title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 39540 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A OPS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS 2020 REGION DE SALUD DE VALLE (ZOONOSIS)

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 35220 VACUNA A OPS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS 2020 REGION DE SALUD DE VALLE (ZOONOSIS)

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

scheme: HN-RTN

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

faxNumber: ND

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 46 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE

ue: 45 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

type: OFI

initiationType: tender


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-000010088 DE ORDEN DE COMPRA CC-0018-2020 DE COMPRA DE ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD VALLE CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2020.

type: FACT


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00010660 DE ORDEN DE COMPRA CC-0016-2020 DE COMPRA DE VENDA GASA PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DE 2020.


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

ga: 47 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO

ue: 46 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009220 DE LA ORDEN N° 60-47-46-138-2020 POR LA COMPRA  MATERIAL MEDICO DE PROTECCION PERSONAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS   DE LA REGION DE SALUD DE YORO PARA AFRONTAR LA PANDEMIA COVID-19 DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DE EL  AÑO 2020

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: POR LA COMPRA DE  DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL II SEMESTRE  DEL AÑO 2020

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00121556 DE LA ORDEN N° LP-14-20 POR LA COMPRA DE  DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO Y MUNICIPIO DE YORO DURANTE EL II SEMESTRE  DEL AÑO 2020


name: INVERSIONES GASOLINAS Y DISTRIBUCIONES S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: BO. MONTEVIDEO 8 CALLE 7 AVE FRENTE AKFC EL PROGRESO YORO

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00088651 DE LA ORDEN N° LP-02-20 POR LA COMPRA DE  DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO PARA LOS MUNICIPIOS DE EL PROGRESO SANTA RITA Y EL NEGRITO DURANTE EL  AÑO 2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00014526 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-47-46-0140-2020 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL II SEMESTRE 2020


description: POR LA COMPRA DE  DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL II SEMESTRE  DEL AÑO 2020

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00154253 DE LA ORDEN N° LP-16-20 POR LA COMPRA DE  DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO MUNICIPIOS DE OLANCHITO ARENAL JOCON DURANTE EL II SEMESTRE  DEL AÑO 2020


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000127 DE LA ORDEN N° LP-13-20 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE 2020


legalName: INVERSIONES GASOLINAS Y DISTRIBUCIONES S.DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00094851 DE LA ORDEN N° 1803-20 POR LA COMPRA DE  DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO PARA LOS MUNICIPIOS DE EL PROGRESO SANTA RITA Y EL NEGRITO DURANTE EL  AÑO 2020


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000031 DE LA ORDEN 1801-20 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE 2020


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 004-001-01-00099723 DE LA ORDEN N° 1807-20 POR LA COMPRA DE  ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2020


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012676 DE LA ORDEN N° 1802-20 POR LA COMPRA DE  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS   DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2020


rationale: PAGO  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00121351 DE LA ORDEN N° LP-01-20 POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE LABORATORIOS   DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2020

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012675 DE LA ORDEN N° LP-17-20 POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE LABORATORIO   DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2020


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00017184 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1806-20 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS   DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2020


title: PAGO DE RENOVACION DE FINAZA DEL FUNCIONARIO JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO POR TENER EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD YORO CON UNA VEGENCIA DEL 26-08-2020 AL 26-08-2021 BAJO FACTURA N° 17901 Y NUMERO DE POLIZA ZN-FF78353-2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-47-1282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-47-1282-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA VACUNA ANTIRRABICA CANINA POR LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2020

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002387 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LAS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SALAS Y OFICINA ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDAMENTE PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)


title: TRASFERENCIA QUE SE REALIZA A LA OPS/OMS PARA FONDOS ROTATORIOS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 PARA ADQUICICION DE EQUIPOS PARA LA RED DE FRIO


title: PAGO DE FIANZA DEL FUNCIONARIO JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO POR TENER EL CARGO DE DIRECTOR REGIONAL DE YORO DURANTE EL AÑO 2020 BAJO POLIZA  ZN-FF-78353-2019


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002404 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LAS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SALAS Y OFICINA ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDAMENTE PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.


title: POR  LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA DE COVID-19 DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2020

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-47-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-47-247-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-01-00001017 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0126-2020POR LA COMPRA DE GAZAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION SALUD YORO DURANTE EL I SEMESTRE 2020


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00014414 DE LA ORDEN N° 60-47-460131-2020 POR LA COMPRA DE MATERIALES MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL I SEMESTRE 2020


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008581 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0130-2020 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA EMERGENCIA MUNDIAL COVID-19 POR LA REGION SALUD YORO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2020


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-01-00001018 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0129-2020 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL I SEMESTRE 2020


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :47 F-01: 269-1-0 - POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA  SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 30005687.00  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-47-269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-47-269-1-0

description: PRIMER TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA  SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 9000.000.00 QUEDANDO UN SALDO 21005687.00   EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: SEGUNDA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 4489059.25 QUEDANDO UN SALDO DE 16516627.75  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: TERCER TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 4233929.38 QUEDANDO UN SALDO DE  12282698.37  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: CUARTO TRAPASO POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 75900.40 QUEDANDO UN SALDO DE 12206797.94  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: QUINTA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 3060157.33 QUEDANDO UN SALDO DE 9146640.64  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: SEXTA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 11355930.51QUEDANDO UN SALDO DE  8010710.13  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: SEPTIMA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 1933372 QUEDANDO UN SALDO DE 6077338.13  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: OCTAVA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 1398000.00 QUEDANDO UN SALDO DE 4679338.13  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: NOVENA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 950000-98 QUEDANDO UN SALDO DE 3729337.15  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: DECIMA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 2835.116.03 QUEDANDO UN SALDO DE 894221.12  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-004-01-00236373 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LAS  UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES AMBULANCIAS U OTRAS UNIDADES )DEL HOSPITAL  PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020  SEGUN ORDEN DE COMPRA 2343-2020.


name: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA SUR INTERSECCION CALLE LANGUE CON DIAGONAL ISLAS BLOQUE A LOTE 1

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-02-00000026 POR REMODELACION DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS DE LA SALAS DE UNIDAD DE ALCOHOLISMO PARA ESTANCIAS DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2342-2020.


name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001870 POR COMPRA DE DETERGENTE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL  AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2345-2020.


legalName: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001868 POR COMPRA DE CLORO BACTERICIDAD Y JABON LIQUIDO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL  HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2344-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-741-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-741-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS 003-003-01-00000724 Y FACTURA 003-003-01-00000725 POR CONSEPTO DE DEUDA DEL AÑO 2019 LA CUAL SE CANCELARA CON PRESUPUESTO 2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA OFICIO 75-ARDY-20 Y CUADRO DE AUTORIZACION POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE LA FACTURA N°003-003-01-00000726 POR CONCEPTO DE DEUDA DEL AÑO 2019 LA CUAL SE CANCELARA CON PRESUPUESTO 2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA OFICIO 75-ARDY-20 Y CUADRO DE AUTORIZACION POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PANDEMIA DE COVID-19 EN LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL II TRIMIESTRE 2020

rationale: SE HACE LA REVERSION DEBIDO AQUE SE RECIBIO SOLO UNA PARTE DELINSUMO POR FALTA EN EL INVENTARIO DE LA EMPRESA QUE LO OFERTO SE PROCEDERA A CANCELAR SOLO LO RECIBIDO Y DISMINUIR EL MONTO INICIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-47-489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-47-489-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 769-1-0 - COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPTOS.ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0185-2020 DEL TERCER TRIMESTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-769-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-769-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-769-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-769-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 768-1-0 - COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0183-2020 DEL TERCER TRIMESTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-768-1-0


title: POR LA COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION  DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2020

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-47-694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-47-694-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00014614 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0181-2020 DEL TERCER TRIMESTRE 2020


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000111 DE LA ORDEN N° LP-04-20 POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS   DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2020


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00013165  DE LA ORDEN N° 60-47-46-0120-2020 POR LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION YORO DURANTE EL I TRIMESTRE 2020


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006509 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-47-46-0121-2020 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD YORO EN EL I SEMESTRES 2020


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008963 DE LA ORDEN N° 000-001-01-00008963 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PESONAL QUE SERA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA DE LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL II SEMESTRE 2020


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004930 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2020.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00023971 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0136-2020 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  III TRIMESTRE 2020


title: POR LA COMPRA DE  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS   DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2020

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-47-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-47-865-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00020964 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-47-46-0134-2020 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  III TRIMESTRE 2020


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012195 DE LA ORDEN N° LP-05-20 POR LA COMPRA DE  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS  DE  LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2020


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA OPS/OMS POR LA ADQUICICION DE EQUIPO PARA LA RED DE FRIO DE LA REGION DE SALUD YORO SEGUN CONVENIO  N° 094-SSRISS-2020 DE LA SESAL Y OPS

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA


title: SE REALIZA PAGO DE FIANZA DEL SR. WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES SEGUN FACTURA N° SPS08072020  POR TENER EL CARGO DE ADMINISTRADOR REGIONAL DE YORO DURANTE EL AÑO 2020

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00006655 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO (MICROSCOPIO MICROPIPETA) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 2347-2020.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001869 POR COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTO PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL  AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2348-2020.


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000331 POR COMPRA DE FILETE DE CURVINA PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2352-2020.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE FACTURA N. 002-002-01-00000548 POR COMPRA DE REACTIVOS  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN PACIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 2350-2020.


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00000119 POR COMPRA CARNES (HIGADO Y MONDONGO DE RES ) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 2353-2020.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00000118 POR COMPRA DE TAJO DE RES PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNO Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 2355-2020.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ga: 48 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

ue: 47 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 7937 FECHA 27-08-2020 PARA ORDEN DE COMPRA No. 002-2020 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 7782 PARA  ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0139-2020 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE. QUE SERAN ASIGNADAS A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00236354 FECHA 27-08-2020 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-015-2020 GASOLINA / DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA  AÑO 2020.


title: PAGO DE DEUDA DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No.60-48-47-0034-2016QUE SERA PAGADA CON PRESUPUESTO DEL AÑO ACTUAL. EN SEGUIMIENTO AL OFICIO No.1476-2020-GA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008577 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-014-2020PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO PORQUE SE HIZO REVERSION POR MOTIVO DE LA CUENTA DEL PROVEEDOR QUE LA TENIA CANCELADA Y SE REALIZA NUEVAMENTE CON LA CUENTA VIGENTE. PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-013-2020 FACTURA No. 000-001-01-00008222 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00020121 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0143-2020 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014485 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0141-2020 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON / UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00125989 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0142-2020 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON/ UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN VARIAS OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 AÑO 2020. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :48 F-01: 1412-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0146-2020 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. QUE SERAN  DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-1412-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-1412-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-1412-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-1412-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :48 F-01: 1413-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0145-2020 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-1413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-1413-1-0


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003386 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-007-2020 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA ASIGNADO A UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE PERTENECE A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000986 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-019-2020 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010182 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-017-2020 REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010183 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-018-2020 REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECDIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010181 PARA ORDEN DE COMPRA NL. LP-016-2020 REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A  LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


title: OFICIO No. 247-2019-AR-RSM-DC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. SE REALIZA PAGO AL SEÑOR ALVIN MAGDALENO HERNANDEZ JUANEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. POR UN VALOR DE L.25000.00 MENSUAL HACIENDO UN TOTAL DE L.100000.00 POR SERVICIOS PRESTADOS DE REPARACION DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

ALVIN MAGDALENO HERNANDEZ JUANEZ

legalName: ALVIN MAGDALENO HERNANDEZ JUANEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002043 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-03 2020 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002044 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-04-2020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002073 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-08-2020 REPUESTOS Y ACCESORIOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO.19 DE TEGUCIGALPA.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008128 FECHA 11-11-2020 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-020-2020 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. QUE SERA DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024133 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0150-2020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. SUMINISTROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECENA ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001674 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0149-2020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. SUMINISTROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :48 F-01: 1578-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. LP-021-2020 PRENDAS DE VESTIR. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LES CORRESPONDE. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-1578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-1578-1-0


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: OFICIO NO. 280-2020 AR-RSM SE ELABORA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NOS INFORMO QUE YA NO CUENTA CON LA EXISTENCIA DE GUANTES CON LA CANTIDAD SOLICITADA POR TANTO SE LE HACE LA COMPRA AL OTRO PROVEEDOR CON EL MISMO PRECIO.  ORDEN DE COMPRA No. LP-022-2020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-1634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-1634-1-0


title: OFICIO NO. 281-2020-AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. SE ELABORA PAGO AL SEÑOR SANTOS FRANCISCO MONCADA DURON POR LA CANTIDAD DE L.90000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO LAS OFICINAS DE CONSEJERIA DE FAMILIA. CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO POR L.10000.00 MENSUAL. SE ADJUNTA CONTRATO.

SANTOS FRANCISCO MONCADA DURON

legalName: SANTOS FRANCISCO MONCADA DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :48 F-01: 1643-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. 26-2020 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-1643-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-1643-1-0


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002668 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-022-2020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR.QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :48 F-01: 1992-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO. LP-029-2020 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-1992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-1992-1-0


title: OFICIO NO. 288-2020 AR-RSM-DC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. SE REALIZA PAGO AL SEÑOR ALVIN MAGDALENO HERNANDEZ JUANEZ  CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR UN VALOR DE L.25000.00 MENSUAL HACIENDO UN TOTAL DE L.75000.00 POR SERVICIOS PRESTADOS DE REPARACION DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008189 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-009-2020 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020


title: OFICIO NO. 320-2020 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. SE REALIZA PAGO A LA SEÑORA ANA BELINDA RIVERA UCLES CORRESPONDIENTES A 8 MESES DE MAYO A DICIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO POR UN VALOR DE L. 8000.00 CADA MES HACIENDO UN TOTAL DE L. 64000.00 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (ALQUILER DE UN LOCAL ANEXO AL CIS DR. CARLOS ROMERO BARRIO EL BOSQUE) SEGUN CONTRATO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.

ANA BELINDA RIVERA UCLES

legalName: ANA BELINDA RIVERA UCLES


title: SE ELABORA F01 EN SEGUIMIENTO AL OFICIO NO. 2422-2020-GA FECHA 24-NOVIEMBRE-2020 EN ATENCION AL OFICIO NO. 310-2020-AR-RSM-DC MEDIANTE EL CUAL REMITE RESOLUCION NO. 134-2020-SS DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 177-2016 POR UN VALOR DE L. 524400.00 A  FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V. EL CUAL QUEDO SIN PAGO DESDE EL AÑO 2016. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO NO. 334-2020-AR-RSM SE ELABORA PAGO DE DEUDA CON PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO. POR MOTIVO QUE NO SE PUDO PAGAR EN EL AÑO 2019 POR FALTA DE CUOTA Y POSTERIORMENTE SE HIZO CIERRE DE SISTEMA.  DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018650 PARA ORDEN DE COMPRA NO.362020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTIIZADO EN E N LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: OFICIO No. 116-2020-AR-RSM SE REALIZA REVERSION DEBIDO A ERROR EN EL OBJETO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA EN EL CATALAGO ELECTRONICO. ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0137-2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERA DISTRIBUIDO A TODOS LOS CIS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA . SOLICITADA PARA USO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-372-1-0


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-402-1-0

description: SE ELABORA PRIMER DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 1500000.00  OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA SEGUNDO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 2679522.00 OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA TERCER PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 8555406.00  OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA CUARTO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L.610000.00 OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA QUINTO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIADAD DE L.7501547 OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA SEXTO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 9771487 OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA SEPTIMO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 217717.00 QUEDANDO UNA DEUDA PENDIENTE POR PAGAR DE L.27222297.00 SEGUN OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA OCTAVO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L.399956.00 QUEDANDO UNA DEUDA PENDIENTE DE L.26822341.00 OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA NOVENO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L.1822341.00 QUEDANDO UNA DEUDA PENDIENTE DE L.25000000.00  OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA DECIMO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L 2000000.00 QUEDANDO UNA DEUDA PENDIENTE DE 23000000.00 OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA DEVENGADO PARCIAL No. 11 POR LA CANTIDAD DE L.10260786.00 QUEDANDO UNA DEUDA PENDIENTE DE L.12739214.00  OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA ULTIMO DEVENGADO PARCIAL No. 12 POR LA CANTIDAD DE L.12739214.00 CANCELANDO EL TOTAL DEL VALOR A TRANSFERIR SEGUN  OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019182 FECHA 13-05-2020 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0137-2020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. INSUMO SOLICITADO PARA USO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19 QUE SERAN DISTRIBUIDOS A TODOS LOS CIS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007799 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-001-2020 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. QUE SERA DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-520-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-520-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-520-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-520-1-0


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00222543 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-002-2020 DIESEL. QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO No. 145-2020 AR-RSM-DC FECHA 19-5-2020 EN RELACION AL PROCESO DE COMPRA DEL AÑO 2019 A FAVOR DEL PROVEEDOR PAPELERIA CALPULES CON No. DE F01-2259 POR LA CANTIDAD DE L. 68631.31 LA CUAL ESTA ADMINISTRACION ENVIO EN TIEMPO Y FORMA EN ESTADO DE DEVENGADO APROBADO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE CON PRESUPUESTO DE ESE AÑO. EL PROCESO FUE RECIBIDO EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019. PERO NO SE HIZO EFECTIVO EL PAGO. POR LO QUE SOLICITAMOS A LA BREVEDAD POSIBLE YA QUE NECESITAMOS REALIZAR NUEVAS COMPRAS PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CIS Y UAPS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-129-2019 FACTURA No. 010-001-01-00101744

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003955 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP 09-2020 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERFENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003914 PARA  ORDEN DE COMPRA No. LP 08 -2020 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES  ESTABLECIMIENTOS  DE SALUD QUE PERTENECEN  A  LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00120432 PARA  ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0131-2020 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. QUE SERA DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009534 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-05-2020 REACTIVOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009533 POR ORDEN DE COMPRA No. LP-03-2020 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009535 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-04-2020 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003913 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-011-2020 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


title: OFICIO No. 94-SSRISS-2020 FECHA 7-FEBRERO-2020 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTOREGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES. SE ELABORA F01 CON VALOR DE L.1095818.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE L.155649.00  DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


title: OFICIO No. 94-SSRISS-20 FECHA 7-FEBRERO-2020 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES. SE ELABORA F01 POR EL VALOR DE L.155649.00 QUE ESTABAN PENDIENTES POR PAGAR Y CON ESTO SE TOTALIZA EL VALOR  SEGUN CONVENIO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.- 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


title: OFICIO No. 94-SSRISS-2020 FECHA 7-2-2020 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO. EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES . DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 898-1-0 - COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0179-2020 DEL TERCER TRIEMSTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-898-1-0


name: CRISTIAN ROBERTO MARTINEZ BENAVIDES/(DIMECA)

rationale: OFICIO NO.233-2020-AR-RSM SE ELABORA REVERSION EN ETAPA DE COMPROMISO YA QUE SE REALIZARA CAMBIO EN LA RAZON SOCIAL POR MOTIVO DE CUENTA CANCELADA DE EL PROVEEDOR PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-013-2020 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-899-1-0

description: OFICIO No. 231-2020-AR-RSM FECHA 11-9-2020 SE REALIZA REVERSION EN ETAPA DE DEVENGADO YA QUE LA CUENTA BANCARIA DE EL PROVEEDOR LA TIENE CANCELADA. SE REALIZARA NUEVAMENTE EL DEVANGADO CON LA CUENTA QUE TIENE ACTUALMENTE VIGENTE. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008222 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-013-2020 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


legalName: CRISTIAN ROBERTO MARTINEZ BENAVIDES/(DIMECA)

rationale: OFICIO NO.232-2020-AR-RSM SE ELABORA REVERSION YA QUE SE ESTA HACIENDO CAMBIO EN LA RAZON SOCIAL  PARA LA ORDEN DE COMPRA No. LP-014-2020 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-900-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00014615 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO CARTA PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-180-2020 DEL TERCER TRIMESTRE 2020


name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

rationale: REVERSION DEL F-01 903  YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO EN OTRO OBJETO QUE NO CORRESPONDE SIENDO EL CORRECTO 39540 DEBIDO A ESO SE  HACE LA DEBIDA CORRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-903-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-903-1-0

description: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00002630 POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2356-2020.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00013344 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0216-2020CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: SOLICITUD DE REVERSION YA QUE LA EMPRESA OFERTANTE NO ESTA OPERANDO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 COMPRA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-115-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-116-1-0


title: Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios (Medicamentos) los cuales serán utilizados en los Diferentes Establecimientos de Salud Pertenecientes a la Región Metropolitana de San Pedro Sula.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00048114 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-37-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios (Medicamentos) los cuales serán utilizados en los Diferentes Establecimientos de Salud Pertenecientes a la Región Metropolitana de San Pedro Sula.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00048113 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-39-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00012725 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-038-2020CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00013346 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0219-2020CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00011059 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-038-2020 CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00145126 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-038-3-2020CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: SE SOLICITA REVERCION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-1175-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-1175-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00024445 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-038-2-2020CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#006-001-01-00006628 DE LA COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0220-2020CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#015-003-01-00224556 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0221-2020CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0222-2020 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.YA QUE LA EMPRESA OFERTANTE NO ESTA OPERANDO POR LA EMERGENCIA DEL CPVID-19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-140-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS CLINICOS DE LA REGION METROPOLITANA DE SPS CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2020

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00021407 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-038-4-2020CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00018445 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0223-2020CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL SOBRANTE DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE ANTICIPO CON LA FINALIDAD DE ABONAR A MESES DEL AÑO 2021SEGUN OFICIO#2158-2020-GA DEL 02-11-2020.


title: COMPRA DE 2777 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-066-01-00018191 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0224-2020CORRESPONDIENTE LA II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE 1176 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#002-000-00-00000077 DE LA CE#60-49-48-0225-2020 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2020 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO #094-SSRISS-2020 ENVIADIO POR EL SUB SECRETARIO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y OFICIO FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2020 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO #094-SSRISS-2020 ENVIADIO POR EL SUB SECRETARIO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2020 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO #094-SSRISS-2020 ENVIADIO POR EL SUB SECRETARIO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO CADENA DE FRIO DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2020 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO #094-SSRISS-2020 ENVIADIO POR EL SUB SECRETARIO DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIO DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS DEL PROGRAMA PAI DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.


rationale: PAGO DE FACTURAS N. 000-001-01-00011061 Y 000-001-01-00011060 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO DE LABORATORIO EN LOS ANALISI DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2351 DEL TERCER TRIMESTRE 2020


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00004098 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO. DE LABORATORIO EN LOS ANALISIS CLINICOS DE PACIENTES INTERNOS Y CONSULTA EXTERNA QUE ASISTEN AL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2346 DEL TERCER TRIMESTRE 2020


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00006368 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL DEPTO DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2349 DEL TERCER TRIMESTRE 2020


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00000117 POR COMPRA DE ALIMENTOS CHULETA DE CERDO  PARA COSNUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2354 DEL TERCER TRIMESTRE 2020


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 946-1-0 - COMPRA DE BLOQUES PARA USO DEL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2311-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-946-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-946-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00015042 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0227-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00019475 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-0226-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-002-01-00001119 DE  LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0228-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00039726 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0229-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE VASOS CONICOS PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00019785 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0230-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA#48-019-1-2020 POR ERROR INVOLUNTARIO A UTILIZAR  EL OBJETO DEL GASTOCORREPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-555-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-555-1-0


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LAS FACTURAS#001-001-01-00009997 Y FACTURA#000-001-01-00009997 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-019-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE ALCOHOLES PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00000542 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-015-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00019858 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-017-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00011278 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-017-1-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00143453 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-017-3-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00019189 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-017-2-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002699 POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA ROSITA PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS A PACIENTES INTERNOS Y DE CONSULTA EXTERNA AÑO 2020.


title: COMPRA DE ALIEMNTOS PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00019784 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0231-2020 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00010133 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-017-4-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA SER UTILIZADA EN LAS CAPACITACIONES Y REUNIONES DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-066-01-00018963 DE LA ORDEN DE COMPRA#60-49-48-0232-2020CORRESPONDIETE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-006-01-00937815 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-013-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#002-01-00000544 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-016-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE FUMIGACION EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-007-01-000000506 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-014-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DE FUMIGACION EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-007-01-000000507 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-018-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDINTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00011279 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-019-1-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002431 POR PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DESINFECCION RECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIADORES DE VIDRIO  Y LAMPARAS JARDINES EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002412 POR PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO DESINFECCIONRECOLECCION DE BASURA FUMIGACION LIMPIADORES DE VIDRIO LAMPARAS JARDINES Y AREAS VERDES  EN  LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SPI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00002903 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0233-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE MATERIAL  PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00003297 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-020-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#010-001-01-00120441 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0234-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE MATERIAL  PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00008083 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-020-1-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00020315 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-20-2-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL  PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00022087 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-032-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL  PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: SOLICITUD DE REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-1-2020 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO MAL EL NUEMRO DE ORDEN DE COMPRACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-624-1-0


rationale: SOLICITUD DE REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-2-2020 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO MAL EL NUEMRO DE ORDEN DE COMPRACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-625-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-625-1-0


rationale: SOLICITUD DE REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-4-2020 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO MAL EL NUEMRO DE ORDEN DE COMPRACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-627-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SOLICITUD DE REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-3-2020 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO MAL EL NUEMRO DE ORDEN DE COMPRACORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-626-1-0


title: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00003298 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-021-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00008075 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-023-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DE AÑO 2020.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00002904 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-023-1-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00008084 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-021-1-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00013674 POR DOTACION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#010-001-01-00120498 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0236-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#006-001-01-00007256 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0237-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#015-003-01-00225403 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0238-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR CANCELACION   DE LA FACTURA#000-001-01-00142928 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-1-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE CALCULADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR CANCELAION DE LA FACTURA#015-003-01-00225534 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0239-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-014-00019555 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-2-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-001-01-00008076 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-3-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00052048 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-022-4-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y OFICIO FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2020 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO #1170-SS-2020 ENVIADO Y FIRMADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE JERINGA DEL PROGRAMA ZOONOSIS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: TRANSFERENCIA DE PAGO A LA OPS SEGUN CONVENIO ADJUNTO CELEBRADO Y OFICIO FIRMADO EL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2020 ENTRE LA SESAL/OPS-OMS Y EL OFICIO #1170-SS-2020 ENVIADO Y FIRMADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PARA LA ADQUISICION DE VACUNA HUMANA DEL PROGRAMA ZOONOSIS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00010231 Y FACTURA#001-001-01-00010232 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-026-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00011703 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-026-1-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20.CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE EL AÑO 2020.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR CNCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00053821 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-024-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00143454 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-026-2-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: Valor que Corresponde por el Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales en los Establecimientos de Salud de (Chamelecon San Antonio de Chamelecon Cofradia Brisas del Valle Miguel Paz Barahona Calpules y Armenta)

RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

legalName: RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: POR CANCELACION TOTAL SEGUN LA FACTURA # 000-02-01-00000005 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-027-2020POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S#20.

description: PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA#000-002-01-00000003 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-027-2020QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS.952760.54CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

description: PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA#000-002-01-00000004 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-027-2020QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS.778455.54CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y BOMBAS PARA FUMIGAR EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-007-01-00000059 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-025-2020CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE 4 COMPUTADORAS LAPTOP PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00021608 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0240-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE 12 UPS PARA PROTECCION AL EQUIPO DE COMPUTACION  PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#015-003-01-00226575 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0241-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios los cuales seran utilizados en los Pacientes que son asistidos en la diferentres Centros de Salud pertenecientes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00047278 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-030-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmaceuticos y Medicinales Varios los cuales seran utilizados en los Pacientes que son asistidos en la diferentres Centros de Salud pertenecientes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00188666 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-032-2020 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental mismos que seran utilizados en las Clinicas Odontologicas de la Region Metropolitrana de San Pedro Sula.

MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-33-2020 POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO UN MONTO ERRONEO EN LA ACTIVIDAD 004.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-792-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-792-1-0


title: Valor que Corresponde por la Compra de Hilados y Telas los cuales seran utilizados por el Personal de Enfermeria en la Elaboracion de Uniformes correspondientes al año 2020.

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#003-003-01-00001122 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-028-2020 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Equipo de Laboratorio Médico el cual sera utilizado en el Laboratorio de la Region Metropolitana de San Pedro Sula.

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA#48-31-2020 POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO OTRO NOMBRE DEL PROVEEDOR EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-793-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-793-1-0


title: Valor que Corresponde por la Compre de Prendas de Vestir (Uniformes para el Personal Administrativo Auxiliares de Enfermeria y Licenciadas de Enfermeria) de la Region Metropolitana de San Pedro Sula.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00241738 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-029-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00013331POR COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0168-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO ODONTOLOGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00043458 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-33-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE DESTILADOR PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: LA META REPUESTOS AUTOMOTICES S.DE R L DE CV

streetAddress: CONTIGUO A BANADESA, 5ta AVENIDA, 13 Y 14 CALLES, # 1313

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-003-01-00077587 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-31-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PARA COMPRA DE GEL ANTIBATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA EMERGENCIA DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00019953 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0242-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.