title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1 RELEVADOR ELECTRONICO DE PROTECCION PARA GENERADOR ELECTRICO PARA REEMPLAZO DE LA PROTECCION DEFECTUOSA Y ABSOLETA DE LOS GENERADORES DE LAS PLANTAS DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN SOLICITUD No.465-136-2019 O/C 4000003022

rationale: PAGO POR DE COMPRA DE 1 RELEVADOR ELECTRONICO DE PROTECCION PARA GENERADOR ELECTRICO PARA REEMPLAZO DE LA PROTECCION DEFECTUOSA Y ABSOLETA DE LOS GENERADORES DE LAS PLANTAS DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN SOLICITUD No.465-136-2019 ORDEN DE COMPRA 4000003022 21/11/2019. FACTURA# 000-002-01-00095245 20/11/2020.  CAI: C2F81E-6501E6-0741A7-AB9926-3F10B1-D5. SEGUN MEMORANDO GSCS-964-10-2020. HOJA DE RUTA: 2020-10-29-1030.


title: POR LA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA SEGUN CHFM SP-2020-015

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

scheme: HN-RTN

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: COMPRA DE 03 JUEGOS DE UTENCILIOS DE COCINA SOLICITADO POR SERVICIO DE TURISMO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP-2020-015. ORDEN DE COMPRA: 4000003081 21/10/2020. FACTURA # 000-001-01-00004940 09/11/2020. CAI: BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F. MEMORANDO GSCS-1073-11-2020. EN ATENCION A LA HOJA DE RUTA No.  2020-11-19-1315.

type: FACT

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 PERNO DE ACERO INOXIDABLE  SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO SEGUN REQ. No. 28  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020. ORDEN DE COMPRA: 4000003078 15/10/2020.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO

rationale: POR LA COMPRA DE 30 PERNO DE ACERO INOXIDABLE  SOLICITADO POR TÉRMICA ATLÁNTICO SEGUN REQ. No. 28  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020. ORDEN DE COMPRA: 4000003078 15/10/2020. SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000589 POR LA COMPRA DE DOS CONTROL DE AUTOMATIZACION PROGRAMABLE CANT. DOS(2) SP-894/2018 O/C4000002695 RTN: 08011958015290 SE HACE NUEVO DEVENGADO No. 1088 POR CAMBIO DE NOMBRE PROVEEDOR (CENAID LOPEZ CASTRO  CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE

CENAID LOPEZ CASTRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

type: MEMORA


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 64 POR VIAJE A CHOLUTECA DEL 09 AL 20 DE NOVIEMBRE2020 PARA DOS VEHICULOS PORQUE EL EQUIPO NO SE PUEDE TRANSPORTAR EN PAILASDEBIDO A QUE ES EQUIPO NO SE PUEDE TRANSPORTAR EN PAILAS DEBIDO A QUE ES EQUIPO DE CALIBRACION. MEMORANDO DIGE-122-X-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-20-869.****COMPRA DE COMBUSTIBLE*****

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


title: RESERVA POR COMPRA DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS  SOLICTADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELÉCTRICA FM CAJON  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM-SP-2020 383

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: POR LA  COMPRA DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS  SOLICTADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELÉCTRICA FM CAJON  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM-SP-2020 383 .ESTE ES REFERENTE A LISTADO DE PROCESOS DE COMPRAS PARA PROVISIONAR  ENVIADO MEDIANTE CORRESO ELECTRONICO EN FECHA 27/11/2020 SEGUN MEMO 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA202-11-28-1754 Y SEGUN INFORME ORDEN DE COMPRA  4200002417

type: ORDCOM


title: RESERVA POR LA COMRA DE 3 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2 TERA SEGUN REQ. No. 40 SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION-hoja de ruta nO. 2020-10-21-901

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFI

description: POR LA COMRA DE 3 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2 TERA SEGUN REQ. No. 40 SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION-hoja de ruta nO. 2020-10-21-901 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

type: OFICIO


title: ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL Y DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-851-2020 MONTO QUE SERA UTILIZADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL MANTENIMEINTO Y FUNCINALIDAD DEL MANEJO DE LAS CUENCAS EN LAS CUATRO CENTRALES CAJON CAÑAVERAL RIO LINDO Y NISPERO DE ACUERDO A MEMORANDO DAPF-159-2020 PARA CON EL FIN DE DARLE UN OPTIMO Y TRANSPARENCIA A ESTE FONDO SERA ADMINISTRADO Y REVISADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE CUMPLIENDO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y DE SECRETARIA DE FINANZAS. CAMBIO DE IMPUTACION

ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE PUA Y ALAMBRE DE AMARRE SEGUN SOLICITUD LS 2020 314

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001736 POR LA COMPRA DE 31 MALLA CICLON DE 7 PIES -20 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 16- DE 400 YARDAS  SEGUN SOLICITUD LS 2020 314 ORDEN DE COMPRA No. 4000003082 ACTA DE RECEPCION  MEMORANDUM UGC-752-11-2018-GSCS-1115-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1569


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.  63 POR VIAJE A PEÑA BLANCA DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE2020 TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA EN EL EMBALSE Y DESEMBOCADURAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON.MEMORANDO GARC-949-10-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-10-26-953 COMPRA DE COMBUSTIBLE GSTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-940-1-0


title: Fondos para cubrir los gastos que se presenten en la remoción de derrumbes por las crecidas de los ríos y el mantenimiento preventivo de conformidad al presupuesto presentado en el oficio GGE-279-XI-2020 del 01/11/2020 de la Central Francisco Morazan.FONDO ASIGNADO AL ING. ELVIS GARCIA SEGUN OFICIO

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO


title: FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE SE PRESENTEN EN EL MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO Y LA REMOCIÓN DE DERRUMBES POR LAS CRECIDAS DE LOS RÍOS DE LA CENTRAL CAÑAVERAL ¿ RIO LINDO DE CONFORMIDAD AL PRESUPUESTO PRESENTADO EN EL OFICIO GGE-279-XI-2020 DEL 01/11/2020. FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO AL ING. JOSE LEONEL COELLO MONTO L. 49617.50

JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


description: Fondos para cubrir los gastos que se presenten en la remoción de derrumbes por las crecidas de los ríos y el mantenimiento preventivo de conformidad al presupuesto presentado en el oficio GGE-279-XI-2020 del 01/11/2020 de la Central Francisco Morazan.FONDO ASIGNADO AL ING. ELVIS GARCIA SEGUN OFICIO

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS CALIBRES SEGUN 470-2020  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA  CENTRAL EL NISPERO ORDEN DE COMPRA No. 4400003184 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

title: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS CALIBRES SEGUN 470-2020  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA  CENTRAL EL NISPERO ORDEN DE COMPRA NO. 4400003184 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 957-0-0 - POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIOS CALIBRES SEGUN 470-2020  PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA  CENTRAL EL NISPERO


title: RESERVA POR SUMINISTRO SERVICIO DE QLQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA AREA CEN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. SS-2020479 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-30-1059 o

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001111 POR SUMINISTRO SERVICIO DE QLQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA AREA CEN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN REQ. No. SS-2020479 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-30-1059  ORDEN DE COMPRA No. 4300001169 MEMORANDUM GSCS-1121-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1600


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA NO.00033714.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 988-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 168 ESCOBILLAS DE CARBÓN ELECTROGRAFICA. ESCOBILLAS DE REPUESTO PARA LA EXCITACION DE GENERADORES DE UNIDADES DE LA PLANTA RIO LINDO. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP-Nº 470-093-2020.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 17 BATERIAS PARA MANTENIEMIENTO EN LA FLOTA VEHICULAS DE LA CENTRAL HIDROHELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-10 Y 106-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1155 o/c 4500001454

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 17 BATERIAS PARA MANTENIEMIENTO EN LA FLOTA VEHICULAS DE LA CENTRAL HIDROHELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-10 Y 106-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1155 ORDEN DE COMPRA: 4500001454 09/12/2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 991-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TIPO TURISMO REG.638 AÑO 2020 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020382 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 992-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TIPO TPICK UP MAZDA REG.685 AÑO 2013 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020410 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 993-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP 4X4  REG.319 AÑO 2000 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020405 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 994-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI   REG.442 AÑO 1992  ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020385 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 995-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI   REG.062 AÑO 1996 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020384 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


title: COMPRA DE 2 BATERIAS PARA CARRO 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS Y 120 AMP SOLICITADO POR ING DE GENERACION SEGUN REQ. No. 06 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157. ORDEN DE COMPRA: 4500001446  02/12/2020.

rationale: COMPRA DE 2 BATERIAS PARA CARRO 12 VOLTIOS 90 AMPERIOS Y 120 AMP SOLICITADO POR ING DE GENERACION SEGUN REQ. No. 06 Y HOJA DE RUTA No. 2020-12-10-1910. ORDEN DE COMPRA: 4500001446  02/12/2020.PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DE JAPON POR LA CANTIDAD DE LPS 8372.00 SEGUN FACTURA N 000-001-01-00005556.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 996-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO HILUX PICK UP 4X4    REG.450 AÑO 1999 ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020380 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


title: DAN-018-20 PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO Y TRUJILLO DEL 03 AL 14 DE FEBRERO 2020.- RESCATE REPARACIÓN Y REINSTALACIÓN DE BOYA No. 25 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINTERNAS EN CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO TRASLADO DE 2 BOYAS CIEGAS DE SAN LORENZO A TRUJILLO PARA SU INSTALACIÓN EN TERMINAL DE CRUCEROS DE BANANA COAST EN SUSTITUCIÓN DE 2 BOYAS CIEGAS QUE SE DESPRENDIERON DE SU ANCLAJE EN ESA TERMINAL Y RESCATE DE AMBAS BOYAS SUELTAS.

JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 998-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 LAMPARAS TIPO REFECTOR PARA EXTERIORES SOLICITADO  CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-080-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 47 MANIOBRAS REALIZADAS. SEGUN FACTURA 000-001-01-00000129 NOTA SE REALIA EL PAGO POR ESTE MONTO EN VISTA QUE EN EL DEVENGADO 112  (OPC) QUEDA UN SOBRANTE DE L.84800.00 QUE ES EL COMPLEMENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA HACIENDO LA SUMATORIA TOTAL DE L.996400.00 QUE ES EL MONTO FACTURADO.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 999-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS SOLICITADO  POR ING. DE GENERACION SEGUN REQ. No. 02 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157

description: POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS SOLICITADO  POR ING. DE GENERACION SEGUN REQ. No. 02 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-60-575-2020 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS SOLICITADO  POR ING. DE GENERACION SEGUN REQ. No. 02 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157 ORDEN DE COMPRA No. 801-1-60-575-2020 MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: UDF-088-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA ASPA (VENTILADORA) SEGUN FACTURA No.013-001-01-00020858 CON VALOR DE L.2517.50 Y UNA CRUCETA DE MADERA SEGUN FACTURA No.015-002-01-00071309 POR L.2517.50 LA CUAL SE COMPRO CON CARACTER DE URGENCIA.

HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

legalName: HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


title: UADQ-P-001-2020 PAGO A FAVOR DE HOTEL CAMINO REAL S.A. DE C.V.  CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00135123.- EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ÁREA RESERVADA Y SISTEMA AUDIOVISUAL PARA ATENDER SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO No. 893-2019 CONFORME OS 21293 (SERVICIO RECIBIDO EL 25-10-2019)  NOTA: SE EMITE NUEVAMENTE ENTRADA DE FACTURA POR CAMBIO DE FACTURA; EN VISTA QUE ELTRÁMITE ANTERIOR PROVEEDOR NO TENÍA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.

HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

streetAddress: COL.HERNANDEZ BLVARD DEL SUR, CONTIGUO A MALL MULTIPLAZA SPS

legalName: HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: UDF-AF-34-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE ARRENDAMDIENTO DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE ENLACE ENP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. FACTURA 000-001-01-00000717.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: UDF-AF-29-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. FACTURA 000-001-01-00000729.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: UEC+RSE-DAI-038-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 03 AL 04 DE MARZO 2020 EN VIRTUD DE SOLICITUD PRESENTADA POR EL RNP CON EL PROPOSITO DEL LLEVAR DOCUMENTACION QUE SERAN DE MUCHA UTILIDAD PARA ATENDER A LA CIUDADANIA DE PUERTO CORTES POR TANTO EN EL MARCO DE CUMPLIMIENTO DE LA RSE DE LA EMPRESA SE LES BRINDA EL APOYO REQUERIDO.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: SSL-M-035-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE A PUERTO CORTES DEL 21 AL 24 DE ENERO 2020 ASISTIENDO HA LLAMADO DE LA GERENCIA GENERAL. PLANIFICACION POA Y PAAC 2020 PRIORIZACION DE PROYECTOS SAN LORENZO OPERATIVIDAD COMPRAS Y ADQUISIONES REUNION EN SAN PEDRO SULA CORTES CON EL GERENTE Y SUPERINTENDENTES.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OS-002-2020 SOLICITUD CÓDIGO CONTABLE Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE 7300 BOTELLONES  DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS.-  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES MEDIANTE SOL. DE COT. DE SERV. No. 001.- PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  MERENDON S. DE R.L.  NOTA: COMPRA A TRAVES DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OS-003-2020 SOLICITUD CÓDIGO CONTABLE Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SUMINISTRO DE 4000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USAR EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO.- SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ADQUISICIONES MEDIANTE SOL. DE COT. DE SERV. No. 002.- PROVEEDOR AGUA LA TIGRA S. DE R.L.  NOTA: COMPRA A TRAVES DE CATÁLAGO ELECTRÓNICO.


title: UDO-267-2020 TRANFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL ABOGADO JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO POR ELABORACION DE ACTA NOTARIAL CONSTATACION DE HECHOS INSTRUMENTO No 28 (TRASLADO DEL SEÑOR MIGUEL ANGEL LEIVA CARBALLO AL PUERTO DE SAN LORENZO) SE ADJUNTA FOTOCOPIA DE ACTA ASI COMO CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL Y CONSTANCIA DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA VIGENTE.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: MEMORANDO UADQ-DL-055/2020 LICITACION PRIVADA NACIONAL LPriv-ENP-01-2019 REFERENTE AL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP EN PUERTO CORTES POR VALOR DE L.322069.00 A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V.  MEMORANDO UADQ-P-005-2020 PAGO DE FACTURA 017-001-01-00026270 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES.

title: MEMORANDO UADQ-P-036-2020 PAGO DE FACTURA # 017-001-01-00027802 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 MAQUINAS DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES CONFORME CONTRATO N. 06-2019. LICITACION PRIVADA NACIONAL LPriv-ENP-01-2019 REFERENTE AL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP EN PUERTO CORTES POR VALOR DE L.322069.00 A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V.

title: MEMORANDO UADQ-P-037-2020 PAGO DE FACTURA # 017-001-01-00027803 POR POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 MAQUINAS DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES CONFORME CONTRATO N. 06-2019. MEMORANDO UADQ-DL-055/2020 LICITACION PRIVADA NACIONAL LPriv-ENP-01-2019 REFERENTE AL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP EN PUERTO CORTES POR VALOR DE L.322069.00 A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 1167-0-0 - MEMORANDO UADQ-DL-055/2020 LICITACION PRIVADA NACIONAL LPriv-ENP-01-2019 REFERENTE AL ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS ENP EN PUERTO CORTES POR VALOR DE L.322069.00 A FAVOR DE LA EMPRESA JETSTEREO S.A. DE C.V.


title: UGR-DSL-152-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS Y PEAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA ATENDER RECLAMO PRESENTADO POR UN GRUPO DE TRABAJADORES DEL PUERTO DE SAN LORENZO EN LA INSPECTORA DEL TRABAJO DE ESA CIUDAD DEL 03 AL 04 DE MARZO DEL 2020.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: UADQ-P010-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00276149 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO.  UADQ-DCS-PD-011-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-01-2020 REFERENTE AL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y A LOS ACTIVOS DE LA ENP. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA. (LA PRENSA).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: UADQ-PLCS-069-2020 TRANSFEERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AUTOREPUESTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00198098. UADQ-DCS-OC-002-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. AMORTIGUADOR DELANTEROS 02 UDS. AMOTIGUADORES TRASEROS 01 PAR BARRA ESTABILIZADORA 06 UDS. FILTROS DE DIESEL FP941FT Y 08 UDS. CALENTADORES. PARA USAR EN KIA PREGIO INV.06-150022-9 AÑO 2005 MOTOR J2-390395 VIN KNFTRB1125717914 AMBULANCIA. PROVEEDOR AUTOREPUESTOS SA. DE CV.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-PD-012-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-01-2020 REFERENTE AL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y A LOS ACTIVOS DE LA ENP. PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  APSL-M-011-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 JGS. FRICCIONES DELANTERAS 01 UDS. REGULADOR DE VOLTAJE DE ALTERNADOR 01 PAR PARABRISAS 03 UDS. CRUZ DE CARDAN Y 01 UDS. BALINERA DE CENTRO. PARA USAR EN VEHICULO MAZDA BT50 COLOR BLANCO INV.06-120224-8. PROVEEDOR AUTOREPUESTOS JIREH.


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  APSL-M-009-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 03 ELABORACION DE PASADORES DE BIELA DE CILINDRO DIRECCIONAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 5 1/4 DE LARGO X 2 3/8 DE GROSOR CON PERFORACION DE LUBRICANTE EN EL CENTRO Y PUNTO DE PRESIONERO CON SEGUROS 01 RECONSTRUIR OJO DE TERMINAL DIRECCIONAL REACH STACKER SEGUN MEDIDA DE BALINERA 04 CAMBIO DE BALINERAS EN TERMINAL 01 HACER ADAPTADOR DE VENTILADORA SEGUN MUESTRA Y 04 RECTIFICAR PASADORES SEGUN MEDIDAS DE BALINERAS. PARA USAR EN REACH STACKER SANY MOTOR VOLVO INV 05-184517-0. PROVEEDOR TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S. DE RL.


title: DC-M-073-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION  POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0002614 APSL-M-004-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 01 RELAY ELECTRONICO 24 VOLTIOS 01 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y 01 REPARACION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE PARA USAR EN CABEZAL TERBERG INV.05-163096-0. PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION.

JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO MIRANDA FLORES


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  APSL-M-007-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE 06 TORNILLOS DE BLOQUEADORES GIRATORIOS TUERCAS CHAVETAS ARANDELAS CUÑEROS Y CUÑAS. PARA USAR EN SPREADER DE 40´ CON INV.05-003525-5. PROVEEDOR TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S DE RL.


title: UADQ-P-007-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACION Y OTROS ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00031593 UADQ-DCS-PD-008-2020 TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: UADQ-P-007-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACION Y OTROS ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00031595 UADQ-DCS-PD-008-2020 TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L.


title: MEMORANDO DC-M-073-2020 PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00002615 POR REPARACION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU CON INVENTARIO # 07-033449-5 UBICADO EN LA OFICINA DE OPERACIONES SOLICTADO POR DEPTO DE MANTENIMEINTO PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION SOLICITUD # 009/2020.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-001-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS BUSTER DE CLUTCH 01 UDS PRENSA DE CLUTCH 01 UDS DISCO DE CLUTCH 01 UDS BALINERA DE COLLARIN 01 UDS BALINERA DE PROPULSOR PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTY AÑO 2014 CIL 3907 MOTOR D4DB545091 VIN KMJHG178PECO61 INV. 06-150025-2 PROVEEDOR AUTOREPUESTOS SOLICITUD # 001.


title: UADQ-P-007-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACION Y OTROS ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00031596 UADQ-DCS-PD-008-2020 TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L.


title: UADQ-P-007-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACION Y OTROS ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00031594. UADQ-DCS-PD-008-2020 TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE ENERO 2020 A FAVOR DE EXPRECO S. DE R.L.


title: UADQ-DCS-PD-001-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) FACT. No. 000-008-01-00012493.-  PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN  DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS CONSORCIOS EMPRESAS CONSULTORAS Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA ENP 2019-2020.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: GG-140-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. DEL 20 AL 23 DE FEBRERO 2020.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


rationale: UPO-087-2020 SOLICITUD DE ANULACION MEMORANDO UOP-079-2020. UOP-079-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DE REMOLCADOR GENERAL FRANCISCO MORAZAN.


objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-PD-010-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE NANCY YADIRA PONCE OLIVA CON EL INTINERARIO SIGUIENTE: SALIDA CON FECHA 15 DE MARZO DE 2020 SAN PEDRO SULA HONDURAS-SANTIAGO CHILE Y REGRESO CON FECHA 28 DE MARZO DE 2020 SANTIAGO CHILE SAN PEDRO SULA HONDURAS. PROVEEDOR INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-PD-009-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE OMAR HUMBERTO ZUNIGA CON EL INTINERARIO SIGUIENTE: SALIDA CON FECHA 14 DE MARZO DE 2020 TEGUCIGALPA HONDURAS-AMSTERDAM NETHERLANDS Y REGRESO CON FECHA 21 DE MARZO DE 2020 AMSTERDAM NETHERLANDS TEGUCIGALPA HONDURAS. PROVEEDOR AGENCIA SUPER VIAJES S DE RL.


title: GG-142-2020 PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A FAVOR DE GERARDO JOSÉ MURILLO MARTÍNEZ POR REUNIÓN EL 21 DE FEBRERO 2020 CON REPRESENTANTES DEL CONSEJO NACIONAL LOGÍSTICO.


title: MEMORANDO UADQ-P-013-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000061 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 15 PERSONAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO.- PARA USAR EN REUNIÓN PROGRAMADA POR GERENCIA GENERAL (ENP-SITRAENP).- SOL. POR LA GERENCIA GENERAL .- MEDIANTE SOL. COTIZACIÓN DE SERVICIOS No. 005. PROVEEDOR: MUNDO EVENTOS.

MUNDO EVENTOS SA

streetAddress: RES. COSTA DEL SOL B-, L5 P143

legalName: MUNDO EVENTOS SA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-061-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00033027 POR LA COMPRA DE 105 CJAS DE FACTURAS TABULARES 4 PARTES Y EN MILLARES 1000/100.- PARA USAR EN PUERTO CORTÉS SAN LORENZO Y CASTILLA.- SOLICITADO POR FACTURACIÓN Y RECUPERACIÓN /UNIDAD DE FINANZAS MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA No. 009.  PROVEEDOR: FORMULARIOS STANDARD  S.A.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: UADQ-P-011-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GBM DE HONDURAS PARA LA CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00007500 POR EL SERVICIO DETALLADO EN ORDEN DE SERVICIO 21324. UADQ-DCS-OS-006-2020 SOLICITUD DE CÓDIGO CONTABLE  Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REPARACIÓN REEMPLAZO DE PARTES Y MÓDULO DE ADMÓN AVANZADO QUE INCLUYE DIAGNOSTICO EVALUACIÓN Y CAMBIO DE PARTES; DE LOS SERVIDORES PRINCIPALES DE LA ENP LOS CUALES SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO.- PARA USAR EN SERVIDORES PRINCIPALES DE LA ENP.- SOLICITADO POR TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MEDIANTE SOL . DE COTIZACIÓN DE SERVICIOS No. 007. PROVEEDOR: GBM HONDURAS.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: MEMORANDO UGR-DSL-182-2020 PAGO DE VIATICOS Y PEAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA ATENDEER AUDIENCIA DE RECLAMO PRESENTADO POR OCALI NUÑEZ OLIVA EMPLEADO DEL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 12 AL 13 DEL MES DE MARZO.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-059-2020 ORDEN DE SERVICIO No. 001-2020 ARRENDAMIENTO DE VEINTIDOS (22) MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES PARA LA PRODUCCIÓN DE DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL IMPRESIONES.- PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTÉS.


title: DC-M-099-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013224. MEMORANDO APSL-M-012-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS FILTRO DE COMBUSTIBLE 04 UDS BALINERA DE MUÑON 02 UDS BALINERA DE CENTRO 05 UDS BANDAS PARA COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO 08 UDS BANDA DE CIRCULACION DE ALTERNADOR 01 UDS REGULADOR DE BOLTAJE DE ALTEERNADOR DE 24 VOLTIOS 01 UDS PORTA CARBON DE ALTERNADOR 02 UDS TORNILLO DE CENTRO1/2X8 SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTUI B4D INV. # 06-150026-0 PROVEEDOR AUTOREPUESTOS JIREH SOLICITUD # 003/20.

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DC-M-126-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003911.  MEMORANDO APSL-M-008-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE SEIS (06) TORNILLOS DE BLOQUEADORES GIRATORIOS TUERCAS CHAVETAS ARANDELAS CUÑEROS Y CUÑAS SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN SPREADER DE 20 CON INV. # 05-003522-9 PROVEEDOR TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA SOLICITUD # 012/2020.

name: TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S DE RL

streetAddress: BARRIO LA LIBERTAD , CONTIGUO A INSTITUTO TECNOLOGICO, CHOLUTECA, CHOLUTECA


title: MEMORANDO UDO-290-2020 PAGO GASTOS DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 10 AL 11 DE MARZO 2020 TRASLADANDO A ROCIO MENDEZ PARA  ENTREGAR DOCUMENATCION DE PAGOS REALIADOS EN LA ENP A FAVOR DEL IHSS Y RECLAMAR LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA


objeto: 42330-Embarcaciones Marítimas

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UOP-081-2020 SOLICITUD ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE PARA EL PROYECTO DE CARENADO Y REPARACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO REMOLCADOR DR. Y GENERAL TIBURCIO CARIAS ANDINO Y CARENADO Y REPARACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAM.


title: DC-M-101-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002656. MEMORANDO APSL-M-003-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA 01 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EVAPORADOR CARGA REFRIGERANTE 01 TERMOSTATO SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA MOTOR 3116 CATERPILLAR INV. # 05-163068-9 PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION SOLICITUD # 007/2020.


title: UADQ-P-012-2020 PAGO DE NFACTURA N. 000-001-01-00002996 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN PARA MUDANZA CON CAJA DE 20 PIES MINIMO QUE INCLUYA MOTORISTA Y 3 AYUDANTES PARA CARGA Y DESACARGA. MEDIANTE COTIZACIÓN DE SERVICIO No. 004.- PARA USAR EN TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA OFICINA DE ENLACE TEGUCIGALPA HACIA ALMACEN DE CUSTODIA DE LA ENP PUERTO CORTÉS.  PROVEEDOR INVERSIONES Y SERVICIOS GALINDO.

HENRY EDUARDO GALINDO ZEPEDA

legalName: HENRY EDUARDO GALINDO ZEPEDA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UOP-082-2020 SOLICITUD DE CÓDIGO CONTABLE Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL  SUMINISTRO DE UN (1) SPREADER SEMI AUTOMATICO DE VEINTE (20) PIES Y UN (1) SPREADER SEMI AUTOMATICO DE CUARENTA (40) PIES PARA EL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE


title: MEMORANDO GG-176-2020 PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE INVERSIONES EL DIA 03 DE MARZO 2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO APSL-M-002-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 COMPRESOR 12 VOLTIOS 01 MANGUERA 13/32 01 MANGUERA 1/2 01 FILTRO 01 SERVICIO POR CAMBIO DE COMPRESOR LIMPIEZA Y CARGA REFRIGERANTE SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN CABEZAL OTTAWA MOTOR 3116 CATERPILLAR INV. 05-163069-7 PROVEEDOR SERVICIOS TECNICOS DE REFRIGERACION SOLICITUD # 006/2020.


title: MEMORANDO UDF-357-2020 EN APLICACION A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS INCISO D DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y EL ARTICULO No. 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER PROVISION PARA REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DEL REMOLCADOR GENERAL FRANCISCO MORAZAN TOMANDO EN CONCIDERACION EL ACTA DE RECOMENDACION EN SU INCISO VIII.- RECOMENDACION: SE ADJUDIQUE EL PRESENTE PROCESO DE FORMA CONDICIONADA AL UNICO OFERENTE EL SEÑOR JOSE ALBERTO SIERRA MIRANDA EN SU CONDICION DE COMERCIANTE INDIVIDUAL DE LA EMPRESA ESTUDIOS Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA SIERRA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-03-2020 POR MONTO TOTAL DE L.2197999.97 UNA VEZ ELABORADA LA PROVISION SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LA ELABORACION DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE 2020. MEMORANDO DCG-551-2020 SOLICITUD DE PROVISION EN SISTEMA SIAFI. UOP-088-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO No.39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRACION DEL ESTADO PARA EL SERVICIO DE REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DE REMOLCADOR GENERAL FRANCISCO MORAZAN POR VALOR DE L.2017900.00 CON EL ISV INCLUIDO.

JOSE ALBERTO SIERRA MIRANDA

legalName: JOSE ALBERTO SIERRA MIRANDA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 Precompromiso :1454 Compromiso :1 Devengado :1


title: MEMORANDO DGPR-UDP-012-2020 PAGO GASTOS DE LIQUIDACION COMBUSTIBLE PEAJE Y ESTCIONAMIENTO EN VIAJE REALIZADO DEL 20 AL 21 DE FEBRERO 2020 TRASLADANDO A LA ING. ALMA CUELLAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-004-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 05 UDS. SELLO PERSONALIZADO (FECHADOR). PARA USAR EN VENTANILLA DE COBRO POR LA SECCION DE RECUPERACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTOS. PROVEEDOR DUKO LASER S DE RL DE CV.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO APSL-M-013-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 120 UDS MASCARILLAS DESECHABLES 3M SOLICITADO SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO PARA USAR EN MEDIDA DE PROTECCION POR BARCOS ARRIBADOS A ESTE PUERTO Y PROVENIENTES DE ASIA; EN MITIGACION DE CORONAVIRUS COVID-19 PROVEEDOR INVERSIONES CANALES ORTIZ SOLICITUD # 005/2020.


HECTOR GAMEZ MIRANDA

legalName: HECTOR GAMEZ MIRANDA

rationale: UDF-AF-61-2020 SE RESERVA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS A NOMBRE DE HECTOR GAMEZ MIRANDA FICHA 3648-3 POR VALOR DE L.4809.88 UAI-099-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 23 AL 26 DE MARZO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-803-1-1462-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-803-1-1462-1-0


title: UGR-DSL-115-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 17 DE FEBRERO 2020 PARA REALIZAR AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE APELACIONES DE TRABAJO.

KARLA MARINATHOMAS GUZMAN

legalName: KARLA MARINATHOMAS GUZMAN


title: UGR-DSL-113-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SPS. EL DIA 14 DE FEBRERO 2020 PARA REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO PUBLICO REGRESANDO ESE MOSMO DIA.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: GG-161-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC DEL 03 AL 04 MARZO 2020.


title: GG-173-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DE ALIMENTACION POR TRASLADO AL LIC. MIGUEL ANGEL LEIVA AL PTO. DE SAN LORENZO VALLE.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: GG-173-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DE ALIMENTACION PARA REMOLCAR VEHICULO 228-9 DE TEGUCIGALPA HACIA PTO CORTES.


title: UGR-DSL-173-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 04 DE MARZO 2020 PARA REALIZAR AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE APELACIONES DE TRABAJO Y REALIZAR TRAMITES EN LA OFICINAS DEL DARA.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-009-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011396 POR PAGO POR LA COMPRA DE 1000 FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS DE 500 ML 70% ALCOHOL 370 GLNS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS AL 70% ALCOHOL SOLICITADO POR SERVICIS AL PERSONAL / UNIDAD DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN ENTREGAR AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA ATENDER EMERGENCIA SANITARIA COVID - 19 (CORONAVIRUS) PROVEEDOR QUIMICOS PROGRESO S. DE R.L. SOLICITUD # 037.

QUIMIPROS DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA 4TA AVE 15 CALLE S E

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: UADQ-PLCS-013-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000062. UADQ-DCS-OC-012-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 UDS. DE TRAJES DESCHABLES (PANTALON GORRO BATA) PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES PUESTOS A NIVEL NACIONAL (UPP OPERACIONES Y ADMINISTRACION). PROVEEDOR A.Z. COMERCIAL S DE RL. NOTA EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020)

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: UADQ-PLCS-017-2020 SOLICITUD DE PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS MAKANUDO CANCELACIÓN DE FACTURA  CAI-000-001-01-00034291.  UADQ-DCS-OC-014-2020 SOLICITUD ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 30 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES  (CAJA DE 50 UDS) ITEM 2 40 CAJAS DE MASCARILLAS  No. 95 (CAJA DE 10 UDS) ITEM 3  SOLICITADO POR: SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO PARA USAR EN LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL (UPP OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN) SEGÚN SOL. DE COMPRA No. 042. PROVEEDOR: INDUSTRIAS MAKNUDO S.A.  NOTA: EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS  (COVID-19)             SEGÚN DECRETO PCM-005-2020.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-015-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00030898 POR COMPRA DE 300 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES PUESTOS A NIVEL NACIONAL (UPP OPERACIONES Y ADMINISTRACION). PROVEEDOR LEOPLAST S DE RL. NOTA EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020)

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MEMORANDO UADQ-PLSC-040-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00040975 PARA LA COMPRA DE: 225 UDS BATA DESECHABLE (ITEM 5) 500 UDS BOLSA ROJA USO HOSPITALARIO ( ITEM 6) SOLICITADO POR: SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO PARA USAR EN LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL (UPP OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN) SEGÚN SOL. DE COMPRA No. 042. PROVEEDOR: V Y M DE HONDURAS S.A. DE C.V. NOTA: EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) SEGÚN DECRETO PCM-005-2020

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: MEMORANDO S/N DEPTO. DE FINANZAS. AUTORIZACIÓN DE PAGO AGUAS DE PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME A FACTURAS No. 61122 61123 61124 61118 61120 61116.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-038-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-0140976 POR COMPRA DE: 325 UDS DE ANTEOJOS DE PROTECCIÓN TRANSPARENTES. SOLICITADO POR: SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO PARA USAR EN LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL (UPP OPERACIONES Y ADMINISTRACIÓN) SEGÚN SOL. DE COMPRA No. 042. PROVEEDOR: V Y M DE HONDURAS S.A. DE C.V. NOTA: EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) SEGÚN DECRETO PCM-005-2020.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: UADQ-PLCS-016-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00030899 UADQ-DCS-OC-013-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 500 CAJAS DE GUANTES DESECHABLES (CAJA DE 100 UDS.) PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES PUESTOS A NIVEL NACIONAL (UPP OPERACIONES Y ADMINISTRACION). PROVEEDOR LEOPLAST S DE RL. NOTA EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020)


description: MEMORANDO S/N DEPTO. DE FINANZAS. AUTORIZACIÓN DE PAGO AGUAS DE PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME A FACTURAS No. 61122 61123 61124 61118 61120 61116.


rationale: MEMORANDO S/N DEPTO. DE FINANZAS. AUTORIZACIÓN DE PAGO AGUAS DE PUERTO CORTÉS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP CONFORME A FACTURAS No. 61122 61123 61124 61118 61120 61116.


title: MEMORANDO UDF-354-2020 EN APLICACIÓN A LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA INCISO ¿D¿ DE LAS NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y AL ARTÍCULO NO.43 DE LA LEY DE ORGÁNICA DE PRESUPUESTO SOLICITO HACER LA PROVISIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) TOMANDO EN CONSIDERACION  QUE EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO AUTORIZÓ LA ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO NACIONAL CPN-ENP-02-2020 MEDIANTE SESIÓN EXTRAORDINARIA 26-2020 A LA SOCIEDAD MERCANTIL DELOITTE & TOUCHE S. DE. R.L.  POR LA CANTIDAD DE L.6897857.14 Y EN BASE AL MEMORANDO UDP-270-2020 SOBRE DISPONIBILIDAD. UNA VEZ ELABORADA LA PROVISION SOLICITAR AL DEPARTAMENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA LA ELABORACION DE LOS F01. ESTE F01 DEBE QUEDAR EN ESTADO DE FIRMADO AL CIERRE DEL MES DE DICIEMRE 2020. MEMORANDO UDF-140-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA LA IMPLEMENTACION DE NOSRMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF PLENAS) A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021 EN LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP).

DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UI-121-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE SERVICIO No. O/S DHAN-UI-002-2020 MANTENIMEINTO Y REPARACION DE EQUIPO DE LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO UTILIZADO PARA LEVANTAMIENTO HIDROGRAFICO QUE CONSISTE EN ECOSONDA GPS DIFERENCIAL SENSOR DINAMICO DE MOVIMIENTO TSS  CTD COMPUTADORAS PORTATILES SENSOR DE ESCANEO DE SONAR CABLES DE INTERCOMUNICACION Y ANTENAS.


title: UADQ-PLCS-039-2020 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00040977. UADQ-DCS-OC-019-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 GALONES JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL. PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL (UPP OPERACIONES Y ADMINISTRACION) PROVEEDOR V&M DE HONDURAS SA. DE CV.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: UADQ-PLCS-014-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00030900. UADQ-DCS-OC-017-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 GALONES JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL. PARA USAR EN PROTECCION DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES PUERTOS A NIVEL NACIONAL (UPP OPERACIONES Y ADMINISTRACION) PROVEEDOR LEOPLAST S DE RL.


rationale: MEMORANDO UADQ-390-2020 SOLICITUD DE REVERSION DE F01 EN OBSERVANCIA A LO ESTIPULADO EN LA NORMAS DE CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 LETRA C). CONSIDERANDO QUE A LA FECHA EXISTEN PROCESO LICITATORIOS Y CONCURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE REVISION POR LA COMISION EVALUADORA O PENDIENTES DE AUTORIZACION DE INICIO POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO POR ESTE MEDIO SE SOLICITA LA REVERSION DE LOS F01 DETALLADOS EN EL ANEXO I. UOP-081-2020 SOLICITUD ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE PARA LA ORDEN DE SERVICIO  CARENADO Y REPARACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAM. No. INV. 09-039818-1.


objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: UDF-335-2020 SOLICITUD DE REVERSION F01 1723 EN REFERENCIA AL PCM-020-2020 DONDE MENCIONA ARTICULO No.5 SE RESTRINGE EN EL AÑO 2020 LA COMPRA Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASI COMO ARRENDAMIENTO DE NUEVOS INMUEBLES POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO EXCEPTO AQUELLOS CASOS QUE PROVENGAN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO LO ANTERIOR NO APLICA A LOS SERVICIOS VINCULADOS A SALUD EDUCACION SEGURIDAD Y DEFENSA. DADO LO ANTERIOR AL RESPECTO SE SOLICITA REALIZAR LA REVERSION DEL F01 1723. UI-139-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ORDEN DE SUMINISTRO DE CUATRO VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MOTOR DIESEL PARA ATENDER EL TRASLADO DE PERSONAL Y EL PATRULLAJE DE LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA DE LA ENP EN LOS PUERTOS DE CORTES SAN LORENZO Y CASTILLA.


title: UADQ-PLCS-004-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV.09-039806-6 PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: UADQ-PLCS-003-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL REMOLCADOR BOTE PILOTO ANTONIO COELLO INV.09-020007-2 PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-006-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00252276 POR SUMINISTRO DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN EQUIPO OPERACIONAL Y FLOTA MARINA PROVEEDOR PUMA ENERGY.


rationale: SE RECIBIO CORREO ELECTRONICO DEL LIC. JUAN CARLOS AGUILERA SOPORTE DE OPERACIONES PORTUARIAS EL DIA 8 DE DICIEMBRE 2020 EN CUAL SOLICITA LA REVERSION DEL F01 1735 DEBIDO A QUE A LA FECHA NO SE RECIBIO PERMISO DE BIENES NACIONALES PARA LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS DE ELEVACION Y TRACCION PARA EL PUERTO DE SAN LORENZO POR LO QUE ESTE PROCESO NO VA IMPACTAR EL PRESUPUESTO 2020.  UOP-083-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EJECUTAR LA ORDEN DE SUMINISTRO EN EL QUE SE DETALLA EL SUMINISTRO DE DOS TRACTORES DE TERMINAL ENP PUERTO HENECAN SAN LORENZO VALLE. SEGUN ORDEN DE SUMINISTRO UOP-20-2020 POR VALOR DE L.7015000.00


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-005-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00252369 POR SUMINISTRO DE 4000 GALONES DE DIESEL PARA USAR EN EMAQUINARIA Y EQUIPO DE LA ENP PROVEEDOR PUMA ENERGY.


title: CG-017-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS POR LA COMPRA DE TIMBRE DEL COLEGIO DE PERITOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REEMBOLSO POR LA AUTORIZACION DE LIBROS CONTABLE LEGALES QUE SON LIBRO DIARIO LIBRO MAYOR Y LIBRO DE INVENTARIOS SEGUN DETALLE: RECIBO BANCO DE OCCIDENTE L.300.00 RECIBO MUNICIPALIDAD DE PTO CORTES L.360.00

JOSE LUIS VARELA

legalName: JOSE LUIS VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: UGA-003-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. EL 17 DE FEBRERO 2020 ASISTIR A REUNION EN CCG PARA FORMALIZACION DE FECHA TRASLADOS OFICINA ENLACE ENP.

HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO

legalName: HECTOR ORLANDO ALVAREZ ESCOTO


title: GG-178-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC. DEL 05 AL 06 DE MARZO DE 2020 POR TRASLADO DEL DR. MOHAND MERZKANI A LA CNSSP.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UOP-085-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE CADENAS Y GRILLETES PARA AMARRE DE FLOTA MARITIMA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA.


title: MEMORANDO S/N PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE SANIN DANIEL BANEGAS VIAJE REALIZADO  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 25 AL 27 DE FEBRERO  2020.-  TRASLADAR COMO MOTORISTA A LOS LICENCIADOS HÉCTOR ÁLVAREZ Y CRISTIAN ANDINO AL NUEVO EDIFICIO CÍVICO GUBERNAMENTAL EN DONDE ESTARÁ UBICADA LA OFICINA ENLACE DE LA ENP.

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: UGR-DSL-120-2020 PAGO DE ALIMENTACIÓN Y KILOMETRAJE A FAVOR DE JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 07 DE FEBRERO 2020 TRASLADANDOSE A DICHA CIUDAD PARA ASISTIR A REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO UADQ-P-046-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000533 POR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LINTERNAS MARINAS AUTOCONTENIDAS  INSTALADAS EN LAS BOYAS DEL CANAL DE ACCESO DEL PUERTO DE HENECAN . - FECHA DE INICIO PENDIENTE.- FECHA DE FINALIZACIÓN: 15 DÍAS HÁBILES  A PARTIR DE LA ORDEN DE SERVICIO.- DEPENDENCIA  SOLICITANTE: UNIDAD DE INGENIERÍA  / HIDROGRAFÍA Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN.-  SUPERVISIÓN: HIDROGRAFÍA Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN. NOTA: SE RETIENE EL 5% GARANTIA DE CALIDAD POR UN PERIODO DE 30 DIAS.

INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

streetAddress: CARRETERA A OMOA KM 7 TULIAN CAMPO

legalName: INGENIERIA TECNICA DEL PROGRESO S.A

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN EL PUERTO DE CORTES A RAZON DE 93 MANIOBRAS X 21200.00 LPS. PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020. ADENDA 4 AL CONTRATO ORIGINAL. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000133.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS


title: MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR FACTURA # 000-001-01-00000135 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO # 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA A RAZON 2 MANIOBRAS X L.21200.00 PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO 2020 ADENDA # 04/ CONTRATO ORIGINAL.


title: UDP-087-2020 PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE ROBERTO RAMON BRIZO VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 4 AL 5 DE MARZO 2020.- REUNIÓN SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS).

ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ

legalName: ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ


title: MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR FACTURA # 000-001-01-00000134 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO N° 17/2018 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 83 HORAS 5 MINUTOS X L.10563.00 PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 ADENDA AL CONTRATO ORIGINAL.


title: UADQ-PLCS-007-2020 PAGO A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A.  COMPRA DE 4000 GLNS DE DIESEL PUERTO DE SAN LORENZO.


title: UADQ-PLCS-008-2020 PAGO DE FACTURA CAI-000-001-01-00256491 A FAVOR DE PUMA ENERGY S.A. DE C.V. 1000 GALONES GASOLINA REGULAR.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.03-2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN EL PUERTO CORTES A RAZON DE 253 MANIOBRAS X L.23320.00 LPS. PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 CONTRATO ORIGINAL.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN E CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.03-2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES A RAZON DE 9 MANIOBRAS XL.23320.00 PERIODO DEL 31 DE ENERO 2020 AL 29 DE FEBRERO 2020. CONTRATO ORIGINAL


title: MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR FACTURA # 000-001-01-00000139 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO N° 03/2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA HORAS DE ESTADIA 11 HORAS X L.11619.00 PERIODO DEL  31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020CONFORME AL CONTRATO ORIGINAL.


title: MEMORANDO UGR-DSL-155-2020 PAGO DE KILOMETRAJE A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 28 DE FEBRERO 2020.- REALIZAR TRÁMITES EN EL SAR.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: DC-M-100-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00038356. APSL-M-010-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 01 UD. REVISION REEMPLAZO E INSTALACION DE PARTES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA USAR EN VEHICULO MAZDA BT50 INV.06-120225-5. PROVEEDOR TECNICENTRO APLICANO.

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-018-2020 PAGO POR LA COMPRA DE 3200 MASCARILLAS DESECHABLE RECTAMGULAR C/ELASTICO SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PARA USAR EN  ENTREGAR AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) SEGUN DECRETO PCM-025-2020 PROVEEDOR REPREQUIMICA SOLICITUD # 051.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO DE FACTURA. UADQ-DCS-OC-022-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 07 UNIDADES BOMBA ATOMIZADORA PARA FUMIGACION. PARA USAR EN SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS A NIVEL NACIONAL DURANTE EMERGENCIA COVID-19 PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA NOTA: EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) SEGUN DECRETO PCM-025-2020.

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE FACTURA. UADQ-DCS-OC-025-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES BOMBA ATOMIZADORA MANUAL DE 20 LITROS. PARA USAR EN SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS A NIVEL NACIONAL DURANTE EMERGENCIA COVID-19 (6 CORTES 2 CASTILLA 2 SAN LORENZO) PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA NOTA: EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) SEGUN DECRETO PCM-025-2020.

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV


description: PAGO DE FACTURA. UADQ-DCS-OC-025-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES BOMBA ATOMIZADORA MANUAL DE 20 LITROS. PARA USAR EN SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS A NIVEL NACIONAL DURANTE EMERGENCIA COVID-19 (6 CORTES 2 CASTILLA 2 SAN LORENZO) PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA NOTA: EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) SEGUN DECRETO PCM-025-2020.


rationale: PAGO DE FACTURA. UADQ-DCS-OC-025-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES BOMBA ATOMIZADORA MANUAL DE 20 LITROS. PARA USAR EN SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS A NIVEL NACIONAL DURANTE EMERGENCIA COVID-19 (6 CORTES 2 CASTILLA 2 SAN LORENZO) PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA NOTA: EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) SEGUN DECRETO PCM-025-2020.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011445. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-023-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 GALONES QUIMICO HIGIENIZADOR PARA USR EN SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS A NIVEL NACIONAL DURANTE EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PROVEEDOR QUIMIPRO S. DE R.L. SOLICITUD # 48.

QUIMIPROS DE R L DE C V

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000480. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-024-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 GALONES ACEITE 10W30 10 FILTRO DE ACEITE PH8A 07 FILTRO DE ACEITE 15208BN30 04 PASTA DE SILICON SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN CAMBIO DE ACEITE A FLOTA VEHICULAR ENP ASIGNADA A COPECO SPS DURANTE EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 PROVEEDOR UNIAUTO SOLICITUD # 049.

ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: S/N SOLICITUD DE RATIFICACION PRESUPUESTARIA COMISION EVALUADORA PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-ENP-02-2020 REFERENTE SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMO DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.  MEMORANDO UGR-DSO-042-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL.


description: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000480. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-024-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 GALONES ACEITE 10W30 10 FILTRO DE ACEITE PH8A 07 FILTRO DE ACEITE 15208BN30 04 PASTA DE SILICON SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN CAMBIO DE ACEITE A FLOTA VEHICULAR ENP ASIGNADA A COPECO SPS DURANTE EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 PROVEEDOR UNIAUTO SOLICITUD # 049.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-053-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00025212 PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL. (MASCARILLAS DESECHABLES GUANTE DESECHABLE GUANTE VINIL GUANTE DE TELA).

name: DROGUERIA DISTRIBUCIONES PHARMACEUTICAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. SATELITE BLOQUE-45 CASA#20 BOULEVARD LAS TORRES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 1917-0-0 - MEMORANDO UGR-DSO-042-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-053-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00025212 PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL. (GEL Y JABON ANTIBACTERIAL).

legalName: DROGUERIA DISTRIBUCIONES PHARMACEUTICAS S. DE R.L.


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


rationale: SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE RATIFICACION DE FECHA 28 DE ABRIL 2020 LA COMISION EVALUADORA PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-ENP-02-2020 REFERENTE A SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMO DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 CON TODO RESPETO SOLICTAMOS SE RATIFIQUE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE CORRESPONDE A LA PROPUESTA QUE CUMPLIO CON LO REQUISITOS LEGALES TECNICOS Y ECONOMICOS PARA LOS LOTES 1 2 4 5 9 10 11Y 12.  MEMORANDO UGR-DSO-042-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-053-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-000-25212 PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL. (GEL Y JABON ANTIBACTERIAL).


title: UADQ-PLCS-053-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DIPHARMA S DE RL POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0002512 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD. MEMORANDO UGR-DSO-042-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE EN EL MES DE ABRIL 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: UADQ-PLCS-053-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DIPHARMA S DE RL POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0002512 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD. MEMORANDO UGR-DSO-042-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL.


title: UADQ-PLCS-053-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DIPHARMA S DE RL POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0002512 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD. SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE RATIFICACION DE FECHA 28 DE ABRIL 2020 LA COMISION EVALUADORA PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-ENP-02-2020 REFERENTE A SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMO DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 CON TODO RESPETO SOLICTAMOS SE RATIFIQUE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE CORRESPONDE A LA PROPUESTA QUE CUMPLIO CON LO REQUISITOS LEGALES TECNICOS Y ECONOMICOS PARA LOS LOTES 1 2 4 5 9 10 11Y 12.  MEMORANDO UGR-DSO-042-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE EN EL MES DE ABRIL 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP.


rationale: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE EN EL MES DE ABRIL 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP.


title: MEMORAND UADQ-PLCS-030-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005143 PARA LA COMPRA DE 2 TUBOS GALVANIZADOS CON ROSCAS EN LOS EXTREMOS DE 1 PULG. SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/ GESTIÓN DEL RIESGO  S/C 056.-  PARA USAR EN ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ARCOS DE ASPERCIÓN EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO DE LA ENP PROVEEDOR: TORNILLERÍA Y MÁS S.DE R.L. NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: UADQ-PLCS-031-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00075496 PARA LA COMPRA DE:  25 UDS ABRAZADERAS GALVANIZADAS MEDIA LUNA DE 1/2 1 SEGUETA COMPLETA  4 HOJAS DE SEGUETA SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/ GESTIÓN DELRIESGO S/C 056.- PARA USAR EN ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ARCOS DE ASPERCIÓN EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO DE LA ENP. PROVEEDOR: TORNIFESA. NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.


title: UADQ-PLCS-033-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00005145 UADQ-DCS-OC-033-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 6 TEE DE 1/2 DE PVC 1/4 DE PEGAMENTO PARA PVC 2 VALVULAS DE BOLA DE 1/2 Y 8 CODOS DE 2 PULGADAS. PARA USAR EN LA ELBORACION E INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO DE LA ENP. PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S DE RL. NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO


title: UADQ-PCLS-027-2020 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011514.  UADQ-DCS-OC-028-2020 CÓDIGO CONTABLE Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA  PARA LA COMPRA DE: 20 GLNS DE AMONIO CUATERNARIO 250 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 6% SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/ GESTIÓN DELRIESGO S/C 055.- PARA USAR EN ASPERSIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS Y LIVIANOS EN PUNTOS DE ACCESO DE LA ENP. (PORTÓN 1 Y 3). PROVEEDOR: QUIMICOS PROGRESO S. DE R.L. DE C.V. NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A. SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN PUERTO CORTÉS MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO-2020 SEGÚN CONTRATO DE FLETAMENTO No. 03/2020 MARÍTIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO-2020. 261 MANIOBRAS A RAZÓN DE LPS. 23320.00 =  LPS. 6086520.00

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: UADQ-PLCS-037-2020 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000755500 MEMORANDO UADQ-DCS-OC-037-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 BOMBA DE ALTA PRESION 2X2 PULGADAS 220 VOLTIOS MONOFASICA 02 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 750 LTS SOLICITADA POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DEL RIESGO PARA ELABORACION E INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO DE LA ENP COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDERE EMERGENCIA NACIONBAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020 PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA SOLICITUD # 053.


title: AUADQ-PLCS-034-2020 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00075497.  UADQ-DCS-OC-032-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 1/2 LANCE COMPLETO 16 CODOS PVC DE 1/2 4 VALVULAS CON FLOTE DE 1/2 Y 10 ADAPTADORES MACHO DE 2. PARA USAR EN LA ELBORACION E INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO DE LA ENP. PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA. NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-032-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00075501 POR LA COMPRA DE 04 REDUCTORES DE 2 A 1 6 ROLLOS DE TEFLON DE 3/4 4 TUBOS DE PVC DE 1 LATA PRESION 06 ADAPTADORES MACHOS DE 1/2 06 ADAPRADORES HEMBRA DE 1 12 CODOS DE 1 SOLICITADA POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DEL RIESGO PARA ELABORACION E INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO DE LA ENP COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDERE EMERGENCIA NACIONBAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020 PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA SOLICITUD # 059.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-029-2020 PAGO DE FACTURA# 000-002-01-00005144 POR COMPRA DE 120 PIES DE CABLE TSJ 3X10 2 BOTONERAS ON/OFF 2 BRAKER DOBLE DE 30 AMPERIOS Y 3 ROLLOS DE CINTA AISLANTE. PARA USAR EN LA ELBORACION E INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO DE LA ENP. PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S DE RL. NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-033-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005142 POR LA COMPRA DE 25 EXPANSORES PLASTICOS S6 COSNSUS TRONILLOS 2 TUBOS PVC ALTA PRESION DE 2 PULGADAS 02 VALVULAS DE PIE 2 PULG SOLICITADA POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DEL RIESGO PARA ELABORACION E INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO DE LA ENP COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDERE EMERGENCIA NACIONBAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020 PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS SOLICITUD # 059.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN BAHIA DE OMOA MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.03-2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020. 13 MANIOBRAS A RAZON DE L.23320.00


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: UADQ-197-2020 SOLICITUD DE ANULACION CONFORME A VERIFICACION EN EL SISTEMA SAR SE CONSTATO QUE LA FACTURA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR OK SECURITY HONDURAS NO ES VALIDA DICHA FACTURA EMITIDA PARA EL PAGO AL CONTADO EN LA ADQUISICION DE TERMOMETROS DIGITALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 054. POR LO ANTERIOR SE SOLICITA ANULAR LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA. MEMORANDO USDQ-DCS-OC-038-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 TERMOMETROS DIGITALES INFRARROJOS SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DEL RIESGO PARA USAR EM MEDICION DE TEMPERATURA CORPORAL A EMPLEADOS CLIENTES Y USUARIOS DE LA ENP PROVEEDOR OK SECURITY HONDURAS S DE R.L. SOLICITUD # 054.


rationale: SOLICITUD DE ANULACION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SE PROCEDIO A LA ANULACION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA BDT0011147 POR LO QUE SOLICITAMOS A USTEDES PROCEDER A LA ANULACION DEL F01-02152 EMITIDO EL 21 DE ABRIL 2020. UADQ-DCS-OC-036-2020 SOLICITUD CODIGO CONTABLE Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1000 MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES. S/C 060.-PARA USAR EN PROTECCIÓN DE PERSONAL DE LA ENP.- PROVEEDOR:  V Y M HONDURAS.  NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.


title: MEMORANDO S/N PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000143 A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR R BARU Y R KRONOS EN LA BAHIA DE TELA MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO N° 03/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020.


title: UADQ-PLC-035-2020 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025585. UADQ-DCS-OC-040-2020 SOLICITUD CODIGO CONTABLE Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3000 MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES. S/C 062.-PARA USAR EN PROTECCIÓN DE PERSONAL DE LA ENP.-  PROVEEDOR:  INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V. NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.


rationale: SOLICITUD DE REVERSION EN VISTA QUE EL LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RECIBIÓ MEDIANTE MEMORADO UGR-DSO-046-2020 DE FECHA 24-ABRIL-2020 LA SOLICITUD DE INCLUIR DENTRO DEL POA INSTITUCIONAL 2020  EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR 250 PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO EN SANGRE PARA DETECCIÓN DE COVID-19 DANDO RESPUESTA AL MISMO MEDIANTE MEMORANDO UDP-118-2020  INDICANDO QUE PARA INCLUIR DICHA SOLICITUD DENTRO DEL POA-2020 SE DEBERÁ REALIZAR UNA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO (YA QUE EL OBJETO DEL GASTO AL QUE CORRESPONDE NO ESTÁ HABILITADO DENTRO DEL PRESUPUESTO POR LO QUE SE TENDRÁ QUE CREAR).POR LO ANTES EXPUESTO LE NOTIFICO QUE POR TRATARSE DE UN SERVICIO  ESTE DEBE IMPACTAR EL OBJETO DEL GASTO 24100: SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS Y SOCIALES Y NO EL OBJETO DE GASTO 35210 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES UADQ-DCS-OS-008-2020 SOLICITUD CODIGO CONTABLE Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR 250 PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO EN SANGRE PARA DETECCIÓN DE COVID-19 . S/C 017.- PARA USAR EN PERSONAL DE LA ENP.- PROVEEDOR:  INVERSIONES MÉDICAS DE LA BAHÍA S.A. DE C.V. EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00025685 POR LA COMPRA DE 80 MASCARILLAS N95 PARA USO DE PROTECCION DE PERSONAL DE LA ENP. PROVEEDOR INVERSIONES CONTRERAS ARITA S DE RL DE CV. NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.


title: UADQ-PLCS-036-2020 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003018 MEMORANDO UADQ-DCS-OC-039-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 BANDEJAS PARA SANITIZACION DE PIES O PEDILUVIOS SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DEL RIESGO PARA USAR EN SANITIZACION Y DESINFECCION DE PIES EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO A LA ENP PROVEEDOR INVERSIONES Y SERVICIOS GALINDO SOLICITUD # 061.

HENRY EDUARDO GALINDO ZEPEDA

legalName: HENRY EDUARDO GALINDO ZEPEDA


title: MEMORANDO UI-124-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00028045 A FAVOR DE PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. (PRODECON) PAGO DE ESTIMACION NO. 4 DEL CONTRATO 04/2019 REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 10/2018 CON RELACION AL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE 2019 AL 25 DE ENERO 2020.

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 390 - CONSTRUCCIÓN OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE AREA DE ESTACIONAMIENTO PARA CONTENEDORES


title: SBP-UDO-048-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


description: SBP-UDO-048-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


rationale: SBP-UDO-048-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


title: UDO-S-201-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DEL 1 ABONO DEL 22% DEL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVO DE LA ENP DEL PERIODO DE VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2020 AL 18 DE MAYO 2021 SEGUN DETELLES DE POLIZA INCENDIO SP 19-895 VEHICULOS AUTOMOTORES SP 69-12424 GRUAS SP 39-30 CASCO MARITIMO SP 39-25 BOYAS BALIZAS Y FAROS SP 39-29 RESPONSIBILIDAD CIVIL DENTRO SP 49-96 TRANSPORTE SP 35-99 COLECTIVO DE VIDA SP 3-164 COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO SP 50-8-30 Y ACCIDENTE PERSONAL SP 2-90. MEMORANDO CEL-13-2020 SOLICITUD DE RATIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-ENP-03-2020 REFERENTE AL  ¿SUMINISTRO   DESEGUROS PARA  PROTEGER  AL  PERSONAL   Y  LOS  ACTIVOS  DE  LAEMPRESA   NACIONAL   PORTUARIA¿  PARA LA COMPAÑIA ASEGURADORA QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN EL DOCUMENTO BASE. MEMORANDO UDO-DSBP-066-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA INICIAR EL PROCESO DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO -SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA- QUE CORRESPONDEN A LA VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2020 AL 18 DE MAYO 2021.

title: UDO-S-132-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA  PARA EL PAGO DEL 2DO.  ABONO DEL 20% DEL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVO DE LA ENP DEL PERIODO DE VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2020 AL 18 DE MAYO 2021 SEGUN DETELLES DE POLIZA INCENDIO SP 19-895 VEHICULOS AUTOMOTORES SP 69-12424 GRUAS SP 39-30 CASCO MARITIMO SP 39-25 BOYAS BALIZAS Y FAROS SP 39-29 RESPONSIBILIDAD CIVIL DENTRO SP 49-96 TRANSPORTE SP 35-99 COLECTIVO DE VIDA SP 3-164 COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO SP 50-8-30 Y ACCIDENTE PERSONAL SP 2-90. MEMORANDO CEL-13-2020 SOLICITUD DE RATIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-ENP-03-2020 REFERENTE AL  ¿SUMINISTRO   DESEGUROS PARA  PROTEGER  AL  PERSONAL   Y  LOS  ACTIVOS  DE  LAEMPRESA   NACIONAL   PORTUARIA¿  PARA LA COMPAÑIA ASEGURADORA QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN EL DOCUMENTO BASE. MEMORANDO UDO-DSBP-066-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA INICIAR EL PROCESO DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO -SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA- QUE CORRESPONDEN A LA VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2020 AL 18 DE MAYO 2021.

title: MEMORANDO UDO-S/170-2020 TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA PARA EL PAGO DEL TERCER (3) ABONO DEL 20% DEL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DEL PERIODO DE VIGENCIA DEL 18 DE MAYO DE 2020 AL 18 DE MAYO DE 2021. MEMORANDO CEL-13-2020 SOLICITUD DE RATIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-ENP-03-2020 REFERENTE AL  ¿SUMINISTRO   DESEGUROS PARA  PROTEGER  AL  PERSONAL   Y  LOS  ACTIVOS  DE  LAEMPRESA   NACIONAL   PORTUARIA¿  PARA LA COMPAÑIA ASEGURADORA QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN EL DOCUMENTO BASE. MEMORANDO UDO-DSBP-066-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA INICIAR EL PROCESO DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO -SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA- QUE CORRESPONDEN A LA VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2020 AL 18 DE MAYO 2021.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 2180-0-0 - MEMORANDO CEL-13-2020 SOLICITUD DE RATIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-ENP-03-2020 REFERENTE AL  ¿SUMINISTRO   DESEGUROS PARA  PROTEGER  AL  PERSONAL   Y  LOS  ACTIVOS  DE  LAEMPRESA   NACIONAL   PORTUARIA¿  PARA LA COMPAÑIA ASEGURADORA QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN EL DOCUMENTO BASE. MEMORANDO UDO-DSBP-066-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA INICIAR EL PROCESO DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO -SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA- QUE CORRESPONDEN A LA VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2020 AL 18 DE MAYO 2021.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-043-2020 PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00042535 POR COMPRA DE 80 OVEROLES DE BIOSEGURIDAD COMPLETOS CON GORRO PARA USAR EN PROTECCION DE PERSONAL DE LA ENP. PROVEEDOR VYM DE HONDURAS.  NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV


title: CG-035-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 08 AL 10 DE ENERO 2020 PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA SOCIALIZACION DE FORMATOS QUE SERVIRAN PARA LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: UADQ-PLCS-044-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025911. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-043-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 TERMOMETROS INFRARROJOS DIGITALES SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DEL RIESGO PARA USAR EN TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL EN LOS PUNTOS DE ACCESO A LA ENP COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020 PROVEEDOR  INVERSIONES CONTRERAS ARITA  SOLICITUD # 054.


title: MEMORANDO UDF-007/2020 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE (ALIMENTACION) POR CONCEPTO DE VIAJE A TEGUCIGALPA TRASLADANDO A LA ING. LINA CARDONA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION EN LAS OFICINAS DE SEFIN PARA FORMALIZAR EL PROCESO DE REGULARIZACION DEL ISR EN FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019.

LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO


objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UGR-DSO-048-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA SUMINISTRO   DE  EQUIPO   DE   BIOSEGURIDAD   E INSUMOS DE HIGIENIZACIÓN PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONESPORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19¿.


title: UADQ-PLCS-063-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA POR LA COMPRA DE OVEROLES REUTILIZABLES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008919. UGR-DSO-048-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5000 UDS. OVEROL DESCARTABLE DE BIOSEGURIDAD CON GORRO. PARA ATENDER ¿SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACIÓN PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19¿ SEGUN ORDEN DE SUMINISTRO No.UGR-DSO-002-2020

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-054-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00008707 POR  SUMINISTRO   DE  EQUIPO   DE   BIOSEGURIDAD   E INSUMOS DE HIGIENIZACIÓN PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONESPORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19. (PAGO DE 01 BOMBA HD 400 AZUL).# DE CONTRATO CD-ENP-02-2020.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 2361-0-0 - MEMORANDO UGR-DSO-048-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA SUMINISTRO   DE  EQUIPO   DE   BIOSEGURIDAD   E INSUMOS DE HIGIENIZACIÓN PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONESPORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19¿.


description: UADQ-PLCS-063-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA POR LA COMPRA DE OVEROLES REUTILIZABLES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008919. UGR-DSO-048-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5000 UDS. OVEROL DESCARTABLE DE BIOSEGURIDAD CON GORRO. PARA ATENDER ¿SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACIÓN PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19¿ SEGUN ORDEN DE SUMINISTRO No.UGR-DSO-002-2020


rationale: UADQ-PLCS-063-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA POR LA COMPRA DE OVEROLES REUTILIZABLES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008919. UGR-DSO-048-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5000 UDS. OVEROL DESCARTABLE DE BIOSEGURIDAD CON GORRO. PARA ATENDER ¿SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACIÓN PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19¿ SEGUN ORDEN DE SUMINISTRO No.UGR-DSO-002-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UGR-DSO-048-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 150 CJAS. GUANTES DESCARTABLES. PARA ATENDER ¿SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACIÓN PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19¿ SEGUN ORDEN DE SUMINISTRO No.UGR-DSO-002-2020


title: UGA-DEF-003-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE CASTILLA DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2019.

EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ

legalName: EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 00068190 00068194 00068196 00068197 00068198 00068192.


description: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 00068190 00068194 00068196 00068197 00068198 00068192.


title: UI-129-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE DESEMBOLOS No.4 POR LA CONSULTORIA EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 03-2019 PERIODO SUPERVISADO DEL 21 DE DICIEMBRE AL 25 DE ENERO 2020

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - - SUPERVISIÓN DE OBRAS


rationale: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 00068190 00068194 00068196 00068197 00068198 00068192.


title: UADQ-PLC-022-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOLCADOR TIBURCIOS CARIAS ANDINO PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: UADQ-PLC-021-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SER USADOS EN CARGADORA FRONTAL SANY CABELZALES MONTACRGAS VEHICULOS BOTE PILOTO ETC.


title: DGPR-UDP-038-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 POR TRASLADO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A LA ING. ALMA CUELLAR.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: MEMORANDO GG-249-2020 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO TRASLADANDO MATERIAL DE BIOSEGURIDAD DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2020.

ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ

legalName: ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ


title: UDO-1727-2019 PAGO POR LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE MARIO NÚÑEZ RAJO VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE CASTILLA DEL 19 AL 21 DE DIC. 2019.-  TRASLADAR A FELIPE AGUILAR CÁLIX.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: UEC+RSE-DAI-008-2020 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ  VIAJE A REALIZAR DEL 20 AL 24 DE ENERO 2020 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C..-  ASISTIR A SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EDUCATIVO EXCEL  GLOBAL OUTREACH GESTIONES DEL TRÁMITE DE PERSONERÍA JURÍDICA EN GORBERNACIÓN Y JUSTICIA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACIONES TELETÓN FUNDANIQUEM CIUDAD MUJER.

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS

legalName: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: UGR-DSL-009-2020 PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C EL 09 DE ENERO2020.  TRASLADARSE A PARTICIPAR EN TALLER DE TRABAJOS SOBRE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTAR EL PORTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR DE HONDURAS EN EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: UDO-018-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE CASTILLA DEL 08 AL 09 DE ENERO 2020.


title: OP-179-2020 TRANSFERNCIA BANCARIA POR VIAJE A LA CUIDAD DE TELA A REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE DYLAND Y SUNNY HILL EN EL PUERTO DE TELA DEL 17 DE MARZO AL 23 DE MARZO 2020.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: OP-222-2020 TRANSFERNCIA BANCARIA POR VIAJE A LA CUIDAD DE TELA A REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE  STI VIRTUS EN EL PUERTO DE TELA CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2020.


title: EC+RSE-017-2020 PAGO POR LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE RENÉ PAZ PEREZ VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 17 AL 19 DE DIC. 2019.- TRASLADAR PERSONAL DE PROMOCIÓN Y EVENTOS.


title: UADQ-PLCS-056-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005246. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-047-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE PARA LA COMPRA DE  1200 PIES DE CABLE TSJ 3X10 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DE RIESGO PARA USAR EN ELABORACION E INSTALACION DE 9 ARCOS DE ASPERSION VEHICULAR EN PUNTOS DE ACCESO Y CONTROLES DE LA ENP A NIVEL NACIONAL PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD Nº 68. NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA


title: UADQ-PLCS-050-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005231. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-049-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE PARA LA COMPRA DE  09 BREAKER DOBLE DE 30 AMP 09 CENTROS DE CARGA DE 2 CIRCUITOS SQ D 10 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 33  SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DE RIESGO PARA USAR EN ELABORACION E INSTALACION DE 9 ARCOS DE ASPERSION VEHICULAR EN PUNTOS DE ACCESO Y CONTROLES DE LA ENP A NIVEL NACIONAL PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD Nº 68. NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: MEMORANDO UADQ-PLSC-055-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00178785 POR LA COMPRA DE 09 BOTONERAS ON/OFF SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DE RIESGO PARA USAR EN ELABORACION E INSTALACION DE 9 ARCOS DE ASPERSION VEHICULAR EN PUNTOS DE ACCESO Y CONTROLES DE LA ENP A NIVEL NACIONAL PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS SOLICITUD Nº 68. NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL


title: UADQ-PLCS-051-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005238 POR LA COMPRA DE 9 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ROTOPLAST TALISCHTE DE 2500 LITROS 9 BOMBAS DE AGUA DE 1 HP 110/220 V DE ALTA PRESION HASTA DE 60 METROS DE ALTURA SUCCION DE 1 SALIDA DE 1. PARA USAR EN ELABORACION E INSTALACION DE 9 ARCOS DE ASPERSION VEHICULAR EN PUNTOS DE ACCESO Y CONTROL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL. PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS. NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-0220-2020


title: UADQ-PLCS-047-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS POR PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005230. UADQ-DCS-OC-044-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 TUBOS DE PVC DE 1/2  20 TUBOS DE PVC DE 1 PULGADA 50 ADAPTADORES MACHO DE 1 PULGADA 60 CODOS DE 1 PULGADA DE PVC 12 TEE DE 1/2 PVC 60 CODOS DE 1/2 PVC 60 CODOS DE 1/2 PVC 12 ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2 PVC 120 ASPERSORES DE 1/2 30 ADAPTADORES MACHO DE 1/2 12 REDUCTORES DE 1A 1/2. PARA USAR EN ELABORACION E INSTALACION DE 9 ARCOS DE ASPERSION VEHICULAR EN PUNTOS DE ACCESO Y CONTROL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL.PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS. NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-0220-2020


title: UADQ-PLCS-049-2020 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005227 UADQ-DCS-OC-050-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 9 VALVULAS CHECK DE PIE DE 2 PULG. CON FILTRO 150 ABRAZADERAS METALICAS DE MEDIA LUNA DE 1/2 150 EXPANSORES S6 CON SU TORNILLO. PARA USAR EN ELABORACION E INSTALACION DE 9 ARCOS DE ASPERSION VEHICULAR EN PUNTOS DE ACCESO Y CONTROLES DE LA ENP A NIVEL NACIONAL. PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS. NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.


title: MEMORANDO UGR-DSL-133-2020 PAGO GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 09 DE FEBRERO DE 2020 PARA ASISTIR A REUNION CON EL GERENTE EN LA OFICINA DE ENLACE.