title: ADQUISICION DE BIGOTERAS PARA OXIGENO ADULTO PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00109104 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0211-2020 POR SUMINISTRO DE BIGOTERAS PARA OXIGENO ADULTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE DILUYENTE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009703 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3495-2020 POR SUMINISTRO DE DILUYENTE AL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002050 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOCIEDAD SERVICIOS  MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020  SEGUN OFICIO N° 1791-2020-GA SEGUN RESOLUCION N° 164-2020-SS  ACUERDO N° 4140-2019 CONTRATO N° 10-2019-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00128379  ORDEN DE COMPRA N° 0095-2020 SOLICITADO POR SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N°2033-A-2020-SGRH-SS PEDIDO N° 0195-2020 POR COMPRA DE 1 DATA SHOW


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002059 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOCIEDAD SERVICIOS  MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2020  SEGUN OFICIO N° 1792-2020-GA SEGUN RESOLUCION N° 164-2020-SS  ACUERDO N° 4140-2019 CONTRATO N° 10-2019-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00633159 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-0162-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002082 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOCIEDAD SERVICIOS  MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020  SEGUN OFICIO N° 1793-2020-GA SEGUN RESOLUCION N° 164-2020-SS  ACUERDO N° 4140-2019 CONTRATO N° 10-2019-SS


description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00038034 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-0164-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE RADIOIMAGENES CON EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020486 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3460-2020 POR SUMINISTRO DE PILICULAS RX  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :14 F-01: 703-1-0 - ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE RADIOIMAGENES CON EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMSTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-703-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALGO ELCTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00019534 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-0166-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTOS HUMIFICADORES DE OXIGENO SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00115265 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3498-2020 POR SUMINISTRO DE HUMIFICADORES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :14 F-01: 715-1-0 - ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES SALA DE LABOR Y PARTO Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-715-1-0


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000056  ORDEN DE COMPRA N° 0130-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°066-DSG-2020 PEDIDO N°0171-2020 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001216 ORDEN DE COMPRA N° 0134-2020 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 054-DSG-2020 PEDIDO N° 0168-2020 POR COMPRA DE 1 BOMBA PARA URINARIO


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 068-SRHGSF-2020 POR INCUMPLIMIENTO DE ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-72-1-0


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL BOND T/O) PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014810 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0212-2020 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL BOND T/O)  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PANAS SOPERAS DESECHABLES) PARA SER UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE COCINA PARA REPARTIR COMIDAS A PACIENTES INGRESADOS EN SALA DE COVID Y DEMAS SALAS DE INTERNAMIENTO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00019940 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0213-2020 POR SUMINISTRO DE DESECHABLE AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS No. 000-003-01-00080658 y 000-001-01-00080905 SEGUN CONTRATO S/N Y ACUERDO No. 958-2020 POR SUMINISTROS DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ESTOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000350 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3500-2020 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS SALAS DE PACIENTES CON COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021001 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3501-2020 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SER ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS SALAS DE COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE DEUDA DE VIÁTICOS AL DR. ROBERTO ENRIQUE COSENZA POR GIRA REALIZADA A GRACIAS LEMPIRA EL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL ESTADO DEL HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ UBICADO EN DICHO DEPTO. MEDIANTE OFICIO DE SOLICITUD 116-2020-SSRISS DE FECHA 14-02-2020 Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO. 122-2020-SSRISS DE FECHA 19-02-2020 ( SE COLOCÓ LA FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN YA QUE LA FECHA DE LA PLANILLA ES DEL AÑO 2019 )

ROBERTO ENRIQUE COSENZA HERNANDEZ

legalName: ROBERTO ENRIQUE COSENZA HERNANDEZ

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

type: PLANILLA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DE SANGRE A  LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN FACTURA  No.000-003-01-00080093 CORRESPONDIENTE AL  MES  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 CONTRATO No. 04 ACUERDO No. 2291-2019 OFICIO No. 256-GA-2020 Y OFICIO CIRCULAR No. 280-GA-2020CON BASE AL ARTICULO No. 43 DE LA LOP.


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000551  ORDEN DE COMPRA N° 0139-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2032-2020-SGRH-SS PEDIDO N° 0205-2020 POR CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REINICIAR LOS CONTROLES DE ACCESO A 3 PUERTAS DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001214  ORDEN DE COMPRA N° 0140-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 053-DSG-2020 PEDIDO N° 0175-2020 POR  COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 000-001-01-00000230-231 ORDEN DE COMPRA N° 003-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIOS N° 210-2020-GA Y 211-2020-GA PEDIDO N°0003-2020 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000696  ORDEN DE COMPRA N° 0141-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 056-DSG-2020 PEDIDO N° 0176-2020 POR COMPRA DE 1 LAMINA 2X4X5/8 ACUSTICA PARA CIELO FALSO CAJA 8 UNIDADES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00080724 SEGUN  CONTRATO S/N Y ACEURDO No. 958-2020 POR CUBRIR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004006 SEGUN OFICIO No. 781-GA-2020 RESOLUCION No. 163-2020-SS Y ACUERDO No. 4150-2019 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004016 SEGUN OFICIO No. 1053-GA-2020 RESOLUCION No. 163-2020-SS Y ACUERDO No: 4150-2019 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00004058 SEGUN OFICIO No. 1226-GA-2020 RESOLUCION No. 163-2020-GA Y  ACUERDO No. 4150-2019 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00002402 SEGUN OFICIO No. 784-GA-2020 RESOLUCION No. 167-2020-SS Y ACUERDO No. 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002410 SEGUN OFICIO No. 1051-GA-2020  RESOLUCION No. 167-2020-SS Y ACUERDO No. 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: ESTE OXIGENO SERA UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS Y LOS CILINDROS EN LAS SALAS QUE SE HAN HABILITADO POR LA EMERGENCIA COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065041 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3502-2020 POR SUMINISTRO DE  OXIGENO A PIE DE CAMA MEDIANTE INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS Y LOS CILINDROS EN LAS SALAS QUE SE HAN HABILITADO POR LA EMERGENCIA COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE OXIGENO SERA UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N1° 012-002-01-00065042 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3503-2020  POR SUMINISTRO DE  OXIGENO A PIE DE CAMA MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00128501 ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-2010-2020 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N°406-SGSS-2020 PEDIDO N° 0008-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA INSERTEC S DE RL DE CV POR UN VALOR DE    L.12556.85  QUE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0473-2019 PEDIDO N° 552-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000465 Y OFICIO DE AUTORIZACIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 322-2020-GA

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 478-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2008-2020 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N°406-SGSS-2020 PEDIDO N° 0008-2020 POR COMPRA DE 3 TONER HP 85A DUAL PACK

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-478-1-0


title: ESTE GAS SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035582 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3451-2020 POR SUMINISTRO DE GAS LPG AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

legalName: GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000188 ORDEN DE COMPRA N° 001-2020  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°019-2020-GA PEDIDO N° 0001-2020 POR COMPRA DE 900 DESAYUNOS 900 ALMUERZOS Y 900 CENAS PARA LOS MILITARES QUE APOYAN AL ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS DEL 17 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2020


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 4807-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0173-2020 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1126-2020-UVS-SS  PEDIDO N° 0156-2020 POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TODAS LAS REGIONALES DEPARTAMENTALES DEL PAIS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4807-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00020069   ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2037-2020 PARA LA ADQUISICION DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA Y NECTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTON SOLICITADO POR: EL DR. RONLANDO ENRIQUE PENIEL COORDINADOR DE LA GESTION DESENTRALIZADA MEDIANTE OFICIO No. 1027-2020-SSRISS SEGÚN PEDIDO No. 0105-2020 Y COTIZACION No. 0109-2020 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000024428  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2063-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 193-2020-GA POR COMPRA DE 4 LLANTAS N°225/75R16 LISA 8L RADIAL


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000348  ORDEN DE COMPRA N° 0156-2020 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 030 PEDIDO N° 0118-2020 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RUNNER CAMIONETA AÑO 1995 PLACA 5041 S/R BLANCO


description: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS SALAS DE PACIENTES CON COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021174 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3505-2020 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA SER ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS SALAS DE PACIENTES CON COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-00021081 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3509-2020 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS SALAS DE PACIENTES CON COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005620 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3508-2020 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN  EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010130 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3511-2020 POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA QUE SERA UTILIZADO EN LA SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010005 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3506-2020 POR SUMINISTRO DE PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAMA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA SERSEL S DE RL POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION A LAS INTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BAMMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA DE SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA Y BODEGA DE TALANGA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00005120 OFICIO DE AUTORIZACION N°1863-2020-GA RESOLUCION N° 247-2019-SS DE FECHA 17/12/2019

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: OXIGENO  UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE LA INSTALACION  REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS SALAS QUE SE HAN HABILITADO POR LA EMERGENCIA DE COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCSCO COMPRA QUE SE REALIZO PARA DAR COBERTURA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA Nº 012-002-01-00065063 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3513-2020 POR SUMINISTRO DE OXIGENO  A PIE DE CAMA MEDIANTE LA INSTALACION  REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS SALAS QUE SE HAN HABILITADO POR LA EMERGENCIA DE COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCSCO COMPRA QUE SE REALIZO PARA DAR COBERTURA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-0001002  ORDEN DE COMPRA N° 0172-2020 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 1214-DGRISS-2020  PEDIDO N° 0194-2020 POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA PIUCK-UP AÑO 2017 S/P


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR LA PRODUCCION DEL MES DE AGOSTOPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZODEPARTAMENTO DE VALLECONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLEENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZOFIRMADO 31 ENERO DEL 2020

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


title: ADQUISICION DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AMBULANCIA NISSAN PATROL S/P AMBULANCIA FORD S/P AMBULANCIA NISSAN FRONTIER S/P Y VEHICULO MAZDA S/P DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00006566 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-0167-2020 POR SUMINISTRO DE LLANTAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LA SALA DE PACIENTES CON COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 00000401-00048085 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3494-2020 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA LAS SALAS CON PACIENTES CON COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002429 SEGUN OFICIO No. 1228-GA-2020 RESOLUCION No. 167-2020-SS  Y ACUERDO No. 4144-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00090103 SEGUN CONTRATO S/N Y ACUERDO No. 958-2020 POR DAR COBERTURA DE SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ADQUISICION DE GUANTES ESTERILES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00016715 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0214-2020 POR SUMINISTRO DE GUANTES ESTERILES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00015585 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3510-2020 POR SUMINISTRO DE  EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE DEUDA A FAVOR DEL SR.PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL AÑO 2019 POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO INGENIERO CIVIL ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) SE ADJUNTA MATRIZ Y CORREO REMITIDO MEDIANTE OFICIO No. 376-UTGP-2020 DE FECHA 15/10/2020 OFICIO DE SOLICITUD CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA No.307-UTGP-2020 DE FCHA 22/09/2020 ACUERDO NO.2796-2019 Y LOS RECIBOS No.000-001-04-00000021 Y 000-001-04-00000022

PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ

legalName: PORFIRIO ALFONSO LOBO CRUZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP


title: PAGO DE DEUDA A FAVOR DEL SR.DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO CORRESPONDIENTE A LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL AÑO 2019 POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO INGENIERO ELECTRICISTA ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) SE ADJUNTA MATRIZ Y CORREO REMITIDO MEDIANTE OFICIO No. 376-UTGP-2020 DE FECHA 15/10/2020 OFICIO DE SOLICITUD CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA No.307-UTGP-2020 DE FCHA 22/09/2020 ACUERDO NO.2797-2019 Y LOS RECIBOS No.000-001-04-00000012 Y 000-001-04-00000014

DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO

legalName: DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO


title: PAGO DE DEUDA A FAVOR DEL SRITA. SILVIA MARGARITA DUBON PINEDA CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DEL AÑO 2019 POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO INGENIERO BIOMEDICO ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) SE ADJUNTA MATRIZ Y CORREO REMITIDO MEDIANTE OFICIO No. 376-UTGP-2020 DE FECHA 15/10/2020 OFICIO DE SOLICITUD CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA No.307-UTGP-2020 DE FCHA 22/09/2020 ACUERDO NO.2798-2019 Y LOS RECIBOS No.000-001-04-00000015 Y 000-001-04-00000016

SILVIA MARGARITA DUBON PINEDA

legalName: SILVIA MARGARITA DUBON PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE LA  SRITA. GINA MELISSA GALVEZ FERRARI  POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE CONSULTORIA COMO ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES ASIGNADO A LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SE ADJUNTA OFICIO DE SOLICITUD CON Vo.Bo. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA No. 365-UTGP-2020 DE FECHA 14/10/2020 ACUERDO NO. 1766-2020 CONTRATO NO. SS-UTGP-004-2020 RECIBO No.000-001-04-00000140

GINA MELISSA GALVEZ FERRARI

legalName: GINA MELISSA GALVEZ FERRARI


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-001-01-00001214 ORDEN DE COMPRA N° 0137-2020 SOLICITADO POR  SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 59-DSG-2020 PEDIDO N° 0170-2020  POR COMPRA DE 1 BOMBA DE SUCCION TRIFASICA DE 2 PIES DE 1 1/2


title: ORDEN DE COMPRA N° 0188-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 338-2020-SGRMYSG  PEDIDO N°0271-2020 COTIZACION 0233-2020 POR SERVICIO DE IMPRESION Y ESCANEO

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE SISTEMAS C&C S A DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0188 (60-1-53-2067-2020) F-01 N° 05040 L.54882.60 (RECIBIDA POR EL PROVEEDOR EL 27/10/2020) SU REVERSION ES POR INCUMPLIMIENTO EN EL SERVICIO DE IMPRESION/FOTOCOPIADO/ESCANEO DE DOCUMENTOS YA QUE NO SE INSTALO EN SU TOTALIDAD SEGUN LO PACTADO DE 6 IMPRESORAS SOLO INSTALARON 4 SE ADJUNTA NOTA DEL PROVEEDOR Y CONTROL DE SALIDA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 0449-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5040-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000360 DE LA EMPRESA PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  S DE RL DE CV (PRODAL) POR L.197811.50  EN CONCEPTO DE PAGO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 009-2019-SS CONTRACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PROPORCIONAR A LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA SECRETARIA DE SALUD CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 1971-2020-GA

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000349  ORDEN DE COMPRA N° 0176-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 180-DGDRH-2020 PEDIDO N° 0092-2020 POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA  PICK-UP AÑO 1999 PLACA N°7527 S/R BLANCO


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001727  ORDEN DE COMPRA N° 0153-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 91-DSG-2020 PEDIDO N° 0233-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2064-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 342-DGDRHS PEDIDO N° 0260-2020 POR COMPRA DE 5 COMPUTADORA SECRETARIAL ALTA CALIDAD

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  RANDON INDUSTRIAL S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2064-2020  F-01 N° 05079 POR L.99417.50  SU ANULACION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE TUVIERON ALGUNAS DEMORAS EN EL PROCESO LOGISTICO PROVOCADOS POR LOS CIERRES DE ALGUNAS FABRICAS Y RESTRICCIONES A NIVEL MUNDIAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 CONSEGUENTEMENTE POR EL CIERRE DE OPERACIONES DE MANERA TEMPORAL DE DIVERSOS SECTORES ECONOMICOS A NIVEL DE PAIS POR LOS 2 HURACANES QUE AZOTARON NUESTRO PAIS. (ADJUNTO NOTA ENVIADA POR EL PROVEEDOR) SEGUN OFICIO N° 0473-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5079-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00015202   ORDEN DE COMPRA N° 0142-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 1519-2020-GA  PEDIDO N° 0206-2020 POR COMPRA DE 1 PEDESTAL DE METAL CON SU RESPECTIVO BOTE DISPENSADOR PARA GEL EN C/U CON PEDAL


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2065-2020 SOLICITADO POR DEPTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N°155-2020-DL PEDIDO N° 0256-2020 POR COMPRA DE 1 PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION DEL F-01 N° 05080 A FAVOR DE LA EMPRESA COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL POR UN VALOR DE L.27485.00 YA QUE EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EE ELECTRONICA Y LA QUE CORRESPONDE ES LA N° INTERNA SEGUN OFICIO N° 366-2020-SGRMYSG 0193

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5080-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5080-1-0


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°c 000-001-01-00024427 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2066-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 304-2020-SGRMYSG PEDIDO N°0261   POR COMPRA  DE 4 LLANTA N°2254/75R16 LISA 8L RADIAL


ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00013411 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0208-2020


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00050252 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 HOSPITAL TELA


title: PAGO COMPLEMENTO FACTURA No. 000-001-01-00001809 POR SERVICIO DE ASEO AL HOSPITAL TELA DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 RESOLUCION No.169-2020-SS

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 602-15-14-027-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00034017


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPTOS Y AREAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-15-14-029-2020

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO FACTURA No. 010-001-01-00119429 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPTOS Y AREAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-15-14-0209-2020


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTLIZADOS EN LA DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-15-14-2020 Y FACTURA No. 000-002-01-00030862


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002258 A FAVOR DE GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA TEGUCIGALPA/ SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ALBA CONSUELO FLORES FERRUFINO SEGUN OFICIO N°2109-SS SUSCRITO POR LA LIC. ALBA CONSUELO FLORES SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 1954-2020-GA

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-014-0211-2020

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO  F-01 No.00104 SEGUN OFICIO No. 056-2020 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO EN EL TIEMPO ESTIPULADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-104-1-0


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000054/55 ORDEN DE COMPRA N° 0174-2020 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°055-DSG-2020 PEDIDO N° 0169-2020 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA


title: ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0212-2020

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO F-01 No. 00105 SEGUN OFICO No. 057-2020 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO EN EL TIEMPO ESTIPULADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-105-1-0


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00050322 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES MES DE DICIEMBRE DEL HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0213-2020 Y FACTURA 000-001-01-00018421


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000863  ORDEN DE COMPRA N° 0185-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTODE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION SEGUN OFICIO N° 190-2020-DSSNA PEDIDO N° 0211-2020 POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP AÑO 2015 S/P REGISTRO 65714 BLANCO


rationale: ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0217-2020 Y FACTURA No.000-001-01-00018456


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: ESTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0215-2020 Y FACTURA No. 008-001-01-00063664


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  000-001-01-00000862  ORDEN DE COMPRA N° 0187-2020 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N°1426-SGSS-2020 PEDIDO N° 0221-2020 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP AÑO 2017 S/P REGISTRO 164715 BLANCO


title: TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) POR EL PAGO DE FONDOS ROTATORIOS OPS PARA VACUNA ANTIRRABICA CANINA Y JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD DE  (ZOONOSIS) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS Y JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDADA Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION  PANAMERICANA DE LA SALUD  OFICIO No.1170-SS-2020 OFICIO No. 1518-2020-UVS-SS OFICIO No. 1520-2020-UVS-SS Y  OFICIO D AUTORIZACION No.287-2020-SGP DE FECHA 19/10/2020

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 002-001-01-00013368  ORDEN DE COMPRA N° 0186-2020 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1239-UVS-2020 PEDIDO N° 0216-2020 POR ELABORACION DE FICHA PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE COVID-19 EN PAPEL QUIMICO(BLOCK DE 50 JUEGOS C/U


title: TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) POR EL PAGO DE FONDOS ROTATORIOS OPS PARA RED DE AIRE FRIO (ZOONOSIS) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS Y JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDADA Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION  PANAMERICANA DE LA SALUD  OFICIO No.1170-SS-2020 OFICIO No. 1518-2020-UVS-SS OFICIO No. 1520-2020-UVS-SS Y  OFICIO D AUTORIZACION No.287-2020-SGP DE FECHA 19/10/2020

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00017238 ORDEN DE COMPRA N° 0189-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1769-2020-GA PEDIDO N° 0252.2020 POR COMPRA DE 60 BOLSAS DE PLASTICO COLOR ROJO TAMAÑO 24X32 (CADA FARDO CONTIENE 50 ROLLOS DE 10 UNIDADES


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°002-001--01-00002040 ORDEN DE COMPRA N° 0190-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N°2110-2020-SGRH-SS PEDIDO N°0218-2020  PEDIDO N° 0218-2020 POR COMPRA DE SELLO RETRACTIL REDONDO DE 32 MM


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000859  ORDEN DE COMPRA N° 0191-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2214-2020-SGRH  PEDIDO N° 0219-2020 POR REPARACION VEHICULO FORD RANGER PICK-UP AÑO 2011 S/P COLOR GRIS


LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5120-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0192-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1344-2020-DGRISS  PEDIDO N°0224-2020 POR COMPRA DE 80 GALONES ACEITE 15W PARA 10 VEHICULOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5120-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5120-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R. FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001878 DE LA EMPRESA AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE R L POR L.6150.00 EN CONCEPTO DE BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ALBA CONSUELO FLORES FERRUFINO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2065-2020-GA

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001217  ORDEN DE COMPRA N° 0148-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 047-DSG-2020 PEDIDO N° 0228-2020 POR COMPRA DE 4 BATERIAS PARA TALADROS RECARGABLE


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005044 Y  A  FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 CON OFICIO DE AUTORIZACION No. 1686-2020-GA DE FECHA: 10-09-2020 MEDIANTE RESOLUCION No. 202-2020-SS DEL 20  DE OCTUBRE DEL 2020

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005105   A  FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CON OFICIO DE AUTORIZACION No. 1929-2020-GA DE FECHA: 09-10-2020 MEDIANTE RESOLUCION No. 202-2020-SS DEL 20  DE OCTUBRE DEL 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBREPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIAFIRMADO EL 19 DE FEBRERO DEL 2020.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-15-14-0222-2020 Y FACTURA No.000-001-01-00018562


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0218-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00014453


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0219-2020 Y FACTURA No.000-001-01-00039275


rationale: PAGO FACTURA No. 008-001-01-00063996ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0221-2020


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-04-0220-2020 Y FACTURA No. 001-002-01-00001026


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-003-2020 Y FACTURA No.000-001-01-00049636


title: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ENERO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004555


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGUN RESOLUCIÓN No. 54-2020-SS DE FECHA 10 DE MARZO 2020. FACTURA No.000-001-01-00004660


title: PAGO SERVICIOS DE LIMPIEZA  MES DE ENERO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FCTURA No. 000-001-01-00001897

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN RESOLUCION No.55-2020-SS DEL 10 MARZO DEL 2020. FACTURA No. 000-001-01-00002003

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO FACTURA No. 001-002-01-00001069 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 O/C No. 60-15-14-0223-2020


title: ESTE PRODUCTO(GLOBULOS ROJOS EMPACADOS) SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 FACTURA No. 003-001-01-00041603

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0203-2020 y FACTURA No. 000-002-01-00019604


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00041953


title: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE MARZO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004729


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS MES DE MARZO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002028

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE SALDO PENDIENTE FACTURA No. 003-001-01-00041289 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO No. 280-GA-2020


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024386  ORDEN DE COMPRA N° 0194-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 292-OADBN-SS-2020 PEDIDO N° 0259-2020 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FROINTIER 4X4 PICK-UP AÑO 2015 S/P


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00042050 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020  ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA.


MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: PAGO PACTURA No. 000-001-01-00002679ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2069-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2041-2020-GA  PEDIDO N° 0298-2020 POR COMPRA DE 4 LLANTA N°255/70R16 SEMITRACTORA 6L

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION DEL F-01 N°05267 A FAVOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES POR UN VALOR DE L.9655.40 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE ELABORO PARA ESTA EMPRESA SIENDO LO CORRECTO RENDILLANTAS S.A.  DE C.V. SEGUN OFICIO N° 389-2020-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5267-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024542  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2068-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N°355-DGDRHS-2020 PEDIDO N° 0281-2020 POR COMPRA DE 4 LLANTA N°255/75R16 LISA 8L RADIAL


QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-002-01-00064860 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-002-2020


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-011-2020

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000416 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-011-2020


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015866 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 14-012-2020


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FATURA No. 001-002-01-00001086 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-15-14-225-2020


title: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004794 CORRESPONDIENTE DEL 01-14 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 EN ATENCION AL OFICIO CIRCULAR No. 280-GA-2020 Y RESOLUCION No. 247-2019-SS DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001886  ORDEN DE COMPRA N°0204-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°2698-2020-SGRH-SSS PEDIDO N° 0276-2020 POR COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0193-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LICITACIONES  SEGUN OFICIO N° 155-2020-DL PEDIDO N° 0256-2020 POR COMPRA DE 1 PROYECTOR DATA SHOW AVANZADO SALONES MEDIANOS

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE HACE REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0193-2020 CON F-01 N° 05305 POR UN VALOR DE L.27485.00 SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR EN ESTOS MOMENTOS NO CUENTA CON EL BIEN ADJUDICADO (ADJUNTO NOTA) Y SEGUN OFICIO N° 0421-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5305-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5307-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2070-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 08-2020 PEDIDO N° 0282-2020 POR COMPRA DE 50 CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5307-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5308-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2071-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 08-2020 PEDIDO N° 0282-2020 POR COMPRA DE 2500 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5308-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5309-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2072-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 08-2020 PEDIDO N° 0282-2020 POR COMPRA DE 40 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES Y 50 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5309-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5310-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2073-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 08-2020 PEDIDO N° 0282-2020 POR COMPRA DE 1250 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON  COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5310-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00019752 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 60-15-14-0226-2020


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00694932  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2074-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 08-2020 PEDIDO N° 0300-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No.14-006-2020

CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

legalName: CARLOS ALEXANDER PORTILLO GOMEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000353 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-006-2020


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-15154298  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2075-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 08-2020 PEDIDO N° 0300-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000417 ESTE PRODUCTO SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-009-2020


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000418 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-010-2020


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00015613 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C N o. 14-004-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-313-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-313-1-0


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001215 ORDEN DE COMPRA N° 0150-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 057-DSG-2020 PEDIDO N° 0230-2020 POR  COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004970  ORDEN DE COMPRA N° 0203-2020 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION INST. Y SOCIAL  SEGUN OFICIO N° 046-UCI-UCS-2020 PEDIDO N° 0253-2020 POR  COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS Y 2 BULBO DE FOCO NUMERACION H4 PARA VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP BLANCO


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00039723 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-014-2020


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES Y CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL TELA  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-013-2020

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00002537 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES Y CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-013-2020.


title: REGISTRO TOTAL   DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 00833  POR UN VALOR DE LPS.114.314114.00   SE ADJUNTA DOCUMENTACION  SEGUN DETALLE:  PCM-021-18 OFICIO No.1753-2020-GA DE FECHA 22/09/2020 OFICIO No.917-2020-ULMIE DE FECHA 02/10/2020 OFICIO No. 5381-ANMI-2020 DE FECHA 27/10/2020 OFICIO No. 1035-2020-ULMI DE FECHA 27/10/2020 NOTA DE REMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD  PAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ENVIADA POR EL  BANCO DE OCCIDENTE DE FECHA 18/09/2020 Y 21/09/2020.  MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.76 DECRETO LEGISLATIVO No. 171-2019 ART65 OFICIO DE AUTORIZACION No. 2010-GA-2020

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 602 - Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Ins


title: REGISTRO TOTAL   DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 00834  POR UN VALOR DE LPS.97795543.26.   SE ADJUNTA DOCUMENTACION  SEGUN DETALLE:  PCM-021-18 OFICIO No.1753-2020-GA DE FECHA 22/09/2020 OFICIO No.917-2020-ULMIE DE FECHA 02/10/2020 OFICIO No. 5381-ANMI-2020 DE FECHA 27/10/2020 OFICIO No. 1035-2020-ULMI DE FECHA 27/10/2020 NOTA DE REMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE LA SECRETARIA DE SALUD  PAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ENVIADA POR EL  BANCO DE OCCIDENTE DE FECHA 18/09/2020 Y 21/09/2020.  MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.76 DECRETO LEGISLATIVO No. 171-2019 ART65 OFICIO DE AUTORIZACION No. 2010-GA-2020


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00050923 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-016-2020


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 008-001-01-00065935 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-015-2020


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004788 POR  SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA OFICIO No. 775-GA-2020

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00034211 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA DESPENZA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN LA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0227-2020


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019407 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-017-2020


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00050950 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-018-2020


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004400/4403  ORDEN DE COMPRA N° 0209-2020 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 47-2020-PV  PEDIDO N° 0248-2020 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  1 VEHICULO SUZUKI TURISMO AÑO 2009 S/P COLOR PLATA Y 1 TOYOTA PICK-UP AÑO 1999 P-7526 BLANCO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004399 ORDEN DE COMPRA N° 0211-2020 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°1427-UVS-2020 PEDIDO N° 0250-2020 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FROINTIER PICK-UP AÑO 2011 S/P COLOR DORADO


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003569  ORDEN DE COMPRA N° 0202-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N° 155-2020-DL PEDIDO N° 0255-2020 POR 1 KLIPXTREME  PANTALLA DE PROYECCION 86 MONTAJE PARA PARED BLANCA


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005474 ORDEN DE COMPRA N° 0154-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1722-2020-GA PEDIDO N°0238-2020 POR COMPRA DE  1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA FORD RANGER AÑO 2011


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00000884/885  ORDEN DE COMPRA N° 0201-2020 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°  1453-UVS-2020 PEDIDO N° 0255-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS NISSAN  FRONTIER PICK-UP AÑO 2017 S/P  ROJO Y NISSAN PICK-UP AÑO 2017 S/P GRIS


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO FACTURAS No. 000-001-01-00000356000-001-01-00000357000-001-01-00000358000-001-01-00000359ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 14-026-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-362-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-362-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-001-01-00000354 000-001-01-00000355 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-028-2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00015626 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTLIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DELAÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-019-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-364-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-364-1-0


LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00015397  ORDEN DE COMPRA DE 0155-2020 SOLICITADO POR DIRECCION UPEG SEGUN OFICIO N° 319-UPEG-2020 PEDIDO N° 0241-2020 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS PARA VEHICULO DONG FENG AÑO 2007 PLACA MI-4332


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001883 ORDEN DE COMPRA N° 0212-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1987-2020-GA PEDIDO N° 0277-2020 POR COMPRA DE 10 PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA  TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA  TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA  ESTOS SERAN UTILIZADOS PARA GIRAS QUE REALIZARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA SECRETARIA


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015286 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-021-2020


title: PAGO FACTURA No.003-001-01-00042062 POR CONSUMO DE SANGRE MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2081-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 345-2020-SGRMYSG PEDIDO N°0307-2020 POR COMPRA DE 2 COMPUTADORA EJECUTIVA CON DOS MONITORES ALTA CALIDAD

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  RANDON INDUSTRIAL S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2081-2020  F-01 N° 05367 POR L.61019.00 SU ANULACION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE TUVIERON ALGUNAS DEMORAS EN EL PROCESO LOGISTICO PROVOCADOS POR LOS CIERRES DE ALGUNAS FABRICAS Y RESTRICCIONES A NIVEL MUNDIAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 CONSEGUENTEMENTE POR EL CIERRE DE OPERACIONES DE MANERA TEMPORAL DE DIVERSOS SECTORES ECONOMICOS A NIVEL DE PAIS POR LOS 2 HURACANES QUE AZOTARON NUESTRO PAIS. (ADJUNTO NOTA ENVIADA POR EL PROVEEDOR) SEGUN OFICIO N° 0473-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5367-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5366-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2078-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 09-2020  PEDIDO N° 0283-2020 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA YENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5366-1-0


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5368-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2082-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 372-2020-SGRMYSG PEDIDO N° 0311-2020 POR SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5368-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5368-1-0


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

rationale: PAGO FACTURAS No. 000-001-01-00014911000-001-01-00014912000-001-01-00014913 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 01-023-2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00015030ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 01-025-2020


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 214-2020-SS DE FECHA  26/10/2020  CON  EXPEDIENTE No. 315-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2169-2020-GA DE FECHA  03/11/2020  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-001-01-00005462- LPS.19024.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-001-01-00005388 - LPS.465104.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA - FACT. 000-001-01-00005389 - LPS.317340.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-001-01-00005391 - LPS.463956.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT- 000-001-01-00005392 - LPS.93152.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL   MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 214-2020-SS DE FECHA  26/10/2020  CON  EXPEDIENTE No. 315-2020. Y  OFICIO AUTORIZACION DE INGRESO No. 2169-2020-GA DE FECHA  03/11/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005464 000-001-01-00005465 000-001-01-00005466 000-001-01-00005467 000-001-01-00005468 000-001-01-00005469 000-001-01-00005470 000-001-01-00005471 000-001-01-00005472 000-001-01-00005473 000-001-01-00005474 000-001-01-00005475 000-001-01-00005476 000-001-01-00005477 000-001-01-00005478 000-001-01-00005479 000-001-01-00005480 000-001-01-00005481 000-001-01-00005482 000-001-01-00005483 000-001-01-00005484 000-001-01-00005485 000-001-01-00005486 Y  000-001-01-00005487


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL   MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 214-2020-SS DE FECHA  26/10/2020  CON  EXPEDIENTE No. 315-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2169-2020-GA DE FECHA  03/11/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005489 000-001-01-00005490 000-001-01-00005491  000-001-01-00005492  000-001-01-00005493  000-001-01-00005494  Y 000-001-01-00005495


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 214-2020-SS DE FECHA  26/10/2020  CON  EXPEDIENTE No. 315-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No 2169.-2020-GA DE FECHA  03/11/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005351 000-001-01-00005352 000-001-01-00005353 000-001-01-00005354 000-001-01-00005355 000-001-01-00005356 000-001-01-00005357 000-001-01-00005358 000-001-01-00005359 000-001-01-00005360 000-001-01-00005496 000-001-01-00005497 000-001-01-00005498  000-001-01-00005499  Y  000-001-01-00005500.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 214-2020-SS DE FECHA  26/10/2020  CON  EXPEDIENTE No. 315-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No. 2169-2020-GA DE FECHA  03/11/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005362  000-001-01-00005363  000-001-01-00005364  000-001-01-00005365  Y  000-001-01-00005366


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 214-2020-SS DE FECHA  26/10/2020  CON  EXPEDIENTE No. 315-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION  DE  INGRESO No. 2169-2020-GA  DE  FECHA  03/11/2020  CON  FACTURAS No. 000-001-01-00005368 000-001-01-00005369  000-001-01-00005370  000-001-01-00005371 000-001-01-00005372  000-001-01-00005373  000-001-01-00005374 Y  000-001-01-00005375 .


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL  MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 214-2020-SS DE FECHA  26/10/2020  CON  EXPEDIENTE No. 315-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2169 -2020-GA DE FECHA  03/11/2020  FACTURAS No. 000-001-01-00005377 000-001-01-00005378 000-001-01-00005379 000-001-01-00005380 000-001-01-00005381   000-001-01-00005382   Y   000-001-01-00005383.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004408 ORDEN DE COMPRA N° 0210-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES SEGUN OFICIO N° 1355-DGRISS PEDIDO N° 0240-2020 POR REPARACION DEL VEHICULO MAZDA PICK-UP AÑO 2017 S/P BLANCO


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE  AL   MES DE AGOSTO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 214-2020-SS DE FECHA  26/10/2020  CON  EXPEDIENTE No. 315-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No. 2169-2020-GA DE FECHA  03/11/2020  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-001-01-00005415- LPS.235872.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-001-01-000005421 - LPS.192024.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-001-01-00005428 - LPS.52920.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-001-01-00005435 - LPS.179928.00 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-001-01-00005442 - LPS.84672.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-001-01-00005444 - LPS.37800.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-001-00005453 - LPS.77112.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-001-01-00005456 - LPS.181440.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00005385-   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00005386 -   LPS.172368.00


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00023640 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-020-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-386-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-386-1-0


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO FACTURA No.000-001-01-00012741 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-022-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-387-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-387-1-0


ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00002432  ORDEN DE COMPRA N° 0222-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1932-2020-GA  PEDIDO N° 0258-2020 POR COMPRA DE 1 USB WIFI 300 MBPS 6 MESES DE GARANTIA


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00014910ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-024-2020


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001218/1219  ORDE4N DE COMPRA N° 0200-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 307-2020-SGRMYSG PEDIDO N° 0254-2020 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5389-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2079-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 09-2020 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5389-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00035776  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2083-2020 SOLICITADO POR  DIRECCIONBODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 09-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5391-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2084-2020 SOLICITADO DIRECCION UEPG SEGUN OFICIO N° 084-UPEG-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5391-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2080-2020 SOLICITADO POR  SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 364-2020-SGRMYSG  POR COMPRA DE 1 LAPTOP EMPRESARIAL 8VA GENERACION ALTA CALIDAD (ZONA 1)

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: SE HACE REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2080-2020 CON F-01 N° 05393 POR UN VALOR DE             L.29744.04  SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LOS TIEMPOS DE ENTREGA POR PARTE DE FABRICA SE HAN EXTENDIDO A RAIZ DE LA PANDEMIA ADJUNTO NOTA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5393-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5392-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2085-2020 SOLICITADO POR COORDINADORA UNIDAD ESPECIAL DE PREVENCION PARA PACIENTES RENALES  SEGUN OFICIO N° 107-UEPPR-2020 PEDIDO N° 0304-2020  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5392-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5392-1-0


title: PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE MAYO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004876  INSTRUCCIONES OFICIO No. 775-GA-2020

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00051570 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0228-2020


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015243 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0229-2020


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5400-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2091-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N° 172-2020-DL PEDIDO N° 0309-2020 POR COMPRA DE 4 THONER HP 05A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5400-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5401-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2090-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N° 172-2020-DL PEDIDO N° 0309-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5401-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5401-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2089-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO SEGUN OFICIO N° 085-CYR-2020-DL PEDIDO N° 0212-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: SE HACE REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2089-2020  CON F-01 N° 05402  POR UN VALOR DE L.6210.00  SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN EN ESCASEZ POR PARTE DEL FABRICANTE DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE PRODUCCION Y LOGISTICA QUE OCURREN GLOBALMENTE POR LO TANTO NO PUEDEN DAR UNA FECHA ESTIMADA DE CUANDO CONTARAN CON EL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0423-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5402-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5403-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2087-2020 SOLICITADO POR SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS  SEGUN OFICIO N° 156-2020-SSRISS  PEDIDO N° 0017-2020 POR COMPRA DEREPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5403-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN Y ADENDUM 2 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACIÓN HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOUR FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

name: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5405-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2086-2020 SOLICITADO POR SECRETARIA DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG)  SEGUN OFICIO N° 084-UPEG-2020  PEDIDO N° 0018-2020 POR COMPRA DEREPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5405-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5404-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2088-2020 SOLICITADO POR SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS  SEGUN OFICIO N° 156-2020-SSRISS  PEDIDO N° 0017-2020 POR COMPRA DEREPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5404-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN Y ADENDUM 2 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACIÓN HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOUR FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

legalName: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR REAJUSTE DE GASTOS DE PRODUCCIÓN DE LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO DE 2020 SEGÚN ADENDUM 2 FIRMADO EL 23 DE OCTUBRE DE 2020. POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO DE GESTIÓN SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACIÓN HOSPITAL CATÓLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002048 OFICIO No. 783-GA-2020

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO E HIGIENIZACION MES DE MAYO DEL AÑO 2020 A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002057


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00005482/5483  ORDEN DE COMPRA N° 0199-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N° 1190-2020-DGRISS PEDIDO N°0222-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00020304ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-030-2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE ENERO-FEBRERO 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZODEPARTAMENTO DE VALLE CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE ENERO-FEBRERO DEL 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIASEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 19 DE FEBRERO DEL 2020.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00042105 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES MES DE MAYO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE MARZO -ABRIL DEL 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUDDE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIASEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 19 DE FEBRERO DEL 2020.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 012-002-01-00065019 COMPRA DE OXIGENO MEDICO ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN DE COMPRA No. 14-031-2020