MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

legalName: MARLEN SOBEIDA ROBLES RIVERA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-11-2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-11-2020 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-244-2-12-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-244-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-244-2-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-244-2-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-244-2-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-244-2-12-1-0

description: Valor que corresponde al del mes de julio del Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-11-2020 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.

description: Valor que corresponde al pago de los servicios de Consultoría del mes agosto 2020 según Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-11-2020 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.

description: Valor que corresponde al pago del mes de septiembre según Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-11-2020 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.

description: Valor que corresponde al pago de los Servicios de Consultoria Individual correspondiente al mes de octubre de 2020 según contrato No.DNPPCM-CI-11-2020 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.

description: Valor que corresponde al pago del mes de noviembre de 2020 segùn Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-11-2020 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.

description: Valor que corresponde al pago del mes de diciembre del 2020 segun contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-11-2020 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22232.


title: Valor que corresponde al pago de 35 licencias Office 365 Business Premium para ser utilizados en los Centros Ciudad Mujer y la Direccción Nacional aprobado por el BID mediante No Objeción No.CID/CHO/1116/2020 de fecha 12 de octubre de 2020.

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER

ue: 3 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO CIUDAD MUJER-BID NO. 3771/BL-HO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

proyecto: 1 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 4 - Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM-244

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: PAGO DE LA  OC-PPCM-042-2020 A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A POR LA ADQUISICION DE UNA LICENCIA SUITE ADOBE ILUSTRADOR PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER APROBADO POR EL BID MEDIANTE NO OBJECION CID/CHO/1432/2020 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

type: FACT


title: PAGO DE LA  OC-PPCM-043-2020 A FAVOR DE ORGANIZACION INTEGRAL NET WORKING S. DE RL. POR LA ADQUISICION DE UNA LICENCIA  DE SEGURIDAD FORTINET PARA USO DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER APROBADO POR EL BID MEDIANTE NO OBJECION CID/CHO/1432/2020 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020

name: EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L

streetAddress: COL. LAS HADAS TWERCERA ETAPA BLOQUE X CASA #19 9a AVE

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 5 - Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM-244

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-08-2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-08-2019 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-244-2-2-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-244-2-2-1-0

type: CONT

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios del mes de enero de 2020 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-08-2019 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de los Servicios de Consultoria Individual correspondiente al mes de febrero según contrato Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-08-2019 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios correspondiente al mes de marzo según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-08-2019 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios correspondiente al mes de abril de 2020 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-08-2019 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de los Servicios de Consultoria del mes de mayo de 2020 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-08-2019 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios correspondiente al mes de junio de 2020 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-08-2019 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-09-2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-09-2019 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-244-2-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-244-2-3-1-0

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios del mes de enero de 2020 según Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-09-2019 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de los Servicios de Consultoria Individual correspondiente al mes de febrero según contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-09-2019 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios correspondiente al mes de marzo según Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-09-2019 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios correspondiente al mes de abril de 2020 según Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-09-2019 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de los Servicios de Consultoria del mes de mayo de 2020 según Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-09-2019 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios correspondiente al mes de junio de 2020 según Contrato de Servicios de Consultorìa Individual  No.DNPPCM-CI-09-2019 a favor de la Lic. Marlen Sobeida Robles como Especialista en Monitoreo y Evaluaciòn del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.


EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

legalName: EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-06-2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-06-2019 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-244-2-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-244-2-4-1-0

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios del mes de enero de 2020 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-06-2019 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de los Servicios de Consultoria Individual correspondiente al mes de febrero  según contrato No.DNPPCM-CI-06-2019 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios correspondiente al mes de marzo según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-06-2019 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios correspondiente al mes de abril de 2020 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-06-2019 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de los Servicios de Consultoria del mes de mayo de 2020 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-06-2019 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios correspondiente al mes de junio de 2020 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-06-2019 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-SDNC-21-2019 con resumen: Contrato de Servicios Distintos de Construccion de Consultorìa No. DNPPCM-SDNC-21-2019 para la adquisicion de imprenta e instalacion de publicidad en las unidades Moviles de 10 Moto Taxis en la Ciudad de Choloma para dar conocer el Programa Ciudad Mujer Aprobado por el BID mediante nota CID/CHO/1121/2019 del 19 de agosto 2019.

name: INVERSIONES Y BIENES RAICES TURI S DE R L DE CF

streetAddress: 9 CALLE  2 Y 3 DE AVE. BARRIO MEDINA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-244-2-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-244-2-5-1-0

description: Valor que corresponde al 4to pago equivalemte al 15% según Contrato de Servicios Distintos de Construccion de Consultorìa No. DNPPCM-SDNC-21-2019 para la adquisicion de imprenta e instalacion de publicidad en las unidades Moviles de 10 Moto Taxis en la Ciudad de Choloma para dar conocer el Programa Ciudad Mujer Aprobado por el BID mediante nota CID/CHO/1121/2019 del 19 de agosto 2019.

type: CON

description: Se hace reversión del F-01 05 del valor que corresponde al 4to pago equivalemte al 15% según Contrato de Servicios Distintos de Construccion de Consultorìa No. DNPPCM-SDNC-21-2019 para la adquisicion de imprenta e instalacion de publicidad en las unidades Moviles de 10 Moto Taxis en la Ciudad de Choloma para dar conocer el Programa Ciudad Mujer Aprobado por el BID mediante nota CID/CHO/1121/2019 del 19 de agosto 2019.


description: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-SDNC-21-2019 con resumen: Contrato de Servicios Distintos de Construccion de Consultorìa No. DNPPCM-SDNC-21-2019 para la adquisicion de imprenta e instalacion de publicidad en las unidades Moviles de 10 Moto Taxis en la Ciudad de Choloma para dar conocer el Programa Ciudad Mujer Aprobado por el BID mediante nota CID/CHO/1121/2019 del 19 de agosto 2019.

legalName: INVERSIONES Y BIENES RAICES TURI S DE R L DE CF

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Valor que corresponde al 5to y último pago del Contrato de Servicios Distintos de Consultorìa No. DNPPCM-SDNC-21-2019 para la adquisicion de imprenta e instalacion de publicidad en las unidades Moviles de 10 Moto Taxis en la Ciudad de Choloma para dar conocer el Programa Ciudad Mujer Aprobado por el BID mediante nota CID/CHO/1121/2019 del 19 de agosto 2019.

description: Valor que corresponde al 4to pago equivalente al 15% del Contrato de Servicios Distintos de Consultorìa No. DNPPCM-SDNC-21-2019 para la adquisicion de imprenta e instalacion de publicidad en las unidades Moviles de 10 Moto Taxis en la Ciudad de Choloma para dar conocer el Programa Ciudad Mujer Aprobado por el BID mediante nota CID/CHO/1121/2019 del 19 de agosto 2019.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-SDNC-22-2019 con resumen: Contrato de Servicios Distintos de Consultoria No. DNPPCM-SDNC-22-2019 a favor de la Empresa Ingenieria Tecnologica de Sistema S.A. de CV. para la publicacion y manejo del mercadeo digital para la administraciòn de de redes sociales para el Programa aprobado por el BID mediante Nota CID/CHO/1141/2019 del 21 de agosto 2019.

name: INGENIERIA TECNOLOGICA DE SISTEMAS SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, EDUFICIO FLORENCIA-303 FTE AL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

rationale: Valor que corresponde al cuarto y último pago del Contrato de Servicios Distintos de Consultoria No. DNPPCM-SDNC-22-2019 a favor de la Empresa Ingenieria Tecnologica de Sistema S.A. de CV. para el manejo del mercadeo digital para la administraciòn de de redes sociales para el Programa aprobado por el BID mediante Nota CID/CHO/1141/2019 del 21 de agosto 2019.

description: Valor que corresponde al tercer pago del Contrato de Servicios Distintos de Consultoria No. DNPPCM-SDNC-22-2019 a favor de la Empresa Ingenieria Tecnologica de Sistema S.A. de CV. para el manejo del mercadeo digital para la administraciòn de de redes sociales para el Programa aprobado por el BID mediante Nota CID/CHO/1141/2019 del 21 de agosto 2019.


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

actividadObra: 7 - Auditorias del proyecto Ciudad Mujer / DNCM-244

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-SBMC-14-2018 con resumen: Contrato de Servicios de Auditorìa Externa No. DNPPCM-SBMC-14-2018 a favor de la Firma Auditora Pricewaterhouse Coopers Interamericana S. de R.L. (PwC Honduras) para realizar los Estados Financieros del Periodo 2018-2021 al Programa Ciudad Mujer Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-244-2-7-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-244-2-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-244-2-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-244-2-7-1-0

description: Valor que corresponde al pago del 25% según Contrato de Servicios de Auditorìa Externa No. DNPPCM-SBMC-14-2018 a favor de la Firma Auditora Pricewaterhouse Coopers Interamericana S. de R.L. (PwC Honduras) para realizar los Estados Financieros del Periodo 2018-2021 al Programa Ciudad Mujer Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO.

description: Valor que corresponde al segundo pago del Contrato de Servicios de Auditorìa Externa No. DNPPCM-SBMC-14-2018 a favor de la Firma Auditora Pricewaterhouse Coopers Interamericana S. de R.L. (PwC Honduras) para realizar los Estados Financieros del Periodo 2018-2021 al Programa Ciudad Mujer Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO.

description: Valor que corresponde al tercer pago del Contrato de Servicios de Auditorìa Externa No. DNPPCM-SBMC-14-2018 a favor de la Firma Auditora Pricewaterhouse Coopers Interamericana S. de R.L. (PwC Honduras) para realizar los Estados Financieros del Periodo 2018-2021 al Programa Ciudad Mujer Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-12-2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.  HO22234. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-244-2-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-244-2-9-1-0

description: Valor que corresponde al del mes de julio del Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.  HO22234.

description: Valor que corresponde al pago de los servicios de Consultoría del mes agosto 2020 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.  HO22234.

description: Valor que corresponde al pago del mes de septiembre según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.  HO22234.

description: Valor que corresponde al pago de los Servicios de Consultoria Individual correspondiente al mes de octubre de 2020 según contrato  No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.  HO22234.

description: Valor que corresponde al pago del mes de noviembre de 2020 segùn Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.  HO22234.

description: Valor que corresponde al pago del mes de diciembre del 2020 segun contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-12-2020 a favor de la Lic. Elva Floribel Flores como Especialista Administrativa Financiera del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No.  HO22234.


title: Abono de pago de servicios de vigilancia del mes de abril del 2020

JOSE EDUARDO GARCIA PONCE

legalName: JOSE EDUARDO GARCIA PONCE

streetAddress: TEGUCIGALPA

faxNumber: ND

telephone: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA EJECUTIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 25 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

actividadObra: 1 - FORMACION EN  PREVENCION DE VIOLENCIA, REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: REC


name: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

title: SEGUNDO ABONO PAGO  DE LPS 1214 POR SERVICIO DE VIGILANCIA  PARA COMPLETAR EL PAGO DEL MES DE ABRIL  DEL 2020


title: PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE ENERO 2020

legalName: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

type: PLANILLA


title: PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

PAMELA ESTEFANIA RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: PAMELA ESTEFANIA RODRIGUEZ VALLADARES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago  correspondiente al mes de Mayo  por servicios de vigilancia 2020


title: Abono de pago correspondiente al mes de junio por servicios de vigilancia del 2020


title: PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION Y MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020


title: ABONO A DIAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 POR SERVOCIO DE VIGILANCIA DEL 23 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO


title: Pago de Factura N°000-004-01-00003594 por consumo de combustible para vehiculos del PNPRRS

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000588 POR COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGARAN  EN PARQUES DE VIDA MEJOR PARA AFECTADOS POR DESASTRE NATURAL ETA/IOTA

name: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DAMNIFICADOS  POR ETA/ IOTA


title: Pago de Lps.6000 restantes del mes de junio del 2020 de servicios de vigilancia de las instalaciones del PNPRRS


title: PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00003563 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE VEHICULOS ASIGNADOS AL PNPRRS.


title: PAGO DE POLIZA DE  VEHICULO PRADO 2013.

description: PAGO DE POLIZA DE  VEHICULO PRADO 2013.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE POLIZA DE  VEHICULO PRADO 2013.

title: PAGO DE POLIZA DE  VEHICULO PRADO 2013.

description: PAGO DE POLIZA DE  VEHICULO PRADO 2013.

description: PAGO DE POLIZA DE  VEHICULO PRADO 2013.

description: PAGO DE POLIZA DE  VEHICULO PRADO 2013.


title: SEGUNDO PAGO POR SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020


title: segundo y ultimo pago de  dias extras laborado en el mes de diciembre 2019.


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO


title: Pago de Servicios de vigilancia Correspondientes al mes de Febrero 2020


title: Pago de dias extra trabajos 24 horas correspondientes al mes de enero 2020


title: PAGO DE DIAS EXTRA LABORADOS EL MES DE FEBRERO 2020 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO A FAVOR DEL SEÑOR  JOSE  DE L.727


title: pAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020


title: PAGO DE FACTURA N°000-004-01-00003564 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO PARA LOS VEHICULOS DEL PNPRRS


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LAS MESES DE MARZO A AGOSTO DEL 2020.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

ue: 1 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

programa: 11 - RECTORIA DE POLÍTICA PUBLICAS PARA LA JUVENTUD

institucion: 26 - Instituto Nacional de la Juventud

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

actividadObra: 2 - ESTUDIO Y PROMOCIÓN EN TEMÁTICA JUVENIL.

type: MEMORA


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE AUTOMOVILES AU-1260385-6287-0 AUTOMOVIL TOYOTA PRADO COLOR NEGRO PLACA PCZ 4843.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE AUTOMOVILES AU-1260385-4798-0 AUTOMOVIL MITSUBISHI   L200 COLOR BLANCO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS Y SANITIZANTE PARA SUPERFICIES PARA ENTREGARLE AL PERSONAL DEL INJ.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 (QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE LPS. 2531.24)


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE  FACTURA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. ( CON F01 213 DEL  2019 SE PAGO L 6473.00)


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. ( SE REALIZO PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE L.12668.54 CON F01-23)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.


streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION PARA REVISAR SALDOS A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2019. ( SE INGRESA L.2978.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L.1521.80)


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN

actividadObra: 3 - DESARROLLO TERRITORIAL

rationale: REVERSION PARA REVISAR LA CUOTA DISPONIBLE A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TUVERIA POR FUGA DE AGUA EN LA RED DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00740255 RECIBO SOLICITUD.

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 13 - GABINETES SECTORIALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 16 - DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO

actividadObra: 3 - GABINETE ECONÓMICO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


actividadObra: 2 - GABINETE SOCIAL


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - GABINETE DE GOBERNABILIDAD

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN UN BOLETO DE IDA Y REGRESO CON RUTA TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPRIRA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL EMPLEADO ORLANDO SIERRA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE COMITE DIRECTIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO TERRITORIAL DE LA MOSQUITIA  (PRAWANKA) LA CUAL SE CELEBRARA EL 10/02/2020 A SOLICITUD DEL GABINETE ECONOMICO SEGUN O/C No. OC-023-2020 FACTURA No. 000-001-01-00006850 RECIBO No. 1796 SOLICITUD Y COTIZACION.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: PAGO SERVICIO DE INTERNET (ENLACE 96410) EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN FACTURA No. 000-057-01-00031449.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO POR LA ELABORACION DE 12 SELLOS DE BOLSILLO REDONDO A SOLICITUD DE LA ONCAE DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 102-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE 12 SELLOS DE BOLSILLO REDONDO A SOLICITUD DE LA ONCAE DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 102-2020 FACTURA No 000-001-01-00034836 RECIBO No. 44488COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA MEDICA DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA MISMA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 101-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA EL BANCO CALLE SANTA CRISTINA VALLE DE ANGELES F.M

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO  PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA MEDICA DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA MISMA ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000052 RECIBO No. 0008-2020 ORDEN DE COMPRA No. 101-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :280 GA :1 F-01: 11-0-0 - PRECOMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET ENLACE (96410) EN LAS OFICINAS DE LA SCGG.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 SEGUN FACTURA No. 000-057-01-00033234.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK ALMUERZOSESTACION DE CAFE SERVICIO DE CATERING CON EL PROPOSITO DE LA REUNION DE ALTO NIVEL CON EL CONSEJO NACIONAL DE LA INICIATIVA SPOTLIGHT QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 21/01/2020 A SOLICITUD DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA EN GABINETE SOCIAL SEGUN O/C No. OC-002-2020FACTURA No. 000-001-01-00005118 RECIBO No.002738 SOLICITUD Y COTIZACION.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN CONTRATO  FACTURA No.000-001-01-00001610 Y RECIBO.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 COMPROMISO 879 POR LA COMPRA DE 2 BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ACCESO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG PROPORCIONADA Y AUTORIZADA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000000301 RECIBO No. 94 ORDEN DE COMPRA No. 096-2020 ACTA DE RECEPCION COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA Y INSTALACION DE 2 BOTONES DE APERTURA MANUAL DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL DESPACHO DE LA MINISTERIAL PARA MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y/ SERVICIOS GENERALES SEGUN O/C No. 491-2019 FACTURA No.000-001-01-00000267 RECIBO No.0075 SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR MOTIVOS DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO

title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS TOYOTA HIACECOLOR BLANCO TIPO BUSITO PLACA MI 3744 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES/ SUB GERENCIA DE SUMINISTROS Y BIENES SEGUN O/C No.352-A-2019 FACTURA No.000-001-01-00000407 RECIBO No.0077 SOLICITUD Y COTIZACION.PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO VOLKSAGEN AMAROK 4X4 DOBLE CABINAPLACA N10641 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES/ SUB GERENCIA DE SUMINISTROS Y BIENES SEGUN O/C No.350-A-2019 FACTURA No.000-001-01-00000406 RECIBO No.0076 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR VERDE 4X4 TIPO PICK UP PLACA N08513 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES/ SUB GERENCIA DE SUMINISTROS Y BIENES SEGUN O/C No.343-A-2019 FACTURA No.000-001-01-00000404000-001-01-00000405 RECIBO No.0075 SOLICITUD Y COTIZACION.PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR MOTIVOS DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO

title: PAGO COMPLEMENTARION AL F 01 2117 Y 2428 DE LA GESTION 2019 POR LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y REPARACION DE VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ALTA GERENCIA PUBLICA A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 369-2019 RECIBO No.000-001-04-00000151SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO SE REALIZA EN ESTA GESTIÓN POR RECURTES PRESUPUESTARIOS EN LA GESTION 2019.

title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROSSEGUN No.46-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000108 RESIBO SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L.6727.26

title: PRECOMPROMISO POR LA MANO DE OBRA Y CAMBIO DE TENSOR HIDRAULICO Y BANDA DE MOTOR DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS DOBLE CABINA 4X4 PLACA N10646 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES # USG-001-2020 SEGUN O/C No.037-2020 SOLICITUD.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

legalName: JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO  POR LA MANO DE OBRA Y CAMBIO DE TENSOR HIDRAULICO Y BANDA DE MOTOR DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK COLOR GRIS DOBLE CABINA 4X4 PLACA N10646 A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES # USG-001-2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009521 RECIBO O/C No.037-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO COMPLEMENTARIO A LOS F 01 PRE 36 PRECOMP 01 Y 02  POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG.A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA SEGUN O/C No. 423-A-2019 FACTURA No. 000-001-0100021609 RECIBO No.18699SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO


objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO ASIGNADO EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA TGR. POR LA COMPRA DE 150 CAJAS PARA ARCHIVO T/O 1500 RESMAS DE PAPEL BOND T/C Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/O PARA SER UTILIZADO POR LAS DEPENDECIAS  DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA DPPIP DE LA SCGG SEGUN  FACTURA No. 010-001-01-00108603 RECIBO ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0724-2019 ACTA DE RECPCION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO SE INGRESO.QUEDA PENDIENTE DE INGRESAR L. 70000.00

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA INODORO UBICADO EN LA CLINICA MEDICA DE LA SCGG A SOLICITUD DEL MEDICO DE LA SCGG EN SU CONDICION DE ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE LA SCGG ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PROPORCIONADA Y AUTORIZADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG SEGUN MEMORANDUM FACTURA No.000-005-01-00006687 RECIBO Y FOTO DE LOS DATOS Y REPUESTOS.

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PRECOMPROMISO POR LA ADQUISICION DE FIANZAS PARA  6 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SCGG EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 226 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTES A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 103-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PRECOMPROMISO POR LA ADQUISICION DE FIANZAS PARA  2 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SCGG SIENDO EL LIC CARLOS SIERRA EN SU CONDICIÓN DE SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS; Y EL LIC. MARIO LAÍNEZ EN SU CONDICIÓN EN AQUEL ENTONCES DE GERENTE ADMINISTRATIVO EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 226 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTES A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 103-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD Y OTRA DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-1203-1-0

description: PAGO POR LA ADQUISICION DE FIANZAS PARA  6 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SCGG EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 226 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTES A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 103-2020 FACTURA PROFORMA No. 0000213 RECIBOCOTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN CONTRATO  FACTURA No.000-001-01-00001610 Y RECIBO No.8796.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 PRECOMPROMISO No. 401COMPROMISO 01 POR LA COMPRA DE TONER YTINTAS PARA EL USO PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO LA DIRECCION Y LAS TRES SUB DIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL  A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION (DPPI) SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0743-2019 FACTURA No. 006-012-01-00013955 RECIBONo. 2096 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. SE PAGA POR LA UE 02 POR INSTRUCCIONES DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN YAVIN EL CUAL FUE INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE IHCIETI DONDE ACTUALMENTE ESTA TRABAJANDO PERSONAL DE LA DIGITACION DE LA DOCUMENTACION DE LA ONCAE. SEGUN MEMORANDUM No. ONCAE-DIR-045-2020 FACTURA No.001-001-01-00065542 RECIBO SOLICITUD.

SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA

legalName: SOFIA CAROLINA ROMERO PALMA

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

programa: 13 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA , MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

actividadObra: 2 - OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA ASI COMO LAS COMO PARA LA DIRECCION Y LAS TRES SUBDIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIALA SOLICITUD DE LA DPPI SEGUN FACTURA No. 006-012-01-00013935 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION Y LAS 3 SUBDIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENSIAL A SOLICITUD DE LA DPPISEGUN O/C No.280-1-2-0761-2019 FACTURA No. 000-002-01-00014680 RECIBO No.1465 SOLICITUD Y COTIZACION. SE UTILIZA LA UE 02POR INSTRUCCIONES DEL GERNTE ADMINISTRATIVO.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :280 GA :1 F-01: 1220-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURODE 5 TB PARA SER USADO EN LA ONCAEPARA ALMACENAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE MANEJA EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN YA QUE ESTA SE ENVÍA DE FORMA ELECTRÓNICA Y FIRMADA POR LA DIRECTORA SE MANEJARA EL RESPALDO EN UN DISCO EXTERNO. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN OC. No.280-1-2-0858-2020SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-1220-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-1220-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURODE 5 TB PARA SER USADO EN LA ONCAEPARA ALMACENAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE MANEJA EN EL ÁREA DE DIRECCIÓN YA QUE ESTA SE ENVÍA DE FORMA ELECTRÓNICA Y FIRMADA POR LA DIRECTORA SE MANEJARA EL RESPALDO EN UN DISCO EXTERNO. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN OC. No.280-1-2-0858-2020FACTURA No. 000-001-01-00014216 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE REPRODUCCION Y ENCUADERNACION DE 10 MANUALES Y 10 CD DE CONFIGURACION USUARIO ADMINISTRADOR REPRODUCCION Y ENCUADERNACION DE 50 MANUALES Y 50 CD. DE PROCESOS DE COMPRA MENOR USUARIOA SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.444-2019 FACTURA No. 000-001-01-00018138 RECIBO No.023118 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L.15883.70

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA Y COMPLEMENTARIO AL F01 567 568 662 y 66456912231224 POR LA COMPRA DE 130 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 169 LICENCIAS OFFICE ENTERPRISE E3 Y 10 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 PARA USO DE LAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA DPMYE DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00027068 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0855-2020 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 12 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

actividadObra: 4 - INTEGRACIÓN DE SISTEMAS


title: PAGO POR LA COMPRA DE BANNERS MICRO-PERFORADOS PARA LA PRESENTACION DE LOS SALONES DE CAPACITACION A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.443-2019 FACTURA No.000-001-01-00018137 RECIBO No.023117 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F01 567 568 662 664 Y 1223 SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESPUESTARIA POR LA COMPRA DE 130 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 169 LICENCIAS OFFICE ENTERPRISE E3 Y 10 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 PARA USO DE LAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA DPMYE DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00027068 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0855-2020 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN CONTRATO FACTURA No. 000-001-01-00001627 RECIBO No. 8854.


title: PAGO DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADO POR LA TGR.POR LA COMPRA DE DESAYUNOSALMUERZOS CENAS COFFE BREAKPARA ATENDER TALLER DE SOCIALIZACION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES DE GESTION POR RESULTADOS A DESARROLLARSE CON MIEMBROS DE LAS MANCOMUNIDADES Y MUNICIPALES NORTE-OCCIDENTE-ATLANTICO SE REALIZARA EN EL LAGO DE YOJOA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN O/C No. 428-2019 FACTURA No.000-001-01-00024594 RECIBO No. 06868  SOLICITUD Y COTIZACION. QUEDA UN SALDO PENDIENTE PARA PAGO DE L. 28581.75

title: PAGO DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADO POR LA TGR. POR LA COMPRA DE MERIENDAS ALMUERZOS PARA LA REALIZACION DE MESAS DE TRABAJO Y DE LA ASAMBLEA DE LA PGTMH A DESARROLLARSE EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE SEGUN O/C No. 439-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000106 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 37349.50

title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA SE REQUIERE PARA ATENDER REUNIONES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C 280-1-2-0709-2019  FACTURA No.003-005-01-00144682 RECIBO SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO CARGAR.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ANA CRISTINA WATSON WARMAN

legalName: ANA CRISTINA WATSON WARMAN

HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.

streetAddress: PEÑA BLANCA STA CRUZ DE YOJOA CORTES

legalName: HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA


objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGUN CONTRATO FACTURA No.000-001-01-00004631 RECIBO.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PRECOMPROMISO ´POR LA COMPRA DE 247 RENOVACIONES DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG ADMINISTRADAS Y SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0862-2020 Y SOLICITUD.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO ´POR LA COMPRA DE 247 RENOVACIONES DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG ADMINISTRADAS Y SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE SISTEMAS DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0862-2020 FACTURA No.016-001-01-00126593 RECIBO No. 016-001-01-00126593 COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO POR EL CAMBIO DE ELABORACION DE 1 SELLOS AUTOMATICO ESTUCHE PORTATIL METALICO REDONDO A SOLICITUD DE LA ONCAE DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 102-2020 FACTURA No 000-001-01-00034905 RECIBO No. 44541COTIZACIONES Y SOLICITUD.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE 6211.464 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SCGG CON EL FIN DE MANTENER EL SUMINISTRO DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036071 RECIBO No. 3124 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RAZONES DE CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO REALIZAR. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE PAGO.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO A FAVOR DEL EMPLEADO DE LA SCGG. JULIO ANTONIO SIERRA CON RUTA TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE/TEGUCIGALPA DEL 13 AL 19 DE OCTUBRE 2019 PARA ASISTIR AL TALLER CON LA DIRECCION DE SERVICIO CIVIL DE CHILE EN LA IMPLEMENTACION DEL BAROMETRO DE GESTION DE PERSONAS A REALIZARSE EN SANTIAGO DE CHILE A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 361-A-2019 FACTURA No.000-001-01-00009368 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DEL SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

title: PAGO COMPLEMENTARIOAL F-01-2544 COMP. 01POR LA COMPRA DE CUATRO BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEPTO. DE GRACIAS A DIOS PARA LOS EMPLEADOS DE LOS GABINETES SECTORIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE ESTAN PARTICIPANDO EN LA SECION PLENARIA Y REUNIONES DE MESAS TEMATICAS DE ALIANZA PARA EL DESARROLLO DE LA MOSKITIA HONDUREÑA A REALIZARSE DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019 A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C No. OC-450-2019 PROCESO No. REF. PEDIDO CM-GC-336-2019-15 FACTURA No. 000-001-01-00001851 PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RAZONES DE CIERRE NO SE PUDO EFECTUAR.

title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 2636 Y 2635 DE LA GESTION 2019 POR LA COMPRA DE 04 BOLETOS AEREOS RUTA TGU-BOGOTA-TGU A FAVOR DE 4 EMPLEADOS DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA A SOLICITUD DE LA DIVISION DE MODERNIZACION DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001520 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 457-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE INGRESO EL PAGO.

title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 2634 COMP. 01 POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA TGU-MEXICO-TGU A FAVOR DEL SEÑOR JAIME JOSE SALINAS EMPLEADO DE LA SCGG A SOLICITUD DEL DESPACHO MINITERIAL DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001852 RECIBO No. 07 ORDEN DE COMPRA No. 461-A-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION  2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO SE REALIZAN PAGOS PARCIALES SEGUN LO DISPONIBLE EN EL OBJETO DEL GASTO. QUEDA UN SALDO DE L. 13561.00

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. (96410) Enlace de Internet T. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGUN FACTURA No.000-057-01-00035267.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 2593 COMP. 01 POR LA COMPRA DE 545 COFFEE BREAK PARA ATENDER JORNADAS INFORMATIVAS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACION Y CARGA INSTITUCIONAL 2020 DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A SOLICITUD DE LA DPME DE LA SCGG SEGUN CONTRATO ELECTRONICO DE LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2.0 FACTURA No. 000-001-01-00005010 RECIBO No. 002646 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RAZONES DE CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUARQUEDA UN SALDO PENDIENTE DE 19324.75

title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 2593 COMP. 01 F-01- 14 COMP. 1 POR LA COMPRA DE 545 COFFEE BREAK PARA ATENDER JORNADAS INFORMATIVAS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACION Y CARGA INSTITUCIONAL 2020 DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A SOLICITUD DE LA DPME DE LA SCGG SEGUN CONTRATO ELECTRONICO DE LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2.0 FACTURA No. 000-001-01-00005010 RECIBO No. 002646COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RAZONES DE CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUARQUEDA UN SALDO PENDIENTE DE 11461.75

title: PAGO COMPLEMENTARIO AL EL F-01-2593COMP. 01 F-01-14 COMP. 1F-01-14COMP. 02. POR LA COMPRA DE 545 COFFEE BREAK PARA ATENDER JORNADAS INFORMATIVAS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACION Y CARGA INSTITUCIONAL 2020 DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A SOLICITUD DE LA DPME DE LA SCGG SEGUN CONTRATO ELECTRONICO DE LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2.0 FACTURA No. 000-001-01-00005010 RECIBO No. 002646 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

actividadObra: 1 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO

actividadObra: 3 - EVALUACION


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F01 567 568 662 664 Y 12231224 SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESPUESTARIA POR LA COMPRA DE 130 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 169 LICENCIAS OFFICE ENTERPRISE E3 Y 10 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 PARA USO DE LAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA DPMYE DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00027068 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0855-2020 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004631 RECIBO No. 004631.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004632 RECIBO No.004632.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004633 RECIBO No.004633


objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría


title: PAGO POR LA COMPRA DE 29 COFFE BREAK PARA DISTINTAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL 2020  A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.005-2020FACTURA No.000-001-01-00000012RECIBO No.002COTIZACION Y SOLICITUD.

INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. ERENDIRA 1ra ENTRADA CASA#1814

legalName: INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 29 COFFE BREAK PARA DISTINTAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL 2020  A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.005-2020FACTURA No.000-001-01-00000023RECIBO No.013COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 29 COFFE BREAK PARA DISTINTAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL 2020  A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.005-2020FACTURA No.000-001-01-00000012RECIBO No.02COTIZACION Y SOLICITUD.


description: PAGO POR LA COMPRA DE 29 COFFE BREAK PARA DISTINTAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL 2020  A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.005-2020FACTURA No.000-001-01-00000023RECIBO No.013COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESPUESTARIA POR LA COMPRA DE 29 COFFE BREAK PARA DISTINTAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL 2020  A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.005-2020FACTURA No.000-001-01-00000031RECIBO No.021COTIZACION Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 1411.00


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. (96410) ENLACE DE INTERNET CORESPONDIENTEAL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA No.000-057-01-00037164.


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADO POR LA TGR POR LA COMPRA DE 29 COFFE BREAK PARA DISTINTAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL 2020  A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.005-2020FACTURA No.000-001-01-00000038RECIBO No.028COTIZACION Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L.2756.50


actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS


title: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPR NO. 280-1-2-0855-2020

rationale: PAGo COMPLEMENTARIO POR LA COMPRA DE 130 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 169 LICENCIAS OFFICE ENTERPRISE E3 Y 10 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 PARA USO DE LAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA DPMYE DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00027068 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0855-2020 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

description: PAGO SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESPUESTARIA POR LA COMPRA DE 130 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 169 LICENCIAS OFFICE ENTERPRISE E3 Y 10 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 PARA USO DE LAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA DPMYE DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00027068 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0855-2020 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


description: PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPR NO. 280-1-2-0855-2020

description: PAGo COMPLEMENTARIO POR LA COMPRA DE 130 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 169 LICENCIAS OFFICE ENTERPRISE E3 Y 10 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 PARA USO DE LAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA DPMYE DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00027068 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0855-2020 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO COMPLEMENTARIO A LOS F-01 COMPROMISO 880 Y 1202 SEGUN LO ASIGNADO EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA TGR. POR LA COMPRA DE 150 CAJAS PARA ARCHIVO T/O 1500 RESMAS DE PAPEL BOND T/C Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/O PARA SER UTILIZADO POR LAS DEPENDECIAS  DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA DPPIP DE LA SCGG SEGUN  FACTURA No. 010-001-01-00108603 RECIBO ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0724-2019 ACTA DE RECPCION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO SE INGRESO.QUEDA PENDIENTE DE INGRESAR L. 30000.00

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 12 - CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 4 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO ULTIMO POR LA COMPRA DE 8 BANDEJAS PEDILUVIO  Y 7 ALFOM RAS PARA RETENER EL EXCESO DE SOLUCION CON CLORO COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG  ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA AFECTAR PROPORCIONADA Y AUTORIZADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 092-2020 FACTURA No.000-001-01-00002173 RECIBO No.0-000011295 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION POR ERROR AL COBRAR EL IMPUESTO CUANDO EL PRODUCTO ESTA EXCENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002173

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-1449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-1449-1-0


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL  F-01 COMPROMISO 1221 POR LA COMPRA DE REPRODUCCION Y ENCUADERNACION DE 10 MANUALES Y 10 CD DE CONFIGURACION USUARIO ADMINISTRADOR REPRODUCCION Y ENCUADERNACION DE 50 MANUALES Y 50 CD. DE PROCESOS DE COMPRA MENOR USUARIOA SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.444-2019 FACTURA No. 000-001-01-00018138 RECIBO No.023118 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L.5818.70


title: PAGO POR 2 PUBLICACIONES LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2020 DE UN ANUNCIO PARA LA POSTULACION DE PUESTOS PARA LA AGENCIA ESTRATEGICA PRODUCTIVA AMBIENTAL ADSCRITA AL GABINETE SOCIAL EN 1/4 DE PAGINA EN DOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION INSUMO QUE ES SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL GABINTE SOCIAL SEGUN CONTRATO No. 565306 FACTURA No.001-002-01-00326235 RECIBO O/C No. 084-2020 COTIZACION Y SOLICITUD.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO POR 2 PUBLICACIONES  LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2020 DE LA POSTULACION DE PUESTOS PARA LA AGENCIA ESTRATEGICA PRODUCTIVA AMBIENTAL ADSCRITA AL GABINETE SOCIAL EN 1/4 DE PAGINA EN DOS PERIODICOS DE MAYOR CIRCULACION INSUMO QUE ES SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL GABINTE SOCIAL SEGUN CONTRATO No. 388772 FACTURA No.001-000-002-00140046 RECIBO O/C No. 085-2020 COTIZACION Y SOLICITUD.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR LOS SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES EN LA SCGG.CORESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001627 RECIBO No.8854. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 23293.27

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01- COMPROMISO 1463 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 SE AFECTA LA ESTRUCTURA UE.13 PROG.16 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 29 COFFE BREAK PARA DISTINTAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL 2020  A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.005-2020FACTURA No.000-001-01-00000022RECIBO No.012COTIZACION Y SOLICITUD.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO COMPLEMENTARIO A LOS F 01 574 658 Y 815 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG SOLICITADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG SEGUN PROCESO NO. CM-CG-045-2020 FACTURA PROFORMA Y DEMAS DOCUMENTACIÓN SOPORTE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 29 COFFE BREAK PARA DISTINTAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL 2020  A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.005-2020FACTURA No.000-001-01-00000020RECIBO No.016COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADO POR LA TGR POR LA COMPRA DE 29 COFFE BREAK PARA DISTINTAS REUNIONES PROGRAMADAS PARA EL 2020  A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.005-2020FACTURA No.000-001-01-00000031RECIBO No.021COTIZACION Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L.935.00


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F01 250 POR LA COMPRA DE TRIFOLIOS AFICHES AGENDAS TARJETAS DE PRESENTACION CUMPLIENDO CON EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 SE LLEVAN A CABO VARIAS JORNADAS DE SOCIALIZACION DE ESTE PROGRAMA CON EL MATERIAL PROMOCIONAL SOLICITADO SEGUN O/C No. OC-478-2019 FACTURA No. 000-001-01-00018141 RECIBO No. 023951 COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 PERO POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO INGRESAR.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

actividadObra: 6 - TU VOZ SI CUENTA PARA LA TRANSPARENCIA


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADO POR EL SUB-GERENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REAIZACION DE SUS FUNCIONES A SOLICITUD DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C.No. OC-109-2020

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA SER UTILIZADO POR EL SUB-GERENTE DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REAIZACION DE SUS FUNCIONES A SOLICITUD DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C.No. OC-109-2020 FACTURA No.016-001-01-00128185 RECIBO No.016-001-01-00128185COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR. POR LOS SERVICIOS DE CATERING PARA 330 PERSONASREUNION DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SCGG. PARA EL DIA 12/12/2019 LA CELEBRACION DE LA CENA NAVIDEÑA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. SEGUN O/C No. OC-493-2019 FACTURA No.000-001-01-00000005 RECIBO No. 0000011 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PAGO ULTIMO COMPLEMENTARIO A LOS F-01-24 COMP. 01 F-01-24 COMP. 02 405 COMP.01 POR LA COMPRA DE 1000000 UNIDAD DE SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS (ZONA1) ACTUALMENTE LA ONCAE SE NECESITA EL ALMACENAMIENTO DE TODAS LA AREAS DE LA OFICINA EN UN SISTEMA DIGITAL PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.280-1-2-0681-2019FACTURA No.000-003-01-00000262RECIBO No. 9356 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PRECOMPROMISO PARA PAGOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO COMPLEMENTARIO A LOS F-01 COMPROMISO 880 1202 y 1447 SEGUN LO ASIGNADO EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA TGR. POR LA COMPRA DE 150 CAJAS PARA ARCHIVO T/O 1500 RESMAS DE PAPEL BOND T/C Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND T/O PARA SER UTILIZADO POR LAS DEPENDECIAS  DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA DPPIP DE LA SCGG SEGUN  FACTURA No. 010-001-01-00108603 RECIBO ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0724-2019 ACTA DE RECPCION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO SE INGRESO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL  F-01 1221COMP.01 F-011448COMP.01 POR LA COMPRA DE REPRODUCCION Y ENCUADERNACION DE 10 MANUALES Y 10 CD DE CONFIGURACION USUARIO ADMINISTRADOR REPRODUCCION Y ENCUADERNACION DE 50 MANUALES Y 50 CD. DE PROCESOS DE COMPRA MENOR USUARIOA SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.444-2019 FACTURA No. 000-001-01-00018138 RECIBO No.023118 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L.5562.98


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CERTIFICADO SSL PARA UN SERVIDOR WEB A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR No. OC-110-2020 PROCESO No.SCGG-CM-GC-2020-079SOLICITUD.

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

rationale: REVERSION POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR NO ENTREGO EL SERVICIO AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISYTRATIVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-1579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-1579-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :280 GA :1 F-01: 1580-1-0 - PRECOMPROMISO COMPLEMENTARIO AL F-01 1579 POR LA COMPRA DE CERTIFICADO SSL PARA UN SERVIDOR WEB A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN ORDEN DE COMPRA MENOR No. OC-110-2020 PROCESO No.SCGG-CM-GC-2020-079SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-1580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-1580-1-0


title: PAGO ULTIMO A LOS F-01-12 COMP. 01 406 COMP.01 POR LA COMPRA Y INSTALACION DE 2 BOTONES DE APERTURA MANUAL DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL DESPACHO DE LA MINISTERIAL PARA MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y/ SERVICIOS GENERALES SEGUN O/C No. 491-2019 FACTURA No.000-001-01-00000267 RECIBO No.0075 SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR MOTIVOS DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO.

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO ULTIMO AL F-01 467 COMP.01POR LOS SERVICIOS DE TV. CABLE   EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DIRECCIONES PRESIDENCIALES DIRECCIONES SEGUN FACTURA PROFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-364 COMP.01POR LA COMPRA DE 335 PIERNAS DE CERDO A FIN DE INCENTIVAR LA UNIÓN Y COMPARTIR CON LAS FAMILIAS DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No. OC-486-2019 FACTURA No. 000-002-01-00036292 RECIBO No. 15567 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO PENDIENTE POR L.180692.00

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 PRECOMPROMISO 26COMP.01 PRE. 26 COMP.02 PRE.428COMP.01 DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA ASIGNADO POR LA TGR. POR LA COMPRA DE  4 LAPTOP EMPRESARIAL SE SOLICITA EQUIPO PARA SER USADO EN SERVICIOS DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE ONCAE PARA PROGRAMACION Y PARA CUBRIR REUNIONES A LAS QUE ASISTEN DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASESORIA LEGAL. SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0791-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000927 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RAZONES DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO. QUEDA UN SALDO DE L.47348.62

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :280 GA :1 F-01: 1624-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 500 KIT PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCION DE COVID-19 CON MARCA LECCURATE ANTIBODY PARA SER UTILIZADAS EN LA CLINICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.112-2020 SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-1624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-1624-1-0

description: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA ASIGNADA POR LA TGR. POR LA COMPRA DE 500 KIT PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCION DE COVID-19 CON MARCA LECCURATE ANTIBODY PARA SER UTILIZADAS EN LA CLINICA DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.112-2020 FACTURA No.000-001-01-00000630 RECIBO No.003422 SOLICITUD Y COTIZACION. QUEDA UN SALDO PENDIENTE POR L. 15345.26


title: PAGO COMPLEMENTARIO F 01 PRE COMPROMISO No. 839 y 251 Y PAGO PARCIAL SEGUN SALDO DISPONIBLE .  POR LA COMPRA DE AGENDAS 2020 PARA ENTREGAR A MIEMBROS DEL COMITE CONSULTIVO Y REPRESENTANTES DE LAS INSTITUSIONES CON MAYOR PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE HONDUCOMPRAS. A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C OC-480-2019 FACTURA No. 000-001-01-00018139 RECIBO No. 023952 PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019´POR CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO. QUEDA UN SALDO PENDIENTE  DE L. 6896.43

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO


title: PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS SE SOLICITA EL SERVICIO PARA DIGITALIAZAR TODA LA INFORMACION DE REGISTROS DE PROVEEDORES A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C. POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0861-2020 SOLICITUD.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA DESCRIPCION DEL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-1634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-1634-1-0


title: PAGO ULTIMO POR LA COMPRA DE 8 BANDEJAS PEDILUVIO Y 7 ALFOMBRAS PARA RETENER EL EXCESO DE SOLUCION CON CLORO COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA AFECTAR PROPORCIONADA Y AUTORIZADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 092-2020 FACTURA No.000-001-01-00002173 RECIBO No.0-000011295 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO ULTIMO COMPLEMENTARIO AL F-01 PRECOMPROMISO 2145 COMPROMISO 01 POR LOS SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS SE SOLICITA EL SERVICIO PARA DIGITALIAZAR TODA LA INFORMACION DE REGISTROS DE PROVEEDORES ¿ A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C. POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0746-2019 FACTURA No.00-004-01-00002227 RECIBO No.1622 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 QUE POR CIERRE EN EL SISTEMA NO SE PUDO INGRESAR.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004681 RECIBO No. 004681

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET ENLACE (96410) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN FACTURA No.000-057-01-00039041.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001643 RECIBO No. 8871.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO COMPLEMENTARIO F 01 PRE COMPROMISO No. 839 y 2511633 PAGO ULTIMO POR LA COMPRA DE AGENDAS 2020 PARA ENTREGAR A MIEMBROS DEL COMITE CONSULTIVO Y REPRESENTANTES DE LAS INSTITUSIONES CON MAYOR PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE HONDUCOMPRAS. A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C OC-480-2019 FACTURA No. 000-001-01-00018139 RECIBO No. 023952 PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019´POR CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO. SE EAFECTA EL OBJETO 25300POR INDICACIONES DEL GERENTE ADMINISTRATIVO.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL  F-01 1221COMP.01 F-011448COMP.01 F-01-1500 COMPROMISO 1  POR LA COMPRA DE REPRODUCCION Y ENCUADERNACION DE 10 MANUALES Y 10 CD DE CONFIGURACION USUARIO ADMINISTRADOR REPRODUCCION Y ENCUADERNACION DE 50 MANUALES Y 50 CD. DE PROCESOS DE COMPRA MENOR USUARIOA SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.444-2019 FACTURA No. 000-001-01-00018138 RECIBO No.023118 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA FUNDIR UNA PARTE DEL ESTACIONAMIENTO PARA REMOVER UNA APLMERA A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00067127RECIBOSOLICITUD.

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C. POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0861-2020 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C. POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0861-2020 FACTURA No.000-001-01-00007128. RECIBO No.06909 SOLICITUD.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 PRECOMPROMISO 26COMP.01 PRE. 26 COMP.02 PRE.428COMP.01 1601 COMP.01 DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA ASIGNADO POR LA TGR. POR LA COMPRA DE  4 LAPTOP EMPRESARIAL SE SOLICITA EQUIPO PARA SER USADO EN SERVICIOS DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE ONCAE PARA PROGRAMACION Y PARA CUBRIR REUNIONES A LAS QUE ASISTEN DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASESORIA LEGAL. SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0791-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000927 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RAZONES DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO. QUEDA UN SALDO DE L. 25986.62


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004719.


title: PAGO ULTIMO POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP AVANZADA 15 PULGADAS PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0766-2019 FACTURA No.000-001-01-00058124 RECIBO No.1956 SOLICITUD Y COTIZACION.PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 10 TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA QUE EL PERSONAL DE TVSC PUEDA MARCAR ENTRADAS Y SALIDAS A SOLICITUD DEL JEFE DEL PROGRAMA TVSC. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002817 RECIBO SOLICITUD.

ERNESTO DAVID HOGG CARIAS

legalName: ERNESTO DAVID HOGG CARIAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001665 RECIBO No. 8891.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO ULTIMO  POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO E INSTALACION A FOTOCOPIADORA CANONPARA EL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SEGUN O/C No.412-2019 FACTURA No.000-001-01-000000883RECIBO No.000618 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A GESTION 2019 POR CIERRE DE CISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES EL DESPACHO ONCAE ONADICI DE LA SCGG. PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE LA GESTION 2019  NO SE PUDO EFECTUAR POR CIERRE DE SISTEMA.

title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DE LOS DIRECTORES PRESIDENCIALES EL DESPACHO ONCAE ONADICI DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.

title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-2616 COMP. 01 2618 COMP. 01 POR EL DISEÑO PLANIFICACION PREPARACION Y ELABORACION DE LA CARROZA NAVIDEÑA DE LA SCGG. PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE DE LAS CARROZAS NAVIDEÑAS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No. OC-454-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001305RECIBO PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RAZONES DE CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO REALIZAR  SE PAGA DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE 12838.00

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

rationale: REVERSION PARA REVISAR SALDOS A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO POR LOS SERVCIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALLAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA.


title: PAGO POR LOS SERVCIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALLAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA.


title: PAGO POR LOS SERVCIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALLAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR GRIS CON PLACAS No.N09561 CHASIS No.JN1CJUD22Z0092962 ESTE VEHICULO FUE PRESTADO TRAS LA SOLICITUD REALIZADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION EN PETICION DE APOYO DE CINCO VEHICULOS DEBIDO A LA SITUACION QUE EMBATE EL PAIS CON LA PANDEMIA COVID-19. SEGUN CIRCULAR No.SPGP-011-2020ACTA DE RECEPCION No.015-2020FACTURA No.000-001-01-00009553RECIBOCOTIZACION Y SOLICITUD. PROCESO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FONTIER 4X4 AÑO 2008 COLOR BLANCO CON PLACAS No.N09562 CHASIS No.JN1CJUD22Z0092787 ESTE VEHICULO FUE PRESTADO TRAS LA SOLICITUD REALIZADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION EN PETICION DE APOYO DE CINCO VEHICULOS DEBIDO A LA SITUACION QUE EMBATE EL PAIS CON LA PANDEMIA COVID-19. SEGUN CIRCULAR No.SPGP-011-2020ACTA DE RECEPCION No.016-2020FACTURA No.000-001-01-00009551RECIBOCOTIZACION Y SOLICITUD.PROCESO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FONTIER 4X4 DOBLE CABINAAÑO 2008 COLOR GRIS CON PLACAS No.N09249 CHASIS No.JN1CJUD22Z0087182 ESTE VEHICULO FUE PRESTADO TRAS LA SOLICITUD REALIZADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION EN PETICION DE APOYO DE CINCO VEHICULOS DEBIDO A LA SITUACION QUE EMBATE EL PAIS CON LA PANDEMIA COVID-19. SEGUN CIRCULAR No.SPGP-011-2020ACTA DE RECEPCION No.013-2020FACTURA No.000-001-01-00009550RECIBOCOTIZACION Y SOLICITUD.PROCESO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX 2.5 4X4 AÑO 2008 COLOR SUPER BLANCO CON PLACAS No.N12350 CHASIS No.MROFR22G200652674 ESTE VEHICULO FUE PRESTADO TRAS LA SOLICITUD REALIZADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION EN PETICION DE APOYO DE CINCO VEHICULOS DEBIDO A LA SITUACION QUE EMBATE EL PAIS CON LA PANDEMIA COVID-19. SEGUN CIRCULAR No.SPGP-011-2020ACTA DE RECEPCION No.011-2020FACTURA No.000-001-01-00009562RECIBOCOTIZACION Y SOLICITUD.PROCESO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN FONTIER 4X4 DOBLE CABINAAÑO 2008 COLOR ROJO CON PLACAS No.N09451 CHASIS No.JN1CJUD22Z0088103 ESTE VEHICULO FUE PRESTADO TRAS LA SOLICITUD REALIZADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION EN PETICION DE APOYO DE CINCO VEHICULOS DEBIDO A LA SITUACION QUE EMBATE EL PAIS CON LA PANDEMIA COVID-19. SEGUN CIRCULAR No.SPGP-011-2020ACTA DE RECEPCION No.014-2020FACTURA No.000-001-01-00009552RECIBOCOTIZACION Y SOLICITUD.PROCESO AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX 2.8 4X4 AÑO 2008 COLOR BLANCO CON PLACAS No.N06969 CHASIS No.LN1660037986 ESTE VEHICULO FUE PRESTADO TRAS LA SOLICITUD REALIZADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION EN PETICION DE APOYO DE CINCO VEHICULOS DEBIDO A LA SITUACION QUE EMBATE EL PAIS CON LA PANDEMIA COVID-19. SEGUN CIRCULAR No.SPGP-011-2020ACTA DE RECEPCION No.012-2020FACTURA No.000-001-01-00009555RECIBOCOTIZACION Y SOLICITUD. PROCESO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 BASUREROS DE METAL Y BOLSAS PARA DESECHOS TOXICOSESTA COMPRA SE REALIZA POR RECOMENDACIONES DE LA MESA DE APERTURA INTELIGENTE SE REALIZO LA COMPRA DE EMERGENCIA POR LA INSPECCION QUE REALIZA DICHA COMISIÓN EL PCM-005-2020 SE DECRETA EMERGENCIA NACIONAL DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID19. SE ADJUNTA MEMORANDUM No.GA-048-2020 FACTURA No.000-001-01-00002260 RECIBO No.0-000014346

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LOS SERVCIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALLAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA. CONTRATO No.471175

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR LOS SERVCIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALLAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA. CONTRATO No.471175


title: PAGO POR LOS SERVCIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALLAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDINTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA. CONTRATO No.471175


title: PAGO POR LOS SERVCIOS DE TV CABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALLAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA. CONTRATO No.471175


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILZADOS EN LA IMPRESORA UBICADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVAA SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN O/C No. 113-2020 FACTURA No.000-002-01-00017033 RECIBO No.1530 FACTURA No. 000-001-01-00017349 RECIBO No. 704 COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO VOLKSAGEN AMAROK GRIS 4X4 DOBLE CABINA CON PLACAS N10646SE REALIZA LA REPARCION CON EL FIN DE MANTENER LA FLOTA DE VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES SEGUN O/C No. 351-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000403 RECIBO No. 0074COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO 4X4 DOBLE CABINA CON PLACAS N09562SE REALIZA LA REPARCION CON EL FIN DE MANTENER LA FLOTA DE VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES SEGUN O/C No. 485-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000424 RECIBO No. 0087COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TOYOTA HILUX 2.5 SUPER BLANCO 4X4 DOBLE CABINA CON PLACAS N12350SE REALIZA LA REPARCION CON EL FIN DE MANTENER LA FLOTA DE VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES SEGUN O/C No. 344-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000401 RECIBO No. 0073COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR GRIS 4X4 DOBLE CABINA CON PLACAS N09249SE REALIZA LA REPARCION CON EL FIN DE MANTENER LA FLOTA DE VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES SEGUN O/C No. 488-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000421 RECIBO No. 0084COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR GRIS 4X4 DOBLE CABINA CON PLACAS N09561SE REALIZA LA REPARCION CON EL FIN DE MANTENER LA FLOTA DE VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES SEGUN O/C No. 489-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000417 RECIBO No. 0081COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HIACE BUSITO COLOR BLANCO CON PLACAS MI-3744SE REALIZA LA REPARCION CON EL FIN DE MANTENER LA FLOTA DE VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES SEGUN O/C No. 491-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000418 RECIBO No. 0082COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR VERDE 4X4 DOBLE CABINA CON PLACAS N08513SE REALIZA LA REPARCION CON EL FIN DE MANTENER LA FLOTA DE VEHICULOS EN OPTIMAS CONDICIONES SEGUN O/C No. 487-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000423 RECIBO No. 0086COTIZACION Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDOPARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No.00001-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZADESINFECCIONFUMIGACION ORNAMENTACION DE LAS OFICINAS DE LA SCGG. EN UN 1/4 DE PAGINA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2020 SEGUN O/C. No.117-2020COTIZACION Y SOLICITUD.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDOPARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No.00001-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZADESINFECCIONFUMIGACION ORNAMENTACION DE LAS OFICINAS DE LA SCGG. EN UN 1/4 DE PAGINA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2020 SEGUN O/C. No.117-2020FACTURA No.000-002-01-00140881 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDOPARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No.00002-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA SCGG. EN UN 1/4 DE PAGINA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2020 SEGUN O/C. No.115-2020COTIZACION Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDOPARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No.00002-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA SCGG. EN UN 1/4 DE PAGINA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2020 SEGUN O/C. No.115-2020 FACTURA No.000-002-01-00140878 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDOPARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No.00002-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA SCGG. EN UN 1/4 DE PAGINA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2020 SEGUN O/C. No.116-2020COTIZACION Y SOLICITUD.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDOPARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No.00002-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS DE LA SCGG. EN UN 1/4 DE PAGINA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2020 SEGUN O/C. No.116-2020FACTURA No.001-002-01-00327358 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDOPARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No.00001-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZADESINFECCIONFUMIGACION ORNAMENTACION DE LAS OFICINAS DE LA SCGG. EN UN 1/4 DE PAGINA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2020 SEGUN O/C. No.118-2020COTIZACION Y SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LOS SERVICIOS DE  PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL HERALDOPARA EL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN. No.00001-2020 PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZADESINFECCIONFUMIGACION ORNAMENTACION DE LAS OFICINAS DE LA SCGG. EN UN 1/4 DE PAGINA LOS DIAS 26 Y 27 DE OCTUBRE 2020 SEGUN O/C. No.118-2020FACTURA No.001-002-01-00327357 RECIBO COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE BARRERA DE ACRILICO EN ESCRITORIO DEL MINISTRO DE COORDINACION DE GOBIERNO EN EL DESPACHO DE LA SCGG.Y   LA FABRICACION E INSTALACION DE BARRERA DE ACRILICO EN ESCRITORIO DEL MINISTRO DE COORDINACION DE GOBIERNO EN EL DESPACHO EN EL NIVEL ASIGNADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.DE ACUERDO A LA CIRCULAR SPGP-013-2020 SEGUN O/C No.120-2020COTIZACION Y SOLICITUD.

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE BARRERA DE ACRILICO EN ESCRITORIO DEL MINISTRO DE COORDINACION DE GOBIERNO EN EL DESPACHO DE LA SCGG.Y   LA FABRICACION E INSTALACION DE BARRERA DE ACRILICO EN ESCRITORIO DEL MINISTRO DE COORDINACION DE GOBIERNO EN EL DESPACHO EN EL NIVEL ASIGNADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.DE ACUERDO A LA CIRCULAR SPGP-013-2020 SEGUN O/C No.120-2020 FACTURA No.000-001-01-00000635 RECIBO No.00071COTIZACION Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISOPASTILLAS PARA INODOROAROMATIZANTEDETERGENTE CON EL FIN DE MANTENER EN EXISTENCIA EL INSUMO NECESARIO PARA LA SALUBRIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SCGG. DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA EN RELACION CON LA EXPANCION DE COVID-19SEGUN O/C No.119-2020COTIZACION Y SOLICITUD.

INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISOPASTILLAS PARA INODOROAROMATIZANTEDETERGENTE CON EL FIN DE MANTENER EN EXISTENCIA EL INSUMO NECESARIO PARA LA SALUBRIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTA SCGG. DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA EN RELACION CON LA EXPANCION DE COVID-19SEGUN O/C No.119-2020FACTURA No. 0000-001-01-00166102 000-01-01-00166202RECIBO No. 391144 COTIZACION Y SOLICITUD.