title: COMRPA DE PELICULAS PARA RAYOS X PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-127-2020

rationale: PAGO DE FACTURA No. 020296 POR COMPRA DE PELICULAS PARA RAYOS X PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-127-2020


currency: HNL

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 24 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 056238 POR COMPRA DE BATAS DESCARTABLES PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-129-2020

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 065081 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-132-2020


streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 017233 POR COMPRA DE BOLSA PLASTICA PARA DESECHOS HOSPITALARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-131-2020


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No.0114129 POR  COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-099-2020


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No.04302 POR COMPRA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 24-107-2020


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 035616 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 24-108-2020


rationale: PAGO DE FACTURA No.04303 POR COMPRA DE DOPLER FETAL  PARA USO EN LA SALA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-123-2020


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 027511 POR COMPRA DE TELAS PARA CONFECCIONAR ROPA HOSPITLARIA EN EL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-083-2020


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No 19365 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN No 24-001-202


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 11230 POR COMPRA DE REACTIVOS VARIOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-002-2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAR DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUICA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.

name: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

streetAddress: BARRIO LA MORENO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA

ga: 26 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

ue: 25 - DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: pago de la cruz roja por servicios prestados mes de enero 2020 segun factura 000-003-01-00080412 y recibo sin numero.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR PRIMER MONITOREO DEL 2020 SEGÚN NOTA OBTENIDA DE 87.6% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAR DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUICA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.

legalName: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAR DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUICA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE MAYO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAR DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUICA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 QUE QUEDO PENDIENTE POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA. POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECTRARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 06 DE MARZO DE 2019.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE JUNIO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAR DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE JULIO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAR DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUICA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAR DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBICÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: EN BASE AL OFICIO 431 R.S.D.I-10 POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE L.6492988.12 SE REALIZÓ UN PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL POR UN MONTO DE L. 1511319.96 MEDIANTE F01-275 SE REALIZA EL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020 POR UN VALOR DE L. 3263462.00 ESTO DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE CUOTA ASIGNADA POR LA TGR  QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 1718206.16.  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: EN BASE AL OFICIO 431 R.S.D.I-10 POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE L.6492988.12 SE REALIZA EL PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL DEL FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020 POR UN VALOR DE L. 1511319.96 ESTO DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE CUOTA ASIGNADA POR LA TGR QUEDANDO PENDIENTE DE INGRESAR UN VALOR DE L. 4981668.16.  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: pago de la cruz roja por servicios prestados mes de Marzo 2020 segun factura # 000-003-01-00080534 acta de recepcion de almacen #04-03-2020 albaran # 031010 recibo sin numero y solicitud


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DESERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAR DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUICA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: EN BASE AL OFICIO 431 R.S.D.I-10 POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE L.6492988.12 SE REALIZA UN  TERCER DESEMBOLSO PARCIAL POR UN VALOR DE L. 718206.16 DEL FIJO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRES DE 2020. SE REALIZÓ UN PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL POR UN MONTO DE L. 1511319.96 MEDIANTE F01-275 SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL POR UN MONTO DE L. 3263462.00 MEDIANTE F01-353  ESTO DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE CUOTA ASIGNADA POR LA TGR  QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 1000000.00  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DESERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: EN BASE AL OFICIO No. 545 R.S.D.I. EN DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR UN MONTO DE L.6492988.12 SE REALIZA UN PRIMER DESEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE L. 955977.20 QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L.5537010.92.  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: EN BASE AL OFICIO 431 R.S.D.I-10 POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE L.6492988.12 SE REALIZA UN  CUARTO DESEMBOLSO PARCIAL POR UN VALOR DE L. 500000.00  DEL FIJO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRES DE 2020. SE REALIZÓ UN PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL POR UN MONTO DE L. 1511319.96 MEDIANTE F01-275 SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL POR UN MONTO DE L. 3263462.00 MEDIANTE F01-353 TERCER DESEMBOLSO PARCIAL POR UN MONTO DE L.718206.16 MEDIANTE F01-405.  ESTO DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE CUOTA ASIGNADA POR LA TGR  QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 500000.00  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE ENERO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DESERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: EN BASE AL OFICIO 431 R.S.D.I-10 POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE L.6492988.12 SE REALIZA QUINTO Y ULTIMO DESEMBOLSO PARCIAL POR UN VALOR DE L. 500000.00  DEL FIJO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRES DE 2020. SE REALIZÓ UN PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL POR UN MONTO DE L. 1511319.96 MEDIANTE F01-275 SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL POR UN MONTO DE L. 3263462.00 MEDIANTE F01-353 TERCER DESEMBOLSO PARCIAL POR UN MONTO DE L.718206.16 MEDIANTE F01 405 CUARTO DESMBOLSO PARCIAL POR UN MONTO DE L.500000  MEDIANTE F01-407.  ESTO DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE CUOTA ASIGNADA POR LA TGR  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: EN BASE AL OFICIO No. 545 R.S.D.I. EN DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR UN MONTO DE L.6492988.12 SE REALIZA UN SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 1160298.79 SE REALIZÓ UN PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01-406 POR UN MONTO DE L. 955977.20 ESTO DE ACUERDO A LA CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L.4376712.13  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: EN BASE AL OFICIO No. 545 R.S.D.I. EN DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR UN MONTO DE L.6492988.12 SE REALIZA UN TERCER DESEMBOLSO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 1900000.00 SE REALIZÓ UN PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01-406 POR UN MONTO DE L. 955977.20  UN SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01-428 POR UN MONTO DE L. 1160298.79 ESTO DE ACUERDO A LA CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L.2476712.13  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE OCTUBRE DE 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAR DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUICA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PROYECCION DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAR DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUICA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PROYECCION DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAR DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUICA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: EN BASE AL OFICIO No. 545 R.S.D.I. EN DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR UN MONTO DEL.6492988.12 SE REALIZA UN CUARTO DESEMBOLSO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 1000000.00 SE REALIZÓ UN PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01-406 POR UN MONTO DE L. 955977.20  UN SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01-428 POR UN MONTO DE L. 1160298.79 UN TERCER DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01-429 POR UN MONTO DE L. 1900000.00 ESTO DE ACUERDO A LA CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L.1476712.13  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: pago de la cruz roja por servicios prestados mes de febrero 2020 segun factura # 000-003-01-00080484 acta de recepcion de almacen #15-02-2020 albaran # 030731 030769 030802 recibo y solicitudes


title: pago de la cruz roja por servicios prestados mes de abril 2020 segun factura # 000-003-01-00080580 acta de recepcion de almacen #01-04-2020 albaran # 031442031472 recibo sin numero y solicitu


title: pago de la cruz roja por servicios prestados mes de mayol 2020 segun factura # 000-001-01-00080687 acta de recepcion de almacen #01-05-2020 albaran # 031617031683031701031736031776 recibo y solicitud


title: pago de la cruz roja por servicios prestados mes de agostol 2020 segun factura # 000-003-01-00090047 acta de recepcion de almacen #01-08-2020 albaran # 32463 32609 32640 32718 recibo y solicitudes


title: pago de la cruz roja por servicios prestados mes de junio 2020 segun facturas # 000-001-01-00080911 y # 000-003-01-00080657 acta de recepcion de almacen #01-06-2020 albaran # 031938 031987 031900 031793 recibo sin numero y solicitu


title: pago de la cruz roja por servicios prestados mes de septiembre 2020 segun factura # 000-003-01-00090268 acta de recepcion de almacen #01-09-2020 albaran # 327993288532926 recibo  y solicitudes


title: pago de la cruz roja por servicios prestados mes de julio 2020 segun factura # 000-003-01-00080728 acta de recepcion de almacen #01-07-2020 albaran # 032067 032230 recibo y solicitud


title: PAGO A LA CRUZ ROJA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AÑO 2018 SEGUN FACTURAS # 000-003-01-00060002 4271445451 42090 41838 419694182841816 4050 41816 RECIBO ADEMAS DE LA MATRIZ DE LA DEUDA REVISADA Y ACTUALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DGP DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL INCENTIVO POR NOTA OBTENIDA 98.5% EN LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACION GESTORA DESERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: EN BASE AL OFICIO No. 545 R.S.D.I. EN DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR UN MONTO DEL.6492988.12 SE REALIZA UN QUINTO DESEMBOLSO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 1000000.00 SE REALIZÓ UN PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01-406 POR UN MONTO DE L. 955977.20  UN SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01-428 POR UN MONTO DE L. 1160298.79 UN TERCER DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01-429 POR UN MONTO DE L. 1900000.00 UN CUARTO DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01-446 POR UN MONTO DE L. 1000000.00 ESTO DE ACUERDO A LA CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L.476712.13 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR.ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: EN BASE AL OFICIO No. 545 R.S.D.I. EN DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR UN MONTO DEL.6492988.12 SE REALIZA UN SEXTO DESEMBOLSO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 476712.13 SE REALIZÓ UN PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01-406 POR UN MONTO DE L. 955977.20  UN SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01-428 POR UN MONTO DE L. 1160298.79 UN TERCER DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01-429 POR UN MONTO DE L. 1900000.00 UN CUARTO DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01-446 POR UN MONTO DE L. 1000000.00 UN QUINTO DESEMBOLSO PARCIAL MEDIANTE F01-482 POR UN MONTO DE L. 1000000.00 ESTO DE ACUERDO A LA CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR. POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR.ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL II MONITOREO PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA 87.3% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE LATENCIÓN EN EL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACION GESTORA DESERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR AJUSTE A GASTOS OPERATIVOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN ADENDUM N.3 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES)


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR AJUSTE POR PROGRAMACION DE METAS VINCULADAS A LA PRESTACION DE SERVICIOS MARZO A OCTUBRE 2020 EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN ADENDUM N.2 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES)


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DESERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: PAGO A LA CRUZ ROJA POR SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA 000-003-01-00080010 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA CRUZ ROJA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 1        000-003-01-00080114 FACTURA 2        000-003-01-00080092 FACTURA 3        000-003-01-00080116 RECIBOS SIN NUMERO ADEMAS DE LA MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y ACTUALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DGP DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


title: PAGO A LA CRUZ ROJA POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA  (FACTURA 1)  000-003-01-00080176 (FACTURA 2) 000-003-01-00080188 RECIBO SIN NUMERO ADEMAS DE LA MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y ACTUALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DGP DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


title: PAGO A LA CRUZ ROJA POR SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA  000-003-01-00080263 RECIBO SIN NUMERO ADEMAS DE LA MATRIZ DE LA DEUDA REVISADA Y ACTUALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DGP DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


title: PAGO A LA CRUZ ROJA POR SERVICIOS PRESTADOS MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA 000-003-01-00080345 RECIBO SIN NUMERO ADEMAS DE LA MATRIZ DE LA DEUDA REVISADA Y ACTUALIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DGP DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE MARZO 2020POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁSEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE FEBRERO DE 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00090909 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 A LA CRUZ HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE ENTREGADA AL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.

ga: 27 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN

ue: 26 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES. DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DE ISLAS DE LA BAHIA.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: SE INGRESA F01-01013 POR LA REVERSION DEL F01-00567 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  INFECCIOSOS Y ESPECIALES. DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DE ISLAS DE LA BAHIA.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES POR EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020  A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN DE ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


rationale: REVERSIÓN POR CORRECCION EN LA FECHA DE RECEPCION DEL F-01 POR EL PAGO DE LA DEUDA F01-1106 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN  SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00062067/ 000-001-01-00062082/ 000-001-01-00062089/ 000-003-01-00060152/ 000-001-01-00062126/ 000-001-01-00062201/ 000-001-01-00062223/  QUE CORRESPONDEN AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADAS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0156 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-156-1-0

type: OFI


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA. DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020


rationale: REVERSION POR CORRECION EN LA FECHA DE RECEPCION DEL F-01 POR EL PAGO DE LA DEUDA DEL F01-1108 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN  SEGUN FACTURAS No. 000-004-01-00031557  QUE CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADAS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0158 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-158-1-0


rationale: REVERSIÓN POR CORRECCION EN LA FECHA DE RECEPCION DEL F-01 POR EL PAGO DE LA DEUDA DEL F01-1107 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN  SEGUN FACTURAS No. 000-003-01-00060192 QUE CORRESPONDEN AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADAS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0157 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-157-1-0


title: PAGO DE LA DEUDA DEL F01-1109 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN  SEGUN FACTURAS No. 000-003-01-00060311  QUE CORRESPONDEN AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADAS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0159 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :27 F-01: 161-1-0 - PAGO DE LA DEUDA F01-279 A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-0002-2019-A  DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR EL CONSTANTE CAMBIO DE ADMINISTRADOR EN EL HOSPITAL ROATAN DEJANDO LOS PROCESOS DE COMPRAS INCOMPLETOS. SE INGRESA F01-0161 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-161-1-8 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-161-1-0

description: REVERSION DEL F-01 00161 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE ELABORO EN LOS TRES  MOMENTOS PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS.


title: PAGO DE LA DEUDA F01-1000 A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.LPRI 0006-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0162 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020..

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DEL F-01 00162 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO EN DOS MOMENTOS Y PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS EL F-01 SE HACEN DIRECTAMENTE EN LOS TRES MOMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-162-1-0


title: PAGO DE LA DEUDA F01-0811 A COMERCIAL RAMIREZ S. DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA No.LPR-0005-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR EL CONSTANTE CAMBIO DE ADMINISTRADOR EN EL HOSPITAL ROATAN DEJANDO LOS PROCESOS DE COMPRAS INCOMPLETOS. SE INGRESA F01-0163 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020..

COMERCIAL RAMIREZ S. DE R. L.

streetAddress: ROATAN ISLAAS DE LA BAHIA

legalName: COMERCIAL RAMIREZ S. DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DEL F-01 00163 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO EN DOS MOMENTOS Y PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS EL F-01 SE HACE DIRECTAMENTE EN LOS TRES MOMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-163-1-0


title: PAGO DE LA DEUDA F01-0832 A COMERCIAL RAMIREZ S. DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-0033-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0164 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020..

rationale: REVERSION DEL F-01 00164 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO EN DOS MOMENTOS Y PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS EL F-01 SE HACEN DIRECTAMENTE EN LOS TRES MOMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-164-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA DEUDA F01-0836 A DISTRIBUIDORA PARA DIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI 0016-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0166 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020..

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION DEL F-01 00166 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO EN DOS MOMENTOS Y PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS EL F-01 SE HACEN DIRECTAMENTE EN LOS TRES MOMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-166-1-0


title: PAGO DE LA DEUDA F01-0833 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM 0043-2019-A DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0160 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020..

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DEL F-01 00165 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO EN DOS MOMENTOS Y PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS EL F-01 SE HACEN DIRECTAMENTE EN LOS TRES MOMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-165-1-0


title: PAGO DE LA DEUDA F01-0345 A INVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L DE C.V SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0019-2019-A DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR EL CONSTANTE CAMBIO DE ADMINISTRADOR EN EL HOSPITAL ROATAN DEJANDO LOS PROCESOS DE COMPRAS INCOMPLETOS. SE INGRESA F01-0167 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION DEL F-01 00167 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO EN DOS MOMENTOS Y PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS EL F-01 SE HACEN DIRECTAMENTE EN LOS TRES MOMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-167-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :27 F-01: 169-1-0 - PAGO DE LA DEUDA F01-0839 A INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM 0056-2019-A DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0169 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-169-1-0

description: REVERSION DEL F-01 00169 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE ELABORO EN LOS TRES MOMENTOS PARA EL PAGO DE LAS DEUDA.


title: PAGO DE LA DEUDA F01-01230 A INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI 09-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0171 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020..

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: REVERSION DEL F-01 00171 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO EN DOS MOMENTOS Y PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS EL F-01 SE HACEN DIRECTAMENTE EN LOS TRES MOMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-171-1-0

type: ND-BCH


title: PAGO DE LA DEUDA F01-0837 A AGENCIA MATAMOROS S DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-0048-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0168 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020..

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: REVERSION DEL F-01 00168 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO EN DOS MOMENTOS Y PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS EL F-01 SE HACEN DIRECTAMENTE EN LOS TRES MOMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-168-1-0


title: PAGO DE LA DEUDA F01-01010 A MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI 009-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0170 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020..

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DEL F-01 00170 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO EN DOS MOMENTOS Y PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS EL F-01 SE HACEN DIRECTAMENTE EN LOS TRES MOMENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-170-1-0


title: PAGO DE LA DEUDA F01-0927 A MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R-L SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-0044-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0173 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020..

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: REVERSION DEL F-01 00173 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO EN DOS MOMENTOS Y PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS EL F-01 SE HACEN DIRECTAMENTE EN LOS TRES MOMENTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-173-1-0


title: PAGO DE LA DEUDA F01-01028 A IMPORTADORA AGUILAR S.A SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI 007-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0172 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020..

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION DEL F-01 00172 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO EN DOS MOMENTOS Y PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS EL F-01 SE HACEN DIRECTAMENTE EN LOS TRES MOMENTOS. ADEMAS SE INGRESO EL VALOR INCORRECTO EN EL F-01 POR L. 254486.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-172-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00425486 FACTURA No. 000-001-01-00425487 FACTURA No. 000-001-01-00425509.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION DE LA COMPRA DE MATERTIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020. EL PROVEEDOR PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R.L  POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SOLO ESTAN VENDIENDO AL CONTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-206-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00408396 FACTURA No. 000-001-01-00408397 FACTURA No. 000-001-01-00408427.

type: PLANILLA


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO MATERIAL DE OFICINA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. LA FACTURA No. 010-001-01-00120738 VIENE CON FECHA 04 DE JULIO DEBIDO QUE SE HIZO UN CAMBIO POR PARTE DEL PROVEEDOR POR ERROR EN EL MONTO DE LA FACTURA ANTERIOR No. 010-001-01-00119785.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL F01-1108 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00031557 QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00268 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE LA DEUDA DEL F01-1107 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGÚN FACTURA No. 000-003-01-00060192 QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADAS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00267 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE CEPILLOS PARA LAVADO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION POR CORRECCION EN EL MONTO YA QUE NO LLEVA IMPUESTO DE LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-275-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: REVERSION DEL F01 00278 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CLASIFICIACION DEL OBJETO DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-278-1-0


title: COMPRA DE OTROS INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :27 F-01: 284-1-0 - COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-284-1-0

description: REVERSION DEL F01-00284 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA DEUDA F01-1106 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA No.000-001-01-00062067 POR L. 22200.00 FACTURA No. 000-001-01-00062082 POR L.3600.00 FACTURA No.000-001-01-00062089 POR L. 34200.00 FACTURA No.000-003-01-00060152 POR L.12600.00 FACTURA No.000-001-01-00062126 POR L.14400.00 FACTURA POR L.19800.00 FACTURA No.000-001-01-00062223 POR L.19800.00 QUE CORRESPONDEN AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADAS POR FALTA DE CUOTA SE INGRESA F01-00347 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

type: ACUE


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE LA DEUDA F01-00279 A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2-A DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00362 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA DEUDA F01-1000 A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI 0006-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00363 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL F01-0811 A COMERCIAL RAMIREZ S. DE R.L  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI 0005-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00364 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL F01-00833 A DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-0043-2019-A DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F0100366 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL  F01-00832 A COMERCIAL RAMIREZ S. DE R.L  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0033 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00365 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL F01-00345 AINVERSIONES Y EQUIPOS S DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 0019-2019-A DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00368 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DE LA DEUDA DEL F01-00836 A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI 0016-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00367 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL F01-0839 A INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM 0056-2019-A DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00370 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020..


title: PAGO DE LA DEUDA DEL F01-0837 A AGENCIA MATAMOROS S DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-0048-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00369 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020..


title: PAGO DE LA DEUDA DEL F01-01010 A MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R.L SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI 009-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00371 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020..


title: PAGO DE LA DEUDA DEL F01-01230 A INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI 09-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00372 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.


title: ABONO A LA DEUDA DEL F01-01028 POR L. 254486.00 QUEDANDO PENDIENTE L. 202066.30. YA QUE SE HIZO UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER CUBRIR EL GASTO (PRENDAS DE VESTIR  Y HILADOS Y TELAS) EL TOTAL DE LA DEUDA ES POR L. 456552.30 CON IMPORTADORA AGUILAR S.A SEGUN ORDEN DE COMPRA No. LPRI 007-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00373 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO DE LA DEUDA DEL F01-0927 A MEDICA DENTAL NACIONAL S DE R-L SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-0044-2019 QUE CORRESPONDE A LA FACTURA No. 000-001-01-00017716 POR L. 75894.86; FACTURA No. 000-001-01-00017717 POR L. 41713.67; FACTURA No. 000-001-01-00017719 POR L. 10656.28 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADOS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00374 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020..


title: COMPRA DE AGUA PURIIFICADA PARA SER SUMINISTRADO EN LOS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

SUN WATER COMPANY SA DE CV

streetAddress: MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIREFENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 CONFORME A FACTURA No. 000-001-01-00454754 FACTURA No. 000-001-01-00454755 FACTURA No. 000-001-01-00454781.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 CONFORME A FACTURA No. 000-001-01-00474818 FACTURA No. 000-001-01-00474696 FACTURA No. 000-001-01-00474697.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

description: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DEL F01-00423 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DE GASTO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-423-1-0

description: REVERSION DEL F01-00423 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE GASTO DE LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DEL F01-00438 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL VALOR TOTAL AFECTADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-438-1-0


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS  SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PARA DENGUE Y CORONAVIRUS PCM 005-2020 PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES POSITIVOS DE COVID-19 EN EL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :27 F-01: 441-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-441-1-0


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS  SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PARA DENGUE Y CORONAVIRUS PCM 005-2020 PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES POSITIVOS DE COVID-19 EN EL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: COMPRA DE VENDA GASA PARA SER UTILIZADOS EN ATENCIÓN A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: REVERSION DEL F01-00459 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA DEL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SIENDO LA FECHA CORRECTA EL 16/06/2020 Y SE INGRESO LA FECHA 15/06/2020 POR LA COMPRA DE QUIMICOS RADIOGRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-459-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-459-1-0

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA ELABORACION DEL DEVENGADO COMPRA DE QUIMICOS RADIOGRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ABASTECER LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2020

ELDON ' S S.A DE C.V

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ELDON ' S S.A DE C.V

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: reversion por error involuntarion en la fecha de recepcion COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS PARA SER UTLIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-460-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-460-1-0


description: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ABASTECER LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2020


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ABASTECER LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: REVERQSION DEL F01-00483 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE FACTURA SOLO SE DETALLA UN NUMERO DE FACTURA POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-483-1-0

description: REVERSION DEL F01-00483 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE FACTURA SOLO SE DETALLA UN NUMERO DE FACTURA POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)


rationale: REVERSION DEL F01-00485 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE FACTURA POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-485-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL ME DE JUNIO DEL AÑO 2020  A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL SUMINISTRO DE SANGRE ENTREGADA AL HOSPITAL ROATAN SEGÚN ACUERDO No.958-2020 EN FECHA 23 DE ABRIL DEL 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: REVERSION DEL F01 00487 POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL MONTO DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020  DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL SUMINISTRO DE SANGRE ENTREGADA AL HOSPITAL ROATAN SEGÚN ACUERDO No.958-2020 EN FECHA 23 DE ABRIL DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-487-1-0

type: ACU


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.


title: COMPRA DE GASA EN ROLLO PARA SER URILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 CONFORME A FACTURA No. 000-001-01-00455018 FACTURA No. 000-001-01-00459905 FACTURA No. 000-001-01-00459906

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES CON EL FIN QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEMAS PERSONAL DEL HOSPITAL ROATAN PUEDAN TENER SUS COPIAS DE TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO DE LA DEUDA F01 01024 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL OCCIDENTE S DE R.L DE C.V  POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE FUERON PRESTADOS AL HOSPITAL ROATAN CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003687 QUE NO FUERON PAGADAS DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI. SE INGRESA F01-00563 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUOUESTO DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA DEUDA DEL F01 01025 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL OCCIDENTE S DE R.L DE C.V  POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE FUERON PRESTADOS AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003611QUE NO FUERON PAGADAS DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI. SE INGRESA F01-00564 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUOUESTO DEL AÑO 2020.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DEL F01-00567 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DE GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-567-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00080725 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 CONFORME A FACTURA No. 000-001-01-00502285; No.000-001-01-00502286; No.000-001-01-00502287.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00080651 POR L. 64200.00 FACTURA No.000-003-01-00080671 POR L.32400.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00508475; FACTURA No. 000-001-01-00508476; FACTURA No. 000-001-01-00508477.


title: PAGO DE LA DEUDA F01-01091 A SUN WATER COMPANY SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM 0039-2019 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUE PAGADO DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA DE SIAFI YA QUE FUE APROBADO EN FECHA 21/12/2019. SE INGRESA F01- 00630 PARA SU PAGO SEGUN MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

SUN WATER COMPANY SA DE CV

streetAddress: MONTE PLACENTERO, ROATAN

legalName: SUN WATER COMPANY SA DE CV


title: PAGO DE LA DEUDA F01-01104 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00061536 POR L.12600.00 FACTURA No.000-001-01-00061582 POR L.19800.00 FACTURA No.000-001-01-00061634 POR L.11400.00 FACTURA No.000-001-01-00061674 POR L.21600.00 QUE CORRESPONDEN AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADAS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0632 PARA SU PAGO SEGUN  MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE LA DEUDA F01-00720 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00061273 POR L.19800.00 FACTURA No.000-001-01-00061305 POR L.28800.00 FACTURA No.000-001-01-00061399 POR L. 12600.00 FACTURA No.000-001-01-00061413 POR L.9000.00 FACTURA No.000-001-01-00061437 POR L.19800.00 FACTURA No.000-001-01-00061454 POR L.19800.00 FACTURA No.000-001-01-00061467 POR L.14400.00 QUE CORRESPONDEN AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADAS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0631 PARA SU PAGO SEGUN  MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO DE LA DEUDA F01-01105 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00061792 POR L.16200.00 FACTURA No.000-001-01-00061828 POR L.19800.00 FACTURA No.000-001-01-00061832 POR L.10800.00 FACTURA No.000-001-01-00061931 POR L.16200.00 FACTURA No.000-001-01-00061953 POR L.19800.00 QUE CORRESPONDEN AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADAS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-0631 PARA SU PAGO SEGUN  MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA DEUDA F01-01111 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00080099 POR L.90000.00 QUE CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADAS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00635 PARA SU PAGO SEGUN  MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA DEUDA F01-01110 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE QUE FUERON ENTREGADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00080007 POR L.111000.00 QUE CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 QUE NO FUERON PAGADAS POR FALTA DE CUOTA. SE INGRESA F01-00634 PARA SU PAGO SEGUN  MATRIZ DE DEUDA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DGP) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00090034 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE ENTREGADA AL HOSPITAL ROATAN DE ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00080902 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE ENTREGADA AL HOSPOITAL ROATAN DE ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 CONFORME A FACTURA No.000-001-01-00539435; FACTURA No.000-001-01-00539436; FACTURA No.000-001-01-00539440.


title: COMPRA DE PASAJES AEREOS ROATAN-CEIBA-ROATAN Y ROATAN-TEGUCIGALPA-ROATAN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LAS DIFERENTES GIRAS DE TRABAJO REALIZADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES POSITIVOS DE COVID-19 QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS EN EL HOSPITAL ROATÁN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L


description: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A LOS PACIENTES POSITIVOS DE COVID-19 QUE SE ENCUENTRAN INGRESADOS EN EL HOSPITAL ROATÁN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-797-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 A FAVOR DEL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :27 F-01: 835-1-0 - COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-835-1-0


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :27 F-01: 845-1-0 - COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-845-1-0


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :27 F-01: 846-1-0 - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-846-1-0


MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :27 F-01: 856-1-0 - COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-27-856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-27-856-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CONFORME A FACTURA No. 000-001-01-00544753; FACTURA No.000-001-01-00544754; FACTURA No. 000-001-01-00544755.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00090274 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DE ISLAS DE LA BAHIA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-003-01-00090657 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE ENTREGADA AL HOSPITAL ROATAN ISLAS DE LA BAHIA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 CONFORME A FACTURA No. 000-001-01-00571615; FACTURA No. 000-001-01-00571616; FACTURA No. 000-001-01-00571617.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PROYECCION DE PAGO EN BASE AL MES DE OCTUBRE PARA EL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN. CONFORME OFICIO CIRCULAR No. 2158-2020-GA EN FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2020.


title: PROYECCION DE PAGO EN BASE AL MES DE OCTUBRE PARA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN. CONFORME OFICIO CIRCULAR No. 2158-2020-GA EN FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2020.


title: SE INGRESA F01-00949 POR LA REVERSION DEL F01-00423 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CLASIFICACION DEL OBJETO DE GASTO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRES DEL AÑO 2020.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.


title: REVERSION DEL F01-00483 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE FACTURA SOLO SE DETALLA UN NUMERO DE FACTURA. SE INGRESA F01-00950 PARA PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00009983 Y LA FACTURA No. 000-001-01-00009984 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: REVERSION DEL F01-00460 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR LA FECHA EN EL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SIENDO LA FECHA CORRECTA EL 16/06/2020 Y SE INGRESO CON LA FECHA 15/06/2020. SE INGRESA F01-00980 PARA LA COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE PACIENTES DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DELAÑO 2020.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION POR QUE NO HAY EN EXISTENCIA EN LA EMPRESA COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-102-1-0


title: REVERSION DEL F01-00459 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA DEL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SIENDO LA FECHA CORRECTA EL 16/06/2020 Y SE INGRESO LA FECHA 15/06/2020. SE INGRESA F01-00979 POR LA COMPRA DE QUIMICOS RADIOGRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EÑ SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00000068 POR COMPRA DE INSUMOS MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN DIFERENTES  SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA 008-001-01-00064924 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN PACIENTES  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR ERROR EN FECHA COMPRA DE MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE  COMPRA NO 60-28-27-0130-2020 POR CATALAGO PARA USO EN SALAS DEL   HOSPITAL ANIBAL MURILLO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-108-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No 008-001-01-00064923 POR COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-28-27-0125-2020 DE MATERIAL MEDICO QURURGICO  PARA USO EN SALAS Y DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE 2020


rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA No 008-001-01-00064922 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO POR CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN 60-28-27-0127-2020  PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-110-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-110-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-110-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA 001-002-01-00001019 POR COMPRA DE GASA POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 001-002-01-00001020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FCATURA NO 001-002-01-00001021 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS Y SALAS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-114-1-0


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00008579 POR COMPRA DE MATERIAL MEICO QUIRURGICO PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020 DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL COVID 19


title: PAGO DE CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA No 004-001-01-00040079-40080-40081-40082-40083-40084-40085-40086-40087-40088 EL PAGO SE AUTORIZO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN MATRIZ DE DEUDA ADJUNTA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: PAGO DE CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE OCTUBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA No 004-001-01-00040188-40189-40190-40191-40192-40193-40194-40195- EL PAGO SE AUTORIZO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN MATRIZ DE DEUDA ADJUNTA.


title: PAGO DE CONSUMO DE SANGRE PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 PREVIA AUTORIZACION DE MATRIZ DE DEUDA DEL 2019 SEGUN FACTURAS No004-001-01-00040307-40308-40309-40310-40311-40312-40313


title: PAGO DE CONSUMO DE SANGRE DEL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA No 004-001-01-00040138-40139-40140-40141-40142-40143-40144-40145 EL PAGO SE AUTORIZO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN MATRIZ DE DEUDA ADJUNTA.


title: PAGO DE FACTURAS  004-001-01-00040357-40358-40359-40360-40361-DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 AUTORIZADA EN LA MATRIZ DEUDA 2019 DE FINANZAS DICHO CONSUMO FUE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00019638 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POr  CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


title: PAGO DE FACTURAS No 004-001-01-00040503-40481-40482-40483-40484-40485-40486-40487-40488-40489- DEL MES DE ENERO 2020  PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00054530 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020 LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00019637 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR  CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO EN EL I TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00019660 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ALIMENTOS DE PACIENTES  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020 LA COMPRA SE REALIZO POR CATALOGO ELECTRONICO


title: PAGO DE  FACTURA 004-001-01-00040579405804058140618405824058340584  DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE FEBERERO DEL 2020 DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO PARA USO EN EL ASEO DE DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-144-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001900 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN RAYOS X EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000997 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000999 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00001000 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN LA ALIMENTACION DEL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE EL II TRIMESTRE  DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00019654 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020 LA COMPRA SE RALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00015735 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LOMPIEZA Y ASEO PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00018653 POR COMPRA DE ALIMENTOS POR CATALAGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN No 60-28-27-0100-2020  DEL I TRIMESTRE 2020 PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00087654 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LA COCINA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE LE II TRIMESTRE DEL 2020


title: PAGO DE FACTURAS  NO 004067740678040679040680040681040682040683040684040685040686040687040688DE CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2020 DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00087655 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CARTON UTILIZADO EN LA COCINA PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: REVERSION compra de alimentos y bebidas para uso en empleados y pacientes del Hospital Anibal Murillo Escobar la compr se ealizo por catalago electronico durabte el II trimestre del 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-261-1-0


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-14714111 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN LA COCINA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-263-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00034237 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE PRODUCTOS DE CARTON PARA USO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00002742 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO EN VARIAS SALAS EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBL MURILLO LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-289-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-289-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000108 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DE EXAMENES  HEMATOLOGICO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000107 POR COMPRA DE REACTIVOS  PARA USO EN LABORATORIO EN PACIENTES DEL HSOPITAL ANIBAL MURILO ESCOBAR DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013526 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE LA COMPRA SE REALIZO EN CATALAGO ELECTRONICO


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00013531 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020


ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No 001-001-01-00021876 POR COMPRA DE MATERIAL DE ARTES GRAFICAS PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TEIMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :28 F-01: 302-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN VARIAS SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-302-1-0


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No 0000040100045949 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPR SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000861 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFIDO LA COMPRA SE REALIZO  EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA 001-002-01-00001157 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO EN EL II TRIEMESTRE 2020


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO 00145801  POR COMPRA DE DIESEL  PARA USO EN TRASLADO DE PACIENTES Y PLANTA  DEL HSOPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-0001996 POR COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2020


ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

legalName: ELTON EMIR MONCADA JUAREZ

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000101 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EL II TRIMESTRE DEL 2020


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION POR QUE EL PROVVEDOR NO PUDO CUMPLIR CON EL COMPROMISO COMPRA DE PAPEL PARA USO EN VARIAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-320-1-0


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00055626 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA  USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No 003-001-01-00004213 POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2020


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00008833 POR COMPRA DE BATAS POR CATALAGO ELECTRONICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR TIEMPO INDEFINIDO LA COMPRA SE REALIZO EN EL II TRIMESTRE DEL 2020


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00018654 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00033875 POR COMPRA DE DESECHABLES  PARA USO EN LA ALIMENTACION  PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: REVERSION COMPRA DE  EQUIPO MEDICO PARA USO EN VARIAS SALAS  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-28-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-28-345-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA no 000-002-01-00000105 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ECOBAR LA COMPRA SE REALIZO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001657 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO EN VARIOS DESPARTAMENTOS DEL HSOPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR


rationale: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00001606 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO EN VARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO LA COMPRA SE REALIZO POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020