SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

legalName: SUYAPA JAQUELIN ANDINO MARTINEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-38-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-38-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-38-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-38-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00.  Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00.   Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00.   Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2140.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-015-2020 con resumen:  Contrato BID4518-015-2020 a favor de Suyapa Jaquelin Andino Martínez contratado como Ingeniero Civil de Control y Seguimiento para Asistencia Técnica de las Obras de Infraestructura Física Financiada por el Programa.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


currency: HNL

RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: RIGOBERTO BORJAS BUSTILLO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-39-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-39-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-39-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-39-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72.  Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72.  Pago de sueldo correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72. Pagode sueldo correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72.   Pago por sueldo correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72. Pago de sueldo correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$637.72.   Pago de sueldo correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-020-2020 con resumen: Contrato BID4518-020-2020 a favor de Rigoberto Borjas Bustillo contratado como Conductor.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

initiationType: tender


JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

legalName: JOSE GEOVANY GOMEZ INESTROZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2020 con resumen: Contrato BID4518-034-2020 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-41-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-41-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-41-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-41-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2020 con resumen: Contrato BID4518-034-2020 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2020 con resumen: Contrato BID4518-034-2020 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2020 con resumen: Contrato BID4518-034-2020 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-034-2020 con resumen: Contrato BID4518-034-2020 a favor de Jose Geovany Gomez Inestroza contratado como Especialista en Educación Policial para la Gestión Pedagógico Institucional de la Academia Nacional de Policia (ANAPO) por un periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3800.00. Pago por Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Junio de 2020.


ROGERS DANIEL SOLENO

legalName: ROGERS DANIEL SOLENO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-42-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-42-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-42-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-036-2020 con resumen: Contrato BID4518-036-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-036-2020 con resumen: Contrato BID4518-036-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago final por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2019.


MARIO RAFAEL FLORES REYES

legalName: MARIO RAFAEL FLORES REYES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-40-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-40-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-40-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-40-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por honorarios profesioanles correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago  por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por honorarios profesionales correpondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial por el periodo del 01de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2500.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-035-2020 con resumen: Contrato BID4518-035-2020 a favor de Mario Rafael Flores Reyes contratado como Asistente Especializado en Gestion Pedagógico Curricular para la Direccion del Instituto Tecnologico Policial.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-66-2019 con resumen: Complemento al contrato BID-4518-66-2019 a favor de la empresa ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V. (ELCON) por la instalación de un Generador Electrico en la Academia Nacional de Policia (ANAPO-Tamara) Suministro e Instalación de Generador Eléctrico y Servicios Conexos de Instalación y Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas de Residuales en ANAPO Tamara Monto de la enmienda L. 203722.55.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

scheme: HN-RTN

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-66-2019 con resumen: Complemento al contrato BID-4518-66-2019 a favor de la empresa ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V. (ELCON) Monto total del contrato L. 1376277.45 por el suministro de un Generador Electrico en la Academia Nacional de Policia (ANAPO-Tamara) y Servicios Conexos de Instalación y Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Pago complementario al DEV 00-00-91 monto de la enmienda L. 203722.55 correspondiente al saldo pendiente del monto total del contrato contra la recepción final a satisfacción de la instalación del bien según contrato.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-69-2019 con resumen: Contrato BID4518-069-2019 a favor de RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ contratado como ESPECIALISTA EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL CEASCI por el periodo del 15 de noviembre de 2019 al 15 de noviembre de 2020 con un monto total del contrato de US$ 44000.00 a pagar en el año fiscal 2019 solamente el 20% $8800.00 quedando el resto para el año 2020 $ 35200.00.

RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ

scheme: HND-PASSPORT

legalName: RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-43-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-43-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-43-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-43-1-0


title: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa  correspondiente al periodo del 17 al 27 de febrero de 2020 según órdenes de pago y facturas No: 005-2020 Fact. No. 001-001-01-00119970  006-2020 Fact. No. 001-001-01-00120297  007-2020 Fact. No. 001-003-01-00256941  008-2020 Fact. No. 001-002-01-00233582.

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: FACT


title: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa  correspondiente al periodo del 06 al 13 de febrero de 2020 según órdenes de pago y facturas No: 001-2020 Fact. No. 001-003-01-00250224  002-2020 Fact. No. 001-002-01-00228204  003-2020 Fact. No. 001-003-01-00250554  004-2020 Fact. No. 001-004-01-00197353.


title: Reserva pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondinte al mes de diciembre de 2020.

type: ORDCOM

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondiente al mes de enero de 2020 según factura No. 000-002-01-00005103.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondiente al mes de febrero de 2020 según factura No. 000-002-01-00005104.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondiente al mes de marzo de 2020 según factura No. 000-002-01-00005105.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Factura No. 000-002-01-00005106 correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Factura No. 000-002-01-00005107 correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondinte al mes de Junio de 2020.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondinte al mes de Julio de 2020.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondinte al mes de agosto de 2020.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondinte al mes de septiembre de 2020.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondinte al mes de octubre de 2020.

description: Pago a favor de la empresa REYTEL S. de R.L. de C.V. por la adquisición de servicio enlace dedicado de Internet (10mb de velocidad) para la Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-001-2020 No Objeción No. CID/CHO/111/2020 y sus respectivas constancias Solvencia Fiscal y Pagos a Cuenta. Pago correspondinte al mes de noviembre de 2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :70 GA :4 F-01: 54-1-0 - Reserva de fondos de mayo a diciembre para la adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 a nombre de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-54-1-0

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa  correspondiente al periodo del 02 al 22 de marzo de 2020 según órdenes de pago y facturas No: 009-2020 Fact. No. 001-003-01-00258319  010-2020 Fact. No. 001-001-01-00122241  011-2020 Fact. No. 001-002-01-00235221  012-2020 Fact. No. 001-003-01-00260708 013-2020 Fact. No. 001-002-01-00237466 014-2020 Fact. No. 001-001-01-00123332 015-2020 Fact. No. 001-002-01-00239386.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa  correspondiente al periodo del 28 de abril al 29 de junio de 2020 según órdenes de pago y facturas No:													 016-2020 Fact. No. 001-003-01-00200645										 017-2020 Fact. No. 001-001-01-00201250 										 018-2020 Fact. No. 001-002-01-0044465 										 019-2020 Fact. No. 001-002-01-00245930										 020-2020 Fact. No. 001-002-01-00248657.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa  correspondiente al periodo del 21 de JULIO al 21 de AGOSTO de 2020 según órdenes de pago y facturas No:													 21-2020 Fact. No. 001-003-01-00275384										 22-2020 Fact. No. 001-003-01-00276419 										 23-2020 Fact. No. 001-004-01-00215349 										 24-2020 Fact. No. 001-006-01-00000534 25-2020 Fact. No. 001-002-01-00254604										 26-2020 Fact. No. 001-002-01-00255973.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondiente al periodo del 01 al 14 de septiembre de 2020 según órdenes de pago y facturas No:													 28-2020 Fact. No. 001-002-01-00258155										 29-2020 Fact. No. 001-003-01-00282694 										 30-2020 Fact. No. 001-002-01-00259484 										 31-2020 Fact. No. 001-003-01-00284607									 30-B-2020 Fact. No. 001-003-01-00286027.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondiente al periodo del 30 de septiembre al 12 de octubre de 2020 según órdenes de pago y facturas No:											 32-2020 Fact. No. 001-003-01-00290187										 32-B-2020 Fact. No. 001-004-01-00223006 										 33-2020 Fact. No. 001-002-01-00264429 33-B-2020 Fact. No. 001-003-01-00291572										 34-2020 Fact. No. 001-004-01-00224732.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. No Objeción del BID No.CID/CHO/41/2020 por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondiente al periodo del 16 al 30 de octubre de 2020 según órdenes de pago y facturas No:											 35-2020 Fact. No. 001-002-01-00267526										 36-2020 Fact. No. 001-003-01-00295174 										 37-2020 Fact. No. 001-002-01-00268202 38-2020 Fact. No. 001-002-01-00270141										 39-2020 Fact. No. 001-002-01-00270585.

description: Pago a favor de la empresa INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV. por adquisición de combustible para los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa.


title: Orden de Compra No.SEDS/UCP-OC-03-2020 a favor de PC SOFTWARE S DE R L Adquisición de 13 licencias para Laboratorio de Topografia Forence DPI y para la Unidad Tecnica de Infraestructura de la Unidad Coordinadora del Programa de la Secretaría de Seguridad. Factura No. 000-001-01-00001688 Orden de Compra Exonerada No.OC2020031176 No. Objeción No. CID/CHO/369/2020 y actas de recepción de dichos bienes.

PC SOFTWARE S DE R L

streetAddress: COL. LINDA VISTA 1ERA CALLE CASA#6 ESQUINA ANTES DE LLEGAR A LA DOWL SCHOOL

legalName: PC SOFTWARE S DE R L

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-71-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2019 a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 66440.20 se pago con presupuesto 2019 el monto de US$ 13867.63 con presupuesto 2020 $21889.44 y con presupuest Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-56-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-56-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-56-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-56-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-71-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2019 a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 66440.20 se pago con presupuesto 2019 el monto de US$ 13867.63 con presupuesto 2020 $21889.44 y con presupuesto 2020. Pago No. 2 contra la segunda entrega US$ 11204.10 segun contrato. Factura No. 000-002-01-00010004.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-71-2019 con resumen: Contrato No. BID 4518-71-2019 a favor de DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato US$ 66440.20 se pago con presupuesto 2019 el monto de US$ 13867.63 con presupuesto 2020 $21889.44 y con presupuesto 2021 el resto. Pago complementario al pago No. 2 contra la segunda entrega ya que quedo pendiente de entrega el Item No. 3  US$ 682.20.


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518 53-2019 con resumen: Contrato: BID4518-53-2019 con resumen: Contrato a favor de GRUPO VISION No. BID4518-53-2019 Mantenimiento para el Sistema Automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS) de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI Efectividad Policial Monto total del contrato $80000.00. Monto pagado en el 2019 60% $48000.00. pendioente para este año 40% $32000.00 fecha aproximada de termino 02/09/20. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-57-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-57-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518-53-2019 con resumen: Contrato: BID4518-53-2019 con resumen: Contrato a favor de GRUPO VISION No. BID4518-53-2019 Mantenimiento para el Sistema Automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS) de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI Efectividad Policial Monto total del contrato $80000.00. Monto pagado en el 2019 60% $48000.00. pendioente para este año 40% $32000.00 fecha aproximada de termino 02/09/20. Pago No.3 20% del monto del contratado US$16000.00 equivalentes en L.392382.40 al recibir INFORME a satisfacciónemitido por la DPI de la segunda visita de mantenimiento del sistema nacional No. Objeción No. CID/CHO/1018/2019.

description: Generación de F01/F07 por Contrato:  BID4518 53-2019 con resumen: Contrato: BID4518-53-2019 con resumen: Contrato a favor de GRUPO VISION No. BID4518-53-2019 Mantenimiento para el Sistema Automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS) de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI Efectividad Policial Monto total del contrato $80000.00. Monto pagado en el 2019 60% $48000.00. pendiente para este año 40% $32000.00 fecha aproximada de termino 30/11/20 según enmienda No. 1 Pago final No.4 20% del monto del contratado US$16000.00 equivalentes en L. 388868.80 al recibir INFORME a satisfacción emitido por la DPI de la tercera visita de mantenimiento del sistema AFIS No. Objeción No. CID/CHO/1018/2019.


DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR EDIFICIO PÑAZA 5TI NIVEL CONTIGUO A SEARS MI CASA

legalName: DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L.

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-38-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-38-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de noviembre de 2018 al diciembre de 2019 Monto total del contrato $17789.00.   Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-58-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-58-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-58-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-58-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-58-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-58-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-38-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-38-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de noviembre de 2018 al diciembre de 2019 Monto total del contrato $17789.00. Primer pago del 20% sobre el valor del contrato contra entrega de CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-38-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-38-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de noviembre de 2018 al 31de diciembre de 2019 Monto total del contrato $17789.00. Segundo pago del 50% sobre el valor del contrato contra entrega del BORRADOR DEL INFORME.

type: OFI

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL VALOR A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-38-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-38-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de noviembre de 2018 al diciembre de 2019 Monto total del contrato $17789.00. Enmienda No.1.  Primer pago del 20% del monto del contrato al presentar el cronograma y plan de trabajo de auditoría de US$3557.80 equivalente en lempiras L.87223.74.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR EL OBJETO DE GASTO. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-38-2020 con resumen: Contrato No. BID4518-38-2020 a favor de DELOITTE & TOUCHE S. DE R.L. Contratacion de la Auditoria Externa de los Estados Financieros PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRESTAMO BID 4518 / BL-HO periodo del 01 de noviembre de 2018 al 31de diciembre de 2019 Monto total del contrato $17789.00. Tercer pago del 30% sobre el valor del contrato contra entrega del DEL INFORME FINAL.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-37-2020 a favor de TEKNI-INTERSEG Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L. 2748201.55 se pagara con presupuesto 2020 el monto de L. 1763816.55  y con presupuesto 2021 el monto de L.984385.00

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-37-2020 a favor de TEKNI-INTERSEG Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L. 2748201.55 se pagara con presupuesto 2020 el monto de L. 1763816.55  y con presupuesto 2021 el monto de L. 984385.00 segun Enmienda No.1. Tercer pago contra la tercera entrega  L.579050.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-59-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-59-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-59-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-59-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-37-2020 a favor de TEKNI-INTERSEG Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L. 2748201.55 se pagara con presupuesto 2020 el monto de L. 1184766.55  y con presupuesto 2021 el monto de L.1563435.00 segun Enmienda No.1.  Primer pago contra la primera entrega L.417525.30

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-37-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-37-2020 a favor de TEKNI-INTERSEG Adquisición de Kits de reactivos para aplicación de pruebas toxocologicas para 1000 aspirantes a Policias (ITP y ANAPO) Instituto Tecnico Policial y la Academia Nacional de Policía de la Secretaría de Seguridad. Monto total del contrato L. 2748201.55 se pagara con presupuesto 2020 el monto de L. 1184766.55  y con presupuesto 2021 el monto de L.1563435.00 segun Enmienda No.1. Segundo pago contra la segunda entrega  L.767241.25


MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO

legalName: MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00) Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-6-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-6-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-6-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC (MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO) Honduras por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00) Tercer pago 10% del valor del contrato contra entrega de informe de Diagnóstico y Planificación.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras (MARIA JOSE ZEPEDA CASTRO) por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00). Cuarto pago correspondiente al 10% del valor del contrato contra entrega de Servicios Ejecutados: Inicio Etapa 2: HACER Curso / Capacitación:Documentación de Procesos (Utilizando 1 Consultor) Primera Visita Documental: 26 al 28 de Febrero. (Utilizando 3 Consultores).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00)  Quinto pago correspondiente al 10% del valor del contrato contra entrega de Servicios Ejecutados: Inicio Etapa 2: HACER Curso / Capacitación:Documentación de Procesos (Utilizando 3 Consultores) Segunda Visita Documental: 13 al 15 de julio. Fcatura No. 000-001-01-00000074.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00) Sexto pago correspondiente al 10% del valor del contrato contra entrega de Servicios Ejecutados: Inicio Etapa 2: HACER Tercera visita documental y Construcción de Documentos para los Sistemas de Gestión de Calidad  ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 Quinta Visita Documental 3: 19 al 24 de agosto. Factura No. 000-001-01-00000082.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00)  Septimo Pago del 10% del Contrato No. BID4518-70-2019 correspondiente a la Sexta Visita según calendario de pagos estipulado en el Anexo 1 Apendice A Producto a entregar: Visita Documental 4.  Factura No. 000-001-01-00000087.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00) Octavo Pago del 10% del Contrato No. BID4518-70-2019 correspondiente a la Septima Visita según calendario de pagos estipulado en el Anexo 1 Apendice A Producto a entregar: Curso de formación de auditores internos en sistemas de gestión de calidad bajo las normas ISO 9001:2015 o ISO 19011:2018 Reforzamiento colaboradores formados en octubre de 2018 Auditoria Interna 1 y Revisión por la Dirección y apoyo a cierre de no conformidades 1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00) Octavo Pago del 10% del Contrato No. BID4518-70-2019 correspondiente a la Octava Visita según calendario de pagos estipulado en el Anexo 1 Apendice A Producto a entregar: Auditoria Interna 2 y Revisión por la Dirección y apoyo a cierre de no conformidades 2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-070-2019 con resumen: Contrato No. BID4518-70-2019 a favor de INLAC Honduras por Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica para la Gestión de Calidad con Normas ISO: 2009-2015; 17020-2012; 17025-2015 para Laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones -DPI. Con un valor total de contrato de US$ 49400.00 (2019- $4940 2020- $44460.00) Noveno Pago del 10% del Contrato No. BID4518-70-2019 correspondiente a la Novena Visita según calendario de pagos estipulado en el Anexo 1 Apendice A Producto a entregar: Pre Auditoria y Informe Final de Resultados.


title: Pago a favor de la empresa UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS por la adquisición de servicios POR DIPLOMADO DE FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISICIÓN PÚBLICA (Modalidad Virtual) a 8 miembros de UCP/SEDS -Unidad Coordinadora del Programa. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-002-2020 No Objeción No. CID/CHO/093/2020. Pago correspondiente al 100% según factura No. 000-001-01-00000659.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-61-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-61-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-61-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2020 con resumen: Contrato BID4518-040-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 01de julio al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3000.00. Pago por honorarios correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2020 con resumen: Contrato BID4518-040-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 01de julio al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2020 con resumen: Contrato BID4518-040-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 01de julio al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2020 con resumen: Contrato BID4518-040-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 01de julio al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3000.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2020 con resumen: Contrato BID4518-040-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 01de julio al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2020 con resumen: Contrato BID4518-040-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial por un periodo del 01de julio al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3000.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-040-2020 con resumen: Contrato BID4518-040-2020 a favor de Rogers Daniel Soleno contratado como Especialista para Asesorar a la Dirección Nacional de Educación Policial en el proceso de Implementación de la Reforma Integral del Sistema de Educación Policial.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

legalName: ETNA MERCEDES AVILA MOLINA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2020 con resumen: Contrato BID4518-041-2020 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 18 de junio de 2020 al 18 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 37000.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-62-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-62-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2020 con resumen: Contrato BID4518-041-2020 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 18 de junio de 2020 al 18 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 37000.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato. Primer pago al presentar producto 5.1 y 5.2 (20% monto total).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2020 con resumen: Contrato BID4518-041-2020 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 18 de junio de 2020 al 18 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 37000.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato.  Segundo pago al presentar producto 5.3 y 5.4 (20% monto total).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2020 con resumen: Contrato BID4518-041-2020 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 18 de junio de 2020 al 18 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 37000.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato Tercer Pago al presentar Producto 5.5 y 5.6 (20% monto total).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-041-2020 con resumen: Contrato BID4518-041-2020 a favor de ETNA MERDCEDES AVILA MOLINA contratada como Fortalecimiento de la Sub Secretaría de Asuntos Interinstitucionales por el periodo del 18 de junio de 2020 al 18 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 37000.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato Cuarto pago al presentar producto 5.7 y 5.8 (20% monto total).


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-069-2019 con resumen: Contrato BID4518-069-2019 a favor de RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ contratado como ESPECIALISTA EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL CEASCI por el periodo del 15 de noviembre de 2019 al 15 de noviembre de 2020 con un monto total del contrato de US$ 44000.00 a pagar en el año fiscal 2019 solamente el 20% $8800.00 quedando el resto para el año 2020 $ 35200.00.  Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-64-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-64-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-069-2019 con resumen: Contrato BID4518-069-2019 a favor de RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ contratado como ESPECIALISTA EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL CEASCI por el periodo del 07 de noviembre de 2019 al 06 de noviembre de 2020 con un monto total del contrato de US$ 44000.00 a pagar en el año fiscal 2019 solamente el 20% $8800.00 quedando el resto para el año 2020 $ 35200.00. Pago por  el 20% $8800.00 contra entrega de producto 7.4 segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-069-2019 con resumen: Contrato BID4518-069-2019 a favor de RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ contratado como ESPECIALISTA EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL CEASCI por el periodo del 07 de noviembre de 2019 al 06 de noviembre de 2020 con un monto total del contrato de US$ 44000.00 a pagar en el año fiscal 2019 solamente el 20% $8800.00 quedando el resto para el año 2020 $ 35200.00. Tercer Pago por el 20% $8800.00 contra entrega de producto 7.5 segun contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-069-2019 con resumen: Contrato BID4518-069-2019 a favor de RICARDO JOSE HERRERA RODRIGUEZ contratado como ESPECIALISTA EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL CEASCI por el periodo del 07 de noviembre de 2019 al 06 de noviembre de 2020 con un monto total del contrato de US$ 44000.00 a pagar en el año fiscal 2019 solamente el 20% $8800.00 quedando el resto para el año 2020 $ 35200.00. Cuarto Pago por el 20% $8800.00 contra entrega de producto 7.6 segun contrato.


DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO

legalName: DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-02020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al 20 de enero de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-65-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-65-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al 20 de enero de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del primer producto: Plan de trabajo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-02020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al 20 de enero de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato. . Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del segundo producto: primer informe según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al 01 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato y enmienda No.1. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del tercer producto: segundo informe sección paquete I según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al  01 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato y enmienda No.1. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del cuarto producto: segundo informe sección paquete II según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al 01 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato y enmienda No.1. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del quinto producto: tercer informe sección Informe de consulta social para la Jefatura Policial de Las Vegas según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 01 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato y enmienda No.1. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del sexto producto: tercer informe sección Informe de consulta social para la Jefatura Policial de La Puerta según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 01 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato y enmienda No.1. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del septimo producto: Cuarto informe sección Informe de consulta social para la Jefatura Policial de Tela según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-42-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al 01 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato y enmienda No.1. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del octavo producto: Cuarto informe sección Informe de consulta social para la Jefatura Policial de Olanchito según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al 01 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato y enmienda No.1. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del noveno producto: Cuarto informe sección Informe de Consulta Plan de Reasentamiento familia Hernández-Navarro La Puerta SPS. según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al 01 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato y enmienda No.1. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del decimo producto: SEXTO INFORME según contrato.


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 10000 km  asignado a la Unidad Coordinadora del Programa segun Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-04-2020. Factura No. 001-005-01-00077782.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-7-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-73-2019 a favor de DICONSET (Diseño Construcción y Servicios Técnicos S.A. de C.V. ) Remodelación y Acondicionamiento de área de Recepción de Denuncias MODULO VIF de la UMEP No. 2 - Belén y Oficinas de UCP/SEDS-El Ocotal Comayaguela MDC. Valor total del contrato mas Enmiendas No. 1 2 y 3  L. 2298652.87. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-74-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-74-1-0


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN - FRONTIER revisión de 15000 km segun Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-06-2020. Factura No. 001-005-01-00079467.


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN - FRONTIER revisión de 5000 km segun Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-05-2020. factura No. 001-005-01-00079850.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a varias  publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según Facturas No:  000-008-01-00014786	 L.      15000.00  000-008-01-00014787	 L.      15000.00  000-008-01-00015229	 L.        8000.00  000-008-01-00015228	 L.        8000.00 000-008-01-00015230	 L.        8000.00 000-008-01-00015231	 L.      16000.00 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contrato BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contrato BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de mantenimiento 5000 KM del BUSITO NISSAN URBAN asignado a la Unidad Coordinadora del Programa. segun Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-07-2020. Factura No. 001-005-01-00080465.


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de instalación de Kit Multimedia camara espejo y sensores al BUSITO NISSAN URBAN asignado a la Unidad Coordinadora del Programa segun Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-08-2020. Factura No. 001-005-01-00081081.


title: Pago a favor de MAPFRE por Primas y Gastos de Seguro de vehículos póliza No. 1-AU-43256 con vigencia al 26/03/2021 de los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP. Factura No. 000-002-01-00156893.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V.  por la adquisición de 1 Impresora Laser para el Centro de Datos e Insumos Informáticos para la Subsecretría de Asuntos Interinstitucionales DPI Y DMAISE/SEDS. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-10-2020. Pago contra entrega satisfactoria de los Bienes Factura No. 000-001-01-00059201.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a varias  publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según contratos No:  761439	OP-001-2020	L. 7800.00	24/02/2020 763164	OP-008-2020	L. 9500.00	06/08/2020 763165	OP-008-2020	L. 8000.00	25/02/2020 763166	OP-009-2020	L. 15000.00	07/08/2020 763838	OP-012-2020	L. 4000.00	04/11/2020 765003	OP-013-2020	L. 4000.00	18/11/2020


LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00 .Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-43-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-43-2020 a favor de Industrias Panavisión (IPSA) L. 483690.16 adquisición Mobiliario para la UMEP No. 2-Belén Asuntos Interistitucionales Mentoría y DMAICE. Comp. Atenciom al Ciudadano L. 442996.43 y Comp. Efectuividad Policial L. 40693.73.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-43-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-43-2020 a favor de Industrias Panavisión (IPSA) L. 483690.16 adquisición Mobiliario para la UMEP No. 2-Belén Asuntos Interistitucionales Gestion y Apoyo a los Gobiernos Locales Mentoría y DMAICE. Comp. Atenciom al Ciudadano L. 442996.43 y Comp. Efectividad Policial L. 40693.73. Pago Contra entrega y Aceptación de los Bienes Factura No.000-003-01-0006233.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-43-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-43-2020 a favor de Industrias Panavisión (IPSA) L. 483690.16 adquisición Mobiliario para la UMEP No. 2-Belén Asuntos Interistitucionales Mentoría y DMAICE. Comp. Atenciom al Ciudadano L. 442996.43 y Comp. Efectuividad Policial L. 40693.73.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-43-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-43-2020 a favor de Industrias Panavisión (IPSA) L. 483690.16 adquisición Mobiliario para la UMEP No. 2-Belén Asuntos Interistitucionales Gestion y Apoyo a los Gobiernos Locales Mentoría y DMAICE. Comp. Atenciom al Ciudadano L. 442996.43 y Comp. Efectividad Policial L. 40693.73. Pago Contra entrega y Aceptación de los Bienes Factura No.000-003-01-0006233.


name: TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HORNEROS SLP

streetAddress: COLONIA INTERSINDICAL SITRAUNAH 2 AVENIDA 9 CALLE NOR-OESTE BLOQUE 10 CASA 15 SAN PEDRO SULA LOTES HONDURAS

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 534497.56. (se imputarán al presupuesto 2020 dos pagos de US$ 26724.88 C/U) Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-22 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

description: RESUMEN DE LA OPERACION Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 534497.56. (se imputarán al presupuesto 2020 dos pagos del 10% y 5% respectivamente)  Segundo pago del 5% cotra entrega de Informe inicial conceptual de revisión y análisis del Diseño Final.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALORES A PAGAR .Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 534497.56. (se imputarán al presupuesto 2020 dos pagos del 10% y 5% respectivamente)  Primer pago del 10% cotra entrega de  Informe que incluya Cronograma de trabajo metodología y visita preliminar.

type: OFICIO

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALORES A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 534497.56. (se imputarán al presupuesto 2020 dos pagos del 10% y 5% respectivamente)  Primer pago del 10% cotra entrega de  Informe que incluya Cronograma de trabajo metodología y visita preliminar.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALORES A PAGAR Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 534497.56. (se imputarán al presupuesto 2020 dos pagos del 10% y 5% respectivamente)  Segundo  pago del 5% cotra entrega de Informe inicial conceptual  de revisión y análisis del Diseño Final.


title: Pago a favor de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V. (PBS HONDURAS) por la adquisición de 2 Pantallas Tactil Multiclass Touch Screen para el Centro de Datos e Insumos Informáticos para la Subsecretría de Asuntos Interinstitucionales DPI y DMAISE/SEDS. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-7-2020. Pago contra entrega satisfactoria de los Bienes.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: Pago a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V. (COMPUSER) por la adquisición de 1 UPS  y 17 Mini Proyector para el Centro de Datos e Insumos Informáticos para la Subsecretría de Asuntos Interinstitucionales DPI y DMAISE/SEDS. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-8-2020. Pago contra entrega satisfactoria de los Bienes.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V. (COMPUSER) por la adquisición de TONERS. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-8-2020. Pago contra entrega satisfactoria de los Bienes.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L. DE C.V. por la adquisición de 8 Baterias para Computadoras Portatiles y 33 Baterias Modelo para UPS para el Centro de Datos e Insumos Informáticos para la Subsecretría de Asuntos Interinstitucionales DPI y DMAISE/SEDS. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-9-2020. Pago contra entrega satisfactoria de los Bienes Factura No.000-003-01-00000976.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 5000 km  asignado a la Unidad Coordinadora del Programa segun Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-09-2020.


title: Pago a favor de MILANO S. DE R.L DE C.V. por la adquisición de 3 Archivador Metalico vertical 4 Gavetas tamaño oficio 3 Archivero Metalico de Persiana y 10 Estantes Metalico vertical de 6 Entrepaños para el Centro de Datos e Insumos Informáticos para la Subsecretría de Asuntos Interinstitucionales DPI y DMAISE/SEDS. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-06-2020. Pago contra entrega satisfactoria de los Bienes.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUME DE COMBUSTIBLE Y CAMBIOS DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN FACTURAS # 94662 111811 94722 94712 9607296046 94637 94654 112050 96154 94904 96193 96195 94953 94927 94981 94980 112194 94952 94938 112218 95147 95116 95013 95043 95101 112301 95163 95170 95185 95056 96458 95209 96462 94944 72667 72723 72750.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. NUMERO DE FACTURA # 66-01-00018593.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-108-2020.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- REVERSIÓN DE COMPROMISO EN VISTA QUE NO SE CONSUMIÓ EN SU TOTALIDAD  DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-108-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1173-1-0

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. FLOTA DE TEGUCIGALPA.


title: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ABONO POR COMPRA DE (7) LA TOP FACTURA # 000-001-01-00058684.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

rationale: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- REVERSIÓN POR ERROR EN OBJETO DEL GASTO EN CONCEPTO DE ABONO POR COMPRA DE (7) LA TOP FACTURA # 000-001-01-00058684.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1171-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1171-1-0


title: SUPERMERCADO CANTON S DE RL.- PAGO EN CONCPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 001-01-00637345.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: DAVID ANTONIO CURZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 22 TAZAS ALUSIVAS AL DIA DEL PADRE PARA LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL. SEGÚN FACTURA # 001-01-00001290.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONEPTO DE ELABORACION DE PORTA FOLLETOS DE 4 DIVISIONES PORTA FOLLETOS DE 2 DIVISIONES 12 PORTA LETRERO TAMAÑO CARTA 7 PORTA TARJETA PARA USO DE LA S UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÚN FACTURA # 001-01-00001294.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 10734 ASIGNADO A LA REGIONAL NORTE. SEGÚN FACTURA # 002-01-00010438.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50 CHASIS # MM7UNY0W3906955694. SEGÚN FACTURA #  002-01-00008191.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDES TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN FACTURA # 000-003-01-00037175.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- COMPROMISO DE FONDOS PARA LA CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0119-2020. ADQUISICIÓN DE (7) LAPTOP. INCLUYE FACTURA # 000-001-01-00058684.

rationale: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- REVERSIÓN PARA SOLICITAR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1207-1-0


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0134-2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.-PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE. FACTURAS # 111238 93754 111293 111242 111247 95113 95163 95196 111364 95274 111418 111390 93847 93840 95250 95253 93892 95418 95370 93922 95508 95481 95575 95571 111523 94501 94511 94487 94285 94522 94342 95770 95822 94596 111685 94645 95144 94544 72524.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO. SEGÚN FACTURAS # 002-01-06945654 002-01-07046643 Y 002-01-07189986.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCION) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL). FACTURAS # 250-01-29883133 250-01-29883106 Y 250-01-29883140.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA


title: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- COMPROMISO DE FONDOS PARA LA CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA# 9080-1-1-0119-2020. ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO. INCLUYE FACTURA # 001-01-00058684.

rationale: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA# 9080-1-1-0119-2020. ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO. INCLUYE FACTURA # 001-01-00058684.

description: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ABONO A LA ORDEN DE COMPRA# 9080-1-1-0119-2020. ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO. FACTURA # 001-01-00058684.

description: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ABONO ADQUISICIÓN  DE EQUIPO ORDEN DE COMPRA# 9080-1-1-0119-2020. FACTURA # 001-01-00058684.

description: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (6 COMPUTADORAS PORTATILES).  FACTURA # 001-01-00058684.

description: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ADQISICION DE LAPTOP AVANZADA ORDEN DE COMPRA# 9080-1-1-0119-2020.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (20) PAQUETES DE SOBRE MANILAS TAMAÑO EXTRALEGAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0117-2020.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGÚN FACTURA # 445 2152 2523 4474 5567 6289 6741 7261 8424.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION