title: Generación de F01/F07 por Contrato: SEFIN-UAP-002-2020 con resumen: REGISTRO POR L385029.00 A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA SEGÚN CID/CHO/207/2020 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-62-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-62-1-0

description: PAGO POR L62379.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DE ENERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/207/2020 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO SEFIN-UAP-002-CI-2020 Y MEMORANDO UAP-203-2020 DEL 11 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L64530.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/207/2020 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO SEFIN-UAP-002-CI-2020 Y MEMORANDO UAP-203-2020 DEL 11 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L64530.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/207/2020 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO SEFIN-UAP-002-CI-2020 Y MEMORANDO UAP-203-2020 DEL 11 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L64530.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020 SEGÚN MEMORANDO UAP-249-2020 DEL 26 DE MARZO DE 2020.

description: PAAGO POR L64530.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A CLARIZA CAROLINA CARIAS GARCIA SEGÚN CID/CHO/207/2020 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020 Y MEMORANDO UAP-275-2020 DEL 15 DE MAYO DE 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SEFIN-UAP-001-2020 con resumen: REGISTRO POR L.527859.07 A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL SEGÚN CID/CHO/207/2020 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020

currency: HNL

MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 12 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 20 - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS CON FONDO EXTERNO

proyecto: 52 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 4 - GESTIÓN DEL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-61-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-61-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-61-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-61-1-0

type: OFI

description: PAGO POR L85519.07 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DE ENERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/207/2020 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO SEFIN-UAP-001-CI-2020 Y MEMORANDO UAP-203-2020 DEL 11 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L88468.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/207/2020 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO SEFIN-UAP-001-CI-2020 Y MEMORANDO UAP-203-2020 DEL 11 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L88468.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/207/2020 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO SEFIN-UAP-001-CI-2020 Y MEMORANDO UAP-203-2020 DEL 11 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L88468.00 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020 SEGÚN MEMORANDO UAP-249-2020 DEL 26 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L88468.00 MENOS RETENCIÓN 12.5% ISLR A MISAEL ALSIDES LEON CARVAJAL CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/207/2020 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020 Y MEMORANDO UAP-275-2020 DEL 15 DE MYO DE 2020.

initiationType: tender


streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

scheme: HN-RTN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANIDAD FORESTAL Y MEJORA DE LA RESILIENCIA DE LOS BOSQUES AL CAMBIO CLIMÁTICO

rationale: REVERSIÓN AL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L52912.50 A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE AL TALLER PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL EN HONDURAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-012-2020 DEL 27 DE FEBRERO DE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-49-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-49-1-0


title: PRECOMPRMISO Y COMPROMISO POR L35427.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE COORDINACIONES PMSB-AESA-EURO FUNDING SEGÚN OFICIO CID/CHO/1048/2019 DEL 31 DE JULIO DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA UAP-011-2020 DEL 21 DE FEBRERO DE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-39-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-39-1-0


title: PAGO POR L239095.35 MENOS RETENCIÓN DE ISV A INVERSIONES ECOTEC SA CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SIGMOF SEGÚN FACTURA N° 2889 ORDEN DE COMPRA UAP-003-2020 Y MEMORANDO UAP-191-2020 DEL 2 DE MARZO DE 2020.

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

INVERSIONES ECOTEC SA

faxNumber: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 11-2020 con resumen: REGISTRO POR L364983.43 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019

RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ

legalName: RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-44-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-44-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-44-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-44-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-44-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-44-1-0

description: PAGO POR L29483.43 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME DE 29 DIAS DE ENERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 CONTRATO 11-2020 Y MEMORANDO UAP-188-2020 DEL 28 DE FEBRERO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-248-2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-248-2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020 SEGÚN MEMORANDO UAP-249-2020 DEL 26 DE MARZO DE 2020.

description: PAAGO POR L30500.00 A RONALD ALEXIS MORENO MARTINEZ MES DE MAYO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 10-2020 con resumen: REGISTRO POR L364983.43 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019

JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ

legalName: JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-43-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-43-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-43-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-43-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-43-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-43-1-0

description: PAGO POR L29483.43 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME DE 29 DIAS DE ENERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 CONTRATO 10-2020 Y MEMORANDO UAP-188-2020 DEL 28 DE FEBRERO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-248-2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-248-2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020 SEGÚN MEMORANDO UAP-249-2020 DEL 26 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A JOSE LUIS RIVERA MARTINEZ MES DE MAYO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y UAP-340-2020


title: PRECOMPRMISO Y COMPROMISO POR L35921.25 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE COORDINACIONES PMSB-AESA-EURO FUNDING SEGÚN OFICIO CID/CHO/1048/2019 DEL 31 DE JULIO DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA UAP-011-2020 DEL 21 DE FEBRERO DE 2020.

rationale: PAGO POR L35921.25 MENOS RETENCIÓN DE ISV A CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA CORRESPONDIENTE A REUNIÓN DE COORDINACIONES PMSB-AESA-EURO FUNDING SEGÚN OFICIO CID/CHO/1048/2019 DEL 31 DE JULIO DE 2019 ORDEN DE COMPRA UAP-011-2020 DEL 21 DE FEBRERO DE 2020 Y MEMORANDO UAP-194-2020 DEL 28 DE FEBRERO DE 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 9-2020 con resumen: REGISTRO POR L364983.43 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019

ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA

legalName: ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-42-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-42-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-42-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-42-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-42-1-0

description: PAGO POR L29483.43 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE 29 DIAS DE ENERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 CONTRATO 9-2020 Y MEMORANDO UAP-188-2020 DEL 28 DE FEBRERO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-248-2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-248-2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020 SEGÚN MEMORANDO UAP-249-2020 DEL 26 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A ENID ADONIS HERNANDEZ AMAYA MES DE MAYO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y UAP-340-2020


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 14-2020 con resumen: REGISTRO POR L207054.12 A JOEL ENRRIQUE SALGADO MORADEL SEGÚN CID/CHO/1671/2019 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 14-2020

JOEL ENRRIQUE SALGADO MORADEL

legalName: JOEL ENRRIQUE SALGADO MORADEL

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-57-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-57-1-0

description: PAGO POR L23663.33 A JOEL ENRRIQUE SALGADO MORADEL CORRESPONDIENTE A 24 DIAS DE ENERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1671/2019 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 14-2020 Y MEMORANDO UAP-205-2020 DEL 2 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L29579.16 A JOEL ENRRIQUE SALGADO MORADEL CORRESPONDIENTE AL INFORME DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1671/2019 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 14-2019 Y MEMORANDO UAP-248/2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020

description: PAGO POR L29579.16 A JOEL ENRRIQUE SALGADO MORADEL CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020 SEGÚN MEMORANDO UAP-249-2020 DEL 26 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L29579.16 A JOEL ENRRIQUE SALGADO MORADEL CORRESPONDIENTE AL INFORME DE MARZO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1671/2019 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDO UAP-249-2020

description: PAGO POR L29579.16 A JOEL ENRRIQUE SALGADO MORADEL MES DE ABRIL DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1671/2019 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 14-2020 Y MEMORANDO UAP-339-2020

description: REVERSIÓN

description: REVERSIÓN


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 12-2020 con resumen: REGISTRO POR L364983.43 A YAMIL MEZA OLIVERA SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019

YAMIL MEZA OLIVERA

legalName: YAMIL MEZA OLIVERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-45-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-45-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-45-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-45-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-45-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-45-1-0

description: PAGO POR L29483.43 A YAMIL MEZA OLIVARES CORRESPONDIENTE AL INFORME DE 29 DIAS DE ENERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 CONTRATO 12-2020 Y MEMORANDO UAP-188-2020 DEL 28 DE FEBRERO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-248-2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y MEMORANDO UAP-248-2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A YAMIL MEZA OLIVERA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020 SEGÚN MEMORANDO UAP-249-2020 DEL 26 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L30500.00 A YAMIL MEZA OLIVERA MAYO 2020 SEGÚN CID/CHO/471/2019 DEL 2 DE ABRIL DE 2019 Y UAP-340-2020


title: PAGO POR L75599.99 MENOS RETENCIÓN DE ISV A INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV CORRESPONDIENTE A EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN  LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS SEFIN-UAP-CP-0028-2019 SEGÚN FACTURA N° 38623 ORDEN DE COMPRA N° 006-2020 Y MEMORANDO UAP-190-2020 DEL 28 DE FEBRERO DE 2020.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 1 - RESTAURACIÓN DE BOSQUES AFECTADOS POR LA PLAGA DEL GORGOJO


title: PRECOMPROMISO POR L243949.68 MENOS RETENCIÓN DE ISV A INVERSIONES COBAN S DE R L CORRESPONDIENTE 4 MESES DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BODEGA EN FRANCISCO MORAZÁN PARA EL PROYECTO BID 3878 MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-014-2020 (QUEDAN PENDIENTES 2 MESES) Y MEMORANDO UAP-236-2020 DEL 10 DE MARZO DE 2020.

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR L243949.68 MENOS RETENCIÓN DE ISV A INVERSIONES COBAN S DE R L CORRESPONDIENTE 4 MESES DE SERVICIOS DE ALQUILER DE BODEGA EN FRANCISCO MORAZÁN PARA EL PROYECTO BID 3878 MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-014-2020 (QUEDAN PENDIENTES 2 MESES) Y MEMORANDO UAP-236-2020 DEL 10 DE MARZO DE 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 15-2020 con resumen: RGISTRO POR L207054.12 A FANNY LIZETH MEJIA MEZA SEGÚN CID/CHO/1671/2019 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 15-2020

FANNY LIZETH MEJIA MEZA

legalName: FANNY LIZETH MEJIA MEZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-56-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-56-1-0

description: PAGO POR L23663.33 A FANNY LIZETH MEJIA MEZA CORRESPONDIENTE A 24 DIAS DE ENERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1671/2019 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 15-2020 Y MEMORANDO UAP-205-2020 DEL 2 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L29579.16 A FANNY LIZETH MEJIA MEZ CORRESPONDIENTE AL INFORME DE FEBRERO DE 2020 SEGÚN OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1671/2019 DEL 12 DE DIOCIEMBRE DE 2019 CONTRATO 15-2019 Y MEMORANDO UAP-248/2020 DEL 16 DE MARZO DE 2020

description: PAGO POR L29579.16 A FANNY LIZETH MEJIA MEZA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020 SEGÚN MEMORANDO UAP-249-2020 DEL 26 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L29579.16 A FANNY LIZETH MEJIA MEZA CORRESPONDIENTE AL INFORME DE MARZO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1671/2019 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 15-2020 Y MEMORANDO UAP-249-2020

description: PAGO POR L29579.16 A FANNY LIZETH MEJIA MEZA MES DE ABRIL DE 2020 SEGÚN CID/CHO/1671/2019 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO 15-2020 Y MEMO UAP-339-2020

description: REVERSIÓN

description: REVERSIÓN


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SEFIN-UAP-003-CI-202 con resumen: REGISTRO POR L385029 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS SEGÚN CID/CHO/207/2020 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020

JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

legalName: JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-63-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-63-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-63-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-63-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-63-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-63-1-0

description: PAGO POR L62379.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A 29 DIAS DE ENERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/207/2020 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO SEFIN-UAP-003-CI-2020 Y MEMORANDO UAP-203-2020 DEL 11 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L64530.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/207/2020 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO SEFIN-UAP-003-CI-2020 Y MEMORANDO UAP-203-2020 DEL 11 DE MARZO DE 2020

description: PAGO POR L64530.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2020 SEGÚN CID/CHO/207/2020 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO SEFIN-UAP-003-CI-2020 Y MEMORANDO UAP-203-2020 DEL 11 DE MARZO DE 2020

description: PAGO POR L64530.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2020 SEGÚN MEMORANDO UAP-249-2020 DEL 26 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO POR L64530.00 A JULIO ANTONIO MURILLO CASTELLANOS SEGÚN CID/CHO/207/2020 DEL 18 DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO SEFIN-UAP-003-CI-2020 Y MEMORANDO UAP-275-2020 DEL 15 DE MAYO DE 2020.


title: PAGO POR L240948.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS SEGÚN FACTURA N° 7064 ORDEN DE COMPRA UAP-005-2020 Y MEMORANDO UAP-136-2020 DEL 25 DE FEBRERO DE 2020.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO POR L240948.00 MENOS RETENCIÓN DE ISV A GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA ICF SEGÚN FACTURA N° 7064 ORDEN DE COMPRA UAP-005-2020 Y MEMORANDO UAP-136-2020 DEL 25 DE FEBRERO DE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-46-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-46-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SEFIN-UAP-0019-CB-20 con resumen: REGISTRO POR L1455674.82 A LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO / INVERSIONES PUBLICITARIAS ACTUALMENTE SE REGISTRAN L323941.80

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-64-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-64-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-64-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-64-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-64-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-64-1-0

description: PAGO POR L323941.80 MENOS RETENCIÓN DE ISV A LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO / INVERSIONES PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE A HERRAMIENTAS MENORES PARA SER ENTREGADOS A LOS PLANES DE RESTAURACIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0019-CB-2020 Y LICITACIÓN N° SEFIN-UA-LPI-001-2019

description: PAGO POR L67999.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO / INVERSIONES PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 616 HERRAMIENTAS MENORES PARA SER ENTREGADOS A LOS PLANES DE RESTAURACIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0019-CB-2020 LICITACIÓN N° SEFIN-UA-LPI-001-2019 Y MEMORANDO UAP-283-2020 DEL 28 DE ABRIL DE 2020.

description: PAGO POR L393510.16 MENOS RETENCIÓN DE ISV A LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO / INVERSIONES PUBLICITARIAS CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 622 (1157 MACHETES CON VAINA 24) HERRAMIENTAS MENORES PARA SER ENTREGADOS A LOS PLANES DE RESTAURACIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0019-CB-2020 LICITACIÓN N° SEFIN-UA-LPI-001-2019 Y MEMORANDO UAP-359-2020 DEL9 DE JUNIO DE 2020.


title: PAGO POR L29849.95 MENOS RETENCIÓN DE ISV A LOGIX ULTIMATE ELECTRONIC TECHNOLOGY S.A./ LOGIX-UET CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA UAP-015-2020 PROCESO SEFIN-UAP-CD-001-2020 Y FACTURA N° 54107

streetAddress: COL. JACALEAPA EN OFIBODEGAS RAPACO BODEGA -5

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - MEJORA DEL ACCESO A FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO PARA PROMOVER EL MFS


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 63-2019 con resumen: REGISTRO POR 161819.26 A DESSIRE MEDRANO MENDOZA CONTRATO 63-2019 POR L.1618192.60 A 10 MESES PLAZO CONVIGENCIA DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 CID/CHO/1602/2019 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

DESSIRE MEDRANO MENDOZA

legalName: DESSIRE MEDRANO MENDOZA

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 54 - APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA DE MEDIANO PLAZO

actividadObra: 2 - INFRAESTRUCTURA, PRODUCTIVIDAD E INNOVACION

rationale: PAGO POR 161819.26 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DESSIRE MEDRANO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL SEXTO PRODUCTO SEGÚN CID/CHO/1602/2019 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 63-2019 MEMORANDO UAP-455-202 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO POR 323638.52 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DESSIRE MEDRANO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO: REPORTE DE INTEGRACIÓN DE MESAS TERRITORIALES DEL CONSEJO CONSULTIVO INTEGRANDO A LOS GOBIERNOS LOCALES LOS ACTORES DE LAS CADENAS DE VALOR Y LA UTPR SEGÚN CID/CHO/1602/2019 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 63-2019 Y MEMORANDO DM-064-2020 Y UAP-448-202 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020.

description: PAGO POR 323638.52 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DESSIRE MEDRANO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL QUINTO PRODUCTO: BORRADOR DE CARTERA DE PERFILES DE PROYECTOS PARA DINAMIZAR 8 TERRITORIOS CON POTENCIAL DE DESARROLLO SEGÚN CID/CHO/1602/2019 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 63-2019 Y MEMORANDO DM-065-2020 Y UAP-448-202 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020.

description: PAGO POR 323638.52 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A DESSIRE MEDRANO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO SEGÚN CID/CHO/1602/2019 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO 63-2019 MEMORANDO UAP-455-202 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2020.


CLARISA EVELIN MORALES REYES

legalName: CLARISA EVELIN MORALES REYES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 58-2019 con resumen: REGISTRO POR L194419.37 CONTRATO 58-2019 POR 972096.84 A CLARISA EVELIN MORALES REYES SEGÚN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-67-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-67-1-0

description: PAGO POR L194419.37 A CLARISA EVELIN MORALES REYES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO: IDENTIFICACIÓN DE HABILIDADES Y POTENCIALIDADES DE LOS MIGRANTES RETORNADOS PARA REINSERTAR EN LA DINÁMICA ECONÓMICA SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0058-CI-2019 OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-284-2020 DEL 28 DE ABRIL DE 2020.

description: PAGO POR L340233.89 A CLARISA EVELIN MORALES REYES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO: DISEÑO DE MODELO DE REINSERCIÓN ECONÓMICO DEL MIGRANTE RETORNADO MEDIANTE ESTRUCTURAS O ALIANZAS DE GOBIERNOS LOCALES Y ACTORES ECONÓMICOS DE LOS TERRITORIOS SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0058-CI-2019 OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-305-2020 DEL 12 DE MAYO  DE 2020.

description: PAGO POR L243024.21 A CLARISA EVELIN MORALES REYES CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO: DISEÑO DE ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DEL MODELO DE REINSERCIÓN ANTE LOS GOBIERNOS LOCALES VINCULADA CON LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0058-CI-2019 OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-348-2020 DEL 4 DE JUNIO DE 2020.

description: PAGO POR L194419.36 A CLARISA EVELIN MORALES REYES CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO: INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE UN PILOTO DEL MODELO DE REINSERCIÓN ECONÓMICA SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0058-CI-2019 OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 MEMORANDO DM-045-2020 Y MEMORANDO UAP-411-2020 DEL 5 DE AGOSTO DE 2020.


HECTOR ALFREDO TABORA MOTIÑO

legalName: HECTOR ALFREDO TABORA MOTIÑO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 65-2019 con resumen: CONTRATO 65-2019 POR L985309.43 A HECTOR ALFREDO TABORA MOTIÑO CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019. REGISTRO POR L147796.41 Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-100-2-70-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-100-2-70-1-0

description: PAGO POR L147796.41 A HECTOR ALFREDO TABORA MOTIÑO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO: DISEÑO DE UNA PLATAFORMA NACIONAL Y VINCULADA CON LOS GOBIERNOS LOCALES PARA ENTREGAR SERVICIOS DE APOYO A LA PYME DE FACILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES QUE INCLUYA ASESORIA EN TRÁMITES DE EXPORTACIÓN SERVICIOS FINANCIEROS SEGUROS ASESORIA LEGAL LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN CONSOLIDACIÓN DE CARGA SERVICIOS ADUANEROS ENVASADO Y EMBALAJE ETC SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0065-2019 OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-286-2020 DEL 28 DE ABRIL DE 2020.

description: PAGO POR L344858.30 A HECTOR ALFREDO TABORA MOTIÑO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO: DISEÑO PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EN MERCADOS DESTINO ATRACTIVOS PARA EL MERCADO HONDUREÑO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE CARGA DE PRODUCTOS DE DIFERENTES EMPRESAS Y PRESENCIA CONJUNTA E IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES: GARANTIZA LA CONSOLIDACIÓN BODEGAJE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS HONDUREÑOS TRANSFORMADOS POR LAS PYME PARA EL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0065-2019 OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-308-2020 DEL 12  DE MAYO DE 2020.

description: PAGO POR L492654.71 A HECTOR ALFREDO TABORA MOTIÑO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3: DISEÑO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA PROMOCIÓN Y FACILITACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LAS PYME PARA GENERAR CONOCIMIENTO Y PREPARACIÓN EN LOS PROCESOS DE EXPORTACIÓN QUE INCLUYA ASISTENCIA TÉCNICA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS E INTELIGENCIA DE MERCADOS ASI COMO PARA GENERAR CONOCIMIENTO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA DEMANDA DE SERVICIOS QUE SE REQUIERE PARA DESARROLLLAR LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS LOCALES  SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0065-2019 OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/11602/2019 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 MEMORANDO DM-045-2020 DEL 23 DE JULIO DE 2020 Y MEMORANDO UAP-411-2020 DEL 5 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO POR L24336.50 A ESTACIONES SERVICIO DE CENTRO AMERICA S A DE CV CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE DIESEL EN TEGUCIGALPA PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES BID 3878/BL-HO SEGÚN OFICIO CID/CHO/311/2019 DEL 5 DE MARZO DE 2019 ORDEN DE COMPRA UAP-007-2019 Y MEMORANDO UAP-276-2020 DEL 22 DE ABRIL DE 2020.

streetAddress: GASOLINERA UNO COMAYAGUELA M.D.C


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 60-2019 con resumen: REGISTRO POR L146305.48  CONTRATO 60-2019 POR L1463054.84 A RIGOBERTO ANDINO MATAMOROS A 10 MESES PLAZO A PARTIR DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019

RIGOBERTO ANDINO MATAMOROS

legalName: RIGOBERTO ANDINO MATAMOROS

rationale: PAGO POR L146305.48 A RIGOBERTO ANDINO MATAMOROS CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DEL 6° PRODUCTO: INFORME FINAL QUE RECOJA LOS PRODUCTOS ANTERIORES CON UN RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES SEGÚN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO 60-2019 MEMORANDOS DM-064-2020 Y UAP-448-2020 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020.

description: PAGO POR L292610.97 A RIGOBERTO ANDINO MATAMOROS CORRESPONDIENTE AL 2° PRODUCTO: INFORME DE TALLERES Y REUNIONES PARA LA GENERACIÓN DE INSUMOS REQUERIDOS Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA DINAMIZAR TERRITORIOS SEGÚN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO SEFIN-UAP-0060-2019 Y MEMORANDO UAP-310-2020 DEL 12 DE MAYO DE 2020.

description: PAGO POR L292610.97 A RIGOBERTO ANDINO MATAMOROS CORRESPONDIENTE AL  PRODUCTO N° 3: PLAN DE INVERSIÓN Y FACTIBILIDAD ECONÓMICA EN TRES CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS ( CAÑA SAL CACAO) SEGÚN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO SEFIN-UAP-0060-2019 Y MEMORANDO UAP-349-2020 DEL 3 DE JUNIO DE 2020

description: PAGO POR L292610.97 A RIGOBERTO ANDINO MATAMOROS CORRESPONDIENTE AL  PRODUCTO N° 4: PLAN DE INVERSIÓN Y FACTIBILIDAD ECONÓMICA EN CUATRO CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS (FRUTAS VERDURAS VEGETALES Y CAMARÓN ) SEGÚN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO SEFIN-UAP-0060-2019 MEMORANDO DM-045-2020 DEL 23 DE JULIO DE 2020 Y MEMORANDO UAP-411-2020 DEL 5 DE AGOSTO DE 2020

description: PAGO POR L292610.97 A RIGOBERTO ANDINO MATAMOROS CORRESPONDIENTE A LA ACEPTACIÓN DEL 5° PRODUCTO: PLAN DE INVERSIÓN Y FACTIBILIDAD ECONÓMICA EN 2 CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS:CAFÉ Y LOGÍSTICA SEGÚN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 CONTRATO 60-2019 MEMORANDOS DM-064-2020 Y UAP-448-2020 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: UAP-0016-CB-2020 con resumen: CONTRATATO POR L2099873.18 A DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DICONSA CID/CHO/1669/2019 DEL 11 DICIEMBRE 2019 ACTUALMENTE SE REGISTRAN L1250244.29 EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 52-1-36400

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

streetAddress: CARRETERA 1er BATALLON DE INFANTERIA, FTE A LA COLONIA CIUDAD NUEVA.

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR L1250244.29 MENOS RETENCIÓN DE ISV A DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DICONSA CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N° 7811 SEGÚN CONTRATO UAP-0016-CB-2020 OFICIO CID/CHO/1669/2019 DEL 11 DICIEMBRE 2019 A LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN UAP-LPI-001-2019


title: PAGO POR L24336.50 A JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE EN GASOLINERA UNO COMAYAGUA PARA TÉCNICOS DE MONITOREO DEL PROYECTO BID 3878 MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES EN ESA ZONA SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-008-2019 DEL 6 DE MARZO DE 2019 Y MEMORANDDO UAP-277-2020 DEL 22 DE ABRIL DE 2020.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR L22167.18 A ROSA HESILDA CRUZ SAENZ CORRESPONDIENTE A 2° DESEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN GASOLINERA UNO GUAIMACA PARA TÉCNICOS DE MONITOREO DEL PROYECTO BID 3878 MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES EN ESA ZONA SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-004-2020 DEL 23 DE ENERO DE 2020 Y MEMORANDO UAP-279-2020 DEL 22 DE ABRIL DE 2020.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 64-2019 con resumen: REGISTRO POR L110858.40 A DENIS GUSTAVO ESCOBAR ROBLES CONTRATO POR L554292.00 CONTRATO 64-2019 CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019

DENIS GUSTAVO ESCOBAR ROBLES

legalName: DENIS GUSTAVO ESCOBAR ROBLES

proyecto: 54 - APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE

actividadObra: 1 - PLAN NACIONAL 2017 Y PLAN NACIONAL 2018 (REFORMAS E INVERSIONES SECTORIALES)

rationale: PAGO POR L249431.40 MENOS RETENCIÓN 12.5% ISLR A A DENIS GUSTAVO ESCOBAR ROBLES CORRESPONDIENTE AL 3er PRODUCTO: DISEÑO DE ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN ENTRE LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO Y CENTROS DE SALUD DE LOS LUGARES CON MAYOR REINSERCIÓN DE MIGRANTES PARA DAR SEGUIMIENTO DE CASOS QUE AMERITEN SEGÚN CID/CHO/1602/2019 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO SEFIN-UAP-0064-2019 Y MEMORANDO UAP-307-2020 DEL 12 DE MAYO DE 2020.

description: PAGO POR L194002.20 MENOS RETENCIÓN 12.5% ISLR A A DENIS GUSTAVO ESCOBAR ROBLES CORRESPONDIENTE AL 2° PRODUCTO: DISEÑO DE MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO QUE INCLUYA SU ESTADO DE SALUD Y UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA MEJORAR HÁBITOS Y SALUD EDUCACIÓN SEXUAL Y CONTROL NATAL Y CUIDADOS PARA EVITAR CONTRAER ENFERMEDADES INFECCIOSAS SEGÚN CID/CHO/1602/2019 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO SEFIN-UAP-0064-2019 Y MEMORANDO UAP-306-2020 DEL 12 DE MAYO DE 2020.


title: PAGO POR L24336.50 A DAVID VALERIANO PINTO CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE EN SIGUATEPEQUE PARA TÉCNICOS DEL PROYECTO BID 3878 MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES SEGÚN ORDEN DE COMPRA UAP-009-2019 DEL 6 DE FEBRERO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-278-2020 DEL 22 DE ABRIL DE 2020.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: Pago a favor de SOMBRAS Y MAS por suministro he instalacion de carpa la cual fue instalada en la terraza del edificio principal de conatel  la cual funcionara como cafeteria para los empleadosy asi evitar contagios del covid -19

SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL PLANTA BAJA MODULO 113 TEGUCIGALPA

legalName: SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 36100-Productos Ferrosos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 68-2019 con resumen: REGISTRO POR L295968.00 A KEVIN ARNALDO MEJIA RIVERA EL CONTRATO ES POR L1973120.00

KEVIN ARNALDO MEJIA RIVERA

legalName: KEVIN ARNALDO MEJIA RIVERA

rationale: PAGO POR 295968.00 MENOS RETENCIÓN 12.5% ISLR A KEVIN ARNALDO MEJIA RIVERA CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO N° 4 REPORTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS PARA LA PRESENTE CONSULTORÍA SEGÚN CID/CHO/1509/2019 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO SEFIN-UAP-0068-CI-2019 Y MEMORANDOS DM-065-2020 Y UAP-448-2020 DEL 12 DE NOVUEMBRE DE 2020

description: PAGO POR 690592.00 MENOS RETENCIÓN 12.5% ISLR A KEVIN ARNALDO MEJIA RIVERA CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO N° 2 INFORME DE LAS JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE LA ALIANZA SEGÚN CID/CHO/1509/2019 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO SEFIN-UAP-0068-CI-2019 Y MEMORANDO UAP-309-2020 DEL 12 DE MAYO DE 2020.

description: PAGO POR 690592.00 MENOS RETENCIÓN 12.5% ISLR A KEVIN ARNALDO MEJIA RIVERA CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO N° 3 DISEÑO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO EONÓMICO Y DEL CAPITAL HUMANO COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN A LA MIGRACIÓN SEGÚN CID/CHO/1509/2019 DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 CONTRATO SEFIN-UAP-0068-CI-2019 Y MEMORANDOS DM-065-2020 Y UAP-448-2020 DEL 12 DE NOVUEMBRE DE 2020


title: EXPRECO S. DE R.L.(Pago por entrega de encomiendadocumentacion y mercaderia de conatel a diferentes operadores de toda la republicapagos corresponde al complemento del mes de marzo del 2020 según factura No.000-003-01-00037130

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de Publicaciones y Noticias por suscripcion al heraldo anual empresa corresponde al año 22/8/2020 al 21/8/2021 por la impresion de 7 ejemplares a 1800 cada uno

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 59-2019 con resumen: REGISTRO POR L120775.67 A WILFREDO OSEGUERA MAIRENA CONTRATO 59-2019 POR L603878.34 SEGÚN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019

WILFREDO OSEGUERA MAIRENA

legalName: WILFREDO OSEGUERA MAIRENA

rationale: PAGO POR L120775.66 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A WILFREDO OSEGUERA MAIRENA CORRESPONDIENTE AL CUARTO PRODUCTO: DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA CONTINUAR REPLICANDO EN OTROS TERRITORIOS VINCULADOS A LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE PLAN DE LA ALIANZA SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0059-2019 OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 MEMORANDO DM-045-2020 DEL 23 DE JULIO DE 2020 Y MEMORANDO UAP-411-2020 DEL 5 DE AGOSTO DE 2020.

description: PAGO POR L120775.67 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A WILFREDO OSEGUERA MAIRENA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO: INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DE HABILIDADES REQUERIDAS POR LAS CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS EN LOS TERRITORIOS EXPULSORES DE MIGRANTES SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0059-2019 OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-285-2020 DEL 28 DE ABRIL DE 2020.

description: PAGO POR L211357.42 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A WILFREDO OSEGUERA MAIRENA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO: DISEÑO DE PROGRAMA DE FORMACIÓN DE HABILIDADES PARA EL FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD Y EL EMPRENDEDURISMO EN LOS TERRITORIOS EXPULSORES DE MIGRANTES SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0059-2019 OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-311-2020 DEL 12 DE MAYO DE 2020.

description: PAGO POR L150969.59 MENOS RETENCIÓN DE 12.5% ISLR A WILFREDO OSEGUERA MAIRENA CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO: IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE FORMACIÓN DE FORMADORES DE ACTORES LOCALES IMPLEMENTADORES EN LOS TERRITORIOS Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS RESULTADOS LOGRADOS SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0059-2019 OFICIO DE NO OBJECIÓN CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 MEMORANDO DM-045-2020 DEL 23 DE JULIO DE 2020 Y MEMORANDO UAP-411-2020 DEL 5 DE AGOSTO DE 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 61-2019 con resumen: REGISTRO POR L40504.04 CONTRATO 61-2019 POR L405040.35 A 3 MESES PLAZO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO PARA DENIS MAURICIO PUERTO CABALLERO CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019

DENIS MAURICIO PUERTO CABALLERO

legalName: DENIS MAURICIO PUERTO CABALLERO

rationale: PAGO POR L81008.07 A DENIS MAURICIO PUERTO CABALLERO CORRESPONDIENTE A L PRODUCTO N°4 SEGÚN CONTRATO 61-2019 OFICIO CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-455-2020 DEL 3 DE DCIIEMBRE DE 2020.

description: PAGO POR L141764.12 A DENIS MAURICIO PUERTO CABALLERO CORRESPONDIENTE A L PRODUCTO N°2 SEGÚN CONTRATO 61-2019 OFICIO CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-455-2020 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2020.

description: PAGO POR L141764.12 A DENIS MAURICIO PUERTO CABALLERO CORRESPONDIENTE A L PRODUCTO N°3 SEGÚN CONTRATO 61-2019 OFICIO CID/CHO/1201/2019 DEL 30 DE AGOSTO DE 2019 Y MEMORANDO UAP-455-2020 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0023-CI-2020 con resumen: REGISTRO POR L154390.63 A MAURICIO ALBERTO TALBOTT FAJARDO SEGÚN CID/CHO/283/2020 DEL 3 DE MARZO DE 2020 CONTRATO SEFIN-UAP-0023-CI-2020

MAURICIO ALBERTO TALBOTT FAJARDO

legalName: MAURICIO ALBERTO TALBOTT FAJARDO

proyecto: 53 - APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA DE MEDIANO PLAZO

actividadObra: 3 - GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO

rationale: PAGO POR L61756.25 A MAURICIO ALBERTO TALBOTT FAJARDO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL TERCER PRODUCTO SEGÚN CID/CHO/283/2020 DEL 3 DE MARZO DE 2020 CONTRATO SEFIN-UAP-0023-CI-2020 Y MEMORANDO UAP-324-2020 DEL 18 DE MAYO DE 2020.

description: PAGO POR L15439.06 A MAURICIO ALBERTO TALBOTT FAJARDO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL PRIMER PRODUCTO SEGÚN CID/CHO/283/2020 DEL 3 DE MARZO DE 2020 CONTRATO SEFIN-UAP-0023-CI-2020 Y MEMORANDO UAP-324-2020 DEL 18 DE MAYO DE 2020.

description: PAGO POR L77195.32 A MAURICIO ALBERTO TALBOTT FAJARDO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA Y ACEPTACIÓN DEL SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN CID/CHO/283/2020 DEL 3 DE MARZO DE 2020 CONTRATO SEFIN-UAP-0023-CI-2020 Y MEMORANDO UAP-324-2020 DEL 18 DE MAYO DE 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0018-CB-2020 con resumen: REGISTRO POR L293422.50 A TECNOLOGIA ATM S DE RL SEGÚN CID/CHO/1669/2019 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019

EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

streetAddress: BARRIO LA RONDA ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, 2do PISO CASA # 1227

legalName: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

rationale: PAGO POR L293422.50 MENOS RETENCIÓN DE ISV A EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE FACTURA N° 1904 POR 945 REGADERAS SEGÚN CID/CHO/1669/2019 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO SEFIN-UAP-0018-CB-2020 Y MEMORANDO UAP-288-2020 DEL 29 DE ABRIL DE 2020.


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible flota vehicular propiedad de Conatel durante la  segunda quincena de junio  y la primera quincena de julio 2020 según recibo No.0004754 y 4740

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PAGO A LA TRIBUNA) por la publicacion de 1/4 pagina a blanco y negro  en relacion a avisos de CONATEL según factura de cobro No.000-008-01-00015225

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: JACIR PACCARETT JACIR (Pago por alquiler de un terreno que funciona que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de agosto 2020según facturas No.000-001-01-002416

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 0016-CB-2020 con resumen: REGISTRO POR L2938199.97 EN LOS OBJETOS DE GASTO 32100 Y 39520 A DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DICONSA SEGÚN CID/CHO/1669/2019 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 CONTRATO SEFIN-UAP-0016-CB-2020

DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

legalName: DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. DE C. V

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO POR L2938199.97 MENOS RETENCIÓN DE ISV A DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DICONSA CORRESPONDIENTE A PAGO PARCIAL DE LAS FACTURAS 7811 7835 y 9005 EN LOS OBJETOS DE GASTO 32100 Y 39520 SEGÚN CONTRATO SEFIN-UAP-0016-CB-2020 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD HERRAMIENTAS CALZADO EQUIPO DE GEOLOCALIZACIÓN COMUNICACIONES Y MATERIALES PARA PRODUCCIÓN DE PLANTAS LICITACIÓN SEFIN-UAP-LPI-001-2019 OFICIO CID/CHO/1669/2019 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDOS UAP-334 Y 336-2020 DEL 15 Y 21 DE MAYO DE 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SEFIN-UAP-0025-2020 con resumen: REGISTRO CONTRATO SEFIN-UAP-0025-2020 A DAVID CARIAS DAVILA POR L122534.50 SEGÚN CID/CHO/277/2020 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020

DAVID CARIAS DAVILA

legalName: DAVID CARIAS DAVILA

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR L49013.80 A DAVID CARIAS DAVILA CORRESPONDIENTE AL TERCER PRODUCTO SEGÚN CID/CHO/277/2020 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO SEFIN-UAP-0025-2020 Y MEMORANDO UAP-325-2020 DEL 15 DE MAYO DE 2020.

description: PAGO POR L24506.90  A DAVID CARIAS DAVILA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO SEGÚN CID/CHO/277/2020 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO SEFIN-UAP-0025-2020 Y MEMORANDO UAP-325-2020 DEL 15 DE MAYO DE 2020.

description: PAGO POR L49013.80 A DAVID CARIAS DAVILA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN CID/CHO/277/2020 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO SEFIN-UAP-0025-2020 Y MEMORANDO UAP-325-2020 DEL 15 DE MAYO DE 2020.


title: Pago a favor de JETSTEREO por la renta de 7 fotocopiadoras e impresoras ubicadas en las instalaciones de conatel modelo IR-ADV-C5255  y modelo IR-ADV-4245 ubicada en el area de presidencia modelo IR-ADV-4245.ubicada en el area de DIGERmodeloIR-ADV-4245 ubicada en DIFAmodelo IR-ADV-4245 ubicada en DISET modelo IR-ADV-4245 ubicada en Secretaria General  y la modelo IR-ADV-4245 ubicada en la direccion de las TIC.facrura de pago No. 006-008-01-00022333.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: Pago a favor de agua santa clara por la compra de 858 botellones con agua purificada de 5 galones cada uno  mismos seran consumidos por los empleados de conatel segun orden de compra No UCP-66-2020 y factura de cobro No 000-001-01-00015273.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: JUAN PABLO OCHOA CARDONA ( Pago al Director de DIFA por consumo de telefonia celular corresponde al mes de mayo a septiembre segun facturas No. 000-250-01-288050022915097529500643 y 29855490  y en apego a las disposiciones generales del presupuesto año 2020 en el articulo 230.

JUAN PABLO OCHOA CARDONA

legalName: JUAN PABLO OCHOA CARDONA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a favor de JETSTEREO por la renta de 7 fotocopiadoras e impresoras ubicadas en las instalaciones de conatel modelo IR-ADV-C5255  y modelo IR-ADV-4245 ubicada en el area de presidencia modelo IR-ADV-4245.ubicada en el area de DIGERmodeloIR-ADV-4245 ubicada en DIFAmodelo IR-ADV-4245 ubicada en DISET modelo IR-ADV-4245 ubicada en Secretaria General  y la modelo IR-ADV-4245 ubicada en la direccion de las TIC.facrura de pago No. 006-008-01-00022924.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de Seguros Crefisa por pago de fianza de fidelidad del comisionado presidente de conatel  David Matamorosel encargado del Departamento de Bienes Nacionales Carlos Sandres y el encargado de compras y contrataciones  Neri Perez.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible flota vehicular propiedad de Conatel durante la  segunda quincena de septiembre del 2020 según recibo No.005218.


title: Pago a favor Interamericana de Seguro como complemento del pago mediante f01 1181 por un monto de L.213657.71 y el F01 1319 por L. 683638.53  para ser un total de pago  de la cuota 3/4 por L. 897296.24 poliza de medico hospitalario y colectivo de vida año 2020 segun recibo de cobro No 5597222.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena de julio 2020 y primera de agosto según recibo No.0004905 y 4860


title: Pago a favor Interamericana de Seguro como abono parcial de la cuota 3/4 poliza de medico hospitalario y colectivo de vida año 2020.


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PAGO A LA TRIBUNA) por la publicacion de 1/4 pagina a blanco y negro  en relacion a avisos de CONATEL según factura de cobro No.000-008-01-00015371


title: Pago a favor de inversiones Palma Paz por compra de insumos de bioseguridad necesarios para la operatividad de conatel mismos seran utilizados por los empleados de la Institucionfactura de pago No. 000-001-01-00000301.

INVERSIONES PALMA PAZ S DE RL

streetAddress: RES. SANTA CRUZ III ETAPA BLOQUE-FF CASA#4

legalName: INVERSIONES PALMA PAZ S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  (PAGO A LA PRENSA) por las publicacion de 1/4 pagina a blanco y negro  en relacion a avisos de CONATEL por consulta publica de proyecto de resolucion y normativa  según factura de cobro No.001-002-01-00326844 y publicacion de resolucion de normativa de codigo corto 139 para el INFOP y 140 para DPPIP factura de cobro 001-002-01-00326962.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: JACIR PACCARETT JACIR (Pago por alquiler de un terreno que funciona que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de septiembre del  2020factura de cobro No 000-001-01-00-002442.


title: Pago a favor de INVERSIONES DIVERSAS LCS S. DE R.L. DE C.V TECNICENTRO QUALIS por la reparacion y mantenimiento de los vehiculos propiedad de conatel con placa No. N10012factura de pago No 0001-001-01-00000006 placa Numero N 10013factura de pago No.001-001-01-00000005 placa numero N10008 factura de pago No. 001-001-01-00000002placa numero  N10088 factura de pago No001-001-01-0000007 placa numeroN10007 factura de pago No.001-001-01-0000001 placa numero N10009 factura de pago No001-001-01-00000004.a solicitud mediante memorando SG-041/2020 y SG-042-2020.

INVERSIONES DIVERSAS LCS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA  GODOY AL FRENTE DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA  ALA  PAR DE ELECTROLLANTAS

legalName: INVERSIONES DIVERSAS LCS S DE RL DE CV


title: Pago a favor de la aseguradora Interamericana de Seguros poliza de seguro  medico hospitalario seguro de vida pago corresponde a 2/4 mes de junio 2020  por L. 904928.91


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena del mes de agosto del  2020 según recibos No.005008.


title: Pago a favor de COMPUSER por la compra de tinta en polvo HP27A C4127A negro  para ser utilizada en las oficinas de conatel segun facturad e cobro No. 001-001-01-00008063.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de Inversiones Esmar por la contratacion de servicios Protocolarios quienes proveyeron bocadillos y bebidas en el marco de las reuniones de socializacion con diversos medios de comunicacion sobre el tema del encendido digital atendiendo tambien otros eventos como ser la socializacion de seguro medicos y reunion por alerta AMBER.segun facturas de pago No. 000-001-01-00000043000-001-01-00000035000-001-01-00000042000-001-01-00000036000-001-01-00000046000-001-01-00000041000-001-01-00000008.

INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. ERENDIRA 1ra ENTRADA CASA#1814

legalName: INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible flota vehicular propiedad de Conatel durante la  primera quincena de septiembre 2020 según recibo No.005123

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor del señor Nelson Fernando Centeno (Diseños y Construcciones Centeno) por la remodelacion de la oficina de la Direccion de Capital Humano a solicitud mediate memorando DCH-036/2020Factura de pago No. 000-001-01-00000054.

NELSON FERNANDO CENTENO BARAHONA

legalName: NELSON FERNANDO CENTENO BARAHONA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor de Periodicos y Revistas (LA TRIBUNA) por la publicacion de 1/4 de pagina a blanco y negro por la publicacion del anteproyecto de Resolucion relacionada con el servicio movil de estacion de radio en aereonave segun factura de cobro No.000-008-01-00015646.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de  publicaciones y noticias (EL HERALDO) por la publicacion de  la LPN -CNT-01-2020 por la adquisicion de polizas para el año 2021 segun factura de cobro No. 000-002-00140825.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: pago a favor de inversiones diversas (QUALIS) por la reparaciion y mantenimiento de los vehiculos propiedad de conatel con placa No. 10007 factura 001-001-01-00000013 y factura No. 001-001-01-00000029  placa No. 10010 factura 001-001-01-00000010 placa No. 10009 factura No. 001-001-01-0000028 placa N10008 factura No. 001-001-01-0000027.


title: DISTRIBUIDORA FLORES S DE R.L. DE C.V.(Pago por la compra de alimentos para realizar agasajo a empleados de conatel en celebracion a fiesta navideña mediante visto bueno de presidencia de conatel memorando DIFA-390-2020 con numero de orden de compra UCP-76 Y 77-2020

DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA MODELO 2 DA CALLE 2 AVENIDA CASA NO. 2003

legalName: DISTRIBUIDORA FLORES S DE RL DE CV


title: JACIR PACCARETT JACIR (Pago por alquiler de un terreno que funciona que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde a los  meses de octubre 2020según facturas No.000-001-01-002467 y  Noviembre del 2020 factura No. 000-001-01-00002491

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: JETSTEREO S.A. DE C.V. (ARRENDAMINETO DE FOTOCOPIADORAS SEGÚN FACTURAS NO. 006-008-01--00021900

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: JUAN PABLO OCHOA CARDONA ( Pago al Director de DIFA por consumo de telefonia celular corresponde a los meses de septiembre 2020  segun facturas No. 000-250-01-30210360 y octubre2020 segun factura No. 000-250-01-30561452  y en apego a las disposiciones generales del presupuesto año 2020 en el articulo 230.


title: ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V.(Pago por realizar mantenimiento preventivo pago corresponde al mes de noviembre 2020 según factura No.000-002-01-00004245)

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor de Interamericana de SEGUROS en concepto de pago 4/4 de la poliza de medico hospitalario y seguro de vida e inclusiones correspondiente al 4 trimestre del año 2020.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Abono parcial por L. 5700.00 quedando pendiente de pagar 6721.60 por consumo de combustible  corresponde a la primera catorcena del mes de octubre del 2020


title: Pago a favor de ELEVADORES OTIS por el mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en las instalaciones de conatel corresponde a los meses de enerofebreromarzojunio y octubre del 2020 segun facturas No  000-002-01-00000764000-002-01-00000862000-002-01-000004019 y  orden de servicio No 34197.


title: JUAN PABLO OCHOA CARDONA ( Pago al Director de DIFA por consumo de telefonia celular y en apego a las disposiciones generales del presupuesto en el articulo 209el pago correponde al mes de NOVIEMBRE segun factura No 000-250-01-30920126)

JUAN PABLO OCHOA CARDONA

legalName: JUAN PABLO OCHOA CARDONA

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-101-1-1449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-101-1-1449-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor del proveedor el señor Cesar Lenin Salinas (INVERSIONES SAR) por realizar mantenimiento de edificio  sellamiento de losa y fraguado de ceramica en el area externa del edificio de conatel ya que cada vez que llueve hay varias oficianas que se le filtra el agua y el equipo de oficina se puede dañar.

CESAR LENIN SALINAS RAMIREZ

legalName: CESAR LENIN SALINAS RAMIREZ

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor del señor Lester Amilcar castillo (constructora castillo) por la reparacionlimpieza y  mantenimiento preventivo y correctivo de la central de  aires acondicionados de conatel edificio anexo ya que se encontraba en mal estado a solicitud del memorandum SG-039-2020 Y factura de cobro No000-001-01-00000101.

LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA

legalName: LESTER AMILCAR CASTILLO ACOSTA


title: Pago por prestar servicios protocolares para cubrir actividades varias de conatel.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-101-1-1321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-101-1-1321-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor del Señor Benjamin Espinal (tecni servicio industrial) por realizar repoaraciones y mantenimiento a la planta electrica de conatel a solicitud mediante memorando SG-024-2020 y facturas de cobro No 000-001-01-00000930 y 000-001-01-00000931

BENJAMIN VARELA ESPINAL

legalName: BENJAMIN VARELA ESPINAL


title: Pago a favor de Organizacion publicitaria (LA prensa) por la publicacion de 1/4 de pagina a blanco y negro por la publicacion del anteproyecto de Resolucion relacionada con el servicio movil de estacion de radio en aereonave segun factura de cobro No.001-002-01-00327236 y pago por la publicacion de la LPN -CNT-01-2020 por la adquisicion de polizas para el año 2021 segun factura de cobro No. 001-002-01-00327311.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


description: Pago a favor del señor Lester Amilcar castillo (constructora castillo) por la reparacionlimpieza y  mantenimiento preventivo y correctivo de la central de  aires acondicionados de conatel edificio anexo ya que se encontraba en mal estado a solicitud del memorandum SG-039-2020 Y factura de cobro No000-001-01-00000101.

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-101-1-1511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-101-1-1511-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-101-1-1387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-101-1-1387-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Pago a favor de SEGUROS CREFISA por la fianza de fidalidad a favor de Liliam Patricia Garcia por ser la encargada del departamento de proveeduria de conatel a solicitud mediante memorandum DATH-207-2020

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A  (PAGO A LA PRENSA) por las publicacion de 1/4 pagina a blanco y negro  en relacion a avisos de CONATEL informandoal publico en general y  al sector de telecomunicaciones  en particular que a partir del 23 de noviembre al 23 de diciembre estara disponible para consulta publica.segun factura de cobro No.001-002-01-00327571.


description: JUAN PABLO OCHOA CARDONA ( Pago al Director de DIFA por consumo de telefonia celular y en apego a las disposiciones generales del presupuesto en el articulo 209el pago correponde al mes de NOVIEMBRE segun factura No 000-250-01-30920126)


title: JETSTEREO S.A. DE C.V. (ARRENDAMINETO DE FOTOCOPIADORAS SEGÚN FACTURAS NO. 006-008-01--00024732 Y FACTURA NO.006-008-01-00024738. PAGO CORRESPONDE A OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena de noviembre y primera y segunda del  mes de diciembre 2019 según recibos No.0003730 y 0003926y 3818


title: Abono parcial por Lps. 51777.00 por la compra de renovacion de antivirus kaspersky endpoint security -advanced 12 meses segun numero de cotizacion 0000-7312.a solicitud del departamento de infotecnologia mediante memorandum INFOTECNOLOGIA 09/20

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PAGO A LA TRIBUNA) por la publicacion de 1/4 pagina a blanco y negro  en relacion a avisos de CONATEL según factura de cobro No.000-008-01-00012026 00012226000-008-01-00013667 Y 00013707)


title: Pago a favor del Señor Cesar  Lenin Salinas (Inversiones SAR) en concepto de pago por el servicio de instalacion  de ceramica en el area de la cafeteriaasi como en el segundo piso del edificio de CONATEL reparacion de obstruccion de tuberia de drenaje de la pila asi como la instalacion de repisa en la segundo piso de la Institucion factura de cobro corresponde al mes de diciembre del 2019   No.000-001-01-00003240


title: JACIR PACCARETT JACIR (Pago por alquiler de un terreno que funciona que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de diciembre del  2020factura de cobro No 000-001-01-00-002516.


title: Pago a favor de SYMEPRO por la reparacion y mantenimiento de las camaras de seguridad de la Institucion a solicitud del Departamento de Servicios Generales mediante Memorando No.SG-055-(2)/2020 y segun factura de cobro No. 000-001-01-00001468

SYMEPRO S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL VILLAS DEL REAL CASA # 4 BLOQUE D AL FINAL DE LAS UVAS

legalName: SYMEPRO S. DE R.L.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS (PAGO A EL HERALDO) por las publicacion de 1/4 pagina a blanco y negro  en relacion a avisos de CONATEL informandoal publico en general y  al sector de telecomunicaciones  en particular que a partir del 23 de noviembre al 23 de diciembre estara disponible para consulta publica.segun factura de cobro No.001-002-01-00141059.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (Pago a favor de taller peniel por la reparacion y mano de obra del vehiculo propiedad de conatel según factura No.000-001-01-00003698 y 000-001-01-00003699)

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ELEVADORES OTIS S.A DE C.V. (Pago por realizar mantenimiento preventivoinspeccion y revision de las puertas de pasillo y cabina revision del sector de nivelacionpago correspondiente al mes de DICIEMBRE  2019según factura No.000-002-01-00000687)


title: Pago a favor del Señora Claudia Iveth Sierra (VENTEC)) en concepto de pago por el servicio de mantenimiento de las camaras de seguridad que estan instaladasen le  edificio de CONATEL segun factura de cobro corresponde al mes de diciembre del 2019   No.000-001-01-00001040

CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS

legalName: CLAUDIA IVETH SIERRA LAGOS


title: Complemento de pago de la factura No5294 por L. 6721.60 por consumo de combustible  corresponde a la primera catorcena del mes de octubre del 2020 ya que la diferencia se habia ingresado mediante F 011514.y pago de la segunda catorcena de noviembre del 2020 segun factura No5565.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: pago favor de XMEDIA por la compra de 10 resmas de  papel membretado tamaño carta10 resmas de papel membretado tamaño oficio3500 caratulas de color y contra caratula blanco sin impresion para expedientes y 4 resmas de papel de seguridad color crema segun factura No. 000-001-01-00014960

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor de ALPHA PRINT por la compra de 2 sello fechadores automaticos y 500 tarjetas de presentaciion  a solicitud del departamento de DESAC mediante memorandum DESAC-004-2020 la compra de 1 sello y mediante correo electronico se solicito 1 sello y 500 tarjetas. segun factura de cobro No 000-001-01-00021868

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: Pago a favor del Señor Mauricio Alfredo Estrada (INSTATEC) en concepto de pago por el servicio de mantenimiento y limpieza de los aires acondicionados de la Institucion  CONATEL segun factura de cobro corresponde al mes de diciembre del 2019   No.000-001-01-00000304

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ


title: EXPRECO S DE R.L. (Pago por entrega de encomienda documentacion y mecaderia de conatel a diferentes operadores de toda la Republica pagos corresponden a los meses de noviembre y diciembre 2018según factura No.000-003-01-00028927 y 000-003-01-00029992)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A (Pago a la Prensa por las publicaciones de 1/4 pagina a blanco y negro en relacion a avisos realizados por CONATEL segun facturas de cobro No 001-002-01-00231393 y 001-002-01-00231130.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: JETSTEREO S.A. DE C.V. (ARRENDAMINETO DE FOTOCOPIADORAS SEGÚN FACTURAS NO. 006-008-01--00024736 CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Asignacion de compra de Diesel  por realizar gira de trabajo a San Pedro Sula del 24 al 28 de febrero del 2020 realizando jornada de capacitaciones para voluntarios de CDA de FUNADEH segun anticipos de viaticos No 1676

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: Asignacion para la compra de Diesel  por Realizar inspecciones de monitoreo en el Departamento de Yoro saliendo 17 al 21 de febrero del 2020 segun anticipo No 1698 .

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Asignacion  para la compra de  Gasolina y aceite para transportarse en lancha y asi  poder Realizar inspecciones de servicio de telecomunicacion prestados en los municipios de  Puerto Lempira y  ahuas como serservicio a acceso a redes informaticas o internetservicio de televicion por suscripcion de cable lugar a visitar Puerto LempiraColon saliendo el 10 al 14 de febrero del 2020 segun anticipos de viaticoss no. 1673

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: DEVOLUCION por gasto de  Gasolina   poder Realizar inspecciones de servicio de telecomunicacion prestados en los municipios de  Puerto Lempira y  ahuas como serservicio a acceso a redes informaticas o internetservicio de televicion por suscripcion de cable lugar a visitar Puerto LempiraColon saliendo el 10 al 14 de febrero del 2020 segun anticipos de viaticoss no. 1673

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-101-1-183-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-101-1-183-1-0

type: OFICIO


title: Asignacion  para la compra de  alimentacion para el personal que los  transporte en lancha y asi  poder Realizar inspecciones de servicio de telecomunicacion prestados en los municipios de  Puerto Lempira y  ahuas como serservicio a acceso a redes informaticas o internetservicio de televicion por suscripcion de cable lugar a visitar Puerto LempiraColon saliendo el 10 al 14 de febrero del 2020 segun anticipos de viaticoss no. 1673


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible flota vehicular propiedad de Conatel durante el mes de enero 2020 según recibos No.0003990 y 004105


title: SILVA & TALERO CONSULTORES S. DE R.L.(pago final por impartir curso  informatica Forense a empleados de conatel los dias 20 y 21 de noviembre 2019 según solicitud de memorandum ST/270-19)

SILVA & TALERO CONSULTORES S. DE R. L.

streetAddress: CIUDAD DE TEGUCIGALPA K.M 4.5

legalName: SILVA & TALERO CONSULTORES S. DE R. L.


title: Asignacion para la compra de Diesel l por Realizar inspecciones de monitoreo en el Departamento de Cortes saliendo 24 al 28 de febrero del 2020 segun anticipo No 1699 .

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

rationale: Devolucion por Asignacion para la compra de Diesel L. 94.18  por Realizar inspecciones de monitoreo en el Departamento de Cortes saliendo 24 al 28 de febrero del 2020 segun anticipo No 1699 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-101-1-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-101-1-198-1-0


title: Asignacion para la compra de recargas de tigo y claro para poder realizar las pruebas de cobertura 4G en los municipios de  Puerto Lempira y  ahuas como serservicio a acceso a redes informaticas o internetservicio de televicion por suscripcion de cable lugar a visitar Puerto LempiraColon saliendo el 10 al 14 de febrero del 2020 segun anticipos de viaticoss no.  1674.

MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS

legalName: MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS


title: JUAN PABLO OCHOA CARDONA ( Pago al Director de DIFA por consumo de telefonia celular y en apego a las disposiciones generales del presupuesto en el articulo 209correpsondiente al mes de Diciembre 2019 factura de cobro No.000-250-01-26847674 y mes de Enero del 2020 en apego a las Disposiciones Generales de presupuesto en su articulo No 230 segun factura de cobro No 000-250-01-27253097)

JUAN PABLO OCHOA CARDONA

legalName: JUAN PABLO OCHOA CARDONA


title: Pago a favor de MEGATK por la compra de 100 card-ISO (tarjetas de aproximacion solicitadas por el Departamento de capital humano mediante memorando DCH-383-2019.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-101-1-267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-101-1-267-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Asignacion para la compra de Diesel  a favor de los empleados de Conatel por Realizar  notificaciones de Resolucionestraslado y emplazamientos a operadores de la zona lugar a visitar Departamento de Cortes saliendo el 11 al 14 de febrero del 2020 segun anticipo No 1697 .

WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA

legalName: WILMER YOBANY CARRASCO BARAHONA

rationale: DEVOLUCION DE L. 920.20 Por no gastar lo asignado l por Realizar  notificaciones de Resolucionestraslado y emplazamientos a operadores de la zona lugar a visitar Departamento de Cortes saliendo el 11 al 14 de febrero del 2020 segun anticipo No 1697 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-101-1-194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-101-1-194-1-0


title: Pago a favor de la aseguradora Interamericana de Seguros poliza de seguro de Automoviles 1/4 No. AU01-1001060743 segun recibo No.5470486 de la poliza 1001060743 y pago de seguro de todo riesgo segun recibo No 5449437 corresponde al pago 1/4 de la poliza No. 1001000887

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V.( Pago por arrendamiento de 4 fotocopiadoras marca Konica Minolta y Kiocera Taskalfa mismas que funcionan en el edificio principal de CONATEL factura No.de pago No.000-003-01-00000987  corresponde al mes de enero y arrendamiento a 1 fotocopiadora que esta ubicada en el departamento de Recursos Humanos segun factura de cobro No 000-003-01-00000989 mes de enero 2020 y pago de factura pendiente mes de diciembre 2019 No 000-003-01-00000845)

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago  a favor de ALPHA PRINT por la compra y elaboracion de 6 sellos segun facturas No 000-001-01-00019325000-001-01-00019092 y pago por la compra de bolsas de yute y rotulos segun factura No 000-001-01-00018165 y 000-001-01-00018165.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V.( Pago por arrendamiento de 4 fotocopiadoras marca Konica Minolta y Kiocera Taskalfa mismas que funcionan en el edificio principal de CONATEL factura No.de pago No.000-003-01-00001104  No 000-003-01-00001102 y factura No.000-003-01-00001103 pago corresponde al periodo del 23 de enero al 06 de febrero del 2020.)

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: JACIR PACCARETT JACIR (Pago por alquiler de un terreno que funciona que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de enero y febrero 2020según facturas No.000-001-01-002250 y 000-001-01-00-002220)

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PERIODICOS Y REVISTAS  (Pago a favor de la Tribuna por las publicaciones de 1/4 pagina a blanco y negro en relacion a avisos de CONATEL según factura de cobro No.000-008-01-00013873

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Asignacion para la compra de DIESEL l por Realizar inspecciones de monitoreo en el Departamento de Danli el paraiso saliendo 17 al 21 de febrero del 2020

SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO

legalName: SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO

rationale: Devolucion por Asignacion para la compra de DIESEL l por L. 700.00 Realizar inspecciones de monitoreo en el Departamento de Danli el paraiso saliendo 17 al 21 de febrero del 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-101-1-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-101-1-196-1-0


title: EXPRECO S DE R.L. (Pago por entrega de encomienda documentacion y mecaderia de conatel a diferentes operadores de toda la Republica pagos corresponden al mes de enero 2020 según factura No.000-003-01-00031871


title: Pago a favor de Seguros Crefisa por pago de fianza de fidelidad de la comisionada Nelly Gaekel corresponde la vigencia del 30 de enero 2020 al 30 enero 2021.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: JUAN PABLO OCHOA CARDONA ( Pago al Director de DIFA por consumo de telefonia celular corresponde al mes de febrero 2020 y en apego a las disposiciones generales del presupuesto en el articulo 230 segun factura de cobro No 000-250-01-27672384)


title: Pago a favor de Taller Peniel (Maynor Canales) por el mantenimiento y reparacion del vehiculo propiedad de Conatel Nissan Frontier placa No.10009. segun factura de pago No. 000-001-01-00003973.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago a favor de tulipanes por prestar el servicio de alimentacion a empleados de conatel a solicitud de Recursos Humanos DCH-005-2020.Y factura de pago No. 000-002-01-00003086.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: JACIR PACCARETT JACIR (Pago por alquiler de un terreno que funciona que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de marzo 2020según facturas No.000-001-01-002279

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


JOSE RAMON RIVERA BANEGAS

legalName: JOSE RAMON RIVERA BANEGAS

rationale: Devolucion de L.500.00  por la Asignacion de diesel  por realizar gira de trabajo a Santa Barbara realizando notificaciones y emplazamientos a los operadores de la zona saliendo el 09 al 13 de marzo  del 2020 segun anticipos No 1732 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-101-1-362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-101-1-362-1-0


title: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A (Pago a la Prensa por las publicaciones  a blanco y negro en relacion a avisos varios realizados por CONATEL segun facturas de cobro N 001-002-01-00325261  001-002-01-00325257 y 001-002-01-00325438..

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: Pago a favor de Auto Servi por el mantenimiento y reparacion del vehiculo propiedad de Conatel Nissan Frontier placa No.10007. segun factura de pago No. 000-001-01-00014936.

AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB MEDIA CUADRA AL ESTE DEL MALL MULTIPLAZA

legalName: AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago a favor de la aseguradora Interamericana de Seguros poliza de seguro de Automoviles 2/4 No. AU01-1001060743 segun recibo No.5470487  por L. 134603.30  y pago de seguro de todo riesgo segun recibo No 5449438 corresponde al pago 2/4 de la poliza No. 1001000887 por L. 48369.19 Y poliza 1000014674 seguro medico hospitalario recibo No 5449521 1/4 por L. 885579.20

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de papeleria Honduras por la compra de 2 cajas de 1000 pies de cable UTP categoria 5E interno 20 conectores RJ 11 para red.segun factura de cobro No.000-001-01-00033747

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Asignacion para la compra de Diesel para poder realizar la gira de trabajo en el departamento de Cortes con el personal de las TIC saliendo segun gira programada del 02 al 06 de marzo del 2020.

CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ


title: Asignacion de diesel  por realizar gira de trabajo a San Pedro Sula realizando medios de prueba a los expedientes 20190401 PI10 y 20151020 pi 39 verificando el servicio de internetsaliendo el 19 al 21 de febrero segun anticipos de viaticos No 1679


title: Asignacion de pasaje Nacional  a los empleados de conatel por realizar gira de trabajo a Ceiba Roatan ferri  L. 1625.00 para cada uno MartinJaimeJuan Carlos y Vladimir; Utila L. 1250.00 para pasaje de ferri para Jaime y Juan Carlos y pasaje aereo para Guanaja L. 2886.00 para Martin y Vladimir incluye 120 c/u para pago de impuestos de aereopuertuarios  saliendo el 15 al 20 de marzo del 2020 segun anticipos de viaticos No. 171717181720 y 1723.realizando la verificacion de cumplimiento de los operadores de telefonia movil celular tigo y clarode las resoluciones AS162/16 Y AS172/16 .

JAIME DAVID MOLINA FIGUEROA

legalName: JAIME DAVID MOLINA FIGUEROA

JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS BARAHONA BARAHONA

VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

legalName: VLADIMIR HUMBERTO PINEDA AGUILAR

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION  de pasaje Nacional  a los empleados de conatel por NO realizar gira de trabajo a Ceiba Roatan ferri  L. 1625.00 para cada uno MartinJaimeJuan Carlos y Vladimir; Utila L. 1250.00 para pasaje de ferri para Jaime y Juan Carlos y pasaje aereo para Guanaja L. 2886.00 para Martin y Vladimir incluye 120 c/u para pago de impuestos de aereopuertuarios  saliendo el 15 al 20 de marzo del 2020 segun anticipos de viaticos No. 171717181720 y 1723.realizando la verificacion de cumplimiento de los operadores de telefonia movil celular tigo y clarode las resoluciones AS162/16 Y AS172/16 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-101-1-347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-101-1-347-1-0


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera quincena de febrero 2020 según recibo No.0004090

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de papeleria Honduras por la compra de 5 galones de gel antibacterial segun factura de cobro No 000-001-01-00033307.


title: Pago a favor de travel plus por compra de boleto aereo ida y regreso a favor de los empleados de conatel Martin Salinas y Vladimir Pineda por realizar inspecciones tecnicas de monitoreo en el departamento de Gracias  a Dios (Puerto Lempira) factura de cobro No 000-001-01-00006865.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: Asignacion de pago por servicio de transporte  por realizar gira de trabajo en Guanaja asignacion para gastos de  transportarse dentro de la Isla a foavor de Martin Salinas L. 2500.00  y  gastos de trasporte a favor de Juan Carlos Barahona gastos de trasnporte para la isla de Utila L. 600.00 saliendo el 15 al 20 de marzo del 2020 .realizando la verificacion de cumplimiento de los operadores de telefonia movil celular tigo y clarode las resoluciones AS162/16 Y AS172/16 .

MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS

legalName: MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ SALINAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION  de pago por servicio de transporte  por NO  realizar gira de trabajo en Guanaja asignacion para gastos de  transportarse dentro de la Isla a foavor de Martin Salinas L. 2500.00  y  gastos de trasporte a favor de Juan Carlos Barahona gastos de trasnporte para la isla de Utila L. 600.00 saliendo el 15 al 20 de marzo del 2020 .realizando la verificacion de cumplimiento de los operadores de telefonia movil celular tigo y clarode las resoluciones AS162/16 Y AS172/16 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-101-1-348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-101-1-348-1-0


title: Asignacion de compra de Diesel  por realizar gira de trabajo a Choluteca verificando el cumplimiento de los operadores de telefonia celular tigo y claro de las resoluciones AS162/16 Y AS172/16 y realizando pruebas de Drive Test saliendo el 26 al 27 de febrero del 2020 .


title: asignacion para la compra de diesel a nombre de Fernando Galindo L. 3000.00 por Realizar inspecciones de monitoreo en el la Ceiba saliendo 2 al 6 de marzo del 2020 segun anticipo No 1713.

FERNANDO ZELAYA GALINDO

legalName: FERNANDO ZELAYA GALINDO

rationale: Devolucion por asignacion para la compra de diesel a nombre de Fernando Galindo L. 1199.97 por Realizar inspecciones de monitoreo en el la Ceiba saliendo 2 al 6 de marzo del 2020 segun anticipo No 1713.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-101-1-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-101-1-354-1-0


title: Asignacion de combustible  L. 1500.00 de Gasolina y L. 1300.00 de Diesel por  realizar gira de trabajo a Ceiba Roatan Utila y Guanaja saliendo el 15 al 20 de marzo del 2020 realizando la verificacion de cumplimiento de los operadores de telefonia movil celular tigo y clarode las resoluciones AS162/16 Y AS172/16 .

rationale: DEVOLUCION  de para la compra de combustible  L. 1500.00 de Gasolina y L. 1300.00 de Diesel por NO  realizar gira de trabajo a Ceiba Roatan Utila y Guanaja saliendo el 15 al 20 de marzo del 2020 realizando la verificacion de cumplimiento de los operadores de telefonia movil celular tigo y clarode las resoluciones AS162/16 Y AS172/16 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-101-1-349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-101-1-349-1-0


title: asignacion para la compra de diesel a nombre de Fernando Galindo L. 2500.00 por Realizar inspecciones de monitoreo en el Departamento de Choluteca saliendo 24 al 28 de febrero del 2020 segun anticipo No 1711.

rationale: Devolucion de L.400.00 por la asignacion para la compra de diesel a nombre de Fernando Galindo por Realizar inspecciones de monitoreo en el Departamento de Choluteca saliendo 24 al 28 de febrero del 2020 segun anticipo No 1711.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-101-1-352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-101-1-352-1-0


title: Pago a favor de Inversiones Real (hotel real Intercontinental) por prestar el servicio de alimentacion logistica para el evento con representantes de Organizmos Internacionales Cooperantes solicitud mediante memorando COM-02-2020

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Reembolso por gastos de combustible por realizar gira de trabajo a Yoro brindando capacitaciones del proyecto Television digital para todos a operadores del servicio de Televicion.segun anticipo de viaticos No 166216711672

FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO

legalName: FERNANDO ALBERTO ZELAYA CALERO


title: pago a favor de Farmacia Flores por la compra de productos y materiales varios que seran utilizados como preventivos en la Institucion a solicitud del memorando AHS-2020 M012.

name: SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R . L .

streetAddress: COL. KENNEDY 2 CALLE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Asignacion de efectivo para pago de parqueo ára seguridad del vehiculo propiedad de conatel por realizar gira de trabajo a Ceiba Roatan .realizando la verificacion de cumplimiento de los operadores de telefonia movil celular tigo y clarode las resoluciones AS162/16 Y AS172/16 .

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: DEVOLUCION de efectivo para pago de parqueo ára seguridad del vehiculo propiedad de conatel por NO  realizar gira de trabajo a Ceiba Roatan .realizando la verificacion de cumplimiento de los operadores de telefonia movil celular tigo y clarode las resoluciones AS162/16 Y AS172/16 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-101-1-438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-101-1-438-1-0


title: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V. (Pago por la compra de 100 card-ISO (tarjeta de aproximacion solicitadas por el departamento de capital humano mediante memorandum DCH-383-2019)

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Asignacion  para la compra de  diesel por movilizarse a  la Ciudad de San Pedro Sula los dias 12 y 13 de marzo del 2020.


title: Pago a favor de JETSTERO por la compra del equipo FORTI GATE -200E mismo servira para resguardar los sistemas informaticos de CONATEL  el cual funciona como cortafuegos firewall a solicitud de la Direccion de Desarrollo de sistemas e  infotecnologia (DIDESI) mediante Memorando DIDESI-2020-M010

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Pago a favor del comerciante Wilman Morales (DISTRIBUIDORA VALENCIA) por la compra de 2 unidades de destructoras de papel con capacidad de 12 hojas alta calidad mismas seran utilizadas en la Direccion de DIFA y presidencia de CONATEL a solicitud del memorando ADIFA-167-2020 Y CP002-2019 segun orden de compra No. 101-1-1-0529-2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible flota vehicular propiedad de Conatel durante la segunda quincena de febrero del 2020 según recibos No.0004248

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Pago a favor de ACOSA por la compra de 2 unidades de discos duros externos USB 3.0 mismos seran utilizados en la Institucion a solicitud de la Direccion de las TIC mediante memorando DIRTIC -019-2020

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago a favor de papeleria Honduras por la compra de (1) fuente de poder para el servidor de correos solicitada por el Departamento de Informatica mediante Memorando IT-01-2020 y orden de compra UCP-31-2020.


title: EXPRECO S DE R.L. (Pago por entrega de encomienda documentacion y mecaderia de conatel a diferentes operadores de toda la Republica pagos corresponden a los mes febrero 2020según factura No.000-003-01-00036981)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Asignacion para compra de recarga electronica a favor de Jaime Molina para comprar paquetes de internet y hacer pruebas de cobertura 4G en redes de tigo y claro en diferentes partes del territorio Nacional.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: DEVOLUCION  por no realizar la compra de recarga electronica a favor de Jaime Molina para comprar paquetes de internet y hacer pruebas de cobertura 4G en redes de tigo y claro en diferentes partes del territorio Nacional.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-101-1-440-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-101-1-440-1-0


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V.( Pago por arrendamiento de 1 fotocopiadoras marca Konica Minolta  que funcionan en el edificio principal de CONATEL factura No.de pago No.000-003-01-00000988 corresponde al mes de enero 2020)

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Pago a favor de Auto Servi por polarizado de vidrios de varias oficinas de la Institucion a solicitud mediante memorando UCP-41-2020 segun factura No 000-001-01-00001136

3M AUTO SERVICIOS S DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE BOULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EROPEA

legalName: 3M AUTO SERVICIOS S DE R.L.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor ACOSA por la compra de 115 unidades de UPS basico tipo 1 alta calidad mismas seran utilizadas en la Institucion a solicitud de la Direccion de DIDESI -2020-14

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago a favor de pintura SUR por la compra de 2 cubetas de pintura latex color blanco para ser utilizada en trabajo de pintado de oficinas de conatel a solicitud del deparatamento de servicios generales mediante memorando SG-019-2020 y factura de cobro No 007-001-01-00067000.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Pago a favor de TECNI SERVICIO  INDUSTRIAL por la reparacion de lineas cambio de conos de alivio lineas primarias de 13.8 KV en subestacion realizar pruebas de humedad en lineas XLP100% aislamiento a solicitud de memorando DIDESI-2020-M006

BENJAMIN VARELA ESPINAL

legalName: BENJAMIN VARELA ESPINAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor de papeleria Honduras por la compra de 2 switch cisco para ser instalados en el servidor de correos de la Institucion a solicitud mediante memorando DIDESI-2020-M004

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a favor de Hotel Santa Lucia Resort por contratacion de servicio de salonalimentacion y logistica para impartir el taller de Planificacion Estrategia 2020 el cual se llevo a cabo los dias 11 y 12 de marzo del 2020 a solicitud de la Direccion de DIPLADE -2020-M055 .

INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L

streetAddress: SANTA LUCIA F.M.

legalName: INVERSIONES ECO TURISTICAS S. DE R.L


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por consumo de combustible flota vehicular propiedad de Conatel durante la primera quincena de marzo recibo de cobro No 004335 primera y segunda quincena de mayo del 2020 según recibos No.0004554 y 004607 y la primera quincena de Junio del 2020 recibo No. 004657.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: JACIR PACCARETT JACIR (Pago por alquiler de un terreno que funciona que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de Abril 2020

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR


title: Pago a favor de industrias Graficas de Honduras por la compra de pantallas protectoras como medidas preventivas y de bioseguridad por la emergencia del COVID-19 para atender a usuariosoperadores y visitas en las siguientes areasRecepcionatencion al ciudadanotramite documentariocartera y cobranzarecepcion de Talento Humano.segun factura de cobroNo. 000-001-01-00001560.

name: INDUSTRIAS GRAFICAS DE HONDURAS S DE R. L.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS CALLE SENDERO LAS NARANJAS CASA B 281

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a favor de la aseguradora Interamericana de Seguros poliza de seguro Todo Riesgo corresponde a los meses de Abril y Mayo 2020 por un monto de L. 96738.38 Y Poliza Vehiculos pago corresponde a los meses de Abril y Mayo 2020 por L.269206.60

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: JUAN PABLO OCHOA CARDONA ( Pago al Director de DIFA por consumo de telefonia celular corresponde al mes de marzo 2020 por L. 864.00 segun factura de cobro N.000-250-01-28091294 y factura del mes de abril 2020 por L. 711.86  Numero de factura  000-250-01-28463547  y en apego a las disposiciones generales del presupuesto año 2020 en el articulo 230.

JUAN PABLO OCHOA CARDONA

legalName: JUAN PABLO OCHOA CARDONA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a favor de CORINFAR por la compra de 10 unidades de trajes completos de bioseguridad para ser utilizadas por el personal de aseo de la Institucion CONATEL a solicitud de la Direccion de Talento Humano mediante memorando DATH-0137-2020

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO


title: Pago a favor de farmacia Flores por la compra de 1100 mascarillas quirurgicas descartables tela no tejidas de alta eficiencia para la filtracion de bacterias tres capas protectorasmismas seran utilizadas por el personal de CONATEL que se encuentra laborando a solicitud de la Direccion de Talento Humano mediante memorando DATH-0137-2020.

legalName: SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R . L .


title: JACIR PACCARETT JACIR (Pago por alquiler de un terreno que funciona que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de JULIO 2020según facturas No.000-001-01-00002390

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de JETSTEREO por contrato de arrendamiento de copiadoras las cuales operan en el Edificio Principal de Conatel y el Edificio anexo segun facturas de cobra No.006-008-01-00020308006-008-01-00020075006-008-01-00019792 y 006-008-01-00020816.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ


title: Pago a favor de CRECERH por impartir capacitacion Webinar denominado  Tecnicas de Negociacion Avanzadas en cobranzas a desarrollarse el dia 17 de julio del 2020 a 7 empleados de conatel del Departamento de Cobarnzas via online a solicitud mediante memorando DIFA-DACC-143/2020

name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO POR ENLACE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO JARED HYNDS COMMUNITY CENTER FRENCG HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - DESARROLLO SOSTENIBLE ZONA LIBRE TURÍSTICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 102 - Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

type: FACT


title: JACIR PACCARETT JACIR (Pago por alquiler de un terreno que funciona que funciona como estacionamiento de la flota vehicular propiedad de Conatelpago corresponde al mes de mayo 2020según facturas No.000-001-01-002336. y Junio 2020 segun factura No.000-001-01-00002363


title: Pago a favor de Benjamin Varela Espinal (T.S.I tecni servicio industrial) por la reparacion de bomba centrifuga 71/2 HP 220 V TRIFASICA que esta ubicada en el Edificio Principal de Conatel.segun factura de pago No. 000-001-01-00000903 y 000-001-01-00000904.


title: Pago a favor de SEGUROS CREFISA por la fianza de fidelidad a nombre del Administrador de CONATEL Lic.Juan Pablo Ochoa y el Comisionado Enrique Alberto Castellon

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago por cambio de aceite a los vehiculos propiedad de conatel con las siguientes numeros de placa:N10007N10008N10009 N10010N10012 Y N10013.segun factura de cobro No 000-002-01-00020521.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: EXPRECO S. DE R.L.(Pago por entrega de encomiendadocumentacion y mercaderia de conatel a diferentes operadores de toda la republicapagos corresponden al mes de marzo 2020 segun factura No.000-003-01-000380000)

objeto: 21410-Correo Postal


name: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA INSULAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ESPI S DE RL

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE PASAJE Y VIATICOS EN FECHA 07 DE ENERO DEL 2020 A LA LICENCIADA DESIGNADA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR.

ADA LORENA GODOY RAMIREZ

legalName: ADA LORENA GODOY RAMIREZ

legalName: Comis Administradora Zona Libre Turística Islas de la Bahía

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a favor de Abel Liral (SERTECF) por la instalacion de bomba sumerjible marca Star rite azul con control de bajo nivel y por la suistraccion de agua con el equipo de bombeo electrico por inundacion de la planta electrica y archivo del el Edificio Principal de Conatel.segun recibo  de pago No. 000-001-04-00000687 y 000-001-04-00000688.

ABEL LIRA

legalName: ABEL LIRA


title: Pago a favor de RENDILLANTAS por el cambio de ceite a 3 vehiculos propiedad de CONATEL marca Frontier No. de Placa N10007N10008N10009 a solicitud mediante memorando UPC-55-2020

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: VALOR QUE ESTAMOS ACREDITANDO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CATERING ENTREGADO EL DÍA 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA LA REUNION DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE LA ZOLITUR.

RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

streetAddress: ISLAS DE LA BAHIA

legalName: RESTORANES HOTELES Y SEGUROS SA

type: ORDCOM