title: SUMINISTRO DE 12 BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (T664420) AMARILLO  (T664120) NEGRO (T664220) CYAN  SOLICITO UNIDAD  DE BIENES NACIONALES PARA USO EN TODAS LA OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION DE ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA No.105 POR VALOR DE L. 2861.29  A FAVOR DE COMPUTADORES Y SERVICIO YA QUE DICHAS EMPRESAS NO ENTREGARON  EL PRODUCTO SEGUN MEMORANDO STSS-SGRM-579-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2320-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2320-1-0


title: COVID-19 SUMINISTRO DE 1333 KIT DE PRUEVA RAPIDA OCR MARCA RENDER MODELO RT- 20 IDEM- C42 SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA EN EL MARCO  DE LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID -19 EN ATENCION A PCM -043 -2020 Y PCM -045 2020..

currency: HNL

NIPRO MEDICAL CORPORATION

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

scheme: HN-RTN

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA

rationale: COVID-19 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025379 POR SUMINISTRO DE 1333 KIT DE PRUEBAS RAPIDAS  PARA DETECTAR  CIVID -19  SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A PCM -045 -2020 Y PCM -043 2020 EN EL CUAL ESTABLECE QUE ES DERECHO DEL ESTADO VELAR POR LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES..

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: COVID-19 SUMINISTRO DE 111 KIT DE  PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECTAR COVID-19 SOLICITADO POR LA GERENCIA EN ATENCION AL PCM 043-2020 Y 045-2020 EN EL CUAL ESTABLECE  QUE ES DEBER DEL ESTADO VELAR POR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: COVID-19 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025378 POR SUMINISTRO DE 111 KIT DE  PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECTAR COVID-19 SOLICITADO POR LA GERENCIA EN ATENCION AL PCM 043-2020 Y 045-2020 EN EL CUAL ESTABLECE  QUE ES DEBER DEL ESTADO VELAR POR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.

type: MEMORA


title: SUMINISTRO DE 1497.9 GALON DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ROSIBEL SANTOS CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE  FACTURA PROFORMA No 000-0412202006 POR COMPRA DE  1497.9 LITROS  DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SUMINISTRO A LOS VEHICULOS DE OFICINAS CENTRAL  DE  ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA MISMO QUE SE NESECITA .PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MONITOREO Y ACCION DR.CAFTA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS MADERO CORRESPONDIENTE AL 01 AL 25 DE ENERO DEL 2020 SEGUN FACTURA  No. 000-250-01-27238787.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

name: Servicios Financieros de la Administración Central


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00015060 POR SUMINISTRO DE 31 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD SOLICITO  UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA. INICIO DE CONTRATO 01 DE ENERO DEL 2020 FINALIZANDO EL CONTRATO  EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

SANDRA ARACELY PEREZ PINEDA

legalName: SANDRA ARACELY PEREZ PINEDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA SANTA BARBARA  DE ENERO A DICIEMBRES 2020 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000051 000-001-01-00000052 000-001-01-00000053 000-001-01-00000054 000-001-01-00000055 000-001-01-00000056 000-001-01-00000057 000-001-01-00000058 000-001-01-00000059 000-001-01-00000060 000001-01-00000061 000-001-01-00000062


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DESDE CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ

legalName: KARLA ELENA MANZANARES ORTIZ

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

actividadObra: 5 - APOYO CIUDAD MUJER


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVO LIC. NORMA VIDES BERLIOZ DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2020 SEGÚN FACTURA No. 047-001-01-20150992.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

faxNumber: ND


title: ADQUICISION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001232 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA   SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: ELABORACION DE BANDERA NACIONAL DE HONDURAS (43 PULG. DE ANACHO X 75 PULG. DE LAGO).

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001458 ELABORACION DE BANDERA NACIONAL DE HONDURAS (43 PULG DE ANACHO X 75 PULG DE LAGO) SOLICITO  GERENCIA ADMINISTRATIVA AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00390677 000-001-01-00390678 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

legalName: EDGAR MAURICIO AMAYA MARTINEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: EPAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00005277 POR LA ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO AUTORIZADO POR LA GERENCIA.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE JONNY ARUALDO RUIZ RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJOSOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE MARIO DAVID VILLANUEVA REYES SUB SECRETARIO DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE OLVIN ANIVAL VILLALOBOS VELASQUEZ  SECRETARIO DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE COSBERTH CRISTOBAL CORRALES RAMIREZ SUB SECRETARIO DE ESTADO DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO SOLICITADO Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00011395 POR SERVICIO DE 40 COFFEE BREAK PARA ATENCION A CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS SOBRE MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y REGIMEN DE DESPIDO REALIZADA LOS DIAS LUNES 20 Y MARTES 21 DE ENERO DEL 2020 (20 REFIGERIOS POR FECHA PARA HACER UN TOTAL DE 40).

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00127940  POR CONCEPTO DE 4 ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA LOS EXPOSITORES  DE LA JORNADA DE CAPACITACION  DESARROLADA EN EL SALON SELVIN MARTINEZ  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 27 DE ENERO DEL 2020.

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, 400 MTS AL ESTE DE MINISTERIO TSEABOTH

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00127509 POR CONCEPTO DE 2 ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA LOS INSTRUCTORES DE LA CAPACITACION SOBRE MEDIDAS DISCIPLINARIAS DESARROLADA EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00128473 POR CONCEPTO DE 5 ALMUERZOS  CON REFRESCOS EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE ESTADO CON TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD  EL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00127568 POR CONCEPTO DE 4 CENAS  CON REFRESCOS EN ATENCION AL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO EL DIA 21 DE ENERO DEL 2020 SE INCLUYE UNA CENA PARA EL CONDUCTOR DE DURNO.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-13-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-01-00000161. NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO DEL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

FANNY GABRIELA RIVERA HERNANDEZ

legalName: FANNY GABRIELA RIVERA HERNANDEZ

ue: 23 - UNIDAD DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 19 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 1 - GESTION DE PROGRAMAS Y POLITICAS SECTORIALES / NACIONALES

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER REALIZADO CAMBIOS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO  Y EN ATENCION AL MEMORANDO No. GA-0186-2020 DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA CENTRAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2446-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2446-1-0

type: CONT

type: OFI


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-16-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000002.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.

EVER NOEL GARCIA MURILLO

legalName: EVER NOEL GARCIA MURILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2448-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO POR HABER REALIZADO CAMBIOS DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO  Y EN ATENCION AL MEMORANDO No. GA-0186-2020 DE LA GERENCIA ADMINSITRATIVA CENTRAL.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-15-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000002.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.

LESLY AURORA TORRES RODRIGUEZ

legalName: LESLY AURORA TORRES RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2449-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-12-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-01-00000157. NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO DEL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

EDIE GEOVANNY CANAHUATI PINEDA

legalName: EDIE GEOVANNY CANAHUATI PINEDA

rationale: REVERSION DE LA O/P 868 COMPRECOMPROMISO 2453 POR  CAMBIO DE OBJETO DEL 24710 AL 12910 A NOMBRE DE EDIE GEOVANNY CANAHUATI PINEDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2453-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-16-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000001.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2455-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2455-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-12-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-01-00000160. NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO DEL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

rationale: REVERSION DE LA O/P 859 COMPRECOMPROMISO 2454 POR  CAMBIO DE OBJETO DEL 24710 AL 12910 A NOMBRE DE EDIE GEOVANNY CANAHUATI PINEDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2454-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-13-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-01-00000158. NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO DEL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2458-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2458-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-15-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000003.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2459-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2459-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVO NORMA VIDES BERLIOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-16280226

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE ADMINISTRATIVO NORMA VIDES BERLIOZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA No. 047-001-01-16430851

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: SUMINISTRO DE 12 BOTELLA EPSON ( T664320) MAGENTA (T664420) AMARILLO (T664120) NEGRO (T664220) CYAN SOLICITO  UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00009490 POR ADQUISICION DE TONER Y TINTAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES EN ATENCION  A PCM-109-2020


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009694 POR COMPRA DE UN (01) PASAJE AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 30 DE ENERO DEL 2020 Y REGRESANDO EL MISMO DIA A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 15 (QUINCE ) PIZZAS SEGUN FACTURA No. 096-001-01-00110472 EN ATENCION DE REUNION DE TRABAJO  REALIZADA  EN ESTA SECRETARIA DE TRABAJO EL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 EN ATENCION A REUNION CON LAS  ENFERMERAS PROFESIONALES.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.  CUENTA No.  16-011-010-06-02-016-00  L. 1131.24                        16-022-010-09-05-026-01       418.10

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-14-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000261.  SE LE RETIENE 12.5% DE  IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.

SELIN FLORES RUIZ

legalName: SELIN FLORES RUIZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2581-1-0


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA RECREOVIA DEL DIA DEL NIÑO EN SAN ANTONIO CORTES SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTES Y AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL.

ALEXANDER LEIVA AMAYA

legalName: ALEXANDER LEIVA AMAYA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-14-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000261.  SE LE RETIENE 12.5% DE  IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2587-1-0


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ISUMOS PARA ATENCION A REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE GRACIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA SE PAGA A LA EMPRESA INELEM POR QUE EN ESA REGION NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE LA ENEE NUMERO DE FACTURA  0001-01-00046739 0001-01-00046740 001-01-00046741 001-01-00046742 001-01-00058258

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: REVERSION DE ANULACION  DE LA ORDEN DE PAGO 920 CON PRECOMPROMISO No. 2622  A FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A. POR VALOR DE  L. 12078.25 DEBIDO A ERROR EN NÚMERO DE FACTURACIÓN SEGUN MEMORANDO                STSS-SGRM-600-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2622-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE GRACIAS A DIOS PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2016201720182019 SE PAGA A LA EMPRESA INELEM POR QUE EN ESA ZONA  NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE LA ENEE  FACTURA  000- 0- 1- 01-00046739 000-0-1-01-00046740 000-0-1-01-00046741 000-0-1-01-00046742 000-00-01-00058258

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO STSS-EE-10-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGÚN RECIBO 000-001-04-0000202. NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO DEL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

LILIAN MARIZELA TURCIOS

legalName: LILIAN MARIZELA TURCIOS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00011394 POR COMPRA DE 46 COFFEE BREAK PARA ATENCION DE COMISION TECNICA PARA REFORMA A LA LEY DEL IMPREMA QUE SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO EN EL SALON OSCAR A. FLORES.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-17-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000003. SE LE RETIENE 12.5% DE  IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.

JOSE LUIS CRUZ RAMOS

legalName: JOSE LUIS CRUZ RAMOS


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-05-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000053.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.

JOAN LEONARDO BARRIOS MONCADA

legalName: JOAN LEONARDO BARRIOS MONCADA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE NOVIENBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-04-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-0000004.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.

MARIA FERNANDA AGUIRRE MENDIETA

legalName: MARIA FERNANDA AGUIRRE MENDIETA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-08-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-01-00000201. NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO DEL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

KAREN CECILIA CHANG LOPEZ

legalName: KAREN CECILIA CHANG LOPEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-02050104  POR LA COMPRA DE 15 BOQUITAS REFRESCOS Y ESTACION DE CAFE PARA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS LA CUAL SE REALIZO  EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2020  SOLICITADO POR EL  DESPACHO DEL SUBSECRETARIO .

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-13-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-01-00000158. NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO DEL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

FANNY GABRIELA RIVERA HERNANDEZ

legalName: FANNY GABRIELA RIVERA HERNANDEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-16-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000001.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.

EVER NOEL GARCIA MURILLO

legalName: EVER NOEL GARCIA MURILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-12-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-01-00000160. NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO DEL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA

EDIE GEOVANNY CANAHUATI PINEDA

legalName: EDIE GEOVANNY CANAHUATI PINEDA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-15-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000003.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.

LESLY AURORA TORRES RODRIGUEZ

legalName: LESLY AURORA TORRES RODRIGUEZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-14-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000261.  SE LE RETIENE 12.5% DE  IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-19-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000006.  SE LE RETIENE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.

ANDREA PAOLA FIALLOS FUNES

legalName: ANDREA PAOLA FIALLOS FUNES


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-03-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000001.  SE LE RETIENE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.

ALEJANDRO ANTONIO JESUS YOUNG PORTILLO

legalName: ALEJANDRO ANTONIO JESUS YOUNG PORTILLO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-06-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-0000001.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.

BENYI LORIS LAZO CASTELLANOS

legalName: BENYI LORIS LAZO CASTELLANOS


title: PAGO EN CONCEPTO DE  TELEFONIA CELULAR  ASIGNADO AL  DR. OLVIN VILLALOBOS VELASQUEZ  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  AL 27 DE OCTUBRE DEL 2020.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGÚN CONTRATO STSS-EE-10-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGÚN RECIBO 000-001-04-00000203 NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO DEL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGÚN CONTRATO STSS-EE-17-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGÚN RECIBO 000-001-04-00000003  SE LE RETIENE EL IMPUESTO DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN EL Art. 50


title: PAGO EN CONCEPTO DE  TELEFONIA CELULAR  ASIGNADO AL  DR. OLVIN VILLALOBOS VELASQUEZ  CORRESPONDIENTE  AL PERIODO DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2020  AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-14-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO.   SE LE RETIENE 12.5% DE  IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 2020.

SELIN FLORES RUIZ

legalName: SELIN FLORES RUIZ

rationale: REVERSION DE LA O/P 883 PRECOMPROMISO 2653 POR VALORES MAL PAGADOS A NOMBRE DE SELIN FLORES RUIZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2653-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-02-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-0000001.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.

SELVIN RAMON MARTINEZ

legalName: SELVIN RAMON MARTINEZ


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGÚN CONTRATO STSS-EE-07-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGÚN RECIBO 000-001-04-00000002  SE LE RETIENE EL IMPUESTO DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN EL Art. 50

ELBA SOFIA CASTAÑEDA PANTING

legalName: ELBA SOFIA CASTAÑEDA PANTING


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-04-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000005.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-05-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000052.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-13-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-01-00000161. NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO DEL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-16-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000002.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TRES BOTES DE ACEITE DE MOTOR 20W/50 PARA LOS VEHICULOS 10035 10036 Y 08640 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTES AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVO.

ALEXANDER LEIVA AMAYA

legalName: ALEXANDER LEIVA AMAYA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-08-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-01-00000202. NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO DEL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-12-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-01-00000157. NO SE LE RETIENE EL IMPUESTO DEL 12.5% POR ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-15-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000002.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-21-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000001.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.

RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO

legalName: RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-18-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000001.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.

LINA SARAI ORTIZ LARIOS

legalName: LINA SARAI ORTIZ LARIOS

rationale: REVERSION DE LA O/P 929 COMPRECOMPROMISO 2664 POR HERROR EN EL RECIBO A NOMBRE DE LINA SARAI ORTIZ LARIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-2664-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-2664-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-18-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000051.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN ACCESORIO PVC PARA SANITARIO DE DAMAS EN EL AREA DE INSPECCION SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTES AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTURIA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN CONTRATO STSS-EE-14-2020 CON ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGUN RECIBO 000-001-04-00000261.  SE LE RETIENE 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN ART. 50 Y EL 81 DE LAS DESPOSICIONES GENERALES 2020.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN CAPACITOR PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE MEDIACION LABORAL SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTES AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BLOWER NISSAN X- TRAIL REPUESTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 10036 SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CRTES AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN 5RLE-AF-0004 RELAY/CAPIKIT 1/2 A 5HP P INSTALADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE CALCULO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTES AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-02050105  POR LA COMPRA DE 23 PLATOS DE BOQUITAS CON REFRESCO EN LATA PARA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON EL IMPREMAREALIZADA  EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2020  SOLICITADO POR EL  DESPACHO DEL SUBSECRETARIO .


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00011451 POR COMPRA DE 23 COFFEE BREAK PARA ATENCION A REUNION CON EL IMPREMA EL DIA 21 DE ENERO EN EL SALON OSCAR A. FLORES EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00124876 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEIS (6) PERSONAS DE AUDITORIA INTERNA QUE SE QUEDARON LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO  EL DIA MARTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2019

INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL

legalName: INVERSIONES CRUZ BONILLA S DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00124326 POR CONCEPTO DE 9 CENAS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA TESORERIA ESPECIAL Y SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE QUEDARON LABORANDO EL DIA LUNES 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EN VISTA DEL CERRE DEL SISTEMA SIAFI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00124945  POR CONCEPTO DE 6 CENAS CON REFRESCO PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA QUE SE QUEDO  LABORANDO EL DIA MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DEL 2019 EN TIEMPO EXTRAORDINARIO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00125013   POR CONCEPTO DE 6 CENAS CON REFRESCO PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA QUE TRABAJO  TIEMPO EXTRAORDINARIO EL  DIA MIERCOLES 12 DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011077  POR COMPRA  DE 20 CENAS CON REFRESCO PARA ATENCION DEL PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA.

GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS

legalName: GILBERTO ESPINAL BARRIENTOS


title: PAGO DE  FACTURA No. 000-002-01-02050106 POR COMPRA DE 16 PLATOS DE BOQUITAS CON REFRESCO EN LATA PARA  ATENCION A REUNION DE TRABAJO REALIZADA EN ESTA SECRETARIA DE TRABAJO EL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 CON LA ASOCIACION DE EXTRABAJADORES BANANEROS DEL NORTE DE HONDURAS (ASEXTRANNH) Y LA EMPRESA ESTADAR FRUIT DE HONDURAS.

KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA

legalName: KARLA ELEONOR SANSUR ASFURA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 11( ONCE) ALMUERZOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000092 EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO REALIZADA EN ESTA SECRETARIA DE TRABAJO EL DIA 17 DE ENERO DEL 2020 CON LA ASOCIACION DE EXTRABAJADORES BANANEROS DEL NORTE DE HONDURAS (ASEXTRANNH) Y LA EMPRESA ESTADAR FRUIT DE HONDURAS.

NORMA VIDES BERLIOZ

legalName: NORMA VIDES BERLIOZ


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO EL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 PARA ATENCION A REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA No. 105-002-01-00107774.

ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

legalName: ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

rationale: REVIERSION DE LA ORDEN DE PAGO No. 168 PRECOMPROMISO No. 323 SOLICITADA POR LA TESORERIA ESPECIAL SEGUN MEMORANDO STSS-TE-033-2020 DEBIDO A ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-323-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-323-1-0


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CHONGO Y CELOFAN UTILIZADOS PARA DECORAR CANASTAS FAMILIARES AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2020 PARA REUNION DE TRABAJO EN ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA No. 105-002-01-00107774


title: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADOS SEGUN MEMORANDO STSS-0116-2020 DEL DESPACHO Y EL MEMORANDO STSS-0131-SGRM-2020 ADJUNNTOS  AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-14600181 POR C0MPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADOS SEGUN MEMORANDO STSS-0116-2020 DEL DESPACHO Y EL MEMORANDO STSS-0131-SGRM-2020 ADJUNTO  AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00631632 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADOS SEGUN MEMORANDO STSS-0116-2020 DEL DESPACHO Y EL MEMORANDO STSS-0131-SGRM-2020 ADJUNNTOS  AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-14600190  POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA SUBSECRETARIA  SOLICITADOS SEGUN MEMORANDO GA-STSS-0041-2020  Y EL MEMORANDO SSESS-STSS-016-2020 ADJUNNTOS  AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00631634 POR  COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA SUBSECRETARIA  SOLICITADOS SEGUN MEMORANDO GA-STSS-0041-2020  Y EL MEMORANDO SSESS-STSS-016-2020 ADJUNNTOS  AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.  CUENTA No.  16-011-010-06-02-016-00   L. 1438.44                       16-022-010-09-05-026-01   L. 3927.47

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.  CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00   L.  783.02                      16-022-010-09-05-026-01   L. 1923.96


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00124365 POR CONCEPTO DE 20 CENAS PARA EL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE SE QUEDO LABORANDO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA  03 DE DICIEMBRE DEL 2019  EN VISTA DEL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

EMERSON RENIERY MARADIAGA LAINEZ

legalName: EMERSON RENIERY MARADIAGA LAINEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00128709 POR CONCEPTO DE 20 ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA LOS TECNICOS QUE ASISTEN AL TALLER DE ACTUALIZACION DE DATOS DE GENERACION DE EMPLEO QUE MANEJA LA UNIDAD DE FUERZA DE TAREA FECHA DEL EVENTO 10 DE FEBRERO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VIAJE DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

DUNIA ARACELY HERRERA ANDURAY

legalName: DUNIA ARACELY HERRERA ANDURAY


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00127613 POR CONCEPTO DE 4 CENAS CON REFRESCO PARA EL PERSONAL QUE SE QUEDO LABORANDO TIMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 22 DE ENRO DE 2020 EN OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00127978 POR CONCEPTO DE 4 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA LOS EXPOSITORES DE LA JORNADA DE CAPACITACION DIA 28 DE ENERO DE 2020 EN EL SALON SELVIN MARTINEZ EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022542 POR SUMINISTRO DE UN (1) CORONA FLORAL FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DE LA ABUELA DE LA LICENCIADA SARA  ESTRADA ZAVALA ENCARGADA  DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00128026 POR CONCEPTO DE 2 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA LOS EXPOSITORES DE LA JORNADA DE CAPACITACION DIA 29 DE ENERO DE 2020 EN EL SALON SELVIN MARTINEZ EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00128079 POR CONCEPTO DE 2 ALMUERZOS CON REFRESCO PARA LOS EXPOSITORES DE LA JORNADA DE CAPACITACION DIA 30 DE ENERO DE 2020 EN EL SALON SELVIN MARTINEZ EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00128762 POR CONCEPTO DE 4 CENAS CON REFRESCO PARA EL PERSONAL Y MOTORISTA QUE LABORA TIEMPO EXTRA EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020 ACTIVIDAD QUE SE DESAROLLO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-02050119  POR LA COMPRA DE 6 PLATOS DE ALMUERZOS CON REFRESCO EN LATA PARA ATENCION A REUNION DE TRABAJO  SOBRE LEY DE REFORMAS AL CODIGO EL CUAL SE REALIZO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2020.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-02050091 POR LA COMPRA DE 30 DESAYUNOS TIPICOS CON JUGO EN LATA PARA ATENCION DE REUNION DE TRABAJO CON LAS ENFERMERAS PROFESIONALES A REALIZARSE EL DIA 27 DE ENRO DE 2020 EN LAS INSTALACIONES DE ESTASECRETARIA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00128730 POR CONCEPTO DE 2 CENAS CON REFRESCO PARA EL PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA EN ESCANEO DE INFORMACION DE TESORERIA ESPECIAL Y MOTORISTA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CAPACITADOR 60+5MF X370V X440V INSTALADO EN EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE INFORMATICA  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

BEYRAN ESAU AMADOR BETANCOURTH

legalName: BEYRAN ESAU AMADOR BETANCOURTH


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PLANTAS UBICADO EN LA TERCERA AVENIDA DE COMAYAGUELA QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL LA MODEL0. INICIO DEL CONTRATO EL UNO DE ENERO DEL 2020 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

legalName: NELSON ZACARIAS BENDECK NASSER

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000509 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL LA MODEL0 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA DC. CORREPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2020.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001- 01- 00000464 Y FACTURA No. 000-001-01-00000465 ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO  INFANTIL MODELO UBICADO EN COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000466 000-001-01-00000467 000-001-01-00000468 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  MODEL0 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2020.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000501 000-001-01-00000503 000-001-01-00000504 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL 2020.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000505 000-001-01-00000506 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000508 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  QUE OCUPA EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL  MODELO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUELA D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001052 POR COMPRA DE 10 COFFEE BREAK (REFRIGERIOS) PARA LA ATENCION DEL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA MESA DE TRABAJO ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2020 EN EL SALON DE USOS MULTIPLES  DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ

legalName: MARIANO RODRIGUEZ MADRIZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN FACTURA No. 000-250-01-27662964.

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO PARCIAL AL MEMORANDUM STSS TE-042-2020 POR COMPRAS DE GEL DE MANOS PARA USO DE PERSONAL DE LA INSPECCION DE TRABAJO COMO MEDIDA PREVENTIVA AL CORONAVIRUS.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009951 POR COMPRA DE UN (01) PASAJE AEREO CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL 04 DE MARZO DEL 2020 Y REGRESANDO EL DIA 07 DE MARZO DEL 2020 A NOMBRE DE OLVIN ANIBAL VILLALOBOS PARA PARTICIPAR AL FORO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSION SOLICITADA POR LA TESORERIA ESPECIAL SEGUN CORREO ELECTRONICO E INSTRUCCIONES VÍA TELEFONO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN VISTA QUE LA EMPRESA NO CUENTA CON LA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-519-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022542 POR SUMINISTRO DE UN (1) ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2020 LLEVADO A CABO EN EL SALON OSCAR A. FLORES EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: ADQUISICION DE 40 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE  VASOS FOAM DE 8 ONZAS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO. AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION SOLICITADA SEGUN  MEMORANDO No. 478-SGRM-2020 POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES  ESTO  DEVIDO A QUE LA EMPRESA NO ENTREGO EN PRODUCTO SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-562-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00637393 COMPRA DE 35 UNIDAD DE BOLSA DE AZUCAR DE 1.8 KG DOÑA MATILDE 50 UNIDAD DE SAL EN BOLSITA 200gm CALAMAR 10 UNIDAD DE BOLSA DE AVENA DE 360GR QUAKER. ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFATIL MODELO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0575-2020


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-14641499 COMPRA DE 24 UNIDAD DE PASTA DE TOMATE (200-235 GRAMOS ) CAMPOFRESCO 24 CAJA DE CEREAL DE MAIZ DE 301 GR A 655 GR FANS 15 BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR CHAO MEIN . ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFATIL MODELO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0576-2020


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: REBERSION POR MAL ERROR EN LA O/C 008 DE UE 06 SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO  POR GERENCIA ADMINISTRATIVA-STSS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-564-1-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00054287 COMPRA DE 29 UNIDAD DE BOLSA DE CODITOS DE 100 GR A 500 GR MARCA INA . ALIMENTO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MODELO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0577-2020


title: COMPRA DE 30 UNIDAD PASTA DE TOMATE 200-235-GRAMOS CAMPOFRESCO 10 CAJA DE CEREAL DE MAIZ DE 301 GR A 655 GR FANS 3 UNIDAD DE ESPECIAS EN BOTE DE 75 GR A 210 GR LA BUENA COCINA 40 BOLSA DE TALLARINES DE 100 GR A 500 GR CHAO MEIN 4 UNIDAD MIEL DE ABEJA EN BOTE ZAMORANO 350 ML ZAMORANO ALIMENTO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFATIL SAN FRANCISCO No. 10 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 130-01-18-0579-2020.

rationale: SOLICITUD DE REVERSION DE LA O/C 015 CON PRE COMPROMISO #566 A FAVO DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V  POR EL VALOR L. 1861.50  YA QUE LA EMPRESA NO ENTREGO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-566-1-0


title: COMPRA DE 25 CAJA DE HARINA PAPA PANQUEQUES EN CAJA 375-420 GOOSE DOWN ALIMENTO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFATIL SAN FRANCISCO No. 10 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0580-2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-001-00019590 COMPRA DE 25 CAJA DE HARINA PARA PANQUEQUES EN CAJA 375-420 GOOSE DOWN ALIMENTO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No. 10 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0580-2020.


title: COMPRA DE 50 BOLSA AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.18 KG DOÑA MALTIDE. 6 ONZA DE MARGARINA CLOVER6 BOLSA DE AVENA QUAKER 360 GRAMOSQUAKER50 UNIDAD SAL EN BOLSITA 200 GR CALAMAR 50 UNIDADAD MATECA CLOVER BRAND 1 LIBRA CLOVER BRAND ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFATIL SAN FRANCISCO No. 10 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0578-2020

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

rationale: SOLICITUD DE REVERSION DE LA O/C 014 CON PRE COMPROMISO #565 A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTO S. DE R.L POR EL VALOR L. 3041.40  YA QUE LA EMPRESA NO ENTREGO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-565-1-0


title: COMPRA DE 3 BOLSA DE CUBITOS  DE 150 UNIDADES MAGGI 1 LIBRA ARROZ BLANCO QUINTAL ARROZ CATRACHO ALIMENTO PARA CONSUMO DE LOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No. 10 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0581-2020

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00038231 COMPRA DE 3 BOLSA DE CUBITOS  DE 150 UNIDADES MAGGI 1 LIBRA ARROZ BLANCO QUINTAL ARROZ CATRACHO ALIMENTO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No. 10 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 COMPRA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0581-2020


title: COMPRA DE 60 UNIDAD DE ESPAGUETIS INA 200 GR MILANO ALIMENTO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFATIL SAN FRANCISCO No.10 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0582-2020.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007222 COMPRA DE 60 UNIDAD DE ESPAGUETIS INA 200 GR MILANO ALIMENTO PARA CONSUMO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL SAN FRANCISCO No.10 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 COMPRA REALIZADA POR MEDIO DE CATÁLOGO ELECTRONICO No. 130-1-18-0582-2020.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001048  POR COMPRA DE 20 COFFEE BREAK (REFRIGERIO) PARA  ATENCION A LA ACTIVIDAD QUE REALIZO LA COMISION DE VIOLENCIA ANTISINDICAL REALIZADA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 ASI MISMO 12 COFFEE BREAK PARA  ACTIVIDAD DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DANDO UN TOTAL DE 32 EN LAS DOS ACTIVIDADES .


title: COMPRA DE 20 BOLSAS DE  12 OZ DE CAFE EXPRESSO Y TRES (3) LATAS DE  2.35 A 2.90OKG DE TE FRIO SABOR LIMON  SOLICITADO POR SUBSECRETARIO DE ESTADO Y GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO. AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION SOLICITADA SEGUN MEMORANDO STSS-508 SGRM-2020 POR QUE LOS PRECIOS YA NO ESTABAN VIGENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-586-1-0


title: ADQUISICION DE 20 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATO FOAM  No. 6 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-585-1-0


title: COMPRA DE TRES (3) CAJAS DE 100 BOLSITAS DE TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR  SOLICITADO POR SUBSECRETARIO DE ESTADO Y GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO. AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-587-1-0


title: COMPRA DE 10 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE TENEDORES DESECHABLES GRANDES  SOLICITADO POR SUBSECRETARIO DE ESTADO Y GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO. AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-590-1-0


title: COMPRA DE CINCO (5) LATAS DE 2.35 A 2.90KG  DE TE FRIO SABOR LIMON  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL  PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO. AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-588-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-588-1-0


title: COMPRA DE  DIEZ (10) PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZ Y  DIEZ (10) PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATO FOAM No. 6   SOLICITADO POR SUBSECRETARIO DE ESTADO Y GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJO. AUTORIZO: GERENCIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-591-1-0


title: UNA UNIDAD DE DESMONTAR UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT SIETE 07 UNIDADES ( 1 UNIDAD DE 24000BTU 5 UNIDADES DE 18000BTU Y 1 UNIDAD DE 12000BTU). DESCONEXION DE CABLEADO DE RED DESCONEXION DE SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL QUE ALIMENTAR CENTRO DE CARGA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU ( CAMBIO DE CAPACITOR Y RELAY DE UNIDAD CONDENSADORA) 2 UNIDAD DE INSTALACION ELECTRICA Y DE DRENAJE EN LOCAL NUEVO DE EDIFICIO PARA LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT LIMPIZA REVISION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT.

ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

legalName: ALEX EUGENIO ESCALANTE DIAZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001599 UNA UNIDAD DE DESMONTAR UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT SIETE 07 UNIDADES ( 1 UNIDAD DE 24000BTU 5 UNIDADES DE 18000BTU Y 1 UNIDAD DE 12000BTU). DESCONEXION DE CABLEADO DE RED DESCONEXION DE SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL QUE ALIMENTAR CENTRO DE CARGA PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU ( CAMBIO DE CAPACITOR Y RELAY DE UNIDAD CONDENSADORA) 2 UNIDAD DE INSTALACION ELECTRICA Y DE DRENAJE EN LOCAL NUEVO DE EDIFICIO PARA LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT LIMPIZA REVISION E INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO MINI SOLIT AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION TOTAL AL DOCUMENTO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR SE NEGÓ A ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN VISTA QUE DARÁ DE BAJA LOS PRODUCTOD ADQUIRIDOS NOTIFICADOS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL SUPERMERCADO YIP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-689-1-0


title: COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES GUANTES DESECHABLES DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER ENTRREGADOS AL PERSONAL DE ESTA STSS Y HACER FRENTE A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19

rationale: PAGO DE MASCARILLAS DESCARTABLES Y GUANTES DESECHABLES DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA SER ENTRREGADOS AL PERSONAL DE ESTA STSS Y HACER FRENTE A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19 Y SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00019612 DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2020.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA NOVIL ASIGNADO AL  SECRETARIO DE ESTADO Y CORRSPONDIENTE DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2020 (MARZO) Y SEGUN FACTURA No 000-250-01-28086742.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE GUANTES Y MASCARILLAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS INPECTORES DE  DE TRABAJO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SE HICIERON 20 KITS

ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL

legalName: ANNA ROSA MARTINEZ FLEFIL


title: COMPRA DE 5 CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON  (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RESURSOS MATERIALES EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COV-19

rationale: SEGUN  CORREO ENVIADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE ESTA SECETARIA DE ESTADO SE ESTA REALIZANDO  LA ANULACION  LO ANTERIOR EN ATENCION A INSTRUCCIONES DE LA ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-825-1-0


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES. INICIO DEL CONTRATO  01 DE ENERO DEL 2020 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

legalName: JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE LAS  FACTURA  No. 000-001-01-00001217  CORRESPONDIENTE AL MES  DICIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA CORTES  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001204 000-001- 01-00001205 000-001-01-00001206 000-001-01-0000-1207CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA CORTES AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001208CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA CORTES AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA  NO. 000-001-01-00001209 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  PARA  OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLANUEVA CORTES AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001210 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL ARRENDAMIENTOS  DE LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001211 Y 000-001-01-00001212 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VIILLANUEVA CORTES AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001213 Y 000-001-01-00001216 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE ARRENDAMIENTOS DEL  LOCAL  PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VIILLANUEVA CORTES AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: RESERVA DE CREDITO PRA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .CORTES DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

MOLINO HARINERO SULA, S.A.

streetAddress: SALIDA A PUERTO CORTES DESVIO A EXPORCENTRO SAN PEDRO SULA

legalName: MOLINO HARINERO SULA, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-007-01-00003000 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2020.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-007-01-00002712 000-007-01-00002743000-007-01-00002771Y 000-007-01-00002801 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2020 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00002826 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODEL  2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00002851 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 .AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00002873 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00002896 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00002921 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-007-01-00002950 POR  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

description: PAGO DE FACTURA No.000-007-01-00002980 EN CONCEPTO DE  ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020.


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE  LA ESPERANZA INTIBUCA INICIO DEL CONTRATO  01 DE ENERO DEL 2020 FINALIZANDO EL CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

IRIS ARACELY ARGUETA HERNANDEZ

legalName: IRIS ARACELY ARGUETA HERNANDEZ

rationale: PAGO DE LAS  FACTURA No. 000-001-01-0000O125  CORRESPONDIENTE AL MES  DICIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD  DE LA ESPERANZA INTIBUCA  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000107 000-001- 01-00000108 000-001-01-00000109 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA  OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00000110 000-001-01-00000111CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y  MAYODEL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA AUTORIZADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA  NO. 000-001-01-00000115 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL  PARA  OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE  LA  FACTURA No. 000-001-01-00000120 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000121 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL ARRENDAMIENTO  DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA. AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DEFACTURA No. 000-001-01-00000122  Y  000-001-01-00000123 CORRESPONDIENTE  A LOS MESES  DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000124 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINAS REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA  AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: ADQUISICION DE 2500 BOTELLONES DE CINCO GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SECRETARIA DE TRABAJO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA NOVIL ASIGNADO AL  SECRETARIO DE ESTADO Y CORRSPONDIENTE DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2020  Y SEGUN FACTURA No 000-250-01-28477846.


title: PAGO DE FACTURA No. 00-001-01-00001308 POR COMPRA DE 40 PLATOS (CENAS ) EN ATENCION DE LA JORNADA DE INSCRIPCION PARA LA BASE DE DATOS EN EXPOINFOP PARA TRABAJO TEMPORAL EN EL EXTRANJERO ( PTTE)  REALIZADA EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020.

RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA

legalName: RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA


title: PAGO DE FACTURA No. 00-001-01-00001305 POR COMPRA DE 25 CENAS CON REFRESCO EN ATENCION DE REUNION DE TRABAJO EL DIA 03 DE FEBRERODEL 2020 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE 8 CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON  (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS  MATERIALES EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COV-19

rationale: POR INSTRUCCIONES DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO Y TOMA DE DECISIÓN EL DÍA JUEVES 30 DE JULIO EN REUNIÓN ZOOM CON LOS JEFES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA G.A. Y PRINCIPALMENTE CON EL Lic. ELMER BARRIENTOS TOMÓ LA DECISIÓN DE REVERTIR TOTALMENTE LA ORDEN DE COMPRA 026 A FAVOR DEL SUPERMERCADO YIP POR UN VALOR DE LPS. 26400.00;  EN VISTA QUE EL Lic. ELMER ARGUMENTÓ QUE EXISTÍA SUFICIENTE PRODUCTO EN LA PROVEEDURÍA DEL QUE SE PRETENDÍA COMPRAR EN DICHA ORDEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-130-1-864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-130-1-864-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 00-001-01-00001299  POR COMPRA DE 18 COFFE  BREAK  EN ATENCION DE REUNION DE TRABAJO PROGRAMADA   EL DIA 23 DE ENERO DEL 2020 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 00-001-01-00001302 POR COMPRA DE 24 COFFEE BREAK  CON JUGO  EN ATENCION DE REUNION DE TRABAJO EL DIA 24 DE ENERO DEL 2020 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA N. 000-250-01-26859444 EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS  ALBERTO MADERO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 00-001-0100001306  POR COMPRA DE 09 ALMUERZOS  CON REFRESCO EN ATENCION DE REUNION JORNADA DE ENROLAMIENTO Y CAPACITACION CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2020 EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: RESERVA DE CREDITO PRA CANCELAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00086069 000-001-01-00086070 000-001-01-00086071 000-001-01-00086183 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020. DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

description: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00076331000-001-01-00076420 000-001-01- 00077623 000-001-01-00077672 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2020

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00086065 000-001-01-00086066 000-001-01-00086067 000-001-01-00086068 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL 2020. DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTROS DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00     L.  984.36                      16-022-010-09-05-026-01   L. 4071.60

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A RENOVACION DE DOMINIO DE trabajo.gob.hn DEL 16 DE MAYO DEL 2020 AL 16 DE MAYO DEL 2021 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE IINFORMATICA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA AL SECRETARIO DE ESTADO ING. CARLOS ALBERTO MADERO CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2020 SEGUN FACTURA No. 000-250-01-28818042.


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 15 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)

actividadObra: 6 - Funcionamiento de la Unidad Ejecutora

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA DIPLOMADO DE FORMACION PARA COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC).


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-113-2020 - PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL PROGRAMA EURO+LABOR. VEHICULO MITSUBISHI 2016 ESTILO L-200 4X2 D/C PICK UP COLOR BLANCO PLACA N11923.  ORDEN DE PAGO 008-2020 A FAVOR DE AUTOEXCEL.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

fuente: 22 - Donaciones Externas


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-114-2020 - PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) DE LAS OFICINAS DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS CORPORATIVOS DE ENLACE DE DATOS/ACCESO A INTERNET.  ORDEN DE PAGO 007-2020 A FAVOR DE SERCOM DE HONDURAS (CLARO).

SERCOME S.DE R.L.

streetAddress: COL.PRIMAVERA, 3RA.AVE. 2 Y 3 CLL. C-2411

legalName: SERCOME S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-107-2020 Y UCP-STSS-108-2020.   GLORIA VELIZ - OFICIO UCP-STSS-107-2020 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 02 ENERO AL 28 FEBRERO 2020 COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-007-2020. ORDEN DE PAGO 001-2020.   CLAUDIA AVILA - OFICIO UCP-STSS-108-2020 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 02 ENERO AL 28 FEBRERO 2020 COMO ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA EURO+LABOR (COORDINADORA NACIONAL SENAEH) SEGÚN CONTRATO STSS-UE-011-2020. ORDEN DE PAGO 002-2020.

GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA

legalName: GLORIA BERNARDA VELIZ MEJIA

CLAUDIA LIZETH AVILA REYES

legalName: CLAUDIA LIZETH AVILA REYES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 2 - Fortalecimiento institucional de la STSS en intermediación y regulación del trabajo para la promoción del empleo decente


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-110-2020 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 02 ENERO AL 28 FEBRERO 2020 TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-009-2020.  ORDEN DE PAGO 004-2020 A FAVOR DE GLORIA VELASQUEZ.

GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA

legalName: GLORIA LIZZETTE VELASQUEZ PAGUAGA

actividadObra: 4 - Integración e interconexión de sistemas de información en temas de empleo, producción y seguridad social


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-109-2020 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 02 ENERO AL 28 FEBRERO 2020 TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGUN CONTRATO STSS-UE-008-2020.  ORDEN DE PAGO 003-2020 A FAVOR DE ERIKA PONCE.

ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

legalName: ERIKA ZULEMA PONCE MURILLO

actividadObra: 3 - Políticas Activas de Empleo decente y productivo en municipios


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-111-2020 Y UCP-STSS-112-2020.   ANGELA AGUSTINA ROMERO - OFICIO UCP-STSS-111-2020 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 02 ENERO AL 28 FEBRERO 2020 COMO ASISTENTE DE RECEPCION Y MANTENIMIENTO (OFICIAL ADMINISTRATIVO) DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-006-2020. ORDEN DE PAGO 005-2020.  OLGA ALBANIA SABILLON - OFICIO UCP-STSS-112-2020 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 02 ENERO AL 28 FEBRERO 2020 COMO ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-010-2020. ORDEN DE PAGO 006-2020

OLGA ALBANIA SABILLON GOMEZ

legalName: OLGA ALBANIA SABILLON GOMEZ

ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR

legalName: ANGELA AGUSTINA ROMERO AGUILAR


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-142-2020 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 TECNICO SERVICIOS TERRITORIALES DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 3 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGUN CONTRATO STSS-UE-008-2020.  ORDEN DE PAGO 019-2020.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-133-2020 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 02 ENERO AL 28 FEBRERO 2020 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-005-2020.  ORDEN DE PAGO 016-2020 A FAVOR DE CRISTINA ZUNIGA.

CRISTINA CECILIA ZUNIGA RODRIGUEZ

legalName: CRISTINA CECILIA ZUNIGA RODRIGUEZ


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-140-2020 Y UCP-STSS-141-2020.   GLORIA VELIZ - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 COMO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DEL SENAEH / COORDINACION RESULTADO 2 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-007-2020. ORDEN DE PAGO 017-2020.  CLAUDIA AVILA - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 COMO ASISTENCIA TECNICA DEL PROGRAMA EURO+LABOR (COORDINADORA NACIONAL SENAEH) SEGÚN CONTRATO STSS-UE-011-2020.  ORDEN DE PAGO 018-2020.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-143-2020 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 TECNICO EN SISTEMAS INTEGRADO DE INFORMACION / COORDINACION RESULTADO 4 DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-009-2020.   ORDEN DE PAGO 020-2020.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-144-2020 UCP-STSS-145-2020 UCP-STSS-146-2020.  ANGELA AGUSTINA ROMERO - OFICIO UCP-STSS-144-2020 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 COMO ASISTENTE DE RECEPCION Y MANTENIMIENTO (OFICIAL ADMINISTRATIVO) DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-006-2020. ORDEN DE PAGO 021-2020.   OLGA ALBANIA SABILLON  - OFICIO UCP-STSS-145-2020 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 COMO ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-010-2020. ORDEN DE PAGO 022-2020.  CRISTINA CECILIA ZUNIGA  - OFICIO UCP-STSS-146-2020 - PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-005-2020.ORDEN DE PAGO 023-2020.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-232-2020 - PAGO DE MENSAJERIA POR DOCUMENTOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR ENVIADOS A NICARAGUA POR MOTIVO DE SOLICITUD DE PAGO DEL CONTRATO DE SUBVENCIONES. ORDEN DE PAGO 009-2020 A FAVOR DE DHL HONDURAS.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-432-2020 - PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO 2020 A AGOSTO 2020 SEGÚN ADENDA 3 AL CONTRATO STSS-UE-020-2018. ORDEN DE PAGO 083-2020 A FAVOR DE PLAZA AZUL INGELSA.

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-777-2018 - ORDEN DE PAGO 118-2018 - LILI VILLATORO COMUNICACIONES Y EVENTOS - PAGO DE ANTICIPO (PREFINANCIACION 40%) DEL CONTRATO DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA TALLERES DE CAPACITACION REUNIONES DE TRABAJO Y OTROS EVENTOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR SEGÚN CONTRATO STSS-UE-083-2018 SEGÚN PROCESO EUROPEAID/139-579/IH/SER/HN.

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - Marco de acción conjunta para abordar y resolver los problemas de empleo

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-472-2020 - PAGO INTERMEDIO PARCIAL (28 JUNIO 2018 - 31 DICIEMBRE 2019) DEL CONTRATO DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA TALLERES DE CAPACITACION REUNIONES DE TRABAJO Y OTROS EVENTOS DEL PROGRAMA EURO+LABOR; SEGÚN CONTRATO STSS-UE-083-2018 Y APENDICE 1 2 Y 3 AL CONTRATO; SEGÚN PROCESO EUROPEAID/139-579/IH/SER/HN. ORDEN DE PAGO 096-2020 A FAVOR DE LILI VILLATORO COMUNICACIONES Y EVENTOS.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-541-2020 - PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA DEL PROGRAMA EURO+LABOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DEL 01 SEPTIEMBRE 2020 AL 03 DICIEMBRE 2020 SEGÚN ADENDA 4 AL CONTRATO STSS-UE-020-2018. ORDEN DE PAGO 139-2020 A FAVOR DE PLAZA AZUL INGELSA.


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-135-2020 - ORDEN DE PAGO 135-2020 - CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L. - PAGO FINAL (SEGUNDO PAGO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-084-2018 PARA SERVICIOS DE VISIBILIDAD PARA EL PROGRAMA EURO+LABOR (PROCESO PNRC-01-2018-EURO+LABOR). ANTICIPO OTORGADO A TRAVES DE ORDEN DE PAGO 082-2018 OFICIO UCP-STSS-548-2018.  RELACIONADA CON LA REGULARIZACION SEGUN DOCUMENTO DE REGULARIZACION No. 411 (F-01 84).

CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE, ATRAS DE LA IGLESIA EPISCOPAL 1A.CLLE. C-3910

legalName: CREATIVA Y ASOCIADOS S.DE R.L


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIOS UCP-STSS-135-2020 - ORDEN DE PAGO 135-2020 - CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L. - PAGO FINAL (SEGUNDO PAGO) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS NO. STSS-UE-084-2018 PARA SERVICIOS DE VISIBILIDAD PARA EL PROGRAMA EURO+LABOR (PROCESO PNRC-01-2018-EURO+LABOR). ANTICIPO OTORGADO A TRAVES DE ORDEN DE PAGO 082-2018 OFICIO UCP-STSS-548-2018.  RELACIONADA CON LA REGULARIZACION SEGUN DOCUMENTO DE REGULARIZACION No. 410 (F-01 82).


title: PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 000-002-01-00010914 CON FECHA 08/10/2019 Y RECIBO S/N CON FECHA 27/02/2020 POR LA COMPRA DE ( 1 JUEGO DE MUEBLE DE 2 PIEZAS 1 PARA 3 PERSONAS Y 1 PARA 2 PERSONAS )Y 2 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO SEGUN PEDIDO No. 287-2019-SAG QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE PRONAGRI/SAG. EL ISV SE ESTA PAGANDO EN SU TOTALIDAD QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 16323.15

RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO


title: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00002121 DE FECHA 05/12/19 Y RECIBO No. 00643 DE FECHA 05/12/19 POR COMPRA DE 17 GALONES DE DILUYENTE 9 GALONES DE BARNIZ COLOR CAOBA Y 1 CUBETA DE PINTURA AZUL COLOR BANDERA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES DE TRUJILLO SAN LORENZO TELA Y EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA DIGEPESCA. ESTE F01 SE PAGARA ESTE AÑO YA QUE POR EL CIERRE PRESUPUESTARIO DE 2019 NO SE PUDO EJECUTAR EN EL TIEMPO QUE CORRESPONDIA.

ELEODORO LOPEZ

legalName: ELEODORO LOPEZ

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: SE REVERSA POR ERROR DE USUARIO EN ELABORACION DEL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-140-1-1007-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-140-1-1007-1-0


title: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00032688 DE FECHA 05/12/19 Y RECIBO No. 44533 DE FECHA 05/12/19 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES Y COORDINACIONES REGIONALES DE DIGEPESCA ESTE PROCESO SE INGRESA ESTE AÑO YA QUE POR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019 NO SE EJECUTO EN SU TIEMPO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL USUARIO DEL ELABORADOR EN EL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-140-1-1008-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-140-1-1008-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-04-00000389 CON FECHA 04/12/2019 Y RECIBO S/N   CON MISMA FECHA  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO DE EDIFICIO DIGEPESCA SEGUN PEDIDO 608-2019-SAG. ESTE PROCESO SE ESTA REALIZANDO ESTE AÑO YA QUE POR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019 NO SE EJECUTO CUANDO CORRESPONDIA.

JOSE LUIS FLORES RAMOS

legalName: JOSE LUIS FLORES RAMOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 3 - MONITOREO,CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 312 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE GENERO SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. CM-GC-2020-016.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00060579 CON FECHA 06/08/2020 Y RECIBO No. 3047 CON FECHA 06/08/2020 POR COMPRA DE 312 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE GENERO SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. CM-GC-2020-016.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 15 CAJAS DE MASCARILLAS N95 CADA CAJA DE 50 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE DIGEPESCA DE LA SAG RESPALDADA ESTA COMPRA CON LA CIRCULAR SPGP-015-2020 SEGUN PEDIDO No. 45-2020-SAG.

FUMIGACIONES NAJERA S.A.

streetAddress: LOMAS DEL NAYAB SEXTO PISO CUBICULO NO. 602, TORRE MAYAB

legalName: FUMIGACIONES NAJERA S.A.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000258 CON FECHA 03/08/2020 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 15 CAJAS DE MASCARILLAS N95 CADA CAJA DE 50 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE DIGEPESCA DE LA SAG RESPALDADA ESTA COMPRA CON LA CIRCULAR SPGP-015-2020 SEGUN PEDIDO No. 45-2020-SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CON CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-06855029 DE FECHA 16/06/2020 Y RECIBO S/N DE FECHA 18/06/2020

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: REC


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 7 CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19 QUE ACTUALMENTE ATRAVIESA EL PAIS SEGUN PEDIDO No. CM-GC-2020-052.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00019884 CON FECHA 30/07/2020 Y RECIBO S/N CON FECHA 30/07/2020 POR COMPRA DE 7 CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19 QUE ACTUALMENTE ATRAVIESA EL PAIS SEGUN PEDIDO No. CM-GC-2020-052.


title: SE RESERVA POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200CON PLACA HAP-2801 Y ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL POR UNA DONACION DEL PROYECTO CONRURAL CON FICHA No. 19066. ESTE ES UN APOYO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012233 CON FECHA 13/07/2020 Y RECIBO No. 007895 DE IGUAL FECHA POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200CON PLACA HAP-2801 Y ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL POR UNA DONACION DEL PROYECTO CONRURAL CON FICHA No. 19066. ESTE ES UN APOYO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA CON PLACA N-11527 MOTOR: 4D56UCDT9728 CON CHASIS: MMBGNKH40DF000403 AÑO: 2013 Y ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG. ESTE ES UN APOYO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012232 CON FECHA 13/07/2020 Y RECIBO No. 007896 DE IGUAL FECHA POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI NATIVA CON PLACA N-11527 MOTOR: 4D56UCDT9728 CON CHASIS: MMBGNKH40DF000403 AÑO: 2013 Y ESTA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG. ESTE ES UN APOYO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 7 CAJAS DE GUANTE ESTERIL QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DELL COVID-19 QUE ACTUALMENTE ATRAVIESA EL PAIS SEGUN PEDIDO No. CM-GC-2020-051

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE REVERSA YA QUE EL OBJETO DEL GASTO QUE SE UTILIZO EN F01 ESTA MAL CLASIFICADO SIENDO EL CORRECTO EL 39530 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-140-1-1192-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-140-1-1192-1-0


title: SE RESERVA POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11522 MOTOR: QD32310321 CON CHASIS: JN1CJUD22Z0117057 AÑO: 2012 Y ESTA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. ESTE ES UN APOYO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012231 CON FECHA 13/07/2020 Y RECIBO No. 007897 DE IGUAL FECHA POR LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11522 MOTOR: QD32310321 CON CHASIS: JN1CJUD22Z0117057 AÑO: 2012 Y ESTA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. ESTE ES UN APOYO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 100 CARETAS PLASTICAS DE SEGURIDAD 60 BOTES VACIOS PARA JABON Y GEL Y 3 PANTALLAS ACRILICAS ESTANDAR QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE DIGEPESCA DE LA SAG. ESTA COMPRA ES BASADA POR LA CIRCULAR SPGP-015-2020

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014184 CON FECHA 14/08/2020 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 100 CARETAS PLASTICAS DE SEGURIDAD 60 BOTES VACIOS PARA JABON Y GEL Y 3 PANTALLAS ACRILICAS ESTANDAR QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE DIGEPESCA DE LA SAG. ESTA COMPRA ES BASADA POR LA CIRCULAR SPGP-015-2020


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CON CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2019 Y ENERO 2020 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 000-002-01-06060466 Y 000-002-01-06221354 Y AMBOS RECIBOS S/N DE FECHAS 13/02/2020 Y 21/01/2020.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 4589 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. CM-GC-2020-040

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.001-002-01-00060576 Y RECIBO No. 3045 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 06/08/2020 PARA LA COMPRA DE 4589 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. CM-GC-2020-040


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 764 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. CM-GC-2020-041

actividadObra: 8 - UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00060577 Y RECIBO No. 3046 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA 06/08/2020 PARA LA COMPRA DE 764 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE AGROAMBIENTE CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DEL RIESGO SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. CM-GC-2020-041


title: SE RESERVA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD: 100 CARETAS PLASTICAS DE SEGURIDAD 60 BOTES PLASTICOS VACIOS PARA JABON ANTIBACTERIAL Y GEL 4 PANTALLAS ACRILICAS ESTANDAR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19 QUE ACTUALMENTE ATRAVIESA EL PAIS SEGUN PEDIDO No. CM-GC-2020-053. COMPRA RESPALDADA EN CIRCULAR SPGP-015-2020.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00014185 CON FECHA 14/08/2020 Y RECIBO S/N CON FECHA 14/08/2020 POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD: 100 CARETAS PLASTICAS DE SEGURIDAD 60 BOTES PLASTICOS VACIOS PARA JABON ANTIBACTERIAL Y GEL 4 PANTALLAS ACRILICAS ESTANDAR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19 QUE ACTUALMENTE ATRAVIESA EL PAIS SEGUN PEDIDO No. CM-GC-2020-053. COMPRA RESPALDADA EN CIRCULAR SPGP-015-2020.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 72 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA QUE SERAN UTILIZADAS OR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y OFICINAS REGIONALES PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19 QUE ACTUALMENTE ATRAVIESA EL PAIS SEGUN PEDIDO No. CM-CG-2020-057. COMPRA RESPALDADA EN CIRCULAR SPGP-015-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-140-1-1244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-140-1-1244-1-0


title: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00002121 DE FECHA 05/12/19 Y RECIBO No. 00643 DE FECHA 05/12/19 POR COMPRA DE 17 GALONES DE DILUYENTE 9 GALONES DE BARNIZ COLOR CAOBA Y 1 CUBETA DE PINTURA AZUL COLOR BANDERA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS COORDINACIONES REGIONALES DE TRUJILLO SAN LORENZO TELA Y EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA DIGEPESCA. ESTE F01 SE PAGARA ESTE AÑO YA QUE POR EL CIERRE PRESUPUESTARIO DE 2019 NO SE PUDO EJECUTAR EN EL TIEMPO QUE CORRESPONDIA.


title: CANCELACION FACTURA No. 000-001-01-00032688 DE FECHA 05/12/19 Y RECIBO No. 44533 DE FECHA 05/12/19 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES Y COORDINACIONES REGIONALES DE DIGEPESCA ESTE PROCESO SE INGRESA ESTE AÑO YA QUE POR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019 NO SE EJECUTO EN SU TIEMPO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURA No. 047-001-01-16270180 CON FECHA 30/11/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 TASA CAMBIARIA ES DE L. 24.8145 A LOS NUMEROS TELEFONICOS 3261-7574 PERTENECIENTE AL LIC. LUIS ALONSO FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO SAG 3345-8092 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA 3345-4350 PERTENECIENTE AL ING. RUBEN DARIO ESPINOZA OLIVERA SUB SECRETARIO DE GANADERIA.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 02 BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11812 AÑO: 2017 CON MOTOR: YD25650839P PICK UP 4X4 Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11814 AÑO: 2017 CON MOTOR: YD25650533P PICK UP 4X4 AMBOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SUGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. CM-DIGEPESCA-043-2020

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005242 CON FECHA 10/08/2020 Y RECIBO No. 002119 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 02 BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11812 AÑO: 2017 CON MOTOR: YD25650839P PICK UP 4X4 Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N-11814 AÑO: 2017 CON MOTOR: YD25650533P PICK UP 4X4 AMBOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SUGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. CM-DIGEPESCA-043-2020


title: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURA No. 047-001-01-16420954 CON FECHA 30/12/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 TASA CAMBIARIA ES DE L. 24.8139 A LOS NUMEROS TELEFONICOS 3261-7574 PERTENECIENTE AL LIC. LUIS ALONSO FUNES GERENTE ADMINISTRATIVO SAG 3345-8092 PERTENECIENTE AL ING. JOSE ALBERTO BENITEZ PORTILLO SUB SECRETARIO DE AGRICULTURA 3345-4350 PERTENECIENTE AL ING. RUBEN DARIO ESPINOZA OLIVERA SUB SECRETARIO DE GANADERIA.


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA EL SEÑOR MAURICIO GUEVARA PINTO SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN PEDIDO No. CM-GC-2020-047

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE REVERSA:POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA CANTIDAD DEL CUESTIONARIO EN LA PUBLICACION DEL PROCESO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-140-1-1300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-140-1-1300-1-0


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 12169 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. CM-DGPA-058-2020

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-002-01-00060575 CON FECHA 06/08/2020 Y RECIBO No. 3044 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 12169 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION GENERAL DE DIGEPESCA DE LA SAG SEGUN CUADRO ADJUNTO CON PEDIDO No. CM-DGPA-058-2020


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA EDUMAR PRECERANDO SAUCEDA ESPINOZA SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS INTERINO SEGUN PEDIDO No. CM-GC-2020-050

rationale: CANCELACION CON RECIBO No. S/N DE FECHA 11/11/2020  PARA LA ADQUISICION DE FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA EDUMAR PRECERANDO SAUCEDA ESPINOZA SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS INTERINO SEGUN PEDIDO No. CM-GC-2020-050


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA EL LIC. LUIS ALONSO FUNES URBINA GERENTE ADMINISTRATIVO INTERINO SEGUN PEDIDO No. CM-GC-2020-049

rationale: CANCELACION CON RECIBO No. S/N DE FECHA 05/10/2020 PARA LA ADQUISICION DE FIANZA QUE SERA UTILIZADA PARA EL LIC. LUIS ALONSO FUNES URBINA GERENTE ADMINISTRATIVO INTERINO SEGUN PEDIDO No. CM-GC-2020-049


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL ING. CESAR ALBERTO FORTIN CARBAJAL DIRECTOR GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA SAG CON EL PEDIDO No. CM-DGPA-033-2020.

rationale: CANCELACION DE RECIBO S/N  CON FECHA 11/11/2020 POR LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL ING. CESAR ALBERTO FORTIN CARBAJAL DIRECTOR GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA SAG CON EL PEDIDO No. CM-DGPA-033-2020.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL ING. CESAR ALBERTO FORTIN CARBAJAL DIRECTOR GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA SAG. ESTE ES UN APOYO DE LA UPEG PARA LA DIRECCION DE DIGEPESCA CON EL PEDIDO No. CM-DGPA-033-2020

ue: 61 - UPEG

actividadObra: 2 - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: CANCELACION DE RECIBO No. S/N CON FECHA 11/11/2020 POR LA COMPRA DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL ING. CESAR ALBERTO FORTIN CARBAJAL DIRECTOR GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA SAG. ESTE ES UN APOYO DE LA UPEG PARA LA DIRECCION DE DIGEPESCA CON EL PEDIDO No. CM-DGPA-033-2020