title: DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA LICITACION A LA AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 027-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION TOTAL DE PAGO DE FACTURA PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00-000254 MES DIC.2020 CONTRATO SANAA DLC- 029-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN   EN VISTA QUE YA SE HABIA REALIZADO EL PROCESO DE PAGO MEDIANTE F01-136 1 10 DE FECHA 24/11/20.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-136-1-0

description: PAGO  DEL MES DE ENERO 2020  AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 027-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN

description: PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2020  CONTRATO SANAA DLC- 027-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN

description: PAGO DEL MES DE MARZO 2020  ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN

description: PAGO DEL MES DE ABRIL 2020  FACTURA No. 000-002-01-0000213 SERVCIO DE  ALQUILER  DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0000214 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN  MES DE MAYO 2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-0000215  POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN  MES JUNIO 2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00-000216 A FAVOR DE BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ  MES DE JULIO 2020   AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 027-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN

description: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATO SANAA DLC- 027-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 896-2020.

description: PAGO A FAVOR DE BLANCA SANDOVAL FACTURA No. 000-002-01-00 000252  MES DE OCTUBRE 2020 POR CONCEPTO DE  AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 027-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN

description: PAGO POR CONCEPTO DE  AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 027-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00-000254 Y ORDEN DE PAGO NO. 1033-2020.

description: PAGO POR CONCPETO DE LA AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 027-2019 ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS  DEL SANAA  EN LA CIUDAD  DE OLANCHITO YORO REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000253 Y ORDEN DE PAGO NO. 1035-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.

currency: HNL

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 6 - COORDINACION Y DIRECCION DE ASISTENCIA TECNICA

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES OCE# 805-1-25-1632-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS 245-75-16 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO # 779 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE DE SANAA CENTRAL. SEGUN SAC No.2210-2020 MEMORANDUM UT-074-2020.

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

faxNumber: ND

ue: 18 -  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024124 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES OCE# 805-1-25-1632-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS 245-75-16 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO # 779 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE DE SANAA CENTRAL. SEGUN SAC No.2210-2020 MEMORANDUM UT-074-2020.

type: FACT


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN OC Nº 004-2020 A NOMBRE DE IMPORTADORA  DE REPUESTOS  Y AUTOMOTORES ; SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO #779 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL. SEGUN SAC No. 2208-2020 Y MEMORANDUM UT-072-2020.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR A FAVOR IMPORTADORA  DE REPUESTOS  Y AUTOMOTORES SEFGUN ORDEN DE PAGO NO. 877-2020 Y FACTURA NO. 000-002-01-00012885.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO #779 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL. SEGUN SAC No. 2208-2020 Y MEMORANDUM UT-072-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R.L. DE C.V. OCe# SANAA-002-2020.  SOLICITUD DE COMPRA  DE DOS BATERIA DE 12 VOLTIOS-115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO #466 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE SEGUN SAC No. 2207-2020 Y MEMORANDUM UT-071-2020.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R.L. DE C.V. OCe# SANAA-002-2020 ORDEN DE PAGO NO. 872-20 Y FACTURA NO. 000-002-01-00012866.  SOLICITUD DE COMPRA  DE DOS BATERIA DE 12 VOLTIOS-115 AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO #466 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE SEGUN SAC No. 2207-2020 Y MEMORANDUM UT-071-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1631-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES 255/70/R-16 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO #591 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC No. 2206-2020 Y MEMORANDUM UT-070-20.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008089A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1631-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES 255/70/R-16 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO #591 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC No. 2206-2020 Y MEMORANDUM UT-070-20.


INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 137-1-0 - DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA LICITACION A LA AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 01-2019ADQUISICION DE:  LOTE Nº 1 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA;  LOTE Nº 2 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SANAA ;  SUSCRITOS  CON LOS SEÑORES FICOHSA SEGUROS S.A.  ( INTERNAMERICANA  DE SEGUROS  )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-137-1-0

type: CONT

description: DEVENGADO PAGO DE POLIZA DE VIDA   DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA LICITACION A LA AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 01-2019ADQUISICION DE:  LOTE Nº 1 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA;  LOTE Nº 2 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SANAA ;  SUSCRITOS  CON LOS SEÑORES FICOHSA SEGUROS S.A.  ( INTERNAMERICANA  DE SEGUROS  )

type: OFI

description: REVERSION   DEVENGADO PAGO A FAVOR  DE INTERAMERICANA  DE SEGURTOS  S.A.  DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA LICITACION A LA AMPLIACION AL CONTRATO SANAA DLC- 01-2019ADQUISICION DE:  LOTE Nº 1 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DE SANAA;  LOTE Nº 2 POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE SANAA ;  SUSCRITOS  CON LOS SEÑORES FICOHSA SEGUROS S.A.  ( INTERNAMERICANA  DE SEGUROS  )


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA   AMPLIACION SANAA DLC- 05-2019ADQUISICION DE:  LOTE Nº 3 POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE SANAA;  PERIODO 2019 SUSCRITOS  CON LOS SEÑORES SEGURO LAFISE HONDURAS .

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: DISMINUCION DE FONDOS POR VALOR RESERVADO NO EJECUTADO EN LA  AMPLIACION SANAA DLC- 05-2019ADQUISICION DE: LOTE Nº 3 POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE SANAA; PERIODO DIC. 201912 PM A ENERO 2020 12 AM. SUSCRITOS  CON LOS SEÑORES SEGURO LAFISE HONDURAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-142-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-142-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 5  A FAVOR DE SEGUROS LAFISEHONDURAS  AMPLIACION CONTRATO  SANAA DLC- 05-2019ADQUISICION DE: LOTE Nº 3 POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE SANAA; PERIODO DIC.2019 .12PM 31 DE ENERO 2020 12AM.


title: COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDE DE COMPRA  OC Nº 005-2020 A NOMBRE DE IMPORTADORA  DE REPUESTOS  Y AUTOMOTORES ; SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-115AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No.11861 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC No.2209-2020 Y MEMORANDUM UT-073-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA  DE REPUESTOS  Y AUTOMOTORES SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 878-20 Y FACTURA NO. 000-002-01-00012884.   SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-115AMPERIOS PARA USO EN EL VEHICULO PLACA No.11861 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRASPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC No.2209-2020 Y MEMORANDUM UT-073-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE ASIGNADO A LA LICDA. REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL POR GASTOS MENORES EN LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN SRCC NO. 005-2020 POR EMERGENCIA DEL COVID-19 MEDIANTE DECRETOS PCM-005-2020 Y PCM-021-2020.

REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 003-2020 A NOMBRE DEL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ  POR GASTOS MENORES PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE MARZO AL 25 DE AGOSTO DEL 2020.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020.

ue: 1 - COORDINACION SUPERIOR GERENCIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACOSA OCE# 805-1-25-1635-2020.  SOLICITUD DE COMPRA NO. 2252-20 DE MATERIAL ACCESORIOS  Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: COMPROMISO DE FODOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1634-2020 A NOMBRE DE PACASA SDE R. L. SOLICITUD DE COMPRA NO. 2252-20 DE MATERIAL ACCESORIOS  Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1634-2020 A NOMBRE DE (PACASA)  PAPELERIA  CALPULES  S.A. DE C.V.  SOLICITUD DE COMPRA NO. 2252-20 DE MATERIAL ACCESORIOS  Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 1445-2-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 2252-20 DE MATERIAL ACCESORIOS  Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

description: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA  Nº 000-001-01-00014719 COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº 805-1-25-1633-2020 A NOMBRE WILMAN DANILO MORALES  ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA .  SOLICITUD DE COMPRA NO. 2252-20 DE MATERIAL ACCESORIOS  Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-1445-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-1445-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-1445-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-1445-4-0

description: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00124916  SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1634-2020 A NOMBRE DE (PACASA)  PAPELERIA  CALPULES  S.A. DE C.V..  SOLICITUD DE COMPRA NO. 2252-20 DE MATERIAL ACCESORIOS  Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.

type: MEMORA


title: DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA LICITACION AMPLIACION SANAA DL-022-2019  CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESION  Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS  DE SANAA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE FACTURAS No: 19473 Y 19153 A FAVOR DE JETSTEREO MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020.  AMPLIACION SANAA DL-022-2019 CONTRATO DE SERVICIO DE IMPRESION  Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS  DE SANAA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-146-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-146-1-0

description: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO FACTURAS No. 006-008-01-00019473  Y 19153 DE LOS MESE DE ENERO Y FEBRERO 2020. AMPLIACION  CONTARTO SANAA DL-022-2019 SERVICIOS DE IMPRESION  Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES  DEPARTAMENTOS  DE SANAA.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. PERFORACION DE POZOS DIVISION TECNICA COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020 FACTURA NO. 006-008-01-00022445 Y ORDEN DE PAGO NO. 711-2020.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 1469-0-0 - DISPONIBILIDAD POR CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA POR UN PERIODO DE 6 MESES COMPRENDIDOS DESDE EL 03 DE MARZO AL 02 DE SEPTIEBRE DEL 2020 SEGUN  SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020.


title: DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA CO0NTRATACION DE SERVICIOS  PROFESIONALES  POR EL TERMINO DE DOS MESES  COMPRENDIDOS DEL 02 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 SEGUN MEMORANDUM SGFA-85-2020 FAUSTO MOLINA CASTRO.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES  CONTRATO DL-019-2020 MES DE FEBRERO 2020. SEGUN MEMORANDUM SGFA-85-2020 FAUSTO MOLINA CASTRO.

type: REC

description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. DL-019-2020  MES DE ENERO 2020. SEGUN MEMORANDUM SGFA-85-2020 FAUSTO MOLINA CASTRO.


title: DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA CO0NTRATACION DE SERVICIOS  PROFESIONALES  POR EL TERMINO DE DOS MESES  COMPRENDIDOS DEL 02 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 SEGUN MEMORANDUM SGFA-85-2020.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

rationale: PAGO DE SERVCIOS PROFESIONALES CONTRATO No. DL-018-2020 MES DE FEBRERO 2020. SEGUN MEMORANDUM SGFA-85-2020.

description: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO No. DL-018-20 MES DE ENERO 2020.  SEGUN MEMORANDUM SGFA-85-2020.


title: DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA CO0NTRATACION DE SERVICIOS  PROFESIONALES  POR EL TERMINO DE DOS MESES  COMPRENDIDOS DEL 02 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 SEGUN MEMORANDUM SGFA-85-2020.FERNANDO PUERTO CASTRO.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO

rationale: PAGO DE SERVCIOS PROFESIONALES CONTRATO No. DL-020-20 MES DE ENERO 2020  SEGUN MEMORANDUM SGFA-85-2020.FERNANDO PUERTO CASTRO.

description: PAGO  DE SERVICIOS  PROFESIONALES  CONTRATO No. DL-020-2020  MES DE FEBRERO 2020. RECIBO No. 000-001-04-00000482.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NORMA ROSELY CARRANZA REYES POR GASTOS MENORES EN LA SUB GERENCIA FINANCIERA SEGUN SRCC NO. 003-2020.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-002-2020 POR GASTOS MENORES ESFECTUADOS EN EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEFGUN ORDEN DE PAGO NO. 056-2020.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ POR GASTOS MENORES EN LA NIDAD DE TRASNPORTE DE SANAA CENTRAL SEGUN SRCC NO. 011-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA CENTRALDEL MS DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDUM USG-037-2020.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: reversion por cambio de objeto SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2267-2020 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  COMPRA DE AMONIO CUATERNARIO.


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO PUERTO CASTRO  RECIBO No. 000-001-04-00000500 MES DE MAYO DEL 2020. CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN  CONTRATO DL-080-2020.

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020. A NOMBRE DE GASOLINERA PUMA NORTE PERFORACION DE POZOS.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO PUERTO CASTRO MES DE JUNIO 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000519. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No.DL-080-2020.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO PUERTO CASTRO MES DE JULIO 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000520. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVICOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DL-080-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FAUSTO MOLINA CASTRO MES DE MAYO 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000365. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. DL-079-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FAUSTO MOLINA CASTRO MES DE JUNIO 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000366. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DL-079-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FAUSTO MOLINA CASTRO MES DE JULIO DEL 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000367. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVCIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. DL-084-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERGIO RIVERA SAGASTUME MES DE MAYO 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000590. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DL-078-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FAUSTO MOLINA CASTRO MES DE AGOSTO DEL 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000370. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DL-084-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME MES DE JUNIO 2020 RECIBO No.000-001-04-00000593. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. DL-078-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME MES DE JULIO DEL 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000594. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO No. DL-083-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. E CV. OC#SANAA-001-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2274-2020 DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMATICA DE LICENCIA DE FORTINET .

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. E CV. OC#SANAA-001-2020. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 881-2020 Y FACTURA NO. 000-003-01-00004319.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2274-2020 DEPARTAMENTO DE CENTRO DE INFORMATICA DE LICENCIA DE FORTINET .


title: PAGO A FAVOR DE SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME RECIBO No. 000-001-04-00000598 MES DE AGOSTO 2020 CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVCICIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DL-083-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FERNANDO PUERTO CASTRO RECIBO No. 000-001-04-00000521 MES DE AGOSTO 2020. CONTRATACION EN LA MODALIDAD DE SERVCIOS PROFESIONALES SEGUN CONTRATO DL-085-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER  DEL INMUEBLE  DONDE FUNCIONA  LA IFICINA  DE SANAA REGION NOR ORIENTAL VALLE DEL AGUAN OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL 2020

BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

legalName: BLANCA ELENA SANDOVAL FUNEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA LA LICDO. OSCAR URBANO NUÑEZ POR GASTOS MENORES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 845-2020.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA No.004-2020 A FAVOR DE NORMA ROSELI CARRANZA REYES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES POR SERVICIO PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 Y MEMO USG-018-2020 Y OP-60-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 1599-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 245-75-R16 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO # 741 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1997-2020.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00006440  A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 1599-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS 245-75-R16 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO # 741 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL SEGUN SAC-1997-2020.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 1786-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL-BLANCO/NEGRO PARA SER UTILIZADA POR LOS PROCURADORES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL. SAC No. 2314-2020 Y MEMORANDUM DL-135-2020.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO  POR CONCEPTO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA  A VARIAS REGIONALES  DE SANAA SEGUN MEMORANDUM  SGFA-827-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO ASIGNADO A LA LICDA. LETIACIA BARAHONA POR COMPRAS MENORES DE EMERGENCIA GENERADAS POR PANDEMIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-785-2020

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO REGISTRO NO. 633 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PERFORACION DE POZOS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DEL SANAA EN LA EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 885-2020.

LESLY JOSSEP CASTILLO MARTEL

legalName: LESLY JOSSEP CASTILLO MARTEL

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA CUARTA  CUOTA DE LA `POLIZA Nº AU-58680 QUE CORRESPONDE AL SEGURO DE VEHICULOS  DEL SANAA  CON VIGENCIA DESDE EL 05/02/ AL 31/12/  DEL AÑO 2020.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA POR UN PERIODO DE 6 MESES COMPRENDIDOS DESDE ELL 03 DE MARZO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LA TERCERA CUOTA  DE LA POLIZA  Nº AU-58680 QUE CORRESPONDE AL SEGURO DE VEHICULOS  DEL SANAA  CON VIGENCIA  DESDE EL 05/02- AL 31/125 DEL AÑO 2020 CONTRATO Nº SANAA DLC-2-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA(ACOSA) OCE# 1608-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA   SEGUN SAC Nº 1992-2020 MATERIALES DE OFICINA  PARA EL PERSONAL DE AUDITORES Y PERSONAL DE APOYO.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 184-1-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA   SEGUN SAC Nº 1992-2020 MATERIALES DE OFICINA  PARA EL PERSONAL DE AUDITORES Y PERSONAL DE APOYO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-184-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN FACTURA NO. 006-008-01-00020411 Y CONTRATO NO. DL-040-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 POR LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA  SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020.

title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN FACTURA NO. 006-008-01-00020099 Y CONTRATO NO. DL-040-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 POR LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA  SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020.

title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V SEGUN FACTURA NO. 006-008-01-00020098 Y CONTRATO NO. DL-040-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 POR LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA  SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020.

title: PAGO A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V POR LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 SEGUN SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020 FACTURA NO. 006-008-01-00021893 Y ORDEN DE PAGO NO. 714-2020.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 183-0-0 - SOLICITUD PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION EN LOS DEPTOS DE SANAA POR UN PERIODO DE 6 MESES COMPRENDIDOS DESDE ELL 03 DE MARZO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN SAC-1996-2020 Y MEMO DTI-01-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR SERVICIOS DE ENCOMIENDA SUMINSTRADO A LA SUB GERENCIA FINANCIERA SANAA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 903-2020.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1995-2020 COMPRA DE UNA COMPUTADORA  PORTATIL EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA  INTERNA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  OCE#805-1-25-1607-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1994-2020 COMPRA DE PAPEL BOND  PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA  Y PERSONAL DE APOYO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01*00014215  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA  OCE#805-1-25-1607-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1994-2020 COMPRA DE PAPEL BOND  PARA EL PERSONAL DE AUDITORIA  Y PERSONAL DE APOYO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PARA REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS  A SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 903-2020.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICONA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NO. 1993-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOSEGUN ORDEN DE COMPRA  0025-2020 A NOMBRE DE SERVICIOS Y ASESORIA TECNICAS   SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2388-2020 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  CONTACTOR 3RT SISTEMA DE TRANFERENCIA  AUTOMATICA  EN LA PLANTA DE ENERGIA  ELECTRICA  PARA EL AREA DE SERVIDORES.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO/SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA. OC#SANAA-0025-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2388-2020 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  CONTACTOR 3RT SISTEMA DE TRANFERENCIA  AUTOMATICA  EN LA PLANTA DE ENERGIA  ELECTRICA  PARA EL AREA DE SERVIDORES.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO A FAVOR DE CENAID LOPEZ CASTRO/SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA. OC#SANAA-0025-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00000665 Y ORDEN DE PAGO NO. 1285-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2388-2020 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  CONTACTOR 3RT SISTEMA DE TRANFERENCIA  AUTOMATICA  EN LA PLANTA DE ENERGIA  ELECTRICA  PARA EL AREA DE SERVIDORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-1931-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-1931-2-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 1986-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (4) BATERIA ORIGINAL HP440 PARA USO  EN LA REPARACION DE LOS EQUIPOS PORTATILES QUE ESTABAN ASIGNADOS EN EL ACUEDUCTO DEL DE LA CIUDAD DE COPAN. SOLICITA DPTO DE TECNLOGIAS E INFORMATICA  SEGUN SAC No. 2316-2020  Y MEMORANDUM DTI-043-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE FELIPE GONZALES/NETWORK PLACE OCA 2020 No. 863.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  2001-2020 DE RELOJ BIOMETRICO MARCACION DE HUELLA INSTALACION FISICA DE RELOJ BIOMETRICO CONFIGURACION Y CAPACITACIO N DEL SOFTWARE DE PERSONAL DEPTO DE RECUROS  HUMANOS.

FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

rationale: PAGO A FAVOR DE FELIPE GONZALES/NETWORK PLACE OCA 2020 No. 863 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000280 Y ORDEN DE PAGO NO. 393-2020.POR SUMINISTRO DE 6 RELOG BIOMETRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  2001-2020 DE RELOJ BIOMETRICO MARCACION DE HUELLA INSTALACION FISICA DE RELOJ BIOMETRICO CONFIGURACION Y CAPACITACIO N DEL SOFTWARE DE PERSONAL DEPTO DE RECUROS  HUMANOS.


title: COMPROMISO FONDOS A FAVOR DE FELIPE GONZALES/NETWORK PLACE OCA 2020 No. 863.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  2001-2020 DE RELOJ BIOMETRICO MARCACION DE HUELLA INSTALACION FISICA DE RELOJ BIOMETRICO CONFIGURACION Y CAPACITACIO N DEL SOFTWARE DE PERSONAL DEPTO DE RECUROS  HUMANOS.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

description: PAGO A FAVOR DE FELIPE GONZALES/NETWORK PLACE OCA 2020 No. 863 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000280 Y ORDEN DE PAGO NO. 393-2020.POR SUMINISTRO DE 6 RELOG BIOMETRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  2001-2020 DE RELOJ BIOMETRICO MARCACION DE HUELLA INSTALACION FISICA DE RELOJ BIOMETRICO CONFIGURACION Y CAPACITACIO N DEL SOFTWARE DE PERSONAL DEPTO DE RECUROS  HUMANOS.


title: COMPROMISO DE FONDOS A NOMBRE DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0050-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTLIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZU DIMAX REGISTRO No. 732 PLACA No. 09985 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA. SOLICITA DPTO. DE INGENIERIA SAC No. 2384-2020

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013054  A NOMBRE DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0050-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTLIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA ISUZU DIMAX REGISTRO No. 732 PLACA No. 09985 ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA. SOLICITA DPTO. DE INGENIERIA SAC No. 2384-2020


title: PAGO A FAVOR DE  INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE PERFORACION DE POZOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDUM ADM-347-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL SR. SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ POR GASTOS MENORES POR REPARACION EN LA FLOTA DE VEHICULOS SANAA CENTRAL SEGUN SRCC NO. 013-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE  A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM UT-Nº 99-2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL SR. SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ POR GASTOS MENORES POR REPARACION EN LA FLOTA DE VEHICULOS SANAA CENTRAL SEGUN SRCC NO. 013-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN O/C  Nº 0066-20 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN SAC NO. 2399-2020.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN O/C  Nº 0066-20 FACTURAS NO. 000-001-01-00002119 000-001-01-00002118 Y 000-001-01-00002120 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1281-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN SAC NO. 2399-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES BARAHONA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 1682-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL T/ CARTA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA SUG GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2418-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES BARAHONA/DISTRIBUCIONES VALENCIA OCE# 1682-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00014954 Y ORDEN DE PAGO NO. 1044-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL T/ CARTA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA SUG GERENCIA FINANCIERA SEGUN SAC NO. 2418-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL REGISTRO NO. 775 PLACA NO. 10994 TIPO PATHFINDER SEGUN FACTURA PROFORMA CON ORDEN DE TRABASJO NO. 611667845 SEGUN MEMORANDO NO. SGFA-940-2020.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA Nº 005-2020 A NOMBRE DE RORMA ROSELI CARRANZA  GASTOS  EFECTUADOS  EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL  2020.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 16874-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 265-70 R-16 DE 8 LONAS PARA EL USO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 498 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL DEBIDO A  ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2362-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021464  A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA OCE# 16874-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 4 LLANTAS RADIALES 265-70 R-16 DE 8 LONAS PARA EL USO EN EL VEHICULO REGISTRO NO. 498 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL DEBIDO A  ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2362-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 2063-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 3 BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 120 AMPERIOS PARA EL USO EN CAMION INTERNACIONAL Y GENERADOR ASIGNADOS AL DEPTO. DIVISION TECNICA DEBIDO A QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2376-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA  0062-20 A NOMBRE DE PARTES AUTOMITRICES  GEO S.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 20W50 PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL PARA ATENDER EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2375-2020.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

rationale: PAGO  A NOMBRE DE PARTES AUTOMITRICES  GEO S.A.  SEGUN ORDEN DE COMPRA  0062-20 FACTURA NO. 008-002-01-00086454 Y ORDEN DE PAGO NO. 1282-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 20W50 PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL PARA ATENDER EMERGENCIA COVID-19 SEGUN SAC NO. 2375-2020.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: DEVENGADO DE PAGO SEGUN FACTURA Nº 000-001-00005523 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0049-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN EL VEHICULO #448 MARCA MAZDA TIPO PICKUP PLACA # 7836 MOTOR B2900 AÑO 2004 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL. SEGUN SAC No. 2414-2020 Y MEMORANDUM UT-104-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 2107-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2363-2020 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE  BATERIA  DE 12 VOLTIOS  PARA LOS DIFERENTES  VEHICULOS  DE SANAA CENTRAL.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 2108-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2419-2020 UNIDA DE SERVICIOS  GENERALES TOBO FLUORESCENTE   ACRILICOS TUBO LED CANDELA  FLUORESCENTE.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 2109-0-0 - SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  2413-2020 DEPARTAMENTO DE TRNASPORTE COMPRA DE REPUESTOS  PARA  LOS DIFERENTES  VEHICULOS DE SANAA CENTRAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA  CHICA Nº  002-2020 A NOMBRE DE NORMA ROSELY CARRANZA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FRBRERO DEL 2020.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ENCOMIENDA  TERRESTRE REGIONAL DE OLANCHITO YORO  CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN MEMORANDUM  SG-031-2020.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 003-2020 A NOMBRE DE SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ  DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 18 DE FEBRERO DEL 2020.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA  CHICA  Nº 014-2020 DURANTE EK PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 GASTOS  EFECTUADOS  EN LA FLOTA  VEHICULAR  DEL SANAA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS  PROFESIONALES  MEDICOS EN ATENCION EMPLEADOS  DE SANAA  EN EMERGENCIA  DEL COVID -19 CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2020


title: COMPROMISO DE FONDOS A NOMBRE DE INVWERSIONES MULTIPLES  SALAS ORDEN DE COMPRA 0067-2020. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2424-2020 DEPARTAMENTO DE RECUROS  HUMANOS  COMPRA DE MASCARILLAS  PARA USO EN EL PERSONAL DE SANAA.

name: INVERSIONES MULTIPLES SALAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. HUMUYA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO A NOMBRE DE INVERSIONES MULTIPLES  SALAS ORDEN DE COMPRA 0067-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00000096 Y ORDEN DE PAGO NO. 1325-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2424-2020 DEPARTAMENTO DE RECUROS  HUMANOS  COMPRA DE MASCARILLAS  PARA USO EN EL PERSONAL DE SANAA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO(ALEXIS TOMAS REYES) OC#SANAA-0051-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2346-2020 DEPARTAMENTO DE RECURSOS  HUMANOS  COMPRA DE MASCARILLAS  QUIRIRGICAS   MASCARILLAS  PROTECTORAS  KN95 PARA EL PERSONAL DE SANAA CENTRAL.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001113  A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO(ALEXIS TOMAS REYES) OC#SANAA-0051-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2346-2020 DEPARTAMENTO DE RECURSOS  HUMANOS  COMPRA DE MASCARILLAS  QUIRIRGICAS   MASCARILLAS  PROTECTORAS  KN95 PARA EL PERSONAL DE SANAA CENTRAL.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 2131-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE (5) FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 6 X10  PARA SER UTILIZADO EN LOS EMPAQUE DEL KIT DE BIOSEGURIDAD  PARA LOS EMPLEADOS DE SANAA EN EMERGENCIA COVID-19. SOLICITA DPTO. DE RECURSOS HUMANOS SAC No. 2425-2020.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR DEVENGADO SEGUN FACTURA  Nº 000-003-01-00004655 COMPROMISO DE FONDOS SEGUN O/D 0068-20. SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SANAA CENTRAL SEGUN SAC 2423-2020 MEMORANDUM SGFA-942-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. DT-005-2020 A FAVOR DEL LIC. OSCAR URBANO NUÑEZ REYES TESORERO GENERAL SANAA PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE AGOSTO AL 13 DE OCTUBRE DEL 2020.

OSCAR URBANO NUÑEZ REYES

legalName: OSCAR URBANO NUÑEZ REYES


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 2360-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SAC NO. 2427-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 006-2020 ASIGNADA A NORMA ROSELI CARRANZA REYES SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1009-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº DT-005-2020 A NOMBRE DE LETICIA  BARAHONA GERENCIA  ADMINISTRATIVA  SEGUN MEMORANDUM  SGFA-970-2020.

REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

legalName: REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA  CHICA  Nº DT-006-2020 A NOMBRE DE OSCAR URBANO NUÑEZ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE OCTUBRE  AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA A FAVOR DE SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ JEFE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL COMPRENDIDO DEL PERIODO DEL 04 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA CENTRAL.


rationale: REVERSION POR ESTAR DUPLICADO SEGUN MEMORANDO SGFA-1189-20....... PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRE REGIONAL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN FACTURA NO. 000-003-01-00042632 Y ORDEN DE PAGO NO. 1034-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-2433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-2433-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA A FAVOR DEL SEÑOR SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ JEFE DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DEL SANAA CENTRAL.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A CARLOS HUMBERTO RIVAS POR GASTOS MENORES SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1053-2020.

CARLOS HUMBERTO RIVAS BARAHONA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVAS BARAHONA


title: PAGO A FAVOR DE ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA GENERAL DEL SANAA DEL PERIODO COMPRENDIDO A LA SEGUNDA  QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDUM UT-122-2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ESSO EL PRADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL DEL PERIODO COMPRENDIDO   DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. SEGUN MEMORANDUM UT-122-2020.


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR SERVICIOS DE ENCOMIENDA SUMINISTRADO A SANAA CENTRAL  DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS A LOS EMPLEADOS DEL SANAA EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.

LESLY JOSSEP CASTILLO MARTEL

legalName: LESLY JOSSEP CASTILLO MARTEL


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS A LOS EMPLEADOS DEL SANAA EN ATENCION A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A NORMA ROSELLI CARRANZA MEDINA POR GASTOS MENORES EFECTUADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1101-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES  ASESOR EXTERNO DEL SANAA SEGUN CONTRATO DL-107-2020 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

legalName: SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES  ASESOR EXTERNO DEL SANAA SEGUN CONTRATO DL-109-2020 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

FERNANDO PUERTO CASTRO

legalName: FERNANDO PUERTO CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES  ASESOR EXTERNO DEL SANAA SEGUN CONTRATO DL-108-2020 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

FAUSTO MOLINA CASTRO

legalName: FAUSTO MOLINA CASTRO


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVCIOS JURIDICOS COMO ASESOR EXTERNO RECIBO No. 000-001-01-00000525 C ONTRATO DL-085-2020 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO  DE PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS..EN LA MODALIDAD DE ASESOR EXTERNO CONTRATO DL-094-2020 RECIBO No. 000-001-04-00000401 MES DE SEPTIOEMBRE 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ASESOR EXTERNO  CONTRATO DL-108-2020 MES DE NOVIEMBRE 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ASESOR EXTERNO CONTRATO DL-109-2020 MES DE NOVIEMBRE 2020. RECIBO 000-001-04-00000536.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS EN LA MODALIDAD DE ASESOR EXTERNO CONTRATO DL-083-2020 RECIBO No. 000-001-04-00000600 MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ASESOR EXTERNO CONTRATO DL-109-2020 MES DICIEMBRE 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000546.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ASESOR EXTERNO CONTRATO DL-107-2020 MES DE NOVIEMBRE 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000659.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ASESOR EXTERNO CONTRATO DL-107-2020 MES DE DICIEMBRE 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000664.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA  CHICA  Nº 016-2020 A NOMBRE DE SANTOS  DIGNO SIERRA  CRUZ  GASTOS  EFECTUADOS  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS JURIDICOS RESTADOS EN CALIDAD DE ASESOR EXTERNO CONTRATO DL-108-2020 MES DICIEMBRE 2020 RECIBO No. 000-001-04-00000405.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTRES DE LA REGIONAL DE OLANCHITO  A SANAA CENTRAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN MEORANDUM SG-033-2020.


title: PAGO A FAVOR DE ESSO EL PRADO  POR SUMINISTRO DE COMBUSTBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL DEL  PERIODO CORRESPONDIENTE A LA PROMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDUM UT 124-2020.


title: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA ESSO EL PRADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR  DE LA GERENCIA GENERAL DEL SANAA CORRESPONDIENTE A LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDUM UT-124-2020.


INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

rationale: REVERSION POR ERROR EN PAGO POR MODIFICACION  AL CONTRATO DLC-1-2019 (1) MES DEL PERIODO 31/12/2019-31/01/2020.SEGUN MEMORANDUM SGFA-1077-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-2545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-2545-1-0

type: OFICIO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1273-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA  DE 1/1 POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2020. SEGUN MEMORANDUM Nº SGF -1082-2020.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA  CHICA  Nº DT-008-2020 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21/10/2020 AL 29/10/2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MODIFICACION NO. 1 AL CONTRATO SANAA DLC-1-2019 (MODIFICACION POR (1) UN MES DEL 31/12/19 AL 31/12/20 FICOHSA REMITIO FACTURA NO. 00116336 POR L. 88521.08 SIENDO CORRECTO L. 75606.80 SE REBAJA SEGUN NOTA DE CREDITO POR BAJA DE EMPLEAADOS POR L. 52676.29 Y SE PAGA L. 13068.75 + 9861.76 DE ISV PARA UN TOTAL DE L. 22930.51 SEGUN MEMORANDO SGFA-1077-2020 Y ORDEN DE PAGO NO. 1266-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1044-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1275-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR  SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA  QUINCENA  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 MEMORANDUM UT-134-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA BISEMANA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-1156-20.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE ASIGNADO A LA LICDA. LETICIA BARAHONA FONDO UTILIZADO PARA COMPRAS DE EMERGENCIAS GENERADAS DE LA PANDEMIA COVID - 19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-1119-2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE ASIGNADO A LA LICDA. LETICIA BARAHONA FONDO UTILIZADO PARA COMPRAS DE EMERGENCIAS GENERADAS DE LA PANDEMIA COVID - 19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-1119-2020.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE  QUE UTILIZA EL DOMINGO DE SITIO WEB DEL CONADA. HN; CORRESPONDIENTE A LA FECHA  DEL 04 DE MARZO DEL 2020 AL  04 DE MARZO DE 2021. SEGUN MEMORANDUM 124-2020.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

ue: 69 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 5 - COORDINACION Y DIRECCION CONASA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE MARCADORES PERMANENTES COLOR DORADO Y PUNTA FINA COLOR PLATEADO PARA USO DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTE SEGUN SAC NO. 2035.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  2041-2020 DEPTO DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES Y ACRILICOS  PARA EL USO EN EL PLANTEL SANAA CENTRAL Y AGENCIA SANTA  MONICA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEBOLSO DE CAJA CHICA  DT-001-2020 GASTOS  EFECTUADOS  DEL 08 AL 15 DE ENERO DEL 2020.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CJA CHICA NO. 009-2020 ASIGNADA AL SR. SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ POR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL COVID-19.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJ A CHICA  Nº  001-2020 A NOMBRE DE NORMA ROSELI CARRANZA  REYES GASTOS EFECTUADOS DEL 07 AL 17 DE ENERO DEL 2020.

NORMA ROSELI CARRANZA REYES

legalName: NORMA ROSELI CARRANZA REYES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020 DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A CONASA SEGUN MEMO CSE-32-2020 Y OP-213-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENORES DE SANAA CENTRAL COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 16 AL 20 DE ENERO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 12-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 DE VEHICULOS ASIGNADOS A CONASA SEGUN MEMO CSE-33-2020 Y OP-214-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 DE LOS VEHICULO ASIGNADOS A CONASA SEGUN MEMO CSE-34-2020 Y OP-215-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CODNSUMO DE SERVICIO DE ENCOMIENDAS TERRESTRES REGIONAL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 238-2020.


title: PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP ( ITG ) POR ADQUISICION DE LICENCIA ANTIVIRUS CON UN AÑO DE VIGENCIA CON LA COBERTURA DE 200 EQUIPOS INFORMATICOS PARA PODER MANTENERLOS LIBRES DE SOFTWARE MAL INTENCIONADO SEGUN OCA NO. 022-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00003013.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº 2045-2020 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS E INFORMATICAS  LICENCIA ANTIVIRUS.

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CJA CHICA NO. 009-2020 ASIGNADA AL SR. SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ POR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE SANAA CENTRAL PARA ATENDER EMERGENCIAS DEL COVID-19.


title: PAGO POR CONCEPTO DE  REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 001-2020  A NOMBRE DE JOSE BARAHONA RODRIGUEZ  DEPTO DE PROGRAMACION FINANCIERA  Y PRESUPUESTO GASTOS EFECTUADOS DEL 27 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2020.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-004-2020 GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DEL 2020. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 296-2020.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DEPTO. DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO UT-21-2020.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-004-2020 GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DEL 2020. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 296-2020.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020 DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN MEMO UT-30-2020.


description: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DEPTO. DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO UT-21-2020.


description: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020 DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN MEMO UT-30-2020.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DEPTO. DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO UT-22-2020.


description: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DEPTO. DE SANAA CENTRAL SEGUN MEMO UT-22-2020.


title: PAGO DE POLIZA  DE VEHICULOS  DEL SANAA ; DE LA ADQUIAICION   DE LOTE  N°1 POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL PERMANENTE DEL SANAA ;    LOTE N°2 POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE SANAA  Y LOTE N°3 POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA EMPLEADOS DEL SANAA 2020. CONTRATO N° DLC-2020 VIGENCIA  DEL 05 DE FEBRERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2020.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM DCS-037-20 DEBIDO A QUE DICJA COMPRA NO SE REALIZO POR LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA SEGUN PCM 05 Y PCM 021-2020 DEL COVID-19.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA SER  UTILIZADO EL DEPTO. LEGAL SEGUN SAC NO. 2047.


rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM DCS-037-2020 DEBIDO A QUE DICHA COMPRA NO SE REALIZO POR LA EMERGENCIA SNITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA SEGUN PCM-05 Y PCM-021-2020 DEL COVID-19.  SOLICITUD DE COMPRA DE DISCO DURO INTERNO  UTILIZADO PARA REPARACION DE COMPUTADORA ASIGNADA AL DEPTO. LEGAL SEGUN SAC NO. 2048.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA  UTILIZADO  POR LA GERENCIA GENERAL  SEGUN SAC NO. 2052.


rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM DCS-037-2020 DEBIDO A QUE DICHA NO SE REALIZO POR LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA SEGUN PCM 05 Y PCM 021-2020 DEL COVID -19.  SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES  UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL LEGAL SEGUN SAC NO. 2051.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020 PARA LOS VEHICULOS REGISTRO 628 Y 766 ASIGNADOS ALA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-010-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS TERRESTES POR SERVICIOS PRESTADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMO SGFA-064-2020 Y OP-016-2020.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM DCS-037-2020 DEBIDO A QUE DICHA COMPRA NO SE REALIZO POR LA EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA SEGUN PCM-05 Y PCM 021-2020 DEL COVID-19.  SOLICITUD DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA  UTILIZADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN SAC NO. 2050.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 PARA LOS VEHICULOS REGISTRO 766 Y 628 ASIGNADOS ALA DIVISION TECNICA SEGUN MEMO SGDT-010-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA  CHICA  Nº 001-2020 A NOMBRE DE REINA LETICIA BARAHONA  ESPINAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 13 ABRIL DEL AÑO 2020. SEB GERENCIA  FINANCIERA.

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 005-2020 A NOMBR DE SANTOS DIGNO SIEERS CRUZ  GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01  AL 15 ABRIL DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00001922 NO. 000-001-01-00001921 NO. 000-001-01-00001919  Y OCA NO. 014 Y 021 POR COMPRA DE 78 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SANAA CENTRAL ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO CUAADRILLAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER


title: PAGO POR CONCEPTO A FAVOR  DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00043571 Y OCA NO. 007-2020 POR COMPRA DE TARJETAS PVC Y CINTA EVOLIS PARA ELABORACION DE CARNET PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE ESTA ELABORANDO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE SANAA POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2075-2020. DEPTO. LEGAL


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR SERVICIOS DE ENCOMIENDA  SUMINISTRADO A ESTA OFICINA DE LA REGIONAL VALLE AGUAN OLANCHITO  YORO DURANTE EL ME DE FEBRERO DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA 1ERA QUINCENA  DEL MES DE MARZO DE 2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA 1ERA QUINCENA  DEL MES DE MARZO DE 2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2075-2020. ALMACEN DE SANAA CENTRAL


title: PAGO SEGUN FACTURA  000-001-01-00043793 A NOMBRE DE (MEGATK) SOLICITUD DE COMPRA DE TARJETA PVC Y CINTA IMPRESORA PVC PARA SER UTILÑIZADAS EN LA ELABORACION DE CARNET PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2089.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 743-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE TARJETA PVC Y CINTA IMPRESORA PVC PARA SER UTILÑIZADAS EN LA ELABORACION DE CARNET PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN ATENDER LAS EMERGENCIAS EN LA CIUDAD CAPITAL POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2089.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA 1ERA QUINCENA  DEL MES DE MARZO DE 2020.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE CONASA CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2020 POR GASTOS MENORES EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE SANAA CENTRAL  SEGUN SRCC NO. 006-2020.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS LA DIVISION TECNICA CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDEINTE AL PERIODO A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO NO. UT-42-20 PARA ATENDER LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO EMERGENCIA PCM005-2020 Y PCM021-2020.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDEINTE AL PERIODO A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 SEGUN MEMORANDO NO. UT-41-20 PARA ATENDER LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO EMERGENCIA PCM005-2020 Y PCM021-2020.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS LA DIVISION TECNICA CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACT N° 000-001-01-00000277 SEGUN ORDEN DE PAGO 440-2020 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 891-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 30 DISPENSADORES PARA COLOCAR GEL ANTIBECTARIAL Y JABON LIQUIDO PARA USO DEL PERSONAL DE SANAA CENTRAL PARA ATENDER EMERGENCIA DE COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2101-2020.


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMOPRA  ° OCA 890-2020 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ   SOLICITUD DE COMPRA DE ALFOMBRAS DE DESINFECCION Y DE SECADO PARA USO DEL PERSONAL DE SANAA CENTRAL COMO MEDIDA DE PREVENCION  DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2114-2020.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00046863  SEGUN ORDEN DE COMOPRA  ° OCA 890-2020 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ   SOLICITUD DE COMPRA DE ALFOMBRAS DE DESINFECCION Y DE SECADO PARA USO DEL PERSONAL DE SANAA CENTRAL COMO MEDIDA DE PREVENCION  DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2114-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL DE CAJA CHICA  Nº 001-2020 A NOMBRE DE REINA LETICIA  BARAHONA ESPINAL SUB- GERENCIA  FINANCIERA  GASTOS EFECTUADOS  DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2020.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  N° 007-2020 A NOMBRE DE SANTOS  DIGNO SIERRA CRUZ  UNIDA DE TRANSPORTE  GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO DEL 2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. OCE#805-1-25-1616-2020.  SOLICITUD DE COMPRA  DE 100 GALONES DE GELANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS 240 ML PARA USO DEL PERSONAL DE SANAA CENTRAL POR EMERGENCIA DEL COVI19 SEGUN DECRETO No. PCM-005-2020 Y PCM-020-2020. SOLICITA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS MEMORANDUM D-RH-254-2020  SAC No. . 2126-2020.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FONDOS A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. POR SUMINISTRO DE 102 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008786 Y ORDEN DE PAGO NO. 432-2020.  SOLICITUD DE COMPRA  DE 100 GALONES DE GELANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS 240 ML PARA USO DEL PERSONAL DE SANAA CENTRAL POR EMERGENCIA DEL COVI19 SEGUN DECRETO No. PCM-005-2020 Y PCM-020-2020. SOLICITA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS MEMORANDUM D-RH-254-2020  SAC No. . 2126-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-908. SOLICITUD DE COMPRA DE (50) GALONES DE CLORO Y (50) GALONES DE ALCOHOL AL 70%PURO PARA USO DEL PERSONAL DE SANAA CENTRALPOR EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM*005-2020 Y PCM-020-2020. SOLICITA JEFATURA RRHH SAC. nO. 2127-2020 MEMORANDUM  D-RH-255-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000288  A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-908.  SOLICITUD DE COMPRA DE (50) GALONES DE CLORO Y (50) GALONES DE ALCOHOL AL 70%PURO PARA USO DEL PERSONAL DE SANAA CENTRALPOR EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM*005-2020 Y PCM-020-2020. SOLICITA JEFATURA RRHH SAC. nO. 2127-2020 MEMORANDUM  D-RH-255-2020.


streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA  N° 000-001-01-00007856 ORDEN DE PAGO 439-2020 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. (REPREQUIMICA S. A. ) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 887-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL PARA USO DEL PERSONAL DE SANAA CENTRAL POR EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-020-2020 SOLICITA JEFATURA RRRHH SAC No. 2125-2020 MEMORANDUM D-RH-253-2020.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADOS A LOS VEHICULOS DE SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020. SEGUN MEMRANDUM UT-52-2020 PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETOS DE EMERGENCIA No: PCM005-2020 Y PCM021-2020.


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 894-2020 A NOMBRE DE PARTES AUTOMOTRICES GEO  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 20W50 PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SOLICITA JEFATURA DE TRANSPORTE SAC 2020 No: 2129.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :1 F-01: 927-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 20W50 PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SOLICITA JEFATURA DE TRANSPORTE SAC 2020 No: 2129.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-927-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-927-1-0

description: PAGO A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO SEGUN FACTURA NO. 008-002-01-00081340Y ORDEN DE PAGO NO. 495-2020. OCA NO. 894-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 20W50 PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SOLICITA JEFATURA DE TRANSPORTE SAC 2020 No: 2129.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE (10) DISPENSADORES DE PEDESTAL METALICO DE PEDAL PARA GEL(BIOSEGURIDAD) PARA USO DEL PERSONAL DE SANAA CENTRAL POR EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-020-2020. SOLICITA JEFE DE RECURSOS HUMANOS MEMORANDUM D-RH-265-2020 SAC 2020 No. 2139.


rationale: DISMINUCION DE FONDOS  SEGUN MEMORANDUM SGFA-735-2020 EN ATENCION A LINEAMIENTOS CIRCULAR UDEM-002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA LA CONTRATACION DE ABOGADOS EXTERNOS SEGUN MEMORANDUM  GG-101-2020 DE FECHA  12 MARZO 2020 BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS  PROFESIONALES  POR EL TERMINO DE CUATRO MESES  COMPRENDIDOS DEL 02 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2020 A NOMBRE DE SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-976-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-976-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-976-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-976-1-0

description: REVERSION  DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERADEBIDO A QUE DICHOS PAGOS SE TIENE QUE REGISTRAR EN EL SIREP Y DEBEN SER IMPUTADOS POR MES EN LOS TRES MOMENTOS SIMULTANEOS DEL GASTO.  PAGO DE RECIBO No: 000-001-04-00000592 MES DE MARZO 2020 CONTRATO No. DL-078-2020 SERVCIOS PROFESIONALES  DE ABOGADOS EXTERNOS A NOMBRE DE SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME.

description: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA DEBIDO A QUE ESTE PAGO SE REGISTRA EN EL SIREP Y DEBE IMPUTARSE POR MES EN LOS TRES MOMENTOS SIMULTANEOS DEL GASTO.  PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000589 MES DE ABRIL 2020 CONTRATATO No. DL-078-2020 SERVCIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS  A NOMBRE DE SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS DE CONASA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


rationale: REVERSION DE FONDOS SEGUN MEMORANDUM SGFA-735-2020 EN ATENCIO A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM No.002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA LA CONTRATACION DE ABOGADOS EXTERNOS SEGUN MEMORANDUM  GG-101-2020 DE FECHA  12 MARZO 2020 BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS  PROFESIONALES  POR EL TERMINO DE CUATRO MESES  COMPRENDIDOS DEL 02 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2020 A NOMBRE DE SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-978-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-978-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-978-1-0

description: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA DEBIDO A QUE ESTE PAGO SE REGISTRA EN EL SIREPY SE TIENE QUE  IMPUTAR POR MESEN LOS TRES MOMENTOS SIMULTANEOS DEL GASTO.    PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000501  MES DE MARZO 2020   CONTRATO No. DL-080-2020   SERVICIOS  PROFESIONALES A NOMBRE DE FERNANDO PUERTO CASTRO..

description: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA DEBIDO A QUE ESTE PAGO SE REGISTRA EN EL SIREP Y DEBE IMPUTARSE POR MES EN LOS TRES MOMENTOS SIMULTANEOS DEL GASTO.  PAGO DE RECIBO N<O. 000-001-04-00000499 MES DE ABRIL 2020 CONTRATO nO. DL-080-2020 SERVICIOS PROFESIONALES  DE ABOGADOS EXTERNOS  A NOMBRE DE FERNANDO PUERTO CASTRO.


rationale: REVERSION DE FONDOS SEGUN MEMORANDUM SGFA-735-2020 EN ATENCION A LINEAMIENTOS DE CIRCULAR UDEM 002-2020.  DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA  PARA LA CONTRATACION DE ABOGADOS EXTERNOS SEGUN MEMORANDUM  GG-101-2020 DE FECHA  12 MARZO 2020 BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS  PROFESIONALES  POR EL TERMINO DE CUATRO MESES  COMPRENDIDOS DEL 02 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2020 A NOMBRE DE SERGIO DANIEL RIVERA SAGASTUME.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-977-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-977-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-1-977-1-0

description: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA POR LA SUB GERENCIA FINANCIERA DEBIDO A QUE DICHO PAGO SE REGISTRA EN EL SIREP Y DEBE IMPUTARSE POR MES EN LOS TRES MOMENTOS SIMULTANEOS DEL GASTO.  PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000361 MES DE MARZO 2020 CONTRATO DL-079-2020 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS EXTERNOS  A NOMBRE DE FAUSTO MOLINA CASTRO.

description: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE ESTE PAGO SE REGISTRA EN EL SIREP Y DEBE IMPUTARSE POR MES EN LOS TRES MOMENTOS SIMULTANEOS DEL GASTO.  PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000364 MES DE ABRIL 2020  CONTRATO No: DL-079-2020 DE SERVICIOS PROFESIONALES  ABOGADOS EXTERNOS  A NOMBRE DE FAUSTO MOLINA CASTRO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA  Nº 008-2020 A NOMBRE DE SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ   GASTOS EFECTUADOS  DURANTE EL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE ASIGNADO A LA LICDA. LETICIA BARAHONA POR GASTOS MENORES SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020

REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

legalName: REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE. CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO EN VEHICULOS DE ESTA REGIONAL  CORRESPONDIENTE  DE JUNIO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

ga: 5 - GERENCIA REGIONAL DEL ATLANTICO

ue: 12 - REGIONAL ATLANTICO

actividadObra: 33 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS

type: ORDCOM


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA POR CANAL 36 CEIBA VISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

JUAN RAMON CAYETANO ARZU

legalName: JUAN RAMON CAYETANO ARZU

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE. CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO EN VEHICULOS DE ESTA REGIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL  MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA POR CANAL HCH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JOSE RAMON MALDONADO BONILLA

legalName: JOSE RAMON MALDONADO BONILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE ENCOMIENDA VIA TERRESTRE DE SANAA LA CEIBA  A SANAA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADO EN VEHICULOS DE SANAA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UTILIZADO EN VEHICULOS DE SANAA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACIONES HECHAS EN BOMBA #-1 DE LA ESTACION ELEVADORA DE DANTO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

RAFAEL ANTONIO NUÑEZ CERRATO

legalName: RAFAEL ANTONIO NUÑEZ CERRATO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMICION DE AVISOS Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA POR CANAL 36 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020SANA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. ALQUILER DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ELYH S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BUL. 15 DE SEPTIEMBRE CONTIGUO BANCO CENTRAL

legalName: ELYH S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN VEHICULOS DE ESTA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. TRABAJOS DE REPARACION EN ESTACION  ELEVADORA DE DANTO Y VALVULA EN COLONIA MARISOL DE ESTA CIUDAD SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

EDGARDO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ

legalName: EDGARDO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE. CORTE Y LIMPIEZA DE CESPED  EN PLANTAS POSOS Y OFICINA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ROSMEL NATAEL BARAHONA SEVILLA

legalName: ROSMEL NATAEL BARAHONA SEVILLA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES  DE OFICINA PARA USO EN LABORES DIARIAS EN ESTA REGONAL. SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS ENTRE 12Y 13 CALLE FRENTE A BANCO LAFISE AVE SAN ISIDRO

legalName: MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARCIONES HECHAS EL BOMBA # 2 DE LA ESTACION ELEVADORA DE DANTO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y DE SEGURIDAD PARA USO EN LABORES DIARIAS DE ESTA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ELABORACION DE F-07 DE F-01 #00171 A FAVOR DE QUIMICAS MAYGEN YA QUE HAY  DIFRERENCIA EN ALGUNOS PRESIOS E IMPUESTO  SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-5-171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-5-171-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y SEGURIDAD PARA USO EN LAVORES DIARIAS EN ESTA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA POR EMERGENCIA POR COVID-19 PARA USO EN LABORES  EN OPERACION Y MANTENIMIENTO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO REPUBLICA DE ARGENTINA No. 1812-4, COL. PALMIRA

legalName: REDIMAC S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIOS DE TRANSMISION DE AVISOS Y COMUNICADOS  A CLIENTES DE SANAA POR HCH .CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 SANAA DIVISIONDEL ATLANTICO.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: ELAVORACION DE F-07 DE F-01 A FAVOR DE JOSE RAMON MALDONADO POR ERROR SE ESTABA PAGANDO EL MES DE MARZO Y YA SE HABIA CANCELADO SANAA DIVISIONDEL ATLANTICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-5-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-5-177-1-0


title: PAGO PORR CONCEPTO DE. SERVICIOS DE TRANSMISION DE AVISOS  Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA POR HCH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 SANAA DIVISION EL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMICION DE AVISOS Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA POR HCH CANAL DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN VEHICULOS DE SANAA  CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES -235-70 R16  PARA USO EN VEHICULO PLACA 08558 UTILIZADO EN  LA EMERGENCIA DEL COVID 19 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA USO EN VEHICLOS DE SANAA Y RETROEXCABADORA DE COPECO EN COLABORACION CON SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS  Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA POR CEIBA VISION CANAL 36 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN VEHICULOS DE ESTA REGIONAL UTILIZADOS EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE ENCOMIENDA VIA TERRESTRE DE  SANAA LA CEIBA A SANAA TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARAR VALVULA EN LA ENTRADA DE COLONIA SUYAPA Y EN TUBERIA  DE CLORACION PLANTA CEPIS ( TRABAJOS REALIZADOS EN EMERGENCIA DEL COVID-19.SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO EN UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EN ESTA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS REALIZADOS  EN PLANTA CEPIS EN EMERGENCIA DEL COVID-19 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO EN VEHICULOS DE ESTA REGIONAL PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA GRUPO # 1 DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO   SANAA DIVISION DEL ATLANTIDA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN BOMBA # 1 Y 2 DE LA ESTACION  ELEVADORA DE DANTO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 100 TUBOS DE GRASA PARA ENGRANAJE PARA EXISTENCIA EN BODEGA PARA REALIZAR TRABAJOS DE EMERGENCIA POR EL COVID-19 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA USO EN VALVULA COL. SUYAPA VALVULA EN ARMENIA BONITO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AZCONA Y CEPIS SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTEL Y ESTACION ELEVADORA DE DANTO EN EMERGENCIA DEL COVID-19 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO EN VEHICULOS DE ESTA REGIONAL CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR TRABAJOS PARA LA HABILITACION DE LA BOMBA # 1 DE LA ESTACION ELEVADORA DE DANTO POR EMERGENCIA DEL COVID-19 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. TRABAJOS REALIZADOS EN PLANTAS CEPIS Y AZCONA  SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS Y COMUNICADOS A ABONADOS DEL SANAA POR CANAL 36 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JORGE ALBERTO BUSTILLO ACOSTA

legalName: JORGE ALBERTO BUSTILLO ACOSTA


title: PAGO  POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS Y COMUNICADOS A ABONADOS DEL SANAA POR CANAL HCH CORRESPONDIENTE AL MES DE  JUNIO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA POR CANAL 36 DIANA VISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE ESTA REGIONALCORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y PARTE DE MAYO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES TROPICAL S DE RL DE CV


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE  ESTA REGIONAL POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD (MASCARILLAS REUTILIZABLES) PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA REGIONALSANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

FABRICIO JOSE FLORES FIGUEROA

legalName: FABRICIO JOSE FLORES FIGUEROA


title: PAGO POR CONCEPTO DE. CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE ESTA REGIONAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE ACCESORIOS PVC HG Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EXISTENCIA EN BODEGA SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE MANO DE OBRA  POR  TRABAJOS REALIZADOS EN BOMBA #1 DE LA ESTACION ELEVADORA DANTO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. CONSTRUCCION DE GALERA PARA USO EN PROTECION DE LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL POR TOMA DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y DISTANCIAMIENTO POR EMERGENCIA DEL COVID-19 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

streetAddress: CEIBA

legalName: MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL S DE RL

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA POR CANAL HCH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JOSE RAMON MALDONADO BONILLA

legalName: JOSE RAMON MALDONADO BONILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA POR  CANAL 36 CEIBA VISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JUAN RAMON CAYETANO ARZU

legalName: JUAN RAMON CAYETANO ARZU


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA USO EN VEHICULOS DE ESTA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

OSCAR MIGUEL MEZA TORRES

legalName: OSCAR MIGUEL MEZA TORRES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO EN EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MEGAQUIMICA S. DE R. L. DE C.V

streetAddress: COL. SAN CRISTOBAL CALLE PRINCIPAL 2 PASAJE CASA 25 LA LIMA CORTES

legalName: MEGAQUIMICA S. DE R. L. DE C.V

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECRTICOS PARA USO EN PLANTAS AZCONA Y CEPIS PARA REALIZAR TRABAJOS DURANTE  LA EMERGENCIA DEL COVID-19

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE.SERVICIOS DE TRANSMISION DE AVISOS Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA POR EMERGENCIA DEL COVID-19 ATRAVES DE CANAL 36 (CEIBA VISION) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR CONCEPTO DE.COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX  PLACA #09280 DE ESTA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

legalName: MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA


title: PAGO POR COMCEPTO DE. SERVICIO  DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA REGIONALSANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE. ELABORACION DE CARNET CON LOGO DE SANAA IMPRESO Y DEMAS ACCESORIOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ELIO RENE DURON MADRID

legalName: ELIO RENE DURON MADRID

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA ATRAVES DE CEIBA VISION CANAL 36 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS COMUNICADOS Y MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA EL COVID-19 A CLIENTES DE SANAA POR CANAL HCH CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA USO EN REPARACIONES  EN LA ESTACION ELEVADORA DANTO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

RAFAEL ANTONIO NUÑEZ CERRATO

legalName: RAFAEL ANTONIO NUÑEZ CERRATO

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE CUBETAS DE CORDON GRAFITADO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EXISTENCIA EN BODEGA DANTO PARA  REALIZAR TRABAJOS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE TRANSMISION DE AVISOS COMUNICADOS Y MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA EL COVID-19 POR CANAL 36 CEIBA VISION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL2020SANAA DIIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE LIMPIEZA Y CORTE DE CESPEP DE TODOS LOS PLANTELES DE ESTA REGIONAL( PLANTA DE TRATAMIENTO06 POZOS OFICINA REGIONAL Y PLANTEL DANTO) SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ROSMEL NATAEL BARAHONA SEVILLA

legalName: ROSMEL NATAEL BARAHONA SEVILLA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE ENCOMIENDA VIA TERRESTRE DE SANAA LA CEIBA A SANAA TEGUCIGALPAMDC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN VEHICULOS DE SANAA Y BOMBA ACHICADORA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA USO EN REPARACION DE EQUIPO TELEFONICO Y  AIRES ACONDICIONADO EN DIFERENTES OFICINAS SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

legalName: LUIS ENRIQUE VINDEL TREJO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN  REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE.SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE OPERA EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL EN EL CENTRO DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO AL MES DE AGOSTO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

ELYH S.DE R.L. DE C.V.

legalName: ELYH S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE.COMPRA DE MATERIAL DE BIO SEGURIDAD(ZANITIZANTE Y CLORO ) PARA USO EN PROTECCION DE LA COVID -19 A EMPLEADOS DE ESTA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: PAGO POR CONCEPTO DE.COMPRA DE 08 TINTAS NEGRAS #210 Y 04 TINTAS DE COLOR #211PARA USO EN IMPRESORAS DE ESTA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

legalName: MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUERTO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE. ALQUILER DE 03 FOTOCOPIADORAS (IMPRESORAS) PARA USO EN OFICINAS DE ESTA REGIONAL PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE FEBRERO AL MES DE AGOSTO DEL 2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

MARTHA ELIZABETH HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: MARTHA ELIZABETH HERNANDEZ RODRIGUEZ

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EN CAMION SISTERNA PLACA 06772 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN OPERACION DE EL SISTEMA NEUMATICO EN PLANTA AZCONASANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOSY ACCESORIOS PARA USO EN VEHICULO DE ESTA REGIONAL SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA USO EN REPARACON DE VALVULA COLONIA SUYAPAESTACION ELEVADORA DANTO PLANTA CEPIZ Y VALVULA EN ARMENIA BONITO SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

EDGARDO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ

legalName: EDGARDO ANTONIO MARTINEZ VASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE IMPRESION Y PERFORACION DE RECIBOS DE COBRO DE AGUA PAGO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE  FEBRERO AL MES DE AGOSTO DEL-2020 SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE. SERVICIO DE AVISOS Y COMUNICADOS A CLIENTES DE SANAA  POR CANAL 36 DIANA VISION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

JUAN RAMON CAYETANO ARZU

legalName: JUAN RAMON CAYETANO ARZU


title: PAGO POR CONCEPTO DE. COMPRA DE 04 LLANTAS RADIALES # 265-70-16 PARA USO EN VEHICULO NISSAN PLACA #09513 PARA USO EN CUADRILLAS DE COMERCIAL  SANAA DIVISION DEL ATLANTICO.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire