title: DC-M-100-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00038356. APSL-M-010-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 01 UD. REVISION REEMPLAZO E INSTALACION DE PARTES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA USAR EN VEHICULO MAZDA BT50 INV.06-120225-5. PROVEEDOR TECNICENTRO APLICANO.

EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-018-2020 PAGO POR LA COMPRA DE 3200 MASCARILLAS DESECHABLE RECTAMGULAR C/ELASTICO SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PARA USAR EN  ENTREGAR AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) SEGUN DECRETO PCM-025-2020 PROVEEDOR REPREQUIMICA SOLICITUD # 051.

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL MANCHEN

scheme: HN-RTN

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA. UADQ-DCS-OC-025-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES BOMBA ATOMIZADORA MANUAL DE 20 LITROS. PARA USAR EN SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS A NIVEL NACIONAL DURANTE EMERGENCIA COVID-19 (6 CORTES 2 CASTILLA 2 SAN LORENZO) PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA NOTA: EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) SEGUN DECRETO PCM-025-2020.

name: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 10 AVENIDA NOR ESTE AVENIDA JUAN PABLO II LOCAL # 1

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA. UADQ-DCS-OC-022-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 07 UNIDADES BOMBA ATOMIZADORA PARA FUMIGACION. PARA USAR EN SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS A NIVEL NACIONAL DURANTE EMERGENCIA COVID-19 PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA NOTA: EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) SEGUN DECRETO PCM-025-2020.

legalName: CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV


description: PAGO DE FACTURA. UADQ-DCS-OC-025-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES BOMBA ATOMIZADORA MANUAL DE 20 LITROS. PARA USAR EN SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS A NIVEL NACIONAL DURANTE EMERGENCIA COVID-19 (6 CORTES 2 CASTILLA 2 SAN LORENZO) PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA NOTA: EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) SEGUN DECRETO PCM-025-2020.

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO

rationale: PAGO DE FACTURA. UADQ-DCS-OC-025-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UNIDADES BOMBA ATOMIZADORA MANUAL DE 20 LITROS. PARA USAR EN SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS A NIVEL NACIONAL DURANTE EMERGENCIA COVID-19 (6 CORTES 2 CASTILLA 2 SAN LORENZO) PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA NOTA: EMERGENCIA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS (COVID-19) SEGUN DECRETO PCM-025-2020.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000480. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-024-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 GALONES ACEITE 10W30 10 FILTRO DE ACEITE PH8A 07 FILTRO DE ACEITE 15208BN30 04 PASTA DE SILICON SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN CAMBIO DE ACEITE A FLOTA VEHICULAR ENP ASIGNADA A COPECO SPS DURANTE EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 PROVEEDOR UNIAUTO SOLICITUD # 049.

ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00011445. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-023-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 GALONES QUIMICO HIGIENIZADOR PARA USR EN SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS A NIVEL NACIONAL DURANTE EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / UNIDAD DE GESTION DE RIESGO PROVEEDOR QUIMIPRO S. DE R.L. SOLICITUD # 48.

QUIMIPROS DE R L DE C V

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO MEDINA 4TA AVE 15 CALLE S E

legalName: QUIMIPROS DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


description: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000480. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-024-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 GALONES ACEITE 10W30 10 FILTRO DE ACEITE PH8A 07 FILTRO DE ACEITE 15208BN30 04 PASTA DE SILICON SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / UNIDAD DE INGENIERIA PARA USAR EN CAMBIO DE ACEITE A FLOTA VEHICULAR ENP ASIGNADA A COPECO SPS DURANTE EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 PROVEEDOR UNIAUTO SOLICITUD # 049.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: S/N SOLICITUD DE RATIFICACION PRESUPUESTARIA COMISION EVALUADORA PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-ENP-02-2020 REFERENTE SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMO DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.  MEMORANDO UGR-DSO-042-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-053-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00025212 PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL. (MASCARILLAS DESECHABLES GUANTE DESECHABLE GUANTE VINIL GUANTE DE TELA).

name: DROGUERIA DISTRIBUCIONES PHARMACEUTICAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. SATELITE BLOQUE-45 CASA#20 BOULEVARD LAS TORRES

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 1917-0-0 - MEMORANDO UGR-DSO-042-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-053-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-000-25212 PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL. (GEL Y JABON ANTIBACTERIAL).

legalName: DROGUERIA DISTRIBUCIONES PHARMACEUTICAS S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-053-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00025212 PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL. (GEL Y JABON ANTIBACTERIAL).


rationale: SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE RATIFICACION DE FECHA 28 DE ABRIL 2020 LA COMISION EVALUADORA PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-ENP-02-2020 REFERENTE A SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMO DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 CON TODO RESPETO SOLICTAMOS SE RATIFIQUE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE CORRESPONDE A LA PROPUESTA QUE CUMPLIO CON LO REQUISITOS LEGALES TECNICOS Y ECONOMICOS PARA LOS LOTES 1 2 4 5 9 10 11Y 12.  MEMORANDO UGR-DSO-042-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL.


title: UADQ-PLCS-053-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DIPHARMA S DE RL POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0002512 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD. MEMORANDO UGR-DSO-042-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


description: UADQ-PLCS-053-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DIPHARMA S DE RL POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0002512 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD. MEMORANDO UGR-DSO-042-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL.


title: UADQ-PLCS-053-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DIPHARMA S DE RL POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0002512 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD. SEGUN MEMORANDO DE SOLICITUD DE RATIFICACION DE FECHA 28 DE ABRIL 2020 LA COMISION EVALUADORA PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-ENP-02-2020 REFERENTE A SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMO DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 CON TODO RESPETO SOLICTAMOS SE RATIFIQUE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA QUE CORRESPONDE A LA PROPUESTA QUE CUMPLIO CON LO REQUISITOS LEGALES TECNICOS Y ECONOMICOS PARA LOS LOTES 1 2 4 5 9 10 11Y 12.  MEMORANDO UGR-DSO-042-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA ATENDER SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACION PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE EN EL MES DE ABRIL 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE EN EL MES DE ABRIL 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP.


title: MEMORAND UADQ-PLCS-030-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005143 PARA LA COMPRA DE 2 TUBOS GALVANIZADOS CON ROSCAS EN LOS EXTREMOS DE 1 PULG. SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/ GESTIÓN DEL RIESGO  S/C 056.-  PARA USAR EN ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ARCOS DE ASPERCIÓN EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO DE LA ENP PROVEEDOR: TORNILLERÍA Y MÁS S.DE R.L. NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.

TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: TORNILLERIA Y MAS S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: UADQ-PCLS-027-2020 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011514.  UADQ-DCS-OC-028-2020 CÓDIGO CONTABLE Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA  PARA LA COMPRA DE: 20 GLNS DE AMONIO CUATERNARIO 250 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 6% SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/ GESTIÓN DELRIESGO S/C 055.- PARA USAR EN ASPERSIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS Y LIVIANOS EN PUNTOS DE ACCESO DE LA ENP. (PORTÓN 1 Y 3). PROVEEDOR: QUIMICOS PROGRESO S. DE R.L. DE C.V. NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.

objeto: 35100-Productos Químicos


ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA POTABLE EN EL MES DE ABRIL 2020 A DEPENDENCIAS DE LA ENP.


title: UADQ-PLCS-031-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00075496 PARA LA COMPRA DE:  25 UDS ABRAZADERAS GALVANIZADAS MEDIA LUNA DE 1/2 1 SEGUETA COMPLETA  4 HOJAS DE SEGUETA SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/ GESTIÓN DELRIESGO S/C 056.- PARA USAR EN ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ARCOS DE ASPERCIÓN EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO DE LA ENP. PROVEEDOR: TORNIFESA. NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.


title: UADQ-PLCS-033-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00005145 UADQ-DCS-OC-033-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 6 TEE DE 1/2 DE PVC 1/4 DE PEGAMENTO PARA PVC 2 VALVULAS DE BOLA DE 1/2 Y 8 CODOS DE 2 PULGADAS. PARA USAR EN LA ELBORACION E INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO DE LA ENP. PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S DE RL. NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO


title: MEMORANDO S/N PAGO A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG S.A. SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN PUERTO CORTÉS MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO-2020 SEGÚN CONTRATO DE FLETAMENTO No. 03/2020 MARÍTIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO-2020. 261 MANIOBRAS A RAZÓN DE LPS. 23320.00 =  LPS. 6086520.00

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

type: OFI


title: UADQ-PLCS-037-2020 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000755500 MEMORANDO UADQ-DCS-OC-037-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 2 BOMBA DE ALTA PRESION 2X2 PULGADAS 220 VOLTIOS MONOFASICA 02 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 750 LTS SOLICITADA POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DEL RIESGO PARA ELABORACION E INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO DE LA ENP COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDERE EMERGENCIA NACIONBAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020 PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA SOLICITUD # 053.


title: AUADQ-PLCS-034-2020 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00075497.  UADQ-DCS-OC-032-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 6 TUBOS PVC DE 1/2 LANCE COMPLETO 16 CODOS PVC DE 1/2 4 VALVULAS CON FLOTE DE 1/2 Y 10 ADAPTADORES MACHO DE 2. PARA USAR EN LA ELBORACION E INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO DE LA ENP. PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA. NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-029-2020 PAGO DE FACTURA# 000-002-01-00005144 POR COMPRA DE 120 PIES DE CABLE TSJ 3X10 2 BOTONERAS ON/OFF 2 BRAKER DOBLE DE 30 AMPERIOS Y 3 ROLLOS DE CINTA AISLANTE. PARA USAR EN LA ELBORACION E INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO DE LA ENP. PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS S DE RL. NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-033-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005142 POR LA COMPRA DE 25 EXPANSORES PLASTICOS S6 COSNSUS TRONILLOS 2 TUBOS PVC ALTA PRESION DE 2 PULGADAS 02 VALVULAS DE PIE 2 PULG SOLICITADA POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DEL RIESGO PARA ELABORACION E INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO DE LA ENP COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDERE EMERGENCIA NACIONBAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020 PROVEEDOR TORNILLERIA Y MAS SOLICITUD # 059.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-032-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00075501 POR LA COMPRA DE 04 REDUCTORES DE 2 A 1 6 ROLLOS DE TEFLON DE 3/4 4 TUBOS DE PVC DE 1 LATA PRESION 06 ADAPTADORES MACHOS DE 1/2 06 ADAPRADORES HEMBRA DE 1 12 CODOS DE 1 SOLICITADA POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DEL RIESGO PARA ELABORACION E INSTALACION DE ARCOS DE ASPERSION EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO DE LA ENP COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDERE EMERGENCIA NACIONBAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020 PROVEEDOR CENTRO FERRETERO TORNIFESA SOLICITUD # 059.


rationale: UADQ-197-2020 SOLICITUD DE ANULACION CONFORME A VERIFICACION EN EL SISTEMA SAR SE CONSTATO QUE LA FACTURA PRESENTADA POR EL PROVEEDOR OK SECURITY HONDURAS NO ES VALIDA DICHA FACTURA EMITIDA PARA EL PAGO AL CONTADO EN LA ADQUISICION DE TERMOMETROS DIGITALES SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 054. POR LO ANTERIOR SE SOLICITA ANULAR LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA. MEMORANDO USDQ-DCS-OC-038-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 TERMOMETROS DIGITALES INFRARROJOS SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DEL RIESGO PARA USAR EM MEDICION DE TEMPERATURA CORPORAL A EMPLEADOS CLIENTES Y USUARIOS DE LA ENP PROVEEDOR OK SECURITY HONDURAS S DE R.L. SOLICITUD # 054.


title: TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RD EN BAHIA DE OMOA MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.03-2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020. 13 MANIOBRAS A RAZON DE L.23320.00


rationale: SOLICITUD DE ANULACION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SE PROCEDIO A LA ANULACION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA BDT0011147 POR LO QUE SOLICITAMOS A USTEDES PROCEDER A LA ANULACION DEL F01-02152 EMITIDO EL 21 DE ABRIL 2020. UADQ-DCS-OC-036-2020 SOLICITUD CODIGO CONTABLE Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 1000 MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES. S/C 060.-PARA USAR EN PROTECCIÓN DE PERSONAL DE LA ENP.- PROVEEDOR:  V Y M HONDURAS.  NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.


title: MEMORANDO S/N PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000143 A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR R BARU Y R KRONOS EN LA BAHIA DE TELA MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO N° 03/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020.


title: UADQ-PLC-035-2020 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025585. UADQ-DCS-OC-040-2020 SOLICITUD CODIGO CONTABLE Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 3000 MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES. S/C 062.-PARA USAR EN PROTECCIÓN DE PERSONAL DE LA ENP.-  PROVEEDOR:  INVERSIONES CONTRERAS ARITA S. DE R.L. DE C.V. NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00025685 POR LA COMPRA DE 80 MASCARILLAS N95 PARA USO DE PROTECCION DE PERSONAL DE LA ENP. PROVEEDOR INVERSIONES CONTRERAS ARITA S DE RL DE CV. NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.


rationale: SOLICITUD DE REVERSION EN VISTA QUE EL LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RECIBIÓ MEDIANTE MEMORADO UGR-DSO-046-2020 DE FECHA 24-ABRIL-2020 LA SOLICITUD DE INCLUIR DENTRO DEL POA INSTITUCIONAL 2020  EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR 250 PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO EN SANGRE PARA DETECCIÓN DE COVID-19 DANDO RESPUESTA AL MISMO MEDIANTE MEMORANDO UDP-118-2020  INDICANDO QUE PARA INCLUIR DICHA SOLICITUD DENTRO DEL POA-2020 SE DEBERÁ REALIZAR UNA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO (YA QUE EL OBJETO DEL GASTO AL QUE CORRESPONDE NO ESTÁ HABILITADO DENTRO DEL PRESUPUESTO POR LO QUE SE TENDRÁ QUE CREAR).POR LO ANTES EXPUESTO LE NOTIFICO QUE POR TRATARSE DE UN SERVICIO  ESTE DEBE IMPACTAR EL OBJETO DEL GASTO 24100: SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS Y SOCIALES Y NO EL OBJETO DE GASTO 35210 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES UADQ-DCS-OS-008-2020 SOLICITUD CODIGO CONTABLE Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE CONTRATACIÓN CLÍNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR 250 PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO EN SANGRE PARA DETECCIÓN DE COVID-19 . S/C 017.- PARA USAR EN PERSONAL DE LA ENP.- PROVEEDOR:  INVERSIONES MÉDICAS DE LA BAHÍA S.A. DE C.V. EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.


title: UADQ-PLCS-036-2020 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003018 MEMORANDO UADQ-DCS-OC-039-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 BANDEJAS PARA SANITIZACION DE PIES O PEDILUVIOS SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DEL RIESGO PARA USAR EN SANITIZACION Y DESINFECCION DE PIES EN PUNTOS DE CONTROL DE ACCESO A LA ENP PROVEEDOR INVERSIONES Y SERVICIOS GALINDO SOLICITUD # 061.

HENRY EDUARDO GALINDO ZEPEDA

legalName: HENRY EDUARDO GALINDO ZEPEDA


title: MEMORANDO UI-124-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00028045 A FAVOR DE PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. (PRODECON) PAGO DE ESTIMACION NO. 4 DEL CONTRATO 04/2019 REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 10/2018 CON RELACION AL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE 2019 AL 25 DE ENERO 2020.

name: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE  AL ESTE  300MTS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE SAN PEDRO SULA

ue: 9 - DIVISION TECNICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

proyecto: 390 - CONSTRUCCIÓN OBRAS DE FACILITACIÓN DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES

actividadObra: 1 - CONSTRUCCIÓN DE AREA DE ESTACIONAMIENTO PARA CONTENEDORES


title: SBP-UDO-048-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


description: SBP-UDO-048-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


rationale: SBP-UDO-048-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DEL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No 33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


title: UDO-S-201-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO DEL 1 ABONO DEL 22% DEL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVO DE LA ENP DEL PERIODO DE VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2020 AL 18 DE MAYO 2021 SEGUN DETELLES DE POLIZA INCENDIO SP 19-895 VEHICULOS AUTOMOTORES SP 69-12424 GRUAS SP 39-30 CASCO MARITIMO SP 39-25 BOYAS BALIZAS Y FAROS SP 39-29 RESPONSIBILIDAD CIVIL DENTRO SP 49-96 TRANSPORTE SP 35-99 COLECTIVO DE VIDA SP 3-164 COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO SP 50-8-30 Y ACCIDENTE PERSONAL SP 2-90. MEMORANDO CEL-13-2020 SOLICITUD DE RATIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-ENP-03-2020 REFERENTE AL  ¿SUMINISTRO   DESEGUROS PARA  PROTEGER  AL  PERSONAL   Y  LOS  ACTIVOS  DE  LAEMPRESA   NACIONAL   PORTUARIA¿  PARA LA COMPAÑIA ASEGURADORA QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN EL DOCUMENTO BASE. MEMORANDO UDO-DSBP-066-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA INICIAR EL PROCESO DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO -SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA- QUE CORRESPONDEN A LA VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2020 AL 18 DE MAYO 2021.

title: UDO-S-132-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA  PARA EL PAGO DEL 2DO.  ABONO DEL 20% DEL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVO DE LA ENP DEL PERIODO DE VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2020 AL 18 DE MAYO 2021 SEGUN DETELLES DE POLIZA INCENDIO SP 19-895 VEHICULOS AUTOMOTORES SP 69-12424 GRUAS SP 39-30 CASCO MARITIMO SP 39-25 BOYAS BALIZAS Y FAROS SP 39-29 RESPONSIBILIDAD CIVIL DENTRO SP 49-96 TRANSPORTE SP 35-99 COLECTIVO DE VIDA SP 3-164 COLECTIVO MEDICO HOSPITALARIO SP 50-8-30 Y ACCIDENTE PERSONAL SP 2-90. MEMORANDO CEL-13-2020 SOLICITUD DE RATIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-ENP-03-2020 REFERENTE AL  ¿SUMINISTRO   DESEGUROS PARA  PROTEGER  AL  PERSONAL   Y  LOS  ACTIVOS  DE  LAEMPRESA   NACIONAL   PORTUARIA¿  PARA LA COMPAÑIA ASEGURADORA QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN EL DOCUMENTO BASE. MEMORANDO UDO-DSBP-066-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA INICIAR EL PROCESO DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO -SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA- QUE CORRESPONDEN A LA VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2020 AL 18 DE MAYO 2021.

title: MEMORANDO UDO-S/170-2020 TRANSFERENCIA SIAFI A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA PARA EL PAGO DEL TERCER (3) ABONO DEL 20% DEL SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DEL PERIODO DE VIGENCIA DEL 18 DE MAYO DE 2020 AL 18 DE MAYO DE 2021. MEMORANDO CEL-13-2020 SOLICITUD DE RATIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-ENP-03-2020 REFERENTE AL  ¿SUMINISTRO   DESEGUROS PARA  PROTEGER  AL  PERSONAL   Y  LOS  ACTIVOS  DE  LAEMPRESA   NACIONAL   PORTUARIA¿  PARA LA COMPAÑIA ASEGURADORA QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN EL DOCUMENTO BASE. MEMORANDO UDO-DSBP-066-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA INICIAR EL PROCESO DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO -SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA- QUE CORRESPONDEN A LA VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2020 AL 18 DE MAYO 2021.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 2180-0-0 - MEMORANDO CEL-13-2020 SOLICITUD DE RATIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DIRECTA CD-ENP-03-2020 REFERENTE AL  ¿SUMINISTRO   DESEGUROS PARA  PROTEGER  AL  PERSONAL   Y  LOS  ACTIVOS  DE  LAEMPRESA   NACIONAL   PORTUARIA¿  PARA LA COMPAÑIA ASEGURADORA QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN EL DOCUMENTO BASE. MEMORANDO UDO-DSBP-066-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA INICIAR EL PROCESO DE ACUERDO A LO EXPUESTO EN LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO -SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA- QUE CORRESPONDEN A LA VIGENCIA DEL 18 DE MAYO 2020 AL 18 DE MAYO 2021.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-043-2020 PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00042535 POR COMPRA DE 80 OVEROLES DE BIOSEGURIDAD COMPLETOS CON GORRO PARA USAR EN PROTECCION DE PERSONAL DE LA ENP. PROVEEDOR VYM DE HONDURAS.  NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV


title: CG-035-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 08 AL 10 DE ENERO 2020 PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA SOCIALIZACION DE FORMATOS QUE SERVIRAN PARA LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO UDF-007/2020 LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE (ALIMENTACION) POR CONCEPTO DE VIAJE A TEGUCIGALPA TRASLADANDO A LA ING. LINA CARDONA CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION EN LAS OFICINAS DE SEFIN PARA FORMALIZAR EL PROCESO DE REGULARIZACION DEL ISR EN FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2019.

LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO


title: UADQ-PLCS-044-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES CONTRERAS ARITA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025911. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-043-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 TERMOMETROS INFRARROJOS DIGITALES SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DEL RIESGO PARA USAR EN TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL EN LOS PUNTOS DE ACCESO A LA ENP COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020 PROVEEDOR  INVERSIONES CONTRERAS ARITA  SOLICITUD # 054.


objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UGR-DSO-048-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA SUMINISTRO   DE  EQUIPO   DE   BIOSEGURIDAD   E INSUMOS DE HIGIENIZACIÓN PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONESPORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19¿.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-054-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00008707 POR  SUMINISTRO   DE  EQUIPO   DE   BIOSEGURIDAD   E INSUMOS DE HIGIENIZACIÓN PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONESPORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19. (PAGO DE 01 BOMBA HD 400 AZUL).# DE CONTRATO CD-ENP-02-2020.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 2361-0-0 - MEMORANDO UGR-DSO-048-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA SUMINISTRO   DE  EQUIPO   DE   BIOSEGURIDAD   E INSUMOS DE HIGIENIZACIÓN PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONESPORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19¿.


title: UADQ-PLCS-063-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA POR LA COMPRA DE OVEROLES REUTILIZABLES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008919. UGR-DSO-048-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5000 UDS. OVEROL DESCARTABLE DE BIOSEGURIDAD CON GORRO. PARA ATENDER ¿SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACIÓN PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19¿ SEGUN ORDEN DE SUMINISTRO No.UGR-DSO-002-2020

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL


description: UADQ-PLCS-063-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA POR LA COMPRA DE OVEROLES REUTILIZABLES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008919. UGR-DSO-048-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5000 UDS. OVEROL DESCARTABLE DE BIOSEGURIDAD CON GORRO. PARA ATENDER ¿SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACIÓN PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19¿ SEGUN ORDEN DE SUMINISTRO No.UGR-DSO-002-2020


title: UGA-DEF-003-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE CASTILLA DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE 2019.

EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ

legalName: EDWIN ROLANDO PEREZ PAZ


title: UI-129-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE DESEMBOLOS No.4 POR LA CONSULTORIA EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 03-2019 PERIODO SUPERVISADO DEL 21 DE DICIEMBRE AL 25 DE ENERO 2020

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 4 - - SUPERVISIÓN DE OBRAS


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UGR-DSO-048-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 150 CJAS. GUANTES DESCARTABLES. PARA ATENDER ¿SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACIÓN PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19¿ SEGUN ORDEN DE SUMINISTRO No.UGR-DSO-002-2020


rationale: UADQ-PLCS-063-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA POR LA COMPRA DE OVEROLES REUTILIZABLES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008919. UGR-DSO-048-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5000 UDS. OVEROL DESCARTABLE DE BIOSEGURIDAD CON GORRO. PARA ATENDER ¿SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACIÓN PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19¿ SEGUN ORDEN DE SUMINISTRO No.UGR-DSO-002-2020


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 00068190 00068194 00068196 00068197 00068198 00068192.


description: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 00068190 00068194 00068196 00068197 00068198 00068192.


rationale: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 00068190 00068194 00068196 00068197 00068198 00068192.


title: UADQ-PLC-022-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN EL REMOLCADOR TIBURCIOS CARIAS ANDINO PARA REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: UADQ-PLC-021-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA SER USADOS EN CARGADORA FRONTAL SANY CABELZALES MONTACRGAS VEHICULOS BOTE PILOTO ETC.


title: MEMORANDO GG-249-2020 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO TRASLADANDO MATERIAL DE BIOSEGURIDAD DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2020.

ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ

legalName: ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ


title: UDO-1727-2019 PAGO POR LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE MARIO NÚÑEZ RAJO VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE CASTILLA DEL 19 AL 21 DE DIC. 2019.-  TRASLADAR A FELIPE AGUILAR CÁLIX.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: DGPR-UDP-038-2019 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 POR TRASLADO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA A LA ING. ALMA CUELLAR.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: UGR-DSL-009-2020 PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C EL 09 DE ENERO2020.  TRASLADARSE A PARTICIPAR EN TALLER DE TRABAJOS SOBRE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTAR EL PORTAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE COMERCIO EXTERIOR DE HONDURAS EN EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: UDO-018-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE CASTILLA DEL 08 AL 09 DE ENERO 2020.


title: UEC+RSE-DAI-008-2020 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ  VIAJE A REALIZAR DEL 20 AL 24 DE ENERO 2020 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C..-  ASISTIR A SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EDUCATIVO EXCEL  GLOBAL OUTREACH GESTIONES DEL TRÁMITE DE PERSONERÍA JURÍDICA EN GORBERNACIÓN Y JUSTICIA SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACIONES TELETÓN FUNDANIQUEM CIUDAD MUJER.

CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS

legalName: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ BERRIOS


title: EC+RSE-017-2020 PAGO POR LIQUIDACIÓN GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE RENÉ PAZ PEREZ VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 17 AL 19 DE DIC. 2019.- TRASLADAR PERSONAL DE PROMOCIÓN Y EVENTOS.


title: OP-179-2020 TRANSFERNCIA BANCARIA POR VIAJE A LA CUIDAD DE TELA A REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE DYLAND Y SUNNY HILL EN EL PUERTO DE TELA DEL 17 DE MARZO AL 23 DE MARZO 2020.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: UADQ-PLCS-056-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005246. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-047-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE PARA LA COMPRA DE  1200 PIES DE CABLE TSJ 3X10 SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DE RIESGO PARA USAR EN ELABORACION E INSTALACION DE 9 ARCOS DE ASPERSION VEHICULAR EN PUNTOS DE ACCESO Y CONTROLES DE LA ENP A NIVEL NACIONAL PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD Nº 68. NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.

name: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: LOS ARCOS 7 CALLE N #12 SAN PEDRO SULA


title: OP-222-2020 TRANSFERNCIA BANCARIA POR VIAJE A LA CUIDAD DE TELA A REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE  STI VIRTUS EN EL PUERTO DE TELA CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2020.


title: UADQ-PLCS-050-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005231. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-049-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y CODIGO CONTABLE PARA LA COMPRA DE  09 BREAKER DOBLE DE 30 AMP 09 CENTROS DE CARGA DE 2 CIRCUITOS SQ D 10 ROLLOS DE CINTA AISLANTE 33  SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DE RIESGO PARA USAR EN ELABORACION E INSTALACION DE 9 ARCOS DE ASPERSION VEHICULAR EN PUNTOS DE ACCESO Y CONTROLES DE LA ENP A NIVEL NACIONAL PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS SOLICITUD Nº 68. NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.

legalName: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: MEMORANDO UADQ-PLSC-055-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00178785 POR LA COMPRA DE 09 BOTONERAS ON/OFF SOLICITADO POR SEGURIDAD OCUPACIONAL / GESTION DE RIESGO PARA USAR EN ELABORACION E INSTALACION DE 9 ARCOS DE ASPERSION VEHICULAR EN PUNTOS DE ACCESO Y CONTROLES DE LA ENP A NIVEL NACIONAL PROVEEDOR ELECTRO REPUESTOS SOLICITUD Nº 68. NOTA: COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.

ELECTRO REPUESTOS, S DE RL

streetAddress: 18 CALLE UNA Y DOS AVE. VILLA GUADALUPE

legalName: ELECTRO REPUESTOS, S DE RL


title: UADQ-PLCS-047-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS POR PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00005230. UADQ-DCS-OC-044-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 50 TUBOS DE PVC DE 1/2  20 TUBOS DE PVC DE 1 PULGADA 50 ADAPTADORES MACHO DE 1 PULGADA 60 CODOS DE 1 PULGADA DE PVC 12 TEE DE 1/2 PVC 60 CODOS DE 1/2 PVC 60 CODOS DE 1/2 PVC 12 ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2 PVC 120 ASPERSORES DE 1/2 30 ADAPTADORES MACHO DE 1/2 12 REDUCTORES DE 1A 1/2. PARA USAR EN ELABORACION E INSTALACION DE 9 ARCOS DE ASPERSION VEHICULAR EN PUNTOS DE ACCESO Y CONTROL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL.PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS. NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-0220-2020

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: UADQ-PLCS-048-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005226. UADQ-DCS-OC-046-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 5 ROLLOS DE TEFLON DE 3/4 9 VALVULAS CON FLOTE DE MEDIA 9 VALVULAS CON BALIN DE MEDIA 9 REDUCTORES PVC DE 2 A 1 120 TEEE DE 1/2 PVC 9 TAPONES PVC DE 1/2 600 ALFAJILLAS PLASTICAS DE 10 PULG. 2 FRASCOS DE PEGAMENTO DE 1/4. PARA USAR EN ELABORACION E INSTALACION DE 9 ARCOS DE ASPERSION VEHICULAR EN PUNTOS DE ACCESO Y CONTROL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL. PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS. NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-0220-2020


title: UADQ-PLCS-046-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020302 POR COMPRA DE MATERIALES. UADQ-DCS-OC-051-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 200 TRAJES DE PROTECCION CON REUTILIZABLES CON GORRO. PARA USAR EN PROTECCION PERSONAL DE MARINOS DE CUBIERTA Y PILOTOS PRACTICOS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL. PROVEEDOR DROGUERIA MEDIMAS S DE RL. NOTA COMPRA DE EQUIPO PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020. NOTA COMPRA REALIZADA POR NO SER FIRMADO AUN EL CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA.

DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: RES. EL PORTAL BL-B CASA 5

legalName: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L DE C.V.


title: UADQ-PLCS-051-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005238 POR LA COMPRA DE 9 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ROTOPLAST TALISCHTE DE 2500 LITROS 9 BOMBAS DE AGUA DE 1 HP 110/220 V DE ALTA PRESION HASTA DE 60 METROS DE ALTURA SUCCION DE 1 SALIDA DE 1. PARA USAR EN ELABORACION E INSTALACION DE 9 ARCOS DE ASPERSION VEHICULAR EN PUNTOS DE ACCESO Y CONTROL DE LA ENP A NIVEL NACIONAL. PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS. NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-0220-2020


title: UADQ-PLCS-049-2020 PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005227 UADQ-DCS-OC-050-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 9 VALVULAS CHECK DE PIE DE 2 PULG. CON FILTRO 150 ABRAZADERAS METALICAS DE MEDIA LUNA DE 1/2 150 EXPANSORES S6 CON SU TORNILLO. PARA USAR EN ELABORACION E INSTALACION DE 9 ARCOS DE ASPERSION VEHICULAR EN PUNTOS DE ACCESO Y CONTROLES DE LA ENP A NIVEL NACIONAL. PROVEEDOR CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS. NOTA COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-020-2020.


title: MEMORANDO UGR-DSL-138-2020 PAGO GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 25 DE FEBRERO DE 2020 PARA ASISTIR A REUNION CON EQUIPO DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS REFERENTE A LOS ESTATUS DE TRABAJADORES INTERINOS Y DE REINTEGRO.

JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS

legalName: JOSE ENRIQUE CARDONA CHAPAS


title: MEMORANDO UGR-DSL-133-2020 PAGO GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 09 DE FEBRERO DE 2020 PARA ASISTIR A REUNION CON EL GERENTE EN LA OFICINA DE ENLACE.


title: MEMORANDO UDC-026-2020 PAGO POR LIQUIDACION DWE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL MINISTRO DE INVERSIONES LUIS MATA REFERENTE A REVISION DE LAS TARIFAS CONTRACTUALES QUE TIENEN LAS CONCESIONES DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DE 2020.

GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

legalName: GUSTAVO ADOLFO ALCANTARA GUERRA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 Precompromiso :2636 Compromiso :1 Devengado :1


title: MEMORANDO UI-068-2020 LIQUIDACION DE VIATICOS PPOR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA DEL 05 AL 07 DE FEBRERO A REVISION DE BOYAS EN EL MUELLE BANAN COAST Y REVISION DE NECESIDADES E INSPECCION SW BALIZAS EN EL PUERTO DE CEIBA.

HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO

legalName: HELIODORO MIGUEL CARRILLO CERRATO

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 Precompromiso :2637 Compromiso :1 Devengado :1


title: MDMORANDO UGR-DSL-198 PAGO DE COMBUSTIBLE PEAJES Y GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO AA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES EN OFICINA DE BIENES NACIONALES EL 12 DE MARZO DE 2020.

JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS

legalName: JANNETTE RAQUEL CASTELLANOS RAMOS


title: UI-DMV-74-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 Precompromiso :2639 Compromiso :1 Devengado :1


title: UI-DMV-76-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 Precompromiso :2643 Compromiso :1 Devengado :1


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG POR SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RM BARU Y RM KRONOS  EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO No.03/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020 237 MANIOBRAS A RAZON DE L.23320.00= L.5526840.00

INTERNATIONAL TUG SAS

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS


title: UI-DMV-133-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION POR VIAJES REALIZADOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 Precompromiso :2644 Compromiso :1 Devengado :1


title: UADQ-PLCS-042-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO PAGO DE GASOLINA REGULAR CANTIDAD DE 1000 GALONES PARA UTILIZAR EN MAQUINARIA DE SAN LORENZO.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UDP-DPP-085-2019 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000145 POR SERVICIOS PRESTADOS DE LOS REMOLCADORES RM BARU Y RM KRONOS MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 SEGUN CONTRATO E FLETAMENTO 03/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020. 04 MANIOBRAS A RAZON DE L.23320.00 =L.93280.00 REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA.


title: MEMORANDO GG-256-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA DEL 27 AL 28 DE MAYO DE 2020 PARA LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION.

ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ

legalName: ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ


title: MEMORANDO GG-256-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS POR VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 29 AL 30 DE MAYO DE 2020 PARA LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION.


title: GG-259-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 30 AL 31 MAYO 2020.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: UI-162-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA EMPRESA PORFESIONALES DE LA CONSTRUCCION (PRODECON) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00028047. PAGO DE LA ESTIMACION No. 5 DEL CONTRATO No.04/2019 REFERENTE A LICITACION PUBLICA NACIONAL No.10-2018 CON RELACION AL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2020.

legalName: PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV


ROBERTO ALEXANDER ROJAS MURILLO

legalName: ROBERTO ALEXANDER ROJAS MURILLO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 273-1-0 - DAN-01-2020 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE ROBERTO ALEXANDER ROJAS VIAJE A REALIZAR DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2020 AL PUERTO DE CASTILLA Y LA CEIBA.-  INSTALACIÓN COMPLETA DE FAROS DE UTILA GUANAJA Y CAYOS COCHINOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS DE ROATÁN Y PUERTO CASTILLAY  BALIZAS DE LA CEIBA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-803-1-273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-803-1-273-1-0

description: MEMORANDO UDF-AF-45-2020 SE RESERVA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS (PASAJES Y VIATICOS NACIONALES) A NOMBRE DE ROBERTO ALEXANDER ROJAS MURILLO POR VALOR DE L.33671.88. DAN-01-2020 PAGO DE VIÁTICOS A FAVOR DE ROBERTO ALEXANDER ROJAS VIAJE A REALIZAR DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2020 AL PUERTO DE CASTILLA Y LA CEIBA.-  INSTALACIÓN COMPLETA DE FAROS DE UTILA GUANAJA Y CAYOS COCHINOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS DE ROATÁN Y PUERTO CASTILLAY  BALIZAS DE LA CEIBA.


MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

legalName: MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 272-1-0 - MEMORANDO DAN-01-2020 ORDEN DE VIEJA DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2020 A INSTALACION COMPLETA DE FAROS DE UTILA GUANAJA Y CAYOS COCHINOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS DE ROATAN Y PUERTO CASTILLA Y BALIZAS DE LA CEIBA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-803-1-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-803-1-272-1-0

description: MEMORANDO UDF-AF-45-2020 SE RESERVA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS (PASAJES Y VIATICOS NACIONALES) A NOMBRE DE MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO POR VALOR DE L.33671.88. MEMORANDO DAN-01-2020 ORDEN DE VIEJA DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2020 A INSTALACION COMPLETA DE FAROS DE UTILA GUANAJA Y CAYOS COCHINOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS DE ROATAN Y PUERTO CASTILLA Y BALIZAS DE LA CEIBA.


title: UGR-DSL-030-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS TRASLADANDOSE A PUERTO CASTILLA DEL 28 AL 31 DE ENERO 2020 PARA REALIZAR TRAMITES DE INSCRIPCION DE ESCRITURAS DE LA ENP EN CATASTRO Y DAR SEGUIMIENTO A INVASION DE TERRENOS PROPIEDAD DE LA ENP.

ARMANDO VELASQUEZ ROMERO

legalName: ARMANDO VELASQUEZ ROMERO


title: MEMORANDO UADQ-P-006-2020 PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00030856 POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACION Y OTROS ENTRE LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. PROVEEDOR EXPRECO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: UADQ-PLCS-059-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A NAVEGA SA DE CV POR PAGO DE FACTURA No. 000-016-01-00027163. POR LA COMPRA DE LICENCIAS. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-052-2020 SOLICITUDF DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 140 LICENCIAS DE OFFICE 365 BUSSINES ESSENTIALS 8 LICENCIAS DE OFFICE 355 ENTERPICES PREMIUM 10 LICENCIAS DE OFFICE 365 ENIERPICES E3. NOTA: COMPRA A REALIZARSE A TRAVES DE CATALOGO ETECTRONICO PRODUCTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS EXCEPCIONES DE LA CIRCULAR DGIP-003-2020  SOLICITADO POR TECNOLOGIAS INFORMACION Y COMUNICACION PARA USAR EN DIFERENTES UNIDADES Y DEPENDENCIAS DE LA ENP A NIVEL NACIONAL PROVEEDOR NAVEGA (TIGO BUSSINESS) SOLICITUD # 029.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: OP-023-2020 PAGO POR LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS A FAVOR DE LUIS MANUEL CIBRIAN VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA DEL 06 AL 10 DE ENERO 2020.-  REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE GOTLAND CAROLINA CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :803 GA :1 F-01: 275-1-0 - MEMORANDO DAN-01-2020 ORDEN DE VIEJA DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2020 A INSTALACION COMPLETA DE FAROS DE UTILA GUANAJA Y CAYOS COCHINOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS DE ROATAN Y PUERTO CASTILLA Y BALIZAS DE LA CEIBA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-803-1-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-803-1-275-1-0

type: OFICIO

description: MEMORANDO UDF-AF-45-2020 SE RESERVA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS (PASAJES Y VIATICOS NACIONALES) A NOMBRE DE JOSE MANUEL GUITIERREZ ELVIR POR VALOR DE L.39687.50. MEMORANDO DAN-01-2020 ORDEN DE VIEJA DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2020 A INSTALACION COMPLETA DE FAROS DE UTILA GUANAJA Y CAYOS COCHINOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAROS DE ROATAN Y PUERTO CASTILLA Y BALIZAS DE LA CEIBA.


title: GG-043-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC DEL 23 AL 26 DE ENERO 2020 PARA ASISITR A REUNION EN LA SECRETARIA COORDINACION GENERAL INNOVACION GESTION PUBLICA.

GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ

legalName: GERARDO JOSE MURILLO MARTINEZ


title: GG-266-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA TRUJILLO COLON DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2020 LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION.


title: MEMORANDO GG-270-2020 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO DE CASTILLA TRUJILLO COLON PARA LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS NY ARCOS DE ASPERSION DEL 08 AL 09 DE JUNIO DE 2020.


title: GG-267-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 05 AL 06 DE JUNIO DEL 2020 LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION.


title: UI-165-2020 TRASNFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA EMPRESA FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L. PAGO DE LA ESTIMACION UNICA POR EL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ENP SEGUN CONTRATO #08/2019. UADQ-DL-041-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN RELACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-04-2019 REFERENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS AIRES ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DICHA LICITACION FUE ADJUDICADA A LA EMPRESA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE RL.

FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

streetAddress: COL. ALTAMIRA SAN PEDRO SULA

legalName: FLORES Y FLORES INGENIERIA, S DE R L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: MEMORANDO GG-273-2020 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLON PARA LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION DEL 08 AL 09 DE JUNIO DE 2020.


title: UI-165-2020 TRASNFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA EMPRESA FLORES Y FLORES INGENIERIA S. DE R.L. PAGO DE LA ESTIMACION UNICA POR EL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ENP SEGUN CONTRATO #08/2019 PAGO DE FACTURA No.000-003-01-00001299. UADQ-DL-041-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA EN RELACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-04-2019 REFERENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS AIRES ACONDICIONADO PARA LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DICHA LICITACION FUE ADJUDICADA A LA EMPRESA FLORES Y FLORES INGENIERIA S DE RL.


title: MEMORANDO UI-163-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00028048 A FAVOR DE PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION S.A. (PRODECON) PAGO DE ESTIMACION NO. 6 DEL CONTRATO 04/2019 REFERENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 10/2019 CON RELACION AL PROYECTO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES PERIODO DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2020. (MONTO DE ESTIMACION N.6 L.5456374.98 - ANTICIPO L.818456.25= NETO POR RECIBIR L.4637918.73).

actividadObra: 3 - - REUBICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UDO/S-40/2020 ORDEN DE SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA MISMO QUE SE REALIZARÁ EN LAS SUPTCIAS DE PUERTO CORTÉS CASTILLA Y SAN LORENZO.


title: UADQ-PLCS-045-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE REGULAR Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA DE VEHICULOS DE SUPERITENDENCIA DE PTO. CASTILLA EN BUSES CABELZALES VEHICULOS GENERADOR LANCHA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 CONFORME A FACTURAS # 000-003-01-00071760 000-003-01-00071766 000-003-01-00071768 000-003-01-00071767 000-003-01-00071762 000-003-01-00071764.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 CONFORME A FACTURAS # 000-003-01-00071760 000-003-01-00071766 000-003-01-00071768 000-003-01-00071767 000-003-01-00071762 000-003-01-00071764.


rationale: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 CONFORME A FACTURAS # 000-003-01-00071760 000-003-01-00071766 000-003-01-00071768 000-003-01-00071767 000-003-01-00071762 000-003-01-00071764.


title: MEMORANDO GG-288-2020 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO VALLE PARA LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2020.


title: MEMORANDO GG-288-2020 PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PUERTO CASTILLA TRUJILLO COLON PARA LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2020.


title: UADQ-PLCS-058-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY POR CONCEPTO DE COMPRA DE DIESEL PARA USAR EN VEHICULOS Y MAQUINARIA EN PTO. CORTES. PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00267122.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-057-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00267949 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USAR EN LANCHAS PATRULLERAS Y EQUIPO DE ENP PROVEEDOR PUMA ENERGY.


title: MEMORANDO SSL-M-090-2020 REEMBOLSO DE FACTURA # 000-001-01-00037175 A  NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA YA QUE NO SE CUENTA CON UNA CAJA CHICA DISPONIBLE YA QUE EL DIA SABADO 06 DE JUNIO DEL AÑO 2020 SE PREPARABA A ATENDER EL BUQUE CONTAINERO CUANDO SE ENCENDIO PARA CALENTAMIENTO LA MAQUINA REACH STACKER MARCA SANY NO ENCENDIÓ Y FUE REVISADO POR EL SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO HELMER BARRALAGA CONSTANDO QUE EL PROBLEMA ERAN LAS BATERIAS DE 190 AMP L-4D 1000 YA QUE PRESENTABAN CADUCIDAD POR LO QUE SE PROCEDIO A COMPRARLAS EN EL MERCADO LOCAL Y ASI NO ETENER LAS OPERACIONES DEL BUQUE EN PLENA PANDEMIA COVID-19.

HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

legalName: HECTOR ORLANDO MARTINEZ ALVAREZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: MEMORANDO UDO-RH-201-2020 PAGO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL TERCER MES DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES.

WILMER ALEXANDER ORTIZ TURCIOS

legalName: WILMER ALEXANDER ORTIZ TURCIOS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: UDO-RH-201-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE ABE NATAREN VASQUEZ QUE PRESTA SUS SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENP. ESTE VALOR CORRESPONDE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO POR UN PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019. CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO DEL 01 DE DICIEBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

ABEL NATAREN VASQUEZ

legalName: ABEL NATAREN VASQUEZ

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: DC-ACP-287-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA PAGO POR HORAS DE ESTADIA DEL 01 AL 03 DE MAYO UN TOTAL DE 57 HRS. DE ESTADIA CON 10 MINUTOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS


title: MEMORANDO S/N  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000148 POR SERVICIOS PRESTADOS DE LOS REMOLCADORES R BARU Y R KRONOS MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO 03/2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA. 11 MANIOBRAS A RAZON DE L.23320.00 =L.256520.00.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DC-M-081-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR POR DEDUCIBLE DE SEGURO COSTO ESTBLECIDO POR SERVICIOS HOSPITALARIOS PRESTADOS AL EMPLEADO MANUEL DE JESUS GONZALES VARGAS FICHA 896-1 ACCIDENTE DE TRABAJO OCURRIDO EL 11 DE MAYO DE 2020.


title: DC-ACP-287-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO 2020. 186 MANIOBRAS REALIZADAS REMOCADOR R BARU Y R KRONOS.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO DC-M-078-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTASRIA PARA PAGO DE COSTO ESTABLECIDO POR SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS¿ PRESTADOS A JUAN CARLOS ZELAYA OSEGUERA FICHA # 3421-5 ACCIDENTADO EL 24 DE OCTUBRE DE 2019. DEDUCIBLE POR SEGURO PROVEEDOR HOSPITAL LA POLICLINICA.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO DC-M-078-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTASRIA PARA PAGO DE ¿COSTO ESTABLECIDO POR SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS¿ PRESTADOS A JUAN CARLOS ZELAYA OSEGUERA FICHA # 3421-5 ACCIDENTADO EL 24 DE OCTUBRE DE 2019. MONTO NO RECUPERABLE SEGUROS ATLANTIDA PROVEEDOR HOSPITAL LA POLICLINICA.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR PENDANA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENERGIA Y AGUA POTABLE DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2020.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V


description: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR PENDANA PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENERGIA Y AGUA POTABLE DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2020.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.


title: MEMORANDO UDF-AF-045-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.


title: GG-300-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE SAN LORENZO VALLE DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2020.

ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ

legalName: ROBERTO RAMON BRIZO MENDEZ


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-067-2020 PAGO DE FACTURA # 006-001-01-00007526 POR LA COMPRA DE 04 UDS. LLANTA No. 245/75/R16 SEMITRACTORA RADIAL 08 UDS. LLANTA No. 195R15 Y 06 UDS. LLANTA No. 700R16 LISA. PARA USAR EN VEHICULOS INV. 06-120226-3 06-120207-3 06-150022-9 06-150025-2 Y 06-120201-6 PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE CASTILLA. PROVEEDOR RENDILLANTAS SA. DE CV.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: GG-300-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE AL PUERTO DE CASTILLA  TRUJILLO COLONDEL 01 AL 02 JULIO 2020.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-066-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00023706 POR LA COMPRA DE 32 UDS. LLANTA No.255/70R16. PARA USAR EN VEHICULOS NISSAN FRONTIER 2019 TIPO PICK UP MODELO NP 300 PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SA.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: UADQ-PLCS-062-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY POR PAGO DE FACTURA No. 000-0001-01-00266728 POR LA COMPRA DE 4 MIL GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USARSE EN EQUIPO Y MAQUINARIA DE SAN LORENZO.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: GG-296-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION DE LLANTA DEL VEHICULO No.235-4.


title: UADQ-PLCS-074-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTOS SEGUN DE FACTURA No. 004-001-01-00097520. UADQ-DCS-OC-057-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS. INYECTORES CELECT 98M11 ISM PARA USAR EN CAMION RECOLECTOR DE BASURA INV.06-130009-1 PUERTO CORTES MARCA INTERNATIONAL M 7600*4C. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICANA HONDURAS S. DE R.L.

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: MEMORANDO GG-246-2020 PAGO EN CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS DE REPARACION DE LLANTA Y LIMPIEZA DE FILTRO DEL VEHICULO CON NUMERO DE INVENTARIO 235-4. (FACTURA No. 000-001-01-00016994 A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA).


title: UADQ-PLCS-052-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY POR PAGO DE FACTURA No. 000-0001-01-00268295 POR LA COMPRA DE 6 MIL GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USARSE EN


BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

rationale: MEMORANDO UDO-RH-048-2020 SOLICITUD DE ANULACION DE F01 3329 NETO 3330  12.5% 3331 1% AL  TRÁMITE DEL  SEÑOR  MARIO  ROLANDO  ÁLVAREZ  MARTÍNEZ  QUE  PRESTÓ  SUS  SERVICIOS  A  LA  ENP    EN CONTRATO  ESPECIAL  ESTO  SEGÚN  OBSERVACIONES  DE  SIREP    CORRESPONDIENTE  A  LOS PAGOS    F01  QUE  SE  LE  HAYAN  CREADO  CON  OBJETO  DE  GASTO  24710  LOS  CUALES  SERÁN  PAGADOS    DEL  OBJETO  DEL  GASTO  (12910  CONTRATO  ESPECIALES).  MEMORANDO UDO-RH-008-2020 TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE DICHA INSTITUCION ELABORE UN CHEQUE DE CAJA A FAVOR DEL SEÑOR MARIO ROLANDO ALVAREZ RIVERA CON IDENTIDAD N. 0404-1967-00478 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PILOTO PRACTICO EN EL AREA DE OPERACIONES PORTUARIAS.  LO ANTERIOR EN CONSIDERACION QUE NO SE CUENTA CON PIN-SIAFI PARA REALIZAR DICHA TRASNFERENCIA DE PAGO. (RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N. 000-001-04-00000002).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-803-1-3329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-803-1-3329-1-0


title: DC-M-074-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE TALLER INDUSTRIAL CHOROTEGA POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-00003801. APSL-M-009-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE 03 ELABORACION DE PASADORES DE BIELA DE CILINDRO DIRECCIONAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 5 1/4 DE LARGO X 2 3/8 DE GROSOR CON PERFORACION DE LUBRICANTE EN EL CENTRO Y PUNTO DE PRESIONERO CON SEGUROS 01 RECONSTRUIR OJO DE TERMINAL DIRECCIONAL REACH STACKER SEGUN MEDIDA DE BALINERA 04 CAMBIO DE BALINERAS EN TERMINAL 01 HACER ADAPTADOR DE VENTILADORA SEGUN MUESTRA Y 04 RECTIFICAR PASADORES SEGUN MEDIDAS DE BALINERAS. PARA USAR EN REACH STACKER SANY MOTOR VOLVO INV 05-184517-0. PROVEEDOR TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S. DE RL.

name: TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S DE RL

streetAddress: BARRIO LA LIBERTAD , CONTIGUO A INSTITUTO TECNOLOGICO, CHOLUTECA, CHOLUTECA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: DC-M-074-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE TALLER INDUSTRIAL CHOROTEGA POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-00003798. APSL-M-007-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ELABORACION DE 06 TORNILLOS DE BLOQUEADORES GIRATORIOS TUERCAS CHAVETAS ARANDELAS CUÑEROS Y CUÑAS. PARA USAR EN SPREADER DE 40´ CON INV.05-003525-5. PROVEEDOR TALLER INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ CHOROTEGA S DE RL.


title: OP-352-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS DEL PILOTO PRACTICO POR VIAJE QUE REALIZO AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE HIGH EXPLORER CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2020.


title: DC-M-075-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AUTO RESPUESTOS JIREH POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-00012853. APSL-M-011-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 JGS. FRICCIONES DELANTERAS 01 UDS. REGULADOR DE VOLTAJE DE ALTERNADOR 01 PAR PARABRISAS 03 UDS. CRUZ DE CARDAN Y 01 UDS. BALINERA DE CENTRO. PARA USAR EN VEHICULO MAZDA BT50 COLOR BLANCO INV.06-120224-8. PROVEEDOR AUTOREPUESTOS JIREH.

SANDRA LORENA GARCIA PAZ

legalName: SANDRA LORENA GARCIA PAZ


title: MEMORANDO S/N PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000152 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO NO. 03/2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA A RAZON DE 07 MANIOBRAS X L.233210.00 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2020. REMOLCADORES R KRONOS Y R BARU.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO S/N PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000151 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO NO. 03/2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE PUERTO CORTES PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2020. 200 MANIOBRAS REALIZADAS REMOLCADORES R KRONOS Y R BARU.


title: MEMORANDO S/N PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000153 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO NO. 03/2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA PAGOS PO HORAS DE ESTADIA DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2020 UN TOTAL DE 85 HORAS DE ESTADIA. REMOLCADOR RM KRONOS PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.    MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 SEGUN CONTRATO E FLETAMENTO 03/2020 MARITIMO FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020. 04 MANIOBRAS A RAZON DE L.23320.00 =L.93280.00 REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA.


title: MEMORANDO DC-ACP-320-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 00075355 00075356 00075357 00075349 00075349 00075351 Y 00075353.


description: MEMORANDO DC-ACP-320-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 00075355 00075356 00075357 00075349 00075349 00075351 Y 00075353.


rationale: MEMORANDO DC-ACP-320-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 00075355 00075356 00075357 00075349 00075349 00075351 Y 00075353.


title: UADQ-P-022-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00015184 PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA) UADQ-DCS-PD-015-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-03-2020 REFERENTE AL REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DE REMOLCADOR GENERAL FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS  S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) SOLICITUD # SM-A-003-ENP-2020.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: UADQ-PLCS-065-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY POR COMPRA DE 6 MIL GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USAR EN EL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO Y ASI PODER REALIZAR LAS MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-PD-014-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-ENP-03-2020 REFERENTE AL REFLOTAMIENTO Y SALVATAJE DE REMOLCADOR GENERAL FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A (LA PRENSA) SOLICITUD # SM-A-003-ENP-2020.


title: MEMORANDO DC-M-127-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00023870 POR COMPRA DE 05 LLANTAS 245/70R16 SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN MAZDA BT50 INV. 06-120224-8 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES SOLICITUD N. 023/2020.


title: UADQ-PLCS-064-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PUMA ENERGY POR COMPRA DE 4 MIL GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USAR EN CARGADORA FRONTAL CABEZALES MONTACARGAS VEHICULOS GENERADORES DIESEL Y BOTE PILOTO.


title: MEMORANDO DC-M-125-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00023871 POR LA COMPRA DE 05 LLANTAS 245/70/R16 PARA USAR EN MAZDA BT50 INV.06-120225-5. PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.


title: UADQ-P-020-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0004848. UADQ-DCS-OS-010-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESOR MARCO TU-FLO-550. DESARMADO DE MOTOR ENCAMIZADO CAMBIO DE PISTONES A VIELAS. RECTIFICADO COMPLETO DE MOTO REPUSTOS: CAMISAS PISTONES ANILLOS KIT DE EMPAQUES. PARA USAR EN CABEZAL INV. 05-163053-1 MARCA OTTAWA TIPO CAMION ASIGNADO A PUERTO DE CASTILLA. PROVEEDOR DANILO INDUSTRIAL SOLUTIONS SA. DE CV.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: MEMORANDO DC-M-128-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-000 POR LA COMPRA DE 07 LLANTAS 700R16 SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO PARA USAR EN AUTOBUS HYUNDAI INV. 06-150026-0 PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SOLICITUD N. 024/2020.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: UADQ-PLCS-068-2020 TRANSFEERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AUTOREPUESTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACTURA No. 001-005-01-00198099. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-001-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS BUSTER DE CLUTCH 01 UDS PRENSA DE CLUTCH 01 UDS DISCO DE CLUTCH 01 UDS BALINERA DE COLLARIN 01 UDS BALINERA DE PROPULSOR PARA USAR EN BUS HYUNDAI COUNTY AÑO 2014 CIL 3907 MOTOR D4DB545091 VIN KMJHG178PECO61 INV. 06-150025-2 PROVEEDOR AUTOREPUESTOS SOLICITUD # 001.

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND


title: UADQ-P-021-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-0004847 A FAVOR DE DANILO S INDUSTRIAL SOLUTION. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-009-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REVISION DE MOTOR PARA DETECTAR FUGA DE ACEITE REALIZAR CAMBIO DE FILTR CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE MANGUERAS ABRAZADERAS Y BANDAS. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOBINASDE COLECTOR DE GENERADOR Y EXITADOR. REPARACION DE FUENTE RECTIFICADORA DE CORRIENTE. REVISION Y CAMBIO DE CABLE (SOLDADURA Y ELECTRICO) Y DEMAS DESCRITOS EN SOLICITUD DE SERVICIOS N.10 INCLUIDO EN PACC 2020 SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN MANTENIMEINTO DE GENERADOR ELECTRICO SOLDADOR LINCOLN ARC WELDER INV. 12-0089-75-0 PROVEEDOR DANILO INDUSTRIAL SOLUTIONS SOLICITUD N. 010.

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO


title: UI-DMV-280-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARVIN SOSA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO EN EL GRUPO Q REALIZADO A LA FLOTA VEHICULAR DE LA ENP QUE SE ENCUENTRA EN GARANTIA SEGUN FACTURAS No. 006-004-01-00076133 76004 75796 75915 75771 Y 75928.

MARBIN ADALID SOSA ZELAYA

legalName: MARBIN ADALID SOSA ZELAYA


title: UDF-AF-048-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PENDANA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE DEN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.


title: MEMORANDO UDO-SN-422-2020 TRANSFERENCIA DE PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE UN PODER PARA LA ENTREGA DE UNA NOTA DE DESPIDO AL SEÑOR DENIS JAVIER VARELA HERNANDEZ EN ACTA DE DECLARACION JURADA OTORGADA A FAVOR DE ABOGADO JESUS ANTONIO ALCOCER JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENP.

JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

legalName: JOSE REYNERIO FIGUEROA VILLATORO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: MEMORANDO UDO-SN-421-2020 TRANSFERENCIA DE PAGO EN CONCEPTO DE PRIMER ABONO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA AUTORIZACION DE UN PODER PARA LA ENTREGA DE UNA NOTA DE DESPIDO AL SEÑOR DENIS JAVIER VARELA HERNANDEZ EN ACTA DE DECLARACION JURADA OTORGADA A FAVOR DE ABOGADO JESUS ANTONIO ALCOCER JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA ENP.


title: SBP-UDO-063-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y A LA VEZ DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE. MES DE MARZO 2020.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: SBP-UDO-063-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y A LA VEZ DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE. MES DE MARZO 2020.


rationale: SBP-UDO-063-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y A LA VEZ DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE. MES DE MARZO 2020.


title: SBP-UDO-073-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y A LA VEZ DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE. MES DE ABRIL 2020.


description: SBP-UDO-073-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y A LA VEZ DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE. MES DE ABRIL 2020.


rationale: SBP-UDO-073-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y A LA VEZ DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No33 INCISOS F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE. MES DE ABRIL 2020.


title: MEMORANDO SBP-UDO-084-2020 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENPEN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS FARMACIAS DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y Y FARMACIA EXTERNA MES DE MAYO DE 2020.


title: MEMORANDO SBP-UDO-084-2020 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENPEN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS FARMACIAS DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y Y FARMACIA EXTERNA. MES DE MAYO DE 2020.


title: MEMORANDO SBP-UDO-0103-2020 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENPEN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS FARMACIAS DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y Y FARMACIA EXTERNA RECETAS REEMBOLSOS. MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN CLAUSULA N. 33 INCISO F DEL XV CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


description: MEMORANDO SBP-UDO-0103-2020 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENPEN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS FARMACIAS DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y Y FARMACIA EXTERNA RECETAS REEMBOLSOS. MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN CLAUSULA N. 33 INCISO F DEL XV CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OS-011-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA REPARACION DE UN MOTOR DE ARRANQUE DE 24 VOLTIOS MARCA CUMMINS MODELO 6B5.98 CM CPL:714 SERIE B SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS PARA USAR EN REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO INV-09-039806-6 ASIGNADO A OPERACIONES PORTUARIAS DE PUERTO CORTES PROVEEDOR SERVICIOS E INDUSTRIA DE HONDURAS SOLICITUD N. 008.


rationale: MEMORANDO SBP-UDO-0103-2020 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENPEN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS FARMACIAS DE PLAN DE SERVICIOS MEDICOS Y Y FARMACIA EXTERNA RECETAS REEMBOLSOS. MES DE JUNIO DE 2020. SEGUN CLAUSULA N. 33 INCISO F DEL XV CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-076-2020 PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00008795 POR COMPRA DE 50 PARES DE BATERIAS AAA SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUAIRA PARA USAR EN TERMOMETROS PARA LA TOMA DE TEMPERATURA AL PERSONAL QUE INGRESA A LA INSTALACION PORTUARIA. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD COVID-19 PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS SOLICITUD N. 099.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: GG-340-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DEL 07 AL 08 DE AGOSTO 2020 LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION. PUERTO DE SAN LORENZO VALLE.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GG-340-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE DEL 07 AL 08 DE AGOSTO 2020 LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS Y ARCOS DE ASPERSION. PUERTO CASTILLA COLON Y TRUJILLO


title: MEMORANDO UDO-334-2020 PAGO DE REEMBOLSO CONFECCION DE UNIFORMES EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No. 86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES AL PERSONAL QUE INGRESO A LA ENP POSTERIOR AL PROCESO LICITATORIO DE UNIFROMES Y PERSONAL QUE TENIA PENDIENTE LA RECTIFICACION DE LA DOCUMENTACION POR CONFECCION. DICHO REEMBOLSO SE REALICE MEDIANTE TRANSFERENCIA A LA CUENTA SIAFI DEL PERSONAL.

MARIA ANTONIA GALO ANDINO

legalName: MARIA ANTONIA GALO ANDINO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


description: MEMORANDO UDO-334-2020 PAGO DE REEMBOLSO CONFECCION DE UNIFORMES EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No. 86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES AL PERSONAL QUE INGRESO A LA ENP POSTERIOR AL PROCESO LICITATORIO DE UNIFROMES Y PERSONAL QUE TENIA PENDIENTE LA RECTIFICACION DE LA DOCUMENTACION POR CONFECCION. DICHO REEMBOLSO SE REALICE MEDIANTE TRANSFERENCIA A LA CUENTA SIAFI DEL PERSONAL.

VILMA MELISA VINDEL SERRANO

legalName: VILMA MELISA VINDEL SERRANO


LINA MURIEL CARDONA RICO

legalName: LINA MURIEL CARDONA RICO

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

rationale: MEMORANDO UDO-334-2020 PAGO DE REEMBOLSO CONFECCION DE UNIFORMES EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No. 86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES AL PERSONAL QUE INGRESO A LA ENP POSTERIOR AL PROCESO LICITATORIO DE UNIFROMES Y PERSONAL QUE TENIA PENDIENTE LA RECTIFICACION DE LA DOCUMENTACION POR CONFECCION. DICHO REEMBOLSO SE REALICE MEDIANTE TRANSFERENCIA A LA CUENTA SIAFI DEL PERSONAL.


ROSA DEL CARMEN DERAS GUEVARA

legalName: ROSA DEL CARMEN DERAS GUEVARA


title: UDO-334-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONFECCION DE UNIFORMES PERSONAL QUE INGRESO AL A ENP POSTERIOR AL PROCESO LICITATORIO DE UNIFORMES Y PERSONAL QU TENIA PENDIENTE RECTIFICACION DE LA DOCUMENTACION POR CONFECCION.

LILIAN SOCORRO OLIVA QUINTANILLA

legalName: LILIAN SOCORRO OLIVA QUINTANILLA


NANCY YADIRA PONCE OLIVA

legalName: NANCY YADIRA PONCE OLIVA


description: UDO-334-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONFECCION DE UNIFORMES PERSONAL QUE INGRESO AL A ENP POSTERIOR AL PROCESO LICITATORIO DE UNIFORMES Y PERSONAL QU TENIA PENDIENTE RECTIFICACION DE LA DOCUMENTACION POR CONFECCION.

ISELA YAMILETH COTO ARCE

legalName: ISELA YAMILETH COTO ARCE


STEFANI BEATRIZ COTO ARCE

legalName: STEFANI BEATRIZ COTO ARCE

rationale: UDO-334-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR CONFECCION DE UNIFORMES PERSONAL QUE INGRESO AL A ENP POSTERIOR AL PROCESO LICITATORIO DE UNIFORMES Y PERSONAL QU TENIA PENDIENTE RECTIFICACION DE LA DOCUMENTACION POR CONFECCION.


MARIA FRANCISCA MIRANDA MENJIVAR

legalName: MARIA FRANCISCA MIRANDA MENJIVAR

rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE CONTABILIDAD GENERAL CON MEMORANDO SIN NUMERO EN VISTA QUE EL BENEFICIARIO CAMBIÓ DE CUENTA SIAFI. MEMORANDO UDO-334-2020 PAGO DE REEMBOLSO CONFECCION DE UNIFORMES EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA No. 86 DEL XV CONTRATO COLECTIVO PARA HACER EFECTIVO EL PAGO POR CONFECCION DE UNIFORMES AL PERSONAL QUE INGRESO A LA ENP POSTERIOR AL PROCESO LICITATORIO DE UNIFROMES Y PERSONAL QUE TENIA PENDIENTE LA RECTIFICACION DE LA DOCUMENTACION POR CONFECCION. DICHO REEMBOLSO SE REALICE MEDIANTE TRANSFERENCIA A LA CUENTA SIAFI DEL PERSONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-803-1-3924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-803-1-3924-1-0

type: ACU


ANA ISABEL ANDINO TORRES

legalName: ANA ISABEL ANDINO TORRES


VICTOR ANTONIO  ROMERO PAREDES

legalName: VICTOR ANTONIO  ROMERO PAREDES


WILMER EDIN PINEDA BUESO

legalName: WILMER EDIN PINEDA BUESO


title: UADQ-P-018-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00277372 PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA) UADQ-DCS-PD-017-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR MEDIO DE COMUNICACIONES ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-02-2020 REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA. (LA PRENSA).

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: UADQ-P-017-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00277370 PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA (LA PRENSA). UADQ-DCS-PD-016-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR MEDIO DE COMUNICACIONES ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-01-2020 REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES OMOA Y TELA . PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA. (LA PRENSA).


title: UADQ-P-023-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00015291 PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA). MEMORANDO UADQ-DCS-PD-018-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-01-2020 REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES ENPUERTO CORTES OMOA Y TELA  SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA SOLICITUD # SM-A-004-ENP-2020.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: UADQ-PLCS-077-2020 TRANFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023224. UGR-DSO-048-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 150 CJAS. GUANTES DESCARTABLES. PARA ATENDER ¿SUMINISTRO DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD E INSUMOS DE HIGIENIZACIÓN PARA PROTECCION DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19¿ SEGUN ORDEN DE SUMINISTRO No.UGR-DSO-002-2020 NOTA EL F01 2364 FUE REVERSADO POR SIAFI POR LO QUE SE EMITIO ESTE NUEVO F01 POR EL VALOR COMPLETO SOLICITADO POR LA COMISION EVALUADORA CD-ENP-02-2020 MEDIANTE MEMORANDO S/N DEL 10 DE AGOSTO 2020. Y AUTORIZADO POR LA UNIDAD DE PLANIFICACION MEDIANTE MEMORANDO UDP-197-2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: UADQ-P-024-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00015289 PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS (LA TRIBUNA). MEMORANDO UADQ-DCS-PD-019-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI-ENP-02-2020 REFERENTE A CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN EL PUERTO DE SAN LORENZO SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS LA TRIBUNA SOLICITUD # SM-A-005-ENP-2020.


title: MEMORANDO DCG-362-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000482 DESEMBOLSO N.5 POR LA CONSULTORIA EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N.03/2019. PERIODO SUPERVISADO: DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2020.

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: MEMORANDO SSG-003-2020 TRANSFERENCIA POR PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A FAVOR DEL EMPLEADO SANIN DANIEL VANEGAS VELASQUEZ CON IDENTIDAD N. 0107-1985-00240 CON FICHA N. 77309-3 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON INV.217-2 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA GENERAL MISMOS QUE SE DETALLAN EN FACTURA # 72040115 ADJUNTA DE AGENCIA LA MUNDIAL POR UN VALOR DE L.675.00

SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ

legalName: SANIN DANIEL BANEGAS VELASQUEZ


title: MEMORANDO DCG-362-2020 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000483 DESEMBOLSO N.6 POR LA CONSULTORIA EN LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO OBRAS DE FACILITACION DE ACCESO AL RECINTO PORTUARIO EN PUERTO CORTES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N.03/2019. PERIODO SUPERVISADO: DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2020.


title: UADQ-P-040-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00036645 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE MES DE FEBRERO 2020 SUMINISTRADO A LA OFICINA DE PUERTO CORTES. MEMORANDO UADQ-DCS-PD-013-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOSY OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE FEBRERO DE 2020 PROVEEDOR EXPRECO.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: UADQ-P-040-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00036643 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENCOMIENDA TERRESTRE MES DE FEBRERO 2020 SUMINISTRADO A LA OFICINA DE ENLACE EN TEGUCIGALPA. MEMORANDO UADQ-DCS-PD-013-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOSY OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE FEBRERO DE 2020 PROVEEDOR EXPRECO.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-PD-013-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTOSY OTROS A LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE FEBRERO DE 2020 PROVEEDOR EXPRECO.


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA EN CONCEPTO DE REEMBOLOSO POR EL PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A LA COMISION DE EVALUADORA DE SINAGER LA CUAL SUPERVISO NUESTRAS INSTALACIONES ENP EN PUERTO CORTES PARA VEREFICAR CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD APLICADAS DADA LA EMERGENCIA COVID-19.

JESUS ANTONIO ALCOCER ROMERO

legalName: JESUS ANTONIO ALCOCER ROMERO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: DC-ACP-364-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA PAGO POR HORAS DE ESTADIA DEL 01 AL 31 DE JULIO UN TOTAL DE 58 HRS. DE ESTADIA CON 10 MINUTOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000157

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: DC-ACP-364-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA A RAZON DE 12 MANIOBRAS XL.23320.00 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000156


title: DC-ACP-364-2020 TRANSFERENCIA BANCARIA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 03-2020 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES A RAZON DE L.23320.00 118 MIOBRAS REALIZADAS POR EL REMOLCADOR R BARU Y 148 REALIZADAS POR EL R. KRONOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000155


title: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 000-003-00078794 78795 78790 78796 78792 Y 78788.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 000-003-00078794 78795 78790 78796 78792 Y 78788.


rationale: MEMORANDO S/N TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES EN CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CONSUMO CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 CONFORME A FACTURAS No. 000-003-00078794 78795 78790 78796 78792 Y 78788.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-059-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 04 UDS. 8M0094233 KIT DE SERVIVICIO DE MOTOR 150 HP 300 HRS. 04 UDS. 8M0094232 KIT DE SERVIVICIO DE MOTOR 150 HP 100 HRS. 02 DOC 830749 SEAL SELLO DE DRENAJE MOTOR 150/200 HP Y 05 UDS. 878885K FILTRO DE LINEA DE COMBUSTIBLE. PARA USAR EN MANTENIMEINTO DE MOTOR DE LANCHA INV. 12-056051-8 INSTALADA EN LANCHA PATRURELLA ASIGNADA AL PUERTO DE CASTILLA MOTOR MERCURY FOUR STROKE 15 HP SERIE 2B415120. PROVEEDOR GMAS SA.


title: MEMORANDO GG-358-2020 GASTOS DE VIAJE DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2020 AL PUERTO DE SAN LORENZO POR LOGISTICA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y ENTREGA DE CALZADO PARA EMPLEADOS ENP.

BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ

legalName: BENJAMIN JOSUE MADRID DIAZ


title: UADQ-P-031-2020 TRANFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00015377. UADQ-DCS-PD-022-2020 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNCACION ESCRITOS DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-ENP-02-2020 REFERENTE A  CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA LA IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF). PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SA. DE CV. (LA TRIBUNA).


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) FACTURA No.000-002-01-00277411 SERVICIO DE PUBLICACION POR MEDIOS DE COMUNCACION ESCRITOS DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-ENP-02-2020 REFERENTE A  CONTRATACION DE UNA FIRMA CONSULTORA PARA LA IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD No.545134.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-080-2020 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00001271 POR LA COMPRA DE 10 GLN 8M0078630 ACEITE PARA MOTOR 25W40 SINTETICO SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE MOTOR DE LANCHA INV. 12-056051-8 INSTALADO EN LANCHA PATRULLERA ASIGNADA AL PUERTO DE CASTILLA MOTOR MERCURY FOUR STROKE 150 HP SERIE: 2B415120 PROVEEDOR ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES (UNIAUTO) SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-108.

ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

legalName: ZINNIA CAROLINA CRUZ MORALES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  MEMORANDO UADQ-DCS-OC-062-2020 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 GLN ACEITE MOTOR 25W40 SINTETICO 8M0078630 SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN MANTENIMIENTO DE MOTOR INV. 12-026052-6 INSTALADO EN LANCHA PATRULLERA ASIGNADA AL PUERTO DE SAN LORENZO MOTOR MARCA MERCURY MODELO VERADO 200 HP SERIE: 2B415042 PROVEEDOR GMAS S.A. SOLICITUD # GA-UA-ENP-SC-2020-111.