title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICOSOLICITADO POR MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATASECRETARIA GENERAL.

rationale: REVERSION DEL F01 POR CORRECCION EN LA DIGITALIZACION DEL MONTO TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-7240-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-7240-1-0


title: PAGO POR ENVIO DE SOBRE A EMBAJADA DE MADRID ESPAÑA A SOLICITUD DE MARTA CAROLINA PINEDA SECRETARIA GENERAL SEGUN FACTURA No.000-002-01-00026170 Y CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.

currency: HNL

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO POR ENVIO DE SOBRE A EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA SOLICITADO POR DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00026211 Y CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: VIENA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE VANIA GARCIA. SOLICITADO POR: VANIA MARIBEL GARCIA MORALES. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00003877.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR ENVIO DE SOBRE A CONSULADO DE HONDURAS EN NEW YORK USA A SOLICITUD DE HECTOR MONROY DIRECTOR DE ASUNTOS CONSULARES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00026171 Y CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 032A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PARA PAGO DE CONTRATO 004A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR


title: PARA PAGO DE CONTRATO 027A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

legalName: MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ


title: PARA PAGO DE CONTRATO 030A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

NINOSKA CAROLINA ROSALES CASTILLO

legalName: NINOSKA CAROLINA ROSALES CASTILLO


title: PARA PAGO DE CONTRATO 021A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

legalName: ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ


title: PARA PAGO DE CONTRATO 013A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO

legalName: JUAN FERNANDO ZELAYA NAVARRO


title: PARA PAGO DE CONTRATO 033A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

legalName: GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ


title: PARA PAGO DE CONTRATO 020A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

RAUL RODRIGUEZ PEREZ

legalName: RAUL RODRIGUEZ PEREZ


title: PARA PAGO DE CONTRATO 018A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ


title: PARA PAGO DE CONTRATO 017A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

legalName: WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DE RITZA ARDON Y SU ESPOSO CON RUTA: TEGUCIGALPA-BELICE PARA EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2020. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00001887.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - REPRESENTACIONES CONSULARES


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA EL 06 DE ENERO DEL 2020 CON RUTA: TEGUCIGALPA-GINEBRA A FAVOR DE: LEINY GUERRERO. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00001888.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA DIGITALIZACION EN EL RESUMEN DE OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-7356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-7356-1-0

type: OFI


title: PARA PAGO DE CONTRATO 016A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES


title: PARA PAGO DE CONTRATO 005A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ


title: PARA PAGO DE CONTRATO 011A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

legalName: MARIA JOSE ALEMAN PAREDES


title: PAGO POR COMPRA DE LICENCIAS ZOOM PARA EL AÑO 2021 A SOLICITUD DE NAHUM MARTINEZ JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007544 CON CAI:0734F6-535DEC-E24AA9-434C4C-1B5C20-EF.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PARA PAGO DE CONTRATO 008A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO


title: PARA PAGO DE CONTRATO 014A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

legalName: LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 009A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 007A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A EMBAJADA DE EL SALVADOR SOLICITADO POR EMBAJADORA MARLENE VILLETA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS YCONVENIOS SEGUN FACTURA No.000-002-01-00026617 CAI-46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR COMPRA DE PISO VINILO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00168551.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 015A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 03 AL 31 DE ENERO DE 2020.

DANIELA MARIA CARRASCO CERRATO

legalName: DANIELA MARIA CARRASCO CERRATO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: FACT


title: PARA PAGO DE CONTRATO 022A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

EVA JOSE PADILLA FLORES

legalName: EVA JOSE PADILLA FLORES


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURAS NO. 00250-01-27230812 000-250-01-27235764.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00105587.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO.020-002-01-00105584.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00105583.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00105586.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADO POR LIC. HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A DESARROLLARSE EN COL. NUEVA JERUSALEN SEGÚN DECRETO PCM-048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00 018609.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO.020-002-01-00105585.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: SOLICITADO POR LIC. HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A DESARROLLARSE EN COL. NUEVA JERUSALÉN. SEGUN DECRETO PCM-048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-003-01-00 021291.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A DESARROLLARSE EN COL. NUEVA JERUSALE SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A DESARROLLARSE EN COL. NUEVA JERUSALE DECRETO PCM-048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001565.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 025A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

legalName: XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR COMPRA DE BANNER ESTRUCTURA ROLL-UP SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSÉ ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013514.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 023A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

legalName: LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-PANAMA A FAVOR DE MARIA SEGURA PARA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2020. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00078532.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-LOS ANGELES PARA EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020 A FAVOR DE GRACE SIERRA. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00078594.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


description: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-LOS ANGELES PARA EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020 A FAVOR DE GRACE SIERRA. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00078594.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS


rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-LOS ANGELES PARA EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020 A FAVOR DE GRACE SIERRA. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00078594.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 039A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA

legalName: LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 029A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA

legalName: KATHERINE JISSEL SANCHEZ OYUELA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 001A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 003A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

IBIN NICHOL DURON ESPINAL

legalName: IBIN NICHOL DURON ESPINAL


title: PARA PAGO DE CONTRATO 038A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

KERLYN ARLETTE BURGOS GUZMAN

legalName: KERLYN ARLETTE BURGOS GUZMAN


title: COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-DORAL MIAMI PARA EL  12 DE DICIEMBRE A FAVOR DE TILA ZELAYA Y SU FAMILIA. PAGO MEDIANTE FACTURA No.000-001-01-00078597.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: LIMA-PERU/ BRASILIA A FAVOR DE JORGE ALBERTO MILLA REYES ALEJANDRO EMILIO MILLA ESPINO SAN SALVADOR / BRASILIA JUAN JORGE MILLA ESPINO SEGUN FACTUTA No. 000-001-01-00001861.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PARA PAGO DE CONTRATO 036A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: HOUSTON / MIAMI A FAVOR DE JOSE ARECIO MENENDEZ MEIGNAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001860.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 7755-1-0 - PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-7755-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-7755-1-0


title: PAGO DE CONTRATO CC-003A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO

legalName: ALLISON YIUSITH MONTOYA ZAMBRANO


title: PARA PAGO DE CONTRATO 010A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

SARA ESTHER MEJIA VELASQUEZ

legalName: SARA ESTHER MEJIA VELASQUEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA CONSULADO DE HONDURAS EN NEW YORK SOLICITADO POR ABOG. HECTOR MONROY DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00026616 CAI-46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2020.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: REENBOLSO POR CONCEPTO DE PAGO DE EMISION DE CONSTANCIA POR PARTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIABILIDAD Y TRANSPORTE.SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

MILTON LEONEL MELENDEZ MORENO

legalName: MILTON LEONEL MELENDEZ MORENO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA A EMBAJADA DE HONDURAS EN BRUSELAS SOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR SEGUN FACTURA No.000-002-01-00026772 CAI-46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2020.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINASOLICITADO POR ZOE REYESUNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNASEGUN FACTURA NO.016-001-01-00129429CAI:7A394F-F59AD1-E344AB-BFB0C9-46EC4A-4CFECHA DE EMISION:27/11/2020.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZASOLICITADO POR ZOE REYESJEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00044673CAI:335596-4C5500-3F4681-F9B9DD-8DE1B6-CDFECHA DE EMISION:26/11/2020.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MISION ANTE LAS NACIONES UNIDAS EN NEW YORK ESTADOS UNIDOS SOLICITADO POR EMBAJADORA MARLENE VILLELA TALBOT DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS SEGUN FACTURA No.000-002-01-00026769 CAI-46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2020.


title: PAGO POR ENTREGA PARCIAL DE 20 PAQUETES DE AGUAQUEDANDO PENDIENTE 80 PAQUETES POR ENTREGARSOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNASEGUN FACTURA NO.003-005-01-00153232CAI:71CEA0-6C350D-B543BB-D7F3A0-81E3BD-4AFECHA DE EMISION:30-11-2020.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA A EMBAJADA DE HONDURAS EN BELGICA SOLICITADO POR EMBAJADORA DIANA VALLADARES DIRECTORA GENERAL DE POLITICA EXTERIOR SEGUN FACTURA No.000-002-01-00026770 CAI-46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2020.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL AL SEÑOR EMBAJADOR CESAR ANTONIO PINTO VALLE EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR.FACTURA NO.000-002-01-00026716CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2FECHA DE EMISION:9/12/2020.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-004-01-00014907 CAI-390F23-2FC40E-164D84-EAC4A9-8FD72E-5F DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA  A EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA SOLICITADO POR HECTOR MANUEL MONROY DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00026773 Y 000-002-01-00026774 CAI-46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.


title: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL PARA EL 06 DE ENERO DE 2021 CON RUTA TEGUCIGALPA-GINEBRA A FAVOR DE LEINY GUERRERO PAGO MEDIANTE FACTURA No.000-001-01-00001888 CAI-OBB8F9-3189F4-C24584-7A2075-3746B6-DC.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212


title: PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICOSOLICITADO POR MARTA CAROLINA PINEDA ZAPATASECRETARIA GENERALFACTURA NO.000-002-01-00026771CAI:46AAF5-2FBF6F-A14EA5-3BFF46-AF6DF8-F2FECHA DE EMISION16/12/2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-004-01-00014906 CAI-390F23-2FC40E-164D84-EAC4A9-8FD72E-5F DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015022 CAI-B339F8-17371F-2746AD-FF73DO-DBDD3F-B8 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS ESTILO PORTA DISPLOMAS SOLICITADO POR LIC.LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.FACTURA NO.000-001-01-00-006759CAI:7ED46F-704129-FA40BF-062619-A4B994-8AFECHA DE EMISION:16/12/2020.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE CONFECCION DE BANDERAS DE DIFERENTES PAISESSOLICITADO POR LIC.LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.FACTURA NO.000-001-01-00003604CAI:6EC37F-9EFF5C-1449B6-97AE6F-D060F4-84FECHA DE EMISION:15/12/2020.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MIAMI / HOUSTON A FAVOR DE MIRTHA JUDITH ORDOÑEZ DIAZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001859.


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE DIFERENTES PAISES CON SUS AMARRESSOLICITADO POR LIC.LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLOFACTURA NO.000-002-01-00026283CAIAB76644-50D1FE-1A488E-409ASD-491A12-77FECHA DE EMISION:25/11/2020.

AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00012221 CAI-766CD2-4473CB-374D9A-276E65-9366CC-5D DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.010-001-01-00128938 CAI-14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORSOLICITADO POR ZOE REYES.JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00002737 CAI-03AAB5-23E828-E84590-F650F0-F3868E-11 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE 2020.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIOSOLICITADO POR EMBAJADOR NELSON VALENCIA GARCIADIRECTOR DE LA ACADEMIA DIPLOMATICAJOSE CECILIO DEL VALLEFACTURA NO.000-001-01-00036054CAI:BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46FECHA DE EMISION 10/12/2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No.000-001-01-15175828 CAI-6E970F-4B93D4-7648B0-5BC50B-E68444-85 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 100 YARDAS DE FRANELAS DE 36 PULGADAS DE COLOR BLANCOCELESTEBEIGESOLICITADAS POR ZOE REYESJEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.FACTURA NO.000-001-01-00035936CAI:BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO POR SERVICIO DE TRADUCTOR Y RECEPTORES A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000098 CON CAI:E57821-856039-B24BB9-2905B7-A412B7-B6.

FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

legalName: FRANCIS CRISTINA BENNATON RUBIO

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO EN EL 911 EN SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00146134 CON CAI:5897DB-54FBCF-BF478A-E88B06-B99E59-92.

HOTEL CAMINO REAL SA DE CV

streetAddress: COL.HERNANDEZ BLVARD DEL SUR, CONTIGUO A MALL MULTIPLAZA SPS

legalName: HOTEL CAMINO REAL SA DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS A SOLICITUD DE LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00036048 CON CAI:BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO POR COMPRA DE TABLAS DE PINO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00007075.


title: COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA-MONTREAL A FAVOR DE EVA COLLIER Y SU FAMILIA  PARA EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2020. PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00000096.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LOSA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.SEGUN FACTURA NO.003-005-01-00038535.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1000-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 15 RECARGA DE EXTINGUIDORES DE CO2 SOLICITADO  CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-001-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PUERTA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00168552.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1001-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 150 CINTA ASILANTE  SOLICITADO  CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-018-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1003-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30  LAMPARA DE 175 WATTS Y 20 DE 400 WATTS SOLICITADO  CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-029-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1002-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TARJETA DE ENTRADAS / SALIDAS PLC SOLICITADO  CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-022-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1004-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 400 FOCOS SOLICITADO  CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-026-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1005-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 100 BALASTROS SOLICITADO  CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-028-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1007-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 200 PIE DE TUBO AISLANTE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-016-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1006-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TIRISTORES SOLICITADO  CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-023-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1008-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 200 PIE DE TUBO AISLANTE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-015-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1009-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 RELEVADOR ELECTRONICO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-013-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1010-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS PARA USO DE ELEVADOR IDRAULICO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-033-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1011-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CABLE ELECTRICO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-031-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1013-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 200 PIE DE TUBO AISLANTE  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-014-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1014-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 MICROINTERRUPTOR SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-017-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1012-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-034-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1015-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CAPACITOR PARA CIRCUITOS SUPRESORES SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-021-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1018-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  REGULADORES Y RELEVADORES SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA NISPERO SEGUN SP-470-057-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1017-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 REGULADIOR SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA NISPERO SEGUN SP-470-095-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1016-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MEDIDOR SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-019-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1019-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE PLOMO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA NISPERO SEGUN SP-470-044-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1021-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 16 BATERIAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA NISPERO SEGUN SP-470-27-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1020-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 8 CONTADORES SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA NISPERO SEGUN SP-470-58-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1022-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 100 PIES DE CABLE PARA USO EN BOMBA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA NISPERO SEGUN SP-470-26-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1023-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA SOLICITADO POR LA CENTRAKL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN NI-SS-15-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1024-0-0 - RESERVA PARA PAGO DE AGUA POTABLE SOLISITADO POR LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN NSS-022-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1027-0-0 - RESERVA PARA COMPRA MATERIALES SOLICITADO POR GENERACION TERMICA SEGUN REQ. No. 9004-002-2020 Y  HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1028-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA SOLICITADO POR LA CENTRAKL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN NI-SS-009-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1029-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA SOLICITADO POR LA CENTRAKL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN NI-SS-004-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1030-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 24 FILTROS DE AIRE SOLICITADO POR LA  GENERACION TERMICA SEGUN REQ.9005-014-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1031-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 60 FILTROS DE AIRE SOLICITADO POR LA  GENERACION TERMICA SEGUN REQ.9005-013-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1032-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 50 FILTROS DE ACEITE SOLICITADO POR LA  GENERACION TERMICA SEGUN REQ.9005-012-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1034-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1 COMPRESOR SOLICITADO POR LA  GENERACION TERMICA SEGUN REQ.9005-004-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1033-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 8 VALVULA SOLICITADO POR LA  GENERACION TERMICA SEGUN REQ.9005-019-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1035-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1 INYECTOR SOLICITADO POR LA  GENERACION TERMICA SEGUN REQ.9005-018-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1036-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 10 LLANTAS SOLICITADO POR LA  GENERACION TERMICA SEGUN REQ.9005-020-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1037-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE LIMPIADORES SOLICITADO POR LA  GENERACION TERMICA SEGUN REQ.9005-006-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1039-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE PINURAS SOLICITADO POR LA  GENERACION TERMICA SEGUN REQ.9005-004-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1040-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE ACEITE SOLICITADO POR LA  GENERACION TERMICA SEGUN REQ.9005-0011-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1042-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE20 PLATINA DE HIERRO SOLICITADO POR LA  GENERACION TERMICA SEGUN REQ.9005-010-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1038-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 66 CAJAS DE ELECTRODOS SOLICITADO POR LA  GENERACION TERMICA SEGUN REQ.9005-003-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1043-0-0 - RESERVA POR COMPRA D 30 PERFIL CHANEL DE 3 LANCE DE 20  SOLICITADO POR LA  GENERACION TERMICA SEGUN REQ.9005-008-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1041-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE DISCOS SOLICITADO POR LA  GENERACION TERMICA SEGUN REQ.9005-002-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1044-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 24 CEPILLO DE ALAMBRE  SOLICITADO POR LA  GENERACION TERMICA SEGUN REQ.9005-001-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1045-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  SOLICITADO POR LA INGENIERIA GENERACION  SEGUN REQ.72-32-33-31 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1046-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  SOLICITADO POR LA INGENIERIA GENERACION  SEGUN REQ.34 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1047-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE PAPEL SOLICITADO POR LA INGENIERIA GENERACION  SEGUN REQ.30 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1049-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR LA INGENIERIA GENERACION  SEGUN REQ.35 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1048-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE PAPEL  HIGIENICO SOLICITADO POR LA INGENIERIA GENERACION  SEGUN REQ.37  Y HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1050-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 2 MOUSE SOLICITADO POR LA INGENIERIA GENERACION  SEGUN REQ.36 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1051-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE8 UPS SOLICITADO POR LA INGENIERIA GENERACION  SEGUN REQ.41 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1052-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS SOLICITADO POR LA INGENIERIA GENERACION  SEGUN REQ.40 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA DAR INICIO AL PROCESO DE REPARACION DE LAS OBRAS ESTRUCTURAS Y EQUIPOS DAÑADOS Y MANTENER OPERATIVAS LAS OBRAS CONEXAS EN LA PRESA CASA DE MAQUINAS SUB ESTACION Y CONTAR CON LA LOGISTICA NECESARIA SEGUN MEMORANDO CIENEE-1217-11-2020 Y DAPF-/253/2020.

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1053-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 1 ANTIVIRUS SOLICITADO POR LA INGENIERIA GENERACION  SEGUN REQ.42 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-11-10-1157


title: FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONALIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RIO LINDO DEBIDO A LOS EFECTOS DE LA TORMENTA ETA SEGUN MEMORANDO CIENEE-1226-11-2020 Y DAPF-255-XI-2020.

JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1058-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 24 LAMINAS DE HIERRO SOLICITADO POR GENERACION TERMICA SEGUN REQ. No. 9005-009-2020 Y HOJA DE RUTA No. No.2020-11-10-1157


description: SOLICITUD DE FONDOS PARA DAR INICIO AL PROCESO DE REPARACION DE LAS OBRAS ESTRUCTURAS Y EQUIPOS DAÑADOS Y MANTENER OPERATIVAS LAS OBRAS CONEXAS EN LA PRESA CASA DE MAQUINAS SUB ESTACION Y CONTAR CON LA LOGISTICA NECESARIA SEGUN MEMORANDO CIENEE-1217-11-2020 Y DAPF-/253/2020.


title: PAGO DE ORDEN DE TRABAJO No.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  DEL NISPERO CON FACTURA PROFORMA No.1600007413 DE ACUERDO AL MEMORANDO GSCS.1071-11-2020.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: CON INSTRUCCIONES DE LA COMISIÓN INTERVENTORA SEGÚN MEMORANDO CIENEE-1280-2020 PARA GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL INGENIERO ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA CON IDENTIDAD 0605-1964-00471 COMO ASIGNACIÓN DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS LANCHASMOTOSIERRAS CUATRIMOTOR Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A SU UNIDAD. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MEMORANDO GGE-309-XI-2020 Y OFICIO J-UMC-108-XI-2020 L.5280.97 DEVOLUCION SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO AL ING. ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA EN F01-1064

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-1064-1-0


title: CON INSTRUCCIONES DE LA COMISIÓN INTERVENTORA SEGÚN MEMORANDO CIENEE-1280-2020 PARA GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL INGENIERO ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA CON IDENTIDAD 0605-1964-00471 COMO ASIGNACIÓN DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS LANCHASMOTOSIERRAS CUATRIMOTOR Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A SU UNIDAD. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MEMORANDO GGE-309-XI-2020 Y OFICIO J-UMC-108-XI-2020


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL  PARA GASTOS DE MANTENIMIENTOY FUNCIONABILIDAD  CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-847-09-2020 MEMORANDUM GGE-197-IX-2020  PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO   SE ADJUNTA PAGARE POR 250000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE  CAMBIO DE IMPUTACION

type: OFICIO


title: ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL Y DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-849-2020 MONTO QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONALIDAD DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA APOYO EN LAS AREAS DE TERMICA DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA DE ACUERDO A MEMORANDO DAPF-157-157-2020 PARA CON EL FIN DE DARLE UN OPTIMO Y TRANSPARENCIA A ESTE FONDO SERA ADMINISTRADO Y REVISADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE CUMPLIENDO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y DE SECRETARIA DE FINANZAS.  CAMBIO DE IMPUTACION

ENRIQUE MIDENCE RODRIGUEZ

legalName: ENRIQUE MIDENCE RODRIGUEZ

actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL  PARA GASTOS DE MANTENIMIENTOY FUNCIONABILIDAD  CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-848-09-2020 MEMORANDUM GGE-197-IX-2020  PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN   SE ADJUNTA PAGARE POR 250000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE  CAMBIO DE IMPUTACION


title: ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL Y DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-851-2020 MONTO QUE SERA UTILIZADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL MANTENIMEINTO Y FUNCINALIDAD DEL MANEJO DE LAS CUENCAS EN LAS CUATRO CENTRALES CAJON CAÑAVERAL RIO LINDO Y NISPERO DE ACUERDO A MEMORANDO DAPF-159-2020 PARA CON EL FIN DE DARLE UN OPTIMO Y TRANSPARENCIA A ESTE FONDO SERA ADMINISTRADO Y REVISADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE CUMPLIENDO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y DE SECRETARIA DE FINANZAS. CAMBIO DE IMPUTACION


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DIVERSAS CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-850-09-2020 OFICIO-CHCARL-JEF-140-IX-2020 PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL Y RIO LINDO SE ADJUNTA PAGARE POR L.150000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE CAMBIO DE IMPUTACION

LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

legalName: LUIS ALONSO ROVELO FUENTES


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL  PARA GASTOS DE MANTENIMIENTOY FUNCIONABILIDAD  CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-852-09-2020 MEMORANDUM GGE-197-IX-2020  PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO  SE ADJUNTA PAGARE POR 250000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE  CAMBIO DE IMPUTACION

JUAN RAMON INGLES ROMERO

legalName: JUAN RAMON INGLES ROMERO


title: ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL Y DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-858-2020 MONTO QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONALIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III DE ACUERDO A MEMORANDO DAPF-157-157-2020 PARA CON EL FIN DE DARLE UN OPTIMO Y TRANSPARENCIA A ESTE FONDO SERA ADMINISTRADO Y REVISADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE CUMPLIENDO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y DE SECRETARIA DE FINANZAS.  CAMBIO DE IMPUTACION

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AA Y AAA SOLICITADO POR LA CENTRAL H FRANCISCO ORDEN DE COMPRA No. 4200002441 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: POR LA COMPRA DE 16 BULBOS TIPO LED SOLICITADO POR EL NISPERO SEGUN REQ 0542020 ORDEN DE COMPRA NO. 420002442 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: POR LA COMPRA DE 10 SENSORES TIPO CABLE A PRUEBA DE ACEITE PARA CONECTOR SOLICITADO POR LA CENTRAL H FM

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 SENSORES TIPO CABLE A PRUEBA DE ACEITE PARA CONECTOR SOLICITADO. POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA: 4200002440 24/11/2020. MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.


title: RESERVA POR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA DEL SISTEMA CONTRA INCENDI PORTATIL. O/C 43000001174

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

rationale: POR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA DEL SISTEMA CONTRA INCENDI PORTATIL. O/C 43000001174 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000005 DE FECHA 31 DE ENERO 2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE DICIEMBRE 2019 AL 22 DE ENERO 2020  DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS (EL CAJON NISPERO CAÑAVERAL RIO LINDO  MEMORANDUM USI-043-2020  MEMORANDUM GARC-045-01-2020 Y  GFC-116-II-2020 Y CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: Ingeniero Enrique Midence Rodriguez con identidad No. 1804-1953-01793 y clave de empleado No.11507; por la cantidad de L. 200000.00 (DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS) dicho fondos serán utilizados para cubrir los gastos en el mantenimiento y funcionabilidad de la Térmica La Ceiba apoyo en las áreas de la térmica de San pedro Sula y Tegucigalpa segun DAPF/300/XI/2020


title: 2.	Ingeniero Roger Baltazar Mendoza Garcia con identidad No. 0605-1964-00471 y clave de empleado No. 2814; por la cantidad de (CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS) L. 45000.00 dicho fondos serán utilizados para cubrir los gastos en el mantenimiento y funcionabilidad de la Unidad de Manejo de Cuencas; en las cuatro centrales: El Cajón Cañaveral Rio Lindo y Níspero.SEGUN MEMO DAPF/301/IX/2020

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


description: Ingeniero Enrique Midence Rodriguez con identidad No. 1804-1953-01793 y clave de empleado No.11507; por la cantidad de L. 200000.00 (DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS) dicho fondos serán utilizados para cubrir los gastos en el mantenimiento y funcionabilidad de la Térmica La Ceiba apoyo en las áreas de la térmica de San pedro Sula y Tegucigalpa segun DAPF/300/XI/2020

actividadObra: 11 - TERMICA NORTE

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO


title: 5.	Ingeniero Elvis Edgardo Garcia Soto con identidad No. 1208-1968-00263 y clave de empleado No.9249; por la cantidad de (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS) L. 375000.00 dicho fondos serán utilizados para cubrir los gastos en el mantenimiento y funcionabilidad de la Central hidroeléctrica Francisco Morazan.SEGUN MEMO DAPF/297/XI/2020

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 6.	Ingeniero Juan Ramón Ingles Romero con identidad No. 0101-1969-01736 y clave de empleado No.11608; por la cantidad de (SETECIENTOS SIETE TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS) L. 707357.00 dicho fondos serán utilizados para cubrir los gastos en el mantenimiento y funcionabilidad de la Central hidroeléctrica El Níspero. SEGUN MEMO DAPF/296/XI/2020

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: 4.	Ingeniero José Leonel Coello Cerrato con identidad No. 0801-1968-03154 y clave de empleado No.1164; por la cantidad de (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA  FONDO ESPECIAL PARA CUBRIRI GASTOS Y MENTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN MEMO DAPF/298IX/2020


title: Pago a favor de Henry Enamorado-Ceibita Sport Center; Por la cantidad de L. 29995.83 (Veinte Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras Con 83/100) En concepto de  pago por Servicio de Transporte del Personal y Dependientes de la Central que realiza Estudios Secundarios y Universitarios en Santa Bárbara.  Según Clausula No. 44 del colectivo vigente en la Central Hidroeléctrica El Níspero correspondiente al periodo del 13 de Octubre al 12 Noviembre del  2019 según Contrato No. 020/2019. OC No.  4300001020 Sap No. 1909000236 F01 No. 236 (Gestión 2019). No tiene Pagos a Cuenta Retener 1 %. Factura 000-001-01-00003555.

HENRY ALBERTO ENAMORADO SOTO

legalName: HENRY ALBERTO ENAMORADO SOTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA EN FECHAS 27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020 26/02/2020  TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN ACTUALIZAR PAGOS DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO REUNION SOBRE LICITACION DE MEDICAMENTOS PARA LA CH.F.M Y TRABAJOS INHERRENTES A LA ENEE SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-27-1658. NOTA ADJUNTO FACTURAS DE PAGO DE PEAJE LPS 44.00

GABRIEL ENRIQUE SIERRA LAZO

legalName: GABRIEL ENRIQUE SIERRA LAZO

type: REC


title: PARA PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108393 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 4 RESMAS DE FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA Y 1 CAJA DE MARCADOR BIC PERMANENTE Y 1 PAQUETE DE  CORRECTOR LAPIZ EJECUTIVE SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 60 . ORDEN DE COMPRA: 4400002657 31/05/2019. MEMORANDO GSCS-1119-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1722.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: ADENDA  CONTRATO No. 042-2019 PARA ESTUDIO DE HIDROLOGIA PARA PERFORACION DE POZO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN MEMORANDUM UGC-0803-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1750

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA LAJASCOMAYAGUA EN FECHAS 06/08/2020 12/08/2020 17/08/2020 2/09/2020 03/09/2020 09/09/2020 17/08/2020 17/08/2020 31/08/2020 27/08/2020 04/09/2020 TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN COMPRA Y COTIZACION DE REPUESTOS DE VEHICULOS EN VARIOS CASAS COMERCIALES DE S.P.S Y REALIZANDO OTROS TRABAJOS INHERENTES A LA ENEE SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-27-1657. NOTA SE ADJUNTAN RECIBOS DE PEAJE.

MARLON ARTURO CABALLERO PINEDA

legalName: MARLON ARTURO CABALLERO PINEDA


title: COMPRA DE 4 PASTA PARA ESMERIL GRADO 180 SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 27  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020 SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 ORDEN DE COMPRA No.4200002379 COTIZACION No.6000019341 HOJA DE RUTA 2020-11-28-1754

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA CAÑAVERAL NISPEROSAN PEDRO SULA LAGO DE YOJOA PEÑA BLANCA VICTORIAYORO LA LIBERTAD COMAYAGUA SANTA BARBARAMINAS DE ORO EN FECHAS 13/11/2019 15/11/201918/11/2019 1921/11/201927/11/201928/19/11/2019 19/11/20192528/11/201913/11/201915/11/201916/11/201927/11/201928/11/201905/11/201906/11/2019 07/11/2019 14/11/2019 19/11/2019 20/11/2019 1213/11/2019 28/11/2019 29/11/2019 12/11/2019 16/11/2019 19/11/2019 20/11/2019 25/11/2019 13/11/2019  TODAS JORNADAS DIURNAS REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN VARIAS OFICINAS DE LA ENEE. SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-27-1659. NOTA ADJUNTO FACTURAS DE PEAJE

ADAN ALEXANDER PONCE PONCE

legalName: ADAN ALEXANDER PONCE PONCE

WILLIANS GILBERTO PONCE ROMERO

legalName: WILLIANS GILBERTO PONCE ROMERO

EDIN MOISES CARTAGENA GOMES

legalName: EDIN MOISES CARTAGENA GOMES


title: ADENDA No.1 DEL CONTRATO No.46/2019 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BUNKER PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CENTRALES TERMICAS DE LA ENEE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE OCTUBRE 2020 HASTA EL 12 DE ENERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO DLI-511-XI-2020. HOJA DE RUTA No.2020-11-27-1749 2020-11-27-1726.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ADENDA No.1 DEL CONTRATO No.47/2019 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACEITES Y LUBRICANTES PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CENTRALES TERMICAS DE LA ENEE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE OCTUBRE 2020 HASTA EL 12 DE ENERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO DLI-511-XI-2020. HOJA DE RUTA No.2020-11-27-1749 2020-11-27-1726.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PRODUCTO DE CONTRATACION DIRECTA No.CD-ENEE-02-2020 CONTRATO No.013/2020 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CENTRALES TERMICAS PROPIAS DE LA ENEE SEGUN MEMORANDO DLI-511-XI-2020 HOJAS DE RUTA 2020-11-27-1749 2020-11-27-1726.


title: POR LA COMPRA DE  12 PIES DE LAMINIAS DE EMPAQUE PRA ALTA PRESIÓN 20 PIES DE LAMINA VELLUMOY DE 1/16 20 PIES DE LAMINA VELLUMOY DE 1/8. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPEROSEGUN SOLICITUD DE COMPRA NIS-SOL No. 470-06-2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Y HOJA DE RUTA 2020-11-28-1754  4000003086

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: POR COMPRA DE UNA MASCARA PARA CARA COMPLETA SOLICITADA POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SESUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 20204060. ORDEN DE COMPRA 4000003061 HOJA DE RUTA 2020-28-1754

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN40-084 ORDEN DE COMPRA No. 4200002342/12 FILTROS DE ENTRADA PARKER  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 ORDEN DE COMPRA No.4200002342 COTIZACION No.6000019433 HOJA DE RUTA No.2020-11-28-1754.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS; 28 MAPA EN IMPRESION DIRECTA PVC3 mm Y 08 UNIDADES DE ROMBO NPFA 704 MAPAS DE RUTAS DE EVACUACION DE SALA DE MAQUINAS SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020346 ORDEN DE COMPRA: 4200002447 26/11/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE ACETONA GRADO REACTIVO (INDUSTRIAL) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS.  SEGUN REQUISICION Nº 003 ORDEN DE COMPRA: 4200002444 26/11/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL; 30 BLOQUEADOR SOLAR NO TOXICO Y NO PELIGROSO (CREMA) CONTRA RAYOS A Y B(AVAUVB) 30 REPELENTE CONTRA INSECTOS 30 GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZASDO POR EL PERSONAL TECNICO ELECTROMECANICO Y OBRAS CIVILES SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020355 ORDEN DE COMPRA: 4000003095 26/11/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS 60 LINTERNA PARA CASCO DE SEGURIDAD Y RESCATE RANGO DE 100 LUMENES SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. PARA EQUIPO DE ILUMINACION Y ALERTA EN OPERACIO0NES DE MANTENIMIENTO MECANICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020456 ORDEN DE COMPRA: 4200002445 26/11/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 MEDIDOR DE GASES MULTIGAS CON KIT DE CALIBRACION SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020252 ORDEN DE COMPRA: 4600001221 26/11/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V POR LA COMPRA  OCHO BANCOS DE  BATERIAS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA  FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N 4700000276 SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA  056/2018 Y FACTURA No 000-002-01-00093697  MEMO No UGC-0806-11-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-12-04-1835


rationale: PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS TUERCAS Y ARANDELAS SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. PARA MANTENIMIENTO DE COMPUERTA DE DESFOGUE Y BOCATOMA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; NIS-SP No.470-038-2020 ORDEN DE COMPRA: 4200002446 26/11/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1241-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TURISMO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020-010 ORDEN DE COMPRA:4000003094 26/11/2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-1241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-1241-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TURISMO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020-010 ORDEN DE COMPRA:4000003094 26/11/2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.


title: POR LA COMPRA DE 07 PAQUTES DE BOLSAS PLASTICAS PEQUEÑAS DE 50 UNIDADES Y 07 PAQUTES DE BOLSAS PLASTICAS GRANDES DE 50 UNIDADES   PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO  . SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020-007.MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ASIENTO COMPLETO PARA INODOROINCLUYE TAPADERACOLOR BLANCO  O/C 4200002454 REQUISICION CHFM-SP-2020-025 EL CAJON

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ASIENTO COMPLETO PARA INODORO INCLUYE TAPADERACOLOR BLANCO  SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CHFM SP-2020-025 ORDEN DE COMPRA: 4200002454 08/12/2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.


title: RESERVA PARA PROCEDER AL DESADUANAJE DE LOS MATERIALES DE LA CENTRAL TERMICA CEIBA

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0005200 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2019 ADUANA TONCONTIN  Y FACTURA No. 000-001-01-005207 DE FECHA 10 DE ENERO 2020 POR LOS SERVICIOS DE TRAMITES DE TRANSPORTE DE ADUANA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA TRANSITO ADUANA LA MESA AL ALMACEN DE  LA CENTRAL CEIBA TERMICA MANEJO DESCONSOLIDACION Y DESADUANAJE DE LA IMPORTACION DE LOS REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS 1200 HORAS DE TRABAJO MAQUINA DE LA UNIDAD 2 DE GENERACION DE ENERGIA TERMICA DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA TURBINAS DE LAS UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION DE ENERGIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN AL FABRICANTE SEDAG CONTROL EN MEXICO CORRESPONDIENTE AL PEDIDO No. CCP-CCT-426-033-034-2019  ORDEN DE COMPRA No. 4300001146 Y 43000001146 SEGUN MEMORANDUM UGC-075-02-2020 Y GARC-116-02-2020 NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE  LINEAS VIVAS PARA LA CENTRLA HIDROELECTRICA FM

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 35 LINEAS VIVAS DE POSICIONAMIENTO AJUSTABLE TEJIDO TRENZADO SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD  DE COMPRA: CHFM SP 2020353 17/07/2020 ORDEN DE COMPRA: 4000003098 15/12/2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE INVERSOR 5KVA.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE INVERSOR 5KVA.

TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN PABLO CALLE PRINCIPAL CASA 2012

legalName: TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 INVERSOR 5KVA ENTRADA 132 VDC PARA USO DEL SISTEMA AC/DC DE LA UNIDAD. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: NIS-SP- No. 470-097-2020. ORDEN DE COMPRA: 4900001439 09/12/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE INVERSOR 5KVA.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE INVERSOR 5KVA.


title: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS DE LA  CENTRAL  HIDROELECTRICA FM

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS DE LA  UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP No.  465-083-2020. ORDEN DE COMPRA: 4500001464 15/12/2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: ANT-UT-C1-48-02-20 POR VIAJE A LA CEIBAATLANTIDA DEL 09 AL 28 DE MARZO2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL No: DE VIAJE UT-64-2020 MEMORANDO GARC-166-2-2020

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 211-1-0 - POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE QUE ALIMENTA A LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL H FM SEGUN CHFM SP No 2020302

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-211-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-211-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000002-01-00000603 DE FECHA 18/06/2020 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO TAMBO CANT. 15SULFATO  DE ALUMINIO SACO CANT.150SODA ASH CANTIDAD 833.33 LIBRAS  CAI-EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A MEMORANDO GSCS-684-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-14-323


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUIMICO 20 LIBRAS (U2) FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE 12000HRS.ORDEN DE TALLER No: 74


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA EN CONCEPTO DE RECARGA DE RELLENO DEL CILINDRO DE OXIGENO INDUSTRIAL (U2) FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE 12000HRS.ORDEN DE TALLER No: 73


title: CANCELACION DE FACTURA No. 004-001-01-00140338  POR LA COMPRA DE 2500 GALONES DEE  GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN MEMORANDUM DAGE-0086-III-2020 Y GARC-213-03-2020.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 214-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GASOLINA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN MEMORANDUM DAGE-0086-III-2020 Y GARC-213-03-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 40 CORDON ORIN NEOPRENETA ALTA TEMPERATURA 3.5 PIE SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 18 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


title: RESERVA DE ACIDO MURIATICO REQ 11 PARA USO DE LA GENERACION TERMICA L.A. ORDEN DE COMPRA No. 4200002364

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00010202 DE FECHA 18/09/20 POR LA COMPRA DE  DE ACIDO MURIATICO (1x1)  PARA USO DE LA GENERACION TERMICA L.A. ORDEN DE COMPRA No. 4200002364 MEMORANDO UGC-1018-11-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-10-1139 CAI-2D0602-E8F917-C246B1-A9F40B-C3BAF6-65

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-215-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-215-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CEPILLO CONICO PARA PULIDORA SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 20 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA DE COMPRAS DE QUIMICOS ALCALINIZANTE Y DISPERSANTE PARA USO DE LA GENERACION TERMICA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA DE PARA COMPRA DE NEUMANIZADOR ACIDO CARBONICO  PARA USO DE LA GENERACION TERMICA SEGUN REQUISICION No.12


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 RESISTOL AMARILLO ZAPATERO SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 19 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE SILICON ALTA TEMPERATURA SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 22 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PEGAMENTO SUPER BONDER LOCTITE SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 23  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020 ORDEN DE COMPRA 4200002381 24/09/2020.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: COMPRA DE PEGAMENTO SUPER BONDER LOCTITE SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 23  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020 ORDEN DE COMPRA 4200002381 24/09/2020.  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 DISCO PARA PULIR 1/4X21/2 SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 24  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020 ORDEN DE COMPRA No.4200002362

rationale: COMPRA DE 10 DISCO PARA PULIR 1/4X21/2 SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 24  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020 ORDEN DE COMPRA No.4200002362  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 COTIZACION No.6000019433 HOJA DE RUTA No.2020-11-28-1754.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELECTRODO  SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 21 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4200002363

rationale: COMPRA DE ELECTRODO  SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 21 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4200002363 SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 30 PERNO DE ACERO INOXIDABLE  SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 28  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 4 PASTA PARA ESMERIL GRADO 80 SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 26  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CEPILLO DE ALAMBRE SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 25  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020. ORDEN DE COMPRA: 4200002367 28/08/2020.

rationale: COMPRA DE 12 CEPILLO DE ALAMBRE SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 25  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020. ORDEN DE COMPRA: 4200002367 28/08/2020. SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA DE QUIMICOS ANTICORROSIVO  CT 110  REQ 014 PARA USO DE LA GENERACION TERMICA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 4 PASTA PARA ESMERIL GRADO 180 SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 27  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 100 TRAPOS PARA LIMPIAR   SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 29 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 4 BALINERA TIPO 16 40X68  SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No.30 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 233-0-0 - RESERVA SEGUN REQ 015 SULFATO DE SODIO CATALIZADOR   DE COMPRAS PARA USO DE LA GENERACION TERMICA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 4 BALINERA TIPO 6005 CON SELLO DE HULE  SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No.31 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BALINERA TIPO 6209 CON SELLO DE HULE  SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No.32 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA SEGUN REQ 016  DE COMPRAS DESIMULSIFICADOR CATIIONICO  PARA USO DE LA GENERACION TERMICA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BALINERA TIPO 6309 CON SELLO DE HULE  SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No.33 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LIMPIADORES DE CONTACTOS ELECTRONICOS EN SPRAY SOLICITADO POR TERMICA LA CEIBA SEGUN LA REQUISICION No.17

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTRURA No. 001-001-01-00001634 CAI_:CBB32F70A705E449A0E66DE03A9B5975  POR LA COMPRA DE LIMPIADORES DE CONTACTOS ELECTRONICOS EN SPRAY SOLICITADO POR TERMICA LA CEIBA SEGUN LA REQUISICION No.17ORDEN DE COMPRA No. 42000002352 SE ADJUNTA VALIDACION DE FACTURA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GSCS-698-09-2020 Y HOJA DE RUTA No.2020-9-21-360


name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 241-1-0 - COMPRA DE 50 CEPILLOS DE ALAMBRE TIPO COPA 4 1/2 ROSCA 5/8 SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP-No. 465-02-2019. ORDEN DE COMPRA: 4000002931 14/10/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-241-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: COMPRA DE 05 PARES DE GUANTES DE CUERO PARA ELECTRICISTA PARA FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD USO DE LA CENTRAL TERMICA SEGUN REQUISICION No.010. ORDEN DE COMPRA; 4000003054 02/09/2020..ESTE ES REFERENTE A LISTADO DE PROCESOS DE COMPRAS PARA PROVISIONAR  ENVIADO MEDIANTE CORRESO ELECTRONICO EN FECHA 27/11/2020 SEGUN MEMO 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA202-11-28-1754 Y SEGUN INFORME


legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 242-1-0 - COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (ESLINGAS) SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP-No. 465-011-2019. ORDEN DE COMPRA: 4000002970 08/11/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-242-1-0


ESTACION NACIONAL DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE N.O 2A-2B AVE, LOCAL #18, BARRIO LAS ACACIAS

legalName: ESTACION NACIONAL DE LLANTAS SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 243-1-0 - COMPRA DE 1 MAQUINA DE LIMPIEZA A PRESION Y AGUA CALIENTE SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: No. CHEN SP-063/2019. ORDEN DE COMPRA: 4900001400 04/09/2019. MEMORANDO UDG-115-02-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-243-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000079 DE FECHA DE FEBRERO 2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020  DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS (EL CAJON NISPERO CAÑAVERAL RIO LINDO  MEMORANDUM GARC-212-III-2020  MEMORANDUM MEMORANDUM GFC-0305-III-2020 Y CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 SEGUN CLAUSULA TERCERA CO VIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 245-1-0 - COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CASCOS DE SEGURIDAD) SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP-No. 465-031-2019. ORDEN DE COMPRA: 4200002159 14/08/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-245-1-0


title: COMPRA DE 09 LINTERNAS DE MANO RECARGABLES  SOLICITADO PORSERVICIO DE TURISMO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CHFM SP-2016-143. ORDEN DE COMPRA: 4900001418 09/10/2019.

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00082198  COMPRA DE 09 LINTERNAS DE MANO RECARGABLES  SOLICITADO PORSERVICIO DE TURISMO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CHFM SP-2016-143. ORDEN DE COMPRA: 4900001418 09/10/2019 SEGUN MEMORANDO GSCS-1097-11-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1466.


ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 247-1-0 - COMPRA DE 16 POLIMETROS BELZONA 1321 Y 06 POLIMETRO BELZONA POWER   SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: No. CHEN SP-027/2019. ORDEN DE COMPRA: 4200002061 14/06/2019. MEMORANDO UDG-115-02-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-247-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 249-1-0 - COMPRA DE 40 FILTROS DE ACEITE #PH8A Y 75 FILTROS DE ACEITE #PH2835 SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: No. CHFM SP2019224. ORDEN DE COMPRA: 4500001376 15/11/2019. MEMORANDO UDG-115-02-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-249-1-0


streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 250-1-0 - COMPRA DE  PRODUCTOS DE CEMENTO Y DEMAS MATERIALES PARA REPARACIONES SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP-No. 465-081-2019. ORDEN DE COMPRA: 4000002916 10/09/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-250-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE CEMENTO Y DEMAS MATERIALES PARA REPARACIONES SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP-No. 465-081-2019. ORDEN DE COMPRA: 4000002916 10/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00000206 23/11/2020. CAI: E4924E-601F4D-A8409E-15AD4E-DE84AA-33. MEMORANDO GSCS-1155-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1644. (RETENCION 1%NO ESTÁ SUJETO A RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA).


streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 248-1-0 - COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: No. CHFM SP2019103. ORDEN DE COMPRA: 4000003029 27/11/2019. MEMORANDO UDG-115-02-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-248-1-0


name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 CUBETAS DE ACEITE P/BUJE Y CADENAS DE TRANSMISION ISO VG22 SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP-No. 465-084-2019. ORDEN DE COMPRA: 4000002943 23/10/2019. FACTURA# 000-001-01-00002834 20/10/2020. CAI: F66084-6689B0-904AA1-4DA64C-C10F5E-36. MEMORANDO: GSCS-1038-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-12-11-1211 2020-11-26-1606.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 252-1-0 - COMPRA DE 50 ARANDELAS DE PRESION M 16  SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: No. CHEN SP-114/2019. ORDEN DE COMPRA: 4000002982 12/11/2019. MEMORANDO UDG-115-02-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-252-1-0


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 259-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 JUEGO DE IMPLUSOR DE REPUESTO SELLO MECANICO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-053-2019  SEGUN MEMORANDUM UDGC-115-02-2020 (SE HACE NUEVO F01 YA QUE RESERVA FUE ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-259-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 262-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE P/TRENZADO APANTALLADO Y BLINDADO/EN BAJA IMPEDANCIA 4 PARES.O/C 4000002967

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-262-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 260-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA 2 AMORTIGUADORES TRASEROS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP--2019  SEGUN MEMORANDUM UDGC-115-02-2020 (SE HACE NUEVO F01 YA QUE RESERVA FUE ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-260-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA 1 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES ( DE 14 CILINDROS ) SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2019244 Y   SEGUN MEMORANDUM UDGC-115-02-2020 (SE HACE NUEVO F01 YA QUE RESERVA FUE ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002544 DE FECHA 06/10/2020 EN CONCEPTO DE 1 RECARGA CILINDRO DE C02 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 2.PRUEBAS HIDROSTATICA + RECARGA DE 14 CILINDROS  EN LA C.H.F.M.(EL CAJON) MEMORANDO GSCS-846-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-13-744

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-261-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 263-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE SINTETICO SAE 75W85 O/C 4200002276

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-263-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 265-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA 6 BARRILES ACEITE PARA MOTOR SAE-15W40SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-028-2019 Y   SEGUN MEMORANDUM UDGC-115-02-2020 (SE HACE NUEVO F01 YA QUE RESERVA FUE ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-265-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TUBO EMT DE 1 O/C 4200002245  REQ.no. 426-045-2019

title: RESERVA POR LA COMPRA DE INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO DE CAJA MOVIL O/C 4200002247 No: 18 REQ.No.. 426-045-2019

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 267-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES EXCITADOR Y GAVETAS DE CONTROL REQ.no. 426-045-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-267-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-267-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-267-2-0


name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 269-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DISCOS DE COMPRESION PIEZA O/C 4900001368

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-269-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CRONOMETRO O/C 4600001178

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00082220 POR LA COMPRA DE 6 CRONOMETRO RESISTENTE AL AGUA SEIKO S141 1000 SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGU SP-2019195 ORDEN DE COMPRA No. 4600001178 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM UGC-641-11-2020 GSCS-1045-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-13-1251


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 268-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE KIT DE OVERHAUL PARA BOMBA GRANE ACE 032N3 NTBP PUMP-570714 02 O/C 4200002266

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-268-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE 2-1/2 O/C 4000002961

rationale: PAGO DE FACTURA No.- 000-002-01-00083013 POR LA COMPRA DE 4 MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE 2-1/2 O/C 4000002961SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2019232 MEMORANDUM UGC-670-2020 UGC-672-11-2020 GSCS-1096-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1431


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 273-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDORES ANALAGOS DE VARIAS CAPACIDADES O/C 4900001423

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-273-1-0


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 272-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE DISTRIBUCION DE CABLE PARA SER UTILIZADO EN LA RED TELEFONICA DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL O/C 4900001422

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-272-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 274-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PIEDRAS RECTIFICADORAS EL CAJON O/C 4200002270

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-274-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 275-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACETIPO BUS EL CAJON O/C 4500001305

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-275-1-0


ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. POR LIQUIDACION DEL FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-319-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-319-1-0


title: RESERVA PARA REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO EL CAJON CHFM-SP-2019234 O/C 4500001379

title: RESERVA PARA REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO EL CAJON CHFM-SP-2019234 O/C 4500001380

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 277-2-0 - RESERVA PARA REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO EL CAJON CHFM-SP-2019234

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-277-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-277-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-277-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMBIO DE RELEVADORES ELECTROMECANICOS  REQUISICION No: 426-0850-2019 O/C 4000002979

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMBIO DE RELEVADORES ELECTROMECANICOS  REQUISICION No: 426-0850-2019 O/C 4000002980

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 276-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMBIO DE RELEVADORES ELECTROMECANICOS  REQUISICION No: 426-0850-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-276-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-276-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-276-2-0


title: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020.

ENRIQUE MIDENCE RODRIGUEZ

legalName: ENRIQUE MIDENCE RODRIGUEZ


JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. LIQUIDACIUON DE FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-322-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-322-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-322-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-322-1-0

description: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. LIQUIUDACION No 01


JUAN RAMON INGLES ROMERO

legalName: JUAN RAMON INGLES ROMERO

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020.LIQUIDACION DE FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-323-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-323-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-323-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-323-1-0

description: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. LIQUIDACION


LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

legalName: LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-324-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-324-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-324-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-324-1-0

description: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. LIQUIDACION DE FONDO DE COVID 01


ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-325-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No.002-002-01-00000134 POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDO GARC-04-2020 SE HACE LA DEDUCCION   DE  47569.46 POR INASISTENCIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2020.


title: RETENCION DEL 1% EL CUAL NO SAE COBRO EN FACTURA No: 000-001-01-00002497 DE FECHA 29/10/19 POR LA COMPRA DE SPRAFLEX 715 LUBRICANTE CUBETA 20L ACEITE LUBRICANTE 60 LITROS O/C 4200002176 CAI-0433EF-1C49A-554DA6-AAFC04-2C9982-73 REMESA No: 68 SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000203 DE FECHA 30 DE ABRIL  2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020  DE CORRESPONDIENTE A LAS CENTRALES GENERADORA  SEGUN MEMORANDUM GARC-363-05-2020     CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000203 DE FECHA 30 DE ABRIL  2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020  DE CORRESPONDIENTE A LAS CENTRALES GENERADORA  SEGUN MEMORANDUM GARC-363-05-2020     CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MESES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019   NOTA: SE HACE DEDUCCION A LA FACTURA No. 002-002-01-00000203 PORE L. 36450.00 HURTO DE MATERIALES EN LA BODEGA DE LA  CENTRAL TERMICA LA CEIBA EL 28 DE ABRIL 2020 SEGUN INFORME EN EL  MEMO DRO-126-V-2020