title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-206-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-206-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 08/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Trabajo No. 08/2020 Diseño y presupuesto para la construcción del cerco perimetral oficina y apartamento personal técnico/administrativo de la granja fotovoltaica en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios Contrato Suma Global. Entre la ENEE y Karina Brineth Ramos Zelaya este contrato se financia con recursos de la GRT/SX-17123-HO. Pago de productos No. 1 y 2 representa el 25% del monto del contrato porcion de honorarios profesionales según Términos de Referencia. El consultor presento Recibo No. 000-001-04-00000209 CAI No. BBE26F-50CE5A-D94089-22C965-EE4649-82  RTN 06111977006414 Constancia de Pagos a Cuenta No. 20120-10500-47773 El pago se finanica ocn recuros del convenio GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 08/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Trabajo No. 08/2020 Diseño y presupuesto para la construcción del cerco perimetral oficina y apartamento personal técnico/administrativo de la granja fotovoltaica en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios Contrato Suma Global. Entre la ENEE y Karina Brineth Ramos Zelaya este contrato se financia con recursos de la GRT/SX-17123-HO. Pago de productos No. 1 y 2 representa el 25% del monto del contrato porcion de gastos de viaje viaticos planos según Términos de Referencia. El consultor presento Recibo No. 000-001-04-00000208 CAI No. BBE26F-50CE5A-D94089-22C965-EE4649-82  RTN 06111977006414 Constancia de Pagos a Cuenta No. 20120-10500-47773 El pago se finanica ocn recuros del convenio GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 08/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Trabajo No. 08/2020 Diseño y presupuesto para la construcción del cerco perimetral oficina y apartamento personal técnico/administrativo de la granja fotovoltaica en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios Contrato Suma Global. Entre la ENEE y Karina Brineth Ramos Zelaya este contrato se financia con recursos de la GRT/SX-17123-HO. Pago de productos No. 3 y 4 representa el 60% del monto del contrato porcion de honorarios profesionales según Términos de Referencia. El consultor presento Recibo No. 000-001-04-00000217 CAI No. BBE26F-50CE5A-D94089-22C965-EE4649-82  RTN 06111977006414 Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-65818 El pago se financia ocn recursos del convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 08/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual de Trabajo No. 08/2020 Diseño y presupuesto para la construcción del cerco perimetral oficina y apartamento personal técnico/administrativo de la granja fotovoltaica en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios Contrato Suma Global. Entre la ENEE y Karina Brineth Ramos Zelaya este contrato se financia con recursos de la GRT/SX-17123-HO. Pago de productos No. 3 y 4 representa el 60% del monto del contrato porcion de gastos según Términos de Referencia. El consultor presento Recibo No. 000-001-04-00000218 CAI No. BBE26F-50CE5A-D94089-22C965-EE4649-82  RTN 06111977006414 Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-65818 El pago se financia ocn recursos del convenio GRT/SX-17123-HO.


title: Pago conforme Memorando DRO-216-IX-2020 por Mantenimiento en Corporación Flores S.A. Servicio de revisión de los 15000Kms del vehículo Marca: Toyota Modelo Hilux Tipo: Pick-Up doble cabina Motor 1GD-4436405 Placa: N-12417 Registro: 746 Factura proforma No. 1700167184 Utilizado en la Dirección de Ingenieria de Generación en actividades de Supervisión de los Proyectos y mantenimiento de equipos que han sido financiados con fondos bajo el contrato de Prestamo BID 3435/BL-HO. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

scheme: HN-RTN

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

CORPORACION FLORES, S.A.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)

type: MEMORA

initiationType: tender


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 6 - INGENIERÍA, ADMINISTRACIÓN, AUDITORIA Y EVALUACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-216-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-216-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-216-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-216-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-216-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-216-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2019 con resumen: Contrato de Servicios No. 043/2019 Servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Financiamiento no Reembolsable para Inversión GRT/SX-16864-HO Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la RED entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L.. Pago producto No. 1 correspondiente al 25% contra la visita inicial de la auditoria incluye plan de auditoria Factura No. 000-001-01-00003578 CAI 633302-C54989-CA4FBB-E81EEE-DED695-80 RTN 8019998378495 Honorarios exentos de ISV segun OC2020058692 Resolucion de Exoneracion No. E2019002617; Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de la donacion GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2019 con resumen: Contrato de Servicios No. 043/2019 Servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión GRT/SX-16864-HO Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la RED entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L.. Pago producto No. 2 correspondiente al 35% contra la entrega del nforme sobre la Visita Preliminar a satisfacción del Contratante. Factura Proforma  No. 0207 CAI 633302-C54989-CA4FBB-E81EEE-DED695-80 RTN 801999837849. Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos de la donacion GRT/SX-16864-HO.


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres en concepto de pago de formulario TGR-1 para tramitar la solicitud d e Exoneracion de Impuestos sobre Venta a favor de los prestamos No 4598/BL-HO Y 4599/BL-HO. Apoyo  al Programa Nacional de Transmision de Energia Electrica. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO.

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

scheme: HND-IDCARD

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres Coleman para la cancelacion de un formulario TGR-1 a fin de tramitar la dispensa No. 20 segun contrato No. 043/2018 entre la ENEE y ELECNOR. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRACION DEL RECURSO CORPORATIVO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS PARA LA BOMBA DEL EDIFICO EMAS    SEGUN REQ No 36 SEGUN O / C 4400003100 MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-28-1754


name: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C EDIFICIO QUINCHO BARRIO EL CENTRO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA FACTURA No. 000-001-01-000000080 CAI: 5AD681-F49437-F44A96-B8EFDC-F93578-12 POR LA COMPRA DE  150 ACRILICOS PARA ESCRITORIOS TRANSPARENTES    SEGUN REQ No 35 ORDEN DE COMPRA No. 40000003051 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VALIDACION DE FACTURA SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA MEMORANDUM GSCS-685-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-9-17-325

type: FACT


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000651 DE FECHA 06/08/20 POR LA COMPRA DE  REFRIGERANTES DE 35 LIBRAS Y 2 CAPACITORES   SEGUN REQ No 37 ORDEN DE COMPRA 4200002348 CAI-3ECFBE-815A43-C04CAB-E9296D-899EDA-24 MEMORANDO GRCS-626-09-2020


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :11 F-01: 233-0-0 - Mantenimiento del Vehiculo Mazda BT-50 Tipo Pick-Up Gris Metalico año 2016 Placa No. 12310


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres Coleman para la cancelacion de un TGR-1 e  iniciar  el tramite de franquicia aduanera oficial No.2 por el contrato 49/2019 entre la ENEE y ANDRITZ  Pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435-BL-HO


title: Valor a pgar a la empleada Belky Yaneth Coello  para la cancelacion de dos UG5   para presentacion de dos solicitudes de confirmacion de los prestamos BID No.3103/BL-HO y 3435/BL-HO a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) segun Circular del Banco Central de Honduras SP-IGC-3/2019. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO

VELKY YANETH COELLO

legalName: VELKY YANETH COELLO

type: REC


ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

legalName: ARMANDO JAVIER MURILLO CABRERA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000735.

type: ORDCOM

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000722.


NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 7 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-242-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-242-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 16/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 16/2020 Contrato Bajo la Modalidad de Convenio de Precios Proceso: No. PRRCH-98-CD-CI Experto en Adquisiciones  Préstamo BID 3435/BL-HO entre la ENEE y la Consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Pago correspondiente a 15 dias de Honorarios Profesionales contra entrega de productos 1.2 Informe de Evaluacion Proceso ENEE-2-LPI-O-  segun Orden de Trabajo No. 001 (016-2020) Recibo No. 000-001-04-00000260 CAI 11F014-C88E03-184182-3D10E8-5E89E9-08 RTN 08011976124333 Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-20-10500-21120 El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 16/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 16/2020 Contrato Bajo la Modalidad de Convenio de Precios Proceso: No. PRRCH-98-CD-CI Experto en Adquisiciones  Préstamo BID 3435/BL-HO entre la ENEE y la Consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Pago correspondiente a 5 dias de Honorarios Profesionales contra entrega de productos 1.3 Elaboracion de consultas etapa de evaluacion segun Orden de Trabajo No. 001 (2016-2020) Recibo No. 000-001-04-00000260 CAI 11F014-C88E03-184182-3D10E8-5E89E9-08 RTN 08011976124333 Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-20-10500-21120 El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 16/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 16/2020 Contrato Bajo la Modalidad de Convenio de Precios Proceso: No. PRRCH-98-CD-CI Experto en Adquisiciones  Préstamo BID 3435/BL-HO entre la ENEE y la Consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Pago correspondiente a 4 dias de Honorarios Profesionales contra entrega de productos segun Orden de Trabajo No. 001 (2016-2020) Recibo No. 000-001-04-00000263 CAI 11F014-C88E03-184182-3D10E8-5E89E9-08 RTN 08011976124333 Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-20-10500-21120 El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.


CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR

legalName: CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-268-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-268-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Décimo noveno Pago contra la entrega de Informe Resultado de la Pruebas in sitio de la totalidad de los equipos electromecanicos mayores. El valor pagado representa el 10%  porcion de honorarios Profesionales según contrato  Enmiendas No.1 2 yTérminos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000227 CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Décimo noveno Pago contra la entrega de Informe Resultado de la Pruebas in sitio de la totalidad de los equipos electromecanicos mayores. El valor pagado representa el 10%  porcion de gastos según contrato  Enmiendas No.1 2 yTérminos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000221 CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Vigésimo Pago contra la entrega de Informe Resultado de la Pruebas  de comisionamiento de las SE Progreso yToncontin. El valor pagado representa el 10% porcion de honorarios Profesionales según contrato  Enmiendas No.1 2 yTérminos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000218 CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Vigésimo Pago contra la entrega de Informe Resultado de la Pruebas  de comisionamiento de las SE Progreso yToncontin. El valor pagado representa el 10% porcion de gastos según contrato  Enmiendas No.1 2 yTérminos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000222 CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Vigésimo segundo pago contra la entrega de Informe Final de la construccion  mejoras SE Tonocntin. El valor pagado representa el 5% porcion de honorarios profesionales según contrato  Enmiendas No.1 2 yTérminos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000220 CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.


REINERIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: REINERIO ZEPEDA RODRIGUEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 21 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 19/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 19/2020 Servicios de Capacitación en Control y Seguimiento Operación y Mantenimiento de Proyectos de Micro-Redes Eléctricas con Energías Renovables entre la ENEE y Reinerio Zepeda Rodriguez ATN/SX-16689-HO.Segundo pago correspondiente al 30% del monto del contrato porcion de gastos contra la entrega del producto No. 3 contenido programas  de formacion de comunidades con recursos y materiales didacticos debidamente aceptado de acuerdo a Terminos de Referencia. El consultor presento Recibo de Pago No. 000-001-04-00000007 CAI 5877D4-F662A7-D54B9C-C18799-CE4AC1-2F RTN 03041969000629. El pago se financia con recursos del Convenio No Reembolsable  ATN/SX-16689-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-274-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-274-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 19/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 19/2020 Servicios de Capacitación en Control y Seguimiento Operación y Mantenimiento de Proyectos de Micro-Redes Eléctricas con Energías Renovables entre la ENEE y Reinerio Zepeda Rodriguez ATN/SX-16689-HO.Primer pago correspondiente al 10% del monto del contrato porcion de honorarios preofesionales contra la entrega del producto No. 1 Plan didactico de trabajo y cronograma debidamente aceptado de acuerdo a Terminos de Referencia. El consultor presento Recibo de Pago No. 000-001-04-00000001 CAI 5877D4-F662A7-D54B9C-C18799-CE4AC1-2F RTN 03041969000629 se retiene el 12.5% sobre honorarios profesionales Art 25 Ley de Impiuesto Sobre la Renta . El pago se financia con recursos del Convenio No Reembolsable  ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 19/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 19/2020 Servicios de Capacitación en Control y Seguimiento Operación y Mantenimiento de Proyectos de Micro-Redes Eléctricas con Energías Renovables entre la ENEE y Reinerio Zepeda Rodriguez ATN/SX-16689-HO.Primer pago correspondiente al 10% del monto del contrato porcion de gastos contra la entrega del producto No. 1 Plan didactico de trabajo y cronograma debidamente aceptado de acuerdo a Terminos de Referencia. El consultor presento Recibo de Pago No. 000-001-04-00000003 CAI 5877D4-F662A7-D54B9C-C18799-CE4AC1-2F RTN 03041969000629. El pago se financia con recursos del Convenio No Reembolsable  ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 19/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 19/2020 Servicios de Capacitación en Control y Seguimiento Operación y Mantenimiento de Proyectos de Micro-Redes Eléctricas con Energías Renovables entre la ENEE y Reinerio Zepeda Rodriguez ATN/SX-16689-HO.Segundo pago correspondiente al 60% del monto del contrato porcion de honorarios preofesionales contra la entrega del producto No. 2 Desarrollo taller de capacitacion mas materia didactico debidamente aceptado de acuerdo a Terminos de Referencia. El consultor presento Recibo de Pago No. 000-001-04-00000004 CAI 5877D4-F662A7-D54B9C-C18799-CE4AC1-2F RTN 03041969000629 se retiene el 12.5% sobre honorarios profesionales Art 25 Ley de Impiuesto Sobre la Renta . El pago se financia con recursos del Convenio No Reembolsable  ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 19/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 19/2020 Servicios de Capacitación en Control y Seguimiento Operación y Mantenimiento de Proyectos de Micro-Redes Eléctricas con Energías Renovables entre la ENEE y Reinerio Zepeda Rodriguez ATN/SX-16689-HO.Segundo pago correspondiente al 60% del monto del contrato porcion de gastos contra la entrega del producto No. 2 Desarrollo taller de capacitacion mas materia didactico debidamente aceptado de acuerdo a Terminos de Referencia. El consultor presento Recibo de Pago No. 000-001-04-00000005 CAI 5877D4-F662A7-D54B9C-C18799-CE4AC1-2F RTN 03041969000629. El pago se financia con recursos del Convenio No Reembolsable  ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 19/2020 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 19/2020 Servicios de Capacitación en Control y Seguimiento Operación y Mantenimiento de Proyectos de Micro-Redes Eléctricas con Energías Renovables entre la ENEE y Reinerio Zepeda Rodriguez ATN/SX-16689-HO.Segundo pago correspondiente al 30% del monto del contrato porcion de honorarios preofesionales contra la entrega del producto No. 3 contenido programas  de formacion de comunidades con recursos y materiales didacticos debidamente aceptado de acuerdo a Terminos de Referencia. El consultor presento Recibo de Pago No. 000-001-04-00000006 CAI 5877D4-F662A7-D54B9C-C18799-CE4AC1-2F RTN 03041969000629 se retiene el 12.5% sobre honorarios profesionales Art 25 Ley de Impiuesto Sobre la Renta . El pago se financia con recursos del Convenio No Reembolsable  ATN/SX-16689-HO


name: COMPAÑIA DE CONST.Y MANTENIMIENTO ELECTRICO (CCOMEL) S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTES CALLE PRINCIPAL CASA#2124

actividadObra: 5 - COSTOS DIRECTOS, TRANSMISIÓN Y OTROS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-28-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-28-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 080/2019 con resumen: Contrato No. 080/2019 Obra Electromecánica: Instalación de Una Torre Tipo Celosia Doble Terna para llegada de Lineas de Transmisión en 138kV (L-501/L-502) en Subestación Rio Lindo Entre la ENEE y Compañia de Construcción y Mantenimiento Eléctrico S. de R. L. (CCOMEL). Pago Estimacion unica autorizado mediante DIGE-080-IV-2020  segun condiciones de contrato Contratista sujeto a Regimen de Pagos a Cuenta constancia 201-20-10500-8234 Factura No. 000-001-01-00000309 CAI 2BDBAD-92625B-9C4794-FF31B5-B03B01-80 RTN 08019017922874. EL pago se efectua con recurso del presamo BID 3435-BL-HO


title: PAGO DE VIATICOS DE LA GIRA DEL COMPLEJO ENERGETICO DEL BAJO AGUAN PARA REALIZAR ACTUALIZACIONES DE INVENTARIO PREVIO A LA REASIGNACION DEL MENAJE EN DESUSO EN DICHO CAMPAMENTO SEGUN SOLICITADO POR LA COMISION INTERVENTORA CIENEE-556-2020 PERIODO DE VIAJE DEL 3 AL 5 DE AGOSTO 2020 SEGUN MEMORANDUM SUAD-079-VII-2020 TRANSPORTANDO AL PERSONAL DE ACTIVO FIJO  RECORRIDO DEL VIAJE 750 KM IDA Y VUELTA RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE 1 GALON POR 45 KM VALOR APROXIMADO DE COMBUSTIBLE L. 66.15 POR GALON

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: RESERVA EN CONCEPTO EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/MANAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PERDOMO/GABRIEL BOLETO No: 202 3315590848

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000512  EN CONCEPTO EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/MANAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PERDOMO/GABRIEL BOLETO No: 202 3315590848 SEGUN MEMORANDO UGC-24-03-2020 Y HOPJA DE RUTA 2020-8-17-030.


title: POR LA COMPRA DE 250 BASUREROS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA ENEE SEGUN REQ 26 ORDEN DE COMPRA No. 4200002347

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1299-1-0 - POR LA COMPRA DE 250 BASUREROS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA ENEE SEGUN REQ 26

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1299-1-0


FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-3-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-3-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 062/2019 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes.  Pago de Honorarios Profesionales correspondientes del 06 al 31 enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000156 CAI 910CB0-287CE7-164BAA-99BC20-884588-7C RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 062/2019 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000157 CAI 910CB0-287CE7-164BAA-99BC20-884588-7C RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 062/2019 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000158 CAI 910CB0-287CE7-164BAA-99BC20-884588-7C RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 062/2019 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000159 CAI 910CB0-287CE7-164BAA-99BC20-884588-7C RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 062/2019 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000160 CAI 910CB0-287CE7-164BAA-99BC20-884588-7C RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 062/2019 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000203 CAI 7CB6A0-7FE233-914CB3-40F816-3C05C2-C0 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 062/2019 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000204 CAI 7CB6A0-7FE233-914CB3-40F816-3C05C2-C0 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 062/2019 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de agosto 2020 Recibo No. 000-001-04-00000205 CAI 7CB6A0-7FE233-914CB3-40F816-3C05C2-C0 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 062/2019 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de septiembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000206 CAI 7CB6A0-7FE233-914CB3-40F816-3C05C2-C0 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 062/2019 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de octubre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000207 CAI 7CB6A0-7FE233-914CB3-40F816-3C05C2-C0 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 062/2019 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de noviembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000208 CAI 7CB6A0-7FE233-914CB3-40F816-3C05C2-C0 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 062/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 062/2019 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000209 CAI 7CB6A0-7FE233-914CB3-40F816-3C05C2-C0 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.


title: RESERVA POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA / WASHINGTON/ TEGUCIGALPA A FAVOR  DE LA SEÑORA MIRIAM ESTELA GUZMAN BOLETO No. 006-3315590845 FACTURA No. 000-001-01-00000550 SE HACE LA SUMA DE LA PENALIZACION POR CAMBIO DE FECHA MAS AJUSTE DE TARIFA A RAZON DE L. 7360.00

rationale: PAGO  POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA / WASHINGTON/ TEGUCIGALPA A FAVOR  DE LA SEÑORA MIRIAM ESTELA GUZMAN BOLETO No. 006-3315590845 FACTURA No. 000-001-01-00000517 SE HACE LA SUMA DE LA PENALIZACION POR CAMBIO DE FECHA MAS AJUSTE DE TARIFA A RAZON DE L. 7360.00 FACTURA No. 2160 ORDEN DE COMPRA No. 4300001159 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-760-09-2020 Y HOJA DE RUTA No.2020-09-28-458


HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No.UEPER-010-VIII-2020 / COMPRA DE DIESELS POR TRASLADO DE PERSONAL UEPER E INHGEOMIN AL SITIO DE OBRAS DE LA CARRETARA DE LIBERAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III EN SEGUIMIENTO AL OFICIO CIENEE-362-2020 SE ADJUNTA IMPRESION DE CORREO ELECTRONICO DE REVISION POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD NO SE PAGO Y SE PIDE REVERSION SEGUN CORREO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1306-1-0

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION POR EL TURNO LABORADO EN EL MES DE JUNIO COMO APOYO A LA EMERGENCIA COVID 19 EN CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO BANASUPRO HOSPITAL MARIA COPECO HOSPITAL SAN FELIPE

MARIANO ADONY AVILA AVILA

legalName: MARIANO ADONY AVILA AVILA

WILFREDO CARIAS OSORIO

legalName: WILFREDO CARIAS OSORIO

JUAN CARLOS GOMEZ MATUTE

legalName: JUAN CARLOS GOMEZ MATUTE

LEONIDAS MARTINEZ CERRITOS

legalName: LEONIDAS MARTINEZ CERRITOS

ANGEL FABRICIO PALENCIA AGUILERA

legalName: ANGEL FABRICIO PALENCIA AGUILERA

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

EFRAIN MARADIAGA FLORES

legalName: EFRAIN MARADIAGA FLORES

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

legalName: JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ

legalName: LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ

FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: De conformidad al oficio CIENEE -396-2020 del 28/07/2020 asignacion de fondo liquidable el cual sera administrado por el Ing. Leonel Coello Cerrato la utilización del Fondo será para Cubrir los gastos de Funcionamiento Inversión Operación y Mantenimiento Compra de bienes que no sean inventariados y servicios (mano de obra) repuestos menores insumos materiales de oficina en caso de emergencia.segun memo DAPF/081/VIII/2020

JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: De conformidad al oficio CIENEE -396-2020 del 28/07/2020 asignacion de fondo liquidable el cual sera administrado por el Ing.Luis Alonzo Rovelo Fuente   la utilización del Fondo será para Cubrir los gastos de Funcionamiento Inversión Operación y Mantenimiento Compra de bienes que no sean inventariados y servicios (mano de obra) repuestos menores insumos materiales de oficina en caso de emergencia.segun memo DAPF/082/VIII/2020

LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

legalName: LUIS ALONSO ROVELO FUENTES


title: De conformidad al oficio CIENEE -394-2020 del 28/07/2020 asignacion de fondo liquidable el cual sera administrado por el Ing. Hernando Moya Montoya la utilización del Fondo será para cubrir los gastos en la construcción e instalación de la subestación móvil de 25 MVA 138/13.8 kv en derivación (tap) de la línea L507 (La Puerta ¿ San Pedro Sula).segun memo DAPF-080/VIII-2020 se le hace la asigancion a dicha estructura presupuestaria segun oficio GT-(COVID-19) -142-VII-2020

HERNANDO MOYA MONTOYA

legalName: HERNANDO MOYA MONTOYA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1327-1-0 - RESERVA POR LA COPMPRA DE 250 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA DE ACERO INOXIDABLE PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE ENEE SEGUN REQ. No. 28

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1327-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1327-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1327-1-0

type: OFICIO

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014688  POR LA COPMPRA DE 84 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA DE ACERO INOXIDABLE PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE ENEE SEGUN REQ. No. 28 ORDEN DE COMPRA No. 4200002349  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM UGC-737-11-2020-GSCS-1109-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1523 REVERSION ´POR DOCTOS SON COPIA


title: PAGO DE VIATICOS DE LA GIRA AL CAMPAMENTO PATUCA III PARA REALIZAR REVISION DE CASAS Y MENAJE ASIGNADOS A SINOHYDRO POR CONVENIO DE COMODATO CON LA ENEE SEGUN LO SOLICITADO POR LA COMISION INTERVENTORA EN MEMORANDO CIENEE-0556-2020 PERIODO DEL VIAJE DEL 10/08/202020 AL 14/08/2020 SEGUN MEMO No SUAD-086-VIII-202

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: POR LA COMPRA DE 2300 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS Y 350 GEL DE ALCOHOL  SEGUN REQ. No 13 ORDEN DE COMPRA No. 4400003083

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0000-9068 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2020 CAI: D96E83-B65938-4A4D9F-CE7855-7C2AEC-60 POR LA COMPRA DE 2300 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS Y 354 GALONES DE GEL DE ALCOHOL  PARA MANOS SEGUN REQ. No 13 ORDEN DE COMPRA No. 4400003083 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION VALIDACION DE FACTURA CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL DE PAGOS A CUENTA PRODUCTO EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS MEMORANDUM UGC-324-08-2020 GARC-582-08-2020 OJA DE RUTA 2020-08-27-135


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1335-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS TODO TERRENO 8 LONAS RADIALES No. 255-70-R16 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQ. No. 39 PARA VEHICULO REG.728-PLACA No. 10931

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025500 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS TODO TERRENO 8 LONAS RADIALES No. 255-70-R16 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQ. No. 39 PARA VEHICULO REG.728-PLACA No. 10931 Y ORDEN DEW COMPRA No. 44000003090 / 801-1-60-0554-2020  Y ACTA DE RECEPCION MEORANDUM No. GSCS-1082-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-20-1405


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1200 PRUEBAS DE COVID 2019 SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN O/ C

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50000 MASCARILLAS KN95 O SIL¿MILAR PROTECCION LIVIANA CONTRA POLVO 2600 MASCARILLAS QUIRURJICAS PERFECTO PIEZA NAZAL DE ALUMINIO ADAPTABLE PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ENEE SEGUN REQ. No. 22 / POR COMPRA DE 1000 PRUEBAS RAPIDAS COVID REQ. No. 56

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: 0.01PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024559  POR LA COMPRA DE 5150 MASCARILLAS  N95 PERFECTO PIEZA NAZAL DE ALUMINIO ADAPTABLE PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ENEE SEGUN REQ. No. 22 ORDEN DE COMPRA No. 42000002340 ACTA DE RECEPCION SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

name: REPRESENTAC.Y DISTRIB.COMERCIALES,DE C.A S.A. DE C.V.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS TORRES CALLE PRINCIPAL FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1336-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50000 MASCARILLAS KN95 O SIL¿MILAR PROTECCION LIVIANA CONTRA POLVO 2600 MASCARILLAS QUIRURJICAS PERFECTO PIEZA NAZAL DE ALUMINIO ADAPTABLE PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ENEE SEGUN REQ. No. 22

description: PAGO POR LA COMPRA DE 80000 MASCARILLAS TIPO KN95 PROTECCION LIVIANA CONTRA EL POLVO CLIP AJUSTABLE A LA NARIZ. SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ENEE SEGUN REQ. No. 22 ORDEN DE COMPRA; 4200002353 18/08/2020. FACTURA# 000-002-01-00000197 19/08/2020 CAI: 264F6F-C976BB-F84F81-96F4DD-E93154-EB. MEMORANDO UGC-0316-08-2020.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 200000 MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 CAPAS. SOLICITADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ENEE SEGUN REQ. No. 22 ORDEN DE COMPRA; 4200002354 18/08/2020. FACTURA# 000-001-01-00028280 18/08/2020 CAI: 170E7A-2A2D55-AE45A2-D03BA5-AC9F31-C4. MEMORANDO UGC-0316-08-2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00009150 DE FECHA 07/10/2020 PRUEBAS RAPIDAS COVID-19(SARS-COV-2)ANTIBODY  CANT.50  MEMORANDO GSCS-862-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-13-747 CAI-A7571E-C0DC27-4A4285-B72623-E582F5-65

description: POR LA COMPRA DE 50000 MASCARILLAS KN95 O SIL¿MILAR PROTECCION LIVIANA CONTRA POLVO 2600 MASCARILLAS QUIRURJICAS PERFECTO PIEZA NAZAL DE ALUMINIO ADAPTABLE PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ENEE SEGUN REQ. No. 22 / POR COMPRA DE 1000 PRUEBAS RAPIDAS COVID REQ. No. 56-440003180 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1336-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1336-6-0

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 50000 MASCARILLAS KN95 O SIL¿MILAR PROTECCION LIVIANA CONTRA POLVO 2600 MASCARILLAS QUIRURJICAS PERFECTO PIEZA NAZAL DE ALUMINIO ADAPTABLE PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ENEE SEGUN REQ. No. 22 SOLICITUD DE PEDIDO No. 300002180 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754 REVERSION POR QUE PROCESO DE SE RALIZO A TRACES DE CONTRATACION DIRECTA No. 001-2020-ENEE SEGUN MEMORANDUM 812-CGC-XII-2020-DAPF-333-XII-2020

description: PAGO POR COMPRA DE 800 BATA DESCARTABLE PARASER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ENEE (KIT DESCATABLE DE BIOSEGURIDAD) PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ENEE SEGUN REQ. No. 54. ORDEN DE COMPRA: 4400003173 16/11/2020. 801-1-1-2716-2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.

description: PAGO POR COMPRA DE GORRO DESCARTABLE PARASER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ENEE (KIT DESCATABLE DE BIOSEGURIDAD) PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ENEE SEGUN REQ. No. 54. ORDEN DE COMPRA: 4400003225 15/12/2020. 801-1-1-2735-2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.

description: PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES ESTERIL PARASER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ENEE (KIT DESCATABLE DE BIOSEGURIDAD) PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE ENEE SEGUN REQ. No. 54. ORDEN DE COMPRA: 4400003226 15/12/2020. 801-1-1-2734-2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


title: PAGO DE AUTORIZACIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS Y CUENTA DE VIAJE No.  025-VIII-2020 DEL PERIDODO 19-08-2020 AL 21-08-2020 VIAJANDO A LA  CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SOLICITADO POR LA COMISION  INTERVENTORA AL  SR. HENRY EVARISTO TRASLADANDO AL PERSONAL SEGÚN MEMO SUAD 091-VIII-2020

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: RESERVA POR EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA / WASHINGTON / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MANUEL EDUARDO CONDE No202-4712638969 Y DAYAN MISHELL PICARDO No. 202-4712638970 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000449

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

rationale: FACTURA No.000-001-01-00000449 DE FECHA 11/10/2019 POR EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA / WASHINGTON / TEGUCIGALPA A FAVOR DE MANUEL EDUARDO CONDE No202-4712638969 Y DAYAN MISHELL PICARDO No. 202-4712638970 CAI-000-001-01-00000449 MEMORANDO GSCS-596-09-2020


title: Reserva establecida a favor de Periodicos y Revistas con RTN No. 08019995286070 en concepto de pago de publicacion de Aviso de Concurso de Serviciod de Consultoria Proceso No.PRRCH-81-3CV-CI con fecha 4/12/2019 segun factura No 000-008-01-0011946 y No de CAI 24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Pago a favor de Periodicos y Revistas PYRSA/La Tribuna con RTN 08019995286070 CAI 24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B pago por la publicación de Aviso de Concurso de Servicios de Consultoría Individual de Procesos No.PRRCH-81-3CV-CI Auditoría Ambiental para el Préstamo 3435/BL-HO ¿Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo¿ según Factura No.000-008-01-00011946 y contrato de Publicidad No.759191.  Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. UEPER-023-VIII-2020 POR VIAJE A JUTICALPA UN DIA Y CAMPAMENTO DIA Y MEDIO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO2020 TRASLADO DE PERSONAL PARA REALIZAR GIRA PARA COMPLETAR EL EXPEDIENTE DE LAS FAMILIAS QUE AUN FALTA INFORMACION PARA SER REASENTADAS. SEGUN MEMORANDO SUAD-093-VIII-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL.


title: PAGO OTROS GASTOS DE  ANTICIPO DE VIATICO No. UEPER-030-VIII-2020 POR VIAJE A JUTICALPA UN DIA Y CAMPAMENTO DIA Y MEDIO DEL 24 AL 26 DE AGOSTO2020 TRASLADO DE PERSONAL PARA REALIZAR GIRA PARA COMPLETAR EL EXPEDIENTE DE LAS FAMILIAS QUE AUN FALTA INFORMACION PARA SER REASENTADAS. SEGUN MEMORANDO SUAD-093-VIII-2020 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL.


title: Reserva establecida  a favor de la empresa Organizacion Publicitaria S.A. con No de RTN 05019999176134 por servicios de publicacion del Aviso de Concurso de Consultoria Individual Proseso No. PRRCH-81-3CV-CI segun factura No 001-002-01-00231121 con No. de CAI C43137-E13EC5-854599-96742B-68SE94-7C. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Pago a favor de Organización Publicitaria S.A./La Prensa con RTN 05019999176134 pago por la publicación por Aviso de Concurso de Servicios de Consultoría Individual pago por la publicación de Aviso de Concurso de Servicios de Consultoría Individual de Proceso No.PRRCH-81-3CV-CI Auditoría Ambiental para el Préstamo 3435/BL-HO Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Rio Lindo según Factura No.001-002-01-00231121 CAI C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C y contrato de Publicidad No.561889. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.UEPER 026027028029-VIII2020  FECHA 19 DE AGOSTO 2020 AL 27 DE AGOSTO 2020 GIRA AL  EN CAMPAMENTO HIDROLECTRICO PATUCA III PARA INSPECCION DE VIVIENDAS ASIGNADAS A SINOHYDRO POR CONVENIO CONVENIO DE COMODATO ASI COMO REALIZACION DE INENTARIO DE MENAJE ASIGNADO A ESTAS CASAS PREVIO A RTECPCION DE LAS MISMAS  DE ACURDO AL MEMO CIEBEE-556-2020 TRASLADANDO AL PERSONAL

FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ue: 60 - GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1352-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LAS OFICNAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIRA. SEGUN REQUISICION N°2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1352-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1352-1-0

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-16 POR COMPRA DE 12 CARTUCHOS DE TINTA HP PARA USO DE LAS OFICNAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIRA. SEGUN REQUISICION N°2. ORDEN DE COMPRA: 4400003084 21/08/2020. 801-1-1-2702-2020. CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GRCS-628-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-07-211


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1351-0-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LAS OFICNAS DE LA GERENCIA ADVA  SEGUN REQ 1

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA  No 000-15 DE FECHA 31/08/20 POR LA  COMPRA DE 04 TONER  HPTINTA NEGRA PARA IMPRESORA SOLICITADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  PARA USO DE LAS OFICNAS DE LA GERENCIA ADVA  SEGUN REQ N°1 ORDEN DE COMPRA: 4400003085 21/08/2020. 801-1-1-2701-2020. CAI-BBE4CC-B34173-AE48B6-BE1AF0-9690E5-D5 MEMORANDO GRCS-627-09-2020


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III GASTOS DEL 07 AL 15 DE AGOSTO 2020 MEMORANDO DAPF/090/VIII/2020

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL


description: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III GASTOS DEL 07 AL 15 DE AGOSTO 2020 MEMORANDO DAPF/090/VIII/2020


title: RESERVA POR LA COMPRA DE JABON LAVAPLATOS CLORO LIQUIDO SEPILLO PARA LAVAR SANITARIO PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO PALO DE TRAPEADOR Y MECHA O/C 4200002028

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001760 CAI: AF8140-919A21-AF48BE-56D9C8-409559-F9 POR LA COMPRA DE 12- JABON LAVAPLATOS 3-CLORO LIQUIDO 4- SEPILLO PARA LAVAR SANITARIO 50- PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO 4- PALO DE TRAPEADOR Y6  MECHA -4 ESCOBAS 3 INCEPTICIDA O/C 4200002028 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA Y SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GSCS-455-7-2020


description: RESERVA POR LA COMPRA DE JABON LAVAPLATOS CLORO LIQUIDO SEPILLO PARA LAVAR SANITARIO PASTILLA AROMATIZANTE PARA BAÑO PALO DE TRAPEADOR Y MECHA O/C 4200002028

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1378-1-0


title: PARA PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108537 DE FECHA 28-DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 10 CAJITA DE LAPIZ BOLIGRAFO 12 RESMAS DE FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA 12 TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 172 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION

rationale: PARA PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108537 DE FECHA 28-DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 10 CAJITA DE LAPIZ BOLIGRAFO 12 RESMAS DE FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA 12 TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQ. No. 172 CAI-14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A


FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

rationale: AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE LPS 2500.00  EN VIAJE QUE REALIZARA A YORO/SIGUATEPEQUE DEL 24/08/2020 AL 28/028/2020 EN LA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N 034 L. 1100.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ POR SOBRANTE DE ANTICIPO No. 34  ASIGNADO EN F01-1383

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1383-1-0


JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE LPS 3000 EN VIAJE QUE REALIZARA A JUTICALPAOLANCHO DEL 17/08/2020 AL 26/08/2020 ATESTIGUAR PRUEBAS ELECTRICAS A EQUIPOS DE YARDAS EN SUBESTACION JUTICALPA II  SEGUN ANTICIPO N 518-VIII-2020 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1385-1-0


title: PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032574 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 50 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON 1 CAJA DE CORRECTOR EN LIQUIDO 6 RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESOS 2 SELLOS FOLIADOR 1 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA 10 PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS  100 CAJA CD-RW- SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES REQ. No. 25 ( SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION) MEMORANDUM GSCS-450-7-2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1380-0-0 - PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032574 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 50 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON 1 CAJA DE CORRECTOR EN LIQUIDO 6 RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESOS 2 SELLOS FOLIADOR 1 CAJA MARCADOR PARA PIZARRA 10 PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS  100 CAJA CD-RW- SOLICITADO POR LA DIRECCION DE LICITACIONES REQ. No. 25 ( SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1380-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA 8000 UNIDADES DE  PAPEL TOALLA DE 250 HOJAS PARA LIMPIEZA PERSONAL DEL PERSONAL ENEE SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICIÓN N°29.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1389-0-0 - PARA USO EN EL ASEO DE  LAS OFICINAS DE LOS PLANTELES DE EMASDESPACHO EDIF CORPORATIVO Y LABORATORIO SEGUN REQUISICION N 093

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO; PARA SU USO EN LAS OFICINAS DE LOS PLANTELES DE EMASDESPACHO EDIF CORPORATIVO Y LABORATORIO SEGUN REQUISICION N° 093 ORDEN DE COMPRA: 4200002394 08/10/2020. FACTURA# 000-001-01-00015017 26/11/2020. CAI: B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8. MEMORANDO GSCS-1150-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1641.


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000509 A FAVOR DE VIAJES Y CULTURA S. DE R.L. CAI CE5D83-662073-714F95-40123A-E987E4-2E SEGUN MEMORANDOS GA No. 248-3-2020 UC-104-02-2020 POR COMPRA DE PASAJE NACIONAL TEGUCIGALPA-GUANAJA Y VICEVERSA A FAVOR DE JOSUE RAMON RODRIGUEZ SEGUN SOLICITUD DE FOSODE  MEMORANDUM FOSODE-010-I-2020 PARA REALIZAR VISITA DE CAMPO EN EL MARCO  DEL CONTRATO 041/2019.  EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSO DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 3435/BL-HO

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 003 DE OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA EL 10/01/2020 AL 10/01/2020 ( JD ) REALIZANDO REUNION CON PERSONAL DE YAGUALA

RENE RAMON MADRID MEZA

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA


title: COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS SOLICITADO POR SEGUN REQUISICION Nº 004 ORDEN DE COMPRA: 4200002374 14/09/2020.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1390-0-0 - MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS SEGUN REQUISICION N 004

description: COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS SOLICITADO POR GERENCIA DE SERVICIOS COOPORATIVOS  SEGUN REQUISICION Nº 004 ORDEN DE COMPRA: 4200002403 14/10/2020. FACTURA # 010-002-01-00124307 17/10/2020 CAI: BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F. MEMORANDO: GSCS-1059-11-2020. EN ATENCION A LA HOJA DE RUTA: No. 2020-11-13-1270.


LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-4-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes del 06 al 31 enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000003 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000004 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000005 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000006 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000007 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000008 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000009 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de agosto 2020 Recibo No. 000-001-04-00000010 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de septiembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000011 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de octubre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000012 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de noviembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000013 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 063/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 063/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000014 CAI 49C567-3EFE9A-764B98-43A6A7-F6704E-1E RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.3435/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS; 01 ALTERNADOR 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y 01 UEGO DE FRICCIONES TRASERAS.  PARA VEHICULO CON PLACA N-10811 REG-719 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES.  SEGUN REQUISICIÓN N°42.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE REPUESTOS; 01 ALTERNADOR 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y 01 UEGO DE FRICCIONES TRASERAS.  PARA VEHICULO CON PLACA N-10811 REG-719 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES.  SEGUN REQUISICIÓN N°42. ORDEN DE COMPRA: 4500001402 13/10/2020 FACTURA# 000-001-01-00004919 13/10/2020. CAI: BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F. MEMORANDO GSCS-1053-11-2020. EN ATENCION A LA HOJA DE RUTA No. 2020-11-13-1271.


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 003 DE OTROS GASTOS POR CONSEPTO DE PAGO DE PEAJE  EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA EL 10/01/2020 AL 10/01/2020 ( JD ) REALIZANDO REUNION CON PERSONAL DE YAGUALAP

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001835 23/09/2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006199 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS EN LOS PLANTELES EMAS DESPACHO EDIFICIO COORPORATIVO. SEGUN REQ# 93.96.; SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 4200001835 23/09/2019. MEMORANDUM CI-GAF-691-IX-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-04-200


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES  026027028 SEGUMN MEMO DAGE-0113-III-2020 PERIODO DEL VIAJE DEL 23/08/2020 AL 27/03/2020 ACTIVIDAD DE TOMAS DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD EN EL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDOELECTRICA FRANCISCO MORAZAN Y OFICIO DST-027-II-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL  TRASLADO AL PERSONAL

EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES  026027028 SEGUMN MEMO DAGE-0113-III-2020 PERIODO DEL VIAJE DEL 23/08/2020 AL 27/03/2020 ACTIVIDAD DE TOMAS DE MUESTRAS Y ANALISIS DE CALIDAD EN EL EMBALSE DE LA CENTRAL HIDOELECTRICA FRANCISCO MORAZAN Y OFICIO DST-027-II-2020 COMPRA DE PEAJE


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 02-2020 DE 25 DE AGOSTO 2020 POR CONCEPTO DE 3 PUBLICACIONES DE AVISOS QUE CORRESPONDEN A 2 DEMANDAS 01-2020 (A) Y 02-2020 (B) QUE LA ENEE PRESENTO EN LOS GUZGADOS DE TOCOA COLON CON INTERVALOS DE 3 DIAS DE POR MEDIO EN DIAS HABILES QUE CORRESPONDE  SEGUN DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA SE ADJUNTA COTIZACION SIAFI SOLVENCIA  PAGOS A CUENTAS SOLVENCIA FISCAL RTN MEMORANDUM GRCA-588-08-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-08-28-141RECIBIDO EL 28-08-2020

EMISORAS UNIDAS S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA

legalName: EMISORAS UNIDAS S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 1700175091  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 25000 KILOMETROS DE GARANTIA A VEHICULO PLACA No. 12375 ASIGNADO A LA COMISION INTERVENTORA SEGUN ORDEN DE TALLER No. 09 Y HOJA DE RUTA No. 2020-08-26-115 (NOTA: SEGUN NOTA DRO-186-VIII-20 SE TRAMITA FACTURA PROFORMA  UNA VEZ QUE TENGA LA FACTURA ORIGINAL SE REMITIRA PARA CUSTODIA Y ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA)

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

legalName: MANUEL EDUARDO CONDE CUEVAS

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS No. 39 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2020 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2020 POR VISITA A CUENCA CAÑAVERAL RIO LINDO ESTACIONES CANAL YURE PANACAM EL CIELITO HORCONCITOS CERRO AZUL AGUA AZUL YURE MONTAÑUELAS EL PALMITAL CUENCA EL CAJON VALLECILLO ESQUIAS UNACIFOR LA SOLEDAD MEMORANDUM DIGE-105-VII-2020  Y HOJA DE RUTA No.2020-08-26-114 ( SE REALIZA DEVOLUCION POR LA CANTIDAD DE LPS 250.00 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE COMBUESTIBLE )

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1435-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA SELLO STAFFORD ROJO Y NEGRO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA REQ.No. 464

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108309 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR LA COMPRA DE TINTA PARA SELLO STAFFORD ROJO Y NEGRO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE TESORERIA REQ.No. 464 ORDEN DE COMPRA No. 4400002410 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALODACION DE FACTURA  MEMORANDUM GSCS-674-09-2020


title: PARA PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108495 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 20 LIBRETAS TAQUIGRAFIA 6 BOLSAS DE HULES BILLETEROS 20 TAOE AVANA 20 MASKING TAPE  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.N. 5 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

rationale: PARA PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108495 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 20 LIBRETAS TAQUIGRAFIA 6 BOLSAS DE HULES BILLETEROS 20 TAPE AVANA 20 MASKING TAPE  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES Y PATRIMONIO SEGUN REQ.N. 5 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION) ORDEN DE COMPRA No. 4400002883 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GRCS-678-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-17-322


title: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

description: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1452-1-0

description: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA

description: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA PARA COLABORADORES ENEE (GASTOS REALIZADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDUM SPPIII-023-2020 DAPF-126-IX-2020-DAPF-126-IX-2020


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PANEL DUPLEX PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBAS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION  Nº40.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PANEL DUPLEX PARA EL MANTENIMIENTO DE BOMBAS SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN REQUISICION  Nº40. ORDEN DE COMPRA:4200002387 30/09/2020  MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE DIESEL PARA USO VEHICULAR (GASTOS REALIZADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDUM SPPIII-023-2020 DAPF-126-IX-2020-DAPF-126-IX-2020

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE REEMBOLSO POR LIMPIEZA DE BRECHA (GASTOS REALIZADOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III MEMORANDUM SPPIII-023-2020 DAPF-126-IX-2020-DAPF-126-IX-2020

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y CUENTA DE VIATICOS No. UEPER-005-2020-004-010-085-086-023-010-011-022-007-012-013-014-088-089-090-001-004-105-005-006-007-108-109-106-110 INICIAR EL PROCESO DE RECEPCION DE LAS VIVIENDAS Y SU RESPECTIVO MENAJE CONFORME AL COMODATO ENTRE SINOHYDRO Y LA ENEE EN CAMPAMENTO PATUCA : NOTA ESTOS VIATICOS CORRESPONDEN A FINALES DEL 2019 E INICIOS DEL 2020 DONDE AUN NO SE HABIA DEFINIDO EL PROCEMIENTO PARA SU PAGO Y POSTERIORMENTE POR LA ACTUAL PANDEMIA NO SE PUDIERON REMITIER CON ANTERIORIDAD / COMPRA DE DIESEL

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS


CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

legalName: CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-5-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-5-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000001 CAI CF18BB-2927F4-FC45A8-2E2156-9C149F-EB RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000002 CAI CF18BB-2927F4-FC45A8-2E2156-9C149F-EB RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000003 CAI CF18BB-2927F4-FC45A8-2E2156-9C149F-EB RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000004 CAI CF18BB-2927F4-C45A8-2E2156-9C149F-EB RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000005 CAI CF18BB-2927F4-C45A8-2E2156-9C149F-EB RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000006 CAI CF18BB-2927F4-C45A8-2E2156-9C149F-EB RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000007 CAI CF18BB-2927F4-C45A8-2E2156-9C149F-EB RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2020 Recibo No. 000-001-04-00000052 CAI 75358C-7BA1C8-12469F-A1A629-C8A218-8C RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000053 CAI 75358C-7BA1C8-12469F-A1A629-C8A218-8C RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000054 CAI 75358C-7BA1C8-12469F-A1A629-C8A218-8C RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000055 CAI 75358C-7BA1C8-12469F-A1A629-C8A218-8C RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 064/2019 con resumen:  Contrato de servicio de consultoría Individual No. 064/2019 Asistente Técnico de la UCP-BID-JICA/ENEE contrato suma global entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000056 CAI 75358C-7BA1C8-12469F-A1A629-C8A218-8C RTN 08011988176643. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.


title: PAGO SEGUN MEMORADUM SUAD-102-IX-2020 ATENDIENDO MEMORANDO UEPER -091-1-2020 DE ENERO 2020 LA SOLICITUD DE PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE DE LA FASE I CON SINOHYDRO LA CUAL INCLUIA LA RESOLUCION DEL DAB SEGUN SE DESCRIBE EN LA FACTURA No 000-001-01-00000011 CAI  ADB59C-D98348-OC4D8B-9AB5CC-77886A8-F6 EL CUAL DESCRIBE COMO PAGO PENDIENTE DEL PROYECTO PATUCA III FASE I SERVICIO DE CONSTRUCCION LA PRIMERA CUOTA DE PAGO DE LA ENEE A FAVOR DEL BENEFICIARIO ANTES MENCIONADO BASANDO EN EL ACUERDO AGREMENT FOR THE PENDING PAYABLE AMOUNT OF PHASE I USD 2924978.17 ( PRIMERA CUOTA ) CON TASA DE CAMBIO DE L 24.6738 DEL BCH DEL 07 DE SEPTIEMBRE 2020

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO, FINAL DE CALLE LOS PINOS, FTE A EX EMBAJADA DE ITALIA, CONDOMINIOS ÑAS ,AROAS, CASA#9

legalName: SINOHYDRO CORPORATION LIMITED

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar

CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR

legalName: CARLOS ALBERTO ZELAYA AGUILAR

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 5 - INVERSIÓN EN LAS OBRAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS AL SIEPAC

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-50-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-50-1-0


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 98-94- CORRESPONDIENTE A LOPS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020 VIAJE A SUBESTACION GUAIMACA VISITA TECNICA PARA PREPARA DISEÑOS DE NUEVO ALIMENTADOR PARA OPERAR EL PROYECTO PATUCA III SUBESTACION JUTICALPA Y PAVANA CHOLUTECA

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA


objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-51-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-51-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-51-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-51-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Pago de Décimo Cuarto Informe correspondiente al mes de diciembre 2019. El valor pagado representa el 3.59% del monto del contrato porcion de honorarios Profesionales según Términos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000162   CAI No. 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-11319. El pago se financia con recursos del Convenio de Financimainto No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Pago de Décimo Cuarto Informe correspondiente al mes de diciembre 2019. El valor pagado representa el 3.59% del monto del contrato porcion de gatos de estadia viaticos y gastos de viaje según Términos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000163   CAI No. 39C394-26A797-844E9C-E56E10-73E038-11  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-11319. El pago se financia con recursos del Convenio de Financimainto No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Pago numero Décimo Sexto contra la entrega de Informe recepcion total de los equipos electromecanicos mayores. El valor pagado representa el 10% del monto del contrato porcion de honorarios Profesionales según Términos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000204   CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-11319. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Pago numero Décimo Sexto contra la entrega de Informe recepcion total de los equipos electromecanicos mayores. El valor pagado representa el 10% del monto del contrato porcion de gastos de estadia viaticos y gastois de viaje según Términos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000206   CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-11319. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Pago numero vigesimo primero y segundo contra la entrega de Informe de actividades del periodo comprendido de enero a julio 2020 y agosto 2020. El valor pagado representa el 3.57%  porcion de honorarios Profesionales según Enmienda No. 1 yTérminos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000214   CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 0801197601950. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-55863. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Pago numero vigesimo primero y vigesimo segundo contra la entrega de Informe de actividades del periodo comprendido de enero a julio 2020 y agosto 2020. El valor pagado representa el 3.57%  porcion de gastos según Enmienda No. 1 yTérminos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000215 CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-20-10500-55863. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar.Vigésimo primer pago  contra la entrega de Informe Final de la construccion  mejoras SE Progreso. El valor pagado representa el 5%  porcion de honorarios Profesionales según contrato  Enmiendas No.1 2 yTérminos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000219  CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Vigesimo primer pago contra la entrega de Informe Final de la construccion  mejoras SE Progreso. El valor pagado representa el 5% porcion de gastos según contrato  Enmiendas No.1 2 yTérminos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000225 CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 061/2018 IAYE con resumen: Contrato No. 061/2018 Gerente de Obras: Supervisor de la Obra: Construcción y Pruebas de Ampliacion de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín 230-138 kV suscrito entre la ENEE y el Ingeniero Carlos Alberto Zelaya Aguilar. Vigésimo segundo pago contra la entrega de Informe Final de la construccion  mejoras SE Tonocntin. El valor pagado representa el 5% porcion de gastos según contrato  Enmiendas No.1 2 yTérminos de Referencia. El Supervisor presento Recibo No. 000-001-04-00000226 CAI No. FDE06D-5430E4-D14C9B-EAF475-96E3DA-01  RTN 08011976019501. Constancia de Pagos a Cuenta. El pago se financia con recursos del Convenio de Financiamiento No Reembolsable GRT/SX-16864-HO.


title: PAGO DE LAS ESTIMACIONES: 45Y 6 SEGÚN SE DETALLA EN LAS FACTURAS No 000-001-01-00001660000-001-01-00001698000-001-01-00001731 DETALLADAS ASI: ESTIMACION No 4 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019 Y ESTIMACION No 5 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2019 Y LA ESTIMACION No 6 DEL PERIODO COMPRENDIDO  DEL 22 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE 2 PUENTES EN LA CARRETERA TERRERO BLANCO - PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO 1.PUENTE SOBRE LA QUEBRADA TERRERO PRIETO Y 2. PUENTE SOBRE EL RIO GUAYAMBRE LPN No UEPER -002-2017 SEGUN CONTRATO No 55/2018 SUSCRITO CON EL SR. GERENTE DE LA ENEE EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 MODIFICADO MEDIANTE MODIFICACION No 1 AL CONTRATO DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2019   VALOR DE LA OBRA EJECUTADA ESTIMACION No 4         L. 1780915.91				 MAS ADMINISTRACION DELEGADA                                     L. -				 MAS CLAUSULA ESCALATORIA                                           L. -				 MONTO BRUTO                                                                        L.1780915.91				 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (15% DEL SUBTOTAL)          L.267137.39				 NETO A RECIBIR                                                                          L.1513778.52				  VALOR DE LA OBRA EJECUTADA ESTIMACION No 5         L. 22435854.49				 MAS ADMINISTRACION DELEGADA                                      L. -				 MAS CLAUSULA ESCALATORIA                                           L. 103597.47				 MONTO BRUTO                                                                        L.22539451.96				 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (15% DEL SUBTOTAL)          L.3380917.79				 NETO A RECIBIR                                                                          L.19158534.17				  VALOR DE LA OBRA EJECUTADA ESTIMACION No 6         L. 10185208.63				 MAS ADMINISTRACION DELEGADA                                     L. -				 MAS CLAUSULA ESCALATORIA                                           L. 89501.76				 MONTO BRUTO                                                                       L.10274710.39				 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (15% DEL SUBTOTAL)        L.1541206.56				 NETO A RECIBIR                                                                      L. 8733503.83				  			 				 				 NETO A RECIBIR                                                                          L. 8733503.83				 				 TOTAL MONTO A RECIBIR SEGÚN ESTIMACIONES L. 29405816.52

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES


title: PAGO RECIBO No: 2058894 POR CUOTA 4/5   PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016/2019 POR ADQUISICION DE POLIZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). SEGUN MEMORANDO DRO-0196-IX-2020 CONTRATO No. 7/2020

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA REALIZACION DE 9 PRUEBAS ELISA COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN LA CENTRAL DE PATUCA III Y LOS COLABORADORES.MEMORANDO DAPF/135/IX/2020

CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

legalName: CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Reserva establecida segun Orden de Compra No 4200002206 a favor de la empresa Comercial Sinai  (Delmi Yojana Lainez Rosado) con RTN No 08011986124382 por el suministro de  de papel higienico y servilletas segun factura No 000-001-01-0000-4098 y No de CAI 124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6. Esta reserva se establece con fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO.

DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a Favor de DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO/Comercial Sinai según factura No.000-001-01-00004098 CAI 0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6 Orden de Compra No 4200002206 con RTN No 08011986124382 por el suministro de papel higiénico y servilletas para uso de las Gerencia Generación Cañaveral Rio Lindo; Afectando los fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO.


title: Reserva establecida segun orden de Compra No 0801-1-12678-2019 a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L. (DISPROA S. de R. L.) con RTN No 08019995290621 por el suministro de grapas y perforadoras segun factura No.001-001-01-00770815 y No. de CAI 42D7A4-CA0714-124F82-465769-9BEF63-18. Estas reservas se establecen con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Pago a favor de Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. de R. L. (DISPROA S. de R. L.) con RTN 08019995290621 pago por la adquisición diferentes útiles de oficina (3 cajas de grapas y 3 perforadoras) para uso de la División Cañaveral Rio Lindo según Factura No.001-001-01-00770815 CAI 42D7A4-CA0714-124F82-465769-9BEF63-18 y Orden de Compra No.801-1-1-2678-2019.  Estas reservas se establecen con fondos de contraparte del prestamo BID No 3435/BL-HO


title: PAGO DE LA FACTURA No  000-002-01-00000140  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUBLE PARA SER UTILIZADO POR EL ALMACEN CENTRAL  EL CUAL ESTA UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PLAMAS  ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE   DEL 2020 121790.36  INCLUIDO EL IMPUESTO     ( VALOR EN $ 4290.00CON TASA DE CAMBIO DE 24.6864)  SEGUN MEMO GSCYS-345-VIII-20

CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE  LAS LIQUIDACIONES N 360 Y 359 EN VIAJE REALIZADO A CHOLUTECA DEL 10/12/2019 AL 12/012/2019 DE LAS 13 HORAS A LAS 19 HORAS REALIZANDO GIRA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA CON PRODUCTORES PARA CONOCER EL CULTIVO DE MARAÑON COMO UNA ALTERNATIVA PARA RECUPERAR AREAS DEGRADAS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE INTERES DE LA ENEE EN EL MARCO DEL PROYECTO BID-JICA.

ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

EDIN MOISES CARTAGENA GOMES

legalName: EDIN MOISES CARTAGENA GOMES


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 361/2019 Y 365/2019 AL EMPLEADO MARLON ARTURO CABALLERO POR LA CANTIDAD DE L 176.00 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS REALIZADOS POR PAGO DE PEAJE EN VIAJE REALIZADO LAS FECHAS 17/12/2019 Y 19/12/2012 ( J.D ) A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA  REALIZANDO INVENTARIO  EN LAS OFICINAS DE ACTIVOS FIJOS Y TRANSPORTANDO PERSONAL DE LA ENEE ADJUNTO RECIBOS DE PAGOS DE PEAJE

MARLON ARTURO CABALLERO PINEDA

legalName: MARLON ARTURO CABALLERO PINEDA


title: PAGO DE LA LIQUIDACION N 154 POR CONCEPTOS DE OTROS GASTOS POR LA CANTIDAD DE LPS 600.00 ( ADJUNTO FACTURA N 000-007-01-00 Y 000-007-01-00 EN VIAJE REALIZADO A COMAYAGUA DEL 10/02/2020 AL 11/02/2020 DE LAS 6.AM HASTA 8.PM ASISTIR A TRANSITO DE COMAYAGUA ATENDER AUDIENCIA EN RELACION A DAÑOS EN EL POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO

BLANCA NOHEMI CASTILLO GOMEZ

legalName: BLANCA NOHEMI CASTILLO GOMEZ


title: PAGO DE LOS ANTICIPOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES  No 73687275418419420 SOCIALIZACION PROYECTO ENEE-BID PRESENTACION DE LA SUBESTACION CHOLOMA SEGUN MEMORANDO DMA-054-IX-2020 EN LE PERIODO DEL 16 AL 19  DE SEPTIEMBRE 2020 Y PROGRAMACION ADJUNTA DE DICHA GIRA COMBUSTIBLE CARGADOS AL MOTORISTA

CRUZ SANCHEZ JIMENEZ

legalName: CRUZ SANCHEZ JIMENEZ

OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA

legalName: OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA

rationale: PAGO DE LOS ANTICIPOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES  No 73687275418419420 SOCIALIZACION PROYECTO ENEE-BID PRESENTACION DE LA SUBESTACION CHOLOMA SEGUN MEMORANDO DMA-054-IX-2020 EN LE PERIODO DEL 16 AL 19  DE SEPTIEMBRE 2020 Y NOTA. SE REALIZA DEVOLUCION DE LPS 85.00 POR OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LPS 1000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1561-1-0


title: PAGO DE AUTORIACION PARA OTROS GASTOS PARA EL PAGO DE PEAJE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N 12/34/20 Y 6/7/8/34 EN VIAJE QUE SE RALIZARA A COMAYAGUA EL 19/8/2020 Y EL 17/8/2020 LABORANDO EN EQUIPOS DE MDICION DE PANELES DE TRANSMISION.

JUAN CARLOS ROMERO BANEGAS

legalName: JUAN CARLOS ROMERO BANEGAS

JUAN CARLOS PINEDA PONCE

legalName: JUAN CARLOS PINEDA PONCE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


rationale: PAGO DE LOS ANTICIPOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES  No 73687275418419420 SOCIALIZACION PROYECTO ENEE-BID PRESENTACION DE LA SUBESTACION CHOLOMA SEGUN MEMORANDO DMA-054-IX-2020 EN LE PERIODO NOTA. SE REALIZA DEVOLUCION POR LPS 110.00 SIENDO EL TOTAL ASIG DE LPS 132.00 PERO YA SE HABIA REVERSADO LPS 22.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1562-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1562-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1562-1-0

description: PAGO DE LOS ANTICIPOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES  No 73687275418419420 SOCIALIZACION PROYECTO ENEE-BID PRESENTACION DE LA SUBESTACION CHOLOMA SEGUN MEMORANDO DMA-054-IX-2020 EN LE PERIODO DEL 16 AL 19  DE SEPTIEMBRE 2020 Y PROGRAMACION ADJUNTA DE DICHA GIRA  MOTORISTA PARA PAGO DE PEAJE DEVOLUCION DE OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA


title: PAGO A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN 4X2 Y TOYOTA 4X4 ASIGNADOI A LA DMA SEGUN MEMORANDO GSCS-682-09-2020 Y FACTURA PROFORMA No 3151 ESTE PAGO ES DE CONTADO COMPROMETIENDOSE QUE LA FACTURA ORIGINAL SERA ENTREGADA A TESORERIA EN FECHA POSTERIOR

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR EL PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS TEMPORALES SEGUN MEMORANDO DTH-061-VIII-2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


description: PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS POR EL PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS TEMPORALES SEGUN MEMORANDO DTH-061-VIII-2020.


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 1417 EN VIAJE REALIZADO A CAMPAMENTO EL DIA 30/11/2019 ( J.D ) ESTE VALOR DE LPS 100.00 EN POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA N 053631 DE FECHA 30/11/2019.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL