title: PAGO POR DEVOLUCION A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 3824.55 POR RENOVACION DE FIANZA  CON VIGENCIA DEL 30/05/2020 AL 30/05/2021 SEGUN REQUISICION NO. 613

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE EXPRECO LA CANTIDAD DE L. 2016.02 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES FEBRERO DEL 2020 SEGUN REQUISICION NO. 611

currency: HNL

EXPRECO,S.DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

scheme: HN-RTN

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A POR L. 572.01 POR AMPLIACION DE PRIMA DE SEGURO DEL VEHICULO LAND CRUISER PRADO ( CAMIONETA) COLOR BLANCO MARCA TOYOTA PLACA PDR2356 ESTE TRAMITE INCLEYE DEVENGADOS 1993 1992 1991 1990

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2484.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2020

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ  DE LA REGIONAL DE DANLI  POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA  DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2020

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

ue: 9 - DANLI

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: AVC


MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: REVERSIÓN CON BOLETA DE DEPOSITO SEGUN OREDEN DE INGRESO N. 292562 DE FECHA 13/02/2020 PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-182-1-0

type: MEMORA

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 690.00 POR REVISION DEL SISTEMA DE ALARMA OFICINA CENTRAL INA  SEGUN REQUISICION NO. 578


WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

ue: 12 - BAJO AGUAN

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO 296238  PAGO A FAVOR DE WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR POR L. 2000.00 VALOR CORRESPONDE A GASTOS DE COMBUSTIBLE  SEGUN VALE 101/2020 GIRA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1820-1-0

type: EXT


title: PAGO A FAVOR DE JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ POR L. 600.00 POR COMPRA DE 2 EJEMPLARES DE LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y SU REGLAMENTO

JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ

legalName: JIMMY HENRY HERNANDEZ YANEZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES ENERO 2020 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 012.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA

faxNumber: ND


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS EPSON 664 COMPUTADORAS Y SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION # 684. A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS  S. DE  R.L.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 1800.00 REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  SEGUN DP-129-2020 POR REPARACION DE BOMBA DIESEL DE VEHICULO REGISTRADO n. 12 placa 07828

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR FIANZA DE LA SRA. ROSIBEL HERRERA CON VIGENCIA DEL 09 DE DICIEMBRE 2020 AL 09 DE DICIEMBRE 2021 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA SEGUN RECIBO 17917

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ POR L. 915.00 POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2020

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE RONY RODIMIRO CASTRO  DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MARZO  2020 AL 12 DE MARZO  2021

RONY RODIMIRO CASTRO

legalName: RONY RODIMIRO CASTRO


title: PAGOA FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2000.00  PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN   PARA CUBRIR GASTOS EN FOTOCOPIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA LA CANTIDAD DE L. 32200.00 POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA OFICINA DE TRANSPORTE INA CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DEL 2020  NOTA : NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR  Y SE HACE EL PAGO A BANCO FICOHSA CUENTA DE ENCAJE POR NO TENER REGISTRO SIAFI LA EMPRESA FADECRISTEL .

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA POR L. 1349.00 COMO REEMBOLSO A FAVOR DEL LIC. RAMON LARA SEGUN REQUISICION 634/2020 POR EXEDENTE EN SERVICIO DE GRUA FACTURA 000-001-01-00001764


title: PAGO A FAVOR DE BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL LA CANTIDAD DE L. 5148.00 POR RENOVACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PLAN ADMINISTRATIVO PAGINA WEB INA CORRESPONDIENTE EL PERIODO DE 11/01/2020 AL 11/01/2021  ANUAL.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: ORDCOM


title: PAGO POR COMPRA DE 1 EMPAQUE DE CULATA A GRUPO Q PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA 10439 AÑO 2012 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN REQUISICION # 741.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 8000.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA GUAIMACA F.M CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2020  SEGUN REQUISICION NO. 666

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 1923-0-0 - PRECOMPROMISO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA POR UN VALOR TOTAL DE 150000.00 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y CONTRATOS.


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA LA CANTIDAD DE L. 32200.00 POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA OFICINA DE TRANSPORTE INA CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DEL 2020  NOTA : NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR  Y SE HACE EL PAGO A BANCO FICOHSA CUENTA DE ENCAJE POR NO TENER REGISTRO SIAFI LA EMPRESA FADECRISTEL .


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ CORRESPONDE AL PAGO DE SEGURIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA POR  ALQUILER DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE A  MES  DE NOVIEMBRE  DE 2020 POR EL VALOR DE 25000.00

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA POR  ALQUILER DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE A  MES  DE DICIEMBRE  DE 2020 POR EL VALOR DE 25000.00

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  DISTRIBUCIONES VALENCIA  LA CANTIDAD DE L. 6410.10 POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 637

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE UN  10% MAS POR ROBO DE MOTOCICLETA HONDA KL 200 PLACA MN 4204  EN SEGURO DE POLIZAS A FAVOR DE SEGUROS LAFISE

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 1968-0-0 - PRECOMPROMISO POR LPS.1600.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIASLEMPIRA.


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA POR L. 962.00 DICHO VALOR SERA REEMBOLSADO A FAVOR DEL LIC. RAMON LARA POR PAGO EN CONSUMO DE SERVICIO DE LINEA MOVIL  MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE ABRIL 2020 AL 06 DE ABRIL 2021

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 159.84 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN REQUISICION NO. 659

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE 28 LLANTAS 255/70/R16 A  FAVOR RENDILLANTAS S.A.DE C.V PARA LOS VEHICULOS  DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION # 720.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR DEVOLUCION A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1227.69 POR SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN REQUISICION NO. 660

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE NORMAN ANTONIO BENAVIDES  ALVAREZ  BEAL SECURITY LA CANTIDAD DE L. 1610.00 POR SERVICIO TECNICO DE REPARACION DE CABLEO DE CAMARAS EN MAL ESTADO REVISION Y REPARACION  DE MODULO CONVERTIDOR DE VIDEO DE PANTALLA DE LA CASETA DE VIGILANCIA INA SEGUN REQUISICION NO. 662

NORMAN ANTONIO BENAVIDES  ALVAREZ

legalName: NORMAN ANTONIO BENAVIDES  ALVAREZ


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD EN SEGUROS CREFISA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2020 SECTORIAL EL PROGRESO YORO

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN RECIBO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 1541.00 POR COMPRA DE 1 MEMORIA RAM DE 2GB PARA SER UTILIZADA EN LA REGIONAL COMAYAGUA INA .

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 1541.00 POR COMPRA DE 1 MEMORIA RAM DE 2GB PARA USO EN DEPARTAMENTO EN EL DEPARATAMENTO DE AUDITORIA .


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 110 A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA  EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 07-12 DE DICIEMBRE   2020 A  SANTA BARBARA Y ALREDEDORES

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO


title: REMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS REPARACION DE CIELO FALSO PINTURA DEL SALON Y REPARACIONES ELECTRICAS PARA ACONDICIONAR LAS OFICINAS PARA PACIENTES CON COVID 19  EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA DEBIDO A QUE LOS PROVEEDORES NO CUENTAN CON SIAFI FACTURA # 000-002-01-00114731  DE LA FERRETERIA PEÑA BLANCA POR UN VALOR DE 35362.72 SEGUN DP -137 Y 134 -2020

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 145.64 VALOR DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE SERVICIO CELULAR CON FECHA DE CORTE 07 ENERO 2020


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 342.61 POR SERVICIO CELULAR PLANILLA ADMINISTRATIVA CON FECHA DE CORTE MENSUAL  ANTERIOR  DEL 07/01/2020 DEBIDO AL CAMBIO DE FECHA .


title: PAGO DE DEVOLUCION A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1274.35 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDEINTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN REQUISICION NO. 661.


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA OFICINA CENTRAL DEL 07 DE DICIEMBRE AL 07 DE ENERO DEL 2020 SEGUN REQUISICION NO. 27

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PREC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA POR LA CANTIDAD DE LPS 43079.08

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 2492.05 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO INTERNO DE 500 GB PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DANLI INA SEGUN REQUISICION NO. 525


title: PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS A LA REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPT Y OCTUBRE 2020 SEGUN FACTURA 001-01-0006199 A FAVOR DE ANA ZULEMA URMENETA

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 1541.00 POR COMPRA DE MEMORIA RAM DE 2GB PARA SER UTILIZADA DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y GESTION RECONVERCION INA


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD EN SEGUROS CREFISA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020-2021 A FAVOR DE EMILIO ALBERTO GEORGE

EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO

legalName: EMILIO ALBERTO GEORGE SUAZO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-139-2020 A FAVOR DE GASOLINERA UNO CENTRO ( MARCO TULIO RIVERA ) PARA SER UTILIZADO EN FECHA DEL 01-02-2021

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PREC. PARA GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.  TEXACO LA GUARDIA  LA CANTIDAD DE LPS. 60000.00 PARA LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO  PROCAR AUTO PARTES LA CANTIDAD D EL. 8084.50 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA PICKUP ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN CONVENIO INA 128-2014

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV POR LA CANTIDAD DE LPS 20638.00 OBJETO 29200

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR UN VALOR TOTAL DE LPS 1 519.00

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR UN VALOR DE LPS 2024.00


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DEL PROGRESO SEGUN DP-140-2020 A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA SEGUN DP-140-2020 SEGUN FACTURA PREFORMA 019

name: INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 2038-0-0 - RESERVA POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA SEVTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ADMINISTRADOR DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOPOR UN VALOR DE LPS.10.000.00SEGUN OFICIO N.-145-2020.

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES  ASIGNADAS A OFICINA CENTRA INA SEGUN REQUISICION NO. 738


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR L. 30000.00 SEGUN DP-146-2020

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR LA CANTIDAD DE LPS. 3029.00

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PREC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR UN VALOR DE LPS 30729.98


title: PAGO A FAVOR DE KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR COMPRAS NAVIDEÑAS PARA LA INSTITUCION INA CON FECHA 04/12/2020 .

KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA

legalName: KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA

ue: 11 - OLANCHO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION  CON BOLETA DE DEPOSITO DE PAGO A FAVOR DE KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA LA CANTIDAD DE L. 620.20  POR COMPRAS NAVIDEÑAS PARA LA INSTITUCION INA CON FECHA 04/12/2020 . SEGUN ORDEN DE INGRESO 296267 DE FECHA 11-12-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-2010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-2010-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  FEBRERO  JULIO  AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 SEGUN DP-133-2020 A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S.DE.RL.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO .

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO POR COMPRA DE FUENTE DE PODER DELL MODELO H24 OAS-00DP/N:3WN11240W A COMPUSER PARA LA EMPLEADA JASMINA LOPEZ SEGUN REQUISICION # 636. A FAVOR DE COMPUSER

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 10042.75 POR COMPRAS VARIAS PARA LIMPIEZA DE EQUIPO INFORMATICO DE LA INSTITUCION INA SEGUN REQUISICION NO. 508

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE FUENTES DE PODER DE LA SECRETARIA GENERAL A FAVOR DE COMPUSER  POR LA CANTIDAD DE LPS 1840.00 SEGUN REQ. # 516

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S


title: PREC POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE FAVOR DE ABRAHAM KAFATI DIAZ  INVERCIONES KAFATI  POR LA CANTIDAD DE LPS 60000.00 DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ


title: PAGO POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA DE LA CEIBA .POR LPS.40.000.00 SEGUN DP-147-2020 A FAVOR DE ( SEPASA )SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 4335.00 POR FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIONAL OLANCHO DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE 2020


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A YIP SUPERMERCADOS  PARA EL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION # 667 POR EL VALOR DE L. 8950.80.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO A YIP SUPERMERCADOS  PARA EL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION # 667 POR EL VALOR DE L. 8950.80.


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA POR CONCEPTO DE  ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIASLEMPIRA CORRESPONDIENTE AL  MES DE ENERO 2020 .

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA POR  ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIASLEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020   POR UN VALOR MENSUAL DE LPS. 3000.00 VALOR TOTAL    LPS.12000.00. SEGUN FACTURAS 000-001-01-00-000561  000-001-01-00-000472 000-001-01-00-000551 000-001-01-00-000552 000-001-01-00-000553 000-001-01-00-000554 000-001-01-00-000555 000-001-01-00-000556 000-001-01-00-000557

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2020 SEGUN REQUISICION NO. 710

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN REQUISICION NO. 711

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-211-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-211-2-0

type: AVD

description: REVERSION EN PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIASLEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS  MES DE FEBRERO 2020A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-211-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-211-3-0

description: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA POR CONCEPTO DE   ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIASLEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 .


title: PRECOMPROMISO POR LPS.17710.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES PARA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES  POR COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA. POR LPS.17710.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 1592.20 POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS EN REGIONAL OLANCHO INA


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. POR L. 12625.00 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES  CORRESPONDE AL 07 DE NOVIEMBRE  AL 07 DE DICIEMBRE 2020

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ  GASOLINERA UNO CENTRO  LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 03 DE FEBRERO DEL 2020 SECTORIAL YORO . SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 55


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 25-26 DE NOVIEMBRE 2020 A TEGUCIGALPA A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO


title: TRANSFERENCIA PARA SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ POR REPARACION DE TECHO DEL EDIFICIO # 2 DE OFICINA REGIONAL AGUAN POR EL VALOR DE L. 205152.00.

SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ

legalName: SAIRA JAQUELINE PAZ MENDEZ


title: PAGO A FAVOR DE  MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO POR L. 1294.14 PARA CUBRIR PAGO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE JULIO HASTA DICIEMBRE 2020 DE LA REGIONAL DE LA CEIBA

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA LA CANTIDAD DE L. 5423.14 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PRECOMPROMISO POR COMPRA DE 200 GALONES DE CLORO A MEDYKA  PARA EL DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION # 667 POR EL VALOR DE L. 9000.00.

KAREN YESSEL FLORES FLORES

legalName: KAREN YESSEL FLORES FLORES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO A FAVOR DE KAREN YESSEL FLORES FLORES MEDYCA LA CANTIDAD DE L. 9000.00 POR COMPRA DE 200 GALONES DE CLORO PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 667 NOTA: NO SE RETIENE IMPUESTO S/VENTAS POR TENER CONSTANCIA PAGO A CUENTA SAR


title: PAGOA FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 14375.00 POR COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 15W40 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION INA SEGUN REQUISICION NO. 608

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ GASOLINERA UNO LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGIONAL COMAYAGUA  CON FECHA 08/12/2020

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 5000.00 POR REALIZACION DE RECREOVIA EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020 EN LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL ( DINIS ) .

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION  CON BOLETA DE DEPOSITO NO. 292573  DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 309.00 POR REALIZACION DE RECREOVIA EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2020 EN LA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL ( DINIS )  CON FECHA 18/02/2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-206-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  PUMA TOCOA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2020

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ  POR L. 1500.00 CORRESPONDE A PAGO POR  10 TALONARIOS DE RETENSION DE IMPUESTO SOBRE VENTA

SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

legalName: SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ


title: PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY POR L. 3090.00 PARA PODER REALIZAR PAGO A INVERSIONES DIVERSAS LAGOS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS  SEGUN REQUISION  734 FACTURA 000-001-01-00001125

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO  PROCAR AUTO REPUESTOS  LA CANTIDAD DE L. 12420.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NISSAN NO. 115 ASIGNADO REGIONAL OLANCHO INA

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA  POR L. 2000.00  POR GIRA DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2020 A TOCOA TRUJILLO COLON

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO POR COMPRA DE 50 CANDADOS DE COMBINACION NUMERICA A COMPUSER PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION # 642 POR EL VALOR DE L. 5692.50.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE UNA BATERIA DE 115 AMP A AUTO REPUESTOS BLESSING MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA PARA CAMIONETA PRADO PLACA PDS 5236 COLOR NEGRA CONVENIO INA- OABI # 001-2017 ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA POR EL VALOR DE L. 4600.00

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIAAUTO REPUESTO BLESSING LA CANTIDAD DE L. 9085.00 POR COMPRA DE 2 BATERIAS DE 120 AMP PARA USO EN EL BUSITO REGISTRO NO. 10440 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 69.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS  PAGANDO EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS POR L. 168.75 Y EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 965 POR L. 1125.00

title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 4826.25 POR COMPRA DE UNA SOLDADORA ELECTRICA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE INA SEGUN REQUISICION NO. 599

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA LA CANTIDAD L. 1880.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 07 ASIGNADO SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA .


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A AUTO REPUESTOS BLESSING MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA PARA EL VEHICULO REG. 108 PLACA 10431 LO QUE ES BOMBA MADRE DE CLOUTH RADIADOR MOTOR DE ARRANQUE Y MANGUERA DE AGUA SEGUN REQUISICION # 772 POR L. 16968.25.


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DEL  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 80000.00 DE Otros Servicios Comerciales y Financieros

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR GUZMAN PARA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO ASIGNADO EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN REGISTRO N.12. SEGUN DP-157-2020

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-547 POR  COMPRA DE DISPENSADORES PARA GEL Y JABON ANTIBACTERIAL POR LPS.14643.18.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  AUTO REPUESTOS BLESSING  LA CANTIDAD DE L. 12075.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA REGISTRO NO. 517 ASIGNADO REGIONAL COMAYAGUA


title: PAGO DEL 50 %  POR LA ELABORACION DE 75 CANASTAS NAVIDEÑAS A FAVOR DE ANA CAROLINA REYES ROMERO

ANA CAROLINA REYES ROMERO

legalName: ANA CAROLINA REYES ROMERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 2204-0-0 - PRECOMPROMISO PARA EL PAGO POR ELABORACION DE 75 CANASTAS NAVIDEÑAS  POR L. 48000.00


title: PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS A AUTO REPUESTOS BLESSING  ( MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA ) PARA EL VEHICULO REG. 143 PLACA 1453  LO QUE ES POLEA TORNILLOS DE BALANCINES TERMOSUISH BANDA DE TIEMPO PRENSA DE CLOUTH DISCO DE CLOUTH BALINERA CALENTADORES ALTERNADORMOTOR DE ARRANQUE SEGUN REQUISICION # 770 POR L. 33834.15.


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. POR L. 4625.00  POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES  CORRESPONDE AL 07 DE NOVIEMBRE  AL 07 DE DICIEMBRE 2020 ( EL TOTAL DEL VALOR DEL IMPUESTO SE RETIENE CON ESTE DOCUMENTO )

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR VIGILANCIA PRIVADA DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ. DE LA REGIONAL DE COPAN

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPRA DE 3 FOCOS  SEGUN DP-155-2020 A FAVOR DE KAROLL DIAZ

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 200000.00 DE Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. CORRESPONDE A LA RETENCION POR IMPUESTO SOBRE VENTA POR L. 66.00 EL VALOR NETO SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 965 POR L. 440.00 POR COMPRA DE FILM PARA FAX

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO SEGUN DP-154-2020  DE LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIASLEMPIRAPOR LPS.890.00 A FAVOR DE KAROLL DIAZ PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA REGISTRO 124


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 5154.71 POR COMPRA DE 1 EMPAQUE DE CULATA PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 108 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL INA

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 300000.00 DE Gasolina Y LPS 500000.00 PARA UN TOTAL DE LPS 800000.00


title: PAGO POR COMPRA DE JABON LIQUIDO ACTIBACTERIAL A  FAVOR DE DIVERCAS PARA EXISTENCIA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA POR EL VALOR DE L. 27018.00

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA


title: PAGO POR LPS.1395.48 A FAVOR DE JETSTERO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-734 POR COMPRA DE TONER SAMSUMG.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO  POR COMPRA DE REPUESTO DE LA CAMIONETA PRADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE CORPORACION FLORES POR UN VALOR DE LPS 32389.06 SEGUN REQ. # 736

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA A FAVOR DE INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R. L. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE LPS 30780.00 SEGUN REQ. # 774.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 2216-0-0 - PREC. POR COMPRA DE TINTA 954 BLACK DE LA OFICINA REGIONAL DE LA ZONA NORTE A FAVOR DE JESTEREO POR LA CANTIDAD LPS 3292.02 SEGUN REQ. # 503


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 28800.00 DE Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO A FAVOR DE KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION INA .

KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA

legalName: KARLA YAMILETH CARRASCO MARADIAGA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 2267-0-0 - PRESCOMPROMISO POR LPS.1.000.00 A FAVOR DE OSCAR GUZMAN JEFE REGIONAL DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DE COPANPOR COMPRA DE BATERIA DE VEHICULO INSTITUCIONAL.VALOR TOTAL DE COMPRA 2.000.00.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17507.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2020  SECTORIAL SANTA BARBARA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 9600.00 POR COMPRA DE 384 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDO CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2019 OFICINA CENTRAL INA

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DEL SERVICIO CELULAR A TIGO  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 A FAVOR DE JUAN AMNUEL GALVEZ

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: TRANSFERENCIA  A RENE ORDOÑES MALDONADO  PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR POR LA CANTIDAD TOTAL ES  DE L. 249502.85.

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO

type: CONT


title: PAGO POR COMPRA DE TONER HP 90 A A CASH BUSINESS PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA VALOR L. 7355.40

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS    48412.25

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-784 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LPS.944.27  COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA.PARA SER USADOS EN RECURSOS HUMANOS.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 2248-0-0 - PRECOMPROMISO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANON 210 Y 211 A JETSTEREO PARA LA REGIONAL DE CHOLUTECA VALOR DE L. 1793.70


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PRECOMPROMISO POR LPS.4439.00 A FAVOR DE ENAG SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-443 POR COMPRA DE TALONARIOS PARA ORDENES DE COMBIUSTIBLE TALONARIOS DE PERMISO .


title: PREC. POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS POR UN VALOR DE LPS 181603.01

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LPS.13.800.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-492 A FAVOR DE LITHOGRAF S.D.  DE R.L..POR COMPRA DE  MIL  CARATULAS PARA TITULOS Y MIL FORMATOS PARA TITULOS.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: PAGO POR LPS.4370.00 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-654POR REPARACION DE IMPRESORA LASER ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES.

title: PAGO  POR LPS 8970.00 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES SEGUN REQUISICION DE BIENES N.- 491POR REPARACION DE IMPRESORA LASER ASIGNADA A TITULACION DE TIERRAS

title: PAGO POR LPS.18860..00 A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES SEGUN REQUISICION DE BIENES N.429POR REPARACION DE IMPRESORA LASER ASIGNADA A  SERVICIOS LEGALES.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 51000.00 OBJETO 21430

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO  POR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LA CANTIDAD DE LPS 66952.00 SEGUN REQ. # 638

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 956.19 POR SERVICIO DE LINEA MOVIL DEL SR. RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE VENCIMIENTO 06/12/2020


title: RESERVA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE LPS 75000.00

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 42334.58 OBJETO 39100


description: RESERVA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE LPS 75000.00


title: PAGO. POR COMPRA DE TINTA DE LA SECCION DE TESORERIA A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA CANTIDAD DE LPS. 2916.40 SEGUN REQ. # 713


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS DEL OBJETO 39100


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA CORRESPONDIIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE  DE 2020 POR VALOR DE 3544.00

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  AGUAS DE CHOLUTECA SALDO PENDIENTE SEGUN NOTA DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018 Y DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2020 POR UN VALOR DE L. 18976.00


title: TRANSFERENCIA  A RENE ORDOÑES MALDONADO  PARA REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECTORIAL DE AGUA BLANCA SUR POR LA CANTIDAD TOTAL ES  DE L. 249502.85.


rationale: RESERVA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE LPS 75000.00


title: RESERVA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE LPS 150000.00


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 39100


description: RESERVA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE LPS 150000.00


rationale: RESERVA PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE LPS 150000.00


title: RESERVA PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021 DE LA SECTORIAL DE YORO.

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 246337.65 OBJETO 39100


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 194048.85 OBJETO 194048.85


title: PAGO A FAVOR REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R LV POR  REVISION Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASERJET P3025 A R.S.T EN DIVISION DE PLANIFICACION POR EL VALOR DE L. 6957.50

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 47800.00 OBJETO 22100


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS (OBJETO 23200)


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 33760.00


title: RESERVA PARA PAGO A CREFISA POR TRAMITES NO CULMINADOS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 13200.00


description: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS (OBJETO 23200)


rationale: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS (OBJETO 23200)


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 8000.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA GUAIMACA F.M CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2020 SEGUN REQUISICION NO. 819

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: RESERVA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. POR TRAMITES NO CULMINADOS

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS (OBJETO 39100)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS   74125.00 OBJETO 23200


title: RESERVA PARA PAGO A CREFISA POR TRAMITES NO CULMINADOS


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL MANILA PARA EMPAQUE PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE DANLI  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR L. 104.25

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: RESERVA PARA PAGO A SEGUROS CREFISA POR TRAMITES NO CULMINADOS


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 60000.00 OBJETO 23200

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 12700.00 OBJETO 22100


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS POR LA COMPRA DE APARATO AMBIENTALES Y REPUESTOS DE APARATO AMBIENTALES A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR L. 198.75


title: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 168.75 POR COMPRA DE UNA SOLDADORA ELECTRICA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE INA SEGUN REQUISICION NO. 599


title: PAGO POR REPARACION DE EDIFICIO DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA A NOMBRE DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA POR LA CANTIDAD DE LPS 8000.00

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 2354-0-0 - PRESCOMPROMISO POR LPS.1.000.00 A FAVOR DE OSCAR GUZMAN JEFE REGIONAL DE LA OFICINA DE SANTA ROSA DE COPANPOR COMPRA DE BATERIA DE VEHICULO INSTITUCIONAL.VALOR TOTAL DE COMPRA 2.000.00.


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2500.00 POR COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES MARZO 2020

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 37000.00 DE LOS OBJETOS 33100 LPS 27000.00 Y 33300 10000.00


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 21900.00 DE LOS OBJETOS 33100 LPS 8900.00 Y 33300 LPS 13000.00


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMIDADOS (26210)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 2374-0-0 - PREC. POR COMPRA DE 1 TONER DE LA DIVISION DE PLANIFICACION A FAVOR DE CASH BUSINESS POR UN VALOR DE LPS 3116.50 SEGUN REQ. # 813


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MODULOS EN BAÑOS DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA  A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 15000.00 DE LOS OBJETOS 33100 LPS 10000.00 Y 33300 LPS 5000.00


title: RESERVA PARA MARLON GERARDO CHAVEZ PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS ASIGNADA A LA SECTORIAL DE YORO POR EL VALOR DE L. 9800.00

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: RESERVA PARA PAGO A MARLON GERARDO CHAVEZ POR COMPRA DE PINTURA PARA EL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE YORO POR EL VALOR DE L. 6600.00


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 81370.00 OBJETO 33300


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  DISTRIBUCIONES VALENCIA LA CANTIDAD DE L. 706.56 POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA USO EN UNIDAD DE COORDINADORA DE PROYECTOS INA SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00014998 NOTA :NO SE LE RETIENE IMPUESTO S/VENTA POR TENER CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR .


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 26279.00 OBJETO 33100


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 12800.00 DE LOS OBJETOS 33100 11700.00 Y 33300 LPS 800.00


title: PAGO A COPY MAX POR SUMINSTROS DE FOTOCOPIAS Y MATERIALES DE OFICINA A LA REGIONAL DE CHOLUTECA  POR L. 2456.00

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 40085.00 DE LOS OBJETOS 33100 LPS 14600.00 Y 33300 LPS 25485.00


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO POR LA CANTIDAD DE LPS 45400.00 DE LOS OBJETOS 33100 LPS 18000.00 Y 33300 LPS 27000.00


title: PAGO POR  REEMBOLSO A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO LA CANTIDAD DE L. 956.19 POR SERVICIO DE LINEA MOVIL

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO LA CANTIDAD DE L. 6261.75 POR SERVICIO DE ENVIO CORRSPONDNCIA A NIVEL NACIONAL INA  CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2020


title: PAGO POR IMPUESTO S/VENTAS LA CANTIDAD DE L. 750.00 POR COMPRA DE 2 BOMBAS MADRE PARA LOS VEHICULOS NISSAN CON REGISTRO NO. 45 Y 48 ASIGNADOS OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 799

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO DE IMPUESTO S/VENTAS A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO PROCAR AUTO PARTES LA CANTIDAD DE L. 4860.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN  INA SEGUN REQUISICION NO. 800


title: PAGO POR IMPUESTO S/ VENTAS LA CANTIDAD DE L. 1368.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION INA SEGUN REQUISICION NO. 802


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 21787.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE 2020 SECTORIAL SANTA BARBARA INA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR L.  2476.00 POR FONDO DE CAJA CHICA OBJETO 31110

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR SERVICIO DE MONITOREO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA 005-001-01-00020491

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE IMPUESTO S/VENTAS A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO  PROCAR AUTO PARTES LA CANTIDAD DE L. 2730.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISH SEGU REQUISICION NO. 801

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 32200.00 POR ALQUILER DE TERRENO UTILIZADO EN TRANSPORTE INA  OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2020  NOTA: SE REALIZA TRANSFERENCIA A CUENTA DE ENCAJE DE FICOHSA  POR NO TENER REGISTRO EN SIAFI LA EMPRESA FADECRISTEL IGUALMENTE  NO SE LE RETIENE IMPUESTO S/V YA QUE ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON # 201-20-10500-3360.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR IMPUESTO S/VENTAS A COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 1597.15  POR COMPRA DE 3 SILLAS SECRETARIALES  50 SILLAS PLASTICAS PAR SER UTILIZADAS SECTORIAL SANTA BARBARA SEGUN REQUISICION NO. 630

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR IMPUESTO S/VENTAS LA CANTIDAD DE L. 3082.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN REGISTRO NO. 37 109 114 SEGUN REQUISICION  NO. 775


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 67000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2020 .


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECO LA CANTIDAD DE L. 6106.50 POR ENVIO DE CORRESPONDECIA A NIVEL NACIONAL INA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE 2020


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 950.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019 .

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ


title: PAGO A FAVOR DE  ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR L.               4800.00  POR FONDO DE CAJA CHICA OBJETO 31110


title: PAGO A FAVOR DE  ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR L.  4000.00 POR FONDO DE CAJA CHICA OBJETO 31110


title: PAGO A FAVOR DE  ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR L.  6532.50 POR FONDO DE CAJA CHICA OBJETO 31110


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR EXPRECOS.DE R.L.  POR LA CANTIDAD DE LPS. 35700.00 OBJETO 25100


title: PAGO A FAVOR DE  ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR L.    30000.00 POR FONDO DE CAJA CHICA OBJETO 26110


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 8000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE 2020


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL PARA LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS POR UN VALOR DE LPS 687.01 A FAVOR DE DRISTRIBUIDORA VALENCIA  SEGUN REQ. # 061

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA DISTRIBUIDORA VALENCIA  SEGUN REQ. # 061  POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL PARA LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS POR UN VALOR DE LPS 687.01 FACTURA 000-01-01-00013280


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 10  RESMAS DE PAPEL DE LA DIVISION DE RECONVERSION A FAVOR DE PACASA CON UN VALOR DE LPS 721.63 SEGUN REQ. # 065

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 721.63 POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL T/CARTA PAR USO DEPARTAMENTO DE RECONVERCION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION NO. 65.


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 5000.00 POR RECREOVIA QUE SE REALIZARA EL VIERNES 07 DE FEBRERO DEL 2020 REALIZADA EN LA COLONIA ESTADOS UNIDOS .

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE MAURICIO HENRIQUEZ QUIROZ LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 2.5 DIOAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020

JORGE MAURICIO HENRIQUEZ QUIROZ

legalName: JORGE MAURICIO HENRIQUEZ QUIROZ


title: COMPROMISO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3690.35 POR COMPRA DE 1TONER HP PARA DEPARTAMENTO RECONVERCION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION NO. 65

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L.3690.35 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO DEPARTAMENTO RECONVERCION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION NO. 65 NOTA: NO SE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA PAGO A CUENTA


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3122.25 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO EN DEPARTAMENTO ULAB INA SEGUN REQUISICION NO. 94 NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA PAGO A CUENTAS .


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-23-2020 DE ACOSA POR LA COMPRA DE TINTA HP 920 COLOR AMARILLO PARA LA OFICINA DE JURIDICO L.814.71

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV  SEGUN REQUISICION #-23-2020  POR LA COMPRA DE TINTA HP 920 COLOR AMARILLO PARA LA OFICINA DE JURIDICO L.814.71 SEGUN FACTURA 016-001-01-00114024


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 1 TONER HP CE285A DE LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS CON UN VALOR DE LPS. 1447.98 A FAVOR DE ACOSA SEGUN REQ. # 084

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV  POR COMPRA DE 1 TONER HP CE285A PARA  LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS CON UN VALOR DE LPS. 1447.98 SEGUN REQ. # 084 FACTURA 015-003-01-00222463


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDINTE MES DE ENERO DEL 2020 REGIONAL DANLI

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPROMISO  PARA COMPRA DE 8 JUEGOS  DE TINTAS EPSON A CASH BUSINESS POR LPS. 1628.40  PARA EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS CON RE Q#074

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV  PARA COMPRA DE 8 JUEGOS  DE TINTAS EPSON  POR LPS. 1628.40  PARA EL DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS CON RE Q#074 FACTURA 015-003-01-00223065


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE TONER 55a DE LA DIVISION DE RECONVERSION A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL CON UN VALOR DE LPS 3163.65  SEGUN REQ. # 065

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3163.65 POR COMPRA DE 1 TONER H.P PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RECONVERCION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION NO. 65


title: COMPROMISO SEGUN REQUISICION #-23 2020 DE CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER HP 55 A TONER HP 85 A TINTA HP 920 NEGRA TINTA 920 AZUL ROSADA CANTIDAD DE (10 ) PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE JURIDICO L.12609.70

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 12609.70 POR COMPRA DE COMPRA DE 6 TINTAS HP MAS 4 TONER HP  PARA USO EN E DEPARTAMENTO JURIDICO INA SEGUN REQUISICION NO. 23 NOTA: NO SE LE RETIENE  IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO A FAVOR DE AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. POR COMPRA DE 1 BOMBA SUMERGIBLE PARA SISTEMA STAR PLUS 25 PARA SER UTILIZADA EN EL TANQUE DE OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 109

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1046.57 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE FECHA DEL 12/12/2019 A 18/01/2020 REGIONAL SAN PEDRO SULA .

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO (CASH BUSINESS) Y VALOR L.3122.25.-   PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TONER HP 55A A EQUIPO DE SISTEMAS S. DE R. L DE C.V. PARA LA DIVISION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION # 033.


title: RESERVA POR TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR LA CANTIDAD DE LPS 8500.00 OBJETO32900


rationale: REVERSION POR CAMBIO DE BENEFICIARIO (DISTRIBUCIONES VALENCIA) Y VALOR L. 315.61. ANTES COMPRA DE ENGRAPADORA A PAPELERIA HONDURAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  REQUISICION # 64 VALOR L. 250.70.


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  DISTRIBUCIONES VALENCIA  LA CANTIDAD DE L. 643.36 POR COMPRA DE 1 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA PARA USO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 63  NOTA: NOSE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

rationale: DEVOLUCION  DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO LA CANTIDAD DE L.323.80 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARBARA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-267-1-0


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 10.5 DIAS A ALDEA GUADALUPE  MUNICIPIO DE F.M DEL 10 AL 20 DE FEBRERO DEL 2020

DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 6.5 DIAS A TOCOA COLON DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 1185.00 POR GIRA DE 6.5 DIAS A TOCOA COLON DEL 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE INGRESO 296004 DE FECHA 11-03-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-305-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 3600.00 POR COMPRA DE 300 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA PAR EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REUISICION NO. 101 NOTA : NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #-101-2020 DE DISPROA S. DE RL POR LA COMPRA DE (100) CAJITAS DE FASTENER PARA EXISTENCIA EN ALMACEN L.1656.00

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) SEGUN REQUISICION #-101-2020 DE L POR LA COMPRA DE (100) CAJITAS DE FASTENER PARA EXISTENCIA EN ALMACEN


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1590.45 POR COMPRA DE 1 VENTILADOR DE TORRE PARA USO EN RECURSOS HUMANOS INA .

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1600.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELAATALNTIDA TOCOACOLON DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2020

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: REVERSION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 58.80  POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELAATALNTIDA TOCOACOLON DEL 19 AL 22 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE INGRESO 296010 DE FECHA 08-09-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-332-1-0


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA  COLON DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


rationale: DEPOSITO SEGUN O/I 296087  POR L. 51.00 EN PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE 5000.00 POR RECREOVIA A REALIZARSE EL 15 DE FEBRERO DEL 2020  EN LA ALDEA DE TAMARA F.M

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-331-1-0


title: COMPROMISO POR COMPRA DE OCHO  TINTAS EPSON 664 A ACOSA PARA DIRECCION EJECUTIVA (SUSANA HAN) SEGUN REQUISICION # 003. LA CANTIDAD DE L. 1628.40

rationale: COMPRA DE OCHO  TINTAS EPSON 664 A  FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ACOSA PARA DIRECCION EJECUTIVA (SUSANA HAN) SEGUN REQUISICION # 003. LA CANTIDAD DE L. 1628.40 FACTURA 015-003-01-00223066


title: COMPROMISO POR COMPRA DE PAPEL Y OTROS MATERIALES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVEEDURIA POR LA CANTIDAD DE LPS 34461.36 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQ. # 101

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR WILMAN DANILO MORALES ZELAYA COMPRA DE PAPEL Y OTROS MATERIALES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO PROVEEDURIA POR LA CANTIDAD DE LPS 34461.36 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN REQ. # 101 NO SE RETIENE IMPUESTO PORQUE ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 4463.15 POR COMPRA DE 1 DOCENA DE TASAS PARA CAFE 1 DOCENA CUCHILLOSTENEDORESCUCHARAS1 PERCOLADORA DE 12 TASAS  1AZAFATE GRANDE PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 106


rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PROVEEDOR PORQUE EL PROVEEDOR ACOSA NO TIENE EXISTENCIA. .PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 3 TONER HP 128A (CE321A CE322A CE323A) A ACOSA POR LPS. 4312.50 PARA LA SUB-DIRECCION EJECUTIVA CON REQ #123


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1800.00 POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS A PARTIR DEL 05 DE FEBRERO DEL 2020 REGIONAL COPAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO OYUELA LAGOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE VALE DE VIATICO 029 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO OYUELA EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 17-20 DE FEBRERO 2020 A COPANSPSY EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE INGRESO 295984 DE FECHA 06-03-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-345-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLO DEL DEPARTAMENTO PROVEEDURIA POR LA CANTIDAD DE LPS 966.00 A FAVOR DE SEGUN REQ. # 101 FACTURA 001-01-000033945


title: PAGO A MARLON CHAVEZ  LPS. 6600.00 PARA SERVICIO DE INTERNET SECTORIAL YORO ENERO A JUNIO CON LA EMPRESA ARCONET FACTURAS 01-01-0000002 Y 0046 A LPS. 1100.00 MENSUAL.

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR IMPUESTO S/VENTAS A FAVOR DE EXPRECO LA CANTIDAD DE L. 1518.70 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL INA  CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2019 SEGUN REQUISICION NO. 1414

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 312-1-0 - PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE 1 TONER HP 128 A (CE 320 A) A ACOSA POR LPS. 1531.28 PARA LA SUB-DIRECCION EJECUTIVA CON REQ # 123

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-312-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 030 A FAVOR DE ALEXIS AGUILAR EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 18-22 DE FEBRERO 2020 A EL PROGRESO

ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 12278.14 POR RENOVACION DE FIANZA  NO. 49075. SEGUN REQUISICION NO. 035-2020

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE INTERNET PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 EL CUAL SE DEPOSITO A LA ADMINISTRADORA SECTORIAL DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

title: PAGO A NOHEMY QUIROZ SECTORIAL SANTA BARBARA L 3300.00  PARA SERVICIOS  DE INTERNET DE  3 MESES DE FEBRERO A ABRIL 2020 A L.1100.00 CADA MES DP-069-2020

title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE DEL 2020  SECTORIAL SANTA BARBARA INA

title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE 2020 SECTORIAL SANTA BARBARA  INA

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ( ESTACION DE SERVICIO LA REYNA)  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 11 DE FEBRERO DEL 2020 REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 000203.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO DEL MES DE ENERO 2020 A AGUAS DE CHOLUTECA POR LPS. 1772.00 REGIONAL DE CHOLUTECA POR SERVICIOS MUNICIPALES

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  DISTRIBUCIONES VALENCIA  LA CANTIDAD DE L. 315.61 POR COMPRA DE 1 ENGRAPADORA DE ACERO PAR USO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS NOTA: NO SE LE RETIENE  IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL


title: PAGO A FAVOR DE PAOLA ELENA CRUZ ROMAN LA CANTIDAD DE L. 988.70 POR COMPRA DE REFRIGERIO DE CAPACITACION DE PRESUPUESTO EN CUMPLIMIENTO DEL 2020 SEGUN REQUISICION NO. 93

PAOLA ELENA CRUZ ROMAN

legalName: PAOLA ELENA CRUZ ROMAN


title: PAGOA FAVOR DE SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV LA CANTIDAD DE L. 6649.60 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN REGIONAL DANLI SEGUN REQUISICION NO. 97

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 6000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR OLANCHO TOCOA COLON  ATLANTIDA  SAN PEDRO SULA  SANTA BARBARA DEL 24 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

legalName: REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA

rationale: DEVOLUCION GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE REYNALDO OBDULIO VEGA ZEPEDA LA CANTIDAD DE L. 3913.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR OLANCHO TOCOA COLON  ATLANTIDA  SAN PEDRO SULA  SANTA BARBARA DEL 24 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-537-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-537-1-0


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 3500.00 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO REGIONAL COMAYAGUA  .

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 7011.30 POR RENOVACION DE  FIANZA DE LA SRA: LIDIA DE JESUS ANDINO FLORES  CON VIGENCIA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2021

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 3029.00 POR CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020 REGIONAL COMAYAGUA  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3122.25 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO EN LA DIVICION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO. 33 NOTA : NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA PAGOS A CUENTA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2019 A AGUAS DE CHOLUTECA POR LPS. 1772.00 REGIONAL DE CHOLUTECA POR SERVICIOS MUNICIPALES


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE ANA MARIA PINEDA DURANT LA CANTIDAD DE L. 10955.64 POR RENOVACION DE FIANZA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 143

ANA MARIA PINEDA DURANT

legalName: ANA MARIA PINEDA DURANT


title: PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 A AGUAS DE CHOLUTECA POR LPS. 1772.00 REGIONAL DE CHOLUTECA POR SERVICIOS MUNICIPALES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE ABRAHAM KAFATI DIAZ  INVERCIONES KAFATY  GASOLINERA UNO  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO DEL 2020 REGIONAL DANLI SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00011761

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA REGIONAL DANLI CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2020

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 5000.00 POR RECREOVIA A REALIZARSE  EL DIA 21 DE FEBRERO EN LA COLONIA NUEVA SUYAPA

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 154.97  POR RECREOVIA A REALIZARSE  EL DIA 21 DE FEBRERO EN LA COLONIA NUEVA SUYAPA SEGUN ORDEN DE INGRESO 295969 DE FECHA 03-03-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-551-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 750.00 POR COMPRA DE 60 LIBRETAS BLOCK DE RAYADO PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REUISICION NO. 101 NOTA: NO SE HACE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER SOLVENCIA FISCAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L  PUMA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL MES DE 31 ENERO DEL 2020 REGIONAL OLANCHO SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 201

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  PUMA  TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES FEBRERO DEL 2020 REGIONAL DEL AGUAN SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 00572

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA LA CANTIDAD DE L. 900.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA REGISTRO NO. 124 ASIGNADA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. LA CANTIDAD DE L. 1264.19 POR SERVICIO CELLUAR PLANILLA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE FECHA DE CORTE 15/02/2020  SEGUN REQUISICION NO. 172

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR  REPARACION DE FOTOCOPIADORA  CANON IR 1023N  INVERSIONES ALEMA DIANA MARINA ELVIR RIVERA POR LPS. 2070.00 PARA EL DEPTO DE PROVEEDURIA CON RE Q- 177 FACTURA 001-01-00000647

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO  SEGUN REQUISICION #-176-2020 A  FAVOR DE  DIANA MARINA ELVIR RIVERA INVERSIONES ALEMA POR LA REPARACION DE  UNA IMPRESORA Y REPUESTOS  CANON IR 1435 ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI  FACTURA 001-01-00000645


title: PAGO A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY  REPRESENTACIONES NC  LA CANTIDAD DE L. 1794.00 POR COMPRA DE 6 CAMISAS POLO CON BORDADOS PARA USO DE PERSONAL DE RECREOVIA INA SEGUN REQUISICION NO. 75

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE SALDO A FAVOR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON LA CANTIDAD DE L. 800.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS A SAN PEDRO SULA  CHOLOMA  LA ESPERANZA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020

MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON

legalName: MARIBEL MARGARITA TOLEDO CALDERON


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2400.00 POR CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO REGISTRO NO. 10 Y 12 ASIGNADO REGIONAL COPAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  SECTORIAL TELA SEGUN OFICIO DP-025-2020

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS INA CORRESPONDIENTE DE FECHA 07 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN REQUISICION NO. 133

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE INSUMOS SOLICITADOS POR PARTE DE LA ( DINIS ) LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS ZONAS DE INTERVENCION QUE TIENE ASIGNADAS A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 320.00 POR COMPRA DE DE 1 LLAVIN PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 115 REGIONAL OLANCHO

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: COMPROMISO  POR COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL Y CARTA  A DISTRIBUCIONES VALENCIA PARA LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS REQUISICION # 119 POR L. 3166.64.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE   WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  DISTRIBUCIONES VALENCIA  SEGUN REQUISICION #-119/2020  POR LA COMPRA DE ( 40 ) RESMAS DE PAPEL BOND PARA LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS  NO SE DEDUCE IMPUESTO YA QUE ESTA SUJETO A PAGO A CUENTA


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA LA CANTIDAD DE L. 391.00 POR COMPRA DE 200 TARJETAS DE CONTROL DE ASISTENCIAS PARA USO EN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS .

title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ  CASA REREMA  LA CANTIDAD DE L. 391.00 POR COMPRA DE 200 TARJETAS MODELO PARA RELOJ MARCADOR PAR USO EN DIVICION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 11

CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-626-1-0

description: REVERCION DE PAGO POR CUENTA ANULADA A FAVOR DE CASA REREMA LA CANTIDAD DE L. 391.00 POR COMPRA DE 200 TARJETAS DE CONTROL DE ASISTENCIAS PARA USO EN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS .


title: COMPROMISO  PARA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA LASR JET 90 A CASH  BUSINESS POR LPS. 7357.59 PARA RRHH CON REQ # 120

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: PAGO A FAVOT DE CASH BUSINESS S. DE R.L. PARA COMPRA DE 2 TONER PARA IMPRESORA LASR JET 90  POR LPS. 7357.59 PARA RRHH CON REQ # 120 FACTURA 000-001-01-0021746


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 617-1-0 - PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE UNA IMPRESORA A ACOSA POR LPS. 4295.00 PARA RRHH CON RE Q# 24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-617-1-0


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #-167-2020 DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA COMPRA DE ( 10 ) RESMAS DE PAPEL BOND PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD POR L.687.01

rationale: PAGO A FAVOR DE   WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  DISTRIBUCIONES VALENCIA  SEGUN REQUISICION #-167-2020  POR LA COMPRA DE ( 10 ) RESMAS DE PAPEL BOND PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD NO SE DEDUCE IMPUESTO YA QUE ESTA SUJETO A PAGO A CUENTA


title: PAGO POR  IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. CLARO LA CANTIDAD DE L. 126.72 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR: RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON FECHA DE CORTE 07/03/2020

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO  A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA I CANNON  1435 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN VALOR DE LPS 3622.50  INVERSIONES ALEMA SEGUN REQ. # 175 FACTURA 001-01-00000646


title: COMPROMISO  SEGUN REQUISICION #-72-2020 DE ACOSA POR LA COMPRA DE JUEGO DE CUATRO TINTAS MARCA EPSON L355 L.1628.40 PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS L.1628.40

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 1628.40 POR COMPRA DE 4 TINTAS EPSON EPS PARA USO EN LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS SEGUN REQUISICION NO. 72


title: COMPROMISO POR COMPRA DE 4 TINTAS HP NEGRA Y COLOR PROVEEDOR  ACOSA PARA LA DIVISION DE RECONVERSION EMPRESARIAL REQUISICION # 22. LA CANTIDAD DE L. 2019.70

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ( ACOSA) POR COMPRA DE 4 TINTAS HP NEGRA Y COLOR PARA LA DIVISION DE RECONVERSION EMPRESARIAL REQUISICION # 22. LA CANTIDAD DE L. 2019.70


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 2820.14 POR RENOVACIO DE FIANZA DEL SR: CARLOS AMILCAR CERRITOS CON VIGENCIA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2021 SEGUN REQUISICION NO. 186

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1800.00 POR SERVICO DE FOTOCOPIAS DEL 02 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2020 REGIONAL SANTA ROSA COPAN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE DOMINGO GUERRINO  HIELO MIMOS LA CANTIDAD DE L. 1330.00 POR COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A APRTIR DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 REGIONAL CEIBA

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ  GASOLINERA UNO  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL 2020 REGIONAL COMAYAGUA RECIBO NO. 107207 SEGUN OFICIO DP-041-2020

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 646-0-0 - PRECOMPROMISO PARA GAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS MESES DE MARZO A AGOSTO  2020 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.180000.00


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ LA CANTIDAD DE L. 800.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SIGUATEPEQUE DEL 27 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ

legalName: JORGE ALBERTO PALMA GUTIERREZ


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 546.25 POR COMPRA DE 1 CABLE DE VIDEO PARA COMPUTADORA MARCA DELL ASIGNADA DIVISION DE PLANIFICACION SEGUN REQUISICION NO. 121

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 1605.00 POR COMPRA DE 1 URINARIO PARA USO REGIONAL COMAYAGUA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

legalName: YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEPOSITO SEGUN O/I 296086  POR L. 127.41 POR PAGO A FAVOR DE YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ LA CANTIDAD DE L. 11825.00 POR COMPRA DE REFRIGERIO  PARA CELEBRACION DE 59 ANIVERSARIO INA A CELBRARSE EL DIA 06 DE MARZO DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-709-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 517.50 POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OCACIONADOS EN REGIONAL SAN PEDRO SULA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO  COMPLEMENTO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 200.00 POR ALQUILER DE PARQUEO DE TRANSPORTE INA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2020

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2484.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DEL 2020 OFICINA CENTRAL INA

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 484.00 POR COMPRA DE 22 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN REGIONAL SAN PEDRO SULA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 32200.00 POR ALQUILER PARA PARQUEO Y OFICINA DE TRANSPORTE INA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2020  NOTA: SE REALIZA TRANSFERENCIA A CUENTA DE ENCAJE DE FICOHSA  POR NO TENER REGISTRO EN SIAFI LA EMPRESA FADECRISTEL IGUALMENTE  NO SE LE RETIENE IMPUESTO S/V YA QUE ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON # 201-20-10500-3360.


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 10954.38 POR RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA : MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO DESDE 20/02/2020 AL 20/02/2021 SEGUN REQUISICION NO. 237.


title: PAGO A FAVOR DE  FAVOR DE SAGRARIO ORELLANA TABORA .POR ALQUILER CORRESPONDIENE A  20 DIAS DEL MES DE ENERO 2020 DONDE ESTAN UBICADAS  LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

title: PAGO A FAVOR DE  FAVOR DE SAGRARIO ORELLANA TABORA .POR ALQUILER CORRESPONDIENE A   MES DE FEBRERO DEL 2020 DONDE ESTAN UBICADAS  LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN

title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 64400.00 POR ALQUILER PARA PARQUEO Y OFICINA DE TRANSPORTE INA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL Y MAYO  DEL 2020 NOTA: SE REALIZA TRANSFERENCIA A CUENTA DE ENCAJE DE FICOHSA  POR NO TENER REGISTRO EN SIAFI LA EMPRESA FADECRISTEL IGUALMENTE  NO SE LE RETIENE IMPUESTO S/V YA QUE ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA  CORRESPONDIENTE A 4 MESES ( MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO 2020)  CADA MES POR L. 25000.00

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-722-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-722-3-0

description: ANULACION POR ERROR EN UNIDAD EJECUTORA

description: ANULACION POR ERROR EN UNIDAD EJECUTORA


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.  TEXACO LA GUARDIA  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CON FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN RECIBO NO. 003267

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ  SECTORIAL YORO YORO  LA CANTIDAD DE L. 3500.00 POR ALQUILER MES FEBRERO 2020

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ  SECTORIAL YORO  LA CANTIDAD DE L. 3500.00 ALQUILER MES DE ENERO DEL 2020

title: PAGO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ  POR ALQUILER DE UN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL 2020 CADA MES POR l. 3500.00

title: PAGO A  FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA  ( MARIBEL ANTUNEZ PADILLA )  POR ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA SECTORIAL DE YORO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA 001-011-00132

title: PAGO A  FAVOR DE MARIBEL ANTUNEZ PADILLA ( ROGER EDGARDO PADILLA ) POR ALQUILER DE UN INMUEBLE EN LA SECTORIAL DE YORO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR GUAIMACA  DANLI DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2020

ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: ATILIO ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2484.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL 2020


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 780.00 POR COMPRA DE 12 FOCOS AHORRATIVOS PAR USO EN LA REGIONAL COPAN .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 10954.38 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR : REMBERTO ALEXANDER ZAVALA ROSALES DESDE EL 20/02/2020 AL 20/02/2021 SEGUN REQUISICION NO. 236


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  AUTO REPUESTOS BLESSING  LA CANTIDAD DE L. 10994.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA REGISTRO NO. 22 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE DELMY MARLEN RODAS VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 9000.00 POR CUBRIR POR GASTOS  DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DE ORGANZACIONES CAMPESINAS A REALIZARSE  EL DIA 13 DE MARZO DEL 2020

DELMY MARLEN RODAS VELASQUEZ

legalName: DELMY MARLEN RODAS VELASQUEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 2604.00 POR COMPRA DE MOVILIARIO DE OFICINA PAR USO EN EL PLAN ALIANZA DE LA MOSQUITIA SEGUN REQUISICION NO. 151

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CLIPS LA CANTIDAD DE L. 1083.41 POR COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA USO EN PROGRAMA ALIANZA DE LA MOSQUITIA SEGUN REQUISICION NO. 151.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS A TOCOA COLON DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2020

ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

legalName: ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ

rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 296020 DEL 30/09/2020 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ALEXIS REYNIERY AGUILAR LOPEZ LA CANTIDAD DE L. 875.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS A TOCOA COLON DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-749-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQ. # 272

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ GERENTE PROPIETARIO DE SERVICIO ELECTRONICA  MONITOREO Y PATRULLAJE SEMYP/OSKY POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO CADA MES POR L. 14950.00  POR GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 8052.30 POR COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PAR USO EN EL PROGRAMA SANEAMIENTO DE LA MOSQUITIA MARCO ALIANZA .

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE  SEGUN POLIZA AU-1039059-6099-0  CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL 2019 AL 21 DE MARZO DEL 2020 POR L. 33964.84

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-776-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-776-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 32200.00 POR ALQUILER PARA PARQUEO Y OFICINA DE TRANSPORTE INA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO  DEL 2020  NOTA: SE REALIZA TRANSFERENCIA A CUENTA DE ENCAJE DE FICOHSA  POR NO TENER REGISTRO EN SIAFI LA EMPRESA FADECRISTEL IGUALMENTE  NO SE LE RETIENE IMPUESTO S/V YA QUE ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE 10 CAJAS DE GUANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA 45/2020

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SIGUATEPEQUE DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2020

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS  POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE  2019 POR L. 1288.35 A EXPRECO S.DE.RL. ( TGR

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 2484.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DEL 2020 OFICINA CENTRAL INA


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS  POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR L. 2022.32 A EXPRECO S.DE.RL. ( TGR )


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR COMPRA DE 40 JABONES  ANTIBACTERIAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA 44/2020

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR L. 5716.40  POR RENOVACION DE FIANZA SEGU COMPROBANTE 17405 DE ANGEL HOSTILIO CASTILLO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE DISPENSADORES DE PARED  PARA JABON LIQUIDO SEGUN ORDEN DE COMPRA 43/2020


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00-02119  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S. DE R. L. POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL POR LA CANTIDAD DE LPS 5250.00


title: PAGO A FAVOR DE FRIO AUTO TEC.POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN REGISTRO # 114 PLACA 10437 POR LA CANTIDAD DE LPS 3450.00 SEGUN FACTURA # 2541

FRIO AUTOTEC, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE ESQUINA SUR DEL SEMAFARO HACIA SOPTRAVI BARRIO LA BOLSA

legalName: FRIO AUTOTEC, S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE BOTES DE JABON LIQUIDO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS 1426.00


title: PAGO POR  SUMNISTRO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL MES DE ENERO POR UN VALOR MENSUAL DE 1000.00  MAS LPS.200.00 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE LOCAL.

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR SERVICIO DE INTERNET MES FEBRERO 2020 REGIONAL COPAN  .

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR SUMNISTRO DE INTERNET DEL MES DE MARZO DE 2020 REGIONAL COPAN SEGUN OFICIO DP-075-2020 .

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1160.00 POR SERVICIO DE INTERNET DE ABRIL A JULIO DEL 2020 REGIONAL COPAN SEGUN OFICIO DP-075-2020

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR  SUMNISTRO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR UN VALOR DE L. 500.00  CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR  SUMNISTRO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR UN VALOR DE L. 1000.00  CORRESPONDE AL MES DE NOVIEBRE DEL 2020

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR  SUMNISTRO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR UN VALOR DE L. 1000.00  CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 986-0-0 - RESERVA POR SUMNISTRO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR UN VALOR MENSUAL DE 1000.00 ESTE PRECOMPROMISO POR LPS.12000.00.


title: PAGO A FAVOR DE FRIO AUTO TEC POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CON REGISTRO # 32 PLACA 10086 POR LA CANTIDAD DE LPS 5520.00 SEGUN FACTURA # 2542


title: PAGO POR SUMINISTRO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. DEL MES DE ENERO 2020.VALOR MENSUAL 1712.98.A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V.

title: PAGO  POR SUMINISTRO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. DEL MES DE FEBRERO 2020  VALOR MENSUAL 1712.98.A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 987-0-0 - RESERVA POR SUMINISTRO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. DE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE 2020.EL TOTAL DE ESTE POR LPS.17.200.00VALOR MENSUAL 1712.98.


title: PAGO POR SUMNISTRO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DEL MES MARZO 2020 POR UN VALOR MENSUAL DE LPS.1712.98.A FAVOR DE CABLE COLOR S.A DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 988-0-0 - RESERVA PAGO POR SUMNISTRO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020 POR UN VALOR MENSUAL DE LPS.1712.98.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ POR REEMBOLSO EN SERVICIO DE LINEA CELULAR L. 1290.48

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 1 - DIRECCION IHT

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: SE REVERSA YA QUE LA ORDEN FUE ANULADA EN EL SISTEMA DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN INSTRUCICONES DE LA UNIDAD DE COMPRAS Solicitud de Compra NO. 11-CCE-IHT-2020 compras varias para atenciones en reuniones de la Presidencia Ejecutiva del IHT correspondiente al mes de Febrero del 2020.


TERMO CLIMA S DE R.L

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

legalName: TERMO CLIMA S DE R.L

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: ODEP NO 271-2020-EN-COVID 19 OdeC No. 94-2020 TERMO CLIMA S DE R.L Solicitud de Gastos No. 72-CM-IHT-2020 Contratacion de una empresa que realice el desmontaje de 73 aires acondicionados instalados en el Edificio Europa dado el traslado del Instituto Hondureño de Turismo al Centro Civico Gubernamental. Detalle de los mismos a continuacion: 1 Aire acondicionado 4800 BTU 39 Aires Acondicionados 12000 BTU 12 Aires Acondicionados 18000 BTU 1 Aire Acondicionado 20000 BTU 7 Aires Acondicionados 24000 BTU 7 Aires Acondicionados 36000 BTU 2 Aires Acondicionados 48000 BTU 4 Aires Acondicionados 60000 BTU haciendo un total de 73 Aires Acondicionados.