COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.

rationale: Con relación al contrato 096-2001 de la empresa COMGELSA presenta la factura No. 000-001-01-00000308 para el mes de marzo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1072481.91.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-972-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000053 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 22441936.63. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000053 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 con un monto a pagar de Lps. 22441936.63 y grabado en F-01 0973; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 14719021.63 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Marzo y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-973-1-0

type: FACT

initiationType: tender


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000054 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 20202440.53. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000054 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 con un monto a pagar de Lps. 20202440.53 y grabado en F-01 0974; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 3401113.76 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-974-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000055 correspondiente al mes de MAYO de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 16897900.33. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da trámite a la presente Factura hasta esta fecha.


streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000062 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1149841.58. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-976-1-0

type: OFICIO


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000101 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1817987.54. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000101 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 con un monto a pagar de Lps. 1817987.54 y grabado en F-01 0977; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 1192365.81 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Marzo y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-977-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000103 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 y que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1621027.71. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000863 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6282808.43. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-979-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005223 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1969.24. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005248 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 2223.19. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da trámite a la presente Factura hasta esta fecha.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000113 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio 1) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 388463.61. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000001 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 8215906.40. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000001 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 con un monto a pagar de Lps. 8215906.40 y grabado en F-01 0983; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 5388577.02 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Marzo y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-983-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-983-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000055 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 515609.27. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000003 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7871136.25. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000003 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 con un monto a pagar de Lps. 7871136.25 y grabado en F-01 0985; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 1325118.61 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-985-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000005 correspondiente al mes de MAYO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6707537.55. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.


name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000291 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2007406.74. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-987-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00129046 que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA)  como cargo por la entrega de energía para el mes de Marzo de 2020 Contrato No. 044-2004 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13756884.58 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00129046 que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA)  como cargo por la entrega de energía para el mes de Marzo de 2020 Contrato No. 044-2004 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13756884.58 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Se reversa  L.9022745.46 del F01 N° 988 y se sustituye con el F01 N° 01177 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-988-1-0


legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000292 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2636401.68. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-989-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000003 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 8619996.92. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000003 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 con un monto a pagar de Lps. 8619996.92 y grabado en F-01 0990; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 5653608.39 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Marzo y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-990-1-0


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000109  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de Marzo de  2020   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4664082.30.         En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

rationale: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000109  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de Marzo de  2020   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4664082.30.         Se reversa  L. 3059037.61 del F01 N° 991 y se sustituye con el F01 N° 01169 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-991-1-0


rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000258 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.  8680335.34. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-992-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-992-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000005 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 8146613.29. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000005 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 con un monto a pagar es de Lps. 8146613.29 y grabado en F-01 0993; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 1371495.62 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-993-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000007 correspondiente al mes de MAYO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6999228.79. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.


rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00017003 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12817349.35 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Se reversa  L. 8406531.28 del F01 N° 994 y se sustituye con el F01 N° 01175 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-994-1-0


title: En relación a la Facturas No. 000-001-01-00158381 y 000-001-01-00158385 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21528477.45. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

rationale: En relación a la Facturas No. 000-001-01-00158381 y 000-001-01-00158385 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21528477.45 y se reversa la cantidad de L.3624354.25 y se sustituye con el F-01 1243 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-997-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-997-1-0


title: Con relación a la factura de Marzo de  2020  No. 000-001-01-00000192 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.9105926.63. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

rationale: Con relación a la factura de Marzo de  2020  No. 000-001-01-00000192 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.9105926.63. Se reversa  L.5972315.73 del F01 N° 996 y se sustituye con el F01 N° 01173 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-996-1-0


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000003 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4735882.98. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000003 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 con un monto a pagar de Lps. 4735882.98 y grabado en F-01 0998; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 3106129.62 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Marzo y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-998-1-0


name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000253 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6101554.24. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-999-1-0


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 DE FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: MEMORA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: AGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE RICARDO ANTONIO CASTRO HERNANDEZ  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZACION DE LA INFORMACION   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OSLY FELIPE ROBLES EVERETT

legalName: OSLY FELIPE ROBLES EVERETT


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZACION DE LA INFORMACION   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO TECNIDO ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA

legalName: OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE OSLY FELIPE ROBLES EVERETT  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DIGITALIZACION DE LA INFORMACION   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO TECNIDO ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE OLVIN ORLANDO GUEVARA ULLOA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO TECNIDO ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ

legalName: MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE MILTON TOMAS OSORTO NUÑEZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN

legalName: JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE JOHNGER ARIEL RODRIGUEZ MORAN QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO   ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO

legalName: HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ABREAGUJERO   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

GERARDO MARTY ERAZO JEREDA

legalName: GERARDO MARTY ERAZO JEREDA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO   ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE HELMUT ISAI COLINDRES CERRATO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO   ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ABREAGUJERO   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE GERARDO MARTY ERAZO JEREDA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ABREAGUJERO   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LAS OFICNAS UBICADAS EN EL PLANTEL  DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA

legalName: MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LAS OFICNAS UBICADAS EN EL PLANTEL  DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS PACHECO TEJEDA  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ASESOR DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN LAS OFICNAS UBICADAS EN EL PLANTEL  DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION EN LAS OFICINAS DE DIVISION DE OPERACIÓN U BICADAS EN TEGUCIGALPA EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION EN LAS OFICINAS DE DIVISION DE OPERACIÓN U BICADAS EN TEGUCIGALPA EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE GERSON MERARY HERNANDEZ MARADIAGA  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE MEDICION EN LAS OFICINAS DE DIVISION DE OPERACIÓN U BICADAS EN TEGUCIGALPA EN LA RESIDENCIAL EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL EN FOSODE UBICACION TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS RESIDENCIAL EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES

legalName: KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL EN FOSO UBICACION TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS RESIDENCIAL EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE KEVIN JOSE CHICAS MANZANARES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL EN FOSODE  UBICACION TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS RESIDENCIAL EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA LABORAL  SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO

legalName: CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA LABORAL  SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 DE FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA LABORAL  SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 DE ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ

legalName: ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 DE FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE ROSMAN MOISES FIGUEROA DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO  ELECTRICISTA   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE  JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO CON SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICO EMAS EN EL GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO

legalName: JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE  JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO CON SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICO EMAS EN EL GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE  DANIEL ALEJANDRO VALLE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP  CON SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICIO EMAS EN LA GERENCIA FINANCIERA (CONTABILIDAD)  EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29  FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

DANIEL ALEJANDRO VALLE

legalName: DANIEL ALEJANDRO VALLE


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE  DANIEL ALEJANDRO VALLE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP  CON SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICIO EMAS EN LA GERENCIA FINANCIERA (CONTABILIDAD)  EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE  JONNY FERNANDO VILLAMIL PERDOMO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE PREVENCION DE RIESGO CON SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICO EMAS EN EL GERENCIA ADMINISTRATIVA EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO   2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: ALIMENTACION SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA PINEDA SECRETARIA GENERAL. PARA REUNION DE VISAS CONSULARES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000333.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE  DANIEL ALEJANDRO VALLE QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DEL SAP  CON SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICIO EMAS EN LA GERENCIA FINANCIERA (CONTABILIDAD)  EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE  MARZO 2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE  MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR  CON SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICIO EMAS EN LA GERENCIA FINANCIERA (CONTABILIDAD)  EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA

legalName: MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE  MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR  CON SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICIO EMAS EN LA GERENCIA FINANCIERA (CONTABILIDAD)  EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE  MARITZA DEL ROSARIO IRIAS ORTEGA  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR  CON SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICIO EMAS EN LA GERENCIA FINANCIERA (CONTABILIDAD)  EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE  FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II CON SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICIO EMAS EN LA GERENCIA FINANCIERA (CONTABILIDAD)  EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS

legalName: FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE  FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II CON SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICIO EMAS EN LA GERENCIA FINANCIERA (CONTABILIDAD)  EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CAFE SOLICITADOS POR LA LIC WENDY FLORES GUEVARA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION. SEGUN FACTURA No.000-001-01-14636361.


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE  FERNANDO ALEXIS RODRIGUEZ CERROS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR II CON SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICIO EMAS EN LA GERENCIA FINANCIERA (CONTABILIDAD)  EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: ALIMENTACION SOLICITADO POR: ABOGADA MARTA PINEDA SECRETARIA GENERAL. PARA REUNIÓN ENTRE LA DIRECTORA DE ASUNTOS CONSULARES Y EL SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000334.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRACION DEL RECURSO CORPORATIVO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE LA FACTURA  PROFORMA No 00205 POR LA COMPRA DE 96 GUANTES DE LATEX  CON VARIAS CARATERISTICAS  SEGUN REQ No 33  SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN MEMO GARC-402-VI-2020


title: PAGO DE LA FACTURA No 0000-001-01-00018073 CAI POR LA COMPRA DE 350 FRASCOS DE ANTISEPTICO GEL  CON VARIAS CARATERISTICAS  SEGUN REQ No 31  SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN MEM GARC-395-06-2020

EQUILAB, S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 907-0-0 - POR LA COMPRA DE 350 FRASCOS DE ANTISEPTICO GEL  CON VARIAS CARATERISTICAS  SEGUN REQ No 31  SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 909-1-0 - POR LA COMPRA DE 9 BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE DE MOTOR DIESEL 15W40  CON   SEGUN REQ No 34  SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-909-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00265347 CAI 981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2 A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.POR LA COMPRA DE 9 BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE DE MOTOR DIESEL 15W40  CON   SEGUN REQ No 34  SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES ORDEN DE COMPRA No 4200002317 SEGUN MEMORANDO GARC-395-6-2020


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00052050  CAI: 6A21E8-F893CA-7C4E98-50DC94-DB1A0C-04  EN CONCEPTO DE FACTURACION DE FLETES DE EXPORTACION DEL 16-09-2019 AL 30-09-2019 ORDEN DE COMPRA 4300001098  NOTA: NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte


MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA

legalName: MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA

ga: 19 - COOPERACION OTROS GOBIERNOS

ue: 82 - COOPERACION OTROS GOBIERNOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

actividadObra: 14 - ADMINISTRACIÓN, AUDITORÍA Y EVALUACIÓN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :19 F-01: 1-1-0 - REGISTRO DE CONTRATO No. 002-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MELVIN RAFEL RODRIGUEZ MEJIA CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ANALISTA DE ADQUISICIONES (UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE).  EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA DONACION CARTA CONVENIO CHINA TAIWAN PROGRAMA DE EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA.   Generación de F01/F07 por Contrato: 060-2018 con resumen: CONTRATO No. 060-2018 ENTRE LA ENEE Y JAIME HERNÁN ROMERO DIMATÉ CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL GERENTE DE OBRAS SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE LAS MEJORAS A LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE CAÑAVERAL Y RIO LINDO CONTRATO DE PRÉSTAMO 3435/BL-HO.PAGO PARCIAL DE PORCION DE GASTOS DE ESTADIA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE A LOS PRODUCTOS 4 y 5 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL A NOMBRE DE JAIME HERNAN ROMERO DIMATE DE ACUERDO A SIGUIENTES INSTRUCCIONES: BANCO DEL BENEFICIARIO Nombre de Banco:   BANCOLOMBIA Dirección: CARRERA 48 # 26-85 Torre Norte Medellín-Colombia SWIFT del Beneficiario: COLOCOBM No. Cuenta del Beneficiario: 69144826906 Nombre y Dirección del Beneficiario: Jaime Hernán Romero Dimaté. Carrera 4 No. 10-09 Chinú-Córdoba-Colombia EL PAGO ES FINANCIADO CON FONDOS EXTERNOS DEL CONVENIO DE PRESTAMO BID 3435-BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-19-1-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-19-1-1-0

type: CONT

description: REGISTRO DE CONTRATO No. 002-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ANALISTA DE ADQUISICIONES (UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE). PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 13-30  DE ENERO RECIBO No. 000-001-04-00000063 CAI 78A3A7-8A2713-C343B3-96544A-857146-7E RTN 08011983025068. CONSULTOR SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ARTICULO 25 LEY DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA DONACION CARTA CONVENIO CHINA TAIWAN PROGRAMA DE EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA.

description: REGISTRO DE CONTRATO No. 002-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ANALISTA DE ADQUISICIONES (UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE). PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RECIBO No. 000-001-04-00000063 CAI 78A3A7-8A2713-C343B3-96544A-857146-7E RTN 08011983025068. CONSULTOR SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ARTICULO 25 LEY DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA DONACION CARTA CONVENIO CHINA TAIWAN PROGRAMA DE EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA.

description: REGISTRO DE CONTRATO No. 002-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ANALISTA DE ADQUISICIONES (UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE). PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RECIBO No. 000-001-04-00000063 CAI 78A3A7-8A2713-C343B3-96544A-857146-7E RTN 08011983025068. CONSULTOR SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ARTICULO 25 LEY DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA DONACION CARTA CONVENIO CHINA TAIWAN PROGRAMA DE EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA.

description: REGISTRO DE CONTRATO No. 002-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ANALISTA DE ADQUISICIONES (UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE). PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RECIBO No. 000-001-04-00000063 CAI 78A3A7-8A2713-C343B3-96544A-857146-7E RTN 08011983025068. CONSULTOR SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ARTICULO 25 LEY DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA DONACION CARTA CONVENIO CHINA TAIWAN PROGRAMA DE EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA.

description: REGISTRO DE CONTRATO No. 002-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ANALISTA DE ADQUISICIONES (UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE). PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RECIBO No. 000-001-04-00000063 CAI 78A3A7-8A2713-C343B3-96544A-857146-7E RTN 08011983025068. CONSULTOR SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ARTICULO 25 LEY DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA DONACION CARTA CONVENIO CHINA TAIWAN PROGRAMA DE EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA.

description: REGISTRO DE CONTRATO No. 002-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ANALISTA DE ADQUISICIONES (UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE). PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RECIBO No. 000-001-04-00000063 CAI 78A3A7-8A2713-C343B3-96544A-857146-7E RTN 08011983025068. CONSULTOR SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ARTICULO 25 LEY DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA DONACION CARTA CONVENIO CHINA TAIWAN PROGRAMA DE EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA.

description: REGISTRO DE CONTRATO No. 002-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ANALISTA DE ADQUISICIONES (UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE). PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RECIBO No. 000-001-04-00000064 CAI 78A3A7-8A2713-C343B3-96544A-857146-7E RTN 08011983025068. CONSULTOR SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ARTICULO 25 LEY DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA DONACION CARTA CONVENIO CHINA TAIWAN PROGRAMA DE EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA.

description: REGISTRO DE CONTRATO No. 002-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ANALISTA DE ADQUISICIONES (UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE). PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RECIBO No. 000-001-04-00000065 CAI 78A3A7-8A2713-C343B3-96544A-857146-7E RTN 08011983025068. CONSULTOR SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ARTICULO 25 LEY DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA DONACION CARTA CONVENIO CHINA TAIWAN PROGRAMA DE EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA.

description: REGISTRO DE CONTRATO No. 002-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ANALISTA DE ADQUISICIONES (UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE). PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000066 CAI 78A3A7-8A2713-C343B3-96544A-857146-7E RTN 08011983025068. CONSULTOR SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ARTICULO 25 LEY DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA DONACION CARTA CONVENIO CHINA TAIWAN PROGRAMA DE EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA.

description: REGISTRO DE CONTRATO No. 002-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ANALISTA DE ADQUISICIONES (UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE). PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE RECIBO No. 000-001-04-00000067 CAI 78A3A7-8A2713-C343B3-96544A-857146-7E RTN 08011983025068. CONSULTOR SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ARTICULO 25 LEY DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA DONACION CARTA CONVENIO CHINA TAIWAN PROGRAMA DE EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA.

description: REGISTRO DE CONTRATO No. 002-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ANALISTA DE ADQUISICIONES (UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE). PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000068 CAI 78A3A7-8A2713-C343B3-96544A-857146-7E RTN 08011983025068. CONSULTOR SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ARTICULO 25 LEY DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA DONACION CARTA CONVENIO CHINA TAIWAN PROGRAMA DE EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA.

description: REGISTRO DE CONTRATO No. 002-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ANALISTA DE ADQUISICIONES (UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE). PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000069 CAI 78A3A7-8A2713-C343B3-96544A-857146-7E RTN 08011983025068. CONSULTOR SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ARTICULO 25 LEY DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA DONACION CARTA CONVENIO CHINA TAIWAN PROGRAMA DE EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA.

description: REGISTRO DE CONTRATO No. 002-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ANALISTA DE ADQUISICIONES (UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE). PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000069 CAI 78A3A7-8A2713-C343B3-96544A-857146-7E RTN 08011983025068. CONSULTOR PRESENTO CONTANCIA DE PAGOS A CUENTA No 201-20-10500-68672 . EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA DONACION CARTA CONVENIO CHINA TAIWAN PROGRAMA DE EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA.

description: REGISTRO DE CONTRATO No. 002-2020 SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MEJIA CONTRATO SUMA GLOBAL SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ANALISTA DE ADQUISICIONES (UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE). PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 30 DE JUNIO. RECIBO No. 000-001-04-00000063 CAI 78A3A7-8A2713-C343B3-96544A-857146-7E RTN 08011983025068. CONSULTOR SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ARTICULO 25 LEY DE ISR. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA DONACION CARTA CONVENIO CHINA TAIWAN PROGRAMA DE EDUCACION EN EFICIENCIA ENERGETICA. REVERSION POR ACTUALIZACION DE PLATAFORMA SIREP


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN REQUISIONES No 945946947948949950944951SOLICITADO POR DIRECCION DE TECNOLOGIA INFORMATICA

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 121382.73 PARA EL BENEFICIARIO MAS 15832.53 POR 15% ISV SEGUN FACTURA N 000-002-01-00094588   POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN REQUISIONES No 945946947948949950944951SOLICITADO POR DIRECCION DE TECNOLOGIA INFORMATICA MEMORANDUM USG-640-11-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-13-1255.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-911-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-911-1-0


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE   ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DPTO DE CAPACITACION CON  SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICIO EMAS  EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ANA CECILIA SALGADO ALVARADO

legalName: ANA CECILIA SALGADO ALVARADO


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE   ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DPTO DE CAPACITACION CON  SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICIO EMAS  EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE   ANA CECILIA SALGADO ALVARADO QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE CAPACITACION EN EL DPTO DE CAPACITACION CON  SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICIO EMAS  EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA CON   SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE  SATA CRUZ DE YOJOA DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA

legalName: AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE    JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO REDACTORPUBLICITARIO  CON  SEDE EN TEGUCIGALPA EN LA OFICINAS DEL EDIFICIO COORPORATIVO. EN LA DIRECION ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE  EN LA RESIDENCIAL  EL TRAPICHE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS

legalName: JOSE GUILLERMO FLORES CALLEJAS


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA CON   SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE  SATA CRUZ DE YOJOA DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE AMERICA MARLENI CUELLAR ARGUETA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE OFICINA TECNICA CON   SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE  SATA CRUZ DE YOJOA DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE NELSON RAUL MORENO REYES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OFICINISTA TECNICO II CON   SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE  SANTA CRUZ DE YOJOA DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

NELSON RAUL MORENO REYES

legalName: NELSON RAUL MORENO REYES


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00010605 Y 000-004-01-00010602 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION EN JUNTA DIRECTIVA LOS DIAZ 12 Y 22 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM GA-977-11-2019 GFC-1880-XII-2019   NOTA:  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


actividadObra: 11 - ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE TECNOLOGÍA EFICIENTE EN EL SECTOR RESIDENCIAL NACIONAL Y ESCUELAS SELECCIONADAS SEGÚN RANGO DE CONSUMO

actividadObra: 13 - PROYECTO PILOTO

rationale: Registro Contrato 021-020 Adquisicion de Focos LED  suscrito entre la ENEEy la empresa Equipos Industriales S.A. de C.V.  en el marco de la carta Convenio suscrita entre la Republica de Honduras y la Republica de China (Taiwan) Programa en Eficiencia Energetica.Tercer pago contra entregas parciales segun terminos de contrato CGC 15.1. el pago se financia con recursos de la donacion Carta Convenio China-Taiwán

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-19-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-19-2-1-0

description: Registro Contrato 021-020 Adquisicion de Focos LED  suscrito entre la ENEEy la empresa Equipos Industriales S.A. de C.V.  en el marco de la carta Convenio suscrita entre la Republica de Honduras y la Republica de China (Taiwan) Programa en Eficiencia Energetica. Primer pago corresppondiente al 20% del monto del contrato en concepto de anticipo. el pago se financia con recursos de la donacion Carta Convenio China-Taiwán.

description: Registro Contrato 021-020 Adquisicion de Focos LED  suscrito entre la ENEEy la empresa Equipos Industriales S.A. de C.V.  en el marco de la carta Convenio suscrita entre la Republica de Honduras y la Republica de China (Taiwan) Programa en Eficiencia Energetica. Segundo pago contra entregas parciales segun terminos de contrato CGC 15.5. el pago se financia con recursos de la donacion Carta Convenio China-Taiwán


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE NELSON RAUL MORENO REYES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OFICINISTA TECNICO II CON   SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE  SANTA CRUZ DE YOJOA DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE NELSON RAUL MORENO REYES QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  OFICINISTA TECNICO II CON   SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE  SANTA CRUZ DE YOJOA DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMICO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL - RIO LINDO  CON   SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE  SANTA CRUZ DE YOJOA DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA

legalName: JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMICO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL - RIO LINDO  CON   SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE  SANTA CRUZ DE YOJOA DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  COORDINADOR  DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL - RIO LINDO  CON   SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE  SANTA CRUZ DE YOJOA DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

ELMER DANIEL DIAZ DIAZ

legalName: ELMER DANIEL DIAZ DIAZ


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE JOSE ROLANDO PADILLA RIVERA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  ENCARGADO DEL COMPONENTE AGRONOMICO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL - RIO LINDO  CON   SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE  SANTA CRUZ DE YOJOA DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000337

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  COORDINADOR  DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL - RIO LINDO  CON   SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE  SANTA CRUZ DE YOJOA DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE ELMER DANIEL DIAZ DIAZ QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO  COORDINADOR  DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS CAÑAVERAL - RIO LINDO  CON   SEDE EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (CAJON) EN EL NOROCCIDENTE  SANTA CRUZ DE YOJOA DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31 DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CON SEDE EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL NOROCCIDENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29  DE ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA

legalName: OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CON SEDE EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL NOROCCIDENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29 DE FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


description: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00010605 Y 000-004-01-00010602 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION EN JUNTA DIRECTIVA LOS DIAZ 12 Y 22 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM GA-977-11-2019 GFC-1880-XII-2019   NOTA:  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE OLVIN RENE CABALLERO ZUNIGA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CON SEDE EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS N.O.  DEPENDIENTE DE LA SUBGERENCIA REGIONAL NOROCCIDENTE   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31  DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020 NO   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN REQUISIONES No 945SOLICITADO POR DIRECCION DE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00094581 POR LA COMPRA DE 14 UNIDADES  RACK PDU-100-240V 20 AMMATERIALES ELECTRICOS SEGUN REQUISIONES No 945SOLICITADO POR DIRECCION DE DIT SEGUN REQ. NO. 951ORDEN DE COMPRA No. 4000003042 .MEMORANDUM  UGC-761-11-2020 GSCS-1120-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1598


title: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD  DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000338.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 6 - OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000550 CAI: CE5D83-662073-714F95-40123A-E987E4-2E POR EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA LA CEIBA BRUS LAGUNA LA CEIBA TEGUCIGALPA A FAVOR DE MIGUEL ANGEL GARCIA 297788DC/AC2135 ORLANDO FIGUEROA 297788DC/AC2135  CARLOS JOSE DELGADO 207788DC/AC2135 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 43000001133    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 952-1-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS  QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA SEGUN O/C 2019-1132-0017

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-952-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No 003-2020  POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS  QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA SEGUN O/C 2019-1132-0017 AMPLIACION DE LA RED SEGUN MEMO GARC-371-V-2020 SOLICITADO POR DTIC COMPROMETIENDOSE LA GERENCIA ADVA TRAER EN FECHA POSTERIOR LA FACTURA ORIGINAL


title: POR LA COMPRA DE RAUTER INHALAMBRICO PAEA AMPLAICION DE LA RED DSEGUN 2019-1132-0019

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No 004-2020 POR LA COMPRA DE  19 ARUBAS PARA AMPLIACION DE LA RED SEGUN MEMO GARC-371-V-2020 SOLICITADO POR DTIC COMPROMETIENDOSE LA GERENCIA ADVA TRAER EN FECHA POSTERIOR LA FACTURA ORIGINAL


rationale: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No 002-2020  POR LA COMPRA DE GABINETES BASTIDORES   QUE SERAN UTILIZADOS  EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA SEGUN O/C 2019-1132-0016 AMPLIACION DE LA RED SEGUN MEMO GARC-371-V-2020 SOLICITADO POR DTIC COMPROMETIENDOSE LA GERENCIA ADVA TRAER EN FECHA POSTERIOR LA FACTURA ORIGINAL


title: Servicio de alimentación para los oficiales de policia que estan asignados a esta secretaria de estado.  Durante el mes de Diciembre de 2019. segun factura No. 000-001-01-000000339.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00637110.


title: POR LA COMPRA DE SERVIDOR PARA SERR INSTALADO EL SISTEMA  DE GESTION COMERCAL SEGUN 2019-1132-0019

rationale: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No 001-2020  POR LA COMPRA DE SERVIDOR PARA SER INSTALADO EL SISTEMA  DE GESTION COMERCAL SEGUN 2019-1132-0019 PARA AMPLIACION DE LA RED SEGUN MEMO GARC-371-V-2020 SOLICITADO POR DTIC COMPROMETIENDOSE LA GERENCIA ADVA TRAER EN FECHA POSTERIOR LA FACTURA ORIGINAL


title: Regsitro de la Orden de Compra No. 002-2020 por servicios de desaduanaje servicio de traslado y servicio de Logistica para la distribucion de focos LED. comrpa financiada con recursos de la Carta Convenio entre la Republica de Honduras y la Republica de China-Taiwan Porgrama de Educacion en Eficiencia Energetica proceso LED- PEEE-030-CP-S.

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Pago del 30% de la Orden de Compra No. 002-2020 por servicios de desaduanaje servicio de traslado y servicio de Logistica para la distribucion de focos LED. comrpa financiada con recursos de la Carta Convenio entre la Republica de Honduras y la Republica de China-Taiwan Programa de Educacion en Eficiencia Energetica proceso LED- PEEE-030-CP-S.

description: Pago correpsondiente la 40% de la Orden de Compra No. 002-2020 por servicios de desaduanaje servicio de traslado y servicio de Logistica para la distribucion de focos LED. comrpa financiada con recursos de la Carta Convenio entre la Republica de Honduras y la Republica de China-Taiwan Programa de Educacion en Eficiencia Energetica proceso LED- PEEE-030-CP-S.