title: Pago a Rendillantaspor mantenimiento a dos vehículos Oficiales con las siguientes características:  Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051 y 3N6CD33B7ZK419031.                                                                                Propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Cueles Inhumanos o degradantes.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: Pago a Rendillantas por mantenimiento del vehículo Oficial marca Suzuki placa N11072 propiedad del MNP-Conaprev mano de obra trabajos externos repuestos lubricantes y materiales.

currency: HNL

HN SERVICIOS SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO SUZUKI COLONIA CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO

scheme: HN-RTN

legalName: HN SERVICIOS SA

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 516 - Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

title: Pago a EXPRECO S. DE R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución según factura N° 000-003-01-00030218 correspondiente al periodo del 03 al 20 de diciembre de 2019.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 2 - ACTIVIDAD TECNICA

type: FACT


title: Pago a Premiun Color por compra de  30 Chalecos confeccionados con tela MC.Artur Kaky con dos bordados incluidos para uso del personal que visita los Centros Penales en la Institucion.

ERICK ANTONIO VALLE COELLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERICK ANTONIO VALLE COELLO

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Asignacion de combustible Diesel al Sr. Julio Cesar Sanchez (Motorista MNP-Conaprev) para el vehiculo en alquiler marca Toyota LAND CRUISER PRADO color gris placa PP22110  por acompañar a la Comisionada Glenda Carolina Ayala (Comisionada Presidente Pro-Tempore)  en gira de trabajo segun programacion para los dias domingo 27 al miercoles 30 de diciembre de 2020. Desarrollar visita al centro penal de de Ilama Santa Barbara Tela  Atlantida Barrio Ingles la Ceiba El Porvenir Atlantida a fin de hacer entrega efectiva de los protocolos de actuacion de las personas privadas de libertad y personal penitenciario en el maco de la emergencia Covid-19 a los miembros de los Consejos Tecnicos Interdiciplinarios.

JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

type: OFI


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0992-2020

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001152 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0992-2020

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0993-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001153 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0993-2020


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0994-2020

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001151N POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0994-2020


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0975-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001154 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0975-2020


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0996-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001155 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0996-2020


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0997-2020

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS  Nº000-001-01-00001156 Nº000-001-01-00001157 Nº000-001-01-00001158 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0997-2020


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1004-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001163 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1004-2020


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0998-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-0000159 Nº000-001-01-00001160 Nº000-001-01-00001161 Nº000-001-01-00001162 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0998-2020


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1005-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001164 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1005-2020


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO PARA  LA ELABORACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0991-2020

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

faxNumber: ND

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00012792 POR COMPRA DE  REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO PARA  LA ELABORACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0991-2020


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PAR USO EN LAS SALAS DE COVID-19 SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE A LOS ULTIMOS DIAS DE SEPTIEMBRE  Y LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1014-2020.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº012-002-01-00065098 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PAR USO EN LAS SALAS DE COVID-19 SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE A LOS ULTIMOS DIAS DE SEPTIEMBRE  Y LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1014-2020.


title: POR SUMINISTRO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LA SALA DE UCIP DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1015-2020

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-0001057 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LA SALA DE UCIP DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1015-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE DIESELM PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS AL HOSPITAL DLE SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1013-2020.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00086718 POR COMPRA DE DIESEL  PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS AL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1013-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROPS DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN RADIOLOGIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1010-2020.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002062 POR COMPRA DE SUMINISTROPS DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN RADIOLOGIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1010-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090325 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090265 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL BANCO DE SANGRE PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMOQ UE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005108  POR SERVICIO DE SEGURIDAD AL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES  PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO  DE LA MODALIDAD DE PERMANENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1011-2020.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00242137 POR  COMPRA DE UNIFORMES  PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO  DE LA MODALIDAD DE PERMANENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1011-2020.


title: COMPRA DE SUMINIDTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD DE PERMANENCIA DEL HOSPITAL DELS UR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMSTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1017-2020.

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000960 POR COMPRA  DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD DE PERMANENCIA DEL HOSPITAL DELS UR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMSTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1017-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE  DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005169 POR SERVICIO DE SEGURIDAD AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090658 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº012-002-01-00065113 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES QUE SE  ENCUENTRAN  INTERNOS EN LAS SALAS CRITICAS COMO SER COVID UCIP Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1019-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-1263-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-1263-1-0


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090728 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090915 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA CON  FACTURA Nº000-003-01-00080115 POR CONCEPTO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT PARA USO EN ELLABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090983 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002455 POR SERCICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN RESOLUCION Nº239-2020-SS

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090983 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002480  POR SERCICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN RESOLUCION Nº239-2020-SS


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-10-9-0120-2020. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00018403 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-10-9-0120-2020. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :10 F-01: 1333-1-0 - POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL EN PIE CUBICO PARA USO EN PACIENTES INTERNOS EN LAS SALAS DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1020-2020  DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-1333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-1333-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO (GUANTES DESCRATABLE) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº60-10-9-0118-2020 COMPRA POR COATALOGO ELECTRONICO.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0118-2020 CORRESPONDIENTE A LA CASA COMERCIAL NIPRO MEDICAL CORPORATION DE FECHA 13 DE MARZO DE 2020 ESTE PROCESO SE ELIMINA PORQUE LA CASA COMERCIAL NO CUENTA CON EL PRODUCTO DETALLADO EN DICHA ORDEN. TODO ESTO EN EL HOSPITAL DEL SUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-148-1-0


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0902-2020.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00018768 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0902-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN  FACTURA Nº000-003-01-00080091 POR CONCEPTO DE GLOBULOS ROJO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION  DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-003-01-00080186 POR CONCEPTO  DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-003-01-00080173 POR GLOBULOS ROJOS PARA USO EN EL BANCO DE SANGRE  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-003-01-00080260 POR GLOBULOS ROJOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN  FACTURA Nº000-003-01-00080329 POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN  FACTURA Nº000-003-01-00080344 POR CONCEPTO DE GLOBULOS ROJOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-003-01-00080330 POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR.CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0121-2020.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F-01 QUE CORRESPONDE A LOS PRODUCTOS QUE SE REFLEJAN EN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0121-2020 QUE CORRESPONDE A LA CASA COMERCIAL MEDITEC POR UN MONTO DE L. 204000.00. ESTA REVERION SE DEBE A QUE DICHA CASA COMERCIAL NO PODRA ENVIAR EL PRODUCTO YA QUE NO CUENTAN CON INVENTARIO. ESTO EN EL HOSPITAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-164-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0123-2020.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001248 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0123-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0122-2020.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001249 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0122-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0124-2020.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0124-2020 PORQUE LA CASA COMERCIAL NO CUENTA CON ESTE PRODUCTO POR LO QUE NOS VEMOS OBLIGADOS A ELIMINAR DICHO PROCESO. TODO ESTO EN EL HOSPITAL DLE SUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-167-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0125-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001189 POR COMPRA  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0125-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0126-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001181 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0126-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1013-2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-001-01-000076963 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1013-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1016-2019.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-002-01-00000938 POR  COMPRA  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1016-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINSTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL  AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0963-2019.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº002-001-01-00013133 POR COMPRA  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL  AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0963-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINSTRO DE PRENDAS  DE VESTIR ((UNIFORMES) PARA SER USADOS  EN EL PERSONAL FEMENINO QUE LABORAN BAJO LA MODALIDAD DE PERMANENCIA EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0928-2019.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00023340 POR COMPRA DE PRENDAS  DE VESTIR ((UNIFORMES) PARA SER USADOS  EN EL PERSONAL FEMENINO QUE LABORAN BAJO LA MODALIDAD DE PERMANENCIA EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0928-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA PARA LAVAR ROPA QUIRURGICA QUE SE UTILIZA EN LOS PACIENTES INTERNOS EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1015-2019.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00008889 POR  COMPRA  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA PARA LAVAR ROPA QUIRURGICA QUE SE UTILIZA EN LOS PACIENTES INTERNOS EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1015-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINSTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS   EN EL LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMEN A PACIENTES QUE VISITAN  EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL  AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0978-2019.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00009971 POR COMPRA  DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS   EN EL LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMEN A PACIENTES QUE VISITAN  EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL  AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0978-2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00002116 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE  AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA  SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00002112 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002161 POR SERVICIO  DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN EL  HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002182 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004544 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL DLE SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004666 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE PLAQUETAS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1008-2019.

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00006113 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE PLAQUETAS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1008-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0947-2019.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-002-01-00004029 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0947-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTERILIZACION DE MATERIAL  MEDICO  Y PARA EL MANEJO DE SECRESIONES EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SER CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1009-2019.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN  FACTURA Nº000-001-01-00006104 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTERILIZACION DE MATERIAL  MEDICO  Y PARA EL MANEJO DE SECRESIONES EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SER CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1009-2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080418 POR SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS PARA USO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080473 POR SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT PARA USO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080498 POR SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT PARA USO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0906-2020.

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000993 POR  COMPRA DE  ALIMENTOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0906-2020.


title: POR COCNPETO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0910-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION Nº000-001-01-00000982 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0910-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMETICIOS PARA USO EN COCINA  EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITA DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0909-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-0000979 POR  COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMETICIOS PARA USO EN COCINA  EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITA DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0909-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0907-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000977 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0907-2020.


title: POR COCNPETO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0911-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION Nº000-001-01-00000983 POR  COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0911-2020.


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0908-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000978 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0908-2020.


title: POR COCNPETO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0912-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE ACTURA Nº000-001-01-00000984 POR  COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0912-2020.


title: POR COCNPETO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0913-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS Nº000-001-01-00000985 Nº000-001-01-00000986 Y FACTURA Nº000-001-01-00000987 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0913-2020.


title: POR COCNPETO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0914-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS  Nº000-001-01-00000988 Nº000-001-01-00000989 Nº000-001-01-00000990 Nº000-001-01-00000991 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0914-2020.


title: POR COCNPETO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0915-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCWLACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000992 POR  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0915-2020.


title: POR COCNPETO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0916-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000994 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0916-2020.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0127-2020.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00003211 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0127-2020


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00019100 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0128-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0917-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00011224 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0917-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0920-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00011197 POR  COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0920-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0918-2020

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005958 POR  COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0918-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-343-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-343-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0919-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00011224 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0919-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0921-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00019274 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0921-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO DE VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0922-2020

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00009591 POR  COMPRA DE REACTIVO DE VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0922-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN EL DEPTO. DE RAYOS X PARA LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS  A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0923-2020

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION Nº000-001-01-00001920 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN EL DEPTO. DE RAYOS X PARA LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS  A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0923-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN EL DEPTO. DE RAYOX X PARA LA REALIZACION DE RAYOS X  A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0924-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001921 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN EL DEPTO. DE RAYOX X PARA LA REALIZACION DE RAYOS X  A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0924-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0927-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº0001-001-01-00019264 POR  COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0927-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0926-2020

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº002-001-01-00016269 POR  COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0926-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0929-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00009351 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0929-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-353-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-353-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0928-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-000-11196 PORE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0928-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0932-2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00019265 POR  COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0932-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0931-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº0001-001-01-00009352 POR  COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0931-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE ABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0933-2020

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº0001-001-01-00005930 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0933-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0934-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº002-001-01-00021424 POR COMPRA DE REACTIVO VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0934-2020


title: VALOR PAGADO  POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002375 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020. TODO EN EL HOSPITAL DEL SUR.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002384 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0935-2020.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº012-002-01-00065018 POR COMPRA DE  OXIGENO MEDICO PARA USO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0935-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004735 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORREPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0131-2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00020175 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORREPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0131-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS SALAS DE LABOR Y PARTO PEDIATRIA Y NEONATO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0132-2020.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F-01 QUE CORRESPONDE A LOS PRODUCTOS QUE SE REFLEJAN EN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0132-2020 QUE CORRESPONDE A LA CASA COMERCIAL MEDITEC POR UN MONTO DE L. 49956.00. ESTA REVERION SE DEBE A QUE DICHA CASA COMERCIAL NO PODRA ENVIAR EL PRODUCTO YA QUE NO CUENTAN CON INVENTARIO. ESTO EN EL HOSPITAL DEL SUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-421-1-0


title: POR CONCPETO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QURURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0134-2020.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001381 POR COMPRA  DE MATERIAL MEDICO QURURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0134-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0135-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001380 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0135-2020


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0129-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00022070 POR COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0129-2020.


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0930-2020.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº0001-001-01-00086683 POR COMPRADE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS AL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0930-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0925-2020.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000626 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0925-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004798 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002401 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION  DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004869 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001382 POR COMPRA DE GASA HOSPITALRIA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0137-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE OXIGENO MEDICO DE 220PC PARA USO EN LA SALA DE COVID-19 Y EN LAS DEMAS SALAS CRITICAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0945-2020.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F-01 DE ORDEN DE COMPRA Nº0945-2020 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO ASIGNAMOS NUMERO DE ORDEN DE COMPRA QUE NO ERA. POR LO QUE SE CORREGE CON EL NUMERO CORRESCTO QUE ES 0952-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-512-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN EL QUIRORFANO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPODE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0982-2019.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-002-01-00002103 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN EL QUIRORFANO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPODE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0982-2019.


title: POR SUMINISTRODE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LA SALA DE COVID Y EN LAS DEMAS SALAS CRITICAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0952-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº012-002-01-00065025 POR COMPRA DE  MEDICO PARA USO EN LA SALA DE COVID Y EN LAS DEMAS SALAS CRITICAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0952-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080486 POR SUMINISTRO DE SANGRE PARA USO EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080523 POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080569 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTE PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080578 POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-001-00080585 POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080685  POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080642  POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080653  POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS Nº000-001-01-00080904 000-003-01-00080656 POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004932 POR SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0977-2020.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00010275 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0977-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090002 POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080723 POR SUMINISTROS DE SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DE ODONTOLOGIA  DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0936-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00022862 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DE ODONTOLOGIA  DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0936-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0940-2020.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001615  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0940-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0945-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001616 POR  COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0945-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0947-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001614 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0947-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-698-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-698-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0950-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00022567 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0950-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LAS SALAS DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION  DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0961-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº012-002-01-00065040 POR  SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LAS SALAS DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION  DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0961-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0978-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001664 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0978-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0979-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00024450 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0979-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0954-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00006387 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0954-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0955-2020.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00012389 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0955-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0981-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001617 POR  COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0981-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0958-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00006264 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0958-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0956-2020

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00004158 POR  COMPRA DE  REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0956-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0959-2020

legalName: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00003980 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0959-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0962-2020

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00012391 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0962-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-711-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-711-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0963-2020

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00009828 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0963-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0964-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00010170 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0964-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0966-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00012390 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0966-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0967-2020

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00145261 POR COMPRA DE  REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0967-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0965-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00010117 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0965-2020


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0903-2020.

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002311 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0903-2020.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0901-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001134 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0901-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0904-2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00018087 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0904-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0905-2020.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F-01 POR UN MONTO DE  UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINCE LEMPIRAS (1542.15) QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA Nº0905-2020 DEL I TRIMESTRE. ESTA REVERSION SE HACE PORQUE LA CASA COMERCIAL NO MANDARA EL PRODUCTO YA QUE NO TIENEN EN EXISTENCIA Y NO TENDARAN INVENTARIO POR MUCHO TIEMPO. ESTO EN EL HOSPITAL DEL SUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-75-1-0


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0968-2020.

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001130  POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0968-2020.


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0969-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001131 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0969-2020.


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0970-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001132 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0970-2020.


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0971-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001133 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0971-2020.


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0972-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS Nº000-001-01-00001134 000-001-01-00001135 000-001-01-00001136 Y FACTURA Nº 000-001-01-00001137 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0972-2020.


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0974-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001143 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0974-2020.


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0973-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001138 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0973-2020.


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0975-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001144 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0975-2020.


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0976-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001145 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0976-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004985 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: POR CONCEPTO DE COMPRA  DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LAS SALAS DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0986-2020

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº012-002-01-00065064 POR COMPRA  DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LAS SALAS DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0986-2020


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00010158 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0948-2020


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000958 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN  ORDEN DE COMPRA Nº0937-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002414 POR SERVICIO DE LIMPIEZ ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL DLE SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0942-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00010160 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0942-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005047 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002445 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090045 POR SUMINISTROS DE SANGRES Y COMPONENTES QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090049 POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE ADAN EMILIO CALDERON ZELAYA CON ID. Nº0601-1953-00935 DE 30 DE JUNIO DEL 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 20121 SEGUN FACTURA PROFORMA Nº17659.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE GASA HOSPITALRIA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0138-2020.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001704 POR COMPRA DE GASA HOSPITALRIA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0138-2020.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0139-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001703 POR COMPRA DE  MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0139-2020.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº001-001-01-00772561 POR COMPRA DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0989-2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: VALOR PGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00014905 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITOTIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1008-2020


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00014904 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1006-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-937-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-937-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1007-2020

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002072 POR COMPRA DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1007-2020


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº001-001-01-00772560 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPAEL Y CARTON PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0988-2020


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE  VISITAN EL HOSPITAL DLE SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0982-2020

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00010175 POR COMPRA DE  REACTIVO VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE  VISITAN EL HOSPITAL DLE SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0982-2020


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0984-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº002-002-01-00000551 POR COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0984-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-942-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-942-1-0


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00024475 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0983-2020


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE  REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0985-2020

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00012814 POR COMPRA DE   REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0985-2020


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0999-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº002-002-01-00000550 POR COMPRA  DE REACTIVOS VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0999-2020


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00010040 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1000-2020


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1001-2020

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº002-001-01-00021843 POR COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1001-2020


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1002-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00024092 POR COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1002-2020


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002428 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y DESINFECCION EN EL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1003-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00024093 POR COMPRA DE  REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1003-2020


title: VALOR PAGADO POR RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE MARIA ANTONIETA CASTRO MENDOZA CON VIGENCIA DEL 26 DE ENERO DE 2020 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2021


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00002036 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y DESINFECCION DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ CON UN VALOR DE       L.16675.00 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0488-2019 PEDIDO N° 0015-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00001751 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0711-2020-GA

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE  L.20700.00 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICNA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1944-2019 PEDIDO N° 0497-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00031893 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0712-2020-GA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE  L.4949.60  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1980-2019 PEDIDO N° 0575-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00032268 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0712-2020-GA

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE  L 24288.00  POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1992-2019 PEDIDO N° 0524-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00032473 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0712-2020-GA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-1005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-1005-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA YIP SUPERMERCADO S.A. DE C.V.L. CON UN VALOR DE  L24103.31  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1933-2019 PEDIDO N° 0537-2019 CON FACTURA N° 000-002-01-00017686 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0727-2020-GA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. (RENDILLANTAS)  CON UN VALOR DE  L.11488.50   POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1985-2019 PEDIDO N° 0014-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00005692 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0715-2020-GA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S. DE R.L. (REPACC)  CON UN VALOR DE  L.18509.25  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0491-2019 PEDIDO N° 0577-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-0000811 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0716-2020-GA

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S. DE R.L. (REPACC)  CON UN VALOR DE  L.20700.00  POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0332-2019 PEDIDO N° 0401-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-0000802 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0716-2020-GA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M S. DE R.L. (REPACC)  CON UN VALOR DE  L.30176.00  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0492-2019 PEDIDO N° 0578-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-00000818 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0716-2020-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA SERVITODO S DE RL  CON UN VALOR DE  L.188370.00  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0512-2019 PEDIDO N° 0601-2019 CON FACTURA N° 000-001-01-011945 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0720-2020-GA

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA EXPRECO S DE RL CON UN VALOR DE               L.41526.01  POR  SERVICIOS DE TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0538-2019 PEDIDO N° 0405-2019 CON FACTURA N° 142 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 0728-2020-GA

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte