title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020M QUE SE UTILIZO EN REALIZAR ACTIVIDADES EN LA DEPARTAMENTAL EL PARAISO YLA ESTACION EXPERIMENTAL LAS ACACIAS. MEMORANDO DICTA-RCO-022-2020.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 30 DE DICIEMBRE SEGUN MEMORANDO RO-006-2020

currency: HNL

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

scheme: HN-RTN

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA 01

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 141 - Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

title: PAGO VIATICOES VIAJE DE COMAYAGUA A CEIBA. COMAYAGUA. 2.5 DIAS DEL 4 AL 6 DE FEBRERO DE 2020 PROPOSITO: COSECHA DE ENSAYOS DE LINEAS AVANZADAS EN LA COMUNIDAD DEL EMBARCADERO ESPARTA ATLANTIDA- FACTURAS DE COMBUSTIBLE SV-70-2020

GERMAN ALEXIS ARRIAGA GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: GERMAN ALEXIS ARRIAGA GOMEZ

type: REC


title: REEMBOLSO FACTURA ´POR COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZO EN VISITAS A PRODUCTORES PECUARIOS EN MUNICIPIOS DE LA UNION Y TRINIDAD DEPARTAMEMENTO DE COPAN. MEMORANDO DICTA CDCOPAN 020-2020

JOSE MISAEL ESPINOZA PORTILLO

legalName: JOSE MISAEL ESPINOZA PORTILLO

legalName: Direccion de Ciencia y Tecnología Agropecuaria


title: PAGO ORDEN DE COMPRA No 9068-1-1-0226-2020 POR COMPRA DE CARPETA COGANTE  TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE. MEMORANDI RH-029-2020.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: ORDCOM


title: PAGO ORDEN DE COMPAR No 9068-1-1-0225-220´POR COMPRA DE 4 UNIDADES LLANTAS No245/70R16 SEMITRACTORA 6 L RADIAL TIPO A ZONA 1 MEMORANDO DICTA RCO-020-2020.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DURNTE EL PERIODO DEL 06 AL 28 DE ENERO DE 2020 COMBUSTIBLE. FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIONAL OLANCHO. MEMORANDO RO-016-2020

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-San Lorenzo-Teguc del 2 al 6 de diciembre del 2019 inspeccion y formulacion de proyectos y supervision del convenio de proyectos fortalecimiento de la infraestructura educativa en el departamento de Valle segun documentacion adjunta.

MARVIN JONATHAN VENTURA ZELEDON

legalName: MARVIN JONATHAN VENTURA ZELEDON

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS

institucion: 144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

type: FACT


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: pago de las facturas N. 003-009-01-00045003 00045576 003-005-01-00145713 00146328 00146326 00146323 00146315 00146308 y 00141850 recibo S/N O/C N. 144-1-1-0497-2019 por compra de botellones de agua en la oficina principal de Pronaders este tramite se realiza a traves del convenio vigente con ONCAE y su catalago de electronico de compras se relaciona con voucher N. 11190199 segun documentacion adjunta.

title: Pago parcial de la factura proforma N. 9 y recibo S/N N. 144-1-1-0521-2019 en concepto de compra de botellones de agua en la oficina principal de Pronaders este tramite se realiza a traves del convenio vigente por la oficina normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado ONCAE y su catalogo electronico de compras segun documentacion adjunta. Quedando a deber Lps. 29523.7

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 1581-0-0 - reversa de fondos para compra de alimentos y bebidas


title: Pago de la factura N. 000-002-01-00001375 y recibo N. 000944 O/C-0142-2019 por mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Canon serie IR 2525 ubicada en el area de reproduccion segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-002-01-00001376 y recibo N. 000945 O/C-0141-2019 por mantenimiento y reparacion de fotocopiadora Canon ubicada en el area de reproduccion segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001479 y recibo N. 00064 con O/C N. 046-2019 por compra de 73 almuerzos para la relacion interpersonal entre los empleados de la institucion segun documentacion adjunta.

title: PAGO DE FACTURA N 000-001-01-00002875 Y RECIBIO S/N O/C-066-2019 por concepto de compra de 206 gorras para cada empleado de la institucion para la conservacion forstal (ICF) que se llevo acabo en la montaña el hatillo

name: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD

title: pago de la factura N. 000-002-01-00001398 y recibio N000955 O/C-0144-2019 por concepto de elaboracion de 41 sellos para cada uno de los departamentos de la instirucion segun documentacion adjunta.

title: pago de factura N. 000-001-01-00001750 R/S O/C N. 0108-2019 por compra de papel higienico para abastecer el almacen segun documentacion adjunta.

description: pago de factura N. 000-001-01-00001750 R/S O/C N. 0108-2019 por compra de papel higienico para abastecer el almacen segun documentacion adjunta.

title: pago por reembolso de una solicitud de constancia de solvencia fiscal para el RTN de SEDECOAS segun documentacion adjunta.

description: pago por reembolso de una solicitud de constancia de solvencia fiscal para el RTN de SEDECOAS segun documentacion adjunta.

title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001948- Y RECIBIO S/N O/C-0114-2019 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE BANNER Y LONA PARA LA IDENTIFICACION DE SEDECOAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

description: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001948- Y RECIBIO S/N O/C-0114-2019 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE BANNER Y LONA PARA LA IDENTIFICACION DE SEDECOAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-005523726 RECIBIO O/C N.144-1-10499-2019 POR COMPRAS DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER LA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION ESTE TRAMITE SE REALIZA A TRAVES DEL CONVENIO VIJENTE POR LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISISIONES DEL ESTADO ONCAE Y SU CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

title: pago de factura N. 000-001-01-00019231 y recibio S/N O/C 0103-2019 en concepto de compras de herramientas para ser utilizadas en el vehiculo toyota prado placa 12321 asignada a la direccio0n ejecutiva segun documentacion adjunta

title: pago de factura N. 000-001-01-00019259 y recibio S/N O/C 0113-2019 en concepto de compras de herramientas para ser utilizada en el vehiculo toyota prado placa 12321 asignada a la direccion ejecutiva segun documentacion abjunta.

title: Pago de la factura N. 015-003-01-00210640 y recibo N. 015-003-01-002100640 O/C N. 144-1-1-0514-2019 por compra de 4 toner para abastecer la existencia del almacen este tramite se realiza del convenio vigente por la oficina normativa de adquisiciones del Estado ONCAE y su catalago electronico de compras segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 016-001-01-00110656 y recibo N. 016-001-01-00110656 O/C N. 144-1-1-0524-2019 por compra de 2 toner para uso de las oficinas de Pronaders este tramite se realiza del convenio vigente por la oficina normativa de adquisiciones del Estado ONCAE y su catalago electronico de compras segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00021388 y recibo S/N O/C 144-1-1-0523-2019 por compra de toner para uso de las oficinas de Pronaders este tramite se realiza a traves del covenio vigente con ONCAE segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000-923 y recibo N. 03326 O/C N. 0133-2019 en cocepto de compra de Router inalambrico para el area de la Sub Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 016-001-01-00109227 y recibo N. 016-001-01-00109227 segun O/C N. 144-1-1-0471-2019 por la compra de sobres manila para ser utilizados en la oficinas Principales de Pronaders este tramite realiza a traves del convenio vigente con ONCAE segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 016-001-01-00030014 y recibo N. 42974  O/C 088-2019 por la compra de 15 mascarillas para ser utilizados por las personas encargadas de la fumigacion en la lucha nacional contra el dengue segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00003018 y recibo S/N O/C 0152-2019 por elaboracion y compra de 50 talonarios para el area de contabilidad segun documentacion adjunta.

description: pago de la factura N. 000-001-01-00003018 y recibo S/N O/C 0152-2019 por elaboracion y compra de 50 talonarios para el area de contabilidad segun documentacion adjunta.

title: Reembolso de caja chica asignada a la jefatura de Compras del 7 de agosto al 1 de noviembre del 2019 se relaciona con voucher N. 11190135 segun documentacion adjunta.

description: Reembolso de caja chica asignada a la jefatura de Compras del 7 de agosto al 1 de noviembre del 2019 se relaciona con voucher N. 11190135 segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00022612 recibo S/N O/C 003-2020 en concepto de reparacion de vehiculo Mitsubishi L200 coor negro con placa N.11587 segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00022612 recibo S/N O/C 003-2020 en concepto de reparacion de vehiculo Mitsubishi L200 coor negro con placa N.11587 segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00008134 y recibo N. 004838 O/C N.011-2020 en concepto de compra e instalacion de llavines para las areas de Gerencia Administrativa e Infraestructura Civil segun documentacion adjunta.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

title: Pago de la factura N.000-001-01-00001861 y recibo S/N O/C N.013-2020 en concepto de compra de materiales de aseo para el abastecimiento del almacen de la Institucion segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00005652 recibo N. 2001 O/C N. 014-2020 en concepto de reparacion de vehiculo marca Toyota Prado con placa N. 12321 asignado a la Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00005653 recibo N. 2002 O/C N. 015-2020 en concepto de reparacion de vehiculo marca Runner con placa N.08932 color azul segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00005655 recibo N. 2003 O/C N. 016-2020 en concepto de reparacion de vehiculo marca Mitsubishi L200 con placa N.012020 color blanco segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00022766 recibo S/N O/C N. 018-2020 en concepto de reparacion de vehiculo marca Mitsubishi L200 con placa N.011589 color azul segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-002-01-00008166 y recibo N.004843 O/C N.019-2020 en concepto de reparacion y abastecimiento de aire acondicionado en el area de Auditoria Interna segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 000-001-01-00008167 y recibo N.004842 O/C N.020-2020 en concepto de reparacion y abastecimiento de aire acondicionado en las areas de Planificacion y Contrataciones segun documentacion adjunta.

title: pago de factura N.000-002-01-00012103 y Recibio N.017399O/C-144-1-105252019 Por compras de llantas para vehiculo asignado a la direccion ejecutiva este tramite se aliza a traves de convenio vijente ONCAE y su catalogo segun documentacion abjunta.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: pago de factura N.000-001-01-00000258 y Recibio N.000004 O/C N. 0122-2019 Por revision y mantenimiento de aire acondicionado en el area de recepcion segun documentacion adjunta.

name: SOLUCIONES EN ACONDICIONAMIENTOS INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA S.A DE C.V

description: pago de factura N.000-001-01-00000258 y Recibio N.000004 O/C N. 0122-2019 Por revision y mantenimiento de aire acondicionado en el area de recepcion segun documentacion adjunta.

title: pago de factura N.000-001-01-00000262 y Recibio N.000007 O/C N. 0120-2019 Por revision y mantenimiento de aire acondicionado en el area de contabilidad y el despacho del Señor Ministro segun documentacion adjunta.

title: pago de factura N.000-001-01-00000259 y Recibio N.000005 O/C N. 0121-2019 Por revision y mantenimiento de aire acondicionado en el area del despacho del Señor Ministro segun documentacion adjunta.

title: pago de factura N.000-001-01-00000769 y Recibio N.000081 O/C N. 0116-2019 por revision y mantenimiento de luces en el area de Sub Gerencia de Talento Humano segun documentacion adjunta.

title: pago de factura N.000-001-01-00000263 y Recibio N.000009 O/C N. 0118-2019 por revision y mantenimiento de luces en el area de la Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.

description: pago de factura N.000-001-01-00000263 y Recibio N.000009 O/C N. 0118-2019 por revision y mantenimiento de luces en el area de la Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.

title: pago de factura N.000-001-01-00000770 y Recibio N.000083 O/C N. 0116-2019 por revision y mantenimiento de luces en el area de cajas rurales segun documentacion adjunta.

description: pago de factura N.000-001-01-00000770 y Recibio N.000083 O/C N. 0116-2019 por revision y mantenimiento de luces en el area de cajas rurales segun documentacion adjunta.

title: pago de factura N.000-001-01-00007197 y Recibio N.004805 O/C N. 062-2019 por revision y mantenimiento de aire acondicionado en el area de contabilidad segun documentacion adjunta.

description: pago de factura N.000-001-01-00007197 y Recibio N.004805 O/C N. 062-2019 por revision y mantenimiento de aire acondicionado en el area de contabilidad segun documentacion adjunta.

title: pago de factura N. 000-001-01-00000270 y recibio N. 000012 O/C N. 0150-2019 en concepto de reparacion y mantenimiento de aire acondicionado en el area de sub direccion segun documentacion adjunta.

title: PAGO DE FACTURA N 000-001-01-00000271- Y RECIBIO N 000011 O/C N 0149-2019 EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREADE INFOTECNOLOGIA SEGUN DOCUMENTACION.

title: Pago de la factura N.000-001-01-00000254 y recibo N. 000003 O/C N. 0145-2019 en concepto de carga y mantenimiento de aire en las oficinas de subDireccion contrataciones de la Institucion segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N. 016-001-01-00109897 y recibo N. 016-001-01-00109897 O/C N 144-1-1-0467-2019 por la compra de utiles de escritorio y oficina para surtir la existencia del almacen de la institucion este tramite se realizara a traves del convenio vigente con ONCAE segun documentacion adjunta.

title: Pago de la factura N.000-001-01-00003637 recibo N. 000469 O/C N.0136-2019 en concepto de reparacion de vehiculo marca Mitsubishi placa N. 11589 segun documentacion adjunta.

description: Pago de la factura N.000-001-01-00003637 recibo N. 000469 O/C N.0136-2019 en concepto de reparacion de vehiculo marca Mitsubishi placa N. 11589 segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00000261 y recibo N. 000006 O/C N. 0119-2019 por revision y mantenimiento de aire acondicionado en el area de contabilidad segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00000260 y recibo N. 000008 O/C N. 0123-2019 por compra e instalacion de llavin para la puerta del baño de recepcion segun documentacion adjunta.

description: pago de la factura N. 000-001-01-00000260 y recibo N. 000008 O/C N. 0123-2019 por compra e instalacion de llavin para la puerta del baño de recepcion segun documentacion adjunta.

title: pago de la factura N. 000-001-01-00008370 y recibo N. 004996 O/C N. 053-2020 por reparacion y mantenimiento de aire acondicionado en el area de contrataciones segun documentacion adjunta.

streetAddress: BARRIO MEDINA 14 CALLE 9 AVE No 1100 SAN PEDRO SULA

legalName: SOLUCIONES EN ACONDICIONAMIENTOS INDUSTRIALES DE CENTRO AMERICA S.A DE C.V

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

DISTRIBUIDORA TOTAL SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6TA CALLE 11 Y 12 AVE B N 10 SAN PEDRO SULA

legalName: DISTRIBUIDORA TOTAL SA DE CV

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: JUAN CARLOS MARTINEZ/ EL CREADOR PUBLICIDAD

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

INVERSIONES NACIONALES S. DE R.L.

streetAddress: RES. VENECIA 2DA Y 3ERA AVE. BL 5 CASA 15

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 1580-0-0 - reserva de fondos para modificcaciones presupuestarias

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-1580-47-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-1580-47-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-1580-47-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-1580-47-0

description: Reversion por modificacion presupuestaria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-1580-48-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-1580-48-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-1580-48-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-1580-48-0


objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 1582-0-0 - reserva de fondos para modificacion presupuestaria


title: pago parcial de la factura N. 000-002-01-00011925 y recibo N. 017240 O/C-144-1-1-0522-2019 por compra de aceites y lubricantes para uso de la flota vehicular de Pronaders este tramite se realiza a traves del convenio vigente con ONCAE segun documentacion adjunta. se queda a deber Lps. 18889.25

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 1583-0-0 - reserva de fondos para modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-1583-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-1583-2-0

type: OFI

description: reversion por modificacion en montos mal asignados


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Reserva de fondos para ejecución de proyectos de acuerdo a Plan de Inversión 2020 enviado por la Gerencia Técnica


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-San Pedro Sula-Teguc del 10 al 11 de octubre del 2019 gira de supervision e inspeccion de proyectos en el departamento de Cortes reparacion de la escuela Lila Luz de Maradiaga barrio Cabañas San Pedro Sula segun documentacion adjunta.

MARCELA MARIA FIGUEROA ARGEÑAL

legalName: MARCELA MARIA FIGUEROA ARGEÑAL


title: Segundo deposito de prepago de combustible para abastecer los vehiculos de las oficinas principales de la Institucion segun documentacion adjunta. Quedando a deber 32700.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Pago del convenio 012-2020 para el fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en el departamento de la Paz segun documentacion adjunta.

title: pago del Convenio 013-2020 para el fortalecimiento de infraestructura comunitaria en el departamento de Valle segun documentacion adjunta.

title: pago del Convenio 019-2020 para el fortalecimiento de infraestructura comunitaria en el departamento de Copán segun documentacion adjunta.

title: pago del primer desembolso al convenio Pronaders N. 017-2020 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de infraestructura comunitaria en los departamentos de Copan Yoro Cortes Francisco Morazan y Ocotepeque segun documentacion adjunta.

name: EDUC. FAMILIAR PARA LA PRODUCCION Y PROTEC. DEL ECOSISTEMA

title: primer desembolso del convenio PRONADERS-014-2020 para el fortalecimiento de infraestructura comunitaria en el departamento de Choluteca segun documentacion adjunta.

name: CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE HONDURAS CEDIH

title: primer desembolso al convenio Pronaders N. 015-2020 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de infraestructura comunitaria en el departamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

name: INSTITUTO DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO

title: primer desembolso al convenio Pronaders N. 020-2020 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de infraestructura comunitaria en el departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.

name: ASOCIACION BIEN HECHO HONDURAS ( ASOBIENHEH )

title: primer desembolso al convenio 026-2020 para la ejecucion del proyecto fortalecimiento de infraestructura comunitaria en el departamento de Intibuca segun documentacion adjunta.

title: Desembolso por anticipo al convenio PRONADERS N.016-2020 para la ejecucion del proyecto ´Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria´ en el departamento de Santa Barbara segun documentacion adjunta.

name: ASOCIACION CONSTRUYENDO VIVIMOS MEJOR (ASOCOVIME)

title: primer desembolso al convenio 024-2020 para la ejecucion del proyecto fortalecimiento de infraestructura comunitaria en el departamento de Intibuca segun documentacion adjunta.

name: ASOCIACION MANOS UNIDAS DE HONDURAS AMUH

title: Primer desembolso al convenio Pronaders N. 022-2020 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de infraestructura comunitaria y educativa en el departamento de intibuca segun documentacion adjunta.

name: ORG NO GUBERN DE DESAROLLO Y EJEC DE PROYECTOS DE HOND

title: complemento al primer desembolso al Convenio PRONADERS N. 025-2020 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria en el departamento de Intibuca para reconstruir Infraestructura dañada por el Huracán ETA e IOTA segun documentacion adjunta.

title: primer desembolso al Convenio PRONADERS N. 028-2020 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria en el departamento de Intibuca para reconstruir Infraestructura dañada por el Huracán ETA e IOTA segun documentacion adjunta.

name: ASOCIACION HERMANDAD FRATERNA SOLIDARIA H F S

title: primer desembolso al Convenio PRONADERS N. 021-2020 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria en el departamento de Lempira para reconstruir Infraestructura dañada por el Huracán ETA e IOTA segun documentacion adjunta.

name: ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO (ASODECO)

title: primer desembolso al Convenio PRONADERS N. 009-2020 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria en el departamento de Atlantida para reconstruir Infraestructura dañada por el Huracán ETA e IOTA segun documentacion adjunta.

title: primer desembolso al Convenio PRONADERS N. 010-2020 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria en el departamento de Atlantida para reconstruir Infraestructura dañada por el Huracán ETA e IOTA segun documentacion adjunta.

title: primer desembolso al Convenio PRONADERS N. 027-2020 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria en el departamento de Lempira e Intibuca para reconstruir Infraestructura dañada por el Huracán ETA e IOTA segun documentacion adjunta.

name: CENTRO DE ESTUDIO Y ACCION PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS

ASOCIACION AVANZA

streetAddress: TEGUCIGALPA BARRIO LA GRANJA BULEVAR COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

legalName: ASOCIACION AVANZA

streetAddress: COL. LA HACIENDA, ATRAS DE SUPERMECADO LA COLONIA-10 EDIFICIO CLUB ROTARIO

ASOCIACION AMERICANA PUNTO ROJO /ARPA

streetAddress: Km. 4 CARRETERA AL PICACHO CASA-2

legalName: ASOCIACION AMERICANA PUNTO ROJO /ARPA

FORCADEH

streetAddress: DANLY EL PARAISO BARRIO TIERRA BLANCA,ATRAS DE LA SAN MARQUEÑA

legalName: FORCADEH

streetAddress: RES. NUEVA FLORES

ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS

streetAddress: BARRIO DE JESUS, 6TA AVE 8 CALLE

legalName: ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS

streetAddress: BARRIO EL JASMIN 1/2 CUADRA  AL OESTE DE SECRETARIA DE FINANZAS

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB EDIFICIO MAYAB

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, BARRIO LAS PALOMAS, CALZADA CARTAGENA CASA#113 CONTIGUO A RESTAURANTE CHINA PALACE

streetAddress: COL. NUEVO LOARQUE BLOQUE-A 7MA CALLE #910

streetAddress: COL.LOMAS DE TONCONTIN C-17, B-11, 3ERA.ETAPA

streetAddress: COL. PRADOS UNIVERSITARIOS BL-K CASA 15 2 ETAPA

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE SECTOR 3 CALLE PRINCIPAL EDIF. LIMAS CHICAS PRIMER NIVEL

streetAddress: COLONIA VILLA VIEJA  Km.SALIDA ADANLI

rationale: por modificacion presupuestaria


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Tercer deposito de prepago de combustible para abastecer los vehiculos de las oficinas principales de la Institucion segun documentacion adjunta. Quedando a deber 27700.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 275-1-0 - Compra de tintas y toner solicitados por el almacen de PRONADERS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-275-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 274-1-0 - Compra de tintas y toner solicitados por el almacen de PRONADERS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-274-1-0

description: Pago de la factura N. 000-001-01-00026385 y recibo S/N O/C N. 144-1-1-0537-2020 en concepto de compra de tintas y toner solicitado por almacen de Pronaders este tramite se realiza a traves del Convenio Vigente por la Oficina Normativa de Adquisiciones del Estado ONCAE y su catalogo electronico de compras segun documentacion adjunta. Quedando a deber Lps.92289.07


title: Pago de la factura N. 000-001-01-01046518 por reembolso de combustible a la Sra. Yorlyn Maruvii Villanueva Sanchez del vehiculo marca Mitsubishi L200 negro placa N. 11587 segun documentacion adjunta.

YORLYN MARUVII VILLANUEVA SANCHEZ

legalName: YORLYN MARUVII VILLANUEVA SANCHEZ

rationale: reversion por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-2998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-2998-1-0


title: anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-Danli-Teguc el 28 de enero del 2020 gira de seguimiento al proyecto SAEMAUL UNDOG segun documentacion adjunta.

MARIO ALBERTO BLANCO ZAVALA

legalName: MARIO ALBERTO BLANCO ZAVALA


title: TRIGESIMO SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL CONVENIO N. PRONADERS-010-2019 EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA MARCOVIA NAMASIGUE SAN MARCOS DE COLON DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA PAGO DE LA ESTIMACION # 4 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

rationale: Trigesimo segundo desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-010-2019 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de Choluteca Marcovia Namasigue San Marcos de Colon departamento de Choluteca pago de la estimacion # 4 segun documentacion adjunta.


title: Primer desembolso al Convenio PRONADERS N. 025-2020 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria en el departamento de Intibuca para reconstruir Infraestructura dañada por el Huracán ETA e IOTA segun documentacion adjunta.


title: primer desembolso al Convenio PRONADERS N. 023-2020 para la ejecucion del proyecto Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria en el departamento de Intibuca para reconstruir Infraestructura dañada por el Huracán ETA e IOTA segun documentacion adjunta.


title: segundo desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-042-2019 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios del Distrito Central La Libertad La Venta Orica Guaimaca Curaren Marale Valle de Angeles y Talanga departamento de Francisco Morazan pago de la estimacion # 2 segun documentacion adjunta. se relaciona con F01 966/1/2 se queda a deber Lps. 1472503.33

legalName: ASOCIACION CONSTRUYENDO VIVIMOS MEJOR (ASOCOVIME)


title: tercer desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-040-2020 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios del Distrito Central Talanga y Santa Lucia en el departamento de Francisco Morazan y Juticalpa en el departamento de Olancho pago 1 de la estimacion # 3 segun documentacion adjunta.

name: FUNDACION COMUNITARIA PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL

streetAddress: BARRIO EL ZORZAL FRENTE A  ESTADIO VALLE DE ANGELES

rationale: por error en resumen

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-3819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-3819-1-0

description: por error en resumen

description: por error en resumen


title: tercer desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-040-2019 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios del Distrito Central Talanga y Santa Lucia en el departamento de Francisco Morazan y Juticalpa en el departamento de Olancho pago 1 de la estimacion # 3 segun documentacion adjunta.

legalName: FUNDACION COMUNITARIA PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL


title: Pago en concepto de diplomado de Formacion Superior en Adquisicion Publica realizado en la Universidad Metropolitana de Honduras el cual fue recibido por los empleados Lic. Jose Remberto Zuniga Robles y Abog. Brayan Leonel aguilar segun documentacion adjunta.

JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

legalName: JOSE REMBERTO ZUNIGA ROBLES

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-3864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-3864-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Devolución de retenciones realizadas en los desembolsos del Convenio N. PRONADERS-030-2019 ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los municipios de el Rosario y San Antonio departamento de Comayagua segun documentacion adjunta.

ASOCIACION CREO EN TI

streetAddress: COL. ALAMEDA EDIFICIO CORPORATIVO

legalName: ASOCIACION CREO EN TI


title: Pago correspondiente al contrato N. IDECOAS-PRONADERS-19-2019-HO-OBRAS licitacion privada N. IDECOAS-PRONADERS-LPRI-04-2019-HO-OBRAS pavimentacion de tramo paso de ganado con concreto hidraulico aldea Las Cañadas municipio de Valle de Angeles departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.

MANTENIMIENTO Y SERVICIO S.A DE C.V.

streetAddress: COL. ALTOS MIRAMONTES CALLE DE AGUAN APTO. 1

legalName: MANTENIMIENTO Y SERVICIO S.A DE C.V.


title: tercer desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-042-2019 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios del Distrito Central La Libertad La Venta Orica Guaimaca Curaren Marale Valle de Angeles y Talanga departamento de Francisco Morazan pago de la estimacion # 2 segun documentacion adjunta.


title: Devolución de retenciones realizadas en los desembolsos del Convenio N. PRONADERS-038-2019 ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los departamentos de Atlantida Cortes y Santa Barbara segun documentacion adjunta.


title: Devolución de retenciones realizadas en los desembolsos del Convenio N. PRONADERS-039-2019 ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los municipios de San Marcos de Colon Choluteca Orocuina El Triunfosegun documentacion adjunta.

ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

streetAddress: COL. LAS UVAS CALLE PRINCIPAL BLO. 6 CASA 3

legalName: ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO


title: Devolución de retenciones realizadas en los desembolsos del Convenio N. PRONADERS-040-2019 ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los municipios del Distrito Central Talanga y Santa Lucia en el depto de Francisco Morazansegun documentacion adjunta.


title: Devolución de retenciones realizadas en los desembolsos del Convenio N. PRONADERS-035-2019 ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en el municipio de Villanueva departamento de Cortes segun documentacion adjunta.

FUNDACION HONDUREÑA REGALANDO SONRISAS

streetAddress: COL PALMIRA , AVE REP, DE ARGENTINA PLAZA PALMIRA 2042 CUB #308

legalName: FUNDACION HONDUREÑA REGALANDO SONRISAS


title: Pago parcial Devolución de retenciones realizadas en los desembolsos del Convenio N. PRONADERS-035-2019 ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en el municipio de Villanueva departamento de Cortes segun documentacion adjunta. Quedando a deber Lps.139024.07


title: Devolución de retenciones realizadas en los desembolsos del Convenio N. PRONADERS-036-2019 ejecucion del proyecto Fortalecimiento de la Infraestructura Comunitaria en los municipios de Gracias La Virtud Gualcinse. Lepaera. Coloacasegun documentacion adjunta.


title: Pago parcial al primer desembolso del Convenio PRONADERS N.029-2020 para la ejecucion del proyecto  Fortalecimiento de Infraestructura Comunitaria en el departamento de Yoro segun documentacion adjunta.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 513-1-0 - Compra de papel bond para uso de las oficinas principales de Prinaders.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-513-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 514-1-0 - Compra de cajas archivadoras para uso de las oficinas principales de Prinaders.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-514-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 517-1-0 - Compra de productos desechables para ser utilizados en las oficinas principales de PRONADERS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-517-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 516-1-0 - Compra de productos desechables para ser utilizados en las oficinas principales de PRONADERS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-516-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-516-1-0


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 518-1-0 - Compra de productos desechables para ser utilizados en las oficinas principales de PRONADERS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-518-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 523-1-0 - Compra de insumos alimenticios solicitados por el almacen de Pronaders.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-523-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-523-1-0


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 524-1-0 - Compra de insumos alimenticios solicitados por el almacen de Pronaders.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-524-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 525-1-0 - Compra de insumos alimenticios solicitados por el almacen de Pronaders.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-525-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-525-1-0


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 526-1-0 - Compra de insumos alimenticios solicitados por el almacen de Pronaders.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-526-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-526-1-0


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00265642 en concepto de reembolso por gastos de alimentacion para la reunion de la presentacion de resultados obtenidos de la gira de monitoreo y seguimiento que se llevo a cabo en las comunidades pilotos e programas SAEMAUL UNDONG segun documentacion adjunta.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 528-1-0 - Compra de utiles de oficina solicitados por el almacen de Pronaders.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-528-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 529-1-0 - Compra de utiles de oficina solicitados por el almacen de Pronaders.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-529-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 531-1-0 - Compra de utiles de oficina solicitados por el almacen de Pronaders.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-531-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 530-1-0 - Compra de utiles de oficina solicitados por el almacen de Pronaders.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-530-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 532-1-0 - Compra de utiles de oficina solicitados por el almacen de Pronaders.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-532-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-532-1-0


title: Por concepto de pago por reembolsos de gastos ocasionados en la Institucion del 05 al 11 de Febrero del 2020 segun documentacion adjunta.


title: Por concepto de pago por reembolsos de gastos ocasionados en la Institucion del 05 de Enero al 11 de Febrero del 2020 segun documentacion adjunta.


title: Por asignacion de fondos para los gastos de caja chica en departamento de Compras de Pronaders para el año 2020 segun documentacion adjunta.


title: Por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica en la Direccion Ejecutiva de PRONADERS para el año 2020 segun documentacion adjunta.

MARTA LETICIA REYES

legalName: MARTA LETICIA REYES


description: Por la asignacion de fondos para los gastos de caja chica en la Direccion Ejecutiva de PRONADERS para el año 2020 segun documentacion adjunta.


description: Por asignacion de fondos para los gastos de caja chica en departamento de Compras de Pronaders para el año 2020 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 006-001-01-05200514 en concepto de reembolso por compra de llavines para uso de la Direccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.

LIGIA MARISOL CANTARERO FLORES

legalName: LIGIA MARISOL CANTARERO FLORES


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Tgc-Progreso-Tela-Tgc del 18 al 22 de Noviembre del 2019 inspeccion y formulacion de proyectos en los departamentos de Yoro y Atlantida segun documentacion adjunta.

NURIA PAOLA NEAL ENAMORADO

legalName: NURIA PAOLA NEAL ENAMORADO

rationale: reversion por cambio de objeto de gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-579-1-0


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-Gracias Lempira-Teguc del 10 al 14 de febrero del 2020 supervision de proyectos en los departamentos de Lempira y Copan segun documentacion adjunta.

ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ

legalName: ISAIAS JOSE REYES BERMUDEZ


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :144 GA :1 F-01: 667-1-0 - por compra de dispensador para jabon en liquido para el abastecimiento del almacen

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-667-1-0


title: Cuarto y ultimo deposito de prepago de combustible para abastecer los vehiculos de las oficinas principales de la Institucion segun documentacion adjunta.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera Texaco La Esperanza en regional CEFAR de La Esperanza segun documentacion adjunta.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00000370 y recibo N. 000006 por compra de gel antibacterial mascarillas y guantes para el uso del personal de la institucion segun documentacion adjunta.

PINEDA & AHLGRIMM SA DE CV

streetAddress: COL SAN FERNANDO16 CALLE13 AVE  No 616 SAN PEDRO SULA

legalName: PINEDA & AHLGRIMM SA DE CV


title: Anticipo y liquidacion de viaticos en gira Teguc-El Progreso-Tela-Teguc del 18 al 22 de noviembre del 2019 inspeccion y formulacion de proyectos en los departamentos de Yoro y Atlantida segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00005397 recibo N. 1502 O/C 0131-2019 en cocepto de reparacion de vehiculo marca Nissan placa N. 08400 segun documentacion adjunta.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00005308 recibo N. 1459 O/C 0125-2019 en cocepto de mantenimiento y reparacion de vehiculo marca Nissan placa N. 8400 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00005309 recibo N. 1460 O/C 0126-2019 en cocepto de mantenimiento y reparacion de vehiculo marca Mazda color gris placa N. 7376 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00005398 recibo N. 1503 O/C 0132-2019 en cocepto de reparacion del vehiculo marca Nissan placa N. 11378 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00005493 recibo N. 1555 O/C 0146-2019 en cocepto de mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Mitsibushi L 200 placa N. 11587 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 015-001-01-00005647 recibo S/N O/C 0135-2019 en cocepto de reparacion del vehiculo marca Toyota Prado placa N. 12321 asignada a la Dieccion Ejecutiva segun documentacion adjunta.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00001738 recibo N. 1156  O/C 074-2019 en cocepto de mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Toyota placa N. 07931 segun documentacion adjunta.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00003641 recibo N. 000479  O/C 0138-2019 en cocepto de reparacion del vehiculo marca Toyota Land Cruiser placa N. 11833 segun documentacion adjunta.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00003632 recibo N. 000463  O/C 0140-2019 en cocepto de reparacion del vehiculo marca Mazda  placa N. 07376 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00003639 recibo N. 000478  O/C 0137-2019 en cocepto de reparacion del vehiculo marca Toyota Runner  placa N. 08932 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00003635 recibo N. 000466  O/C 0139-2019 en cocepto de reparacion del vehiculo marca Mitsubishi  placa N. 11587 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00019235 recibo S/N O/C 0104-2019 en cocepto de reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier placa N. 012334 color rojo segun documentacion adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00003636 recibo N. 000467  O/C 0143-2019 en cocepto de reparacion del vehiculo marca Nissan Frontier placa N. 08396 segun documentacion adjunta.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00019044 recibo S/N O/C 0101-2019 en cocepto de reparacion del vehiculo marca Mitsubishi placa N. 011589 color rojo segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00019374 recibo S/N O/C 0124-2019 en cocepto de mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200 placa N. 11589 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00017307 recibo S/N O/C 0147-2019 en cocepto de mantenimiento y reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200 placa N. 011589 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00019610 recibo S/N O/C 0129-2019 en cocepto de compra e instalacion de bateria para el vehiculo marca Nissan Frontier placa N. 8399 segun documentacion adjunta.


title: Pago de la factura N. 000-001-01-00019204 recibo S/N O/C 0102-2019 en cocepto de reparacion del vehiculo marca Mitsubishi L200 placa N. 11587 segun documentacion adjunta.


title: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA Y SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES MUNICIPIO DE NUEVA ARCADIA DEPARTAMENTO DE COPAN MUNICIPIO DE TOMALÁ DEPARTAMENTO DE LEMPIRA NUMERO DE CONVENIO PRONADERS-013-2019

name: FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCACION Y PROGRESO DE HONDURAS

streetAddress: EDIFICIO FLPRENCIA PRIMER NIVEL LOCAL 10 BULEVAR SUYAPA

rationale: Devolucion de retenciones realizadas en los desembolsos al convenio N. Pronaders-013-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de Villanueva y San Pedro Sula departamento de Cortes segun documentacion adjunta.


title: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN N. DE CONVENIO PRONADERS-014-2019

legalName: FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCACION Y PROGRESO DE HONDURAS

rationale: Devolucion de retenciones realizadas en los desembolsos al convenio N. Pronaders-014-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en el municipio del Distrito Central departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.


title: ALCANTARILLA SANITARIO EN LA COLONIA VILLANUEVA DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN N. DE CONVENIO PRONADERS-015-2019

name: CENTRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE HONDURAS CEDIH

streetAddress: BARRIO EL JASMIN 1/2 CUADRA  AL OESTE DE SECRETARIA DE FINANZAS

rationale: reversion por asignacion de montos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-950-1-0


title: ALCANTARILLA SANITARIO EN LA COLONIA SUYAPA DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN N. DE CONVENIO PRONADERS-016-2019

ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

streetAddress: COL. LAS UVAS CALLE PRINCIPAL BLO. 6 CASA 3

legalName: ASOCIACION CAMBIANDO EL MUNDO

rationale: Reversion por modificacion presupuestaria.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-951-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-951-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-951-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-951-1-0


title: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO DE OJUERA SAN PEDRO DE ZACAPA SANTA BARBARA Y TRINIDAD EN EL DEPATAMENTO DE SANTA BARBARA N. DE CONVENIO PRONADERS-018-2019

streetAddress: BARRIO EL ZORZAL FRENTE A  ESTADIO VALLE DE ANGELES

legalName: FUNDACION COMUNITARIA PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL

rationale: complemento del sexto desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-018-2019 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de San Francisco de Ojuera San Pedro de Zacapa Santa Barbara y Trinidad en el departamento de Santa Barbara pago 2 de la estimacion # 2 se relaciona con voucher N. 12191112 segun documentacion adjun

description: complemento del sexto desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-018-2020 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios de San Francisco de Ojuera San Pedro de Zacapa Santa Barbara y Trinidad en el departamento de Santa Barbara pago 2 de la estimacion # 2 se relaciona con voucher N. 12191112 segun documentacion adjunta.

description: por error en resumen

description: por error en resumen


title: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES N. DE CONVENIO PRONADERS-035-2019

FUNDACION HONDUREÑA REGALANDO SONRISAS

streetAddress: COL PALMIRA , AVE REP, DE ARGENTINA PLAZA PALMIRA 2042 CUB #308

legalName: FUNDACION HONDUREÑA REGALANDO SONRISAS

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-953-1-0


title: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE EL PARAISO MOROCELI DANLI Y ALAUCA DEPARTAMENTO DE EL PARAISO N. DE CONVENIO PRONADERS-034-2019

rationale: Devolucion de retenciones realizadas en los desembolsos al convenio N. Pronaders-034-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de El Paraiso Moroceli Danli y Alauca departamento de El Paraiso segun documentacion adjunta.

description: cuarto desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-034-2019 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de El Paraiso Moroceli Danli y Alauca departamento de El Paraiso pago de la estimacion # 4 segun documentacion adjunta.


title: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE EL ROSARIO Y SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA MUNICIPIOS DE CONCEPCION COLOMONCAGUA Y SAN MARCOS DE LA SIERRA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y MUNICIPIO DE SANTIAGO DE PURINGLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ N. DE CONVENIO PRONADERS-030-2019

ASOCIACION CREO EN TI

streetAddress: COL. ALAMEDA EDIFICIO CORPORATIVO

legalName: ASOCIACION CREO EN TI

rationale: tercer desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-030-2019 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de El Rosario y San Antonio en el departamento de Comayagua municipios de Concepcion Colomoncagua y San Marcos de La Sierra departamento de Intibuca y el municipio de Santiago de Puringla departamento de La Paz  estimacion # 3 se relaciona con voucher N. 12190127 segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-956-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-956-1-0

description: tercer desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-030-2020 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de El Rosario y San Antonio en el departamento de Comayagua municipios de Concepcion Colomoncagua y San Marcos de La Sierra departamento de Intibuca y el municipio de Santiago de Puringla departamento de La Paz  estimacion # 3 se relaciona con voucher N. 12190127 segun documentacion adjunta.

description: por error en resumen

description: por error en resumen


title: FORTALECIMINETO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE TALANGA Y DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Y MUNICIPIO DE TROJES DEPARTAMENTO DEL EL PARAISO N. DE CONVENIO PRONADERS-019-2019

streetAddress: RES. NUEVA FLORES

legalName: ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO (ASODECO)

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-955-1-0

description: decimo tercer desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-019-2019 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria y educativa en los municipios de Talanga y Distrito Central departamento de Francisco Morazan y el municipio de Trojes departamento de El Paraiso pago 1 de la estimacion # 3 repone con voucher 12191113 segun documentacion adjunta.

description: decimo cuarto desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-019-2019 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria y educativa en los municipios de Talanga y Distrito Central departamento de Francisco Morazan y el municipio de Trojes departamento de El Paraiso pago 2 de la estimacion # 3 repone con voucher 12191114 segun documentacion adjunta.


title: ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA N. DE CONVENIO PRONADERS-031-2019

FUNDACION ACCION  SOLIDARIA

streetAddress: RESIDENCIAL EL MOLINON 3 CALLE BLOQUE C CASA 25

legalName: FUNDACION ACCION  SOLIDARIA

rationale: tercer desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-031-2019 para ejecucion del proyecto alcantarillado sanitario en el municipio de Intibuca pago de la estimacion # 3  segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-957-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-957-1-0


title: FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE DISTRITO CENTRAL VALLE DE ANGELES Y SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN N. DE CONVENIO PRONADERS-032-2019

ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS

streetAddress: BARRIO DE JESUS, 6TA AVE 8 CALLE

legalName: ASOCIACION RENOVANDO HONDURAS

rationale: Devolucion de retenciones realizadas en los desembolsos al convenio N. Pronaders-032-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios del Distrito Central Valle de Angeles y Santa Lucia departamento de Francisco Morazan segun documentacion adjunta.


title: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y SAN ESTEBAN DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y MUNICIPIOS DE TOCOA Y BONITO ORIENTAL DEPARTAMENTO DE COLON N. DE CONVENIO PRONADERS-033-2019

rationale: Devolucion de retenciones realizadas en los desembolsos al convenio N. Pronaders-033-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de Juticalpa y San Esteban departamento de Olancho segun documentacion adjunta.


title: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE NACAOME SAN LORENZO Y GOASCORAN DEPARTAMENTO DE VALLE N. DE CONVENIO PRONADERS-037-2019

rationale: Devolucion de retenciones realizadas en los desembolsos al convenio N. Pronaders-037-2019 ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de Nacaome San Lorenzo y Guascoran departamento de Valle segun documentacion adjunta.

description: complemento del segundo desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-037-2019 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de Nacaome San Lorenzo y Goascoran en el departamento de Valle pago de la estimacion # 2 se relaciona con voucher N. 12190127 segun documentacion adjunta.


title: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DEL DISTRITO CENTRAL TALANGA Y SANTA LUCIA EN EL DEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN Y JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO N. DE CONVENIO PRONADERS-040-2019

rationale: primer desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-040-2019 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios del Distrito Central Talanga y Santa Lucia en el departamento de Francisco Morazan y Juticalpa en el departamento de Olancho pago 1 de la estimacion # 1 se relaciona con voucher N. 12191116 segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-964-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-964-1-0


title: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE GRACIAS LA VIRTUD GUALCINSE LEPAERA COLOLACA VALLADOLID LA UNION Y LA IGUALA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN Y MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE N. DE CONVENIO PRONADERS-036-2019

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-960-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-960-1-0

description: cuarto desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-036-2019 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de Gracias La Virtud Gualcinse Lepaera Cololaca Valladolid La Union y la Iguala departamento de Lempira municipio de Santa Rosa de Copan departamento de Copan y municipio de San Marcos de Ocotepeque departamento de Ocotepeque pago de la estimacion # 4 segun documentacion adjunta.


title: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA CORTES Y SANTA BARBARA N. DE CONVENIO PRONADERS-038-2019

name: ASOCIACION CONSTRUYENDO VIVIMOS MEJOR (ASOCOVIME)

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB EDIFICIO MAYAB

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-962-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-962-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-962-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-962-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-962-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-962-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-962-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-962-1-0

description: cuarto desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-038-2019 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los departamentos Atlantida Cortes Intibuca y Santa Barbara pago de la estimacion # 4 segun documentacion adjunta.


title: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA OROCUINA EL TRIUNFO EL CORPUS YUSGUARE Y NAMASIGUE DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA N. DE CONVENIO PRONADERS-039-2019

rationale: tercer desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-039-2019 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de San Marcos de Colon Choluteca Orocuina El Triunfo El Corpus Yusguare y Namasigue departamento de Choluteca pago de la estimacion # 3 segun documentacion adjunta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-963-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-963-1-0

description: complemento primer desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-039-2019 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios de San Marcos de Colon Choluteca Orocuina El Triunfo El Corpus Yusguare y Namasigue departamento de Choluteca pago 1 de la estimacion # 1 se relaciona con voucher N. 12191115 segun documentacion adjunta.


title: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COL. FRANCISCO MORAZAN N. DE CONVENIO PRONADERS-041-2019

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-965-1-0


title: CONSTRUCCION OFICINA ADMON INSTITUTO CEM GUBERNAMENTAL IBRAHIM GAMERO IDIAQUEZ RECONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLONIA MONTERREY CONSTRUCCION DE CENTRO DE EDUCACION PRE BASICA SAN VICENTE DE PAUL KINDER PAQUITA VIUDA DE LARDIZABAL CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA ALDEA DE SUYAPA CONSTRUCCION DE GRADAS Y ACERAS DE LAS COMUNIDADES LA LIBERTAD 2 Y 17 DE SEPTIEMBRE PUENTE PEATONAL COLONIA TRINIDAD N. DE CONVENIO PRONADERS-042-2019

legalName: ASOCIACION CONSTRUYENDO VIVIMOS MEJOR (ASOCOVIME)

rationale: pago parcial del segundo desembolso correspondiente al convenio N. Pronaders-042-2019 para ejecucion del proyecto fortalecimiento de la infraestructura comunitaria en los municipios del Distrito Central La Libertad La Venta Orica Guaimaca Curaren Marale Valle de Angeles y Talanga departamento de Francisco Morazan pago de la estimacion # 2 segun documentacion adjunta. se queda a deber Lps. 2236191.93

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-966-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-966-1-0

description: por modificacion presupuestaria

description: por modificacion presupuestaria


title: RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA CAPITAL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN N. DE CONVENIO PRONADERS-017-2019

rationale: por modificacion presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-967-1-0


title: PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS DE TEGUCIGALPA MUNICIPO DEL DISTRITO CENTRAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN N. DE CONVENIO PRONADERS-020-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-1-968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-1-968-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00019375 RECIBO S/N O/C PROER-025-2019 EN CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA NO.11380 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

ga: 8 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS PRONADERS

ue: 12 - UNIDAD EJECUTORA PROENERGIA RURAL

programa: 15 - PROGRAMA DE ENERGIA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

proyecto: 10 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL

actividadObra: 1 - GESTION Y ADMINISTRACION


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00020030 RECIBO S/N O/C PROER-027-2019 EN CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA NO.11380 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00019529 Y RECIBOS S/N O/C 144-1-1-0491-2019 POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA SER UTILIZADAS EN EL PROYECTO PRO ENERGIA RURAL ESTE TRAMITE SE REALIZA A TRAVES DEL CONVENIO VIGENTE POR LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ONCAE Y SU CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00031212 RECIBO NO.43532 O/C PROER-022-2019 POR COMPRA DE IMPRESORA LASER PARA SER USADA EN EL PROYECTO PRO-ENERGIA RURAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. (RECASA S.DE R.L.) Pago de la factura No.000-001-01-00008605 Recibo S/N O/C PROER-026-2019 en concepto de Reparación de Vehículo Toyota Hilux Placa No.8003 según documentación adjunta.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ. Pago del Recibo No. 1353139 en concepto de Reparación de Vehículo Mazda BT-50 con Placa No.11383 que está a nombre del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) según documentación adjunta.

HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

legalName: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ


title: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. Pago de la factura No.000-001-01-00007408 y recibo No.000680 O/C No. PROER-032-2019 por compra de Disco Estado Sólido para uso de Pro-Energía Rural según documentación adjunta. PAGO PARCIAL.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL). Pago de la factura No.000-001-01-00003633 Recibo No.000464 O/C PROER-029-2019 en concepto de Reparación de Vehículo Mazda Placa No.11377 según documentación adjunta.


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL). Pago de la factura No.000-001-01-00003634 Recibo No.000465 O/C PROER-030-2019 en concepto de Reparación de Vehículo Mazda Placa No.11382 según documentación adjunta.


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ (TALLER MECANICO PENIEL). Pago de la factura No.000-001-01-00003642 Recibo No.000480 O/C PROER-031-2019 en concepto de Reparación de Vehículo Mazda Placa No.11379 según documentación adjunta.


title: DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA. Pago de la factura No.001-005-01-00070984 en concepto de pago por Reparación de Vehículo Nissan Navara con Placa No.11379 que está a nombre del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) según documentación adjunta.

DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA

legalName: DOUGLAS ANDRES MEJIA OLIVA


title: AUTO PREMIUM WASH. Pago de la factura No.000-001-01-00005494 Recibo No.1556 O/C PROER-033-2019 en concepto de Reparación de Vehículo Mazda BT50 con Placa No.11377 según documentación adjunta.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: AUTO PREMIUM WASH. Pago de la factura No.000-001-01-00005492 Recibo No.1554 O/C PROER-034-2019 en concepto de Reparación de Vehículo Mazda BT50 con Placa No.11383 según documentación adjunta.


title: Mantenimiento y Reparación de Vehículo BT50 placa No.11377 en gira de inauguración de Proyectos en municipios de Marcala y Santa Ana del 23 al 27 de Septiembre de 2019 según documentación adjunta.

CLAUDIO JOEL REYES DIAZ

legalName: CLAUDIO JOEL REYES DIAZ


title: EMSULA. ABONO a la Factura Proforma No.043 Recibo S/N O/C No.144-1-1-0495-2019 por la compra de botellones de agua para consumo de los empleados y visitas del Proyecto de Pro-Energía Rural este trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ¿ONCAE¿ y su Catálogo Electrónico de Compras según documentación adjunta.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible


title: Pago de Factura No.001-001-01-00022744Recibo S/N O/C PROER-001-2020 por concepto de reparación de vehículo marca Mazda BT50 con Placa No.11377 color gris según documentación adjunta.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: Pago de la Factura No.001-001-01-00022695 y Recibo S/N O/C PROER-006-2020 por concepto de reparación de vehículo Marca Nissan Navara con Placa No.11379 color gris según documentación adjunta.


title: Pago de la factura No.001-001-01-00022897y Recibo S/N O/C PROER-003-2020 por concepto de reparación de vehículo marca Mazda BT50 con Placa No.11381 color gris según documentación adjunta.


title: Pago de la factura No.001-001-01-00022891 y Recibo S/N O/C PROER-004-2020 por concepto de reparación de vehículo marca Toyota Hilux con Placa No.08003 color blanco según documentación adjunta.


title: DANIEL EDUARDO TINOCO LOPEZ.  Anticipo y Liquidación de Viáticos en gira Santa Bárbara-Tegucigalpa-Los Llanitos-La Pita-El Bajillal-La Estancia-Santa Bárbara del 13 al 17 de Enero del 2020 Recepción Final SSF en Viviendas e identificación de nuevos beneficiarios para la segunda etapa en la comunidades de la zona del Departamento de Santa Bárbara según documentación adjunta.

DANIEL EDUARDO TINOCO LOPEZ

legalName: DANIEL EDUARDO TINOCO LOPEZ


title: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ.  Liquidación de viáticos en gira Santa Rosa de Copán-Santa Rita-Copán Ruinas-Santa Rosa de Copán del 25 al 28 de Noviembre del 2019 seguimiento a Junta de Energía y Supervisión de SFV Escolar en los Municipios de Santa Rita Copán Ruinas del Depto. de Copán según documentación adjunta.

GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ

legalName: GABRIEL ADOLFO ANDINO MARTINEZ


title: Pago de la factura No.000-001-01-00007408 y recibo No.000680 O/C No. PROER-032-2019 por compra de Disco Estado Sólido para uso de Pro-Energía Rural según documentación adjunta. ULTIMO PAGO.


title: Pago de la factura No.000-001-01-00005656 Recibo No.2004 O/C PROER-002-2020 en concepto de Reparación de Vehículo Mazda BT50 Placa No.11380 según documentación adjunta.


title: Pago de la Factura No.000-001-01-00005686 Recibo No.2006 O/C PROER-007-2020 en concepto de Reparación de Vehículo Mazda BT50 Placa No.11380 según documentación adjunta.


title: WALTER YOVANY POLANCO (PUMA CIRCUNVALACION) Depósito por prepago para suministro de combustible en el Departamento de Lempira según documentación adjunta.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: Pago de la Factura No.000-002-01-00003277 para suministro de combustible a la Gasolinera Distribuidora Horeb S. de R.L. en Cefar de Santa Bárbara según documentación adjunta.

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA GUALIJOCO EN SANTA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.


title: ABONO de la factura No.000-001-01-00000984 y Recibo S/N O/C No.144-1-1-0531-2020 por compra de Equipo de Cómputo para ser utilizado en las oficinas del Proyecto Pro-Energía Rural este trámite se realiza a través del Convenio vigente por la Oficina Normativa de Adquisiciones del Estado ONCAE y su catálogo eletrónico de Compras según documentación adjunta.

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV


rationale: Reversión Depósito por prepago para suministro de combustible a la Gasolinera Distribuidora Horeb Factura No.000-002-01-00003277 para abastecer los vehículos asignados a las oficinas de Santa Bárbara se adjunta copia de documentación.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-8-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-8-451-1-0


title: 2DO. ABONO de la factura No.000-001-01-00000984 y Recibo S/N O/C No.144-1-1-0531-2020 por compra de Equipo de Cómputo para ser utilizado en las oficinas del Proyecto Pro-Energía Rural este trámite se realiza a través del Convenio vigente por la Oficina Normativa de Adquisiciones del Estado ONCAE y su catálogo eletrónico de Compras según documentación adjunta.


title: Compra de papel bond segun O/C 144-1-1-0532-2020 para ser utilizado en las oficinas de Pro-Energia Rural.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO FINAL de la factura No.000-001-01-00000984 y Recibo S/N O/C No.144-1-1-0531-2020 por compra de Equipo de Cómputo para ser utilizado en las oficinas del Proyecto Pro-Energía Rural este trámite se realiza a través del Convenio vigente por la Oficina Normativa de Adquisiciones del Estado ONCAE y su catálogo eletrónico de Compras según documentación adjunta. Compra de 2 laptop empresarial alta calidad marca DELL Modelo DELL LATITUDE 3500.


title: Deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera Texaco La Esperanza en la regional de La Espeanza factura No. 000-001-01-00318723 recibo S/N segun documentación adjunta.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: Pago de la Factura No.000-001-01-00701647 Recibo S/N según O/C No.144-1-1-0571-2020 en concepto de Compra de alimentación para el personal y visitas del Proyecto Pro-Energía Rural este trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE y su Catálogo Electrónico de Compras según documentación adjunta.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: Pago de la Factura No.000-001-01-00251142 Recibo S/N según O/C No.144-1-1-0570-2020 en concepto de Compra de Agua Purificada para consumo de los empleados del Proyecto Pro Energía Rural este trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE y su Catálogo Electrónico de Compras según documentación adjunta.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: DEPOSITO POR PREPAGO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA (PUMA CIRCUNVALACION) EN EL DPTO. DE LEMPIRA. RECIBO NO. 07675 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: Deposito por prepago para suministro de combustible a la gasolinera Distribuidora HOREB en la regional de Santa Babara factura No. 000-002-01-00002488 recibo No. 000010 segun documentación adjunta.


title: Pago de la factura No.000-001-01-00035964 Recibo No.45113 según O/C No.144-1-1-0572-2020 en concepto de Compra de alimentación para el personal y visitas del Proyecto de Pro-Energía Rural este trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE y su Catálogo Electrónico de Compras según documentación adjunta.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de la Factura No.000-002-01-00021547 y Recibo No.018267 O/C No.144-1-1-0573-2020 por compra de llantas para vehículo asignado al Proyecto de Pro-Energía Rural con Placa N-07206 este trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE y su Catálogo electrónico de Compras según documentación adjunta.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Pago del la Factura No.006-002-01-00009050 y Recibo No.112433 O/C No.144-1-1-0574-2020 por compra de Llantas que serán utilizadas en los vehículos asignados al Proyecto de Pro Energía Rural este trámite se realiza a través del Convenio Vigente por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado ONCAE y su Catálogo Electrónico de Compras según documentación adjunta.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: Reembolso por pago de la Factura No.000-001-01-00156134 en concepto de Reparación de Vehículo Mazda BT-50 con Placa No.11383 que está a nombre del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) según documentación adjunta.

HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ

legalName: HEBER CLEMENTE AMAYA GOMEZ


title: Reembolso por pago de la Factura No.000-001-01-00002356 en concepto de Reparación de Vehículo Mazda BT-50 con Placa No.11377 que está a nombre del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) según documentación adjunta.


title: Pago de las Facturas No.000-001-01-00001463 00001464 Recibo S/N O/C PROER-011-2020 en concepto de Reparación de Vehículo Marca Mazda BT-50 Placa No.11380 según documentación adjunta.

title: Pago de las facturas No.000-001-01-00001465 00001469 Recibo S/N O/C PROER-012-2020 en concepto de Reparación de Vehículo marca Mazda BT-50 Placa No.11382 según documentación adjunta.

SAADIN ABDEL FLORES SERRANO

legalName: SAADIN ABDEL FLORES SERRANO


title: Pago de la Factura No.000-001-01-00006360 Recibo No.2194 O/C PROER-009-2020 en concepto de Reparación de Vehículo Marca Mazda BT50 Placa No.11381 según documentación adjunta.

title: Pago de la Factura No.000-001-01-00006361 Recibo No.2195 O/C PROER-010-2020 en concepto de Reparación de Vehículo marca Toyota Hilux Placa No.7206 según documentación adjunta.

AUTO PREMIUM WASH

legalName: AUTO PREMIUM WASH


title: Depósito por prepago para suministro de combustible para abastecer los vehículos asignados al CEFAR de Comayagua Factura No.000-005-01-00201546 y Recibo No.030431 según documentación adjunta.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


name: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

rationale: Compra de tóner para realizar impresión de actas del Proyecto Pro-Energía Rural.


title: Pago de la Factura No.000-001-01-00002764 Recibo No.000212 para suministro de combustible a la Gasolinera Distribuidora Horeb S. de R.L. en CEFAR de Santa Bárbara según documentación adjunta.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Depósito por prepago para suministro de combustible a la Gasolinera (PUMA LEMPIRA) en regional CEFAR de Lempira Factura No.000-001-01-00069021 Recibo No.00007700 según documentación adjunta.

WILFREDO FIALLOS MELGAR

legalName: WILFREDO FIALLOS MELGAR


title: Pago de la Factura No.000-001-01-00366873 Recibo S/N para suministro de comubustible a la Gasolinera (TEXACO LA ESPERANZA) en Regional (CEFAR) según documentación adjunta.


title: Pago de la Factura No.000-001-01-00006359 Recibo No.2192 O/C PROER-008-2020 en concepto de Reparación de Vehículo marca Mazda BT50 Placa No.11383 según documentación adjunta.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS GIRAS DEL PROYECTO PRO ENERGIA RURAL PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

rationale: REVERSION PORQUE NO SE INCLUYO EL NO. FACTURA Y RECIBO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-8-88-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-8-88-1-0


title: DEPOSITO POR PREPAGO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA PUMA CIRCUNVALACION EN LA REGIONAL DE LEMPIRA RECIBO NO.07675.

legalName: Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-144-8-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-144-8-89-1-0


title: DEPOSITO POR PREPAGO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA TEXACO MAYALAND EN LA REGIONAL DE COPAN FACTURA NO.015326 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: DEPOSITO POR PREPAGO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA PUMA SAN FELIPE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS  DE LAS OFICINAS PRINCIPALES FACTURA PROFORMA 00000447 RECIBO S/N SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: DEPOSITO POR PREPAGO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA (PUMA CIRCUNVALACION) EN EL DPTO. DE LEMPIRA. RECIBO NO. 07675 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: DEPOSITO POR PREPAGO POR L.30000.00 PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CEFAR DE COMAYAGUA FACTURA NO.000-005-01-00201546 Y RECIBO NO.030431 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. PAGO PENDIENTE DE L.50000.00


title: DEPOSITO POR PREPAGO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA (TEXACO LA ESPERANZA) EN REGIONAL (CEFAR) DE LA ESPERANZA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: DEPOSITO POR PREPAGO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA (TEXACO LA ESPERANZA) EN REGIONAL (CEFAR) DE LA ESPERANZA FACTURA NO.000-001-01-00318723 RECIBO S/N SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


title: PAGO A LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE LA ORDEN DE COMPRA N°064-2019-SENASA LA ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO DE LAS OFICINAS DE RRHH SEGUN FACTURA N°000-004-01-00010738 CON FECHA 04/12/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°15480 CON FECHA 04/12/2019.NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVE. LA FAO SUBIDA A COLONIA LOMA LINDA SUR

ue: 1 - COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 145 - Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


name: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

title: PAGO A LA EMPRESA RECAR AUTOMOTRIZ S.DE.R.L EN CONCEPTO DE PAGO DE COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO USG-435-2019 POR REPARACION DEL VEHICULO  MITSUBISHI TIPO PICK-UP PLACA N-02609 ASIGNADO A REGIONAL DE DANLI.. NOTA SE ESTA PAGANDO PARTE DE LA FACTURA  N0.000-002-01-00012857 POR UN VALOR DE LPS. 3364.90  CON LA CUAL SE ESTA CANCELANDO EN SU TOTALIDAD LA DEUDA CONTRAIDA CON DICHO TALLER.ES DE HACER MENCION QUE YA SE HABIA PAGADO PARTE DE DICHO COMPROMISO CON EL F01. 378 POR UN VALOR DE LPS. 12362.50 YA QUE NO SE CONTABA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA .

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: RESERVA A LA EMPRESA ACOSA POR EL SUMINISTRO DE 10 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA 10 CAJAS DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL DE 25 UNIDADES DE ALTA CALIDAD Y 10 CARTUCHOS DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0168-2020.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

rationale: PAGO A LA EMPRESA ACOSA POR EL SUMINISTRO DE 10 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS TAMAÑO CARTA 10 CAJAS DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL DE 25 UNIDADES DE ALTA CALIDAD Y 10 CARTUCHOS DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0168-2020; SEGUN FACTURA N°016-001-01-00128489 CON FECHA 22/10/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°016-001-01-00128489 CON FECHA 22/10/2020 MEMORANDUM-UC-089-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA JETSTEREO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA S/N CON ORDENES DE PAGO N°OP-USG-472-2019 Y OP-USG-481-2019. NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO AL SEÑOR ROSMAN WILFREDO MONTIEL GIRON EN CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIALES A FAVOR DE SENASA POR LA ELABORACION DE 3 PODERES PARA PLEITOS DE LOS ABOGADOS KENIA NUÑEZ ILICH MARTINEZ Y SANDRA GONZALEZ SEGUN RECIBO N°000-001-04-00000002 CON FECHA 27/01/2020 OFICIO DAL-192-2020.

ROSMAN WILFREDO MONTIEL GIRON

legalName: ROSMAN WILFREDO MONTIEL GIRON

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-145-1-1105-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-145-1-1105-1-0


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN FACTURA N°000-002-01-07100363 CON FECHA 13/08/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°SC-CER216951 CON FECHA 20/08/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-111-2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA LODISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS (CAEX) POR EL SERVICIO DE PAQUETERIA AL NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00044461 CON FECHA 30/11/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 07/12/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-483-2019. NOTA: NO SE CANCELO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI.

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMA SA

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°106318 CON FECHA 06/12/2019 CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-485-2019. NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN FACTURA N°000-002-07412824 CON FECHA 23/10/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°SC CER216951 CON FECHA 27/10/2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-121-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA ESSO EL DORADO (SERVICETRO) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 36780 CON FECHA 30/11/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-476-2019.NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA N°000-001-01-07232441 CON FECHA 13/09/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°SC CER216951 CON FECHA 18/09/2020 Y ORDEN DE PAGO N°OP-USG-118-2020. NOTA: DOCUMENTACION RECIBIDA EL 11/11/2020.


title: PAGO A LA EMPRESA TEXACO OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 19012 CON FECHA 02/12/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-477-2019. NOTA: NO SE CANCELO EN TIEMPO Y FORMA POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


description: PAGO AL SEÑOR ROSMAN WILFREDO MONTIEL GIRON EN CONCEPTO DE SERVICIOS NOTARIALES A FAVOR DE SENASA POR LA ELABORACION DE 3 PODERES PARA PLEITOS DE LOS ABOGADOS KENIA NUÑEZ ILICH MARTINEZ Y SANDRA GONZALEZ SEGUN RECIBO N°000-001-04-00000002 CON FECHA 27/01/2020 OFICIO DAL-192-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA GASOLINERA UNO COMAYAGUA EN CONCEPTO DE GASOLINA QUE QUEDÓ PENDIENTE LOS MESES DE JUNIO AGOSTO Y OCTUBRE DEL 2019 POR RAZONES DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS  NO SE PUDIERON CANCELAR EN TIEMPO Y FORMA.  NOTA: ESTE F01 SE ESTARÁ ADJUNTANDO A LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES DE LA GASOLINERA UNO COMAYAGUA.


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA SULA (EMSULA)  POR COMPRA DE 3500  BOTES DE AGUA EN BOTELLON Y 5 GALONES LOS CUALES FUERON ENTREGADOS PARCIALMENTE DURANTE EL PERIODO 2019-2020 PARA BASTECER EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SENASA LABORATORIO SAN JOSE Y IHIMV EN NUEVA ALDEA SEGUN FACTURADE CREDITO 003-005-01-00-1300747

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL ES UTILIZADO EN OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020; SEGUN COPIA DE FACTURA N°001-002-01-00060610 CON FECHA 16/12/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°3144 CON FECHA 16/12/2020 CON VIGENCIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.  NOTA: ESTE PAGO DE COMBUSTIBLE SE ESTA REALIZANDO PARA TENER RESERVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENASA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE Y PARTE DEL AÑO 2021 SE ADJUNTARA FACTURA ORIGINAL Y RECIBO ORIGINAL MAS ADELANTE.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA UNIVERSITARIA (CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE RL DE CV) POR EL SUMINISTRO DE GASOLINA EL CUAL SERA UTILIZADA EN OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA PRO-FORMA-02-2020 CON FECHA 16/12/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 16/12/2020.  NOTA: ESTE PAGO DE GASOLINA SE ESTA REALIZANDO PARA TENER RESERVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENASA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020 Y PARTE DEL 2021 SE ADJUNTARA RECIBO Y FACTURA ORIGINAL MAS ADELANTE.

name: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA UNIVERSITARIA (CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV) EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA PRO-FORMA-01-2020 CON FECHA 16/12/2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 16/12/2020.  NOTA:ESTE PAGO DE COMBUSTIBLE SE ESTA REALIZANDO PARA TENER RESERVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SENASA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020 Y PARTE DEL OTRO AÑO 2021 SE ADJUNTARA RECIBO Y FACTURA ORIGINAL MAS ADELANTE.

legalName: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA PRODUCTOS CRUZ ABADIE LA ORDEN DE COMPRA N°066-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 18 CENAS 18 REFRESCOS SEGUN FACTURA N°000-004-01-00011077 CON FECHA 23/12/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°15570 CON FECHA 23/12/2019.


title: PAGO A LA SEÑORA BESSY CARELINA OSORIO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER SEGUN MEMORANDUM N°UC-034-2020 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 13/02/2020. NOTA: ESTE PAGO SE REALIZA SEGUN CONSULTA REALIZADA A LA JEFE DE  AUDITORIA INTERNA LIC. LESLY CARRANZA.  NOTA: EL IMPUESTO SOBRE VENTA NO SE RETIENE YA QUE FUE PAGADO AL MOMENTO DE LA COMPRE A VARIOS PROVEEDORES.

BESSY CARELINA OSORIO RUBIO

legalName: BESSY CARELINA OSORIO RUBIO


title: PAGO A LA EMPRESA CRUZ ABADIE LA ORDEN DE COMPRA N°065-2019-SENASA POR LA ADQUISICION DE 25 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO POR EL DEPTO. DE INFOTECNOLOGIA SEGUN FACTURA N°000-004-01-00010862 CON FECHA 12/12/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°15962 CON FECHA 12/12/2019.


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA (PUMA SANTA MARTHA) POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0315 CON FECHA 10/01/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-007-2020.

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA


title: PAGO A LA EMPRESA UNO COMAYAGUA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°106635 CON FECHA 02/01/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-001-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICENTRO EL DORADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 36930 CON FECHA 31/12/2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-002-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI SA DE CV POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 003498 CON FECHA 02/01/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-019-2020.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 00001883 CON FECHA 02/01/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-010-2020.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: PAGO A LA EMPRESA UNO CENTRO YORO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 022839 CON FECHA 02/01/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-004-2020.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0325 CON FECHA 03/02/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-030-2020.

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO A LA EMPRESA ESSO EL DORADO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 37069 CON FECHA 31/01/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-027-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURA N°000-002-01-06087622 CON FECHA 20/12/2019 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 23/12/2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-017-2020.


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES ALVALI S.A  DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 0003538 CON FECHA 10/02/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-039-2020.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO A LA EMPRESA PUMA LOMA VERDE (INVERSIONES FIGUEROA). POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) EL CUAL SERA UTILIZADA EN TEGUCIGALPA Y IHIMV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN FACTURAS DETALLADAS EN CUADRO ADJUNTO Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 2915 CON FECHA 02/02/2020 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 CON ORDEN DE PAGO N°OP-USG-006-2020.