title: Asignacion de combustible Diesel al Sr. Pedro Raul Alfaro (Motorista MNP-Conaprev)  para el vehiculo marca Nissa 9031 propiedad del MNP-Conaprev por a compañar a la Abogada Glenda Carolina Ayala (Comisionada Presidente Pro-Tempore) y Abog. Blanca Sarai Izaguiire (Comisionada Secretaria Pro-Tempore) en gira de trabajo segun programacion los  para los dias martes 24 al viernes 27 de noviembre de 2020. Desarrollar vista a la Posta Policial de Coxen Hole y Santos Guardiola A fin de realizar el seguimiento a las recomendaciones emitidas por el MNP-CONAPREV en el marco de la Pandemia COVID-19. Desarrollar reunion con la Junta Local de Prevencion de Roatan.

rationale: Reversion por asignacion de combustible Diesel al Sr. Pedro Raul Alfaro (Motorista MNP-Conaprev)  para el vehiculo marca Nissa 9031 propiedad del MNP-Conaprev por a compañar a la Abogada Glenda Carolina Ayala (Comisionada Presidente Pro-Tempore) y Abog. Blanca Sarai Izaguiire (Comisionada Secretaria Pro-Tempore) en gira de trabajo segun programacion los  para los dias martes 24 al viernes 27 de noviembre de 2020. Desarrollar vista a la Posta Policial de Coxen Hole y Santos Guardiola A fin de realizar el seguimiento a las recomendaciones emitidas por el MNP-CONAPREV en el marco de la Pandemia COVID-19. Desarrollar reunion con la Junta Local de Prevencion de Roatan.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-516-1-911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-516-1-911-1-0


title: Pago a Yip Supermercados S.A. de C.V por compra de  22 Gel de manos puriderm 240 Material que serán entregado a privados de libertad del Centro Cenal de El Progreso Yoro que se encuentran damnificados debido a tormenta Eta segun orden de compra 101-Conaprev-2020.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: RES.TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL,ESQUINA OPUESTA AL COPRUMH

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD DE PREVENCION CONTRA LA TORTURA Y TRATOS CRUELES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 11 - PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 516 - Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

actividadObra: 2 - ACTIVIDAD TECNICA

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

title: Reembolso al Ing. Marco Antonio Aguilera por pago a Dicosa por compra de 2 Esfignomanometros   1 Oximetro	100 Pares de guantes quirúrgicos   1 Gasa Hosp 24X20 30 Mascarilla KN95 y 200 Geringa Est. 5cc.  Material que será entregado al Centro Penal de El Progreso Yoro debido a emergencia decretada por tormenta tropical Eta

MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago a Agencia de Viajes Aguilar Tours por compra de 3 boletos de avión de ida y regreso a Roatán Islas de la Bahía para Abog. Glenda Carolina Ayala Mejía (Comisionada Presidente Pro-Tempore MNP-Conaprev) Abog. Blanca Saraí Izaguirre lozano (Comisionada Secretaria Pro-Tempore MNP-Conaprev) y con el acompañamiento del Sr. Pedro Raúl Alfaro Villeda (Motorista MNP-Conaprev) para realizar gira de trabajo según programación para los días martes 24 al viernes 27 de noviembre de 2020 con el fin de; 1- Desarrollar vista a la Posta Policial de Coxen Hole y Santos Guardiola a fin de realizar el seguimiento a las recomendaciones emitidas por el MNP-CONAPREV en el marco de la Pandemia COVID-19 2- Desarrollar reunión con la Junta Local de Prevención de Tortura de Roatán.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Pago a Buro Internacional de Tecnología - honduras por concepto de Renovación de dominio Conaprev.gob.hn correspondiente al periodo del 17 de enero del 2020 al 18 de enero del 2021.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: AVC


title: Reembolso a Marco Antonio Aguilera Rivera (Encargado de Infotecnologia) para pago a Printex por impresión de 15 carnet en pvc full/mono a una cara para entrega a los miembros de las Junta Local de Prevención de Tortura del País en el  Encuentro Nacional de las Juntas Locales en Tegucigalpa del 30 de noviembre al 05 de diciembre del 2020.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a Econo Rent A Car por alquiler de 2 vehículos tipo camioneta 8 pasajeros para traslado de Relatores Omologos del Mecanismo de Guatemala para establecer estrategias de coordinación regional pera el monitoreo de los lugares de detención de migrantes en la ruta hacia los Estados Unidos de Norte América creación de acuerdos entre los mecanismo de Guatemala y Honduras e intercambio de experiencia en el monitoreo esta actividad se realizara en el periodo del del 30 de noviembre al 05 de diciembre del 2020 segun orden de compra 107-Conaprev-2020.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago Distrito Hotelero Plaza San Martin (Hotel Plaza Juan Carlos) por los servicios de: Para el día 30 de noviembre del 2020 26 Cena entrada una carne dos guarniciones postre  26 Refrescos gaseoso 1 Personal de servicio 1 Alquiler de Sala Galería. Para el día 01 de diciembre del 2020 85 Coffe Break 3 bocas café leche y jugo (jornada mañana)  85 Coffe Break 3 bocas café leche y jugo (jornada tarde)  85 Almuerzos entrada una carne dos guarniciones postre 85 Refrescos gaseoso 1 Personal de servicio  66 Cena entrada una carne dos guarniciones postre  66 Refrescos gaseoso 1 Alquiler (conv.2) Salón Sortilegio y  1 Alquiler Equipo Audio (3 proyectores 3 pantallas grandes y 3 Micrófonos). Para el día 02 de diciembre del 2020 129 Galletas café y leche 129 Almuerzos entrada una carne dos guarniciones postre	129 Refrescos gaseoso  1 Personal de servicio  1 Alquiler (conv.2) Salón Sortilegio y 1 Alquiler Equipo Audio (3 proyectores 3 pantallas grandes y 3  Micrófonos) Para el Encuentro Nacional de Juntas Locales de Prevención Contra la Tortura e Intercambio de experiencias con representantes del Mecanismo Nacional y Oficina de Prevención de la Tortura de Guatemala y participación en la presentación del Informe la Nación 2020 jornada comprendida del 30 de noviembre al 05 de diciembre del 2020.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Pago a la Empresa Energía Honduras por servicio de energía eléctrica en el local del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicado en la Residencial Montecarlo bloque g casa 250 según clave primaria 575101 y medidor 2001100989 correspondiente al periodo del 22/10/2020 al 21/11/2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Pago a Premium Color por compra de 1 Banner impreso en lona full color tamaño 6X1.5 metros  Para uso en el Encuentro Nacional de Juntas Locales de Prevención Contra la Tortura e Intercambio de experiencias con representantes del Mecanismo Nacional y Oficina de Prevención de la Tortura de Guatemala y presentación del Informe la Nación 2020 jornada comprendida del 30 de noviembre al 05 de diciembre del 2020.

ERICK ANTONIO VALLE COELLO

legalName: ERICK ANTONIO VALLE COELLO


title: Pago por compra de 100 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de visitas y el personal del MNP-Conaprev según orden de compra 9014-1-1-0116-2020.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martinez (Gerente Administrativo) por pago a Industria Maderera Progresena (IMAPRO) por compra de 8 placas de 5/3 y 2 placas de 1/2 para entrega en reconocimiento otorgados a médicos que prestan servicios en diferentes Centros Penales en el Paiz y serán entregados en el evento de la presentación del Informe la Nación 2020 el día 02 diciembre del 2020 segun orden de compra 916-Conaprev-2020.

EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

legalName: EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ


title: Reembolso a la Abogada Glenda Carolina Ayala Mejia (Comisionada Presidente Pro-Temóre del MNP-Conaprev) por pago a CMAirlines por compra de 8 boletos de avión de ida y regreso de Roatán Islas de la Bahía a Tegucigalpa para los Sr. Oscar Cambar Sr. Pedro Alvarado Sr. David Barahona Sr. Selvin Javier Borjas Sra. Maira López Sra. Yeni Vega Sra. Xiomara Ventura y Sr. María Rosales (Miembros de la Junta Local de Prevencion de Tortura de Roatán Islas de la Bahía) para participar en el Encuentro Nacional de Juntas Locales de Prevención Contra la Tortura e Intercambio de experiencias con representantes del Mecanismo Nacional y Oficina de Prevención de la Tortura de Guatemala y presentación del Informe la Nación 2020 jornada comprendida del 30 de noviembre al 05 de diciembre del 2020.

GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA

legalName: GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA


title: Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martinez (Gerente Administrativo) por pago a Rapi Bordados por los servicios de 1 bordado para Bandera para uso en el Encuentro Nacional de Juntas Locales de Prevención Contra la Tortura e Intercambio de experiencias con representantes del Mecanismo Nacional y Oficina de Prevención de la Tortura de Guatemala en la presentación del Informe la Nación 2020 jornada comprendida del 30 de noviembre al 05 de diciembre del 2020.

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: Pago a Agencia de Viajes Aguilar Tour por compra de 6 boletos de avión de ida y buelta de Puerto Lempira Departamento Gracias a Dios a Tegucigalpa F.M para miembros de la Junta Local de Puerto Lempira Sr. Emerson Langstos Haylock Bechar Sr. Benicio Cruz Zuniga Sra. Olivia Cruz Zuniga Sra. Cendela Lopez Kilton Sr. Sebastián Cruz y el Sr. Douglas Espinal para participar en el Encuentro Nacional de Juntas Locales de Prevención Contra la Tortura e Intercambio de experiencias con representantes del Mecanismo Nacional y Oficina de Prevención de la Tortura de Guatemala en la presentación del Informe la Nación 2020 jornada comprendida del 30 de noviembre al 05 de diciembre del 2020 segun orden de compra 120-Conaprev-2020

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: Pago a XMEDIA Impresos por compra de 200  Bolsas de tela biodegradable color azul impreso a un color (blanco) tamaño 12.5X14 pulgadas 200  Bolígrafos color azul y blanco impresos a un color (tinta negra) material que será entregado a participantes al Informe a la Nación correspondiente al año 2020 en el Hotel Plaza Juan Carlos el día miércoles 02 de diciembre del 2020.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: Pago a rendillantas por mantenimiento a un vehículo Oficial (cambio de filtro de aceite cambio de aceite 15W40 cambio fricciones traseras y cambio fricciones delanteras) con las siguientes características:  Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Números de chasis: 3N6CD33B7ZK419031.                                                                                Propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Cueles Inhumanos o degradantes segun orden de compra 104-Conaprev-2020.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago Distrito Hotelero Plaza San Martin (Hotel Plaza Juan Carlos) por los servicios de  4 Habitación Stándard Sencilla 3 noches  4 Habitación Stándard Sencilla 1 noche 13 Habitación Stándard Dobles 1 noche 33 Habitación Stándard Dobles 1 noche Para el Encuentro Nacional de Juntas Locales de Prevención Contra la Tortura e Intercambio de experiencias con representantes del Mecanismo Nacional y Oficina de Prevención de la Tortura de Guatemala y participación en la presentación del Informe la Nación 2020 jornada comprendida del 30 de noviembre al 05 de diciembre del 2020 segun orden de compra 111-Conaprev-2020.


title: Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martinez (Gerente Administrativo) por pago a Restaurante El Morito por compra de alimentos para socialización y discusión del programa de trabajo comprendida del 30 de noviembre al 05 de diciembre del 2020 con representantes del Mecanismo Nacional y Oficina de Prevención de la Tortura de Guatemala.


title: Pago gastos de transporte a miembros de las Juntas Locales de Prevencion de Tortura del Pais para participar en el Encuentro Nacional de Juntas Locales de Prevención Contra la Tortura e Intercambio de experiencias con representantes del Mecanismo Nacional y Oficina de Prevención de la Tortura de Guatemala en la presentación del Informe la Nación 2020 jornada comprendida del 30 de noviembre al 05 de diciembre del 2020.


title: Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales Martinez (Gerente Administrativo) por pago a Acosa por compra de 91 USB de 16gb color azul/blanco retrac adata para entrega en la presentación del Informe a la Nación 2020 el día 02 de diciembre del 2020.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a HN Servicios S.A. por mantenimiento del vehículo Oficial marca Suzuki placa N11072 propiedad del MNP-Conaprev mano de obra trabajos externos repuestos lubricantes y materiales correspondiente a los 115000 kilómetros según orden de compra 006-CONAPREV-2020 y factura No. 000-001-01-00015318 del 18/12/2019.

HN SERVICIOS SA

streetAddress: EDIFICIO SUZUKI COLONIA CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO

legalName: HN SERVICIOS SA


title: Reembolso a la Abogada Blanca Sarai Izaguirre Lozano (Comisionada Secretaria MNP-Conaprev) por pago a Sublimacion HN por de compra de 200  Tazas con Diseño  Material que será entregado a participantes al Informe a la Nación correspondiente al año 2020 en el Hotel Plaza Juan Carlos el día miércoles 02 de diciembre del 2020.

BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO

legalName: BLANCA SARAI IZAGUIRRE LOZANO


title: Pago a XMEDIA S. DE R.L. por compra de 1000 cuadernos de trabajo pasta dura tipo agenda según proceso para compra menor de Honducompra No. CM-GC-2020-006 del 24 de septiembre del 2020.


title: Reembolso al Lic Emson Rafael Morales (Gerente Administrativo)  por compra de:   8 Refrescos coca cola   6 Jugos	  1 Bote con agua y 14 Mixto catracho Compra de alimentos en gira de trabajo según programación Desarrollar visita a la Ciudad de Choluteca con el fin de coordinar reunión con los Relatores de prevención contra la Tortura de la ciudad de Guatemala acompañados de las integrantes de la Junta Local de Choluteca misma que se desarrolló el día jueves 03 de diciembre del 2020  segun Orden de Compra 125-Conaprev-2020.


title: Reembolso a la Abog. Glenda Carolina Ayala (Comisionada Presidente Pro-Tempore)  por compra de:  4 Churrascos  2 Carne Azadas  8 Filetes de pollo 12 Refrescos coca cola y 4 Refrescos limonada. Gastos de alimentación para desarrollar reunión con miembros de la Junta Local de Prevención de Tortura de Roatán Islas de la Bahía en gira de trabajo según para los días martes 24 al viernes 27 de noviembre de 2020. Desarrollar vista a la Posta Policial de Coxen Hole y Santos Guardiola A fin de realizar el seguimiento a las recomendaciones emitidas por el MNP-CONAPREV en el marco de la Pandemia COVID-19. Desarrollar reunión con la Junta Local de Prevención de Roatán segun Orden de Compra 123-Conaprev-2020.


title: Asignacion de combustible Diesel al Sr. Julio Cesar Sanchez (Motorista MNP-Conaprev) para el vehiculo en renta marca toyota prado color gris placa-PP-22110  por acompañar a la Abog. Glenda Carolina Ayala (Comisionada Presidente Pro-Tempore) en gira de trabajo según programación  para los dias lunes 14 al viernes 18 de diciembre de 2020. 1. Realizar visita de Monitoreo el dia 15 de diciembre de 2020. al Centro Penal de Gracias con el fin de atender denuncias de las personas privadas de libertad. 2. El dia miercoles 16 de diciembre se realizara visita al Centro Penal de Santa Rosa de Copan con el fin de constatar las condiciones de privados de libertad. 3. El dia Jueves 17 de diciembre se realizara visita al Centro Penal de Ocotepeque con el fin de atender denuncias de la poblacion privada de libertad.

JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

type: OFI


title: Pago a Maria Luisa Pardo Lopez por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada  en la colonia Montecarlo 4 avenida casa no. 250 lote 15  correspondiente al periodo del 15 de enero al 14 de febrero del 2020.

MARIA LUISA PARDO LOPEZ

legalName: MARIA LUISA PARDO LOPEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: FACT


title: Pago a Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V (Telefonia Claro) por servicio de telefonia celular para los Comisionados de MNP-Conaprev Gerencia Administrativa y Oficina de Monitoreo correspondiente al periodo 13 de octubre al 12 de noviembre del 2020.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago a Con Clase S.A. (Eventos y Alquileres) por compra de 40 refrigerios y contratación de 1 flete para participantes en la Jornada de formación dirigida a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y de Seguridad para el día sábado 14 de diciembre del 2019 dicha jornada de formación se impartirá en las instalaciones de la Universidad de Defensa de Honduras.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: Reembolso al Lic Emson Rafael Morales (Gerente Administrativo)  por compra de:   2 placas de 5/3 y 1 placas de ½ para entrega en reconocimiento otorgados a médicos que prestan servicios en diferentes Centros Penales en el Paiz en el marco de la Pandemia Covid-19 segun Orden de Compra 129-Conaprev-2020.


title: Pago a EXPRECO S. DE R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución según factura N° 000-003-01-00042997 correspondiente al periodo del 02 al 26 de noviembre del 2020.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: Reembolso  a Sandra Carelin Barrientos Rodas (Asistente Administrativa) por la compra de alimentos en reunion con los Miembros de la Junta Local de Prevencion de Tortura de Juticalpa y entrega de equipo de computo y material de papeleria en gira de trabajo segun programacion a Juticalpa y Trujillo Colon del 19 al 22 de noviembre del 2020.

SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS

legalName: SANDRA CARELIN BARRIENTOS RODAS


title: Reembolso a la Abog. Glenda Carolina Ayala (Comisionada Presidente Pro-Tempore)  por compra de: compra de: 2 Mochaccino Supremo 12 oz   1 Americano 8 onz  2 Agua Puressa ½ litro  3 Caffe letter 8 onzas y  1 Lachino yogurt 12 onz. Compra de alimentos en gira de trabajo según programación Desarrollar visita a la Ciudad de Choluteca con el fin de coordinar reunión con los Relatores de prevención contra la Tortura de la ciudad de Guatemala acompañados de las integrantes de la Junta Local de Choluteca misma que se desarrolló el día jueves 03 de diciembre del 2020 segun Orden de Compra 124-Conaprev-2020.

legalName: Comité Nac.de Prevenc.Contra Tortura,Tratos Crueles,Inho Deg


title: Pago a Agencia de Viajes Aguilar Tours por compra de 1 boleto Aéreo con ruta de Guatemala-Tegucigalpa para la Abogada Blanca Saraí Izaguirre Lozano (Comisionada Secretaria Pro-Tempore) por gira de trabajo según programación del martes 3 al sábado 7 de noviembre del 2020   a)-Desarrollar visita a la Ciudad de Guatemala con el fin de firmar la carta de entendimiento entre mecanismos oficinas o instancias nacionales para la prevención de la tortura otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes a fin de facilitar acciones de coordinación conjunta para proteger atender y brindar asistencia y auxilio en las zonas de transito fronterizas albergues para migrantes solicitantes de asilo y otros lugares donde se encuentran personas migrantes y sus familiares b)- Firma para la propuesta de la elaboración del protocolo de monitoreo de personas migrantes en la ruta o en movilización masiva c)- Visita a los centros migrantes con el acompañamiento del mecanismo de Guatemala d)- Desarrollar reunión con el relator del SPT de mecanismo para Honduras y Guatemala NOTA: La Comisionada Blanca Izaguirre se regresó de Guatemala el día lunes 9 de noviembre del 2020 segun Orden de Compra 121-Conaprev-2020.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Reembolso por gastos con fondos de caja chica del MNP-Conaprev correspondiente al periodo del 04 de noviembre al 03 de diciembre del 2020 por pago de peaje en visita de monitoreo a diferentes Centros Penales del País pago estacionamiento compra de elementos de limpieza y compra de material de oficina.

RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

legalName: RAMON FERNANDO PINEDA LAINEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso a la Abogada Glenda Carolina Ayala por compra de alimentos en reunion de la Junta Local de Ceiba Atlantida el dia 10 de diciembre del 2019.

rationale: Reversion por reembolso a la Abogada Glenda Carolina Ayala por compra de alimentos en reunion de la Junta Local de Ceiba Atlantida el dia 10 de diciembre del 2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-516-1-96-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-516-1-96-1-0


title: Pago a Con Clase S.A. (Eventos y Alquileres) por compra de 90 refrigerios 2 estaciones de café y contratación de 1 flete para participantes en la Jornada de formación dirigida a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y de Seguridad para el día viernes 13 de diciembre del 2019 dicha jornada de formación se impartirá en las instalaciones de la Universidad de Defensa de Honduras.


title: Pago a COROSA por concepto de abastecimiento de combustible Gasolina y Diesel para los vehículos Oficiales del MNP-CONAPREV según facturas No. 001-002-01-00323271 001-001-01-00323321 001-001-01-00323416 001-002-01-00323663 001-002-01-00323666 001-002-01-00323766 001-002-01-00324178 y 001-002-01-00324255 durante el periodo comprendido entre el 17 al 29 de noviembre del 2020

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Reembolso a la Abog. Blanca Sarai Izaguirre (Comisionada Secretaria Pro-Tempore)  por compra de: 2 Sangría jarra  2 Carpaccio de res  1 Camarones envueltos con Bacon Gra  1 Medallones de res con cremosa sal  1 Camarones con mantequilla de cham  1 Medallones de res con cremosa sal  1 Medallones de res con tocino ahum  1 Medallones de res con tocino ahum  1 Dunhill (crush Switch) y 1 Empaque para llevar con etiqueta G. Compra de alimentos para preparar cena de bienvenida a Relatores de Prevención de Tortura de Guatemala el día 30 de noviembre del 2020 segun Orden de Compra 127-Conaprev-2020.


title: Pago contrato a Gerson Alberto Artiaga Espinal por prestar los servicios en la realizacion de un producto audiovisual en el marco de la conmemoracion del Dia Internacional de los Derechos Humanos para ser presentado por el MNP-Conaprev.

GERSON ALBERTO ARTEAGA ESPINAL

legalName: GERSON ALBERTO ARTEAGA ESPINAL

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

type: CONT


title: Reembolso por gastos con fondos de caja chica del MNP-Conaprev correspondiente al periodo del 04 de noviembre al 03 de diciembre del 2020 por pago de alimentos a empleados de la Institucion por trabajar en horario extrahordinario y compra de alimentos para reuniones.


title: Reembolso a la Abogada Glenda Carolina Ayala Mejia (Comisionada Presidente Pro-Temóre del MNP-Conaprev) por compra de:  100 Almuerzos más refrescos y 100 Coffe Break incluye refrescos  Compra de alimentos para ¿Taller de Salud Mental y Bienestar Emocional¿ dirigido a la población de las mujeres del Centro Penitenciario de Choluteca actividad realizada por la Junta Local de Prevención de Tortura de Choluteca del 14 al 15 de diciembre del 2020 segun Orden de Compra 128-Conaprev-2020.


title: Pago a María Luisa Pardo López por alquiler del local donde funciona las Oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa ubicada  en la colonia Montecarlo 4 avenida casa no. 250 lote 15 correspondiente al periodo del 15 de diciembre del 2020 al 14 de enero del 2021 según factura No. 000-001-01-00000210.


title: Pago a Inet por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa correspondiente al mes de diciembre del 2020.

INET S DE RL

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE BHACIA UNAH CONTIGUO A CEUTEC

legalName: INET S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a Premiun Color por compra de  30 Chalecos confeccionados con tela MC.Artur Kaky con dos bordados incluidos para uso del personal que visita los Centros Penales en la Institucion.

ERICK ANTONIO VALLE COELLO

legalName: ERICK ANTONIO VALLE COELLO


title: Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales (Gerente Administrativo) por pago a Sublimacion HN por de compra de 260  Tazas con Diseño. Compra de material Para realizar la entrega de los protocolos compendios lápiz y tazas a los miembros que integran los Consejos Interdisciplinario a nivel nacional siendo que se cuenta con un total de 25 Centros Penitenciarios exceptuando el Centro Penal de Santa Rosa de Copan Ocotepeque y Gracias Lempiras en vista que ya se les realizo la entrega del mismo.

EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ

legalName: EMSON RAFAEL MORALES MARTINEZ


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0992-2020

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001152 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0992-2020

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Reembolso a la Abogada Glenda Carolina Ayala Mejia (Comisionada Presidente Pro-Temóre del MNP-Conaprev) por compra de:  1000 refrescos 1000 tamales y 1000 unidades de pan para realizar actividad programada con los Privados de Libertad del Centro Penal de Choluteca para fin de año Actividad realizada por la Junta Local de Prevención de Tortura de Choluteca y El MNP-Conaprev.

GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA

legalName: GLENDA CAROLINA AYALA MEJIA


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0996-2020

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001155 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0996-2020


title: Pago a Rendillantaspor mantenimiento a dos vehículos Oficiales con las siguientes características:  Marca     :Nissan  Tipo        : Pick-Up  Modelo   :NP300 Frontier S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL  AÑO 2020 Números de chasis:3N6CD33B2ZK419051 y 3N6CD33B7ZK419031.                                                                                Propiedad del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura Tratos Cueles Inhumanos o degradantes.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: Pago a Inet por servicio de Internet en las oficinas del MNP-Conaprev Tegucigalpa correspondiente al mes de enero del 2021.


title: Pago a EXPRECO S. DE R.L. por encomiendas enviadas a diferentes Centros Penales y Jueces de Ejecución según factura N° 000-003-01-00030218 correspondiente al periodo del 03 al 20 de diciembre de 2019.


title: Reembolso al Lic. Emson Rafael Morales (Gerente Administrativo) por compra de 15 tarjetas  para compra de alimentos para 15 empleados del MNP-Conaprev como apoyo en el marco de las tormentas tropicales Eta e Iota.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0975-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001154 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0975-2020


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1004-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001163 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1004-2020


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0997-2020

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS  Nº000-001-01-00001156 Nº000-001-01-00001157 Nº000-001-01-00001158 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0997-2020


title: Pago a XMEDIA S. DE R.L. por compra de 260  Bolsas de tela biodegradable color azul impreso a un color (blanco) tamaño 12.5X14 pulgadas y 260  Bolígrafos color azul y blanco impresos a un color (tinta negra).  Compra de material Para realizar la entrega de los protocolos compendios lápiz y tazas a los miembros que integran los Consejos Interdisciplinario a nivel nacional siendo que se cuenta con un total de 25 Centros Penitenciarios exceptuando el Centro Penal de Santa Rosa de Copan Ocotepeque y Gracias Lempiras en vista que ya se les realizo la entrega del mismo.

X MEDIA S. DE R.L.

legalName: X MEDIA S. DE R.L.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1005-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001164 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1005-2020


title: Pago a Rendillantas por mantenimiento del vehículo Oficial marca Suzuki placa N11072 propiedad del MNP-Conaprev mano de obra trabajos externos repuestos lubricantes y materiales.

HN SERVICIOS SA

legalName: HN SERVICIOS SA


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0998-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-0000159 Nº000-001-01-00001160 Nº000-001-01-00001161 Nº000-001-01-00001162 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0998-2020


title: Asignacion de combustible Diesel al Sr. Julio Cesar Sanchez (Motorista MNP-Conaprev) para el vehiculo en alquiler marca Toyota LAND CRUISER PRADO color gris placa PP22110  por acompañar a la Comisionada Glenda Carolina Ayala (Comisionada Presidente Pro-Tempore)  en gira de trabajo segun programacion para los dias domingo 27 al miercoles 30 de diciembre de 2020. Desarrollar visita al centro penal de de Ilama Santa Barbara Tela  Atlantida Barrio Ingles la Ceiba El Porvenir Atlantida a fin de hacer entrega efectiva de los protocolos de actuacion de las personas privadas de libertad y personal penitenciario en el maco de la emergencia Covid-19 a los miembros de los Consejos Tecnicos Interdiciplinarios.

JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ ARGUETA


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0994-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001151N POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0994-2020


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0993-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001153 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA PARA  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS Y PARA PERSONAL DE TURNO QUE LABORA EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0993-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE DIESELM PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS AL HOSPITAL DLE SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1013-2020.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00086718 POR COMPRA DE DIESEL  PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS AL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1013-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2020.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

type: PLANILLA


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PAR USO EN LAS SALAS DE COVID-19 SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE A LOS ULTIMOS DIAS DE SEPTIEMBRE  Y LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1014-2020.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº012-002-01-00065098 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PAR USO EN LAS SALAS DE COVID-19 SALAS DE HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE A LOS ULTIMOS DIAS DE SEPTIEMBRE  Y LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1014-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005169 POR SERVICIO DE SEGURIDAD AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090658 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES  PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO  DE LA MODALIDAD DE PERMANENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1011-2020.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00242137 POR  COMPRA DE UNIFORMES  PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO  DE LA MODALIDAD DE PERMANENCIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1011-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090728 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090325 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº012-002-01-00065113 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES QUE SE  ENCUENTRAN  INTERNOS EN LAS SALAS CRITICAS COMO SER COVID UCIP Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1019-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-1263-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-1263-1-0


title: POR SUMINISTRO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LA SALA DE UCIP DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1015-2020

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-0001057 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LA SALA DE UCIP DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1015-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROPS DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN RADIOLOGIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1010-2020.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002062 POR COMPRA DE SUMINISTROPS DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN RADIOLOGIA DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1010-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090265 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL BANCO DE SANGRE PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMOQ UE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE SUMINIDTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD DE PERMANENCIA DEL HOSPITAL DELS UR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMSTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1017-2020.

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000960 POR COMPRA  DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD DE PERMANENCIA DEL HOSPITAL DELS UR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMSTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°1017-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO PARA  LA ELABORACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0991-2020

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00012792 POR COMPRA DE  REACTIVOS PARA USO EN EL LABORATORIO PARA  LA ELABORACION DE EXAMENES A PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0991-2020


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005108  POR SERVICIO DE SEGURIDAD AL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE  DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002480  POR SERCICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN RESOLUCION Nº239-2020-SS

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN  FACTURA Nº000-003-01-00080091 POR CONCEPTO DE GLOBULOS ROJO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINSTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0121-2020.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F-01 QUE CORRESPONDE A LOS PRODUCTOS QUE SE REFLEJAN EN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0121-2020 QUE CORRESPONDE A LA CASA COMERCIAL MEDITEC POR UN MONTO DE L. 204000.00. ESTA REVERION SE DEBE A QUE DICHA CASA COMERCIAL NO PODRA ENVIAR EL PRODUCTO YA QUE NO CUENTAN CON INVENTARIO. ESTO EN EL HOSPITAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-164-1-0


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA CON  FACTURA Nº000-003-01-00080115 POR CONCEPTO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT PARA USO EN ELLABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR. CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-003-01-00080330 POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT PARA SER USADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR.CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN  FACTURA Nº000-003-01-00080329 POR MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090915 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-10-9-0120-2020. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00018403 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-10-9-0120-2020. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0123-2020.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001248 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0123-2020.


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :10 F-01: 1333-1-0 - POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL EN PIE CUBICO PARA USO EN PACIENTES INTERNOS EN LAS SALAS DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1020-2020  DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-1333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-1333-1-0


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090983 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION  DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-003-01-00080186 POR CONCEPTO  DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002455 POR SERCICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN RESOLUCION Nº239-2020-SS


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN  FACTURA Nº000-003-01-00080344 POR CONCEPTO DE GLOBULOS ROJOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO (GUANTES DESCRATABLE) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA  Nº60-10-9-0118-2020 COMPRA POR COATALOGO ELECTRONICO.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0118-2020 CORRESPONDIENTE A LA CASA COMERCIAL NIPRO MEDICAL CORPORATION DE FECHA 13 DE MARZO DE 2020 ESTE PROCESO SE ELIMINA PORQUE LA CASA COMERCIAL NO CUENTA CON EL PRODUCTO DETALLADO EN DICHA ORDEN. TODO ESTO EN EL HOSPITAL DEL SUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-148-1-0


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-003-01-00080173 POR GLOBULOS ROJOS PARA USO EN EL BANCO DE SANGRE  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0122-2020.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001249 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0122-2020.


description: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090983 POR SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADOS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-003-01-00080260 POR GLOBULOS ROJOS PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0902-2020.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00018768 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0902-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0124-2020.

rationale: SE REALIZA REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0124-2020 PORQUE LA CASA COMERCIAL NO CUENTA CON ESTE PRODUCTO POR LO QUE NOS VEMOS OBLIGADOS A ELIMINAR DICHO PROCESO. TODO ESTO EN EL HOSPITAL DLE SUR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-167-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-167-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1016-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-002-01-00000938 POR  COMPRA  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1016-2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA  SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00002112 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINSTRO DE PRENDAS  DE VESTIR ((UNIFORMES) PARA SER USADOS  EN EL PERSONAL FEMENINO QUE LABORAN BAJO LA MODALIDAD DE PERMANENCIA EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0928-2019.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00023340 POR COMPRA DE PRENDAS  DE VESTIR ((UNIFORMES) PARA SER USADOS  EN EL PERSONAL FEMENINO QUE LABORAN BAJO LA MODALIDAD DE PERMANENCIA EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL  AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0928-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0126-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001181 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0126-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINSTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL  AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0963-2019.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº002-001-01-00013133 POR COMPRA  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL  AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0963-2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00002116 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0125-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001189 POR COMPRA  DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0125-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1013-2019.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-001-01-000076963 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1013-2019.


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE  AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA


title: VALOR PAGADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA PARA LAVAR ROPA QUIRURGICA QUE SE UTILIZA EN LOS PACIENTES INTERNOS EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1015-2019.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00008889 POR  COMPRA  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA PARA LAVAR ROPA QUIRURGICA QUE SE UTILIZA EN LOS PACIENTES INTERNOS EN EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1015-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINSTRO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS   EN EL LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMEN A PACIENTES QUE VISITAN  EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL  AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0978-2019.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00009971 POR COMPRA  DE REACTIVO PARA SER UTILIZADOS   EN EL LABORATORIO PARA REALIZAR EXAMEN A PACIENTES QUE VISITAN  EL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL  AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0978-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE PLAQUETAS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1008-2019.

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-001-01-00006113 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE PLAQUETAS EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1008-2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002161 POR SERVICIO  DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN EL  HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004544 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL DLE SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0947-2019.

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-002-01-00004029 POR  COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0947-2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002182 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004666 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTERILIZACION DE MATERIAL  MEDICO  Y PARA EL MANEJO DE SECRESIONES EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SER CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1009-2019.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN  FACTURA Nº000-001-01-00006104 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTERILIZACION DE MATERIAL  MEDICO  Y PARA EL MANEJO DE SECRESIONES EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL DEL SER CONSUMO QUE CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº1009-2019.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0906-2020.

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000993 POR  COMPRA DE  ALIMENTOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0906-2020.


title: POR COCNPETO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0912-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE ACTURA Nº000-001-01-00000984 POR  COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0912-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080498 POR SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT PARA USO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: POR COCNPETO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0914-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS  Nº000-001-01-00000988 Nº000-001-01-00000989 Nº000-001-01-00000990 Nº000-001-01-00000991 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0914-2020.


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0908-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000978 POR COMPRA DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN  LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0908-2020.


title: POR COCNPETO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0911-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION Nº000-001-01-00000983 POR  COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0911-2020.


title: POR COCNPETO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0915-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCWLACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000992 POR  COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0915-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080473 POR SUMINISTRO DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT PARA USO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.


title: POR COCNPETO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0910-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION Nº000-001-01-00000982 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0910-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0907-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000977 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0907-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0917-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00011224 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0917-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080418 POR SUMINISTRO DE GLOBULOS ROJOS PARA USO EN EL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.


title: POR COCNPETO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0916-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000994 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0916-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMETICIOS PARA USO EN COCINA  EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITA DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0909-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-0000979 POR  COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMETICIOS PARA USO EN COCINA  EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITA DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0909-2020.


rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00019100 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0128-2020.


title: POR COCNPETO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0913-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS Nº000-001-01-00000985 Nº000-001-01-00000986 Y FACTURA Nº000-001-01-00000987 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN COCINA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS EN PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0913-2020.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0127-2020.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00003211 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN  LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0127-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0919-2020

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00011224 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0919-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0918-2020

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00005958 POR  COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0918-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-343-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-343-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0920-2020

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00011197 POR  COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0920-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0928-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-000-11196 PORE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0928-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0927-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº0001-001-01-00019264 POR  COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0927-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0135-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001380 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0135-2020


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004735 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN EL DEPTO. DE RAYOX X PARA LA REALIZACION DE RAYOS X  A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0924-2020

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001921 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN EL DEPTO. DE RAYOX X PARA LA REALIZACION DE RAYOS X  A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0924-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE ABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0933-2020

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº0001-001-01-00005930 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0933-2020


title: POR CONCPETO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QURURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0134-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001381 POR COMPRA  DE MATERIAL MEDICO QURURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0134-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0929-2020

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00009351 POR COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0929-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-353-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-353-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0921-2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00019274 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0921-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO DE VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0922-2020

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00009591 POR  COMPRA DE REACTIVO DE VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0922-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN EL DEPTO. DE RAYOS X PARA LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS  A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0923-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION Nº000-001-01-00001920 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO EN EL DEPTO. DE RAYOS X PARA LA REALIZACION DE RADIOGRAFIAS  A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0923-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0926-2020

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº002-001-01-00016269 POR  COMPRA DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0926-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORREPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0131-2020.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00020175 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORREPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0131-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVO VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0934-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº002-001-01-00021424 POR COMPRA DE REACTIVO VIH/SIDA PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0934-2020


title: VALOR PAGADO  POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002375 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020. TODO EN EL HOSPITAL DEL SUR.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0931-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº0001-001-01-00009352 POR  COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0931-2020


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002384 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0932-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00019265 POR  COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0932-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS SALAS DE LABOR Y PARTO PEDIATRIA Y NEONATO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0132-2020.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F-01 QUE CORRESPONDE A LOS PRODUCTOS QUE SE REFLEJAN EN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0132-2020 QUE CORRESPONDE A LA CASA COMERCIAL MEDITEC POR UN MONTO DE L. 49956.00. ESTA REVERION SE DEBE A QUE DICHA CASA COMERCIAL NO PODRA ENVIAR EL PRODUCTO YA QUE NO CUENTAN CON INVENTARIO. ESTO EN EL HOSPITAL DEL SUR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-421-1-0


title: POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0935-2020.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº012-002-01-00065018 POR COMPRA DE  OXIGENO MEDICO PARA USO EN PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO CRITICO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0935-2020.


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0129-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00022070 POR COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0129-2020.


title: POR SUMINISTRODE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LA SALA DE COVID Y EN LAS DEMAS SALAS CRITICAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0952-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº012-002-01-00065025 POR COMPRA DE  MEDICO PARA USO EN LA SALA DE COVID Y EN LAS DEMAS SALAS CRITICAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0952-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004798 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURAS Nº000-001-01-00080904 000-003-01-00080656 POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN EL QUIRORFANO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPODE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0982-2019.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA SEGUN FACTURA Nº000-002-01-00002103 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN EL QUIRORFANO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPODE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0982-2019.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080653  POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-001-00080585 POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0925-2020.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00000626 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO EN LAVANDERIA Y EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0925-2020.


title: COMPRA DE SUMINISTROS DE OXIGENO MEDICO DE 220PC PARA USO EN LA SALA DE COVID-19 Y EN LAS DEMAS SALAS CRITICAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0945-2020.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F-01 DE ORDEN DE COMPRA Nº0945-2020 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO ASIGNAMOS NUMERO DE ORDEN DE COMPRA QUE NO ERA. POR LO QUE SE CORREGE CON EL NUMERO CORRESCTO QUE ES 0952-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-512-1-0


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001382 POR COMPRA DE GASA HOSPITALRIA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº60-10-9-0137-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080642  POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080523 POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0930-2020.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº0001-001-01-00086683 POR COMPRADE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ESTADO ASIGNADOS AL  HOSPITAL DEL SUR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0930-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080578 POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004869 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080486 POR SUMINISTRO DE SANGRE PARA USO EN EL HOSPITAL DLE SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00002401 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION  DEL HOSPITAL DEL SUR QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080569 POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTE PARA USO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE DEUDA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE CHOLUTECA AL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080685  POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA USO EN EL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0979-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00024450 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0979-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00004932 POR SERVICIO DE VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DEL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0945-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001616 POR  COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0945-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0950-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00022567 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0950-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LAS SALAS DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION  DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0961-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº012-002-01-00065040 POR  SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA USO EN LAS SALAS DE COVID Y DEMAS SALAS DE HOSPITALIZACION  DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0961-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0981-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001617 POR  COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0981-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0977-2020.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00010275 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0977-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DE ODONTOLOGIA  DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0936-2020.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00022862 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA USO EN LAS DE ODONTOLOGIA  DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0936-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00090002 POR SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0955-2020.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00012389 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0955-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0940-2020.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001615  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0940-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0947-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001614 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0947-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-10-698-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-10-698-1-0


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0954-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00006387 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0954-2020.


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0978-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001664 POR  COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONUSMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0978-2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-003-01-00080723 POR SUMINISTROS DE SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.


title: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0958-2020

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00006264 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0958-2020


title: POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0956-2020

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00004158 POR  COMPRA DE  REACTIVO PARA USO EN EL LABORATORIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES A PACIENTES DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0956-2020


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0970-2020.

ROSA LIDIA OSORTO

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001132 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0970-2020.


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0969-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001131 POR COMPRA  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0969-2020.


title: POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0975-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00001144 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EL DEPARTMANETO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0975-2020.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0901-2020.

rationale: VALOR PAGADO POR CANCELACION DE FACTURA Nº000-002-01-00001134 POR COMPRA DE  OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL QUIRURGICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0901-2020.