title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ASOCIACION PARA LA MITIGACION DE RIESGOS (AMIR) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 035-2020 POR SUMINISTRO DE 1000 MASCARILLAS KN95 PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA NAACIONAL POR COVID-19 SEGUN DECRETO NO. PCM-005-2020 Y PCM-021-2020.

streetAddress: TORRE METROPOLIS # 1 PISO 8 LOCAL 10805

rationale: PAGO A FAVOR DE ASOCIACION PARA LA MITIGACION DE RIESGOS (AMIR) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 035-2020 POR SUMINISTRO DE 1000 MASCARILLAS KN95 PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA NAACIONAL POR COVID-19 SEGUN DECRETO NO. PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002277.


title: PAGO POR CONCPETO DE REEMBOLSO NO. 002-2020 ASIGNADO A LA ING. TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER POR GASTOS MENORES EN EL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL / TELECONTROL.

currency: HNL

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

scheme: HND-IDCARD

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONSEIN OCA No874-2020 .  SOLICITUD DE COMPRA DE CAPOTES COLOR MARILLO Y MASCARILLAS PROTECTORA NO. N95 PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CUADRILLAS DE EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2094.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

scheme: HN-RTN

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007193 A FAVOR DE CONSEIN OCA No874-2020 .  SOLICITUD DE COMPRA DE CAPOTES COLOR MARILLO Y MASCARILLAS PROTECTORA NO. N95 PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CUADRILLAS DE EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2094.

type: FACT


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2020 POR GASTOS MENORES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SRCC NO. 003-2020.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2020 POR GASTOS MENORES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SRCC NO. 003-2020.

ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2020 POR GASTOS MENORES DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SRCC NO. 003-2020.


ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SUBSISTEMA LOS LAURELES DEPTO OPERACIONES CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-156-20 PARA ATENDER LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO EMERGENCIA PCM005-2020 Y PCM021-2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDEINTE AL PERIODO A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO NO. UT-43-20 PARA ATENDER LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO EMERGENCIA PCM005-2020 Y PCM021-2020.

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDEINTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO NO. JDA-157-20 PARA ATENDER LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO EMERGENCIA PCM005-2020 Y PCM021-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020 PARA ATENDER EMERGENCIA DE COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

faxNumber: ND


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDEINTE AL PERIODO A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2020 SEGUN MEMORANDO NO. UT-40-20 PARA ATENDER LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO EMERGENCIA PCM005-2020 Y PCM021-2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020 PARA ATENDER EMERGENCIA DE COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: COMPROMISO Y DEVENGADO  PAGOA NOMBRE DE EQUIPOS INDUSTRIALES  S.A.DE.C.V. SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00088019  SOLICITUD DE COMPRA NO. 2091-2020 DE CONTACTOR RELE Y INT TERMOMAG PARA USO EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION PARA ATENDER EMERGENCIA DE COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1257-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA NO. 2091-2020 DE CONTACTOR RELE Y INT TERMOMAG PARA USO EN EL SUBSISTEMA CONCEPCION PARA ATENDER EMERGENCIA DE COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2020 PARA ATENDER EMERGENCIA DE COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020.


title: PAGO A FAVOR DE CONSEIN S.A. DE C.V. POR SUMINISTRO DE BOTAS DE HULE Y GUANTE DE NITRILIO USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2086-2020. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007167 Y OCA NO. 031-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) POR SUMINISTRO DE 50 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS PARA USO DEL PERSONAL DE LOS TANQUES Y ESTACIONES DE DISTRIBUCION POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2092-2020. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000155 Y OCA NO. 029-2020.

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: PAGO A FAVOR DE LOS SEÑORES FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS (MEFHAS) MEMO SGFA-409-2020 RECIBO 22 Y FACT. 000-001-01-00000176  ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN 040-2020.....SOLICITUD DE COMPRA NO. 2099-2020 DE MASCARILLAS PROTECTORAS PARA ROSTRO PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA DE COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020.

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)


title: PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA / SUMGER  POR SUMINISTRO DE 100 GALONES DE GEL CONCENTRADO AL 70% PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. DEPTO ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2092-2020. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001939 Y OCA NO. 033-2020.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER


title: PAGO A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) POR SUMINISTRO DE 5000 GUANTE DE NITRILO AZUL DESECHABLE PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CUADRILLAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020SEGUN SAC NO. 2095-2020. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000174 Y OCA NO. 036-2020.


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. (REPREQUIMICA ) POR SUMINISTRO DE 100 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CUADRILLAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020SEGUN SAC NO. 2095-2020. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00007772 Y OCA NO. 034-2020.

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) POR SUMINISTRO DE 10000 MASCARILLA DESECHABLE PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CUADRILLAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020SEGUN SAC NO. 2096-2020. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000172 Y OCA NO. 037-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) POR SUMINISTRO DE 20 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CUADRILLAS POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000151 Y OCA NO. 038-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE  FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEPHAS) OCA 2020 No. 889.  SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES NITRILO DESECHABLES COLOR AZUL PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2120-2020.

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000335  A FAVOR DE  FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEPHAS) OCA 2020 No. 889.  SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES NITRILO DESECHABLES COLOR AZUL PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2120-2020.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CAMBIO DE CANTIDAD DE UNIDADES DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE ALCOHOL AL 70% PURO (GLN)  PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2113-2020.


title: COMPROMISO DE PAGO DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1617-2020 POR SUMINISTRO DE 15 GALONES DE CLORO AL 5% GLN PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL TALLER DE MECANICA ELECTROMECANICA CATASTRO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2112-2020.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R. L. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1617-2020 POR SUMINISTRO DE 15 GALONES DE CLORO AL 5% GLN PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL TALLER DE MECANICA ELECTROMECANICA CATASTRO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2112-2020. / SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-000-8799 Y ORDEN DE PAGO NO. 506-2020.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00046474 Y ORDEN DE PAGO NO. 434-2020.  COMPROMISO DE FONDOS  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ OCA 2020 No.886.  SOLICITUD DE COMPRA DE ALFOMBRAS SINTETICAS PARA DESINFECCION EN LA ENTRADAS DE LAS OFICINAS DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2111-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE R.L.  OCE# 805-1-25-1615-2020  SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLA PROTECTORA PARA ROSTRO PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2106-2020.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE R.L POR SUMINISTRO DE 400 CAJAS DE MASCARILLA DESCARTABLE DE 50 UNIDADES C/U  SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00001351 Y ORDEN DE PAGO NO. 424-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLA PROTECTORA PARA ROSTRO PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2106-2020.


title: COMPROMISO Y DEVENGADO SEGUN FACTURA  N° 000-001-01-00001957 A NOMBRE DE ( SUMGER )  SOLICITUD DE COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70% (GLN) PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTOS. DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2116-2020.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1340-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70% (GLN) PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTOS. DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2116-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1338-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS- GALON (3.79L) PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2115-2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000183 COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA  N° 879-2020 A NOMBRE DE  FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS  ( MEFHAS ) SOLICITUD DE COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS- GALON (3.79L) PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2115-2020.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 1986 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA(SUMGER) OCA 892-2020.  COMPROMISO DE FONDOS SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA N° 892-2020 A NOMBRE DE SUMGER  SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA DE MOCHILA PARA FUMIGAR DE 16 LTS PARA LA FUMIGACION Y DESINFECCION DE UNIDADES DE TRABAJO VEHICULOS BAÑOS Y PERSONAL DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2110-2020.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO A FAVOR DE EENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) SEGUN FACTURA NO. 006-001-01-00007211 Y ORDEN DE PAGO NO. 435-2020.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS)  OCA 2020 No. 883.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO 568 MARCA MAZDA TIPO PICK UP PLACA 8237 DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION SEGUN SAC-2117-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE X MEDIA OCA No.924-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA 50 ORDENES DE TRABAJO CON UNA COPIA PARA USO DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2105-2020.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014319 A FAVOR DE X MEDIA OCA No.924-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA 50 ORDENES DE TRABAJO CON UNA COPIA PARA USO DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2105-2020.


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA  OCA N° 881-2020 A NOMBRE DE SUMGER ; SOLICITUD DE COMPRA DE BOTAS DE HULE # 41-32 CM ALTO Y # 42- 32 CM ALTO  PARA USO DEL PERSONAL DE LA ESTACION ELEVADORA TAMQUE DE ALMACENIMIENTO Y CUADRILLAS DE CAMPO SEGUN SAC-2104-2020.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1345-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BOTAS DE HULE # 41-32 CM ALTO Y # 42- 32 CM ALTO  PARA USO DEL PERSONAL DE LA ESTACION ELEVADORA TAMQUE DE ALMACENIMIENTO Y CUADRILLAS DE CAMPO SEGUN SAC-2104-2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001963 ORDEN DE COMPRA  OCA N° 881-2020 A NOMBRE DE SUMGER ; SOLICITUD DE COMPRA DE BOTAS DE HULE # 41-32 CM ALTO Y # 42- 32 CM ALTO  PARA USO DEL PERSONAL DE LA ESTACION ELEVADORA TAMQUE DE ALMACENIMIENTO Y CUADRILLAS DE CAMPO SEGUN SAC-2104-2020.


title: COMPROMISO Y DEVENGADO ; PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA  DE MATERIALES  SEGUN FACT PROFORMA  N| 1656856 ORDEN DE PAGO N° 405-2020 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE PANELES DE PROTECCION COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD A INSTALARSE EN EL DEPTO. DE COMERCIAL  DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2121-2020.

title: PAGO DE CONTADO A FAVOR DE GERMAN GEOVANY MORALES BARAHONA(SUMGER) OCA 2020  No.884.  SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE PANELES DE PROTECCION COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD A INSTALARSE EN EL DEPTO. DE COMERCIAL  DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2121-2020.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1344-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE PANELES DE PROTECCION COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD A INSTALARSE EN EL DEPTO. DE COMERCIAL  DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2121-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1344-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1344-2-0

type: OFICIO

description: REVERSION DE FONDOS EN VISTA QUE EL PROVVEDOR LARACH Y CIA.NO ACEPTA EL F-01 DE RETENCION DE ISV COMO CONSTANCIA ANTE LA SAR. SOLICITA DPTO. DE COMPRAS MEMORANDUM DCS-038-2020.  COMPROMISO Y DEVENGADO PAGO A NOMBRE DE LARACH Y CIA  SEGUN FACTURA  N° SO2T42CO396497 O/P 406-2020 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE PANELES DE PROTECCION COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD A INSTALARSE EN EL DEPTO. DE COMERCIAL  DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2121-2020.


V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1346-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CAPOTES COLOR AMARILLO PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO ESTACIONES ELEVADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO SEGUN SAC-2102-2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00043818 ORDEN DE COMPRA  DE ALMACEN OCA 880-2020 A NOMBRE DE V Y M DE HONDURAS  SOLICITUD DE COMPRA DE CAPOTES COLOR AMARILLO PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO ESTACIONES ELEVADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO SEGUN SAC-2102-2020.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA DE LA ADQUISICION DE 20 TM (20000 KGS EN SACOS  KGS C/U ) DE CARBON ACTIVADO EN POLVO ORIGEN VEGETAL PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA  PARA CONSUMO HUMANO SEGUN MEMO SGFA-423-2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE MASCARILLAS PARA DISTRIBUIR EN EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DISTRIBUCION DE AGUA ATRAVEZ DE CAMION CISTERNAS DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2100-2020.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO A FAVOR DE EENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) SEGUN FACTURA NO. 006-001-01-00007210 Y ORDEN DE PAGO NO. 436-2020.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS  OCA 041-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN EL VEHICULO # 304 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE VEHICULO UTILIZADO EN EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SAC-2122-2020.


rationale: PAGO A FAVOR DE EENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS(RENDILLANTAS) SEGUN FACTURA NO. 006-001-01-00007214 Y ORDEN DE PAGO NO. 438-2020.  COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTES OCA 2020 No: 042.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA USO EN EL VEHICULO #213 ASIGNADO ALA UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE VEHICULO UTILIZADO PARA LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SAC-2123-2020.


title: PAGO  A FAVOR DE LA GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020

type: MEMORA


title: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL(MEPHAS) OCA 2020 No.888  SOLICITUD DE COMPRA DE DISPENSADORES PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS Y OFICINAS DE LOS DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA  POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SAC-2109-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000266  A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL(MEPHAS) OCA 2020 No.888  SOLICITUD DE COMPRA DE DISPENSADORES PARA SER UTILIZADO EN LOS BAÑOS Y OFICINAS DE LOS DEPTOS. DE LA DIVISION METROPOLITANA  POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SAC-2109-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL DE CAJA CHICA  Nº 001-2020 A NOMBRE DE REINA LETICIA  BARAHONA ESPINAL SUB- GERENCIA  FINANCIERA  GASTOS EFECTUADOS  DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2020.

REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

legalName: REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PEIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE LA GASOLINERA PUMA NORTE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE  DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2020.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO  DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2020 SEGUN MEMORANDUM NO. UT-53-2020. PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM005-2020 Y PCM21-2020.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL LICENCIADO ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2020 PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA.


title: PAGO POR SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL LIC.ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA ADMINISTRADOR DM  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2020.PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULA DE LA DIVISION METOPOLITANA.


title: PAGO POR SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL ASIGNADO AL LIC.ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA ADMINISTRADOR DM DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2020 PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION  Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2020 No. 949.  SOLICITUD DE COMPRA DE (60) LAMINAS ACRILICAS CLARA DE 2.5MM X36X72LISA.  PARA SER UTILIZADAS EN LA PROTECCION DEL  PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE DEPARTAMENTO COMERCIAL DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVI-19 . SAC No: 2137-2020.MEMORANDUM JDM-178-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 2051 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER OCA 2020 No. 949.  SOLICITUD DE COMPRA DE (60) LAMINAS ACRILICAS CLARA DE 2.5MM X36X72LISA.  PARA SER UTILIZADAS EN LA PROTECCION DEL  PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE DEPARTAMENTO COMERCIAL DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVI-19 . SAC No: 2137-2020.MEMORANDUM JDM-178-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. (DIPROFESA) SEGUN OCA NO. 2020-902 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (560) BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN VARIOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION DE BACHEOS POZOS DE INSPECCION LEVANTAMIENTO DE CAJAS ANCLAJES DE TUBERIA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO CASQUETES Y TAPADERAS. SOLICITA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUM DAS-013-2020 SAC No. 2133-2020.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00232502  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. (DIPROFESA) SEGUN OCA NO. 2020-902 .   SOLICITUD DE COMPRA DE (560) BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN VARIOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION DE BACHEOS POZOS DE INSPECCION LEVANTAMIENTO DE CAJAS ANCLAJES DE TUBERIA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO CASQUETES Y TAPADERAS. SOLICITA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUM DAS-013-2020 SAC No. 2133-2020.


description: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. (DIPROFESA) SEGUN OCA NO. 2020-902 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (560) BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN VARIOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION DE BACHEOS POZOS DE INSPECCION LEVANTAMIENTO DE CAJAS ANCLAJES DE TUBERIA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO CASQUETES Y TAPADERAS. SOLICITA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUM DAS-013-2020 SAC No. 2133-2020.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00232502  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. (DIPROFESA) SEGUN OCA NO. 2020-902 .   SOLICITUD DE COMPRA DE (560) BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN VARIOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION DE BACHEOS POZOS DE INSPECCION LEVANTAMIENTO DE CAJAS ANCLAJES DE TUBERIA FABRICACION DE CAJAS DE REGISTRO CASQUETES Y TAPADERAS. SOLICITA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUM DAS-013-2020 SAC No. 2133-2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE (6) TOLDOS PARA CARGA DE LONA IMPERMEABLE DE 10X14 PIES PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PICK UP QUE TRASLADAN AL PERSONAL DE CAMPO A LOS LUGARES EDE TRABAJO.Y EVITAR  CON ELLO ENFERMEDADES QUE LOS HAGAN VULNERABLES A CONTRAER COVI-19.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-909. SOLICITUD DE COMPRA DE  (8000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERACIONES Y CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA DM. MEMORANDUM JADM-145-2020 SAC 2096-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000289  A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-909.  SOLICITUD DE COMPRA DE  (8000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERACIONES Y CUADRILLAS QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA DM. MEMORANDUM JADM-145-2020 SAC 2096-2020.


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN OCA Nº 898-2020 A NOMBRE DE CARGO GL S .DE R.L.  DE C.V SOLICITUD DE COMPRA DE (10000) MASCARILLAS PROTECTORAS DE ROSTRO PARA USO DEL PERSONAL DE SANAA CENTRAL EN CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR EMERGENCIA COVID19 MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020 Y PCM021-2020. SOLICITA JEFATURA RRHH MEMORANDUM-D-RH-256-2020 SAC No. 2124-2020.

CARGO GL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR, TORRE ALIANZA 2, QUINTO PISO LOCAL 501, TEGUCIGALPA,

legalName: CARGO GL S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE  CARGO GL S .DE R.L.  DE C.V SEGUN OCA Nº 898-2020 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (10000) MASCARILLAS PROTECTORAS DE ROSTRO PARA USO DEL PERSONAL DE SANAA CENTRAL EN CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR EMERGENCIA COVID19 MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020 Y PCM021-2020. SOLICITA JEFATURA RRHH MEMORANDUM-D-RH-256-2020 SAC No. 2124-2020. / SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0003323 Y ORDEN DE PAGO NO. 503-2020.


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 893-20 A NOMBRE DE MEFHAS  SOLICITUD DE COMPRA DE ALCOHOL AL 70% PURO (GLN)  PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2113-2020.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000254  SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 893-20 A NOMBRE DE MEFHAS  SOLICITUD DE COMPRA DE ALCOHOL AL 70% PURO (GLN)  PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2113-2020.


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 893-2020 A NOMBRE DE MEFHAS  SOLICITUD DE COMPRA DE ALCOHOL AL 70% PURO (GLN)  PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2113-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000254  SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA 893-2020 A NOMBRE DE MEFHAS  SOLICITUD DE COMPRA DE ALCOHOL AL 70% PURO (GLN)  PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO OPERACIONES COMERCIAL Y DEMAS DEPTAMENTOS DE SANAA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA NACIONAL PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC-2113-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE C.V. OCA No.925-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (2) PUNTAS DE MULETA. PARA SER UTILIZADOS EN EL COMPRESOR REGISTRO#250 MARCA SULLAIR TIPO COMPRESOR S/P. SOLICITA DEPATAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUM DAS-012-2020 SAC 2020 No. 2132.

SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE 2 Y 3 AVE #239 JARDINES DEL VALLE

legalName: SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002307  A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE C.V. OCA No.925-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (2) PUNTAS DE MULETA. PARA SER UTILIZADOS EN EL COMPRESOR REGISTRO#250 MARCA SULLAIR TIPO COMPRESOR S/P. SOLICITA DEPATAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUM DAS-012-2020 SAC 2020 No. 2132.


title: COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA  895-2020 A NOMBRE DE V Y M DE HONDURAS   SOLICITUD DE COMPRA DE (56) CAPOTES COLOR AMARILLO PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR TEMPORADA DE INVIERNO. MEMORANDUM DAS-015-2020 SAC No.2136-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00044761 SEGUN ORDEN DE COMPRA  895-2020 A NOMBRE DE V Y M DE HONDURAS   SOLICITUD DE COMPRA DE (56) CAPOTES COLOR AMARILLO PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR TEMPORADA DE INVIERNO. MEMORANDUM DAS-015-2020 SAC No.2136-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. (DIPROFESA) SEGUN OCA 2020-904 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 100 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADA 3/8X 9 MTS PARA SER UTILIZADAS EN LA FABRICACION  DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLECASQUETES Y TAPADERAS DE POZOS QUE SE COLOCAN EN DIFERENTES LUGARES DE TEGUCIGALPA Y DE COMAYAGUELA. SOLICITA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUM  DAS-014-2020 SAC 2020 No. 2134.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00232604  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. (DIPROFESA) SEGUN OCA 2020-904 .  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADA 3/8X 9 MTS PARA SER UTILIZADAS EN LA FABRICACION  DE CAJAS DE REGISTRO DE AGUA POTABLECASQUETES Y TAPADERAS DE POZOS QUE SE COLOCAN EN DIFERENTES LUGARES DE TEGUCIGALPA Y DE COMAYAGUELA. SOLICITA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUM  DAS-014-2020 SAC 2020 No. 2134.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO REEMBOLSABLE DE CAJA CHICA ASIGNADA A TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER POR GASTOS MEMORES EN EL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL / TELECONTROL SEGUN NO. REMBOLSO NO. 003-2020.

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER


title: PAGO A FAVOR DE SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI) / FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES POR SUMINISTRO DE 1000 UNIDADES DE MASCARILLAS N95 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000830 ODEN DE COMPRA NO. 041-2020 Y ORDEN DE PAGO NO. 0498-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 1000 MASCARILLAS PROTECTORAS KN95 PARA USO DEL PERSONAL DE TANQUES Y DISTRIBUCION POR EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-2020. SOLICITA JEFATURA DE DISTRIBUCION DIVISION METROPOLITANA SAC 2128-2020.

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

legalName: FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DESIGNS FACTORY S DE R.L. DE CV OCA 2020 No. 897.  SOLICITUD DE COMPRA DE (200) CARETAS TRANSPARENTES PROTECTORA DE ROSTRO PARA USO DEL PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE COMO MEDIDA DEBIOSEGURIDAD DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID.19. SOLICITA DEPARTAMENTO COMERCIAL SAC 2020 No: 2131.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE DESIGNS FACTORY S DE R.L. DE CV OCA 2020 No. 897 ASEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002654 Y ORDEN DE PASGO NO. 496-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (200) CARETAS TRANSPARENTES PROTECTORA DE ROSTRO PARA USO DEL PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE COMO MEDIDA DEBIOSEGURIDAD DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID.19. SOLICITA DEPARTAMENTO COMERCIAL SAC 2020 No: 2131.


title: COMPORMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. ( DIPROFESA ) SEGUN OCA NO. 2020-907 DE LA SOLICITUD DE COMPRA PARA LA FABRICACION DE TECHO PARA PROTECCION DE ABONADOS DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SOLICITA DEPARTAMENTO COMERCIAL SAC 2020 No: 2130.

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00232606  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. ( DIPROFESA ) SEGUN OCA NO. 2020-907 .  SOLICITUD DE COMPRA PARA LA FABRICACION DE TECHO PARA PROTECCION DE ABONADOS DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SOLICITA DEPARTAMENTO COMERCIAL SAC 2020 No: 2130.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PERFORACION DE POZOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2020  SEGUN MEMORANDO NO. ADM-199-2020.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2020  SEGUN MEMORANDO NO. ADM-198-2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2020  SEGUN MEMORANDO NO. ADM-198-2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2020  SEGUN MEMORANDO NO. ADM-198-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS(FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES) OCA NO.929-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 400 CAJAS DE GUANTES DE LATEX PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLAS Y ADMINISTRATIVO DEL SANAA POR EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO No. PCM-005-2020 Y PCM-020-2020.SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA D.M. SAC 2020 No.2142 MEMORANDUMJDA-188-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000839  A FAVOR DE SUPLIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS(FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES) OCA NO.929-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 400 CAJAS DE GUANTES DE LATEX PARA USO DEL PERSONAL DE CUADRILLAS Y ADMINISTRATIVO DEL SANAA POR EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO No. PCM-005-2020 Y PCM-020-2020.SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA D.M. SAC 2020 No.2142 MEMORANDUMJDA-188-2020.


rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM JADM-236-2020 DEBIDO A QUE DICHA COMPRA NO SE PUDO REALIZAR.  SOLICITUD DE COMPRA  DE 400 PIES DE MANGUERA HULE S$D AGUA 4 PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE COMPRESORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES EN EMERGENCIA COVID 19 SEGUN DECRETP PCM-005-2020 Y PCM-020-2020.SOLICITA ALCANTARILLADO SANITARIO SAC 2020 No: 2145 MEMORANDUM JDA-192-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA No. 914-2020.  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 2144-2020 DEPARTAMENTO SUBSISTEMA  LAURELES COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS  PARA EN REPARACION DE COMPRESORES.

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRAL DE MANGUERAS OCA No. 914-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00140734 Y ORDEN DE PAGO NO. 690-2020.  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 2144-2020 DEPARTAMENTO SUBSISTEMA  LAURELES COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS  PARA EN REPARACION DE COMPRESORES.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE V&M DE HONDURAS S.A. DE C.V. OCA No. 043-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (10) TRAJES IMPERMEABLES HASTA EL PECHO TIPO RANA PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO QUE TRABAJAN EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA EN EMERGENCIA COVID-2019 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-020-2020. SOLICITA ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUMJDA-190-2020 SAC 2020 No. 2143.

rationale: PAGO A FAVOR DE V&M DE HONDURAS S.A. DE C.V. OCA No. 043-2020 FACTURA NO. 001-001-01-00046435 Y ORDEN DE PAGO NO. 678-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (10) TRAJES IMPERMEABLES HASTA EL PECHO TIPO RANA PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO QUE TRABAJAN EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA EN EMERGENCIA COVID-2019 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-020-2020. SOLICITA ALCANTARILLADO SANITARIO MEMORANDUMJDA-190-2020 SAC 2020 No. 2143.


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 2146-2020 DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPRA DE COMPRESOR  PARA USO EN PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC N° 2138-2020 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CAPOTES COLOR AMARILLO POR EMERGENCIA DEL COVID-19


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGU SAC N° 2140-2020 JEFATURA ADMINISTRATIVA  DISPENSADORES DE PEDESTAL POR EMERGENCIA DEL COVID  -19


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 8911 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1619-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70% PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE CAMPO QUE LABORA DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SAC 2020 NO:2154.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL


title: COMPORMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN OCA NO. 805-1-25-1621-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%(GLN) PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID 19 SEGUN DECRETO No. PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SAC No. 2153-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN OCA NO. 805-1-25-1621-2020. SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%(GLN) PARA USO DEL PERSONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID 19 SEGUN DECRETO No. PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SAC No. 2153-2020. / SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00008922 Y ORDEN DE PAGO NO. 507-2020.


title: PAGO DE CONTADO FACTURA No. 1664678 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA No: 921-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (1) BATERIA DE 12 VOLTIOS-115 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO 448 PLACA 7836 TIPO PICK ASIGNADO EN EL DEPARTAMENTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA(PROHCOPE) SAC No: 2150-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1622-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%(GLN) PARA USO DEL PERSONAL DE AQUABLOQ VIGILANCIA TALER DE MECANICA RECURSOS HUMANOS OPTIMIZACION Y  ALMACENES QUE ESTA LABORANDO DURENTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVI-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA DM. SAC No. 2156-2020.

rationale: PAGO A  FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1622-2020. SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70%(GLN) PARA USO DEL PERSONAL DE AQUABLOQ VIGILANCIA TALER DE MECANICA RECURSOS HUMANOS OPTIMIZACION Y  ALMACENES QUE ESTA LABORANDO DURENTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVI-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA DM. SAC No. 2156-2020. / SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000-8928 Y ORDEN DE PAGO NO. 508-2020.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000 8910 A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. OCE# 805-1-25-1618-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS AL 70% (GLN) PARA USO DEL PERSONAL DE OPERACIONES DISTRIBUCION PLANTAS LOS LAURELES CONCEPCION PICACHO CONTROL DE CALIDAD RECLAMOS QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID 19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN SAC-2020 No. 2155.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR SEGUN OCA-2020-901 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS-GALON(3.79 L) PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y CUADRILLAS DE OBSTRUCION QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00063417  A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR SEGUN OCA-2020-901 .   SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS-GALON(3.79 L) PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y CUADRILLAS DE OBSTRUCION QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FACVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1624-2020 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS-GALON(3.79 L) PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y DISTRIBUCION DE AGUA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO DE SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION-OPERACIONES SAC-2158-2020.

rationale: PAGO  A FACVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA 805-1-25-1624-2020 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS-GALON(3.79 L) PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y DISTRIBUCION DE AGUA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO DE SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION-OPERACIONES SAC-2158-2020. / SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000 8939 Y ORDEN DE PAGO NO. 509-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. O/C#SANAA-012-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 UNIDADES DE MASCARILLA PROTECTORA NK-95 PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CAMIONES CISTERNA QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2181.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO A  FAVOR DE CORINFAR S.A DE C.V. O/C#SANAA-012-2020 FACTURA NO. 0000041-00048498 ORDEN DE PAGO NO. 953-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 UNIDADES DE MASCARILLA PROTECTORA NK-95 PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CAMIONES CISTERNA QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2181.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CARGO GL S DE R.L. OCA 2020 No.916  SOLICITUD DE COMPRA DE (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y DESOBSTRUCCION QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.SOLICITA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAC 2165-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003372  A FAVOR DE CARGO GL S DE R.L. OCA 2020 No.916  SOLICITUD DE COMPRA DE (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y DESOBSTRUCCION QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.SOLICITA DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAC 2165-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL OC# SANAA-009-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2183.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 41744  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL OC# SANAA-009-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2183.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 1664680 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA No. 920-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA CON BORNE DE POSTRE DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO CON REGISTRO  No. 600 PLACA 9206 TIPO PICK UP ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION. SAC No. 2148-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS D FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. ( DIPROFESA ) SEGUN OCA NO. 2020-906 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (25) TUBOS DE HIERRRO GALVANIZADO DE 1X1CHAPA 16 PARA USO EN LOS PANELES COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE COBRANZAS Y RECUPERACION DE LA MORA EN EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETOPCM-005-2020 Y PCM-020-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO COMERCIAL SAC 2020 No.2151.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00232605  A  FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. ( DIPROFESA ) SEGUN OCA NO. 2020-906.  SOLICITUD DE COMPRA DE (25) TUBOS DE HIERRRO GALVANIZADO DE 1X1CHAPA 16 PARA USO EN LOS PANELES COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LAS UNIDADES DE COBRANZAS Y RECUPERACION DE LA MORA EN EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETOPCM-005-2020 Y PCM-020-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO COMERCIAL SAC 2020 No.2151.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA(SUMGER) OCA No: 926-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION D. M.  QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2185.

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002028 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA(SUMGER) OCA No: 926-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION D. M.  QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2185.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA NO. 900 POR SUMINISTRO DE 39 CAPOTES COLOR AMARILLO.  SOLICITUD DE COMPRA DE (39) CAPOTES COLOR AMARILLO PARA USO DEL PERSONAL DEL SUB SISTEMA CARRIZAL/TELECONTROL  DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM -05-2020 Y PCM-021-2020. SAC No. 2149-2020.

title: COMPROMISO DE FONDOS V Y M DE HONDURAS SA DE CV SEGUN OCA NO. 2020-900 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (39) CAPOTES COLOR AMARILLO PARA USO DEL PERSONAL DEL SUB SISTEMA CARRIZAL/TELECONTROL  DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM -05-2020 Y PCM-021-2020. SAC No. 2149-2020.

rationale: PAGO A FAVOR DE  V Y M DE HONDURAS SA DE CV SEGUN OCA NO. 2020-900 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (39) CAPOTES COLOR AMARILLO PARA USO DEL PERSONAL DEL SUB SISTEMA CARRIZAL/TELECONTROL  DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM -05-2020 Y PCM-021-2020. SAC No. 2149-2020. / SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00045392 Y ORDEN DE PAGO NO. 505-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1647-1-0


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA NO. 900 POR SUMINISTRO DE 36 PARES DE BOTES DE HULE.  SOLICITUD DE COMPRA DE (36) PARES DEBOTAS DE HULE PARA USO DEL SUB SISTEMA CARRIZAL DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETOS PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA SUB SISTEMA CARRIZAL SAC 2020 No.2149.

rationale: PAGO A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA NO. 900 POR SUMINISTRO DE 36 PARES DE BOTES DE HULE. SOLICITUD DE COMPRA DE (36) PARES DEBOTAS DE HULE PARA USO DEL SUB SISTEMA CARRIZAL DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETOS PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA SUB SISTEMA CARRIZAL SAC 2020 No.2149. / SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000-2009 Y ORDEN DE PAGO NO. 504-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICES (SISTELCOM S DE R..) OCA No.939-2020   SOLICITUD DE COMPRA DE (10) RADIOS DE COMUNICACION DE P-450 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO(TANQUES: EL HATO LOMAS UNIVERSIDAD NORTE LINDEROS TRAVESIA. LOARQUE RES.CENTRO AMERICA VILLAS DEL REAL CERRO GRANDE) SOLICITA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SAC 2020 No.2152.

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO A FAVOR DE GLOBAL SOLAR SERVICES (SISTELCOM S DE R..) OCA No.939-2020  FACTURA NO. 000-001-01-00016506 Y ORDEN DE PAGO NO. 694-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (10) RADIOS DE COMUNICACION DE P-450 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO(TANQUES: EL HATO LOMAS UNIVERSIDAD NORTE LINDEROS TRAVESIA. LOARQUE RES.CENTRO AMERICA VILLAS DEL REAL CERRO GRANDE) SOLICITA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SAC 2020 No.2152.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA(REPREQUIMICA) OCA No. 928-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS-GALON(3.79 L) PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y CUADRILLAS DE BACHEO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID -2019 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM 021-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SAC No.2159-2020.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA(REPREQUIMICA) OCA No. 928-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00007930 Y ORDEN DE PAGO NO. 692-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS-GALON(3.79 L) PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y CUADRILLAS DE BACHEO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID -2019 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM 021-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SAC No.2159-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE V&M DE HONDURAS OCA No. 922-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE DISTRIBUCION DE AGUA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA UNIDAD  SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION SAC  No. 2163-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00046126  A FAVOR DE V&M DE HONDURAS OCA No. 922-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE DISTRIBUCION DE AGUA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA UNIDAD  SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION SAC  No. 2163-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CARGO GL S DE R.L. OCA 2020 No.917.  SOLICITUD DE COMPRA DE (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y BACHEO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVI-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SAC 2164-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003373  A FAVOR DE CARGO GL S DE R.L. OCA 2020 No.917.  SOLICITUD DE COMPRA DE (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO Y BACHEO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVI-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SAC 2164-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE V&M DE HONDURAS OCA No:923-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA TALLER DE MECANICA PERSONAL DE OFICINA AQUABLOQ OPTIMIOZACION OPERATIVA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA DM. SAC 2020 No. 2162.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00046125 A FAVOR DE V&M DE HONDURAS OCA No:923-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (5000) MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA TALLER DE MECANICA PERSONAL DE OFICINA AQUABLOQ OPTIMIOZACION OPERATIVA QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA JEFATURA ADMINISTRATIVA DM. SAC 2020 No. 2162.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA(REPREQUIMICA) OCA No. 927-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS-GALON (3.79 L) PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA TALLER DE MECANICA PERSONAL DE OFICINA AQUABLOQ Y OPTIMIZACION OPERATIVA QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DM SAC No. 2160-2020.

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA(REPREQUIMICA) OCA No. 927-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00007928 Y ORDEN DE PAGO NO. 693-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (100) GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS-GALON (3.79 L) PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA TALLER DE MECANICA PERSONAL DE OFICINA AQUABLOQ Y OPTIMIZACION OPERATIVA QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020. SOLICITA  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DM SAC No. 2160-2020.


title: PAGO A FAVOR DE IVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(GASOLINERA PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO A FAVOR DE IVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(GASOLINERA PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020.


rationale: PAGO A FAVOR DE IVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES(GASOLINERA PUMA NORTE) POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2020.


title: COMPORMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA 2020-905 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (100) METROS  DE ARENA DE RIO LAVADA PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y BACHEO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19. SAC No. 2174-2020.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002020 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA 2020-905 .   SOLICITUD DE COMPRA DE (100) METROS  DE ARENA DE RIO LAVADA PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y BACHEO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19. SAC No. 2174-2020.


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 1664735 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA No. 919-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-90 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO 361 PLACA 6824 FORD RANGER ASIGNADO AL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19. SAC No. 2176-2020.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO DE CONTADO DE FACTURA No. 1664681 A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA(INDUFESA) OCA No.930-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-125 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO 823 PLACA 11038 NISSAN FRONTIER  ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. SAC No.2177-2020.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM JADM-252-2020 DEBIDO A QUE DICHAS COMPRAS NO SE PUDIERON REALIZAR.  SOLICITUD DE COMPRA DE (1) QUINTO DE ACEITE SHC 634 PARA USO DE LA BOMBA DOSIFICADORA DE COAGULANTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES. SAC No.2172-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE OCA No.918-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN TERMONEBULIZADOR H200SF(110 V) PARA USO DE LA FUMIGACION DE LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVIISON METROPOLITANA. SAC No. 2171-2020.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002303  A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE OCA No.918-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN TERMONEBULIZADOR H200SF(110 V) PARA USO DE LA FUMIGACION DE LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA DIVIISON METROPOLITANA. SAC No. 2171-2020.


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION  DE FONDOS SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM JADM -252-2020 DEBIDO A QUE DICHAS COMPRAS NO SE PUDIERON REALIZAR.  SOLICITUD DE COMPRA DE (6) LLANTAS SEMITRACTORAS 215/75 R 17.5 LONAS CON VALVULAS CORTAS Y RESPECTIVOS PROTECTORES PARA USO EN EL VEHICULO 643 MARCA IVECO PLACA 9598 TIPO CAMION ASIGNADO AL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO. SAC No.2178-2020.


title: COMPORMISO DE FONDOS A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA-2020-903 DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE (15000) LADRILLOS RAFON PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y BACHEO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. SAC No. 2175-2020. PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID -19.

rationale: PAGP DE FACTURA No. 000-001-01-0000-2021  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER SEGUN OCA-2020-903 .   SOLICITUD DE COMPRA DE (15000) LADRILLOS RAFON PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y BACHEO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. SAC No. 2175-2020. PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID -19.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CONSEINOCA No. 938-2020.  SOLICITUD DE COMPRA  DE (20) PARES DE GUANTES DE CUERO (50) PARES DE GUANTES DE NEOPRENO Y (140 )PARES DE GUANTES DE NITRILO CORRUGADO PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. SAC No. 2173-2020.

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007366  A FAVOR DE CONSEINOCA No. 938-2020.  SOLICITUD DE COMPRA  DE (20) PARES DE GUANTES DE CUERO (50) PARES DE GUANTES DE NEOPRENO Y (140 )PARES DE GUANTES DE NITRILO CORRUGADO PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19. SAC No. 2173-2020.


rationale: REVERSION POR DISMINUCION DE FONDOS RESERVADOS DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE 15000 LADRILLOS RAFON PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE CONSTRUCCION Y BACHEO DEL DPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO. SAC No. 2175-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO PRADO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL DPTO.COMERCIAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA 1 RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO OCA 2020 No.911.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZAR EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2168.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS OCA 2020 No.913.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZAR EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2168.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE R.L. OCA 2020 No.912.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZAR EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2168.

PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: 1ra. AVE 10Y1 CLLE. E. BO. MEDINA S.P.S

legalName: PARTES AUTOMOTRICES  GEO S A DE C V

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00055498  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE R.L. OCA 2020 No.912.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZAR EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2168.

description: PAGO DE FACTURA No. 008-002-01-000821116 A FAVOR DE PARTES AUTOMOTRICES GEO OCA 2020 No.911.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZAR EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2168.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00007621  A FAVOR DE RENDILLANTAS OCA 2020 No.913.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZAR EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2168.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO ADM-230-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR SUMINISTRO DE 50 GALONES DE CLORO PARA USO DE LOS DEPTOS. SANAA POR EMERGENCIA DEL COVID-19 DECRETO EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-020-2020 SEGUN SAC NO. 2127-2020 Y OCA NO. 805-1-25-1620-2020.

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL POR SUMINISTRO DE 50 GALONES DE CLORO PARA USO DE LOS DEPTOS. SANAA POR EMERGENCIA DEL COVID-19 DECRETO EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-020-2020 SEGUN SAC NO. 2127-2020 Y OCA NO. 805-1-25-1620-2020. / SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-0000 8923 Y ORDEN DE PAGO NO. 510-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SUPLIDORA DE PRODUCTO Y SERVICIOS DIVERSOS (PROSEDI) / FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00000833 OCA NO. 039-2020 Y ORDEN DE PASGO NO. 0497-2020. SOLICITUD DE COMPRA DE CAPOTES COLOR MARILLO Y MASCARILLAS PROTECTORA NO. N95 PARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CUADRILLAS DE EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2094.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL(MEFHAS)  OCA 2020 No: 915  SOLICITUD DE COMPRA DE TRATAMIENTO PARA COMBATIR VIRUS COVID-19 PARA EMPLEADOS DE SANAA SEGUN SAC NO. 2179.

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0000-001-01-00000297  A FAVOR DE FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL(MEFHAS)  OCA 2020 No. 915  SOLICITUD DE COMPRA DE TRATAMIENTO PARA COMBATIR VIRUS COVID-19 PARA EMPLEADOS DE SANAA SEGUN SAC NO. 2179.


objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA DETERTAR VIRUS COVID-19 PARA EMPLEADOS DE SANAA EMERGENCIA DECRETOS PCM-005-2020 Y PCM-020-2020 SEGUN SAC NO. 2180.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO ADM-230-2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO ADM-230-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO REEMBOLSO NO . 005 DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE ASIGNADO AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES UTILIZADO PARA LA REPARACION Y COMPRA DE RESPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA PARA ATENDER LA EMRGENCIA POR COVID-19 SEGUN MEMORANDO JADM-233-2020.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO POR CONCEPTO REEMBOLSO NO . 005 DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE ASIGNADO AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES UTILIZADO PARA LA REPARACION Y COMPRA DE RESPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA PARA ATENDER LA EMRGENCIA POR COVID-19 SEGUN MEMORANDO JADM-233-2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO REEMBOLSO NO . 005 DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE ASIGNADO AL LIC. ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ POR GASTOS MENORES UTILIZADO PARA LA REPARACION Y COMPRA DE RESPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA PARA ATENDER LA EMRGENCIA POR COVID-19 SEGUN MEMORANDO JADM-233-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA(SUMGER) OCA 932-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2184.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0000-001-01-00002034  A FAVOR GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA(SUMGER) OCA 932-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2184.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA COMERCIAL  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE PRINT HONDURAS S DE R.L. O/C# SANAA-006-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2182.

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000621  A FAVOR DE PRINT HONDURAS S DE R.L. O/C# SANAA-006-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 100 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PURO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION QUE ESTAN LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO PCMP05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2020-2182.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A SANAA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2020.

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. (RECASA) OCA No. 941-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (KIT DE EMBRAGUE) PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO No. 770 PLACA No. 11010 NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2014 YD25 DIESEL ASIGNADO AL SUB SISTEMA LOS LAURELES. SEGUN SAC 2020 No. 2189 MEMORANDUM No. JADM-235-2020.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. (RECASA) OCA No. 941-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00009747 Y ORDEN DE PAGO VNO. 689-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS (KIT DE EMBRAGUE) PARA USO EN EL VEHICULO REGISTRO No. 770 PLACA No. 11010 NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2014 YD25 DIESEL ASIGNADO AL SUB SISTEMA LOS LAURELES. SEGUN SAC 2020 No. 2189 MEMORANDUM No. JADM-235-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 001-2020 A NOMBRE DEL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ  POR APLICACION PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 A EMPLEADOS DEL SANAA QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-020-2020.

JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. (AINSA) OCA No. 936-2020.  SOLICITUD E COMPRA DE (2) MODULOS DE COMUNICACION PROFIBUS DP MODELO EM277 A UTILIZARSE EN LA REPARACION DE MODULOS DE COMUNICACION Y CONTROL REMOTO DE LAS VALVULAS MOTORIZADAS DE LAS ESTACIONES JARDINES DEL CARRIZAL Y VILLA FRANCA SEGUN SAC 2020 No. 2187 Y MEMORANDUM SCJL-10-2020.

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA BULEVARD JUAN PABLO 11 2 Y 3 AVE S.E 21103 SAN PEDRO SULA

legalName: AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA  No. 4746  A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. (AINSA) OCA No. 936-2020.  SOLICITUD E COMPRA DE (2) MODULOS DE COMUNICACION PROFIBUS DP MODELO EM277 A UTILIZARSE EN LA REPARACION DE MODULOS DE COMUNICACION Y CONTROL REMOTO DE LAS VALVULAS MOTORIZADAS DE LAS ESTACIONES JARDINES DEL CARRIZAL Y VILLA FRANCA SEGUN SAC 2020 No. 2187 Y MEMORANDUM SCJL-10-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA No. 934-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO 564 PLACA 8200 TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES.

rationale: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA No. 934-2020 FACTURA NO. 006-001-01-00007780 Y ORDEN DE PAGO NO. 676-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO 564 PLACA 8200 TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES.


title: PAGO A FAVOR DE  TANIA BETARIZ BACA ESCOBER POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 004-2020 DEL PERIODO DEL 14 AL 30 DE JULIO DEL 2020 POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL/TELECONTOL.

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE#805-1-25-1267-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES 265/70 R 16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO 564 PLACA 8200 TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SAC 2020 No. 2193.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00007776 A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE#805-1-25-1267-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES 265/70 R 16 DE 8 LONAS PARA EL VEHICULO 564 PLACA 8200 TIPO PICK UP MARCA MITSUBISHI ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SAC 2020 No. 2193.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL(AINSA) OCA 2020 No. 935.  SOLIICTUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO  DE LA ESTACION  BOOSTER CONCEPCION DEL PROYECTO TRANSVASE LAURELES-CONCEPCION. SEGUN MEMORANDUM  JAC-049-2020 SAC No. 2195-2020.

title: COMPROMISO A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV POR SUMINISTRO DE ITEMS NO. 1  DE UNA PANTALLA BASICA MONOCROMATICA SISTIMATIC HMI INCLUYE INSTALACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-935.  SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO  DE LA ESTACION  BOOSTER CONCEPCION DEL PROYECTO TRANSVASE LAURELES-CONCEPCION. SEGUN MEMORANDUM  JAC-049-2020 SAC No. 2195-2020.

title: COMPROMISO A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV POR SUMINISTRO DE ITEMS NO. 2  DE DOS TRANSMISORES DE PRESION Y PRESION ABSOLUTA SITRANS P200 RANGO DE MEDICION PARA MANOMETRO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-935.  SOLIICTUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO  DE LA ESTACION  BOOSTER CONCEPCION DEL PROYECTO TRANSVASE LAURELES-CONCEPCION. SEGUN MEMORANDUM  JAC-049-2020 SAC No. 2195-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFROMA No. 4745  A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV POR SUMINISTRO DE ITEMS NO. 2  DE DOS TRANSMISORES DE PRESION Y PRESION ABSOLUTA SITRANS P200 RANGO DE MEDICION PARA MANOMETRO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-935.  SOLIICTUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO  DE LA ESTACION  BOOSTER CONCEPCION DEL PROYECTO TRANSVASE LAURELES-CONCEPCION. SEGUN MEMORANDUM  JAC-049-2020 SAC No. 2195-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1906-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00013300 A FAVOR  DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SA DE CV POR SUMINISTRO DE ITEMS NO. 1  DE UNA PANTALLA BASICA MONOCROMATICA SISTIMATIC HMI INCLUYE INSTALACION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2020-935.  SOLICITUD DE COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO  DE LA ESTACION  BOOSTER CONCEPCION DEL PROYECTO TRANSVASE LAURELES-CONCEPCION. SEGUN MEMORANDUM  JAC-049-2020 SAC No. 2195-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. (AINSA)  OCS No. 82-2020.  SOLICITUD DE COMPRA PARA SERVICIO TECNICO REVISION Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ARRANQUE DE LA BOMBA DE ESTACION BOOSTER DE LOS LAURELES PROYECTO TRASVASE. SEGUN MEMORANDUM  JAC-050-2020 SAC 2020 No.2194.

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. (AINSA)  OCS No. 82-2020 FACTURA NO. 001-001-01-00013257 Y ORDEN DE PAGO NO. 906-2020.  SOLICITUD DE COMPRA PARA SERVICIO TECNICO REVISION Y DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ARRANQUE DE LA BOMBA DE ESTACION BOOSTER DE LOS LAURELES PROYECTO TRASVASE. SEGUN MEMORANDUM  JAC-050-2020 SAC 2020 No.2194.


rationale: REVERSION DE FONDOS SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM JADM-252-2020 DEBIDO A QUE DICHAS COMPRAS NO SE PUDIERON REALIZAR.  SOLICITUD DE COMPRA DE DOS  BATERIAS DE 12 VOLTIOS -120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS FORD 250 CON PLACAS 06738 TIPO PICK UP Y FORD F250 CON PLACAS 07137. SOLICITA JEFATURA ADMINISTRACION  SAC 2020 No.2196.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1626-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES-245-70-R-16 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO 650 S/P MARCA TOYOTA TIPO PICK UP. ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SAC 2020 No. 2198.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00007777 A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCE# 805-1-25-1626-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES-245-70-R-16 DE 6 LONAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO 650 S/P MARCA TOYOTA TIPO PICK UP. ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SAC 2020 No. 2198.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA No. 933-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA  EN EL VEHICULO 650 S/P TIPO PICK UP ASIGNADO EN EL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SAC 2020 No.2197.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00007922  A FAVOR DE RENDILLANTAS S.A. DE C.V. OCA No. 933-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA  EN EL VEHICULO 650 S/P TIPO PICK UP ASIGNADO EN EL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SAC 2020 No.2197.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007252 A FAVOR DE CONSEIN S.A. DE C.V. OCA 030-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (10)  TRAJES IMPERMEABLES  TIPO  RANA HASTA LA CINTURA CON CUBO DE ALTA RESISTENCIAPARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y  MANTENIMIENTO.PARA EL PERSONAL LABORANDO POR EMERGENCIA COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA No. 931-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TONER PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DEL SUB SISTEMA CARRIZAL. SAC 2020 No.2188.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. OCA No. 931-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00021756 Y ORDEN DE PAGO NO. 695-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTUCHO DE TONER PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINA DEL SUB SISTEMA CARRIZAL. SAC 2020 No.2188.


title: COMPROMISO DE FONDOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA Nº 950-202 A NOMBRE DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A.DE.C.V.  SOLICITUD DE COMPRA DE (5) GALONES DE ACEITE SHC634 PARA USO EN LA BOMBA  DE DOSIFICACION DE COAGULANTE DE LA PLANTA DE TRTAMIENTO LOS LAURELES DURANTE LA EMERGENCIA COVID -19. SEGUN SAC No. 2191-2020.

SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE 2 Y 3 AVE #239 JARDINES DEL VALLE

legalName: SUPLIDORA DEL NORTE SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002306  SEGUN ORDEN DE COMPRA OCA Nº 950-202 A NOMBRE DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A.DE.C.V.   SOLICITUD DE COMPRA DE (5) GALONES DE ACEITE SHC634 PARA USO EN LA BOMBA  DE DOSIFICACION DE COAGULANTE DE LA PLANTA DE TRTAMIENTO LOS LAURELES DURANTE LA EMERGENCIA COVID -19. SEGUN SAC No. 2191-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOSLO DE FONDO DE  CAJA CHICA No. 002-2020 A NOMBRE DEL LIC.JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ JEFE DE PRESUPUESTO POR APLICACION DE PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 A EMPLEADOS DEL SANAA QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-020-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO PRADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL DPTO.COMERCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE REPRIMHSA FACTURA No. 03049 AMPLIACION DEL TIEMPO DE ENTREGA  CONTRATO No: DLC-06-19 ADQUISICION DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANOSOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-601-2020.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 12698 KILOGRAMOS DE CLOROGAS QUIMICO DE ACUERDO AL CONTRATO No: DLC-06-19 ADQUISICION DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN FACTURA NO. 3329 Y ORDEN DE PAGO NO. 1353-2020.

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 21768 KILOGRAMOS DE CLOROGAS QUIMICO DE ACUERDO AL CONTRATO No: DLC-06-19 ADQUISICION DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN FACTURA NO. 3285 Y ORDEN DE PAGO NO. 1354-2020.

title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 25396 KILOGRAMOS DE CLOROGAS QUIMICO DE ACUERDO AL CONTRATO No: DLC-06-19 ADQUISICION DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO SEGUN FACTURA NO. 3329 Y ORDEN DE PAGO NO. 1355-2020.

title: PAGO A FAVOR DE REPRIMHSA  FACTURA No. 03330 CONTRATO No: DLC-06-19 ADQUISICION DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANOSOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-601-2020.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1921-0-0 - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA AMPLIACION DEL CONTRATO No: DLC-06-19 ADQUISICION DE CLOROGAS PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANOSOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SGFA-601-2020.


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO PRADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL DEPARTAMENTO COMERCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2020. SEGUN MEMORANDUM UT-76-2020.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINA PUMA NORTE ( INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANADPTO. DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020. SEGUN MEMORANDUM ADM-241-2020.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


description: PAGO A FAVOR DE GASOLINA PUMA NORTE ( INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANADPTO. DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020. SEGUN MEMORANDUM ADM-241-2020.


rationale: PAGO A FAVOR DE GASOLINA PUMA NORTE ( INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES) POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANADPTO. DE OPERACIONES MANTENIMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020. SEGUN MEMORANDUM ADM-241-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L RECASA. OCA 2020 No.945.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) BATERIAS DE 12 VOLTIOS -120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS FORD 250 CON PLACAS 06738 TIPO PICK UP Y FORD F250 CON PLACA 07137 ASIGNADOS A LA JEFATURA ADMINISTRACION DM. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JADM-238-2020 SAC No.2196-2020.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 09787  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L RECASA. OCA 2020 No.945.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) BATERIAS DE 12 VOLTIOS -120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS FORD 250 CON PLACAS 06738 TIPO PICK UP Y FORD F250 CON PLACA 07137 ASIGNADOS A LA JEFATURA ADMINISTRACION DM. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JADM-238-2020 SAC No.2196-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. (RECASA) OCA 2020 No.946.  SOLICITUD DE COMPA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL GENERADOR ESTACIONARIO DE ENERGIA UBICADO EN EL PLANTEL LOS FILTROS. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JADM--241-2020 SAC No.2203-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 09788  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L. (RECASA) OCA 2020 No.946.  SOLICITUD DE COMPA DE UNA BATERIA DE 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADA EN EL GENERADOR ESTACIONARIO DE ENERGIA UBICADO EN EL PLANTEL LOS FILTROS. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JADM--241-2020 SAC No.2203-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE C.V.OCA 2020 No.948  SOLICITUD DE COMPRA DE DOS CUCHILLAS DE CORTE PARA RETRO EXCAVADORA 416-E CATERPILLAR. ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JADM-242-2020 SAC No.2204-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002305 A FAVOR DE SUPLIDORA DEL NORTE S.A. DE C.V.OCA 2020 No.948  SOLICITUD DE COMPRA DE DOS CUCHILLAS DE CORTE PARA RETRO EXCAVADORA 416-E CATERPILLAR. ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JADM-242-2020 SAC No.2204-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE XMEDIA OCA 2020 No.943.  SOLICITUD DE COMPRA DE (37) TALONARIOS PARA 50 PASES DE SALIDA CON UNA COPIA PARA USO DE LOS ENCARGADOS DE BODEGA EN EL RETIRO DE MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JDM-191-2020 SAC 2020 No. 2202.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE XMEDIA OCA 2020 No.943 ORDEN DE PAGO NO. 882-2020 Y FACTURA NO. 000-001-01-00014530.  SOLICITUD DE COMPRA DE (37) TALONARIOS PARA 50 PASES DE SALIDA CON UNA COPIA PARA USO DE LOS ENCARGADOS DE BODEGA EN EL RETIRO DE MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JDM-191-2020 SAC 2020 No. 2202.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L.(RECASA) OCA 2020 No.944.  SOLICITUD DE COMPRA DE DOS BATERIAS 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 609 PLACA 9215 MICRO BUS MARCA TOYOTA AÑO 2007 ASIGNADO AL SUSB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JSPM-78/20 SAC 2020 No.2201.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000 09786  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L.(RECASA) OCA 2020 No.944.  SOLICITUD DE COMPRA DE DOS BATERIAS 12 VOLTIOS-120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO 609 PLACA 9215 MICRO BUS MARCA TOYOTA AÑO 2007 ASIGNADO AL SUSB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JSPM-78/20 SAC 2020 No.2201.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1628-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES 195/70 R15 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO 609PLACA 9215 MARCA TOYOTA TIPO MICROBUSAÑO 2007 ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JSPM-77/20 SAC 2020 No.2200.

title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE#805-1-25-1664-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES 195/70 R15 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO 609PLACA 9215 MARCA TOYOTA TIPO MICROBUSAÑO 2007 ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JSPM-77/20 SAC 2020 No.2200.

rationale: PAGO A FAVOR DE RENDILLANTAS OCE#805-1-25-1664-2020 FACTURA NO. 0006-001-01-00008507 ORDEN DE PAGO NO. 964-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE (4) LLANTAS RADIALES 195/70 R15 DE 8 LONAS PARA USO EN EL VEHICULO 609PLACA 9215 MARCA TOYOTA TIPO MICROBUSAÑO 2007 ASIGNADO AL SUB SISTEMA PICACHO MIRAFLORES. SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM JSPM-77/20 SAC 2020 No.2200.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-1932-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-1932-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.10819 A FAVOR DE COMERRSA HONDURAS S DE R.L. CONTRATO No. SANAA-DLC-03-2020. ADQUISICION DE (20) TM(20000 KGS EN SACOS C/U) DE CARBON ACTIVADO EN POLVO DE ORIGEN VEGETAL PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.

COMERRSA HONDURAS S R L

streetAddress: 28 CALLE ENTRE 1 Y 3 AVENIDA BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRP SULA

legalName: COMERRSA HONDURAS S R L


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO  EL PRADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL DEPARTAMENTO COMERCIALCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM UT-79-2020 .


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD PARA LA CONTRATACION DE SERVICOS DE ARRENDAMIENTO DE (13) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION ESCANEO Y FOTOCOPIADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL SANAA POR UN PERIODO DE (4) MESES COMPRENDIDO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. SOLICITADO SEGUN SAC No. 2217-2020 Y MEMORANDUM DTI-038-2020.


title: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00023729 A FAVOR DE JETSTEREO CONTRATO No. DL-088-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.  SOLICITUD PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE  ARRENDAMIENTO DE (13) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION ESCANEO Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION DE LOS DEPARTAMENTOS SUSCRITOS EN EL SANAA POR UN PERIODO DE (4) MESES COMPRENDIDO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO SEGUN SAC No. 2217-2020 Y MEMORANDUM DTI-038-2020.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 1939-0-0 - SOLICITUD PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE  ARRENDAMIENTO DE (13) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA IMPRESION ESCANEO Y FOTOCOPIADO EN DIFERENTES PUNTOS DE IMPRESION DE LOS DEPARTAMENTOS SUSCRITOS EN EL SANAA POR UN PERIODO DE (4) MESES COMPRENDIDO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO SEGUN SAC No. 2217-2020 Y MEMORANDUM DTI-038-2020.


title: PAGO POR REEEMBOSLO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE  No.06-20 ASIGNADO AL LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDINA JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JULIO AL 11 D AGOSTO DEL 2020.PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA D.M.

type: OFI


description: PAGO POR REEEMBOSLO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE  No.06-20 ASIGNADO AL LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDINA JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JULIO AL 11 D AGOSTO DEL 2020.PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA D.M.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


rationale: PAGO POR REEEMBOSLO DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE  No.06-20 ASIGNADO AL LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDINA JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JULIO AL 11 D AGOSTO DEL 2020.PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA D.M.


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DEVENGADO SEGUN FACTURA  Nº 000-001-01-00005942 COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA(FEMCOL) OCA 2020 No.947.  SOLICITUD DE COMPRA DE (60) GALONES PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS DE REPARACION DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN SAC No. 2213 Y MEMORANDUM JDA-243-2020.


title: PAGO A DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL No.06-20 A FAVOR DEL LIC. ALLEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA.JEFE ADMINISTRATIVO DE LA DIVION METROPOLITANA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JULLIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2020 ASIGNADA PARA  LA REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DM.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  DE 750 TONELADAS METRICAS DE CAL QUIMICA (30000 BOLSAS DE 25 KGS ) PARA LA POTABILIZACION  DE CONSUMO HUMANO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000291 A FAVOR DE LA FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL(MEPHAS) OCA No. 045-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE BATAS GORROS Y OVEROLES QUIRURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN CLINICA INSTALADA EN EL PLANTEL LOS FILTROS POR LA EMERGENCIA COVID-19 MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2220.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000298 A FAVOR  DE LA FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEPHAS) OCA No. 044-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN CLINICA INSTALADA EN EL PLANTEL LOS FILTROS POR LA EMERGENCIA COVID-19 MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN SAC NO. 2218.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO POR CONCEPTO REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA ING. TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER POR GASTOS MENORES EN EL SUBSISTEMA EL CARRIZAL-TELECONTROL SEGUN SRCC NO. 005-2020.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA NO. 002-2020 A NOMBRE DEL LIC. JOSE RAMON BARAHONA RODRIGUEZ  POR APLICACION PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19 A EMPLEADOS DEL SANAA QUE ESTAN LABORANDO EN LA EMERGENCIA DEL COVID-19 SEGUN DECRETO PCM-005-2020 Y PCM-020-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPTO. COMERCIAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0017-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE THHN-4 NEGRO (1 ROLLO DE 100MTS) PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DEL PLANTEL LOS FILTROS DEPTO. ADMINISTRACION D. M. SEGUN SAC NO. 2238-2020.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2163-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE THHN-4 NEGRO (1 ROLLO DE 100MTS) PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DEL PLANTEL LOS FILTROS DEPTO. ADMINISTRACION D. M. SEGUN SAC NO. 2238-2020.

description: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SANAA-0017-2020 FACTURA NO. 000-009-01-00017922 Y ORDEN DE PAGO NO. 1284-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE CABLE THHN-4 NEGRO (1 ROLLO DE 100MTS) PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DEL PLANTEL LOS FILTROS DEPTO. ADMINISTRACION D. M. SEGUN SAC NO. 2238-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 2164-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIAS CON BORNE DE POSTE DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO REGISTRO NO. 384 ASIGNADO AL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA - PROCOPE SEGUN SAC NO. 2245-2020.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO/TECNO AIRE  ZUNIGA OC#SANAA-0029-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO REGISTRO NO. 749 ASIGNADO AL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA - PROCOPE SEGUN SAC NO. 2246-2020.

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

rationale: PAGO A FAVOR DE RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO/TECNO AIRE  ZUNIGA OC#SANAA-0029-2020. FACTURA NO. 000-001-01-00000373 Y ORDEN DE PAGO NO. 1024-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO REGISTRO NO. 749 ASIGNADO AL DEPTO. OPTIMIZACION OPERATIVA - PROCOPE SEGUN SAC NO. 2246-2020.