title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO EL F-01 EL CUAL SE MAL CLASIFICO EL OBJETO DE GASTO (39510 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR) Y LOS PRODUCTOS SON DESCARTABLES INDISPENSABLES EN LOS CENTROS DE SALUD POR LO QUE SE DEBERAN COMPRAR EN EL OBJETO DE GASTO (39540 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-397-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-397-1-0

description: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO POR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000118.


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 PAGO QUE SE REALIZARA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

currency: HNL

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

scheme: HN-RTN

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 40 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

ue: 39 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: PLANILLA

initiationType: tender


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

faxNumber: ND

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS A SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA ESO CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000117.

type: FACT


title: COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIO (TONER Y TINTAS) PARA SER UTIIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO PROPORCIONA UN NUMERO DE CONTACTO EL CUAL NO PUDIMOS COMUNICARNOS CON EL PROVEEDOR POR ESTA RAZON SE DEBERA HACER REVERSION DEL MISMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-393-1-0


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :40 F-01: 398-1-0 - COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN LAS AREAS DE VACUNA Y LABORATORIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-398-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACUTRA # 000-002-01-00000812.


title: PAGO A DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GUANAJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2015. REALIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO A DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GUANAJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A  DICIEMBRE DEL AÑO 2017. REALIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO A DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GUANAJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A  DICIEMBRE DEL AÑO 2018. REALIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO A DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GUANAJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A  DICIEMBRE DEL AÑO 2016. REALIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO A DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GUANAJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A  DICIEMBRE DEL AÑO 2019. REALIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO  POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GUANAJA DE LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020  REALIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA ENTRE OTROS Y ASI BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD  A LOS PASCIENTES QUE ASISTEN A LOS CENTROS DE SALUD EN ISLAS DE LA BAHIA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A SER UTILIZADO EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA ENTRE OTROS Y ASI BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD  A LOS PASCIENTES QUE ASISTEN A LOS CENTROS DE SALUD EN ISLAS DE LA BAHIA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000119.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 010-001-01-00123015.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO EN EL AREA DE ASEO DE LOS CENTROS DE SALUD Y EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUS DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO EN EL AREA DE ASEO DE LOS CENTROS DE SALUD Y EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUS DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA #000-002-01-00000889.


title: SEGUNDA TRANSFERENCIA A OPS POR UN MONTO DE 1.298557.45 SEGUN DISPONIBILIDAD DE CUOTA ASIGNADA POR FINANZAS PARA COMPRA DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN  OFICIO No. 095-SSRISS-2020  QUEDANDO PENDIENTE UN VALOR DE LPS. 556524.55 PARA COMPLETAR EL PAGO INICIAL POR LPS. 3817702.00.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

type: OFI


title: COMPRA DE ALCOHOLES SEGUN PEDIDO DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE COVID-19 EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: COMPRA DE ALCOHOLES SEGUN PEDIDO DE LABORATORIO PARA REALIZAR PRUEBAS DE COVID-19 EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA #000-002-01-00001132.


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO SEGUN OFICIO No. 095-SSRISS-2020 PARA COMPRA DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES Y CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES Y CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000130.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-519-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-519-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES Y LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD  DE LA REGION DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DELA 2020.

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES Y LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD  DE LA REGION DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DELA 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000123.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A SER UTILIZADO EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A SER UTILIZADO EN EL AREA DE SERVICIOS LABORATORIALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000124


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA PARA SER UTILIZADO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA PARA SER UTILIZADO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00241876.


title: COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: COMPRA DE SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES A SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005140.


title: PAGO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA REALIZADO DURANTE EL III TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

LUISA HORTENSIA TRUNDLE MELGAR

legalName: LUISA HORTENSIA TRUNDLE MELGAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000003.

description: PAGO DEL PRESENTE AÑO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA REALIZADO DURANTE EL III TRIMESTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000002.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DELAÑO 2020.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DELAÑO 2020 SEGUN FACTURA # 010-001-01-00126299.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA REGION Y  ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE LA REGION Y  ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 010-001-01-00126295


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :40 F-01: 625-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINID REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-625-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE EMERGENCIA PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DE TRIAJE PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES CON COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DE EMERGENCIA PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DE TRIAJE PARA LA ATENCION A LOS PACIENTES CON COVID-19 EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000129.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA SUPLIDA AL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA DURANTE EL PERIODO MAYO - AGOSTO DEL AÑO 2020. REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :40 F-01: 626-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS CENTROS DE SALUD Y REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-626-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA SUPLIDA AL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE GUANAJA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL RESENTE AÑO.


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA SUPLIDA A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA Y EL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE JOSE SANTOS GUARDIOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE PASAJES NACIONALES A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: COMPRA DE PASAJES NACIONALES A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000532


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA ABATECER A LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON EQUIPO INDISPENSABLE EN LAS AREAS DE LABORATORIO YA SE UTILIZARAN DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F-01 692 YA QUE SE CLASIFICO ERRONEAMENTE EL ITEM 3 DE LA ORDEN DE COMPRA 39-020-2020; YA QUE EL PRODUCTO LAMPARAS O BOMBILLO NO PERTENCE AL OBJETO DE GASTO 42420 (EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-692-1-0

description: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA ABATECER A LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD CON EQUIPO INDISPENSABLE EN LAS AREAS DE LABORATORIO YA SE UTILIZARAN DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000128.


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL MEDICO ENFERMERIA TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA A SER UTILIZADO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL MEDICO ENFERMERIA TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA A SER UTILIZADO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020SEGUN FACTURA # 000-001-01-00242001.


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00024380.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIAPOR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIAPOR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA #000-001-01-00000118.


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA ABASTECER A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EQUIPO INDISPENSABLE EN LAS AREAS DE LABORATORIO YA QUE SE UTILIZARAN EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO .

rationale: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA ABASTECER A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON EQUIPO INDISPENSABLE EN LAS AREAS DE LABORATORIO YA QUE SE UTILIZARAN EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000128.


title: COMPRA DE GUANTES PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPTA 2356 DEL CUARTO TRIMESTRE 2020

DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000335 POR COMPRA  DE ABARROTERIA (CONDIMENTO MAYONESA SALSA DE TOMATE Y VINAGRE) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA REALIZAR LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPTA 2356 DEL CUARTO TRIMESTRE 2020


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00004983 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: PAGO DE FACTURA N.  000-001-01-00000332 POR COMPRA DE ALIMENTOS (NACATAMALES ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2360 DEL CUARTO TRIMESTRE 2020


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00005821 POR COMPRA DE BATAS EN TELA POLIPROPILENO DE 70 GRAMOS CON UÑOS DE TELA POLIESTER SIN ESTERILIZAR CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2362 DEL CUARTO TRIMESTRE 2020.


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00005045 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA UBICADO EN EL VALLE DE AMARATECA FRANCISCO MORAZON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 1023-1-0 - COMPRA DE BLOQUES DE CONCRETO # 6 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA TRABAJOS DE REPARACION  DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 2363-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-1023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-1023-1-0


title: PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00010149 POR COMPRA DE SILLON DE ODONTOLOGICO  PARA EL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 2364-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-1024-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-1024-1-0


title: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00002630 POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2356-2020

name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001929 POR COMPRA DE JABON DE BAÑO PARA USO DEL DEPTO DE ENFERMERIA EN EL ASEO PERSONAL DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDINETE A LA ORDEN DE COMPRA 2369 DEL CUARTO TRIMESTRE 2020


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 1025-1-0 - COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES AMBULANCIAS U OTROS)  HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 2365-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-1025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-1025-1-0


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00001230 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA  CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2371 DEL CUATRO TRIMESTRE 2020


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO DE LAS SALAS HOSPITALASRIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2370 DEL CUARTO TRIMESTRE 2020

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00002238 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO DE LAS SALAS HOSPITALARIAS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2370 DEL CUARTO TRIMESTRE 2020


rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00010182 POR COMPRA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES CON PANTALLA TACTIL DE 15 PARA TOMA Y CONTROL DE SIGNOS VITALES PARA LOS PACIENTES INTERNOS  DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2372-2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 1083-1-0 - COMPRA DE LAVADORA PARA USO DEL DEARTAMENTO  DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2367-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-1083-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-1083-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-1083-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-1083-1-0


DORA AVILEZ SUAZO

legalName: DORA AVILEZ SUAZO

ga: 41 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

ue: 40 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

rationale: Pago segun factura No. 000-001-01-00-000253 Platos de comida que seran consumidos en los diferentes reuniones pertenecientes a la Region Sanitaria No.12 . La Paz segun orden de compra No. 1205-RDSLP-2020 durante el segundo trimestre del 2020


DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS CASTAÑOS SUR EDIFICIO ROCK OFICINA-4

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 1046-1-0 - COMPRA DE REACTIVOS ( PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-19) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA LOS PACIENTE QUE INGRESEN AL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2373-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-1046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-1046-1-0


title: Nota. Las reparaciones descritas seran aplicadas en los vehiculos marca toyota 2.8 placa No. 07401 y MI-07401 nissan frontier NP300 año 2016 color blanco sin placa y dos nissan frontier año 2013 un rojo y el otro blanco sin placa Durante el Segundo 2020

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 00010317AL 00010321 . Las reparaciones descritas seran aplicadas en los vehiculos marca toyota 2.8 placa No. 07401 y MI-07401 nissan frontier NP300 año 2016 color blanco sin placa y dos nissan frontier año 2013 un rojo y el otro blanco sin placa Durante el Segundo 2020.


title: El combustible descrito sera utilizado en vehiculo tipo camion año 2007 marca internacional sin placa 4 nissan frontier años 20122013y 2016 sin placa  toyota placa no. 07401isuzu dimax año 2019  y toyota placa no 04511 asisgnadas a la Region Sanitaria No.12 durante el segundo trimestre del año 2020.

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: REVERSION YA QYE FUE REPARADA PORQUE EL VALOS DE ADQUICISION SUPERA EL VALOR DE UNA COMPRA MENOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-41-225-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-41-225-1-0

description: Pago segun factura No. 001-001-01-00005585 por concepto combustible que  sera utilizado en vehiculo tipo camion año 2007 marca internacional sin placa 4 nissan frontier años 20122013y 2016 sin placa  toyota placa No. 07401isuzu dimax año 2019  y toyota placa no 04511 asisgnadas a la Region Sanitaria No.12 durante el segundo trimestre del año 2020.

description: Pago segun factura No. 001-001-01-00005664 por concepto del combustible descrito sera utilizado en vehiculo tipo camion año 2007 marca internacional sin placa 4 nissan frontier años 20122013y 2016 sin placa  toyota placa no. 07401isuzu dimax año 2019  y toyota placa no 04511 asisgnadas a la Region Sanitaria No.12 durante el segundo trimestre del año 2020.

description: Revercion Ya que fue reparada por que el valor de adquizacion superaba el de compra menor.

description: REVERSION POR ERROR EN LAS CANTIDADES DIGITADAS EN EL PROCEDIMIENTO


title: MATERIAL  MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA NUMERO DOCE LA PAZ DURANTE EL SEGUNDO TRIMSTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN INTERNA 001-RDSLP-2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-41-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-41-295-1-0


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Pago segun Factura 000-001-01-00015444 por Concepto MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA NUMERO DOCE LA PAZ DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020  SEGUN ORDEN INTERNA 002-RDSLP-2020.


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 00016390  MATERIAL MEDICO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS A SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD QUE COMPRENDE LA REGION SANITARIA LA PAZ CON ORDEN INTERNA 006-RDSLP-2020


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO SEGUN FACTURAS 0001619-00001620 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA NUMERO DOCE LA PAZ DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN INTERNA 004-RDSLP-2020.


title: NOTA. LAS LLANTAS SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1213-RDSLP-2020 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020 POR UN PERIODO INDEFINIDO

rationale: NOTA PAGO SEGUN FACTURA NO 001-002-01-00013480 . LAS LLANTAS SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1213-RDSLP-2020 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020 POR UN PERIODO INDEFINIDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-41-317-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-41-317-1-0


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 00001618 MATERIAL MEDICO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS A SER UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD QUE COMPRENDE LA REGION SANITARIA LA PAZ CON ORDEN INTERNA 008-RDSLP-2020


title: NOTA. LOS ACEITES Y LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1214-RDSLP-2020 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: NOTA. PAGO SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00014110PARA  ACEITES Y LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1214-RDSLP-2020 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 003-005-01-00036269 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERRIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITACORRESPONDIENTA A LA ORDEN DE COMPRA 2258 DEL TERCER TRIMESTRE 2019 CON  OFICIO N. 006-2020-SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LA CUAL NO FUE CANCELADA POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL AÑO 2020.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00005167  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00015445 POR Concepto Instrumental medico quirurgico menor para los centros de salud que corresponde a la region sanitaria La Paz durante segundo trimestre del año 2020 segun orden interna 013-RDSLP-2020


title: NOTA. EL COMBUSTIBLE DESCRITO SERA UTILIZADO EN LAS DOS AMBULANCIA DE LA CMI DE MARCALA  MARCA DODGE RAM Y TOYOTA    9 MOTOCICLETAS S/P VEHICULO MARCA TOYOTA 2.8 S/P Y MAZDA B2900  S/P  ASIGNADOS A LA RED DE MARCALA DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1217-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

name: ENERGY & CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LA HACIENDA

rationale: NOTA.PAGO SEGUN FACTURA No. 005-002-01-00016469 POR CONCEPTO DE  COMBUSTIBLE DESCRITO SERA UTILIZADO EN LAS DOS AMBULANCIA DE LA CMI DE MARCALA  MARCA DODGE RAM Y TOYOTA    9 MOTOCICLETAS S/P VEHICULO MARCA TOYOTA 2.8 S/P Y MAZDA B2900  S/P  ASIGNADOS A LA RED DE MARCALA DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1217-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020


title: NOTA. ESTA PAPELERIA SERA DISTRIBUIDA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD PARA LLEVAR EL REGISTRO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUNDO ORDEN DE COMPRA No. 1206-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: NOTA.PAGO SEGUN FACTURA No. 004338 004339 004340 ESTA PAPELERIA SERA DISTRIBUIDA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD PARA LLEVAR EL REGISTRO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUNDO ORDEN DE COMPRA No. 1206-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00040017 POR CONCEPTO MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA LOS CENTROS DE SALUD QUE COMPRENDE LA REGION SANITARIA NO.12 LA PAZ DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 011RDSLP2020.


title: EL COMBUSTIBLE DESCRITO SERA UTILIZADO EN 10 MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA  DT 175 Y 14 MOTOCICLETAS MARCA HONDA XR SIN PLACA BOMBA LECO Y TERMONEBULIZADORA ASIGNADA A LA REGION SANITARIA N12 DURANTE EL SEGNDO TRIMESTRE DEL 2020.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00005588 POR CONCEPTO DE  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN 10 MOTOCICLETAS MARCA YAMAHA  DT 175 Y 14 MOTOCICLETAS MARCA HONDA XR SIN PLACA BOMBA LECO Y TERMONEBULIZADORA ASIGNADA A LA REGION SANITARIA N12 DURANTE EL SEGNDO TRIMESTRE DEL 2020.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00021033 POR COMPRA DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y UPS CDP (BATERIAS PARA PROTECCION DEL EQUIPO) PARA USO DE LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2298 CON OFICIO N. 006-2020-SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL AÑO 2020.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002926 POR COMPRA DE TALONARIOS Y RECETARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CAJA Y DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2291 DEL TERCER TRIMESTRE 2019 CON OFICIO N. 006-2020-SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL AÑO 2020.

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA


rationale: NOTA. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00023092 MATERIAL MEDICOACCESORIOS Y OTRO INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA NO.12 LA PAZ DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN INTERNA 001-RDSLP-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-41-391-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-41-391-1-0


title: NOTA. LOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1219-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: NOTA. PAGOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011904 POR CONCEPTO DE LOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1219-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-41-382-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-41-382-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-41-382-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-41-382-1-0


title: LOS MATERIALES DE LIMPIEZAN SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002477 DE  MATERIALES DE LIMPIEZAN SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 121-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00095285 POR COMPRA DE GUANTES ESTERIL PARA USO DE LAS SALAS HOSPITALARIAS  DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2261 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019 CON OFICIO N. 006-2020-SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LA  CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00000304 POR COMPRA DE ALIMENTOS (GRANOS BASICOS)PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2280  DEL TERCER TRIMESTRE 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER APROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 007-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ


title: CANCELACION DE DEUDA DEL DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-002-01-00173084 POR COMPRA DE 12000 TABLETAS DE QUETIAPINA PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y PACIENTES DE LA CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2295  DEL CUARTO TRIMESTRE 2019 CON OFICIO N. 007-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER APROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020.

MENFAR S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA YORO AVENIDA CHOLUTECA CASA # 2402 FRENTE AL COHEP

legalName: MENFAR S.A.DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: PAGOS SEGUN FACTURAS No. 00011987 AL 00011997 PARA LOS REPUESTOS DESCRITOS SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO SIN PLACAS AÑO 2002 TOYOTA 2.8 COLOR PURPURA AÑO 2000 PLACA No. 07401 MARCA TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO AÑO 1998 PLACA 04511 MARCA INTERNACIONAL TIPO CAMION CF 500 VT 275 COLOR NARANJA AÑO 2007 SIN PLACA  MARCA DODGE  RAM TIPO AMBULANCIA COLOR BLANCO PLACA No. 07242 Y NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2016 SIN PLACA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 POR UN PERIODO INDEFINIDO


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002118 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER APROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 008-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE DEUDA DEL DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00002114 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER APROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 008-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00004451 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER APROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 008-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00011183 POR COMPRA DE UNIFORMES (CAMISAS PARA HOMBRE Y MUJER) PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA 2270 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER APROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 008-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CALLE PEATONAL FTE. MEXICO LINDO

legalName: CAMISERIA NAUTA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: NOTA: EL COMBUSTIBLE DESCRITO SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO CAMION AÑO 2007 MARCA INTERNACIONAL SI PLACA 4 NISSAN FRONTIER AÑOS 20122013 Y 2016 SIN PLACA TOYOTA PLACA NO. 07401 Y TOYOTA PLACA NO 04511 ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA NO 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 1211-RDSLP-2020 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 001-001-01-000-05677 EL COMBUSTIBLE DESCRITO SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO CAMION AÑO 2007 MARCA INTERNACIONAL SI PLACA 4 NISSAN FRONTIER AÑOS 20122013 Y 2016 SIN PLACA TOYOTA PLACA NO. 07401 Y TOYOTA PLACA NO 04511 ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA NO 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 1211-RDSLP-2020 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020


title: Nota: el combustible descrito sera utilizado en el vehiculo tipo camion año 2007 marca internacional sin placa  4 nissan frontier años 20122013 y 2016 sin placa  toyota placa no 07401 y toyota placa no 04511 asisgnados a la Region Sanitaria No 12 La PAZ EN EL tercer trimestre del 2020 segun orden de compra No. 1220-RDSLP-2020

rationale: Pago segun factura 001-001-01-000-05678 el combustible descrito sera utilizado en el vehiculo tipo camion año 2007 marca internacional sin placa  4 nissan frontier años 20122013 y 2016 sin placa  toyota placa no 07401 y toyota placa no 04511 asisgnados a la Region Sanitaria No 12 La PAZ EN EL tercer trimestre del 2020 segun orden de compra No. 1220-RDSLP-2020


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00011186 POR COMPRA DE TELA PARA CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE ENFERMERIA AUXILIAR Y ENFERMERAS PROFESIONALES QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2299 DEL CUARTO TRIMESTRE  AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA PODER ABROBAR EL DOCUMENTO POR LO QUE SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 009-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00011184 POR COMPRA DE PANTALONES (HOMBRE Y MUJER) PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2271DEL TERCER TRIMESTRE 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 008-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-002-01-00006480 POR COMPRA DE ELECTROCARDIOGRAFO DE TRES CANALES Y DESFIBRILADOR CON FUNCION DE MARCAPASOS PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2269 AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR CIERRRE DEL AÑO FISCAL Y SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 009-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.


title: NOTA. LOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA DE SALUD No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1221-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020

rationale: NOTA. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012383 LOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA DE SALUD No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1221-RDSLP-2020 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00011185 POR COMPRA DE TELA PARA CONFECCION DE UNIFORMES A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2293 DEL SEGUNDO TRIMESTRE  AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 009-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 000-003-01-00006950 POR COMPRA DE COLCHONES PARA USO DE LOS PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DEL  HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2256 DEL SEGUNDO TRIMESTRE  AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 009-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA 002-002-01-00000043 POR COMPRADE EQUIPO DE LABORATORIO (CAMPANA DE FLUJO LAMINAR) PARA USO DEL DEPTO. DE LA LABORATORIO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2218 DEL SEGUNDO TRIMESTRE  AÑO 2019  LA CUAL NO FUE CANCELADA EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DEL AÑO FISCAL Y  SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL 2020 CON OFICIO N. 009-2020 SDGR-HEPSR EN BASE AL ARTICULO N. 43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000311 POR COMPRA DE FILETE DE CURVINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2312 DEL  PRIMER TRIMESTRE Y SEGUNDO DEL 2020.


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00000113 POR COMPRA DE TAJO CHULETA Y PELLEJA DE CERDO PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2316 DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2020


title: NOTA. EL MEDICAMENTOS DESCRITO SERA UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTOS PARA PACIENTES CON COVID 19 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1226-RDSLP-2020

MEDICAMENTOS NAVARRO, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ELVER ATRAZ DE LAS INSTALACIONES DE ELVER SCHOOL,BLOQUE#G,CASA#3

legalName: MEDICAMENTOS NAVARRO, S. DE R.L.

rationale: NOTA PAGO SEGUN FACTURA No 000003. EL MEDICAMENTOS DESCRITO SERA UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTOS PARA PACIENTES CON COVID 19 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1226-RDSLP-2020


title: NOTA. EL MEDICAMENTO DESCRITO SERA UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO PARA PACIENTES DE COVID 19 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1227-RDSLP-2020

rationale: NOTA.PAGO SEGUN FACTURA No 000004 . EL MEDICAMENTO DESCRITO SERA UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO PARA PACIENTES DE COVID 19 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1227-RDSLP-2020


rationale: PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00000110 POR COMPRA DE TAJO DE RES Y TAJO MOLIDO DE RES  PARA CONSUMO PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2315 DEL  PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No 00003296 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD QUE COMPRENDE LA REGION SANITARIA NO 12 LA PAZ CON ORDEN INTERNA 012-RDSLP-2020


title: OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE COMPRENDE LA REGION SANITARIA NO 12 LA PAZ SEGUN ORDEN INTERNA NO. 005-RDSLP-2020

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00114131 PARA COMPRA DE  INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE COMPRENDE LA REGION SANITARIA NO 12 LA PAZ SEGUN ORDEN INTERNA NO. 005-RDSLP-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-41-555-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-41-555-1-0


CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

legalName: CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-000 04220 POR COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA DE TRIGO PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2314 UTILIZADAS DURANTE TODO EL AÑO 2020


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004219 POR COMPRA DE TORTILLA DE MAIZ PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2313 DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000312 POR COMPRA DE POLLO SIN MENUDOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEND E COMPRA 2320 DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: COMPRA DE EMBUTIDOS (HORIZO BARBACOA JAMON DE POLLO JAMON POPULAR ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2319 DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000313 POR COMPRA DE EMBUTIDOS (CHORIZO BARBACOA JAMON DE POLLO JAMON POPULAR ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2319 DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000314 POR COMPRA DE EMBUTIDOS MORTADELA COPETINHOT-DOG CHORIZO SUELTO PARA CONSUMO DE PACINETES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00 222518 POR COMPRA DECOMBUSTIBLE  (DIESEL) PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES  DE TRANSPORTE (BUSES Y AMBULANCIA ) DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CON ORNDEN DE COMPRA Nº 2317 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000305 000-001-01-00000306 POR COMPRA DE FRUTAS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: NOTA. REALIZAR TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA OPS POR VALOR DE Lps. 1225342.16 QUEDANDO UN SALDO DE Lps. 9940194.84 PARA LA AQUISION DE VACUNA ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


rationale: PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00000112 POR COMPRA DE CARNE DE RES (HIGADO DE RES Y MONDONGO DE RES ) PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2307 DEL  PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 2020.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N. 003-005-01-00040250 POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA USO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2310 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-164-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-164-1-0


title: NOTA: REALIZAR TRANFERENCIA A FAVOR DE L OPS POR VALOR DE LPS 2607154.94 QUEDANDO UN SALDO DE  LPS 7333039.9 PARA LA ADQUISISION DE VACUNA  ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE SESAL Y LA OPS 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA NO 12 LA PAZ.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: NOTA. EL MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US QUE COMPRENDE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 010-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2020

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00000118  EL MATERIAL MEDICO QUIRURGICO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US QUE COMPRENDE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 010-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2020


title: NOTA. EL MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1223-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE FACURA  000-001-01-00-000005  EL MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1223-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: NOTA. VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1224-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMSTRE DEL 2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00024718 . VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1224-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMSTRE DEL 2020


title: NOTA. VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 1224A-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00001715. VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 1224A-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: NOTA. LOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1228-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000006 . LOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1228-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: NOTA. LOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS CENTROS DE SALUD DE LA REGIONAL DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1229A-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO SEGUN FACURA 000-001-01-00-000007  LOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS CENTROS DE SALUD DE LA REGIONAL DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1229A-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


METROCAFE S A DE C V

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE CENTRAL

legalName: METROCAFE S A DE C V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00098788 POR LOS UTILES DE ESCRITORIOS OFICINA Y ENSEÑANZAS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES US DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1216-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: NOTA. UNIFORMES (JEANS Y CAMISAS) PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL INSTITUCIONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL DE CAMPO Y DE OFICINA DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1235-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00242052. UNIFORMES (JEANS Y CAMISAS) PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL INSTITUCIONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA PERSONAL DE CAMPO Y DE OFICINA DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1235-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: NOTA. LAS TELAS SERAN UTILIZADAS EN EL PERSONAL INSTITUCIONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1230-RSDLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00242051 LAS TELAS SERAN UTILIZADAS EN EL PERSONAL INSTITUCIONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1230-RSDLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: NOTA. LOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1229-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00075795. LOS MEDICAMENTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1229-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000-02612 PARA LOS UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US DE LA REGION SANITARIA No: 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1216A-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: NOTA. EL PAPEL DESCRITO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US Y LAS OFICINA DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1215-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00099027 EL PAPEL DESCRITO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES US Y LAS OFICINA DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1215-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-41-734-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-41-734-1-0


title: NOTA. EL PAPEL DESCRITO SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US Y LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDE DE COMPRA No. 1215A-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO SEGUN FACURA 000-001-01-000-022611 EL PAPEL DESCRITO SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES US Y LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDE DE COMPRA No. 1215A-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2020


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00020220 GEL DE MANOS PARA PERSONAL DE VACUNACION JUSTIFICADO POR OFICIO 851-DGRISS-2020


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No 18072 ADJUDICACION DE FIANZA A FAVOR DE NORA LIZETH ANTUNES ACOSTA EJERCIENDO LA FUNCION DE JEFE DEPARTAMENTAL DE LA REGION SANITARIA LA PAZ DE LA SECRETARIA DE SALUD  CAUCION QUE DEVE DE RENDIR POR ADMINISTRAR BIENES Y RECURSOS DE ESTA ENTIDAD VIGENCIA DE FIANZA DEL 27/10/2020 AL 27/10/2021 SEGUN OFICIO 501 RDSLP-2020 .


title: PAGO DE FONDOS ROTATORIOS OPS PARA VACUNA ANTIRRABICA CANINA SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS EL 7/4/2020

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No 18073 ADQUISICION DE FIANZA A FAVOR DEL SEÑOR JOSE CARLOS IZAGUIRRE EJERCIENDO LA FUCION DE ADMINISTRADOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL SANITARIA LA PAZ DE LA SECRETARIA CAUCION QUE SE DEBE RENDIR POR ADMINISTRAR BIENES O RECURSOS DE ESTA ENTIDAD. VIGENCIA DE FIANZA DEL 27/10/2020 AL 27/10/2021 SEGUN OFICIO 501-RDSLP-2020


title: NOTA. LAS TINTAS DESCRITAS SEAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES US Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1237-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00099054. LAS TINTAS DESCRITAS SEAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES US Y OFICINAS DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1237-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: PAGO DE FONDOS ROTATORIOS OPS PARA RED DE FRIO (ZOONOSIS) SEGUNOFICIO 1170-SS-2020 QUEDANDO UN SALDO DE LPS 486604.1


title: NOTA. EL EQUIPO SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA No.12 LA PAZ SEGUN SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1234-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2020 POR UN PERIODO INDEFINIDO

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012845 . EL EQUIPO SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION SANITARIA No.12 LA PAZ SEGUN SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1234-RDSLP-2020 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2020 POR UN PERIODO INDEFINIDO


title: PAGO DE FONDOS ROTATORIOS OPS PARA VACUNA ANTIRRABICA HUMANA SEGUN OFICIO 1170-SS-2020


title: PAGO DE FONDOS ROTATORIOS OPS PARA JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD SEGUNOFICIO 1170-SS-2020 QUEDADANDO UN SALDO DE LPS 54537.38


title: . REALIZAR TRNSFERENCIA A FAVOR DE LA OPS PARA LA ADQUISISION DE VACUNA ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ QUEDANDO UN SALDO DE LPS 5098163.32


title: NOTA. REALIZAR TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA OPS. PARA LA ADQUISION DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS. 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ


title: PAGO DE FONDO ROTARORIO OPS PARA VACUNA ANTIRRABICA CANINA SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y LA OPS EL 7/4/2020


title: PAGO DE FONDO ROTATORIOS OPS PARA JERINGAS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020


title: REALIZAR TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA OPS PARA LA ADQUISISION DE VACUNA ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 4098163.32


title: PAGO DE FONDO ROTATORIO OPS PARA VACUNA ANTIRRABICA CANINA SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y LA OPS EL 7/4/2020 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 334228.38


title: PAGO DE FONDO ROTATORIOS OPS PARA LA RED DE FRIO (ZOONOSIS) SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 QUEDANDO UN SALDO DE Lps. 186604.10


title: REALIZAR TRANSFERENCIA A FAVOR DE OPS PARA LA ADQUISICION DE VACUNA ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE LA SESAL Y OPS 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA No. 12 LA PAZ QUEDANDO UN SALDO DE Lps. 3098 163.32


title: REALIZAR TRANFERENCIA A FAVOR DE OPS PARA LA ADQUISION DE VACUNA ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE LA SESAL Y OPS 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA No. 12 QUEDANDO UN SALDO DE Lps. 2751318.32


title: REALIZAR TRANSFERENCIA A FAVOR DE OPS PARA LA ADQUISION DE VACUNA ATRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE LA SESAL Y OPS 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA No. 12 QUEDANDO UN SALDO DE Lps.651317.82


title: PAGO DE FONDO ROTATORIOS OPS PARA LA RED DE FRIO SEGUN OFICIO 1170-SS-2020


title: PAGO DE FONDO ROTATORIO OPS PARA VACUNA ANTIRRABICA CANINA SEGUN CONVENIO ENTRE LA SESAL Y LA OPS EL 07/04/2020


title: REALIZAR TRANSFERENCIA A FAVOR DE OPS PARA LA ADQUISICION DE VACUNA A TRAVEZ DEL CONVENIO ENTRE LA SESAL Y OPS 094-SSRISS-2020 DE LA REGION SANITARIA No. 12 QUEDANDO UN SALDO DE lps 164224.24


WILFREDO FIALLOS MELGAR

legalName: WILFREDO FIALLOS MELGAR

ga: 42 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

ue: 41 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA

rationale: PAGO DE FACTURA N# 000-001-0- 00068140REGISTRO DE DOCUMENTO 41-02-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR A SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS (MOTOCICLETAS) PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL EL AÑO 2020


rationale: SE REALIZA REVERSION A DOCUMENTO YA QUE FUE INGRESADO Y APROBADO CONTENIENDO UN DATO INCORRECTO DICHO DOCUMENTO PERTENECE A REGISTRO DE DOCUMENTO 41-01-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-42-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-42-137-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00068150 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 41-03-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA EN LA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) YJORNADA NACIONAL DE VACUNACION DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE FACTURA # 000-004-01-00003010 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-03-2019 POR COMPRA DE MERIENDAS A DER UTILIZADAS EN REUNIONES CAPACITACIONES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2019 Y QUE POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA NO FUE PAGADO EL PROCESO DE COMPRA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00021114 CON REGISTRO # 60-42-41-0072-2019 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2019 Y QUE POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA NO FUE CANCELADO EL PROCESO DE COMPRA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00032029 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-16-2019 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA Y QUE NO FUE PAGADO POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00012027 12028 12029 12030 12031 12032 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-07-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2019 Y QUE POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA NO FU POSIBLE EL PAGO DEL PROCESO DE COMPRA.

JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS

legalName: JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO DE FACTURA # 017-001-01-00025362 CON REGISTRO N° 60-42-41-0077-2019 POR COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTACION QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA Y SE REALIZO ORDEN DE COMPRA Y POR FALTA ASIGNACION DE CUOTA NO FUE PAGADO EL PROCESO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000113 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-17-2019 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2019 Y QUE NO FUE PAGADO EL PROCESO POR CIERRE DE SIAFI POR LO QUE NO FUE PASADO EN TIENPO Y FORMA A FIRMA POR GERECIA ADMINISTRATIVA.

OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA

legalName: OSMEDY YARELL GOMEZ PINEDA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00067769 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 41-05-2019 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SE UTILIZO EN VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PROCESO DE COMPRA QUE NO FUE PAGADO POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA.


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-012137  12138 12139 12140 12141 12142 12143 12144 12145 12146 12147 12148 12149 12150 12151 12152 12153 12154 12155 12156 12157 12158 12159 12160 12161 12162 12163 12164 12165 12166 12167 12168 12170 12171 12172 12173 12174 12175 12176 12177 12178 12188 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N# 41-08-2019 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A SER UTILIZADOS EN VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2019 Y QUE POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA NO FUE POSIBLE CONCLUIR EL PROCESO DE PAGO.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00004664 POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDAMENTE PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00004559 POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDAMENTE PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00068134 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 41-01-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL A SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: REGISTRO DE DOCUMENTO PARA RESERVAR MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS/OMS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLE CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: SE REALIZA REVERSION A DOCUMENTO YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FUE INGRESADO Y APROBADO PRESENTANDO TOTALES INCORRECTOS QUE NO COINCIDEN A TOTALES DE OFICIO 94-SSRISS-2020 DICHO DOCUMENTO ES DEL PRIMER PAGO DEL MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS/OMS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLE CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 QUEDANDO UN SALDO DE 15117477.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-42-179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-42-179-1-0

description: PAGO DEL  MONTO TOTAL  DE LA TRANSFERENCIA A OPS/OMS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLE CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00004733 POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDAMENTE PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002160 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDAMENTE PRESTADO CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: REGISTRO DE DOCUMENTO PARA RESERVAR MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS/OMS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLE CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

rationale: SE REALIZA REVERSION A DOCUMENTO POR PRESENTAR UN MONTO TOTAL QUE NO COINCIDE CON EL ASIGNADO SEGUN OFICIO DICHO DOCUMENTO ES DE PAGO MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS/OMS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLE CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-42-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-42-180-1-0


title: POR COMPRA DE HUEVOS GRANDES DE GALLINA PARA CONSUMO  DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2309 DEL  PRIMER TRIMESTRE Y SEGUNDO DEL 2020.

MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 001-001-01-00000111 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HUEVOS GRANDES DE GALLINA PARA CONSUMO  DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2309 DEL  PRIMER TRIMESTRE Y SEGUNDO DEL 2020.


rationale: PAGO DEL  MONTO DE LA TRANSFERENCIA A OPS/OMS POR PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLE CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00051093 CON REGISTRO 41-06-2019 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA REGION # 13 DE LEMPIRA POR FALATA DE ASIGNACION DE CUOTA NO FUE POSIBLE CONCLUIR EL PROCESO DE PAGO EN EL AÑO 2019.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00007501 CON REGISTRO 41-06-2020 POR COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA ORDEN DE COMPRA QUE POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA NO FUE POSIBLE CONCLUIR EL PROCESO DE PAGO EN EL AÑO 2019.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002189 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDAMENTE PRESTADO CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS/OMS POR SUMINISTRO DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA PARA SER UTILIZADA EN EL AÑO 2020 SEGUN OFICIO # 1170-SS-2020 EMITIDO EL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2020.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00054313 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-07-2020 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE A SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE 4 RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA.


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 002-002-01-00000547 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-04-A-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS A SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2020


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO CE FACTURA N° 000-001-01-000012223 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-04-B-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS A SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2020


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00123006 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 60-42-41-0087-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000 8945 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 60-42-41-0088-2020 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION A DOCUMENTO YA QUE FUE INGRESADO CON IMPUESTO SOBRE VENTA A PRODUCTO EXENTO RAZON POR LA CUAL SE REALIZA REVERSION DICHO DOCUMENTO ES DE REGISTRO DE DOCUMENTO # 60-42-41-0087-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION SANITARIA # 13 DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-42-441-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-42-441-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00019869 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 60-42-41-0090-2020 POR COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMETRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA A LA OPS/OMS POR SUMINISTRO DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADAS EN EL AÑO 2020 SEGUN OFICIO # 1170-SS-2020 EMITIDO EL 15 DE JUNIO DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00123320 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 60-42-41-0092 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-42-509-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-42-509-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA # 015-003-01-00235123 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 60-42-41-0091-2020 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-42-508-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-42-508-1-0


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028326 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-09-2020 POR COMPRA DE TELAS A SER DISTRIBUIDAS A PERSONAL QUE LABORA EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2020


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00 002374 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LAS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDAMENTE PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DELA AÑO 2020.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028327 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 41-10-2020 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR A SER DISTRIBUIDAS A PERSONAL QUE LABORA EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2020


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00035497 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-08-2020 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00035498 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-11-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS

legalName: JUAN CARLOS TRIGUEROS COBOS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014411 00014412 CON REGISTRO DE DOCUMENTO N° 41-12-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A SER UTILIZADO EN VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PERTENECIENTES A LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL AÑO 2020


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009337 CON REGISTRO DE DOCUMENTO # 60-42-41-0093-2020 POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL A SER DISTRIBUIDO A PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO FONDOS ROTATORIOS OPS PARA RED DE FRIO  (ZOONOSIS) DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL AÑO 2020

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ga: 43 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE

ue: 42 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-43-1044-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-43-1044-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00006063 Y 00006064 CON REGISTRO DE DOCUMENTO 41-13-2020 POR COMPRA DE UTILIES Y MATERIALES ELECTRICOS A SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DE LEMPIRA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGODE FONDOS ROTATORIOS OPS PARA LOS SUMINISTROS DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA (ZOONOSIS) DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL AÑO 2020

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO FONDOS ROTATORIOS OPS PARA LOS SUMINISTROS DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA (ZOONOSIS) PAGO DE SENASA PARA LA VACUNA ANTIRRABICA CANINA (ZONOSIS) DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL AÑO 2020


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: PAGO DE FACTURA N°  000-001-01-00062104  PO LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE CUATRO  DE LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DURANTE EL CUARTO  TRIMESTRE  DEL AÑO 2020


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061872 POR PAGO DE  GASOLINA REGULAR PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE DOS RUEDAS QUE SON UTILIZADOS POR LOS TÉCNICOS DE SALUD AMBIENTAL PROMOTORES Y ASA EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS DE A LA OPS POR PAGO DE FONDOS ROTATORIOS OPS PARA LOS SUMINISTROS DE JERINGAS Y CAJA DE SEGURIDAD DE ZOONOSIS DE LA REGION DE SALUD DE OCOTEPEQUE  EN EL AÑO 2020

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001930 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019  QUE NO SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA PORQUE NO SE OBTUVO CUOTA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ES POR ESE MOTIVO QUE SE PAGARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGÚN ARTÍCULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADJUNTO CUADRO

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA DE UN TOTAL DE LPS 1 299732.00 Y SE HACE UN F01 CON UN MONTO DE LPS 659 241.00 QUEDANDO PENDIENTE UN MONTO DE LPS 640491.00 QUE POSTERIORMENTE SE HARÁ EL F01 CON EL MONTO EN MENCIÓN SEGÚN REUNIONES SOSTENIDAS EN FECHAS DEL 17 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DONDE  SE ELABORARON MODIFICACIONES CON EL FIN DE MAYOR APROVECHAMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA UNIDAD EJECUTORA TOMANDO EN CUENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA HACER DISMINUCIONES EN ALGUNOS OBJETOS Y PODER INCREMENTAR A LO QUE SE REFIERE VACUNA PARA LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 Y QUE SE DEBIDO A QUE NO SE DIO CUOTA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 POR TAL RAZÓN SE PAGARA  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020  SEGÚN ARTÍCULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y SE ADJUNTA CUADRO


title: PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00001382 000-001-01-00001383 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS DIFERENTE PAPELERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019  QUE NO SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA PORQUE NO SE OBTUVO CUOTA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ES POR ESE MOTIVO QUE SE PAGARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGÚN ARTÍCULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE FACTURA N° 003-003-01-00000510 POR LA COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO TÉCNICOS DE SALUD AMBIENTAL QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES  DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 QUE NO SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA PORQUE NO SE OBTUVO CUOTA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ES POR ESE MOTIVO QUE SE PAGARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGÚN ARTÍCULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS ADJUNTO CUADRO

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000077 POR COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA INTERNA 1403-2020


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061713 POR LA COMPRA DE DIÉSEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE    QUE NO SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA PORQUE NO SE OBTUVO CUOTA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ES POR ESE MOTIVO QUE SE PAGARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGÚN ARTÍCULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS


title: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009674 POR LA COMPRA DE MICROCENTRIFUGA PARA 6 TUBOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE QUE NO SE PAGÓ EN TIEMPO Y FORMA PORQUE NO SE OBTUVO CUOTA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ES POR ESE MOTIVO QUE SE PAGARA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGÚN ARTÍCULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO CON VISTO BUENO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SE ADJUNTA CUADRO

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00001141 POR LA COMPRA DE GASA HOSPITALARIA QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA INTERNA 1405-2020


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE SOLICITA LA REVERSIÓN YA QUE EN EL MOMENTO DE CONTACTARNOS CON EL PROVEEDOR NOS DA A CONOCER  QUE NO CUENTA CON EL PRODUCTO COMPRAR Y LO ESTABA OFERTANDO  EN EL CATÁLOGO Y A LA HORA DE HACER LA ENTREGA DEL PRODUCTO NOS DICE QUE NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN MENCIÓN  COMPRA DE GUATES  PARA SER  UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGIÓN DE SALUD DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA INTERNA 1404-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-43-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-43-136-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061870 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER  UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS DE CUATRO LLANTAS  DE LA REGION SANITARIA DE OCOTEPEQUE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE  DEL AÑO 2020


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-14689058 POR COMPRA DE ABARROTERIA (VARIOS) PARA C0NSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE  A LA ORDEN N. 60-4-3-0159-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000315 POR COMPRA DE LACTEOS PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2321-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000317 POR COMPRA DE PAN (PAN BLANC0 Y PAN DE YEMA) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2321-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000307000-001-01-00000309 Y 000-001-01-00000310 POR COMPRA DE VERDURAS Y LEGUMBRES  PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2323-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020.


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: POR PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00024882 POR COMPRA DE GAS LPG PARA USO DE LA COCINA EN LA ELABORACION  DE LOS ALIMENTOS DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN N. 2322-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020.


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

rationale: SE HACE LA REVERCION POR ERROR EN EL RESUMEN DE EL F01 TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA DE UN TOTAL DE LPS 7 311743.00. SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD EN EL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-43-303-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-43-303-1-0

type: OFICIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD CON  UN MONTO TOTAL DE LPS 172476.00

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-43-304-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-43-304-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE VACUNA DE UN TOTAL DE LPS 7275173.00. SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE SALUD EN EL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO DE LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD CON UN MONTO DE LPS. 320760.00 DEL AÑO 2020

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-43-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-43-305-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión