SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-9-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 072/2019 Especialista de Monitoreo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Sara Josseline Valdez Gonzales.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000091 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 072/2019 Especialista de Monitoreo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Sara Josseline Valdez Gonzales. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000092 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 072/2019 Especialista de Monitoreo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Sara Josseline Valdez Gonzales. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000093 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 072/2019 Especialista de Monitoreo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Sara Josseline Valdez Gonzales. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2020 Recibo No. 000-001-04-000000101 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 072/2019 Especialista de Monitoreo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Sara Josseline Valdez Gonzales. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-000000102 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00020887 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001108 HOJA DE RUTA No.2020-12-11-1215 Y .2020-11-26-1606.

currency: HNL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00023620  POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001123  SOLICITADO POR LICITACION MEMORANDUM GSCS-918-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-19-848

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

scheme: HN-RTN

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00020277 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001134 O/T 08UMI2019


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00008953 CAI: 654031-5CCC89-174F9F-4A31FB-D5153A-A4 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001114  REQUISICION No.  22 MEMORANDUM GSCS-877-10-2020 YT HOJA DE RUTA No. 2020-10-15-805

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS POR LA CANTIDAD DE LPS 132.00 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA LAS FECHAS 05/02/2020 ( J.D) Y EL 07/02/2020 ( J.D ) LABORANDO EN REUNION CON LA JUNTA INTERVENTORA Y REUNION CON ODS PLAN OPERATIVO 2020-2022.

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: REC


title: PAGO DE FACTURAS No 000-001-01-00001211  POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001122  O/T 21 SOLICITADO POR LICITACION

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 0195 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS ( PEAJE ) POR LA CANTIODAD DE LPS 176.00 SE ELIMINA DOS FACTURAS DE PEAJE YA QUE TRAEN FECHA DE 20/02/2020 Y EL VIAJE FUE REALIZADO EL 21/02/2020  EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DE FECHA 10/02/2020 AL 10/02/2020 (J.D )18/02/202021/02/2020 25/02/2020( TODAS J.D ) LABORANDO EN LA LICITACION CON COMITE DE LICITACION DE MEDICAMENTOS Y OTRAS LABORES ADMINISTRATIVAS.

GABRIEL ENRIQUE SIERRA LAZO

legalName: GABRIEL ENRIQUE SIERRA LAZO


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 274S/N S/N POR CONCEPTO DE PAGO DE OTROS GASTOS LPS 220.00 POR ( PEAJE ) DEL VIAJE REALIZADO EL 25/01/2020 SE METEN DOS FACTURAS DE PEAJE CON FECHA 27/01/2020 Y EL VIAJE FUE EL 25/01/2020 POR LOS TANTO EL VALOR TOTAL CAMBIA A 760.00 Y NO 804.00 COMO VIENE EN EL CUADRO.

DOUGLAS OMAR OSORIO MORALES

legalName: DOUGLAS OMAR OSORIO MORALES


title: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NIVEL NACIONAL EN LA GESTION 2020 SE HACE EL PAGO DE LAS FACTURAS SIGUEINTES: 000-001-01-00042506 VALOR L. 10000.00 000-001-01-00043141 VALOR L. 11841.73 000-001-01-00043804 VALOR L. 11244.02 000-001-01-0004682 VALOR L. 8394.05 000-001-01-00047072 VALOR L. 24334 000-001-01-00047349 VALOR L. 33459 000-001-01-00047666 VALOR L.27376 000-001-01-00047876 VALOR L.390.16 000-001-01-00048243 VALOR L.3388.27 FACTURA CON EL ISV INCLUIDO

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

faxNumber: ND

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NIVEL NACIONAL EN LA GESTION 2020 SEGUN FACTURAS No.000-001-01-0043141-0042506-00048243-00047876-00047666-00046822-00047349-00047072-00043804 SEGUN MEMORANDUM GSCS-1123-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1736


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 0198 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS  LPS 22.00  EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020 ( J.D) LLEVANDO VEHICULO REG N 454 A REPARACION DE GOLPE A LA ASEGURADORA MAFRE .

FRANCIS ARMANDO SANDOVAL CALIDONIO

legalName: FRANCIS ARMANDO SANDOVAL CALIDONIO


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS ( PEAJE ) LPS 176.00 EN VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA EN FECHAS 10/02/202018/02/202025/02/2020 ( TODAS J.D ) LABORANDO EN LA ADJUDICACION DE MEDICAMENTOS PARA C.H.G.F.M Y OTROS TRAMITES EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE TEGUCIGALPA.

JOSE ELIAS REYES BONILLA

legalName: JOSE ELIAS REYES BONILLA


name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015797 POR COMPRA DE MATERIALES DE RED PARA SER UTLIZADOS EN LAS CONEXIONES DE LAS OFICINAS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGU 202-1132-0015 ORDEN DE COMPRA: 4200002405 15/10/2020 MEMORANDUM UGC-540-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-27-966


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00001346 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 430000999 O/T 21SOLITADO POR COMPRAS

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES LOS CAULES VAN HACER UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO SOLICITADO POR INFORMATICA SEGUN REQ No 1132-0022

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012309 POR LA COMPRA DE MATERIALES / CEMENTO - ARENA VARILLA CLAVOS CONECTOR MUFA MADERA LOS CAULES VAN HACER UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO SOLICITADO POR INFORMATICA SEGUN REQ No 1132-0022 ORDEN DE COMPRA 400003075 -MEMORANDUM GSCS-973-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-29-1036


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00001287  POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001078  O/T 21 SOLITADO POR COMUNICACIONES  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM GSCS-1118-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1601


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres Coleman para la cancelacion de TGR-1 e  iniciar  el tramite de exoneracion del Impuesto Sobre Ventas de la Carta Convenio suscrita con la Republica de China-Taiwan segun Memorandum UCP-188-III-2020. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435-BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00001284  POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ AL VEHICULO PLACA No. 07509-REGISTRO No. 338-00  SEGUN O/C 4300001129   SOLITADO POR COMPARAS ORDEN DE TRABAJO PARA TALELR No.  23 Y ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM GSCS-971-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-29-1041


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS ( PEAJE LPS 88.00 ) LABORANDO EN LA ENTREGA DE REPORTES DE TIEMPO EXTRA EN DPTO DE PLANILLAS Y TRAMITES ADMON EN RRHH Y RELACIONES LABORALE.

JUAN JOSE SERRANO MARQUEZ

legalName: JUAN JOSE SERRANO MARQUEZ


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 0153 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS LPS 22.00 ( PEAJE ) LABORANDO EN REUNION EN LA GERENCIA DE GENERACION CON LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE.

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 2093-0001-0003- POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS ( PEAJE )  A TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA  EN FECHA 18/12/2019  19/12/201920/12/2019 LABORANDO EN TRAMITES ADINISTRATIVOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE TRAPICHE.

JESSICA CECILIA MEJIA CONTRERAS

legalName: JESSICA CECILIA MEJIA CONTRERAS


title: POR LA COMPRA DE SELLOS SECOS   PARA UTILIZAR EN FIRMAS DE DOCUMENTOS DE LA COMISION ORDEN DE COMPRA No.4200002399 RECIBO No.00118 Y FACTURA PROFORMA RTN 08019003243825. HOJA DE RUTA No 763

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1944-0-0 - POR LA COMPRA DE SELLOS SECOS   PARA UTILIZAR EN FIRMAS DE DOCUMENTOS DE LA COMISION

type: MEMORA


title: COMPRA POR SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE DE CLUTCH Y BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA VEHICULO CON PLACA N-00237 REG-410. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TALLER N° 020. 4300001164 16/10/2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024236 DE FECHA 27-10-2020  POR SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMBIO DE BOMBA DE PRINCIPAL  DE CLUTCH Y BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA VEHICULO CON PLACA N-00237 REG-410. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TALLER N° 020. 4300001164 16/10/2020.MEMORANDO GSCS-1022-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1146 CAI-B7E2FE-3C8B84-6F4F99-C7851D-D500E5-08


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 056 A VICTORIA YOROSIGUATEPEQUE DEL 19/10/2020 AL 23/10/2020 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS LPS 66.00  PARA PEAJE  LABORANDO EN LA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 056 A VICTORIA YOROSIGUATEPEQUE DEL 19/10/2020 AL 23/10/2020 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS LPS 2500.00 PARA COMBUSTIBLE  LABORANDO EN LA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 446 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE PEAJE  LPS 132.00  EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 09/12/2019 AL 11/12/2019 DE LAS 7.AM HASTA LAS 19.00 PM CAPACITACION EN PAGOS DE CLAUSULA Y VIATICOS AL AREA ADMINISTRATIVA DE NOLA .

CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1951-1-0

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BATERIA PARA VEHICULOS CON PLACA N-11224 REG-732 N-04550 REG-357 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1106-0005.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024136  POR LA COMPRA DE 02 BATERIA PARA VEHICULOS CON PLACA N-11224 REG-732 N-04550 REG-357 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1106-0005.-ORDEN DE COMPRA No. 42000002397 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL  MEMORANDUM UGCS-587-10-2020 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-10-29-1029


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 446 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE LPS 1250.10  EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 09/12/2019 AL 11/12/2019 DE LAS 7.AM HASTA LAS 19.00 PM CAPACITACION EN PAGOS DE CLAUSULA Y VIATICOS AL AREA ADMINISTRATIVA DE NOLA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1950-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 1700179689 POR MANTENIMIENTO DE 40000 KILOMETROS DENTRO DE GARANTIA Y CAMBIO DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA  TALLERES No. 11 OFICIO No. DRO-222-X-2020 /NOTA: EL DEPTO DE PREVENCION DE RIESGO SE HACE RESPONSABLE  DE UNA VEZ RECIBIDO EL VEHICULO Y SE OBTENGA LA FACTURA ORIGINAL SE ENVIARA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SE ADJUNTA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTAY Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-08-663

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURAS No 000-001-01-00001286 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ AL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA No. 9616 SEGUN O/C 4300001116 SOLICITADO POR ALMACENES REQ 05 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM GSCS-1005-11-2020 Y HOHA DE RUTA No. 2020-11-09-1121


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020892 CAI: 1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-FDA7D3-7A POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300000916 SOLICITADO POR  LINEAS DE TRASNSMISION REQ 18 MEMORANDEM GSCS-868-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-14-761

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00020923 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001024 SOLICITADO POR ING.  LINEAS DE TRASNSMISION REQ OT 08 HOJA DE RUTA No.2020-12-11-1216 Y .2020-11-26-1606.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011640  CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40BDE-1A3244-29 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300000997  SOLICITADO POR DIRECCION   LINEAS DE TRASNSMISION REQ 198 MEMORANDUM No. GSCS-869-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-14-760


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00020890 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300000937 SOLICITADO POR  LINEAS DE TRASNSMISION MEMORANDUM UGC-0576-X-2020 -HOJA DE RUTA NO. 2020-10-28-1007


description: PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 1700179689 POR MANTENIMIENTO DE 40000 KILOMETROS DENTRO DE GARANTIA Y CAMBIO DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA  TALLERES No. 11 OFICIO No. DRO-222-X-2020 /NOTA: EL DEPTO DE PREVENCION DE RIESGO SE HACE RESPONSABLE  DE UNA VEZ RECIBIDO EL VEHICULO Y SE OBTENGA LA FACTURA ORIGINAL SE ENVIARA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SE ADJUNTA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTAY Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-08-663

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008944 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. de R.L. CAI CC941E-6D7360-134FA5-AA3051-ED2807-1A SEGUN MEMORANDO GA No. 248-3-2020 UC-092-02-2020 POR COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA SER USADO POR PERSONAL DE INGENIERIA DE PROYECTO COMPLEJO HIDROLECTRICO CAÑAVERAL SEGUN REQUISICION DE COMPRA CARLOH-SP-No. 9009-44-2019. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PROYECTO BID 3435

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00020888  POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300000943  SOLICITADO POR  LINEAS DE TRASNSMISION REQ 18 HOJA DE RUTA No.2020-11-11-1213 Y .2020-11-26-1606.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-000011529  POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300000943  SOLICITADO POR  LINEAS DE TRASNSMISION REQ 113 MEMORANDUM UGC-0574-X-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-28-1005


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00012148  POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001041  SOLICITADO POR  LA MISION CHINA HOJA DE RUTA No.2020-11-12-1214 Y .2020-11-26-1606.


title: PAGO DE FACTURAS No 000-002-01-00020891 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001042  SERVICIOS TECNICOS  OT 25 HOJA DE RUTA No.2020-12-11-1217 Y .2020-11-26-1606.


title: PAGO DE FACTURAS No 000-002-01-00020889  POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001054  SOLICITADO POR FOSODE REQ 26


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00020262   POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001107  SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION MEMORANDUM GSCS-919-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-19-851

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00020133 CAI:  FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001043  SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS MEMORANDUM GSCS-911-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-16-816


title: PAGO DE FACTURAS No000-001-01-00020127   POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ  / 2 TARJETAS SUPERIORES 1 BATERIA LTH 120 AMPERIOS Y SERVICIO DE MECANICA GENERAL-  SOLICITADO POR GESTION COMERCIAL REQ 13 Y 15 ORDEN DE COMPRA No. 4300001106 ACTA DE RECEPCION  CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL  MEMORANDUM GSCS-912-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-19-850


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-000201304 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5    POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001111  SOLICITADO POR GESTION COMERCIAL DE GENERACION  MEMORANDUM GSCS-910-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-16-817


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001138   POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300000996  SOLICITADO POR SUBESTACIONES CS

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA No000-001-01-00001139 CAI: EA5C23-7E1C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C-12E6E8-EE POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ (ACEITE DE MOTOR. FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA ) SEGUN O/C 4300000998  SOLICITADO POR SUB- ESTACIONES CS MEMORANDUM GSCS-867-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-14-762


title: PAGO DE FACTURAS No000-001-01-00001204   POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300000995  LINEAS DE TRANSMISION CS


title: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00079821 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. CAI D7B843-1F2EDO-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 SEGUN MEMORANDO GA No. 248-3-2020 UC-110-02-2020 POR COMPRA DE TAPONES AUDITIVOS PARA SER USADO POR PERSONAL DE INGENIERIA DE PROYECTO COMPLEJO HIDROLECTRICO CAÑAVERAL SEGUN REQUISICION DE COMPRA CARLOH-SP-No.465-07-2019 EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PROYECTO BID 3435

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE FACTURAS No 000-001-01-00042666 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001083  O/T 21 SOLICITADO POR LICITACION

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO  POR LA COMPRA DE PRODUCTO QUIMICOS PARA FUMIGAR SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES  SEGUN REQ N°4. ORDEN DE COMPRA: 4200002300 20/11/2019. FACTURA 000-001-01-00016687 10/12/2019  CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B. NO SE REALIZO EN LA GESTION 2019 POR EL CUAL SE CARGA EN LA GESTION 2020. SEGUN MEMORANDO GSCS-544-08-2020. HOJA DE RUTA 2020-08-20-057.  PRESENTA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE NOTA; (se hace retención del 1% por no contar con la constancia sujeto al régimen de pagos a cuenta).

EQUILAB, S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :11 F-01: 99-1-0 - Reserva para pago de compra de chalecos reflectivos a favor de Productos Industriales y Asesoría Técnicas S.A. para uso en Cañaveral Rio Lindo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-99-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTOS AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y ARCHIVO GENERAL DE LA ENEE DE LA ENEEDE DOCUMENTOS DE ESTA UNIDAD UEPER DE CONFORMIDAD A LO INDICADO EN LA CIRCULAR No: 10 DE LA CIENEE.MEMORANDO SUAD 123-X-2020 HOJA DE RUTA 2020-10-08-662

JAYMY JULISA ESPINAL ESPINAL

legalName: JAYMY JULISA ESPINAL ESPINAL

KENDY ALEXANDRA SANCHEZ LOZANO

legalName: KENDY ALEXANDRA SANCHEZ LOZANO

VICTOR HUGO FLORES CASTILLO

legalName: VICTOR HUGO FLORES CASTILLO

ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

legalName: ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1997 Compromiso :1 Devengado :1


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 82 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE2020  COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL MEMORANDO DMA-087-X-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-08-648

WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1990-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES LOS CAULES VAN HACER UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO SOLICITADO POR INFORMATICA SEGUN REQ No 2020-1132-0016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1990-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1990-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 42600-Equipos para Computación

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS SOLICITADAS POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES NACIONALES.SEGUN FACTURA NO.016-001-01-00113639.

type: ORDCOM


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 140 RESAMAS DE PAPEL BOND LAPIZ PORTAMINA 70 PAQUETE CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS  SOLICITADO POR LA OFICINA DE UEPER SEGUN MEMORANDUM DUAD-109-IX-2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003265 POR LA COMPRA DE 140 RESAMAS DE PAPEL BOND24-LAPIZ PORTAMINA 70 PAQUETE CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS  SOLICITADO POR LA OFICINA DE UEPER SEGUN MEMORANDUM DUAD-109-IX-2020 ORDEN DE COMPRA No.801-16-42-0048-2019 MEMORANDUM SUAD-172-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1574

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2001-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2001-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA DASANI SOLICITADO POR LA OFICINA DE UEPER SEGUN MEMORANDUM DUAD-109-IX-2020

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00601564 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA DASANI SOLICITADO POR LA OFICINA DE UEPER SEGUN MEMORANDUM DUAD-109-IX-2020-ORDEN DE COMPRA No. 801-16-42-0055-2019 MEMORANDUM SUAD-172-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1574


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE UEPER SEGUN MEMORANDUM DUAD-109-IX-2020

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012098 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE UEPER SEGUN MEMORANDUM DUAD-109-IX-2020 ORDEN DE COMPRA NO. 801-16-42-0051-2019 MEMORANDUM SUAD-172-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 202-11-26-1574


FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE DICHO FONDO SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL MANTENIMI9ENTO Y FUNCIONALIDAD DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL HOLDING MEMORANDO DAPF/192/X/2020 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2023-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2023-1-0


JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No:  90 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE2020 .MEMORANDO DMA-100-X-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-12-718 COMPRA DE COMBUSTIBLE. POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2029-1-0


CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

legalName: CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRACION DEL RECURSO CORPORATIVO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE PARA SER UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN ACTIVIDAD ALUSIVA AL TEMA DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA A REALIZARSE EL 19 DE OCTUBRE 2020 SE ADJUNTA HOJA DE INSTRUCCIONES No. 0127 MEMORANDUM DBS-08-10-2020 CIENEE-1037-10-2020 DAPF-193-X-2020-. DEVOLUCION POR SOBRANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2030-1-0


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE PARA SER UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA RDEN DE COMUNICACION EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CIVICO DONDE ESTARAN LAS OFICINAS DE LA ENEE SE ADJUNTA PAPARE  MEMORANDUM DTIC-152-X-2020 MEMORANDUM  CIENEE-612-10-2020 DAPF-194-X-2020

NELSON LEONEL CASTILLO ESQUIVEL

legalName: NELSON LEONEL CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO RECIBO No: 2058895 POR CUOTA 5/5 FECHA DE VENCIMIENTO 12/10/2020  PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016/2019 POR ADQUISICION DE POLIZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). SEGUN MEMORANDO DRO-0230-IX-2020 CONTRATO No. 7/2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-12-705

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 669 POR VIAJE A GUANAJA DEL 19 AL 26 DE OCTUBRE2020 PARA PAGAR SOBRECARGA DE EQUIPO PARA TRABAJAAR.MEMORANDO FOSODE-003-X-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-13-749 POR GASTOS DE MENOS SEGUN FACTURA 59066

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2041-1-0


VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: ANTICIPO DE VIATICO No.  90 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE2020 EFECTUAR INSPECCION VALORACION Y NEGOCIACION CON PROPIETARIOS DE SEIS PREDIOS EN LA LT-SAN BUENAVENTURA S.P.SUR MEMORANDO G.P-121-X-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-13-752 COMPRA DE COMBUSTIBLE. L.1500.00 VALOR QUE REVERSA EL MEPLEADO VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA GASTO NO UTILIZADO ASIGNADO EN F01-2046

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2046-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SADE C.V (PYRSA ) LA TRIBUNA POR LA CANTIDAD DE LPS 4062.50 PARA EL BENEFICIARIO MAS 609.38 POR DEDUCCION DEL 15% ISV POR CONCEPTO DE  PUBLICACION DE 6 AVISOS DE LICITACIONES.SEGUN FACTURA N 000-008-01-00015851 Y HOJA DE RUTA 2020-12-13-1250.

title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SADE C.V (PYRSA ) LA TRIBUNA POR LA CANTIDAD DE LPS 4062.50 PARA EL BENEFICIARIO MAS 609.38 POR DEDUCCION DEL 15% ISV POR CONCEPTO DE  PUBLICACION DE 6 AVISOS DE LICITACIONES.SEGUN FACTURA N 000-008-01-00015852 Y HOJA DE RUTA 2020-12-13-1250.

title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SADE C.V (PYRSA ) LA TRIBUNA POR LA CANTIDAD DE LPS 4062.50 PARA EL BENEFICIARIO MAS 609.38 POR DEDUCCION DEL 15% ISV POR CONCEPTO DE  PUBLICACION DE 6 AVISOS DE LICITACIONES.SEGUN FACTURA N 000-008-01-00015853 Y HOJA DE RUTA 2020-12-13-1250.

title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SADE C.V (PYRSA ) LA TRIBUNA POR LA CANTIDAD DE LPS 4062.50 PARA EL BENEFICIARIO MAS 609.38 POR DEDUCCION DEL 15% ISV POR CONCEPTO DE  PUBLICACION DE 6 AVISOS DE LICITACIONES.SEGUN FACTURA N 000-008-01-00015850 CONTRATO N 763386  Y HOJA DE RUTA 2020-12-13-1250.

title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SADE C.V (PYRSA ) LA TRIBUNA POR LA CANTIDAD DE LPS 4062.50 PARA EL BENEFICIARIO MAS 609.38 POR DEDUCCION DEL 15% ISV POR CONCEPTO DE  PUBLICACION DE 6 AVISOS DE LICITACIONES.SEGUN FACTURA N 000-008-01-00015854CONTRATO N 763382  Y HOJA DE RUTA 2020-12-13-1250.

title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SADE C.V (PYRSA ) LA TRIBUNA POR LA CANTIDAD DE LPS 4062.50 PARA EL BENEFICIARIO MAS 609.38 POR DEDUCCION DEL 15% ISV POR CONCEPTO DE  PUBLICACION DE 6 AVISOS DE LICITACIONES.SEGUN FACTURA N 000-008-01-00015849 CONTRATO N 763387 Y HOJA DE RUTA 2020-12-13-1250.

title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00327321 DE FECHA 21/10/20 AVISO DE LICITACION PUBLICA No: 100-016/2020 EL DIA 21 DE OCTUBRE/20 CONTRATACION SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA.MEMORANDO UGC-800-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1708 CAI-BF53D5-C120BE-934091-3A3AF8-E921E1-64

title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00327320 DE FECHA 21/10/20 AVISO DE LICITACION PUBLICA No: 100-010/2020 EL DIA 21 DE OCTUBRE/20 CONTRATACION SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA.MEMORANDO UGC-800-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1708

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2085-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE 6 AVISOS DE LICITACIONES.


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 655656657658 EN VIAJE REALIZADO A COMAYAGUA DEL 3689101422241172430 / 09/2020 DE LAS 7.AM HASTA 16.PM ( TODAS J.D ) CORTE DE RAMAS Y ARBOLES CERCANOS A LA LINEA L550551558 . SE LES AUTORIZA OTROS GASTOS DE LPS 264.00 Y 220.00

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ

legalName: SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 762 A COMAYAGUA DEL 18/10/2020 AL 18/10/2020 DE LAS 6.AM HASTA LAS 19.PM ( JD ) ATENDER MANIOBRAS DE OPERACION PARA DESPEJE DE LINEA L-550 Y TOMA DE LECTURAS EN SUBESTACIONES SIGUATEPEQUE SE LE AUTORIZAN LPS 88.00 PARA EL PAGO DE PEAJE.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 673 POR VIAJE A INTIBUCA DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO FOSODE-004-X-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-13-748

ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE PARA SER UTILIZADO PARA PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN JORNADA DE FUMIGACION EN 49 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS  SE ADJUNTA PAGARE POR L. 46000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-779-2020-UEPER-453-X-2020-MEMORANDUM CIENEE-1043-2020 OFICIO CI-GFC-951-X-2020-DAPF-198 X-2020

RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 116 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 20/01/2020 AL 20/01/2020 DE LAS 5.AM HASTA 7.PM REUNION DE PLAN MEDICO PARA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL PRESENTE AÑO. MAS LPS 44.00 POR CONCEPTO DE PEAJE.

NOHEMY DEL CARMEN DERAS ROMERO

legalName: NOHEMY DEL CARMEN DERAS ROMERO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 653 Y 654 EN VIAJE QUE REALIZARAN A JUTICALPA OLANCHO DEL 12/10/2020 AL 26/10/2020 ATESTIGUAR PRUEBAS DE CERTIFICACION MEDICION L-650 YL-444 ATESTIGUAR PRUEBAS END TP END L-650 Y L-444 RECEPCION L-650 CHPIII OTROS GASTOS LPS 2000.00 PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.

JUAN CARLOS PINEDA PONCE

legalName: JUAN CARLOS PINEDA PONCE


title: CANCELACION DE ADENDAN No.3 AL CONTRATO DE No.01 2017 APROBADO MEDIANTE DECRETO No.17-2020 DE AMPLIACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENRAL HIDROELETRICA PATUCA III SEGUN LAS FACTURAS SIGUEINTES: 00-001-01-00000402 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 00-001-01-00000403 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 00-001-01-00000404 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 00-001-01-00000405 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 00-001-01-00000421 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 00-001-01-00000441 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020; POR UN MONTO DE US$ 517917.87 POR MES A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.54  LEMPIRAS POR DOLAR DE ACUERDO A MEMORANDO UEPER-471-X-2020 ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR ING.ALVARO JAVIER RAMIREZ RECIBOS. Y HOJA DE RUTA No 2020-10-23-915

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 053-052-051-056-055  A LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III DEL 25/10/2020 AL 27/10/2020 ASISTIR A LA ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN PROCESO UEPER-SDA-002-2020 NOTA. EL CAMPAMENTO NO DISPONE DE ALOJAMIENTO EN ESTE MOMENTO POR LO QUE SE ASIGNAN VIATICOS POR ZONA. NOTA.SE LE ASIGNAN LPS 500.00 A CADA UNO DE ESTOS EMPLEADOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00231379  POR AVISO DE LICITACION PUBLICA No. 100-019-CONTRATO No. 20563156-MEMORANDUM UGC-534-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-16-815


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 159 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE/20 ASISTIR A LA DIRECCION DE TRANCITO YA QUE LA ENEE FUE CITADA MEDIANTE CEDULA DE CITACION No. 254468 EN EL CASO DAÑOS A ESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO A POSTE DE CONCRETO A CAUSA DE ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO.MEMORANDO GSCS-937-10-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-10-20-871COMPRA DE COMBUSTIBLE.

BLANCA NOHEMI CASTILLO GOMEZ

legalName: BLANCA NOHEMI CASTILLO GOMEZ


title: OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICO S/F No. 155  POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE/20 REALIZAR INSPECCION DE CAMPO POR SERVIDUMBRE A LA SR.KARLA PATRICIA LARA ORELLANA POR RECLAMO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE 56-2019 MEMORANDO GARC-925-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-20-859 COMPRA DE COMBUSTIBLE

JAIRON NOBEL ESCOTO FIGUEROA

legalName: JAIRON NOBEL ESCOTO FIGUEROA


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 526 POR VIAJE A TRUJILLO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/20 SE REALIZO GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE IRONA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE INSEP-ENEE EN LAS COMUNIDADES DE TRUJILLOIRONASANGRELAYACON EL OBJETIVO DE DEFINIR MEJOR LA.MEMORANDO GARC-852-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-28-461 COMPRA DE COMBUSTIBLE

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 526 POR VIAJE A TRUJILLO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/20 SE REALIZO GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE IRONA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE INSEP-ENEE EN LAS COMUNIDADES DE TRUJILLOIRONASANGRELAYACON EL OBJETIVO DE DEFINIR MEJOR LA.MEMORANDO GARC-852-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-28-461 COMPRA DE PASTILLAS DE FRENO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2168-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-09607 REG-2008 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER Nº 1.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2170-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-03549 REG-397-89 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER Nº 30.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2171-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUATRO (04) CAMBIO DE ACEITE PARA LOS  VEHICULOS DE CONTROL OPERTAIVO DE TRANSMISION CON PLACAS N-09631 REG-617-08 N-09499 REG-577 N-09501 REG-571 N-09349 REG-512-08 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSMISION. SEGUN REQUISICION: COM-CO-N-011-05-20


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2177-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUATRO (04) CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE CAJA DE TRANSMISION PARA LOS  VEHICULOS DE CONTROL OPERTAIVO DE TRANSMISION CON PLACAS N-09631 REG-617-08 N-09499 REG-577 N-09501 REG-571 N-09349 REG-512-08 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSMISION. SEGUN REQUISICION: COM-CO-N-010-05-20.


title: PARA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N  4300001175 POR LA COMPRA DE DIVERSOS REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05590 REG-97-151 SOLICITADO POR DIRECCION DE RECUROSOS HUMANOS DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN SEGUN REQUISICION Nº 1.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2202-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05590 REG-97-151 SOLICITADO POR DIRECCION DE RECUROSOS HUMANOS DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN SEGUN REQUISICION Nº 1.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VOLETO EN RURA TEGUCIGALPA-MIAMI A FAVOR DE CESAR YANUARIO HERNANDEZ  Y A FAVOR DE ROLANDO LEAN BU- DE FECHA 29 DE OCTBRE 2020 AL 04 DE NOVIEMBRE 2020 MEMORANDUM UGC-0125-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-28-998

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-0575 REG-478-05 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN SEGUN ORDEN DE TALLER Nº 02/UMI/2020.PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 16537.00 SEGUN O/C 4500001450  Y HOJA DE RUTA 2020-12-10-1909.


title: PAGO DE ESTIMACION N. 8 DEL CONTRATO N. 55-2018 CONSTRUCCION DE DOS PUENTES EN LA CARRETERA TERRERO BLANCO-PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO: 1. PUENTE SOBRE LA QUEBRADA TERRERO PRIETO Y 2. PUENTE SOBRE EL RIO GUAYAMBRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 24 DE ENERO DE 2020. ESTE PAGO NO SE HABIA CARGADO POR FALTA DE PRESUPUESTO LA CUAL FUE CONFIRMADA EN FECHA 8/09/20520 POR LO QUE SE SOLICITO SUPAGO MEDIANTE MEMORANDO UEPER-410-IX-2020 DE FECHA 9/09/2020. DOCUMENTACION SOPORTE: *MEMORANDO UEPER-404-IX-2020 *MEMORANDO CPPIII-147-IX-2020 *CERTIFICACION DE APROBACION DE ESTIMACION *MEMORANDO UEPER-401-IX-2000 *MEMORANDO DP-265-IX-2020 *CARGA DE F01 AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO CI-GAF-1094-IX-2020 Y MEMORANDO DP-266-X-2020 *FACTURA 000-001-01-00001904 *CAI: A9E1FF-3E20E0-5C46A0-72F746-56B387-17 *CONTRATISTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON SOLVENCIAS FISCALES VIGENTES

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES


title: PAGO DE ESTIMACION N. 7 DEL CONTRATO N. 55-2018 CONSTRUCCION DE DOS PUENTES EN LA CARRETERA TERRERO BLANCO-PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO: 1. PUENTE SOBRE LA QUEBRADA TERRERO PRIETO Y 2. PUENTE SOBRE EL RIO GUAYAMBRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020. ESTE PAGO NO SE HABIA CARGADO POR FALTA DE PRESUPUESTO LA CUAL FUE CONFIRMADA EN FECHA 8/09/20520 POR LO QUE SE SOLICITO SUPAGO MEDIANTE MEMORANDO UEPER-410-IX-2020 DE FECHA 9/09/2020. DOCUMENTACION SOPORTE: *MEMORANDO UEPER-403-IX-2020 *MEMORANDO CPPIII-146-IX-2020 *CERTIFICACION DE APROBACION DE ESTIMACION *MEMORANDO UEPER-400-IX-2000 *MEMORANDO DP-265-IX-2020 *CARGA DE F01 AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO CI-GAF-1094-IX-2020 Y MEMORANDO DP-266-X-2020 *FACTURA 000-001-01-00001903 *CAI: A9E1FF-3E20E0-5C46A0-72F746-56B387-17 *CONTRATISTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON SOLVENCIAS FISCALES VIGENTES

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No 4500001445 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-09320 Y REG 531-07 SOLICITADO POR GERENCIA ADVA SEGUN REQ  31 ORDEN DE COMPRA 4500001445.


GAREZ LEIBNIZ GARCIA RODRIGUEZ

legalName: GAREZ LEIBNIZ GARCIA RODRIGUEZ

rationale: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIAJE SALDO A FAVOR No. 113 Y 114 POR VIAJE A LA CEIBA DEL 04 AL 05 DE NOVIEMBRE2020 REUNION PARA MEJORAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DEL PLAN MEDICO MEMORANDO DBS-159-2020  HOJA DE RUTA No.2020-10-27-964 COMPRA DE COMBUSTIBLE. REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA HOJA DE RUTA No. 2020-12-04-1825

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2213-1-0


title: PAGO DE ESTIMACION N. 12 DELCONTRATO N. 37-2018 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 18 DE ENERO DE 2020. ESTE PAGO NO SE HABIA CARGADO POR FALTA DE PRESUPUESTO LA CUAL FUE CONFIRMADA EN FECHA 8/09/20520 POR LO QUE SE SOLICITO SUPAGO MEDIANTE MEMORANDO UEPER-410-IX-2020 DE FECHA 9/09/2020. DOCUMENTACION SOPORTE: *MEMORANDO UEPER-248-III-2020 *MEMORANDO CPPIII-117-III-2020 *CERTIFICACION DE APROBACION DE ESTIMACION *MEMORANDO DP-265-IX-2020 *CARGA DE F01 AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO CI-GAF-1094-IX-2020 Y MEMORANDO DP-266-X-2020 *FACTURA 000-001-01-00001900 *CAI: A9E1FF-3E20E0-5C46A0-72F746-56B387-17 *CONTRATISTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON SOLVENCIAS FISCALES VIGENTES


title: PAGO DE ESTIMACION N. 13 DELCONTRATO N. 37-2018 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020. ESTE PAGO NO SE HABIA CARGADO POR FALTA DE PRESUPUESTO LA CUAL FUE CONFIRMADA EN FECHA 8/09/20520 POR LO QUE SE SOLICITO SUPAGO MEDIANTE MEMORANDO UEPER-410-IX-2020 DE FECHA 9/09/2020. DOCUMENTACION SOPORTE: *MEMORANDO UEPER-405-IXI-2020 *MEMORANDO CPPIII-148-IX-2020 *MEMORANDO UEPER-402-IX-2020 *CERTIFICACION DE APROBACION DE ESTIMACION *MEMORANDO DP-265-IX-2020 *CARGA DE F01 AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO CI-GAF-1094-IX-2020 Y MEMORANDO DP-266-X-2020 *FACTURA 000-001-01-00001902 *CAI: A9E1FF-3E20E0-5C46A0-72F746-56B387-17 *CONTRATISTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON SOLVENCIAS FISCALES VIGENTES


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 94 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DMA-119-X-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-27-968

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ


title: PAGO DE ESTIMACION N. 11 DELCONTRATO N. 37-2018 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. ESTE PAGO NO SE HABIA CARGADO POR FALTA DE PRESUPUESTO LA CUAL FUE CONFIRMADA EN FECHA 8/09/20520 POR LO QUE SE SOLICITO SUPAGO MEDIANTE MEMORANDO UEPER-410-IX-2020 DE FECHA 9/09/2020. DOCUMENTACION SOPORTE: *MEMORANDO UEPER-126-I-2020 *MEMORANDO CPPIII-042-I-2020 *MEMORANDO UEPER-152-II-2020 *CERTIFICACION DE APROBACION DE ESTIMACION *MEMORANDO CI-GAF-1107-X-2020 *MEMORANDO SUAD-142-X-2020 *CARGA DE F01 AUTORIZADA MEDIANTE MEMORANDO CI-GAF-1094-IX-2020 Y MEMORANDO DP-266-X-2020 *FACTURA 000-001-01-00001740 *CAI: DF506F-613AC-9F4AA7-14B648-E5918C-F4 *CONTRATISTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA CON SOLVENCIAS FISCALES VIGENTES


title: PAGO DE LA FACTURA No  000-002-01-00000158  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUBLE PARA SER UTILIZADO POR EL ALMACEN CENTRAL  EL CUAL ESTA UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS  ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE   DEL 2020 120982.74  INCLUIDO EL IMPUESTO     ( VALOR EN $ 4290.00CON TASA DE CAMBIO DE 24.5227)  SEGUN MEMO GSCYS-977-X-20 - COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 01 DE AGOSTO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-29-1028

CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR CONFECCION DE MANTELES SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000084.


GUSTAVO ADOLFO DAVID RODRIGUEZ

legalName: GUSTAVO ADOLFO DAVID RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-1145-10-2020 DEL 28/10/2020 SOLICITADO HACER LA TRANSFERENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE AL EMPLEADO GUSTAVO ADOLFO DAVID RODRIGUEZ Y CLAVE 13338 DICHO FONDO SERA PARA CUBRIR GASTOS EMANADOS EN EL EVENTO DE OBSEQUIO DE JUGUETES A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES MENORES DE 10 AÑOS SEGUN MEMORANDO DAPF/227/X/2020 SE REVERSA POR QUE DICEN QUE ESTAN PROHIDO LOS REGALOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2251-1-0


title: PAGO DE CONFORMIDA A MEMORANDO CIENEE-1092-10-2020 DEL 22/10/2020 PARA EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE  ESPECIAL ASIGNADO AL INGENIERO  ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA CON IDENTIDAD 0801-1977-06911 Y CLAVE  12303 DICHO FONDO SERA UTILIZADO  PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA COMPRA DE LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA REPARACION DE LAS OFICINAS QUE SE TRASLADARAN AL PLANTEL DE CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO DAPF/226/X/2020

ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA


title: ASIGNACION FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  QUE SERA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS DEL CAMPAMENTO MILITAR FUERTE SOTO ENRIQUEZ DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN MEMORANDUM UEPER-461-X-2020-CIENEE-1076-2020-OFICIO CI-GFC-1114-X-2020-

ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

legalName: ARIANA GRISELDA BARAHONA UCLES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.900R20 SEMITRACTORALES 14L Y 2 UNIDADES DE LLANTAS 900R20 LISA PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No..78 PLACA No.N-05263 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0004 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0876-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008858 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.900R20 SEMITRACTORALES 14L Y 2 UNIDADES DE LLANTAS 900R20 LISA PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No..78 PLACA No.N-05263 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0004 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0876-2020-4400003150  HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.31X10 SEMITRACTORALES 6L RADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.2171992 PLACA No.N-04480 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1739-0006 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0873-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0008837 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.31X10 SEMITRACTORALES 6L RADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.2171992 PLACA No.N-04480 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1739-0006 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0873-2020 -4400003146 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No./70R16 PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No..580  PLACA No.N-09644 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1738-0008 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0870-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA PROF-No. 59  COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No./70R16 PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No..580  PLACA No.N-09644 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1738-0008 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0870-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.ORDEN DE COMPRA No. 4400003160 MEMORANDUM DADGD-547-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1702


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R15 SEMITRACTORALES 1 PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No.498 PLACA No.N-09335 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0001 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0865-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008823 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R15 SEMITRACTORALES 1 PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No.498 PLACA No.N-09335 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0001 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0865-2020 -440003161  HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.   SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R146L RADIAL  PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No..473 PLACA No.N-08570 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1738-0007 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0872-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00008817 POR  COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R146L RADIAL  PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No..473 PLACA No.N-08570 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1738-0007 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0872-2020 / 4400003147 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.  SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 6L PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No432. PLACA No.N-08410 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1738-0009 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0871-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-0008818 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 6L PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No432. PLACA No.N-08410 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1738-0009 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0871-2020-440003151 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.  SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.245/70R16 8LRADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No629. PLACA No.N-09634 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0008 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0863-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-001-00-0000147 DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.245/70R16 8LRADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No629. PLACA No.N-09634 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0008 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0863-2020 /- 44000003153 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.  SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454    ( SE ADJUNTA NOTA  DE COMPROMISO DE LLECAR FACTURA ORIGINAL  AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION C.S. )


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 SEMITRACTORALES PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No200. PLACA No.N-04247 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1740-0006 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0867-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008820 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 SEMITRACTORALES PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No200. PLACA No.N-04247 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1740-0006 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0867-2020 / 4400003144 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS 31X10 SR15 SEMITRATORALES PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.373 PLACA No.N-07493 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No2020-1740-0011 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0866-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008836 POR  COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS 31X10 SR15 SEMITRATORALES PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.373 PLACA No.N-07493 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No2020-1740-0011 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0866-2020-4400003169 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 6L PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No.452 PLACA No.N-08452 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0006 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0854-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008819 POR  COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 6L PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No.452 PLACA No.N-08452 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0006 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0854-2020-4400003167  HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.  SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.245/70R16 RADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.630 PLACA No.N-09829 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0003 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0864-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-001-00-00000145 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.245/70R16 RADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.630 PLACA No.N-09829 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0003 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0864-2020 / 4400003154 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454    ( SE ADJUNTA NOTA  DE COMPROMISO DE LLECAR FACTURA ORIGINAL  AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION C.S. )


title: PAGO EN CONCEPTO DE LA ESTIMACION No 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO DE REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE EN EL PLANTEL DE C.S. ORDEN DE PAGO No DMA-003-01-2020 SEGUN PROCESO DE COMPRA DE CONTRATO No 033/2019 O/C 4300001014 SEGUN PROCESO DE ;CONTRATO No 033/2019 FACTURA No 000-001-01-00000143 CAI:1591E-EFB279-E34EBC-590F14-F79AF6-75

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R15 SEMITRACTORALES PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.49707 PLACA No.N-09338 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1447-0002 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0859-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00008822 POR  COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R15 SEMITRACTORALES PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.49707 PLACA No.N-09338 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1447-0002 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0859-2020-/ 4400003155  HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R16 SEMITRACTORALES PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.124 PLACA No.N-05376 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0020 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0860-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 006-001-01-0008825 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R16 SEMITRACTORALES PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.124 PLACA No.N-05376 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0020 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0860-2020-4400003152  HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-529-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1495


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 16 RADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.6872013 PLACA No.N-10828 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0027 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0861-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-001-00-0000148 POR  COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 16 RADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.6872013 PLACA No.N-10828 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0027 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0861-2020 / 4400003168  HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454    ( SE ADJUNTA NOTA  DE COMPROMISO DE LLECAR FACTURA ORIGINAL  AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION C.S. )


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R1 6 8LRADIAL PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No.540 PLACA No.N-09351 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0022 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0846-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-001-00-00000149 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R1 6 8LRADIAL PARA USO DE VEHICULO CON BREGISTRO No.540 PLACA No.N-09351 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0022 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0846-2020 /4400003158 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596. SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454    ( SE ADJUNTA NOTA  DE COMPROMISO DE LLECAR FACTURA ORIGINAL  AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION C.S. )


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 16 RADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.610 PLACA No.N-09630 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0007 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0862-2020 HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-001-00-0000146 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS No.225/70R14 16 RADIAL PARA USO DE VEHICULO CON REGISTRO No.610 PLACA No.N-09630 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No2020-1744-0007 ORDEN DE COMPRA No.801-17-56-0862-2020- 4400003157  HOJA DE RUTA No.2020-10-26-596.  SEGUN MEMORANDUM DAGD-522-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1454  ( SE ADJUNTA NOTA  DE COMPROMISO DE LLECAR FACTURA ORIGINAL  AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRIBUCION C.S. )


ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

rationale: Fondos para cubrir los gastos que se presenten en la remoción de derrumbes por las crecidas de los ríos y el mantenimiento preventivo de conformidad al presupuesto presentado en el oficio GGE-279-XI-2020 del 01/11/2020 de la Central Francisco Morazan.FONDO ASIGNADO AL ING. ELVIS GARCIA SEGUN OFICIO PAGO DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2270-1-0


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 834829830827831826833832828 EN VIAJE REALIZADO A COMAYAGUAPALO PINTADO EN FECHA 18/10/2020 DE LAS 6.AM HASTA 18.PM ( TODAS J.D ) CORTE DE ARBOLES Y RAMAS EN L550 COMAYAGUA PALO PINTADO. SE PRESENTAS FACTURAS DE PEAJE COMO OTROS GASTOS ADJUNTO TICKET DE PAGOS REALIZADOS.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA

legalName: HERNAN ALEXIS AGURCIA GARCIA

RONALD ARGENIS ESPINO CORTES

legalName: RONALD ARGENIS ESPINO CORTES


FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

rationale: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE ESPECIAL  DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-1186-11-2020 DEL 03/11/2020 DICHO FONDO SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONALIDAD DE LOS VEHICULOS ASIGNADO AL HOLDING Y MEMORANDO DAPF/239/XI/  GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2285-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2285-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2285-1-0

description: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE ESPECIAL  DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-1186-11-2020 DEL 03/11/2020 DICHO FONDO SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONALIDAD DE LOS VEHICULOS ASIGNADO AL HOLDING Y MEMORANDO DAPF/239/XI/2020 GASTOS DE MENOS


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE -1183-11-2020 DEL 02/11/2020  DICHO FONDO ES CON EL OBJETIVO DE COMPRAR MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS EN EL TRABAJO  A REALIZAR DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES GIRADAS POR EL MINISTRO DE TRABAJO SEGÚN ACTA No FT-CVD-02 DEL 06/08/2020 ASIGNADO AL SR PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ SEGÚN MEMO DSPF/241/XI/2020

PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ

legalName: PEDRO JOAQUIN BALLADARES MARTINEZ


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 0014 EN VIAJE REALIZADO A SIGUATEPEQUE EL 11/08/2020 DE LAS 8AM HASTA LAS 16.PM ( J.D ) ENCONTRARSE CON PERSONAL DE COMUNICACIONES DE TEGUCIGALPA PARA RECOGER EQUIPO PLC.NOTA OTROS GASTOS POR PAGO DE PEAJE ADJUNTO RECIBOS PAGADOS.

JUAN ANTONIO PINEDA MALDONADO

legalName: JUAN ANTONIO PINEDA MALDONADO


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 22 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020 VIAJE POR PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION PROYECTOS BID-ENEE SUBESTACIONES DE SIGUATEPEQUE CALPULES CHOLOMA BELLA VISTA LA VICTORIA MEMORANDUM DMA-139-X-2020 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-11-03-1088

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ


title: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No.1700181145  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO;LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL ALINEAMIENTO BALANCEO DE 4 LLANTAS LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO SERVICIO DE 015000 KM ENTRE OTROS PARA VEHICULO DOBLE CABINA TIPO PICK-UP CON PLACA N-12419 REG-745 MOTOR 1GD-4420224 MODELO GUN126 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER Nº 2. Y COTIZACION Nº 1600006866.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: OTROS GASTOS DE JORNADA DE TRABAJO No: 42 (CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR) POR VIAJE A SIGUATEPEQUE EL DIA 21/08/20 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO DMA-150-IX-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-10-1158

OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA

legalName: OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA


title: OTROS GASTOS ANTICIPO DE VIATICO No. 5758 POR VIAJE A CAMPAMENTO HIDROELECTRICO PATUCA III CATACAMAS MEMORANDO SUAD-161-XI-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-11-1189 COMPRA DE COMBUSTIBLE

ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2340-1-0 - SOLICITD DE COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE LA COMISION INTERVENTORA SEGUN REQUISICION No.2020-1132-0014 Y ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-2703-2020. O / C 400003093

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2340-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2340-1-0


title: RESERVA POR 500 GEL ANTIBACTERIAL CON BASE 70% ALCOHOL PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 51. ORDEN DE COMPRA No. 4400003179

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR 500 GEL ANTIBACTERIAL CON BASE 70% ALCOHOL PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 51. ORDEN DE COMPRA No. 4400003179 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE (07)  SIETE MEMORIAS CARD DIFERENTES MODELOS SIMILARES A SONY 64GB SOLICITADO POR GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN REQUISICION Nº 57 EN ATENCION A LA  HOJA DE RUTA 2020-11-11-1176.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

ue: 60 - GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE (07)  SIETE MEMORIAS CARD DIFERENTES MODELOS SIMILARES A SONY 64GB SOLICITADO POR GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA SEGUN REQUISICION Nº 57 EN ATENCION A LA  HOJA DE RUTA 2020-11-11-1176. ORDEN DE COMPRA: 4400002460 17/12/2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2348-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2348-1-0


title: POR LA COMPRA DE 395 BOTES ATOMIZADORES DE 500 ML PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 57. ORDEN DE COMPRA No. 440003181-801-1-60-0567-2020 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2350-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 395 BOTES ATOMIZADORES DE 500 ML PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 57.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2349-0-0 - RESERVA POR SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE MOBILIARIO  Y EQUIPO EN TEGUCIGALPA ANEXA AL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA UBICADO EN COLONIA A LAS PALMAS. ESTO DEBIDO AL TRASLADO DEL PERSONAL AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. SEGUN OFICIO Nº DA-081-IX-2020. MEMORANDUM DP-221-X-2020.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2351-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 20 BOMBASPARA FUMIGAR TIPO MOCHILA TIPO PULVERIZADOR CON TANQUE DE 20 LITROS PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 52.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 GALONES DE CLORO COMERCIAL AL 5% (0.5% DE HIPOCLORITO) PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 48. se unio al F01-02355.


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2355-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 600 GALONES DE AMONIO CUATERNIANO DE QUINTA GENERACION PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 50.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2355-1-0

description: COMPRA DE 600 GALONES DE AMONIO CUATERNIANO DE QUINTA GENERACION Y 200 GALONES DE CLORO COMERCIAL AL 5% (0.5% DE HIPOCLORITO) PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 50 48. ORDEN DE COMPRA: 4400003172 16/11/2020. 801-1-2715-2020. MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 49.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PARA PROVISION POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOSSEGUN REQUISICION Nº 49. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200002457 HOJA DE RUTA 2020-12-17-2049


NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL  TRANSPORTE  DE  PERSONAL PARA APOYO EN ENTREGA DE VIVERES POR PARTE DE LA ENEE A DAMNIFICADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA SEGUN SOLICITU DTH 302-11-2020 EN EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 ANTICIPO No 193192 NO SE UTILIZO LES DIERON COMBUSTIBLE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2361-1-0


title: PAGO SEGUN DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  AL ABOGADO MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ EL CUAL REALIZARA UNA GIRA DE ENTREGA HUMANITARIA POR PARTE DE LA ENEE EL DIA 13/1/2020 AL 15/11/2020 COMBUSTIBLE NO ANTICIPO 17

MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ

legalName: MARLON JOURDAN AQUINO ORDOÑEZ


title: PAGO PARA PEAJE PARA EL  TRANSPORTE  DE  PERSONAL PARA APOYO EN ENTREGA DE VIVERES POR PARTE DE LA ENEE A DAMNIFICADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA SEGUN SOLICITU DTH 302-11-2020 EN EL PERIODO DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 ANTICIPO No 193192

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 BASUREROS PARA DESECHOS DE BIOSEGURIDAD DE ACCIONAMIENTO DE PEDAL DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD 40L  PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 55.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: COMPRA DE 150 BASUREROS PARA DESECHOS DE BIOSEGURIDAD DE ACCIONAMIENTO DE PEDAL DE ACERO INOXIDABLE CON CAPACIDAD 40L  PARA SER USADOS POR EL PERSONAL DE LA ENEE . SOLICITADO POR SERVICIOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 55. SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 35 TRANSPORTANDO EL PERSONAL POR   REVISION PREVIO A  TORMENTA TROPICAL IOTA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEL15/11/2020 AL 23/11/2020 SEGUN MEMO UT-042 XI-2020   HOJA DE RUTA 2020-11-13-1236

WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 35 TRANSPORTANDO EL PERSONAL POR   REVISION PREVIO A  TORMENTA TROPICAL IOTA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN DEL14/11/2020 AL 14/11/2020 SEGUN MEMO UT-041 XI-2020   HOJA DE RUTA 2020-11-13-1236

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00010751-00010748-00010995 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA LOS DIAS 03-Y 17 DE DICIEMBRE SEGUN FACTURAS MEMORANDUM GA-10-01-2020 Y GFC-0079-I-2020   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE AUTORIZACION N 34 POR GIRA DEL 15/11/2020 AL 23/1/2020 CEIBA GIRA DE APOYO PREVENTIVO POR FENOMENO NATURAL TROPICAL IOTA EN ÑA CIUDAD DE LA CEIBA PEAJE

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE N 58 VIAJE REALIZADO LOS DEIAS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE 2020 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-13-1246 Y MEMORANDO DMA-154-IX-2020

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


description: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00010751-00010748-00010995 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA LOS DIAS 03-Y 17 DE DICIEMBRE SEGUN FACTURAS MEMORANDUM GA-10-01-2020 Y GFC-0079-I-2020   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE N 63   VIAJE REALIZADO LOS DEIAS DEL  DIA  26 DE AGOSTO  2020 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-13-1246 Y MEMORANDO DMA-154-IX-2020 VIAJANDO A SPS INCLUYE combustible

OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA

legalName: OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA


GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

legalName: GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

rationale: CANCELACION DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS No. 070 071 PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN MEMORANDO GGE-307-XI-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-16-1288. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2407-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2407-1-0


title: CANCELACION DE OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS No. 070 071 PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE GENERACION SEGUN MEMORANDO GGE-307-XI-2020 HOJA DE RUTA No.2020-11-16-1288.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2406-1-0


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 3279 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 20/12/2019 AL 22/12/2019 Y EL 2288 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 04/11/2019 AL 07/11/2019 LABORES DE MANTTO DE EQUIPO DE COMUNICACION EN LA SUB ESTACION AMARATECA  Y COORDINACION DE TRABAJOS CON UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO CENTRO SUR Y ODS. SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-13-1245. SE LE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.

MILTON MAURICIO MARCIA

legalName: MILTON MAURICIO MARCIA


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN VIAJE REALIZADO A RIO LINDO EN FECHA 28/02/2020 ( J.D ) LABORANDO EN MANTTO EN CENTRAL RIO LINDO Y DEJANDO HERRAJES DE CABLE OPGW ( SE LE AUTORIZAN PARA OTROS GASTOS LPS 300.00 PARA EL VEHICULO REG 501 ) SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-13-1245.

JOSE LUIS ALTAMIRANO PINEDA

legalName: JOSE LUIS ALTAMIRANO PINEDA


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 0048 EN VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 03/09/2020 ( J.D ) VIAJE A SIGUATEPEQUE TRANSPORTANDO TRAMPAS DE ONDA Y HERRAJE DE OPGW PARA ENTREGAR AL PERSONAL DE COMUNICACIONES DE TEGUCIGALPA  SE LE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA EL PAGO DE PEAJE. SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-13-1245


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 3279 EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 20/12/2019 AL 22/12/2019 Y EL 2288 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 04/11/2019 AL 07/11/2019 LABORES DE MANTTO DE EQUIPO DE COMUNICACION EN LA SUB ESTACION AMARATECA  Y COORDINACION DE TRABAJOS CON UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO CENTRO SUR Y ODS. SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-13-1245. SE LE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA PEAJE.


DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE (06) SEIS SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION N° 51. ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA: 4200002433 20/11/2020.SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 1011009998 A SAN PEDRO SULA DEL 23/11/2020 AL 05/12/2020 ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL LEGAL DMA Y SOCIAL BID EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION PROYECTO BID-ENEE SUB ESTACIONES DE COMAYAGUA LA PUERTABERMEJO SAN PEDRO SULA SUR Y SANTA MARTHA SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-19-1299 NOTA. SE LE AUTORIZAN LPS 3000 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 1011009998 A SAN PEDRO SULA DEL 23/11/2020 AL 05/12/2020 ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL LEGAL DMA Y SOCIAL BID EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION PROYECTO BID-ENEE SUB ESTACIONES DE COMAYAGUA LA PUERTABERMEJO SAN PEDRO SULA SUR Y SANTA MARTHA SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-19-1299 NOTA. SE LE AUTORIZAN LPS 220.00 PARA PAGO DE PEAJE.


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 058059 EN VIAJE REALIZADO A EL CAJON DEL 13/11/2020 AL 15/11/2020 REALIZAR CON UAVDE DESCARGAS PROGRAMADAS EN LA CENTRAL HFMFOTOGRAMETRIA EN EJE DE PRESA Y TERMOGRAFIA EN SUB ESTACION Y PRESA. NOTA. SE LE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS 1080.06. SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-19-1314

MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 058059 EN VIAJE REALIZADO A EL CAJON DEL 13/11/2020 AL 15/11/2020 REALIZAR CON UAVDE DESCARGAS PROGRAMADAS EN LA CENTRAL HFMFOTOGRAMETRIA EN EJE DE PRESA Y TERMOGRAFIA EN SUB ESTACION Y PRESA. NOTA. SE LE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA PEAJE  LPS 88.00 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-19-1314

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2436-0-0 - PARA PROCESO DE FUMIGACION SE REALIZO MESES DE FEBREROJUMIO Y NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDO UEPER+504-XI-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-19-1301.


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL  PARA  CUBRIR GASTOS DE KA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-856 -09-2020  CI-GAF-727-IX-2020 SE ADJUNTA PAGARE POR L.10000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE  CAMBIO DE IMPUTACION

LORENA GONZALEZ

legalName: LORENA GONZALEZ


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL  PARA  CUBRIR GASTOS DE KA GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVO  CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-857 -09-2020  CI-GAF-727-IX-2020 SE ADJUNTA PAGARE POR L.50000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE  CAMBIO DE IMPUTACION

KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

legalName: KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.  92 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 22 DE DICIEMBRE2020 EFECTUAR INSPECCION VALORACION E INTENTAR NEGOCIAR CON PROPIETARIOS DE PREDIOS EN LA LT-SAN BUENAVENTURA S.P.S.MEMORANDO G.P.147-X-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-20-1403 COMPRA DE COMBUSTIBLE.

VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA


INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR MANTENIMIENTO INTERNO ORDEN DE COMPRA No. 4400003081 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE 600 LENTES CLAROS Y 600 LENTES OSCURO SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES ORDEN DE COMPRA NO. 4200002434 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: OTROS GASTOS DE PAGO ANTICIPO DE VIATICO No:  104 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE2020 CULPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION PROYECTO BID -ENEE SUBESTACIONES DE COMAYAGUALA OUERTABERMEJOS.P.S SUR Y SANTA MARTHA MEMORANDO DMA 211-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-24-1493 COMPA DE COMBUSTIBLE

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE SEGURIDAD. MEDIANTE FACTURA No. 0001-004-01-00059592.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE SEGURIDAD. MEDIANTE FACTURA No. 0001-004-01-00059592.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION POR LA EMERGENCIA DE LA TORMENTA IOTA EL DIA 17-DE NOVIEMBRE 2020  EN EL CENTRO DE OPERACIONES REGIONALES ODS SEGUN MEMORANDUM CIENEE-1302-2020 Y DAPF-286-XI-2020 FACTURA No. 116-003-01-00207115

ROLANDO LEAN BU

legalName: ROLANDO LEAN BU


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 001 POR VIAJE A CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III DEL 26 AL 29/11/20 TRASLADAR A INGENIERO PARA REPRESENTACION DE LA GERENCIA DE GENERACION PARA CERTIFICAR LAS PRUEBAS CERTIFICACION PARA LA MEDICION COMERCIAL DE LA C.H.PATUCA III S/MEMORANDO HOJA DE RUTA 2020-11-26-1553 COMPRA DE COMBUSTIBLE

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR UC-015 POR VIAJE A ATRUJILLO DEL 28 AL 30/11/19 DE ANTICIPO No. UD 004-2019 EL VAIJE ESTABA PROGRAMADO DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE/19 TRABAJO EN LA TOMA DE INVENTARIO FISICO A PERSONAL DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS MEMORANDO GSCS-820-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-02-577  DEPRECIACION L.384.00 COMBUSTIBLE L.450.00

JOSE DONALDO PEÑA RODRIGUEZ

legalName: JOSE DONALDO PEÑA RODRIGUEZ


ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE SEGURIDAD. MEDIANTE FACTURA No. 001-004-01-00059592.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022214 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL ORDEN DE COMPRA No. 4300001104 MEMORANDUM UGC-0752-XI-2020-GSCS-1112-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1519

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS PARA  EL PANTENIMIENTO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACION FACTURAS No. 000-002-01-000095461 Y 000-001-01-00146415 Y MEMORANDUM DTIC-161-XI-2020 MEMORANDUM DAPF-282-XI-2020

SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ

legalName: SVEND AAGE CHRISTIANSEN VASQUEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0003303-000-001-01-00003320 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION SUMINISTRADA DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO 2020 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2020 A LOS PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III DE CONFORMIDAD A LA DOCUMENTACION SOPORTE DE FACTURAS  (NOTA PENDIENTE DE PRESENTAR COTIZACIONES SEGUN  MEMORANDUM DAPF-283-XI-2020

NANCY ROSARIO ALMENDARES NAVARRO

legalName: NANCY ROSARIO ALMENDARES NAVARRO


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPOO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 6162 EN VIAJE A CATACAMAS DEL 25/11/2020 AL 27/11/2020  REALIZAR INSPECCION DE CAMPO SOBRE INVACIONES DE TIERRAS PROPIEDAD DE LA ENEE PROYECTO HIDROEELECTRICO PATUCA III SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-25-1530. NOTA SE AUTORIZAN LPS 1000 PARA COMBUSTIBLE

GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS

legalName: GERMAN MAURICIO RAMIREZ VILLALOBOS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-14450433 ´POR LA COMPRA DE 15 BOTES DE CACAHUATE SOLICITADO POR UNIDAD ESPECIAL DE PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE UEPER ORDEN DE COMPRA No. 801-16-2-0053-2019 MEMORANDUM SUAD-172-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1574

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

description: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE SEGURIDAD. MEDIANTE FACTURA No. 001-004-01-00059592.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 034 EN VIAJE REALIZADO A TOCOA DEL 01/07/2019 AL 01/07/2019 DE LAS 6.AM HASTA LAS 9.PM ( J.D ) ASISTIENDO A SOLICITUD DEL LIC. SADY JACOBO CHULO  COORDINADOR REGIONAL BAJO AGUAN PARA INSTALACION DE LA RED DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DEL BAJO AGUAN SEGUN MEMORANDO DSA-CRLA-124-IX-2020. NOTA. SE LE AUTORIZO VIAJAR EN SU VEHICULO Y SE LE RECONOCE COMBUSTIBLE Y DEPRECIACION DE VEHICULO.

LUIS FERNANDO IRIAS FERNANDEZ

legalName: LUIS FERNANDO IRIAS FERNANDEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 108105 A SAN PEDRO SULA DEL 02/12/2020 AL 04/12/2020 TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE EN CUMPLIMIENTIO DEL PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION PROY.BID-ENEE DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA SUR-SANTA MARTHA PROGRESO.SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-26-1570 NOTA. SE LE AUTORIZAN PARA OTROS GASTOS DE PEAJE.

JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

legalName: JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 108105 A SAN PEDRO SULA DEL 02/12/2020 AL 04/12/2020 TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE EN CUMPLIMIENTIO DEL PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION PROY.BID-ENEE DE LA LINEA DE TRANSMISION SAN PEDRO SULA SUR-SANTA MARTHA PROGRESO.SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-26-1570 NOTA. SE LE AUTORIZAN PARA OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: 7.	Licenciado  Francisco Ramirez con identidad No. 0801-1977-12400 y clave de empleado No. 15467; por la cantidad de (TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS) L.35000.00 dicho fondos serán utilizados para cubrir los gastos en el mantenimiento y funcionabilidad de los vehículos asignados al holding.SEGUN MEMO DAPF/302/XI/2020

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 3.	Ingeniero Granly Fabricio Lobo con identidad No. 1501-1983-02492 y clave de empleado No. 13948; por la cantidad de L. 75000.00 (SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS) dicho fondos serán utilizados para cubrir los gastos en el mantenimiento y funcionabilidad de la Central hidroeléctrica PATUCA III.SEGUN MEMO DAPF/299/XI/2020

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO


description: 3.	Ingeniero Granly Fabricio Lobo con identidad No. 1501-1983-02492 y clave de empleado No. 13948; por la cantidad de L. 75000.00 (SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS) dicho fondos serán utilizados para cubrir los gastos en el mantenimiento y funcionabilidad de la Central hidroeléctrica PATUCA III.SEGUN MEMO DAPF/299/XI/2020


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA A FIN DE BRINDAR DESARROLLO Y ESPACIO ILUMINADOS QUE GENERAN SEGURIDAD EN LA POBLACION DE DANLI  EL PARAISO  SEGUN CONTRATO S/N CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE JULIO 2019 AL 31 DE AGOSTO 2019 RECIBO No. 000-001-04-00000061  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA DICTAMEN LEGAL No. DL 624-2-2020 MEMORANDUM DTH-350-XI-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-11-26-1608

ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

legalName: ENELDA MARIBIA PADILLA HENANDEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 Precompromiso :2617 Compromiso :1 Devengado :1


ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD. MEDIANTE FACTURA No. 001-004-01-00059592.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 423422425426 EN VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 07/12/2020 AL 12/12/2020 CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION BID-ENEE SUB ESTACION DE COMAYAGUA LA PUERTA BERMEJO SAN PEDRO SULASURY SANTA MARTHA  EN APOYO PARA LA ACTIVIDAD CON SU PARTICIPACION POR PARTE DEPARTAMENTO Y TRASLADO DE DICHO PERSONAL -ENEE SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-27-1651. NOTA. SE AUTOTIZAN PARA OTROS GASTOS LPS 1300 PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE.

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NEW YORK A FAVOR DE LUCY VERENISSE SANCHEZ MONCADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003621.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 6667 POR A LA C.H.PATUCA III (OLANCHO)  DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE2020 GIRA DE TRABAJO DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA ACTUALIZAR BIENES DEL PROYECTO.SE ASIGNAN VIATICOS DE ZONA POR NO HABER DISPONIBILIDAD DE ALOJAMIENTO EN EL CAMPAMENTO MEMORANDO SUAD 169-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1650 COMPRA DE COMBUSTIBLE

ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / CHARLOTTE A FAVOR DE RAUL JERONIMO SABILLON ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003622.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR PENALIDAD Y NIVELACION DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA EN BOLETO AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / LIMA-PERU A FAVOR DE JORGE ALBERTO MILLA REYES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003623.