rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO MTS3 AL 99.5% DE PUREZA Y CILINDROS DE 300oc GRADO MEDICO POR CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-042-2020 COTIZACION 16-017-2020 PEDIDO 16-001-2020 Y SIGUIENDO RECOMENDACION DE COMITE EVALUADOR PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00065008 RECIBO SIN NUMERO


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

scheme: HN-RTN

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO A LA EMPRESA ANPHAR DE VENDA ELASTICA 3X5 QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALASD EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-050-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00015261 RECIBO A-248

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE GENERA ORDEN  POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE LEOPLAST VASOS DESECHABLES NUMERO 10 QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-049-2020 FACTURA CON NUMERO 000-001-01-00089774 RECIBO 57811


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE LA EMPRESA HEALTHCARE DE VENDA ELASTICA 4X5 QUE SERA UTILIZADA PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-051-2020 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00001177 RECIBO SIN NUMERO


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR VENDA ELASTICA 6X5 QUE SERA UTILIZADA PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-052-2020 PAGADO MEDIANTE FACTURAS 000-001-01-00051662 Y RECIBO 6113


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No.-253-2020-SS DE FECHA  17-12-20  CON  EXPEDIENTE No. 472-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2664-2020-GA DE FECHA  17/12/2020  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-001-01-00006206- LPS.19680.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-001-01-00006280 - LPS.465104.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA - FACT. 000-001-01-00006281 - LPS.285852.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-001-01-00006283 - LPS.466416.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT- 000-001-01-00006284 - LPS.61172.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: PAGO A LA EMPRESA SERSEL POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE LOS DIAS 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN RESOLUCION DE PAGO No. 247-2019-SS MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00004405 RECIBO No. 05224

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSION DE F01 YA QUE EL VALOR DE LA FACTURA ERA SUPERIOR AL AUTORIZADO EN LA RESOLUSION SEGUN OFICIO SDGR-089-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-502-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DETEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL   MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No.-253-2020-SS DE FECHA  17-12-20  CON  EXPEDIENTE No. 472-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2664-2020-GA DE FECHA  17/12/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00006208 000-001-01-00006209 000-001-01-00006210 000-001-01-00006211 000-001-01-00006212 000-001-01-00006213 000-001-01-00006214 000-001-01-00006215 000-001-01-00006216 000-001-01-00006217 000-001-01-00006218 000-001-01-00006219 000-001-01-00006220 000-001-01-00006221 000-001-01-00006222 000-001-01-00006223 000-001-01-00006224 000-001-01-00006225 000-001-01-00006226 000-001-01-000062227 000-001-01-00006228 000-001-01-00006229 000-001-01-00006229 000-001-01-00006230  Y  000-001-01-00006231.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No.-253-2020-SS DE FECHA  17-12-20  CON  EXPEDIENTE No. 472-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2664-2020-GA DE FECHA  17/12/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00006239 000-001-01-00006240 000-001-01-00006241 000-001-01-00006242 000-001-01-00006243 000-001-01-00006244 000-001-01-00006245 000-001-01-00006246 000-001-01-00006247 000-001-01-00006248 000-001-01-00006249 000-001-01-00006250 000-001-01-00006251 000-001-01-00006252  Y  000-001-01-00006253.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL   MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No.-253-2020-SS DE FECHA  17-12-20  CON  EXPEDIENTE No. 472-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2664-2020-GA DE FECHA  17/12/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00006233 000-001-01-00006234 000-001-01-00006235  000-001-01-00006236  000-001-01-00006237 Y  000-001-01-00006238.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE  AL   MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No.-253-2020-SS DE FECHA  17-12-20  CON  EXPEDIENTE No. 472-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2664-2020-GA DE FECHA  17/12/2020  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-001-01-00006160- LPS.238896.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-001-01-000006179 - LPS.157248.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-001-01-00006173 - LPS.36288.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-001-01-00006200 - LPS.157248.00 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-001-01-00006185 - LPS.16632.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-001-01-00006193 - LPS.37800.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-001-00006166 - LPS.71064.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-001-01-0000934 - LPS.166320.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00006277-   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00006278 -   LPS.266112.00 CLINICA HOSP. MARIO CATARINO RIVAS ¿ FACT. # 000-001-01-00006202 -  LPS.7560.00	|


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE IMPRESORAS LASER QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO EN EPIDEMIOLOGIA Y ALMACEN PARA LA REPRODUCCION DE REPORTES Y DEMAS DOCUMENTACION IMPORTANTE PARA EL BUEN FUNCIIONAMIENTO DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0232-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-056-2020 PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00002968 RECIBO 1647


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE VENDA GASA POR CATALOGO ELECTRONICO A LA EMPRESA HEALTHCARE QUE SERA UTILIZADA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN 60-17-16-0231-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-055-2020 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00001175 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM POR COMPRA DE LAVADORA INDUSTRIAL QUE FUE ADQUIRIDA EN EL AÑO 2019 POR NECESIDAD INSTITUCIONAL Y ES PAGADA CON PRESUPUESTO 2020 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43  DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2020 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000168 RECIBO SIN NUMERO Y ORDEN DE COMPRA 16-0102-2019

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE JERINGAS A LA EMPRESA HEALTHCARE DEJERINGAS DE 1 CC PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0242-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-066-2020 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00001176 RECIBO SIN NUMERO


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: CPMPRA A LA EMPRESA ANPHAR DE ALGODON QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0240-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-064-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00015350 RECIBO A-249


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: COMPRA A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-063-2020 Y COTIZACION 16-018-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 1891012151617 Y 18 POR MEDIO DEL PEDIDO 16-001-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00020214 RECIBO SIN NUMERO


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: COMPRA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS DE INTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN COTIZACIONES 16-018-2020 DE LOS ITEMS1 Y 2 SEGUN PEDIDO 16-001-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-054-2020. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000121 RECIBO SIN NUMERO


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO A LA EMPRESA ACOSA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA APARATOS DE OFICINA Y EQUIPO MEDICO COMO UPS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0238-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-064-2020 PAGO SOBRE FACTURA 015-003-01-00226125 RECIBO SIN NUMERO


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA AL SR. FRANKLIN FRANCISCO SALGADO (DISTRIBUCIONES FRANK) DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREPARAR ALIMENTOS A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE LA COTIZACION 16-008-2020 DE LOS ITEMS 7891011121314 Y 15 SEGUN PEDIDO 16-001-2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-025-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000608 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE DEUDA DE 2019 CON PRESUPUESTO 2020 AUTORIZADO MEDIANTE ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2020 SE ANEXA CUADRO DE AUTORIZACION DE FINANZAS

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE TINTAS Y TONNER PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0243-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-058-2020 PAGADO CON FACTURA 015-003-01-00225994 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004790 RECIBO 05418 OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO NUMERO 775-GA-2020

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES (SERMUSA) POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020 DE LIMPIESA ASEO Y FUMIGACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00002081 RECIBO SIN NUMERO OFICIO DE AUTORIZACION NUMERO 1054-GA-2020

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

rationale: COMPRA DE VERDURAS A ALFREDO ROBLEDA/ SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 16-024-2020 Y COTIZACION 16-008-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 1617181920212223242526 Y 27 QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000506 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES (SERMUSA) POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00002058 RECIBO SIN NUMERO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE PRORROGA NUMERO 783-GA-2020

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES (SERMUSA) POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020 DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00002049 RECIBO SIN NUMERO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE PRORROGA NUMERO 783-GA-2020


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004928 RECIBO 05474 OFICIO DE AUTORIZACION NUMERO 1052-GA-2020


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN COTIZACION 16-023-2020 Y ORDEN DE COMPRA 16-068-2020 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO. PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00065023 RECIBO SIN NUMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-624-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-624-1-0


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL  MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION  DE  INGRESO No. 2592-2020-GA  DE  FECHA  08/12/2020  CON  FACTURAS No. 000-001-01-00006255 000-001-01-00006256  000-001-01-00006257  000-001-01-00006258 000-001-01-00006259  000-001-01-00006259  000-001-01-00006260 000-001-01-00006261 Y  000-001-01-00006262.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No. 2592-2020-GA DE FECHA  08/12/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00006271  000-001-01-00006272  000-001-01-00006273  000-001-01-00006274  Y  000-001-01-00006275


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL  MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2592 -2020-GA DE FECHA  08/12/2020  FACTURAS No. 000-001-01-00006264  000-001-01-00006265   000-001-01-00006266  000-001-01-00006267  000-001-01-00006268 Y  000-001-01-00006269.


title: TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA A LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE COMAYAGUA (FDC) PARA EL ESTUDIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS INICIALES PARA EL INSTITUTO ONCOLOGICO HONDUREÑO (IOH) COMO  EL PRIMER DESEMBOLSO POR UN MONTO DE LPS.4000000.00 MONTO ESTABLECIDO EN EL INCISO (A) CLAUSULA SEXTA SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECCRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA (FDC) DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 OFICIO DE SOLICITUD CV SESAL/FDC/01-2020 DE FECHA 16/12/2020 DECRETO No.31-2020 OFICIO DE AUTORIZACION No. 2710-2020-GA DE FECHA 29/12/2020 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO QUE SE ESTABLECEN  EN  EL INCISO (A) CLAUSULA TERCERA COMO RESPONSABILIDAD DE LA FUNDACION.

streetAddress: COL. MIRAFLORES BL. B CASA 856

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: COMPRA A LA EMPRESA INVERSIONES Y EQUIPOS DE MONITORES DE SIGNOS VITALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MONITOREO DE PACIENTES EN ESTADO DELICADO QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE MEDICINA INTERNA Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0245-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-073-2020. PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00003257 RECIBO 1717. DEVENGO NUMERO 002 ELABORADO POR LPS. 4000.00 YA QUE FINANZAS SOLO HABIA DADO CUOTA PARA PAGAR UNA PARTE DEL COMPROMISO CONTRAIDO CON EL PROVEEDOR EN EL MES DE SEPTIEMBRE. HABIENDO QUEDADO UN SALDO DEL VALOR DE ESTE DEVENGADO.

description: COMPRA A LA EMPRESA INVERSIONES Y EQUIPOS DE MONITORES DE SIGNOS VITALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MONITOREO DE PACIENTES EN ESTADO DELICADO QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE MEDICINA INTERNA Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0245-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-073-2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00003257 RECIBO 1683. DEVENGADO 001 ELABORADO POR LPS. 580000.00 YA QUE FINANZAS NO DIO EL TOTAL DE CUOTA SOLICITADA; QUEDANDO PENDIENTE. F01 DEVENGADO POR LPS. 4000.00


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L. DE C.V. SERSEL POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004865 RECIBO 05450 OFICIO DE AUTORIZACION No. 775-GA-2020


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV (SERSEL) POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA  DEL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004981 RECIBO 05503 OFICIO DE AUTORIZACION DE DEUDA No. 1224-GA-2020


rationale: COMPRA DE PAN DE HAMBURGUESAS AL SEÑOR ALFREDO ROBLEDA MORALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-033-2020 Y COTIZACION 16-003-2020 GANANDO EL ITEM 9 DE DICHA COTIZACION. SEGUN PEDIDO 16-001-2020. PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020. F01 SE VOLVIO HACER YA QUE EL PROVEEDOR HABIA PRESENTADO FACTURA VENCIDA Y AL COTEJARLO CON EL VALIDADOR DE FACTURAS DE LA SAR SE PRESENTO LA INCONSISTENCIA. SE ANEXA F07 AL EXPEDIENTE DE COMPRA. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000509 RECIBO SIN NUMERO


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO A AGENCIA ARDE S DE R.L. SEGUN COTIZACION 16-018-2020 DONDE LE FUE ADJUDICADO LOS ITEMS 2345 Y 6 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-053-2020. PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL LABORATORIO DEL HOSPITAL PAGADO CON FACTURA 001-001-01-000110704 RECIBO SIN NUMERO


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020 MEDIANTE COTIZACION 16-027-2020. SE RECIBIO 1 SOLA COTIZACION DEL PROVEEDOR QUE TIENE INSTALADO COMODATO Y DEBIDO A LA PANDEMIA QUE SE ATRAVIESA DE COVID 19 Y SIGUIENDO RECOMENDACION DEL COMITE DE RECOMENDACION SE ADJUDICA AL UNICO PROVEEDOR QUE PRESENTA OFERTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-075-2020 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00065057 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINES SOLUTIONS HONDURAS DE TONNERS PARA IMPRESORA XEROX 106R03621 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0246-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-076-2020. PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE FARMACIA Y ALAMACEN DE MEDICAMENTOS DURANTE EL ULTIMO SEMESTRE DEL 2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00016864 RECIBO NUMERO 1518


INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

legalName: INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

rationale: COMPRA DE ABARROTERIA VARIA A INVERSIONES VELASQUES/INGRID LILIBETH VELASQUEZ SEGUN COTIZACION 16-030-2020 GANANDO LOS ITEMS 1234 Y10; PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-084-2020 PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000061 RECIBO SIN NUMERO


MERCEDES ONDINA ROBLEDA CASTRO

legalName: MERCEDES ONDINA ROBLEDA CASTRO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE PIMIENTA GORDA Y COCOA SEGUN COTIZACION 16-030-2020 DE LOS CUALES VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES FUE GANADORA DE LOS ITEMS 7 Y 8 QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 16-083-2020 PAGADO EN FACTURA 000-001-01-00000014 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE VERDURAS A SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA/ ALFREDO ROBLEDA MORALES DE LA COTIZACION 16-033-2020 GANADORA DE LOS ITEMS 1415161718192021222324 Y 25 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-092-2020 FACTURA 000-001-01-00000512 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE PAN DULCE Y PAN MOLDE A DISTRIBUCIONES FRANK/FRANKLIN FRANCISCO SALGADO DE LA COTIZACION 16-030-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 5 Y 6 QUE SERA UTILIZADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-085-2020.  PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000658 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE CARNES A LA EMPRESA dISTRIBUCIONES FRANK/ FRANKLIN FRANCISCO SALGADO DE LA COTIZACION 16-029-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 123 Y 4; PRODUCTO QUE SERA UTILIADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-081-2020.  PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000661 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE CARNES A SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA/ALFREDO ROBLEDA MORALES DE LA COTIZACION 16-029-2020 GANADORA DE LOS ITEMS 1112 Y 13 QUE SERAN UTILIZADOS PARA EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-078-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000511 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE PAPAYA A DISTRIBUCIONES FRANK/ FRANKLIN FRANCISCO SALGADO; COTIZACION 16-032-2020 GANADOR DEL ITEMS 1 QUE SERA UTILIZADO PARA DAR ALIMENTACION A EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-089-2020. PAGO MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00000659 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE VERDURAS ADISTRIBUCIONES FRANK/ FRANKLIN FRANCISCO SALGADO DE COTIZACION 16-033-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 7891011.12 Y 13 QUE SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-093-2020.  PAGO CON FACTURA 000-001-01-00000663 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE FRUTAS A SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA/ ALFREDO ROBLEDA MORALES DE LA COTIZACION 16-032-2020 GANADOR E LOS ITEMS 91011Y12 QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-091-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000510 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE LECHE Y QUESOS A DISTRIBUCIONES FRANK/ FRANKLIN FRANCISCO SALGADO DE LA COTIZACION 16-031-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 34 Y 5 QUE SERA UTILIZADO PARA HACER LOS ALIMENTOS DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-086-2020. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000662 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE OAN DE HAMBURGUESA A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA / ALFREDO ROBLEDA MORALES DE LA COTIZACION 16-030-2020 GANADOR DEL ITEMS 9 PARA HACER LAS MERIENDAS DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZDOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE LE SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-082-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000515 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE MANTEQUILLA Y QUESO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA / ALFREDO ROBLEDA MORALES DE LA COTIZACION 16-031-2020 GANADOE DE LOS ITEMS 1 Y 6 QUE SERAN UTILIZADOS PARA DA ALIMENTACION A LOS EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-087-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000514 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE FRUTAS A VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES / MERCEDES ONDINA ROBLEDA CASTRO DE LA COTIZACION 16-032-2020 GANADORA DE LOS ITEMS 234567Y8 LO CUAL SERVIRA PARA LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-090-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000013 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE CARNES Y MARISCOS A INVERSIONES VELASQUEZ / INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES DE LA COTIZACION 16-029-2020 GANADORA DE LOS ITEMS 89 Y 10  QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-079-2020. PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000059 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE AJOS A LA EMPRESA INVERSIONES VELASQUEZ/ INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES DE LAS COTIZACION 16-033-2020 DE LA CUAL FUE GANADORA DEL ITEM 1 PARA ELABORAR LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-095-2020 PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000060 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE VERDURAS A VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES/ MERCEDES ROBLEDA CASTRO DE LA COTIZACION 16-033-2020 GANADORA DE LOS ITEMS 2345 Y 6 LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENOS PARA LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-094-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000010 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE QUESO CREMA A VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES/ MERCEDES ONDINA ROBLEDA CASTRO DE LA COTIZACION 16-031-2020 GANADORA DEL ITEM 2 QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-088-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000012 RECIBO SIN NUMERO


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE CLORO EN GALON A LA EMPRESA DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0247-2020 QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-096-2020.  PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00009216 RECIBO 003922


rationale: COMPRA DE CARNES A VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES/ MERCEDES ONDINA ROBLEDA CASTRO DE LA COTIZACION 16-029-2020 GANADORA DE LOS ITEMS 56 Y 7 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-080-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000011 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE IMPRESORA LASER A PRODUCTIVE BUSINESS QUE SERA UTILIZADA PARA EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0248-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-097-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00003525 RECIBO 1526


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S DE RL /SERVICIOS MULTIPLES POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001850 RECIBO SIN NUMERO. ACUERDO No. 4141-2019 CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019. DEUDA APROBADA POR FINANZAS SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA DE RECIBOS CUADRIPLICADOS NUMERACION EN FORMA CONTINUA A FORMULARIOS STANDARD QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RECIBOS DE LA TGR PARA EL AREA DE CAJA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-074-2020. PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00000164 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTS3 AL 99.5% DE PUREZA A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN COTIZACION 16-035-2020 Y ORDEN DE COMPRA 16-100-2020  PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00065066 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S DE RL/ SERVICIOS MULTIPLES S DE RL POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN ACUERDO 4141-2019. OFICIO AUTORIZACION DE DEUDA SDGR-021-2020


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 906-1-0 - PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGUN RESOLUCION 247-2019-SS Y APROBACION DE PARTE DE FINANZAS PARA PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 DONDE SE ADJUNTA CUADRO DE AUTORIZACION POR PARTE DE FINANZAS SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. PAGADO MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00005053 RECIBO 05224

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-906-1-0

description: REVERSION SEGUN OFICIO SDGR-103-2020

description: REVERSION SEGUN OFICIO SDGR-103-2020


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 908-1-0 - COMPRA A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS DE TONNER DE ALTA CALIDAD MARCA XEROX QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN COTIZACION 16-034-2020 Y ORDEN DE COMPRA 16-077-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-908-1-0

description: COMPRA A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS DE TONNER DE ALTA CALIDAD MARCA XEROX QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN COTIZACION 16-034-2020 Y ORDEN DE COMPRA 16-077-2020 SE PAGA 5 TONNER BLACK EXTRA CAPACITY YA QUE EL PROVVEDOR ES LO UNICO QUE ENTREGO PORQUE MENCIONA QUE DEBIDO A LOS DIFERENTES PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS QUE PASARON POR EL PAIS NO PUDO RECIBIR TODO SE PRODUCTO CON FACTURA 000-002-01-00017303 RECIBO1082


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: COMPRA DE ROPA DESCARTABLE A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE QUIROFANO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-101-2020 SEGUN PEDIDO 16-001-2020 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00001359 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN RESOLUCION 247-2019-SS Y APROBACION DE PARTE DE FINANZAS PARA PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 DONDE SE ADJUNTA CUADRO DE AUTORIZACION POR PARTE DE FINANZAS SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020 PAGADO MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00005053 RECIBO 05224


rationale: COMPRA DE CANELA EN RAJA A VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES / MERCEDES ONDINA ROBLEDA QUE SERA UTILIZADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0102-2020 COTIZACION 16-037-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000015 RECIBO SIN NUMERO


ARTURO SANTOS CANTU

scheme: HND-OTHER

legalName: ARTURO SANTOS CANTU

rationale: COMPRA DE DIESEL A GASOLINERA LOS ANGELES/ ARTURO SANTOS CANTU DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LA AMBULANCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES REFERIDOS DE ESTA INSTITUCION A HOSPITALES DE REFERENCIA DE SAN PEDRO SULA O TEGUCIGALPA ASI COMO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0103-2020 Y COTIZACION 16-038-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00018201 RECIBO 6245


rationale: COMPRA A LA EMPRESA SIMEDIC DE PLACAS DE DIFERENTES NUMEROS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-105-2020 MEDIANTE COTIZACION 16-036-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00002047 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS MENUS COMPLETOS DE SEROLOGIA MAS NAT Y PLASMAS FRESCOS CONGELADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR LA MINISTRA ALBA CONSUELO FLORES FERRUFINO SEGUN FACTURA 003-001-01-00042066 003-001-01-00042065 Y 003-001-01-00042064; RECIBO SIN NUMERO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028388 SEGUN DOCUMENTO No. 17144-2020 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADO EN UNIFORMES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES MASCULINO Y FEMENINO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 3er. TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1721-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001410 SEGUN DOCUMENTO No. 1721-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


MARIO ROBERTO DUNAWAY WILSON

legalName: MARIO ROBERTO DUNAWAY WILSON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: INSTALACION ELECTRICA EN AREA PERIMETRAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE BANCO DE TRANFORMADORES Y REMODELACION DE EDIFICIO DE DIABETICOS PARA LA HABILITACION DE SALA DE MATERNIDAD EXPULSIVO Y PRECLAMPSIA. EJECUCION DEL PROYECTO EN EL ULTIMO SEMESTRE DEL AÑO SEGUN COTIZACION 16-039-2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-109-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000137 REIBO SIN NUMERO


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00029404 SEGUN DOCUMENTO No. 17145-2020 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCION DE ROPA PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑ0 2020.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020713 SEGUN  DOCUMENTO No. 17146-2020 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCION DE CORTINAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028394 SEGUN DOCUMENTO No. 17147-2020 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCION DE ROPA PARA PERSONAL MEDICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020714 SEGUN DOCUMENTO No. 17148-2020 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCION DE ROPA PARA PACIENTES PEDIATRICOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-00021191 SEGUN DOCUMENTO No. 1754-2020 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1726-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000021 SEGUN DOCUMENTO No. 1726-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1725-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001411 SEGUN DOCUMENTO No. 1725-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


name: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO LAMFAR S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA PRIMAVERA 1 AVENIDA NO. 2512

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001031 SEGUN DOCUMENTO No. 17149-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00191063 SEGUN DOCUMENTO No. 17150-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020


title: DOCUMENTO No. 1727-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

name: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000011 SEGUN DOCUMENTO No. 1727-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00073737 SEGUN DOCUMENTO No. 17134-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

rationale: COVID-CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000877 SEGUN DOCUMENTO No. 17136-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: COVID-CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005543 SEGUN DOCUMENTO No. 17151-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DL AÑO 2020.


rationale: COVID CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005542 SEGUN DOCUMENTO No. 17135-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: COVID- CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005544 SEGUN DOCUMENTO No.17153-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 17152-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00191064 SEGUN DOCUMENTO No. 17152-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTONo. 17154-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00022131 SEGUN DOCUMENTO No. 17154-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00022130 SEGUN DOCUMENTO No. 17155-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTECENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1728-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001414 SEGUN DOCUMENTO No. 1728-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00191062 SEGUN DOCUMENTO No. 17157-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00022144 SEGUN DOCUMENTO No. 17158-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1729-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.  000-001-01-00000020 SEGUN DOCUMENTO No. 1729-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1730-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

legalName: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000012 SEGUN DOCUMENTO No. 1730-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1711-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYOS X DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001917 SEGUN DOCUMENTO No. 1711-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYOS X DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002061 POR CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION FUMIGACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGUN RESOLUCION No. 164-2020-SS LICITACION PRIVADA No. 003-2019-SS CONTRATO No. 08-2019-SS.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002052 POR CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO FUMIGACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE CENTRO SISTENCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGUN RESOLUCION No. 164-2020- SS LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 003-2019-SS Y CONTRATO No. 08-2019-SS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud


title: DOCUMENTO No. 1712-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTUILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYOS X DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00019949 SEGUN DOCUMENTO No. 1712-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTUILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYOS X DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002084 POR CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGUN RESOLUCION No. 164-20-SS LICITACION PUBLICA NACIONAL 003-2019-SS CONTRATO No. 08-2019-SS.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002105 POR CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGUN RESOLUCION No. 218-2020-SS LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 003-2019-SS Y CONTRATO No. 08-2019-SS.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000824 SEGUN DOCUMENTO No. 17161-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


MEDICAM

streetAddress: TORRE ALIANZA, TORRE 2 8VO PISO

legalName: MEDICAM

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :18 F-01: 110-1-0 - DOCUMENTO No. 1713-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYOS X DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-110-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000827 SEGUN DOCUMENTO No. 17164-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000825 SEGUN DOCUMENTO No. 17162-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000828 SEGUN DOCUMENTO No. 17165-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000826 SEGUN DOCUMENTO No. 17163-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 17167-2020 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTEIMBRE DEL ÑO 2020.

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: COVID-CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000201 SEGUN DOCUMENTO No. 17167-2020 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTEIMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000829 SEGUN DOCUMENTO No. 17166-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004591 SEGUN DOCUMENTO No. 17168-2020 POR COMPR DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000104 SEGUN DOCUMENTO No. 17125-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020


title: F01-CIERRE-GESTION 2019 INST 60 GA 18 UE 17 F01 812-1-1 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005114 SEGUN DOCUMENTO No. 17138-2019 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2019.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712


title: DOCUMENTO No. 1733-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: SE REVERSA  PORQUE LOS FONDOS SERAN TRASLADADOS PARA  EL APOYO MEDIANTE UN ORGANISMO INTERNACIONAL PARA EL PROGRAMA VIH-SIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-113-1-0


SOANY CAROLINA CORRALES GOMEZ

legalName: SOANY CAROLINA CORRALES GOMEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000005 SEGUN DOCUMENTO No. 17130-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000004 SEGUN DOCUMENTO No. 17121-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001439 SEGUN DOCUMENTO No. 17126-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000105 SEGUN DOCUMENTO No. 17128-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000059 SEGUN DOCUMENTO N° 17119-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000060 SEGUN DOCUMENTO N° 17117-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISITENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000061 SEGUN DOCUMENTO No. 17124-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009390 SEGUN DOCUMENTO No. 1737-2020 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0001-001-01-00000358 SEGUN DOCUMENTO N° 17123-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001438 SEGUN DOCUMENTO N°17118-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001437 SEGUN DOCUMENTO N° 17122-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS YEMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000062 SEGUN DOCUMENTO N° 17131-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1735-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015180 SEGUN DOCUMENTO No. 1735-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018215 SEGUN DOCUMENTO No. 1736-2020 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO  PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004387 SEGUN DOCUMENTO No. 1734-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001436 SEGUN DOCUMENTO N° 17129-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008110 SEGUN DOCUMENTO No. 17169-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 17172-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO EN EL COMPRESOR COMTABE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: OFICIO NO. SDGRHSFAI98-2020 POR MONTO EQUIVOCADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1202-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001047 SEGUN DOCUMENTO No. 17173-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO EN EL SISTEMA MULTIPRESOR Y SECADOR DE AIRE DE ESTE CNTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001046 SEGUN DOCUMENTO No. 17174-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO EN EL SISTEMA MULTIPRESOR DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001050 SEGUN DOCUMENTO No. 17175-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO EN EL SECADOR DE O2 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTONo. 17176-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO EN EL COMPRESOR BETICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

rationale: OFICIONo. SDGRHSFAI98-2020 POR MONTO EQUIVOCADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1206-1-0


title: DOCUMENTO No. 17177-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO EN EL GENERDOR DE O2 DE ESTE CENTRO SISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001051 SEGUN DOCUMENTO No. 17177-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO EN EL GENERADOR DE O2 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-008-01-00018273 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0373-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000064 SEGUN DOCUMENTO No. 17127-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003416 SEGUN DOCUMENTO No. 17188-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO No. SDGR98-2020 POR PROVEEDOR ERRONEO DOCUMENTO No. 17116-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTCIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1222-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001440 SEGUN DOCUMENTO No. 17115-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001441 SEGUN DOCUMENTO No.17120-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: CANCELACIO DELA FACTURA No. 000-002-01-00000204 SEGUN DOCUMENTO N° 1709-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEMESTRAL DE LA BOMBA DE COBALTO MARCA: THERATRONICS MODELO ELITE 100 SERIE 31 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL AÑO 2020.


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001206 SEGUN DOCUMENTO No. 1704-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACION DE OTROS EQUIPOS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003415 SEGUN DOCUMENTO No. 17189-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


INVERSIONES COBAN S DE R L

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000848 SEGUN DOCUMENTO No. 1702-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE LAVANDERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001224 SEGUN DOCUMENTO No. 1705-2020 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE REFRIGERACION INDUSTRIAL DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003432 SEGUN DOCUMENTO No. 1706-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE OTROS EQUIPOS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COCINA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001225 SEGUN DOCUMENTO No. 17182-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000852 SEGUN DOCUMENTO No. 1792-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE LAVANDERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑ0 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000203 SEGUN DOCUMENTO No. 17183-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIOS Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE COBALTO MARCA THERATRONICS MODELO ELITE 100 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000854 SEGUN DOCUMENTO No. 1710-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE FISIOTERAPIA DEL ASILO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001044 SEGUN DOCUMENTO No. 1707-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE ESTERILIZACION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001045 SEGUN DOCUMENTO No. 17180-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE ESTERILIZACION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AAÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000853 SEGUN DOCUMENTO No. 1793-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIOS PARA SER UTILIZADO N EL EQUIPO DE FISIOTERAPIA DEL ASILO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 17181-2020 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA GNERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO MARCA GASPRES MODELO CILOX 25 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001043 SEGUN DOCUMENTO No. 17181-2020 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO MARCA GASPRES MODELO CILOX 25 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

streetAddress: COL. LARA AVEN LOS PROCERES

legalName: DROGUERIA COBOS ANDRADE S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000480 SEGUN DOCUMENTO No. 17182-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005634 SEGUN DOCUMENTO No. 17183-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 17187-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005632 SEGUN DOCUMENTO No. 17187-2020 POR COMPRA DE PRDUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 17185-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000481 SEGUN  DOCUMENTO No. 17184-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :18 F-01: 1251-1-0 - DOCUMENTO No. 17186-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1251-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000482 SEGUN DOCUMENTO No. 17192-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SERT UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005633 SEGUN DOCUMENTO No. 17190-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001011 SEGUN DOCUMENTO No. 17193-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 17194-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARETES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001012 SEGUN DOCUMENTO No. 17194-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-01-01-00145407 SEGUN DOCUMENTO No. 17195-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICEMBRE DEL AÑO 2020.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-003-01-00010629 segun DOCUMENTO No. 17196-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00023177 SEGUN DOCUMENTO No. 17197-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00023178 SEGUN DOCUMENTO No. 17198-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000839 SEGUN DOCUMENTO No. 17201 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA USO POR TIEMPO INDEFINIDO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000840 SEGUN DOCUMENTO No. 17202-2020 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN VARIAS SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA USO POR TIEMPO INDEFINIDO.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000841 SEGUN DOCUMENTO No. 17203-2020 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 PARA USO POR TIEMPO INDEFINIDO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003451 SEGUN DOCUMENTO No. 17204-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003450 SEGUN DOCUMENTO No. 17205-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003449 SEGUN DOCUMENTO No. 17206-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 60-18-17-0372-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: OFICIO No.SDGRHGSFAI87-2020 POR QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA EL PRODUCTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-18-17-0372-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1308-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1308-1-0


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: OFICIO No. SDGRHGSFAI87-2020. PORQUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA PRODUCTO SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0374-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1309-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001049 SEGUN DOCUMENTO No. 17176-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO  EN EL COMPRESOR BETICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 3er. TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000066 SEGUN DOCUMENTO No. 17116-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001451 SEGUN DOCUMENTO No. 17212-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIO Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001048 SEGUN DOCUMENTO No. 17172-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO EN EL COMPRESOR COMTABE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 3er. TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000068 SEGUN DOCUMENTO No. 17211-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1760-2020 POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS. DE ESTE CDENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO PUDO ENTREGAR DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 YA QUE EL COSTO DEL PAPELCAMBIO DE PRECIO A NIVEL INTERNACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-168-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001452 SEGUN DOCUMENTO No 17209-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :18 F-01: 1682-1-0 - DOCUMENTO No. 17213-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1682-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :18 F-01: 1680-1-0 - DOCUMENTO No. 17210-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑ0 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1680-1-0


SOANY CAROLINA CORRALES GOMEZ

legalName: SOANY CAROLINA CORRALES GOMEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :18 F-01: 1683-1-0 - DOCUMENTO N0. 17214-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1683-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000069 SEGUN DOCUMENTO No. 17216-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000070 SEGUN DOCUMENTO No. 17219.2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000359 SEGUN DOCUMENTO No.17215-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1759-2020 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LAVANDERIA DE ESTE CDENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007706 SEGUN DOCUMENTO No. 1759-2020 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LAVANDERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :18 F-01: 1687-1-0 - DOCUMENTO No. 17224-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1687-1-0


streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

legalName: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000107 SEGUN DOCUMENTO No. 17223-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZDO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001454 SEGUN DOCUMENTO No. 17222-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :18 F-01: 1713-1-0 - DOCUMENTO No. 17220-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTCIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1713-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :18 F-01: 1714-1-0 - DOCUMENTO No. 17217-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1714-1-0


rationale: OFICO No. SDGRHGSFAI88-2020 SE REVEERSA POR NO ENTREGAR EL PRODUCTO SEGUN DOCUMENTO No. 17218-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1715-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :18 F-01: 1716-1-0 - DOCUMENTO No. 17225-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTCIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1716-1-0


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006624 SEGUN DOCUMENTO No. 1747-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: COVID-19-CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-00004919 SEGUN DOCUMENTO No. 17227-2020 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PAR SER UTILIZADO EN LAS SALAS COVID 19 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS DIAS DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COVID-19-CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-00004920 SEGUN DOCUMENTO No. 17228-2020 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS COVID 19 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2029.


rationale: COVID-19-CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-00004921 SEGUN DOCUMENTO No. 17229-2020 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS COVID 19 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS DIAS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-02-01-00006623 SEGUN DOCUMENTO No. 1746-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: COVID-19-CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-00004922 SEGUN DOCUMENTO No. 17230-2020 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS COVID 19 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS DIAS DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: COVID-19-CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-00004923 SEGUN DOCUMENTO No. 17231-2020 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS COVID 19 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS DIAS DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :18 F-01: 1742-1-0 - DOCUMENTO No. 17221-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1742-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006622 SEGUN DOCUMENTO No. 1745-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014919 SEGUN DOCUMENTO No. 1751-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009394 SEGUN DOCUMENTO no. 1757-2020 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE .LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00004378 SEGUN DOCUMENTO No. 1750-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


title: F01 -CIERRE-GESTION 2019 INST 60 GA; 18 UE; 17 F012117-1-1  CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000674 SEGUN DOCUMENTO No. 172270-2019   POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURANTE LOS MESES DE;

INVERSIONES COBAN S DE R L

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L


title: F01 CIERRE- GESTION 2019 INST. 60 GA: 18 UE: 17 F01: 2690-1-1CANCELACCION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000680 SEGUN DOCUMENTO No. 1772-2019 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2019.


title: F01-CIERRE-GESTION 2019 INST. 60 GA 18 UE 17 F01: 1341-1-1 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000662 SEGUN DOCUMENTO No. 17156-2019 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019


title: F01-CIERRE- GESTION 2019 INST. 60 GA 18 UE 17 F01 2124-1-1 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000-663 SEGUN DOCUMENTO No. 17272-2019 POR COMPRA DE PRODCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: F01-CIERRE- GESTION 2019 INST. 60 GA 18 UE 17 F01 1503-1-1 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000667 SEGUN DOCUMENTO No. 1717148-2019 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE ELOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2019


title: F01-CIERRE- GESTION 2019 INST. 60 GA 18 UE17 F01: 1386-1-1 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000645 SEGUN DOCUMENTO No. 17179-2019 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTOY SEPTIEMBRE DL AÑO 2019.


title: F01-CIERRE-GESTION 2019 INSTITUCION 60 GA 18 UE17 F01 1504-1-1 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000673 SEGUN DOCUMENTO No. 1717149-2019 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2019


title: F01-CIERRE-GESTION 2019 INST. 60 GA 18 UE 17 F01 1697-1-1 CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000675 SEGUN DOCUMENTO No. 17235-2019 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018648 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0338-2020 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS  Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFRENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020. (EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS)


title: F01-CIERRE-GESTION 2019 INST. 60 GA 18 UE 17 F01 2166-1-1 CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000660 SEGUN DOCUMENTO No. 17145-2019 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE LAVANDERIA INCLUYE 8 LAVADORAS 7 SECADORAS Y 2 CALANDRAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE 1ro. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-00003557 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0341-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020 (EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS)


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001238 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0342-2020 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001237 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0340-2020 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020 (EMERGENCIA POR CORONAVIRUS)


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018647 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0339-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020. (EMERGENCIA DE CORONAVIRUS)


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018649 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0343-2020 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00039226 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0344-2020 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020


title: F01-CIERRE-GESTION 2019 INST. 60 GA 18 UE 17 F01 2115-1-1 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000438 SEGUN DOCUMENTO No. 17273-2019 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL


title: F01-CIERRE-GESTION 2019 INST. 60 GA 18 UE 17 F01 2322-1-1 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000440 SEGUN DOCUMENTO No. 17312-2019 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: F01-CIERRE-GESTION 2019 INST. 60 GA 18 UE 17 F01 2125-1-1 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000437 SEGUN DOCUMENTO No. 17276-2019 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DIDIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: F01-CIERRE-GESTION 2019 INST. 60 GA 18 UE 17 F01 2320-1-1 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000441 SEGUN DOCUMENTO No. 17313-2019 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019


title: F01-GESTION 2019 INST. 60 GA 18 UE 17 F01 2150-1-1 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000164 SEGUN DOCUMENTO No. 17299-2019 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN EL ASILO DE INVALIDOS Y SALA DE OPERACIONES DE MATERNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019 PARA USO POR TIEMPO INDEFINIDO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS


title: FO1-CIERRE-GESTION 2019 INST.60 GA 18 UE 17 F01 1515-1-1CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000833 SEGUN DOCUMENTO No. 1794-2019POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2019

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: F01-CIERRE-GESTION 2019 INST. 60 GA 18 UE 17 F01 2090-1-1 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001044 SEGUN DOCUMENTO No. 17234-2019 POR MANTENIMIENTO PREVENYIVO Y CORRECTIVO MENSUAL DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE 264 UNIDADES) DE LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL A PARTIR DEL 1ro. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.