name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: COMPRA A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0210-2020 DE TINTA PARA IMPRESORAS PARA AREA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-008-2020 PAGO CON FACTURA 019-003-01-000-63210 Y 019-003-01-00063220 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DE PLASMAS FRESCOS CONGELADOS  Y MENUS COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN FACTURA 003-001-01-00050202 Y 003-001-01-00050192 RECIBO SIN NUMERO SE ADJUNTA CONTRATO

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

scheme: HN-RTN

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

type: FACT

initiationType: tender


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE ACEITE VEGETAL A LA EMPRESA INPROVA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-17-16-0208-2020 CON ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-006-2020 SEGUN PEDIDO NUMERO 16-003-2020 PARA UTILIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. PAGADA CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00054349 Y RECIVO NUMERO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: COMPRA A LA EMPRESA DIPRESEM DE REACTIVOS DE LABORATORIO COMO CINTAS DE PROTEINURIA CONTROLES HEMATOLOGICOS Y PRUEBAS RAPIDAS DE PILORY EN SANGRE QUE SERAN UILIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 SEGUN PEDIDO16-001-2020. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-013-2020 NUMERO DE COTIZACION 16-013-2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00000211 RECIBO SIN NUMERO


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: COMPRA DE LLANTAS A REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES EN LA AMBULANCIA NISSAN Y PERSONAL EN TOYOTA HIACE DURANTE LE ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0287-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0148-2020 PAGADON CON FACTURA 006-001-01-00008997 RECIBO NUMERO 112414


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA A LA EMPRESA ANPHAR SOCIEDAD ANONIMA POR CATALOGO ELECTRONICO CON NUMERO DE ORDEN 60-17-16-0216-2020 CON ORDEN INTERNA 60-17-16-0216-2020. COMPRA DE GORROS DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS EMERGENCIAS DEL COVID-19 Y DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00014467 RECIBO A-114


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: COMPRA A LA EMPRESA MEDITEC/JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ POR CATALOGO ELECTRONICO CON NUMERO 60-17-16-0214-2020 CON NUMERO DE ORDEN INTERNA 16-016-2020. COMPRA DE MASCARILLAS PARA NEBULIZAR Y BRAZALETES MEDIANTE PEDIDO NUMERO 16-001-2020 QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020. PAGO CON FACTURA 000-001-01-00039194 RECIBO NUMERO 27774


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE GUANTES ESTERILES Y NO ESTERILES POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0212-2020 A NIPRO MEDICAL CORPORATION ORDEN INTERNA 16-009-2020 SEGUN PEDIDO 16-002-2020. PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL AÑO 2020. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00018460 RECIBO SIN NUMERO. SE REALIZO F07 DE DISMINUCION POR UN VALOR DE LPS. 167842.50 SEGUN OFICIO DE RESPALDO SDGR - 0026-2020 YA QUE EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENVIAR EL COMPROMISO APROBADO ESTE YA NO TENIA DISPONIBLE EL ITEMS DE LOS GUANTES 7.0 SE ANEXA LA SOLICITUD DE BAJA TEMPORAL ENVIADA POR LA EMPRESA NIPRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-154-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-154-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: COMPRA A LA EMPRESA DIPROMEQ S. DE R.L. DE REACTIVOS DE TIEMPOS DE COAGULACION QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LAS SALAS DE MEDICINA INTERNA Y SALA DE OPERACIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-015-2020. PROCESO MEDIANTE COTIZACION 16-012-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000122 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN RESOLUCION No. 237-2020-SS PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00005165 RECIBO 05600

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: COMPRA DE CAPILARES AZULES Y ROJOS Y CUBRE OBJETOS A AGENCIA ARDE S DE RL QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN AL LABORATORIO DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0149-2020. COTIZACION NUMERO 16-051-2020 LOS ITEMS 12 Y 3. COMITE DE ADJUDICACION TAMBIEN  RECOMIENDA LA COMPRA DE ITEMS  4 Y 11 PERO AL NO SER APROBADOS POR LA UNIDAD DE  PRECIOS UBICADOS EN LA UCEG Y EN VISTA QUE PROVEEDOR REFIERE QUE NO PUEDE BAJARLOS YA QUE SON LOS MISMOS QUE VENDIO EN LOS DEMAS HOSPITALES SOLO SE COMPRAN ITEMS 12 Y 3. PAGADO CON  FACTURA 001-001-01-00011361 RECIBO SIN NUMERO


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0213-2020 DE BATAS DESCARTABLES A LA EMPRESA DICOSA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-010-2020 DE ACUERDO A NUMERO DE PEDIDO 16-001-2020. INSUMO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL AÑO 2020 PAGADO MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00102378 RECIBO SIN NUMERO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 1255-1-0 - COMPRA DE MICROTUBOS ROJOS Y AZULES TUBOS VACUETTE AZUL ROJO Y MORADO Y BOLSAS DE TRANSFERENCIA A NIPRO MEDICAL CORPORATION QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-050-2020. COTIZACION 16-051-2020 LOS ITEMS 678910 Y 13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-1255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-1255-1-0

description: COMPRA DE MICROTUBOS ROJOS Y AZULES TUBOS VACUETTE ROJO Y MORADO Y BOLSAS DE TRANSFERENCIA A NIPRO MEDICAL CORPORATION QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-050-2020. COTIZACION 16-051-2020 LOS ITEMS 678910 Y 13 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00025690 RECIBO SIN NUMERO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE CAFE EN BOLSA A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S.D. R.L. POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0207-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-005-2020 SEGUN PEDIDO 16-002-2020. PRODUCTO A UTILIZARSE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00034193 RECIBO NUMERO 44330


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: COMPRA DE REACTIVOS DE HEMATOLOGIA A LA EMPRESA QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION ASI COMO LOS APCIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES EMERGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0141-2020 Y COTIZACION 16-042-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00013055 RECIBO SIN NUMERO DEVENGADO 002: POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS SE REALIZAN 2 DEVENGADOS SE HACE CANCELACION DE LPS. 101169.49

description: COMPRA DE REACTIVOS DE HEMATOLOGIA A LA EMPRESA QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION ASI COMO LOS APCIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES EMERGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0141-2020 Y COTIZACION 16-042-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00013055 RECIBO SIN NUMERO DEVENGADO NUMERO 001: POR FALTA DE CUOTA SE IMPUTA POR LA CANTIDAD DE LPS. 160927.01 QUDANDO PENDIENTE LPS. 101169.49


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE PLASMAS FRESCOS CONGELADOS Y MENUS COMPLETOS DE SEROLOGIA MAS NAT AL HOSPITAL EL PROGRESO PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA 11-2020 RECIBO SIN NUMERO. SE ADJUNTA CONTRATO


rationale: COMPRA A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION DE REACTIVOS DE LABORATORIO COMO PRUEBAS RAPIDAS PCR Y TIRAS DE ORINA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 SEGUN PEDIDO 16-001-2020 POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA 16-014-2020 MEDIANTE COTIZACION NUMERO 16-013-2020. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00021596 RECIBO SIN NUMERO


ARTURO SANTOS CANTU

scheme: HND-OTHER

legalName: ARTURO SANTOS CANTU

rationale: COMPRA DE DIESEL A GASOLINERA LOS ANGELES/ ARTURO SANTOS CANTU SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-018-2020 SEGUN COTIZACION 16-009-2020 QUE SERA UTILIZADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00016866 RECIBO 6218


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES (SERMUSA) POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001898 RECIBO SIN NUMERO SEGUN RESOLUCION  55-2020-SS CON FECHA 10/03/2020

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA QUE SERA UTILIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 A NIPRO CORPORATION SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0221-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-023-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00018769 RECIBO SIN FECHA


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE PLASMA FRESCO CONGELADO Y MENUS DE SEROLOGIA DEL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTUTA 003-001-01-00041653 003-001-01-00041654 Y 003-001-01-00041655 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004662 RECIBO No. 05362. SEGUN RESOLUCION No. 54-2020-SS

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


rationale: COMPRA A LA EMPRESA QUALITY DE REACTIVOS DE ANTISUERO ANTI A ANTI B Y ANTI D PRUEBAS RAPIDAS DE EMBARAZO Y OTROS QUE ERAN UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-011-2020 Y NUMERO DE COTIZACION 16-013-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-000011642 RECIBO 00000321


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE POLIGLACTINA 0 QUE SERA UTILIZADA PARA LAS COSTURAS DE TEJIDOS BLANDOS Y COLECISTECTOMIA QUE SE REALIZAN EN QUIRIFANO GENERAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0220-2020 Y ORDEN INTERNA 16-023-2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00000083 RECIBO SIN NUMERO


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: COMPRA A LA EMPRESA PROMED DE DIFERENTES SUTURAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL EMERGENCIA QUIROFANOS Y OTRAS DONDE SEA NECESARIO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0219-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-022-2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00000085 RECIBO SIN NUMERO. SE REALIZA EL DEVENGADO YA QUE SE REALIZO F07 DE DISMINUCION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO COMPLETAMENTE EL ITEM 5 SEGUN OFICIO SDGR-054-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-219-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-219-1-0


MERCEDES ONDINA ROBLEDA CASTRO

legalName: MERCEDES ONDINA ROBLEDA CASTRO

rationale: COMPRA DE FILETES DE PESCADO TAJO DE RES Y MORTADELA AL PROVEEDOR VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES POR SER GANADORA DE LOS 3 PRODUCTOS MENCIONADOS SEGUN COTIZACION 16-001-2020 Y PEDIDO 16-001-2020. ORDEN DE COMPRA 16-040-2020; PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000003 RECIBO SIN NUMERO


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A LEOPLAST S DE RL POR CONCEPTO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE PLATOS TIPO SOPERO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0204-2020 Y ORDEN INTERNA 16-003-2020 QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR ALIMENTACION A LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00030167 RECIBO 48140


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES (SERMUSA) POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002029 RECIBO SIN NUMERO. PAGO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION 55-2020-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR COMPRA DE GLOBULOS ROJOS Y MENUS DE SEROLOGIA CON FACTURAS NUMERO 003-001-01-00041265 Y 003-001-01-00041119 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004557 RECIBO No. 05322. SEGUN RESOLUCION No. 54-2020-SS


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES (SERMUSA) POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002004 RECIBO SIN NUMERO SEGUN RESOLUCION No. 55-2020-SS


title: COMPRA DE MANO DE PIEDRA HIGADO Y CHULETA - COSTILLA DE CERDO A SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA / ALFREDO ROBLEDA MORALES EN COTIZACION 16-001-2020 Y PEDIDO 16-001-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-039-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2020

ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL DOCUMENTO POR FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL ITEM 1 POR PARTE DEL PROVEEDRO SEGUN OFICIO SDGR-053-2020; DONDE SE EXPONE NOTIFICACION POR PARTE DEL PROVEEDOR QUE HUBO UN ERROR DE DEDO EN LA HORA DEL LLENADO DE LA COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-336-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 166-1-0 - COMPRA A LA EMPRESA QUALITY DE REACTIVOS DE LABORATORIO AUTOMATIZADOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-012-2020 Y NUMERO DE COTIZACION 16-012-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-166-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-166-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-166-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-166-1-0

description: COMPRA A LA EMPRESA QUALITY DE REACTIVOS DE LABORATORIO AUTOMATIZADOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-012-2020 Y NUMERO DE COTIZACION 16-012-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-000011646 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 POR COMPRA DE MENUS COMPLETOS DE SEROLOGIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 CON NUMERO DE FACTURA 003-001-01-00041921


rationale: ADQUISICION DE QUESO VREMA A VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES SEGUN COTIZACION 16-004-2020 Y NUMERO DE PEDIDO 16-001-2020 CON LA ORDEN DE COMPRA 16-030-2020. PRODUCTO SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000001 RECIBO SIN NUMERO


rationale: PAGO A LEOPLAST S DE RL POR CONCEPTO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE PLATOS TIPO SOPERO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0205-2020 Y ORDEN INTERNA 16-004-2020 QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR ALIMENTACION A LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00030166 RECIBO 48141


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

rationale: COMPRA DE PAPAYAS A DISTRIBUICIONES FRANK / FRANKLIN FRANCISCO SALGADO SEGUN COTIZACION 16-007-2020 SEGUN PEDIDO 16-001-2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-028-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000605 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA A LA EMPRESA MEDITEC (JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ) POR CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-17-16-0225-2020 DE VENDA ELASTICA QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-051-2020

rationale: REVERSION DE F01 YA QUE EL PROVEEDOR COMUNICA QUE NO TIENEN EXISTENCIAS DEL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-438-1-0


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DE MUNUS COMPLETOS DE SEROLOGIA Y PLASMA FRESCO CONGELADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00040863 Y 003-001-01-00040827 RECIBO SIN NUMERO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

legalName: INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE PESCADO COSTILLA DE RES Y MENUDOS DE POLLO A INVERSIONES VELASQUEZ / INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES SEGUN COTIZACION 16-001-2020 Y PEDIDO 16-001-2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-037-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000051 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE HUEVOS. RECADO SALSA BARBACOA CEREAL DE TRIGO Y MAIZ DULCE A INVERSIONES VELASQUEZ / INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES SEGUN COTIZACION 16-003-2020 Y PEDIDO 16-001-2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-036-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000052 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE LACTEOS AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO / DISTRIBUCIONES FRANK QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-032-2020 COTIZACION 16-004-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 34 Y 5 PAGO CON FACTURA 000-001-01-00000599 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA SERSEL POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004801 RECIBO 05393 MEDIANTE RESOLUSION 54-2020-SS


rationale: COMPRA DE CARNES AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO / DISTRIBUCIONES FRANK QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-053-2020 COTIZACION 16-001-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 123 Y 4 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000598 RECIBO SIN NUMERO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 DE ALTA CALIDAD QUE SE BENEFICIARA EL AREA ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0199-2020 ORDEN INTERNA 16-001-2020 COMPRA QUE SE UTILIZARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 PAGADO CON FACTURA 010-001-01-00115696 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE PAN DULCE Y PAN MOLDE A DISTRIBUICIONES FRANK/ FRANKLIN FRANCISCO SALGADO SEGUN COTIZACION 16-003-2020 Y PEDIDO 16-001-2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-034-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-000000604 RECIBO SIN NUMERO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 338-1-0 - COMPRA DE PAN DE HAMBURGUESA A SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA/ ALFREDO ROBLEDA MORALES SEGUN COTIZACION 16-003-2020 Y PEDIDO 16-001-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-033-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-338-1-0

description: COMPRA DE PAN DE HAMBURGUESA A SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA/ ALFREDO ROBLEDA MORALES SEGUN COTIZACION 16-003-2020 Y PEDIDO 16-001-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-033-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000220 RECIBO SIN NUMERO

type: OFICIO

description: REVERSION DE F01 338 A FAVOR DE ALFREDO ROBLEDA MORALES POR PRESENTAR FACTURAS VENCIDAS SEGUN OFICIO SDGR-079-2020


rationale: PAGO AL SEÑOR ALFREDO ROBLEDA MORALES (SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA) POR COMPRAS DE MANTEQUILLA Y QUESO SECO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 SEGUN COTIZACION 16-004-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 1 Y 6 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-031-2020. ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000501 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA DROGUERIA BERNA POR COMPRA REALIZADA EN EL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-111-2019 NUMERO DE COTIZACION 16-072-2019 DONDE ESTE FUE GANADOR DEL PRODUCTO NYLON 0 CON AGUJA CORTANTE. FACTURA NUMERO 000-001-01-00005114 RECIBO SIN NUMERO. AUTORIZACION PARA PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SE ADJUNTA CUADRO DE AUTORIZACION DE DEUDA POR FINANZAS SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: DESUDA DE 2019 QUE SE INTENTO PAGAR CON PRESUPUESTO 2020 PERO DEBIDO A QUE PROVEEDOR NO CUMPLIO CAMBIANDO PRODUCTO QUE SE ENCONTRABA EN CARTA DE COMPROMISO Y SE ESPERO HASTA ESTA FECHA MAS NUNCA RESOLVIO. SEGUN OFICIO SDGR-0149-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-394-1-0

type: OFI


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO AL SEÑOR ALFREDO ROBLEDA MORALES (SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA) POR COMPRAS DE FRUTAS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 SEGUN COTIZACION 16-007-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 91011 Y 12 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-029-2020. ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000508  RECIBO SIN NUMERO


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: COMPRA DE PELICULAS DE RAYOS X QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON PROBLEMAS PULMONARES ASI COMO TAMBIEN POLITRAUMATIZADOS QUE LLEGAN DIA A DIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-041-2020 COTIZACION 16-010-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00001923 RECIBO SIN NUMERO


title: ADQUISICION DE PLASMA FRESCO CONGELADO Y MENUS COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00042016 003-001-01-00042017 003-001-01-00042018 Y 003-001-01-00042036 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD A LOS 03 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2020

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


rationale: COMPRA DE 1000 CAJAS DE AJO A LA SEÑORA INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES / INVERSIONES VELASQUEZ PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-051-2020 COTIZACION 16-008-2020 ITEM 1. QUIEN SE ADJUDICO AL SEGUNDO GANADOR YA QUE LA PERSONA QUE HABIA OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EXPONE QUE AL MOMETO DE LLENAR COTIZACIONES TUVO ERRO DE DEDO Y NO PUEDE IGUAL EL PRECIO SEGUNDO. SE AMPARA DECISION EN ARTICULO 58 DE LA LCE PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000054 RECIBO SIN NUMERO


rationale: PAGO A LA SEÑORA MERCEDES ONDINA ROBLEDA (VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES) POR COMPRAS DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 SEGUN COTIZACION 16-007-2020 GANADORA DE LOS ITMS 234567 Y 8 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-027-2020. ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000005 RECIBO SIN NUMERO


rationale: PAGO AL SEÑOR ALFREDO ROBLEDA MORALES (SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA) POR COMPRAS DE HIGADO CHULETA Y COSTILLA DE CERDO SEGUN COTIZACION 16-001-2020 DE LOS ITEMS 1112 Y 13 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-050-2020. PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO PARA DAR ALIMENTACION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000503 RECIBO SIN NUMERO


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO A LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS SEGUN ORDEN SIN NUMERO YA QUE EL SISTEMA NO GENERO ORDEN DE COMPRA DEBIDO A ERROR DEL SISTEMA SE ADJUNTAN CAPTURAS DEL PROCESO Y SIENDO ESTE INSUMO DE USO VITAN EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 SE REALIZA ORDEN INTERNA NUMERO 16-044-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00050832 RECIBO 6098


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO REALIZADO  A LA EMPRESA  DIALISIS DE HONDURAS  EN   CONCEPTO DE DEUDA  POR  PRESTACION DE SERVICIOS DE TRAMIENTOS; DE  DIALISIS PERITONIAL Y HEMODIALISIS  BRINDADOS A PACIENTES RENALES DEL HOSPITAL ESCUELA  DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN FACTURACION ADJUNTA; Y RESPALDADA MEDIANTE (F-01 No. 9297) FACT. No. 000-001-01-00000443 000-001-01-000004444 000-001-01-00000445 000-001-01-00000446 000-001-01-00000447 000-001-01-00000448 000-001-01-00000449 000-001-01-00000450 000-001-01-00000451 000-001-01-00000452. (F-01 No. 9310) FACT.# 000-001-01-00000473 000-001-01-00000474 000-001-01-00000475 000-001-01-00000476 000-001-01-00000477 000-001-01-00000478 000-001-01-00000479 000-001-01-00000480 000-001-01-00000481 000-001-01-00000482 (F-01No. 9632) FACT.# 000-001-01-00000526 000-001-01-00000527 000-001-01-00000528 000-001-01-00000529 000-001-01-00000530 000-001-01-00000531 000-001-01-00000532 000-001-01-00000533 000-001-01-0000534 000-001-01-00000535( F-01 No. 9764) FACT.# 000-001-01-00000536 000-001-01-00000537 000-001-01-00000538 000-001-01-00000539 000-001-01-00000542 000-001-01-00000543 000-001-01-00000544 000-001-01-00000547 Y FACTURAS SIN RESPALDO DE F-01  FACT.# 000-001-01-00000540 000-001-01-00000541 000-001-01-00000545 000-001-01-00000546 000-001-01-00000548 Y 000-001-01-00000549.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO: COPIAS  DE F-01 OFICIO No.2300-2018-GA DE FECHA 11/12/2018 CUADRO DE LISTADO DE FACTURACION RESOLUCION No. 249-2020-SS DE FECHA 09/12/2020 OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO VERIFICACION Y APROBACION No. 2651-2020-GA DEL 16/12/2020.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: RES


rationale: SE GENERA ORDEN  POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE LEOPLAST VASOS DESECHABLES NUMERO 10 QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-049-2020 FACTURA CON NUMERO 000-001-01-00089774 RECIBO 57811


rationale: COMPRA DE PIMIENTA NEGRA Y COCOA A LA SEÑORA MERCEDES ONDINA ROBLEDA / VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES PRODUVTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-035-2020 COTIZACION 16-003-2020 ITEMS 7 Y 8 PAGO CON FACTURA 000-001-01-00000006 RECIBO SIN NUMERO


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO A LA EMPRESA ANPHAR DE VENDA ELASTICA 3X5 QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALASD EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-050-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00015261 RECIBO A-248


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO MTS3 AL 99.5% DE PUREZA Y CILINDROS DE 300oc GRADO MEDICO POR CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-042-2020 COTIZACION 16-017-2020 PEDIDO 16-001-2020 Y SIGUIENDO RECOMENDACION DE COMITE EVALUADOR PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00065008 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA DE ESPAGUETTIS A A LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V (REDIPO) POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0224-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-048-2020

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSION DE DOCUMENTOS SEGUN OFICIO SDGR-083-2020 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-460-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE LA EMPRESA HEALTHCARE DE VENDA ELASTICA 4X5 QUE SERA UTILIZADA PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-051-2020 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00001177 RECIBO SIN NUMERO


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO A LA EMPRESA ACOSA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL QUE ASISTE AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEFUN ORDEN DE CATALO ELECTRONICO 60-17-16-0226-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-045-2020. PAGADA CON FACTURA 015-003-01-00226417 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA A LA SEÑORA MERCEDES ONDINA ROBLEDA/ VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR ALIMENTACION A LAS PACIENTES Y PERSONAL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-026-2020 COTIZACION 16-008-2020 ITEMS 2345 Y 6 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000007 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERSEL POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE LOS DIAS 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN RESOLUCION DE PAGO No. 247-2019-SS MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00004405 RECIBO No. 05224

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

rationale: REVERSION DE F01 YA QUE EL VALOR DE LA FACTURA ERA SUPERIOR AL AUTORIZADO EN LA RESOLUSION SEGUN OFICIO SDGR-089-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-502-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-502-1-0


rationale: COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS POR VENDA ELASTICA 6X5 QUE SERA UTILIZADA PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-052-2020 PAGADO MEDIANTE FACTURAS 000-001-01-00051662 Y RECIBO 6113


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No.-253-2020-SS DE FECHA  17-12-20  CON  EXPEDIENTE No. 472-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2664-2020-GA DE FECHA  17/12/2020  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-001-01-00006206- LPS.19680.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-001-01-00006280 - LPS.465104.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA - FACT. 000-001-01-00006281 - LPS.285852.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-001-01-00006283 - LPS.466416.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT- 000-001-01-00006284 - LPS.61172.00


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE VENDA GASA POR CATALOGO ELECTRONICO A LA EMPRESA HEALTHCARE QUE SERA UTILIZADA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN 60-17-16-0231-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-055-2020 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00001175 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0222-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-046-2020. PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 PARA DAR ALIMENTACION A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-445-1-0


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No.-253-2020-SS DE FECHA  17-12-20  CON  EXPEDIENTE No. 472-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2664-2020-GA DE FECHA  17/12/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00006239 000-001-01-00006240 000-001-01-00006241 000-001-01-00006242 000-001-01-00006243 000-001-01-00006244 000-001-01-00006245 000-001-01-00006246 000-001-01-00006247 000-001-01-00006248 000-001-01-00006249 000-001-01-00006250 000-001-01-00006251 000-001-01-00006252  Y  000-001-01-00006253.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE  AL   MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No.-253-2020-SS DE FECHA  17-12-20  CON  EXPEDIENTE No. 472-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2664-2020-GA DE FECHA  17/12/2020  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-001-01-00006160- LPS.238896.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-001-01-000006179 - LPS.157248.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-001-01-00006173 - LPS.36288.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-001-01-00006200 - LPS.157248.00 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-001-01-00006185 - LPS.16632.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-001-01-00006193 - LPS.37800.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-001-00006166 - LPS.71064.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-001-01-0000934 - LPS.166320.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00006277-   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00006278 -   LPS.266112.00 CLINICA HOSP. MARIO CATARINO RIVAS ¿ FACT. # 000-001-01-00006202 -  LPS.7560.00	|


rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTS3 AL 99.5% DE PUREZA. SE REALIZA COMPRA POR CONSUMO EXTRA YA QUE LA PROYECCION REALIZADA A FINALES DEL AÑO ANTERIOR FUE INCREMENTADA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-043-2020 COTIZACION 16-015-2020 Y PEDIDO 16-001-2020 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00065009 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL   MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No.-253-2020-SS DE FECHA  17-12-20  CON  EXPEDIENTE No. 472-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2664-2020-GA DE FECHA  17/12/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00006233 000-001-01-00006234 000-001-01-00006235  000-001-01-00006236  000-001-01-00006237 Y  000-001-01-00006238.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DETEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL   MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No.-253-2020-SS DE FECHA  17-12-20  CON  EXPEDIENTE No. 472-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2664-2020-GA DE FECHA  17/12/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00006208 000-001-01-00006209 000-001-01-00006210 000-001-01-00006211 000-001-01-00006212 000-001-01-00006213 000-001-01-00006214 000-001-01-00006215 000-001-01-00006216 000-001-01-00006217 000-001-01-00006218 000-001-01-00006219 000-001-01-00006220 000-001-01-00006221 000-001-01-00006222 000-001-01-00006223 000-001-01-00006224 000-001-01-00006225 000-001-01-00006226 000-001-01-000062227 000-001-01-00006228 000-001-01-00006229 000-001-01-00006229 000-001-01-00006230  Y  000-001-01-00006231.


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE IMPRESORAS LASER QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS ASI COMO EN EPIDEMIOLOGIA Y ALMACEN PARA LA REPRODUCCION DE REPORTES Y DEMAS DOCUMENTACION IMPORTANTE PARA EL BUEN FUNCIIONAMIENTO DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0232-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-056-2020 PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00002968 RECIBO 1647


title: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM POR COMPRA DE LAVADORA INDUSTRIAL QUE FUE ADQUIRIDA EN EL AÑO 2019 POR NECESIDAD INSTITUCIONAL Y ES PAGADA CON PRESUPUESTO 2020 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43  DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2020 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000168 RECIBO SIN NUMERO Y ORDEN DE COMPRA 16-0102-2019

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM


ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

rationale: COMPRA DE VERDURAS A ALFREDO ROBLEDA/ SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 16-024-2020 Y COTIZACION 16-008-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 1617181920212223242526 Y 27 QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000506 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO A LA EMPRESA ACOSA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA APARATOS DE OFICINA Y EQUIPO MEDICO COMO UPS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0238-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-064-2020 PAGO SOBRE FACTURA 015-003-01-00226125 RECIBO SIN NUMERO


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: COMPRA A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-063-2020 Y COTIZACION 16-018-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 1891012151617 Y 18 POR MEDIO DEL PEDIDO 16-001-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00020214 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES (SERMUSA) POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020 DE LIMPIESA ASEO Y FUMIGACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00002081 RECIBO SIN NUMERO OFICIO DE AUTORIZACION NUMERO 1054-GA-2020

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DE DEUDA DE 2019 CON PRESUPUESTO 2020 AUTORIZADO MEDIANTE ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2020 SE ANEXA CUADRO DE AUTORIZACION DE FINANZAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

rationale: COMPRA AL SR. FRANKLIN FRANCISCO SALGADO (DISTRIBUCIONES FRANK) DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREPARAR ALIMENTOS A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE LA COTIZACION 16-008-2020 DE LOS ITEMS 7891011121314 Y 15 SEGUN PEDIDO 16-001-2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-025-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000608 RECIBO SIN NUMERO


streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: COMPRA A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS DE INTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN COTIZACIONES 16-018-2020 DE LOS ITEMS1 Y 2 SEGUN PEDIDO 16-001-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-054-2020. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000121 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004928 RECIBO 05474 OFICIO DE AUTORIZACION NUMERO 1052-GA-2020

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: CPMPRA A LA EMPRESA ANPHAR DE ALGODON QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0240-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-064-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00015350 RECIBO A-249


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004790 RECIBO 05418 OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO NUMERO 775-GA-2020


rationale: PAGO A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN COTIZACION 16-023-2020 Y ORDEN DE COMPRA 16-068-2020 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO. PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00065023 RECIBO SIN NUMERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-624-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-624-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE TINTAS Y TONNER PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0243-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-058-2020 PAGADO CON FACTURA 015-003-01-00225994 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES (SERMUSA) POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00002058 RECIBO SIN NUMERO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE PRORROGA NUMERO 783-GA-2020


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL  MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION  DE  INGRESO No. 2592-2020-GA  DE  FECHA  08/12/2020  CON  FACTURAS No. 000-001-01-00006255 000-001-01-00006256  000-001-01-00006257  000-001-01-00006258 000-001-01-00006259  000-001-01-00006259  000-001-01-00006260 000-001-01-00006261 Y  000-001-01-00006262.


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES (SERMUSA) POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020 DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION SEGUN FACTURA 000-001-01-00002049 RECIBO SIN NUMERO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION DE PRORROGA NUMERO 783-GA-2020


rationale: COMPRA DE JERINGAS A LA EMPRESA HEALTHCARE DEJERINGAS DE 1 CC PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0242-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-066-2020 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00001176 RECIBO SIN NUMERO


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: COMPRA A LA EMPRESA INVERSIONES Y EQUIPOS DE MONITORES DE SIGNOS VITALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MONITOREO DE PACIENTES EN ESTADO DELICADO QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE MEDICINA INTERNA Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0245-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-073-2020. PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00003257 RECIBO 1717. DEVENGO NUMERO 002 ELABORADO POR LPS. 4000.00 YA QUE FINANZAS SOLO HABIA DADO CUOTA PARA PAGAR UNA PARTE DEL COMPROMISO CONTRAIDO CON EL PROVEEDOR EN EL MES DE SEPTIEMBRE. HABIENDO QUEDADO UN SALDO DEL VALOR DE ESTE DEVENGADO.

description: COMPRA A LA EMPRESA INVERSIONES Y EQUIPOS DE MONITORES DE SIGNOS VITALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MONITOREO DE PACIENTES EN ESTADO DELICADO QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE MEDICINA INTERNA Y EMERGENCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0245-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-073-2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00003257 RECIBO 1683. DEVENGADO 001 ELABORADO POR LPS. 580000.00 YA QUE FINANZAS NO DIO EL TOTAL DE CUOTA SOLICITADA; QUEDANDO PENDIENTE. F01 DEVENGADO POR LPS. 4000.00


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL  MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2592 -2020-GA DE FECHA  08/12/2020  FACTURAS No. 000-001-01-00006264  000-001-01-00006265   000-001-01-00006266  000-001-01-00006267  000-001-01-00006268 Y  000-001-01-00006269.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE NOVIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No. 2592-2020-GA DE FECHA  08/12/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00006271  000-001-01-00006272  000-001-01-00006273  000-001-01-00006274  Y  000-001-01-00006275


title: TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA A LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE COMAYAGUA (FDC) PARA EL ESTUDIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS INICIALES PARA EL INSTITUTO ONCOLOGICO HONDUREÑO (IOH) COMO  EL PRIMER DESEMBOLSO POR UN MONTO DE LPS.4000000.00 MONTO ESTABLECIDO EN EL INCISO (A) CLAUSULA SEXTA SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECCRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD Y LA (FDC) DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020 OFICIO DE SOLICITUD CV SESAL/FDC/01-2020 DE FECHA 16/12/2020 DECRETO No.31-2020 OFICIO DE AUTORIZACION No. 2710-2020-GA DE FECHA 29/12/2020 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO QUE SE ESTABLECEN  EN  EL INCISO (A) CLAUSULA TERCERA COMO RESPONSABILIDAD DE LA FUNDACION.

streetAddress: COL. MIRAFLORES BL. B CASA 856

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L. DE C.V. SERSEL POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004865 RECIBO 05450 OFICIO DE AUTORIZACION No. 775-GA-2020


INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

legalName: INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

rationale: COMPRA DE ABARROTERIA VARIA A INVERSIONES VELASQUES/INGRID LILIBETH VELASQUEZ SEGUN COTIZACION 16-030-2020 GANANDO LOS ITEMS 1234 Y10; PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-084-2020 PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000061 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE VERDURAS ADISTRIBUCIONES FRANK/ FRANKLIN FRANCISCO SALGADO DE COTIZACION 16-033-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 7891011.12 Y 13 QUE SERA UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS ALIMENTOS DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-093-2020.  PAGO CON FACTURA 000-001-01-00000663 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE FRUTAS A SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA/ ALFREDO ROBLEDA MORALES DE LA COTIZACION 16-032-2020 GANADOR E LOS ITEMS 91011Y12 QUE SERAN UTILIZADOS PARA HACER LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-091-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000510 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINES SOLUTIONS HONDURAS DE TONNERS PARA IMPRESORA XEROX 106R03621 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0246-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-076-2020. PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE FARMACIA Y ALAMACEN DE MEDICAMENTOS DURANTE EL ULTIMO SEMESTRE DEL 2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00016864 RECIBO NUMERO 1518


rationale: COMPRA DE OAN DE HAMBURGUESA A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA / ALFREDO ROBLEDA MORALES DE LA COTIZACION 16-030-2020 GANADOR DEL ITEMS 9 PARA HACER LAS MERIENDAS DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZDOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE LE SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-082-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000515 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE PAPAYA A DISTRIBUCIONES FRANK/ FRANKLIN FRANCISCO SALGADO; COTIZACION 16-032-2020 GANADOR DEL ITEMS 1 QUE SERA UTILIZADO PARA DAR ALIMENTACION A EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-089-2020. PAGO MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00000659 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE PAN DULCE Y PAN MOLDE A DISTRIBUCIONES FRANK/FRANKLIN FRANCISCO SALGADO DE LA COTIZACION 16-030-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 5 Y 6 QUE SERA UTILIZADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-085-2020.  PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000658 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE VERDURAS A SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA/ ALFREDO ROBLEDA MORALES DE LA COTIZACION 16-033-2020 GANADORA DE LOS ITEMS 1415161718192021222324 Y 25 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-092-2020 FACTURA 000-001-01-00000512 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE CARNES A SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA/ALFREDO ROBLEDA MORALES DE LA COTIZACION 16-029-2020 GANADORA DE LOS ITEMS 1112 Y 13 QUE SERAN UTILIZADOS PARA EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-078-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000511 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE PAN DE HAMBURGUESAS AL SEÑOR ALFREDO ROBLEDA MORALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-033-2020 Y COTIZACION 16-003-2020 GANANDO EL ITEM 9 DE DICHA COTIZACION. SEGUN PEDIDO 16-001-2020. PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020. F01 SE VOLVIO HACER YA QUE EL PROVEEDOR HABIA PRESENTADO FACTURA VENCIDA Y AL COTEJARLO CON EL VALIDADOR DE FACTURAS DE LA SAR SE PRESENTO LA INCONSISTENCIA. SE ANEXA F07 AL EXPEDIENTE DE COMPRA. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000509 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE CARNES A LA EMPRESA dISTRIBUCIONES FRANK/ FRANKLIN FRANCISCO SALGADO DE LA COTIZACION 16-029-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 123 Y 4; PRODUCTO QUE SERA UTILIADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-081-2020.  PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000661 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE CARNES Y MARISCOS A INVERSIONES VELASQUEZ / INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES DE LA COTIZACION 16-029-2020 GANADORA DE LOS ITEMS 89 Y 10  QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-079-2020. PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000059 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE MANTEQUILLA Y QUESO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA / ALFREDO ROBLEDA MORALES DE LA COTIZACION 16-031-2020 GANADOE DE LOS ITEMS 1 Y 6 QUE SERAN UTILIZADOS PARA DA ALIMENTACION A LOS EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-087-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000514 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE LECHE Y QUESOS A DISTRIBUCIONES FRANK/ FRANKLIN FRANCISCO SALGADO DE LA COTIZACION 16-031-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 34 Y 5 QUE SERA UTILIZADO PARA HACER LOS ALIMENTOS DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-086-2020. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000662 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV (SERSEL) POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA  DEL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004981 RECIBO 05503 OFICIO DE AUTORIZACION DE DEUDA No. 1224-GA-2020


MERCEDES ONDINA ROBLEDA CASTRO

legalName: MERCEDES ONDINA ROBLEDA CASTRO

rationale: COMPRA DE PIMIENTA GORDA Y COCOA SEGUN COTIZACION 16-030-2020 DE LOS CUALES VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES FUE GANADORA DE LOS ITEMS 7 Y 8 QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 16-083-2020 PAGADO EN FACTURA 000-001-01-00000014 RECIBO SIN NUMERO


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO A AGENCIA ARDE S DE R.L. SEGUN COTIZACION 16-018-2020 DONDE LE FUE ADJUDICADO LOS ITEMS 2345 Y 6 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-053-2020. PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL LABORATORIO DEL HOSPITAL PAGADO CON FACTURA 001-001-01-000110704 RECIBO SIN NUMERO


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020 MEDIANTE COTIZACION 16-027-2020. SE RECIBIO 1 SOLA COTIZACION DEL PROVEEDOR QUE TIENE INSTALADO COMODATO Y DEBIDO A LA PANDEMIA QUE SE ATRAVIESA DE COVID 19 Y SIGUIENDO RECOMENDACION DEL COMITE DE RECOMENDACION SE ADJUDICA AL UNICO PROVEEDOR QUE PRESENTA OFERTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-075-2020 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00065057 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE FRUTAS A VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES / MERCEDES ONDINA ROBLEDA CASTRO DE LA COTIZACION 16-032-2020 GANADORA DE LOS ITEMS 234567Y8 LO CUAL SERVIRA PARA LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-090-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000013 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE AJOS A LA EMPRESA INVERSIONES VELASQUEZ/ INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES DE LAS COTIZACION 16-033-2020 DE LA CUAL FUE GANADORA DEL ITEM 1 PARA ELABORAR LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-095-2020 PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000060 RECIBO SIN NUMERO


ARTURO SANTOS CANTU

legalName: ARTURO SANTOS CANTU

rationale: COMPRA DE DIESEL A GASOLINERA LOS ANGELES/ ARTURO SANTOS CANTU DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LA AMBULANCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES REFERIDOS DE ESTA INSTITUCION A HOSPITALES DE REFERENCIA DE SAN PEDRO SULA O TEGUCIGALPA ASI COMO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0103-2020 Y COTIZACION 16-038-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00018201 RECIBO 6245


MARIO ROBERTO DUNAWAY WILSON

legalName: MARIO ROBERTO DUNAWAY WILSON

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: INSTALACION ELECTRICA EN AREA PERIMETRAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE BANCO DE TRANFORMADORES Y REMODELACION DE EDIFICIO DE DIABETICOS PARA LA HABILITACION DE SALA DE MATERNIDAD EXPULSIVO Y PRECLAMPSIA. EJECUCION DEL PROYECTO EN EL ULTIMO SEMESTRE DEL AÑO SEGUN COTIZACION 16-039-2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-109-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000137 REIBO SIN NUMERO


title: PAGO A EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN RESOLUCION 247-2019-SS Y APROBACION DE PARTE DE FINANZAS PARA PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 DONDE SE ADJUNTA CUADRO DE AUTORIZACION POR PARTE DE FINANZAS SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020 PAGADO MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00005053 RECIBO 05224

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE CLORO EN GALON A LA EMPRESA DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0247-2020 QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-096-2020.  PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00009216 RECIBO 003922


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE VERDURAS A VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES/ MERCEDES ROBLEDA CASTRO DE LA COTIZACION 16-033-2020 GANADORA DE LOS ITEMS 2345 Y 6 LO CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENOS PARA LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-094-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000010 RECIBO SIN NUMERO


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: COMPRA A LA EMPRESA SIMEDIC DE PLACAS DE DIFERENTES NUMEROS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-105-2020 MEDIANTE COTIZACION 16-036-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00002047 RECIBO SIN NUMERO


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: COMPRA DE IMPRESORA LASER A PRODUCTIVE BUSINESS QUE SERA UTILIZADA PARA EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0248-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-097-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00003525 RECIBO 1526


rationale: COMPRA DE CARNES A VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES/ MERCEDES ONDINA ROBLEDA CASTRO DE LA COTIZACION 16-029-2020 GANADORA DE LOS ITEMS 56 Y 7 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-080-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000011 RECIBO SIN NUMERO


title: DOCUMENTO No. 1721-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

ga: 18 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

ue: 17 - DIRECCIÓN HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001410 SEGUN DOCUMENTO No. 1721-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


rationale: COMPRA DE CANELA EN RAJA A VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES / MERCEDES ONDINA ROBLEDA QUE SERA UTILIZADO PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0102-2020 COTIZACION 16-037-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000015 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS MENUS COMPLETOS DE SEROLOGIA MAS NAT Y PLASMAS FRESCOS CONGELADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR LA MINISTRA ALBA CONSUELO FLORES FERRUFINO SEGUN FACTURA 003-001-01-00042066 003-001-01-00042065 Y 003-001-01-00042064; RECIBO SIN NUMERO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE ROPA DESCARTABLE A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA QUE SERA UTILIZADO PARA EL AREA DE QUIROFANO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-101-2020 SEGUN PEDIDO 16-001-2020 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00001359 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE QUESO CREMA A VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES/ MERCEDES ONDINA ROBLEDA CASTRO DE LA COTIZACION 16-031-2020 GANADORA DEL ITEM 2 QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS Y PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-088-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000012 RECIBO SIN NUMERO


objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 906-1-0 - PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGUN RESOLUCION 247-2019-SS Y APROBACION DE PARTE DE FINANZAS PARA PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 DONDE SE ADJUNTA CUADRO DE AUTORIZACION POR PARTE DE FINANZAS SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. PAGADO MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00005053 RECIBO 05224

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-906-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-906-1-0

description: REVERSION SEGUN OFICIO SDGR-103-2020

description: REVERSION SEGUN OFICIO SDGR-103-2020


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA DE RECIBOS CUADRIPLICADOS NUMERACION EN FORMA CONTINUA A FORMULARIOS STANDARD QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE RECIBOS DE LA TGR PARA EL AREA DE CAJA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-074-2020. PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00000164 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S DE RL/ SERVICIOS MULTIPLES S DE RL POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN ACUERDO 4141-2019. OFICIO AUTORIZACION DE DEUDA SDGR-021-2020

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTS3 AL 99.5% DE PUREZA A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN COTIZACION 16-035-2020 Y ORDEN DE COMPRA 16-100-2020  PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00065066 RECIBO SIN NUMERO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 908-1-0 - COMPRA A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS DE TONNER DE ALTA CALIDAD MARCA XEROX QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN COTIZACION 16-034-2020 Y ORDEN DE COMPRA 16-077-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-908-1-0

description: COMPRA A LA EMPRESA PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS DE TONNER DE ALTA CALIDAD MARCA XEROX QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS DEL AREA ADMINISTRATIVA EPIDEMIOLOGIA Y ESTADISTICAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN COTIZACION 16-034-2020 Y ORDEN DE COMPRA 16-077-2020 SE PAGA 5 TONNER BLACK EXTRA CAPACITY YA QUE EL PROVVEDOR ES LO UNICO QUE ENTREGO PORQUE MENCIONA QUE DEBIDO A LOS DIFERENTES PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS QUE PASARON POR EL PAIS NO PUDO RECIBIR TODO SE PRODUCTO CON FACTURA 000-002-01-00017303 RECIBO1082


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S DE RL /SERVICIOS MULTIPLES POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001850 RECIBO SIN NUMERO. ACUERDO No. 4141-2019 CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2019. DEUDA APROBADA POR FINANZAS SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028388 SEGUN DOCUMENTO No. 17144-2020 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADO EN UNIFORMES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS GENERALES MASCULINO Y FEMENINO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 3er. TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00029404 SEGUN DOCUMENTO No. 17145-2020 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCION DE ROPA PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑ0 2020.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-001-01-00021191 SEGUN DOCUMENTO No. 1754-2020 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1726-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000021 SEGUN DOCUMENTO No. 1726-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: COVID CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005542 SEGUN DOCUMENTO No. 17135-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028394 SEGUN DOCUMENTO No. 17147-2020 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCION DE ROPA PARA PERSONAL MEDICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020714 SEGUN DOCUMENTO No. 17148-2020 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCION DE ROPA PARA PACIENTES PEDIATRICOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 17152-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00191064 SEGUN DOCUMENTO No. 17152-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1728-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001414 SEGUN DOCUMENTO No. 1728-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL DEL AÑO 2020.


name: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO LAMFAR S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA PRIMAVERA 1 AVENIDA NO. 2512

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001031 SEGUN DOCUMENTO No. 17149-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00191062 SEGUN DOCUMENTO No. 17157-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1725-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001411 SEGUN DOCUMENTO No. 1725-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTONo. 17154-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00022131 SEGUN DOCUMENTO No. 17154-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1727-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

name: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS GIRASOLES B-D, C#1704

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000011 SEGUN DOCUMENTO No. 1727-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00020713 SEGUN  DOCUMENTO No. 17146-2020 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADO EN LA CONFECCION DE CORTINAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00022130 SEGUN DOCUMENTO No. 17155-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTECENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: COVID- CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005544 SEGUN DOCUMENTO No.17153-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: GRUPO BIOMED S DE RL DE CV

rationale: COVID-CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000877 SEGUN DOCUMENTO No. 17136-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: COVID-CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005543 SEGUN DOCUMENTO No. 17151-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DL AÑO 2020.


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00073737 SEGUN DOCUMENTO No. 17134-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00191063 SEGUN DOCUMENTO No. 17150-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020


title: DOCUMENTO No. 1711-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYOS X DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001917 SEGUN DOCUMENTO No. 1711-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYOS X DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020


MEDICAM

streetAddress: TORRE ALIANZA, TORRE 2 8VO PISO

legalName: MEDICAM

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :18 F-01: 110-1-0 - DOCUMENTO No. 1713-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYOS X DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-110-1-0


title: DOCUMENTO No. 1730-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

legalName: SERVICIOS MULTIPLES GENESIS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000012 SEGUN DOCUMENTO No. 1730-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00022144 SEGUN DOCUMENTO No. 17158-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002105 POR CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGUN RESOLUCION No. 218-2020-SS LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 003-2019-SS Y CONTRATO No. 08-2019-SS.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000825 SEGUN DOCUMENTO No. 17162-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002061 POR CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION FUMIGACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGUN RESOLUCION No. 164-2020-SS LICITACION PRIVADA No. 003-2019-SS CONTRATO No. 08-2019-SS.


title: DOCUMENTO No. 1729-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No.  000-001-01-00000020 SEGUN DOCUMENTO No. 1729-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000828 SEGUN DOCUMENTO No. 17165-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002084 POR CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGUN RESOLUCION No. 164-20-SS LICITACION PUBLICA NACIONAL 003-2019-SS CONTRATO No. 08-2019-SS.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000829 SEGUN DOCUMENTO No. 17166-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000824 SEGUN DOCUMENTO No. 17161-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000827 SEGUN DOCUMENTO No. 17164-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002052 POR CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO FUMIGACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN ESTE CENTRO SISTENCIAL DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGUN RESOLUCION No. 164-2020- SS LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 003-2019-SS Y CONTRATO No. 08-2019-SS


title: DOCUMENTO No. 17167-2020 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTEIMBRE DEL ÑO 2020.

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: COVID-CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000201 SEGUN DOCUMENTO No. 17167-2020 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTEIMBRE DEL AÑO 2020.


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004591 SEGUN DOCUMENTO No. 17168-2020 POR COMPR DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000104 SEGUN DOCUMENTO No. 17125-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000826 SEGUN DOCUMENTO No. 17163-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: F01-CIERRE-GESTION 2019 INST 60 GA 18 UE 17 F01 812-1-1 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005114 SEGUN DOCUMENTO No. 17138-2019 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2019.

name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712


title: DOCUMENTO No. 1712-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTUILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYOS X DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00019949 SEGUN DOCUMENTO No. 1712-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTUILIZADO EN EL DEPTO. DE RAYOS X DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


SOANY CAROLINA CORRALES GOMEZ

legalName: SOANY CAROLINA CORRALES GOMEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000005 SEGUN DOCUMENTO No. 17130-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009390 SEGUN DOCUMENTO No. 1737-2020 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001047 SEGUN DOCUMENTO No. 17173-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO EN EL SISTEMA MULTIPRESOR Y SECADOR DE AIRE DE ESTE CNTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000105 SEGUN DOCUMENTO No. 17128-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 0001-001-01-00000358 SEGUN DOCUMENTO N° 17123-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

legalName: HECTOR LEONEL HERNANDEZ LOBO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000062 SEGUN DOCUMENTO N° 17131-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 17172-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO EN EL COMPRESOR COMTABE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

rationale: OFICIO NO. SDGRHSFAI98-2020 POR MONTO EQUIVOCADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1202-1-0


title: DOCUMENTO No. 1733-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: SE REVERSA  PORQUE LOS FONDOS SERAN TRASLADADOS PARA  EL APOYO MEDIANTE UN ORGANISMO INTERNACIONAL PARA EL PROGRAMA VIH-SIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-113-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-113-1-0


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001437 SEGUN DOCUMENTO N° 17122-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS YEMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000059 SEGUN DOCUMENTO N° 17119-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008110 SEGUN DOCUMENTO No. 17169-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001436 SEGUN DOCUMENTO N° 17129-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000061 SEGUN DOCUMENTO No. 17124-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 1735-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015180 SEGUN DOCUMENTO No. 1735-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-0000060 SEGUN DOCUMENTO N° 17117-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISITENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00018215 SEGUN DOCUMENTO No. 1736-2020 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO  PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001439 SEGUN DOCUMENTO No. 17126-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001438 SEGUN DOCUMENTO N°17118-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00004387 SEGUN DOCUMENTO No. 1734-2020 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL BANCO DE SANGRE DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000004 SEGUN DOCUMENTO No. 17121-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-008-01-00018273 SEGUN DOCUMENTO No. 60-18-17-0373-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001206 SEGUN DOCUMENTO No. 1704-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOY REPARACION DE OTROS EQUIPOS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2020.


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: CANCELACIO DELA FACTURA No. 000-002-01-00000204 SEGUN DOCUMENTO N° 1709-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEMESTRAL DE LA BOMBA DE COBALTO MARCA: THERATRONICS MODELO ELITE 100 SERIE 31 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000852 SEGUN DOCUMENTO No. 1792-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE LAVANDERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑ0 2020.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001441 SEGUN DOCUMENTO No.17120-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001050 SEGUN DOCUMENTO No. 17175-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO EN EL SECADOR DE O2 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000064 SEGUN DOCUMENTO No. 17127-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000848 SEGUN DOCUMENTO No. 1702-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE LAVANDERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTONo. 17176-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO EN EL COMPRESOR BETICO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

rationale: OFICIONo. SDGRHSFAI98-2020 POR MONTO EQUIVOCADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1206-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003416 SEGUN DOCUMENTO No. 17188-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001224 SEGUN DOCUMENTO No. 1705-2020 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE REFRIGERACION INDUSTRIAL DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003415 SEGUN DOCUMENTO No. 17189-2020 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00003432 SEGUN DOCUMENTO No. 1706-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE OTROS EQUIPOS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COCINA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00000203 SEGUN DOCUMENTO No. 17183-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIOS Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LA BOMBA DE COBALTO MARCA THERATRONICS MODELO ELITE 100 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO No. SDGR98-2020 POR PROVEEDOR ERRONEO DOCUMENTO No. 17116-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTCIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1222-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001046 SEGUN DOCUMENTO No. 17174-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO EN EL SISTEMA MULTIPRESOR DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001440 SEGUN DOCUMENTO No. 17115-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000854 SEGUN DOCUMENTO No. 1710-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE FISIOTERAPIA DEL ASILO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001225 SEGUN DOCUMENTO No. 17182-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: DOCUMENTO No. 17177-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO EN EL GENERDOR DE O2 DE ESTE CENTRO SISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001051 SEGUN DOCUMENTO No. 17177-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA Y ENVASADORA DE OXIGENO EN EL GENERADOR DE O2 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001044 SEGUN DOCUMENTO No. 1707-2020 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE ESTERILIZACION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL 1ro. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2020.


PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :18 F-01: 1251-1-0 - DOCUMENTO No. 17186-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-18-1251-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-18-1251-1-0


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005633 SEGUN DOCUMENTO No. 17190-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.