title: TRANSFERENCIA PARA PAGO DE COVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD PAI) PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE DOLON.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PRIMERA TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO Y ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO DEL PAI). QUEDANDO UN SALDO A PAGAR LPS. 421196.00

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

scheme: HN-RTN

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE PLEUROVAC ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURACION III TRIMESTRE 2020 O/C 147 PAGO DE FACTURA N. 000-003-01-00010585

type: FACT


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO DE HUMIFICADORES ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS III TRIMESTRE O/C 134 PAGO DE FACTURA N° 000-001-00005886


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

rationale: PAGO DE OXIGENO - PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO. CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2020 DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS  EN LAS SALAS COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL.  ORDEN DE COMPRA N° 185-2020 - COMPRA DIRECTA BASADA EN EL ARTICULO 1 DEL PCM-005-2020  Y PCM-023-2020 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065102


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR LA COMPRA DE SECADORA INDUSTRIAL 120 LBS CON INSTALACION ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LAVANDERIA DEL INCP DURACION INDEFINIDA 2020 SEGUN FACTURA N. 000-001-00005906


rationale: POR LA COMPRA DE LAVADORA INDUSTRIAL 135LBS CON INSTALACION ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LAVANDERIA DURACION INDEFINIDA 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00005905


rationale: PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020. ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INCP PARA HACER UTILIZA  EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. ORDEN DE COMPRA N° 188-COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020  NOTA: SE HACE PAGO PARCIAL POR FALTA DE CUOTA PENDIENTE DE PAGO L. 725781.00   PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065101

description: PAGO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INCP PARA HACER UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS COVID-19 DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL ORDEN DE COMPRA N° 188 - COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-005-2020 Y PCM-023-2020 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065101

type: OFICIO

description: REVERSION EN VISTA QUE NO SE DETALLO EN RESUMEN DE OPERACIONES QUE SE REALIZA PAGO PARCIAL POR FALTA DE CUOTA SEGUN OFICIO N° SD-GR-032-2020


rationale: PAGO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INCP PARA HACER UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19 DE LAS DIFERNTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL O/C186  COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020  ESTE PAGO SE REALIZARA PARCIAL POR FALTA DE CUOTA QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE L. 1502.43  PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065099

description: PAGO DE OXIGENO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INCP PARA HACER UTILIZADO EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19 DE LAS DIFERNTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL O/C186  COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020 FACTURA  012-002-01-0006509  ESTE PAGO SE REALIZARA PARCIAL POR FALTA DE CUOTA QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE L. 1502.43

description: REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO EN EL F-01 LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA CON ERROR SE COLOCO 11711/2020 SIENDO LO CORRECTO 13/11/2020


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2020.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

scheme: HND-IDCARD

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: SE HACE LA REVERSION YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO CON UNA CANTIDAD EN LEMPIRAS ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-31-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-31-307-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-240551 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2020.


title: II PAGO PARCIAL DE OXIGENO DEL MES DE JULIO POR FALTA DE CUOTA EL PRIMER PAGO SE REALIZO POR LA CANTIDAD DE LPS. 3411497.22 CON F-01 N° 1282  ORDEN DE COMPRA N° 186 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020 TOTAL DE LA ORDEN ES DE LPS. 3412999.65

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO MES DE JULIO POR FALTA DE CUOTA EL PRIMER PAGO SE REALIZO POR LA CANTIDAD DE LPS. 3411497.22 CON F-01 N° 1282  ORDEN DE COMPRA N° 186 COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM 005-2020 Y PCM 023-2020 TOTAL DE LA ORDEN ES DE LPS. 3412999.65 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065099


rationale: PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00-241447 POR SALDO PENDIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA No. LP-004-2020 YA QUE POR FALTA DE CUOTA NO SE APROBO EN SU TOTALIDAD SEGUN F-01 No. 00311 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2020. EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ERA DE LPS. 608865.74 PERO SOLO SE PUDO APROBAR POR LPS 552018.62 QUEDANDO ESTE SALDO PENDIENTE A PAGAR DE LPS. 56847.12

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00-241406 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS PLACAS EN TRAMITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL II TRIMESTRE/2020. EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE LPS. 608865.74 PERO POR NO TENER CUOTA SUFICIENTE NO SE PUDO APROBAR EN SU TOTALIDAD QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE A PAGAR DE LA ORDEN DE COMPRA No. LP-004-2020 DE LPS. 56847.12 (CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS).


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE HEMATOLOGIA PEDIDO SOLICITADO  POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP DURACION II TRIMESTRE 2020 O/C 171 SEGUN FACTURA N.000-001-01-00010200


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002104 SEGUN ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO 14-2019-SS RESOLUCION N° 218-2020-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002121 ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO 14-2019-SS RESOLUCION N° 218-2020-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA DEPENDENCIA IV TRIMESTRE 2020 O/C 173 FACTURA N.000-001-01-00010245


rationale: POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO  HIPOALERGENICO GAZA HOSPITALARIA 36X100 ESCUPIDERAS ElECTRODOS. PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS. DURACION III TRIMESTRE. O/C 140 SEGUN FACT. N. 000-001-01-00005890


title: Compra de planta telefonica digital IP pedido solicitado por servicio generalesdel incp para ser utilizado en areas de servicio departamentos de este centro asistencial.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: reversion por que no hay cuota sufcinete  se realizara pago parcial

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1326-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1326-1-0


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. ORDE DE COMPRA N° 228-ONCAE FACTURA N° 010-001-01-00106192

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: POR LA COMPRA DE SISTEMA DE RX DIGITALIZADO CON COMPUTADORA DIGITALIZADORA 17X17 PULGADAS E IMPRESORA DRY IMAGER HU.Q  PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RADIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PARA SER UTILIZADA EN LOS PACIENTES COVID-19 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. PCM-005-2020 DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL IV TRIMESTRE AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA 60-3-2-0265-2020  POR ONCAE.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE REVERSION PORQUE NO SE COMPRARA ESTE EQUIPO EN VISTA QUE ENTRARA POR FIDEICOMISO.  OFICIO N° SD-GR-043-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1402-1-0


rationale: compra de planta telefonica esta compra es solcitada por el departamento de servivios generales del incp para ser utilizados en areas de servicio duracion indefinida segun  factura 000-001-01-00006043  oago parcial por falta de cuota quedando pendiente un monto de L 3700.00


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :3 F-01: 1449-1-0 - COMPLEMENTO DEL PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA N° 193  ESTE PAGO SE REALIZO EN DOS PARTES  POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA.  EL PRIMER PAGO SE REALIZO CON F-01 N° 1448 - POR LA CANTIDAD DE LPS. 296299.99 Y QUEDABA PENDIENTE LPS. 3700.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-1449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-1449-1-0


title: SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA ABONO PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO/2020 PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 10878.371.30 LA PRIMERA TRANSFERENCIA SE HIZO SEGUN F-01 No. 226 POR LPS. 5000.000.00


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020667 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (AZITROMICINA) PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: SE REVIERTE EL F-01 No. 478 YA QUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ESTA CANCELADA SEGUN OFICIO No. 185-DA-RSDC-2020 DE FECHA 21/11/2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-31-478-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-31-478-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 00000401-00047201 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (SULFATO DE ZINC 100MG) PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.


title: PAGO DE DEUDA 2019. PROCESO DE PAGO NO CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA. ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. O/C N° 136 FACTURA N° 000-001-01-00004830

FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA

legalName: FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD POR COMPRA DE  VACUNAS (ANTIRRABICA HUMANA) PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD ZOONOSIS) PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO Y ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO DEL PAI) PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE CINCO  (0.05) CENTAVOS DE LEMPIRAS.


title: PAGO DE DEUDA 2019. PROCESO DE PAGO NO CULMINO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. ORDEN DE COMPRA N° 154 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008656


title: PAGO DE DEUDA 2019. PROCESO DE PAGO NO CULMINO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA. ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. O/C N° 157 FACTURA N° 000-001-01-00016298

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: TERCERA TRANSFERENCIA PARA ABONO PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA  OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO/2020 PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 9907908.94. PRIMERA TRANSFERENCIA SEGUN F01 226 SEGUNDA TRANSFERENCIA F01 476.


title: CUARTA TRANSFERENCIAPARA ABONO PARA PAGO DE CONVENIO ENTRA LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PORSUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESTRUCTIBLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 7330284.90 SE HA HECHO TRANSFERENCIAS SEGUN F-01 226 476 Y 578.


title: TERCERA TRANSFERENCIA PARA CANCELACION DE SALDO POR CONVENIO ENTRE LA OPS Y LA SECRETARIA DE SALUD POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORTARIO MEDIDO EQUIPO Y ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO DEL PAI PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: PAGO DE DEUDA 2019. PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. ORDEN DE COMPRA N° 166 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00006983

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO  POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. ORDEN DE COMPRA N° 138 FACTURA N° 000-002-01-00005916

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020622 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020 ORDEN DE COMPRA N° 167 FACTURA N° 000-003-01-00007079


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020620 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DEL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON CON UN PERIODO DE USO INDEFINIDO DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020 ORDEN DE COMPRA N° 168 FACTURA N° 000-003-01-00007080


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020 ORDEN DE COMPRA N° 169 FACTURA N° 000-003-01-00007078


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012489 POR COMPRA DE REACTIVOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020 ORDEN DE COMPRA N° 170 FACTURA N° 000-001-00003262

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

telephone: ND


title: COMPRA DE REACTIVOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA LA REVERSION DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO YA QUE AL HACER LA IMPUTACION SE HIZO EN EL OBJETO DE GASTO 35210 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SIENDO EL CORRECTO 35251 REACTIVOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-31-750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-31-750-1-0


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. ORDEN DE COMPRA N° 172 FACTURA N° 000-003-01-00007057


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023716 POR COMPRA DE REACTIVOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE CIS Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.


title: QUINTA TRANSFERENCIA PARA ABONO PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA  OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO/2020 PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 7177847.94. PRIMERA TRANSFERENCIA SEGUN F01 226 SEGUNDA TRANSFERENCIA F01 476 578 669.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023734 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE/2020.


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA. ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020 ORDEN DE COMPRA N° 175 FACTURA N° 000-001-01-00003251


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PAGARA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020 ORDEN DE COMPRA 82 FACTURA N° 000-002-00016636

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUERON FIRMADAS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. ORDEN DE COMPRA 096 FACTURA N° 000-001-01-00008652

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANSO PRESUPUESTO 2020. ORDEN DE COMPRA N° 173 FACTURA N° 000-001-01-00003249


title: SEXTA TRANSFERENCIA PARA PAGO ABONO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. SE HICIERON LOS PRIMERAS CINCO TRANSFERENCIAS  SEGUN LOS F-01 No. 226 476 578 669 Y 754 QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 6395364.51


title: PAGO DE DEUDA 2019. PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO FUE FIRMADA POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020. ORDEN DE COMPRA 178 FACTURA N° 000-001-01-00008760


title: PAGO DE DEUDA 2019 PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA  ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020 ORDEN DE COMPRA 174 FACTURA N° 000-001-01-00003248

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: OCTAVA  TRANSFERENCIA PARA PAGO DE CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS POR SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON. SE HICIERON LOS PRIMERAS SEIS  TRANSFERENCIAS  SEGUN LOS F-01 No. 226 476 578 689 Y 754. 839 QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 1550354.31


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00250651 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000985 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


title: COMPRA DE Materiales y Suministros Odontológicos QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO CON LA CANTIDAD EN LEMPIRAS ERRONEA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-31-962-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-31-962-1-0


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE SE INGRESARON LOS VALORES INCORRECTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-31-966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-31-966-1-0


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000986 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00021362 POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE  CUATRO RUEDAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :31 F-01: 967-1-0 - COMPRA DE OTRO INSTRMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-31-967-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-31-967-1-0

description: PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 000-001-01-00001031 POR COMPRA DE OTRO INSTRMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020 SE APRUEBA POR EL VALOR DE LPS. 481511.90 DEBIDO A LA FALTA DE ASIGNACION COMPLETA DE CUOTA QUEDANDO UN SALDO A PAGAR DE LPS. 18450.60 (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS).


actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00127632 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 53 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020

name: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ

streetAddress: CENTRO DE SALUD TAULABE

ga: 32 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 31 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

objeto: 24130-Servicios MéDicos

type: PLANILLA


rationale: SE SOLICITA LA REVERSION YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE PIDIO EL PRODUCTO EQUIVOCADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-31-972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-31-972-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025002 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CIS Y UAPS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE/2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIENTE AL PAGO VARIABLE PERCAPITA DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2020 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL PRIMER MONITOREO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2020 (NOTA OBTENIDA 99%)  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020

legalName: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIENTE AL PAGO VARIABLE PERCAPITA DE LOS MESES DE ABRILMAYO Y JUNIO DE 2020 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL PRIMER MONITOREO (NOTA OBTENIDA 98%) DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE LA PARTE FIJA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGA DE FACTURA N° 000-001-01-00014507 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-61-31-0083-2020 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DURANTE EL III TRIMESTE DEL AÑO 2020


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00803743 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 001-03-2020 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS ASI COMO TAMBIEN EN LA MAQUINA LECO Y TERMONEBULIZADORAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: COMPRA DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE N° 3

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009219 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0084-2020 COMPRA DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00833255 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 018-03-2020 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DURANTE LASA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 II TRIMESTRE 2020


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000609 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 023-03-2020 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00028342 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA         N° 021-03-2020  PRENDAS DE VESTIR HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004586REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-1267-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-1267-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-1267-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-1267-1-0

description: REVERSION SEGUN OFICIO 067-ADMOND-RSDN3 TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 68 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001652 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0088-2020 COMPRA DE Vendaje para Fracturas y Otros QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE 2020


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00113847 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0086-2020 COMPRA DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA IV TRIMESTRE


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001651 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0087-2020 COMPRA DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA IV TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023770 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0090-2020 COMPRA DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DE SALUD COMAYAGUA IV TRIMESTRE 2020


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :32 F-01: 1286-1-0 - COMPRA DE  Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA  IV TRIMESTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-1286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-1286-1-0


title: COMPRA DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-1296-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-1296-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-000000083 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 029-03-2020 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES CAMBIO DE TECHO DEL ALMACEN REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00020564 COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTLIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA I TRIMESTRE 2020


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00022777 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0072-2020 COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTLIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA I TRIMESTRE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028380 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 030-03-2020 HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-1404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-1404-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 015-003-01-00234617 CORRESPONDIENTE 60-32-31-0093-2020 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD IV TRIMESTRE 2020


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00028373 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 025-03-2020 CONFECCIONES TEXTILES QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00836238 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 032-03-2020 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DURANTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 IV TRIMESTRE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00836239 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 033-03-2020 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS ASI COMO TAMBIEN EN LA MAQUINA LECO Y TERMONEBULIZADORAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00015301 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 026-03-2020 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTLIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012752 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 028-03-2020  EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTLIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004625 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 031-03-2020 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTLIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009330 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0094-2020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA IV TRIMESTRE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDIENTE AL PAGO VARIABLE  DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL TERCER MONITOREO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020 (NOTA OBTENIDA 94%) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000402 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 034-03-2020 PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL IV TRIMESTRE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 52 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 67 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-1491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-1491-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016564 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0092-2020 COMPRA DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA IV TRIMESTRE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 58 PARTOS PROYECTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 62 PARTOS PROYECTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEPRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO POR DE INCENTIVO POR DESEMPEÑO ENERO-DICEMBFRE 2020 (NOTA OBTENIDA 92%) PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: TRASNFERENCIA A FAVOR DE OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA (PRIMER PAGO)

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 32 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2020 MENOS DEDUCCION DE 4 PARTOS NO PRODUCIDOS EN DICIEMBRE 2019 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 FEBRERO DEL 2020

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020 (EL CUAL SE HARA EN PAGO PARCIALES PRIMER PAGO)


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 1170-SS-2020 ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2020


title: PAGO DE RECIBO N° 17976 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE SAHAGUN CERRITOS AGUILUZ CON VIGENCIA DE 21/11/2019 AL 21/11/2020

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO  DEL 2020


title: PAGO DE RECIBO N° 18016 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE SAHAGUN CERRITOS AGUILUZ CON VIGENCIA DE 21/11/2020 AL 21/11/2021


title: PAGO DE RECIBO N° 17977 POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA A NOMBRE DE DOLORES DEL CARMEN ORTEGA CON VIGENCIA DE 11/08/2020 AL 11/08/2021


title: TRASNFERENCIA A FAVOR DE OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA (SEGUNDO PAGO)

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020 (EL CUAL SE HARA EN PAGO PARCIALES SEGUNDO PAGO)

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 32 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFEFIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002290 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 011-03-2020 Equipo de Laboratorio Médico QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  I TRIMESTRE del presente año 2020


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA CUBRIR EMERGENCIA COVID-19 I TRIMESTRE 2020

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-214-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-214-1-0


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 06-2020-ADMON-RDSN°3 DEBIDO AL QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO TODOS LOS INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-32-31-0074-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-230-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008580 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0074-2020 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 AÑO 2020


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00803746 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 002-03-2020  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 034-2020-ADMON-RDSN3  COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-253-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002643 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 005-03-2020 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 56 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020

legalName: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ


title: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00106791 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0071-2019 (DEUDA DE LA GESTION 2019 LA CUAL SE HARA EN DOS PAGOS PORQUE NO SE CUENTA CON LOS FONDOS DISPONIBLES EN SU TOTALIDAD)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020

streetAddress: CENTRO DE SALUD TAULABE


title: REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-391-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-391-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018978 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 013-03-2020 REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE


legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000162 A 000-001-01-00000163 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 004-03-2020 COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011174 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 014-03-2020  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE 2020


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-441-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002642 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 007-03-2020 COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA I TRIMESTRE 2020


LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

legalName: LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00000567 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 010-03-2020 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EVALUACIONES TRIMESTRALES ANUALES DE LOS INDICADORES Y METAS ESTABLECIDAS EN ESTA REGION II TRIMESTRE 2020


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. FACTURA N° 000-001-01-00001900 DURACION 01 AL 31 DE ENERO 2020 SEGUN ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO N° 14-2019-SS

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 043-2020-ADMON-RDSN° PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I TRIMESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-490-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000474 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 003-03-2020 PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL I TRIMESTRE


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000164 A 000-001-01-00000165 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 015-03-2020 COMPRA DE PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. FACTURA N° 000-001-01-00002006 DURACION 01 AL 29 DE FEBRERO 2020 SEGUN ACUERDO N° 4142-2020 CONTRATO N° 14-2019-SS


title: PAGO DEL SERVICIO DE DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. FACTURA N° 000-001-01-00002031 DURACION 01 AL 31 MARZO 2020 SEGUN ACUERDO N° 4142-2019 CONTARTO N° 14-2019-SS RESOLUCION N° 55-2020-SS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 36 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: POR LA COMPRA DE 30 MONITORES DE SIGNOS VITALES DE 8 PARAMETROS PARA ADULTO MARCA ADVANCED - MODELO: PM-2000 XL PLUS. PEDIDO SOLICITADO POR DIRECCION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS CON PACIENTES CON COVID-19 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION IDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN II TRIMESTRE 2019 ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-0242-2020  REALIZADA MEDIANTE ONCAE.

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PAGO SE HARA PARCIAL ESTO DEBIDO A FALTA DE CUOTA PARA APROBAR   UN SOLO DESEMBOLSO POR LO CUAL SE HARA EN DOS PARTES HACIENDO EL PRIMER PAGO POR L. 3000000.00 Y UN SEGUN PAGO  POR LA MISMA CANTIDAD HACIENDO UN TOTAL DE L.6000000.00 VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.  OFICIO N° SD-GR-11-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-262-1-0


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00009742 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 008-03-2020 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS VEHICULOS  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO


title: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 ADQUISICION DE JERINGAS REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2020

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 62 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00020761 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0075-2020 COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023543 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0076-2020 COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE 2020


title: COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE 2020

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-683-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 016-001-01-00128702 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0079-2020 COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE 2020


title: COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE 2020

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-688-1-0


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023565 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0081 COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA


JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

legalName: JORGE JOBANNY CHAVER CACERES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005751 000-001-01-00005752 000-001-01-00005757000-001-01-00005758 000-001-01-00005759 000-001-01-00005760 000-001-01-00005761 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 017-03-2020 REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL II TRIMESTRE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 46 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DElL MES DE JULIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00820617 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 019-03-2020 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS ASI COMO TAMBIEN EN LA MAQUINA LECO Y TERMONEBULIZADORAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 52 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE N° 3

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009093 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-32-31-0082-2020 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUAN° 3 III TRIMESTRE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DElL MES DE AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2020


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :32 F-01: 92-1-0 - TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-92-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-92-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-32-92-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-32-92-1-0

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2020 (PRIMER PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2020 (SEGUNDO PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2020 (TERCER PAGO)

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2020 CUARTO PAGO

description: TRANSFERENCIA A OPS SEGUN OFICIO N° 094-SSRISS-2020 ADQUISICION DE VACUNAS LA CUAL SE HARA EN PAGOS PARCIALES PARA LA REGION DE COMAYAGUA DURANTE EL AÑO 2020 (QUINTO PAGO)


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA N°001-002-01-00013741 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 022-03-2020  UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS  QUE SERAN UTLIZADOS EN LA RED DE FRIO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA III TRIMESTRE


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-0100047660 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 020-03-2020 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DURANTE EL III TRIMESTRE DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA 2020


title: PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00106791 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 60-32-31-0071-2019 (DEUDA DE LA GESTION 2019) SEGUNDO PAGO


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA COMPRA DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS

ga: 33 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COPÁN

ue: 32 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPÁN


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-003-01-00000101 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TONNER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL TIRAJE DE PAPELERIA PARA ABASTECER A LAS UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 001-003-01-00000102 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TONNER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL TIRAJE DE PAPELERIA PARA ABASTECER A LAS UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD

description: SE HACE REVERSION DE PAGO DE FACTURA NUMERO 001-003-01-00000102 POR ERROR SIENDO EL CORRECTO NUMERO 001-003-01-00000101 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TONNER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL TIRAJE DE PAPELERIA PARA ABASTECER A LAS UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD


title: PAGO DE  F01 00815 DEUDA DEL AÑO 2019  YA QUENO PUDO SER APROBADA EN EL AÑO CORRESPONDIENTE POR FALTA DE CUOTA LA FACTURA NUMERO 000197 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHCULOS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL AÑO 2019.

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL AÑO 2020

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000207 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION DE SALUD PARA CONSUMO DEL AÑO 2020


title: COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILZADA EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A ESTA REGION DEPARTAMENTAL PARA CONSUMOI DEL AÑO 2020

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000208 POR  COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILZADA EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A ESTA REGION DEPARTAMENTAL PARA CONSUMO DEL AÑO 2020


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SE UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA APACIENTE SY EMPLEADOS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-3-2-237-2020 REALIZADA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00055151


title: TRASFERENCIA A LA OPS POR COMPRA SE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS DE FEHA 7 DE ABRIL DE 2020


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE ARROZ PRECOCIDO PEDIDO SOLICITADO POR LA ESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-238-2020 REALIZADA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00055153


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-239-2020 REALIZADA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00019728


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE ALIMENTO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION  I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 60-3-2-240-2020 REALIZADA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00660863


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS D ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-241-2020 REALIZADA POR ONCAE.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NO HIZO ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO EL F-01 FUE APROBADO EL 29 DE ABRIL Y EL PROVEEDOR NO HA DADO RESPUESTA ALGUNA.  OFICIO N° SD-GR-012-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-324-1-0


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00008664 POR COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE COPAN


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Pago de factura numero 000-001-01-00019096 por compra de material medico quirurgico menos para ser utilizado en los diferentes establecimeintos de salud de esta region sanitaria

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-8765 POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE ESTA REGION SANITARIA PARA CONSUMO DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-0100019097 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION DE SALUD DE COPAN


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR ADQUISISION DE EQUIPO LABORATORIO MEDICO

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES OFICINAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA PARA CONSUMO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: REVERSION POR APLICACION DE IMPUESTO SIENDO PRODUCTOS EXENTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-33-383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-33-383-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00008811 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA CONSUMO DEL II SEMESTRE DE AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR COMPRA DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00013990 POR COMPRA DE PRODUCTOS D EPAPEL Y CARTON PARA TIRAJE DE SISTEMA DE INFORMACION DE ESTA REGION SANITARIA PARA CONSUMO DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO POR COMPRA DE JERINGAS AÑO 2020


description: TRANSFERENCIA A LA OPS POR COMPRA DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2020


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO SEGUN CONVENIO AÑO 2020


GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TORTILLAS BLANCAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE LA PACIENTE Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE 2020 SEGUN O/C 05 SEGUN O/C 05 - COTIZ. 033 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000160


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: POR LA COMPRA DE CUAJADA FRESCA QUESO SIN CREMA QUESILLO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA EL CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 07 - LICIT. 04 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000402


name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: POR LA COMPRA DE LACTEOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE LA COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTRES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 06 - LICIT. 03 PAGO DE FACTURA N° 003-159-01-00005287


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: PORA LA COMPRA DE FILETE DE PESCADO Y PESCADO ENTERO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 08 - LICIT. 05 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000355


OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: POR LA COMPRA DE POLLO SIN MENUDO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES  Y EMPLEADOS DE ESTE CETRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 09 - LICIT. 06 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010051

description: POR LA COMPRA DE POLLO SIN MENUDO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES  Y EMPLEADOS DE ESTE CETRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 09 - LICIT. 06 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010017

description: REVERSION  EN VISTA QUE LA FACTURA INGRESADA AL SISTEMA ESTA INCOMPLETA NO CUENTA CON EL CAI Y FECHA EL PROVEEDOR INFORMO QUE ETENIA PROBLEMAS DEBIDO AL VENCIMIENTO DE LA FECHA LIMITE DE EMISION DE LA FACTURACION CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) POR LO CUAL LA FACTURA SERA REMPLAZADA Y SE INGRESARA NUEVAMEMTE.


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: POR LA COMPRA DE COSTILLA DE RES Y CERDO CARNUDA Y TAJO DE CERDO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 11 - LICIT. 07 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065285


rationale: POR LA COMPRA DE CHORIZO EXTREMEÑO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020SEGUN O/C 12 - LICIT. 08 PAGO DE FACTURA N° 000-01-01-00000401


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-014-2020 EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL F-01 SE INGRESO INCORRECTO SE COLOCO 13 DE MAYO SIENDO LO CORRECTO 28 DE FEBRERO 2020 COMO LO DETALLA LA ORDEN DE COMPRA. POR LO CUAL SE INGRESARA NUEVAMENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-366-1-0

description: POR LA COMPRA DE PLATANOS CAMULIANOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 14 - LICIT. 09 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010016

description: POR LA COMPRA DE PLATANOS CAMULIANOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 14 - LICIT. 09 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010052

description: REVERSION EN VISTA QUE LA FACTURA INGRESADA AL SISTEMA ESTA INCOMPLETA NO CUENTA CON EL CAI Y FECHA EL PROVEEDOR INFORMO QUE TENIA PROBLEMA DEBIDO AL VENCIMIENTO DE LA FECHA LIMITE DE EMISION DE LA FACTURACION CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) POR LO CUAL LA FACTURA SERA REMPLAZADA Y SE INGRESARA NUEVAMENTE.


rationale: POR LA COMPRA DE CHULETA AHUMADA Y FRESCA HIGADO DE RES Y TAJO DE RES SIN PELLEJO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 13 - LICIT. 08 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065286


rationale: POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PEDIDO SOLICITADO POR DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA PREPARACION Y CONSUMO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020. SEGUN O/C 015 - LICIT. 09 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000405


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO ENTRE SESAL Y OPS


rationale: POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA PREPARACION Y CONSUMO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 16 - LICIT. 09 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065287 Y 000-001-01-00065289


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 006-001-01-00008481 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION DE SALUD DE COPAN


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00009196 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD SEGUN MODIFICACION SOLICITADA POR PAI


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales

rationale: REVERSION DE FIO POR ERROR EN EL BENEFICIARIO SE LE COLOCO OPS SIENDO SENASA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-33-690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-33-690-1-0


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020. SEGUN O/C 017 - LICIT. 017 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006642


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE FONDOS ROTATORIO PARA ADQUISICION DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD


rationale: REVERSION POR ERROR EN EL BENEFICIARIO POR TRANSFERENCIA AL FONDO ROTATORIO DE LA OPS PARA COMPRA DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-33-699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-33-699-1-0


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: POR LA COMPRA DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 019 - LICIT. 017 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00016457


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA COMPRA DE VACUNA SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS


title: POR LA COMPRA DE ASAS DE PLATINO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE BACTEREOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020. SEGUN O/C 020 - COTIZ. 057

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REVERSION EN VISTA QUE  EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO DARA CREDITO.  SEGUN OFICIO N° SD-GR-016-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-371-1-0


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: POR LA COMPRA DE ASA ANILLO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE BACTEREOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 021 - COTIZ. 057 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005985


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA COMPRA DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SECCION DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 022 - COTIZ. 062 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006643


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORA PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 024 - COTIZ. 066 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006644


title: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA CONSUMO DEL I SEMESTRE EN LAS DISTINTAS OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA SISTEMA DE INFORMACION

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN EL TOTAL A PAGAR SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-33-32-0176-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-33-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-33-75-1-0


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE SEROLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020. SEGUN O/C 028 - COTIZ. 072 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010251


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO DE ORDEN DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DURANTE EL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-33-751-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-33-751-1-0


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000953 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA PERMANTE DE LA REGION DE SALUD DE COPAN DURANTE EL AÑO 2020


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00024676 PPOR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000611 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA SER UTILIZADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE LAMPARA PARA MICROSCOPIO DE 20W 6 VOLTIOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 029 - COTIZ. 090 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014979


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 006-001-01-00006584 POR COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION DE SALUD Y CAMION PARA DISTRIBUCION DE BIOLOGICO PAI


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00013991 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REGION DE SALUD DE COPAN PARA CONSUMO DEL 1 SEMESTRE DE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00025053 PORCOMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFRENTES LABORATORIOS DELA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA No.0000040100048563 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00048569 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA CONSUMO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

description: REVERSION POR PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00048569 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000131 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN EL POLICLINICO DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO INDEFINIDO.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR LA COMPRA DE CLORO AL 7% DE PUREZA BACTERICIDA DETERGENTE Y FORTIFICADOR PEDIDO SOLICITADO POR LA LAVANDERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 031 - COTIZ. 117 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007878


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000959 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN PARA USO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA ADQUISICION DE VACUNAS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SESAL Y OPS


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA AUTOCLAVE TRANSPARENTES PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZAFO EN LA SECCION DE BACTEREOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020. SEGUN O/C 039-COTIZ. 074 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005986


CORPORACION NOBLE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 11 CALLE A 7 Y 8 AVENIDA NO. 56 NOROESTE SAN PEDRO SULA

legalName: CORPORACION NOBLE HONDURAS SA DE CV

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORA TERMICA DE ALTO BRILLO PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS ULTRASONOGRAFICOS DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 047 - COTIZ. 044 PAFO DE FACTURA N° 000-002-01-00000301


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADP EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 041 - COTIZ. 091 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005989


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DE ESTE CETRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 040 - COTIZ. 091

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO DARA CREDITO. OFICIO N° SD-GR-018-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-384-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 055 - LICIT. 015 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009900


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 038 - COTIZ. 070 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010298


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 037 - COTIZ. 070 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014845


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA 042 - COTIZ. 082 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00142330


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 035 - COTIZ. 058 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006263


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE HUEVOS EXTRAGRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 051 - COTIZ. 148 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065291


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR LA COMPRA DE  MATERIAL MEDICO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 049 - COTIZ. 086 PAGO  DE FACTURA N° 000-001-01-00005842


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00000963 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS  EN LOS EMPLEADOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DEPARTAMENTAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE CIRCUITOS FILTROS  DE VENTILADOR MECANICO SENSORES DE FLUJO REUSABLES PARA VENTILACION PULMONAR  PEDIDO SOLOICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 048 - COTIZ. 084 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006072


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE HUMIFICADORES MICRONEBULIZADORES PARA ADULTOS Y PEDIATRICOS PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 032 - COTIZ. 041 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004528


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR LA COMPRA DE ELECTRODOS AUTOADHERIBLE PEDIDO SOLICITADO POR  EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 050 - COTIZ. 127 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00010491


rationale: POR LA COMPRA DE ASPIRADOR DE SECRECIFONES PEDIDO SOLICITADO POR EL CENTRO CARDIOVASCULAR DE ESTUDIOS NO INVASIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL COMPRA REALIZADA EL I TRIMESTRE 2020 DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 044 - COTIZ. 018 PAGO DE FACTURA N° 000-03-01-00008873


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN TRAVESIA Y BAJAMAR PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

ga: 34 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE  CORTÉS

ue: 33 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS


title: TRANSFERENCIA A LA OPS POR COMPRA DE SUMINISTROS Y VACUNAS

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA


description: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN TRAVESIA Y BAJAMAR PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN TRAVESIA Y BAJAMAR PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE  LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2020

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN TRAVESIA Y BAJAMAR PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN TRAVESIA BAJAMAR PERTENECIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN TRAVESIA Y BAJAMAR PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020


description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN TRAVESIA Y BAJAMAR PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CENTROS DE SALUD DE COPEN TRAVESIA Y BAJAMAR PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00012628 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: VALOR  PERTENENCIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00144490 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :34 F-01: 1074-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-1074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-1074-1-0


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00020937 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00010829 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5