title: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA Orden de Compra para la adquisición de 21 sellos de hule redondo 1 sellos tipo fechador 1 sello de hule rectangular 3 sellos de hule cuadrado para uso de las diferentes unidades de la Institución Orden de Compra No. CM-CREE-029-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2020

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: LITOGRAFIA SHALOM / DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA Pago por la adquisición de 21 sellos de hule redondo 1 sellos tipo fechador 1 sello de hule rectangular 3 sellos de hule cuadrado para uso de las diferentes unidades de la Institución Factura No. 000-001-01-00001413 Recibo No. 000835 Orden de Compra No. CM-CREE-029-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 063-2020 memorandum JA-no. 300-2020 Se retiene el 1% de Impuesto Sobre la Renta según Artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización de gastos públicos debido a no contar con constancia de pago a cuenta.


title: SEGUROS LAFISE Compromiso por la adquisición de póliza de seguro para mobiliario y equipo según listados de bienes nacionales con el detalle de los bienes propiedad de la CREE adquiridos en los años 2017 2018 2019 y 2020 y póliza de seguro para 2 vehículos tipo pick up marca Nissan Frontier año 2020 y 1 microbús de 12 personas marca Nissan año 2020 se adjunta listado con mayor especificación de los vehículos se concreta la contratación de esta póliza una vez efectuada la entrega de los vehículos a la institución. orden de compra No.CM-CREE-030-2020 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 062-2020

currency: HNL

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: SEGUROS LAFISE Emisión de Devengado por la adquisición de póliza de seguro para mobiliario y equipo según listados de bienes nacionales con el detalle de los bienes propiedad de la CREE adquiridos en los años 2017 2018 2019 y 2020 y póliza de seguro para 2 vehículos tipo pick up marca Nissan Frontier año 2020 y 1 microbús de 12 personas marca Nissan año 2020 se adjunta listado con mayor especificación de los vehículos se concreta la contratación de esta póliza una vez efectuada la entrega de los vehículos a la institución. orden de compra No.CM-CREE-030-2020 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 062-2020.  Memorandum JA-No. 318-2020 Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción.

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS Orden de Compra para la renovación de la Licencia Microsoft Visual Studio Enterprise se requiere la renovación para el desarrollo de código y mantenimiento de los principales sistemas d ela CREE como ser sistema de registro de empresas y consulta pública según Orden de Compra No. CM-CREE-032-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 057-2020

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS Elaboración de devengado para la renovación de la Licencia Microsoft Visual Studio Enterprise se requiere la renovación para el desarrollo de código y mantenimiento de los principales sistemas d ela CREE como ser sistema de registro de empresas y consulta pública según Orden de Compra No. CM-CREE-032-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 057-2020 Memorandum JA-No.292-2020 Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción.


title: REPRESENTACIONES LUFERGO Orden de Compra para la renovación de la Licencia del programa de software GITHUB la cual se utiliza para el control de versiones de código fuente en el desarrollo y mantenimiento de los principales sistemas de la CREE como ser el sistema de registro de empresas y de consulta pública según Orden de Compra No. CM-CREE-031-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 059-2020

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: REPRESENTACIONES LUFERGO elaboración de devengado para la renovación de la Licencia del programa de software GITHUB la cual se utiliza para el control de versiones de código fuente en el desarrollo y mantenimiento de los principales sistemas de la CREE como ser el sistema de registro de empresas y de consulta pública según Orden de Compra No. CM-CREE-031-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 059-2020 Memorandum JA-No.291-2020 Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción.


title: REPRESENTACIONES LUFERGO Compromiso por el Contrato LPN-CREE-03-2019-B Licitación LPN-CREE-03-2019 -Adquisición de Equipo Informático Especializado para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)- lote 2- Item 2.1 para la compra de 8 computadoras de escritorio con 2 monitores cada una marca y modelo Dell Precision 7820 tower y el Item 2.2 para la compra de 3 computadoras de escritorio con 2 monitores cada una marca y modelo Dell Precision 7820 tower ambas según las especificaciones de la licitación y establecidas en el contrato. memorandum JA-No.265-2020

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

ue: 1 - COORDINACION TECNICA

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - REGULACIÓN DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 1 - FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE AGENTES DEL MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL E INTERCONEXIONES REGIONALES

rationale: REPRESENTACIONES LUFERGO Pago por la adquisición de 8 computadoras de escritorio con 2 monitores cada una marca y modelo Dell Precision 7820 tower y por la compra de 3 computadoras de escritorio con 2 monitores marca y modelo Dell Precision 7820 tower ambas según las especificaciones de la licitación y establecidas en el Contrato LPN-CREE-03-2019-B Licitación LPN-CREE-03-2019 -Adquisición de Equipo Informático Especializado para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE)- Factura 000-003-01-00000940 recibo No. 9509 memorandum JA-No.298-2020. Se retiene el 1% de Impuesto Sobre la Renta según Artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización de gastos públicos debido a constancia de no contar con pago a cuenta.

type: FACT


title: MARTINEXA COMPUTACIÓN Compromiso por la adquisición de 6 unidades de Laptop 8va. generación marca DELL modelo Del Latitude3301 para uso del personal de la Institución Orden de compra No. 9038-1-1-0144-2020 memorandum de especialista informático UI-No.18-2020 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.084-2020

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

rationale: MARTINEXA COMPUTACIÓN Emisión de Devengado por la adquisición de 6 unidades de Laptop 8va. generación marca DELL modelo Del Latitude3301 para uso del personal de la Institución Orden de compra No. 9038-1-1-0144-2020 memorandum de especialista informático UI-No.18-2020 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.084-2020 Memorandum JA NO.326-2020 Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción.


name: GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL DE C V

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO RESIDENCIAL EL TRIANGULO 2DA CLL N B8 DESPUES DEL CONSULADO DE COSTA RICA

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :153 GA :1 F-01: 606-1-0 - GRANT THORNTON Compromiso según contrato de prestación de servicios de consultoria para la Auditoría Externa en Materia Financiera Ejecución Presupuestaria y de Cumplimiento Legal de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) proceso No. 3C CREE-02-2020 acuerdo CREE-041de aprobación de Terminos de Referencia Memorandum JA-NO.271-2020 Se compromete hasta esta fecha debido a que se hicieron revisiones de unas clausulas en el contrato que provocaron la demora.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-153-1-606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-153-1-606-1-0

description: GRANT THORNTON Emisión de Devengado por el primer pago correspondiente al 10% por el producto 1.- Plan de Trabajo detallado cronograma de ejecución de la consultoría y metodología que se propone adoptar según contrato de prestación de servicios de consultoria para la Auditoría Externa en Materia Financiera Ejecución Presupuestaria y de Cumplimiento Legal de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) proceso No. 3C CREE-02-2020 acuerdo CREE-041de aprobación de Terminos de Referencia Memorandum JA-NO.330-2020. Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción. Se le retiene L 2608.70 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento

description: GRANT THORNTON Emisión de Devengado por el segundo pago correspondiente al 20% por el producto 2.- Informe Preliminar de hallazgos de los periodos 2015 y 2016 conteniendo todas las comprobaciones realizadas haciendo constar las anomalías detectadas a fin de facilitar las correcciones pertinentes y el producto 3.-Informe Preliminar de hallazgos del periodo 2017 conteniendo todas las comprobaciones realizadas haciendo constar las anomalías detectadas a fin de facilitar las correcciones pertinentes. según contrato de prestación de servicios de consultoria para la Auditoría Externa en Materia Financiera Ejecución Presupuestaria y de Cumplimiento Legal de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) proceso No. 3C CREE-02-2020 acuerdo CREE-041de aprobación de Terminos de Referencia Memorandum JA-NO.331-2020. Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción. Se le retiene L 5217.39 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento

description: GRANT THORNTON Emisión de Devengado por el tercer pago correspondiente al 30% por el producto 4.- Informe Preliminar de hallazgos del periodo 2018 conteniendo todas las comprobaciones realizadas haciendo constar las anomalías detectadas a fin de facilitar las correcciones pertinentes. y el producto 5.- Informe Preliminar de hallazgos del periodo 2019 conteniendo todas las comprobaciones realizadas haciendo constar las anomalías detectadas a fin de facilitar las correcciones pertinentes. según contrato de prestación de servicios de consultoria para la Auditoría Externa en Materia Financiera Ejecución Presupuestaria y de Cumplimiento Legal de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) proceso No. 3C CREE-02-2020 acuerdo CREE-041de aprobación de Terminos de Referencia Memorandum JA-NO.332-2020. Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción. Se le retiene L 7826.09 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento

description: GRANT THORNTON Emisión de Devengado por el cuarto pago correspondiente al 30% por el producto 6.- Borrador del Informe Final para revisión y discusión haciendo constar las anomalías detectadas y los ajustes por subsanaciones realizadas por la CREE. según contrato de prestación de servicios de consultoria para la Auditoría Externa en Materia Financiera Ejecución Presupuestaria y de Cumplimiento Legal de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) proceso No. 3C CREE-02-2020 acuerdo CREE-041de aprobación de Terminos de Referencia Memorandum JA-NO.333-2020. Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción. Se le retiene L 7826.09 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento

description: GRANT THORNTON Emisión de Devengado por el quinto pago correspondiente al 10% por el producto 7.- Informe Final que contenga opinión y recomendaciones incluyendo todas las comprobaciones realizadas haciendo constar las anomalías detectadas según contrato de prestación de servicios de consultoria para la Auditoría Externa en Materia Financiera Ejecución Presupuestaria y de Cumplimiento Legal de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) proceso No. 3C CREE-02-2020 acuerdo CREE-041de aprobación de Terminos de Referencia Memorandum JA-NO.334-2020. Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción. Se le retiene L 2608.70 correspondiente al 10% de garantía de cumplimiento

description: GRANT THORNTON Emisión de Devengado para el pago de la retención del 10% por Garantía de Cumplimiento retenido en cada pago según contrato de prestación de servicios de consultoria para la Auditoría Externa en Materia Financiera Ejecución Presupuestaria y de Cumplimiento Legal de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) proceso No. 3C CREE-02-2020 acuerdo CREE-041de aprobación de Terminos de Referencia  Memorandum JA-NO.335-2020 Retenciones realizadas:primer pago L.2608.70 segundo pago L.5217.39 tercer pago L.7826.09 cuarto pago L.7826.09 quinto pago L.2608.70 Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción.


description: MARTINEXA COMPUTACIÓN Compromiso por la adquisición de 6 unidades de Laptop 8va. generación marca DELL modelo Del Latitude3301 para uso del personal de la Institución Orden de compra No. 9038-1-1-0144-2020 memorandum de especialista informático UI-No.18-2020 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.084-2020

description: MARTINEXA COMPUTACIÓN Emisión de Devengado por la adquisición de 6 unidades de Laptop 8va. generación marca DELL modelo Del Latitude3301 para uso del personal de la Institución Orden de compra No. 9038-1-1-0144-2020 memorandum de especialista informático UI-No.18-2020 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.084-2020 Memorandum JA NO.326-2020 Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción.


title: NIPRO MEDICAL CORPORATION Compromiso para la adquisición de 120  pruebas rapidas para detección de COVID 19 para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Orden de Compra No. 9038-1-1-0150-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 089-2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: NIPRO MEDICAL CORPORATION Pago por la adquisición de 120  pruebas rapidas para detección de COVID 19 para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Factura No. 000-001-01-00025234 Recibo S/N Orden de Compra No. 9038-1-1-0150-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 089-2020. memorandum JA-No.317-2020 Se retiene el 1% de Impuesto Sobre la Renta según Artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización de gastos públicos debido a constancia de no contar con pago a cuenta.

type: OFI

description: Reversión por no haber retenido el 1% de Impuesto sobre la renta al proveedor por no contar con pagos a cuenta. NIPRO MEDICAL CORPORATION Elaboración del Devengado por la adquisición de 120  pruebas rapidas para detección de COVID 19 para el personal de la CREE. para cumplimiento del protocólo de seguridad Orden de Compra No. 9038-1-1-0150-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 089-2020. memorandum JA-No.283-2020 se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción.


title: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Compromiso para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras multifuncionales Canon C302Si según detalle de la Orden de Compra No. CM-CREE-034-2020 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 088-2020

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras multifuncionales Canon C302Si según detalle de la Factura No. 000-001-01-00000746 Recibo No. 0499 Orden de Compra No. CM-CREE-034-2020 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 088-2020 Memorandum JA No. 323-2020 Se retiene el 1% de Impuesto Sobre la Renta según Artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización de gastos públicos debido a constancia de no contar con pago a cuenta.


name: SERVICIOS DE MENSAJERIA EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. MORAFLORES BLOQUE-9 CASA#2434 AVE SANTA CRISTINA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :153 GA :1 F-01: 611-1-0 - SERVICIOS DE MENSAJERIA EMPRESARIAL Compromiso por el contrato No.Req-002-2020 para el servicio de mensajeria recolección de documentos y/o paquetes en la CREE llevarlos a su lugar de destino y posteriormente traer el comprobante de entrega. cantidad estimada 330 mandados frecuencia diaria de 10:00 A.M. a 3:00 P.M. del 20 de enero al 15 de diciembre 2020  Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 002-2020 según Memorandum SG-No.018-2020 se ingresa hasta esta fecha debido a que el proveedor no estaba registrado en el SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-153-1-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-153-1-611-1-0

description: SERVICIOS DE MENSAJERIA EMPRESARIAL Pago por el servicio de mensajeria recolección de documentos y/o paquetes en la CREE llevarlos a su lugar de destino y posteriormente traer el comprobante de entrega correspondientes de febrero a marzo 2020. Factura No.000-001-01-00002077 Recibo S/N  contrato No.Req-002-2020 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 002-2020Memorandum JA-No.308-2020 Se retiene el 1% de Impuesto Sobre la Renta según Artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización de gastos públicos debido a no contar con pago a cuenta.

description: SERVICIOS DE MENSAJERIA EMPRESARIAL Pago por el servicio de mensajeria recolección de documentos y/o paquetes en la CREE llevarlos a su lugar de destino y posteriormente traer el comprobante de entrega correspondientes de noviembre y diciembre 2020. Factura No.000-001-01-00002088 Recibo S/N  contrato No.Req-002-2020 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 002-2020 Memorandum JA-No.315-2020 Se retiene el 1% de Impuesto Sobre la Renta según Artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización de gastos públicos debido a no contar con pago a cuenta.


title: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. Orden de Compra para la renovación de la Licencia Microsoft Essential Studio Enterprise Edition Bynary with Test Studio Subscription se requiere la renovación para el control de calidad de Interfaz de usuario en el codigo fuente para el desarrollo y mantenimiento de los principales sistemas de la CREE como ser el Registro de Empresas y el de Consulta Pública. según Orden de Compra No. CM-CREE-034-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 058-2020

rationale: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. Emisión de Devengado para la renovación de la Licencia Microsoft Essential Studio Enterprise Edition Bynary with Test Studio Subscription se requiere la renovación para el control de calidad de Interfaz de usuario en el codigo fuente para el desarrollo y mantenimiento de los principales sistemas de la CREE como ser el Registro de Empresas y el de Consulta Pública. según Orden de Compra No. CM-CREE-034-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 058-2020 Memorandum JA-No.322-2020 Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción. Se retiene el 1% de Impuesto Sobre la Renta según Artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización de gastos públicos debido a constancia de no contar con pago a cuenta.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :153 GA :1 F-01: 657-1-0 - INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Compromiso por la orden de compra CM-CREE-036-2020  12 escritorios rectangular sin pantalla 12 pedestales de tres gavetas 1 superficie de trabajo rectangular adicional Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 090-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-153-1-657-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-153-1-657-1-0


title: ESCRITORIOS MAS S R L Compromiso por la orden de compra CM-CREE-035-2020  3 sillas ejecutivas nivel gerencial y 6 sillas ejecutivas para vísita en combinación con silla nivel gerencial Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 089-2020

ESCRITORIOS MAS S R L

streetAddress: AMUEBLAMIENTO MODULAR

legalName: ESCRITORIOS MAS S R L

rationale: ESCRITORIOS MAS S R L Pago por la compra de 3 sillas ejecutivas nivel gerencial y 6 sillas ejecutivas para vísita en combinación con silla nivel gerencial Factura No.000-001-01-00007492 recibo S/N orden de compra CM-CREE-035-2020  Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 089-2020 memorandum JA-NO.337-2020


title: INDUSTRIAS PANAVISIÓN Compromiso por el Contrato de Licitación Privada LP-CREE-01-2020 Suministro de Sillas y Superficies de Trabajo para la Oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE). para el suministro del Lote No. 2 y Lote No. 3 ambas según las especificaciones de la licitación y descripción establecida en el contrato y en documentos del proceso de contratación. Acuerdo CREE-097 memorandum JA-No.321-2020

rationale: INDUSTRIAS PANAVISIÓN Emisión de devengado por el Contrato de Licitación Privada LP-CREE-01-2020 Suministro de Sillas y Superficies de Trabajo para la Oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE). para el suministro del Lote No. 2 y Lote No. 3 ambas según las especificaciones de la licitación y descripción establecida en el contrato y en documentos del proceso de contratación. Acuerdo CREE-097  memorandum JA-No.325-2020 Se realiza en atención a memorandum No. 37-2020 de la Dirección Ejecutiva y autorización del Directorio de Comisionados en donde se instruye el registro del devengado y priorización de pago hasta que se reciba el producto a satisfacción.


PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :153 GA :1 F-01: 696-1-0 -  PERIODICOS Y REVISTAS Compromiso por orden de compra CM-CREE-027-2020 para la publicación de Aviso de Licitación Pública Nacional Suministro de Servicios de Seguridad para las Oficinas de la CREE Proceso No. CREE-LPN-01-2021 en 1/4 página en el interior a blanco y negro requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 091-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-153-1-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-153-1-696-1-0


title: CERRAJERÍA RODOLFO AVILA Orden de Compra para habilitación de 5 escritorios 2 archivos metálicos 3 armarios metálicos y la fabricación de llaves Orden de Compra No. CM-CREE-002-2020 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 010-2020

RODOLFO AVILA GALVEZ

legalName: RODOLFO AVILA GALVEZ

rationale: CERRAJERÍA RODOLFO AVILA Pago por la hechura de llaves y habilitación de 5 escritorios 2 archivos metálicos 3 armarios metálicos Factura No. 000-001-01-00003268 recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-002-2020 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 010-2020 Memorandum de autorización de pago No. 113-2020


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio donde se encuentra  el centro de la Cultura Garinagu de Honduras respectivo al mes de abril 2020.

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

streetAddress: EDIFICIO VILLATORO 3 NIVEL FRENTE PARQUE CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA GARINAGU

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 53 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA ARTES Y DEPORTES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 161 - Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

subPrograma: 1 - INVESTIGACIÓN, RESCATE Y DIFUSIÓN DEL ACERVO  CULTURAL Y ARTÍSTICO NACIONAL

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


name: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras

title: Valor que corresonde a pago de Servicio de internet del mes de Abril 2020

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Valor que corresponde a pago de alquiler del edificio donde se encuentra el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras respectivo al mes de marzo 2020 se emite pago en esta fecha a razon de no asignacion de presupuesto por parte de la TGR para este fin.


title: Valor que corresponde al pago de Servicio de i nternet del mes de abril año 2020.

legalName: Centro de la Cultura Garinagu de Honduras


title: valor que corresponde como abono a pago por servicio de internet a razon de que la TGR no asigno el valor respectivo para tal fin pese a que se les informo que contamos con valores a trazados de meses anteriores.


title: Valor que corresponde como abono a  pago de servicio de interntet  del mes de diciembre año 2019 abonando una parte de la cuota mensual de enerto 2020. El pago se genera de esta manera a razon de poca asignacion presupuestaria por parte de la TGR para el mes de enero 2020.


title: valor que corresponde como abono al pago de dos meses de alquiler del edificio donde se encuentra el Centro de la Cultura Garinagu de Honduras. (abril y mayo) 2020.


title: Valor que corresponde a pago de alquiler de edificio mes de diciembre año 2019.


title: Valor que corresponde como abono a  pago pendiente  de servicio de internet de meses atrazados debido a la falta de asignacion presupuestaria por parte de la TGR.


title: Valor que corresponde como pago a dos meses de alquiler de edificio de meses anteriores a razon de falta de asignacion presupuestaria por la TGR en vista de la Crisis de salud ocasionada por el COVID -19 en el pais.


title: Valor que corresponde a pago de servicio de Interntet del mes de noviembre mas ajuste por reconexion del mismo ya que este se encuentra suspendido por falta de pago.


title: Valor que corresponde a pago de dos meses de alquiler septiembre y octubre 2020


title: Valor que correspode a pago de alquiler del edificio donde se encuentra la sede del Centro de la Cultura Garinagu de Honduras mas valor adicional de 7000.00 que se quedan oendientes del mes de noviembre 2020.


title: vALOR QUE COPRRESPONDE A PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO AÑO 2020.


title: Valor que corresponde como pago del mes de diciembre año 2020 mas abono por intereses generados durante los meses que la TGR no nos asigno presupuesto para tal fin .

type: AVC


title: vALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2020.


title: Valor que corresponde a pago por servicio de internet del mes de marzo 2020.


title: Valor que corresponde al pago de alquier de edificio donde se encuntra ubicado el Centro de la Cultura  Garinagu de Honduras respectivo al mes de Marzo año 2020.


title: Valor que corresponde a Ceremonial y Protocolo requerido para dar inicio a las actividades artistico-culturales previas al mes de la Herencia Africana  año 2020 que comienza a partir del 1 de Abril del presente año.

ARMANDO CRISANTO MELENDEZ

legalName: ARMANDO CRISANTO MELENDEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - PRESENTACIONES ARTISTICAS


title: Valor que corresponde a pago por la compra de Material de Aseo y Limpieza a traves de Orden de Compra Menor No-001 del sistema de Honducompras 2 del 6 de marzo del 2020.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Orden de Compra No. 01-2020.-Solicitud de Compra No. 01-CCE-SETUR-2020 K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Enero del 2020.

title: Orden de Compra No. 02-2020.-Solicitud de Compra No. 01-CCE-SETUR-2020 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Enero del 2020.

title: Orden de Compra No. 03-2020.-Solicitud de Compra No. 01-CCE-SETUR-2020 SUPER MERCADO CANTON S DE R L. compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Enero del 2020.

title: Orden de Compra No. 04-2020.-Solicitud de Compra No. 01-CCE-SETUR-2020 EMBOTELLADORA DE SULA SA compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Enero del 2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Turismo

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA

legalName: Secretaría de Turismo

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA TURÍSTICA

institucion: 170 - Secretaría de Turismo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :170 GA :1 F-01: 10-1-0 - Solicitud de Compra No. 01-CCE-SETUR-2020 compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Enero del 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-170-1-10-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-170-1-10-1-0

description: Orden de Pago No. 010-2020-EN COVID-19.- Factura No.000-001-01-14715181 Orden de Compra No. 01-2020.-Solicitud de Compra No. 01-CCE-SETUR-2020 K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Febrero del 2020.Ver detalle en la Orden de Compra generada por catalago electronico No. 170-1-2-0049-2020. El Impuesto Sobre Ventas es aplicado en base a Lps.2449.73

description: Orden de Pago No. 008-2020-EN COVID-19.-Factura No. 000-002-01-00018606.-Orden de Compra No. 02-2020.-Solicitud de Compra No. 01-CCE-SETUR-2020 YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Febrero del 2020. Ver detalle en la Orden de Compra generada por catalago electronico No. 170-1-2-0049-2020. El Impuesto Sobre Ventas es en base a Lps. 317.33.

description: Orden de Pago No. 012-2020-EN COVID-19.-Factura No. 000-001-01-000618977.-Orden de Compra No. 03-2020.-Solicitud de Compra No. 01-CCE-SETUR-2020 SUPER MERCADO CANTON S DE R L. compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion dichas atenciones corresponden al mes de Febrero del 2020.Ver detalle en la Orden de Compra generada por catalago electronico No. 170-1-2-0049-2020. El Impuesto Sobre Ventas es aplicado en base a Lps.288.00.

description: Orden de Pago No. 009-2020-EN COVID-19 Factura No.003-005-01-00147307.- Orden de Compra No. 04-2020.-Solicitud de Compra No. 01-CCE-SETUR-2020 EMBOTELLADORA DE SULA SA compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion ver detalle en Orden de Compra No. 170-1-2-0052-2020 generado por catalago electronicocorrespondiente al mes de Febrero del 2020.


title: ODEP NO. 017-2020 EN COVID 19 SEGUROS DEL PAIS S A Solicitud de Compra No. CM-GC-SETUR-2020 se solicita la contratacion de una poliza de seguro para Camioneta Marca Toyota Prado color Silver Placa PDY4482 año 2012 y camioneta Marca Hyundai modelo Tucson año 2012 placa PDG 8396 asignadas a SETUR mediante Convenio No. 018-2018 OABI-SETUR las especificaciones y coberturas se detallan en la informacion adjunta cuya vigencia debe de ser de un año a partir de la suscripcion de la poliza.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :170 GA :1 F-01: 101-0-0 - Solicitud de Compra No. CM-GC-SETUR-2020 se solicita la contratacion de una poliza de seguro para Camioneta Marca Toyota Prado color Silver Placa PDY4482 año 2012 y camioneta Marca Hyundai modelo Tucson año 2012 placa PDG 8396 asignadas a SETUR mediante Convenio No. 018-2018 OABI-SETUR las especificaciones y coberturas se detallan en la informacion adjunta cuya vigencia debe de ser de un año a partir de la suscripcion de la poliza.


rationale: Solicitud de Compra No. 06-CM-SETUR-2020 publicacion en el Diario Oficial La Gaceta Acuerdo de Delegacion SETUR No.001-2020 a favor de la Licenciada Maria Jose Moncada Valladares/Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion y del Ingeniero Selvin Barralaga/Subsecretario de Promocion y Mercadeo otorgado por la Licenciada Nicole Marrder Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo donde les delega las funciones de titular de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo y de la presidencia del Instituto Hondureño de Turismo autorizados para emitir y firmar las resoluciones que deben adoptarse en la ejecucion de las leyes y sus reglamentos cuya aplicacion compete a la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo e Instituto Hondureño de Turismo delegacion para firmar tramites administrativos de ambas instituciones este acuerdo es efectivo a partir del 07 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: SE REVERSA PORQUE YA HAY UN PRECOMPROMISO Y COMPROMISO NO. 033-2020.-SE HACE 2do PAGO  PARCIAL EN VISTA DE QUE NO HAY SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE CUOTA DE COMPROMISO APROBADA PARA LA CASE DE GASTO 09 Orden de Pago No. 004-2020-EN-COVID-19 Factura No. 000-001-01-00006866.-ASESORES DE VIAJE S DE RL (TRAVEL PLUS) Orden de Compra No. 10-2020 Solicitud de Compra No. 05-CCE-SETUR-2020 compra boleto aéreo a favor de Abraham Isaac Canaca Rivas en ruta Teg-Berlin-Teg saliendo el 02 de Marzo y retornando el 09 de Marzo de Berlin llegando a Tegucigalpa el 10 de Marzo del 2020 segun conexiones de itinerario .  Este boleto se requiere para dar cobertura periodística a las actividades a desarrollarse durante el evento ITB.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-170-1-117-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-170-1-117-1-0

type: OFICIO


objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :170 GA :1 F-01: 138-0-0 - Solicitud de Compra No. CM-GC-SETUR-2020-08 Contratacion de un Taller de Mecanica en General que nos brinde el mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas asignadas a SETUR inclusive la dotacion de repuestos y lubricantes cada vez que sea requerido por SETUR previa autorizacion por parte de la Gerencia Administrativa por lo que se debera tomar en consideracion los requerimientos tecnicos adjuntos los montos detallados en los objetos del gasto corresponden al prespuesto disponible para el periodo 2020.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :170 GA :1 F-01: 140-0-0 - Solicitud de Compra No. CM-GC-SETUR-2020-08 Contratacion de un Taller de Mecanica en General que nos brinde el mantenimiento preventivo y correctivo de camionetas asignadas a SETUR inclusive la dotacion de repuestos y lubricantes cada vez que sea requerido por SETUR previa autorizacion por parte de la Gerencia Administrativa por lo que se debera tomar en consideracion los requerimientos tecnicos adjuntos los montos detallados en los objetos del gasto corresponden al prespuesto disponible para el periodo 2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :170 GA :1 F-01: 141-0-0 - Solicitud de Compra No. CM-GC-SETUR-2020-09 contratacion de una Estacion de Servicio para el abastecimiento de combustible que nos brinde un servicio de dotacion de combustible Diesel y Gasolina a la Flota vehicular previa autorizacion por parte de la Gerencia administrativa mediante el sistema de orden de entrega de combustible


title: Orden de Compra No. 08-2020 Solicitud de Compra No. 03-CM-SETUR-2020 INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV  compra de boleto aereo a favor de Jose Armando Funez Mena Asesor de Desarrollo Estrategico del Despacho de Turismo en ruta: San Pedro Sula-Bogota-Colombia-San Pedro Sula saliendo de la Ciudd de San Pedro Sula por la mañana el 24 de Febrero de 2020 y regresando de Bogota Colombia hacia la Ciudad de San Pedro Sula el 29 de Febrero del 2020 por la mañana. Atender Rueda de Negocios ANATO 2020.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

rationale: Orden de Pago No. 001-2020-EN-COVID-19 Orden de Compra No. 08-2020 Solicitud de Compra No. 03-CM-SETUR-2020 Factura No. 003-001-01-00000544 INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV  pago por la compra de boleto aereo a favor de Jose Armando Funez Mena Asesor de Desarrollo Estrategico del Despacho de Turismo en ruta: San Pedro Sula-Bogota-Colombia-San Pedro Sula saliendo de la Ciudd de San Pedro Sula por la mañana el 24 de Febrero de 2020 y regresando de Bogota Colombia hacia la Ciudad de San Pedro Sula el 29 de Febrero del 2020 por la mañana. Atender Rueda de Negocios ANATO 2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Solicitud de Compra No. 02-CCE-SETUR-2020 compras varias para atenciones en reuniones de la Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo dichas atenciones corresponden al mes de Marzo del 2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :170 GA :1 F-01: 29-0-0 - Solicitud de Compra No. 04-CM-SETUR-2020 compra de boleto aereo a favor del Viceministro Selvin Barralaga con ruta: Tegucigalpa-Bogota-Tegucigalpa saliendo el dia martes 25 de Febrero 2020 por la mañana y retornando el dia sabado 29 de Febrero 2020 por la tarde. Con el proposito de atender gira de trabajo para la Rueda de Negocios de la Asociacion Colombiana de Agencias de Viajes y turismo-ANATO.

description: Orden de Pago No. 002-2020-EN-COVID-19Orden de Compra No. 11-2020 INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV Factura No. 003-001-01-00000539 Solicitud de Compra No. 04-CM-SETUR-2020 pago por la compra de boleto aereo a favor del Viceministro Selvin Barralaga con ruta: Tegucigalpa-Bogota-Tegucigalpa saliendo el dia martes 25 de Febrero 2020 por la mañana y retornando el dia sabado 29 de Febrero 2020 por la tarde. Con el proposito de atender gira de trabajo para la Rueda de Negocios de la Asociacion Colombiana de Agencias de Viajes y turismo-ANATO.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :170 GA :1 F-01: 17-1-0 - Solicitud de Compra No. 02-CM-SETUR-2020 compra de 2 boletos aereos a favor de Paul Robert Hughes Hallet Ramos y Jorge Rolando Garcia Chavez en las siguientes rutas: Ruta para Paul Robert Hughes Hallet Ramos: Ida: saliendo de Tegucigalpa el dia 04 de Marzo del 2020 hacia Berlin Alemania. Regreso: Salir de Berlin Alemania el dia 09 de Marzo del 2020 arribando a Tegucigalpa el dia 10 de Marzo del 2020. (Segun concexiones). Ruta para Jorge Rolando Garcia Chavez: Ida: salidendo de Tegucigalpa el dia 02 de Marzo del 2020 hacia Berlin Alemania. Regreso: Salir de Berlin Alemania el dia 09 de Marzo del 2020 arribando a Tegucigalpa el dia 10 de Marzo de 2020 (segun conexiones). Con el proposito de participar en la Rueda de Negocios ITB 2020 a celebrarse en la ciudad de Berlin Alemania.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-170-1-17-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-170-1-17-1-0

description: SE HACE PAGO PARCIAL EN VISTA DE QUE NO HAY SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE CUOTA.- Orden de Pago No. 003-2020-EN-COVID-19 Factura No. 008-001-01-00000050 y 008-001-01-00000051 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L. Solicitud de Compra No. 02-CM-SETUR-2020 compra de 2 boletos aereos a favor de Paul Robert Hughes Hallet Ramos y Jorge Rolando Garcia Chavez en las siguientes rutas: Ruta para Paul Robert Hughes Hallet Ramos: Ida: saliendo de Tegucigalpa el dia 04 de Marzo del 2020 hacia Berlin Alemania. Regreso: Salir de Berlin Alemania el dia 09 de Marzo del 2020 arribando a Tegucigalpa el dia 10 de Marzo del 2020. (Segun concexiones). Ruta para Jorge Rolando Garcia Chavez: Ida: salidendo de Tegucigalpa el dia 02 de Marzo del 2020 hacia Berlin Alemania. Regreso: Salir de Berlin Alemania el dia 09 de Marzo del 2020 arribando a Tegucigalpa el dia 10 de Marzo de 2020 (segun conexiones). Con el proposito de participar en la Rueda de Negocios ITB 2020 a celebrarse en la ciudad de Berlin Alemania.

description: SE HACE PAGO PARCIAL EN VISTA DE QUE NO HAY SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE CUOTA.- Orden de Pago No. 003-2020-EN-COVID-19 Factura No. 008-001-01-00000050 y 008-001-01-00000051 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S. DE R. L.Solicitud de Compra No. 02-CM-SETUR-2020 compra de 2 boletos aereos a favor de Paul Robert Hughes Hallet Ramos y Jorge Rolando Garcia Chavez en las siguientes rutas: Ruta para Paul Robert Hughes Hallet Ramos: Ida: saliendo de Tegucigalpa el dia 04 de Marzo del 2020 hacia Berlin Alemania. Regreso: Salir de Berlin Alemania el dia 09 de Marzo del 2020 arribando a Tegucigalpa el dia 10 de Marzo del 2020. (Segun concexiones). Ruta para Jorge Rolando Garcia Chavez: Ida: salidendo de Tegucigalpa el dia 02 de Marzo del 2020 hacia Berlin Alemania. Regreso: Salir de Berlin Alemania el dia 09 de Marzo del 2020 arribando a Tegucigalpa el dia 10 de Marzo de 2020 (segun conexiones). Con el proposito de participar en la Rueda de Negocios ITB 2020 a celebrarse en la ciudad de Berlin Alemania.


rationale: SE HACE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EN VISTA DE QUE NO HABIA SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE CUOTA DE COMPROMISO APROBADA PARA LA CASE DE GASTO 09.- Orden de Compra No. 10-2020 Solicitud de Compra No. 05-CCE-SETUR-2020 ASESORES DE VIAJE S DE RL compra boleto aéreo a favor de Abraham Isaac Canaca Rivas en ruta Teg-Berlin-Teg saliendo el 02 de Marzo y retornando el 09 de Marzo de Berlin llegando a Tegucigalpa el 10 de Marzo del 2020 segun conexiones de itinerario .  Este boleto se requiere para dar cobertura periodística a las actividades a desarrollarse durante el evento ITB.

description: SE HACE PAGO PARCIAL EN VISTA DE QUE NO HAY SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE CUOTA.-Orden de Pago No. 004-2020-EN-COVID-19 Factura No. 000-001-01-00006866.-ASESORES DE VIAJE S DE RL (TRAVEL PLUS) Orden de Compra No. 10-2020 Solicitud de Compra No. 05-CCE-SETUR-2020 compra boleto aéreo a favor de Abraham Isaac Canaca Rivas en ruta Teg-Berlin-Teg saliendo el 02 de Marzo y retornando el 09 de Marzo de Berlin llegando a Tegucigalpa el 10 de Marzo del 2020 segun conexiones de itinerario .  Este boleto se requiere para dar cobertura periodística a las actividades a desarrollarse durante el evento ITB.


rationale: SE REVERSA ATENDIENDO MEMORANDO 01-SUB-GERENCIA DE COMPRAS-SETUR-2020 DADO QUE EL RETORNO DEL SEÑOR CANACA A TEGUCIGALPA ES EL DIA 10 DE MARZO DEL 2020 Y NO EL DIA 09 DE MARZO COMO INICIALMENTE SE HABIA INDICADO EN LA ORDEN DE COMPRA.- Orden de Compra No. 10-2020 Solicitud de Compra No. 05-CCE-SETUR-2020 ASESORES DE VIAJE S DE RL compra boleto aereo a favor de Abraham Isaac Canaca Rivas en ruta Teg-Berlin-Teg saliendo el 02 de Marzo y retornando el 09 de Marzo del 2020.  Este boleto se requiere para dar cobertura periodistica a las actividades a desarrollarse durante el evento ITB.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-170-1-31-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-170-1-31-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Solicitud de Compra No. 06-CM-SETUR-2020 publicacion en el Diario Oficial La Gaceta Acuerdo de Delegacion SETUR No.001-2020 a favor de la Licenciada Maria Jose Moncada Valladares/Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion y del Ingeniero Selvin Barralaga/Subsecretario de Promocion y Mercadeo otorgado por la Licenciada Nicole Marrder Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo donde les delega las funciones de titular de la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo y de la presidencia del Instituto Hondureño de Turismo autorizados para emitir y firmar las resoluciones que deben adoptarse en la ejecucion de las leyes y sus reglamentos cuya aplicacion compete a la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo e Instituto Hondureño de Turismo delegacion para firmar tramites administrativos de ambas instituciones este acuerdo es efectivo a partir del 07 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.


ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

legalName: ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO SEGUN RECIBO NO. 02-EN COVID-19 MEMORANDUM NO.074-GM-2020 EN DONDE DICE QUE MESSE BERLIN CANCELO EL EVENTO  .- Solicitud de Gastos de Viaje No. 011-2020 US$700.00.- ABRAHAM ISAAC CANACA RIVAS pago de gastos de transporte interno In Situ $300.00+$400.00 gasto de Exceso de Equipaje embalaje de material en gira a Berlin Alemania del 02 al 10 de Marzo del 2020 asistir a la Rueda de Negocios ITB a la vez darle cobertura a las actividades a desarrollarse durante la misma. (Euros2609.06x1.0854 tasa de cambio del dia 25 de Febrero del 2020)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-170-1-35-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-170-1-35-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-170-1-35-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-170-1-35-1-0


rationale: SE HACE EL AUMENTO ATENDIENDO SOLICITUD DE GESTION DE LA SUB GERENCIA DE COMPRAS DEBIDO A QUE EL VALOR DE LA COTIZACION ES MAYOR QUE EL VALOR DE LA SOLICITUD DE COMPRA.- Solicitud de Compra No. 01-CM-SETUR-2020 Se requiere publicacion en el Diario Oficial La Gaceta Acuerdo de Delegacion SETUR No. 013-2019 a favor de la Licenciada Maria Jose Moncada Valladares/Subsecretaria de Planificacion Gestion e Inversion y del Ingeniero Selvin Barralaga/Subsecretario de Promocion y Mercadeo otorgado por la Licenciada Nicole Marrder Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo y de la presidencia del Instituto Hondureño de Turismo autorizados para emitir y firmar las resoluciones que deben adoptarse en la ejecucion de las leyes y sus reglamentos cuya aplicacion compete a la Secretaria de Estado en el Despacho de Turismo e Instituto Hondureño de Turismo delegacion para firmar tramites administrativos de ambas instituciones este acuerdo es efectivo a partir del 14 de Agosto al 31 de Diciembre del 2019.


title: CANCELACION TOTAL DE  LA FACTURA No. 000-001-01-00001273 Y FACTURA PROFORMA 0942 POR COMPRA DE 360000 HOJAS DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA IMPRESION DE CERTIFICACIONES DE DEFUNCIONMATRIMONIO Y LITERALES DE NACIMIENTO

GRUPO GYT S.A DE C.V

streetAddress: TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL FRENTE AL SUPERMERCADO CITI MART

legalName: GRUPO GYT S.A DE C.V

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

legalName: Registro Nacional de las Personas

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

institucion: 180 - Registro Nacional de las Personas


title: PAGO  DE VARIAS  FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS  ASIGNADOS AL RNP CORRESPONDIENTE AL MES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020 Nota pendiente de pagar la cantidad de L. 4348.90 por no haber disponibilidad presupustaria

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGOS DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL RNP. CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020 Nota pendiente de liquidar L.29924.90 de gasolina por no haber disponibilidad presupuestaria


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00137157 POR SERVICIO DE ENLACE EN LOS DIFERENTES R.C.M. DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS MECANIZADOS DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

ue: 6 - ACTUALIZACION Y DIGITALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL

programa: 13 - FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO

actividadObra: 2 - DIGITALIZACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION REGISTRAL


title: PAGO FACTURA NUMERO 000-057-01-00015387 HASTA LA FACTURA 000-057-01-00015397 POR SERVICIO DE  ENLACE DE DATOS ALOS DIFERENTE  RCM  MECANIZADOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 3 - REGISTROS Y OFICIALIAS CIVILES MUNICIPALES

programa: 11 - INSCRIPCION, GESTION, CUSTODIA E IDENTIFICACION NACIONAL

actividadObra: 2 - REGISTROS Y OFICILALIAS CIVILES MUNICIPALES


title: PAGO FACTURA NUMERO 000-057-01-00017421 HASTA LA FACTURA 000-057-01-00017432 POR SERVICIO DE  ENLACE DE DATOS PARA  RCM  MECANIZADOS A NIVEL NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONASCORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DEL 2020.


title: PAGO FACTURA NUMERO 000-001-01-00000 POR SERVICIO PRESTADO ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO 30M DCRNP A ORACLE CLOUD CON CPE Y HERRAMIENTA DE CIBERSEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 (CENTURY)

CENTURY VIP TELECOM S DE RL

streetAddress: BULEVAR MORAZAN TORRE MORAZAN N=2 OFICINA 2717

legalName: CENTURY VIP TELECOM S DE RL


title: PAGO FACTURA NUMERO 000-001-01-00000411 POR SERVICIO PRESTADO ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO 30M DCRNP A ORACLECLOUD CON CPE Y HERRAMIENTAS DE CIBERSEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL  MES FEBRERO (CENTURY)


title: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00003867 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO EN  20 OFICIALES DEL RNP  EN LOS EDIFICIOS CENTRALES DE TEGUCIGALPA Y EDIFICIO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MARZO DEL 2020

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO FACTURA NUMERO 000-001-01-00000421 POR SERVICIO PRESTADO ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO 30M DCRNP A ORACLECLOUD CON CPE Y HERRAMIENTAS DE CIBERSEGURIDADCORRESPONDIENTE AL MES ABRIL (CENTURY)


title: PAGO DE LA FACTURAS NUMERO 000-001-01-00000426 POR SERVICIO PRESTADO ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO 30M DCRNP A ORACLECLOUD CON CPE Y HERRAMIENTAS DE CIBERSEGURIDAD DEL MES DE MAYO AÑO 2020.SALDO PENDIENTE L.28785.17 DISTRIBUIDO ASI:L.1788.92 MAS L.11666.25 IMPUESTO SOBRE VENTA.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000406 POR SERVICIO PRESTADO ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO 30M DCRNP A ORACLECLOUD CON CPE Y HERRAMIENTAS DE CIBERSEGURIDADCORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2020 (CENTURY)(PENDIENTE DE PAGAR L.17348.25) DE LOS CUALES L.11666.25 CORRESPONDE AL I.S.V. Y L.5682.00 A LA EMPRESA.


title: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA No.000-001-01-00000556 POR COMPRA DE 29 CAJAS DE TESLIN PREIMPRESO DE 80 ROLLOS LAMINADOS FRONTAL CON LOGO 70 ROLLOS LAMINADOS PORTERIOR SIN LOGO PARA USO EN LA FABRICA DE IDENTIDADES DEL RNP. SEGUN O/C. 067-2019.

name: INTERNATIONAL AFIS DEVELOPMENT HONDURAS SA

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO CLARION 3 NIVEL CUBICULO N0 301

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES PASAJES NACIONALES   PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL  PROPOSITO DE MOVILIZAR E INSTALAR EQUIPO SOLICITADO ASI COMO TAMBIEN LA REPARACION DEL SISTEMA DE BOOKING CON FECHA DEL 8 AL 15 DE JULIO 2020 CON SEDE EN LA CEIBA TOCOA Y ROATAN

DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ

legalName: DONALD EVELIO OCHOA MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES PASAJES NACIONALES   PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL  PROPOSITO DEL CAMBIO DE SISTEMA  OPERATIVO Y ESTACION SIEDI A BOOKING CON FECHA 8-12 DE JUNIO 2020

MELVIN MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: MELVIN MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ


title: PPAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES  Y PASAJES NACIONALES   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE YORO QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA  DE SALIDA EL 08 DE JULIO 2020 SEGUN A/V 122 FASE 3

JOSE ADAN GUZMAN FLORES

legalName: JOSE ADAN GUZMAN FLORES


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE   PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL  PROPOSITO DEL CAMBIO DE SISTEMA  OPERATIVO Y ESTACION SIEDI A BOOKING CON FECHA 8-13 DE JUNIO 2020

ORLIN JOEL FLORES MEJIA

legalName: ORLIN JOEL FLORES MEJIA


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE   PARA ELABORAR GIRA DE TRABAJO CON EL  PROPOSITO  DE  FINALIZAR TAREAS ENCOMENDADAS REALIZAR CAMBIO DE SISTEMA OPERATIVO A TODO EL EQUIPO Y POR CUALQUER ANOMALIA QUE SE PRESENTE EN LOS RCM LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN MEDIOS DIAS  CON FECHA 8-15 DE JUNIO 2020. GIRA A REALIZARSE EN LOS SIGUIENTES LUGARES PTO CORTES CHOLOMA LA LIMA VILLANUEVA

MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRIA

legalName: MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRIA


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL  PROPOSITO DEL CAMBIO DE SISTEMA  OPERATIVO Y ESTACION SIEDI A BOOKING CON FECHA 8-12 DE JUNIO 2020


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE  PARA ELABORAR  GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAMBIO DEL SISTEMA OPERATIVO  Y CAMBIO DE ESTACION DE SIEDI A BOOKING EN LAS FECHAS DEL 8-10 DE JUNIO 2020 CON DESTINO A TEGUCIGALPA-GUAIMACA-TALANGA-TEGUCIGALPA

CARLOS AUGUSTO GALO

legalName: CARLOS AUGUSTO GALO


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES PASAJES NACIONALES  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL  PROPOSITO DE ELABORAR CAMBIOS DEL SITEMA OPERATIVO Y CAMBIO DE ESTACION DE SIEDI A BOOKING EN FECHA 8-13 DE JUNIO 2020

JORGE MANUEL VARELA GARCIA

legalName: JORGE MANUEL VARELA GARCIA


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON EL  PROPOSITO DE ELABORAR CAMBIOS DEL SITEMA OPERATIVO Y CAMBIO DE ESTACION DE SIEDI A BOOKING EN FECHA 8-13 DE JUNIO 2020


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA ELABORAR  GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAMBIO DEL SISTEMA OPERATIVO  Y CAMBIO DE ESTACION DE SIEDI A BOOKING EN LAS FECHAS DEL 8-11 DE JUNIO 2020

KELVYN DAVID SIERRA MARTELL

legalName: KELVYN DAVID SIERRA MARTELL


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA ELABORAR  GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE REALIZAR CAMBIO DEL SISTEMA OPERATIVO  Y CAMBIO DE ESTACION DE SIEDI A BOOKING EN LAS FECHAS DEL 8-12 DE JUNIO 2020


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES PEAJEY   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE CORTES QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA 12 DE JUNIO 2020 SEGUN A/V 115

JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

legalName: JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE CORTES QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA 12 DE JUNIO 2020 SEGUN A/V 115


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES PEAJE   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE CORTES QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA 12 DE JUNIO 2020 SEGUN A/V 116

BARTOLOME LOPEZ FUNEZ

legalName: BARTOLOME LOPEZ FUNEZ


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE CORTES QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA 12 DE JUNIO 2020 SEGUN A/V 116


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES PEAJE   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA 12 DE JUNIO 2020 SEGUN A/V 117

RAUL CANALES FLORES

legalName: RAUL CANALES FLORES


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA 12 DE JUNIO 2020 SEGUN A/V 117


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-057-01-00019543000-057-01-00019546000-057-01-00019563 000-057-01-00019568 Y  000-057-01-00019570  POR SERVICIO PRESTADO ENLACE DE DATOS PARA MULTIPLES RCM DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS PERTENECIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.


title: ABONO  A  VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL RNP.CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020 Nota pendiente de liquidar L. 2595.50


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES y PASAJES  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA 02-03 DE JULIO 2020 FASE 3 SEGUN A/V 119


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA 02-03 DE JULIO 2020 FASE 3 SEGUN A/V 119


title: PAGO POR CONCEPTO DE RECARGAS ELECTRONICAS DE  SALDO PARA LOS TELEFONOS CELULARES DEL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO DE CONSTANCIAS ELECTRONICAS DE LA TARJETA DE IDENTIDAD (CETI) DOCUMENTO QUE HA SIDO EN MEDIO DE ESTA EMERGENCA NACIONAL SANITARIA DECRETADA.(Nota Pendiente de luidar L.1015.00 por no haber disponibilidad)

EDGARDO RAMIRO MEJIA MARTINEZ

legalName: EDGARDO RAMIRO MEJIA MARTINEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: CANCELACION TOTAL DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL RNP.CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 2020 PAGOS ANTERIOR F- 1099 Y 1559

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO FACTURA NUMERO 000-001-01-00137157 POR SERVICIO DE ENLACE DE LOS DIFERENTES R.C.M.  MECANIZADOS DEL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (COLUMBUS)


title: PAGO FACTURA NUMERO 000-001-01--00137649 POR SERVICIO DE ENLACE PRESTAS EN LOS DIFERENTES R.M.C. MECANIZADOS DEL PAIS CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO (COLUMBUS)


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE CORTES Y ATLANTIDA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-00000164 POR COMPRA DE 17 TERMOMETROS PISTOLA INFRAROJO PARA TOMA DE TEMPERATURA COMO USO DE SISTEMA DE BIOSEGURIDAD SEGUN O/C.056-2020

name: RUIZ & BETANCOURT CONSTRUCTORES SA DE CV

streetAddress: Barrio Cabañas, calle 11-12, 10 ave. Casa No. 1023  s.p.s.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES PASAJES NACIONALES   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SANTA ROSA DE COPAN QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA  DE SALIDA EL 08 DE JULIO 2020 SEGUN A/V 123 FASE 3


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE Y PASAJES NACIONALES   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE YORO QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA  DE SALIDA EL 08 DE JULIO 2020 SEGUN A/V 122 FASE 3


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE Y PASAJES NACIONALES   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE COPAN SANTA ROSA DE COPAN QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA  DE SALIDA EL 08 DE JULIO 2020 SEGUN A/V 123 FASE 3


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES  Y PASAJES NACIONALES   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA  DE SALIDA EL 09 DE JULIO 2020 SEGUN A/V 124 FASE 3

CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA  DE SALIDA EL 09 DE JULIO 2020 SEGUN A/V 124 FASE 3


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES Y PASAJES NACIONALES   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA  DE SALIDA EL 08 DE JULIO 2020 SEGUN A/V 125 FASE 3


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE    PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA  DE SALIDA EL 08 DE JULIO 2020 SEGUN A/V 125 FASE 3


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES Y PASAJES NACIONALES   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA  DE SALIDA EL 08 DE JULIO 2020 SEGUN A/V 126 FASE 3

LUIS MARCIAL PALMA CASTRO

legalName: LUIS MARCIAL PALMA CASTRO


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA  DE SALIDA EL 08 DE JULIO 2020 SEGUN A/V 126 FASE 3


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES Y PASAJES NACIONALES   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE COLONTRUJILLO QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA  DE SALIDA EL 09 DE JULIO 2020 SEGUN A/V 127 FASE 3


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE    PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE COLONTRUJILLO QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA  DE SALIDA EL 09 DE JULIO 2020 SEGUN A/V 127 FASE 3


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES Y PASAJES NACIONALES   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE COLONTOCOA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA  DE SALIDA EL 09 DE JULIO 2020 SEGUN A/V 128 FASE 3


title: PAGO PARA POLIZAS NUMERO AU-1049586-2762-0 Y AU-1049586-2153-0  POR CONCEPTO DE EXTENCION DE VIGENCIA DE POLIZA DE LOS VEHICULOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONASQUE TIENE VIGENCIA DESDE 05/05/2020 AL 05/08/2020

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE COLONTOCOA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA  DE SALIDA EL 09 DE JULIO 2020 SEGUN A/V 128 FASE 3


title: CANCELACION TOTAL  DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL RNP CORRESPONDIENTE AL MES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2020 PRIMER PAGO EN F-1098

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO PARA POLIZA NUMERO AU-1049586-2762-15  POR RAMA AUTOMOTRIZ REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONASQUE TIENE VIGENCIA DESDE 26/7/2019 HASTA 5/5/2020


title: PAGO FACTURA NUMERO 000-057-01-00021624 HASTA LA FACTURA 000-057-01-00021635  POR SERVICIO PRESTADO ENLACE DE DATOS PARA RCM MECANIZADOS A NIVEL NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 (NAVEGA)

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: ABONO A LA FACTURA NUMERO 000-057-01-00023661 HASTA LA FACTURA 000-057-01-00023672   POR SERVICIO PRESTADO ENLACE DE DATOS PARA  RCM MECANIZADOS A NIVEL NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2020.(NAVEGA) PENDIENTE DE LIQUIDAR L.560513.24 DISTRIBUIDO ASI: ISV.L.	94810.57 Y NAVEGA L. 465702.67


title: CANCELACION DE LA FACTURAS NUMERO 000-001-01-00000426 POR SERVICIO PRESTADO ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO 30M DCRNP A ORACLECLOUD CON CPE Y HERRAMIENTAS DE CIBERSEGURIDAD DEL MES DE MAYO AÑO 2020(PRIMER PAGO EN F-1367 CENTURY)

CENTURY VIP TELECOM S DE RL

legalName: CENTURY VIP TELECOM S DE RL


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000164 POR LA COMPRA DE 70 TERMOMETROS PISTOLA INFRAROJO PARA TOMAR LA TEMPERATURA AL PERSONAS SIN QUE HAYA CONTACTO CON TECNOLOGIA INFRAROJO FACIL LECTURA CON BATERIAS INCLUIDAS Y MANUAL DE USO MODELO AD801 DE AIQURA  INSUMOS DE BIOSEGURIDAD POR LA SITUACION DE EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID ¿ 19 PARA EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON ORDEN DE COMPRA 045-2020 Y ACTA DE RECEPCION 014-2020

legalName: RUIZ & BETANCOURT CONSTRUCTORES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004020 POR LA COMPRA DE 300 CARETAS DE PROTECCION CON ACETATO INCLUIDO Y 3200 MASCARILLAS KN95 INSUMOS DE BIOSEGURIDAD POR LA SITUACION DE EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID ¿ 19 PARA EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON ORDEN DE COMPRA 046-2020 Y ACTA DE RECEPCION 015-2020

name: SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.DC/BULEVARD MORAZAN


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000227 POR LA COMPRA DE 236 CAJAS DE 100 UNIDADES DE GUANTES DE LATEX 420PAQUETES DE 5 UNIDADES DE BOLSAS PARA BASURA GIGANTE PLASTICAS DE POLIETILENO INSUMOS DE BIOSEGURIDAD POR LA SITUACION DE EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID ¿ 19 PARA EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON ORDEN DE COMPRA 043-2020 Y ACTA DE RECEPCION 020-2020

FUMIGACIONES NAJERA S.A.

streetAddress: LOMAS DEL NAYAB SEXTO PISO CUBICULO NO. 602, TORRE MAYAB

legalName: FUMIGACIONES NAJERA S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000680 POR CAMBIO DE IMAGEN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE INTIBUCASEGUN CONTRATO No. 004-RNP-2019

name: COMPAÑIA DE LIMPIEZA MORLEZA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA 3ra CALLE CASA # 3607

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004139 POR LA COMPRA DE 150 CARETAS DE PROTECCION CON ACETATO INCLUIDO INSUMOS DE BIOSEGURIDAD POR LA SITUACION DE EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID ¿ 19 PARA EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON ORDEN DE COMPRA 052-2020 Y ACTA DE RECEPCION 019-2020

legalName: SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S DE RL


title: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00036765 Y 000-001-01-0036991 POR LA COMPRA DE INSUMO  DE BIOSEGURIDAD POR LA SITUACION DE EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DE COVID-19 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP SEGUN O/C.047-2020

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE CORTES Y ATLANTIDA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 12 -14 DE AGOSTO DEL 2020


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ROATANISLAS DE LA BAHIA MES DE JULIO2019

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO FACTURAS NUMERO 006-001-01-00007330 COMPRA DE 4 LLANTAS 700.16 FIRESTONE T423 SOLICITADO POR EL RCM DE SAN PEDRO SULA  PARA USO DEL VEHICULO HYUNDAI COUNTRY TIPO AUTOBUS PLACA N10134 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 180-1-5-0526-2020 Y COMPROBANTE DE ENTREGA 0316199100190.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REVERSA LA RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMARON AÑO 2013 PLACA 5245 SEGUN O/C. No. 010-2020 POR MAL PROCEDIMIENTO.


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ COMAYAGUA Y SANTA BARBARA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 17 -18 DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN A/V 130

ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ

legalName: ALEXIS EDUARDO TORRES NUÑEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ROATANISLAS DELA BAHIA MES DE JULIO2019.


title: PAGO CONSUMO DE ENERGIA R.C.M. DE PUERTO LEMPIRA MES DE MAYO AL MES DE DICIEMBRE2019.

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ COMAYAGUA Y SANTA BARBARA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 17 -18 DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN A/V 130


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA COPAN OCOTEPEQUE QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 17 -18 DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN A/V 132

CARLOS AUGUSTO GALO

legalName: CARLOS AUGUSTO GALO


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE YORO Y  TOCOA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 17 -19 DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN A/V 131

JOSE ADAN GUZMAN FLORES

legalName: JOSE ADAN GUZMAN FLORES


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE YORO Y  TOCOA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 17 -19 DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN A/V 131


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA COPAN OCOTEPEQUE QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 17 -18 DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN A/V 132


title: PAGO DE ASIGNACION DE  VIATICOS NACIONALES Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 21-22 DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN A/V 133


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA COPAN OCOTEPEQUELEMPIRA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 21 -23 DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN A/V 134

RAUL CANALES FLORES

legalName: RAUL CANALES FLORES


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 21-22 DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN A/V 133


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO SEGUN A/P 44775 Y ORDEN DE COMPRA #003-2020 A BENEFICIO DE GONZALO ALBERTO FUENTES MEJIA CON FECHAS 24 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 2020

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA COPAN OCOTEPEQUELEMPIRA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 21 -23 DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN A/V 134

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008875 POR MANO DE OBRA DESMONTAJE DE CAJA PARA REPARACION DE VOLANTE Y REPARACION DE ASIENTO DE CHOFER ESCANEO Y REPARACION DE LA ALARMA DEL TABLERO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 10751 AÑO 2013. PAGO DE LA FACTURA No.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00009031POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS AL RNP

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00009029 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL RNP


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00009032 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL RNP


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE CORTES Y ATLANTIDA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 2-4 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN A/V 135


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO SEGUN A/P 44774 Y ORDEN DE COMPRA #003-2020 A BENEFICIO DE ROBERTO OBDULIO MONTENEGRO GIRON CON FECHAS 24 AL 27 DE ENERO 2020


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE CORTES Y ATLANTIDA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 2-4 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN A/V 135


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE YORO Y  TOCOA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 7 -9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN A/V 136


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO SEGUN A/P 44742 Y ORDEN DE COMPRA #002-2020 A BENEFICIO DE NERY OSWALDO GALO OYUELA CON FECHAS 24 AL 27 DE ENERO 2020


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES Y PASAJES NACIONALES   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y COMAYAGUA  QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA  DE SALIDA EL 07 DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN A/V 137

CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS DE YORO Y  TOCOA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 7 -9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN A/V 136


title: PAGO DE ASIGNACION DE VIATICOS  NACIONALES Y PASAJES NACIONALES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA LEMPIRA COPAN Y OCOTEPEQUE  QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 11 -13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN A/V 138

JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES

legalName: JORGE DAVID CARBAJAL CORRALES


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA LEMPIRA COPAN Y OCOTEPEQUE  QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 11 -13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN A/V 138


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 11-12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN A/V 139


title: PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y COMAYAGUA  QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA  DE SALIDA EL 07 DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN A/V 137


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLES PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 11-12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN A/V 139


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE VALLE Y CHOLUTECA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 25 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 SEGUN A/V 140


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE  PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO OLANCHO Y TEGUCIGALPA QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA  CON FECHA DE SALIDA DEL 25 al 26 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020 SEGUN A/V 141

CARLOS ROBERTO RAMOS ESPINAL

legalName: CARLOS ROBERTO RAMOS ESPINAL


title: PAGO FACTURA NUMERO 000-002-01-00008110 CORRELATIVO HASTA LA FACTURA 000-002-01-00008114 POR SERVICIO PRESTADOMANTENIMIENTO UPS LIEBERT DE 90KVAMANTENIMIENTO AAP LIEBERT 10 TONS EN LOS MESES DESDE 15 DE FEBRERO A 14 DE JULIO SERVICIO AL SISTEMA UBICADO EN EDIFICIO IPM.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO FACTURA NUMERO 000-001-01-00138902 POR SERVICIO PRESTADO DE ENLACE DE DATOS A LOS  RCM MECANIZADOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2020

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN MODELO NAVARA AÑO 2013 PLACA N10754 DEISEL SEGUN O/C.007/2020


title: COMPLEMENTO DE LA  FACTURA NUMERO 000-057-01-00023661 HASTA LA FACTURA 000-057-01-00023672  POR SERVICIO PRESTADO ENLACE DE DATOS PARA RCM MECANIZADOS A NIVEL NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.(NAVEGA) PRIMER PAGO EN F-1775 POR VALOR DE L. 166367.69

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO FACTURAS NUMERO 000-001-01-0000043 POR SERVICIO PRESTADO  ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO 30M DCRNP A ORACLECLOUD CON CPE Y HERRAMIENTAS DE CIBERSEGURIDAD DEL MES DE JUNIO (CENTURY)

CENTURY VIP TELECOM S DE RL

streetAddress: BULEVAR MORAZAN TORRE MORAZAN N=2 OFICINA 2717

legalName: CENTURY VIP TELECOM S DE RL


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA MODELO HILUX BLANCO PLACA PCH 1259 SEGUN O/C. 006-2020


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE R.C.M. DE SAN NICOLASCOPAN MES DE ENERO A DICIEMBRE2020

MIRNA LEIVA CABALLERO

legalName: MIRNA LEIVA CABALLERO


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA R.C.M. DE SANTA LUCIAFCO.MORAZAN

JOSE EVELIO ZELAYA ECHEVERRIA

legalName: JOSE EVELIO ZELAYA ECHEVERRIA


title: PAGO POR CONSUMO AGUA POTABLE EDIFICIO VILLATOROMES DE FEBRERO Y MARZO2020

ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR

legalName: ALEJANDRO VILLATORO AGUILAR


title: PAGOS DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-000020505 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN NAVARA AÑO 2013 PLACA No.10754 ASIGNADOS AL RNP.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2008 BLANCO PLACA 1262 SEGUN O/C. 008-2020


title: PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO SAN PEDROSULA CORTES DEL 15-02-2020 AL 15-07-2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL R.C.M. DE LA CEIBA ATLANIDA MES DE ENERO Y FEBRERO2020.

KUO CHENG TSAI

legalName: KUO CHENG TSAI

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago de la Factura No. 001-001-00007718 por Compra de 200 Sillas de Espera Plasticas Metal Codigo (IPKM 167) para ser utilizada en los diferentes R.C.M. del RNP SEGUN O/C. 154-2019

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 2 - DIRECCION Y COORDINACION DE REGISTROS CIVILES MUNICIPALES

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Pago de la Factura No.000-001-01-00000055 por compra de armario de puertas corredizas estampado con cerrojo para uso de documentos en el area de administracion segun O/C. 128-2019

M R MOLINA Y ASOCIADOS S DE R L DE C V

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB AVE. COPAN N-3136

legalName: M R MOLINA Y ASOCIADOS S DE R L DE C V


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSIBICHI OUTLANDER AÑO 2009 PLACA PDS 5244 SEGUN O/C. 005-2020


title: Pago de la Factura No. 000-001-01-00030646 por compra de mesa sillas ejecutivas superficie de mesa para ser utilizada por la comision permanente del RNP segun O/c.184-2019

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago de la Factura No. 000-001-01-0030645 por compra de microondas whirpool digital 0.7 Blanco para uso en el Depto. de Transparencia y Acceso A la Informacion segun O/c185-2019

Registro Nacional de las Personas

legalName: Registro Nacional de las Personas


title: Pago de la Factura No. 000-001-01-00001759 por compra de 23 sillas de malla cromada de 250 lbs color negro y 20 sillas de espera sin brazo de tela  para uso en el depto. de atencion al Publico segun O/C. 140-2020

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO DE VARIA FACTURA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 01AL 15 DE OCTUBRE

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V


title: PAGO DE LA FACTURA No. 016 001-01-00110460 POR COMPRA DE I ESCRITORIO EJECUTIVO ECONO 0FFICE 73 2X152 4 DE 3 GAVETAS MARFIL 2 SILLAS EJECUTIVAS NEGRAS MAXIMA 100 KG Y 3 SILLAS DE ESPERA PARA 100 KG Y AIRE ACONDICIONADO G PLUS 12 K 13 SEER SPLIT 220V R 410A PARA EL DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C. 133/2020

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000058 POR COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 18000 BTU PARA EL R.C.M. DE SALAMA OLANCHO SEGUN O/C. 127-2019 SE ADJUNTA DOCUMENTACION

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-00030288 POR COMPRA DE REFRIGERADO AVANTI 3.12 PUERTA BLANCO RA31 B0W PARA USO DE LA OFICINA DEL ASESOR DE LOS COMISIONADO DEL RNP SEGUN O/C. 146-2020

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1


title: Pago por Renovacion de la Licencia del Dominio de la Pagina Web (www.rnp.hn) correspondiente a 07 de febrero 2020 al 07 de febrero 2021 para uso en la pagina del internet del R.N.P

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00020306 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO BLINDADO MARCA TOYOTA MODELO HILUX AÑO 2011 COLOR CAFE PLACA PDE-5052SEGUN O/C.No. 015-2020 Y O/P.44804

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA COMPRA DE 20 TONER  MULTIFUNCIONAL XEROX MONOCROMATICO B1025 SEGUN O/C. 203/2019


title: PAGO FACTURA NUMERO 000-057-01-00030879 HASTA LA FACTURA 000-057-01-00030888   POR SERVICIO PRESTADO ENLACE DE DATOS PARA  RCM MECANIZADOS  DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-OFID-CC-01-20 con resumen: FTE: PO OFID 1525P. COI: 01-01-00. No. CONTRATO: AMDC-UEP-BID-OFID-CC-01-20 Servicios de consultoría para la supervisión de la construcción de Lote 1: Túnel peatonal subterráneo Torre Metrópolis-Emisoras Unidas (Tramo 3) y Túnel subterráneo peatonal Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa-Hondutel (Tramo 2); Lote 2: Túnel petonal subterráneo Hospital Escuela-URLA (Tramo 1); Lote 3: Estación de parada IHMA (Tramo 2)¿. CO

SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: 2DA CALLE ENTRE 16 Y 17 AVE.

legalName: SAYBE Y ASOCIADOS S DE R L

Alcaldia Municipal del Distrito Central

streetAddress: FRENTE AL PARQUE CENTRAL

legalName: Alcaldia Municipal del Distrito Central

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 1 - PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA AMDC/BID 2465BL/HO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 12 - PROGRAMA DE TRANSPORTE PUBLICO PARA  AMDC

proyecto: 1 - PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)

organismo: 246 - Opec Fund for International Development

institucion: 1801 - Alcaldia Municipal del Distrito Central

actividadObra: 1 - SUPERVISION DE OBRAS

rationale: Contrato No. AMDC-UEP-BID-OFID-CC-01-20 Servicios de consultoría para la supervisión de la construcción de Lote 1: Túnel peatonal subterráneo Torre Metrópolis-Emisoras Unidas (Tramo 3) y Túnel subterráneo peatonal Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa-Hondutel (Tramo 2); Lote 2: Túnel petonal subterráneo Hospital Escuela-URLA (Tramo 1); Lote 3: Estación de parada IHMA (Tramo 2). FTE: PO OFID 1525P. COI: 01-01-00. PAGO 1A POR SUPERVISIÓN DEL LOTE 1: TÚNEL PEATONAL SUBTERRANEO TORRE METROPOLIS-EMISORAS UNIDAS (TRAMO 3) Y TUNEL SUBTERRANEO PEATONAL CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA-HONDUTEL (TRAMO 2).

description: Contrato No. AMDC-UEP-BID-OFID-CC-01-20 Servicios de consultoría para la supervisión de la construcción de Lote 1: Túnel peatonal subterráneo Torre Metrópolis-Emisoras Unidas (Tramo 3) y Túnel subterráneo peatonal Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa-Hondutel (Tramo 2); Lote 2: Túnel petonal subterráneo Hospital Escuela-URLA (Tramo 1); Lote 3: Estación de parada IHMA (Tramo 2). FTE: PO OFID 1525P. COI: 01-01-00. PAGO 1A POR SUPERVISIÓN DEL LOTE 2: TÚNEL PEATONAL SUBTERRANEO HOSPITAL ESCUELA-URLA (TRAMO 1).


title: Generación de F01/F07 por Contrato: AMDC-OFID-CO-06-19 con resumen: FTE: PO OFID 1525P. COI: 01-02-01. No. CONTRATO: AMDC-UEP-BID-OFID-CO-06-19 Construcción de obras del Sistema BTR: Lote 3: Estación de parada IHMA (Tramo 2). CONTRATISTA: Consorcio Dynamica. OBSERVACIONES: Monto inicial: L5612677.26. Plazo: 6 meses calendario. NOB BID: CID/CHO/694/2020 del 26/6/2020.

CONSORCIO DYNAMICA

streetAddress: COL. AMERICA LOTE 1A, BLOQUE-H14, CASA#2206, FTE A LLANTAS DEL PACIFICO

legalName: CONSORCIO DYNAMICA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - CORREDORES SEGREGADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-1801-2-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-1801-2-11-1-0

description: Contrato: AMDC-OFID-CO-06-19 con resumen: FTE: PO OFID 1525P. COI: 01-02-01. No. CONTRATO: AMDC-UEP-BID-OFID-CO-06-19 Construcción de obras del Sistema BTR: Lote 3: Estación de parada IHMA (Tramo 2). CONTRATISTA: Consorcio Dynamica. OBSERVACIONES: Monto inicial: L5612677.26. Plazo: 6 meses calendario. NOB BID: CID/CHO/694/2020 del 26/6/2020. PAGO DE ANTICIPO DE OBRAS.


title: ALQUILER R.C.M. DE LIURE EL PARAISO MES DE ENERO A DICIEMBRE 2019

RODOLFO RICARDO PALMA ORDOÑEZ

legalName: RODOLFO RICARDO PALMA ORDOÑEZ

Registro Nacional de las Personas

streetAddress: EDIFICIO VILLA TORO BULEBAR MORAZAN


title: ALQUILER OFICINAS ADMINISTRATIVAS MES DE NOVIEMBRE 2019


title: ALQUILER R.C.M. DE TEUPASENTIEL PARAISO MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE 2019.

NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR

legalName: NORMA MARGARITA AMAYA ELVIR


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.049-001-01-09714127/08647136/08749071 POR SERVICIO DE ENLACE QUE ESTAN CONECTADOS LOS RCM MECANIZADOS A NIVEL NACIONAL DEL RNP. CORRESPONDIENTE A LOSMESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 (CLARO) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.(pendiente de liquidar L.53724.79)

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: ALQUILER OFICINAS ADMINISTRATIVAS EDIFICIO VILLATOROMES DE DICIEMBRE2019.


title: PAGO DE ASIGNACION DE  COMBUSTIBLE   PARA GIRA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR LOS INSUMOS DE BIOSEGURIDAD A LAS OFICINAS MUNICIPALES  DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO Y  OLANCHO  QUE SERAN ABIERTAS BAJO EL PROCESO DE LA APERTURA INTELIGENTE PROPUESTA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA CON FECHA  DEL 24-25 DE AGOSTO 2020 SEGUN A/V 143

CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA

legalName: CARLOS DANIEL RIOS PAGUADA


title: PAGO FACTURA NUMERO 000-001-01-00138902 POR SERVICIO PRESTADO DE ENLACE DE DATOS PARA  RCM MECANIZADOS DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO FACTURAS NUMERO 000-001-01-00000436 POR SERVICIO PRESTADO ENLACE DE DATOS PUNTO A PUNTO 30M DCRNP A ORACLECLOUD CON CPE Y HERRAMIENTAS DE CIBERSEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

CENTURY VIP TELECOM S DE RL

legalName: CENTURY VIP TELECOM S DE RL


title: CANCELACION TOTAL DEL PAGO DE LAS FACTURAS No.46-001-01-08749071 POR SERVICIO DE ENLACE QUE ESTAN CONECTADOS LOS RCM MECANIZADOS A NIVEL NACIONAL DEL RNP. CORRESPONDIENTE A L MES DE  NOVIEMBRE 2019 (CLARO) SEGUN DOCUMENTACION ( pago en F-01 2169 Y 2035)

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ALQUILER DE DOS R.C.M. DEL DEPTO DE ATLANTIDA MES DE ABRIL2020

ALDA MERCEDES CHIRINOS PONCE

legalName: ALDA MERCEDES CHIRINOS PONCE

YESSICA JACKUELINE RODRIGUEZ

legalName: YESSICA JACKUELINE RODRIGUEZ


title: ALQUILER R-.C.M. DE LIMONCOLON MES E ABRIL2020

BEATA VALENTIN RIVAS

legalName: BEATA VALENTIN RIVAS