title: ASIGNACION POR GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI)  PARA LA COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 24 AL 26 DE ENERO DEL 2020 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION DE TADAT A JEFES DEL DEPARTAMENTO Y COORDINADORES DE AREAS DE LAS DIRECCIONES NOR OCCIDENTAL Y GRACO EN ESA MISMA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DPCG-008-01-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00021.

rationale: DOCUMENTACION ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL F01 #  00022 REINTEGRO POR ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) POR UN VALOR DE L.120.00 YA QUE EL COLABORADOR JOSE CARLO BERMUDEZ SANCHEZ NO UTILIZO TODO LO ASIGNADO PARA DICHO GASTO LA GIRA FUE REALIZADA DEL 24 AL 26 DE ENERO DEL 2020 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-22-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-22-1-0


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-049-2019.

currency: HNL

AMILCAR JOSUE BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2020 A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL Y DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS ENLACES DE TALENTO HUMANO Y OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-211-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00222

WALTER ARIEL RODRIGUEZ ELVIR

legalName: WALTER ARIEL RODRIGUEZ ELVIR

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE DIRECCION SUPERIOR POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 02 DE ENERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A LA ABOGADA MIRIAM ESTELA GUZMAN MINISTRA DIRECTORA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-004-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00227.

WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ

legalName: WILMER RENIERY MARADIAGA LOPEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2020 A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL Y DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LOS ENLACES DE TALENTO HUMANO Y OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-211-2020.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-002-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000124.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: FACT


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE DIRECCION SUPERIOR POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 02 DE ENERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A LA ABOGADA MIRIAM ESTELA GUZMAN MINISTRA DIRECTORA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-004-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00227.


title: PAGO EN CONCEPTO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 55000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-218-2020.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN  EN LOS DOC. F-01 # 00237 00239

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR TRASLADO DE MOBILIARIO SEGUN DETALLE:  * TEGUCIGALPA A TOCOA QUE INCLUYE: 8 PUESTOS DE ATENCION RECTOS Y 1 MOSTRADOR DE ATENCION. * TOCOA A TEGUCIGALPA QUE INCLUYE: SUPERFICIES PANTALLAS COLUMNAS CAJONERAS MESA REDONDA ETC (MAL ESTADO). * MOVIMIENTO INTERNO DENTRO DE TOCOA QUE INCLUYE: SUPERFICIES PANTALLAS COLUMNAS CAJONERAS SILLAS ETC.  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-404-2019 Y SAR-DNAF-GBS-009-2020.  FACTURA # 000-001-01-00007703

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO EN CONCEPTO DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 55000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-219-2020.  NOTA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00236

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3414-2019.  DICHO PAGO NO SE PUDO CARGAR EN GESTION 2019 DEBIDO AL CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA SIAFI.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO EN CONCEPTO DE REPUESTOS  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADICIONAL  DE LOS 55000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12199 ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-220-2020.  NOTA LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00236


title: PAGO EN CONCEPTO DE  MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADICIONAL  DE LOS 55000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ DE LA OFICINA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-221-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00240


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-225-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00243.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-224-2020.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00244 Y 00245.


title: PAGO EN CONCEPTO DE  ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 55000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ D ELA OFICINA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-222-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00240


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 55000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12196 ASIGNADO AL MOTORISTA ANGEL HERNANDEZ D ELA OFICINA DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-221-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00241 00242


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 60000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12201 ASIGNADO AL MOTORISTA RICARDO BONILLA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-226-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00243.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 60000 KM (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-237-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00246.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60000 KM (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-235-2020.  DOCUMENTOS RELACIONADOS: F01-00247 Y 00249.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60000 KM (CAMBIO DE ACEITE) DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12197 ASIGNADO AL MOTORISTA PEDRO BARRIENTOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-236-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00246.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-229-2020.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00253.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE  COMBUSTIBLE AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CIUDAD DE LA CEIBA Y CIUDAD DE TOCOA A PARTIR DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2020  EL DIA 07 DE FEBRERO VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO  RETORNANDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-159-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00248

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE  PEAJE AL MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CIUDAD DE LA CEIBA Y CIUDAD DE TOCOA A PARTIR DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2020  EL DIA 07 DE FEBRERO VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO  RETORNANDO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-159-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00248


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12204 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-230-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00250.


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2019 AL 15/01/2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-063-2020.  PAGO DE FACTURA 000-250-01-27101425 LPS. 3032.11 Y FACTURA 000-250-01-27131782 LPS. 760.69.  TASA DE CAMBIO: 24.8127   SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: RESERVA POR COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL Y DEPARTAMENTAL DE TOCOA-COLON SEGUN MEMORANDO LCB-DR-028-SAR-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1028-2020 Y NUMERO DE PROCESO 214477.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 150 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL Y DEPARTAMENTAL DE TOCOA-COLON SEGUN MEMORANDO LCB-DR-028-SAR-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00016122 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1028-2020 Y NUMERO DE PROCESO 214477 CUBS: 50202301.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TIPO MICRO BUS URBAN MARCA NISSAN PLACA N-11333 NOMENCLATURA SAR-028 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-257-2020.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

rationale: CORRECCION POR HABERSE CARGADO EN OBJETO NO CORRESPONDIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-272-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-272-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 11 DE DICIEMBRE POR TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-160-2020.  NOTA: DICHO REEMBOLSO SE HABIA CARGADO COMO ASIGNACION EN F01-04336; PERO NO SE PUDO PAGAR POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI GESTION 2019.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00259.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-059-01-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1026-2020 Y NUMERO DE PROCESO 214074.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-059-01-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1026-2020 Y NUMERO DE PROCESO 214074. FACTURA # 000-001-01-00226955


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-054-2020.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901


title: RESERVA POR COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-020-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1030-2020 PROCESO DE COMPRA 214789 PACC: 50202301.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-OTM-JO-020-2020.  FACTURA 000-001-01-00226953 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1030-2020 PROCESO DE COMPRA 214789 PACC: 50202301.


title: RESERVA POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-008-A-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1029-2020 PROCESO DE COMPRA 214729 PACC: 50202301.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-008-A-2020. FACTURA: # 000-001-01-00229250.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1029-2020 PROCESO DE COMPRA 214729 PACC: 50202301.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 20 DE ENERO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-193-2020.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO POR LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SAR-014-2019 PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-273-2020.  FACTURAS DETALLADAS A CONTINUACION: *FACTURA 000-001-01-00016316 POR VALOR DE L.1177167.53  PARA ADQUSICION DE RENOVACION SOPORTE LICENCIAS VMWARE. * FACTURA 000-001-01-00016317 POR VALOR DE L.2380500.00 PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS PARA EDICION PDF ADOBE ACROBAT ESTANDAR 2017.  NOTA: DICHA LICITACION SE HABIAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SAR-DNAF-JDA-3412-2019 DE FECHA 05/12/2019 MISMO QUE FUERON CARGADOS EN SISTEMA CON F-01 04260 EL CUAL ES UNA RESERVA  PERO DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI NO SE LOGRO CARGAR.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: RESERVA POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML Y 700 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SUPLIR NECESIDADES EN LOS EDIFICIOS DE TEGUCIGALPA Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.   ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1032-2020 Y NUMERO DE PROCESO 215053.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML Y 700 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA SUPLIR NECESIDADES EN LOS EDIFICIOS DE TEGUCIGALPA Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.   PAGO DE FACTURAS 003-005-01-00145561 003-005-01-00148702 003-010-01-00030744 003-019-01-00026588 003-010-01-00030868 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1032-2020 Y NUMERO DE PROCESO 215053 CUBS 50202301


title: PAGO  POR COMPRA DE 1200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-207-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1020-2019 Y NUMERO DE PROCESO 209419. FACTURAS: 003-019-01-00025535  L. 8502.50 003-019-01-00025607  L. 1700.50 003-019-01-00025740  L. 6529.92 003-010-01-00029547  L. 3673.08 003-019-01-00025333 L. 6802.00 003-005-01-00142172 L. 3401.00 003-005-01-00128041 L.10203.00  PRODUCTO EXENTO DEL DEL ISV NOTA: DICHO PROCESO FUE CARGADO COMO RESERVA MEDIANTE F-01 # 04221 DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO SE LOGRO EFECTUAR EL PAGO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE EVALUACION DE TADAT A PARTIR DEL 10 AL 21 DE FEBRERO 2020 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DPCG-017-01-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1031-2020 PROCESO 214808 CUBS 50202301/50181905

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE EVALUACION DE TADAT A PARTIR DEL 10 AL 21 DE FEBRERO 2020 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DPCG-017-01-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00618763 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1031-2020 PROCESO 214808 CUBS 50202301/50181905.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-043-2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA PARA SER DISTRIBUIDOS EL DIA 10 DE FEBRERO 2020 EN REUNION DE TRABAJO SOBRE LA EVALUACION DE TADAT SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DPCG-017-01-2020.  ORDEN DE COMPRA 001-2020 REQUERIMIENTO CM-SAR-003-2020. CUBS 90101801

PAULO CESAR ARDON AVILEZ

legalName: PAULO CESAR ARDON AVILEZ

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EL DIA 10 DE FEBRERO 2020 EN REUNION DE TRABAJO SOBRE LA EVALUACION DE TADAT SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DPCG-017-01-2020.  FACTURA # 000-001-01-00002304 ORDEN DE COMPRA 001-2020 REQUERIMIENTO CM-SAR-003-2020. CUBS 90101801


title: RESERVA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML EN VISTA DE QUE SE ESTA GESTIONANDO LA LOGISTICA PARA LA EVALUACION TADAT DEL 10 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DPCG-017-01-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1033-2020 Y NUMERO DE PROCESO 215080. CUBS: 90101801 50202301

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 750 ML PAQUETES DE 24 UNIDADES  PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE  GESTIONO  LA LOGISTICA PARA LA EVALUACION TADAT DEL 10 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DPCG-017-01-2020.  FACTURA # 000-001-01-00618760 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1033-2020 Y NUMERO DE PROCESO 215080. CUBS: 90101801 50202301


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-275-2020.  RECIBO 000-001-04-00000219.  NOTA: DICHO PAGO DE HONORARIOS SE HABIAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO.SAR-DNAF-JDA-3410-2019 DE FECHA 05/12/2019 MISMO QUE FUERON CARGADOS EN SISTEMA CON F-01 04166 EL CUAL ES UNA RESERVA  PERO DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI NO SE LOGRO CARGAR.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title: PAGO POR COMPRA DE 250 UNIDADES DE NECTAR PETIT PERA Y 250 UNIDADES DE NECTAR PETIT MANZANA PARA REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3236-2019.  FACTURA 000-002-01-00018259 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1021-2019 Y NUMERO DE PROCESO 209428 PACC: 80136 AÑO 2019.  NOTA: SE HABIA CARGADO CON F01-04240; PERO NO SE PUDO PAGAR POR CIERRE TEMPRANO DEL SISTEMA SIAFI GESTION 2019.   PAGO SE SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-274-2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SATINADA AZUL 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA SATINADA VERDE 1 CUBETA DE PINTURA ACRILICA SATINADA NARANJA Y 13 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SALA DE EDUCACION FISCAL EN EL CENTRO INTERACTIVO DE ENSEÑANZA CHIMINIKE SEGUN MEMORANDO FC-127-06-2019.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002369 POR ORDEN DE COMPRA 337-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-327-2019. PACC: 78713.  SE HABIA CARGADO CON F01-04168 PERO NO SE PUDO PAGAR POR CIERRE DEL SISTEMA SISTEMA SIAFIA GESTION 2019.  SE SOLICITA EL PAGO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-274-2020.

INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAMONTE CALLE LA SALUD

legalName: INVERSIONES GLIDDEN Y LEMAS S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR LA COMPRA DE 6 PIPAS CON AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN  LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-280-2020.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: PAGO POR LA COMPRA DE 41 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADESSOLICITADAS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3235-2019.  FACTURA 000-002-01-00052892 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1023-2019 PROCESO 209436 PACC 80126  NOTA: DICHO PROCESO DE COMPRA SE HABIA SOLICITADO PARA PAGO EN FECHA 05/12/2019 MISMO QUE FUE CARGADO EN SISTEMA CON F-01 04220  PERO DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI NO SE LOGRO COMPLETAR HASTA EL TERCER ESTADO (FIRMADO) .

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 10 DE FEBRERO CON EL PROPOSITO DE TRASLADARA AL PERSONAL ASESORIA Y PROCURACION LEGAL DNJ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-270-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00296.

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE (DRAMAVOL 50) DIMENHIDRINATO 50MG/2ML 240 UNIDADES DE (MIOLAXIN) METACARBAMOL 100 MG/5ML EN AMPOLLA 4 AMPOLLAS (EPINEFRINA) ADRENALINA 1MG (AMPOLLA) SOLICITADO POR LA ABOGADA ANA FLORENCIA MEZA PARA ABASTECER LAS CLINICAS DEL SAR EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-2103-2019.  FACTURA 000-003-01-00199416 ORDEN DE COMPRA 381-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-391-2019. PACC 79541  NOTA: DICHO PROCESO DE COMPRA SE HABIA SOLICITADO PARA PAGO EN FECHA 05/12/2019 MISMO QUE FUE CARGADO EN SISTEMA CON F-01 04283 PERO DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI NO SE LOGRO COMPLETAR HASTA EL TERCER ESTADO (FIRMADO) .

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019  DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-014-2019. SERVICIOS PROFESIONALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-293-2020.  RECIBO # 000-001-04-00000306  SE DEDUCE EL 12.5% DE ANTICIPO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.  NOTA: DICHO PAGO SE CARGO MEDIANTE DOC. F-01 04167 DEL 2019 DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO  SE REALIZO EL PAGO CORRESPONDIENTE.

PABLO EMILIO REYES THEODORE

legalName: PABLO EMILIO REYES THEODORE


title: PAGO POR TRASLADO DEL MOBILIARIO EN GARANTIA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CIPLAFT DEL TERCER A CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA SIENDO PARTE DE INSPECTORIA EN FECHA 21 DE JUNIO DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-270-2019.  FACTURA 000-001-01-00006795  YA SE HABIA CARGADO CON F01-03648; PERO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI GESTION 2019 QUEDO PENDIENTE DE PAGO.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 115000 KILOMETROS DEL VEHICULO LAND CRUISER PRADO PLACA N-12322 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-298-2020.  NOTA: DOCUMENTOS  RELACIONADOS EN F-01 # 00306.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 115000 KILOMETROS DEL VEHICULO LAND CRUISER PRADO PLACA N-12322 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION EJECUTIVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-298-2020  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00305.


title: REEMBOLSO POR SUFRAGAR GASTOS EN LA COMPRA DE 36 UNIDADES DE TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2X2 CON SU RESPECTIVO ARANDELA Y TUERCA QUE SE UTILIZARON PARA LA REALIZACION DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN TRANSFORMADORES EJECUTADO POR EL PERSONAL DE LA ENEE SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-025-2020.

BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

legalName: BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SAN PEDRO SULA BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CLAVE 14006 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-113-2020.  FACTURA #  000-002-01-06076506.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 142 PAQUETES DE GALLETAS WAFLES DE 12 UNIDADES CADA UNO PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA Y SUPLIR NECESIDADES EN LOS EDIFICIOS DE TGU Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1038-2020 Y NUMERO DE PROCESO 215303.  CUBS 50181905.

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 142 PAQUETES DE GALLETAS WAFLES DE 12 UNIDADES CADA UNO PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA Y SUPLIR NECESIDADES EN LOS EDIFICIOS DE TGU Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00053951 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1038-2020 Y NUMERO DE PROCESO 215303.  CUBS 50181905.


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 BOLSAS AZUCAR BLANCA 116 BOLSAS DE CAFE Y 15 PAQUETES QUE GALLETAS MANTEQUILLA PARA REABASTECIMIENTO DE LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1035-2020 PROCESO DE COMPRA 215291  CUBS AZUCAR: 70141507 CUBS GALLETAS: 50181905 CUBS CAFE: 50201700 O 50202306.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 100 BOLSAS AZUCAR BLANCA 116 BOLSAS DE CAFE Y 15 PAQUETES QUE GALLETAS MANTEQUILLA PARA REABASTECIMIENTO DE LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  FACTURA # 000-001-01-00620248 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1035-2020 PROCESO DE COMPRA 215291  CUBS AZUCAR: 70141507 CUBS GALLETAS: 50181905 CUBS CAFE: 50201700 O 50202306.


title: RESERVA POR COMPRA DE 18 BOLSAS DE CAFE 440 UNIDADES DE NECTAR PETIT (DURAZNO) 440 UNIDADES DE NECTAR PETIT (PERA) 440 UNIDADES DE NECTAR PETIT (MANZANA) PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1036-2020 PROCESO DE COMPRA 215293.  CUBS: 50201700 O 50202306.  NOTA: VALOR GRAVADO DE ISV: LPS. 5986.26 VALOR EXENTO: LPS. 7220.40

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 18 BOLSAS DE CAFE 440 UNIDADES DE NECTAR PETIT (DURAZNO) 440 UNIDADES DE NECTAR PETIT (PERA) 440 UNIDADES DE NECTAR PETIT (MANZANA) PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  FACTURA # 000-002-01-00018636 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1036-2020 PROCESO DE COMPRA 215293.  CUBS: 50201700 O 50202306.  NOTA: VALOR GRAVADO DE ISV: LPS. 5986.26 VALOR EXENTO: LPS. 7220.40


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE CREMORA PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1037-2020 PROCESO DE COMPRA 215302.  CUBS: 50201700 O 50202306.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE CREMORA PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  FACTURA # 000-002-01-00037917 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1037-2020 PROCESO DE COMPRA 215302.  CUBS: 50201700 O 50202306.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO DE AGUA CALIENTE EL FLORIDO SANTA BARBARA YORO OCOTEPEQUE Y PUERTO CORTES  A PARTIR DEL 12 AL 20 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-301-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00314

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE A F01 N°  00315  REINTEGRO DE PEAJE POR UN VALOR DE L.22.00 YA QUE EL MOTORISTA IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO NO UTILIZO (1) PEAJE YA QUE TOMO RUTAS ALTERNAS LA GIRA SE DESARROLLO DEL 12 AL 20 DE FEBRERO DEL 2020 AL PUESTO FRONTERIZO DE AGUA CALIENTE EL FLORIDO SANTA BARBARA YORO OCOTEPEQUE Y PUERTO CORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-315-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-315-1-0

type: OFI


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTER-URBANO PARA EL PERSONAL DE TALENTO HUMANO SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE RECIBIR CAPACITACION RELACIONADA AL NUEVO SISTEMA ERP IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO Y RECIBIR CAPACITACION DEL PROCESO TADAT. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-253-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00323.

ROXANA MARICELA CASTRO LAINEZ

legalName: ROXANA MARICELA CASTRO LAINEZ

KATTY JOHANA DIAZ INTERIANO

legalName: KATTY JOHANA DIAZ INTERIANO

rationale: DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A F01 N° 00324  REINTEGRO DE L.10.00 DE LA COLABORADORA KATTY JOHANA DIAZ INTERIANO EN VIRTUD DE HABER GASTODO UN VALOR MENOR A LO ASIGNADO PARA GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-324-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE   AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO AL PUESTO FRONTERIZO DE AGUA CALIENTE EL FLORIDO SANTA BARBARA YORO OCOTEPEQUE Y PUERTO CORTES  A PARTIR DEL 12 AL 20 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FYDUCA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-301-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00314

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA LA PAZ POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR OPERATIVO DE PERCEPCION DE RIESGO A COMERCIOS DE DICHO LUGAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTM-JO-028-2020.  NOTA: DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00322

KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

legalName: KENNIA MADELIN ZELAYA LARA

LOURDES GUADALUPE PEREIRA PEREIRA

legalName: LOURDES GUADALUPE PEREIRA PEREIRA

GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ

legalName: GABRIELA ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-00325 REINTEGRO DE L.60.00 LEMPIRAS DE LA ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA LA PAZ POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE TUTULE DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020  EL REINTEGRO SE REALIZA A FAVOR DE LOURDES PEREIRA GABRIELA LOPEZ Y KENIA ZELAYA CON UN VALOR L.20.00 LEMPIRAS CADA UNA EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A NO HABER GASTADO EL TOTAL DE LO ASIGNADO SEGUN LAS FACTURAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-325-1-0


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2020 REGRESANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-308-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00326

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: PAGO EN CONCEPTO DE  COMPRA DE ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 Y LIMPIADOR DE PARA BRISAS  POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-314-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00335

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3372-2019.  NOTA: SE HABIA CARGADO CON F01-04328; PERO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI GESTION 2019 NO SE PUDO CARGAR. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-311-2020.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE SPS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A LA COLABORADORA ALEJANDRA ANDINO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-309-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00332.

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE PAPEL TOALLA GRANDE PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-200-200 SAR-DNAF-JDA-201-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1044-2020 PROCESO 215599

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 300 UNIDADES DE PAPEL TOALLA GRANDE PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-200-200 SAR-DNAF-JDA-201-2020.  FACTURA 000-002-01-00029821 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1044-2020 PROCESO 215599 CUBS


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12200 ASIGNADO A LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-313-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00336.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA INVITACIÓN DE PARTE DE CASA PRESIDENCIAL Y DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) PARA CUBRIR BRIGADA DE ATENCION Y CONVERSATORIO EN DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-030-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00032

EDWIN ANDRES ELVIR CANIZALES

legalName: EDWIN ANDRES ELVIR CANIZALES

ALLAN EDUARDO COLINDRES CASTRO

legalName: ALLAN EDUARDO COLINDRES CASTRO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE  FERRY AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACION DE AVISOS DE COBRO INTERPOSICION DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS CONTESTACION DE OPOSICION DE DEMANDAS Y NOTIFICARSE DE AUTO DE ADMISION DE LAS DEMANDAS INTERPUESTAS EN LOS JUZGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DR-056-SAR-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS  EN EL F-01 # 00340/00342

CLAUDIA CAROLINA SALINAS MONGE

legalName: CLAUDIA CAROLINA SALINAS MONGE

DIANA JULISSA PINEDA PAVON

legalName: DIANA JULISSA PINEDA PAVON

LEONARDO DAVID MANUELES RODRIGUEZ

legalName: LEONARDO DAVID MANUELES RODRIGUEZ

LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ

legalName: LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR NOTIFICACION DE AVISOS DE COBRO INTERPOSICION DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS CONTESTACION DE OPOSICION DE DEMANDAS Y NOTIFICARSE DE AUTO DE ADMISION DE LAS DEMANDAS INTERPUESTAS EN LOS JUZGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DR-056-SAR-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS  SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00340/00341


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 471 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PINTA FINA COLOR NEGRO 228 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 492 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO 500 UNIDADES DE MASKING TAPE Y 70 CAJAS DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-201-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1048-2020 PROCESO 216864.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 471 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PINTA FINA COLOR NEGRO 228 RESMAS DE CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 492 RESMAS CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO 500 UNIDADES DE MASKING TAPE Y 70 CAJAS DE BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-201-2020.  FACTURA 010-001-01-00116766 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1048-2020 Y  PROCESO 216864.  NOTA: SUB TOTAL L.80652.51 IMPORTE EXENTO L.18479.83  IMPORTE GRAVADO L.62172.68.


title: PAGO EN CONCEPTO DE DEPOSITO EN GARANTIA POR EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON DE ACUERDO CON EL INCISO i (DEPOSITO) DEL CONTRATO SAR-DNAF-024-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-331-2020. FACTURA # 000-001-01-00052602

JOSE ANGEL RAMOS AVILA

legalName: JOSE ANGEL RAMOS AVILA


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-024-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-330-2020. FACTURA # 000-001-01-00052603.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1448 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5CMS CUATRO COLORES 842 CINTA DUCK TAPE CAFE 1064 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE Y 18 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS SOLICITADO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-201-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1042-2020 PROCESO 215581.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION PARCIAL POR DIFERENCIA DE -0.01 ENTRE EL VALOR TOTAL A PAGAR EN FACTURA Y EL TOTAL RESERVADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-348-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1448 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5CMS CUATRO COLORES 842 CINTA DUCK TAPE CAFE 1064 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE Y 18 BORRADORES PARA PIZARRAS ACRILICAS SOLICITADO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-201-2020.  PAGO DE FACTURAS: 000-001-01-00014880 000-001-01-00014884 000-001-01-00014825 000-001-01-00014178 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1042-2020 PROCESO 215581.  MONTO GRAVABLE: LPS. 78929.26 MONTO EXENTO LPS. 139.32.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1198 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 1101 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 85 CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO 394 RESALTADORES FLUORESENTES GRUESO COLOR AZUL 1372 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO 1824 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 1056 PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS  5 COLORES Y 118 UNIDADES DE SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA SOLICITADO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-201-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1045-2020 PROCESO 215618.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 2 - ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE NO SE COMPRARA LA CANTIDAD TOTAL DE INSUMOS ESTABLECIDOS AL INICIO DEL PROCESO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1172-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-350-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 1198 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS 1101 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO 85 CAJAS DE CORRECTOR EN LIQUIDO 394 RESALTADORES FLUORESENTES GRUESO COLOR AZUL 1372 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO 1824 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 1056 PAQUETE DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS  5 COLORES SOLICITADO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-201-2020.  FACTURAS 000-001-01-00034906 POR EL VALOR DE L.190311.09 / 000-001-01-00035120 POR EL VALOR DE L.94326.57 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1045-2020 PROCESO 215618.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL JURIDICO Y GESTION ESTRATEGICA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-323-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00349.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-334-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUTAN EN F01-00352

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: RESERVA POR COMPRA DE 70 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO Y 6201 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑA CARTA COLOR BLANCO PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1054-2020 Y NUMERO DE PROCESO 217808. CUBS:14111511  NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020 ORIGINAL EN F-01 00285.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: REVERSION TOTAL POR CORRECION EN EL CAMBIO DE LA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-355-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 1202 CAJAS DE FASTENER Y 50 PAQUETES DE PINZAS SUJETA PAPELES PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1053-2020 PROCESO DE COMPRA: 217807 CUBS: 44120000.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE PINZAS SUJETA PAPELES PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  PAGO DE FACTURA:001-001-01-00772395 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1053-2020 PROCESO DE COMPRA: 217807 CUBS: 44120000.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

description: PAGO PARCIAL  POR COMPRA DE 1202 CAJAS DE FASTENER PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  FACTURA # 001-001-01-00771622 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1053-2020 PROCESO DE COMPRA: 217807 CUBS: 44120000.  (PRIMER ENTREGA L. 19905.12 PENDIENTE SEGUNDA ENTREGA POR L. 336.38)


title: RESERVA POR COMPRA DE 394 RESALTADORES COLOR AMARILLO 46 TABLAS SUJETA PAPELES 394 RESALTADORES COLOR NARANJA Y 394 RESALTADORES COLOR VERDE PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1052-2020 PROCESO DE COMPRA: 217796 CUBS: 44120000.

rationale: REVERSION TOTAL CON EL PROPOSITO DE PRIORIZAR EL PRESUPUESTO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-358-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-358-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 5514 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1055-2020 Y NUMERO DE PROCESO 217812. CUBS: 14111511  NOTA: EN EL F-01 00360  SE CARGA LA CANTIDAD DE L.33598.06 POR FUENTE 11 PARA COMPLETAR LOS L.494225.33 DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES MENCIONADA.  NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020 ORIGINAL EN F-01 00285.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5514 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00014166 Y 000-001-01-00014381 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1055-2020 Y NUMERO DE PROCESO 217812. CUBS: 14111511  NOTA: EN EL F-01 00360  SE CARGA LA CANTIDAD DE L.33598.06 POR FUENTE 11 PARA COMPLETAR LOS L.494225.33 DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES MENCIONADA.  NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020 ORIGINAL EN F-01 00285.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION A LA COMITIVA DEL FORO GLOBAL-OCDE Y COMPRA DE 6 PERSONIFICADORES PARA MESA QUE SE UTILIZARON EN LA CONFERENCIA QUE SE LLEVO ACABO LOS DIAS 05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-005-2020.  FACTURA 000-004-01-00080085 Y 000-003-01-01201478.

CRISTIAN ERAZO DELGADO

legalName: CRISTIAN ERAZO DELGADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESERVA POR COMPRA DE 5514 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1055-2020 Y NUMERO DE PROCESO 217812. CUBS: 14111511  NOTA: EN EL F-01 00357 SE CARGA LA CANTIDAD DE L.460627.27 POR FUENTE 12 PARA COMPLETAR LOS L.494225.33 DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES MENCIONADA.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00357 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020 ORIGINAL EN EL F-01 00285.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 5514 RESMAS DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00014166 Y 000-001-01-00014381 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1055-2020 Y NUMERO DE PROCESO 217812. CUBS: 14111511  NOTA: EN EL F-01 00357 SE CARGA LA CANTIDAD DE L.460627.27 POR FUENTE 12 PARA COMPLETAR LOS L.494225.33 DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES MENCIONADA.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00357 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020 ORIGINAL EN EL F-01 00285.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-329-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00359 00363

MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA

legalName: MELVIN CELIN PRUDENCIO RIVERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019  ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-345-2020.  NOTA: SE CARGA LPS. 809119.94 POR FUENTE 11 F01-00367 Y LPS. 338960.41 POR FUENTE 12 F01-00536.  PAGO DE FACTURAS: 000-003-01-00000300 12.1 RENOVACIÓN DE SOPORTE DATA  PROTECTION SUITE PARA WMWARE LPS. 757992.60 000-003-01-00000301 12.2 RENOVACIÓN DE SOPORTE DATA PROTECTION SUITE BACK UP ENTERPRISE. LPS. 336311.75 000-003-01-00000302 12.3 RENOVACION DE SOPORTE NETWORKER LPS. 103776.00  NOTA: SE HABIA CARGADO CON F01-04262 (RESERVA); PERO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI GESTION 2019 NO SE PUDO CARGAR PARA PAGO.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE MOVILIZACION INTERNA (TAXI) DE LOS COLABORADORES DE GESTION TRIBUTARIA-DNCT POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARAN A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020 A FIN DE REALIZAR VISITA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS TAREAS ASIGNADAS (RESOLUCION DE EXPEDIENTES Y CONTROLES EXTENSIVOS) AL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-069-B-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00365.

TOMASA PETRONA RODRIGUEZ

legalName: TOMASA PETRONA RODRIGUEZ

JOSE DAVID CRUZ MONTOYA

legalName: JOSE DAVID CRUZ MONTOYA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA OFICINA TRIBUTARIA DE LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE A PARTIR DEL 17 AL 19 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-329-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00359 00362.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA-CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE INSPECTORIA GENERAL SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JD-344-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00368.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXI) AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA A PARTIR DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA INVITACIÓN DE PARTE DE CASA PRESIDENCIAL Y DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) PARA CUBRIR BRIGADA DE ATENCION Y CONVERSATORIO EN DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-030-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00032

ALLAN EDUARDO COLINDRES CASTRO

legalName: ALLAN EDUARDO COLINDRES CASTRO

EDWIN ANDRES ELVIR CANIZALES

legalName: EDWIN ANDRES ELVIR CANIZALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2020 AL 15/02/2020 POR $ 122.07 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-354-2020.  PAGO DE FACTURA 000-250-01-27530486 NUMERO TELEFONICO: 9462-1752 TASA DE CAMBIO: 24.8416 SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA HASTA POR $175.00

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020 A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-353-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00372.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES COMAYAGUA Y LA ESPERANZA EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-352-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00375.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2020 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA A LA DEPARTAMENTAL DEL SAR DE DICHA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-346-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00378.


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN NOMENCLATURA SAR 025 PLACA N-11326 Y TOYOTA HIACE NOMENCLATURA SAR 050 PLACA N-09219 ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-035-B-2020.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) PARA LA COLABORADORA DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE GRACO TEGUCIGALPA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION SOBRE  PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION CON ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS EXTRAJERAS Y SUS CASOS DE USO  DIRIGIDA A LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SAN PEDRO SULA Y DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DFIPT-031-B-2020.

ANDREA GUADALUPE MORENO MARTINEZ

legalName: ANDREA GUADALUPE MORENO MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2020 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA RETORNANDO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION-DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-369-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00388.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE ENLACE DE DATOS UBICADO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-382-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00134512.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-386-2020.

ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

legalName: ADONALDO ALVARADO HENRRIQUEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-401 REINTEGRO POR LA CANTIUDAD DE L. 1404.84 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION POR SUFRAGAR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA N-11325 NOMENCLATURA 030 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-386-2020. DICHO REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE EL COLABORADOR NO SUMINISTRO EL TOTAL DEL VALOR ASIGNADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-401-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-401-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA EL 22 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA OFICINA TRIBUTARIA EN MARCALA HACIA EL MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO-LA PAZ POSTERIORMENTE RETORNARLOS AL MUNICIPIO DE MARCALA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-373-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00412.

IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

legalName: IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE A F01 N°  00413  REINTEGRO DE (2) PEAJES DE L. 22.00 C/U YA QUE EL MOTORISTA IVAN ADOLFO MARADIAGA CERRATO NO UTILIZO LOS PEAJES ANTES REFERIDOS LA GIRA SE PLANIFICO  EL 22 DE FEBRERO DEL 2020 HACIA EL MUNICIPIO DE GUAJIQUIRO-LA PAZ.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-413-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 70 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO Y 6201 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑA CARTA COLOR BLANCO PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1054-2020 Y NUMERO DE PROCESO 217808. CUBS:14111511  NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020 ORIGINAL EN F-01 00285.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 70 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO Y 6201 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑA CARTA COLOR BLANCO PARA REABASTECER LAS BODEGAS DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  FACTURA 000-001-01-00013224 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1054-2020 Y NUMERO DE PROCESO 217808. CUBS:14111511  NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020 ORIGINAL EN F-01 00285.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTER-URBANO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION Y REVISION DE CASOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA COORDINACION DE GRACO SPS Y REGIONAL NOR-OCCIDENTAL ENTRE OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL AREA DE IMPUGNACIONES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-118-2020.  DOCUMENTACION RELACIONADA CON F01-00422.

JIMMY ALEJANDRO ACOSTA PEREZ

legalName: JIMMY ALEJANDRO ACOSTA PEREZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO TAXI POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION Y REVISION DE CASOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA COORDINACION DE GRACO SPS Y REGIONAL NOR-OCCIDENTAL ENTRE OTROS TEMAS RELACIONADOS CON EL AREA DE IMPUGNACIONES. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNJ-118-2020.  DOCUMENTACION ORGINAL ADJUNTA EN F01-00422.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS ORIGINAL HP974X COLOR MAGENTA 10 CARTUCHOS HP974X COLOR CYAN 10 CARTUCHOS HP974X COLOR AMARILLO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-201-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1058-2020 PROCESO 219724

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 CARTUCHOS ORIGINAL HP974X COLOR MAGENTA 10 CARTUCHOS HP974X COLOR CYAN 10 CARTUCHOS HP974X COLOR AMARILLO PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-201-2020.  FACTURA 000-001-01-00020962 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1058-2020 Y PROCESO 219724. CODIGO CUBS: 44103103


title: RESERVA POR COMPRA DE 808 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE 28 PAQUETES DE PINZAS SUJETA PAPELES Y 550 UNIDADES DE MARCADOR PARA PIZARRA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1051-2020 PROCESO DE COMPRA 217793 CUBS: 44120000.  VALOR EXENTO DE IMPUESTO: LPS. 2282.50 VALOR GRAVADO: LPS 3745.60

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE 808 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE Y 28 PAQUETES DE PINZAS SUJETA PAPELES PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  PAGO DE FACTURA: 015-003-01-00233727 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1051-2020 PROCESO DE COMPRA 217793 CUBS: 44120000.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-431-1-0


title: RESERVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 42 PUBLICACIONES DE AVISOS EN DIARIO A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-005-2020.  ORDEN DE COMPRA 002-2020 PROCESO DE COMPRA CM-SAR-002-2020 CUBS: 55101519.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE NO SE SEGUIRA UTILIZANDO EL SERVICIO EL RESTO DEL AÑO 2020 SEGUN LO SOLICITADO EN EL MEMORANDUM SAR-DNAF-1241-2020.  SE CARGO UN VALOR DE L.20125.00 CON EL F-01 # 02073 FUENTE 12 DEBIDO A QUE LA SEFIN NO AUTORIZO CUOTA PARA SER CARGADO POR FUENTE 11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-432-1-0

description: PAGO PARCIAL  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 4 PUBLICACIONES DE AVISOS EN DIARIO A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-005-2020. FACTURAS: 000-002-01-00140616                      000-002-01-00140542                      000-002-01-00140572                      000-002-01-00140485  ORDEN DE COMPRA 002-2020 PROCESO DE COMPRA CM-SAR-002-2020 CUBS: 55101519.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 02/42 PUBLICACIONES DE AVISOS EN DIARIO A NIVEL NACIONAL DETALLADAS A CONTINUACION:  *27/02/2020 LICITACION LPN-SAR-001-2020 FACTURA 000-002-01-00129009 *13/03/2020 LICITACION LPN-SAR-001-2020 FACTURA 000-002-01-00129146  AMBAS DE UN TAMAÑO DE 1/4 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1063-2020 Y SAR-DNAF-JDA-005-2020.  ORDEN DE COMPRA 002-2020 PROCESO DE COMPRA CM-SAR-002-2020 CUBS: 55101519.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00432 DEVENGADO 01.

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE 1 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION LPN-SAR-LPN-EG-UC-004-2020 PARA LA ADQUISICION DE ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA EL SAR   A NIVEL NACIONAL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-005-2020 SAR-DNAF-JDA-1195-2020.  FACTURA # 000-002-01-00141028  ORDEN DE COMPRA 002-2020 PROCESO DE COMPRA CM-SAR-002-2020 CUBS: 55101519.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE TRANSPORTE FERRY PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL CEIBA POR VIAJE A LA CIUDAD DE UTILA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN OPERATIVO DE FACTURACION Y FERIA TRIBUTARIA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-DR-070-SAR-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00434.

ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ

legalName: ROGER WILMER ORTIZ RODRIGUEZ

JORDY ANTHONY ORDOÑEZ PADILLA

legalName: JORDY ANTHONY ORDOÑEZ PADILLA

YORLANI SARAI CABALLERO VASQUEZ

legalName: YORLANI SARAI CABALLERO VASQUEZ

CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA

legalName: CATALINA JOSEFINA DEL CID ESTRADA


title: RESERVA POR COMPRA DE 715 UNIDADES DE PAPEL TOALLA GRANDE PARA REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1056-2020 Y NUMERO DE PROCESO 219581.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 715 UNIDADES DE PAPEL TOALLA GRANDE PARA REABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-201-2020.  PAGO DE FACTURA 000-002-01-00030172 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1056-2020 Y NUMERO DE PROCESO 219581 CUBS: 14111703.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL 2020 A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN-COPAN CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA-DNCT A LA DEPARTAMENTAL DE COPAN SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-392-2019.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00436.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR COMPRA DE RECARGA ELECTRONICA DE SERVICIO DE INTERNET EFECTUADA AL NUMERO TELEFONICO 9857-6225 LA CUAL SERA UTILIZADA PARA ATENDER A LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS EN FERIA TRIBUTARIA QUE REALIZARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 EN UTILA ISLAS DE LA BAHIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM LCB-DAC-25-SAR-2020.

WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE

legalName: WENDY FAVIOLA MEJIA ANDRADE


title: RESERVA POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE COFFE BREAK PARA REUNION DE CIERRE DE LA EVALUACION TADAT QUE SE REALIZO EL DIA VIERNES 21 DE FEBRERO DEL 2020 EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-18-2020.  ORDEN DE COMPRA 003-2020 Y NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-013-2020. PACC: 90101603

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 UNIDADES DE COFFE BREAK PARA REUNION DE CIERRE DE LA EVALUACION TADAT QUE SE REALIZO EL DIA VIERNES 21 DE FEBRERO DEL 2020 EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-18-2020.  FACTURA 000-001-01-00005222 ORDEN DE COMPRA 003-2020 Y NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-013-2020. PACC: 90101603


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2020 CON RETORNO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL JURIDICA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-405-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00449.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA POR HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-364-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN LOS F-01# 00454 00458


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION TRIBUTARIA DNCT. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-381-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUTA EN F01-00455.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2020 A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA POR  HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-364-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN LOS F-01 # 00454 00457


title: ASIGNACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 TANQUES DE AGUA PARA SUMINISTRAR LA CISTERNA UBICADA EN EL EDIFICIO EL TRAPICHE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-81-2020.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO ALQUILER DE MEDIDOR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PLUVIAL DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-051-2020.  FACTURA #  000-002-01-06356572.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL IINMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-440-2020.  PAGO DE FACTURA 001-001-01-00000154.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-424-2020.  FACTURA # 003-001-01-00000352.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO FONDO AMBIENTAL Y ERSAPS DEL INMUEBLE ARRENDADO A IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE DONDE FUNCIONA LA OFICINA EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-430-2020.  FACTURA 000-003-01-00057772.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 PIPAS CON AGUA PARA ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO EL TRAPICHE PARA USO DE LOS COLABORADORES Y OBLIGADOS TRIBUTARIOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-061-2020.


title: REEMBOLSO POR HABER EFECTUADO EL PAGO DE LA LICENCIA VMWARE WORKSTATION 15.5 PRO QUE SE COMPRO A NOMBRE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS YA QUE A PARTIR DE NOVIEMBRE DEL 2019 CAMBIO SU POLITICA QUE ANTERIORMENTE ERA DE USO LIBRE SEGUN MEMORANDO SAR-IG-SI-020-2020.  NOTA: DICHO REEMBOLSO SE HABIAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-IG-SI-359-2019 DE FECHA 05/12/2019 MISMO QUE NO FUE CARGADO EN SISTEMA DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI.  NOTA: EL REEMBOLSO FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

KEVIN VINCE SANCHEZ AMAYA

legalName: KEVIN VINCE SANCHEZ AMAYA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE DE SANTA ROSA DE COPAN POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 28 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA DNCT QUE REALIZO GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-414-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00485.

JOHNSON SMELYN MATA SABILLON

legalName: JOHNSON SMELYN MATA SABILLON


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA A LA CIUDAD DE LA CEIBA-ATLANTIDA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL COLABORADOR DE GESTION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-434-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 00487.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE FACTURAS POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-055-2020.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-443-2020. RECIBO # 67821  NOTA: SE ASIGNA DICHO PAGO AL COLABORADOR AMILCAR JOSUE BARAHONA DEBIDO A QUE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GRACIAS NO TIENE CUENTA BANCARIA REGISTRADA EN EL SISTEMA SIAFI.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 01 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA RIGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-055-2020.  ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 04 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE RETORNAR HACIA SAN PEDRO SULA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-056-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00489

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ

legalName: BERNARDO NUÑEZ NUÑEZ


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 03 AL 06 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR Y MOVILIZAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-432-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00496.

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-426-2020. FACTURA # 000-001-01-00000512

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: PAGO EN CONCEPTO DEL SERVICIO PROVISTO DE ENLACE DE DATOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-447-2020.  FACTURA # 000-015-01-00020145

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-452-2020.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-163-2020.  FACTURA # 010-001-01-00000161.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO GASTOS DE COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS DE PVC Y PEGAMENTO QUE SE UTILIZARON PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE REPARACIONES EN TUBERIAS POR EMERGENCIA Y NO CONTAR CON LOS MATERIALES EDIFICIO REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA-CORTES SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-039-2020.

BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

legalName: BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-457-2020.  FACTURA: 010-001-01-00000171


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y PUESTO FRONTERIZO EL AMATILLO DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE FYDUCA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-450-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00510 Y F01-00511.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-OTM-JO-034-2020.  FACTURA 000-001-01-00000126.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES BAJO CUENTA 090101111 CORERSPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3417-2019.  FACTURA # 000-003-01-00050705


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE GRACIAS (LEMPIRA) OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 02 AL 04 DE MARZO CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ARCHIVO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-446-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00516 Y 00518.

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DD-SRC-10-02-2020.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LAS CIUDADES DE GRACIAS (LEMPIRA) OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 02 AL 04 DE MARZO CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ARCHIVO. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-446-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00516.

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-0518 REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE L.139.88 LEMPIRAS CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLEA FAVOR DEL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO BONILLA POR VIAJE QUE REALIZO A LAS CIUDADES DE GRACIAS (LEMPIRA) OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 02 AL 04 DE MARZO CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A PERSONAL DE ARCHIVO. SE REALIZA EL REINTEGRO DEBIDO A QUE NO ABASTECIO EL TOTAL DE LO ASIGNADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-518-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EM LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-461-2020.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-458-2020.  FACTURA # 000-001-01-00041156.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES BAJO CONTRATO SAR-DNAF-011-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-464-2020.  RECIBO # 000-001-04-00000224

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO


title: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES BAJO CONTRATO SAR-DNAF-011-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-465-2020.  RECIBO # 000-001-04-00000223


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-11320 NOMENCLATURA 031 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-469-2020.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-467-2020.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA N-11334 NOMENCLATURA SAR-041 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS DIAS RESTANTES DEL MES DE FEBRERO Y EL MES DE MARZO 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DDD-26-B-2020.

SANDRA MARIBEL ALMENDARES RODRIGUEZ

legalName: SANDRA MARIBEL ALMENDARES RODRIGUEZ

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: RESERVA POR COMPRA DE CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL DOMINIO DEL SAR (SSL WILDCARD.*SAR.GOB.HN) EL CUAL CONSISTE EN CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA SITIOS WEB DEL SAR SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-007-2020.  ORDEN DE COMPRA 04-2020 Y NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2020-012. CUBS: 43231512

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL DOMINIO DEL SAR (SSL WILDCARD.*SAR.GOB.HN) EL CUAL CONSISTE EN CERTIFICADOS DE SEGURIDAD PARA SITIOS WEB DEL SAR SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-007-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001476 POR ORDEN DE COMPRA 04-2020 Y NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2020-012. CUBS: 43231512  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2019 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-470-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00052605.

JOSE ANGEL RAMOS AVILA

legalName: JOSE ANGEL RAMOS AVILA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO + INSPECCION VISUAL DE UPS 93PM MARCA EATON MODULAR DE 100KW DOBLE CONVERSION REDUNDANTE INCLUYE REVISION DEL TRANSFORMADOR Y REVISION DE BANCO DE BATERIAS SON EQUIPOS INSTALADOS EN CENTRO DE DATOS GAM (COLONIA PALMIRA) SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-483-2020.  ORDEN DE COMPRA 387-2019 Y RESOLUCION SAR-DNAF-616-2019.  NOTA: DICHA ORDEN DE COMPRA SE HABIAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3449-2019 DE FECHA 09/12/2019 MISMO QUE NO FUE CARGADO EN SISTEMA DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI.  NOTA: LA ORDEN DE COMPRA FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SOPORTE MOTOGENERADOR Y TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE  MALLA ELECTROESTATICA DE ALTA FRECUENCIA SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-677-2019 MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-436-2020. FACTURA # 000-001-00005899.  ORDEN DE COMPRA 389-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-385-2019.  NOTA: DICHO PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 NO SE EFECTUO POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI MISMO QUE A LA FECHA FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

legalName: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA COLABORADORES DEL SAR  BAJO PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-019-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-336-2020.  RECIBO 01  NOTA: DICHA LICITACION SE HABIAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3313-2019 DE FECHA 04/12/2019 MISMO QUE FUE CARGADO EN SISTEMA CON F-01 03938 EL CUAL ES UNA RESERVA  PERO DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI NO SE LOGRO CARGAR.  NOTA: SE ADJUDICO A TRAVES DE LA RESOLUCION SAR-DNAF-578-2019 DE FECHA 06-11-2019.  NOTA: LA LICITACION FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADJUDICACION PARCIAL DE LICITACION LPN-SAR-014-2019  ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPO LICENCIAS Y SOPORTES INFORMATICOS PARA EL SAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-345-2020.  NOTA: SE CARGA LPS. 809119.94 POR FUENTE 11 F01-00367 Y LPS. 338960.41 POR FUENTE 12 F01-00536.  PAGO DE FACTURAS: 000-003-01-00000300 12.1 RENOVACIÓN DE SOPORTE DATA  PROTECTION SUITE PARA WMWARE LPS. 757992.60 000-003-01-00000301 12.2 RENOVACIÓN DE SOPORTE DATA PROTECTION SUITE BACK UP ENTERPRISE. LPS. 336311.75 000-003-01-00000302 12.3 RENOVACION DE SOPORTE NETWORKER LPS. 103776.00  NOTA: SE HABIA CARGADO CON F01-04262 (RESERVA); PERO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI GESTION 2019 NO SE PUDO CARGAR PARA PAGO.

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO  POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS N° 195R15 8L RADIAL MARCA GOOD YEAR MODELO DURAPLUS PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS TEGUCIGALPA MICROBUS PLACA N-12204 NOMENCLATURA 009 MICROBUS PLACA N-12203 NOMENCLATURA 008 MICROBUS PLACA N-11329 NOMENCLATURA 036 MICROBUS PLACA N-12201 NOMENCLATURA 010 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2804-2019 SAR-DNAF-JDA-3045-2019.  FACTURA # 000-002-01-00012045 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1009-2019 PROCESO 205446 PACC 42151  NOTA: DICHO PAGO SE CARGO EN LA GESTION 2019 NO SE HIZO EFECTIVO DEBIDO AL CIERRE DEL SISITEMA SIAFI  A LA FECHA FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE JUEGOS PARA PINTAR PLASTICO 3/4 7 UNIDADES DE BISAGRAS DE 3 2 PIEZAS DORADO SATINADO Y 12 UNIDADES DE LAMINAS DE PINO 1/4 DE 4X8 (PLYWOOD) SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO (GERARDO LANZA) PARA REALIZAR PINTADO EN LOS EDIFICIOS DE EL SAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-GM-158-2019.  FACTURA 003-005-01-00037601 ORDEN DE COMPRA 384-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-406-2019.  NOTA: EL VALOR DE LA FACTURA ES MENOR AL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL PRECIO DE LA PARTIDA #8 BISAGRAS BAJO DE PRECIO EN RELACION CON LA COTIZACION SEGUN LO MANIFIESTADO EN EL MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3398-2019.  NOTA: DICHA ORDEN DE COMPRA SE HABIAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-3398-2019 DE FECHA 05/12/2019 MISMO QUE FUERON CARGADOS EN SISTEMA CON F-01 04353  PERO DEBIDO AL CIERRE DEL SIAFI NO SE LOGRO CARGAR.  NOTA: LA ORDEN DE COMPRA FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: ASIGNACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL VEHICULO MICROBUS URVAN MARCA NISSAN COLOR GRIS  PLACA N-11333 Y NOMENCLATURA SAR-028 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-003-A-2020.

MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ

legalName: MARIEL JOSELY CASTRO RODRIGUEZ


title: PAGO POR LA  COMPRA DE 240 UNIDADES DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 7AH MODELO GP1272 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-639-2019.  FACTURA # 000-001-01-00005826 ORDEN DE COMPRA 351-2019 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-354-2019. PACC: 79830  NOTA: DICHO PAGO SE CARGO EN LA GESTION 2019 NO SE HIZO EFECTIVO DEBIDO AL CIERRE DEL SISITEMA SIAFI  A LA FECHA FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55000 KM (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-490-2020.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-00541.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 04 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA Y PROCURACION LEGAL DNJ. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-496-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-00542.

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 5 GALONES PARA LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRACO SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-052-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1061-2020 PROCESO DE COMPRA 224036 CUBS: 50202301.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 5 GALONES PARA LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL Y GRACO SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-052-2020.  FACTURA 000-066-01-00017423 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1061-2020 PROCESO DE COMPRA 224036 CUBS: 50202301.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 55000 KM (CAMBIO DE ACEITE) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12195 ASIGNADO AL MOTORISTA MAGDALENO BANEGAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-491-2020.  DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01- 00540.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 03 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-495-2020.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00544

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C ESTADOS UNIDOS CLASE ECONIMICA SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO Y RETORNANDO EL 11 DE MARZO DEL 2020 PARA EL COLABORADOR DAVID FERNANDO PINEDA QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES ACOMPAÑANDO A EQUIPO TECNICO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN LA REVISION DE CIFRAS DE CIERRE 2019 Y EXPECTATIVAS 2020-2021 LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO 2020 EN DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DEFE-07-2020.  ORDEN DE COMPRA 005-2020 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2020-008.  VALOR EXENTO DEL 015 %  L. 18116.00 VALOR GRAVADO                L. 750.00

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C ESTADOS UNIDOS CLASE ECONIMICA SALIENDO EL DIA 08 DE MARZO Y RETORNANDO EL 11 DE MARZO DEL 2020 PARA EL COLABORADOR DAVID FERNANDO PINEDA QUIEN VIAJO CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES ACOMPAÑANDO A EQUIPO TECNICO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EN LA REVISION DE CIFRAS DE CIERRE 2019 Y EXPECTATIVAS 2020-2021 LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS DIAS 09 Y 10 DE MARZO 2020 EN DICHA CIUDAD SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DEFE-07-2020.  ORDEN DE COMPRA 005-2020 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2020-008.  FACTURA # 000-001-01-00006878 VALOR EXENTO DEL 015 %  L. 18116.00 VALOR GRAVADO                L. 750.00


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 7060 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA  DURANTE LOS MESES DE MARZO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-448-2020 SAR-DNAF-JDA-449-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1060-2020 PROCESO 223761.  PRODUCTO EXENTO DEL ISV

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSION DEL SOBRANTE DE LA RESERVA DEBIDO A LA PANDEMIA HUBO MENOS CONSUMO DE AGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1164-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-548-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-548-1-0

description: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE 460 / 7060 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA  DURANTE LOS MESES DE MARZO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-448-2020 SAR-DNAF-JDA-449-2020. PAGO DE FACTURAS: 003-005-01-00150735  003-005-01-00149601 Y 003-005-01-00145592.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1060-2020 PROCESO 223761.  PRODUCTO EXENTO DEL ISV  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 120 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA  DURANTE LOS MESES DE MARZO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-448-2020 SAR-DNAF-JDA-449-2020 SAR-DNAF-JDA-1164-2020  FACTURA # 003-098-01-00001887 L. 1920.60 FACTURA # 003-098-01-00002759 L. 1920.60  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1060-2020 PROCESO 223761.  PRODUCTO EXENTO DEL ISV


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 65000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-492-2020.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 00565.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PROVISTO A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-3315-2019.  FACTURA  # 000-015-01-00014925

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 65000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA N-12203 ASIGNADO AL MOTORISTA IRVING AVILES DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-493-2020.  NOTA: LA ORDEN DE SERVICIO POR EL MANTENIMIENTO DE ESTE VEHICULO ES DE L908.59 SIN EMBARGO SE ESTA APLICANDO UN CREDITO DE L427.91 DEBIDO A UN SOBRANTE EN EL PAGO DEL MANTENIMIENTO (ACEITES) DE LOS VEHICULOS N-11205 Y N-12200 ( DE ACUERDO A LOS RECIBO NUMERO 260130 Y 260131) .   NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00562.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EL DIA 08 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL Y EL DIA 12 DE MARZO VIAJARA CON EL PROPOSITO DE RETORNAR A DICHO PERSONAL HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-IG-IT-051-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00572

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 06 DE MARZO DE 2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL HACIA SANTA BARBARA EL DIA 07 DE MARZO CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A DICHO PERSONAL DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-451-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00574.

JOSE MAURICIO BARAHONA LOPEZ

legalName: JOSE MAURICIO BARAHONA LOPEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR PAD MOUNTED MARCA COOPER MODELO PM225132208 DE 225 KVA Y MANTENIMEINTO DE CONTENIMIENTO DE PASILLO SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-677-2019.  FACTURA # 000-001-01-00005898. ORDEN DE COMPRA 388-2019 REQUERIMIENTO CM-SAR-384-2019.  NOTA: DICHO PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 DEBIDO AL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO SE EFECTUO EN SU MOMENTO A LA FECHA FUE AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: ASIGNACION DE GASTOS DE ALIMENTACION HOSPEDAJE Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS) AL COLABORADOR DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA A PARTIR DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR AL NUEVO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO CONTRATADO PARA LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA CEIBA Y DAR A CONOCER EL ESTATUS DE TODAS LAS GESTIONES QUE ESTAN EN PROCESO ENTREGAR INVENTARIO DE PROVEEDURIA MEDIANTE ACTA PROCESOS DE COMPRA Y SOLICITUDES DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-530-2020.

BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

legalName: BAYRON OSVALDO TORRES MEJIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 35 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-0045-B-220.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1062-2020 PROCESO 226434. PACC 50202301

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 35 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-0045-B-220. FACTURA 000-066-01-00021250.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1062-2020 PROCESO 226434. PACC 50202301  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A DICHO PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.