title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V. por compra de Productos químicos (6 gas ARGON pureza mínima de 99.995% cilindro de 220 PSIG grado de investigación) según OC-031-2020 y o/p-581/2020.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V. por compra de Productos químicos (6 gas ARGON pureza mínima de 99.995% cilindro de 220 PSIG grado de investigación) según OC-031-2020 factura n° 000-001-01-00001555  y o/p-581/2020.


title: SE RESERVA pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (24 unidades de cuaderno único grande plastificado de 400 páginas con forro de alta calidad; 15 unidades de resaltadores fluorescentes punta fina azul (1MM-2MM); 30 unidades de resaltadores gruesos amarillos (3MM-5MM); 100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leizt; 24 unidades de resaltadores gruesos verde (3MM-5MM); 24 unidades de resaltadores gruesos naranja (3MM-5MM); 3 unidades de sello foliador de hasta 7 dígitos; 30 unidades de tijeras de acero inoxidable de 8 de largo) según OC-471-2020 y o/p-590/2020)

currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (24 unidades de cuaderno único grande plastificado de 400 páginas con forro de alta calidad; 15 unidades de resaltadores fluorescentes punta fina azul (1MM-2MM); 30 unidades de resaltadores gruesos amarillos (3MM-5MM); 100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leizt; 24 unidades de resaltadores gruesos verde (3MM-5MM); 24 unidades de resaltadores gruesos naranja (3MM-5MM); 3 unidades de sello foliador de hasta 7 dígitos; 30 unidades de tijeras de acero inoxidable de 8 de largo) según OC-471-2020 factura n° 000-001-01-00014522  y o/p-590/2020)

type: FACT

initiationType: tender


title: SE RESERVA pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (12 unidades de calculadoras para escritorio de 12 dígitos) según OC-472-2020 y o/p-591/2020.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

rationale: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (12 unidades de calculadoras Genial Escrit para escritorio de 12 dígitos negra Mx12V) según OC-472-2020 factura n° 016-001-01-00127971y o/p-591/2020.


title: Pago de papeleria honduras por compras varias solicitadas por el almacen para consumo en el INHGEOMIN segun O.C. 35-1-2-0429-2019 acta de recepcion AG-016-2019 y factura 000-001-01-00031922 incluye montos exentos de impuestos. *Valor pendiente de 2019 por no asignación de cuota y cierre de sistema.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE RESERVA pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Productos de papel y carton (1 resma de carpeta folder de cartulina tamaño carta color azul marino) según OC-473-2020 y o/p-593/2020.

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Productos de papel y carton (1 resma de carpeta folder de cartulina tamaño carta color azul marino) según OC-473-2020 factura n° 000-001-01-00014523  y o/p-593/2020.


title: SE RESERVA pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (60 unidades de lápiz portaminas 0.7 con cuerpo de plástico; 60 unidades de lápiz portaminas 0.5 con cuerpo de plástico; 100 unidades de carpeta de cartón color negro tamaño oficio) según OC-470-2020 y o/p-592/2020)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE REVERSA LA RESERVA DEL F01-681 par pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (60 unidades de lápiz portaminas 0.7 con cuerpo de plástico; 60 unidades de lápiz portaminas 0.5 con cuerpo de plástico; 100 unidades de carpeta de cartón color negro tamaño oficio) según OC-470-2020 y o/p-592/2020 por error en el objeto del gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-681-1-0


title: SE RESERVA pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de Productos de papel y cartón (24 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila resma de 100 unidades; 24 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila resma de 100 unidades) según OC-474-2020 y o/p-594/2020.

rationale: Pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de Productos de papel y cartón (24 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila resma de 100 unidades; 24 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila resma de 100 unidades) según OC-474-2020 factura n° 010-001-01-00124253 y o/p-594/2020.


title: SE RESERVA pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza y productos de papel y carton (60 unidades de lápiz portaminas 0.7 con cuerpo de plástico; 60 unidades de lápiz portaminas 0.5 con cuerpo de plástico; 100 unidades de carpeta de cartón color negro tamaño oficio) según OC-470-2020 y o/p-592/2020

rationale: Pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza y productos de papel y carton (60 unidades de lápiz portaminas BIC 0.7mm #867880 con cuerpo de plástico; 60 unidades de lápiz portaminas ZEBRA Z-GRIP 0.5mm # 6520 con cuerpo de plástico; 100 unidades de carpeta de cartón archivador excecutive color negro tamaño oficio # 202F) según OC-470-2020 factura n° 010-001-01-00124354 y o/p-592/2020


title: Pago a SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A por Primas y Gastos de Seguro (seguro de AUTOMOVIL de INHGEOMIN póliza n° AU-1083167-6950-0 con vigencia del 17 de septiembre de 2020 hasta el 17 de septiembre de 2021) según factura n° 1 y recibo n° 1 y o/p-615/2020.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial enlace garantizado de 60MB correspondiente al mes de septiembre de 2020 según factura n° 056-005-01-00024748 y o/p-614/2020.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago a SEGUROS ATLANTIDA S A por Primas y Gastos de Seguro (Fianza de fidelidad para el cargo del Director Ejecutivo; Fianza de fidelidad para el cargo del Gerente Administrativo; Fianza de fidelidad para el cargo del Jefe de Bienes; Fianza de fidelidad para el cargo del Jefe de Almacén General) según OC-033-2020 y o/p-616/2020.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: Pago a SEGUROS ATLANTIDA S A por Primas y Gastos de Seguro (Fianza de fidelidad para el cargo del Director Ejecutivo; Fianza de fidelidad para el cargo del Gerente Administrativo; Fianza de fidelidad para el cargo del Jefe de Bienes; Fianza de fidelidad para el cargo del Jefe de Almacén General) según OC-033-2020 factura proforma RC-10063-2020 comprobante provisional y o/p-616/2020.


title: Reembolso de peaje por traslado de personal a gira  de inspeccion de exportacion de AGRECASA a Puerto Cortes 15-19 de diciembre de 2019. *Pago pendiente de 2019 por no asignacion de cuota y cierre de sistema.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: MEMORA


title: Pago a RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS por pago de Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales(Acondicionamiento reparación y mantenimiento de áreas del edificio institucional de INHGEOMIN) según factura n° 000-001-01-0000 0068 recibo de Consultor-Contratista con proceso INHGEOMIN-CM-GA-2020-035 del 24 de septiembre de 2020 y o/p-620/2020.

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

legalName: RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA por compra de Repuestos y Accesorios (30 unidades de Tinta EPS T664 mag L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300); 1 unidad de Tóner HP 508A yellow M553N/M553ND/M553X; 1 unidad de Tóner HP 508A cyan M553N/M553ND/M553X; 1 unidad de Tóner HP 508A negro M553N/M553ND/M553X; 30 unidades de Tinta EPS T664 neg L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300; 30 unidades de Tinta EPS T664 neg L110/L200/L210/L350/L355/L555; 30 unidades de Tinta EPS T664 cyan L110/L200/L210/L350/L355/L555; 1 unidad de Tóner HP 80A neg 401N 400/M401/M425) según OC-475-2020 factura proforma con código CECON00005 docto n° 210000455 y o/p-621/2020)


title: Pago de Diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado en vehículo Mitsubishi L200 placa N11376 a personal técnico para realizar una Inspección y Monitoreo Ambiental a mina El Mochito a la Ciudad de Santa Bárbara del 05 al 09 de octubre de 2020 según solicitud n° 6010 solicitud de autorización de combustible y o/p-625/2020 se reserva el dinero y el responsable de la gira se compromete a liquidar y proporcionar la documentación lo más pronto posible.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-728 por pago de Diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado en vehículo Mitsubishi L200 placa N11376 a personal técnico para realizar una Inspección y Monitoreo Ambiental a mina El Mochito a la Ciudad de Santa Bárbara del 05 al 09 de octubre de 2020 según solicitud n° 6010 solicitud de autorización de combustible y o/p-625/2020 se reserva el dinero y el responsable de la gira se compromete a liquidar y proporcionar la documentación lo más pronto posible por sobrante de gira de trabajo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-728-1-0

type: OFICIO


title: Pago de diésel a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en vehículo Mitsubishi L200 placa N11376 en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una Inspección y Monitoreo Ambiental a mina Clavo Rico a la Ciudad de Choluteca del 13 al 16 de octubre de 2020 según solicitud n° 6011 y o/p-629/2020 se reserva el dinero y el responsable de la gira se compromete a liquidar y proporcionar la documentación lo más pronto posible.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

rationale: SE REVERSA F01-732 por pago de diésel a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en vehículo Mitsubishi L200 placa N11376 en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una Inspección y Monitoreo Ambiental a mina Clavo Rico a la Ciudad de Choluteca del 13 al 16 de octubre de 2020 según solicitud n° 6011 y o/p-629/2020 se reserva el dinero y el responsable de la gira se compromete a liquidar y proporcionar la documentación lo más pronto posible por sobrante de gira de trabajo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-732-1-0


title: Pago de diésel a ALAIN DENNIS FUNEZ GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico en vehículo Nissan Frontier placa N11924 para realizar una Inspección y Monitoreo Ambiental a mina Macuelizo a la Ciudad de Quimistan Santa Bárbara del 26 al 30 de octubre de 2020 según solicitud n° 6008 y o/p-633/2020 se reserva el dinero y el responsable de la gira se compromete a liquidar y proporcionar la documentación lo más pronto posible.

rationale: REVERCION PARCIAL DE F01-736 por pago de diésel a ALAIN DENNIS FUNEZ GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico en vehículo Nissan Frontier placa N11924 para realizar una Inspección y Monitoreo Ambiental a mina Macuelizo a la Ciudad de Quimistan Santa Bárbara del 26 al 30 de octubre de 2020 según solicitud n° 6008 y o/p-633/2020 se reserva el dinero y el responsable de la gira se compromete a liquidar y proporcionar la documentación lo más pronto posible por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-736-1-0


title: Pago a ALEX ADALID ARIAS CANALES / LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ por haber cubierto en el turno de día y turno de noche respectivamente en el feriado correspondiente al 15 de septiembre según memorándum USG-038-2020 y OP-634-2020.

LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ

legalName: LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ

ALEX ADALID ARIAS CANALES

legalName: ALEX ADALID ARIAS CANALES


title: Pago a CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV por Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles(cambio de blower Unidad de MAPE; reparación de fuga búsqueda con nitrógeno vacío al sistema carga de refrigerante Jefatura de UPEG; cambio de control remoto complemento de refrigerante R-22 complemento de refrigerante Unidad Registro Minero Catastral; cambio de capacitor complemento de refrigerante reparación de bandeja de drenaje Unidad de Contabilidad; suministro e instalación de refrigerante R-22 filtro línea liquida  complemento de refrigerante Unidad de Fiscalización; cambio de capacitores complemento de refrigerante lavado de bomba condensadora(drenaje)  Gerencia Administrativa) según factura n° 000-001-01-00000682 y o/p-635/2020)

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de diesel por traslado de personal a gira  de inspeccion de exportacion de AGRECASA a Puerto Cortes 8-10 de enero 2020. Sol.#298

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago a NIPRO MEDICAL CORPORATION por Servicios Médicos (150 servicios de laboratorio medico (toma de muestra en sangre análisis y resultado) para la realización de pruebas COVID-19 con las especificaciones técnicas siguientes: detección de anticuerpos IGG e IGM para SAR-VOV-2 NOTA el precio deberá incluir los servicios de laboratorio médico y las visitas a la Institución una vez por semana según OC-036-2020 factura n° 000-001-01-00023616 y OP-636-2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: SE RESERVA pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Repuestos y accesorios (8 paquetes de conectore RJ45 paquete de 25 unidades alta calidad) segun OC-477-2020 y OP-663-2020.

rationale: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Repuestos y accesorios (2 paquetes de conectore RJ45 CAT6 100 paquete de 25 unidades alta calidad) segun OC-477-2020 factura n° 004-001-01-00031853 y OP-663-2020.


title: Pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico en vehículo Nissan Frontier rojo kilometraje 93672 para realizar una Inspección por denuncia ambiental Fiscalía Regional del Ambiente a la Ciudad de Copan Santa Rosa de Copan del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2020 según memorándum UAS-M-29-20 correo de la Fiscalía Regional de Occidente solicitud n° 414 y o/p-639/2020.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de  Productos Alimenticios Y Bebidas(500 bolsas de café expreso americano bolsa de 12onz; 625 paquetes de azúcar normal en sobres individuales bolsa de 150 unidades; 21 paquetes de bolsa de churro de papas grande 15 onza; 125 unidades de consomé de res bote (330-440 gr); 125 unidades de consomé de pollo bote (880-920 gr); 375 onzas de aceite de cocina girasol con soya galón; 250 unidades de manteca clover Brand de una libra; 250 unidades de jugo de naranja sula select con pulpa envase de 1750ml; 250 paquetes de néctar del monte sabor pera paquete de 24 unidades; 250 unidades de galletas Ritz original 259.2gr; 250 bote de salsa de tomate 25-30oz; 56 caja de pasta de tomate caja de 48 unidades según OC-476-2020 factura n° 000-002-01-00020079 y OP-640-2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de saldo a favor a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por peaje en gira de trabajo en traslado de personal tecnico para realizar una inspeccion y Monitoreo en acompañamiento al Ministerio Publico en la Mina San Andres a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 01 al 03 de septiembre de 2020 segun liquidacion n° 317 solicitud n° 408 y o/p-645/2020.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (750 cajas de harina para panqueques 375-420gr; 250 cajas de café de cereal de maíz de 656-900gr; 375 bolsas de leche milex clásica en polvo 2200gr) según OC-476-2020 factura n° 000-002-01-00020079 y OP-640-2020.


title: Pago a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO peaje por gira de trabajo en traslado de personal tecnico para realizar una Inspeccion de Campo por denuncia a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 29 de septiembre al 01 de octubre de 2020 segun liquidacion n° 321 solicitud n° 414 y o/p-646-2020.


title: Pago a ALAN OMAR MADRID por Servicios Jurídicos en concepto de pago de honorarios profesionales en Autorización escritura de remedida reclasificación y donación de un inmueble en colonia Loma Linda Norte según memorándum SG-52-2020 y memorándum DE-038-2020 recibo por honorarios n° 000-001-04-00 n° 000187 y o/p-648/2020

ALAN OMAR MADRID

legalName: ALAN OMAR MADRID

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-752-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-752-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de diésel a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico en vehículo Nissan Frontier placa N 11924 para realizar una Inspección por denuncia en acompañamiento al Ministerio Publico al Municipio de Trojes en el Departamento del Paraíso del 15 al 17 de octubre de 2020 según solicitud n° 420 y o/p-650/2020


title: Pago de diesel por traslado de personal de fiscalizacion a gira  de inspeccion de exportacion de MINOSA a Santa Rosa de Copan 22-24 de enero 2020. Sol.#307

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago de diesel por traslado de personal de fiscalizacion a gira  de inspeccion de exportacion de AMPAC a Puerto Cortes 26-30 de enero 2020. Sol.#310


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :35 GA :1 F-01: 791-1-0 - SE RESERVA pago a CASH BUSINESS S. DE R.L por compra de Repuestos y accesorios (2 unidades de cartucho de tinta HP 951XL CN048AL amarillo; 2 unidades de cartucho de tinta HP 950XL CN045AL negro; 2 unidades de cartucho de tinta HP 951XL CN046AL cyan; 2 unidades de cartucho de tinta HP 951XL CN047AL magenta) segun OC-478-2020 y OP-674-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-791-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-791-1-0


title: SE RESERVA pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV / K-DIPROVA por compra de productos de papel y carton (100 unidaddes de papel toalla pequeño) segun OP-480-2020 memorandun DAG-032-2020 y OP-678-2020.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Pago a K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV / K-DIPROVA por compra de productos de papel y carton (100 unidaddes de papel toalla Carmessi 60 pequeño) segun memorandun DAG-032-2020 OC-480-2020 factura n° 000-001-01-15134109  recibo n° 3049  y OP-678-2020.


title: SE RESERVA pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / REDIPO por compra de productos de papel y carton (100 bolsas de servilleta de papel de doble hoja cuadrada 100 unidades) segun OC-479-2020 memorandum DAG-032-2020 y OP-677-2020.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / REDIPO por compra de productos de papel y carton (100 bolsas de servilleta de papel de doble hoja cuadrada 100 unidades) segun OC-479-2020 factura n° 000-001-01-00007701 recibo n° 001416 memorandum DAG-032-2020 y OP-677-2020.


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial enlace garantizado de 60MB correspondiente al mes de octubre de 2020 según factura n° 056-005-01-00027021 y o/p-679/2020.


title: Pago de saldo a favor a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por peaje en gira de trabajo en traslado de personal tecnico a realizar una inspeccion de monitoreo ambiental a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 03 al 06 de marzo de 2020 segun liquidadcion n° 292 solicitud n° 375 y OP- 680-2020.


title: Pago de saldo a favor a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por peaje en gira de trabajo por traslado de personal tecnico para realizar una inspeccion de exportacion a la Cia. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Santa Barbara Santa Barbara del 03 al 06 de marzo de 2020 segun liquidacion n° 311 solicitud n° 372 y OP-681-2020.


title: Pago de saldo a favor a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por peaje en gira de trabajo en traslado de personal tecnico para realizar una Inspeccion de exportacion a la Cia. Minerales de Occidente S. A. / INHGEOMIN a la Ciudad de San Pedro Sula Cortes del 08 al 09 de marzo de 2020 segun liquidacion n° 310 solicitud n° 386 y OP-683-2020.


title: Pago de saldo a favor a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por peaje en gira de trabajo en traslado de personal tecnico para realizar una inspeccion en acompañamiento dal Ministerio Publico a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 07 al 10 de agosto de 2020 segun liquidacion n° 315 y OP-682-2020.


title: Reembolso de valor de peaje por traslado de personal de fiscalizacion a gira  de inspeccion de exportacion de MINOSA a San Pedro Sula Cortes 16-17 de diciembre de 2019.. Sol.#232


title: SE RESERVA pago a REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. por compra de Equipos para Computación (1 unidad de equipo de infraestructura tecnológica RACK) según OC-483-2020 y o/p-686/2020)

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. por compra de Equipos para Computación (1 unidad de equipo de infraestructura tecnológica RACK) según OC-483-2020 factura n° 000-003-01-00000877 recibo n° 9491 y o/p-686/2020)


title: Pago a SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ / CV ARQUITECTURA por compra de equipo de oficina(9 unidades de aires acondicionado con capacidad de 12000 BTU marca UNITEC SEER 13 incluye materiales varios; 4 unidades de aires acondicionado con capacidad de 24000 BTU marca UNITEC SEER 15; 1 unidad de aires acondicionado con capacidad de 36000 BTU evaporadora maraca RHEEM americana y condensadora marca LENOX americana y 7 unidades de desmontaje de aires acondicionados existentes en mal estado según OC-40-2020 factura n° 000-001-01-00000002 y OP-684-2020.

SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ

legalName: SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SE RESERVA pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipos para Computación (1 unidad de equipo de infraestructura tecnológica SERVIDORES; 1 unidad de equipo de infraestructura tecnológica STORAGE) según OC-482-2020 y o/p-687/2020.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipos para Computación (1 unidad de equipo de infraestructura tecnológica SERVIDOR DELL POWEREDGE R440; 1 unidad de equipo de infraestructura tecnológica STORAGE ALMACENAMIENTO DELL NX440 ) según OC-482-2020 factura proforma n°  1669138 y o/p-687/2020.


title: SE RESERVA pago a COMPONENTES EL ORBE SA por compra de Equipos para Computación (1 unidad de equipo de redes y telecomunicaciones ENRUTADOR) según OC-485-2020 y o/p-689/2020)

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: Pago a COMPONENTES EL ORBE SA por compra de Equipos para Computación (1 unidad de equipo de redes y telecomunicaciones ENRUTADOR CISCO MODELO SLM2048PT ) según OC-485-2020 factura proforma n° 2020-012 recibo n° 372 y o/p-689/2020)


title: SE RESERVA pago a COMPONENTES EL ORBE SA por compra de Equipos para Computación (1 unidad de equipo de redes y telecomunicaciones FIREWALL) según OC-481-2020 y o/p-688/2020)

rationale: Pago a COMPONENTES EL ORBE SA por compra de Equipos para Computación (1 unidad de equipo de redes y telecomunicaciones FIREWALL CISCO MODELO ASA5516-FPWR-K9 ) según OC-481-2020 factura proforma n° 2020-013 recibo n° 373 y o/p-688/2020.


title: SE RESERVA pago a REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. por compra de Equipos para Computación (1 unidad de equipo de redes y telecomunicaciones SWITCH) según OC-484-2020 y o/p-690/2020)

rationale: Pago a REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. por compra de Equipos para Computación (1 unidad de equipo de redes y telecomunicaciones SWITCH) según OC-484-2020 factura n° 000-003-01-00000879 recibo n° 9493  y o/p-690/2020)


title: SE RESERVA pago a NIPRO MEDICAL CORPORATION por compra de Material Médico Quirúrgico Menor (300 cajas de mascarillas descartables caja de 50 unidades) según OC-486-2020 y o/p-691/2020.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago a NIPRO MEDICAL CORPORATION por compra de Material Médico Quirúrgico Menor (300 cajas de mascarillas descartables caja de 50 unidades) según OC-486-2020 factura n° 000-001-01-00024510 y o/p-691/2020.


title: Pago a DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA /LITOGRAFIA SHALOM Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (20 talonarios de orden de combustible tamaño media carta con original y copia en papel químico; 50 talonarios de recibo de pago tamaño carta original y dos copias en papel químico) según factura n° 000-001-01-00001389 recibo n° 000812 y o/p-692/2020.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Reembolso de peaje por traslado de personal de fiscalizacion a gira  de inspeccion de exportacion de MINOSA a Santa Rosa de Copan 8-10 de enero 2020. Sol.#232


title: Pago de saldo a favor a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por peaje en gira de trabajo en traslado de personal tecnico a realizar un Monitoreo ambiental a Mina El Mochito a la Ciudad de Las Vegas Santa Barbara del 05 al 09 de octubre de 2020 segun liquidacion n° 332 solicitud n° 417 y o/p-695-2020.


title: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L por compra de Repuestos y Accesorios (4 cajas de cable UTP categoría 6; 2 cajas de cable de teléfono de 4 hilos RJ 11; 200 unidades de canaletas de 2¿ de lance y 10 unidades cajas para RJ 11) según factura n° 000-001-01-00035488 recibo n° 44812 y o/p-693/2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V & R por Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte (revisión y diagnostico técnico mecánico de los vehículos tipo Pick Up 4x4 y motocicleta: Nissan Frontier NP300 año 2017; Mazda BT50 año 2014; Mitsubishi L200 blanco año 2015; Mitsubishi L200 azul año 2015; KMF Motocicleta año 2017 según factura n° 000-001-01-00000312 y o/p-696/2020)

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos Químicos (3 unidades de hidróxido de amonio pureza de 28% presentación de 2.5L CAS 1336-21-6 formula NH40H grado reactivo; 6 unidades de ácido nítrico pureza de 65% presentación de 2.5L CAS HN03 grado reactivo; 2 unidades de ácido fosfórico pureza de 86.2% presentación de 2.5L CAS 7664-38-2 formula H3P04 grado reactivo; 1 unidad de Edta sal di sódica 500g grado reactivo CAS 6381-92-6; 8 unidades de ácido clorhídrico 365-38% grado reactivo 2.5L CAS 7647-01-0) según factura n° 000-002-01-0006820 comprobante de entrega n° 057-2020 09-2020 y o/p-694/2020.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 35100-Productos Químicos


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial enlace garantizado de 60MB correspondiente al mes de noviembre de 2020 según factura n° 056-005-01-00028203 recibo n° 1164273 y o/p-728/2020.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO


title: Reembolso de peaje por traslado de personal de fiscalizacion a gira  de inspeccion de exportacion de MINOSA a Santa Rosa de Copan 22-24 de enero 2020. Sol.#248


title: Pago a KATHERINE VANESSA CANALES FUNES por Servicios médicos primer pago de dos (honorarios profesionales por servicios médicos bajo la modalidad de consultoría para la contratación de un doctor en medicina general debidamente colegiado con duración de dos meses) según OC-041-2020 oficio INHGEOMIN-085-2020 factura n° 000-001-01-00000001 y OP-706-2020.

KATHERINE VANESSA CANALES FUNES

legalName: KATHERINE VANESSA CANALES FUNES


title: Pago de saldo a favor a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por peaje en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Inspección de DAC-2019 a la Ciudad de La Ceiba Atlántida del 09 al 13 de marzo de 2020 según liq-314 sol-387 y o/p-710/2020.


title: Pago a KATHERINE VANESSA CANALES FUNES por Servicios médicos segundo y ultimo pago (honorarios profesionales por servicios médicos bajo la modalidad de consultoría para la contratación de un doctor en medicina general debidamente colegiado con duración de dos meses) según OC-041-2020 oficio INHGEOMIN-085-2020 factura n° 000-001-01-00000001 y OP-706-2020.


title: Pago de saldo a favor a ALAIN DENNIS FUNEZ GOMEZ por peaje en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar un Monitoreo Ambiental a la Mina Macuielizo a la Ciudad de Santa Bárbara Santa Bárbara del 26 al 30 de octubre de 2020 según liq-337 sol-425 y o/p-711/2020.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de saldo a favor a ITALO RAMIREZ GALO por peaje en gira de trabajo en traslado de personal para realizar una entrega de víveres en emergencia por el paso de la tormenta tropical ETA al departamento de Ocotepeque sede en Gracias del 08 al 09 de noviembre de 2020 según circular RRHH-12-2020 solicitud n° 430 liquidación n° 341 y o/p-712/2020

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de Diésel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una entrega de víveres en emergencia por el paso de la tormenta tropical ETA al departamento de Ocotepeque sede en Gracias del 08 al 09 de noviembre de 2020 según circular RRHH-12-2020 solicitud n° 430 liquidación n° 481 y o/p-713/2020


title: Pago de Diésel a ALAIN DENNIS FUNEZ GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una entrega de víveres en emergencia por el paso de la tormenta tropical ETA al departamento de Ocotepeque sede en Gracias del 07 al 09 de noviembre de 2020 según circular RRHH-12-2020 solicitud n° 434 liquidación n° 484 y o/p-714/2020


title: Pago de Diésel a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una entrega de víveres en emergencia por el paso de la tormenta tropical ETA al departamento de Ocotepeque sede en Gracias del 08 al 09 de noviembre de 2020 según circular RRHH-12-2020 solicitud n° 431 liquidación n° 482 y o/p-716/2020

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de saldo a favor a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por peaje en gira de trabajo en traslado de personal para realizar una entrega de víveres en emergencia por el paso de la tormenta tropical ETA al departamento de Ocotepeque sede en Gracias del 08 al 09 de noviembre de 2020 según circular RRHH-12-2020 solicitud n° 431 liquidación n° 340 y o/p-715/2020


title: Pago de Diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de campo a la Ciudad de Santa Bárbara Santa Bárbara del 10 al 12 de noviembre de 2020 según solicitud n° 429 liquidación n° 483 y o/p-718/2020

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: SE RESERVA Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por compra de Repuestos y Accesorios (70 unidades de botella EPSON T664120 negro; 50 unidades de botella EPSON T664320 magenta; 50 unidades de botella EPSON T664420 amarillo; 50 unidades de botella EPSON T664220 cyan) según OC-488-2020 y o/p-719/2020.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Pago a COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV por compra de Repuestos y Accesorios (70 unidades de botella EPSON T664120 664 negro; 50 unidades de botella EPSON T664320 664 magenta; 50 unidades de botella EPSON T664420 664 amarillo; 50 unidades de botella EPSON T664220 664 cyan) según OC-488-2020 factura n° 001-001-01-00009403 comprobante de recibido de caja n° 001220 y o/p-719/2020.


title: SE RESERVA Pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por compra de Repuestos y accesorios (1 unidad de Tóner HP 410A magenta; 1 unidad de Tóner HP 410A negro; 2 unidades de Tóner HP 80A CF280A negro; 1 unidad de Tóner HP 126A CE312A amarillo; 1 unidad de Tóner HP 126A CE311A cyan; 1 unidad de Tóner HP 126A CE310A negro; 1 unidad de Tóner HP 126A CE313A magenta; 1 unidad de Tóner HP CE285A negro) según OC-489-2020 y o/p-720/2020.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por compra de Repuestos y accesorios (1 unidad de Tóner HP CF413A magenta; 1 unidad de Tóner HP CF410A negro; 2 unidades de Tóner HP 80A CF280A negro; 1 unidad de Tóner HP 126A CE312A amarillo; 1 unidad de Tóner HP 126A CE311A cyan; 1 unidad de Tóner HP 126A CE310A negro; 1 unidad de Tóner HP 126A CE313A magenta; 1 unidad de Tóner HP CE285A negro) según OC-489-2020 factura PROFORMA  n° 000-34 y o/p-720/2020.


title: Pago de saldo a favor a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por peaje en gira de trabajo en traslado de personal para realizar una inspección de campo a la Ciudad de Santa Bárbara Santa Bárbara del 10 al 12 de noviembre de 2020 según solicitud n° 429 liquidación n° 342 y o/p-717/2020


title: Reembolso de gasto de peaje por gira  de inspeccion de exportacion de AMPAC a Puerto Cortes 25 de enero al 2 de febrero de 2020. Sol.#25


title: SE RESERVA Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA VALENCIA por compra de Productos de papel y cartón (200 resmas de papel bond tamaño carta color blanco resma de 500 hojas; 50 resmas de papel bond tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas; 50 resmas de papel bond tamaño legal color blanco resma de 500 hojas) según OC-490-2020 y o/p-721/2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA VALENCIA por compra de Productos de papel y cartón (200 resmas de papel bond tamaño carta color blanco resma de 500 hojas; 50 resmas de papel bond tamaño oficio color blanco resma de 500 hojas; 50 resmas de papel bond tamaño legal color blanco resma de 500 hojas) según OC-490-2020 factura n° 000-001-01-00015001y o/p-721/2020.


title: SE RESERVA Pago a REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA por compra de Llantas y Cámaras de Aire (12 unidades de llanta n° 255/70R16 radial 8L semitractora tipo A) según OC-493-2020 y o/p-724/2020.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Pago a REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA por compra de Llantas y Cámaras de Aire (12 unidades de llanta n° 255/70R16 radial 8L semitractora tipo A) según OC-493-2020 factura n° 006-001-01-00008868 y o/p-724/2020.


title: SE RESERVA Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (30 bolsas de café expreso americano bolsa de 12oz; 20 unidades de azúcar moreno de 1800gs) según OC-491-2020 y o/p-722/2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (30 bolsas de café expreso americano bolsa de 12oz; 20 unidades de azúcar moreno de 1800gs) según OC-491-2020 factura n° 000-001-01-00035802 recibo n° 44982 y o/p-722/2020.


title: SE RESERVA Pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L. por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (10 litros de agua purificada embotellada en envase de 500ml a 999ml paquete de 24 unidades) según OC-492-2020 y o/p-723/2020.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L. por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (10 litros de agua purificada embotellada en envase de 500ml a 999ml paquete de 24 unidades) según OC-35-1-2-0492-2020 factura n° 000-001-01-00698848 y o/p-723/2020.


title: Pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por compra de combustibles(Diésel) para el abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN según memorándum de Servicios Generales USG- 048-2020-USG-049-2020 factura n° 001-002-01-00060595 recibo n° 3119 y o/p-726/2020.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SE RESERVA Pago a ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT por compra de Llantas y Cámaras de Aire (20 unidades de llanta n° 245/70R16 radial 8L tipo A) según OC-494-2020 y o/p-725/2020.

rationale: Pago a ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por compra de Llantas y Cámaras de Aire (20 unidades de llanta n° 245/70R16 radial 8L tipo A GOOD-R-00221Goodyear) según OC-35-1-12-0494-2020 factura n° 000-002-01-00021439 y o/p-725/2020.


title: SE RESERVA Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de productos químicos (50 unidades de cloro liquido hipoclorito de sodio de 3-5% de uso doméstico bote de un galón); elementos de limpieza y aseo personal (5 paquetes de paste verde para losa; 50 unidades de pana de jabón para losa; 30 unidades de mecha de trapeador; 12 unidades de escoba completa; 12 unidades de trapeador completo y 6 unidades de recogedor de basura); productos de material plástico(150 unidades de bolsa negra para basura grande; 150 unidades de bolsa negra para basura mediana) según OC-495-2020 y o/p-727/2020

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de productos químicos (50 unidades de cloro liquido hipoclorito de sodio de 3-5% de uso doméstico bote de un galón); elementos de limpieza y aseo personal (5 paquetes de paste verde para losa; 50 unidades de pana de jabón para losa; 30 unidades de mecha de trapeador; 12 unidades de escoba completa; 12 unidades de trapeador completo y 6 unidades de recogedor de basura); productos de material plástico(150 unidades de bolsa negra para basura grande; 150 unidades de bolsa negra para basura mediana) según OC-495-2020 factura n° 000-002-01-00020304 y o/p-727/2020


title: SE RESERVA Pago a DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL por compra de productos químicos (50 unidades de amonio cuaternario grado de 5 generación galón); elementos de limpieza y aseo personal (40 bolsas de detergente en polvo con aroma bolsa de 2.5 kilos gramos) según OC-496-2020 y o/p-728/2020.

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: Pago a DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL por compra de productos químicos (50 galones de amonio cuaternario grado de 5 generación galón sanicovid concentrado-leop); elementos de limpieza y aseo personal (40 unidades de detergente en polvo industrial 20k/leoplast con aroma bolsa de 2.5 kilos gramos) según OC-35-1-2-0496-2020 factura n° 000-001-01-00009412 y o/p-728/2020.


title: SE RESERVA Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Repuestos y accesorios (20 unidades de memoria USB de 32GB); Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza(20 unidades de bandeja plástica lateral para correspondencia de 3 depósitos tamaño carta; 50 cajas de bolígrafo de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades; 4 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos verde (3MM-5MM) caja de 12 unidades; 5 bolsas de gomas elásticas o hules gruesos n° 33; 2 galones de pegamento blanco; 5 unidades de sello foliador de 7 dígitos; 5 bolsas de gomas elásticas o hules gruesos n° 64; 50 unidades de carpeta tipo folder plastificada tamaño carta con clip giratorio color azul; 10 unidades de engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 200 hojas; 5 bolsas de gomas elásticas o hules delgados n° 18; 50 unidades de pegamento en barra de 20 a 39 gramos; 100 paquetes de chinchetas y tachuelas (push) pins de colores yproductos de papel y carton(50 paquetes de cubo de notas adhesivas 5x5 cms cuatro colores de 400 páginas) según OC-497-2020 y o/p-729/2020

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Repuestos y accesorios (20 unidades de memoria USB de 32GB); Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza(20 unidades de bandeja plástica lateral para correspondencia de 3 depósitos tamaño carta; 50 cajas de bolígrafo de tinta de aceite punta mediana color negro caja de 12 unidades; 4 cajas de resaltadores fluorescentes gruesos verde (3MM-5MM) caja de 12 unidades; 5 bolsas de gomas elásticas o hules gruesos n° 33; 2 galones de pegamento blanco; 5 unidades de sello foliador de 7 dígitos; 5 bolsas de gomas elásticas o hules gruesos n° 64; 50 unidades de carpeta tipo folder plastificada tamaño carta con clip giratorio color azul; 10 unidades de engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 200 hojas; 5 bolsas de gomas elásticas o hules delgados n° 18; 50 unidades de pegamento en barra de 20 a 39 gramos; 100 paquetes de chinchetas y tachuelas (push) pins de colores yproductos de papel y carton(50 paquetes de cubo de notas adhesivas 5x5 cms cuatro colores de 400 páginas) según OC-497-2020 factura n° 000-001-01-00035764 recibo n° 44962 y o/p-729/2020


title: Pago de Diésel a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes del 25 al 29 de noviembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 446 y o/p-732/2020

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE EL F01-892 po pago de Diésel a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes del 25 al 29 de noviembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 446 y o/p-732/2020 por sobrante de combustible en la gira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-892-1-0


title: Pago de diésel a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una Inspección de embarque a la Cía. American Pacific Honduras S. A. / AMPAC a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 05 al 08 de diciembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 450 liquidación n° 343 y o/p-735/2020


title: Pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una Inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 08 al 12 de diciembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 454 liquidación n° 473 y o/p-741/2020

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-901 por pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una Inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 08 al 12 de diciembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 454 liquidación n° 473 y o/p-741/2020 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-901-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-901-1-0


title: Pago de diésel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una Inspección de embarque (oro dore) a la Cía. Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a la Ciudad de Santa Rosa de Copan o San Pedro Sula del 07 al 09 de diciembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 455 liquidación n° 341 y o/p-738/2020


title: Pago de diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una Inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 12 al 16 de diciembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 459 liquidación n° 342 y o/p-745/2020


title: Pago de diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una Inspección de embarque a la Cía. Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a la Ciudad de La Unión Copan del 25 al 27 de diciembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 458 liquidación n° 342 y o/p-758/2020


title: Pago de diésel a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una Inspección de embarque a la Cía. American Pacific Honduras S. A. / AMPAC a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 20 al 23 de diciembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 452 liquidación n° 343 y o/p-752/2020


title: Pago de diésel a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo para realizar una Inspección de embarque a la Cía. Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 22 al 24 de diciembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 457 liquidación n° 340 y o/p-755/2020


title: Pago de diésel a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una Inspección de embarque a la Cía. Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 17 al 21 de diciembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 456 liquidación n° 341 y o/p-748/2020


title: Pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una Inspección de embarque a la Cía. Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a la Ciudad de La Unión Santa Rosa Copan del 28 al 30 de diciembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 453 liquidación n° 473 y o/p-761/2020


title: SE RESERVA Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (50 unidades de cinta duck tape café de 2 hasta 100 yardas de largo para sellar; 100 unidades de lápiz borrador) Productos de papel y cartón (20 cajas de carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional caja de 25 unidades) según OC-498-2020 y o/p-762-2020

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (50 unidades de cinta duck tape café de 2 hasta 100 yardas de largo para sella  cafer; 100 unidades de lápiz borrador pelikan) Productos de papel y cartón (20 cajas de carpeta pendaflex colgante tamaño t/oficio color verde tradicional caja de 25 unidades) según OC-498-2020 factura n° 015-003-01-00235864 y o/p-762-2020


title: SE RESERVA Pago a CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (100 unidades de cinta adhesiva pega doble) según OC-500-2020 y o/p-763-2020

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

rationale: Pago a CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (100 unidades de cinta adhesiva pega doble cara roll 24MMX2.53MM) según OC-35-1-2-0500-2020 factura n° 000-001-01-00001352 y o/p-763-2020


title: SE RESERVA Pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (50 unidades de tape trasparente de 2 hasta 75 yardas de largo; 10 cajas lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada paquete de 12 unidades; 100 unidades de sacapuntas manual de 1 orificio metálico; 100 cajas de clip estándar pequeño color plateado caja de 100 unidades; 20 unidades de pegamento en liquido blanco de 201 hasta 250 gramos; 20 unidades de pegamento en liquido transparente de 201 hasta 250 gramos; 60 unidades de carpeta plástica tamaño carta expandible de 7 a 13 espacios; 100 cajas de clip jumbo color plateado caja de 100 unidades; 50 cajas de fastenes metálico de 8 cms color plateado caja de 50 unidades; 50 unidades de masking tape de 1 x hasta 40 yardas de largo) productos de papel y cartón(100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leizt; 100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio) según OC-501-2020 y o/p-764-2020

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago a PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (50 unidades de tape trasparente de 2 hasta 75 yardas de largo; 10 cajas lápiz para dibujo HB con goma de borrar incorporada paquete de 12 unidades; 100 unidades de sacapuntas manual de 1 orificio metálico; 100 cajas de clip estándar 33MM pequeño color plateado caja de 100 unidades; 20 unidades de pegamento en liquido blanco de 201 hasta 250 gramos; 20 unidades de pegamento (silicon)en liquido transparente de 201 hasta 250 gramos; 60 unidades de carpeta plástica maletin  tamaño carta expandible de 7 a 13 espacios; 100 cajas de clip jumbo color plateado caja de 100 unidades; 50 cajas de fastenes metálico de 8 cms color plateado caja de 50 unidades; 50 unidades de masking tape de 1 x hasta 40 yardas de largo) productos de papel y cartón(100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño carta tipo leizt; 100 unidades de carpeta archivadora de cartón color negro tamaño oficio) según OC-501-2020 factura n° 010-001-01-00127815 y o/p-764-2020


title: SE RESERVA Pago a INVERSIONES VARIAS por compra de Productos de papel y cartón (100 paquetes de papel higiénico Scott jumbo para dispensador; 100 rollos de papel toalla Scott para dispensador) según OC-048-2020 y o/p-770/2020)

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: Pago a INVERSIONES VARIAS por compra de Productos de papel y cartón (100 paquetes de papel higiénico Scott jumbo para dispensador; 100 rollos de papel toalla Scott para dispensador) según OC-048-2020 factura n° 003-001-01-00001216 y o/p-770/2020.


title: SE RESERVA Pago a MODEX-RB S.A. DE C.V. por prendas de vestir (124 camisas tipo polo con diseño del logo institucional bordado a color; 124 camisas de vestir manga larga con diseño del logo institucional bordado a color; 50 chumpas con gorro con diseño del institucional bordado a color) según OC-052-2020 y o/p-771/2020.

MODEX-RB S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA JUAN LINDO RESIDENCIAL DE LA MINISTAS

legalName: MODEX-RB S.A. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago a MODEX-RB S.A. DE C.V. por prendas de vestir (124 camisas tipo polo con diseño del logo institucional bordado a color en pectoral tamaño 7*7; 124 camisas de vestir manga larga con diseño del logo institucional bordado a color en pectoral tamaño 7*7; 50 chumpas con gorro con diseño del institucional bordado a color en pectoral tamaño 7*7) según OC-052-2020 factura n° 000-001-01-00000865 y o/p-771/2020.


title: Pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de productos de material plástico (1000 unidades de tubos de ensayo de polipropileno 17x100) según OC-049-2020 factura n° 000-001-01-00002010 y o/p-772/2020.

streetAddress: COL. LAS COLINAS


title: Pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de productos químicos (33 frascos de acetato de amonio cristal grado reactivo 500G) según OC-047-2020 factura n° 000-001-01-00002013 y o/p-773/2020.


title: Pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de productos químicos (2 frascos de L-cisteína clorhidrato 100 gramos grado reactivo) según OC-046-2020 factura n° 000-001-01-00002012 y o/p-774/2020.


title: Pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de productos químicos (2 frascos de etanol al 99% 4 litros grado reactivo) según OC-045-2020 factura n° 000-001-01-00002011 y o/p-775/2020.


title: Pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una Inspección de Monitoreo ambiental y denuncia a Mina San Andres a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 30 de noviembre al 05 de diciembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 444 y o/p-783/2020.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-943 por pago de diésel a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una Inspección de Monitoreo ambiental y denuncia a Mina San Andres a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 30 de noviembre al 05 de diciembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 444 y o/p-783/2020 por sobrante de combustible en la gira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-943-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-943-1-0


title: Pago de diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una Inspección de DAC a la Ciudad de Danli del 30 de noviembre al 04 de diciembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 460 liquidación n° 342 y o/p-785/2020.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-945 por pago de diésel a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una Inspección de DAC a la Ciudad de Danli del 30 de noviembre al 04 de diciembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 460 liquidación n° 342 y o/p-785/2020 por sobrante de combustible en la gira.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-945-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-945-1-0


title: Pago a LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA / DISTRIBUIDORA GEDEON por compra de Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (1 unidad de Termo nebulizador para el proceso de fumigacion y desinfeccion para las instalaciones del INHGEOMIN ) según OC-050-2020 factura n° 000-001-01-00000447 y o/p-776/2020.

LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

legalName: LUIS GUSTAVO RIVERA LEIVA

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)


title: Pago de diésel a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una Inspección de DAC al Departamento de Cortes del 07 al 11 de diciembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 451 liquidación n° 340 y o/p-787/2020.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-947 por pago de diésel a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una Inspección de DAC al Departamento de Cortes del 07 al 11 de diciembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 451 liquidación n° 340 y o/p-787/2020 por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-947-1-0


title: SE RESERVA Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por compra de Repuestos y Accesorios (2 unidades de cinta para impresora de tarjeta plástica EVOLIS HIGH TRIST color YMCKO 200 print /roll; 1 unidad de cinta para impresora de tarjeta plástica EVOLIS HIGH TRIST color MONOCHROME 2000 print /roll; 1 unidad de cinta para impresora de tarjeta plástica EVOLIS HIGH TRIST color HOLOGRAM GENUINE GLOBES 400 print /roll) según OC-057-2020 y o/p-791/2020

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Pago a CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. por compra de Repuestos y Accesorios (2 unidades de cinta para impresora de tarjeta plástica EVOLIS HIGH TRIST color YMCKO 200 print /roll; 1 unidad de cinta para impresora de tarjeta plástica EVOLIS HIGH TRIST color MONOCHROME 3000 print /roll; 1 unidad de cinta para impresora de tarjeta plástica EVOLIS HIGH TRIST color HOLOGRAM GENUINE GLOBES 400 print /roll) según OC-057-2020 factura PROFORMA 2020-INM-00001 y o/p-791/2020


title: SE RESERVA Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos químicos (260 botes de alcohol desinfectante como insumo de bioseguridad solicitada por el jefe del almacén general de INHGEOMIN según memorándum DAG-041-2020) según OC-505-2020 y o/p-792/2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: Pago a YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por compra de Productos químicos (260 botes de alcohol desinfectante como insumo de bioseguridad solicitada por el jefe del almacén general de INHGEOMIN según memorándum DAG-041-2020) según OC-505-2020 factura n° 000-002-01-00020328 y o/p-792/2020.


title: Pago de diésel a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal para realizar una Inspección de Monitoreo ambiental a Choluteca del 14 al 18 de diciembre de 2020 según planificación de giras de cada Unidad técnica solicitud n° 449 liquidación n° 343 y o/p-789/2020.


title: SE RESRVA Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA VALENCIA por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (4 cajas de resaltadores fluorescentes punta fina naranja; 4 cajas de resaltadores fluorescentes punta fina azul; 50 unidades de tijera de acero inoxidable de 8 de largo; 4 cajas de resaltadores fluorescentes punta fina rosado; 30 unidades de engrapadora estándar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas; Productos De Papel y Cartón(5 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color rojo; 5 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color morado; 5 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color azul marino; 5 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color anaranjado) según OC-0503-2020 y o/p-790/2020.

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUIDORA VALENCIA por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (4 cajas de resaltadores fluorescentes punta fina naranja; 4 cajas de resaltadores fluorescentes punta fina azul; 50 unidades de tijera de acero inoxidable de 8 de largo; 4 cajas de resaltadores fluorescentes punta fina rosado; 30 unidades de engrapadora estándar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas; Productos De Papel y Cartón(5 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color rojo; 5 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color morado; 5 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color azul marino; 5 resmas de carpeta folder de cartulina tamaño carta color anaranjado) según OC-0503-2020 factura n° 000-001-01-00015000 y o/p-790/2020.


title: SE RESERVA Pago a INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. por compra de productos de material plástico (40 unidades de bote dispensador de pistola de 500ml; 100 unidades de botes plásticos con atomizador para alcohol de 500ml y  Productos ferrosos(3 unidades de dispensador de metal de pedal para bote de gel como insumo de bioseguridad) según OC-054-2020 y o/p-794/2020.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA EL BANCO CALLE SANTA CRISTINA VALLE DE ANGELES F.M

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: Pago a INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. por compra de productos de material plástico (40 unidades de bote dispensador de pistola de 500ml; 100 unidades de botes plásticos con atomizador para alcohol de 500ml y  Productos ferrosos(3 unidades de dispensador de metal de pedal para bote de gel como insumo de bioseguridad) según OC-054-2020factura n° 000-001-01-00000101  y o/p-794/2020.


title: SE RESERVA Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Productos químicos (300 unidades de botes de desinfectante en aerosol spray) según OC-053-2020 y o/p-793/2020.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Productos químicos (300 unidades de botes de desinfectante en aerosol en spray) según OC-053-2020 factura n° 000-001-01-00002695 y o/p-793/2020.


title: SE RESERVA Pago a EXTINTORES DE HONDURAS por compra de Productos químicos (4 unidades de recarga de extintores de 10 libras; 7 unidades de recarga de extintores de 200 libras) según OC-055-2020 y o/p-795/2020.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

rationale: Pago a EXTINTORES DE HONDURAS por compra de Productos químicos (4 unidades de recarga de extintores de 10 libras; 7 unidades de recarga de extintores de 200 libras) según OC-055-2020 factura n° 000-001-01-00008020 recibo n° 5050 y o/p-795/2020.


title: SE RESERVA Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Insecticidas Fumigantes y Otros (30 unidades de insecticida RAID de 262g/400ml); Elementos de limpieza y aseo personal (12 unidades de pailas plásticas; 30 unidades de jabón SCOTT para dispensador en bolsita de 400ml; 50 unidades de sanitizante en bolsita de 400ml; 30 unidades de franela en yarda; 30 unidades de aceite de pino pinesol; 30 unidades de desinfectante para sanitario Ajax en polvo; 100 unidades de desodorante ambiental de distinto aroma de 400 glade; 20 unidades de cera liquida; 40 unidades de desinfectante para pisos azistin; 10 unidades de limpia vidrios líquido y 150 pastillas para baño) según OC-051 y o/p-798/2020.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL por compra de Insecticidas Fumigantes y Otros (30 unidades de insecticida RAID de 262g/400ml); Elementos de limpieza y aseo personal (12 unidades de pailas plásticas; 30 unidades de jabón SCOTT para dispensador en bolsita de 400ml; 50 unidades de sanitizante en bolsita de 400ml; 30 unidades de franela en yarda; 30 unidades de aceite de pino pinesol; 30 unidades de desinfectante para sanitario Ajax en polvo; 100 unidades de desodorante ambiental de distinto aroma de 400 glade; 20 unidades de cera liquida; 40 unidades de desinfectante para pisos azistin; 10 unidades de limpia vidrios líquido y 150 pastillas para baño) según OC-051 factura n° 000-001-01-0002708  y o/p-798/2020.


title: SE RESERVA Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra Repuestos y accesorios (3 unidades de MINI DISPLAY PORT X2 MONITOR SPLITTER) según OC-058-2020 y o/p-796/2020.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra Repuestos y accesorios (3 unidades de cable MINI DISPLAY PORT X2 MONITOR SPLITTER) según OC-058-2020 factura n° 000-001-01-00001562 y o/p-796/2020.


title: SE RESERVA Pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / REDIPO por compra de Elementos de ferretería (2 unidades de llavines para puerta de madera; 3 unidades de llavines para puerta o portón metálico; 1 unidad de llavín de portón corredizo (incluir valor por el encarrilado del portón y lubricación); 3 unidades de candados grandes para portones de exterior); y Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales(instalación de los seis llavines nuevos y desmontaje de los seis llavines en mal estado) según OC-059 y o/p-799/2020.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V / REDIPO por compra de Elementos de ferretería (2 unidades de llavines para puerta de madera; 3 unidades de llavines para puerta o portón metálico; 1 unidad de llavín de portón corredizo (incluir valor por el encarrilado del portón y lubricación); 3 unidades de candados grandes para portones de exterior); y Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales(instalación de los seis llavines nuevos y desmontaje de los seis llavines en mal estado) según OC-059 factura n° 000-001-01-00007750 y o/p-799/2020.


title: SE RESERVA Pago a TECNO AIRE ZUNIGA / RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (servicio de instalación de aire acondicionado) según OC-062 y o/p-800/2020.

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

rationale: Pago a TECNO AIRE ZUNIGA / RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO por Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (servicio de instalación de aire acondicionado) según OC-062 factura n° 000-001-01-00000381  y o/p-800/2020.


title: SE RESERVA Pago a MARIA SOFIA MEJIA AYALA / PINTURAS HONDUREÑAS Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (16 revisiones y diagnósticos técnico de las 16 video cámaras de seguridad tipo domo y vandálicas ubicadas en los diferentes puntos de las instalaciones del INHGEOMIN; una revisión de DVR de 16 puertos así como el sistema de entrada al DVR el cual no emite señal) según OC-056 y o/p-801/2020.

MARIA SOFIA MEJIA AYALA

legalName: MARIA SOFIA MEJIA AYALA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Pago a MARIA SOFIA MEJIA AYALA / PINTURAS HONDUREÑAS Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (16 revisiones y diagnósticos técnico de las 16 video cámaras de seguridad tipo domo y vandálicas ubicadas en los diferentes puntos de las instalaciones del INHGEOMIN; una revisión de DVR de 16 puertos así como el sistema de entrada al DVR el cual no emite señal) según OC-056 factura n° 000-001-01-00001122 y o/p-801/2020.


title: SE RESERVA Pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V/ REDIPO por compra de (2 bolsas de cemento; 12 láminas de alucín de 6FT; 6 unidades de capotas; 1 unidad de tornillo punta broca; 3 botes de pega duro; 10 unidades de tapa goteras; 2 unidades de silicón transparente; 1 unidad de protec; 1 lata de pegamento PVC; 1 unidad de navaja para electricidad; 1 unidad de broca para madera; 1 unidad de broca para concreto; 1 unidad de pintura blanco hueso satinada; 2 unidades de lances de tubo PVC de 1¿; 1 unidad de codo liso de PVC de 1¿; 1 unidad de camisa lisas de PVC de 1¿; 2 unidades de lance de PVC de ¾; 2 unidades de lance de tubo PVC de ½; 12 unidades de codos lisos de PVC de ½; 12 unidades de camisas con rosca de PVC de ½; 12 unidades de camisas lisas de PVC de ½; 1 unidad de lance de tubo de PVC de 2¿;6 unidades de codos de 2¿;3 unidades de brocas de 3¿; 3 unidades de lija para madera # 80; 3 unidades de lija para madera # 280; 3 unidades de lija para madera # 500; 3 unidades de lija para madera # 1200; 3 unidades de lija para metal # 80; 3 unidades de lija para metal # 320; 3 unidades de lija para metal # 500; 3 unidades de lija para metal # 1500; 12 unidades de disco para cortar metal; 12 unidades de disco para pulir metal) según OC-061 y o/p-802/2020.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Pago a REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V/ REDIPO por compra de (2 bolsas de cemento; 12 láminas de alucín de 6FT; 6 unidades de capotas; 1 unidad de tornillo punta broca; 3 botes de pega duro; 10 unidades de tapa goteras; 2 unidades de silicón transparente; 1 unidad de protec; 1 lata de pegamento PVC; 1 unidad de navaja para electricidad; 1 unidad de broca para madera; 1 unidad de broca para concreto; 1 unidad de pintura blanco hueso satinada; 2 unidades de lances de tubo PVC de 1; 1 unidad de codo liso de PVC de 1; 1 unidad de camisa lisas de PVC de 1¿; 2 unidades de lance de PVC de ¾; 2 unidades de lance de tubo PVC de ½; 12 unidades de codos lisos de PVC de ½; 12 unidades de camisas con rosca de PVC de ½; 12 unidades de camisas lisas de PVC de ½; 1 unidad de lance de tubo de PVC de 2; 6 unidades de codos de 2;3 unidades de brocas de 3; 3 unidades de lija para madera # 80; 3 unidades de lija para madera # 280; 3 unidades de lija para madera # 500; 3 unidades de lija para madera # 1200; 3 unidades de lija para metal # 80; 3 unidades de lija para metal # 320; 3 unidades de lija para metal # 500; 3 unidades de lija para metal # 1500; 12 unidades de disco para cortar metal; 12 unidades de disco para pulir metal) según OC-061 factura n° 000-001-01-00007751 y o/p-802/2020.


title: SE RESERVA Pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L. por compra de alimentos y bebidas (50 litros de agua purificada embotellada en envase de 500ml a 999ml paquete de 24 unidades) según OC-509 y o/p-803/2020.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L. por compra de alimentos y bebidas (50 litros de agua purificada DASANI embotellada en envase de 500ml a 999ml paquete de 24 unidades) según OC-509factura n° 000-001-01-00699975 y o/p-803/2020.


title: SE RESERVA Pago a EMBOTELLADORA DE SULA SA / EMSULA por compra de alimentos y bebidas (1800 unidades de agua purificada embotellada en envase de 100ml a 499ml) según OC-508 y o/p-804/2020.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Pago a EMBOTELLADORA DE SULA SA / EMSULA por compra de alimentos y bebidas (1800 unidades de agua purificada embotellada en envase de 100ml a 499ml) según OC-508 factura n° 003-005-01-00153425 y o/p-804/2020.


title: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA por compra de; Productos de papel y cartón (50 resmas de papel bond carta B20 surtido de colores 100 hojas) según OC-0504-2020 factura n° 015-003-01-00236119 y o/p-796/2020.


title: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (70 bolsas de café expreso americano bolsa de 12oz; 10 unidades de azúcar moreno de 1800gs) según OC-491-2020 factura n° 000-001-01-00035802 recibo n° 44982 y o/p-722/2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago a SUPER MERCADO CANTON S DE R L. por compra de alimentos y bebidas (50 litros de agua purificada DASANI 24X600ml; 10 botes de cremora FANS 35.3oz (1 kilo) según OC-507 factura n° 000-001-01-00699927 y o/p-807/2020.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV / ACOSA por compra de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza (10 calculadoras CANON MP4-1DHIII 14 dígitos 2 colores) según OC-0504-2020 factura n° 015-003-01-00236119 y o/p-808/2020

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020  DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA

name: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.

streetAddress: 3A. AVE, ENTRE 3A. Y 4A. CLL. BO.GUAMILITO, SPS

ue: 1 - OFICINA DE ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 53 - PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA, ARTES Y DEPORTES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 36 - Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN

type: REC


title: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. por compra de Productos Alimenticios y Bebidas (30 bolsas de café expreso americano bolsa de 12oz; 20 unidades de azúcar moreno de 1800gs) según OC-491-2020 factura n° 000-001-01-00035765 recibo n° 44963 y o/p-809/2020


title: Reembolso de valor de peaje por traslado de personal a gira  de inspeccion de exportacion de AMPAC a Puerto cortes 09-10 de diciembre de 2019. *Pago pendiente de 2019 por no asignacion de cuota y cierre de sistema.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


name: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 895 FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTLIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO OF-113-DECA-2020 POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COMPRA DE 2 PAQUETES DE PEINES PARA ENCUADERNAR PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 11-A-G-2020 POR EL ENCARGADO DEL ALMACEN GENERAL.

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 40 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON NEGRO CARTA Y 10 RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 11-A-G-2020 POR EL ENCARGADO DE ALMACEN GENERAL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


title: COMPRA DE 20 MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA AZUL 20 MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA ROJO 20 MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA NEGRO Y 10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 11-A-G-2020 POR EL ENCARGADO DEL ALMACEN GENERAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPRA DE 100 UNIDADES DE DESINFECTANTES PARA PISOS Y 100 BOLSAS DE DETERGENTES DE 500G PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 11-A-G-2020 DEL ENCERGADO DEL ALMACEN GENERAL.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA(CAMBIO DE KIT  DE TAMBORY REVELADOR) ASIGNADA ALA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DECAD-GA-105-2020

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: COMPRA DE 12 TONER HP Q2612A NEGRO 6 TONER HP 85A NEGRO 6 TONER HP 35A NEGRO 4 TONER HP C7115A NEGRO 2 TONER HP 26A NEGRO 1 TONER HP 36A NEGRO PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 11-A-G-2020 DEL ENCERGADO DEL ALMACEN GENERAL.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION PARCIAL DE O/C026 EN VISTA QUE NO TIENEN EN  EXISTENCIA LOS  4 TONER HP C7115A NEGRO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 11-A-G-2020 DEL ENCERGADO DEL ALMACEN GENERAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-1067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-1067-1-0

description: COMPRA DE 12 TONER HP Q2612A NEGRO 6 TONER HP 85A NEGRO 6 TONER HP 35A NEGRO 4  2 TONER HP 26A NEGRO 1 TONER HP 36A NEGRO PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 11-A-G-2020 DEL ENCERGADO DEL ALMACEN GENERAL.


title: COMPRA DE 300 REFRESCOS PEPSI LATA DE 355ML QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DE LA DECAD EL DIA 24/12/20 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 114-DECA-2020 POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: COMPRA DE 300 REFRESCOS PEPSI LATA DE 355ML QUE SERAN DONADOS EN LOS ALBERGUES DE DAMNIFICADOS POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 114-DECA-2020 POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES.

type: OFI

description: REVERSION DE PAGO EN VISTA POR ERROR EN FACTURA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10000 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 113-DECA-2020 POR LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE B--P 13- CALLE CASA-1004

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 40 PEGAMENTO EN BARRA UHU PARA US EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 11-A-G-2020 POR EL ENCARGADO DEL ALMACEN GENERAL.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 300 NACATAMALES DE POLLO Y CERDO PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DE LA DECAD EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO 2020. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 114-DECA-2020 DE LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES.

FAUSTO ENRIQUE RIEDEL CALIX

legalName: FAUSTO ENRIQUE RIEDEL CALIX

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION DE COMPRA DE 300 NACATAMALES DE POLLO Y CERDO EN VISTA QUE SERAN DONADOS A LOS ALBERGUES DE DANNIFICADOS POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-1072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-1072-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND LAS SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADOS MEDIANTE NOTA DE REMISION 011-2020 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES.

ue: 3 - DIRECCION EJECUTIVA DE  DEPORTES

subPrograma: 2 - PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE NACIONAL

actividadObra: 1 - FORMACIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO DEPORTIVO


title: COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 70 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD SOLICITADOMEDIANTE OFICIO 11-A-G-2020 DEL ENCARGADO DEL ALAMACEN GENERAL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPRA DE 24 PAQUETES DE 4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 19 LITROS DE DESINFECTANTES PARA PISOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION 011-2020 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :36 GA :1 F-01: 1077-1-0 - COMPRA DE 5 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES- SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION 011-2020 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-1077-1-0


title: COMPRA DE 24 BOLSAS DE 5 LIBRAS DE AZUCAR PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION 011-2020 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES.


title: COMPRA DE 5 BOLSAS DE 2.5 KILOS DE DETERGENTE EN POLVO PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE 011-2020 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 016  Y FACTURA POR LPS.5577.96 YA QUE POR FALTA DE PRESUPUESTO Y CUOTA PRESUPUESTARIA NO SE CANCELO EN SU TOTALIDAD QUEDANDO EL PENDIENTE DE LPS.160.26


title: COMPRA DE 10 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA USO EN LA DIRECCION DE DEPORTES SOLICITADO MEDIANTE NOTA DE REMISION 011-2020 POR EL DIRECTOR DE DEPORTES.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AZUL PLACA MI5179 DETALLADOS EN LA ORDEN DE COMRA 045 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 07/12/20 POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTE LUIS CASTRO

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: CANCELACION DE FACTURA 482 POR LA COMPRA DE 3315.04 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DECAD.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


description: CANCELACION DE FACTURA 482 POR LA COMPRA DE 3315.04 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DECAD.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: COMPRA DE 4 LLANTAS 700-16 SEMITRACTORAS 10L CONVENCIONAL SET TIPO A MARCA GOODYEAR PARA SER UTILIZADOAS EN EL VEHICULO BUS COASTER PLACA 06896. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE FECHA 02/11/20 POR EL ENCARGADO DE TRANSPORTE LUIS CASTRO

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CAMPAÑA CULTURAACTIVA 2020 A REALIZARSE EL DIA 20/12/2020. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES MEDIANTE OFICIO 115-DECA-2020 DE FECHA 04/12/20  P

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: REVERSION DE COMPRA  DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA 20 PERSONAS YA QUE SERAN DONADOS A LOS ALBERGUES DE DANNIFICADOS POR LA TORMENTA ETA Y IOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-1128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-1128-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 2 - DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA Y ARTES

subPrograma: 1 - INVESTIGACIÓN, RESCATE Y DIFUSIÓN DEL ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO NACIONAL

actividadObra: 1 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ACERVO CULTURAL Y ARTÍSTICO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :36 GA :1 F-01: 1129-1-0 - COMPRA DE 5 RESMAS DE FOLDER CARTA 5 CAJAS DE MARCADORES PERMANETES COLOR AZUL 5 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES ROJOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES MEDIANTE OFICIO DECA-119-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-1129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-1129-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :36 GA :1 F-01: 1130-1-0 - COMPRA DE 5 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES MEDIANTE OFICIO DECA-119-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-1130-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-1130-1-0


title: COMPRA DE 5 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES NEGROS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES MEDIANTE OFICIO DECA-119-2020

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE ORO PARA USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE ALMACEN MEDIANTE OFICIO 14-A-G-2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :36 GA :1 F-01: 1132-1-0 - COMPRA DE 5 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES AZUL PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES MEDIANTE OFICIO DECA-119-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-1132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-1132-1-0


title: COMPRA DE 50 TRAPEADOR COMPLETO 300 DESINFECTANTE DE PISO50 MECHAS DE TRAPEADOR100 ESCOBA COMPLETA.30 RECOGEDOR DE BASURA 50 CEPILLO DE MANO 200 PANAS DE JABON P/LOSA. 50 JPAQ. DE JABON DE TOCADOR EN BARRA 200 BOLSAS DE DETERGENTE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL SERVICIO DE ALMUERZOS PARA SER DONADOS EN LOS ALBERGUES DE DAMNIFICADOS POR LA TORMENTA ETA Y IOTA.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 300 TAMALES LOS CUALES SERAN DONADOS A LOS ALBERGUES CON LOS DAMNIFICADOS POR LAS TORMENTAS DE ETA Y IOTA. SOLICITADO POR A DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES.


title: COMPRA DE 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON CYAN 2 EPSON AMARILLO 2 EPSON NEGRO 2 EPSON MAGENTA PARA USO EN LA DIRECCION DE CULTURA ARTES Y DEPORTES. SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL ALMACEN GENERAL MEDIANTE OFICIO 11-A-G-2020

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE 25 PAQ. DE BATERIAS TRIPLE A 25 PAQ. DE BATERIAS DOBLE A Y 25 PAQ. DE BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES MEDIANTE OFICIO DECA-119-2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE POREL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y  REPARACION DE 2 IMPRESORAS HP1022 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DECAD. SOLICITADO POR LA SUBGERENTE DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO DECAD-PRESUPUESTO/31-2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 83A NEGRO Y 2 TONER HP 35A NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE DEPORTES MEDIANTE NOTA DE REMISION 011-2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y  REPARACION DE 2 IMPRESORAS HP1022 ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DECAD. SOLICITADO POR LA SUBGERENTE DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO DECAD-PRESUPUESTO/31-2020


title: COMPRA DE 4 TONER PARA IMPRESORA LASERJET  C7115A PARA SER UTILIZADAS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DECAD

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE IMPRESORA SHARP AL1655E IMPRESORA  LASERJET P1006 Y LA IMPRESORA EPSON L575 ASIGNADAS A LA DIRECCION DE CULTURA Y ARTES. SOLICITADO  POR LA DIRECTORA DE CULTURA Y ARTES MEDIANTE OFICIO DECA-120-2020

legalName: Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :36 GA :1 F-01: 1169-0-0 - COMPRA DE 3 TONER HP q2612A 3 TONER HP 85A NEGRO 4 TONER HP 35A NEGRO PARA SER UTILIZADAS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA ARCHIVO NACIONAL Y CULTURA POPULAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-1169-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-1169-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE BOMPER TRASER FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERASCAMBIO DE BANDA DE CANALESBANDAS PEQUEÑAS REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y TAPIZADO DE ASIENTOS DEL VEHICULO TOYOTA DINA PLACA 6560 PROPIEDAD DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS DEL VEHICULO TOYOTA HIACE BLANCO PLACA N-09139 PROPIEDAD DE LA DECAD REPARACION SOLICITADA MEDIANTE OFICIO DE FECHA 17/12/2019 POR LUIS CASTRO ENCARGADO DE TRANSPORTE.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :36 GA :1 F-01: 1183-1-0 - COMPRA DE 3 TONER HP Q2612A NEGRO 3 TONER HP 85A Y 4 TONER HP 35A LOS QUE ERAN UTILIZADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA ARCHIVO NACIONAL Y DIRECCION DE CULTURA POPULAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-1183-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-1183-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-1183-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-1183-1-0


title: COMPRA DE 3 TONER HP Q2612A NEGRO 3 TONER HP 85A Y 4 TONER HP 35A LOS QUE ERAN UTILIZADOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA ARCHIVO NACIONAL Y DIRECCION DE CULTURA POPULAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-1182-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-1182-1-0


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS RECIONALES DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020.

legalName: ASOC. CENTRO DE ESTUDIOS PRECOLOMBINOS E HISTORICOS DE HOND.


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 CODIGO DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 CODIGO DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770


title: PAGO DE REPARACIONES VARIAS DETALLADOS  EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS REALIZADAS AL VEHICULO TOYOTA DINA PLACA NO.6560 PROPIEDAD DE LA DECAD. PAGO PENDIENTE DE LA GESTION 2019.


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 CODIGO DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DEL 2020 CODIGO DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 CODIGO DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 CODIGO DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 CODIGO DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DECAD DE LA HEMEROTECA Y BIBLIOTECA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 CODIGO DE CLIENTE 46831 SERVICIO 86769 Y 86770


title: VALOR QUE CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A AGOSTO DEL 2020.


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. AU-1132091-4858-0 DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO GRIS PLACA PCH2271 ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE DEPORTES ABOG. CESAR QUINTANILLA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/08/2020 AL 09/08/2021

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: VALOR QUE CORRESPONDIENTE POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTOS DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CULTURA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA #2839 PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL CONVIVIO  NAVIDEÑO 2019 DEL PERSONAL DE LA DECAD. (DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL F01-1643 Y 1646 DE PAGOS REALIZADOS  EN EL MES DE DICIEMBRE 2019)

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: CANCELACION DE LIMPIEZA QUE INCLUYE SHAMPUSIADO DE ALFOMBRASLIMPIEZA DE PISOS. PISO DE ESCENARIO PAREDES TOLDOS CISTERNA FUMIGACION Y SANITIZACION DEL TEATRO NACIONAL MANUEL BONILLA.

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA SERVILLETAS Y VASOS CONICOS DE PAPEL  PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DE PENDENCIAS DELA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 089-DECA-2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CUCHARAS SOPERAS VASOS PLASTICOS DE 10  TENEDORES PLASTICOSVASOS DE FOAM DE 4 PLATOS DESECHABLES NO.9  PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 089-DECA-2020 (ORIGINAL EN F01-903)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE PELIDUVIO  Y 50 ATOMIZADORES PARA SER  UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DECAD. SOLICITADOMEDIANTE OFICIO 087-DECA-2020

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE PELIDUVIO  Y 50 ATOMIZADORES PARA SER  UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 087-DECA-2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 30 PROTECTOR FACIAL 150 BOTES DE CLORO Y 900 FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL ; MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 087-DECA-2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 7 TERMOMETROS INFRAROJO PARA SER UTILIZADOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO 087-DECA-2020

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 180 PAQ. PAPEL TOALLA DE 4 ROLLOS 42 PANAS DE JABON PARA LOSA 150 BOLSAS PARA BARRIL 40 BOTES DE AZISTIN 80 BOLSAS PARA BASURA MEDIANA  80 BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑAS 60 BOLSAS DE DETERGENTE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO EN LA DECAD.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 245 BOTES DE 5 GALONES DE AGU PURIFICADA PARA SER UTILIZADAS EN LA DECAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO.089-DECA-2020

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :36 GA :1 F-01: 955-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE PORL A COMPRA DE 80 GUANTES AMARILLOS DE HULE LOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA DECAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-36-1-955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-36-1-955-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURAJABON PARA LOSAESCOBASDESINFECTANTE PARA PISOTRAPEADORESRECOGEDOR DE BASURACLORO EN LITRODETERGENTE EN POLVO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DEPORTES. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. AL-010-2020 DE FECHA 22/10/20


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 83 PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO RECREOVIAS PRESIDENCIAL QUE ESTARAN EN LOS DIFERENTES ALBERGUEZ CON LOS DAMNIFICADOS.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 400 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA DECAD.

legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 4 BOLSAS DE CONFITES DE 5KG PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO RECREOVIAS PRESIDENCIAL QUE SE ESTARAN REALIZANDO EN LOS DIFERENTES ALBERGUES CON LOS DAMNIFICADOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL A LA FACTURA #482 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR L.205135.00 PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD.


description: PAGO PARCIAL A LA FACTURA #482 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR L.205135.00 PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DECAD.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE CABLE DE CONSOLA PARA REUTERAIRES COMPRIMIDOSUSB DE 32GB SANDISK CD-RW DE 700MB MAXXEL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE DE 4500 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DECAD SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 087-DECA-2020

legalName: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L