title: PAGO A GASOLINERA PUMA LOMAS   SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA  DE ENERO 2020  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN O/P 007 COM MEMO 007/SSVG/SEDIS-2020

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO A GASOLINERA ESSO EL PRADO POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA  DE DICIEMBRE 2019  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN O/P 006 COM MEMO 006/SSVG/SEDIS-2020

currency: HNL

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL (SEDIS)

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO A GASOLINERA ESSO EL PRADO POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN O/P 008 COM MEMO 008/SSVG/SEDIS-2020

actividadObra: 7 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


title: PAGO DE DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  DEL 18 AL 19  DE JULIO DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-188-2019 CON ORDEN DE PAGO-1428   NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

ue: 6 - GESTIÓN DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA VIDA MEJOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 30 AÑ 31 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE BRINDAR BRIGADA MEDICA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-011-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-249 CON CO DE GIRA-19650

NELLY PATRICIA RODRIGUEZ MUÑOZ

legalName: NELLY PATRICIA RODRIGUEZ MUÑOZ

ue: 2 - GESTIÓN POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE COMITES TECNICOS INTERINSTITUCIONALES


ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

legalName: ROBERTO EFRAIN RODRIGUEZ MENDOZA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DEL PROYECTO DE ESPECIES MENORES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDISM-DDPP-15-2020 CON ORDEN DE PAGO-247 CON CO. DE GIRA-19685

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-620-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-620-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE DE REEMBOLSO DE SERVISIOS DE TRANSPORTES (PEAJEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  DEL 18 AL 19  DE JULIO DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-188-2019 CON ORDEN DE PAGO-1428   NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A GASOLINERA CIRCUMBALACION  POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTURE Y LA PRIMERA QUINCENA DE NOV IEMBRE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 67 COM MEMORANDUN 330/SSVG/SEDIS-2019

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

type: ORDCOM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-037-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-227 CON CO. DE GIRA-19560

CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA

legalName: CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA


title: PAGO A GASOLINERA ESSO EL PRADO   POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 64 COM MEMORANDUN 320/SSVG/SEDIS-2019

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA

actividadObra: 10 - UNIDAD DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS


description: PAGO A GASOLINERA ESSO EL PRADO   POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 64 COM MEMORANDUN 320/SSVG/SEDIS-2019

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO A GASOLINERA PUMA LOMAS    POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  SEGUNDA  QUINCENA DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 71 COM MEMORANDUN 336/SSVG/SEDIS-2019

programa: 13 - ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - COORDINACIÒN TECNICA DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION


title: REMBOLSO  EDNA JACQUELINE SEVILLA RAMOS POR LA COMPRA DE 300 SEMITAS DE ARROZ Y ROSQUILLAS PARA LA JORNADA DE ORACION  DEL DIA LUNES 6 DE ENERO 2020 SEGUN MEMORANDUM  003/CC/GAF/SEDIS-2020

EDNA JACQUELINE SEVILLA RAMOS

legalName: EDNA JACQUELINE SEVILLA RAMOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


description: PAGO A GASOLINERA PUMA LOMAS    POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  SEGUNDA  QUINCENA DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 71 COM MEMORANDUN 336/SSVG/SEDIS-2019


title: PAGO A GASOLINERA PUMA LOMAS    POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  PRIMERA  QUINCENA DE DICIEMBRE  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 72 COM MEMORANDUN 341/SSVG/SEDIS-2019


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y COMAYAGUA DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-129-2019 CON ORDEN DE PAGO-0434   NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE

legalName: ROGER EMMANUEL FONSECA MIDENCE


title: PAGO A GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO  CIRCUMBALACION      POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  SEGUNDA  QUINCENA DE DICIEMBRE  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 68 COM MEMORANDUN 333/SSVG/SEDIS-2019

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: SE RESERVA PRECOMPROMISA DE PAGO A PROVEEDOR  TULIPANES ALIMENTOS  Y SERVICIOS  POR EL ALQUILER   DE MOBILIARIO  Y EQUIPOS  POR MONTAGE  DE EVENTO  QUE INCLUYE 700 SILLAS Y ESTRUCTURAS METALICAS  PARA BANNER  3 MODULOS DE TARIMA  1 GERENADOR ELECTRICO  Y CARPAS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-44-2020

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: SE REVERSA  PRECOMPROMISA DE PAGO POR CAMBIO DE ODJETO DEL GASTO A PROVEEDOR  TULIPANES ALIMENTOS  Y SERVICIOS  POR EL ALQUILER   DE MOBILIARIO  Y EQUIPOS  POR MONTAGE  DE EVENTO  QUE INCLUYE 700 SILLAS Y ESTRUCTURAS METALICAS  PARA BANNER  3 MODULOS DE TARIMA  1 GERENADOR ELECTRICO  Y CARPAS CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-44-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-746-1-0


title: PAGO A GASOLINERA ESTACION DE SERVICI JUTICALPA    POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  SEGUNDA  QUINCENA DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 70 COM MEMORANDUN 337/SSVG/SEDIS-2019

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

proyecto: 0 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)


title: PAGO PARCIAL  A PROVEEDOR  YIP SUPERMERCADO    POR LA COMPRA DE  GALLETAS DE MANTEQUILLA  NECTAR PETIT TETRADURASNO MANZANA  240-1-20-514-2019  PROCESO DE SOLICITUD 373

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

legalName: SELVIN YOJAN LUQUE ESCOBER

actividadObra: 4 - MONITOREO DE PROGRAMAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE CREDITOS DE SEGUIMIENTOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO EN ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-DOSV-1011-2019 CON ORDEN DE PAGO-1810 CON CO. DE GIRA-18733  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUSDA DEL AÑO FISCAL 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-768-1-0


title: PAGO A GASOLINERA PUMA LOMAS    POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  SEGUNDA  QUINCENA DE DICIEMBRE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 02 COM MEMORANDUN 005/SSVG/SEDIS-2019

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA DEL02 AL 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR EN EVENTO PRESIDENCIAL SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-22-A-2020 CON ORDEN DE PAGO-259 CON CO. DE GIRA-19647

ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

legalName: ANA LIZZETH RAMOS CERRATO


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE OCOTEPEQUE Y LEMPIRA DEL02 AL 06 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR EN EVENTO PRESIDENCIAL SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-22-A-2020 CON ORDEN DE PAGO-261 CON CO. DE GIRA-19647

MARGARET JULIET CAMPOS REYES

legalName: MARGARET JULIET CAMPOS REYES

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDA DEL 07 AL 14 DE AGOSTO DEL 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA Y LEVANTAMIENTO DE DE CREDITOS MADRES JEFAS DE HOGAR SEGUN MEMORANDUM-DOSV-0726-2019 CON ORDEN DE PAGO-1590 CON CO. DE GIRA-17488  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2019 PERO SE PAGA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2020

MARIA ISABEL PADILLA BARAHONA

legalName: MARIA ISABEL PADILLA BARAHONA


rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 12 AL 22  DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2029 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFRAS DE HOGAR Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO SEGUN MEMORANDUM-DOSV-1069-2019 CON ORDEN DE PAGO-2071 CON CO. DE GIRA-18976  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2019 PERO SE PAGA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-777-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-777-1-0


CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

legalName: CARLOS DAVID LEZAMA MARTINEZ

rationale: se reversa porque no lo utilizo/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 09 AL 14  DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFRAS DE HOGAR Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO SEGUN MEMORANDUM-DOSV-1537-2019 CON ORDEN DE PAGO-2417 CON CO. DE GIRA-19312  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2019 PERO SE PAGA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-779-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-779-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y COMAYAGUA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO SEGUN MEMORANDUM-DOSV-1066-2019 CON  ORDEN DE PAGO-2056-2057 CON CO. DE GIRA-18975  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2019 PERO SE PAGA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2020

JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO

legalName: JOSE JAVIER RAMIREZ SALGUERO


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2029 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFRAS DE HOGAR Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO SEGUN MEMORANDUM-DOSV-1081-2019 CON ORDEN DE PAGO-2195 CON CO. DE GIRA-19007  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2019 PERO SE PAGA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2020

NERYS GABRIELA HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: NERYS GABRIELA HERNANDEZ ORDOÑEZ


title: PAGO DESERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ Y COMAYAGUA DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR Y JOVENES EGRESADOS DE NOVENO GRADO SEGUN MEMORANDUM-DOSV-1066-2019 CON  ORDEN DE PAGO-2056 CON CO. DE GIRA-18975  NOTA: ESTE PROCESO CORRESPONDE A LA DEUDA DEL AÑO FISCAL 2019 PERO SE PAGA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2020

actividadObra: 9 - PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES ( PEA)


title: PAGO DE COMBUTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COMAYAGUA SANTA BARBARA Y OLANCHO DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-18-2020 CON ORDEN DE PAGO-220-222 CON CO. DE GIRA-19597

SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS

legalName: SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA


LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: LEYLA MERARI BRIAN SILVA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR JUNTA DE AGUA EN APLICACION AL DECRETO N°50-2010 Y ASISTIR A LA REUNION DE MESA DE CONCERTACION DE PROTECCION SOCIAL AMPLIADA EN LA MANCOMUNIDAD DE MAMUDEC EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN MEMORANDUM-UIR-02-2020 CON ORDEN DE PAGO-237

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-788-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-788-1-0


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA COMAYAGUA SANTA BARBARA Y OLANCHO DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-18-2020 CON ORDEN DE PAGO-221

DELIA MARIA ZAVALA GIRON

legalName: DELIA MARIA ZAVALA GIRON


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 20 - GESTIÓN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS / FIDEICOMISO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 16 - PROGRAMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

rationale: SE REVERSA PAGO A  PROVEEDOR  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA EL MONTAGE DE UN EVENTO  QUE INCLUYE  1000 SILLAS  PLASTICAS  2 CARPAS  ESTRUCTURAS METALICAS BANNER MODULOS DE TARIMA  GENERADOR ELECRICO 1000 MERIENDAS CON FRESCO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-045-2020  POR COMBIO DE GASTO EN LA  UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-794-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-794-1-0


proyecto: 0 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

actividadObra: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

rationale: SE REVERSA PAGO A  PROVEEDOR  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA EL MONTAGE DE UN EVENTO  QUE INCLUYE  1000 SILLAS  PLASTICAS  2 CARPAS  ESTRUCTURAS METALICAS BANNER MODULOS DE TARIMA  GENERADOR ELECRICO 1000 MERIENDAS CON FRESCO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-045-2020 (COMPARTE CON F-01 794)  COMBIO DE GASTO EN LA  UNIDAD EJECUTORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-795-1-0


title: REMBOLSOA FABRICIO  PUERTO POR GASTOS EFECTUADOS  POR CAPACITACION TECNICAS EN EL MARCO DE PLAN DE ACCION  DE GOBIERNO  ABIERTO CON LA ASISTECIA TECNICA DE INFOP  SEGUN MEMO DOSV1351-2019

FABRICIO JAVIER PUERTO VENTURA

legalName: FABRICIO JAVIER PUERTO VENTURA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE EN EL  DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-997-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2304CON CO. DE GIRA-19264   NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

RAMON ELIAS MARTINEZ RAUDALES

legalName: RAMON ELIAS MARTINEZ RAUDALES


title: PAGO A GASOLINERA ESSO EL PRADA   POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  SEGUNDA  QUINCENA DE OCTUBRE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 65 COM MEMORANDUN 322/SSVG/SEDIS-2019

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE LEVANTAMIENTO DE CREDITOS A MADRES JEFAS DE HOGAR SEGUN MEMORANDUM-DOSV-1012-2019 CON ORDEN DE PAGO-1819 CON CO. DE GIRA-18732

JORGE LEONEL ALVAREZ

legalName: JORGE LEONEL ALVAREZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 20202 Y EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON UNIFORME CALZADO ESCOLAR Y UNIFORMES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-34-2020 CON ORDEN DE PAGO-283-285 CON CO. DE GIRA-19633

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON OLANCHO LA PAZ INTIBUCA CORTES CHOLUTECA Y VALLE DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 Y EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON UNIFORME ESCOLAR Y CALZADO ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-022-2020 CON ORDEN DE PAGO-268-272-276 CON CO. DE GIRA-19632

BERTHA ALICIA SUSANA LIMA DIAZ

legalName: BERTHA ALICIA SUSANA LIMA DIAZ

BRAYAN ALEXIS GARCIA GALEANO

legalName: BRAYAN ALEXIS GARCIA GALEANO

SONIA LORENA ESPINOZA PADILLA

legalName: SONIA LORENA ESPINOZA PADILLA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON OLANCHO LA PAZ INTIBUCA CORTES CHOLUTECA Y VALLE DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 Y EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA FRANCISCO MORAZAN Y EL PARAISO DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON UNIFORME ESCOLAR Y CALZADO ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-022-2020 CON ORDEN DE PAGO-276 CON CO. DE GIRA-19632


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRASNPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 20202 Y EN EL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE ENTREGA DE BOLSON UNIFORME CALZADO ESCOLAR Y UNIFORMES SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-34-2020 CON ORDEN DE PAGO-283-285 CON CO. DE GIRA-19633


title: PAGO A GASOLINERA ESSO PRADO     POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  SEGUNDA  QUINCENA DE OCTUBRE  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 65 COM MEMORANDUN 322/SSVG/SEDIS-2019


title: REMBOLSO A   EDNA JACKELINE SEVILLA  RAMOS POR GASTOS EFECTUADOS POR LA ELABORACION DE CARROZA DE SEDIS PARA CELEBRAR LA NAVIDAD CATRACHA  2019 SE ADJUNTA FOTOGRAFIA Y  FACTURAS ORIGINALES1298243 1303399 2766960 1300375 53070 7024469 7027134 24393 7018803 40415 22577 22642 31683

EDNA JACQUELINE SEVILLA RAMOS

legalName: EDNA JACQUELINE SEVILLA RAMOS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A PROVEEDOR COLUMBIA ELECTRINICA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS LEXMARK TUBO DE FLUJO CONTINUO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-291-2019

COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDA ECONOMICA EUROPEA ZONA GUACERIQUE

legalName: COLUMBIA ELECTRONICA S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

actividadObra: 7 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


title: PAGO A GASOLINERAESSO EL PRADO    POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  PRIMERA  QUINCENA DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 69 COM MEMORANDUN 334/SSVG/SEDIS-2019


title: PAGO A GASOLINERAESSO EL PRADO   POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  PRIMERA  QUINCENA DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 69 COM MEMORANDUN 334/SSVG/SEDIS-2019


title: PAGO DE REMBOLSO A DANILO ALVARADO  RODRIGUEZ POR PAGO DE LA REPARACION REALIZADA AL VEHICULO  TOYOTA MODELO PRADO COLOR  GRIS CON PLACA  PDM3606 EL CUEL ESTA ASIGNADO A SU PERSONA SEGUN MEMORANDO  SEDIS-SSAA-036-2020

DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: DANILO ARNALDO ALVARADO RODRIGUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS


title: REMBOLSO A   EDNA JACKELINE SEVILLA  RAMOS POR GASTOS EFECTUADOS POR LA ELABORACION DE CARROZA DE SEDIS PARA CELEBRAR LA NAVIDAD CATRACHA  2019 SE ADJUNTA FOTOGRAFIA Y  FACTURAS ORIGINALES 1298243 1303399 2766960 1300375 53070 7024469 7027134 24393 7018803 40415 22577 22642 31683


description: REMBOLSO A   EDNA JACKELINE SEVILLA  RAMOS POR GASTOS EFECTUADOS POR LA ELABORACION DE CARROZA DE SEDIS PARA CELEBRAR LA NAVIDAD CATRACHA  2019 SE ADJUNTA FOTOGRAFIA Y  FACTURAS ORIGINALES 1298243 1303399 2766960 1300375 53070 7024469 7027134 24393 7018803 40415 22577 22642 31683

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REMBOLSO A   EDNA JACKELINE SEVILLA  RAMOS POR GASTOS EFECTUADOS POR LA ELABORACION DE CARROZA DE SEDIS PARA CELEBRAR LA NAVIDAD CATRACHA  2019 SE ADJUNTA FOTOGRAFIA Y  FACTURAS ORIGINALES 1298243 1303399 2766960 1300375 53070 7024469 7027134 24393 7018803 40415 22577 22642 31683


title: SE REALIZA ANTICIPO DE   PAGO A PROVEEDOR  UNION LATIN CARGOS  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON  CON FACTURA 10152 PCM  DECRETO EJECUTIVO  047-2019

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA


title: SE REALIZAULTIMO  DE   PAGO A PROVEEDOR  UNION LATIN CARGOS  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON  CON FACTURA 10152 PCM  DECRETO EJECUTIVO  047-2019

legalName: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

actividadObra: 1 - COORDINACIÒN TECNICA DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION


title: PAGO A PROVEEDOR ESTACION DE SERVICIO SIRCUNVALACION CORESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DEL MES DE DICIEMBRE  DEL 2019 DE LOS  VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM 010/SSVG/SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO 009

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

actividadObra: 10 - UNIDAD DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS


title: PAGO A PROVEEDOR ESTACION DE SERVICIO PUMA JUTICALPA  CORESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DEL MES DE ENERO   DEL 2020  DE LOS  VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM 011/SSVG/SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO 010

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL  DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-996-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2302 CON CO. DE GIRA-19260  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO A PROVEEDOR ESTACION DE SERVICIO PUMA LOMAS  CORESPONDIENTE A LAS FACTURAS POR EL SUMINISTRO  DE COMBUSTIBLE  DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO   DEL 2020  DE LOS  VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN MEMORANDUM  015/SSVG/SEDIS-2020  CON ORDEN DE PAGO 011

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO A PROVEEDOR  PERIODICOS Y REVISTAS POR LA PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO  DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA  PUBLICCADO  57101214Y 17 DE FEBRERO 2020   SEGUN MEMORANDUM  045/GAF/SEDIS-2020  SEGUN FACTURA 000-008-00014020

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO A PROVEEDOR  RESTAURANTE Y TERRAZAVELLA VISTA  POR LA COMPRA  20 COFFEE DE 4 BOCADILLOS PROPUESTA TEQUEÑA EN ROLLO  DE JAMON  Y QUESO TARTALETA Y  CHILENA  REFRESCO  EN LATA  GRANDE  SEGUN ORDEN DE  COMPRA OC- GAF-027-2020

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827

rationale: PAGO A PROVEEDOR  RESTAURANTE Y TERRAZAVELLA VISTA  POR LA COMPRA  20 COFFEE DE 4 BOCADILLOS PROPUESTA TEQUEÑA EN ROLLO  DE JAMON  Y QUESO TARTALETA Y  CHILENA  REFRESCO  EN LATA  GRANDE  SEGUN ORDEN DE  COMPRA OC- GAF-027-2020 CON FACTURA 1246 CON RECIBO No 7


title: PAGO A GASOLINERAESSO EL PRADO   POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  SEGUNDA   QUINCENA DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 75 COM MEMORANDUN 343/SSVG/SEDIS-2019

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE COMITES TECNICOS INTERINSTITUCIONALES


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :240 GA :1 F-01: 889-1-0 - SE RESERVA COMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR ENSULA  POR LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADORA PURIFICADA  EN ENVASE DE 100ML CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-542-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-889-1-0


title: PAGO A GASOLINERA  ESSO EL PRADO   POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  SEGUNDA   QUINCENA DE NOVIEMBRE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 75 COM MEMORANDUN 343/SSVG/SEDIS-2019


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :240 GA :1 F-01: 890-1-0 - SE RESERVA PRECOMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR SUPERMERCADO CANTON  POR LA COMPRA DE 50 AZUCAR  MORENA  DE 1800 GRAMOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-540-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-890-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-890-1-0


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :240 GA :1 F-01: 891-1-0 - SE RESERVA PRECOMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR K-DIPROVA  POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE FESCO CARBONATADO EN ENVASE DE 12 ONZ. Y 15 PAQUETES  DE REFRESCO  LINGT  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-539-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-891-1-0


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :240 GA :1 F-01: 893-1-0 - SE RESERVA PRECOMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADO    POR LA COMPRA DE 2 CAJAS  TE SUPREMO  SABOR MANZANILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-543-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-893-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-893-1-0


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :240 GA :1 F-01: 892-1-0 - SE RESERVA PRECOMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR YIP SUPERMERCADO    POR LA COMPRA DE 30  PLATOS DESECHABLE  No. 10 PAQUETES 25 UNIDADES   SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-543-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-892-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-892-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :240 GA :1 F-01: 894-1-0 - SE RESERVA PRECOMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR LEOPLAST    POR LA COMPRA DE 15   DE SERVILLETAS DE PAPEL  DOBLE HOJA  CUADRADO 500 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-541-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-894-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-894-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :240 GA :1 F-01: 895-1-0 - SE RESERVA PRECOMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS     POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE VASOS DE 10 FONM ONZAS  40 PAQUETES DE  TENEDORES  DESECHABLES  GRANDES  40 VASOS PLASTICOS  DESECHABLES DE 8 ONZAS  PAPQUETE DE 25 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-538-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-895-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-895-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :240 GA :1 F-01: 896-1-0 - SE RESERVA PRECOMPROMISO DE PAGO  A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS     POR LA COMPRA DE 60 BOLSAS DE  CAFE EXPRESO AMERICANO  BOLZAS DE 12 ONZ. Y 2 KILOGRAMOS  DE TE FRIO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-538-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-896-1-0


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE    2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN

ROSALINA MARIBEL ESCOBER YANEZ

legalName: ROSALINA MARIBEL ESCOBER YANEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA

type: CONT


title: PAGO A PROVEEDOR RESTAURANTE Y TERRAZA VELLA VISTA POR LA COMPRA DE 2240 MERIENDAS EMPACADAS QUE INCLUYEN BOLSA DE AGUA REFESCOS  EN LATA  SANWICH DE POLLO CON PAPALINAS PAARA EL PERSONAL INVOLUCRADO  EN LABORES DE LIMIEZA ANTE LA SITUACION DE EMERGENCIA  POR LOS ALTOS BROTES DE DENGUE SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-283-2019 CON FACTURA 1166 SEGUN ORDEN DE PAGO 381

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL


title: PAGO A PROVEEDOR RESTAURANTE Y TERRAZA VELLA VISTA POR LA COMPRA DE 2240 MERIENDAS EMPACADAS QUE INCLUYEN BOLSA DE AGUA REFESCOS  EN LATA  SANWICH DE POLLO CON PAPALINAS PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO  EN LABORES DE LIMIEZA ANTE LA SITUACION DE EMERGENCIA  POR LOS ALTOS BROTES DE DENGUE SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-283-2019 CON FACTURA 1166 SEGUN ORDEN DE PAGO 381

actividadObra: 2 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)


title: PAGO A PROVEEDOR  EQUIPOS Y SISTEMAS   POR LA COMRA  DE TNTAS EPSON  T504320T504220 T504120 T504420 SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-533-2020 CON ORDEN DE PAGO 24 SEGUN FACTURA 20507 CON RECIBO 25403

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON UNIFORME ESCOLAR CALZADO ESCOLAR Y UNIFORME DEPORTIVO SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-039-2020 CON ORDEN DE PAGO-326 CON CO. DE GIRA-19835

SONIA LORENA ESPINOZA PADILLA

legalName: SONIA LORENA ESPINOZA PADILLA

actividadObra: 4 - MONITOREO DE PROGRAMAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES  POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA Y ROATAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA E ISLAS DE LA BAHIA DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-056-2020 CON ORDEN DE PAGO-346-347-348-349-350CON CO. DE GIRA-19747

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

DUGLAS EDUARDO GONZALEZ CABRERA

legalName: DUGLAS EDUARDO GONZALEZ CABRERA

KEVIN MARCELO VALDES CACERES

legalName: KEVIN MARCELO VALDES CACERES

DELIA MARIA ZAVALA GIRON

legalName: DELIA MARIA ZAVALA GIRON

OBED ISAI FLORES RODRIGUEZ

legalName: OBED ISAI FLORES RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A GASOLINERA   ESSO EL PRADO   POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  PRIMERA  QUINCENA DE DICIEMBRE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 73 COM MEMORANDUN 342/SSVG/SEDIS-2019

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-069-2020 CON ORDEN DE PAGO-316- CON CO. DE GIRA-19781


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LOCO MAPA EN EL DEPARATAMENTO DE YORO DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS.DVM-059-2020 CON ORDEN DE PAGO-323 CON CO. DE GIRA-19760


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE GRACIAS EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 04 AL 05 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITPO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-067-2020 CON ORDEN DE PAGO-318 CON CO. DE GIRA-19667


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-987-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2322 CON CO. DE GIRA-19245  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

legalName: MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE DARLE COBERTURA A LA ENTREGA DE ARROZ EN LAS INSTALACIONES DE COPECO Y FIRMA DE CONVENIO ENTRE SEDIS Y EL CONSEJO INTERMUNICIPAL DEL HIGUITO POR PARTE DEL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ SEGUN MEMORANDUM-018-2020-DCS CON ORDEN DE PAGO-309 CON CO. DE GIRA-19669

NELLY JUDITH AMADOR BACA

legalName: NELLY JUDITH AMADOR BACA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE DARLE COBERTURA A LA ENTREGA DE ARROZ EN LAS INSTALACIONES DE COPECO Y FIRMA DE CONVENIO ENTRE SEDIS Y EL CONSEJO INTERMUNICIPAL DEL HIGUITO POR PARTE DEL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ SEGUN MEMORANDUM-018-2020-DCS CON ORDEN DE PAGO-309 CON CO. DE GIRA-19669


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ  EL 17 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE DARLE COBERTURA A LA ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-008-2020-DCS CON ORDEN DE PAGO-302-305 CON CO. DE GIRA-19542

ESTANLY MIXAEL BANEGAS GAMEZ

legalName: ESTANLY MIXAEL BANEGAS GAMEZ

JUAN ANTONIO SALGADO DURON

legalName: JUAN ANTONIO SALGADO DURON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE ROATAN EN EL DEPARTAMENTO DE ISALAS DE LA BAHIA DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE APOYAR LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EN ESTE MUNICIPIO EL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ COMO SER ENTREGA DE UNIFORMES Y DE ARROZ DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMOARANDUM-SEDIS-PTC-024-2020 CON ORDEN DE PAGO-331 CON CO. DE GIRA-19712

YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO

legalName: YOHANA SARAHI HERNANDEZ NOLASCO


title: PAGO A PROVEEDOR  ROBER ALEXANDER RIVERA (TALLER ANGIE ) POR MANTENIMIENT{O Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-308-2019 CON ADJUDICACION  CM-149-SEDIS-2019 SOLICITUD DE COMPRA 344

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

proyecto: 17 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE ROATAN EN EL DEPARTAMENTO DE ISALAS DE LA BAHIA DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE APOYAR LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EN ESTE MUNICIPIO EL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ COMO SER ENTREGA DE UNIFORMES Y DE ARROZ DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMOARANDUM-SEDIS-PTC-024-2020 CON ORDEN DE PAGO-330-331-332-333 CON CO. DE GIRA-19712

FANY SOBEYDA ELVIR IRIAS

legalName: FANY SOBEYDA ELVIR IRIAS

ANA REGINA SANCHEZ ANDINO

legalName: ANA REGINA SANCHEZ ANDINO


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE ROATAN EN EL DEPARTAMENTO DE ISALAS DE LA BAHIA DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE APOYAR LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EN ESTE MUNICIPIO EL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ COMO SER ENTREGA DE UNIFORMES Y DE ARROZ DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMOARANDUM-SEDIS-PTC-024-2020 CON ORDEN DE PAGO-330-331-333 CON CO. DE GIRA-19712


title: PAGO A PROVEEDOR  ROBER ALEXANDER RIVERA (TALLER ANGIE ) POR MANTENIMIENT{O Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-340-2019 CON ADJUDICACION  CM-167-SEDIS-2019 SOLICITUD DE COMPRA 339


title: PAGO A GASOLINERA ESSO EL PRADO   POR  EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA  PRIMERA  QUINCENA DE DICIEMBRE  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  SEGUN ORDEN DE PAGO 73 COM MEMORANDUN 342/SSVG/SEDIS-2019


title: PAGO A PROVEEDOR  ROBER ALEXANDER RIVERA (TALLER ANGIE ) POR MANTENIMIENT{O Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-348-2019 CON ADJUDICACION  CM-140-SEDIS-2019 SOLICITUD DE COMPRA 364


title: PAGO A PROVEEDOR  ROBER ALEXANDER RIVERA (TALLER ANGIE ) POR MANTENIMIENT{O Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-380-2019 CON ADJUDICACION  CM-182-SEDIS-2019 SOLICITUD DE COMPRA 397


title: PAGO A PROVEEDOR  ROBER ALEXANDER RIVERA (TALLER ANGIE ) POR MANTENIMIENT{O Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-379-2019 CON ADJUDICACION  CM-181-SEDIS-2019 SOLICITUD DE COMPRA 392


title: PAGO A  PROVEEDOR  DARWIN JOEL VARELA   (INVESIONES HARVEST) POR LA COMPRA DE 1000 MERIENDAS EQUIPO DE AUDIO ALGODONES DE AZUCAR 1000 JUGETES VARIADOS    CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-393-2019 CON ADJUDICACION  CC-144-SEDIS-2019

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

actividadObra: 3 - JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROTECCIÓN


title: PAGO A  PROVEEDOR  DARWIN JOEL VARELA   (INVESIONES HARVEST) POR LA COMPRA DE MERIENDAS SANDWICH DE TRES PISOS     CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-338  CON ADJUDICACION  CC-131-SEDIS-2019


title: PAGO A  PROVEEDOR  GRUPO CQ  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO ALIMENTACION  EQUIPO PARAA MONTAJE SILLAS PLASTICAS ESTRUCTURAS METALICAS TARIMAS GENERADOR ELECTRICO   CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-148-2019  CON ADJUDICACION  CC-64-SEDIS-2019

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: PAGO A  PROVEEDOR  GRUPO CQ  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO ALIMENTACION  EQUIPO PARAA MONTAJE SILLAS PLASTICAS ESTRUCTURAS METALICAS TARIMAS GENERADOR ELECTRICO AUDIO    CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-179-2019  CON ADJUDICACION  CC-069-SEDIS-2019 CON ORDEN DE PAGO 260 SEGUN FACTURA 1728 CON RECIBO 1047


title: PAGO A  PROVEEDOR  GRUPO CQ  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE  INCLUYE 2 TELEVISORES  CON PEDESTAL SERVICIO DE TRASPORTE  HASTA EL LUGAR DEL EVENTO  OCOTEPEQUE    CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-254-2019  CON ADJUDICACION  CC-103-SEDIS-2019 ORDEN DE PAGO 392  FATURA1708 RECIBO 1449


title: PAGO A  PROVEEDOR  GRUPO CQ  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y  EQUIPO PARA MONTAJE SILLAS PLASTICAS ESTRUCTURAS METALICAS TARIMAS SERTVICIO DE TRANSPORTE   CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-255-2019  CON ADJUDICACION  CC-104-SEDIS-2019 ORDEN DE PAGO 393 FACTURA 1707 RECIBO 1448


title: PAGO A  PROVEEDOR PRODUCTO CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS )  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO ALIMENTACION  EQUIPO PARA MONTAJE SILLAS PLASTICAS ESTRUCTURAS METALICAS TARIMAS GENERADOR ELECTRICO CARPAS   CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-178-2019  CON ADJUDICACION  CC-65-SEDIS-2019 ORDEN DE PAGO 315 SEGUN FACTURA 8200 RECIBO 13998

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA

legalName: JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILZO/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA EN EL  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-956-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2339 CON CO. DE GIRA-19252  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-95-1-0


title: PAGO A  PROVEEDOR GRUPO INOVA  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO ALIMENTACION  EQUIPO PARA MONTAJE SILLAS PLASTICAS ESTRUCTURAS METALICAS TARIMAS GENERADOR ELECTRICO    CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-103-2019  CON ADJUDICACION  CC-49-SEDIS-2019 ORDEN DE PAGO 380 SEGUN FACTURA138 RECIBO 37

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.


title: PAGO A  PROVEEDOR  PRODUCTO CRUZ ABADIE ( LAS TEJITAS)  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  EQUIPO PARA MONTAJE  ESTRUCTURAS METALICAS    CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-282-2019  CON ADJUDICACION  CC-66-SEDIS-2019 ORDEN DE PAGO 377 SEGUN FACTURA 8201 RECIBO 14201

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO A  PROVEEDOR GRUPO INOVA  POR PARA ATENCION  PARA INTEGRANTE DE CARABANAS  EN FRONTERA AGUA CALIENTECORINTO EL AMATILLO EL FLORIDO  ALIMENTACION 11 DE MAYO    CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-239-2019  CON ADJUDICACION  C5749-SEDIS-2019


title: PAGO A  PROVEEDOR GRUPO INOVA  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO ALIMENTACION  EQUIPO PARA MONTAJE  TARIMASALGODONE PALOMITAS SANDWICH CONFITES   CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-296-2019  CON ADJUDICACION  CC-49-SEDIS-2019


title: PAGO A  PROVEEDORPRODUCTO CUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS )   1000 MERIENDAS  DE SANDWICH  DE JAMON Y QUESO  JUGO EL LATA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-288-2019 ORDEN DE PAGO 441 FACTURA 9605 RECIBO 14864

actividadObra: 8 - UNIDAD DE GENERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES


description: PAGO A  PROVEEDORPRODUCTO CUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS )   1000 MERIENDAS  DE SANDWICH  DE JAMON Y QUESO  JUGO EL LATA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-288-2019 ORDEN DE PAGO 441 FACTURA 9605 RECIBO 14864

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


title: PAGO A  PROVEEDORPRODUCTO CUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS )   1 TOLDO SERVICIO DE TRANSPORTE  EQUIPO DE SONIDO AUDIO  ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-288-2019 ORDEN DE PAGO 441 FACTURA 9605 RECIBO 14864


actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA VIDA MEJOR

rationale: PAGO A  PROVEEDORPRODUCTO CUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS )   1000 MERIENDAS  DE SANDWICH  DE JAMON Y QUESO  JUGO EL LATA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-288-2019 ORDEN DE PAGO 441 FACTURA 9605 RECIBO 14864


title: PAGOA PROVEEDOR ROBER ALEXNDER RIVERA (TALLER ANGIE ) POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION   SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-372-2019 PROCESO DE ADJUDICACION  CM-191-SEDIS-2019 CON SOLICITUD DE COMPRA  415


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 21 AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE BRINDAR BRINGRADA MEDICO SOLIDARIA SEGUN MEMORANDUM-015-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-360-362 CON CO. DE GIRA-19915

ENA ELIZABETH MONTALVAN RIVERA

legalName: ENA ELIZABETH MONTALVAN RIVERA

ROBERTO DANIEL CALONA LOPEZ

legalName: ROBERTO DANIEL CALONA LOPEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA EN EL  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 25 AL 29  DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-954-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2337 CON CO. DE GIRA-19179  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA EN EL  DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 02 AL 05  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-955-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2338 CON CO. DE GIRA-19235  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020


JULIO CESAR PEREIRA SALGADO

legalName: JULIO CESAR PEREIRA SALGADO

ga: 3 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE COMPENSACION SOCIAL

ue: 5 - UNIDADES EJECUTORAS Y SUS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 14 - PROGRAMAS DE COMPENSACION SOCIAL

proyecto: 20 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios Técnico de Apoyo y Seguimiento Auditoria pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.4.4.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios Técnico de Apoyo y Seguimiento Auditoria  pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de enero 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.4.4.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios Técnico de Apoyo y Seguimiento Auditoria pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.4.4.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios Técnico de Apoyo y Seguimiento Auditoria. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.4.4.1.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios Técnico de Apoyo y Seguimiento Auditoria. Pago de honorarios profesionales correspondientes al mes de abril del 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.4.4.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3723 2020 con resumen: Contratación Directar continuidad de servicios Técnico de Apoyo y Seguimiento Auditoria  pago de honorarios profesionales correspondiente  al  mes de mayo 2020 con cargo a la linea  1.1.2.1.4.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios Técnico de Apoyo y Seguimiento Auditoriapago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.4.4.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 023 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios Técnico de Apoyo y Seguimiento Auditoria. pago  de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.4.4.3


QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

streetAddress: COL. ANTPLANES 25 CALLE 17 Y 18 AVE. CASA 1703

legalName: QUARA CENTROAMERICA SA DE CV

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

proyecto: 18 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CONTRATO 458-2019-A con resumen: Diseño e Implementación de Sitema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001: 2015 en la SSIS pago de la factura No.000-001-01-00001452 de fecha 05 de marzo 2020 por servicios de consultoria para el Diseño e Implementación de Sistemema de Gestion de Calidad Producto 3:: Informe Contentivo con los elementos del contexto del PBVM  y sus adjuntos Informe  del Diseño del Sistema de Informacion del SGC  y sus adjuntos y (iii) informe de talleres impartidos con cargo a la linea 3.4.4.1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONTRATO 458-2019-A con resumen: Diseño e Implementación de Sitema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001: 2015 en la SSIS Pago de la factura No. 000-001-01-00001433 de fecha 05 de diciembre 2019 por servicio de consultoría para el Diseño e Implementación  de Sistema  de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001: 2015 para la SSIS   con cargo a la línea 3.4.4.1.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CONTRATO 458-2019-A con resumen: Diseño e Implementación de Sitema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001: 2015 en la SSISPago de la factura No. 000-001-01-00001445 de fecha 11  de febrero 2020 por servicio de consultoría para el Diseño e Implementación  de Sistema  de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001: 2015 para la SSIS Producto No.2:  con cargo a la línea 3.4.4.1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 262 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores.

KAREN WALESKA SANTOS RAMOS

legalName: KAREN WALESKA SANTOS RAMOS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 262 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-100-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-100-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-100-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 262 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 262 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 262 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.5.2.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 262 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadorespago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 262 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 262 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadorespago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 262 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3


ERICKA JACKELYN OSORIO ZUNIGA

legalName: ERICKA JACKELYN OSORIO ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 663 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1000-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1000-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1000-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1000-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 663 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 663 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 663 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.5.2.4.-


MONICA PAMELA VELASQUEZ ALONZO

legalName: MONICA PAMELA VELASQUEZ ALONZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 664 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1001-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1001-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1001-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1001-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 664 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 664 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 664 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.5.2.4.-


HANDY JUDITH UMANZOR CARCAMO

legalName: HANDY JUDITH UMANZOR CARCAMO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 665 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1002-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1002-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1002-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1002-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 665 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 665 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 665 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.5.2.4.-


AMELIA NEFRETIRY GARCIA LOPEZ

legalName: AMELIA NEFRETIRY GARCIA LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 666 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1003-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1003-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1003-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1003-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 666 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 666 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 666 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.5.2.4.-


ANA TERESA VELASQUEZ ESPINO

legalName: ANA TERESA VELASQUEZ ESPINO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 667 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1004-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1004-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1004-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1004-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 667 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 667 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 667 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.5.2.4.-


ELBA YAQUELIN AVILA ACOSTA

legalName: ELBA YAQUELIN AVILA ACOSTA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 670 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1007-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1007-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1007-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1007-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 670 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 670 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 670 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.5.2.4.-


CESAR FABRICIO SANCHEZ BARAHONA

legalName: CESAR FABRICIO SANCHEZ BARAHONA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 668 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1005-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1005-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1005-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1005-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 668 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 668 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 668 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.5.2.4.-


DAMARIS ARIZA VEGAS MATUTE

legalName: DAMARIS ARIZA VEGAS MATUTE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 669 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1006-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1006-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1006-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1006-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 669 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 669 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 669 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.5.2.4.-


ERICK ENRIQUE CASTELLANOS ROMERO

legalName: ERICK ENRIQUE CASTELLANOS ROMERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 671 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1008-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1008-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1008-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1008-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 671 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 671 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 671 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.5.2.4.-


HUGO RENATO ROMERO GRADIS

legalName: HUGO RENATO ROMERO GRADIS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 672 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1009-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1009-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1009-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1009-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 672 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 672 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 672 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.5.2.4.-


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 263 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores.

LUCILA MARIA ROMERO GOMEZ

legalName: LUCILA MARIA ROMERO GOMEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 263 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-101-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-101-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-101-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.5.2.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadorespago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 263 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3


JOSUE DANIEL VASQUEZ

legalName: JOSUE DANIEL VASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 674 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1011-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1011-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1011-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1011-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 674 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 674 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 674 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.5.2.4.-


JOSE MANUEL LUQUE ALVARADO

legalName: JOSE MANUEL LUQUE ALVARADO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 673 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1010-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1010-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1010-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1010-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 673 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 673 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 673 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.5.2.4.-


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 675 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1012-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1012-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1012-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1012-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 675 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 675 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.4

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 675 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios para el personal técnico del Sistema de Información Gerencial de la SSIS (Digitalizador) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.5.2.4.-


JONATAN JOEL FLORES MARADIAGA

legalName: JONATAN JOEL FLORES MARADIAGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 568 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1013-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1013-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1013-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1013-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 568 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 568 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 568 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-


NORMA HAYDEE DUARTE MUÑOZ

legalName: NORMA HAYDEE DUARTE MUÑOZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 569 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1014-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1014-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1014-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1014-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 569 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC)pago de honorarios profesionales correspondiente al mes septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 569 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 569 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-


DANIEL EDUARDO MEJIA

legalName: DANIEL EDUARDO MEJIA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 571 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1016-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1016-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1016-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1016-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 571 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 571 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 571 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-


IVAN FRANCISCO SANCHEZ GUTIERREZ

legalName: IVAN FRANCISCO SANCHEZ GUTIERREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 570 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1015-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1015-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1015-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1015-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 570 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 570 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 570 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-


FLAVIA MEESABEL ROMERO GALO

legalName: FLAVIA MEESABEL ROMERO GALO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 572 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1017-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1017-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1017-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1017-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 572 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 572 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 572 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-


SANTOS EDUARDO MALDONADO LOZANO

legalName: SANTOS EDUARDO MALDONADO LOZANO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 574 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1019-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1019-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1019-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1019-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 574 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 574 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 574 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-


SUSY WALESKA NUÑEZ ESCOTO

legalName: SUSY WALESKA NUÑEZ ESCOTO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 573 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1018-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1018-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1018-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1018-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 573 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 573 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 573 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-


JAVIER ANTONIO AVILEZ ORDOÑEZ

legalName: JAVIER ANTONIO AVILEZ ORDOÑEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 578 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1020-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1020-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1020-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1020-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 578 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 578 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 578 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 264 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores.

LUDWIN RENE LOPEZ YANEZ

legalName: LUDWIN RENE LOPEZ YANEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 264 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-102-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-102-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-102-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 264 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de enero 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 264 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.1

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 264 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.5.2.1.-

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 264 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadorespago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 264 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadorespago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.2

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 264 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadorespago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.2.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 264 3723 2020 con resumen: Contratación directa por continuidad de servicios de Digitalizadores pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.5.2.3


DULCE MILAGRO RAUDALES URQUIA

legalName: DULCE MILAGRO RAUDALES URQUIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 580 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1021-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1021-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1021-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1021-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 580 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 580 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 580 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-


YORLIN MARYORY ZELAYA RODRIGUEZ

legalName: YORLIN MARYORY ZELAYA RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 582 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1022-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1022-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1022-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1022-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 582 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 582 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 582 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-


MARVELI  ELIZABETH  AMAYA DOMINGUEZ

legalName: MARVELI  ELIZABETH  AMAYA DOMINGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 575 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1023-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1023-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1023-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1023-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 575 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC)pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2020 con cargo  a la linea 1.1.2.1.1.4.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 575 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 575 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-


MARTHA CECILIA FLORES VASQUEZ

legalName: MARTHA CECILIA FLORES VASQUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 576 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1024-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1024-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1024-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1024-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 576 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 576 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 576 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-


LOURDES AMPARO AMADOR

legalName: LOURDES AMPARO AMADOR

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 577 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1025-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1025-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-3-1025-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-3-1025-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 577 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes septiembre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.3

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 577 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios  profesionales correspondiente al mes de octubre 2020 con cargo a la linea 1.1.2.1.1.4.4.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 577 3723 2020 con resumen: Contratación Directa por continuidad de servicios de: Digitador SSIS (TMC) pago de honorarios correspondiente al mes de noviembre 2020 con cargo a la línea 1.1.2.1.1.4.4.-