RAMON ANTONIO YIN VALLADARES

legalName: RAMON ANTONIO YIN VALLADARES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. liquidacion de fondo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-216-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-216-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-216-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-216-1-0

description: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. LIQUIDACION


currency: HNL

HERNANDO MOYA MONTOYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: HERNANDO MOYA MONTOYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. liquidacion del fondo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-215-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-215-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-215-1-2 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-215-1-0

type: OFI

type: OFICIO

initiationType: tender


JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

legalName: JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. LIQUIDACION DEL FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-217-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-217-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-217-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-217-1-0

description: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. LIQUIDACION COVID 19 No 01


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000204 DE FECHA 30 DE ABRIL  2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020   CORRESPONDIENTE A LA GA 010  TRASNMISION CENTRO SUR Y NOR ATLANTICO   SEGUN MEMORANDUM GARC-363-05-2020     CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MESES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

scheme: HN-RTN

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


title: CANCELACION DE FACTURAS No.002-002-01-00000135 POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMEORANDO GACR-348-04-2020.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000253 DE FECHA 31 MAYO  2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2020   CORRESPONDIENTE A LA GA 010  TRASNMISION CENTRO SUR Y NOR ATLANTICO   SEGUN MEMORANDUM GARC-391-05-2020    CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MESES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00116216.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM


title: pago del fondo liquidable asignado al ingeniero HUGO FLORES concepto general de este ¿La utilización del Fondo será exclusivamente para la ejecución del trabajo de instalación del interruptor de 69 kv en la Subestación Juticalpa protección de la línea L442 con ocasión de la entrada en operación del complejo Hidroeléctrico de PATUCA III.¿ segun memo GT-114-VI-2020

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES


description: pago del fondo liquidable asignado al ingeniero HUGO FLORES concepto general de este ¿La utilización del Fondo será exclusivamente para la ejecución del trabajo de instalación del interruptor de 69 kv en la Subestación Juticalpa protección de la línea L442 con ocasión de la entrada en operación del complejo Hidroeléctrico de PATUCA III.¿ segun memo GT-114-VI-2020


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00272239 CAI 981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2 POR  LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE PATIO DE CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA No 3500000443  ES OPORTUNO MENCIONAR QUE SE REALIZO  ESTA COMPRA   CON EL ENTENDIDO QUE SE ENCUENTRAN EN LICITACION PUBLICA 100-008-2020  SEGUN MEMO GSCS-462-07-2020

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00033514 DE FECHA 30 DICIEMBRE 2019 CAI: 602A84-C8E6FC-C44B98-9E482C-5C94F2-09  POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2019 DE TRANSMISION C.S. NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTCO SEGUN INFORME MEMORANDUM GARC-06-01-2019 -DRO-014-1-2020 DEL 14-01-2020 MEMORANDUM GARC-06-01-2019 GFC-0030-01-2020        CONTRATO No. 48-2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL 100-005-2019-   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000315 DE FECHA 30 JUNIO  2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2020   CORRESPONDIENTE A LA GA 010  TRASNMISION CENTRO SUR Y NOR ATLANTICO   SEGUN MEMORANDUM GARC-418-07-2020    CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MESES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019


rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 De Agosto 2020. .L5815.50 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO LIQUIDABLE AL INGENIERO HERNANDO MOYA MONTOYA DE TRANSMISION NOROCCIDENTE F01-357

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-357-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-357-1-0


rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 De Agosto 2020. POR PAGOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-359-1-0


rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 De Agosto 2020. .L20398.97 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO LIQUIDABLE AL INGENIERO RAMON ANTONIO YIN VALLADARES DE TRANSMISION NOROCCIDENTE F01-358

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-358-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-358-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 ASPIRADORA DE 5 GALONES CAPACIDAD SOLICITADO POR CONTROL ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA No. 4600001192

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

faxNumber: ND

ue: 80 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 5 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000325 CAI: 548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0  POR COMPRA DE 1 ASPIRADORA DE 5 GALONES CAPACIDAD SOLICITADO POR CONTROL ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA No. 4600001192 ACTA DE RECEPICION SPLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA MEMORANDUM GSCS-317-7-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-9-14-284


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00274687 CAI  981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2 POR LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL PARA BOMBA DE PATIO DE CENTRO SUR SEGUN BC-7-50-2020 O/ C 350000450 ES PRECISO INFORMAR QUE SE REQUIERE LA PRESENTE COMPRA CON EL ENTENDIDO QUE SE ENCUENTRA EN GESTION EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No 100-008-2020 PARA LA ADQUISICION DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR  SEGUN MEMO GSCS-52-08-2020

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 361-0-0 - POR LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL PARA BOMBA DE PATIO DE CENTRO SUR SEGUN BC-7-50-2020


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 ASPIRADORA Y 1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO SOLICITADO POR CONTROL ELCTRONICO ORDEN DE COMPRA No. 4600001193

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000326 CAI: 548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 POR COMPRA DE 1 ASPIRADORA Y 1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO SOLICITADO POR COMUNICACIONES LITORAL ATLANTICO ORDEN DE COMPRA No. 4600001193 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANSA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA - SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA MEMORANDUM GSCS-317-7-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-9-14-294


title: PAGO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION PAVANA MES DE FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO GSCS-468-7-2020

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION SANTA FE MES DE FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDO GSCS-467-7-2020

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO


title: PAGO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION PAVANA MES DEMARZO 2020 SEGUN MEMORANDO GSCS-469-7-2020


title: PAGO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION SANTA FE MES DE ABRIL 2020 VALOR DE TRANSPORTE POR TURNO L.255.00 MEMORANDO GSCS-473-7-2020


title: PAGO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION PAVANA MES DE MAYO 2020 SEGUN MEMORANDO GSCS-475-7-2020


title: PAGO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION SANTA FE MES DE MARZA 2020 SEGUN MEMORANDO GSCS-471-7-2020


title: PAGO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION SANTA FE MES DE JUNIO 2020 SEGUN MEMORANDO GSCS-470-7-2020


title: PAGO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION PAVANA MES DE ABRIL 2020 SEGUN MEMORANDO GSCS-472-7-2020


title: PAGO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION PAVANA MES  DE JUNIO 2020 SEGUN MEMORANDO GSCS-476-7-2020


title: PAGO POR TRANSPORTE A OPERADORES DE SUBESTACION SANTA FE MES  DE MAYO 2020 SEGUN MEMORANDO GSCS-474-7-2020


AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA GERENCIA DE TRANSMISION NO-LA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO  MARZOABRIL MAYO JUNIO JULIO 2020 SEGUN MEMORANDOS GSC-424-7-2020 Y GSC-524-08-2020 Y FACTURAS No 000-002-01-063102446345394634540663454030633936963453986993473 FALTA LP 269.10

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-383-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-383-1-0


DENIS FABRICIO VIJIL APLICANO

legalName: DENIS FABRICIO VIJIL APLICANO

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 516 -VIII-2020 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 17 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE2020 ATESTIGUAR PRUEBAS DE RECEPCION DE PANELES PCYM ASOCIADOS A LOS SISTEMAS DE PROTECCIONMEDICION Y CONTROL MEMORANDO DAGT-ANT-PM-C1-345-VIII-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL gastos de menos en combustible

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-385-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ASPIRADORA EN SECO Y HUMEDO O/C 4600001194

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000759 CAI: AEDE11-4AB354-5243BB-28A1E0-382636-34 POR LA COMPRA DE 1 ASPIRADORA EN SECO Y HUMEDO  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4600001194 SE ADJUNTA HOJA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RESEPCION VALIDACION FACTURA CONSTANCIA PAGOS A CUENTA HOJA DE RUTA No. 2020-9-17-327


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TALADRO DE PRESECUCION MARCA DEWALT 1/2 MOD.DWD 52OK O/C 4600001184

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001770 DE FECHA 02/12/19 POR LA COMPRA DE TALADRO DE PRESECUCION MARCA DEWALT 1/2 MOD.DWD 52OK O/C 4600001184 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 MEMORANDO GSCS-453-7-2020


title: POR LA COMPRA DE TINTAS DE VARIOS TAÑANOS SEGUN COM-OP-N1-15-05-19 DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-409-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AUTOCAD SPECIALISED TOOLSETS COMERCIAL SENGLE-USER ANNUAL SUBSCRIPTION NEW.O/C 4600001204

PC SOFTWARE S DE R L

streetAddress: COL. LINDA VISTA 1ERA CALLE CASA#6 ESQUINA ANTES DE LLEGAR A LA DOWL SCHOOL

legalName: PC SOFTWARE S DE R L

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001619 DE FECHA 02/12/19 POR LA COMPRA DE AUTOCAD SPECIALISED TOOLSETS COMERCIAL SENGLE-USER ANNUAL SUBSCRIPTION NEW.O/C 4600001204 CAI-0EB462-4F82CC-AD4FB4-8575BB-C2C120-FA MEMORANDO GSCS-501-08-20


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GEL DE MANOS SANITIZANTE O/C 4200002269

EQUILAB, S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016601 DE FECHA 03/12/20 POR LA COMPRA DE GEL DE MANOS SANITIZANTE  CANT.200 BOTE DE 500ML O/C 4200002269 CAI-F0C8D0-A529D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B MEMORANDO GSCS-499-08-2020


title: PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001767 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2019 POR LA COMRA DE 5 CINTA DE COLORES  BROTHER PARA IMPRESORA TOUCH SOLICITADO POR DEPTO DE OPERACION SEGUN REQ. No. 0179-03-19 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001767 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2019 POR LA COMRA DE 5 CINTA DE COLORES  BROTHER PARA IMPRESORA TOUCH SOLICITADO POR DEPTO DE OPERACION SEGUN REQ. No. 0179-03-19 O/C 4200002082 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4EBA15-31 MEMORANDO GSCS-500-08-2020


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA HP SOLICITADO POR DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA NOROCCIDENTE Y LITOTAL ATLANTICO SEGUN COM-OP-N1-15-05-19  ORDEN DE COMPRA: 4200002261 24/10/2019.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00007598 CAI: D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1 POR LA COMPRA DE 36 CARTUCHOS DE TINTA HP SOLICITADO POR DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA NOROCCIDENTE Y LITOTAL ATLANTICO SEGUN COM-OP-N1-15-05-19  ORDEN DE COMPRA: 4200002261 24/10/2019. ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GRCS-602-09-2020


title: PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001766 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2019 POR  LA COMPRA DE 1 CINTA BROTHER COLOR AMARLLO PARA IMPRESORA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OPERACION SEGUN REQ. No. 179-03-19 /SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001766 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2019 POR  LA COMPRA DE 1 CINTA BROTHER COLOR AMARLLO PARA IMPRESORA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE OPERACION SEGUN REQ. No. 179-03-19 O/C 4200002221 CAI-D827A4-189FBB-7249AB-9772B8-4E8A15-31 MEMORANDO GSCS-502-8-2020


title: PARA PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00007595 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 50 SOBRES DE MANILA 10X15 UNIDAD NASSA SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 2019-1082-0015   (SE HACE NUEVO F01 RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00007595 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 50 SOBRES DE MANILA 10X15 UNIDAD NASSA SOLICITADO POR DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. 2019-1082-0015  O/C 4400002927 CAI-D17FA2-828D3A-E94599-3A531F-7071A3-D1 MEMORANDO GSCS-493-08-2020


title: PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016600 DE FECHA 03-DICIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 24 BACTERICIDA GERMICIDA Y DESODORANTE AMBIENTAL VARIEDAD DE FRAGANCIA 9 PALO PARA TRAPEADOR 20 MECHAS PARA TRAPEADOR No. 20 Y 160 PASTILLAS PARA SERVICIO SANITARIO SOLICITADO POR CONTROL OPERATIVO SEGUNREQ. No. 2019-1143-0004  (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)


title: PARA PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108465 DE FECHA 27-DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. COM-DT-C1-262-05-15  (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108465 DE FECHA 27-11- 2019 POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 10 TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR DIRECCION DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. COM-DT-C1-262-05-15  O/C 4400002770 CAI-14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A MEMORANDO GSCS-498-08-2020


title: COMPRA DE  1 MEDIDOR DIGITAL RESISTENCIA AL CONTACTO DUCTER EN INTERRUPTORES SOLICITADO POR TRANSMISSION NORATALANTICO SEGUN ORDEN DE 4900001320

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00051095 DE FECHA 28/10/2019 POR COMPRA DE  1 MEDIDOR DIGITAL RESISTENCIA AL CONTACTO DUCTER EN INTERRUPTORES  O/C DE 4900001320 CAI-0C4D2B-77128E-D54CAD-C946EA-034AFC-1A MEMORANDO GRCS-603-09-2020


title: PARA PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA

description: PARA PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ADENDA No.1 AL CONTRATO No.48/2019 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDO DLI-511-XI-2020 HOJAS DE RUTA 2020-11-27-1726 Y 2020-11-27-1749.

title: PARA PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA

description: PARA PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA

description: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000371 DE FECHA 31 DE JULIO 2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL JULIO 2020  DE GERENCIA  TRANSMISION CENTRO SUR-NOROCCIDENTE-LITORAL  SEGUN MEMORANDUM GARC-503-08-2020  MEMORANDUM USI-2020 Y   CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000433/434/435 Y 437 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2020    POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL AGOSTO 2020  DE GERENCIA  TRANSMISION CENTRO SUR-NOROCCIDENTE-LITORAL  SEGUN MEMORANDUM GARC-600-09-2020    CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA SE HACE DEDUCCION  POR INACISTENCIAS L.19477.36 CAI-B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D MEMORANDO GARC-600-09-2020I

description: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000504-502-501-500 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2020    POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL SEPTIEEMBRE 2020  DE GERENCIA  TRANSMISION CENTRO SUR-NOROCCIDENTE-LITORAL  Y DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDUM GARC-840-10-2020    CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019     B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D -HOJA DE RUTA No. 2020-10-14-769

description: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000572-571-570-574DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2020    POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020  DE GERENCIA  TRANSMISION CENTRO SUR-NOROCCIDENTE-LITORAL  Y DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDUM GARC-840-10-2020    CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019     B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D SIN HOJA DE RUTA


SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 44-1-0 - PAGO DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR ENVIO DE LA DOCUMENTACION A BRASIL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-44-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PARA PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00032570 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 2 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD 100 HOJAS Y 1 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS SOLICITADO POR GERENCIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No.00153-03-19 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION) ORDEN DE COMPRA No. 4400003049 SE ADJUNTA ACTA DE RECPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-496-08-2020 Y HOJA DE RUTA No.2020- 09-24-425


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 453-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS  SEGUN DAT-COM-DI-N1-729-06-2019DE TRASNMISON NOR  ATLANTICO ORDEN DE COMPRA 4200003043

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-453-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-453-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 459-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 03 CILINDROS DE 115 LIBRAS DE GAS EXAFLORURO DE AZUFRE PARA USO DE MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES EN SF6 EN LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO  SEGUN REQUISICION COM-SE-N-O08-IV-2020.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 20 BARRILES DE 55 GALONES DE ACEITE AISLANTE INHIBIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE DERIVACIONES BAJO CARGA OLTC EN LOS TRANFORMADORES DE LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE Y OCCIDENTE Y L.A. SEGUN REQUISICION; COM-SE-N-009-IV-2020. (pendiente descongelamiento solicitado por L 56500.00).


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LIQUIDO DE FRENOS  PARA MENTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRO OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION; COM-CO-N-021-05-20.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00019249  O/C 4200002407 POR LA COMPRA DE 12 LIQUIDO DE FRENOS  PARA MENTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRO OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION; COM-CO-N-021-05-20. SEGUN MEMO GSCS-1098-11-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1405 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% POR NO QU NO TRAE LA SOLVENCIA FISCAL DE PAGOS A CUENTAS  SEGUN MEMO GSCS-1098-11-2020 HOJA DE RUTA 2020-1-23-1405


INGENIERIA APLICADA HN  S DE R. L

streetAddress: COLONIA TILORAQUE  SEGUNDA CALLE CASA NO. 2

legalName: INGENIERIA APLICADA HN  S DE R. L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 461-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UN (01) FORRO PARA ASIENTOS DE VEHICULO PARA MENTENIMIENTO DE VEHICULO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRO OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION; COM-CO-N-015-05-20.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TUBO POLIDUCTO CORRUGADO FLEXIBLE PARA MENTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SITEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRO OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION; COM-CO-N-013-05-20. ORDEN DE COMPRA: 4200002411

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: POR LA COMPRA DE 10 TUBO POLIDUCTO CORRUGADO FLEXIBLE PARA MENTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SITEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRO OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION; COM-CO-N-013-05-20. ORDEN DE COMPRA: 4200002411 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: COMPRA DE 09 CONVERTIDOR DE FUENTE DE VOLTAJE REPUESTO PARA SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SOLICITAADO POR  DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION; COM-CO-N-030-05-20. COM-CO-N-012-05-20. ORDEN DE COMPRA: 4200002419 04/11/2020. SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 60 HERRAJES PARA SUJECION DE FIBRA TIPO DROP PARA USO DE NUEVOS ENLACES PARA AMPLIACION DE LA RED DE COMUNICACIONES SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION; COM-CO-C-006-04-20.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 466-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 25 LENTES DE SEGURIDAD PARA SOL PARA  USO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE PERSONAL DEL  DEPARTAMENTO DE CONTROL ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DEPTO  OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION; COM-CO-N-020-05-20.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00096485 POR LA COMPRA DE 25 LENTES DE SEGURIDAD PARA SOL PARA  USO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE PERSONAL DEL  DEPARTAMENTO DE CONTROL ELECTRONICO SOLICITADO POR EL DEPTO  OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION; COM-CO-N-020-05-20. ORDEN DE COMPRA No. 4200002410 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM UGC-738-11-2020-GSCS-1110-11-2020-HOJA DE RUTA NO. 2020-11-25-1522


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: COMPRA DE 02 TRANSCEIVER SERIAL ÓPTICO PARA NUEVOS ENLACES DE AMPLIACION DE LA RED DE COMUNICACION SOLICITADO POR EL DEPTO  OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION;COM-CO-C-005-04-20.  ORDEN DE COMPRA: 4000003084 06/11/2020.ESTE ES REFERENTE A LISTADO DE PROCESOS DE COMPRAS PARA PROVISIONAR  ENVIADO MEDIANTE CORRESO ELECTRONICO EN FECHA 27/11/2020 SEGUN MEMO 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA202-11-28-1754 Y SEGUN INFORME

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-468-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-468-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE CAJA DE ACOPLE DE IMPEDANCIA PARA PLC  PARA NUEVOS ENLACES DE AMPLIACION DE LA RED DE COMUNICACION SOLICITDO POR  DEPARTAMENTO DE CONTRO OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION; COM-CO-C-002-04-20.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE UN CONVERTIDOR DE FUENTE DE VOLTAJE REPUESTO PARA SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SOLICITAADO POR  DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION; COM-CO-N-012-05-20. REVERSION POR AGRUPAR COMPRAS.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00079745 CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28  POR LA COMPRA DE  305 METROS CABLE THHN 4/0 AWG 305 MTS SEGUN O/ C 4200002278 SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTA VALIDCION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-775-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-518


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00079742  POR LA COMPRA DE  1000 PIE DE CABLE DE COBRRE   SEGUN O/ C 4200002287 ACTA DE RECEPCION SE ADJUNTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VALIDACION DE FACTURA SOLVENCIA FISCAL REQ. No. COM-SE-N-1-078-06-19 MEMORANDUM GSCS-774-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-517


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00079079 CAI: D7B843ACBD4-28 -POR LA COMPRA DE 100 GRAPA DE REMATE TIPO ESCUDRA PARA CONDUCTOR  477  SEGUN O/ C 4000002962  ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-777-09-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-09-30-520


title: PAGO DE LA FACTURA N000-002-01-00078957  CAI: 1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 POR LA COMPRA DE 300 VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8*7 PIES DE LARGO  SEGUN O/ C 4200002273 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-773-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-516


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00079220  CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28  POR LA COMPRA DE 300 VARILLA POLO A ATERRIZAJE DE 5/8*8 PIES DE LARGO  SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN O/ C 4000002959 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GSCS-776-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-519


title: PAGO DE LA FACTURA N 048-001-01-00037773 POR LA COMPRA DE ACEITE MINERAL DIELECTRICO SEGUN O / C 4200002252

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00051124  POR LA COMPRA DE 2600 TUBOS CON FORRO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE TRANSFORMADORES SEGUN O/ C 4000002974 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VALIDACION DE FACTURA SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GCSC-796-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-538


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00079743  POR LA COMPRA DE BRSES ANGULARES DACERO   SEGUN O/ C 4200002979


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCALERA DE FIBRA 28 FE3228 1000 CANT.3 O/C 4600001183

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00079732 CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 POR LA COMPRA DE 3 ESCALERA DE FIBRA 28  O/C 4600001183  REQ. No. COM-SE-C1-0247-05-19  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-497-08-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-28-470


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CILINDROS DE GAS SOLICITADO POR TRANSMISION C.S. SEGUN REQ. No C1-0290- ORDEN DE COMPRA No. 4200002198

name: ENERGIA POTENCIA Y DESARROLLOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA SEGUNDA ETAPA AVENIDA SALAMA CALLE SAN JUAN DE OPOA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000733 DE FECHA 05/12/2019 POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE CILINDROS DE GAS (52KG) CANT. 2 CAI-2C5A73-330B02-0E4CA2-506940-A4D25C-DD MEMORANDO GSCS-459-7-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-514

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-490-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-490-1-0


title: RESERVA POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA EN TANQUE DE PRESION TALLER SANTA FE ORDEN DE COMPRA No. 4300001119

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000928 DE FECHA 29/11/2019  POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA EN TANQUE DE PRESION TALLER SANTA FE ORDEN DE COMPRA No. 4300001119 CAI-7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98 MEMORANDO GSCS-796-09-2020 HOJA DE RUTA 2020-09-30-537


CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

OLGA ANGELICA NAVAS GALVEZ

legalName: OLGA ANGELICA NAVAS GALVEZ

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 38 Y 39 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE/2020 REALIZAR TOMA DE MUESTRAS  COMPRA DE COMBUSTIBLE. MEMORANDO GSCS-629-08-2020 L. 1500.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO CARLOS HUHMERTO GUIFARRO MUÑOZ Y 700.00 LA EMPLEADA OLGA AMGELICA NAVAS GALVEZ POR NO REALIZAR GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-534-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE 08 MODULO MBP 570 CPU RTU SOLICITADO POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN. (REPUESTO SE SOLICITA DE EMERGENCIA POR NO CONTAR EN EXISTENCIA EN LA UNIDAD). SEGUN REQUISICION; COM-CO-N-026-05-20. ORDEN DE COMPRA 4200002408 15/10/2020.

name: REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA EDIFICIO.METROPOLIS TORRE-1 PISO-12 LOCAL-11202

rationale: COMPRA DE REPUESTOS DE 08 MODULO MBP 570 CPU RTU SOLICITADO POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN. (REPUESTO SE SOLICITA DE EMERGENCIA POR NO CONTAR EN EXISTENCIA EN LA UNIDAD). SEGUN REQUISICION; COM-CO-N-026-05-20. ORDEN DE COMPRA 4200002408 15/10/2020.  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


title: PAGO DE LA FACTURA No010-001-01-00108521  POR LA COMPRA DE  ARCHIVADORES  O/ C 4400002168

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.


title: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00032198 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA DEL PERSONAL DE LA OFICINAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION No.COM-DI-NI-0019-05-19  CAI:BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 5 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN SEGUN REQUISICION N. 2019-1143-0001 ORDEN DE COMPRA No. 4400002544 07/05/2019 801-1-1-2517-2019 (PAGO AÑO 2019 SE REALIZA PORQUE NO PASO A LA GESTION 2020).

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108359 DE FECHA 26/11/2019 POR LA COMPRA DE FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA CAI-14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A MEMORANDO GSCS-837-10-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-10-08-646 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UNA VALVULA REGULADORA PARA GAS FF6 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: COM-FE-C1-402-03-2020. ORDEN DE COMPRA: 4200002393 07/10/2020.

rationale: COMPRA DE UNA VALVULA REGULADORA PARA GAS FF6 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: COM-FE-C1-402-03-2020. ORDEN DE COMPRA: 4200002393 07/10/2020.  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 1000 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA GERENCIA DE TRANSMISION SEGUN REQUISISION No.COM-DT-C-0066-10-2020. o/c 4400003103

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00251130 POR COMPRA DE 1000 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA GERENCIA DE TRANSMISION SEGUN REQUISISION No.COM-DT-C-0066-10-2020. o/c 4400003103  MEMORANDUM UGC-773-11-2020-GSCS-1140-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1627


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA UDO DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQUISISCION No.COM-D1-N1-0010-02-2019

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001278 ´POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  (10-ACIDO MURIATICO-20- GALONES DE CLORO- 60-DESODORENTE AMBIENTAL 25-GEL DE MANOS-50 GALONES JABON LIQUIDO)PARA UDO DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE SEGUN REQUISISCION No.COM-D1-N1-0010-02-2019 ORDEN DE COMPRA No. 4200001943 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA Y SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GSCS-930-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-27-966


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE YARDAS Y APLICACION DE HIERBICIDAS EN SUBESTACIONES DE LA LEONA LAINEZ PUEBLO NUEVO SANTA Y AMARATECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO GSCS-477-70-2020 Y MEMORANDO DAGT-LIM-AD-C-144-VII-2020.

ROBERTO CARLOS LOPEZ

legalName: ROBERTO CARLOS LOPEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE YARDAS Y APLICACION DE HIERBICIDAS EN SUBESTACIONES DE MIRAFLORES DANLI COMAYAGUA Y ZAMORANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO GSCS-480-70-2020 Y MEMORANDO DAGT-LIM-AD-C-146-VII-2020.

PERFECTO MARTINEZ

legalName: PERFECTO MARTINEZ


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE YARDAS Y APLICACION DE HIERBICIDAS EN SUBESTACIONES DE MIRAFLORES DANLI COMAYAGUA Y ZAMORANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO GSCS-479-70-2020 Y MEMORANDO DAGT-LIM-AD-C-147-VII-2020.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE YARDAS Y APLICACION DE HIERBICIDAS EN SUBESTACIONES GUAIMACA JUTICALPA SIGUATEPEQUE Y AGUA CALIENTE   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO GSCS-478-70-2020 Y MEMORANDO DAGT-LIM-AD-C-145-VII-2020.


title: CANCELACION DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES YORO MORAZAN VILLANUEVA CARACOL SAN PEDRO SULA RIO LINDO CAÑAVERAL RETORNO I Y II Y CATEX SEGUN MEMORANDO GSCS-526-08-2020 DAGT-LIM-AD-N-320-VIII-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-8-18-042.

MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA

legalName: MARLON AROLDO ALVARADO CHINCHILLA

JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

legalName: JOSE RAIMUNDO BARAHONA LUJAN

RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR

legalName: RAMON ARNULFO VELASQUEZ ESCOBAR


title: CANCELACION DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES  SANTA ROSA Y LAS FLORES CORRESPONDIENE AL MES DE ENERO 2020 SEGUN MEMORANDO GSCS-525-08-2020 DAGT-LIM-AD-N-319-VIII-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-8-18-043.

JUAN JOSE MALDONADO PEREZ

legalName: JUAN JOSE MALDONADO PEREZ


title: CANCELACION DE MANO DE OBRA POR LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGUN MEMORANDO GSCS-519-08-2020 DAGT-LIM-AD-N-318-III-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-8-18-033.


title: RESERVA POR COMPRA DE 11 BATERIAS SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE ORDEN DE COMPRA No. 4200002253

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012092  POR COMPRA DE 11 BATERIAS SOLICITADO POR TRANSMISION NOROCCIDENTE ORDEN DE COMPRA No. 4200002253 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GSCS-963-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-29-1031


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINAS UBICADAS EN SIGUATEPEQUE LINEAS DE TRANSMISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIMBRE 2020 SEGUN BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000900 903-904-RECIBOS DE PAGOS ADENDA DEL CONTRATO 54/2018 DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA DE FECHA DE FECHA 20-07-2020CERTIFICACION DE RESOLUCION No. CIENEE-030-2020 MEMORANDUM CIENEE-699-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-9-21-351

DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

legalName: DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA GERENCIA DE TRANSMISION NO-LA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO L.7653.38 Y SEPTIEMBRE L.12077.91 2020 SEGUN MEMORANDOS  DAGT-PAG-AD-N-43-X-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-10-12-707 FACTURAS No:000-002-01-07070690711059027105997710784970999797105999720276872379897283511723992072321387238081

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE YARDAS Y APLICACION DE HIERBICIDAS EN SUBESTACIONES DE LA LEONA LAINEZ PUEBLO NUEVO SANTA Y AMARATECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020  SEGUN MEMORANDUM GSCS-651-2020  BOLETAS  DE COMPRA No. 000-001-11-00000874 -00000882 HOJA DE RUTA No. 2020-09-09-252


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE YARDAS Y APLICACION DE HIERBICIDAS EN SUBESTACIONES DE MIRAFLORES DANLI COMAYAGUA Y ZAMORANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2020 BOLETAS DE  COMPRA No. 000-001-11-00000877 -00000884 SEGUN MEMORANDO GSCS-652-09-2020  HOJA DE INTRUCCIONES 2020-09-09-251


title: - PAGO DE LIMPIEZA DE COMALEO EN EL TRAMO QUE DIO COMIENZO EN LA COLONIA MATA DE PLATANO HASTA LA RECTA DE TALANGA EN LAS ESTRUCTURAS A 89 HASTA LA 176 BOLETA DE COMPRA No. 000-001-11-00000786 MEMORANDUM GSCS-653-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-09-242

JOSE FRANCISCO RUIZ OSORTO

legalName: JOSE FRANCISCO RUIZ OSORTO


title: OTROS GASTOSCUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No: 86  POR VIAJE A PATUCA DEL 19 AL 20 DE JUNIO2020 REUNION CON PERSONAL EN LA CAPACITACION DE LA REPRESA HIDROELECTRICA  PATUCA III MEMORANDO GSCS-857-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-13-735 COMPRA DE COMBUSTIBLE

RENE RAMON MADRID MEZA

legalName: RENE RAMON MADRID MEZA


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 MISMO QUE ASCIENDE A  32545.00 ESTO ES ATENCION A MEMO DAGT-AD-N-374-VIII-2020 Y MEMORANDO GSCS-577-08-2020  SEGÚN HOJA DE RUTA 098 DEL DIA 24/08/2020 PERO DEBIDO QUE NO SE TENIA LA DISPONIBILIDAD PRESUPYUESTARIA NO SE HABIA HECHO EL CARGO

EUSTAQUIO CARDONA DUBON

legalName: EUSTAQUIO CARDONA DUBON


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 MISMO QUE ASCIENDE A  40245.00  ESTO ES ATENCION A MEMO DAGT-LIM-AD-N-376-VIII-2020 Y MEMORANDO GSCS-563-08-2020  SEGÚN HOJA DE RUTA 098 DEL DIA 24/08/2020 PERO DEBIDO QUE NO SE TENIA LA DISPONIBILIDAD PRESUPYUESTARIA NO SE HABIA HECHO EL CARGO


title: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 MISMO QUE ASCIENDE A 52645.00 ESTO ES ATENCION A MEMO DAGT-LIM-AD-N-375-VIII-2020 Y MEMORANDO GSCS-565-08-2020  SEGÚN HOJA DE RUTA 098 DEL DIA 24/08/2020 PERO DEBIDO QUE NO SE TENIA LA DISPONIBILIDAD PRESUPYUESTARIA NO SE HABIA HECHO EL CARGO


title: PAGO DE CONFORMIDAD A MEMPORANDO CIENEE-589-08-2020 DEL 21/08/2020 SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO PARA HACER LA TRANSFERENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE AL INGENIERO JUNIOR ARMANDO MEDINA AGURCIA DICHO FOINDO SERA UTILIZADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA LIMPIEZA DE LAS 35 SUBESTACIONES DE LA ZONA NOROCCIDENTE  Y LITORAL ATLANTICO NOLA ESTE FONDO SE LE ASIGNA HASTA ESTA FECHA POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN DICHO RENGLON Y SEGUN MEMO DAPF/203/X/2020

JUNIOR ARMANDO MEDINA AGURCIA

legalName: JUNIOR ARMANDO MEDINA AGURCIA


title: PAGO DE CONFORMIDAD A MEMPORANDO CIENEE-590-08-2020 DEL 21/08/2020 SOLICITAMOS CONTINUAR EL PROCESO PARA HACER LA TRANSFERENCIA DEL FONDO LIQUIDABLE AL INGENIERO JUAN FERNANDO PADILLA PAZ  DICHO FOINDO SERA UTILIZADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA LIMPIEZA DE LAS 26 SUBESTACIONES DE LA ZONA DE CENTRO SUR ESTE FONDO SE LE ASIGNA HASTA ESTA FECHA POR NO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN DICHO RENGLON Y SEGUN MEMO DAPF/204/X/2020

JUAN FERNANDO PADILLA PAZ

legalName: JUAN FERNANDO PADILLA PAZ


description: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 MISMO QUE ASCIENDE A 52645.00 ESTO ES ATENCION A MEMO DAGT-LIM-AD-N-375-VIII-2020 Y MEMORANDO GSCS-565-08-2020  SEGÚN HOJA DE RUTA 098 DEL DIA 24/08/2020 PERO DEBIDO QUE NO SE TENIA LA DISPONIBILIDAD PRESUPYUESTARIA NO SE HABIA HECHO EL CARGO


rationale: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 MISMO QUE ASCIENDE A 52645.00 ESTO ES ATENCION A MEMO DAGT-LIM-AD-N-375-VIII-2020 Y MEMORANDO GSCS-565-08-2020  SEGÚN HOJA DE RUTA 098 DEL DIA 24/08/2020 PERO DEBIDO QUE NO SE TENIA LA DISPONIBILIDAD PRESUPYUESTARIA NO SE HABIA HECHO EL CARGO


description: PAGO DE LIMPIEZA DE YARDAS DE SUBESTACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 MISMO QUE ASCIENDE A  40245.00  ESTO ES ATENCION A MEMO DAGT-LIM-AD-N-376-VIII-2020 Y MEMORANDO GSCS-563-08-2020  SEGÚN HOJA DE RUTA 098 DEL DIA 24/08/2020 PERO DEBIDO QUE NO SE TENIA LA DISPONIBILIDAD PRESUPYUESTARIA NO SE HABIA HECHO EL CARGO


title: PAGO POR  SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMALEO EN EL TRAMO QUE DIO COMIENZO EN CAMPAMENTO OLANCHO HASTA VALLE DE LEPAGUARE EN LAS ESTRUCTURAS No. 93 HASTA LA 184 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019  BOLETA DE  COMPRA No. 000-001-11-00000789 - SEGUN MEMORANDO GSCS-655-09-2020  HOJA DE RUTA No. 2020-09-09-244

RUFINO PALMA

legalName: RUFINO PALMA


title: PAGO POR  SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMALEO EN EL TRAMO QUE DIO COMIENZO EN DESVIO DE LIMONES HASTA GUAIMACA  EN LAS ESTRUCTURAS No. 254 HASTA LA 239 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019  BOLETA DE  COMPRA No. 000-001-11-00000787- SEGUN MEMORANDO GSCS-654-09-2020  HOJA DE RUTA No. 2020-09-09-243


title: PAGO POR  SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMALEO EN EL TRAMO QUE DIO COMIENZO EN JUTICALPA HASTA DANLI    EN LAS ESTRUCTURAS No. 192 HASTA LA 264  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019  BOLETA DE  COMPRA No. 000-001-11-00000793- SEGUN MEMORANDOGSCS-658-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-09-247

MARIANO BAQUEDANO IZAGUIRRE

legalName: MARIANO BAQUEDANO IZAGUIRRE


title: PAGO POR  SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMALEO EN EL TRAMO QUE DIO COMIENZO EN OJO DE AGUA   EN LAS ESTRUCTURAS No. 102 HASTA LA 120  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019  BOLETA DE  COMPRA No. 000-001-11-00000887- SEGUN MEMORANDO GSCS-657-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-09-246


LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

rationale: PAGO ´POR TRANSPORTE A OPERADORES DE TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE 2019 ENERO 2020 SEGUN MEMORANDUM No. DAGT-T44-OP-C-53-II-2020-C-50-II-2020-C-52-2020C-54-2020-C-51-2020 DAGT-T44-AD-C-394-VIII-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-9-11-281 REVERSION EN VISTA DE QUE SE ELABORA OTRO F-01 SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-19-1323. SE REALIZO OTRO F 01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-641-1-0


title: PAGO ´POR TRANSPORTE A OPERADORES DE TRANSMISION C.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020  SEGUN MEMORANDUM No. DAGT-T44-OP-C-486-X-2020- GSCS-854-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-13-737

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO POR  SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMALEO EN EL TRAMO QUE DIO COMIENZO EN LAS MINAS JUTICALPA HASTA SUBESTACION JUTICALPA I    EN LAS ESTRUCTURAS No. 241  HASTA LA 295 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019  BOLETA DE  COMPRA No. 000-001-11-00000791 - SEGUN MEMORANDUM GSCS-656-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-09-245

TIBURCIO PAVON

legalName: TIBURCIO PAVON


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: COMPRA DE 02 BATERIAS DE 12 VOLT 100 AMPERIOS PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR  DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION; COM-CO-N-032-05-20. ORDEN DE COMPRA: 4000003083 06/11/2020..ESTE ES REFERENTE A LISTADO DE PROCESOS DE COMPRAS PARA PROVISIONAR  ENVIADO MEDIANTE CORRESO ELECTRONICO EN FECHA 27/11/2020 SEGUN MEMO 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA202-11-28-1754 Y SEGUN INFORME


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 655-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE SAE-15W40 PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 30-IV-2020


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 656-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE SAE-80W90 PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 31-IV-2020


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 657-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE 55 GALONES DE ACEITE SAE-80W140 PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 32-IV-2020


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE -DICHO FONDO SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE 69KV PARA LA CONECCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III EN LA RED DE TRANSMISION L-441 SANTA FE-GUAIMACA SEGUN REF. No. DE-ODS-035-II-2020-OFICIO GT-COVID19-149-VIII-2020-GT-COVID-19-184-IX-2020 MEMORANDUM CI-GAF-1071-X-2020-CIENEE-1143-10-2020-DAPF-222-X-2020

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 658-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQ. No. 33-IV-2020


description: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE -DICHO FONDO SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE 69KV PARA LA CONECCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III EN LA RED DE TRANSMISION L-441 SANTA FE-GUAIMACA SEGUN REF. No. DE-ODS-035-II-2020-OFICIO GT-COVID19-149-VIII-2020-GT-COVID-19-184-IX-2020 MEMORANDUM CI-GAF-1071-X-2020-CIENEE-1143-10-2020-DAPF-222-X-2020


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE -DICHO FONDO SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA INSTALACION DEL INTERRUPTOR DE 69KV PARA LA CONECCION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III EN LA RED DE TRANSMISION L-441 SANTA FE-GUAIMACA SEGUN REF. No. DE-ODS-035-II-2020-OFICIO GT-COVID19-149-VIII-2020-GT-COVID-19-184-IX-2020 MEMORANDUM CI-GAF-1071-X-2020-CIENEE-1143-10-2020-DAPF-222-X-2020


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PARA USO EN LOS VEHICULOS REG N 329 589599 Y SEGUN REQUISICION N COM-DI-N-042-IX-2020 SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-10-29-1033 ORDEN DE COMPRA 4400003223 PARA PROVISION

description: PARA USO EN LOS VEHICULOS REG N 329 589599 Y SEGUN REQUISICION N COM-DI-N-042-IX-2020 SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-10-29-1033 CONODEN DE COMPRA 4400003221 PARA PROVISION


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 104  POR VIAJE A TOCOA DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE2020 CITA PARA DECLARAR LA TENENCIA DE TERRENOS PROPIEDAD DE ENEE EN S/ES ISLETA Y REGULETO UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA COLON MEMORANDO DIT-261-XI-2020 S/ HOJA DE RUTA.


rationale: PARA USO EN LOS VEHICULOS REG N 740741744 SEGUN REQUISICION N COM-DI-043-IX-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-10-29-1033 CON ORDEN DE COMPRA 201000679 PARA PROVISION


title: COMPRA DE (05) CINCO  LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N 10934 REG 727 ASIGNADO A LA DIRECCION DE ING. DE TRANSMISION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1082-0001 ORDEN DE COMPRA: 4400003175 19/11/2020. 801-1-1-2719-2020.

title: POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N 10934 REG 727 ASIGNADO A LA DIRECCION DE ING. DE TRANSMISION SEGUN 2020-1082-0001

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 05 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N 10934 REG 727 ASIGNADO A LA DIRECCION DE ING. DE TRANSMISION SEGUN 2020-1082-0001. ORDEN DE COMPRA: 4400003207 07/12/2020. 801-1-1-2728-2020. SEGUN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020. HOJA DE RUTA No. 202012-17-2049.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-700-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-700-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-700-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-700-1-0


title: COMPRA DE (05) CINCO LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N 9685 REG 618 ASIGNADO A LA DIRECCION DE ING. DE TRANSMISION SEGUN 2020-1082-0001 ORDEN DE COMPRA: 4400003176 19/11/2020. 801-1-1-2718-2020.

title: POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N 9685 REG 618 ASIGNADO A LA DIRECCION DE ING. DE TRANSMISION SEGUN 2020-1082-0001

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 05 LLANTAS PARA EL VEHICULO PLACA N 9685 REG 618 ASIGNADO A LA DIRECCION DE ING. DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N°21. ORDEN DE COMPRA: 4400003206 07/12/2020. 801-1-1-2726-2020. SEGUN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020. HOJA DE RUTA No. 202012-17-2049.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-701-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-701-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-701-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-701-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 003-006-01-00002502  ENERO/20 FACTURA No.2503 0 FEBRERO FACTURA No.2706  MARZO FACTURA No. 2729 ABRIL FACTURA No: 2732  MAYO FACTURA No. 2769 JUNIO FACTURA No: 2770  FACTURA No: 2770 JULIO FACTURA No. 2773 AGOSTO FACTURA No.10003 DEL MES DE SEPTIEMBRE/20 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DONDE ESTA UBICADA LA SUBESTACION MOVIL RETORNO III SITUADA EN CALPULES S.P.S. DEPTO. DE CORTES MEMORANDO GSCS-466-07-2020 GSCS-521-08-2020 HOJA DE RUTA 2020-08-18-039 GSCS-522-08-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-8-18-37GSCS-520-08-2020 HOJA DE RUTA 2020-8-18-38DAGT-PAG-AD-N-44-X-2020 HOJA DE RUTA 2020-10-12-710 DAGT-PAG-AD-N-632-X-20 HOJA DE RUTA No. 2020-10-30-1054 CAI-268722-6CB1D8-5D4EA1-2894EC-A4E458-4A

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 705-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 TANQUE DE AGUA DE 82 GALONES GALVANIZADO DE 75 LIBRAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SUBESTACIONES C.S. SEGUN REQ. No. 070-10-20 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-30-1065


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 706-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MONITOR TRANSFORMADOR QUALITROL LIBRAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SUBESTACIONES C.S. SEGUN REQ. No. 067-10-20 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-30-1065


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 709-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 LECTOR OPTICO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO OPERACION C.S. SEGUN REQ. No. 054-10-20 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-30-1065


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 708-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1DESHIDRATADOR INTELIGENTE PARA TRANSFORMADOR SOLICITADO POR DEPARTAMENTO SUBESTACIONES C.S. SEGUN REQ. No. 068-10-20 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-30-1065


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 710-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 DURALAINER  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO OPERACION   C.S. SEGUN REQ. No. 056-10-20 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-30-1065


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 714-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 6 GRAPADORAS 3 PERFORADORA 6 TIJERAS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO OPERACION   C.S. SEGUN REQ. No. 058-10-20 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-30-1065


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 715-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 3 REGULADOR DE VOLTAJE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO OPERACION   C.S. SEGUN REQ. No. 061-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-30-1065


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 717-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10000 UNIDAD FACIAL DE PROTECCION CONTRA ARCO ELECTRICO Y 100000 CAPUCHA PARA PROTECCION FACIAL DE ARCO ELECTRICO  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO OPERACION   C.S. SEGUN REQ. No. 064-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-30-1065


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA GERENCIA DE TRANSMISION NO-LA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO  MARZOABRIL MAYO JUNIO JULIO 2020 SEGUN MEMORANDOS GSC-424-7-2020 Y GSC-524-08-2020 Y FACTURAS No 000-002-01-063102446345394634540663454030633936963453986993473

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: SOLICITUD DE RESERVA PARA EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL REEMPLAZO FR CONTACTOS DAÑADOS DE OLTC DE TRANSFORMADOR T438 EN LA SUBESTACION JUTIOCALAPA SEGUN SOLICITUD No.CP-COM-DI-50-2020 MEMORANDO UGC-0630-11-2020 Y HOJA DE RUTA No.2020-11-4-193.


title: REPARACION Y REMODELACION DE LA CLINICA DE TRANSMISION CENTRO SUR

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000164 POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION T¿PROYECTO REPARACION DE INSTALACIONES DE LA CLINICA DE SALUD UBICADA EN SUBESTACION SANTA FE  CONTRATO DE SERVICIO No. 61-2019--MEMORANDUM D.L. 327-1-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4300001170 MEMORANDUM UGC-0746-11-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-11-26-1560


rationale: solicitud de Compra de erepuestos para transformadores de las Sub Estaciones de la Región NO La segun requisicion No.COM-SE-1-073-06-19 Y memorando ugc-0525-10-2020 hoja de ruta No.2020-11-04-1096.


title: PAGO AL SEÑOR JOSE FRANCISCO RUIZ OSORTO POR LA CANTIDAD DE LPS 22000.00 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE YARDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN OFICIO DAGT-PAG-AD-C-660-XI-20 Y HOJA DE RUTA N 2020-11-19-1323.

JOSE FRANCISCO RUIZ OSORTO

legalName: JOSE FRANCISCO RUIZ OSORTO


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000008 DE FECHA 31 DE ENERO 2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE DICIEMBRE 2019 AL 22 DE ENERO 2020  DE TRANSMISION CENTRO SUR NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO  MEMORANDUM USI-043-2020  MEMORANDUM GARC-045-01-2020 Y  GFC-116-II-2020 Y CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE LA CLAUSULA N 44 DEL CONTRATO COLECTIVO AL PERSONAL DE OPERACION DE LA GA 010 CORRESPONDINTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 EN LAS SUBESTACIONES  SANTA FE SEGUN MEMO DAGT-PAG-AD-C-660-XI-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-19-1323 ESTE MEMOPRESENTA LA JUSTIFICACION DE DICHOS PAGO TARDIOS

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE LA CLAUSULA N 44 DEL CONTRATO COLECTIVO AL PERSONAL DE OPERACIO DE LA GA 010 CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 EN LAS SUBESTACIONES PAVANA Y SANTA FE SEGUN MEMO DAGT-PAG-AD-C-660-XI-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-19-1323 ESTE MEMOPRESENTA LA JUSTIFICACION DE DICHOS PAGO TARDIOS


title: PAGO DE LA CLAUSULA N 44 DEL CONTRATO COLECTIVO AL PERSONAL DE OPERACIO DE LA GA 010 CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO 2020  EN LAS SUBESTACIONES PAVANA Y SANTA FE SEGUN MEMO DAGT-PAG-AD-C-660-XI-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-19-1323 ESTE MEMOPRESENTA LA JUSTIFICACION DE DICHOS PAGO TARDIOS


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL  PARA GASTOS EN EL MANTENIMIENTOY FUNCIONABILIDAD  DE LINEAS DE TRANSMISION DE NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-843-09-2020 OFICIO GT-COVID-19-178-IX-2020 CI-GAF-727-IX-2020 SE ADJUNTA PAGARE POR L.250000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE cambio de imputacion

HERNANDO MOYA MONTOYA

legalName: HERNANDO MOYA MONTOYA


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL  PARA GASTOS EN EL MANTENIMIENTOY FUNCIONABILIDAD  DE LA DIRECCION DE  TRANSMISION C.S. CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-845-09-2020 OFICIO GT-COVID-19-178-IX-2020 CI-GAF-727-IX-2020 SE ADJUNTA PAGARE POR L.250000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE  CAMBIO DE IMPUTACION

JOSE ABRAHAM LANDA PALMA

legalName: JOSE ABRAHAM LANDA PALMA


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL  PARA GASTOS EN EL MANTENIMIENTOY FUNCIONABILIDAD  DE LINEAS DE TRANSMISION DE NOROCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-844-09-2020 OFICIO GT-COVID-19-178-IX-2020 CI-GAF-727-IX-2020 SE ADJUNTA PAGARE POR L. 60000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE  CAMBIO DE IMPUTACION

RAMON ANTONIO YIN VALLADARES

legalName: RAMON ANTONIO YIN VALLADARES


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL  PARA GASTOS EN EL MANTENIMIENTOY FUNCIONABILIDAD  DEL CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-846-09-2020 OFICIO GT-COVID-19-178-IX-2020 CI-GAF-727-IX-2020 SE ADJUNTA PAGARE POR 30000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE   CAMBIO DE IMPUTACION

JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ

legalName: JENNY AURORA FUNEZ GAMEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURA No. 003-006-01-00010257 DE FECHA 20/10/20 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACTURA No:10374 10/11/20 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  FACTURA No:10376 10/11/20 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PROPIEDAD DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DONDE ESTA UBICADA LA SUBESTACION MOVIL RETORNO III SITUADA EN CALPULES S.P.S. DEPTO. DE CORTES MEMORANDO DAGT-PAG-AD-N-52-XI-2020 CAI-7C0E9A-02A30F-8746AD-58FD6A-44AF9C-8F  HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1418


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE A LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION NO-LACORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.; ENEE SUBESTACION ANILLO N.E ENEE SUBESTACION EL CACAO ENEE SUBESTACION RIO DE PIEDRAS ENEE SUBESTACION BERMEJO GOB. DE HOND. FCN (ENEE PLANTAS TERM. SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-AD-N-53-XI-2020. FACTURAS; 000-002-01-07343639-07379020-07379113-07421254-07373108-07379115-.  HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1419


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURADO EN EL MES DE ENERO 2020 .; ENEE SUBESTACION ANILLO N.E ENEE SUBESTACION LA PUERTA MEMORANDUM DAGT-PAG-AD-N-61-XI-2020. FACTURA No. 000-002-01-06221401-.  HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-4-1494


DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR BENEFICIO DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES DURANTE ELE MES DE OCUBRE 2020  SEGUN MEMORANDUM DAGT-T44-OP-N-56-X-2020 DEL 19-11-2020 A PERSONAL DE TRANSMISION NO-.LA no aprobado por finanzas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-10-815-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-10-815-1-0


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE A LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION NO-LA FACTURADO EL MES DE EENRO 2020.; ENEE SUBESTACION ANILLO N.E ENEE SUBESTACION EL CACAO ENEE SUBESTACION RIO DE PIEDRAS ENEE SUBESTACION BERMEJO GOB. DE HOND. FCN (ENEE PLANTAS TERM. SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-34-II-2020. FACTURAS; 000-002-01-06185765 09/01/2020 000-002-01-06221395 18/01/2020 000-002-01-06230716 21/01/2020 000-002-01-06221910 18/01/2020. 000-002-01-06221331 18/01/2020. CAI: 115665-58B85C-CD4180-6A2EBA-91BFC6-9F.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4900001438 SOLICITADO POR TRANSMISION C.S  REQ04-20 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR BENEFICIO DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES DURANTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO Y AGOSTO  2020  SEGUN MEMORANDUMS DAGT-T44-OP-N-49-45--X-2020 T44-46-44 OP-47 X-2020-T44-OP-48-X-2020 -T49-X-2020-44-OP-X-2020-T44-OP-N-50-X-2020- TODOS DE FECHA 20-10-2020  A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSMISION NO.LA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE A LA  SUBESTACION DE  LA PUERTA DEL MES DE DICIEMBRE 2019.  SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-32-II-2020. FACTURAS; 000-002-01-06066175 14/12/2019 CAI: 115665-58B85C-CD4180-6A2EBA-91BFC6-9F.


title: OTROS GASTOS DE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 446 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE2019 CAPACITACION EN PAGOS DE CLAUSULA Y VIATICOS AL AREA ADMINISTRATIVA DE NO.LA. MEMORANDO CI-GAF-1355-XI-2020 SIN HOJA DE RUTA COMPRA DE COMBUSTIBLE

CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA GERENCIA DE TRANSMISION NO-LA CORRESPONDIENTE A LECTURAS  MES DE NOVIEMBRE DEL 2020; DEL 10/10/2020 AL 10/11/2020 13/10/20 AL 12/11/2020 13/10/2020 AL 12/11/2020.  SEGUN MEMORANDOS DAGT-PAG-AD-N-62-XI-2020. FACTURA# 000-002-01-07486548 05/11/2020  000-002-01-07527718 19/11/2020 000-002-01-07527808 19/11/2020 000-002-01-07529531 19/11/2020 000-002-01-07516407 13/11/2020 000-002-01-07527810 19/11/2020.  CAI: 115665-58B85C-CD4180-6A2EBA-91BFC6-9F. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1635.


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE A LAS SUBESTACIONES DE TRANSMISION NO-LA FACTURADO EL MES DE DICIEMBRE 2019.; ENEE SUBESTACION ANILLO N.E ENEE SUBESTACION EL CACAO ENEE SUBESTACION RIO DE PIEDRAS ENEE SUBESTACION BERMEJO GOB. DE HOND. FCN (ENEE PLANTAS TERM. SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-33-II-2020. FACTURAS; 000-002-01-06030702 06/12/2019 000-002-01-06066086 14/12/2019 000-002-01-06091838 21/12/2019 000-002-01-06067362 14/12/2019. 000-002-01-06059607 12/12/2019. CAI: 115665-58B85C-CD4180-6A2EBA-91BFC6-9F.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 1152 EN VIAJE REALIZADO A CHOLUTECA DEL 02/12/2019 AL 04/12/2019 CON SALDO A FAVOR DE LPS 1000.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE FATURA ADJUNTA N 132041 REALIZANDO VISITA PREVENTIVA Y CORTE DE ARBOLES LINEA L-617 SUB ESTACION LOS PRADOS SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-27-1664.

MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

legalName: MIGUEL ANTONIO MATAMOROS ESPINAL

type: REC


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS OPERADORES DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DAGT-T44-DI-N-37-11-2020.

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ


title: PAGO PARCIAL DE LAS FACTURA No 000-001-01-00138225000-001-01-00138225 CAI: 08E228-41A388-9A4CAE-91FDF9-F627F4-9C POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AMPLAICION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) CONTRATO No 066-2014 ESTE PAGO SE LES HACE CON LA DISPONIBILIDAD ACTUAL

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


description: PAGO PARCIAL DE LAS FACTURA No 000-001-01-00138225000-001-01-00138225 CAI: 08E228-41A388-9A4CAE-91FDF9-F627F4-9C POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AMPLAICION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) CONTRATO No 066-2014 ESTE PAGO SE LES HACE CON LA DISPONIBILIDAD ACTUAL

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS OPERADORES DE LA SUBESTACION PAVANA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACION SUBESTACION PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDUM DAGT-T44-DI-N-37-11-2020.

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ


rationale: PAGO PARCIAL DE LAS FACTURA No 000-001-01-00138225000-001-01-00138225 CAI: 08E228-41A388-9A4CAE-91FDF9-F627F4-9C POR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE AMPLAICION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) CONTRATO No 066-2014 ESTE PAGO SE LES HACE CON LA DISPONIBILIDAD ACTUAL


title: Asignacion de Fondo Especial Liquidable con Memorando CI-GAF-1363-XI-2020 del 30/11/2020 por la cantidad de (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) L. 250000.00 dicho fondos serán utilizados para el comaleo de las estructuras de postes de madera de las líneas L441 L442 L.423 y L425 que transportan la energía hacia los Departamentos de el Paraíso y Olancho segun Memorando DAPF/314/XI/2020 del 30/11/2020.

VICTOR MANUEL OCHOA HERNANDEZ

legalName: VICTOR MANUEL OCHOA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :10 F-01: 982-0-0 - PARA LA COMPRA DE EQUIPO CON SUS ACCESORIOS PARA CONTROL DE HUMEDAD EN ACEITE PARA TRANSFORMADORES SEGUN MEMO DLI-552-XII-2020  HOJA DE RUTA 1897


title: Valor que le corresponde en aplicación a la cláusula No. 44 del Contrato Colectivo vigente pago de transporte del mes de Noviembre/2020; según memorando DAGT-T44-AD-C-767-XII-2020 de fecha 14/12/2020. Operación de Subestación PAVANA. O/P COVID-134 del 16/12/2020 y Hoja de ruta 2020-12-14-1967.

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


title: Valor que le corresponde en aplicación a la cláusula No. 44 del Contrato Colectivo vigente pago de transporte del mes de Noviembre/2020; según memorando DAGT-T44-AD-C-768-XII-2020 de fecha 14/12/2020. Operación de Subestación PAVANA; O/P COVID-135 DEL 16/12/2020 y Hoja de ruta 2020-12-14-1966.

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

MARIO SAUL NIETO RAMIREZ

legalName: MARIO SAUL NIETO RAMIREZ


title: PAGO PRIMA  DE POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE FIANZA DE FINALIDAD No: FI-1040213-36964-0 CON VIGENCIA A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO 2020 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS LAFISE APROBADA MEDIANTE RESOLUCION No: 6-JD-1150-2019 CONTENIDA EN EL PUNTO 4. INCISO 4.2 C) DEL ACTA No: JD-1150-2019 RECIBO No: 2787843 CON  MEMORANDO DRO-V-0128-2020  CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS  1/5 2/5

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRACION DEL RECURSO CORPORATIVO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA


title: REEMBOLSO AL ING ANIBAL BENDEZU POR GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA GERENCIA FINANCIERA QUIENES TRABAJARON EN EL CIERRE FISCAL DEL AÑO 2019 SEGUN MEMO DPPF-0002-I-2020

ANIBAL SANDINO BENDEZU RAMOS

legalName: ANIBAL SANDINO BENDEZU RAMOS

ue: 60 - GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA


ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

legalName: ROBERTO GARCIA HERNANDEZ

ANGEL FABRICIO PALENCIA AGUILERA

legalName: ANGEL FABRICIO PALENCIA AGUILERA

CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

legalName: CARLOS EDGARDO ZAVALA CORDOVA

GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

legalName: GERMAN HUMBERTO CRUZ URRUTIA

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

legalName: MARCO ANTONIO RODAS ALVAREZ

RUDIS RAFAEL MEJIA

legalName: RUDIS RAFAEL MEJIA

WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

EFRAIN MARADIAGA FLORES

legalName: EFRAIN MARADIAGA FLORES

JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

legalName: JOSE RAMON TORRES RODRIGUEZ

LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ

legalName: LEONEL NATIVIDAD RIVERA MARTINEZ

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

legalName: OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

RENSON DARIO CASTRO LOBO

legalName: RENSON DARIO CASTRO LOBO

JUAN CARLOS GOMEZ MATUTE

legalName: JUAN CARLOS GOMEZ MATUTE

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

MARIANO ADONY AVILA AVILA

legalName: MARIANO ADONY AVILA AVILA

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL

legalName: MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL

WILFREDO CARIAS OSORIO

legalName: WILFREDO CARIAS OSORIO

JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

legalName: JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

legalName: KELSYN HUMBERTO HERRERA ORDOÑEZ

LEONIDAS MARTINEZ CERRITOS

legalName: LEONIDAS MARTINEZ CERRITOS

OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA

legalName: OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA

ELVIN GUSTAVO SALGADO VELASQUEZ

legalName: ELVIN GUSTAVO SALGADO VELASQUEZ

HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

legalName: HENRY EVARISTO SANCHEZ BONILLA

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO AL PERSONAL QUE LABORO EN EL PERIODO MARZO ABRIL Y MAYO 2020 EN LA EMERGENCIA DEL COVID19 CON INSTRUCCIONES DE LA COMISION INTERVENTORA SEGUN MEMO DRO-144-VI-2020 EN LOS DIFERENTES LUGARES BANASUPRO Y HOSPITALES PERSONAL NO PRESENTO TRECIBO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1023-1-0


title: PAGO POR ALIMENTACION AL EMPLEADO NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ YA QUE FUE REQUERIDO PARA TRABAJAR EN EL AREA DE FINANCIERA EN EL PERIODO DE MARZO ABRIL MAYO HASTA EL 09 DE JUNIO 2020 MOTIVO DEL LA EMERGENCIA COVID 19 TRASLADANDO PERSONAL  DE CONTABILIDAD COMISION Y GERENCIA FINACIERA EN DICHOS PERIODOS SEGUN MEMO DDC- 309-06-2020

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: ASIGNACION DEL FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE POR LA CANTIDAD DE L 20000.00  A TRAVES DEL MEMO CIENEE -463-2020 DEL 09/06/2020 EL CUAL SERA ADMINISTRADO POR EL ING. GRANLY FABRICIO LOBO SEGUN MEM DAPF/059/VI/2020 GASTOS UTILIZADOS EN EMANADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: PAGO DEL RECIBO No 2939878 DE SEGUROS LAFISE QUE CUBRE EL PAGO 3/3 DE LA PRORROGA DE SIETE (7) MESES DE LA POLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO  RIESGO (MACROPOLIZA) DE LA ENEE No IN-10402013-6352-0APROBADA MEDIANTE  RESOLUCION No 11-JD-1150-2019  CONTENIDA EN EL PUNTO No 5 INCISO 5.1 LITERAL A)POR UN VALOR DE USD $ 1141703.90 (UN MILLON CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRES CON 90/100 DOLARES) EL CUAL ASCIENDE A     L.  28147567.95 DE ACUERDO A LA TASA DE L.24.654 DEL DIA 28/01/2020 SEGUN MEMO GARC-030-01-2020

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO PLACA N-11416 REG -752 ASIGNADO A  FOSODE MANTENIMIENTO DE LOS 80 MIL KM AL NISSAN TIPO FRONTIER Y FACTURA PROFORMA No 611617699 SEGUN MEMO No UGC-0235-VI-2020 A FAVOR DEL GRUPO Q

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00003242 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN LA REUNION SOSTENIDA CON POBLADORES DEL MUNICIPIO DE PATUCA III EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  SEGUN MEMORANDO CIENEE-492-06-2020

GABRIEL RICARDO PERDOMO ZELAYA

legalName: GABRIEL RICARDO PERDOMO ZELAYA


EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

legalName: EDUARDO JOSE COELLO OSORIO

rationale: PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE INGENIERIA DE GENERACION REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CALCULO DE VOLUMEN DE MATERIAL EN LAS DELICIAS Y LAS MANGAS  CAMPAMENTO PATUCA III EN EL PERIODO DEL 16 AL 20 DE JUNIO 2020 COMBUSTIBLE DEVOLUCION DE EDUARDO JOSE COELLO CALVE 13136

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1055-1-0


title: PAGO AL PERSONAL QUE LABORO EN EL PERIODO MARZO ABRIL Y MAYO 2020 EN LA EMERGENCIA DEL COVID19 CON INSTRUCCIONES DE LA COMISION INTERVENTORA SEGUN MEMO DRO-144-VI-2020 ASIGNADOS A DIFERENTES LUGARES SEGUN DRO-146-VI-2020

MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL

legalName: MARIO ALEXANDER GARCIA CARBAJAL

MARIANO ADONY AVILA AVILA

legalName: MARIANO ADONY AVILA AVILA

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

WILFREDO CARIAS OSORIO

legalName: WILFREDO CARIAS OSORIO


title: PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE INGENIERIA DE GENERACION REALIZAR INSTALACION DE ESCALAS LINIGRAFICAS EN LOS SITIOS PUENTE PONCAYA Y EMBARCADEROS EN LA CENTRAL DE PATUCA III OLANCHO DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2020 SEGUN GGE-82A-VI-2020 PERSONAL DE INGENIERIA DE GENERACION

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

legalName: FRANCISCO JAVIER LIMA DIAZ

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE INGENIERIA DE GENERACION REALIZAR INSTALACION DE ESCALAS LINIGRAFICAS EN LOS SITIOS PUENTE PONCAYA Y EMBARCADEROS EN LA CENTRAL DE PATUCA III OLANCHO DEL 22 AL 26 DE JUNIO 2020 SEGUN GGE-82A-VI-2020 PERSONAL DE INGENIERIA DE GENERACION OTROS GASTOS DE MATERIALES SE REVERSA POR INSTRUCCIONES DEL LIC. ABNER ZACARIAS ASESOR FINANCIERO DE LA COMISION INTERVENTORA  NO SE LE HARA EL PAGO DEL ANTICIPO  DE LOS OTROS GASTOS POR VALOR DE L. 11510.00 A FAVOR DEL ING. LIMA DICHO TRAMITE DE LOS GASTO REQUERIDOS  DEBEN DE HACERLO POR MEDIO DEL ING. GRANLY LOBO  ENCARGADO DE LA CENTRAL  HIDROELECTRICA PATUCA III

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1058-1-0


title: pago del fondo liquidable asignado al ingeniero HUGO FLORES concepto general de este ¿La utilización del Fondo será exclusivamente para la ejecución del trabajo de instalación del interruptor de 69 kv en la Subestación Juticalpa protección de la línea L442 con ocasión de la entrada en operación del complejo Hidroeléctrico de PATUCA III.¿ segun memo GT-114-VI-2020

HUGO DANILO FLORES FLORES

legalName: HUGO DANILO FLORES FLORES

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: ASIGNACION DEL FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE POR LA CANTIDAD DE L 20000.00 ESTE FONDO SERA UTILIZADO PARA GASTOS EMANADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA  EL CUAL SERA ADMINISTRADO POR EL ING. GRANLY FABRICIO LOBO SEGUN MEM DAPF/065/VI/2020


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: pago del fondo liquidable asignado al ingeniero HUGO FLORES concepto general de este ¿La utilización del Fondo será exclusivamente para la ejecución del trabajo de instalación del interruptor de 69 kv en la Subestación Juticalpa protección de la línea L442 con ocasión de la entrada en operación del complejo Hidroeléctrico de PATUCA III.¿ segun memo GT-114-VI-2020


title: En seguimiento a las instrucciones giradas elaborar un F-01 para adjudicar un fondo liquidable al Ing. Kirby Alberto Arguijo Bertrand por el monto de L11000.00 el cual será utilizado para compras de mascarillas quirúrgicas para personal de ENEE que está prestando apoyo en la emergencia COVID 19.( Con Instrucciones del Lic. Abner zacarias Ordoñez se solicita depositar el valor de L.11000.00)

KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

legalName: KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: ASIGNACION DEL FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE POR LA CANTIDAD DE L 16000.00  EL CUAL SERA UTILIZADO PARA COMPRA DE 20 UNIDADES DE PRUEBA RAPIDA DE COVID 19  POR UN VALOR DE L. 16000.00 LAS CUALES SSERAN APLICADAS  AL PERSONAL DE LA HIDROELECTRICA PATUCA III SEGÚN MEMO DBS-67-06-2020   EL CUAL SERA ADMINISTRADO POR EL ING. GRANLY FABRICIO LOBO


title: POR LA COMPRA DE 672 HIPOCLORITO DE SODIO SEGUN REQ No 12 PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LA ENEE

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014061 CAI: B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8 POR LA COMPRA DE 572  GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO SEGUN REQ No 12 PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LA ENEE ORDEN DE COMPRA No. 40000003044  SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL Y PAGOS A CUENTA MEMORANDUM GSCS-741-09-2020 HOJA DE INSTRUCCIONES No. 2020-9-22-403


rationale: EN ATENCIÓN A LA INSTRUCCIÓN SUPERIOR SE REALIZA LA COMPRA DE 28 KITS DE MAÍZ PARA EL PERSONAL DE LA ENEE QUE SE ESTA CAPACITANDO EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA PATUCA III. LO ANTERIOR CONSTITUYE UN MÉTODO DE PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR Y SALUD DE DICHOS COLABORADORES ANTE LA COVID 19. POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1074-1-0


title: POR LA COMPRA DE RECIPIENTE ATOMIZADORES SEGUN REQ 24 PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LA ENEE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014020 DE FECHA 27 DE JULIO 2020 CAI: B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8POR LA COMPRA DE  395 BOTE ATOMIZADOR PARA ALCOHOL  SEGUN REQ 24 PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LA ENEE ORDEN DE COMPRA No. 4200002328  ACTA DE RECEPCION VALIDACION DE FACTURA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA PAGOS A CUENTA MEMORANDUM UGC-326-08-2020 GARC-583-08-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-08-27-136 PRODUCTO EXENTO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014019  CAI: B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8 POR LA COMPRA DE  60 BOMBAS PARA FUMIGAR SEGUN REQ 15  PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE LA ENEE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4000003043  ACTA DE RECEPCION  CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GRCS-623-09-2020 (EXENTO DEL 15%)


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-004-01-00010501 Y 000-004-01-00014900  RECIBO No 15470  POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNION EN JUNTA DIRECTIVA EN EL MES DE DICIEMBRE  2019 SEGUN MEMORANDUM GARC -035-01-2020  NOTA:  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGOS POR GASTOS REALIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE PATUCA III PARA EL DESARROLLO DEL PERSONAL ESTE GASTO FUE REALIZADO PRO EL INGENIERO GRANLY FABRICIO LOBO EN EL PERIODO DE MAYO Y JUNIO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SPPIIi-004-2020}

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


description: PAGOS POR GASTOS REALIZADOS EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE PATUCA III PARA EL DESARROLLO DEL PERSONAL ESTE GASTO FUE REALIZADO PRO EL INGENIERO GRANLY FABRICIO LOBO EN EL PERIODO DE MAYO Y JUNIO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SPPIIi-004-2020}

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-10-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-10-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-10-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 073/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000258 CAI 970CB3-48D4D8-D844A8-86C240-B754C6-08 RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 073/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000259 CAI 970CB3-48D4D8-D844A8-86C240-B754C6-08 RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 073/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000260 CAI 970CB3-48D4D8-D844A8-86C240-B754C6-08 RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 073/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 073/2019 Especialista Ambiental de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000261 CAI 970CB3-48D4D8-D844A8-86C240-B754C6-08 RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

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