streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :62 GA :1 F-01: 180-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0167-2020 POR LA COMPRA DE UPS POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-180-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-018 COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MADRID Y VIENA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 28 DE FEBRERO REGRESANDO EL 8 DE MARZO PARA ASISTIR AL 63 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA, AVENIDA 4, 10 Y 11 CALLE FRENTE A HOSPITAL ADVENTISTA

scheme: HN-RTN

legalName: MMR TRAVEL AGENCY S DE R.L

MMR TRAVEL AGENCY S DE R.L

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-018 COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MADRID Y VIENA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 28 DE FEBRERO REGRESANDO EL 8 DE MARZO PARA ASISTIR AL 63 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION DE ESTUPEFACIENTES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0170-2020 POR LA COMPRA DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MONTERO SPORT MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0170-2020 POR LA COMPRA DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MONTERO SPORT COLOR AZUL  AÑO 2020 COMBUSTIBLE TIPO DIESEL CILINDRAJE 2442 CC COMPRA REALIZADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO  A SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGUACION SANITARIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :62 GA :1 F-01: 183-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0165-2020 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE IMPRESION A BLANCO Y NEGRO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-183-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0165-2020 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE IMPRESION A BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0165 POR EL SERVICIO DE IMPRESION A BLANCO Y NEGRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0165-2020 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE IMPRESION A BLANCO Y NEGRO EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0165-2020 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE IMPRESION A BLANCO Y NEGRO EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0165-2020 POR  SERVICIO DE IMPRESION A BLANCO Y NEGRO EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0165-2020 POR  SERVICIO DE IMPRESION A BLANCO Y NEGRO EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-015 POR LA COMPRA DE LIBRETAS LAPIZ FOLDERS  Y LOGO EN USB PARA EL EVENTO CON COMISCA EL 10 DE MARZO.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-015 POR LA COMPRA DE LIBRETAS LAPIZ FOLDERS  Y LOGO EN USB PARA EL EVENTO CON COMISCA EL 10 DE MARZO.


title: PAGO DE TELEFONIA  CELULAR DEL MES DE ENERO DEL 2020 ART. 31 INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DEL COMISIONADO PRESIDENTE DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE FACTURA No. 000-250-01-27237720.

FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: OFI


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-020 POR PUBLICACION DE AVISO EN EL PERIODICO EN BLANCO Y NEGRO DE 1/4 DE PAGINA EN LA TRIBUNA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-020 POR PUBLICACION DE AVISO EN EL PERIODICO EN BLANCO Y NEGRO DE 1/4 DE PAGINA EN LA TRIBUNA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-013 POR LA COMPRA DE DIFERENTES PLATOS DE COMIDA PARA SER CONSUMIDO (CAPACITACIONES REUNIONES EVENTOS ESPECIALES)

name: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA/DELICIAS VIAN

streetAddress: COL LAS HADAS VILLA SAN RAFAEL  CASA #4

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-013 POR LA COMPRA DE DIFERENTES PLATOS DE COMIDA PARA SER CONSUMIDO (CAPACITACIONES REUNIONES EVENTOS ESPECIALES) POR CANCELACION DEL CONTRATO POR PARTE DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-224-1-0


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :62 GA :1 F-01: 226-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-019 POR ADQUISICION DE SEGURO PARA PARTE DE LA FLOTA DE LA INSTITUCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-226-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ENERO DEL 2020 SEGUN ARTICULO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA INCISO C A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE FACTURA 047-0001-01-17440747.

VICTOR RENE JUAREZ VALLE

legalName: VICTOR RENE JUAREZ VALLE


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ENERO DEL 2020 SEGUN ARTICULO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA INCISO C A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE FACTURA 000-250-01-27238154.

DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO

legalName: DILCIA ANABEL MEDINA ESPINO


streetAddress: AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,FTE A BURGER KIN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :62 GA :1 F-01: 244-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-030 POR HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE 10 PERSONAS EN HABITACIONES SENCILLAS CON DESAYUNO INCLUIDO DEL 10 AL 13 DE MARZO Y CENA PARA LOS DÍAS 10 Y 12. *SALÓN PARA EVENTO DE 8AM A 5PM EL DÍA 11 DE MARZO CON 25 SILLAS Y MESAS QUE CUENTE CON PROYECTOR AUDIO AIRE ACONDICIONADO INTERNET 25 COFFE PARA MAÑANA Y TARDE Y 25 ALMUERZOS OCHO BANDERAS CON SUS ASTAS DE LOS PAÍSES (COSTA RICA NICARAGUA GUATEMALA EL SALVADOR BELICE PANAMÁ REPÚBLICA DOMINICANA HONDURAS) Y 3 ASTAS LIBRES. CENA FORMAL PARA EL 11 DE MARZO PARA 25 PERSONAS 25 COFFE BREAKS PARA LA MAÑANA Y 25 ALMUERZOS TIPO BUFFET PARA EL DIA 12 DE MARZOS LOS CUALES SERAN SERVIDOS EN LAS INSTALACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-244-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-030 POR HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE 10 PERSONAS EN HABITACIONES SENCILLAS CON DESAYUNO INCLUIDO DEL 10 AL 13 DE MARZO Y CENA PARA LOS DÍAS 10 Y 12. *SALÓN PARA EVENTO DE 8AM A 5PM EL DÍA 11 DE MARZO CON 25 SILLAS Y MESAS QUE CUENTE CON PROYECTOR AUDIO AIRE ACONDICIONADO INTERNET 25 COFFE PARA MAÑANA Y TARDE Y 25 ALMUERZOS OCHO BANDERAS CON SUS ASTAS DE LOS PAÍSES (COSTA RICA NICARAGUA GUATEMALA EL SALVADOR BELICE PANAMÁ REPÚBLICA DOMINICANA HONDURAS) Y 3 ASTAS LIBRES. CENA FORMAL PARA EL 11 DE MARZO PARA 25 PERSONAS 25 COFFE BREAKS PARA LA MAÑANA Y 25 ALMUERZOS TIPO BUFFET PARA EL DIA 12 DE MARZOS LOS CUALES SERAN SERVIDOS EN LAS INSTALACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	SEGUN FACTURA PROFORMA 247675


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-007 POR LA COMPRA DE 5 TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS PARA LAS LINEAS TELEFONICAS DE SAN PEDRO SULA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-007 POR LA COMPRA DE 5 TELEFONOS FIJOS INALAMBRICOS PARA LAS LINEAS TELEFONICAS DE SAN PEDRO SULA POR FALTA DE ENTREGA DE PARTE DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-245-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-009 POR LA COMPRA DE 13 LUPAS DE DOBLE AUMENTO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-009 POR LA COMPRA DE 13 LUPAS DE DOBLE AUMENTO POR FALTA DE ENTREGA DE PARTE DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-246-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-024 POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA ANUAL PARA EL FORTINET 500E CON NUMERO DE SERIE FG5H0E5819900422.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-024 POR LA COMPRA DE UNA LICENCIA ANUAL PARA EL FORTINET 500E CON NUMERO DE SERIE FG5H0E5819900422.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-025 POR LA COMPRA DE 6000 LITROS DE DIESEL PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-025 POR LA COMPRA DE 6000 LITROS DE DIESEL PARA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0178-2020 POR LA COMPRA DE DIFERENTE UTILES DE OFICINA. MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE RVERSA ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0178-2020 POR LA COMPRA DE DIFERENTE UTILES DE OFICINA. MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO POR FALTA DE ENTREGA POR  PARTE DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-259-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0180-2020 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE OFICINA (CUADERNOS SACAPUNTAS FOLDERS REGLA)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION DE F01 DEBIDO A LA CUARENTA NO SE PUDO EFECTUAR LA ENTREGA DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0180-2020 POR LA COMPRA DE DIFERENTES UTILES DE OFICINA (CUADERNOS SACAPUNTAS FOLDERS REGLA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-258-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :62 GA :1 F-01: 262-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0176-2020 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA (MEMORIAS NOTAS ADHESIVAS BOLIGRAFOS TAPE TRANSPARENTE HULES) MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-262-1-0


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :62 GA :1 F-01: 265-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-017 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET DE 25 MEGAS POR 10 MESES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-265-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :62 GA :1 F-01: 264-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-028 POR LA COMPRA DE DIERENTES TIPOS DE SELLOS AUTOMATICOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-264-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-028 POR LA COMPRA DE DIERENTES TIPOS DE SELLOS AUTOMATICOS. ENTREGA PARCIAL


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :62 GA :1 F-01: 266-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0181-2020 POR LA COMPRA DE COMESTIBLES(CAFE JUGOS GALLETAS AZUCAR).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-266-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-266-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-021 POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION .

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-021 POR COMPRA DE GASOLINA REGULAR A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION .


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-027 POR LA COMPRA DE 500 TALONARIOS DE 50 PAGINAS CADA UNO CON 3 COPIAS EN PAPEL QUIMICO

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-027 POR LA COMPRA DE 500 TALONARIOS DE 50 PAGINAS CADA UNO CON 3 COPIAS EN PAPEL QUIMICO PARA SAC


title: REGISTRO DE PAGO A LA EMPRESA DE AGREGA POR EL MONTO DE 1000 ADEUDADO DEL 2019 POR FALTA DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA SIENDO EL MONTO TOTAL A PAGAR 482103 PAGANDOSE 481103 COM F01 1645 AUTORIZACION MEDIANTE OFICIO 072-SRMSG-ARSA-2020

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-022 POR COMPRA DE DIESEL A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-022 POR COMPRA DE DIESEL A SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS Y LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-045  POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19

EDWIN RENIERY BARAHONA AVILEZ

legalName: EDWIN RENIERY BARAHONA AVILEZ

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :62 GA :1 F-01: 331-0-0 - RESERVA PARA COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-042  POR LA COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-043 POR COMPRA DE MASCARILLA QUIRURGICAS DESECHABLES PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: Reversion de f01por cancelacion de contrato por parte del proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-381-1-0


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :62 GA :1 F-01: 422-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0184-2020  POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS XEROX PERTENECIENTES A LA INSTITUCION .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-422-1-0


title: PAGO DE DEUDA POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 9058-1-1-0156-2019 Y FACTURA No 010-001-01-00112014 DEL CUAL QUEDA PENDIENTE DE PAGO UN SALDO DE LPS 380.33 POR FALTA DE PRESUPUESTO OFICIO DE AUTORIZACION No 080-SRMSG-ARSA-2020.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-044 POR LA COMPRA DE DOS BOMBAS PARA FUMIGAR DE 20 LITROS TANQUE LIVIANO CON DISEÑO ERGONOMICO

name: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-044 POR LA COMPRA DE DOS BOMBAS PARA FUMIGAR DE 20 LITROS TANQUE LIVIANO CON DISEÑO ERGONOMICO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-046 POR LA COMPRA DE 11000 MASCARIILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES PARA USO DE LA INSTITUCION

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-046 POR LA COMPRA DE 11000 MASCARIILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA  INSTITUCION  SEGUN FACTURA 000-001-01-8769


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-032 POR LA COMPRA DE 20 CARNET IMPRESOS CORDONES Y PORTA CARNET PARA EL EVENTO COMISCA-REDCAM DEL 10 AL 13 DE MARZO

TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A

streetAddress: EDIFICIO MALL EL DORADO 7 AÑOS PISO BLUD MORAZAN TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-032 POR LA COMPRA DE 20 CARNET IMPRESOS CORDONES Y PORTA CARNET PARA EL EVENTO COMISCA-REDCAM DEL 10 AL 13 DE MARZO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA DE 8 TERMOMETROS TIPO PISTOLA PARA MEDICION DE TEMPERATURA MARCA KGZXN MODELO KG-TM10

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE 8 TERMOMETROS TIPO PISTOLA PARA MEDICION DE TEMPERATURA MARCA KGZXN MODELO KG-TM10


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-047 POR LA COMPRA DE 10 ALFOMBRAS DE GRAMA SINTETICA PARA DESINFECCION DE CALZADO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-047 POR LA COMPRA DE 10 ALFOMBRAS DE GRAMA SINTETICA PARA DESINFECCION DE CALZADO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN ARTICULO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA INCISO C)  A FAVOR DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE 047-001-01-1642341.

VICTOR RENE JUAREZ VALLE

legalName: VICTOR RENE JUAREZ VALLE


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-049-2020 COMPRA DE SERVICIO DE DOMINIO Y HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-049 COMPRA DE SERVICIO DE DOMINIO Y HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCION.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDS EN EL 2019 AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 037-GA-ARSA-2020CON FACTURA 000-002-01-00014461 COMPRA DE REPUESTO DE IMPRESORAPOR CIERRE DEL SISTEMA NO SE PUDO FIRMAR EL F01


title: REGISTRO DE PAGO DE PRORROGA POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA POR LOS MESES MARZO ABRIL Y MAYO BAJO RESOLUCION RSG-ARSA-0220-0002 Y CON FACTURA 000-001-01-00009545.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

type: RES


AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :62 GA :1 F-01: 587-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-054 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE KILOMETRAJE AL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO SPORT AÑO 2020 (5000/50000).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-587-1-0


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :62 GA :1 F-01: 599-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR SERVICIO DE SEGURO PARA MOTOCICLETAS Y VEHICULO DE LA INSTITUCION POR UN AÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-599-1-0


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :62 GA :1 F-01: 612-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-048 POR INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-612-1-0


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN ART. 31 INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DEL COMISIONADO PRESIDENTE DE ESTA INSTITUCION SOLICITADO MEDIANTE FACTURA No. 000-250-01-26860038.

FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

legalName: FRANCIS RAFAEL CONTRERAS RIVERA

objeto: 21430-Telefonía Celular


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :62 GA :1 F-01: 616-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-058 POR ADQUISICION DE CAMARA WEB ARGOM CAM 40 1080P FULL HD CON MICROFONO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-616-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-048POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION.

fuente: 21 - Crédito Externo

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-054 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE KILOMETRAJE 5000 AL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO SPORT AÑO 2020


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-058 POR LA COMPRA DE CAMARA WEB ARGOM CAM 40 1080P FULL HD CON MICROFONO


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0184-2020 POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS DIFRENTES IMPRESORAS XEROX PERTENECIENTES A LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2020 SEGUN PRORROGA EMITIDA MEDIANTE RESOLUCION RSG-ARSA-0520-0001.


title: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0176-2020 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO QUEDANDO PEDIENTE POR FALTA DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 12224.50

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN PRORROGA EMITIDA MEDIANTE RESOLUCION RSG-ARSA-0520-0001.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-019 POR ADQUISICION DE SEGURO PARA PARTE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE DEUDA DEL 2019 POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA LOS CUALES SE DEVENGAN SEMANALMENTE CON OFICIO DE AUTORIZACION 0065-SRMSG-ARSA-2020. CON ORDENES DE COMPRA 9058-1-1-0103-2019; 9058-1-1-0108-2019.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REGISTRO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0181-2020 POR LA COMPRA DE COMESTIBLES (CAFE JUGOS REFRESCOS GALLETAS)

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-013 POR LA COMPRA DE DIFERENTES PLATOS DE COMIDA PARA SER DEVENGANDO PARCIAL

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN ART. 31 INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA A FAVOR DE LA COMISIONADA DE ESTA INSTITUCION  MEDIANTE FACTURA No.000-250-01-27169253.

IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA

legalName: IRIS LORENA GALEANO BARRALAGA

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-017 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET POR 25MG DEVENGANDO EL MES DE JUNIO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-017 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET POR 25MG DEVENGANDO EL MES DE JULIO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA


name: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C EDIFICIO QUINCHO BARRIO EL CENTRO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :62 GA :1 F-01: 706-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-062 POR LA ADQUISICION DE ACRILICOS PARA ESCRITORIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-706-1-0


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-028 POR LA COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DE SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS UNIDADES DE LA INSTITUCION.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-060 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOD DE LA INSTITUCION (FRICCIONESBATERIAS FILTROS PARABRISAS RECTIFICACION)

AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-017 POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0167-2020 POR LA COMPRA DE 50 UPS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO RESOLUCION RSG-ARSA-0820-0001 POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO G SUITE  EN EL PERIODO COMPRENDID DEL 27 DE JUNIO DEL 2019 AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00007211

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-063 POR LA ADQUISICION LICENCIA FIREWALL POR UN PERIODO DE 2 AÑOS.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-063 POR LA ADQUISICION LICENCIA FIREWALL POR UN PERIODO DE 2 AÑOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (UTIC)


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-065 POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICACION DE 2  AVISO POR DOS DIAS ALTERNATIVOS TAMAÑO DE 1/4 DE PAGINA.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-065 POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICACION DE 2  AVISO POR DOS DIAS ALTERNATIVOS TAMAÑO DE 1/4 DE PAGINA. SEGUN FACTURA 000-008-01-00015489/000-008-01-00015477.


title: PAGO SALDO DE DEUDA POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0156-2019 Y FACTURA 010-001-01-00112014 CON OFICIO DE AUTORIZACION 080-SRMSG-ARSA-2020

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-066 POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICACION DE 2 AVISO POR DOS DIAS ALTERNATIVOS TAMAÑO DE 1/4 DE PAGINA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-066 POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICACION DE 2 AVISO POR DOS DIAS ALTERNATIVOS TAMAÑO DE 1/4 DE PAGINA. SEGUN FACTURA 000-002-01-00140628/000-002-01-00140619


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-062 POR LA ADQUISICION DE ACRILICOS PARA ESCRITORIOS

legalName: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0165-2020 POR EL SERVICIO DE IMPRESION/FOTOCOPIADORA/SCANEO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0165-2020 POR EL SERVICIO DE IMPRESION/FOTOCOPIADORA/SCANEO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0185-2020 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0185-2020 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LA INSTITUCION.


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-050 POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGUROS PARA 5 MOTOCICLETAS Y 1 CAMIONETA DE LA INSTITUCION POR UN AÑO.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO DE DEUDA POR SERVICIO DE INTERNET EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00009486.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA GC-GC-2020-067 POR LA ADQUISICION DE 1 SERVIDOR MARCA DELL T40 XEON E-3224G

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA GC-GC-2020-067 POR LA ADQUISICION DE 1 SERVIDOR MARCA DELL T40 XEON E-3224G


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-068 POR LA ADQUISICION DE 3 SWITCH Y 3 PUNTOS DE  (FORTISWITCH 224-POE FORTICARE 24X7 SW LICENSE FOR FS-200 SERIES SWITCHES  FORTISWITCH 224-POE FORTICARE 24X7 SW LICENSE FOR FS-200 SERIES SWITCHES PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS CON PUERTO ETHERNET LAN VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS 10100 MBIT/S VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS 300 MBIT/S FRECUENCIA DE BANDA 2.4-2.4835 GHZ FORTIAP FORTICARE 21X7)

DEVEL GROUP SA

streetAddress: TORRE MORAZAN, TORRE #2, PISO 18 OFICINA-21804

legalName: DEVEL GROUP SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-068 POR LA ADQUISICION DE 3 SWITCH Y 3 PUNTOS DE  (FORTISWITCH 224-POE FORTICARE 24X7 SW LICENSE FOR FS-200 SERIES SWITCHES  FORTISWITCH 224-POE FORTICARE 24X7 SW LICENSE FOR FS-200 SERIES SWITCHES PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS CON PUERTO ETHERNET LAN VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS 10100 MBIT/S VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS 300 MBIT/S FRECUENCIA DE BANDA 2.4-2.4835 GHZ FORTIAP FORTICARE 21X7)


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE 20 PLATOS DE BOQUITAS CON SU ESTACION DE CAFE Y JUGO

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No CM-GC-2020-072  POR LA ADQUISICION DE 20 PLATOS DE BOQUITAS CON SU ESTACION DE CAFE Y JUGO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACION INTITUCIONAL DE ARSA


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-067  POR LA ADQUISICION DE 2  MEMORIA RAM ADATA DDR4 16GB; 2 DISCO DURO DE 1TBSATA 3.5 64 MB

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-067  POR LA ADQUISICION DE 2  MEMORIA RAM ADATA DDR4 16GB; 2 DISCO DURO DE 1TBSATA 3.5 64 MB


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No CM-GC-2020-039 POR COMPRA DE MATERIALES DE ARTES GRAFICAS PARA INSPECCIONES DE CAMPO QUE REALIZAN  LAS DIRECCIONES PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION CABE MENCIONAR QUE SE DISMINUYERON LAS CANTIDADES DEBIDO A LA SITUACION SANITARIA QUE ATRAVIESA EL PAIS POR LO QUE ESTAS INSPECCIONES SE HARAN A MENOR ESCALA.

EDWIN RENIERY BARAHONA AVILEZ

legalName: EDWIN RENIERY BARAHONA AVILEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA No CM-GC-2020-039 POR COMPRA DE MATERIALES DE ARTES GRAFICAS PARA INSPECCIONES DE CAMPO YA QUE EL PROVVEDOR INCUMPLIO CON LA ENTREGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-743-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-187-2020 POR LA ADQUISCION DE GORROS DESCARTABLES PARA UTILIZARLO PARA LAS INSPECCIONES

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-187-2020 POR LA ADQUISCION DE 1200 GORROS DESCARTABLES PARA UTILIZARLO PARA LAS INSPECCIONES


title: REGISTRO DE ORDEN EE COMPRA 9058-1-1-186-2020 POR LA COMPRA MASCARILLA PARA EL USO DIARIO DE LOS COLABORADORES EN LA INSTITUCION

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE ORDEN EE COMPRA 9058-1-1-186-2020 POR LA COMPRA MASCARILLA PARA EL USO DIARIO DE LOS COLABORADORES EN LA INSTITUCION


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9850-1-1-0160-2020 POR LA COMPRA DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADADE 5 GALONES PARA SER DISTRIBUIDOS SEMANALMENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9850-1-1-0160-2020 POR LA COMPRA DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADADE 5 GALONES PARA SER DISTRIBUIDOS SEMANALMENTE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA PROFORMA 57.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0161-2020 POR LA COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SER DISTRIBUIDOS SEMANALMENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0161-2020 POR LA COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA SER DISTRIBUIDOS SEMANALMENTE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA PROFROMA 58


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-039 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE INSPECCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSPECCIONES PREVIO Y DURANTE LA SEMANA MORAZANICA

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO O POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE INSPECCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSPECCIONES PREVIO Y DURANTE LA SEMANA MORAZANICA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9850-1-1-0188-2020 POR LA COMPRA DE AUDIFONOS TIPO VINCHA PARA PODER REALIZAR CONFERENCIAS EN LAS COMPUTADORA DE ESCRITORIO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA 9850-1-1-0188-2020 POR LA COMPRA DE AUDIFONOS TIPO VINCHA PARA PODER REALIZAR CONFERENCIAS EN LAS COMPUTADORA DE ESCRITORIO. (NO TIENEN EN EXISTENCIA DEL ARTICULO PROCESADO EN LA ORDEN DE COMPRA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-810-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0189-2020 POR LA ADQUISICION DE 1 ESCANER DE ALTA POTENCIA PARA EL ARCHIVO DE LA INSTITUCION.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0189-2020 POR LA ADQUISICION DE 1 ESCANER DE ALTA POTENCIA PARA EL ARCHIVO DE LA INSTITUCION MARCA HP DIGITAL SENDER FLOW 8500 FN2


title: REGISTRO DE ORDEN COMPRA 9058-1-1-0191-2020 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA 9058-1-1-0191-2020 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0162-2020 POR LA COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA EMISION DE LICIENCIA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0162-2020 POR LA COMPRA DE PAPEL OPALINA PARA EMISION DE LICIENCIA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0192-2020 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CONSERVADOS PARA DAR EN LAS REUINIONES Y VISITANTE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0192-2020 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CONSERVADOS PARA DAR EN LAS REUINIONES Y VISITANTE.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-076 POR LA ADQUISICION DE 20 ALMUERZOS PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL ING. PARIS CASTILLO.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-076 POR LA ADQUISICION DE 20 ALMUERZOS PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL ING. PARIS CASTILLO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-077 POR LA ADQUISICION DE (125 CARETA FACIALES 100 GALONES DE GEL ANTIBACTEARIAL 100 CAJAS DE GUANTES) PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-077 POR LA ADQUISICION DE (125 CARETA FACIALES 100 GALONES DE GEL ANTIBACTEARIAL 100 CAJAS DE GUANTES) PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA UBICADOS EN SANTA MONICA OESTE CORRESPONDINTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA 000-031-01-00005077;000-031-01-00005050.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA UBICADOS EN SANTA MONICA OESTE CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA 000-031-01-00005078;000-031-01-00005051.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA UBICADOS EN SANTA MONICA OESTE CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 000-031-01-00005079;000-031-01-00005052.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA UBICADOS EN SANTA MONICA OESTE CORRESPONDINTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA 000-031-01-00005080;;000-031-01-00005053.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA UBICADOS EN SANTA MONICA OESTE CORRESPONDINTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA 000-031-01-00005081;000-031-01-00005054.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA UBICADOS EN SANTA MONICA OESTE CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA 000-031-01-00005082;;000-031-01-00005055.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA UBICADOS EN SANTA MONICA OESTE CORRESPONDINTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA 000-031-01-00005083;;000-031-01-00005056.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI SEGUN FACTURA 000-002-01-00018285 Y OFICIO DE DE APROBACION DE PAGO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 037-GA-ARSA-2020.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA UBICADOS EN SANTA MONICA OESTE CORRESPONDINTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 000-031-01-00005085;000-031-01-00005076.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-071 POR LA ADQUISICION 2 DE RECONOCIMIENTOS IMPRESOS EN VINIL ADHESIVO SOBRE PVC ENMARCADA CON MOLDURA.

DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CERRO GRANDE,Z#4,B#4,CASA#2208

legalName: DESIGNS FACTORY S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-071 POR LA ADQUISICION 2 DE RECONOCIMIENTOS IMPRESOS EN VINIL ADHESIVO SOBRE PVC ENMARCADA CON MOLDURA.


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA UBICADOS EN SANTA MONICA OESTE CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA 000-031-01-00005084;000-031-01-00005057..


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-078 POR LA ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-078 POR LA ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES CON POLVO QUIMICO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-079 POR LA ADQUISICION DE 300 TALONARIOS DE 5 HOJAS CON SUS 3 COPIAS RESPECTIVAS.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-079 POR LA ADQUISICION DE 300 TALONARIOS DE 5 HOJAS CON SUS 3 COPIAS RESPECTIVAS.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-075 POR LA ADQUISICION SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS PREDIOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS Y LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-075 POR  SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS PREDIOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS Y LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2020 A ABRIL DE 2021.

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-075 POR LA ADQUISICION SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS PREDIOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS Y LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

description: PAGO POR  SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS PREDIOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS Y LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020


title: PAGO DE FACTURA 056-005-01-00025806 POR SERVICIOS DE INTERNET EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-017.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI SEGUN FACTURA 000-002-01-00001467 Y OFICIO DE DE APROBACION DE PAGO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 037-GA-ARSA-2020.

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

legalName: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-083 POR SERCIVIO DE CAMBIO DE REPUESTO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.

AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-083 POR SERVICIO DE CAMBIO DE FRICCIONES  A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0165 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-082 POR LA ADQUISICION DE TOMACORRIENTES CABLES ELECTRICOS INTERRUPTORES.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-082 POR LA ADQUISICION DE TOMACORRIENTES CABLES ELECTRICOS INTERRUPTORES.


title: PAGO DE DEUDA ADQUIRIDA EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI SEGUN FACTURA 000-001-01-00001286 YORDEN DE COMPRA CM-GC-2019-029  OFICIO DE DE APROBACION DE PAGO POR PARTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA 037-GA-ARSA-2020.

INGRID CAROLINA FLORES CORRALES

legalName: INGRID CAROLINA FLORES CORRALES


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-089 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-089 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION.

description: PAGO PARCIAL A CONTRAENTREGA DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-089 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS XEROX QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA -ARSA-CM-GC-2020-092 POR LA ADQUISICION DE DESAYUNOS PARA EL DIA 16 DE OCTUBRE Y COFFRE BREAKS PARA EL JUEVES 15 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA -ARSA-CM-GC-2020-092 POR LA ADQUISICION DE DESAYUNOS PARA EL DIA 16 DE OCTUBRE Y COFFRE BREAKS PARA EL JUEVES 15 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-093 POR LA ADQUISICION DE ALQUILER DE AUDIO PROFESIONAL CON 1 CONSOLA PODIUM Y TRANSPORTE PARA EL DIA 15 DE OCTUBRE.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-093 POR LA ADQUISICION DE ALQUILER DE AUDIO PROFESIONAL CON 1 CONSOLA PODIUM Y TRANSPORTE PARA EL DIA 15 DE OCTUBRE.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE 15000 LITROS DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE 15000 LITROS DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURA PROFORMA 10313


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-086 POR LA ADQUISICION DE 8000 LITROS COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA SUPER.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-086 POR LA ADQUISICION DE 8000 LITROS COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA SUPER PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA PROFORMA 10314.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENT EAL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES  DE TEGUCIGALPA LABORATORIO ADUANA PUERTO CORTES TONCONTON Y ENLACE DE DATOS ENTRE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA CON ORDEN DE COMPRA LP-002-ARSA-2020.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON 25MB.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO SPORT COLOR AZUL SIN PLACAS CORRESPONDIENTE DE LOS 10000 A LOS 50000 KILOMETROS SEGUN FACTURA PROFORMA 01.

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-104 POR LA ADQUISICION DE CARPETAS DE CUERINA DE EMPASTE FINO CON LOGOS DE ARSA Y UNITEC EN GRABADOS EN DORADO.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-104 POR LA ADQUISICION DE CARPETAS DE CUERINA DE EMPASTE FINO CON LOGOS DE ARSA Y UNITEC EN GRABADOS EN DORADO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE TEGUCIGALPA ADUANA PUERTO CORTES ADUANA TONCONTIN ENLACE DE DATOS CON SAN PEDRO SULA Y LABCA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE


title: REGISTRO DE ORDEN ARSA-CM-GC-2020-102 POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NISSAN QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION.

rationale: PAGO DE ORDEN ARSA-CM-GC-2020-102  POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NISSAN QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-106 POR AL ADQUISICION DE POLARIZADO DE VENTANAS Y PUERTAS DE LA INSTITUCION.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-106 POR AL ADQUISICION DE POLARIZADO DE VENTANAS Y PUERTAS DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-107 POR LA ADQUISICION DE 100 COFFE BREAKS Y 100 PLATOS DE ALMUERZOS O DESAYUNOS.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-107 POR LA ADQUISICION DE 100 COFFE BREAKS Y 100 PLATOS DE ALMUERZOS O DESAYUNOS SEGUN FACTURAS 000-002-01-0000516 000-002-01-00005193.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-099 POR LA ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINGUIDORES EN LABCA.

legalName: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-099 POR LA ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINGUIDORES EN LABCA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-109 DE 5 PIPETAS DE AGUA POTABLE DE 2500 GALONES CADA UNA PARA ENTREGARSE EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE  5 PIPETAS DE AGUA POTABLE DE 2500 GALONES CADA UNA ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS EN EL CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-103 POR LA ADQUISICION DE ENVIO DE PAQUETES A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CEIBA Y OCOTEPEQUE.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-103 POR LA ADQUISICION DE ENVIO DE PAQUETES A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CEIBA Y OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-974-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-974-1-0

description: PAGO PARCIAL DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-103 POR EL ENVIO DE PAQUETES OFICIALES DE TEGUCIGALPA  A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA CEIBA Y OCOTEPEQUE Y VICEVERSA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020 POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE LA NUBE DE AMAZON POR UN PERIODO DE 12 MESES

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LICENCIA AMAZON ADQUIRIDAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2020-101   POR UN PERIODO DE 12 MESES


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-105 POR LA ADQUISICION DE 1 PARLANTE MARCA KLIPEXTREME MODELO VIBE360.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO  DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-105 POR LA ADQUISICION DE 1 PARLANTE MARCA KLIPEXTREME MODELO VIBE360.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2020  DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S.A.DE C.V.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2020  DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) EN TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA CORPORACION DE EDUCACION MIXTA S.A. DE C.V.

name: CORPORACION DE EDUCACION MIXTA S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VALLE DE ANGELES RESIDENCIAL LAS ANONAS CASA NO. 4


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2020 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2020 DE LA CASA QUE OCUPA EN TEGUCIGALPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS. SR. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

legalName: FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  MES DE JULIO DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JULIO DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JULIO DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JULIO DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE SR. DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.

DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ

legalName: DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TRINIDAD DEPTO. DE LA PAZ. SR. BLANCA AZUCENA PADILLA LARA.

BLANCA AZUCENA PADILLA LARA

legalName: BLANCA AZUCENA PADILLA LARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER DEL MES DE JULIO 2020  DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S.A.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JULIO DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE JULIO DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUMISTAN STA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE  ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2020  DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL  ESCUADRON AERO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2020  DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) EN TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA CORPORACION DE EDUCACION MIXTA S.A. DE C.V.

legalName: CORPORACION DE EDUCACION MIXTA S.A.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2020 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 DE LA CASA QUE OCUPA EN TEGUCIGALPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS. SR. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  MES DE AGOSTO DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE AGOSTO DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE AGOSTO DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE AGOSTO DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE SR. DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TRINIDAD DEPTO. DE LA PAZ. SR. BLANCA AZUCENA PADILLA LARA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER DEL MES DE AGOSTO 2020  DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S.A.DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE AGOSTO DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE AGOSTO DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUMISTAN STA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE  ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2020  DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL  ESCUADRON AERO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-04-00000067.

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020  A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 000-002-01-6889720 000-002-01-06879880 000-002-01-0687881000-002-01-06879882 000-002-01-06863021 ASIGNADAS A DIPOL.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: REVISIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA UNAH ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CON PLACAS N-11888 MARCA NISSAN MODELO MARCH TIPO TURISMO AÑO 2016 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00013018 DEL 04/02/2020 SE ADJUNTA OFICIO NO.534 DEL 27/04/2020.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: PAGO DE SERVIIO DE MANTANIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS DE ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-04-0000103.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPEDENCIAS DE LA  POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO  POR CONSUMIO DE ENERGIA ELECTRICAD DEL MES DE JUNIO DEL 2020 INSTALACIONES UDEP # 9 FACT. No. 000-001-01-000 16212 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE .C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONADO # 16239

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE GENERADORE ELÉCTRICO DE LA D.E.G.T. DE LA UNAH DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.25871 SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE Y OFICIO N°190-DPTO-T-UNAH DEL 16/03/2020.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PRIMA ANUAL DE UNA  PÓLIZA DE SEGUROS DE ACUERDO AL CONCEPTO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 25834  AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 04-2019-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 19/03/2019  CON VIGENCIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y CONFORME AL DETALLE QUE PRESENTAN LOS AVISOS DE COBRO N°990597 Y N°990373 DEL 10/03/2020 SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 558-2020 DEL 12/05/2020 CORRESPONDE AL SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO DE LA PRIMA ANUAL.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADO Y OTROS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/12/2019 AL 23/01/2020 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.25244 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-06241881 DEL 24/01/2020.

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA  LA  DNPP EN LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA UDEP # 3 SRA. ROSALINA GOMEZ MORALES

ROSALINA GOMEZ MORALES

legalName: ROSALINA GOMEZ MORALES

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA  EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:    1)FACTURA NO.001-002-01-00325681 POR PUBLICACIÓN DE LPN NO. 35-2019-SEAF-UNAH DE FECHA 28/01/2020.   2)FACTURA NO. 001-002-01-00325683 POR PUBLICACIÓN DE LPN NO.03-2020-SEAF-UNAH DE FECHA 10/02/2020.  3)FACTURA NO. 001-002-01-00325222 POR PUBLICACIÓN DE LPN NO.26-2019-SEAF-UNAH DE FECHA 14/01/2020.  4)FACTURA NO. 001-002-01-00325682 POR PUBLICACIÓN DE LPN NO.32-2019-SEAF-UNAH DE FECHA 24/01/2020.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA FUERZA DE TAREA LENCA CHINACLA LA PAZ. SR. NEHEMIAS JOEL GARCIA GAMEZ.

NEHEMIAS JOEL GARCIA GAMEZ

legalName: NEHEMIAS JOEL GARCIA GAMEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA REALIZAR ABONO A LA SEGUNDA CUOTA DEL CONTRATO DE SEGURO DE COLECTIVO  VIDA (VALOR DE LA CUOTA L.  6268270.37)

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA  LA  DNPSC EN EL FLORIDO DEPTO DE COPAN SR. KEVIN ALEXANDER ANDINO RIOS.

AGENCIA ADUANERA AMERICA S DE RL

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE INDEPENCIA CASA 1612 BLOQUE 1

legalName: AGENCIA ADUANERA AMERICA S DE RL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   EL DÍA 14/01/2020 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE LICITACIÓN¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 407272 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00128558; SE ADJUNTA SEDI-OFICIO NO. 334 DEL 17/08/2020.  EL DÍA 24/01/2020 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE LICITACIÓN¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 382108 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00128912; SE ADJUNTA SEDI-OFICIO NO. 335 DEL 17/08/2020.  EL DÍA 10/02/2020 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE LICITACIÓN¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 407805 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00128911; SE ADJUNTA SEDI-OFICIO NO. 336 DEL 17/08/2020.  EL DÍA 28/01/2020 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE LICITACIÓN¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 382109 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00128910; SE ADJUNTA SEDI-OFICIO NO. 337 DEL 17/08/2020.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD GASOLINA PARA LAS MÁQUINAS PODADORAS DE CÉSPED DEL DEPTO. DE JARDINERÍA DURANTE EL PERIODO DEL 01/06/2020  AL 30/06/2020 SE ADJUNTAN OFICIOS NO. 202 DEPTO-T-UNAH DEL 16/06/2020 Y  NO. 203 DEPTO-T-UNAH  DEL  01/07/2020 Y DEMAS COMPROBANTES ANEXOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE UNAH VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 25569 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-003-01-00113290 DEL 06/03/2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y MÁQUINAS PODADORAS DEL DEPTO. DE JARDINERÍA DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES  DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2020 (1RA. QUINCENA) SEGÚN OFICIO N°207 DEPTO.-T-UNAH DE FECHA 17/08/2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PROPORCIONADO A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN 10 PUNTOS EN EL EDIFICIO DEL ALMA MÁTER DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO N0. 25214 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS NO. 160771 SUSCRITO EL 22/02/2018 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA N0.000-015-01-00017787 DEL 16/01/2020.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES GENERADOR DE ENERGÍA DE LA DEGT GENERADOR DE CIENCIAS DE LA SALUD MICROBIOLOGÍA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 (2DA. QUINCENA) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.28289 SE ADJUTA OFICIO N°210 DEPTO.-T-UNAH DE FECHA 01/10/2020 Y DEMAS DOCUMENTOS..


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS SHARP MX-M310 Y SHARP AR-M317; EN DONDE SE IMPRIMEN LAS CERTIFICACIONES DE ESTUDIO Y LA CORRESPONDENCIA EN LA DIRECCIÓN DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCIÓN CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.25496 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-00001330 DEL 21/02/2020.

name: SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: RES SAN JOSE BK C NO. 18 K 9 SALIDA A OLANCHO

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADA EN  DIARIO EL HERALDO SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ASI: AVISO DE LICITACION NO.27-2019-SEAF-UNAH CON FACTURA NO.000-002-01-00128561 DE FECHA 23/01/2020 Y LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.27-2019-SEAF-UNAH CON FACTURA NO.000-002-01-00128559 DE FECHA 23/0172020.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH GENERADOR ELÉCTRICO DE MICROBIOLOGÍA (EDIFICIO J-1) MÁQUINAS PODADORAS DE CESPED DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA EN CIUDAD UNIVERSITARIA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 28348 SE ADJUNTA OFICIO-212-DPTO-T-UNAH DEL 09/10/2020.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: VENTA DE LIBROS RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN POR LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO 28269 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000001-01-00010098 DEL 21/10/2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 28292 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00005133 DEL 22/10/2020.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

ue: 8 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

actividadObra: 8 - DESARROLLO DE SOFTWARE Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO PARA EL ALUMNO JOSE EFRAIN ORDOÑEZ GOMEZ DE LA CARRERA DE FILOSOFIA  QUIEN VIAJARA DE TEGUCIGALPA AL DISTRITO FEDERAL DE MEXICO PARA ASISTIR POR PARTE DEL CONSEJO COORDINADOR OBRERO POPULAR (COCOPO)  CERRO DE MERCADO Y ASISTIR TAMBIEN AL 3ER ENCUENTRO MESOAMERICANO SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.26092SE ADJUNTA NOTA DEL 26/08/2020 OFICIO VOAE NO. 340 DEL 0170972020 Y DE ACUERDO AL DETALLE DE LA  FACTURA NO.000-002-01-00011804.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE JULIO DEL 2020 (2DA. QUINCENA) SEGÚN OFICIO N°205 DEPTO.-T-UNAH DE FECHA 03/08/2020 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA UNAH SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 28288 SE ADJUNTA OFICIO-209-DPTO-T-UNAH DEL 16/09/2020.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIIEMBRE DEL 2020  DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT) EN TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA CORPORACION DE EDUCACION MIXTA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VALLE DE ANGELES RESIDENCIAL LAS ANONAS CASA NO. 4

legalName: CORPORACION DE EDUCACION MIXTA S.A.DE C.V.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE LA UNAH SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 28286 SE ADJUNTA OFICIO-208-DPTO-T-UNAH DEL 01/09/2020.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES  REALIZADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:  CONTRATO # 561511 FACTURA # 001-002-01-00325224 DE LPN NO. 27-2019-SEAF-UNAH EL DÍA 14/01/2020  CONTRATO # 561517 FACTURA # 001-002-01-00325225 DE LPN NO. 01-2020-SEAF-UNAH EL DÍA 16/01/2020  SE ADJUNTA SEDI  OFICIO NO. 230 CON FECHA 20 DE FEBRERO 2020.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: APOYO ECONÓMICO QUE SERVIO  PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR VIAJE REALIZADO  CON EL PROPOSITO DE PRESENTAR PONENCIA EN EL XIII SIMPOSIO DE ANTROPOLOGÍA FÍSICA LUIS MONTANE Y EN EL III CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE ANTROPOLOGÍA MEDICA DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE ANTROPOLOGÍA DEL 10 DE MARZO AL 13 DE MARZO DE 2020 EN LA HABANA CUBA SE ADJUNTA OFICIO NO. FCCSS-192-2020 DEL 28/02/2020.

CARMEN JULIA FAJARDO CARDONA

legalName: CARMEN JULIA FAJARDO CARDONA

ue: 16 - DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

subPrograma: 8 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN CIENCIAS SOCIALES


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA CASA QUE OCUPA EN TEGUCIGALPA LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES FRONTERIZOS. SR. FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON.

FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

legalName: FIDEL ARNULFO SALAZAR PAVON

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH GENERADORES ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO 1847 ALMA MATER PALACIO DEPORTIVO TRACTOR CURLA Y  MÁQUINAS PODADORES DE CESPED DEL DEPTO. DE JARDINERÍA EN CIUDAD UNIVERSITARIA DURANTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE OFICIO N°213 DPTO TRANSPORTE DE FECHA 19/11/2020.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI EL PARAISO LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN.

LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN

legalName: LIZETH DEL CARMEN AGUILAR MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE SR. DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.

DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ

legalName: DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020  DE TRES MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S.A.DE C.V

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TRINIDAD DEPTO. DE LA PAZ. SR. BLANCA AZUCENA PADILLA LARA.

BLANCA AZUCENA PADILLA LARA

legalName: BLANCA AZUCENA PADILLA LARA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUMISTAN STA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE  ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020  DEL HANGAR QUE UTILIZAN LOS HELICOPTEROS DEL  ESCUADRON AERO POLICIAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIVESA.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERECIA DE FONDOS PARA REALIZAR ABONO DE LA SEGUNDA CUOTA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUMISTAN STA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 26/10/2019 AL 25/10/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH PAGO QUE CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/02/2020 AL 25/03/2020 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001542 DEL 17/04/2020 SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 651-2020 DEL 29/04/2020.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO  POR CONSUMIO DE ENERGIA ELECTRICAD DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 INSTALACIONES UDEP # 9 FACT. No. 000-001-01-000 19318 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL COMPLEJO POLICIAL DNVT-SPS 2020 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ACADEMICAS ADINISTRATIVAS Y DE CAPACITACION QUE HA PROGRAMADO EL INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE PARA CUBRIR GASTOS MENORES COMO ALIMENTOS TRANSPORTE GASOLINA UTILES D EESCRITORIO PRODUCTOS D EMATERIAL PLASTICO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ENTRE OTROS PARA AÑO 2020

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA LIBRERIA UNIVERSITARIA.    SE ADJUNTA:     OFICIO LU-71-2020  LIQUIDACION FONDO 2019

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 32 - PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA CHINA-TAIWAN

fuente: 22 - Donaciones Externas

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

rationale: PAGO DE LA FACTURA 010-001-01-00124926 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN  DE LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0004-2020.

type: MEMORA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :70 GA :1 F-01: 1291-1-0 - SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECITA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0002-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-1-1291-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-1-1291-1-0

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA Y PARA LAS CLASES DE ARTE Y CULTURA DEL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECITA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN FACTURA 016-001-01-00128916 Y ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0002-2020.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :70 GA :1 F-01: 1292-1-0 - SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA ELPROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0005-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-1-1292-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-1-1292-1-0

description: PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA CENTROS EDUCATIVOS Y PARA EL PROGRAMA DE PAZ Y CONVIVENCIA-TAIWAN QUE EJECUTA LA SUB SECRETARIA DE PREVENCION Y DERECHOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-1-33-0005-2020.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27/12/2019 AL 29/01/2020 EN EL CAMPUS UNAH-VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 25325 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-06289741 DEL 31/01/2020.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DEL 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DEL MES DE MAYO DEL 2020 EN BASE DE LICITACION LPN No.SEDS-033-2019 FACTURA 000-001-01-00000163.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DEL MES DE JUNIO AÑO 2020 EN BASE DE LICITACION LPN No.SEDS-033-2019 FACTURA 000-001-01-00000169.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00008220 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS A VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-002-01-00010231.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-002-01-00010232.


title: PAGO DE SERVICO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE FACTURA 000-002-01-0001059.


title: PAGO POR EL SERVICIO E MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SEDS EN BASE FACTURA 000-001-01-00001470.

LORENZO OBDULIO MARADIAGA SOLORZANO

legalName: LORENZO OBDULIO MARADIAGA SOLORZANO


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-002-01-00010260.


title: PAGO DE SERVICO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-04-0000104.

HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO

legalName: HECTOR JAVIER PACHECO TINOCO


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE FACTURA 000-001-01-00001285.

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000355 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO TIPO MOTOCICLETAASINADO A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000357 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHICULO TIPO MOTOCICLETAASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000360/00000361 POR BRINDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS/MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURAS No.006-008-01-00019843006-008-01-00020076006-008-01-00020387 PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNNCIONAL PARA DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO DEL 2020.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICIDAD EFECTUADA EN DIARIO EL HERALDO EL DÍA 28/11/2019 BAJO LOS TÍTULOS ¿INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO.03-2019-SEAPI-UNAH¿ E ¿INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN NO.04-2019-SEAPI-UNAH¿ CONFORME A LOS CONTRATOS DE PUBLICIDAD NO.404669 DEL 27/11/2019 Y NO.404671 DEL 27/11/2019 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LA FACTURAS NO.000-002-01-00127890 DEL  05/12/2019 Y NO.000-002-01-00127894 DEL 05/12/2019.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE DEDUCIBLE DE SINIESTRO A SEGURO ATLANTIDAD SEGUN POLIZA TG-69-10666 (ACUERDO 0332-2019) PICK UP SERIE 8AJHA8CD502617684NISSAN MKB 210194 PICK UP 3N6CD33B5ZK405127 NISSAN JN1TC2E26Z0056160 PICK UP 8AJHA8CD902616523 NISSAN PICK UP 3N6CD33B2ZK404260.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA   DE SEGURO DEVEHICULO SEGUN POLIZA NUMERO 58492 ( LICITACION PUBLICA NACIONAL SEDS-23-2019 FACTURA N. 3001219

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: CAMBIO EN LA  PROGRAMACIÓN DE VIAJE DE SAN SALVADOR A TEGUCIGALPA SOLICITADOS POR LA VICERRECTORÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 25212 DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00010674 DEL 11/10/2019 SE ADJUNTA OFICIO NO.1018-2019-VRI-UNAH DEL 09/12/2019.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 3 - RECTORÍA

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:  EL DIA 13/12/2019 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 403633 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00128448.  EL DIA 14/01/2020 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 403649 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00128560.  EL DIA 20/12/2019 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 403644 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00128449.  SE ADJUNTA SEDI OFICIO NO.166 DEL 04/02/2020

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA ASI:  EL DIA 13/12/2019 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.563167 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00325097.  EL DIA 14/01/2020 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.563084 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00325223.  EL DIA 20/12/2019 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO.563171 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.001-002-01-00325098 SE ADJUNTA SEDI-OFICIO NO.167 DEL 04/02/2020.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULO RENTADO POR RECTORÍA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONFORME AL ESTADO DE CUENTA Y INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE DETALLADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO.25471 SE ADJUNTA OFICIO-101-DPTO-T-UNAH DEL 18/02/2020.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:  EL DIA 15/11/2019 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 403398 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00127722 SE ADJUNTA SEDI-OFICIO NO.150 DEL 31/01/2020.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 26/10/2019 AL 25/10/2021 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2019-SEAF-UNAH PAGO QUE CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26/12/2019 AL 25/01/2020 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001490DEL 28/01/2020 SE ADJUNTA OFICIO DAM N0. 177-2020 DEL 30/01/2020.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y VEHÍCULO RENTADO POR RECTORÍA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES CONFORME AL ESTADO DE CUENTA Y INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE DETALLADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO.25471 SE ADJUNTA OFICIO-101-DPTO-T-UNAH DEL 18/02/2020.


title: SOLICITUD DE TRANSFENCIA DE FONDOS   PARA REALIZAR ABONO DE  LA SEGUNDA CUOTA POR SUMINISTRO  DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA  SEGUN LCITACION PUBLICA NUMERO SEDS-023-219 A FAVOR DE SEGUROS LAFICE

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL TRACTOR CORTADOR DE CESPED DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIOCONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.25419 Y DE ACUERDO AL  DETALLE QIE PRESENTA LA FACTURA NO.000-004-001-00016099 DEL 12/02/2020 SE ADJUNTA OFICIO #136 DEL 03/02/2020.

CAMIONES Y MOTORES SA

streetAddress: BOULEVARD COMUNIDAD EUROPEA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL COMAYAGUELA

legalName: CAMIONES Y MOTORES SA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAFO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 19-167-188-07-0-069-00 29-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 29-021-103-01-02-039-00 12-045-031-09-01-006-04 ASIGNADAS A DIPOL.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2020 EN LAS INSTALACIONES DE LA UDEP 9. FACT No. 000-001-01-00017570 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.