title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 304305 S/N EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 6/03/2020 DE LAS 7.AM HASTA LAS 19.30 PM ( J.D ) PARA ENTREGA DE REPORTES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO DE EMPLEADOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN RECURSOS HUMANOS RELACIONES CON EL AREA CAÑEVERAL -RIO LINDO. NOTA SE LE AUTORIZAN OTROS GASTOS PARA PEAJE.

JUAN JOSE SERRANO MARQUEZ

legalName: JUAN JOSE SERRANO MARQUEZ


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 423422425426 EN VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 07/12/2020 AL 12/12/2020 CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACION BID-ENEE SUB ESTACION DE COMAYAGUA LA PUERTA BERMEJO SAN PEDRO SULASURY SANTA MARTHA  EN APOYO PARA LA ACTIVIDAD CON SU PARTICIPACION POR PARTE DEPARTAMENTO Y TRASLADO DE DICHO PERSONAL -ENEE SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-27-1651. NOTA. SE AUTOTIZAN PARA OTROS GASTOS LPS 132.00 PARA GASTOS DE PEAJE.

currency: HNL

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO DE LA FACTURA No  000-002-01-00000167  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUBLE PARA SER UTILIZADO POR EL ALMACEN CENTRAL  EL CUAL ESTA UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS  ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 120982.74  INCLUIDO EL IMPUESTO     ( VALOR EN $ 4290.00 CON TASA DE CAMBIO DE 24.4358)  SEGUN MEMO GSCYS-1143-XI-20 - COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 01 DE AGOSTO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1753

CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

scheme: HN-RTN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: OFI


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BRASILIA/ LIMA-PERU A FAVOR DE ADAN SUAZO MORAZAN SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001862.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA No. 010-001-0100108464 POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2019-1139-0004  ORDEN DE COMPRA N. 4400002631 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM UGC-712-11-2020 GSCS-1143-11-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-1-27-1720

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 60 - GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

type: FACT


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00327335 DE FECHA 23/10/20 AVISO DE LICITACION PUBLICA No: 100-002/2020 EL DIA 23 DE OCTUBRE/20 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO DN400 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1708 CAI-BF53D5-C120BE-934091-3A3AF8-E921E1-64

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000625 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION GPS  SOLICITADO POR MEDIO AMBIENTE SEGUN REQ. No. 2019-1106-0047 ORDEN DE COMPRA No. 46000001093 MEMORANDUM UGC-791-11-2020-GSCS-1159-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1723

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00327332 DE FECHA 23/10/20 AVISO DE LICITACION PUBLICA No: 100-007/2020 EL DIA 23 DE OCTUBRE/20 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO DN400 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1708 CAI-BF53D5-C120BE-934091-3A3AF8-E921E1-64


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00327328 DE FECHA 22/10/20 AVISO DE LICITACION PUBLICA No: 100-007/2020 EL DIA 22 DE OCTUBRE/20 SUMINISTRO DE SSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1708 CAI-BF53D5-C120BE-934091-3A3AF8-E921E1-64


title: SOLICITUD DE RESERVA PAR LA LICITACION No.100-007/2019 ¨SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS OFICINAS DE LA ENEE EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTAL LITORAL ATLANTICO Y CENTRALES HIDROELECTRICAS.  CORRESPONDEDIENTE DEL MES DE MARZO 2020 A OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO No. 058-2020-LICITACION No. 100-007-2019 CONTRATO SAP 330000039 ORDEN DE COMPRA Nop. 4700000275 FACT. 000-001-01-00058583 Y NOVIEMBRE 2020 -DICIEMBRE 2020SEGUN MEMORANDUM UGC-0803-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1750

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRACION DEL RECURSO CORPORATIVO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00327327 DE FECHA 22/10/20 AVISO DE LICITACION PUBLICA No: 100-008/2020 EL DIA 22 DE OCTUBRE/20 SUMINISTRO DE SSUMINISTRO DE COMBUSTIBLE HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1708 CAI-BF53D5-C120BE-934091-3A3AF8-E921E1-64


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD; AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-025/2019 DE SUMINISTRO DE POLIZAS DE SEGURO DE LA ENEE (MACROPOLIZA) CON FECHAS DEL 21/01/2020. SEGUN MEMORANDO DLI-034-1-2020. FACTURA 000-008-001-00015597 30/09/2020. MEMORANDO UGC-628-10-2020 GSCS-1161-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1718.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 427 429 A LA ENTRADA SAN NICOLAS Y DANLI DEL 02/12/2020 AL 09/12/2020 LABORANDO EN LA SUPERVISION DE LINEA DE DISTRIBUCION  Y LINEA DE SUB TRANSMISION .SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-27-1745. Y TRANSPORTANDO AL ING CHISTIAN JOSUE ANDINO MORALES NOTA SE LE AUTORIZAN LPS 1900.00 PARA COMBUSTIBLE MAS 88.00  PARA PEAJE.

WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA


description: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 427 429 A LA ENTRADA SAN NICOLAS Y DANLI DEL 02/12/2020 AL 09/12/2020 LABORANDO EN LA SUPERVISION DE LINEA DE DISTRIBUCION  Y LINEA DE SUB TRANSMISION .SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-27-1745. Y TRANSPORTANDO AL ING CHISTIAN JOSUE ANDINO MORALES NOTA SE LE AUTORIZAN LPS 1900.00 PARA COMBUSTIBLE MAS 88.00  PARA PEAJE.


title: PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD; AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-025/2019 DE SUMINISTRO DE POLIZAS DE SEGURO DE LA ENEE (MACROPOLIZA) CON FECHAS DEL 21/02/2020. SEGUN MEMORANDO DLI-034-1-2020. FACTURA 001-002-01-00327353 26/10/2020. MEMORANDO UGC-628-10-2020 GSCS-1161-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1718.


title: SOLICITUD DE RESERVA PAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE VEHICULO COLOR BLANCO DOBLE CABINA CON PLACA N-05590 REGISTRO 97-151 SEGUN ORDEN DE TALLER No1

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: SOLICITUD DE PROVISIONAMIENTO  SEGUN MEMO GARC-1201-12-2020 Y HOJA DE RUTA N 2020-12-10-1931  PAR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE VEHICULO COLOR BLANCO DOBLE CABINA CON PLACA N-05590 REGISTRO 97-151 SEGUN ORDEN DE TALLER No1


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 16/12/2019 AL 20/12/2019 ( 4.75 DIAS)EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EN CAPACITACION EN LOS TEMAS ENTRENAMIENTO SOBRE MANEJO DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN INGENIERIA DE DISTRIBUCION C.S SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-27-1744 combustible

RICARDO ENRIQUE AVILA MARTINEZ

legalName: RICARDO ENRIQUE AVILA MARTINEZ


title: PAGO EN CONCETO  DE GASTOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA QUE ESTA LABORANDO CON ACTIDADDES DEL CIRRE ANUAL PRESUSPUESTARIO 2020

ROSA VELINDA FLORES FLORES

legalName: ROSA VELINDA FLORES FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL 10/09/2019 AL 12/09/2019 ( DIAS 2.5 ) A LA CEIBA RECIBIR CURSO TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION EN EL L.A Y DEL 10/09/2019 AL 12/09/2019 ( DIAS 2.5 ) CON EL MISMO PROPOCITO EL VIAJE SEGUN HOJA DE RUTA 2020-11-27-1744.

JOSE RIGOBERTO LARA YANEZ

legalName: JOSE RIGOBERTO LARA YANEZ


title: PAGO POR LA  PARA PUBLICACION DE AVISO FACTURA N  000-008-01-16155 DE AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA  LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE A NIVEL NACIONAL LPN - 100-018/2020

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2723-0-0 - SOLICITUD  PARA PUBLICACION DE AVISO SEGUN DLI-519-XII-2020 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE A NIVEL NACIONAL LPN - 100-018/2020


title: PAGO EN CONCETO  DE GASTOS DE ALIMENTACION EN JORANADA DE TRABAJO EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA; EN  LABORES Y ACTIVIDADES EN CUANTO AL CIERRE ANUAL PRESUSPUESTARIO 2020. SEGUN MEMORANDO-CI-GAF-900-X-2020.

ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

legalName: ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET PRO MFP M 477 SEGUN REQUISICION N 10

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER  PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET PRO MFP M 477 SOLICITADO POOR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION N° 10 ORDEN DE COMPRA: 4400003211 08/12/2020. 801-1-1-2727-2020 SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049

description: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA LASER JET PRO MFP M 477 SOLICITADO POOR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION N° 10 ORDEN DE COMPRA: 4400003212 08/12/2020.  801-1-1-2729-2020 SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND CARTA DE 8-1/2 X 11 PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION N 12. ORDEN DE COMPRA:4400003210 07/12/2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION N 13 ORDEN DE COMPRA No=4400003195

title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION N 13 ODEN DE COMPRA No. 4400003197

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION N 13 ORDEN DE COMPRA No. 4400003197 04/12/2020. 801-1-1-2724-2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.

description: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION N 13 ORDEN DE COMPRA: 4400003195 04/12/2020. 801-1-1-2722-2020 SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.

description: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION N 13 ORDEN DE COMPRA No. 44000003196 04/12/2020 801-1-1-2723-2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049. FACTURA# 000-001-01-00036090 14/12/2020. CAI: CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46.


title: Asignacion de Fondo Especial Liquidable al Ingeniero Alfredo Antonio Ortega Flores con identidad No. 0101-1967-00829 y clave de empleado No. 14164; por la cantidad de (CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) L. 150000.00 dicho fondos serán utilizados para cubrir gastos en la compra de materiales necesarios para la reparación del plantel de la Coordinación Regional Litoral Atlántico el cual fue dañado por el paso de las tormentas ETA y IOTA; Memorando/325/XII/2020 de fecha 03/12/2020.

ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES

legalName: ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: POR LA COMPRA DE  10 FUMIGADORAS UNIVERSAL  SEGUN REQ No 27

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 FUMIGADORAS UNIVERSAL DE GRAN ALCANCE SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRACION PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE ENEE SEGUN REQUISICION N° 27 ORDEN DE COMPRA: 4200002332 27/07/2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005596 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO CON PLACA N-10821 REG-720. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION Nº 43. ORDEN DE COMPRA: 4500001444 26/11/2020. HOJA DE RUTA 2020-12-18-2070


title: RESERVA POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LOS BASTIDORES DE LOS SERVICIOS DE DATOS DE EQUIPO DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE ENEE A CENTRO DE DATOS ODS EN LA SUBESTACION SUYAPA SEGUN MEMORANDUM UGC-820-XII-2020 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-12-04-1827

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MUDANZA; TRASLADO DE LOS BASTIDORES DE LOS SERVICIOS DE DATOS DE EQUIPO DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE ENEE A CENTRO DE DATOS ODS EN LA SUBESTACION SUYAPA SEGUN MEMORANDUM UGC-820-XII-2020 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-12-04-1827. SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1132-0020 ORDEN DE COMPRA: 4300001177 10/12/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.


ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2760-1-0 - RESERVA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00048658

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2760-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2760-1-0


title: RESERVA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A SUB ZONAS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2020-1735-0009 HOJA DE RUTA No.2020 11 30 1767

CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 0001SP POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A SUB ZONAS NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2020-1735-0009 HOJA DE RUTA No.2020 11 30 1767 MEMORANDUM DAGD-630-12-*2020 -MEMORANDUM CRNO-043-XI-2020HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2057 (SEGUN MEMORANDUM No.DAGD-654-XII-2020 DE AMINISTRACION C.S. SE HACE RESPONSABLE DE LLEVAR LA FACTURA ORIGINAL AL DEPTO DE TESORERIA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2761-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2761-1-0


title: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10822 ASIGNADO A RIESGOD OCUPACIONALES

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N 10822 ASIGNADO A RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION N° 44. ORDEN DE COMPRA: 4500001453 08/12/2020. FACTURA #000-002-01-00013086 14/12/2020. CAI: B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD. SEGUN MEMORANDO GARC-1222-12-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-12-18-2075. (RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA)


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2767-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA 10816-R-713- DE TALENTO HUIMANO SEGUN REQ. No. 46

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2767-1-0

description: PAGO POR APROVISIONAMIENTO SEGUN MEMO GARC-1203-12-2020 Y ORDEN DE COMPRA 4500001452 CON HOJA DE RUTA 2020-12-10-1911  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA 10816-R-713- DE TALENTO HUIMANO SEGUN REQ. No. 46


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2769-0-0 - RESERVA POR POLIZA DE SEGUROS DEL RAMO DE AUTOMOVIL POR 1 AVISO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA (LPN No. 100-022-2020) MEMORANDUM DLI-540-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-08-1859


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00106254.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. S/N POR VIAJE A TEGUCUGALPA EN FECHA 20 Y 21 DE ENERO 2020 A LAS OFICINAS DE BIENESTAR SOCIAL HOMOLOGACION DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO Y CUENTA DE VIATICOS DEL 20-01-2020 POR VAIJE A TEGUCIGALPA A REUNION DE TRABAJO SOCIAL.. CUENTA DE VIATICOS S/N POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 20 AL 21 DE ENERO 2020 REALIZAR PLAN DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE BIENESTAR SOCIAL MEMORANDUM DBS-145-2020- HOJA DE RUTA No. 2020-10-15-809 Y 2020-12-04-1825

GAREZ LEIBNIZ GARCIA RODRIGUEZ

legalName: GAREZ LEIBNIZ GARCIA RODRIGUEZ


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 113 Y 114  POR VIAJE A LA CEIBA DEL 04 AY 05 DE NOVIEMBRE 2019 A REUNION PARA MEJORAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DEL PLAN MEDICO MEMORANDUM DBS-159-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-27-964 Y HOJA DE RUTA No. 23020-12-04-1825


title: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00001326 EN CONCEPTO DE CURSO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL FRENTE AL COVID-19 PARA 20 PERSONAS;: NILSA LILIANA VALLADARES MATAMOROS Y OTROS COPIA DE HOJA DE RUTA No. 2020-*08-20-070-MEMORANDUM DC-118-XI-2020

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR RENOVACION DE PLOLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETRIA DE ESTADO SOLICITADO POR iNG. VICENTE TABORA SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA PRO FORMA No. 000101.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: REEMBOLSO AL SR ROLANDO LEAN BU POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN MEMORANDO CIENEE-1434-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-12-10-1915 CON FACTURA 003-001-01-00731703

ROLANDO LEAN BU

legalName: ROLANDO LEAN BU


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00106252.


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00106253.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00106255.


title: PAGO POR INCLUSION DE 2 VEHICULOS A LA POLIZA DE SEGUROS DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETRIA DE ESTADO SOLICITADO POR LICENCIADA GISELLE HERNÁNDEZ ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA PRO FORMA 000102.


name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO ´POR EL SEÑOR EMBAJADOR LISANDRO ROSALES SECRETARIO DE ESTADO.SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00000637.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 018A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

legalName: SELVIN DAVID GONZALEZ RODRIGUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00012567 DE FECHA 18/12/2020 EN CONCEPTO DE  RENOVACION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD WILDCARD PARA SITIOS WEB DE LA ENEE COMO EL SERVIDOR DE CORREO Y LAS APLICACIONES DE INTERNET DE ENEE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA N 2020-1132-0029 Y HOJA DE RUTA 2020-12-11-1958.MEMORANDO GARC-1223-12-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-21-2119

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PARA PAGO DE CONTRATO 031A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

JUAN DAVID SERRANO RODRIGUEZ

legalName: JUAN DAVID SERRANO RODRIGUEZ


LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2875-1-0 - POR ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA TECHADA CON UNA AREA MINIMA A LOS 800 METROS Y UNA MAXIMA DE MIL METROS CUADRADOS UBICADO EN LA COLONIA LAS PALMAS TEGUCIGALPA PARA SER UTILIZADO PARA ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR UN PERIODO NO ESTABLECIDO DEPENDIENDO DE LA NECESIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2875-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2875-1-0


title: PARA PAGO DE CONTRATO 037A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

KATE ANAHI MONTES ZALDIVAR

legalName: KATE ANAHI MONTES ZALDIVAR


title: PARA PAGO DE CONTRATO 004A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR


title: PARA PAGO DE CONTRATO 005A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ


title: PARA PAGO DE CONTRATO 006A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO


title: PARA PAGO DE CONTRATO 009A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 008A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO


title: PUBLICACIONES VARIAS COMO AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SERVCIO DE FOTOCOPIADO PARA LA ENEE  N 100-018-2020 DE AVISOS SEGUN FACTURA 001-002-01-00327695

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PUBLICACIONES VARIAS COMO AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SERVCIO DE FOTOCOPIADO PARA LA ENEE  N 100-019-2020 DE AVISOS SEGUN FACTURA 001-002-01-00327718


title: PUBLICACIONES VARIAS COMO AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL SERVCIO DE FOTOCOPIADO PARA LA ENEE  N 100-019-2020 DE AVISOS SEGUN FACTURA 000-008-00016193

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE COMBUSRIBLE DE GIRA AL CAMPAMENTO DE AGUAN A PETICION DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES  DEL 28 AL 20 DE 12/2020 SEGUN AUTIRIZACION DE ANTICIPO No.UEPER-071-XII-2020 Y .UEPER-072-XII-2020 MEMORANDO SUAD-186-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-16-2011.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: PARA PAGO DE CONTRATO 014A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

legalName: LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS


title: PUBLICACIONES VARIAS COMO AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  LICITACION PUBLICA NACIONAL -SP-100-021-2020 DE AVISOS SEGUN FACTURA 000-008-01-00016245


title: PUBLICACIONES VARIAS COMO AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  LICITACION PUBLICA NACIONAL -SP-100-022-2020 DE AVISOS SEGUN FACTURA000-008-01-00016248


title: PARA PAGO DE CONTRATO 011A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

legalName: MARIA JOSE ALEMAN PAREDES


title: PUBLICACIONES VARIAS COMO AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  LICITACION PUBLICA NACIONAL -SP-100-021-2020 DE AVISOS SEGUN FACTURA 001-002-01-327783


title: PARA PAGO DE CONTRATO 016A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 019A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00047876 POR SERVICIO DE TRANSPORTE  SEGUN MEMORANDUM UGC-880-XII-2020 HOJA DE RUTA No.-2020-12-21-2114

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PARA PAGO DE CONTRATO 020A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

RAUL RODRIGUEZ PEREZ

legalName: RAUL RODRIGUEZ PEREZ


title: PROVISION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE OBRAS EJECUTADAS AL CIERRE DE 2020 DEL CONTRATO N. 55-2018 CONSTRUCCION DE DOS PUENTES EN LA CARRETERA TERRERO BLANCO-PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO: 1. PUENTE SOBRE LA QUEBRADA TERRERO PRIETO Y 2. PUENTE SOBRE EL RIO GUAYAMBRE DOCUMENTACION SOPORTE: *MEMORANDO CI-GFC-043-XII-2020 *MEMORANDO UEPER-554-XII-2020 *NOTA SPIII/F2/G N. 134/2020.

name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR MACKAY CONTIGUO A RECIDENCIAL LOS ALPES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: PROVISION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE OBRAS EJECUTADAS AL CIERRE DE 2020 DEL CONTRATO N. 37-2018 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO DE PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III. DOCUMENTACION SOPORTE: *MEMORANDO CI-GFC-043-XII-2020 *MEMORANDO UEPER-554-XII-2020 *NOTA SPIII/F2/G N. 134/2020.

legalName: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 026A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

legalName: ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE


title: PARA PAGO DE CONTRATO 021A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

legalName: ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ


title: PARA PAGO DE CONTRATO 027A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

legalName: MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADO POR LIC HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO AL PROGRAMA RECREOVIA EN LA ESCUELA CLUB ROTARIO EN COLINIA FLOR DEL CAMPO SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADO POR LIC HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO AL PROGRAMA RECREOVIA EN LA ESCUELA CLUB ROTARIO EN COLINIA FLOR DEL CAMPO SEGUN DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No.000-008-01-00017031.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 028A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

legalName: ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 030A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

NINOSKA CAROLINA ROSALES CASTILLO

legalName: NINOSKA CAROLINA ROSALES CASTILLO


title: PARA PAGO DE CONTRATO 032A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ


title: PARA PAGO DE CONTRATO 033A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ

legalName: GLORIA EUNICE CANTARERO CRUZ


title: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADO POR LIC HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO AL PROGRAMA RECREOVIA EN LA ESCUELA CLUB ROTARIO EN COLINIA FLOR DEL CAMPO SEGUN DECRETO PCM-048-2015.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADO POR LIC HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO AL PROGRAMA RECREOVIA EN LA ESCUELA CLUB ROTARIO EN COLINIA FLOR DEL CAMPODECRETO PCM-048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-14613151.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 034A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR


title: PARA PAGO DE CONTRATO 035A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA

legalName: GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 017A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

legalName: WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00011159 DE FECHA 22/10/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS LICITACION PUBLICA LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B EPAC-026-2019

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00011346 DE FECHA 31/10/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE NOTIFICACION DE RESULTADOS (1/4 PAG. IN) EL DIA 30/10/2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B EPAC-026-2019


title: PARA PAGO DE CONTRATO 001A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE FACTURA No: 000-008-01-00011548 DE FECHA 11/11/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA IN.EL DIA 11/11/2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B EPAC-026-2019


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00011345 DE FECHA 31/10/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE ENMIENDA No: 2 Y ACLARACION No:1 (1/4 PAG.B) EL DIA 30/10/2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B EPAC-026-2019


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD RECREOVIA EN COL. FLOR DEL CAMPO A SOLICITUD DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003950.


title: PARA PAGO DE CONTRATO 036A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO


title: PAGO DE FACTURA No:00-008-01-00011660 DE FECHA 18/11/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No: 100-015/2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B EPAC-026-2019


title: PAGO DE FACTURA No: 000-008-01-00011659 DE FECHA 18/11/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No: 100 008/2019  CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B EPAC-027-2019


title: PARA PAGO DE CONTRATO 039A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA

legalName: LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00230776 DE FECHA 18-11-2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No:100-008/2019 EL DIA 18/11/2019 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C EPAC No: 027-2019

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00230777 DE FECHA 18/11/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No: 100-015/2019 EL DIA 18/11/2019 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C EPAC No: 027-2019


title: PARA PAGO DE CONTRATO 038A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

KERLYN ARLETTE BURGOS GUZMAN

legalName: KERLYN ARLETTE BURGOS GUZMAN


title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00230648 DE FECHA 11/11/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE CONCURSO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PROCESO No: ADSERH-I CCII-CI ATN/5X16689-HO EL DIA 11/11/2019 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C EPAC No: 027-2019


title: PARA PAGO DE CONTRATO 025A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

legalName: XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA


title: PARA PAGO DE CONTRATO 023A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

legalName: LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS


title: PARA PAGO DE CONTRATO 003A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

IBIN NICHOL DURON ESPINAL

legalName: IBIN NICHOL DURON ESPINAL


title: PARA PAGO DE CONTRATO 010A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

SARA ESTHER MEJIA VELASQUEZ

legalName: SARA ESTHER MEJIA VELASQUEZ


title: PARA PAGO DE CONTRATO 002A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

CARMEN ELENA LOPEZ PAGOAGA

legalName: CARMEN ELENA LOPEZ PAGOAGA


rationale: RESERVA PARA LA AISTENCIA TECNICA EN LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE IDENTIFICACION MEDICION GEORREFERENCIA VALUACION E INGRESO DE PREDIOS LEVANTADOS AL SISTEMA UNIFICADO DE REGISTRO SEGUN DMA 088 II 2020


title: PAGO DE CONTRATO 042A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DEL 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

EDGARDO BREANEL CERRATO SEVILLA

legalName: EDGARDO BREANEL CERRATO SEVILLA


title: PAGO DE CONTRATO 022A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO DE 2020.

EVA JOSE PADILLA FLORES

legalName: EVA JOSE PADILLA FLORES


title: PARA PAGO DE CONTRATO 007A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE FEBRERO 2020.

ROLANDO HERNANDEZ DURON

legalName: ROLANDO HERNANDEZ DURON


title: PAGO DE CONTRATO 041A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

KAREN LETICIA RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: KAREN LETICIA RODRIGUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE CONTRATO CC-002A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

LEONIDAS ROSA BAUTISTA

legalName: LEONIDAS ROSA BAUTISTA


JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ

legalName: JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 1344-1-0 - PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 03 DE FEBRERO AL 02 DE JULIO DE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1344-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1344-1-0

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020.

description: PARA PAGO DE CONTRATO 024A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 01 AL 31 DE MAYO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO NO. 024A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.


title: PARA PAGO DE CONTRATO CC-003A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

legalName: ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1345-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1345-1-0

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-003A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-003A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-003A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2020.

description: PARA PAGO DE CONTRATO CC-003A-SRH-2020 CORRESPONDINTE A CONSULTORIA DEL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO CC-002A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO CC-003A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DE 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

rationale: CAMBIO EN LA FUENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1350-1-0

description: CAMBIO EN LA FUENTE

description: CAMBIO EN LA FUENTE


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/ DALLAS A FAVOR DE ALEJANDRA SOFIA DIAZ JOACHIN RENE RITTER JOACHIM SEBASTIAN RITTER SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000057.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MCALLEN / TEGUCIGALPA A FAVOR DE LORENZO ELVIR NUÑEZ SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00002513.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/TEL AVIV/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE DIANA LURVIN CARRASCO PONCE SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00002515.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MCALLEN/TEGUCIGALPA A FAVOR DE ESTELA MARGARITA AVILA PINTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001864.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE CONTRATO 040A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A CONSULTORIA DEL PERIODO DEL 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

DIGNA LORENA ZUNIGA DISCUA

legalName: DIGNA LORENA ZUNIGA DISCUA


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 1368-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PORTA NOMBRE SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA. SUBSECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1368-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1368-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE PORTA NOMBRE SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA. SUBSECRETARIA DE ESTADO.SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00280327.

description: F01 QUEDA SIN VALOR Y EFECTO PORQUE SERA PAGADO CON OTROS FONDOS.


title: PAGO DE CONTRATO 043A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

KIARA PATRICIA ACOSTA GARCIA

legalName: KIARA PATRICIA ACOSTA GARCIA


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA / NEW YORK A FAVOR DE LETICIA FABIOLA UGARTE GOMEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003751.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE CONTRATO 044A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS TECNICOS DEL PERIODO DEL 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

SINDY PATRICIA FUNES LOBO

legalName: SINDY PATRICIA FUNES LOBO


title: PAGO DE CONTRATO 045A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

KATHY ALEJANDRA RAMOS MENCIA

legalName: KATHY ALEJANDRA RAMOS MENCIA


title: PAGO DE CONTRATO 046A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES DEL PERIODO DEL 03 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

DIANA GABRIELA PALMA AYALA

legalName: DIANA GABRIELA PALMA AYALA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN TIIDA N-12187 A SOLICITUD DEL SEÑOR NELSON AMADOR SEGUN FACTURA No.001-005-01-00074637.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE COFFFEE BREAK SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. PARAREUNIÓN REUNION CON LA DELEGACION PARLAMENTARIOS EUROPEOS.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-0000-3120.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS SUB SECRETARIOS.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003955.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: F01 QUEDA SIN VALOR Y EFECTO PORQUE EL PAGO SE REALIZARÁ CON OTROS FONDOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1388-1-0

description: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-00013563.

type: OFICIO


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES

rationale: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO.SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00004061.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00106805.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


rationale: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004061.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURA NO.015-003-01-00222595.


ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

description: PAGO POR ELABORACION DE PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE ISAIAS BARAHONA SUBSECRETARIO DE ESTADO.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00004061.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINZAS SUJETAPAPELES SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00771707.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 1420-1-0 - PAGO POR COMPRA DE CARPETAS TIPO FOLDER PLASTIFICADASOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1420-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1420-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00013236.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 1421-1-0 - PAGO POR COMPRA DE CARPETAS TIPO FOLDER PLASTIFICADASOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1421-1-0


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: TELMA SALOMÓN RUBÍ DIRECTORA DE POLITICA BILATERAL PARA EVENTO FESTEJO DE LOS 85° ANIVERSARIO DE RELACIONES DIPLOMATICAS ENTRE HONDURAS Y JAPON.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001568.


AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS Y MANTELES SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00025648.


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003953.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CAFESOLICITADO POR LA EMBAJADORA  NORMA ALLEGA CERRATO SABILLONSUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00019526.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0055 ASIGNADA AL VICE CANCILLER ISAIAS BARAHONA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0055 ASIGNADA AL VICE CANCILLER ISAIAS BARAHONA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00029962.


title: PAGO PRORROGA DE SERVICIO DE INTERNE DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.

E-CONSULTING, S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE ALIANZA TORRE 1 PISO PH3 COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLVD SAN JUAN

legalName: E-CONSULTING, S.A.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO PRORROGA DE SERVICIO DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00006032.


title: PAGO PRORROGA DE SERVICIOS DE INTERNET DE RESPALDO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ MEXICO / TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES Y CARLOS ALBERTO NUÑEZ MADONADO SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00002512.

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA / OTTAWA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA HERRERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003632.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSASOLICITADO POR LA LIC.HEIDI CAROLINA PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO AL PROGRAMA RECREOVIA EN EL MUNICIPIO DE REITOCA.MEDIANTE PCM-048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-003-01-00021534.


title: PAGO DE PASAJE AEREOS EN RUTA TEGUCIGALPA / BRUS LAGUNA TEGUCIGALPA A FAVOR DE RORA ANATRELLA   No. 2977E7/AC2071 Y OSCAR ALVARES  CON No. 2977E7C9/AC2071SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000401 DE FECHA 09 DE AGOSTO 2019 SEGUN MEMORANDUM UC-1586-II-2019  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN PEDRO SULA/ROMA/SAN PERDO SULA A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA BENDAÑA ESPINOZA Y MARIANO JIMENEZ TALAVERA SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00001398.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS DEL VALLE SOLICITADO POR LA LIC.HEIDI CAROLINA PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECROVIA EN EL MUNICIPIO DE REITOCA.PCM-048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-14626069.


title: PAGO PRORROGA SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-005-01-00001221 POR PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE WASHINGTON DC DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE  2019 REUNION DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (PERSONAL QUE VIAJO CLAUDIA MARIA AGUILAR )


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES JOSE ISAIAS BARAHONA TELMA SALOMON Y JOSE ROBERTO DIAZ SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00001381.


title: PAGO PRORROGA DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.

name: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL

streetAddress: RES. LOS ALAMOS, ETAPA 3, DESVIO BOULEVARD EL BARRIAL, EDIFICIO 11-B, FTE A PORTONES DE LA 2DA ENTRADA


title: PAGO PRORROGA SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA MEXICO/MONTERREY/ MEXICO/TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY JEREZ SEGUN FACTURA No. 000-005-01-00002514.


title: PAGO PRORROGA DE INTERNET PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.

legalName: ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET ASI NETWORK S DE RL


PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO SOLICITADA POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001078.


title: PAGO PRORROGA DE INTERNET PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 MLSOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 MLSOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA SEGUN FACTURA No.003-045-01-00033847.


actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONESSOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA.SEGUN FACTURA NO.000-008-01-00016660.


CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE CORTINAS VERTICALES DE PVC SOLICITADO POR LICENCIADA HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000459.


ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICO DE POLARIZADO SOLICITADO POR LA LICENCIADA HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004570.


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA SEGUN DECRETO PCM 048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001569.


rationale: PAGO POR COMPRA DE GALLETAS Y CACAHUATES SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y OTROS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-14633633.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 452-1-0 - RESERVA EN CONCEPTO EMISION DE PASAJE AEREO EN RUTA TEGUCIGALPA/MANAGUA/TEGUCIGALPA A FAVOR DE PERDOMO/GABRIEL BOLETO No: 202 3315590848

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-452-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00074862.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0068 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00074863.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00012208 DE FECHA 16/12/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-019/2019 DE FECHA 13/12/2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00012206 DE FECHA 16/12/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-022/2019 DE FECHA 13/12/2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. PARA REUNIÓN REUNION CON MIEMBROS DEL GABINETE ASESOR DEL SECRETARIO DE ESTADO.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1456-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1456-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00012207 DE FECHA 16/12/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-020/2019 DE FECHA 13/12/2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B


title: PAGO DE FACTURA No. 000-008-01-00012379 DE FECHA 28/12/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016/2019 DE FECHA 27/12/2019 CAI-24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTES CON AGUA 100 ML A 499 ML Y GALLETAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y OTROS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00635928.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00231380 DE FECHA 13/12/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-022/2019 DE FECHA 13/12/2019 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOTES CON AGUA DE 100 ML A 499 ML Y GALLETAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y OTROS DEPARTAMENTOS ASIGANDOS.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00635928.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00231378 DE FECHA 13/12/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-020/2019 DE FECHA 13/12/2019 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL Y OTROS DEPARTAMENTOS ASIGNADOS.SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00019551.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00231546 DE FECHA 27/12/2019 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016/2019 DE FECHA 27/12/2019 CAI-C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C


title: PAGO POR ELABOACION DE ALMUERZOS SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA Y MARCA PAIS.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE ALMUERZOS SOLICITADO POR LICENCIADO JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CULTURA Y MARCA PAIS.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00003123.


title: PRIMA POR PAGOS DE POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE FIANZA DE FINALIDAD No: FI-1040213-36964-0CON VIGENCIA A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2019 AL 30 DE JUNIO 2020 SUSCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS LAFISEAPROBADA MEDIANTE RESOLUCION No: 6-ID-1150-2019 CONTENIDO EN EL PUNTO 4.2 C) DEL ACTA No: JD-1150-2019 RECIBOS No: 2787841 Y 2787842 CON FECHA DE VENCIMIENTO 30/09/2019 CUOTAS 3/5 Y 4/5 MEMORANDO DRO-II-0064-2020 Y GFC-0197-II-2020

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA P/U 25.00 O/C 801-60-0540-2020

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005202 DE FECHA 12/10/20 POR LA COMPRA DE 1500 BOTELLONES DE AGUA  O/C 4400003079  MEMORANDO GSCS-1102-11-2020 CAI-5BEE797-41DD46-284F84-BC73A6-17006D-3C

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-473-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-473-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-SAN ANTONIO-NEW ORLEANS-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001323

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: LA LICENCIADA WENDY FLORES DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA TALLER EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00011546.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK Solicitado por:SOLICITADO POR: LA LICENCIADA LORENA ZÚNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. PARA REUNION DEL GABINETE ASESOR DE SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00011547.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR: LA LICENCIADA LORENA ZÚNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. PARA REUNION DEL GABINETE ASESOR DE SECRETARIO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00011547.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA ALLEGRA CERRATO SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL Y LIC. JOSE ROBERTO VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO.

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1524-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1524-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0082 ASIGNADO AL SEÑOR CANCILLER A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0082 ASIGNADO AL SEÑOR CANCILLER A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00030083.


title: PAGO POR REPARACION DE PORTON ELECTRICO UBICADO EN LA ENTRADA AL SOTANO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL A SOLICITUD DE FREDY GOMEZ JEFE DE MANTENIMIENTO.

TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: ENTRE 5ta y 6ta AVENIDA CONIGUO A CINE CENTENARIO

legalName: TALLERES FIALLOS S.DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-08 DE FECHA 05 DE MARZO 2020 POR LA COMPRA DE 06 TONER DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP. COLOR LASSER JET PRO/MFP M477FDW.  SOLICITADO POR GERENCIA DE ADMINISTRACION RECURSO COOPERATIVO SEGUN REQUISICION N° 77. MEMORANDUM GARC-235-3-2020. Y MEMORANDUM GARC-246-03-2020 DE FECHA 06 DE MARZO 2020   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO PRESENTAR CONSTANCIA  DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: COMPRA DE 06 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA 950 XL. Y SOLICITADA PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA SEGUN  REQUISICION N° 93. ORDEN DE COMPRA: 4200001791 05/03/2019. FACTURA# 015-003-01-00189302 08/07/2019.  CAI: 614755-072463-8246BA-21F690-D7156F-1C. MEMORANDO UGC-608-10-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1717.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 5000 BOTELLONES CON AGUA ELECROPURA PARA DISTRIBUIRSE EN LOS PLANTELES; CENTRO SUR DESPACHO LABORATORIO ALMACEN KENEDY EMAS GERENCIA DE LA ENEE. SEGUN REQUISICION N°-UMI-2020-19. MEMORANDO GARC-_221-3-2020.


title: POR  PAGOS 1/52/53/5 RECIBOS No 205889120588922058893 CON VALORES SIGUIENTE:L. 479811.26 L. 273891.00 L. 273891.00   PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016/2019 POR ADQUISICION DE POLIZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). SEGUN MEMORANDO DLI-192-II-2020. EL IMPUESTO DEL ISV SE CALCULA EN BASE AL MONTO DEL  TOTAL.  SEGUN  EL CONTRATO nO 7/2020  L.1575375.26

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 540-0-0 - RESERVA PRESUESTARIA  PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016/2019 POR ADQUISICION DE POLIZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). SEGUN MEMORANDO DLI-192-II-2020.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE COMPUTADORA PORTATIL DELL-5570 SEGUN REQUISICION No.185 PARA USO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0065 ASIGNADO COMO SEGUIDOR DEL SR. CANCILLER Y CONDUCIDO POR ELMER BARAHONA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0065 ASIGNADO COMO SEGUIDOR DEL SR. CANCILLER Y CONDUCIDO POR ELMER BARAHONA A SOLICITUD DE NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00075136.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN REUNMIONES DE LA COMISION INTERVENTORA SEGUN REQ. No. 1 Y MEMORANDUM GARC-222-3-2020

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: POR LA COMPRA DE 40 BOTELLAS DE AGUA PARA USO EN REUNMIONES DE LA COMISION INTERVENTORA SEGUN REQ. No. 1 Y MEMORANDUM GARC-222-3-2020 MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADO POR LINDA VERONICA MUÑOZ ENCARGADA DE RECREOVIAS EN APOYO AL PROGRAMA RECREOVIAS EN EL CEB RAFAEL MARTINEZ SIERRAUBICADO EN EL AGUACATALMUNICIPIO DE OJOJONA.DECRETO PCM-048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-003-01-00021653.


ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 1629-1-0 - PAGO POR COMPRA DE JUGOS DEL VALLE SOLICITADOS POR LINDA VERONICA MUÑOZ ENCARGADA DE RECREOVIASEN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIAS EN EL CEB RAFAEL MARTINEZ SIERRAUBICADO EN EL AGUACATALMUNICIPIO DE OJOJONA. DECRETO PCM-048-2015

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-1629-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-1629-1-0


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL EN REQUISICIONES No. 187-188-189-190-191 Y MEMORANDUM GARC-267-3-2020


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESS POINT Y ROUTERS SOLICITADO POR ANGEL SEVILLA JE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001555.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000005 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4569195.77. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: En relación a la factura N° 000-002-01-00000005 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 con un monto a pagar de Lps. 4569195.77 y grabado en F-01 1000; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 769231.55 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1000-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE JET A-1 SOLICITADO POR EL EMBAJADOR LISANDRO ROSALES SECRTARIO DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 004-001-01-00000376.

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00011218 que presenta la empresa LAEISZ del contrato N° 13/2018 para el periodo del mes de Agosto de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 23171857.09. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 7 de Diciembre de 2019. Este pago se ingresa el día de hoy atendiendo instrucciones verbales de la Gerencia Financiera.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA SOLICITADO POR LIC. VERONICA MUÑOZ ENCARGADA DE RECREOVIAS SEGUN DECRETO PCM-048-2015 ARTICULO No.2. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003128.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000579 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACIÓN Contrato No. 083-2010 para el período del mes de Diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14757693.34. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de enero 2020.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura de Abril de  2020  No. 000-001-01-00000193 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8247793.76. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Con relación a la factura de Abril de  2020  No. 000-001-01-00000193 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8247793.76. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Se reversa  L.1388529.02 del F01 N° 1001 y se sustituye con el F01 N° 01244 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1001-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000302 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 22893081.32. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000302 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 con un monto a pagar de Lps. 22893081.32 y grabado en F-01 1004; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 15014914.48 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Marzo y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1004-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1004-1-0


title: Con relación a la factura de Mayo de  2020  No. 000-001-01-00000194 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7179523.72. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000007 correspondiente al mes de MAYO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3876862.45. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000303 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 23368054.91. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000303 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 con un monto a pagar de Lps. 23368054.91 y grabado en F-01 1008; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 3934050.12 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1008-1-0


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000060 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 34382119.20. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1005-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1005-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00154081 que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA)  como cargo por la entrega de energía para el mes de ABRIL de 2020 Contrato No. 044-2004 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12499920.90. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

streetAddress: BUFALO VILLA NUEVA CORTES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA HONDUREÑA S.A.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00154081 que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA)  como cargo por la entrega de energía para el mes de ABRIL de 2020 Contrato No. 044-2004 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12499920.90. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Se reversa  L. 2104382.05 del F01 N° 1006 y se sustituye con el F01 N° 01235 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1006-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1006-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00154404 que presenta la Empresa Compañía Azucarera Hondureña S.A. (CAHSA)  como cargo por la entrega de energía para el mes de MAYO de 2020 Contrato No. 044-2004 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5152683.94. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000111  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de ABRIL de  2020   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.         4160740.31.         En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

rationale: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000111  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de ABRIL de  2020   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.         4160740.31.         En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Se reversa  L. 700467.41 del F01 N° 1009 y se sustituye con el F01 N° 01239 según instrucciones  de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y convenio de préstamo reasignado entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020 esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1009-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1009-1-0


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000057 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2787000.61. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1010-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000304 correspondiente al mes de MAYO de 2020 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 25873643.00. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000112  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de MAYO de  2020   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.           3572237.42.         En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000311 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 2080062.20. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000030 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 77526.39. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000027 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3988969.65. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000027 correspondiente al mes de MARZO de 2020 y que presento la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 con un monto a pagar de Lps. 3988969.65 y grabado en F-01 1015; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 2616250.62 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Marzo y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1015-1-0


HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

rationale: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000057 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 30 de Abril del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5987414.37. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1017-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000029 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 2153211.69. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.

rationale: En relación a la factura N° 000-001-01-00000029 correspondiente al mes de ABRIL de 2020 que presento la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 con un monto a pagar de Lps. 2153211.69 y grabado en F-01 1016; se procede a realizar reversión por la cantidad de Lps. 362496.70 por instrucciones según MEMORANDO CI-GAF-525-VIII-2020 de la Gerencia de Finanzas Corporativas solicitando se proceda a elaborar la reversión de los valores adeudados a la factura de Abril y así mismo se instruye que se cargue dicho monto en cumplimiento a los procedimientos del Convenio de Préstamo Reasignado entre SEFIN y la ENEE del ¿Bono Soberano de la Republica de Honduras¿. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1016-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000165 correspondiente al mes de Abril de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.33424332.32. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000165 correspondiente al mes de Abril de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.33424332.32 y se reversa la cantidad de L.5627040.80 y se sustituye con el F-01 1248 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1019-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000031 correspondiente al mes de MAYO de 2020 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 612381.73. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de Julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de Junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.