MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001430 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 54-2020 POR SUMINISTRO DE UNIFORMES (CAMISAS) PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL  CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA H.  NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

ue: 18 - DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSIQUIÁTRICO MARIO MENDOZA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00035182 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 030-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0195-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DESECHABLE (VASOS PLATOS TENEDORES ETC)  PARA LAS SALAS DE HOSPITALIZACION  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

BAZAR DIANA S DE RL

faxNumber: ND

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00028267  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 55-2020 POR SUMINISTRO DE  UNIFORMES (PANTALON JEANS MUJER Y   BLANCO PARA HOMBRE) PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00020498 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 56-2020 POR SUMINISTRO DE TELAS (PACIENTES Y ENFERMERIA) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


JUAN MANUEL OSORIO

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN MANUEL OSORIO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURAS N°000-001-01-00000079  000-001-01-00000080 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 56-2020 POR SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N 000-001-01-00034973 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 57-2020 POR SUMNISTRO DE GAS LPG AL HOSPITAL  MARIO MENDOZA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R. FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

telephone: ND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R. FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020.

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


title: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00002403  POR SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020. SEGÚN RESOLUCIÓN 167-2020-SS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002430 POR PAGO DE SERVICIOS SUBROGADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020. SEGÚN RESOLUCIÓN 167-2020-SS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002411 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN SUBROGADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.SEGÚN RESOLUCIÓN 167-2020-SS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL IMPUESTO DE LO PRODUCTOS SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 60-2020  Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0199-2020 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (CONSOME ACEITE CANELA PASTA DE TOMATE SAL) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-19-548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-19-548-1-0


LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

legalName: LOURDES MARIA VELASQUEZ MARADIAGA

rationale: OAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000995  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 59-2020 POR SUMINISTRO DE CARNES ROJAS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE CUENTA DEL PROVEEDOR SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 62-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0200-2020 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (MAIZENA CEREAL TALLARINES GELATINA LECHE) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-19-550-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-19-550-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00679190 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 61-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0202-2020 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (ESPECIAS MARGARINA CODITOS ESPAGUETIS AVENA) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

rationale: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000958  POR SOLICITUD SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No 63-2020  Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0203-2020 POR SUMINISTRO DE GRANOS BASICOS (FRIJOLES) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA  N ° 000-002-01-00039516 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No 64-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0205-2020  POR SUMINISTRO DE GRANOS BASICOS (ARROZ AZUCAR HARINA ETC) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


name: VAN HEUSEN DE CENTRO AMERICA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DPTO DE CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024514 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N° 65-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVO PARA REALIZAR PRUEBAS COVID 19 PARA PACIENTES DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: REVERSION POR ERROR  EN LA CANTIDAD TOTAL DEL PAGO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA N° 62-2020 Y ELECTRONICA N°60-19-18-0200-2020  POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (MAIZANEA CEREAL TALLARINES GELATINA Y LECHE) CORERESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-19-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-19-582-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00019998 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 60-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0207-2020 POR SUMINISTRO DE  ABARROTERIA (CONSOME ACEITE CANELA  PASTA DE TOMATE SAL) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-15059595 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 62-2020  Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0200-2020 POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (MAIZENA CEREAL TALLARINES GELATINA Y LECHE) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DE ORDEN DE COMPRA SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 62-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0200-2020  POR SUMINISTRO DE ABARROTERIA (MAIZENA  CEREAL TALLARINES GELATINA  Y LECHE) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIEMSTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-19-594-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-19-594-1-0


GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

legalName: GRICELDA YAMILETH LOPEZ MEJIA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00000276 POR SOLICTUD DE ORDEN DE COMPRA N° 51-2020 POR SUMINISTRO DE 300000 TORTILLAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIEMESTRE DEL AÑO 2020.


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-0009187 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 66-2020 Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0208-2020 POR SUMINISTRO DE BATAS DESCARTABLES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00002495 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA N°67-2020 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA N° 000-001-01-00002444 POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN RESOLUCION  157-2020-SS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 68-2020 6 Y ELECTRONICA  No. 60-19-18-0211-2020 POR SUMINISTRO DE BATAS Y GORROS DESCARTABLES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00009280 DEL 23/10/2020 Y RECIBO  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 68-2020  Y ELECTRONICA  No. 60-19-18-0211-2020 POR SUMINISTRO DE BATAS Y GORROS DESCARTABLES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00016742 DEL 26/10/2020 Y RECIBO SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA INTERNA No. 69-2020  Y ELECTRONICA No. 60-19-18-0213-2020 POR SUMINISTROS DE GUANTES ESTERILES CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE FEBRERO 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTOS HERMANO PEDRO FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

name: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00038317 DEL 23/03/2020  SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE  CATALOGO ELECTRONICO No. 60-19-18-0184-2020  Y INTERNA No. 001-2020  POR  SUMINISTRO DE GRANOS BASICOS  Y ABARROTERIA LA CUAL CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-003.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

ga: 20 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PUERTO CORTÉS

ue: 19 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE PUERTO CORTÉS

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-003 FACTURA NUMERO 000-001-01-00000798.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-062 Y FACTURA # 000-001-01-00000650. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-074 Y FACTURA # 000-001-01-00001842 Y 000-001-01-0001843. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.


title: PARA SER UTILIZADOS EN ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-076 Y FACTURA # 000-001-01-00001845. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 60-20-19-0383-2019 Y FACTURA # 000-001-01-00006991. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANET EL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0414-2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANET EL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0414-2020 Y FACTURA # 010-001-01-00119554.

description: PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANET EL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0414-2020 Y FACTURA NUMERO 010-001-01-00119554.

type: OFI

description: REVERSION DE F-01 DEVENGADO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-7.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-081 Y FACTURA # 001-001-01-00008973. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0412-2020.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0412-2020 Y FACTURA NUMERO 000-002-01-10305411.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0411-2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0411-2020 Y 000-001-01-00013679.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-043 Y FACTURA # 000-001-01-00003209. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-044 Y FACTURA # 000-001-01-0003167. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-10-0416-2020.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-10-0416-2020 Y FACTURA # 015-003-01-00224129.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-046 Y FACTURA # 000-001-01-00003210. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-064 Y FACTURA # 000-001-01-00000672. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-047 Y FACTURA # 000-002-01-00001943. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-048 Y FACTURA # 000-002-01-00001944. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-063 Y FACTURA # 000-02-01-00001947. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-055 Y FACTURA # 000-002-01-00002264. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO POR CAMBIO EN EL RESUMEN DEL F-01 SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-5.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-127-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-067 Y FACTURA # 000-002-01-00001945. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN O/C # 19-003 Y FACTURA # 000-002-01-00001250. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PARA ELABORAR SABANAS Y PARA SER ENTREGADOS COMO UNIFORMES PARA EMPLEADAS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SEGUN O/C # 19-069 Y FACTURA # 000-001-01-00023304. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 PAGO DE DEUDA SEGUN PLANILLA NO. PSP-8-2020.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 PAGO DE DEUDA SEGUN PLANILLA NO. PSP-7-2020.


title: PARA SER ENTREGADOS COMO UNIFORMES A EMPLEADOS DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SEGUN O/C  # 19-070 Y FACTURA # 000-001-01-00023303. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 PAGO DE DEUDA SEGUN PLANILLA NO. PSP-5-2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 PAGO DE DEUDA SEGUN PLANILLA NO. PSP-9-2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PAGO DE DEUDA SEGUN PLANILLA NO. PSP-10-2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 PAGO DE DEUDA SEGUN PLANILLA NO. PSP-6-2020.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE  EL I TRIMESTRE DEL   AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0417-2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE  EL I TRIMESTRE DEL   AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0417-2020 Y FACTURA # 000-001-01-00021770.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-10-0418-2020.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-10-0418-2020 Y FACTURA # 000-001-01-00018443.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ETENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALASY SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0420-2020.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ETENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0420-2020 FACTURA NUMERO 000-001-01-00014405.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0419-2020.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: Reversion de documento por un error en los valores de impuesto en la cotización segun Oficio Reversion No. HPC-REV-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-177-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-057 Y FACTURA # 001-001-01-00008739. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-058 Y FACTURA # 001-001-01-00008740 Y 001-001-01-00008741. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-060 Y FACTURA # 001-001-01-00008743. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-059 Y FACTURA # 001-001-01-00008742. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-061 Y FACTURA # 001-001-01-00008744 Y 001-001-01-00008772. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-078 Y FACTURA # 001-001-01-00008835. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-077 Y FACTURA # 001-001-01-00008834. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-005.

rationale: PARA SER DESPACHADOS A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-005 Y FACTURA # 000-001-01-00000821.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELABORAR COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-006.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELABORAR COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-006 Y FACTURAS # 000-001-01-00001933 Y 000-001-01-00001934.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 60-20-19-0419-2020.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 60-20-19-0419-2020 y FACTURA NUMERO 001-002-01-00001033.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELABORAR COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-007.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE COCINA PARA ELABORAR COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-007 Y FACTURAS # 000-001-01-00001936 Y 000-001-01-00001940.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-009.

SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

streetAddress: OMOA BO. EL PRVENIR

legalName: SERVICENTRO EL PORVENIR, S.DE R.L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-009 Y FACTURA # 003-001-01-00600001.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-20-19-0422-2020.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-20-19-0422-2020 Y FACTURA # 000-001-01-00019003.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-015-2020. ORDEN INTERNA POR FALLO EN EL SISTEMA DE CATALOGO ELECTRONICO EN GENERAR ORDEN DE COMPRA.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: Reversion de documento por error en el valor del impuesto sobre ventas segun oficio Reversion No. HPC-REV-2.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-201-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE TAMIZAJE Y COMPRA DE SANGRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A JUNIO DE 2019 SEGUN ACUERDO NO. 2291-2019. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

type: ACUE


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-016-2020. ORDEN INTERNA POR FALLO EN EL SISTEMA DE CATALOGO ELECTRONICO EN GENERAR ORDEN DE COMPRA.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: Reversion de documento segun oficio no. HPC-REV-3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-202-1-0


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-015-2020.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-015-2020 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00049805.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004485 RESOLUCION # 202-2019-SS CONTRATO # 26-2018-SS Y ACUERDO NO. 5431-2018. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-204-1-0

description: REVERSION SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-4.

description: REVERSION SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-4.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004560 LICITACION PUBLICA NO. 002-2019-SS ADJUDICACION NO. 202-2019-SS CONTRATO NO. 29-2019-SS Y RESOLUCION NO. 54-2020-SS.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-4.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-206-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-206-1-0

type: RES


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004665 LICITACION PUBLICA NO. 002-2019-SS ADJUDICACION NO. 202-2019-SS CONTRATO NO. 29-2019-SS Y RESOLUCION NO. 54-2020-SS.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-016-2020.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-016-2020 Y FACTURA # 000-001-01-00039295.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004734 LICITACION PUBLICA NO. 002-2019-SS ADJUDICACION NO. 202-2019-SS CONTRATO NO. 29-2019-SS Y RESOLUCION NO. 54-2020-SS.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004783 RESOLUCION # 202-2019-SS CONTRATO # 26-2018-SS Y ACUERDO NO. 5431-2018. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004784 LICITACION PUBLICA NO. 002-2019-SS ADJUDICACION NO. 202-2019-SS CONTRATO NO. 29-2019-SS Y RESOLUCION NO. 54-2020-SS.


title: PAGO POR SERVICIO DE TAMIZAJE Y COMPRA DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 ABONO PARCIAL A LA FACTURACION DEL MES SEGUN FACTURAS #003-001-01-00040365 Y 003-001-01-00040382 SEGUN ACUERDO NO. 2291-2019 Y OFICIO NO. 2895-2019-GA. PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-008.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COMIDA PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-008 Y FACTURA # 000-001-01-00001922.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN CONTRATO NO. 28-2019-SS ACUERDO NO. 4160 RESOLUCION NO. 54-2020-SS Y OFICIO NO. 775-GA-2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN ACUERDO NO. 4160-2019 CONTRATO NO. 28-2019-SS RESOLUCION NO. 54-2020-SS Y OFICIO NO. 775-GA-2020.


title: PARA SER DISPENSADA EN LAS DIFENRETES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL PARA SER CONSUMIDA POR PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0394-2020.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PARA SER DISPENSADA EN LAS DIFENRETES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL PARA SER CONSUMIDA POR PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0394-2020 Y FACTURA NUMERO 000-066-01-00017457.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN OFICIO NO. 1052-GA-2020 RESOLUCION NO. 165-2020-SS CONTRATO NO. 28-2019-SS ACUERDO NO. 4160-2019 Y FACTURA # 000-001-01-00004931.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0396-2020.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0396-2020 Y FACTURA # 015-003-01-00223555.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0397-2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0397-2020 FACTURA NUMERO 000-002-01-00019548.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0399-2020.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0399-2020 FACTURA NUMERO 000-002-01-00054039.


title: TRANSFEENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES SEGUN FACTURA # 01-2020-DF Y CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION FUMATREP FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2020.

FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO SAN RAMON 3 AVE 2 CALLE

legalName: FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PARA SER UTILIZADOS EN LA ELANORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0400-2020.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-11.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-55-1-0


title: EN BASE AL OFICIO 87-2020 FUMATREP POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA  REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE LPS. 1530942.02 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO  Y JUNIO DEL AÑO 2020 SE REALIZA EL DESEMBOLSO PARCIAL POR LPS. 1295958.61 DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DE CUOTA ASIGNADA POR LA TGR QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR EL MONTO DE LPS. 234983.39  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES SEGUN FACTURA # 02-2020-FUMATREP Y CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION FUMATREP FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN ACUERDO NO. 4160-2019 CONTRATO NO. 28-2019-SS RESOLUCION NO. 165-2020-SS OFICIO NO. 1224-GA-2020 Y FACTURA # 000-001-01-00004984.


title: TRANSFEENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES SEGUN FACTURA # 10-2020-FUMATREP Y CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION FUMATREP FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2020.


title: TRANSFEENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES SEGUN FACTURA # 04-2020-DF Y CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION FUMATREP FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2020.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-10.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-617-1-0


title: TRANSFERENCIA  POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO Y FACTURA # 03-2020-FUMATREP.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-633-1-0


title: TRANSFERENCIA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO Y FACTURA # 04-2020-FUMATREP.


title: TRNASFERENCIA POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL AL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO Y FACTURA # 05-2020-FUMTREP.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-9.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-635-1-0


title: DESEMBOLSO A GESTOR POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 ABONO AL SALDO DE LA FACTURA NO. 02-2020-FUMATREP SEGUN OFICIO FUMATREP NO. 87-2020-FUMATREP Y CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION FUMATREP FIRMADO EL 23 DE MARZO DE 2020.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2019 SEGUN O/C # 19-055 FACTURA # 000-002-01-00002264.  PAGO DE DEUDA DE 2019 SEGUN ARTICULO #43 DE LA LOP AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO.


title: DESEMBOLSO A GESTOR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP EL 23 DE MARZO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 03-2020-FUMATREP.


title: DESEMBOLSO A GESTOR POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP EL 23 DE MARZO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 05-2020-FUMATREP.


title: DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE GASTOS FIJOS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP EL 23 DE MARZO DE 2020 Y FACTURA # 11-2020-FUMATREP.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-004.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-004 Y FACTURA NUMERO 000-002-01-00000143.


title: DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA # 12-2020-FUMATREP.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGUN ACUERDO NO. 4160-2019 CONTRATO NO. 28-2019-22 RESOLUCION NO. 202-2020-SS Y FACTURA # 000-001-01-00005046.


title: DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA # 14-2020-FUMATREP.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-001.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-001 Y FACTURA NUMERO 000-001-01-00015631.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGUN ACUERDO NO. 4160-2019 CONTRATO NO. 28-2019-22 RESOLUCION NO. 202-2020-SS Y FACTURA # 000-001-01-00005107.


title: DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE AGOSTOD E 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA # 16-2020-FUMATREP.


title: DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE GASTOS FIJOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA # 18-2020-FUMATREP.


title: DESEMBOLSO PRO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD E SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESMBOLSO DE PRODUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2020 SEGUN CONVENIO FORMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA NUMERO 19-2020-FUMATREP.


title: DESEMBOLSO POR  PRIMERA MONITORIA REALIZADA A FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO POR PARTE DE UGD OBTENIENDO UNA CALIFICACION DE 97.5% SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA # 22-2020-FUMATREP.


title: DESEMBOLDO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DES MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) Y FACTURA # 25-2020-FUMATREP.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-12.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-840-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-840-1-0


title: DESEMBOLDO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DES MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) Y FACTURA # 27-2020-FUMATREP.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-13.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-841-1-0


title: DESEMBOLSO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LA  PRODUCCION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) Y FACTURA NUMERO 23-2020-FUMATREP.


title: DESEMBOLDO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DE REAJUSTE POR GASTO DE PRODUCCION DE LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) Y FACTURA # 30-2020-FUMATREP.


description: DESEMBOLDO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DES MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) Y FACTURA # 27-2020-FUMATREP.


description: DESEMBOLDO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DES MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) Y FACTURA # 25-2020-FUMATREP.


title: DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL PAGO POR EVALUACION DE DESEMPEÑO REALIZADA A LA FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA # 29-2020-FUMATREP.


title: DESEMBOLSO POR SEGUNDA MONITORIA REALIZADA A FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO POR PARTE DE UGD OBTENIENDO UNA CALIFICACION DE 88% SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA # 28-2020-FUMATREP.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTO SEGUN OFICIO NO. HPC-REV-14.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-20-917-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-20-917-1-0


title: DESEMBOLSO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE CORTES HOSPITAL PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL PAGO POR LA SEGUNDA MONITORIA REALIZADA A AL FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO POR PARTE DE LA UGD SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION FUMATREP Y FACTURA # 32-FUMATREP-2020.


title: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0405-2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-20-19-0405-2020 Y FACTURA NUMERO 60-20-19-0405-2020.


title: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-002.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C # 19-002 Y FACTURA # 000-001-01-00015749.


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA # 33 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00009162 POR SUMINISTRO DE UN AUTOCLAVE LA CUAL SE AUTORIZA CANCELAR LA DEUDA CON PRESUPUESTO DEL 2020

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

ga: 21 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA

ue: 20 - DIRECCIÓN HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOVA


title: ORDEN DE COMPRA # 04 DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 04 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000275 000-001-01-00000276 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PLASTICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 28 POR COMPRA DE TELAS PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REVIERTE LA  ORDEN DE COMPRA # 28  POR  ERROR EN NUMERACION DE FACTURA ´POR SUMINISTRO DE TELAS PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-21-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-21-223-1-0

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 28 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00027144 POR SUMINISTRO DE TELAS PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 01 DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN  LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 01 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00005537 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN  LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 02 DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2020

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 02 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000270 000-001-01-00000271 000-001-01-00000272 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 19 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 19 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00005584 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE AL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 03 DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 03 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00011375 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 05 DE VENDAJES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 05 SEGUN FACTURA # 00000401-00045798 POR SUMINISTRO DE VENDAJES QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 06 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 06 SEGUN FACTURA # 00000401-00045800 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 07 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 07 SEGUN FACTURA # 00000401-00045801 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 08 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 08 SEGUN FACTURA # 00000401-00045802 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 09 DE PRODUCTO PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 09 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000273 POR SUMINISTRO DE PRODUCTO PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 11 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 11 SEGUN FACTURA # 00000401-00045804 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 10 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 10 SEGUN FACTURA # 00000401-00045803 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 13 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 13 SEGUN FACTURA # 00000401-00045806 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :21 F-01: 293-1-0 - ORDEN DE COMPRA # 27 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-21-293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-21-293-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 12 DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 12 SEGUN FACTURA # 00000401-00045805 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 15 DE ALIMENTOS ( VERDURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 15 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002560 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS ( VERDURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 16 DE ALIMENTOS (TORTILLAS DE MAIZ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 16 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002561 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (TORTILLAS DE MAIZ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 17 DE ALIMENTOS ( CARNES) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 17 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002562 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ( CARNES) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 24 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNES ) PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A PARTE DEL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 24 SEGUN FACTURA #  000-001-01-00002565 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ( CARNES ) PARA SER UTILIZADA EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A PARTE DEL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 18 DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 18 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002564 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 20  POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 20 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000284  000-001-01-00000285 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 14 POR COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 14 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002559 POR SUMINISTRO DE COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 21 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 21 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065009 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 22 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 22 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065010 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 23 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 23 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00011609  POR SUMINISTRO DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 36 POR COMPRA DE ALIMENTOS (LACTEOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 36 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000352 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (LACTEOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 26 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( TORTILLAS)  PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A PARTE DEL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 26 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002568  POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ( TORTILLAS)  PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A PARTE DEL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 25 POR COMPRA DE ALIMENTOS ( ABARROTERIA ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A PARTE DEL 2 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 25 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002566 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS ( ABARROTERIA ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A PARTE DEL 2 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 32 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 32 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000361 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 33 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 33 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000360 POR SUMINISTRO  DE LLANTAS PARA LA TOYOTA LAND CRUISER TIPO AMBULANCIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 34 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA LOS QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 34 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000358 POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA LOS QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 35 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 35 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000356 POR SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORA LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 31 POR COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 31 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000362 POR SUMINISTRO DE VENDAJES PARA FRACTURAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 30 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 30 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000363  POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 37 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 37 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000353 POR SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: PAGO DE DEUDA A LA CRUZ ROJA POR SERVICIOS PRESTADOS  DE GLOBULOS ROJOS SANGRE TOTAL SANGRE TOTAL BAJO VOLUMEN PLASMA FRESCO CONGELADO Y OTROS AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CANCELACION DE SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA DEL 26 DE JULIO 2019 VALOR 66600.00 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SUMANDO TODO EL AÑO 2019 HACE UN VALOR DE 507600.00 Y ENERO Y FEBRERO 2020 POR UN VALOR LPS. 134400.00 HACIENDO UN TOTAL GENERAL DE LA DEUDA A PAGAR LPS. 642000.00

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: ORDEN DE COMPRA # 29 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 29 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065054 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA No. 28 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL Y UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 28 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028277 POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL Y UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 30 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 38  POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 31 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 39 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 32 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 32 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012401 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 33 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 41 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012402 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 34 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 34 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012403 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 35 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO CON NUMERO DE ORDEN EN RESUMEN INCORRECTO DE LA ORDEN DE COMPRA # 35 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012404  POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-21-561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-21-561-1-0

description: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 35 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00012404  POR SUMINISTRO DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 3 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 46 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2020

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 46 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004362  POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 45 POR COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL4 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 45 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000426 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL4 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 44 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 44 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000427 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 49 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 49 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000391 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 50 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 50 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000392  POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 47 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 47 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000389 POR SUMINISTRO DE COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ POR TIEMPO INDEFINIDO


title: ORDEN DE COMPRA # 48 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2020

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 48 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000390 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2020


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :21 F-01: 635-1-0 - ORDEN DE COMPRA # 51 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-21-635-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-21-635-1-0


title: ORDEN DE COMPRA # 52 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 52 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000394 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 53 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 53 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028395 POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2020


title: ORDEN DE COMPRA # 54 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2020

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA # 54 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065082 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ DURANTE EL 4 TRIMESTRE DEL 2020


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA # 27 SEGUN FACTURA # 00000401-00042080 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO LA CUAL SE AURORIZO CANCELAR LA DEUDA CON PRESUPUESTO DEL AÑO 2020


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019  DE LA ORDEN DE COMPRA # 26 SEGUN FACTURA # 00000401-00042081 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO LA CUAL SE AUTORIZA CANCELAR LA DEUDA CON PRESUPUESTO DEL 2020


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA # 47 SEGUN FACTURA # 00000401-00042503 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO LA CUAL SE AUTORIZA CANCELAR LA DEUDA CON PRESUPUESTO DEL 2020


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA # 40 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001994 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (CARNES)  LA CUAL SE AUTORIZA CANCELAR LA DEUDA CON PRESUPUESTO DEL 2020

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA # 30 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001885 POR SUMINISTRO DE EQUIPO ODONTOLOGICO LA CUAL SE AUTORIZA CANCELAR LA DEUDA CON PRESUPUESTO DEL 2020

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA # 48 SEGUN FACTURA # 00000401-00042390  POR SU MINISTRO  DE MATERIAL QUIRURGICO LA CUAL SE AUTORIZA CANCELAR LA DEUDA CON PRESUPUESTO DEL 2020

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA # 60 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000015 POR SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES LA CUAL SE AUTORIZA CANCELAR LA DEUDA CON PRESUPUESTO DEL 2020

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA # 53 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000014 POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO LA CUAL SE AUTORIZA CANCELAR LA DEUDA CON PRESUPUESTO DEL 2020

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA ORDEN DE COMPRA # 32 SEGUN FACTURA # 00000401-00042498 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO LA CUAL SE AUTORIZA CANCELAR LA DEUDA CON PRESUPUESTO DEL 2020


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE MENU COMPLETO DE SEROLOGIA VIH HEPATITIS TRYPANOSOMA CRUZY CHAGAS Y OTROS AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018 POR UN VALOR DE LPS. 369417.00 Y DEL AÑO 2019 POR UN VALOR DE LPS. 404640.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 774057.00 LA CUAL SE AUTORIZA CANCELAR LA DEUDA CON PRESUPUESTO 2020


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

ga: 22 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

ue: 21 - DIRECCIÓN HOSPITAL JUAN MANUEL GÁLVEZ

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION DE F01 N° 00115  A NOMBRE DE AGENCIA MATAMOROS S.DE.R.L  DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2020POR EL VALOR DE LPS.75642.00SEGUN OFICIO N° 027-ADMON-HJMG-2020DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE LE APLICO EL 15% SOBRE VENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-22-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-22-115-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITALDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOSEGUN FACTURA N° 001-002-01-00001011 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-003-2020-AQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITALDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00008564 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-003-2020-CQUE SERA UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENORQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENORSEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018677 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-004-2020-CQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOSQUE SERAN UTILIZADOS EN LA FARMACIA PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO APROBADO  N° 00119 A NOMBRE DE DRODIME S.DE.R.L DE FECHA 17 DE  MARZO DEL 2020CON UN VALOR DE LPS.1527.30SEGUN OFICIO N° 69 ADMON-HJMG-2020 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2020SE PROCEDE A ANULAR  EL PROCESO DE COMPRA 0013-2020-B DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2020 POR QUE NO SE HA RECIBIDO EL PRODUCTO POR PARTE DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-22-119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-22-119-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: SERVICIOS ESTRUCTURAS Y PRODUCTOS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOSSEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004624 Y ORDEN DE COMPRA N° 001-2020-C QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOSSEGUN FACTURA N° 000-001-01-00015813 Y ORDEN DE COMPRA N° 001-2020-B QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOQUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOSEGUN FACTURA N° 000-001-01-00018442 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0329-2020QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: REVERSION DEL F01 00124 A NOMBRE DE AGENCIA MATAMOROS.S.DE.R.L DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2020 POR EL VALOR DE LPS.155795.00SEGUN OFICIO N°34 ADMON-HJMG-2020 DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2020DEBIDO A QUE POR ERRROR INVOLUNTARIO SE COLOCO MAL EL  NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SIENDO EL CORRECTO LP-004-2020-B.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-22-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-22-124-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: REVERSION DE F01 N° 00123 A NOMBRE DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2020 POR EL VALOR DE LPS 144458.80SEGUN OFICIO N° 34 ADMON-HJMG-2020 DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2020DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO MAL EL NUMERO DE ORDEN DE COMPORA SIENDO EL CORRECTO LP-004-2020-A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-22-123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-22-123-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOSEGUN FACTURA N° 000-001-01-00049768 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-003-2020-DQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2020SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002162 Y RESOLUCION N° 55-2020-SSDE FECHA 10 DE MARZO DEL 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002035 Y RESOLUCION N° 236-2019-SS DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: CANCELACION POR  LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004556 Y RESOLUCION N° 54-2020-SS DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2020.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004661 Y RESOLUCION N° 54-2020-SS DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2020.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002187 Y RESOLUCION N° 55-2020-SS DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2020.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2019SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004481 Y RESOLUCION N° 247-2019-SS DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2019.

rationale: REVERSION DE F01 00134 A NOMBRE DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE.R.L.DE.C.VDE FECHA 26 DE MARZO DEL 2020POR EL VALOR DE LPS.171196.67SEGUN OFICIO N° 40 ADMON-HJMG-2020DE FECHA 20 DE ABRIL DEL 2020DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DEL PROVEEDOR LLENO DE MANERA INCORRECTA LAS FECHAS DEL PERIODO A PAGAR EN DICHA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-22-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-22-134-1-0

type: OFICIO


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DEL AÑO 2020SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002373 Y RESOLUCION N° 55-2020-SS DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2020.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00015661 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-007-2020QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENORQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENORSEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000072 Y ORDEN DE COMPRA N° LP 004-2020-AQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS PARA LOS PACIENTES DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENORQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENORSEGUN FACTURA N° 000-001-01-00049764 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-004-2020-BQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004730 Y RESOLUCION N° 54-2020-SS DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2020.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL  01 AL  14 SEPTIEMBRE  2019SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004737 Y RESOLUCION N° 247-2019-SSDE FECHA 17 DICIEMBRE DEL 2019.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOQUE SERA  UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00104590 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0330-2020 QUE SERA  UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE  LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOSEGUN FACTURA N° 000-001-01-00019035 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0331-2020-AQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROSQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00019249 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0331-2020-B QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00040013 Y ORDEN DE COMPRA 60-22-21-0332-2020 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00001247 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0333-2020-A. QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO N° 00231 A FAVOR DE ANPHARS.A. DE C.V DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2020SEGUN OFICIO N° 070 ADMON-HJMG-2020 DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2020UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA APROBADA LA CASA COMERCIAL ADUCE QUE NO TIENE EL PRODUCTO DEL ITEM 1 Y 2 QUE CORRESPONDE A 60 CAJAS DE GUANTES ESTERIL N°8 (260-330MM) Y 150 CAJAS DE GUANTES ESTERIL N° 7.5 (260-330MM)TAMBIEN POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO YA QUE HAY UN VALOR QUE  CORRESPONDE A LA 39510 Y ESTA INCLUIDA EN EL OBJETO DE GASTO 39540POR TAL RAZON NOS VEMOS EN LA OBLIGACION DE REALIZAR LA ORDEN DE COMPRA CON LOS PRODUCTOS QUE TIENE LISTO PARA ENTREGAR Y CORREGIR EL ERROR EN OBJETO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-22-231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-22-231-1-0


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROSQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROSSEGUN FACTURA N° 001-002-01-00001099 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0333-2020-B QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOSEGUN FACTURA N° 000-001-01-00050586 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0335-2020 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENORQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002419 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0336-2020 QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICOSEGUN FACTURA N° 000-001-01-00050588 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0337-2020-A QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROSQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00050590 Y ORDEN DE COMPRA N° 60-22-21-0337-2020-B QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00004789Y OFICIO N° 775-GA-2020DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2020.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS AL HOSPITAL DR JUAN MANUEL GALVEZCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002389 Y OFICIO N° 784-GA-2020DE FECHA 31  DE MARZO DEL 2020.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO  DE IMAGENOLOGIA Y DIFERENTES SALAS DE  ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00019725 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-005-2020 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO  DE IMAGENOLOGIA Y DIFERENTES SALAS DE  ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICOSANITARIOHOSPITALARIO E INSTRUMENTALQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICOSANITARIOHOSPITALARIO E INSTRUMENTALSEGUN FACTURA N° 012-002-01-00076366 Y ORDEN DE COMPRA N° LP 009-2020-AQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE ACEITAS GRASAS Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS CARRO NISSAN FRONTIER Y PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE ACEITES Y  GRASAS LUBRICANTES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00015965 Y ORDEN DE COMPRA N° 004-2020QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS AMBULANCIAS CARRO NISSAN FRONTIER Y PLANTA DE EMERGENCIA DE ESTE HOSPITAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIOHOSPITALARIO E INSTRUMENTALQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO  SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00003103 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-009-2020-B QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICOSANITARIOHOSPITALARIO E INSTRUMENTALQUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITALDURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00008629 Y ORDEN DE COMPRA N° LP-009-2020-C QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.


title: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD  PRESTADOS AL HOSPITAL DR. JUAN MANUEL GALVEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004828 Y OFICIO N° 775-GA-2020 DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2020.


title: COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO  DE ESTE HOSPITAL DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000099 Y ORDEN DE COMPRA N° 0012-2020 QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO  DE ESTE HOSPITAL  DURANTE UN TIEMPO INDEFINIDO.