title: PRECOMPROMISO PARA LA EMPRESA YIP SUPERMEDADOS SA DE CV POR EL SUMINISTRO DE 120 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0108.2020 DE CATALOGO ELECTRONICO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A LA EMPRESA YIP SUPERMEDADOS SA DE CV POR EL SUMINISTRO DE 120 UNIDADES DE DESINFECTANTE PARA PISOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0108.2020 DE CATALOGO ELECTRONICO FACTURA NO. 000-002-01-00020449.


title: PRECOMPROMISO A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS SA DE CV POR EL SUMIISTRO DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND B20 TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 280-1-20-0107-2020 DEL CATALOGO ELECTRONICO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

ue: 10 - UNIDAD TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 14 - APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN)

rationale: PAGO A LA EMPRESA YIP SUPERMERCADOS SA DE CV POR EL SUMIISTRO DE 60 PAQUETES DE 4 ROLLOS C/U DE PAPEL HIGIENICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 280-1-20-0109-2020 DEL CATALOGO ELECTRONICO. FACTURA NO. 000-002-01-00020448

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: PRECOMPROMISO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  POR EL SUMIISTRO DE UNA ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS COMPRA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  POR EL SUMIISTRO DE UNA ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS COMPRA SEGUN CATALOGO ELECTRONICO.


title: PRECOMPROMISO A LA EMPRESA JETSTEREO S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE UN ESCANER AVANZADO MARCA CANNO DR-C230 COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: REVERSION A LA EMPRESA JETSTEREO S.A DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE UN ESCANER AVANZADO MARCA CANNO DR-C230 COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-3-205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-3-205-1-0


title: PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 17% SEGUN CONVIENIO DE COOPERACION IINTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG) E INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DE UN PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA CON CREDITO FINAL A LA CUENTA EN LEMPIRAS NO. 200011028623 A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (419)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

type: REC


title: PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 23% SEGUN CONVIENIO DE COOPERACION IINTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO (SCGG) E INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DE UN PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA CON CREDITO FINAL A LA CUENTA EN LEMPIRAS No. 200011028623 A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO (419)


title: PAGO A LA LIC. DAYRI JOSCELIN GARCIA REYES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 002/2020 FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS REGIONALES EN SAN Y APOYO A ACCIONES PRODUCTO DE LA SITUACION DE EMERGENCIA POR COVID-19 HURACAN ETA Y HURACAN IOTA RECIBO NO. 000-001-04-00000005

DAYRI JOSCELIN GARCIA REYES

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAYRI JOSCELIN GARCIA REYES


title: PAGO A LA LIC. PABLO DUBON BARDALES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 001/2020 FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS REGIONALES EN SAN Y APOYO A ACCIONES PRODUCTO DE LA SITUACION DE EMERGENCIA POR COVID-19 HURACAN ETA Y HURACAN IOTA RECIBO NO. 000-001-04-00000073

PABLO DUBON BARDALES

legalName: PABLO DUBON BARDALES


title: PAGO A LA EMPRESA INVERSIONES FIGUEROA / ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR EL SUMINISTRO DE COMUBUSTIBLE (DIESEL) DE 9500 LITROS SEGUN FACTURA NO. 001-002-01-00060606 COMBUSTIBLE PARA SER RETIRADO MEDIANTE ORDENES DE COMBUSTIBLE GENERADAS DESDE LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA UTSAN

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO AL LIC. JESUS MARIANO CALIDONIO GOMEZ POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 003/2020 FORTALECIMIENTO DE LAS MESAS REGIONALES EN SAN Y APOYO A ACCIONES PRODUCTO DE LA SITUACION DE EMERGENCIA POR COVID-19 HURACAN ETA Y HURACAN IOTA RECIBO NO. 000-001-04-00000166

JESUS MARIANO CALIDONIO GOMEZ

legalName: JESUS MARIANO CALIDONIO GOMEZ


title: PAGO A LA EMPRESA INDUSTRIAS METALICAS NUÑEZ ROJA S. DE R.L. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE 4 ARMARIOS METALICOS DE 183X100X50 CM 3 ARCHIVO DE 2 GAVETAS Y 2 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS SEGUN FACTURA NO. 005-001-01-00006025

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A LA EMPRESA COMPUSER S. DE R.L. DE C.V. POR BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  A 4 COMPUTADORAS Y 1 ESCANER SEGUN  FACTURA NO. 001-001-01-00009503

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PRECOMPROMISO PARA LA EMPRESA COMPONENTES EL ORBE S.A. POR EL SUMINISTRO DE 3 COMPUTADORAS LAPTOS AVANZADA 17 PULGADAS ALTA CALIDAD MARCA HEWLETT PACKARD - MODELO ZBOOK 17 G4 SEGUN ORDEN DE COMPRA 280-1-20-0112-2020 DEL CATALOGO ELECTRONICO.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO PARA LA EMPRESA COMPONENTES EL ORBE S.A. POR EL SUMINISTRO DE 3 COMPUTADORAS LAPTOS AVANZADA 17 PULGADAS ALTA CALIDAD MARCA HEWLETT PACKARD - MODELO ZBOOK 17 G4 SEGUN ORDEN DE COMPRA 280-1-20-0112-2020 DEL CATALOGO ELECTRONICO.


title: PAGO A LA LIC. ALBA LUZ OSORTO BACA POR SERRVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA NO. 004/2020 DISEÑO DEL PROTOCOLO DE LEVANTAMIENTO DEL CENSO DE TALLA EN ESCOLARES DE PRIMER GRADO DE EDUCACION BASICA DEL SISTEMA EDUCATIVO DE HONDURAS RECIBO NO. 000-001-04-00000054

ALBA LUZ OSORTO BACA

legalName: ALBA LUZ OSORTO BACA


title: PRECOMPROMISO PARA LA EMPRESA YIP SUPERMECADOS SA DE CV POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0113-2020 DEL CATALAGO ELECTRONICO.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION TECNICA

rationale: PAGO PARA LA EMPRESA YIP SUPERMECADOS SA DE CV POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0113-2020 DEL CATALAGO ELECTRONICO SEGUN FACTURA NO. 05029995001355


title: DESEMBOLSO UNICO A LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA SEGUN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO DE HONDURAS Y  LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA PARA LA ELABORACION Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACION ¿PRINCIPIOS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON NIVEL NO FORMAL (PNNF)

streetAddress: CARRETERA INTERNACIONAL HACIA LA FRONTERA AGUA CALIENTE SINUAPA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO A LA ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA INC. (ZAMORANO) SEGUN ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y LA ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA INC. (ZAMORANO) PARA LA ELABORACION Y EJECUCIÓN DE UN DIPLOMADO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ENFOQUE A EXTENSIONISTAS RURALES NIVEL TÉCNICO CERTIFICADO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PNT)

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.

streetAddress: VALLE DEL YEGUARE, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE, KM 32, CARRETERA A DANLI

legalName: ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA, INC.


title: PAGO A LA EMPRESA GLOBAL SECURITY CONSULTAN SA DE CV POR BRINDAR EL SERVICIO DE MONITOREO POR GPS DURANTE 12 MESES PARA 6 VEHICULOS DE LA UTSAN SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00011164

GLOBAL SECURITY CONSULTANS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: GLOBAL SECURITY CONSULTANS SA DE CV

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO A LA EMPRESA ALEMA INVERSIONES POR BRINDAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-STUDIO DE LA OFICINA DE LA UTSAN

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PRECOMPROMISO PARA LA EMPRESA DOGUERIAS Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0114-2020 DEL CATALAGO ELECTRONICO

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: REVERSION PARA LA EMPRESA DOGUERIAS Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0114-2020 DEL CATALAGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-3-238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-3-238-1-0


title: PAGA PARA LA EMPRESA DOGUERIAS Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UTSAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 280-1-20-0114-2020 DEL CATALAGO ELECTRONICO

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL


title: PRECOMPROMISO PARA LA EMPRESA RENDILLANTAS POR EL SUMINISTRO DE UNA BATERIA DE 115 AMP PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2012 COLOR BLANCO PLACA N10246

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO PARA LA EMPRESA RENDILLANTAS POR EL SUMINISTRO DE UNA BATERIA DE 115 AMP PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2012 COLOR BLANCO PLACA N10246


title: PAGO PARA LA EMPRESA COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A/ HOTEL FLORENCIA PLAZA POR ATENDER REUNION DE EVALUACION DEL COCUMENTOS SOBRE LA SITUACION SAN 2017-2018 PRESENTADO POR EL CONSULTOR MAURO MINELLI REALIZADO EL DIA JUEVES 21/11/2019 (3RO Y ULTIMO PAGO SEGUN DISPONIBILIDAD DE CUOTA)

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO PARA LA EMPRESA COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A/ HOTEL FLORENCIA PLAZA POR ATENDER REUNION DE EVALUACION DEL COCUMENTOS SOBRE LA SITUACION SAN 2017-2018 PRESENTADO POR EL CONSULTOR MAURO MINELLI REALIZADO EL DIA JUEVES 21/11/2019 (2DO PAGO PARCIAL SEGUN DISPONIBILIDAD DE CUOTA)


title: PRECOMPROMISO PARA LA EMPRESA RECASA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS POR KILOMETRAJE DE 55000 Y 40000 PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2017 PLACAS NO. N12087 Y N12086

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO A LA  EMPRESA RECASA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS POR KILOMETRAJE DE 55000 Y 40000 PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP AÑO 2017 PLACAS NO. N12087 Y N12086 RESPECTIVAMENTE.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL LIC. ROBERTO CACERES FERNANDEZ POR REALIZAR VIAJE A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA GRACIAS Y SANTA BARBARA PARA REALIZA OBSERVACION - REVISION DE SITUACION DEL COMPONENTE DE DISPONIBLIDAD ALIMENTARIA EN VISITA DE CAMPO REALIZADA POR UTSAN / FEWS NET A LAS ZONAS DE PRODUCCION DE HONDURAS DEL DIA 08/12/2019 AL 11/12/2019. (SE REALIZA EL PAGO HASTA LA FECHA YA QUE EL SIAFI FUE CERRADO EL DIA 06/12/2019 Y DEBIDO A LA DISPONIBLIDAD DE CUOTA EN EL PRESENTE AÑO)

ROBERTO CACERES FERNANDEZ

legalName: ROBERTO CACERES FERNANDEZ


rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO PARA LA EMPRESA ALEMA INVERSIONES POR EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIABA MODELO STUDIO 2050c.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-3-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-3-76-1-0


legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REVESION DEL PRECOMPROMISO PARA LA EMPRES REPRESNTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V. POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR ROJO PLACA N10250

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-3-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-3-79-1-0


legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO PARA LA EMPRESA ALEMNA INVERSIONES POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CUATRO (4) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-3-77-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-3-77-1-0


rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO PARA LA EMPRESA REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S.DE R.L. DE CV POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR AZUL PLACA N10247

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-3-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-3-78-1-0


title: EDUARDO ARITA MEJIA / SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (ZAPATAS DE FRENOS BUJES TIJERAS INFERIORES BUJES DE TIJERA SUPERIOR ESFERICAS INFERIORES JUEGO DE PASTILLAS FRENO  MANO DE OBRA ) SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000215 TOYOTA HILUX PLACA N-09127 REGISTRO # 864 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO ORDEN DE PAGO ARFY-07-2020 RECIBO S/N

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: TELEVENTURS.A.DE C.V. Pago  por Paquete para 40 personas que incluye: Alojamiento en 2 habitaciones sensillasAlojamiento en 19 habitaciones Dobles Almuerzo y Cena el dia de llegada 19 de Diciembre 2019DesayunoAlmuerzo y Cena para el dia 20 de Diciembre de 2019Desayuno y Almuerzo y el dia de salida 21 de diciembre del 2019Salon para el dia 20 de Diciembre para 40 personascon servicio de coffee Break y Meriendas servido a las 10:00 am y 2:30 pm.Para realizacion de Seminario Para Construccion Plan Operativo Anual del Programa Nacional de Reforestacion Par el año 2020 a llevarse a cabo en la Ciudad de Tela  Atlantida  en fechas del 19 al 21 de Diciembre 2019con la participacion de 40 personas entre personal tecnicoParatecnico Administrativo. segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-001-2020 FACTURA 000-001-01-00004712

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL


title: REPRESENTACIONES C Y R  PARA LA COMPRA ICF-SGM-RC-16-2020 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013 VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013  VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013  VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013 TOYOTA HILUX PLACA N-11668 AÑO 2014 Y NISSAN FRONTIER AÑO 2015 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.50540.01

LUIS RANDOLFO LIRA ROQUE

legalName: LUIS RANDOLFO LIRA ROQUE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :28 GA :1 F-01: 1010-1-0 - REQUISICION PARA LA COMPRA ICF-SGM-RC-16-2020 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013 VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013  VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013  VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013 TOYOTA HILUX PLACA N-11668 AÑO 2014 Y NISSAN FRONTIER AÑO 2015 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-1010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-1010-1-0

type: MEMORA

description: REPRESENTACIONES C Y R  PARA LA COMPRA ICF-SGM-RC-16-2020 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013 VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013  VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013  VOLKSWAGEN AMAROK AÑO 2013 TOYOTA HILUX PLACA N-11668 AÑO 2014 Y NISSAN FRONTIER AÑO 2015 ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTEORDEN DE PAGO SGM-VEH-003-2020 FACTURA 000-001-01-00000009 POR VALOR DE L.50540.00


title: TELEVENTURS.A.DE C.V.Pago  por Paquete para 40 personas que incluye: Alojamiento en 2 habitaciones sensillasAlojamiento en 19 habitaciones Dobles Almuerzo y Cena el dia de llegada 19 de Diciembre 2019DesayunoAlmuerzo y Cena para el dia 20 de Diciembre de 2019Desayuno y Almuerzo y el dia de salida 21 de diciembre del 2019Salon para el dia 20 de Diciembre para 40 personascon servicio de coffee Break y Meriendas servido a las 10:00 am y 2:30 pm.Para realizacion de Seminario Para Construccion Plan Operativo Anual del Programa Nacional de Reforestacion Par el año 2020 a llevarse a cabo en la Ciudad de Tela  Atlantida  en fechas del 19 al 21 de Diciembre 2019con la participacion de 40 personas entre personal tecnicoParatecnico Administrativo.segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-001-2020 FACTURA 000-001-01-00004712


title: DISTRIBUIDORA MODELO ANTICIPO ACEITES LUBRICANTES Y GRASAS EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFNO-015-2020 L. 8000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: DISTRIBUIDORA MODELO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA REGIONAL NOR-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFNO-014-2020 L. 5000.00


title: CASA RAFAEL PAGO POR COMPRA DE 1 JUREGO DE CAMISAS  PISTONESANILLOS 1 JUEGO DE CASQUILOS DE BANCADA 1 JUEGO DE CASQUILLOS DE BIELA  1 JUEGO DE MEDIA LUNA  1 JUEGO DE VALVULAS DE ESCAPE 1 JUEGO DE VALVULAS DE ADMISION  1 JUEGO DE GUIAS DE VALVULA  PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 MOTOR # YD2562320P CHASIS # 3N6P23Y6ZK944355 SIN PLACA  SIN REGISTRO MISMA QUE ESTA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE LAS MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-04-2020 FACTURA # 000-002-01-00006351 RECIBO # 2936

RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

legalName: RAFAEL EMILIO JAAR CHAIN

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: CASA RAFAEL PAGO POR COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS MAZDA B2500 REGISTRO 839 PLACA N-8498  VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 CON MOTOR # YD25623320P CHASIS # 3NP23Y6ZK944355  SIN PLACA  SIN REGISTRO LOS CUALES ESTAN ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL  DE LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-03-2020 FACTURA # 000-002-01-00006346 RECIBO # 2937 VALOR L.5520.00


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE ANTICIPO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA REALIZAR 22 CAMBIOS DE ACEITEY ENGRASE A LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION FORESTAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-015-2020 L. 25000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: GRUPO Q POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE LOS 20000 KM  DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL Y TRANSPORTE DE TALA ILEGAL ORDEN DE PAGO SDDF-001-2020 FACTURA 001-005-01-00074454 RECIBO 20595 POR VALOR DE L.9986.70

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA  DE LAS OFICINAS CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF  CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 10 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL ADENDUM NUMERO 1 AL CONTRATO ICF-GA-SGM-014-2019 DE LA LICITACION ICF-GA-LPN-003-2019 ORDEN DE PAGO SGM-028-2020 FACTURA 000-001-01-00003851 POR VALOR DE L.790050.00

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA N-11245 AÑO 2013 MOTOR CNE013778 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS DE CERAMICADISCO DE FRENOS DELANTERO IZQUIERDOBOMBA HIDRAULICATAPON DE CARTERINYECTORESFLECHA IZQUIERDAFILTRO DE AIRE Y MANO DE OBRA POR VALOR DE L.62905.00

rationale: RECASA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK CON PLACA  N-11245 MOTOR CNE013778 COLOR VERDE ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE ORDEN DE PAGO SGM-VEH-004-2020 FACTURA 000-001-01-00009981 RECIBO S/N POR VALOR DE L.114862.00


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: REVERSION A TECNICENTRO EVOLUTION CAR  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO 2016 COLOR GRIS PLACA N-11665 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO FORESTAL POLARIZADO FRONTALCAMBIO DE ACEITE SINTETICO DE ALTA CALIDAD 15W40 FILTRO DE ACEITE DE MOTORAMORTIGUADORES DELANTEROSFRICCIONES DELANTERAS DE CERAMICA SENSOR DE AIRE ACONDICIONADOCAMBIO DE ACEITE DE CAJA  Y DIFERENCIAL DE ALTA CALIDADPARABRISAS DE ALTA CALIDADBANDAS DE TIEMPOMOTOR Y AIRE ACONDICIONADOPOLEAS DE BANDA DE TIEMPO Y MANO DE OBRA POR VALOR DE L.20659.75

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-1383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-1383-1-0


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER PLACA N-10254 AÑO 2011 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE BOMBA DE INYECCIONVIDRIO FRONTAL MANO DE OBRA POR VALOR DE L.32545.00

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS  PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER PLACA N-10254 AÑO 2011 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTEORDEN DE PAGO SGM-VEH-006-2020 FACTURA 000-001-01-00009983 RECIBO S/N  POR VALOR DE L.90781.00


title: INVERSU POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA CENTRALORDEN DE COMPRA ICF-SCS-235-2019 FACTURAS 000-001-01-00000037 Y 000-001-01-00000042 RECIBO 000027 POR VALOR DE L.235875.12

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) ANTICIPO DE DIESEL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-005-2020 L. 100000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO Y LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-04-2020 L. 100000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) Pago por concepto de anticipo de combustible DIESEL para ser utilizados en el cumplimiento de las metas del Programa Nacional de Reforestación Oficina Central del PNR-ICF y oficinas locales a nivel Nacional segun orden de pago PNR-OP-007-2020 Factura 000-001-01-00016131


title: SAMUEL ARTURO NUÑEZ PAGO POR REEMBOLSO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO /CAMBIO DE ACEITE DE LOS 50000 KILOMETROS REALIZADOS AL VEHICULO MITSUBISHI MODELO L200 COLOR PLATEADO METALICO PLACAS/P REGISTRO S/P  MOTOR 4D56UAN4420 CHASIS MMBJNKL30JH003591AÑO 2018  SEGUN FACTURA # 004-001-01-00101636 TALLER AUTO EXCEL S.A DE C.V  ASIGNADO A ESTA REGION FORESTAL DE YORO ORDEN DE PAGO ARFY-18-2020

SAMUEL ARTURO NUÑEZ

legalName: SAMUEL ARTURO NUÑEZ


title: ARNALDO PEDRO LINARES ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-09-2020 L. 54999.98

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS PAPASFOR QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-17-2020 POR L. 58000.00

actividadObra: 3 - AUDITORIA TECNICA

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

actividadObra: 2 - REGULARIZACIÓN DE TIERRAS NACIONALES (CIPF)


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ (GASOLINERA UNO CENTRO) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS PAPASFOR QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-17-2020 POR L. 25000.00

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL

programa: 16 - CUENCAS HIDROGRAFICAS

actividadObra: 1 - MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS


title: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO (PUMA LOS LLANOS) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS PAPSFOR ENMARCADOS EN EL POA DE ESTA REGION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-19-2020 L. 20000.00

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: TEXACO CENTRAL DE ABASTOS ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFNO-016-2020 L. 38000.00

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 2 - MANEJO INTEGRAL EN ÁREAS PROTEGIDAS


title: TEXACO CENTRAL DE ABASTOS ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFNO-016-2020 L. 62000.00

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV


title: OMAR RIGOBERTO PRADO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES PAPSFOR DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA DE LA REGIONAL DEL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-10-2020 L. 15000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: OMAR RIGOBERTO PRADO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES PAPSFOR DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA DE LA REGIONAL DEL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-10-2020 L. 20000.00


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY// PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP DOBLE CABINA 4X4 S/PLACA S/SERIE COLOR GRIS METALICO AÑO 2015 MOTOR YD25620166P SERIE 3N6PD23Y02K941709 UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA. VALOR L.5704  ORDEN DE PAGO ORFA-07-2020 N° FACTURA 0000010100000459 N° RECIBO 000320

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: ARNALDO PEDRO LINARES(PUMA ESTADIO) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADOEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PAPSFOR EN LA REGIONAL DEL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-011-2020 L. 46000.00


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY// PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX DOBLE CABINA PLACA N09132 SERIE 857 COLOR BLANCO AÑO 2007 MOTOR 2KD7268954 SERIE 8AJFR22G704517065 UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA LOCAL DE TOCOA-REGIONAL DE ATLANTIDA. VALOR L.15870  ORDEN DE PAGO ORFA-06-2020 N° FACTURA 0000010100000458 N° RECIBO 000319


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY// PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI L200 4X4  PLACA N11540 S/SERIE COLOR GRIS OSCURO AÑO 2016 MOTOR 4D56UCFT0192 SERIE MMBJK840GD002418 UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA. VALOR L. 36340.00  ORDEN DE PAGO ORFA-08-2020 N° FACTURA 0000010100000461 S/N RECIBO


title: DAVID VALERIANO PINTO (TEXACO D VALERIANO) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA UTILIZARLOS EN LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS FONDOS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # ORC-007-2020 L. 12000.00

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO


title: DAVID VENTURA PORTILLO/ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA LOCAL DE LA ESPERANZA INTIBUCA EN LAS ACTIVIDADES PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-008-2020 L. 30000.00

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO


title: DAVID VALERIANO PINTO (TEXACO D VALERIANO) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA UTILIZARLOS EN LA OFICINA LOCAL DE SIGUATEPEQUE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS FONDOS PAPSFOR SEGUN ORDEN DE COMPRA # ORC-007-2020 L. 18000.00


title: GASOLINERA UNO COMAYAGUA/JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO POR LA REGIONAL DE COMAYAGUA EN LAS ACTIVIDADES PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-010-2020 L. 22000.00

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA PARA LAS ACTIVIDADES PASFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-009-2020 L. 36000.00

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: GASOLINERA UNO COMAYAGUA/JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO POR LA REGIONAL DE COMAYAGUA EN LAS ACTIVIDADES PAPSFOR SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-010-2020 L. 14000.00


title: AGUA LA TIGRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A NIVEL NACIONAL   Y PARA LAS4  BRIGADAS DE APAGA FUEGO QUE TIENE EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL PARA EL COMBATE DE INCENDIOS POR VALOR DE L.105050.00

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: AGUA LA TIGRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS A NIVEL NACIONAL   Y PARA LAS 4  BRIGADAS DE APAGA FUEGO QUE TIENE EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL PARA EL COMBATE DE INCENDIOSORDEN DE PAGO SCE-001-2020 FACTURA 000-001-01-00235911 RECIBO 4055 POR VALOR DE L.105050.00


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA// PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL. DEL AÑO 2020. VALOR L. 36492 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ICF-GA-SGM-006-2020 ORDEN DE PAGO ORFA-012-2020 N° FACTURA 000-001-01-00003094/ 000-001-01-00003095/ 000-001-01-00003096/ 000-001-01-00003097 S/ RECIBO

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

type: CONT


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO POR ALQUILER DEL IMNUEBLE QUE ES UTILIZADO PARA LA OFICNA LOCAL DE CATACAMAS LOS MESES DE ENERO  FEBRERO Y MARZO DEL 2020 SEGUIN ORDEN DE PAGO RFO-023-2020 FACTURA #000-001-01-00000034 VALOR L.31050.00

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAPSFOR ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-22-2020 L. 48000.00

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

type: OFI


title: ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R. L. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) FONDOS PAPSFOR PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RBRP-02-2020 L. 5000.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS PAPSFOR ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-22-2020 L. 64000.00


title: ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R. L. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) FONDOS PAPSFOR PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RBRP-02-2020 L. 30000.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA  DE LAS OFICINAS CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF  CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 11 DE MARZO AL 11 DE ABRIL  DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL ADENDUM NUMERO 2  AL CONTRATO ICF-GA-SGM-014-2019 DE LA LICITACION ICF-GA-LPN-003-2019 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-036-2020 FACTURA 000-001-01-00003922 RECIBO S/N  POR VALOR DE L.790050.00

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO POR ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020 INMUEBLE ARRENDADO PARA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS ORDEN DE PAGO RFO-025-2020 FACTURA # 000-001-01-00000041 RECIBO S/N CONTRATO ICF-GA-SGM-002-2020 VALORL.20700.00


title: ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R. L. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) FONDOS PAPSFOR PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RBRP-02-2020 L. 21000.00


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO POR ALQUILER DE LA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENEROFEBREROMARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO A BENEFICIO DEL SR. JUAN EDAS GUILLEN SALINAS. VALOR L. 24800 N° CONTRATO ICF-GA-SGM-004-2020 ORDEN DE PAGO ICF-RFP-005-2020 N° FACTURA 000-001-01-000037 / 000-001-01-000038 / 000-001-01-000040 / 000-001-01-000041 RECIBO S/N

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


MARLON JOSUE DAVID RIVERA

legalName: MARLON JOSUE DAVID RIVERA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION DE MARLON JOSUE DAVID RIVERA POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCION DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS(COVID19) MISMOS MATERIALES SERAN DISTRIBUIDOS A TODO EL PERSONAL DE ICF A NIVEL NACIONALSE ADJUNTA CIRCULAR N-003-DGP-2020 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-039-2020 RECIBO S/N POR VALOR DE L.250000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-1858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-1858-1-0


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N-09130 REGISTRO 862 MOTOR 2KD72778455 CHASIS 8AJFR22G304517564 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFIICNA LOCAL DE CATACAMAS REALIZANDO ACTIVIDADES DE PROTECCION FORESTAL ORDEN DE PAGO RFO-26 2020 FACTURA # 000-001-01-00003396 RECIBO S/N

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SERVICIOS Y BEBIDAS PARA 170 PERSONAS CON POSTRES Y REFRESCO1 PAQUETE DE MOBILIARIO DE 21 MESAS 170 SILLAS21 MANTELES3 HIELERAS6 AZAFATES6 CALENTADORES PARA COMIDACRISTALERIA 170 PLATOS175 UNIDADES DE SERVILLETAS DE TELA 1 SISTEMA DE AUDIO2 MICROFONOS Y 1 PANTALLA DE 2X4 METROS6 SERVICIOS DE MESEROS1 SERVICIO DE TRANSPORTE1 CARPA CON 12X18 CON CAPACIDAD DE 170 A 200 PERSONAS 170 RAMOS DE ROSAS NATURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACION MOTIVANDO MUJERES EMPRENDEDORAS 2020 EL CUAL SE DESARROLLO EN LAS INSTALACIONES DEL ICF EL DIA 17 DE ENERO DE 2020 ORDEN DE PAGO SCS-018-2020 FACTURA 000-001-01-00000016 POR VALOR DE L.174500.61

KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ

legalName: KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


description: KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SERVICIOS Y BEBIDAS PARA 170 PERSONAS CON POSTRES Y REFRESCO1 PAQUETE DE MOBILIARIO DE 21 MESAS 170 SILLAS21 MANTELES3 HIELERAS6 AZAFATES6 CALENTADORES PARA COMIDACRISTALERIA 170 PLATOS175 UNIDADES DE SERVILLETAS DE TELA 1 SISTEMA DE AUDIO2 MICROFONOS Y 1 PANTALLA DE 2X4 METROS6 SERVICIOS DE MESEROS1 SERVICIO DE TRANSPORTE1 CARPA CON 12X18 CON CAPACIDAD DE 170 A 200 PERSONAS 170 RAMOS DE ROSAS NATURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACION MOTIVANDO MUJERES EMPRENDEDORAS 2020 EL CUAL SE DESARROLLO EN LAS INSTALACIONES DEL ICF EL DIA 17 DE ENERO DE 2020 ORDEN DE PAGO SCS-018-2020 FACTURA 000-001-01-00000016 POR VALOR DE L.174500.61


objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 31410-Productos Agrícolas

rationale: KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO SERVICIOS Y BEBIDAS PARA 170 PERSONAS CON POSTRES Y REFRESCO1 PAQUETE DE MOBILIARIO DE 21 MESAS 170 SILLAS21 MANTELES3 HIELERAS6 AZAFATES6 CALENTADORES PARA COMIDACRISTALERIA 170 PLATOS175 UNIDADES DE SERVILLETAS DE TELA 1 SISTEMA DE AUDIO2 MICROFONOS Y 1 PANTALLA DE 2X4 METROS6 SERVICIOS DE MESEROS1 SERVICIO DE TRANSPORTE1 CARPA CON 12X18 CON CAPACIDAD DE 170 A 200 PERSONAS 170 RAMOS DE ROSAS NATURALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACION MOTIVANDO MUJERES EMPRENDEDORAS 2020 EL CUAL SE DESARROLLO EN LAS INSTALACIONES DEL ICF EL DIA 17 DE ENERO DE 2020 ORDEN DE PAGO SCS-018-2020 FACTURA 000-001-01-00000016 POR VALOR DE L.174500.61


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS INDICADORES PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO (GUALACO) SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNEO-004-2020 L. 35000.00


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS INDICADORES PAPSFOR DE LA REGION FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO (GUALACO) SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNEO-004-2020 L. 26000.00


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO  Reparacion de fricciones delanterasfricciones traserasbotas de flechasbomba auxiliar traseraengrase de balineras de bufasrotulas inferioresrotulas superioresbujes de tijeras superioresbomba auxiliar de cluthreparacion de flecha delanteramano de obra del vehiculo Isuzu KB Placa N-06414 asignado al Programa Nacional de Reforestacion. segun orden de pago  OP-006-2020 FACTURA 000-001-01-00000220

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: ROSA MARIA ARITA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A PARTICIPANTES EN CAPACITACION A PROPIETARIOS DEL BOSQUE DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE EN CERTIFICACION DE PLANTACIONES  EL DIA 06 DE MARZO DEL 2020 ORDEN DE PAGO 000-001-01-00001373 POR VALOR DE L.3010.17

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: MERCEDES MIRANDA REYES POR CONCEPTO DE PAGO DEL ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRIL Y MAYO  DEL 2020 ORDEN DE PAGO ARFO-014-2020 FACTURA 000-001-01-00000064 POR VALOR DE L.45000.00

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES


title: JEOVANY TORRES JEREZANO// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VALVULA DE ESCAPE VALVULA DE ADMISION PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO AÑO 2007 PLACA N09124 REGISTRO 855 MOTOR 2KD7261033 CHASIS 8AJFR22G204516681 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE   ORDEN DE PAGO ICF-ARFNO-024-2020 S/N RECIBO N° FACTURA 000-001-01-00003026 VALOR L. 5420  GARANTIA DE 60 DIAS

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: JEOVANY TORRES JEREZANO// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION BORNES PARA BATERIA ALTERNADOR JUEGO DE PARABRISAS PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP BLANCO MOTOR 1HZ0210736 CHASIS HZJ750036767 PLACA N05561 REGISTRO 709    ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE   ORDEN DE PAGO ICF-ARFNO-025-2020 S/N RECIBO N° FACTURA 000-001-01-00003027 VALOR L. 7327.51 GARANTIA DE 60 DIAS


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION  FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-022-2020 L. 60000.00


title: JEOVANY TORRES JEREZANO// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION ACEITE 15W40 FILTRO DE AIRE Y ACEITE ACEITE DIFERENCIAL 80W90 AJUSTE DE RUEDAS DELANTERASPARABRISAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER L200 COLOR GRIS MOTOR YD25622925P CHASIS 3N6PD23Y5ZK943987 PLACA NP300HTHFRHGHJKJ ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE    ORDEN DE PAGO ICF-ARFNO-026-2020 S/N RECIBO N° FACTURA 000-001-01-00003028 VALOR L. 4909.97 GARANTIA DE 60 DIAS


title: CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRALREGIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 ADENDUM N°1 AL CONTRATO ICF-SGM-013-2019 DE LA LICITACION ICF-GA-LPN-002-2019 CON VIGENCIA DEL 29 DE FEBRERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020 ORDEN DE PAGO SGM-40-2020 FACTURA 056-005-01-00014943 RECIBO 1075583 POR VALOR DE .80661.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRALREGIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE  ABRIL  DE 2020 ADENDUM N°1 AL CONTRATO ICF-SGM-013-2019 DE LA LICITACION ICF-GA-LPN-002-2019 CON VIGENCIA DEL 29 DE FEBRERO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2020 ORDEN DE PAGO SGM-41-2020 FACTURA 056-005-01-00014944  RECIBO 1075582 POR VALOR DE .80661.00


title: SUN PETROLEUM S.A. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN) CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-13-2020 L. 19999.96

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ  PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (JUEGOS PISTONES JUEGO ANILLOS JUEGO EMPAQUE MOTOR  EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL JUEGO CASQUILLOS BANCADA JUEGOS CASQUILLOSBIELAJUEGOS MEDIA LUNA BANDA DE TIEMPOTENSOR BANDA TIEMPO RODO BANDA DE TIEMPO VALVULAS DE ADMISION VALVULAS ESCAPE CAPUCHONES DE VALVULAS  FICHAS VALVULA EJE DE LEVES  MANO OBRA TORNO  MANO OBRERO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000228-226 VEHICULO TOYOTA PLACA N-08056 REGISTRO 132 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN ARFY-19-2020 RECIBO S/N

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: GRUPO Q  PAGO POR EVISION DE LOS 26289 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN NP300 S/P PLACA MOTOR YD25676404P CHASIS 3N6CD33B3ZK387274 INSPECCION MULTIPUNTOS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE  CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO  ALINEAMIENTO DE RUEDAS DELANTERAS SEGUN ORDEN DE PAGO DSSF-001-2020 FACTURA# 001-005-01-00074606 RECIBO # 20616 VALOR L. 21574.79

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


description: EDUARDO ARITA MEJIA/ SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ  PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (JUEGOS PISTONES JUEGO ANILLOS JUEGO EMPAQUE MOTOR  EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL JUEGO CASQUILLOS BANCADA JUEGOS CASQUILLOSBIELAJUEGOS MEDIA LUNA BANDA DE TIEMPOTENSOR BANDA TIEMPO RODO BANDA DE TIEMPO VALVULAS DE ADMISION VALVULAS ESCAPE CAPUCHONES DE VALVULAS  FICHAS VALVULA EJE DE LEVES  MANO OBRA TORNO  MANO OBRERO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000228-226 VEHICULO TOYOTA PLACA N-08056 REGISTRO 132 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN ARFY-19-2020 RECIBO S/N


title: OSWALDO CABALLERO RAPALO// PAGO POR ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2020.  DEPENDENCIA DE REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE N° CONTRATO ICF-GA-SGM-005-2020  S/N FACTURA  S/N RECIBO VALOR L. 40000 ORDEN DE PAGO  ICF-ARFNO-020-2020

OSWALDO CABALLERO RAPALO

legalName: OSWALDO CABALLERO RAPALO


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA  POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL DEL 2020  OFICINA DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  N° FACTURA 000-002-01-06463858                        000-002-01-06596243 S/N RECIBO MEDIDOR 400377933 VALOR L. 10257.29 0RDEN DE PAGO ICF-ARFNO-019-2020

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: DISTRIBUIDORA MODELO ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) QUE SE DETALLA A CONTINUACION EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA FONDOS PROPIOS REGION NOR-OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ARFNO-013-2020 L. 40000.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RBRP-01-2020 L. 50000.00

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: SEGUROS CREFISA PAGO POR TRAMITE RENOVACION DE FIANZA DE JOSE ROLANDO SALGADO HERNANDEZ JEFE REGION FORESTAL DE OLANCHO FIANZA # ZC-FF-42993-2013 CON VIGENCIA DEL 05/03/2020 Y OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ ADMINISTRADORA REGIONAL FIANZA # ZC-FF-70155-2018 CON VIGENCIA 19/03/2020 AL 19/03/2021 ORDEN DE PAGO RFO-18-2020 RECIBOS 17373-17374 VALOR L.2520.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE BIOSFERA RIO PLATANO (MARAÑONES) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RBRP-03-2020 L. 50000.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE BIOSFERA RIO PLATANO (MARAÑONES) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RBRP-03-2020 L. 15000.00


title: ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (GRASAS ACEITES Y LUBRICANTES) PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE BIOSFERA RIO PLATANO (MARAÑONES) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RBRP-03-2020 L. 25000.00


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA PARA SER UTILIZADOEN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-007-2020 L. 10000.00 FACTURA 517

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-005-2020 L. 24955.00

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-007-2020 L. 15000.00


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-006-2020 L. 100000.00


title: ROBERTO GIMENEZ PAVON ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS LOCALES DEL ICF (PAPSFOR) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-030-2020 L. 70000.00

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)


title: MIGUEL PEREZ (DIPPSA LOS PINOS) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE FUE UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-024-2020 L. 51854.44

MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL PEREZ RAUDALES


title: SEGUROS LAFISE(HONDURAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS LAFISE SEGUN CONTRATO ICF-SGM-019-2019 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICFSEGUN POLIZA  MAESTRA AU-1038723-6438-0 POR EL PERIODO DE 1 AÑO CUOTAS 1/12 2/12 3/12 Y 4/12 QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 (EN LA CUOTA 3/12 SE ESTA REFLEJANDO EL IMPUESTO GLOBAL DEL CONTRATO ORDEN DE PAGO ICF-SGM-019-2020 FACTURAS 1/122/123/12 Y 4/12 CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS POR VALOR DE L. 448064.39 (SE REALIZO  EL PAGO PARCIAL DE L.364561.37 QUEDANDO PENDIENTE SALDO POR  UN VALOR DE L. 83503.02 SE REALIZA EL 2° PAGO PARCIAL POR VALOR DE L.48628.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 34875.02)

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO POR ALQUILER DE LA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. REGIONAL DE PACIFICO VALOR L. 6200 N° CONTRATO ICF-GA-SGM-004-2020 ORDEN DE PAGO ICF-RFP-006-2020 N° FACTURA 000-001-01-00-000042  RECIBO S/N

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: REVERSION POR RESTRICCIONES DE SEFIN EMERGENCIA PANDEMIA COVID  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L// PAGO POR ALQUILER DE  AERVICIOS BASICOS (AIRE ACONDICIONADOFALDONES PARA MESALICRA PARA MESA COCTELERAMESAS COCTELERAS DE MADERAMESA RECTANGULARSILLA PEGABLE) PARA EVENTO PROYECTO SEMBRANDO VIDA ELL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 29 DEL MES DE ENERO DEL 2020 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE VALOR L. 25311.50 ORDEN DE PAGO ICF-RFNO-006-2020 N° FACTURA 000-002-01-00003203 S/N RECIBO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-2125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-2125-1-0

type: OFICIO


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L// PAGO POR ALIMENTACION Y BEBIDA (COFFEE BREAK AM/PM ESTACIONN DE BEBIDAS Y ALMUERZO PARA 180 PERSONAS) PARA EVENTO PROYECTO SEMBRANDO VIDA EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 29 DEL MES DE ENERO DEL 2020 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ICF-RFNO-006-2020 N° FACTURA 000-002-01-00003203 S/N RECIBO

type: ORDCOM


rationale: REVERSION POR RESTRICCIONES DE SEFIN EMERGENCIA PANDEMIA COVID  TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L// PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO PROYECTO SEMBRANDO VIDA ELL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 29 DEL MES DE ENERO DEL 2020 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE VALOR L. 21677.50 ORDEN DE PAGO ICF-RFNO-006-2020 N° FACTURA 000-002-01-00003203 S/N RECIBO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-2127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-2127-1-0


title: MARLENE LACAYO ARIAS REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA  REPARACION DE MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 SERIE 3N6P23Y6ZK944355 MOTOR YD2523320P AÑO 2015  COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORETAL DE MOSQUITIA COMPRA : 1 JUEGO DE EMPAQUE DE MOTOR 1 FILTRO DE ACEITE 2 FILTORS DE DIESEL  16 SELLOS DE ACEITE DE VALVULA  1 JUNTA DE CABEZA  1 ANILLLO SET DE PISTON ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-18-2020 FACTURAS # 008-001-01-00011146 000-001-01-00080441 009-001-01-00012685 RECIBO S/N

MARLENE ARIAS LACAYO

legalName: MARLENE ARIAS LACAYO


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO  Pago de mantenimiento y Reparacionmantenimiento del vehículo VOLKSWAGEN AMAROK año 2013 Color Verde sin Placa Serie WV1ZZZ2HZDA012321Motor CNE019179 Por cambio aceite 15w40  filtro de aceite fricciones delanteras fricciones traseras mano de obra vehiculo  asignado a la Sub Dieccion de Manejo Forestal- ICF segun orden de pago  ICF-PNR-OP-009-2020 factura 000-001-01-00000232

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  N° MEDIDOR 40037793 REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE  VALOR L. 3903.82 N° FACTURA 000-002-01-06717678 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-ARFNO-027-2020


title: ALICIA NOHEMY MEJIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL A NIVEL NACIONAL QUE TRABAJO EN LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALESPERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PERSONAL DE APOYO DE LA EMERGENCIA COVID-19 ORDEN DE PAGO SCS-021-2020 FACTURA 000-001-01-00000024 RECIBO S/N POR VALOR DE L.269100.00

ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA

legalName: ALICIA NOHEMY MEJIA MEJIA


description: ALICIA NOHEMY MEJIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL A NIVEL NACIONAL QUE TRABAJO EN LA CAMPAÑA CONTRA INCENDIOS FORESTALESPERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PERSONAL DE APOYO DE LA EMERGENCIA COVID-19 ORDEN DE PAGO SCS-021-2020 FACTURA 000-001-01-00000024 RECIBO S/N POR VALOR DE L.269100.00

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA REEMBOLSO POR GASTO DE DESMONTAJE DE MOTOR DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 SIN PLACA  SIN REGISTRO SERIE 3N6PD23Y6ZK944355 MOTOR YD2562320P AÑO 2015 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-19-2020 RECIBO # 0592

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ) Pago por concepto de anticipo de combustible DIESEL para ser utilizados en el cumplimiento de las metas del Programa Nacional de Reforestación Oficina Central del PNR-ICF y oficinas locales a nivel Nacional segun ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-004-2020 FACTURA 000-001-01-00015435


title: SEGUROS CREFISAS.A.PAGO POR EMISION DE FIANZA DE SEGUROS A NOMBRE DE HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE COOORDINADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CORRESPONDIENTE AL MONTO L.13000.00 DEL TECHO PRESUPUESTARIO PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL ICF (APERTURA DE TRAMITE DE EMISION FIANZA DE FIDELIDAD DEL CARGO DE COORDINADOR  DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020) POL.ZC-FF-75831-2019VIGENCIA DEL 01/03/2020 AL 01/03/2021


title: SEGUROS CREFISAS.A. PAGO POR EMISION DE FIANZA DE SEGUROS A NOMBRE DE DOUGLAS CRUZ MARTINEZ ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CORRESPONDIENTE AL MONTO L.13000.00 DEL TECHO PRESUPUESTARIO PARA GASTOS OPERATIVOS EN EL ICF (APERTURA DE TRAMITE DE EMISION FIANZA DE FIDELIDAD DEL CARGO DE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020) POL.ZC-FF-75831-2019VIGENCIA DEL 01/03/2020 AL 01/03/2021


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (1 KIT DE PRENSADISCO Y BALINERA) PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN COLOR DORADO PLACA N-08863 MOTOR QD32229336 CHASIS JN1CJUD22Z0744639  GARANTIA POR 30 DIAS  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO  VALOR L. 14317.50 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-008-2020 S/N RECIBO N° FACTURA 000-001-01-00-003416

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (1 BALINERA DE RUEDA 1 CRUZ DE CARDAN DOBLE INYECTOR ACEITE) PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR BLANCO PLACA N-09134 MOTOR 2KD7269654 CHASIS 8AJFR22G804517107  GARANTIA POR 30 DIAS  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO  ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-009-2020 VALOR L. 23966 S/N RECIBO N° FACTURA 000-001-01-00-003417


title: SEGUROS LAFISE(HONDURAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS LAFISE SEGUN CONTRATO ICF-SGM-019-2019 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICFSEGUN POLIZA  MAESTRA AU-1038723-6438-0 POR EL PERIODO DE 1 AÑO CUOTAS 1/12 2/12 3/12 Y 4/12 QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 (EN LA CUOTA 3/12 SE ESTA REFLEJANDO EL IMPUESTO GLOBAL DEL CONTRATO ORDEN DE PAGO ICF-SGM-019-2020 FACTURAS 1/122/123/12 Y 4/12 CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS POR VALOR DE L. 448064.39 (SE REALIZO  EL PAGO PARCIAL DE L.364561.37 QUEDANDO PENDIENTE SALDO POR  UN VALOR DE L. 83503.02 SE REALIZA EL 2° PAGO PARCIAL POR VALOR DE L.48628.00 Y SE REALIZA EL 3° PAGO DE  L. 34875.02


title: TALLER DE MECANICA PINEDA(SERGIO ALEXANDER PINEDA) POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N04178 REGISTRO 572 MOTOR 3L3320527 COLOR BLANCO  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-016-2020 FACTURA 000-001-01-00001655 RECIBO S/N POR VALOR DE L.9712.96

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: BANCO ATLANTIDA  ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE ICF DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA LA CUAL SERA DEPOSITADA A LA CUENTA DE CHEQUES DE BANCO ATLANTIDA  CON FIRMAS MANCOMUNADAS # 010111005137 A NOMBRE DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-21-2020 RECIBO S/N

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: ANCO ATLANTIDA  ANTICIPO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE ICF DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA LA CUAL SERA DEPOSITADA A LA CUENTA DE CHEQUES DE BANCO ATLANTIDA  CON FIRMAS MANCOMUNADAS # 010111005137 A NOMBRE DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-21-2020 RECIBO S/N

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.//PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020  VALOR L. 3199.12 ORDEN DE PAGO ICF-ARFNO-031-2020 FACTURA DE MAYOO N°000-002-01-06717678 MEDIDOR 40037793


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO POR ALQUILER DE LA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. REGIONAL DE PACIFICO VALOR L. 6200 N° CONTRATO ICF-GA-SGM-004-2020 ORDEN DE PAGO ICF-RFP-010-2020 N° FACTURA 000-001-01-00-000043 RECIBO S/N


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN  COLOR GRIS METALICO PLACA MI-5306 SIN REGISTRO MOTOR YD25604137P SERIE 3N6PD23Y1ZK927656 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICNA REGIONAL DE OLANCHO ORDEN DE PAGO RFO-021-2020 FACTURA # 000-001-01-00003435 RECIBO S/N VALOR L.9487.50


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN  MODELO DOBLE CABINA TIPO PICK UP COLOR BLANCO PLACA N-10877 MOTOR ZD30219921K CHASIS JN1CNUD22Z0015494 AÑO 2009 EL CUAL ESTA ASIGNADO A ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO ORDEN DE PAGO RFO-020-2020 FACTURA # 000-001-01-00003434 RECIBO S/N VALOR L.9982.00


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO ALQUILES DE LA CASA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2020 INMUEBLES ES ARRENDADO PARA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS ORDEN DE PAGO RFO-26-2020 FACTURA # 000-001-01-00000042 RECIBO S/N

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA POR CONCEPTO DE PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN  PLACA N08402 REGISTRO 037 MOTOR QD32-195699 ROJO METALICO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE  ORDEN DE PAGO ARFO-017-2020 FACTURA 000-001-01-00001654 POR VALOR DE L.4600.00


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN MOTOR DEL VEHICULONISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS METALICO  SIN REGISTRO  SINPLACA SERIE 3N6PD23Y6ZK944355 MOTOR YD25623320P REALIZANDOEL SIGUIENTE TRABAJO 1 ENCAMISAR BLOCK  1 CAMBIAR BUJES DE BIELA 1 ECTIFICAR EL CIGUEÑAL 1 CAMBIAR GUIAS  1 CEPILLAR CULATA LAVADO Y ARMADO Y ASENTAR V ALVULAS 1 ARMADO  DE ASIENTOS EL CUAL ESTA ASIGNADO  A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA EL CUAL SERA DEPOSITADO A LA CUENTA # 5137 A NOMBRE DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE BANCO ATLANTIDA ORDEN DE PAGO ICF-RFML-17-2020  FACTURA # 000-001-01-00002518 RECIBO S/N


title: GRUPO Q DE HONDURAS SA DE C.V PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 28158 KILOMETROS  RECORRIDOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER  COLOR GRIS METALICO  MODELO CVL4LAYD23FYPDGCDC TIPO PICK UP DOBLE CABINA  MOTOR YD25682120P SERIE 3N6CD33B5ZK393531 DIESEL ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-012-2020 FACTURA # 001-005-01-00076662 RECIBO # 334565

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO DE HONDURAS SA DE C.V PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 25172 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICUILO NISSAN FRONTIER NP 300 COLOR BLANCO  TIPO PICK UP  DOBLE CABINA  MOTOR YD25676075P  SERIE N- 3N6CD3385ZK387194 PLACA HAA1782 DIESEL ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD ORDEN DE PAGO RFEP-013-2020 FACTURA # 001-005-01-00076661 RECIBO # 20683


title: LUIS ERNESTO CHAVEZ LANZA (INVERSIONES TIN EVO AUTO SPA) ANTICIPO DE COMPRA DE ACEITE Y LUBRICANTES PARA HACER MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-015-2020 L. 15000.00

LUIS ERNESTO CHAVEZ LANZA

legalName: LUIS ERNESTO CHAVEZ LANZA


title: HECTOR ALEXI BENITES /TALLER LOS DOS AMIGOS PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS  Y REPARACION  PARA EL VEHICULO TOYOTA  COLOR BLANCO PLACA N09131 REGISTRO 858 MOTOR 2KD7269163  CHASIS 8AJFR22G404517069 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO ASIGNADO POR EL DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS ORDEN DE PAGO RFEP-14-2020 FACTURA #000-001-01-00001497 000-001-01-00001501 RECIBO S/N

HECTOR ALEXI BENITES

legalName: HECTOR ALEXI BENITES


title: GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V PAGO DE GASTOS POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERVICIOS DE 15000 KILOMETROS  INSPECCION DE LIMPIENZA DE FRENOS  CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C  CAMBIAR ESCOBILLAS  LIMPIA PARA BRISAS ARANDELA CARTER VEHICULO NISSAN FRONTIER  MODELO NP300 PLACA N-12617 REGISTRO S/R MOTOR YD25692289P CHASIS 3N6CD33BXZK400635 COLOR GRIS METALICO FACTURA PROFORMA  S/N ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO ORDEN DE PAGO ARFY-21-2020 RECIBO # 20684 FACTURA PROFORMA # 006


title: ROBERTO GIMENEZ PAVON (COMERCIAL GIMENEZ) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL Y OFICINAS LOCALES DEL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-SGM-050-2020 L. 378145.56


title: OSWALDO CABALLERO RAPALO// PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA LOCAL DE ICF EN SANTA BARBARA. DEPENDIENTE DE LA REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JUNIO-JULIO /2020 CONTRATO N°ICF-GA-SGM-005-2020(PAGO MENSUAL DE L. 10000) ORDEN DE PAGO ICF-ARFNO-032-2020 VALOR L. 30000 S/N FACTURA  S/N RECIBO

OSWALDO CABALLERO RAPALO

legalName: OSWALDO CABALLERO RAPALO


title: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA// PAGO POR ALQUILER DE LA CASA PARA LA SEDE DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO-JUNIO-JULIO/2020 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ICF-GA-SGM-006-2020 VALOR L. 27369 N° FACTURA 000-001-01-00003093 / 000-001-01-00003099 / 000-001-01-00003100 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ORFA-16-2020

MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA

legalName: MIGUEL ANGEL LEIVA CHINCHILLA


title: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA// REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ SOLICITADOS POR MEDIO DE MEMORÁNDUM N° CF-061-2020 PARA EL VEHICULO COLOR: GRIS METALICO CHASIS: NºMMBJNKL30JH003582MOTOR:4D56UAN4299 MODELO:KL3TJNUFL_T97 MARCA: MISUBISHI CLASE : PICK-UP AÑO:2018 SIN PLACA Y SIN REGISTRO PAGADOS POR EL JEFE REGIONAL  VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO  VALOR L.2261.97 ORDEN DE PAGO N° ICF-ORFNEO-010-2020 N° PROCESO ICF-ORFNEO-002-2020

CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA

legalName: CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA


title: BANCO ATLANTIDA PAGO POR COMPRA DE INYECTOR PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER  NP300 MOTOR YD25623320PCHASIS 3N6P23Y6ZK944355 SIN PLACA  SIN REGISTRO  COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA EL CUAL SERA DEPOSITADO A LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA CON FIRMAS MANCONUNADAS # 010111005137 FACTURA # 000-001-01-00002519 RECIBO S/N

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SEGUROS LAFISE(HONDURAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS LAFISE SEGUN CONTRATO ICF-SGM-019-2019 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICFSEGUN POLIZA  MAESTRA AU-1038723-6438-0 POR EL PERIODO DE 1 AÑO CUOTA NUMERO 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEROORDEN DE PAGO SGM-049-2020 FACTURA #5 POR VALOR DE L.77252.48

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR REVISION DE 35000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN NP300 PLACA  MOTOR YD25676404P CHASIS 3N6CD33B3ZK387274  INSPECCION MULTIPUNTOS  1 CARGO DE MATERIALES  1 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOTOR 1 INSPECCION  LIMPIEZA DE FRENOS  1 ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS 1 ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS ORDEN DE PAGO DSSF-0020-2020 FACTURA # 001-005-00076725 RECIBO # 334564

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF DE LA LICITACION ICF-GA-LPN-003-2019 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF DE LA LICITACION ICF-GA-LPN-003-2019CONTRATO ICF-GA-SGM-014-2019 CORRESPONDIENTE DEL 09 DE ENERO  AL 09 DE FEBRERO DEL 2020 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-021-2020 FACTURA 000-001-01-00003788   POR VALOR DE L.790050.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-279-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-279-1-0

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF DE LA LICITACION ICF-GA-LPN-003-2019CONTRATO ICF-GA-SGM-014-2019 CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-003-2020 FACTURA 000-001-01-00003630  POR VALOR DE L.790050.00 (SE REALIZA UN PAGO PARCIAL POR VALOR DE L.630999.99 POR EFECTO DE CUOTA QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L.159050.01)

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF DE LA LICITACION ICF-GA-LPN-003-2019CONTRATO ICF-GA-SGM-014-2019 CORRESPONDIENTE DEL 09 DE DICIEMBRE 2019  AL 09 DE ENERO  DEL 2020 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-020-2020 FACTURA 000-001-01-00003734  POR VALOR DE L.790050.00

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF DE LA LICITACION ICF-GA-LPN-003-2019CONTRATO ICF-GA-SGM-014-2019 CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-003-2020 FACTURA 000-001-01-00003630  POR VALOR DE L.790050.00 (SE REALIZO UN PAGO PARCIAL POR VALOR DE L.630999.99 Y SE COMPLETA CON EL VALOR PENDIENTE DE L.159050.01


title: SEGUROS LAFISE(HONDURAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS LAFISE SEGUN CONTRATO ICF-SGM-019-2019 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICFSEGUN POLIZA  MAESTRA AU-1038723-6438-0 POR EL PERIODO DE 1 AÑO DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A 12 DE SEPTIEMBRE 2020  CUOTA NUMERO 7  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2020 ORDEN DE PAGO SGM-070-2020 FACTURA #7 RECIBO #7  POR VALOR DE L.77252.48


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR COMPRA DE 3 BATERIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS MARCA NISSAN SINPLACAASIGNADO A LAS OFICINAS LOCALES DE LA UNION VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA N 09128 REGISTRO 865 ASIGNADO A ESTA OFICINA REGIONAL  VEHICULO MARCA NISSAN PLACA N 11875 ASIGNADO A LA OFIICINA REGIONAL DE JUTICALPA MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POA DE ESTA REGIONAL ORDEN DE PAGO RFO-030-2020 FACTURA # 000-001-01-00003459 000-001-01-00003464 RECIBO S/ N


title: SEGUROS LAFISE(HONDURAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS LAFISE SEGUN CONTRATO ICF-SGM-019-2019 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICFSEGUN POLIZA  MAESTRA AU-1038723-6438-0 POR EL PERIODO DE 1 AÑO DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A 12 DE SEPTIEMBRE 2020  CUOTA NUMERO 6  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 ORDEN DE PAGO SGM-069-2020 FACTURA #6 RECIBO #6  POR VALOR DE L.77252.48


title: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO POR ALQUILER DE LA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. N°FACTURA 000-001-01-00-000044 S/N RECIBO N° CONTRATO ICF-RFP-004-2020 REGIONAL DE PACIFICO ORDEN DE PAGO ICF-RFP-011-2020 VALOR L. 6200

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA// PAGO POR MANTENIIENTO Y REPARACION(BRAZO AUXILIAR BARRA CENTRAL BARRA LATERAL ESFERICAS INFERIORES/SUPERIORES BUJES MEDIA LUNA TERMINAL DE BARRA BATERIA PLATIN BALINERA DE RUEDA INTERNA/EXTERNNASELLO DE RUEDA DELANTERAMANO DE OBRA) PARA EL VEHICULO NISSAN AÑO 2015 MODELO NP300 CHASIS 3N6PD23Y5ZK943987 OTOR YD25622925P. ASIGNADO A LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE  VALOR L. 30754.22 N° FACTURA 005-001-01-00007162 S/N RECIBO  ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-038-2020 N° PROCESO ICF-ORFNO-007-2020

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO POR ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 INMUEBLE ES ARRENDADO PARA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS ORDEN DE PAGO RFO-28-2020 FACTURA # 000-001-01-00000043 RECIBO S/N


title: GRUPO Q DE HONDURAS SA DE C.V PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN MOTOR YD25683510P CHASIS 3N6CD33B7ZK393496 PLACA HAT8653 ASIGNADO A LA FUERZA DE TAREA DEL ICF OFICINA CENTRAL REVISION DE LOS 25000 KM ORDEN  DE PAGO ICF-SGM-GARANT-080-2020 FACTURA # 001-005-01-00077268 RECIBO # 20692


title: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LANTAS 235X75R15 DE 6 LONAS PARA VEHICULO NISSAN PLACA NACIONAL N-08420 REGISTRO 845 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN1 NEUMATICO RING 16 VALVULA LARGA PARA VEHICULO TOYOTA PLACA NACIONAL 04469  REGISTRO 575 Y UNA BATERIA DE 90 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN PLACA NACIONAL 05121 REGISTRO 629VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE ORDEN DE PAGO ARFO-012-2020 FACTURA 000-001-01-00027303 POR VALOR DE  L.16530.02

name: INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S DE R L DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES CONTIGUO A RECURSOS NATURALES Y A COMEDOR INTERNACIONAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO POR ALQUILER DE LA CASA CORRESPONDIENTE A OS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 INMUEBLE ES ARRENDADO PARA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS ORDEN DE PAGO RFO-47-2020 FACTURA # 000-001-01-00000046 RECIBO S/N


title: GRUPO Q DE HONDURAS SA DE C.V PAGO POR REVISION DE OS 33067 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO CVL4LAYD23FYPDGCDC TIPO PICK UP  CHASIS 3N6CD33B5ZK393495 MOTOR YD25683506P COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 PLACA S/N PLACA S/N SIN REGISTRO ORDEN DE PAGO RFO-32-2020 FACTURA # 001-005-01-00077263 RECIBO # 334550


title: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-021-2020 L. 18000.00 (9000.00 MENSUAL)

title: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO DE ALQUILER DE CASA QUEN OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-032-2020 L. 18000.00

title: MERCEDES MIRANDA REYES PAGO POR EL ALQUILER DE CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTEAL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-036-2020 L. 9000.00

title: MERCEDES MIRANDA PAGO POR ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE ICF EN GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-047-2020 FACTURA 000-001-01-00000068

MERCEDES MIRANDA REYES

legalName: MERCEDES MIRANDA REYES


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE FIANZA DEL ING.FRANCISCO JAVIER ESCALANTE SUB-DIRECTOR DE MANEJO FORESTAL FIANZA ZC-FF-75862-2019 CON VIGENCIA DEL 26/12/2019 AL 26/12/2020 FACTURA PROFORMA 17313 RECIBO 17313 POR VALOR DE L.12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: SEGUROS CREFISA S.A PAGO POR TRAMITE RENOVACION DE FIANZA DE LA INGENIERO OLIVIA ALEJANDRA REYES PEREIRA  JEFA DE AREAS PROTEGIDAS FIANNZA N- ZC-FF-54393-2016 CON VIGENCIA DEL 01/02/2020 AL 01/02/2021 ORDEN DE PAGO GA-008-2020 FACTURA PROFORMA # 17311 VALOR L. 12000.00


title: SEGUROS  CREFISA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE TRAMITE DE FIANZA DE LA LIC.YANIRA MERCEDES ESCOTO SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO FIANZA ZC-FF-42857-2013 CON VIGENCIA DEL 23-01-2020 AL 23-01-2021ORDEN DE PAGO GA-007-2020 FACTURA PROFORMA 17303 RECIBO 17303 POR VALOR DE L.12000.00


title: EDUARDO ARITA MEJIA /AUTOS SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (JUEGOS DE FRICCIONES DELANTERASAMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS BALINERA TENSORA DE BANDA  ESPARRAGOS DE RUEDA RETENEDORES RUEDA TRASERA  ESFERICAS DEL VEHICULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N-06431 REGISTRO 740 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000246 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-22-2020 PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DEL ICF CENTRALREGIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 31 DE MAYO DE 2020 (11 DIAS) DEL ADENDUM AL CONTRATO ICF-SGM-013-2019 DE LA LICITACION  ICF-GA-LPN-002-2019 CON VIGENCIA DEL 20 DE MAYO DE 2020 AL 05 DE AGOSTO 2020ORDEN DE PAGO ICF-SGM-082-2020 FACTURA 056-005-01-00021737 RECIBO 1131715 POR VALOR DE L.29575.70

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REVISION Y RECTIFICACION DE TAMBORES Y DISCOS DE FRENOS AJUSTE Y ENGRASE DE BALINERAS DELANTERAS REVISION Y LIMPIEZA DE BUSTER Y HACER BUCHEN DE COLA DE CAJA Y COMPLETAR ACEITE AL VEHICULO TOYOTA P.N. 06549 REG. 771 SERIE # LN166-0021461 MOTOR # 3L-4678862 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-020-2020 L. 3450.00

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUALTALLER ESTRUCTURA Y LINEAS ESTRATEGICAS PARA GESTION DE COOPERACION DE LA OFICINA COORDINADORA DE PROYECTOS DEL ICF EL DIA 12 DE MARZO ORDEN DE PAGO DE-ICF-008-2020 FACTURA 000-001-01-00171461 POR VALOR DE L.1610.00

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA Reembolso por compra de material de bioseguridad de 8 Mascarillas media cara 8 Filtros para Mascarilla media cara 70 mascarilla  N 95 sin válvula  70 mascarilla  C/A con válvula  20 mascarilla  N 95 con válvula INGCO Guantes de nitrilo 48 lentes claros Protectores  50 traje TAYVEK Blancos   para uso del personal de la brigada de protección Forestal  como apoyo del  PNR en actividades de Protección Forestal. segun factura000-001-01-00006138 OP. ICF-PNR-OP 010-2020

FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA

legalName: FRANCISCO JAVIER ESCALANTE AYALA


title: CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DEL ICF CENTRALREGIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30  DE JUNIO DE 2020  DEL ADENDUM AL CONTRATO ICF-SGM-013-2019 DE LA LICITACION  ICF-GA-LPN-002-2019 CON VIGENCIA DEL 20 DE MAYO DE 2020 AL 05 DE AGOSTO 2020ORDEN DE PAGO ICF-SGM-083-2020 FACTURA 056-005-01-00021738  RECIBO 1131716  POR VALOR DE L.80661.00


title: CABLE COLOR POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DEL ICF CENTRALREGIONALES Y LOCALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14  DE JULIO  DE 2020 (14 DIAS) DEL ADENDUM AL CONTRATO ICF-SGM-013-2019 DE LA LICITACION  ICF-GA-LPN-002-2019 CON VIGENCIA DEL 20 DE MAYO DE 2020 AL 05 DE AGOSTO 2020ORDEN DE PAGO ICF-SGM-084-2020 FACTURA 056-005-01-00021739  RECIBO 1131717  POR VALOR DE L.37641.80


title: REPRESENTACIONES C Y R / LUIS RANDOLFO LIRA ROQUE REQUISICION PARA LA COMPRA ICF-SGM-RC-039-2020 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD Y ASEO MEDIANTE COMPRA DIRECTA ICF-GA-CD-002-2020  LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ICF A NIVEL NACIONAL DICHOS MATERIALES E INSUMOS SON PARA USARSE DURANTE LOS PROXIMOS 4 MESES CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE CADA PERSONA QUE LABORA Y VISITA LA INSTITUCION ORDEN DE PAGO ICF-SGM-097-2020 FACTURA Y RECIBO POR VALOR DE L.3113099.50

LUIS RANDOLFO LIRA ROQUE

legalName: LUIS RANDOLFO LIRA ROQUE

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


description: REPRESENTACIONES C Y R / LUIS RANDOLFO LIRA ROQUE REQUISICION PARA LA COMPRA ICF-SGM-RC-039-2020 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD Y ASEO MEDIANTE COMPRA DIRECTA ICF-GA-CD-002-2020  LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ICF A NIVEL NACIONAL DICHOS MATERIALES E INSUMOS SON PARA USARSE DURANTE LOS PROXIMOS 4 MESES CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE CADA PERSONA QUE LABORA Y VISITA LA INSTITUCION ORDEN DE PAGO ICF-SGM-097-2020 FACTURA Y RECIBO POR VALOR DE L.3113099.50


title: REPRESENTACIONES C Y R / LUIS RANDOLFO LIRA ROQUE REQUISICION PARA LA COMPRA ICF-SGM-RC- 039-2020 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD Y ASEO MEDIANTE COMPRA DIRECTA ICF-GA-CD-002-2020 LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE ICF A NIVEL NACIONAL DICHOS MATERIALES E INSUMOS SON PARA USARSE DURANTE LOS PROXIMOS 4 MESES CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD DE CADA PERSONA QUE LABORA Y VISITA LA INSTITUCION ORDEN DE PAGO ICF-SGM-097-2020 FACTURA Y RECIBO POR VALOR DE L.3113099.50  SEGUN ORDEN DE PAGOICF-SGM-097-2020

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: VITIA JAEL LEON CARBAJAL// REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO A SEGUROS CREFISA PARA EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD POR EL CARGO DE ADMINISTRADOR. NUMERO DE POLIZA ZN-FF-77673-2019 VIGENCIA DE 01/07/2020 AL 01/07/2021 REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE VALOR L.1260 N° RECIBO 2300110898 S/N FACTURA ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-044-2020

VITIA JAEL LEON CARBAJAL

legalName: VITIA JAEL LEON CARBAJAL


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE//  PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO(2 BALINERAS DE CAJA 1 KIT DE EMBRIAGUE 1 ORQUILLA DE CAMBIO 1 JUEGO DE SINCRONIZADOR 2 ARANDELAS DE CAMBIO RECTIFICACION DEL VOLANTE 1 RECTIFICACION DE TREN FIJO 4 CUARTOS DE ACEITE DE CAJA) UTILIZADOS PARA EL VEHICULO HILUX PICK UP S/R PLACA 11562 COLOR SILVER METALICO SERIE MR0FS8CB700520696 CHASIS 2KDS575582 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NORESTE DE OLANCHO VALOR L. 30130  FACTURA 000-001-01-00-003480 PROCESO ICF-OORFNEO-008-2020 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-015-2020

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.//PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-AGOSTO 2020  VALOR L.   4740.61 MEDIDOR 40037793 ORDEN DE PAGO ICF-ARFNO-042-2020                              ICF-ARFNO-043-2020  FACTURA N°000-002-01-07013121/000-002-01-07085983 S/N RECIBO

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: POR MODIFICAION EN FACTURA    MARCO TULIO ACOSTA BREVE// PAGO POR COMPRA Y MANTENIMIENTO (1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 1 PUNTA CORTA DE DIRECCION 2 BUJES DE AMORTIGUADORES 1 VENDIS DE ARRRANQUE 4 BUJES DE TIJERA DE ABAJO 2 MUÑEQUINES DE DIRECCION TERMINAL DE DIRECCION ALINIAMIENTO)PARA EL VEHICULO REGISTRO 860 PLACA N-09134 COLOR BLANCO SERIE 8AJFR22G804517107 MOTOR 2KD7269654 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DE NORESTE DE OLANCHO VALOR L. 12955  FACTURA 000-001-01-00-003483         000-001-01-00-003485 S/N RECIBO   PROCESO ICF-ORFNEO-007-2020 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-014-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-3191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-3191-1-0

type: RECIBO


title: ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ// REEMBOLSO DE PAGO REAIZADO A SEGUROS CREFISA PARA REMISION DE FINZA DE FIDELIDAD PARA PODER EJERCER EL CARGO DE JEFE DE LA REGIONAL. REGION FORESTAL DE NOR OCCIDENTE  POLIZA N-ZN-FT-79789-2019 CON VIGENCIA DEL 01/02/2020 AL 01/02/2021  S/N RECIBO  S/N FACTURA VALOR L. 1260  ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-045-2020

ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ

legalName: ROSA MARIA HERNANDEZ PAZ


title: RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ QUIÑONEZ POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR MANTENIMIENTO Y REVISION DE 50000 KMTS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2018 ASIGNADO  A LA DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE PAGO ICF-SGM-GARANT-036-2020 FACTURA 001-005-01-00076598 RECIBO S/N POR VALOR DE L.3315.00

KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ

legalName: KEVIN LEONARDO IRIAS VELASQUEZ


title: SEGUROS LAFISE(HONDURAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS LAFISE SEGUN CONTRATO ICF-SGM-019-2019 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICFSEGUN POLIZA  MAESTRA AU-1038723-6438-0 POR EL PERIODO DE 1 AÑO DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A 12 DE SEPTIEMBRE 2020  CUOTA NUMERO 8  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2020 ORDEN DE PAGO SGM-071-2020 FACTURA #8 RECIBO #8  POR VALOR DE L.77252.48

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: SEGUROS LAFISE(HONDURAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS LAFISE SEGUN CONTRATO ICF-SGM-019-2019 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICFSEGUN POLIZA  MAESTRA AU-1038723-6438-0 POR EL PERIODO DE 1 AÑO DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A 12 DE SEPTIEMBRE 2020  CUOTA NUMERO 9  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2020 ORDEN DE PAGO SGM-072-2020 FACTURA #9 RECIBO #9  POR VALOR DE L.77252.48


title: SEGUROS LAFISE(HONDURAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS LAFISE SEGUN CONTRATO ICF-SGM-019-2019 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICFSEGUN POLIZA  MAESTRA AU-1038723-6438-0 POR EL PERIODO DE 1 AÑO DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A 12 DE SEPTIEMBRE 2020  CUOTA NUMERO 10  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 ORDEN DE PAGO SGM-073-2020 FACTURA #10  RECIBO #10  POR VALOR DE L.77252.48


title: SEGUROS LAFISE(HONDURAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS LAFISE SEGUN CONTRATO ICF-SGM-019-2019 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICFSEGUN POLIZA  MAESTRA AU-1038723-6438-0 POR EL PERIODO DE 1 AÑO DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A 12 DE SEPTIEMBRE 2020  CUOTA NUMERO 11  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2020 ORDEN DE PAGO SGM-074-2020 FACTURA #11  RECIBO #11  POR VALOR DE L.77252.48


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO (BANDA DE AIRE BANDA DE MOTOR PARABRISAS ACEITE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE ARMADO DE LLANTA BALANCEO PENETRANTE BUJE DE TIJERA SUPERIOR IZQUIERDA ALINEAMIENTO Y MANO DE OBRA) PARA EL VEHICULOMARCA MAZDA S/ REGISTRO PLACA N-10018 SERIE MM7UNY0W490828542 MOTOR WLTA140336. N°FACTURA 000-002-01-00103307 S/N RECIBO VALOR L. 5801.50 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO ORDEN DE PAGO ICF-RFP-012-2020

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO (TERMINAL LARGO DE DIRECCIONTERMINAL CORTO DE DIRECCIONCAMISA DE TERMINAL ALINEAMIENTOACEITE 15W40 FILTRO DE ACEITE COOLANTMANO DE OBRA) PARA EL VEHICULOMARCA MAZDA S/ REGISTRO PLACA N-10019 SERIE MM7UNYDW490829548 MOTOR WLTA144701. N°FACTURA 000-002-01-00103300 S/N RECIBO VALOR L. 4812.50 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO ORDEN DE PAGO ICF-RFP-013-2020


title: SEGUROS LAFISE(HONDURAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS LAFISE SEGUN CONTRATO ICF-SGM-019-2019 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICFSEGUN POLIZA  MAESTRA AU-1038723-6438-0 POR EL PERIODO DE 1 AÑO DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A 12 DE SEPTIEMBRE 2020  CUOTA NUMERO 12  CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 1  AL  12 DIAS DE SEPTIEMBRE 2020 ORDEN DE PAGO SGM-075-2020 FACTURA #12  RECIBO #12  POR VALOR DE L.77252.48


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO (BOMBA AUXILIAR CLUTCH CRUZ DE CARDAN MANO DE OBRA) PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA REGISTRO 627 PLACA N-08425 SERIE LN1060128470 MOTOR 3L4011860 N°FACTURA 000-002-01-00103299 S/N RECIBO VALOR L. 2880 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO ORDEN DE PAGO ICF-RFP-015-2020


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO (BSTERIA DE 115 AMPERIOS FILTRO DE COMBUSTIBLE ACEITE 15W40 FILTRO DE AIREAMORTIGUADOR DELANTERO DERECHO MANO DE OBRA) PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA REGISTRO 804 PLACA N-08432 SERIE LN1660024770 MOTOR 3L4721544 N°FACTURA 000-002-01-00103301 S/N RECIBO VALOR L. 7167 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO ORDEN DE PAGO ICF-RFP-014-2020


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS ENMARCADAS EN EL POA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-31-2020 L. 8000.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA//PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO (FILTRO DE ACEITE BATERIA DE 115 AMPERIOS) PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA S/N REGISTRO PLACA N-11244 SERIE JTERB71J000059045  MOTOR 1HZ0655823 N°FACTURA 000-002-01-00103303 S/N RECIBO VALOR L. 4197.50 ORDEN DE PAGO ICF-RFP-016-2020 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 SE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2020 DE LAS OFICINAS  CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION  ICF-GA-LPN-001-2020 CONTRATO ICF-GA-SGM-007-2020 CON VIGENCIA DEL 06 DE MAYO DE 2020 AL 06 DE FEBRERO 2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-106-2020 FACTURA 000-001-01-00004181  RECIBO S/N POR VALOR DE L.1002225.00

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2020 DE LAS OFICINAS  CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION  ICF-GA-LPN-001-2020 CONTRATO ICF-GA-SGM-007-2020 CON VIGENCIA DEL 06 DE MAYO DE 2020 AL 06 DE FEBRERO 2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-87-2020 FACTURA 000-001-01-00004117  RECIBO S/N POR VALOR DE L.1002225.00


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2020 DE LAS OFICINAS  CENTRALESREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION  ICF-GA-LPN-001-2020 CONTRATO ICF-GA-SGM-007-2020 CON VIGENCIA DEL 06 DE MAYO DE 2020 AL 06 DE FEBRERO 2021 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-85-2020 FACTURA 000-001-01-00004115  RECIBO S/N POR VALOR DE L.1002225.00 SE REALIZA UN PAGO PARCIAL POR VALOR DE L.536595.20 POR EFECTOS DE CUOTA QUEDA PENDIENTE EL VALOR DE L.465629.80


title: UAN EDAS GUILLEN SALINAS// PAGO POR ALQUILER DE LA OFICINA LOCAL SAN MARCOS DE COLON CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. N°FACTURA 000-001-01-00-000045 S/N RECIBO N° CONTRATO ICF-RFP-004-2020 REGIONAL DE PACIFICO ORDEN DE PAGO ICF-RFP-018-2020 VALOR L. 6200

JUAN EDAS GUILLEN SALINAS

legalName: JUAN EDAS GUILLEN SALINAS


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L// PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO PROYECTO SEMBRANDO VIDA ELL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 29 DEL MES DE ENERO DEL 2020 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE VALOR L. 21677.50 ORDEN DE PAGO ICF-RFNO-006-2020 N° FACTURA 000-002-01-00003203 S/N RECIBO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION PUNTA DE FLECHAS ESFERICAS SUPERIORES ESFERICASA INFERIORES BUJES DE TIJERA JUEGO PASTILLAS POLVERAS HULES DE BARRA ESTABILIZADORA  MANO DE OBRA FACTURA# 000-001-001-00000258 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-25-2020


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V Pago por concepto de Revisión de Kilometraje (30000) por diagnostico de sistema de AC Alineamiento de ruedas cambiar filtro de aire AC Filtro de A/C 7/4 aceite Nissan 1 filtro de aceite 2 limpiador de frenos Limpiador de parabrisas arandela de motor del vehículo NISSAN NP 300 Sin Registro vin:3N6CD33B6ZK397328 Motor: YD25688362P Placa: N-12611 Año 2019 asignado al Programa Nacional de Reforestación.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L// PAGO POR ALQUILER DE  AERVICIOS BASICOS (AIRE ACONDICIONADOFALDONES PARA MESALICRA PARA MESA COCTELERAMESAS COCTELERAS DE MADERAMESA RECTANGULARSILLA PEGABLE) PARA EVENTO PROYECTO SEMBRANDO VIDA ELL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 29 DEL MES DE ENERO DEL 2020 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE VALOR L. 25311.50 ORDEN DE PAGO ICF-RFNO-006-2020 N° FACTURA 000-002-01-00003203 S/N RECIBO

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: KEVIN LEONARDO IRIAS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR REPARACION DE 2 VEHICULOS VEHICULOS VOLKSWAGEN AMAROK SIN PLACA AÑO 2014 COLOR GRIS OSCURO Y TOYOTA  LAND CRUISER PLACA MI-3398 AÑO 2004 COLOR BLANCO ASIGNADOS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ORDEN DE PAGO SGM-VEH-010-2020 FACTURA 000-001-01-00000052 Y 000-001-01-00000053 POR VALOR DE L.70380.00


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DEL LIC RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ GERENTE ADMINISTRATIVO FIANZA N° ZC-FF-75865-2019 CON VIGENCIA DEL 09/10/2019 AL 09/10/2020 ORDEN DE PAGO GA-027-2020 FACTURA PROFORMA 17669 RECIBO 17669 POR L.12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLAREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  A SANTA ROSA DE COPANCHOLUTECASAN LORENZO DEL 16-18 DE OCTUBRE DEL 2019 RECIBO 000-001-00005247 SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-039-2019

MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

legalName: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA


title: JEOVANY TORRES JEREZANO// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (PEINE HIDRAULICO CRUZ DE CARDANBUCHES DE TIJERA DE ABAJO GRANDES Y MEDIANASESFERICAS DE ABAJO Y ARRIBA BARRA ESTABILIZADORAPUNTA DE FLECHAHULES DE BARTRA ESTABILIZADORA ACEITE HIDRAULICOREPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE GRASA BALINERA DE CENTRO LIMPIEZA DE INYECTORESTAPADERA DE VALVULA MANO DE OBRA) PARA EL VEHICULO TOYOTA HI LUXE AÑO 2007 PLACA N09125 REGISTRO 856 CHASIS 8AJFR22G804516846 MOTOR 2KD7264275  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE PARA CUMPLIMIENTO DEL POA 2020 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-046-2020 FACTURA 000-001-0100003161                   000-001-0100003162 S/N RECIBO VALOR L. 41590.03

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO


title: JEOVANY TORRES JEREZANO// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (BOMBA MAERSTRA DE CLUTH BOMBA AUXILIAR BOMBA RUEDA DE FRENO CANALES DE EMERGENCIA DE FRICCION LIQUIDO DE FRENO MANGUERAS DE CLUTH RETENEDOR DE COOPLING BATERIA LTH 115 AMP Y MANO DE OBRA) PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUSIER AÑO 1996 PLACA N05561 REGISTRO 709 CHASIS HZJ750036767 MOTOR 1HZ0210736  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE PARA CUMPLIMIENTO DEL POA 2020 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-047-2020 FACTURA 000-001-0100003163 S/N RECIBO VALOR L. 10632.01


rationale: POR ERROR CON EL NUMERO DE RECIBO ACTUALIZADO  SEGUROS CREFISAS.A.// PAGO TRAMITE RENOVACIÓN FIANZA DE ING. JUNIOR FABRICIO ALVARENGA AGUIRRE JEFE  REGIÓN FORESTAL PACIFICO CHOLUTECA FIANZA NO. ZC-FF-50820-2015 CON VIGENCIA DEL 02-03-2020 AL 02-03-2021. ORDEN DE PAGO  ORDEN DE PAGO. GA-034-2020 FACTURA PROFORMA 17673 RECIBO 17687 VALOR L.1260

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-3587-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-3587-1-0


title: JEOVANY TORRES JEREZANO// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (ESPARRAGOS CON TUERCCABALINERA DIFERENCIALL DELANTTERA SEGURO DE FLECHA ACEITE DIFERENCIAL 90W140 MANO DE OBRA.) PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200 AÑO 2016 PLACA N11541 S/REGISTRO CHASIS MMBJNKB40GD001820 MOTOR 4D56UCF54257  ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE PARA CUMPLIMIENTO DEL POA 2020 ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-048-2020 FACTURA 000-001-0100003164 S/N RECIBO VALOR L. 3752.47


title: SEGUROS CREFISAS.A.// PAGO TRAMITE RENOVACÓN FIANZA DE NANCY MERCEDES BONES  ROAGÑA ADMINISTRADORA REGION FORESTAL EL PACIFICO CHOLUTECA FIANZA NO. ZC-FF-43831-2013 CON VIGENCIA DEL 01-08-2020 AL 01-08-2021. ORDEN DE PAGO. GA-031-2020 FACTURA PROFORMA 17673 RECIBO 17673 VALOR L.1260


title: WALTER YOVANY POLANCO (PUMA CIRCUNVALACION) ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-018-2020 L. 20000.00

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L. ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES DE LAS METAS PAPSFOR ENMARCADOS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-037-2020 L. 25000.00

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: GRUPO Q HONDURAS PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS 30478 KM. RECORRIDOS DEL VEHICULO FRONTIER NP 300 COLOR BLANCO TIPO PICK UP DOBLE CABINA MOTOR YD25676075P SERIE # 3N6CD33B5ZK387194 PLACA HAA1782 DIESEL ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-019-2020 L. 15392.80

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: SEGUROS CREFISA POR CONCEPTO DE PAGO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DEL LIC RUBEN VLADIMIR ALMENDAREZ GERENTE ADMINISTRATIVO FIANZA N° ZC-FF-75865-2019 CON VIGENCIA DEL 09/10/2020 AL 09/10/2021 ORDEN DE PAGO GA-028-2020 FACTURA PROFORMA 17737  RECIBO 17737  POR L.12000.00


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ ANTICIPO DE COMBUSTIBLES (ACEITES Y LUBRICANTES) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-24-2020 L. 5000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: JOSE BLAS ROMERO TORREZ PAGO POR ALQUILER DE CASA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 INMUEBLE ES ARRENDADO PARA LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS ORDEN DE PAGO RFO-36-2020 FACTURA # 000-001-01-00000044 RECIBO S/N

JOSE BLAS ROMERO TORREZ

legalName: JOSE BLAS ROMERO TORREZ