title: RESERVA POR COMPRA DE 1/4 DE ACEITE 20 W 50 Y 1 UNIDAD DE SPRAY PARA LUBRICACION DE CADENA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 12000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON PLACA MN5019 Y NOMENCLATURA SAR-017 ASIGNADO A RUFINO PONCE DE LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-050-2020.  ORDEN DE COMPRA 020-2020 Y NUMERO DE PROCESO 052.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01602.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1/4 DE ACEITE 20 W 50 Y 1 UNIDAD DE SPRAY PARA LUBRICACION DE CADENA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 12000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON PLACA MN5019 Y NOMENCLATURA SAR-017 ASIGNADO A RUFINO PONCE DE LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-050-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00005438 POR ORDEN DE COMPRA 020-2020 Y NUMERO DE PROCESO 052.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01602.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: RESERVA POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE BUJILLA PARA 110CC  PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 12000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON PLACA MN5019 Y NOMENCLATURA SAR-017 ASIGNADO A RUFINO PONCE DE LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-050-2020.  ORDEN DE COMPRA 020-2020 Y NUMERO DE PROCESO 052.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01601.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

Servicio de Administración de Rentas

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDAD DE BUJILLA PARA 110CC  PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 12000 KILOMETROS DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CON PLACA MN5019 Y NOMENCLATURA SAR-017 ASIGNADO A RUFINO PONCE DE LA DIRECCION SUPERIOR SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-050-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00005439 POR ORDEN DE COMPRA 020-2020 Y NUMERO DE PROCESO 052.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01601.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA BAJO CLAVE CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-0135 -2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-137-2020.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUIMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH2-241-10-2020.  FACTURA 000-001-01-00359053  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-LA CEIBA IDA Y VUELTA DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-2453-2019  VALOR GRAVADO DE ISV : LPS. 215.58  PAGO DE FACTURA:000-003-01-00000004 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1036-2020.  NOTA: EL PAGO NO SE PUDO REALIZAR EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI GESTION 2019.

CREDOMATIC DE HONDURAS SA

streetAddress: LOMAS DEL VOULEVAR CONTIGUO A PUENTE DESNIVEL

legalName: CREDOMATIC DE HONDURAS SA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-WASHINGTON ESTADOS UNIDOS IDA Y VUELTA DE FECHA 15 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 CON EL PROPOSITO DE HABER PARTICIPADO EN LA REUNION ANUAL DEL FONDO MONETARIO INTENACIONAL FMI. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-100-2019  VALOR GRAVADO ISV: LPS. 539.09  PAGO DE FACTURA:000-003-01-00000005 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1036-2020.  NOTA: EL PAGO NO SE PUDO REALIZAR EN EL AÑO 2019 POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI GESTION 2019.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NISSAN URBAN  CON PLACA NUMERO N-11326 NOMENCLATURA SAR-025 Y NISSAN FRONTIER PICK UP CON PLACA NUMERO N-12218 NOMENCLATURA SAR-040 ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA-OLANCHO SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DDO-052-J-2020 Y SAR-DNAF-JDA-1054-2020.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EL GENERADOR ELECTRICO ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA MARCA IGSA DE 20 KW MONOFASICO CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 150 AMPS MOTOR CUMMINS SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-236-10-2020 Y SAR-DNAF-JDA-1053-2020.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2020.  NOTA: EL COMPLEMENTO DEL PAGO EN MENCION SE CARGO A TRAVES DEL F-01 01648 POR LA CANTIDAD DE L.23546.77.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN EL F-01 01648.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2020.  NOTA: EL COMPLEMENTO DEL PAGO EN MENCION SE CARGO A TRAVES DEL F-01 01647 POR LA CANTIDAD DE L.21562.13.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 01647.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2020.  PAGO DE RECIBO: 000-001-04-00000242.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  SE CARGA LPS. 54799.67 EN FUENTE 11 Y LPS. 5200.33 FUENTE 12.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01651

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: REC


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2020.  PAGO DE RECIBO: 000-001-04-00000241.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-011-2020.  PAGO DE RECIBO: 000-001-04-00000242.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  SE CARGA LPS. 54799.67 EN FUENTE 11 Y LPS. 5200.33 EN FUENTE 12  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01650


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EN EL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-09-10-2020.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DE 65000 KM DEL VEHICULO NISSAN PLACA: N-12204 NOMENCLATURA SAR-009 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1066-2020.  PAGO DE FACTURA PROFORMA.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01655.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ACEITES Y LUBRICANTES) DE 65000 KM DEL VEHICULO NISSAN PLACA: N-12204 NOMENCLATURA SAR-009 ASIGNADO AL MOTORISTA CELIN RIVERA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1066-2020.  PAGO DE FACTURA PROFORMA.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01654.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADICIONAL (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DE 60000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12799 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SPS) SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-133-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 01660 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01661 Y 01663.  NOTA:DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DE 60000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12799 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SPS) SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-133-2020.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN EL F-01 01661 01662 Y 01663.  NOTA:DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ACEITES Y LUBRICANTES) DE 60000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12799 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SPS) SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-133-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 01660 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN  F-01 01662 Y 01663.  NOTA:DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE  DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-004-2020 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. FACTURA # 000-003-01-00086210.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DATOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00027893  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADICIONAL (REPUESTOS)  DE 60000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12799 ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SPS) SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-133-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN EL F-01 01660 Y DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01661 Y 01662.  NOTA:DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DATOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-002-2020.  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00027891.  NOTA: PAGO SOLICITADO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUIMO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-248-11-2020.  FACTURA 000-001-01-00372871  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2020 A LOS LUGARES CERCANOS AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADOS DE EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN CON SEDE EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS Y A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA-DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-130-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00166 Y 00167.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2020 A LOS LUGARES CERCANOS AL PUESTO FRONTERIZO INTEGRADOS DE EL FLORIDO DEPARTAMENTO DE COPAN CON SEDE EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS Y A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA-DNCT SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-130-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00166 Y 00167.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-005-A-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1025-2020 PROCESO 214028 LINEA CUBS 50202301

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DC-005-A-2020.  FACTURA 000-001-01-00226165 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1025-2020 PROCESO 214028 LINEA CUBS 50202301


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO BAJO CLAVE 14-11-17-83 CODIGO 4281 DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020  FACTURA# 000-001-01-00373041.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE RECIBIERON VIA CORREO ELECTRONICO REMITIDO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 LITROS DE INSECTICIDA K-OTHRINE-CONTRA PLAGAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-041-2020 SAR-DNAF-JDA-794-2020. ORDEN DE COMPRA 023-2020 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2020-053

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 LITROS DE INSECTICIDA K-OTHRINE-CONTRA PLAGAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-041-2020 SAR-DNAF-JDA-794-2020. 000-001-01-00000705. ORDEN DE COMPRA 023-2020 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2020-053


title: RESERVA POR RECARGA 2 EXTINTORES DE 5 LBS 7 EXTINTORES DE 10 LBS 3 EXTINTORES DE 20 LBS 1 EXTINTOR DE 11 LBS 2 EXTINTORES PSQ DE 5 LBS 1 EXTINTOR PSQ DE 10 LBS 2 EXTINTORES PSQ DE 15 LBS Y 12 EXTINTORES PSQ DE 20 LBS Y UNA REVISION DE EXTINTOR PSQ DE 11 LBS  PARA LOS CENTRO DE DATOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-171-2020.  ORDEN DE COMPRA 022-2020 PROCESO DE COMPRA 051.  RESERVA SOLICITADA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

EXTINTORES DE HONDURAS

streetAddress: 6TA AVE. ENTRE 13 Y 14 CALLE BARIO CONCEPCION

legalName: EXTINTORES DE HONDURAS

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION PARCIAL DEBIDO A QUE NO SE CARGO LA TOTALIDAD DE LOS EXTINTORES SEGUN LO MANIFESTADO EN EL MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1233-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-1722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-1722-1-0

description: PAGO POR RECARGA 2 EXTINTORES DE 5 LBS 7 EXTINTORES DE 10 LBS 1 EXTINTOR DE 11 LIBRAS 1 REVISION DE EXTINTOR DE 11 LBS 1 EXTINTOR DE PQS DE 10 LBS 2 EXTINTORES DE PQS DE 15 LIBRAS Y 12 EXTINTORES DE PQS DE 20 LIBRAS  PARA LOS CENTRO DE DATOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-171-2020 MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1233-2020. FACTURA # 000-001-01-00008024. ORDEN DE COMPRA 022-2020 PROCESO DE COMPRA 051.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 20 DE ENERO DEL 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-132-2020.  PROCESO DE COMPRA 389-2018.


title: RESERVA POR ADJUDICACION DE PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-008-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBRERIA DE CINTAS PARA RESPALDO PARA EL SAR  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1073-2020 CONTRATO SAR-DNAF-013-2020.  RESERVA SOLICITADA POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO  POR ADJUDICACION DE PROCESO LICITATORIO LPN-SAR-008-2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBRERIA DE CINTAS PARA RESPALDO PARA EL SAR  SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1073-2020 CONTRATO SAR-DNAF-013-2020 MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1246-2020. FACTURA # 000-001-01-00007460.


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2020.

JOSE RAMON MOLINA

legalName: JOSE RAMON MOLINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1174-2020. FACTURA # 000-001-01-00000176

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-009-2020 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1173-2020.  FACTURA 000-001-01-00000174


title: PAGO  POR LA COMPRA DE 19 SELLOS DE GOMA CON MANGO DE MADERA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS SECRETARIAS DEPARTAMENTALES Y EN LA COORDINACION DE RECEPCION Y NOTIFICACION DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  SAR-SG-396-K-2019.  FACTURA # 000-001-01-00000243  ORDEN DE COMPRA 375-2019 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-383-2019. PACC 255147   NOTA: EL PAGO SE HABIA CARGADO EN EL F01-04193 CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2019 NO SE EJECUTO POR QUE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ESTABA INACTIVA RAZON POR LA CUAL SE ESTA CARGANDO NUEVAMENTE EN LA PRESENTE GESTION 2020 Y SE CARGO CON EL BENEFICIARIO NECTER ELISONDOR ORTIZ TURCIOS.

NETCER ELISONDOR ORTIZ TURCIOS

legalName: NETCER ELISONDOR ORTIZ TURCIOS

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2020.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

rationale: REVERSION TOTAL POR INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-1726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-1726-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-004-2020 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1209-2020.  FACTURA 003-001-01-00000393


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-006-2020.

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-006-2020 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1215-2020.  FACTURA 000-001-01-00000585

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE YORO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-006-2020 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1214-2020.  FACTURA 000-001-01-00000581


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2019.

JOSE ANGEL RAMOS AVILA

legalName: JOSE ANGEL RAMOS AVILA

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE  DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1178-2020. FACTURA # 000-001-01-00057531

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-024-2019 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1177-2020.  FACTURA 000-001-01-00057528


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2020.

CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

streetAddress: PLAZA PREMIER CARRETERA CEIBA

legalName: CONSTRUCCIONES EL ROBLE SA

rationale: REVERSION DE SOBRANTE DE LA RESERVA CARGADA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-1728-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-1728-1-0

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1145-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-001-00007385.

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2020 SOLICITADOP MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1150-2020.  FACTURA # 000-001-01-00007400


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-017-2020.

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

rationale: PAGO   EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-017-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1149-2020. FACTURA # 000-001-01-00045241

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL SAR EN LA CIUDAD DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-017-2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1147-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00045240.


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE ENLACE DE DATOS INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-002-2020.

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE NO SE HIZO USO DEL MONTO RESERVADO SEGUN INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-1734-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-1734-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE  PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-154-2020.  FACTURA # 000-001-01-00197752

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-008-2020.

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-008-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1153-2020. FACTURA # 001-001-01-00000177

description: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-008-2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1152-2020.  PAGO DE FACTURA: 001-001-01-00000176.


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2020.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1151-2020. FACTURA # 000-001-01-00007399

description: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-010-2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1146-2020.   PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00007398.


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DATOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO  SAR-DNAF-002-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-1735-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-1735-1-0


title: RESERVA POR PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-003-2020.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-1736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-1736-1-0


title: RESERVA PARCIAL POR PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE POR LA CANTIDAD DE L.0.56 DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR- DNAF-011-2020.  NOTA: SE CARGA L. 119999.44 EN FUENTE 12 CON F-01 01738 SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA NOVIEMBRE POR L.59999.44 Y DICIEMBRE POR L.600000 Y FUENTE 11 L.0.56.

CARLOS ROBERTO CASTILLO

legalName: CARLOS ROBERTO CASTILLO

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE POR LA CANTIDAD DE L.0.56 DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR- DNAF-011-2020.  NOTA: SE CARGO 59999.44  EN FUENTE 12 CON F-01 01738.


title: RESERVA PARCIAL POR PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE POR LA CANTIDAD DE L.59999.44 Y DICIEMBRE POR LA CANTIDAD L.60000.00 DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR- DNAF-011-2020.  NOTA: SE CARGA L.0.56 EN FUENTE 11 CON F-01 01737 PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y FUENTE 12  POR L.119999.44.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR- DNAF-011-2020 Y MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1258-2020.  RECIBO DE HONORARIOS 000-001-04-00000246  NOTA: SE CARGA L.0.56 EN FUENTE 11 CON F-01 01737 PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y FUENTE 12  POR L.119999.44.

description: PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR- DNAF-011-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1257-2020. RECIBO # 000-001-04-00000244   NOTA: SE CARGA L.0.56 EN FUENTE 11 CON F-01 01737 PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y FUENTE 12  POR L. 59999.44


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PLACA N 12198 TIPO PICK UP QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL SEGUN MEMORANDO LCB-AF-019-SAR-2020.  ORDEN DE COMPRA 024-2020 NUMERO DE PROCESO 055 Y PACC 26111703.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PLACA N 12198 TIPO PICK UP QUE ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL SEGUN MEMORANDO LCB-AF-019-SAR-2020. FACTURA # 000-002-01-00013026.  ORDEN DE COMPRA 024-2020 NUMERO DE PROCESO 055 Y PACC 26111703.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11323 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1120-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000298.  DOCUMENTANCION RELACIONADA EN F01-01745.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA PARA LA CISTERNA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO-JUTICALPA DEBIDO A PROBLEMAS DE SUMINISTROS DE AGUA COMPRA REALIZADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1104-2020 Y SAR-DRCS-DDO-040-C-2020.  FACTURA 000-001-01-00004527

FANY YESENIA ROSALES PADILLA

legalName: FANY YESENIA ROSALES PADILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11323 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-001-2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1121-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000284.  DOCUMENTANCION RELACIONADA EN F01-01743.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 135300 KILOMETROS  REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11323 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1118-2020. FACTURA # 000-001-01-00000241  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01748


title: PAGO EN CONCEPTO DE ACEITE GRASA Y LUBRICANTES POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 135300 KILOMETROS  REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11323 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1119-2020. FACTURA # 000-001-01-00000240.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL MANTENIMIENTO SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01746


title: PAGO POR CONCEPTO DE AMPLIACION DE LA POLIZA NO. VC-1039704-3525-0 PARA EL SEGURO DE VIDA DE COLABORADORES DEL SAR 2020 POR 30 DIA MAS TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL 07/12/2020 A LAS 12 HORAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-1093-2020.  LPN-SAR-019-2019 Y CONTRATO SAR-DNAF-028-2020.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/10/2020 AL 15/11/2020.  PAGO DE FACTURA 000-250-01-30810935.  TASA DE CAMBIO: 24.4772  SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.  NOTA: DOCUMENTACION REMITIDA VIA CORREO ELECTRONICO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA Y REPUESTOS)  REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11334 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1139-2020.  FACTURA 000-001-01-00000325  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01760.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12198 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID ROSALES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDO LCB-DR-030-SAR-2020.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ACEITES Y LUBRICANTES) REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11334 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1140-2020.  FACTURA 000-001-01-00000324  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01758.


title: REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN REPARACIONES DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL EN SAN PEDRO SULA OCASINADAS POR HURACAN ETA Y POR PROXIMIDAD DEL HURANCA IOTA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1144-2020.

ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

legalName: ANGELA MARIA MADRID LOPEZ

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12198 ASIGNADO AL MOTORISTA DAVID ROSALES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN MEMORANDO LCB-DR-030-SAR-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINA EN F-01 00176.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRAS EN LAS SIGUIENTES FECHAS:  -20 DE AGOSTO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO  -02 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE CEIBA ATLANTIDA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE MANTENIMIENTO  -14 DE OCTUBRE DEL 2020 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO.  LO ANTERIOR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1109-2020.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01769.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE INTERNO (TAXY) PARA EL PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL AÑO 2020 CON EL PROPOSITO DE HABER CAPACITADO AL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR CAPACITACIONES EXTERNAS DEL PROGRAMA DE RENTAS 2019 A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-DDC-DC-051-I-2020.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01774.

MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

legalName: MARCELA MARTINEZ VELASQUEZ

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO A PERSONAL DE TECNOLOGIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1107-2020.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01777.

PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY

legalName: PEDRO LUIS BARRIENTOS GODOY


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR EDWING RODOLFO CACERES POR GIRA DE TRABAJO REALIZADAS A LAS CIUDADES QUE SE DETALLAN:  EL 13 DE AGOSTO DEL 2020 VIAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.  EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE MANTENIMIENTO.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR- DNAF-JDA-1114-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS  AL REEMBOLSO SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01773.

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA N-10405 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1137-2020.  FACTURA 000-001-01-00000320  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01780.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ACEITES Y LUBRICANTES) REALIZADO AL VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA N-10405 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1138-2020.  FACTURA 000-001-01-00000319  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01779.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIA LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 BAJO CONTRATO SAR-DNAF-008-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-OTGL-79-10-2020.  RECIBO: 82547.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR MARIO DAVID CABALLERO DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRAS REALIZADAS A LAS CIUDADES QUE SE DETALLAN:  EL 8 DE AGOSTO DEL 2020 VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.  EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 VIAJO A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CON EL FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.  EL 01 DE OCTUBRE DE 2020 VIAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.  DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2020 VIAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE TECNOLOGIA.  DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2020 VIAJO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CON EL FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO Y PERSONAL DE TECNOLOGIA.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1113-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL REEMBOLSO SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01781

MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN

legalName: MARIO DAVID CABALLERO GUZMAN


title: PAGO EN CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO TIPO CAMION ISUZU PLACA N-12409 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF.JDA-1142-2020. FACTURA 000-001-01-00000288 NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01784


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO TIPO CAMION ISUZU PLACA N-12409 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF.JDA-1142-2020. FACTURAS: 000-001-01-00000321 L. 33244.09 000-001-01-00000322 L. 52750.50  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01787


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DEL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRAS DE TRABAJO DETALLADAS A CONTINUACION:  *15 DE AGOSTO DEL 2020 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO-DNAF.  *EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2020 A LA CIUDAD DE COMAYAGUA-COMAYAGUA RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO EL PERSONAL DE BIENES MANTENIMIENTO Y TECNOLOGIA.  *17 DE OCTUBRE DEL 2020 A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF.  SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1111-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01789.

JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO

legalName: JOSE ANGEL HERNANDEZ PERDOMO


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 LLANTAS No 195R15 Y 4 LLANTAS No 255/70R16 PARA LOS VEHICULOS MICROBUS PLACA N-11333 NOMENCLATURA SAR-028 MICRO BUS N-11337 NOMENCLATURA SAR-029 Y PICK UP PLACA N-11336 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1105-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1081-2020 PROCESO DE COMPRA 253849 PACC: 25171901.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 LLANTAS No 195R15 Y 4 LLANTAS No 255/70R16 PARA LOS VEHICULOS MICROBUS PLACA N-11333 NOMENCLATURA SAR-028 MICRO BUS N-11337 NOMENCLATURA SAR-029 Y PICK UP PLACA N-11336 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1105-2020. FACTURA # 006-001-01-00008843  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1081-2020 PROCESO DE COMPRA 253849 PACC: 25171901.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE POLIZA No. ZC-IN-44040-2020 PARA EL SEGURO DE EDIFICIOS DEL SAR A NIVEL NACIONAL CON VIGENCIA DEL 08/07/2020 AL 08/07/2021 ADJUDICACION AL PROCESO LP-SAR-001-2020 CONTRATO SAR-DNAF-015-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1094-2020.  MONTO EXCENTO LPS. 500.00 POR GASTOS DE EMISION POLIZA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE DEL COLABORADORES DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2020 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO CON RETORNO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1112-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01799.

JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ

legalName: JOSE FERNANDO PALACIOS VELASQUEZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR RICARDO CONSTANTINO BONILLA POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LAS CIUDADES QUE SE DETALLAN:  EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 VIAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO Y PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.  EL 28 DE OCTUBRE DEL 2020 VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO DE ALIMENTACION  SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01795

RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES

legalName: RICARDO CONSTANTINO BONILLA MONTES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 TONER HP26A (CF226A) NEGRO Y 136 TONER HP 81X (CF281X) NEGRO SOLICITADO PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-892-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1084-2020 PROCESO 254035.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEGUN INSTRUCCION SUPERIOR.  SE CARGAR EN F01-01934.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-1805-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-1805-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS N° 195R15 8L RADIAL TIPO A PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CON PLACA N° 09225 09219 09221 Y 09243 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-170-2020 SAR-DNAF-DNAF-JDA-1132-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1085-2020 PROCESO 254062.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS N° 195R15 8L RADIAL TIPO A PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CON PLACA N° 09225 09219 09221 Y 09243 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-170-2020 SAR-DNAF-DNAF-JDA-1132-2020.  PAGO DE FACTURA: 006-001-01-00008881 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1085-2020 PROCESO 254062.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO ESTILO R538 REDONDO MARCA SHYNY SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-UAI-042-2020.  ORDEN DE COMPRA 021-2020 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-029.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1 SELLO AUTOMATICO ESTILO R538 REDONDO MARCA SHYNY SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-UAI-042-2020.  FACTURA 002-001-01-00002075 ORDEN DE COMPRA 021-2020 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-029.


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE SELLO FOLIADOR DE HASTA 7 DIGITOS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE AUIDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDO SAR-UAI-42-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1082-2020 Y NUMERO DE PROCESO 253906. PACC: 44121604

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA UNIDAD DE SELLO FOLIADOR DE HASTA 7 DIGITOS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE AUIDITORIA INTERNA SEGUN MEMORANDO SAR-UAI-42-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00035775 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1082-2020 Y NUMERO DE PROCESO 253906. PACC: 44121604


title: RESERVA POR COMPRA DE 9 CUARTOS DE ACEITE 20W50 PARA MOTO Y 9 UNIDADES DE LUBRICADOR DE CADENA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 9 MOTOCICLETAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1052-2020 Y SAR-DNAF-GBS-156-2020.  ORDEN DE COMPRA 025-2020 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-057. PACC: 15121501  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01813.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE 9 CUARTOS DE ACEITE 20W50 PARA MOTO Y 9 UNIDADES DE LUBRICADOR DE CADENA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 9 MOTOCICLETAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1052-2020 Y SAR-DNAF-GBS-156-2020.  FACTURA 000-001-01-00007744 ORDEN DE COMPRA 025-2020 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-057. PACC: 15121501  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01813.


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DEL SAR PARA LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-0142-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1086-2020 Y NUMERO DE PROCESO 254125. PACC:50202301

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DEL SAR PARA LAS OFICINAS DE SAN PEDRO SULA PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-0142-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-066-01-00022225 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1086-2020 Y NUMERO DE PROCESO 254125. PACC:50202301


title: REEMBOLSO POR HABER SUFRAGADO LA RENOVACION DE LA MEMBRESIA DE APPLE DEVELOPER NECESARIO PARA PUBLICAR EL APP SAR EN DISPOSITIVOS APPLE (IPHONES) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-197-2020.

DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

legalName: DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1190-2020.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 9 UNIDADES DE BUJILLAS PARA MOTO 110C MARCA NGK PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 9 MOTOCICLETAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1052-2020 Y SAR-DNAF-GBS-156-2020.  ORDEN DE COMPRA 025-2020 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-057. PACC: 15121501  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01812.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR COMPRA DE 9 UNIDADES DE BUJILLAS PARA MOTO 110C MARCA NGK PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 9 MOTOCICLETAS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1052-2020 Y SAR-DNAF-GBS-156-2020.  FACTURA 000-001-01-00007744 ORDEN DE COMPRA 025-2020 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-057. PACC: 15121501  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01812.


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORERSPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1187-2020. FACTURA # 000-002-01-07522115.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO  DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORERSPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL  2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1197-2020

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE PROYECCION DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS BAJO CUENTA CATASTRAL 15-041-010-01-02-007-00 CORERSPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1196-2020 Y SAR-AFRNO-0153-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1186-2020.  NOTA: SE CARGA LPS. 34763.50 EN FUENTE 11 Y LPS 29567.20 FUENTE 12  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01817

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1186-2020.  NOTA: SE CARGA LPS. 34763.50 EN FUENTE 11 Y LPS 29567.20 EN FUENTE 12  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01817.


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MARCA NISSAN TIPO PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N-11317 NOMENCLATURA SAR-037 Y MARCA NISSAN TIPO MICROBUS PLACA N-11331 COLOR BLANCO NOMENCLATURA SAR-027 ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-255-11-2020.

MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR

legalName: MERLIN NAHUN FUNEZ AMADOR


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE  AL COLABORADOR IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-10405 HACIA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y RETORNAR EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-9220 PARA SER INGRESADO AL TALLER V & R EN TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1182-2020.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS AL PAGO SE ENCUENTRAN EN EL F-01# 01828

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11328 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1207-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000287  SE APLICA MULTA DEL 0.36% SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 75 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA RETRASO DE 1 DIA. SEGUN MEMORADO SAR-DNAF-JDA-1206-2020.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01835.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ACEITES Y LUBRICANTES) PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11328 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1206-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000286  SE APLICA MULTA DEL 0.36% SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 75 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPUBLICA RETRASO DE 1 DIA. SEGUN MEMORADO SAR-DNAF-JDA-1206-2020.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01835.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-07-11-2020 Y SAR-DNAF-JDA-1228-2020.

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1222-2020.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL MOTORISTA ELVIS HEBERTO ZERON DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SPS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-9223 MARCA TOYOTA NOMENCLATURA 044 Y RETORNAR EL VEHICULO TIPO MICROBUS CON PLACA N-10405 NOMENCLATURA 048 HACIA SAN PEDRO SULA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-163-2020.  NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 # 01849

ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ

legalName: ELVIS HEBERTO ZERON MUÑOZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-147-2020.  PAGO DE FACTURAS: 000-001-01-00008531 000-001-01-00008530 000-001-01-00008529 000-001-01-00008527 Y 000-001-01-00008528.

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE AL COLABORADOR EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ DE LA UNIDAD DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES RETORNANDO EL MISMO DIA CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1192-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 #01846

EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ

legalName: EDWING RODOLFO CACERES SANCHEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 8 BATERIAS DE 12 V 750 CCA PARA LOS VEHICULOS MICRO-BUS N-09225 N-09219 N-09221 Y N-09243 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-171-2020.  ORDEN DE COMPRA: 027-2020 PROCESO DE COMPRA: 064-2020 PACC: 26111703.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 8 BATERIAS DE 12 V 750 CCA PARA LOS VEHICULOS MICRO-BUS N-09225 N-09219 N-09221 Y N-09243 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-171-2020.  FACTURA 000-001-01-00007748 ORDEN DE COMPRA: 027-2020 PROCESO DE COMPRA: 064-2020 PACC: 26111703.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-179-2020.  PAGO DE FACTURAS: 000-001-01-00008557  000-001-01-00008673 000-001-01-00008496 Y 000-001-01-00008495.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1244-2020.  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00029415.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MOBILIARIO DE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-178-2020.  PAGO DE FACTURAS: 000-001-01-00008513  000-001-01-00008672 Y  000-001-01-00008671.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1238-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00145481.  NOTA: SE DESCUENTA NOTA DE CREDITO 000-001-01-00145481 POR VALOR DE 303.60  VALOR GRAVABLE: LPS. 81606.00

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1249-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00146478.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA POLIZA TG-55-190 SEGURO DE EQUIPO INFORMATICO DEL SAR CON VIGENCIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1220-2020.  LICITACION PRIVADA DENOMINADA LP-SAR-004-2020 RESOLUCION NO.SAR-DNAF-128-2020 Y AVISO DE COBRO 1039827.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS A LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1242-2020.  EDIFICIO HECTOR. V. MEDINA  PAGO DE FACTURA: 056-005-01-00029417.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS  OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE A LOS ENVIOS HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1251-2020. FACTURA # 000-001-01-00048378. DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DNAF-013-2019 ADENDUM # 2 AL CONTRATO SAR-DNAF-013-2019 Y CONTRATO SAR-DNAF-014-2020.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE ARRENDADO BAJO CONTRATO SAR-DNAF-004-2020 DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1234-2020.  FACTURA 000-003-01-00089835

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL MOTORISTA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE HABER TRASLADADO AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE LA DNAF RETORNANDO EL MISMO DIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1240-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01868.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-014-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1255-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00049152.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11336 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1260-2020.  FACTURA  000-001-01-00000400 Y CONTRATO SAR-DNAF-001-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01873.


title: PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE LAS OFICINAS DEL SAR A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1253-2020.  SE ADJUNTA: * FACTURA 000-001-01-00048762 * CONTRATO SAR-DNAF-014-2020


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-05-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1217-2020.  PAGO DE FACTURA 010-001-01-00000208.

CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS

legalName: CARMEN ISABEL VIDES BANEGAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11336 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1259-2020.  FACTURA 000-001-01-00000327 Y CONTRATO SAR-DNAF-001-2020.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01874.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN  PLACA N-12565 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1261-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000323.


title: PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ADJUDICATORIO DE LA LICITACION PRIVADA LP-SAR-003-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1266-2020.  AVISO DE COBRO 1039644.  NOTA: LOS GASTOS DE EMISION POR LPS 500.00 ESTAN EXCENTOS DEL PAGO DE ISV.  VALOR GRAVABLE LPS. 350633.13


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N-11324 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1262-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000391.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01882.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N-11333 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1264-2020.  FACTURA 000-001-01-00000393 Y CONTRATO SAR-DNAF-001-2020.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01889.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N-11333 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1265-2020.  FACTURA 000-001-01-00000392 Y CONTRATO SAR-DNAF-001-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01888.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N-11324 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1263-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000299.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01882.


title: RESERVA POR COMPRA DE 17 TERMOMETROS INFRARROJO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL COMO MEDIDA PREVENTIVA AL CONTAGIO POR LA PANDEMIA DE COVID-19. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-058-2020.  ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1078-2020 PROCESO DE COMPRA: 252240.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 17 TERMOMETROS INFRARROJO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL COMO MEDIDA PREVENTIVA AL CONTAGIO POR LA PANDEMIA DE COVID-19. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-058-2020.  PAGO DE FACTURA: 004-001-01-00052479 POR ORDEN DE COMPRA: 9016-1-1-1078-2020 PROCESO DE COMPRA: 252240.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1267-2020.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N-11329 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1280-2020. FACTURA % 000-001-01-00000397  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN ENE L F-01 # 01924


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N-11319 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1272-2020.  FACTURA 000-001-01-00000370 Y CONTRATO SAR-DNAF-001-2020.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01917.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N-11319 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1273-2020.  FACTURA 000-001-01-00000367 Y CONTRATO SAR-DNAF-001-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01914.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1268-2020.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01919 F01-01921 Y F01-01922

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 60000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1269-2020.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01918 F01-01921 Y F01-01922


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 60000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1271-2020.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01918 F01-01919 Y F01-01921


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL AL PREVENTIVO DE 60000 KM DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO AL MOTORISTA ELVIS ZERON DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1270-2020.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01918 F01-01919 Y F01-01922


title: PAGO EN CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N-11329 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1281-2020. FACTURA # 000-001-01-00000396  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01913


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1285-2020.  FACTURA 001-001-01-00403878.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA REGIONAL NOR ORIENTAL LA DEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1284-2020.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-11371 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1278-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000380.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01929.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N-11337 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1282-2020.  FACTURA 000-001-01-00000318 Y CONTRATO SAR-DNAF-001-2020.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 01928.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN URBAN PLACA N-11337 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1283-2020.  FACTURA 000-001-01-00000317 Y CONTRATO SAR-DNAF-001-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01925.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11323 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1275-2020. FACTURA # 000-001-01-00000394  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 01931


title: PAGO EN CONCEPTO DE RESPUESTOS Y MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11323 DE ACUERDO AL CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SRA-DNAF-JDA-1274-2020. FACTURA # 000-001-01-00000399  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01930


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-11371 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1278-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000381.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01926


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES DEL INMUEBLE ARRENDADO A IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1286-2020.  FACTURA 000-003-01-00092733


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACA N-11320 Y PARA EL GENERADOR ELECTRICO MARCA IGSA MODELO GS-20-20KW N. DE SERIE GS 20 111457 ASIGNADOS A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA-COLON SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1276-2020.

MEIRY JARELY PUERTO AGUILERA

legalName: MEIRY JARELY PUERTO AGUILERA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 TONER HP26A (CF226A) NEGRO Y 136 TONER HP 81X (CF281X) NEGRO SOLICITADO PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-892-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00026180 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1084-2020 PROCESO 254035.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-SAR-002-2020 POR LA CONTRATACION DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION N° SAR-DNAF-134-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 CON POLIZA N° 01-01-04-00-81000589 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1287-2020.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: REVERSION PARCIAL POR DISMINICION DEL TOTAL DE COLABORADORES QUE INCLUYE LA POLIZA ANTES 1193 AHORA 1181 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1453-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-1958-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-1958-1-0

type: OFI


title: RESERVA POR COMPRA DE 39 UNIDADES DE RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO 13 UNIDADES DE RECARGA DE EXTINTOR DE 15LBS POLVO QUIMICO 03 UNIDADES DE RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS POLVO QUIMICO Y 08 UNIDADES DE RECARGA DE EXTINTOR DE 22LBS POLVO QUIMICO  PARA LA RECARGA DE EXTINTORES A NIVEL NACIONAL PARA BRINDAR PROTECCION DE INCIDENTES Y TENTATIVA DE INCENDIO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-101-2020.  ORDEN DE COMPRA 028-2020 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-062 Y PACC 12142104.

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE 39 UNIDADES DE RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO 13 UNIDADES DE RECARGA DE EXTINTOR DE 15LBS POLVO QUIMICO 03 UNIDADES DE RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS POLVO QUIMICO Y 08 UNIDADES DE RECARGA DE EXTINTOR DE 22LBS POLVO QUIMICO  PARA LA RECARGA DE EXTINTORES A NIVEL NACIONAL PARA BRINDAR PROTECCION DE INCIDENTES Y TENTATIVA DE INCENDIO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-101-2020.  PAGO DE FACTURA 002-002-01-00001021 POR ORDEN DE COMPRA 028-2020 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-062 Y PACC 12142104.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE PEAJE PARA EL COLABORADOR DE GESTION DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL POR GIRA DE TRABAJO DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-FRANCISCO MORAZAN EL VEHICULO MARCA NISSAN MICRO BUS PLACA N-11327 Y NOMENCLATURA 026 PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO LCB-AF-038-SAR-2020.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01959.

DAVID ARNALDO ROSALES ARDON

legalName: DAVID ARNALDO ROSALES ARDON


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-005-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1227-2020.  PAGO DE FACTURA: 010-001-01-00000211.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN CONTRATO SAR-DJAF-004-2020 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1212-2020.  PAGO DE FACTURA: 003-001-01-00000394.

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 8 GAS REFRIGERANTE DE 30 LBS  R4104 GAS REFRIGERANTE DE 50 LBS  R22 3 GAS REFRIGERANTE DE 25 LBS  R134 20 GAS MAPP/PRO PARA SOLDAR 5 LIMPIADOR SOLDAR COBRE FLUX  180 VARILLA DE PLATA 15% PARA SOLDAR TUBERIA DE COBRE 40 CAMISAS DE COBRE DE 7/8 40 CODOS DE COBRE DE 7/8 40 FILTRO PARA HUMEDAD DE 5 TONELADAS 40 CAMISAS DE COBRE DE  1  1/8 40 CODOS  DE COBRE DE  1  1/8 40 REDUCTOR DE COBRE DE  1  1/8 A 7/8 40 CAMISAS DE COBRE DE 1/2 40 CODOS DE COBRE DE 1/2 40 TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8 40 TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8 40 ARMAFLEX DE  7/8 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMEINTO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-GM-045-2020 SAR-DNAF-JDA-888-2020 SAR-DNAF-JDA-1292-2020.  FACTURA# 000-001-01-00002640  ORDEN DE COMPRA 029-2020 REQUERIMIENTO SAR-GC-CM-2020-060.

GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO EN CONCEPTO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1293-2020.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE FYDUCA POR GIRA DE TRABAJO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL PUNTO FRONTERIZO DE AGUA CALIENTE EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO MINISTERIAL N°229-2020 DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO.  NOTA: SOLICITUD DE PAGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEDIO DE CORREO ELECTRONICO.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01965.

IVONNE ALEJANDRA FU DEL CID

legalName: IVONNE ALEJANDRA FU DEL CID

rationale: REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL F01-1966 REINTEGRO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE L.2250.06 CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LA COLABORADORA IVONNE ALEJANDRA FU DEL CID DEL DEPARTAMENTO DE  FYDUCA POR GIRA DE TRABAJO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL PUNTO FRONTERIZO DE AGUA CALIENTE EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO MINISTERIAL N°229-2020 DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO EL REINTEGRO SE REALIZA DEBIDO A QUE LA COLABORADORA NO ABASTECIO EL TOTAL DE LO ASIGNADO  POR MOTIVOS DE CANCELACION DE LA GIRA DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO SAR-DGT-DNCT-229-J-2020. EL REINTEGRO SE SOLICITO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE LA COLABORADORA iVONNE ALEJANDRA FU DEL CID.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-1966-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-1966-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SRA-DNAF-JDA-1306-2020.


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR VIAJE AL PUESTO FRONTERIZO EL CORINTO-CORTES DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA TESVY GIRON DE FYUDA; VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 16 PARA RETORNAR A LA COLABORADORA ANTES MENCIONADA.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01970 Y F01-01972.

JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO

legalName: JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE PARA EL PERSONAL DE GESTION DE TRANSPORTE POR GIRAS EN LAS SIGUIENTES FECHAS:  IRVING JOEL AVILES   -POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA  01 DE DICIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA TESVY GIRON DE FYUDA.  JESSER EVELIO BANEGAS PERDOMO -POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 16 DE DICIEMBRE CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LA COLABORADORA TESVY GIRON DE FYUDA.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01970 Y F01-01971.

IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ

legalName: IRVING JOEL AVILES HERNANDEZ


title: RESERVA POR COMPRA DE 17 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS (USO HOSPITALARIO) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS LO ANTERIOR COMO MEDIDA PREVENTIVA AL CONTAGIO POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-066-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1080-2020 PROCESO DE COMPRA 253695 PACC: 47121701

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO SEGUN INSTRUCCIONES SUPERIORES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-1969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-1969-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADJUDICACION PARCIAL DE LA LICITACION PUBLICA LPN-SAR-018-2019 PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MATERIALES Y REPUESTOS INFORMATICOS PARA EL SAR SEGUN RESOLUCION SAR-DNAF-135-2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1307-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00000107.

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADJUDICACION PARCIAL DE LA LICITACION PUBLICA LPN-SAR-018-2019 PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MATERIALES Y REPUESTOS INFORMATICOS PARA EL SAR SEGUN RESOLUCION SAR-DNAF-135-2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1315-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00017486. PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00017485  NOTA SE CARGA LPS. 1158900.15 EN FUENTE 11 Y LPS 105851.38. EN FUENTE 12.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01976.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO POR CONCEPTO DE ADJUDICACION PARCIAL DE LA LICITACION PUBLICA LPN-SAR-018-2019 PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MATERIALES Y REPUESTOS INFORMATICOS PARA EL SAR SEGUN RESOLUCION SAR-DNAF-135-2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1315-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00017486. PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00017485  NOTA SE CARGA LPS. 1158900.15 EN FUENTE 11 Y EN FUENTE 12 LPS 105851.38.  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-01975.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: ASIGNACION PARA SUSFRAGAR GASTOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABATECER EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA 11320 NOMENCLATURA SAR-031 ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE COLON SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-177-2020.

KAREN DILIANA RIVERA BARRERA

legalName: KAREN DILIANA RIVERA BARRERA


title: PAGO POR COMPRA DE 17 FARDOS DE BOLSAS PLASTICAS (USO HOSPITALARIO) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS LO ANTERIOR COMO MEDIDA PREVENTIVA AL CONTAGIO POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-066-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-01-00117226 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1080-2020 PROCESO DE COMPRA 253695 PACC: 47121701

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA 120 BOTES DE LIMPIA CONTACTOS 50 BOTES DE DUSTER AIRE COMPRIMIDO 25 BOTES DE REMOVEDOR DE TINTA ACEITE Y ADHESIVOS 20 ROLLOS CINTA DOBLE PEGA 3/4X36 YARDAS 3M 4 PARES DE GUANTES NYLON Y NITRITO TALLA M 7 PARES DE GUANTES NYLON TALLA L 20 BROCHAS DE 2 12 PARES DE BATERIAS 23A AE12V SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-162-2020.  ORDEN DE COMPRA 030-2020 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-066.

name: DIFORMS DISTRIBUIDORA DE FORMAS Y SUMINISTROS

streetAddress: RESIDENCIAL CENTRO AMERICA BL. 37 AVE. 7 CASA 4228

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION TOTAL POR CAMBIO DE BENEFICIARIO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1365-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-1977-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-1977-1-0


title: ASIGNACION POR GASTOS DE PEAJE PARA SUBDIRECTORA EJECUTIVA SECRETARIA GENERAL JEFE DE FEDATARIOS FISCALES Y EXPERTO FYDUCA POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE COMPADECER EN EL JUICIO ORAL Y PUBLICO SEÑALADO PARA EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA.  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01983.

JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO

legalName: JUAN DIMITRY SALGADO PACHECO


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1358-2020.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL INMUEBLE PROPIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-180-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-06234098

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR COMPRA DE 270 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL  Y 88373 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE MANTENER ACTIVA LA PREVENCION DEL CONTAGIO POR COVID-19 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1213-2020 Y SAR-DNAF-JDA-1351-2020.  ORDEN DE COMPRA 033-2020 PROCESO DE COMPRA 069-2020 PACC: 42131708 Y 51102322.

name: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA RIO GRANDE B--P 13- CALLE CASA-1004

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE 270 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL  Y 88373 MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA LOS COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE MANTENER ACTIVA LA PREVENCION DEL CONTAGIO POR COVID-19 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1213-2020 Y SAR-DNAF-JDA-1351-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-002-01-00001556 POR ORDEN DE COMPRA 033-2020 PROCESO DE COMPRA 069-2020 PACC: 42131708 Y 51102322.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA 120 BOTES DE LIMPIA CONTACTOS 50 BOTES DE DUSTER AIRE COMPRIMIDO 25 BOTES DE REMOVEDOR DE TINTA ACEITE Y ADHESIVOS 20 ROLLOS CINTA DOBLE PEGA 3/4X36 YARDAS 3M 4 PARES DE GUANTES NYLON Y NITRITO TALLA M 7 PARES DE GUANTES NYLON TALLA L 20 BROCHAS DE 2 12 PARES DE BATERIAS 23A AE12V SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-162-2020. FACTURA # 000-001-01-00014344  ORDEN DE COMPRA 030-2020 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-066.

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

legalName: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES


title: PAGO POR COMPRA DE CODO DE PVC TEE DE PVC CAMISA DE PVC REDUCTOR DE PVC CONECTOR MACHO ROLLO DE TEFLON CONECTOR DE PVC LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA CON LLAVE LLAVIN DE PELOTA SIN LLAVE CANDADOS LLAVIN PARA PUERTA DE VIDRIO PEGAMENTO PARA PVC VALVULAS PARA JARDIN VALVULAS DE CONTROL LINEAL MANGUERAS SAPOS PLAFONES CAJA DE ALAMBRE CINTA AISLANTE Y TOMACORRIENTES SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-GM-045-2020 / SAR-DNAF-JDA-888-2020 / SAR-DNAF-JDA-046-2020.  FACTURA 000-001-01-00007772 ORDEN DE COMPRA 034-2020 REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-059 Y PACC 30161602 30171514 31231313 31201502 Y 39121311.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 37300-Productos Con Propiedades Aislantes


title: RESERVA POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE LLANTA DELANTERA N.2.75-18 PARA MOTO 2 UNIDADES DE LLANTA TRASERA N.3.00-18 PARA MOTO 10 UNIDADES DE LLANTA DELANTERA N.2.75-17 PARA MOTO 10 UNIDADES DE LLANTA TRASERA N.3.00-17 PARA MOTO SOLICITADO POR LA AREA DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-114-2020.    ORDEN DE COMPRA 031-2020 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-067.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 2 UNIDADES DE LLANTA DELANTERA N.2.75-18 PARA MOTO 2 UNIDADES DE LLANTA TRASERA N.3.00-18 PARA MOTO 10 UNIDADES DE LLANTA DELANTERA N.2.75-17 PARA MOTO 10 UNIDADES DE LLANTA TRASERA N.3.00-17 PARA MOTO SOLICITADO POR LA AREA DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-114-2020.   FACTURA # 000-001-01-00000576  ORDEN DE COMPRA 031-2020 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA SAR-GC-CM-2020-067.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESISTALACION E INSTALACION DE CREDENZA Y TRASLADO DE MOBILIARIO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE HACIA EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-GBS-198-2020. FACTURA # 000-001-01-00008722

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION TOTAL POR DOCUMENTACION PENDIENTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-37-1-1996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-37-1-1996-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-186-2020.  NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 00200

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-12194 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-185-2020.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ASIGNACION PARA SUFRAGAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 CON RECIBO 88325 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1394-2020.

AMILCAR JOSUE BARAHONA

legalName: AMILCAR JOSUE BARAHONA


title: ASIGNACION POR COMPRA DE 6 PIPAS CON AGUA CON EL OBJETIVO DE ABASTECER LA CISTERNA DEL EDIFICIO TRAPICHE PARA USO DE LOS COLABORADORES Y OBLIGADOS TRIBUTARIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-198-2020.

JOSE GERARDO LANZA COLINDRES

legalName: JOSE GERARDO LANZA COLINDRES


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1390-2020.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA BAJO CLAVE CATASTRAL 14-11-17-83 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1389-2020. FACTURA # 000-001-01-00390631.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03 AL 20 DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-191-2020.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE ORACLE RELACIONADO AL LOTE N°1 ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO ILIMITADO DE SOFTWARE ORACLE SEGUN CONTRATO SAR-DNAF-016-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1393-2020. FACTURA # 000-004-01-00002788.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: RESERVA POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1395-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1087-2020 PROCESO DE COMPRA 257268 PACC: 50202301.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1395-2020.  PAGO DE FACTURA 003-005-01-00153613 POR ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1087-2020 PROCESO DE COMPRA 257268 PACC: 50202301.


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (MANO DE OBRA Y REPUESTOS)  REALIZADO AL VEHICULO TIPO MICRO BUS TOYOTA CON PLACA N-09225 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1387-2020.  FACTURA 000-001-01-00000445  NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01 02068. NOTA: CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 Y LPN-SAR-011-2019.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES)  REALIZADO AL VEHICULO TIPO MICRO BUS TOYOTA CON PLACA N-09225 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1388-2020.  FACTURA 000-001-01-00000444  NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 02067. NOTA: CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 Y LPN-SAR-011-2019.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 FILTROS DE COMBUSTIBLE 8 FILTROS DE SEPARADOR DE AGUA 8 FILTRO DE ACEITE Y 11 BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA PLANTAS GENERADODORAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1404-2020 SAR-DNAF-JDA-888-2020 Y SAR-DNAF-JDA-GM-045-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00001453 Y 000-001-01-00001454 POR ORDEN DE COMPRA: 032-2020 Y PROCESO DE COMPRA: 061-2020.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02069.

GRUPO RED S DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA PEÑA S-5 B-9 CASA#2

legalName: GRUPO RED S DE R.L DE C.V


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11335 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1408-2020. FACTURAS # 000-001-01-00000460 POR UN VALOR DE 35828.48                        000-001-01-00000467 POR UN VALOR DE 21160.00  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 02075.

Servicio de Administración de Rentas

legalName: Servicio de Administración de Rentas


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 16 GALONES DE ACEITE SAE 15W40 Y 16 GALONES DE COOLANT REFRIGERANTE PARA PLANTAS GENERADODORAS SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1404-2020 SAR-DNAF-JDA-888-2020 Y SAR-DNAF-JDA-GM-045-2020.  PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00001453 POR ORDEN DE COMPRA: 032-2020 Y PROCESO DE COMPRA: 061-2020.  DOCUMENTACION RELACIONADA EN F01-02070.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICACIONES DE AVISOS EN DIARIO A NIVEL NACIONAL SEGUN DETALLE:  1 AVISO DEL PROCESO LICITATORIO LPN-EG-UC-004-2020 FACTURA # 000-002-01-00140919  2 AVISOS DEL PROCESO LICITATORIO SAR-LPN-GC-UC-006-2020-03  FACTURA # 000-002-01-00141170  2 AVISOS DEL PROCESO LICITATORIO SAR-LPN-GC-UC-007-2020-04  FACTURA # 000-002-01-00141171.  2 AVISOS DEL PROCESO LICITATORIO SAR-LPN-GC-UC-005-2020-02  FACTURA# 000-002-01-00141172  ORDEN DE COMPRA 002-2020 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-002-2020.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ASIGNACION DE GASTOS DE PEAJE  AL MOTORISTA DE LA DNAF POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE L2020 CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR ALPERSONAL DE MANTENIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1406-2020. NOTA: DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL F-01 02081

LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

legalName: LUIS MIGUEL RAMIREZ HERNANDEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11335 DE ACUERDO CON EL CONTRATO SAR-DNAF-001-2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1409-2020. FACTURA # 000-001-01-00000466  NOTA: LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS SE ENCUENTRAN EN EL F-01 02074.


title: ASIGNACION POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE INTERURBANO (BUS)  PARA LA COLABORADOR DE LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION POR GIRA DE TRABAJO QUE REALIZARA DEL 24 AL 26 DE ENERO DEL 2020 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA-CORTES CON EL PROPOSITO DE IMPARTIR CAPACITACION  DE TADAT A JEFES DEL DEPARTAMENTO Y COORDINADORES DE AREAS DE LAS DIRECCIONES NOR OCCIDENTAL Y GRACO EN ESA MISMA CIUDAD SEGUN MEMORANDO SAR-DPCG-008-01-2020.

JOSE CARLO BERMUDEZ SANCHEZ

legalName: JOSE CARLO BERMUDEZ SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO EN CONCEPTO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADOFONDO AMBIENTAL Y TASA ERSAPS DEL INMUEBLE ARRENDADO DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES BAJO CUENTA 090101111 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-103-2020.  FACTURA # 000-003-01-00054237

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020 SOLCITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1439-2020.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: RESERVA POR COMPRA DE 57 DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN (35) OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA (11) Y OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE (11) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-02-01-2020.  ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1027-2020 PROCESO DE COMPRA 214176 PACC: 50202301.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: PAGO  POR COMPRA DE 57 DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN (35) OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA (11) Y OFICINA TRIBUTARIA DE OCOTEPEQUE (11) SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DD-SRC-02-01-2020.  FACTURA # 000-066-01-00017009 ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1027-2020 PROCESO DE COMPRA 214176 PACC: 50202301.  PRODUCTO EXENTO DEL ISV


title: PAGO POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE KIT DE MANTENIMIENTO COMPATIBLE CON IMPRESORA HP MFP 631 3 UNIDADES DE KIT DE MANTENIMIENTO COMPATIBLE CON IMPRESORA HP MFP 630 13 UNIDADES DE KIT DE MANTENIMIENTO COMPATIBLE CON IMPRESORA HP MFP 605 F2G76A Y 3 UNIDADES DE TAMBOR COMPATIBLE CON IMPRESORA HP MFP 880 HP 828A NEGRO SOLICITADO POR GESTION DE PROVEEDURIA SERGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-891-2020 Y SAR-DNAF-JDA-893-2020.  FACTURA 000-001-01-00003506 ORDEN DE COMPRA 035-2020 Y NUMERO DE PROCESO SAR-GC-CM-2020-063. PACC: 44103116

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A


title: PAGO POR CONCEPTO DE PLAN TELEFONICO DE LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2020 AL 15/12/2020 POR $ 117.99  PAGO DE FACTURA 000-250-01-31164439 NUMERO TELEFONICO: 9462-1752 TASA DE CAMBIO: 24.3200  SE RECONOCE EL CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN ARTICULO N° 31 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA HASTA POR $175.00

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-164-2020.  FACTURA # 001-001-01-00000152

JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

legalName: JORGE ALBERTO ORELLANA MUÑOZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SAR EN LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DEL 10 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1452-2020.

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


title: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-1459-2020.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-167-2020.  FACTURA # 000-001-01-00040380

NELSON ANTONIO FERRERA AVILES

legalName: NELSON ANTONIO FERRERA AVILES


title: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO AL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11328 SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1460-2020.  PAGO DE FACTURA 000-001-00000457.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-161-2020.  FACTURA 000-001-01-00000505

FLORA DOLORES ESPINAL REYES

legalName: FLORA DOLORES ESPINAL REYES


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA TRIBUTARIA DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-166-2020.  FACTURA # 003-001-01-00000348

IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: IVONNE ESTHELA IZAGUIRRE VELASQUEZ