PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :242 GA :1 F-01: 908-1-0 - COMPORMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA COMPRA DE 150 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS Y 100 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES. ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0668-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-908-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-908-1-0


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

rationale: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA RECARGAR 5 EXTINTORES DE 15 LIBRAS Y 5 EXTINTORES DE 20 LIBRAS AMBOS CON POLVO QUIMICO CON FORME A DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA OC-046-2020.(PAGO DE FACTURA No. 000-001-0100042531)

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V PARA COMPRA DE 50 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES Y 50 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES CONFORME A DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0669-2020.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00007741 DEL 25-NOV-2020; POR  COMPRA DE 50 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES Y 50 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES CONFORME A DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA 242-1-1-0669-2020.


streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L PARA COMPRA DE ALIMENTACION (COFFEE BREAK EMPACADOS Y CON ENTREGA A DOMICILIO) CON FORME A ORDEN DE COMPRA OC-043-DINAF-2020.(PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003864)


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020; PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF.

RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: RIGOBERTO PADILLA BEJARANO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE; PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020; PARA USO DE LA OFICINA  REGIONAL SUR DE LA DINAF.


title: PAGO  POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA


title: PAGO  POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).


title: PAGO  POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID


title: PAGO  POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA).


title: PAGO  POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.


title: PAGO  POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE CASA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 PARA EL LOCAL DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL OCCIDENTE.


title: PAFO A COMERCIAL GENESIS EN RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00002506 DEL 05-NOV-2020; POR ELBORACIÓN DE PLACA DE RECONOCIMIENTO EN MATERIAL ACRILICO CONFORME A LOS DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA OC-041-DINAF-2020.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V IMARE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00012998 DEL 12-NOV-2020; POR COMPRA DE BATERIA LTH PARA CARRO MITSUBISHI L200 PDX9254 CONFORME A DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2020-48.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020; DESEMPEÑÁNDOSE COMO MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF  POR PARTE DE FUSINA.

EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO

legalName: EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE SERVIO TULIO CHAVEZ REYES POR GASTO DE TRANSPORTE EN VIRTUD DE NO CONTAR CON EL FONDO DE CAJA CHICA MES DE FEBRERO.

SERVIO TULIO CHAVEZ REYES

legalName: SERVIO TULIO CHAVEZ REYES


title: ANTICIPO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A NOMBRE DE KARINA LISSETH MORADEL POR VIAJE A CEIBA Y SAN PEDRO SULA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

KARINA LISSETH MORADEL BAQUEDANO

legalName: KARINA LISSETH MORADEL BAQUEDANO

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

rationale: REVERSION DEL F01 933-1-1 A NOMBRE DE KARINA LISSETH MORADEL BAQUEDANO POR GASTOS NO UTILIZADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-242-1-933-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-242-1-933-1-0

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020; DESEMPEÑÁNDOSE COMO MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF  POR PARTE DE FUSINA.


title: PAGO A FAVOR DE FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PERSONAL  DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020; DESEMPEÑÁNDOSE COMO ASIGNADO DE SEGURIDAD PERSONAL DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF POR LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES).

FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES

legalName: FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES


title: PAGO A FAVOR DE FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PERSONAL  DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020; DESEMPEÑÁNDOSE COMO ASIGNADO DE SEGURIDAD PERSONAL DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF POR LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES).


title: PAGO A FAVOR DE EDUARDO SAMUEL CRUZ ALONZO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PERSONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE  DE 2020; DESEMPEÑÁNDOSE COMO MOTORISTA ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF  POR PARTE DE FUSINA.


title: PAGO A FAVOR DE FELIX HERNAN MEDRANO MANZANARES POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PERSONAL  DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020; DESEMPEÑÁNDOSE COMO ASIGNADO DE SEGURIDAD PERSONAL DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DE LA DINAF POR LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS (COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES).


title: PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE  SERVICIOS DE PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A DE C.V. PAGO CONFORME A CONTRATO DE SERVICIOS. FACTURAS 001-001-01-00000342 Y 00000343.

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SEGUROS DEL PAIS PARA UNA FIANZA DE FIDELIDAD AL CIUDADANO RUDY MENA GARMENDIA. ORDEN DE COMPRA OC-002-DINAF-2020.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO A FAVOR DE SEGUROS DEL PAIS EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 012170 CON ASIGNACIÓN A LA POLIZA NO. 01-FF-200144 DEL 06-FEB-2020; POR UNA FIANZA DE FIDELIDAD AL CIUDADANO RUDY MENA GARMENDIA. ORDEN DE COMPRA OC-002-DINAF-2020.


title: PAGO A FAVOR DE FAMILY LIFE MISSIONS INC EN RELACION A LAS PLANILLAS DE FAMILIAS DE PROTECCION TEMPORAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO ( L. 6500.00) AGOSTO (L. 19500.00) SEPTIEMBRE (L. 19500.00) Y  OCTUBRE (L. 19500.00).

FAMILY LIFE MISSIONS INC

streetAddress: OLANCHO CIUDAD DE CATACAMAS

legalName: FAMILY LIFE MISSIONS INC

objeto: 24140-Servicios  sociales

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 2 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCION A NNA CON DERECHOS VULNERADOS BAJO LA TUTELA DEL ESTADO


title: PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO POSTAL / PAQUETERIA DURANTE EL MES DE  OCTUBRE DE 2020 PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTOS ENTRE OFICINAS DE LA DINAF A NIVEL NACIONAL. FACTURA NO. 000-003-01-00041875 DEL 31-OCT-2020.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA POR COMPRA DE ALIMENTACION  PARA NNA TRASLADADOS DEL HOGAR SAN JOSE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ AL HOGAR MISCORDERITOS EN EL MUNICIPIO DE TAULABE.

ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

legalName: ELIANA MELISSA MIRANDA MARCIA

programa: 15 - MIGRACION Y RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

actividadObra: 1 - IMPLEMENTACION DE LINEAMIENTOS SOBRE MIGRACION Y RESTITUCIÓN  DE NNA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE BORIS ROBERTO LOVO MENDOZA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA EL 16 DE OCTUBRE DEL 2020.

BORIS ROBERTO LOVO MENDOZA

legalName: BORIS ROBERTO LOVO MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION POR ABASTECER DE COMBUSTIBLE DIESEL LOS VEHICULOS DE LA DINAF OFICINA REGIONAL NORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: GESTION - PAGO A FAVOR DE ELIANA MELISSA MIRANDA POR PAGO DE TRANSPORTE PAGO DE PEAJE Y POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS 245/75R16 SEMITRACTORIALES PARA VEHICULO TOYOTA HILUX ASIGNADO AL AREA DE RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-388-2019.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PARQUES Y RECREACION

ue: 1 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 11 - GESTIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

institucion: 243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: FACT


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE RADIO PARA 27 PUBLICACIONES DE AVISOS DE NIÑAS Y NIÑOS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. ORDEN DE COMPRA OC-053-DINAF-2020.

name: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - ABANDONOS

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S A CENTRALIZACION DE EN RELACIÓN A LA FACTURA NO 000-001-01-00017869 DEL 30-NOV-2020; POR 27 PUBLICACIONES DE AVISOS DE NIÑAS Y NIÑOS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO EN RADIO. ORDEN DE COMPRA OC-053-DINAF-2020.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.PARA PUBLICACION DE 27 AVISOS DE NIÑOS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 754711.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-008-01-00015922  POR; PUBLICACION DE 27 AVISOS DE NIÑOS EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO. CONTRATO DE PUBLICIDAD NO. 754711.


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SUSCRIPCION ANUAL PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PERIODICO DE DIARIO LA PRENSA PARA EL AÑO 2020 SEGUN SOLICITUD CAF-DNPR-010-2020.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS DE DIARIO EL HERALDO PARA EL AÑO 2020 SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-010-2020.


title: COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL RESTO DEL AÑO JULIO A DICIEMBRE 2020.

MARIA ELENA RAMIREZ LARA

legalName: MARIA ELENA RAMIREZ LARA

rationale: REVERSION POR LA CANTIDAD DE L. 7680.00 POR MOTIVO DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2020 Y ESTE VALOR CORRESPONDE A SOBRANTES POR PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-243-1-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-243-1-177-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-179-2020.

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONIDNTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO (AJUSTE POR L. 3026.00) Y ABRIL (L. 8309.25) DEL AÑO 2020.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-243-1-18-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-243-1-18-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-243-1-18-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-243-1-18-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA EL AÑO 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIAVS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE OPERAN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL TABLOIDE PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-387-2019.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-389-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-389-2019.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR NEGRO ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA COLOR NEGRO CON PLACA PDS8056 ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS OSCURO SIN PLACA ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTNIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA N12524 ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE (25) LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA LAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DNPR SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-151-2020.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2016 CON PLACA PDS-8086 ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE (5) CINCO UPS BASICO TIPO 2 PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-164-2020.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2016 CON PLACA PDA-1733 UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SUSCRIPCION ANUAL PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PERIODICO DIARIO LA TRIBUNA PARA EL AÑO 2020 SEGUN SOLICITUD CAF-DNPR-010-2020.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 CON PLACA N12524 ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTO/PREVENTIVO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2014 SIN PLACA COLOR GRIS ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-048-2020.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTO/PREVENTIVO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2014 SIN PLACA COLOR GRIS ASIGNADO A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-048-2020.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONTAJE DE CONCIERTO PARA LA CONVIVNCIA Y LA SANA DIVERSION EN LOS DIFERENTES PARQUES DE LA ZONA NORTE DEL PAIS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 06 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-330-2019.

SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.

streetAddress: COL KENNEDY 5TA ENTRADA CONTIGUO TITAN

legalName: SIMON,S SOUND & LIGHTENING, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL 13 DIAS DEL MES DE MARZO QUE HABIAN QUEDADO PENDIENTE DE PAGAR DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONTAJE PARA EVENTO DE CITY YOGA REALIZADO EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA LOS DÍAS 17 Y 23 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-351-2019.

ue: 3 - UNIDAD DE RECREACIÓN

actividadObra: 3 - RECREACION Y PROMOCION EN LOS PARQUES VIDA MEJOR


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE (10 DIAS) DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN CONTRATO N°. 005-DNPR-2020.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE (6) SEIS UNIDADES DE UPS BASICO TIPO 2 PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-052-2020.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION No1 CORRESPONDIENTES A CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTES DEPARTAMENTO DE CORTES ESTIMACION CORRESPONDE AL 36.00% DE LA OBRA SEGUN FICHA DE ESTIMACION

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE

ue: 2 - UNIDAD TÉCNICA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISION Y REPARACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-030-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA REVISADA Y FIRMADA POR JEFE DE AREA TECNICA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL

legalName: ELSA MARINA RODRIGUEZ TERUEL


title: PROCOMPROMISO CORRESPONDE A SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA PARA 10 MESES DE LO QUE RESTA DEL AÑO 2020.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINASADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES ALMES DE DICIEMBRE 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMADE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-005-2020 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.

description: PAGO POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020.

description: PAGO  CORRESPONDE A SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES PARA EL MESE DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION  CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020.


title: PRECOMPROMISO CORRESPONDE A SEERVICIO DE VIGILANCIA PARA 4 MESES YA QUE SEGUN LO DISPONIBLE NO AJUSTA PARA CARGAR EL TOTAL DEL CONTRATO. CUANDO SE DESBLOQUEE LA OTRA PARTE DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE FINANZAS SE CARGARÁ UN F07 PARA AUMENTAR EL DISPONIBLE.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LASOFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-243-1-60-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-243-1-60-1-0

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-006-2020 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020.

description: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020.

description: PAGO CORRESPONDE A SERVICIO DE VIGILANCIA POR LA CONTRATACION DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONPARA EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO AL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

description: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO AL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.

description: PAGO CORRESPONDE A SERVICIO DE VIGILANCIA POR LA CONTRATACION DE UN GUARDIA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONPARA EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO FOTOCOPIADORA PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-007-2020.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIA DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PRIMERA Y UNICA ESTIMACION PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN LA COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE COMAYAGUELA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

CARLOS ROBERTO PADGETT LAGOS

legalName: CARLOS ROBERTO PADGETT LAGOS


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA USO EN RECREOVÍAS DE ENERO Y FEBRERO 2020 SEGUN SOLICITUD AR-DNPR-21-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO POR EL MONTAJE DE CONCIERTO PARA INAUGURACION  DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN CIUDAD ESPAÑA EL DÍA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 2019.

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA/OFICIO/LEGAL PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-387-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-389-2019.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-386-2019.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES N°000-001-04-00000351 Y N°000-001-04-00000352 POR SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE EL PARAISO COPAN Y SAN LUIS SANTA BARBARA SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-077-2020.

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


rationale: PAGO DE FACTURAS N°001-005-01-00074778 Y N°001-005-01-00074779 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N12524 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION PARA CUMPLIR CON LA GARANTÍA DEL VEHICULO CORRESPONDIENTE SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-053-2020


rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA KMF TODO TERRENO SIN PLACA ASIGNADA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-067-2020


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO POR MOLDURA EN PUERTA LH ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-048-2020.

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO  DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO POR MOLDURA EN PUERTA LH ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-048-2020.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA PBZ-5427 ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

rationale: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA PBZ-5427 ASIGNADO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-048-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA FOTOCOPIADO Y ESCANEO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020.


title: PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALARMA DE SEGURIDAD DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN SOLICITUD N°CAF-DNPR-082-2020.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE PARQUES EN CONSTRUCCION EN EL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y PARQUES EN SAN JOSE DE PEDREGAL COMAYAGUELA SEGUN INSTRUCCION DE AREA TECNICA Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: SERVICIO DE INGENIERIA HIDRAULICA Y CONSTRUCCION S DE RL. DE C.V.

streetAddress: COL. EL ROBLE PRIMERA AV. 16 CALLE CONTIGUO A CLINICA DENTAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION POR LA CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

legalName: RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS


title: PAGO POR CONCEPTO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO DEPARTAMENTO DE COPAN.

ILIANA LISSETH CRUZ COREA

legalName: ILIANA LISSETH CRUZ COREA


title: Se realiza pago de Factura 000-001-01-00000273 a INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. por concepto de pago de alquiler del edificio para la Dirección Nacional Programa Ciudad Mujer del mes del 13 de enero al 12 febrero 2020.

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PROGRAMA ´PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 11 - CIUDAD MUJER - ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES EN HONDURAS

institucion: 244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACION


name: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

title: SE REALIZA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A NORA NAJARRO BONILA UTILIZADO PARA EL VIAJE DE RETORNO DE JUTICALPA A TEGUCIGALPA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN GIRA DE TRABAJO QUE REALIZO LA FUNCIONARIA EN FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE 2019 MONTO DE 500 LEMPIRAS EXACTO FACTURA #000-002-01-00-052537

NORA LASTENIA NAJARRO BONILLA

legalName: NORA LASTENIA NAJARRO BONILLA


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO A LIDA CAROLINA SANABRIA FERRARO POR EL CONCEPTO DE CAMBIO DE 2 VÁLVULAS CON SUS ACCESORIOS PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA. FACTURA 000-001-01-00-000345 POR UN MONTO DE 2500 LEMPIRAS EL 24 DE ENERO 2020

LIDA CAROLINA SANABRIA FERRARO

legalName: LIDA CAROLINA SANABRIA FERRARO

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN DE CENTROS


title: SE REALIZA  PAGO DE LA FACTURA NO.006-004-01-00070416  A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.  POR LA CANTIDAD DE L.2922.74 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15000 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA QUE CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: NISSAN  MODELO: FRONTIER NO. DE PLACA: S/P NO. DE VIN: 3N6CD33B9ZK397033 COLOR: BLANCO AÑO:2019

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO A KARLA REGINA ALFARO VALLEJO POR CONCEPTO DE UNA PLACA ACRÍLICA LA CUAL FUE ENTREGADA EN EL EVENTO DE FIRMA DE CONVENIO CON LA ALCALDÍA DE SAN PEDRO SULA EN PRESENCIA  DEL SEÑOR ALCALDE ARMANDO CALIDONIO. FACTURA #001-001-01-00-020622 POR UN MONTO DE 805.00 LEMPIRAS FECHA DE 25/09/2019

KARLA REGINA ALFARO VALLEJO

legalName: KARLA REGINA ALFARO VALLEJO


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  A TANIA ESTHER CARDONA LOPEZ MEMORANDUM GCCM-K-197-2019 CORRESPONDIENTE A PARTICIPACION EN EL PRIMER CURSO ESPECIALIZADO EN DEZPLAZAMIENT INTERNO PARA SERVIDORES ESTATALES A LLEVANDOSE ACABO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 16-18 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 15 Y RETONANDO EL 19 DE NOVIEBRE DEL 2019.

TANIA ESTHER CARDONA LOPEZ

legalName: TANIA ESTHER CARDONA LOPEZ


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. CON FACTURA N° 000-002-01-06377361 CLAVE CATASTRAL Nº 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE Nº134980 MEDIDOR Nº25108367 DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA POR LA CANTIDAD DE L.18569.03 LEMPIRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO: RANGO DEL 21 DE ENERO 2020 AL 21 DE FEBRERO DE 2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA REEMBOLSO DE VIATIVOS A LA FUNCIONARIA NORA LASTENIA NAJARO POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A CCM-LA CEIBA DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 CON EL FIN DE BRINDAR APOYO LOGISTICO AL PROCESO DE FORMACION INICIAL A LAS FUNCIONARIAS QUE SE CONTRATARON PARA EL CCM- LA CEIBA PREVIO A SU INAUGURACION. SE INCLUYE GASTO DE TRANSPORTE DE 775 LEMPIRAS YA QUE SE MOVILIZO DE TGU A LA CEIBA EN TRANSPORTES VIANA. EN F01 132 SE HACE PAGO DEL COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL RETORNO YA QUE SE INCLUYO EN EL MEMORANDUM EN MENCION: DNPPCM-857-2019

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REALIZA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA FUNCIONARIA NORA LASTENIA NAJARO POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA A CCM-LA CEIBA DEL 16 AL 21 DE JUNIO DEL 2019 CON EL FIN DE BRINDAR APOYO LOGISTICO AL PROCESO DE FORMACION INICIAL A LAS FUNCIONARIAS QUE SE CONTRATARON PARA EL CCM- LA CEIBA PREVIO A SU INAUGURACION. COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA EL RETORNO. REFERENCIA DEL F01-131 Y MEMORANDUM BASE: DNPPCM-857-2019


title: SE REALIZA REEMBOLSO DE VIATIVOS A LA FUNCIONARIA DORIS ESTERMELINA RIVAS BARAHONA CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO CON EL FIN DE REALIZAR PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS COMO EVALUACION DE DESEMPEÑO Y CLIMA LABORAL EN LOS CENTROS - LA CEIBA SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA EN PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INCLUYE TRANPORTE DE MOVILIACION DE TGU A SPS  MEMORANDUM DNPPCM-1068-2019

DORIS ESTERMELINA RIVAS BARAHONA

legalName: DORIS ESTERMELINA RIVAS BARAHONA


title: SE REALIZA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA FUNCIONARIA LILIAM YOLIBETH ORDOÑEZ ROBLES CORRESPONDIENTE A GIRA DE TRABAJO CON REALIZADA EN CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA CORTES; CON LAS CONSULTORAS ELIZABETH FERRERA Y JULIA PEREZ DEL BID VISITANDO Y ENTREVISTANDO A LAS JUEZAS A CARGO DE MINISTERIO PUBLICO Y JUZGADO DE FAMILIA FECHA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2019 REFERENCIA AL F01-134 YA QUE SE INCLUYE EN MEMORANDUM DNPPCM-1092-2019

LILIAM YOLIBETH ORDOÑEZ ROBLES

legalName: LILIAM YOLIBETH ORDOÑEZ ROBLES


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000275 A INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER DEL MES DEL 13 DE FEBRERO AL 12 MARZO 2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  UN MONTO DE 184632.50 LEMPIRAS. REFERENCIADO AL CONTRATO Y LA CARTA DE CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIO No. DNPPCM-05-2019


title: SE REALIZA ANTICIPO DE PAGO DE ACUERDO COMPROMISO DE CUMPLIMENTO No. 001 A ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR ACTIVIDAD COMERCIAL VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE POR LA CANTIDAD DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTO (20000.00) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL LA CUAL ABASTECERÁ LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. AÑO 2020

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SE REALIZA ANTICIPO DE PAGO DE ACUERDO COMPROMISO DE CUMPLIMENTO No. 003 A ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR ACTIVIDAD COMERCIAL VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE POR LA CANTIDAD DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTO (20000.00) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL LA CUAL ABASTECERÁ AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. AÑO 2020


title: SE REALIZA PAGO A INVERSIONES VEZ S. DE R.L POR EL SERVICIOS DE FUMIGACIÓN GENERAL PLAGAS Y CONTROL DE TERMITAS EN ÁREAS ESPECÍFICAS DE OFICINAS DEL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA POR UN MONTO DE 83950.00 LEMPIRAS . AÑO 2020

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: ORDCOM


title: SE REALIZA ANTICIPO DE PAGO DE ACUERDO COMPROMISO DE CUMPLIMENTO No. 002 A INVERSIONES Y DITRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V POR ACTIVIDAD COMERCIAL VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE POR LA CANTIDAD DE VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTO (20000.00) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL LA CUAL ABASTECERÁ CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. AÑO 2020

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: Se realiza pago de Factura Nº000-001-01-00000141 a SUPER CLEAN S DE R L por los servicios de Aseo y Limpieza de las Oficinas del Centro Ciudad Mujer Kennedy del mes de enero de 2020.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L


title: Se realiza pago de factura No. 000-002-01-00127973 por publicación de aviso de Licitación Pública Nacional LPN-DNPPCM-10-2019 servicio de Adquisición de aseo y limpieza de los Centro Ciudad Mujer Kennedy San Pedro Sula Choloma Juticalpa Dirección Nacional y Ciudad Mujer Movil.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Se realiza pago de factura No. 000-002-01-00128253 por publicación de aviso de Licitación Pública Nacional LPN-DNPPCM-12-2019 Adquisición de equipo Industrial Electrodomésticos y Suministro varios para el Centro Ciudad Mujer Choluteca.


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. CON FACTURA N° 000-002-01-06515422 CLAVE CATASTRAL Nº 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE Nº134980 MEDIDOR Nº25108367 DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA POR LA CANTIDAD DE L.18569.03 LEMPIRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: RANGO DEL 20 DE FEBRERO 2020 AL 22 DE MARZO DE 2020.


title: Se realiza pago de factura No. 000-002-01-00128195 por publicación de aviso de Licitación Pública Nacional LPN-DNPPCM-11-2019 Adquisición de Mobiliario de Oficina e Infantil para el Centro Ciudad Mujer Choluteca.


title: SE REALIZA PAGO A INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO; DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DEL 2020. UN MONTO DE 184632.50 LEMPIRAS (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100) .  REFERENCIADO AL CONTRATO Y LA CARTA DE CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIO No. DNPPCM-05-2019 Y FACTURA 000-001-01-00000276.


title: SE REALIZA PAGO A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER EN LA COLONIA ALAMEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2020 POR UN MONTO DE 106950.00 LEMPIRAS (CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100). DETALLADO: #FACTURA                         #RECIBO            MES             VALOR   000-001-01-00004741         05360            FEBRERO     35650.00 LPS 000-001-01-00004742         05398            MARZO        35650.00 LPS 000-001-01-00004743         05404            ABRIL           35650.00 LPS  BAJO CONTRATO No. DNPPCM-SERVICIOS-04-2020


title: SE REALIZA PAGO A INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL; DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2020. UN MONTO DE 184632.50 LEMPIRAS (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100) .  REFERENCIADO AL CONTRATO Y LA CARTA DE CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIO No. DNPPCM-05-2019 Y FACTURA 000-001-01-00000351.


title: SE REALIZA ANTICIPO DE PAGO DE ACUERDO COMPROMISO DE CUMPLIMENTO No. 004 A INVERSIONES Y DITRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V POR ACTIVIDAD COMERCIAL VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE POR LA CANTIDAD DE VEINTIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTO (28000.00) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL LA CUAL ABASTECERÁ CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER AÑO 2020

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago de factura No. 000-008-01-00012114 a Periódico y Revista S.A DE C.V por publicación de aviso de Licitación Nacional LPN-DNPPCM-10-2019 servicio de Adquisición de aseo y limpieza de los Centro Ciudad Mujer Kennedy San Pedro Sula Choloma Juticalpa Dirección Nacional y Ciudad Mujer Movil.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago de factura No. 000-008-01-00012333 a Periódico y Revista S.A DE C.V por publicación de aviso de Licitación Nacional LPN-DNPPCM-11-2019 Adquisición de Mobiliario de Oficina e Infantil para el Centro Ciudad Mujer Choluteca.


title: Se realiza pago de factura No. 000-008-01-00012490 a Periódico y Revista S.A DE C.V por publicación de aviso de Licitación Nacional LPN-DNPPCM-12-2019 Adquisición de equipo Industrial Electrodomésticos y Suministro varios para el Centro Ciudad Mujer Choluteca


title: Se realiza pago de factura Nº000-001-01-00004589 a SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V por Prestación de Servicios de la Seguridad vigilancia de las instalaciones de la Dirección Nacional Ciudad Mujer en la colonia alameda correspondiente al mes de enero de 2020.


title: SE REALIZA PAGO A INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ; DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL 2020. UN MONTO DE 184632.50 LEMPIRAS (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100) .  REFERENCIADO AL CONTRATO Y LA CARTA DE CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIO No. DNPPCM-05-2019 Y FACTURA 000-001-01-00000353.


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. CON FACTURA N° 000-002-01-06695746 CLAVE CATASTRAL Nº 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE Nº134980 MEDIDOR Nº25108367 DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA POR LA CANTIDAD DE L.18569.03 LEMPIRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: RANGO DEL 22 DE MARZO 2020 AL 22 DE ABRIL DEL 2020.


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. CON FACTURA N° 000-002-01-06695746 CLAVE CATASTRAL Nº 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE Nº134980 MEDIDOR Nº25108367 DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA POR LA CANTIDAD DE L.14274.37 LEMPIRAS (CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 37/100). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO: RANGO DEL 22 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2020.


title: SE REALIZA PAGO A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER EN LA COLONIA ALAMEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 POR UN MONTO DE 35650.00 LEMPIRAS (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100). DETALLADO: #FACTURA                         #RECIBO            MES             VALOR   000-001-01-00004859         05444              MAYO     35650.00 LPS  BAJO CONTRATO No. DNPPCM-SERVICIOS-04-2020


title: Se realiza pago de factura Nº001-002-01-00231334 a ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. por la cantidad de L.6900.00 lempiras exacto por anuncio publicitarios solicitado según memorándum NºDNPCM-1166-2019 a diario la presa

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: SE REALIZA PAGO A INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ; DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2020. UN MONTO DE 86632.50 (OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100) SEGUNDO PAGO PENDIENTE DEL MONTO TOTAL DEL MES. EL CUAL SE REALIZO EN DOS PAGOS POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIAS CON RESPALDO EN UN PRIMER PAGO EN F01-336 (DIFERENCIA DEL MONTO TOTAL). REFERENCIADO AL CONTRATO Y LA CARTA DE CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIO No. DNPPCM-05-2019 Y FACTURA 000-001-01-00000354.

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO A INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ; DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2020. UN MONTO DE 184632.50 LEMPIRAS (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100). EL CUAL SE REALIZARA EN DOS PAGOS POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIAS DEL SIGUIENTE MANERA:  PRIMER PAGO DE 98000.00 LPS (NOVENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS) Y LA DIFERENCIA SE REALIZARA EN UN SEGUNDO PAGO DE 86632.50 (OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100) CON RESPALDO EN F01-354 . REFERENCIADO AL CONTRATO Y LA CARTA DE CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIO No. DNPPCM-05-2019 Y FACTURA 000-001-01-00000354.


title: Se realiza pago de la factura No. 001-005-01-00073892 a favor de Grupo Q Honduras S.A. de C.V.  por la cantidad de L.5707.22 lempiras por concepto de mantenimiento preventivo de los  del vehículo asignado al Centro Ciudad Mujer Kennedy que corresponde a las siguientes características:  Marca: Nissan  Modelo: Frontier pick up No. de placa: N12004 No. de VIN: 3N6CD33B9ZK375386 Color: Gris Año:2017

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. CON FACTURA N° 000-002-01-06893603 CLAVE CATASTRAL Nº 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE Nº134980 MEDIDOR Nº25108367 DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA POR LA CANTIDAD DE L.19687.43 LEMPIRAS (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 43/100). CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO: RANGO DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL 2020.


title: SE REALIZA PAGO A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER EN LA COLONIA ALAMEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 POR UN MONTO DE 35650.00 LEMPIRAS (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100). DETALLADO: #FACTURA                        #RECIBO         MES           VALOR   000-001-01-00004917        05469           JUNIO     35650.00 LPS  BAJO CONTRATO No. DNPPCM-SERVICIOS-04-2020 Y ORDEN DE PAGO OP-PPCM-30-2020


title: SE REALIZA PAGO A INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO; DEL 13 DE JULIO AL 12 DE OGOSTO DEL 2020. UN MONTO DE 184632.50 LEMPIRAS (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100) .  REFERENCIADO AL CONTRATO Y LA CARTA DE CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIO No. DNPPCM-05-2019 Y FACTURA 000-001-01-00000355.


title: Se realiza pago de orden de pago OP-PPCM-198-2019 a JORDANLAB S DE RL DE CV con factura Nº000-001-01-00014003 por concepto de análisis y diagnóstico de aguas negras del Centro Ciudad Mujer Choloma (7 tipo de análisis). Análisis y Diagnostico al pozo de abastecimiento de aguas potable del Centro Ciudad Mujer Choloma (25 tipo de análisis).

JORDANLAB S DE RL DE CV

streetAddress: 6AVE. 5 Y  6 CALLE PLAZA VICTORIA  LOCAL -21

legalName: JORDANLAB S DE RL DE CV


title: SE REALIZA PAGO DE SEGUNDA PARTE DE FACTURA 000-002-01-00003151 DEL 11/02/2020 A EMPRESA TOLUPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L UN MONTO TOTAL DE  16785.98 LEMPIRAS EXACTOS POR CONCEPTO DE 150 REFRIGERIOS (INCLUYEN 5 BOQUITAS) PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PERTINENCIA CULTURAL EN EVENTO LLEVADO A CABO EL 6 DE FEBRERO DEL 2020. EL PAGO SE REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMER PAGO POR: 15937.00 LPS EXACTOS PAGO QUE SE REALIZO EN  F01-070 SEGUNDO PAGO POR : 848.98 LPS PAGO PARA COMPLETAR EL TOTAL DE LA FACTURA PAGO QUE SE ESTA REALIZANDO CON ESTE F01  SE REALIZO DE ESTA MANERA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: Se realiza pago a SEGUROS CONTINENTAL S.A. por fianza de fidelidad No01 01 100153000872 de la Abogada Rosa de Lourdes Paz Haslam con vigencia del 15-11-19 al 31-12-2019.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE REALIZA PAGO A INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO; DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. UN MONTO DE 184632.50 LEMPIRAS (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100) .  REFERENCIADO AL CONTRATO Y LA CARTA DE CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIO No. DNPPCM-05-2019 Y FACTURA 000-001-01-00000356.

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer


title: SE REALIZA  PAGO DE LA FACTURA NO.006-004-01-00071325  A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.  POR LA CANTIDAD DE L.3065.28 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 15000 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA QUE CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: NISSAN  MODELO: URBAN NO. DE PLACA: S/P NO. DE VIN: JN1TC2E26Z0053379 COLOR: GRIS AÑO:2019

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: SE REALIZA ANTICIPO DE PAGO; DE ACUERDO COMPROMISO DE CUMPLIMENTO No. 005 A INVERSIONES Y DITRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V POR ACTIVIDAD COMERCIAL VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE POR LA CANTIDAD DE NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTO (9760.00) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL LA CUAL ABASTECERÁ CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER AÑO 2020


title: SE REALIZA ANTICIPO DE PAGO DE ACUERDO COMPROMISO DE CUMPLIMENTO No. 006 A ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR ACTIVIDAD COMERCIAL VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE POR LA CANTIDAD DE ONCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTO (11700.00) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL/GASOLINA LA CUAL ABASTECERÁ LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. AÑO 2020


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. CON FACTURA N°000-002-01-07015195 CLAVE CATASTRAL Nº 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE Nº134980 MEDIDOR Nº25108367 DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA POR LA CANTIDAD DE L.5841.65 LEMPIRAS (CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRA CON 65/100). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO: RANGO DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DEL 2020.


title: SE REALIZA PAGO A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER EN LA COLONIA ALAMEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 POR UN MONTO DE 35650.00 LEMPIRAS (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100). DETALLADO: #FACTURA                       #RECIBO       MES           VALOR   000-001-01-00005035        05515     AGOSTO     35650.00 LPS  BAJO CONTRATO No. DNPPCM-SERVICIOS-04-2020 Y ORDEN DE PAGO OP-PPCM-37-2020

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2


title: SE REALIZA PAGO A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER EN LA COLONIA ALAMEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 POR UN MONTO DE 35650.00 LEMPIRAS (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100). DETALLADO: #FACTURA                       #RECIBO       MES           VALOR   000-001-01-00004988       05494         JULIO     35650.00 LPS  BAJO CONTRATO No. DNPPCM-SERVICIOS-04-2020 Y ORDEN DE PAGO OP-PPCM-34-2020


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. CON FACTURA N°000-002-01-07137715 CLAVE CATASTRAL Nº 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE Nº134980 MEDIDOR Nº25108367 DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA POR LA CANTIDAD DE L.8149.70 LEMPIRAS (OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO: RANGO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020.


title: SE REALIZA  PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.  POR LA CANTIDAD DE L.15069.40 (QUINCE MIL SESENTA Y NUEVE CON 40/100) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA QUE CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES FACTURAS: VEHICULO                   ORDEN DE COMPRA         MONTO NISSAN FRONTIER     OC-DNPPCM-014-2020     3564.34 LPS NISSAN URVAN         OC-DNPPCM-015-2020   11505.06 LPS                               CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHICULOS: MANTENIMIENTO DE LOS 15000 KM         MANTENIMIENTO DE LOS 20000 KM MARCA: NISSAN                                        MARCA: NISSAN MODELO: FRONTIER                                  MODELO: URVAN NO. DE PLACA: S/N                                   NO. DE PLACA: S/N MOTOR: YD25688015P                             MOTOR: YD25026281B AÑO: 2019                                                 AÑO: 2019


title: Se realiza pago de Acuerdo suministro de combustible a JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION por la cantidad de Veinte seis  mil quinientos lempiras exacto (26500.00) por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá los Centro Ciudad Mujer Choloma Centro Ciudad Mujer San Pedro sula y Ciudad Mujer Móvil.

rationale: Se realiza REVERSION por ACT/01  y es ACT/02 el pago de Acuerdo suministro de combustible a JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION por la cantidad de Veinte seis  mil quinientos lempiras exacto (26500.00) por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá los Centro Ciudad Mujer Choloma Centro Ciudad Mujer San Pedro sula y Ciudad Mujer Móvil.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-244-1-499-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-244-1-499-1-0


title: SE REALIZA ANTICIPO DE PAGO DE ACUERDO COMPROMISO DE CUMPLIMENTO No. 008 A ABRAHAM FIGUEROA FUENTES POR ACTIVIDAD COMERCIAL VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE POR LA CANTIDAD DE L.19600.00 (DIECINUEVE MIL SEICIENTOS  LEMPIRAS EXACTOS)) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL/GASOLINA LA CUAL ABASTECERÁ AL CENTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER. AÑO 2020.   MEMORANDUM ¨PPCM-GA-536-2020¨


title: SE REALIZA PAGO A INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RANGO; DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 2020.. UN MONTO DE 184632.50 LEMPIRAS (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100) .  REFERENCIADO AL CONTRATO Y LA CARTA DE CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIO No. DNPPCM-05-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00000357.


title: SE REALIZA PAGO A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. CON FACTURA N°000-002-01- 07269536 CLAVE CATASTRAL Nº 42-031-091-08-17-425-00 CLIENTE Nº134980 MEDIDOR Nº25108367 DEL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA POR LA CANTIDAD DE L.3533.59 (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 59/100 CENTAVOS). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: RANGO DEL 21 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: SE REALIZA ANTICIPO DE PAGO DE ACUERDO COMPROMISO DE CUMPLIMENTO No. 009 A INVERSIONES Y DITRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V POR ACTIVIDAD COMERCIAL VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE POR LA CANTIDAD DE QUINCE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTO (15900.00) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL LA CUAL ABASTECERÁ CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER AÑO 2020.


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA  A BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL POR RENOVACIÓN DE DOMINIO CIUDADMUJER.GOB.HN Y RENOVACIÓN DE PLAN BUSINESS CLOUD CIUDADMUJER.GOB.HN CON RESPALDO DE ORDEN DE COMPRA OP-DNPPCM-040-2020 Y MEMORANDUM PPCM-GA-476-2020.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE REALIZA PAGO DE  REEEMBOLSO A LIDA CAROLINA SANABRIA FERRARO CON MEMORANDUN PPCM-CCM-SPS 052-2020 CON FACTURA 000-001-01-00001393 POR REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 15 TON Y UN  MANTENIMIENTO MINI SPLIT DE 12000 BTU

LIDA CAROLINA SANABRIA FERRARO

legalName: LIDA CAROLINA SANABRIA FERRARO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Se realiza pago a SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A con OC-DNPPCM-153-2019 por la cantidad de 100675.00 lempiras exactos por Fianza de Fidelidad para los funcionarios que manejan Bienes y Recursos. 1-Fianza de Fidelidad para Delegada Presidencial 2-Fianza de Fidelidad para Gerencia Administrativa 3-Fianza de Fidelidad para Recursos Humanos 4-Fianza de Fidelidad para Bienes Nacionales 5-Fianza de Fidelidad para Encargada de Almacén 6-Fianza de Fidelidad para Sub Gerente de CCM-Tegucigalpa 7-Fianza de Fidelidad para Sub Gerente de CCM-Choloma 8-Fianza de Fidelidad para Sub Gerente de CCM-Móvil 9-Fianza de Fidelidad para Sub Gerente de CCM-San Pedro Sula 10-Fianza de Fidelidad para Sub Gerente de CCM-La Ceiba 11-Fianza de Fidelidad para Sub Gerente de CCM-Juticalpa

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: SE REALIZA PAGO DE  REEEMBOLSO A ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM  CON MEMORANDUN PPCM-DN-594-2020 CON FACTURA 000-001-01-00002611 POR DEMONTAJE Y MONTANJE DE CONDESADOR DE 36000 BTU PARA EL AREA DE MAMOGRAFIA EN EL CCM-TEGUCUGALPA POR PRESENTACION DE DAÑOS AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.

ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM

legalName: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA OC-DNPPCM-11-2020 PROCESO CM-GC-2020-02 DNPPCM A INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA Y CIUDAD MUJER MOVIL DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER NP300 QUE FORMAN PARTE DE LA  FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO A INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE RANGO; DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE 2020. UN MONTO DE 184632.50 LEMPIRAS (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100) .  REFERENCIADO AL CONTRATO Y LA CARTA DE CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIO No. DNPPCM-05-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00000358.


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA OC-DNPPCM-13-2020 PROCESO CM-GC-2020-02 DNPPCM A A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR LA COMPRA DE:   1 - 485 GALONES DE CLORO LIQUIDO BLAQUEADOR EL CUAL SE DIVIDIRA EN 90 GALONES DE CLORO PARA LOS CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY CHOLOMA SAN PEDRO SULA LA CEIBA JUTICALPA Y 35 GALONES PARA DIRECCION NACIONAL                                                                        2 - 365 LIMPIADOR LIQUIDO CUAL SE DIVIDIRA EN 90 GALONES DE CLORO PARA LOS CENTRO CIUDAD MUJER KENNEDY CHOLOMA SAN PEDRO SULA LA CEIBA JUTICALPA Y 35 GALONES PARA DIRECCION NACIONAL.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: SE REALIZA PAGO DE REMBOLSO A ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM POR LA COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD NECESARIAS DE LA DIRECCION NACIONAL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE REAPERTURA. DESCRIPCION 2-PEDILUVIOS/ALFOMBRA (TRIAJE Y ACCESO A OFICINA) 3-GEL ANTIBACTERIAL 946 ML (1-RECEPCION 1-TERCER NIVEL 1-COMEDOR) 3-GEL ANTIBACTERIAL 8OZ (1-VEHICULO LANCH CRUISER 1-VEHICULO NISSAN #4 1-VEHICULO PRADO)

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: SE REALIZA PAGO DE LA FACTURA NO.001-005-01-00079603 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.  POR LA CANTIDAD DE L.25968.41 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RESPUESTO POR GARANTIA DE LOS 40000 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER QUE CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: NISSAN  MODELO: FRONTIER NO. DE PLACA: N12621 NO. DE VIN: 3N6CD33B5ZK384182 COLOR: GRIS METALICO AÑO:2018

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA OC-DNNPPCM-21-2020 CON PROCESO CM-GC-2020-06-DNPPCM POR CONCEPTO DE:   1000 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA DE 250 METRO PARA LOS CENTROS CIUDAD MUJER KENNEDY CHOLOMA SAN PEDRO SULA LA CEIBA JUTICALPA Y CIUDAD MUJER MOVIL.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA OC-DNNPPCM-10-2020 CON PROCESO CM-GC-2020-02-DNPPCM POR CONCEPTO DE TRES BATERIAS DISTRIBUIDAS UNA A DIRECCION NACIONAL UNA A CENTTRO CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA Y CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 1-	BATERIA 12V 7AH PARA MOTO MARCA ZMOTO 220 AÑO 2017(DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER) 1-	BATERIA 12V 7AH PARA MOTO MARCA ZMOTO 220 AÑO 2017(CIUDAD MUJER TEGUCIGALPA) 1-	BATERIA 12V 6AH PARA MOTO MARCA SUZUKI 220 AÑO 2017(DIRECCION NACIONAL CIUDAD MUJER)

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: SE REALIZA PAGO DE LA FACTURA NO.006-004-01-00078455 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.  POR LA CANTIDAD DE L.13393.59 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 20000 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO ASIGNADO AL CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA QUE CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: NISSAN  MODELO: FRONTIER NO. DE PLACA: S/P NO. DE VIN: 3N6CD33B9ZK397033 COLOR: BLANCO AÑO:2019


title: Se realiza pago de factura No. 000-008-01-00014465 a Periódico y Revista S.A DE C.V por publicación de aviso de Licitación pública de convocatoria pública para la elección al cargo representante de las organizaciones no gubernamentales al Programa Ciudad Mujer como cumplimiento al proceso y requisitos establecidos para dichas elección.


title: Se realiza pago de factura No. 000-008-01-00015544 a Periódico y Revista S.A DE C.V por publicación de aviso de Licitación PPCM-LPN-GC-04-2020 Adquisición de equipo instrumental insumos soluciones y reactivo para la detección y tratamiento de cáncer cervical uterino en los Centros Ciudad Mujer.


title: Se realiza pago de Acuerdo suministro de combustible a JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION por la cantidad de Veinte seis  mil quinientos lempiras exacto (26500.00) por suministro de Combustible Diésel la cual abastecerá los Centro Ciudad Mujer Choloma Centro Ciudad Mujer San Pedro sula y Ciudad Mujer Móvil.


title: Se realiza pago de orden de compra Nº9092-1-2-0001-2020 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 180 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Kennedy.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Se realiza pago de orden de compra Nº9092-1-2-0002-2020 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 180 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula.


title: Se realiza pago de orden de compra Nº9092-1-2-0004 -2020 a DOMINGO GUERRINO como proveedor HIELO MIMOS por la compra de 180 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones) los cuales será utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer La Ceiba.

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO


title: Se realiza pago de orden de compra Nº9092-1-2-0005-2020 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 180 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones cada uno) los cuales serán utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Juticalpa.


title: Se realiza pago de orden de compra Nº9092-1-2-0007 -2020 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 150 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones) los cuales será utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Choluteca.


title: Se realiza pago de orden de compra Nº9092-1-2-0003 -2020 a INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R L. DE C.V. por la compra de 180 botellones de agua purificada (Botellón de 5 galones) los cuales será utilizados para consumo de las usuarias y colaboradoras del Centro Ciudad Mujer Choloma.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: Se realiza pago de orden de compra Nº9092-1-2-0006 -2020 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 650 paquetes de agua purificada en bolsa de 500ML para el Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula.


title: Se realiza pago a la Empresa AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. con factura N° 000-002-01-06097700 Clave Catastral Nº 42-031-091-08-17-425-00 Cliente Nº134980 Medidor Nº25108367 del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula por la cantidad de L.16903.60 Lempiras correspondiente al rango del 21 noviembre al 22 de diciembre de 2019.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 9092-1-2-0009-2020 A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR LA CANTIDAD DE CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 70/100 (44870.70) POR COMPRA DE 700 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Se realiza pago de orden de compra Nº9092-1-2-0010 -2020 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por la compra de 26 unidades de aplicaciones informática que son Renovación licencia de antivirus ESET INTERNET SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA ABOGADA ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM  DE 1500 LEMPIRAS EXACTOS CON NUMERO DE FACTURA 024-001-01-01778888 POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL OBJETIVO DE ESTAR PRESENTE EN EVENTO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DIRECTORES DE CREDITO SOLIDARIO Y SEPRENDE LUEGO EN REUNION CON REPRESENTANTE DEL PROGRAMA Y MINISTRO DE SEFIN SESAL Y COPECO EN EL CENTRO CIUDAD MUJER LA CEIBA SALIENDO EL 22 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 24 DE OCTUBRE DE 2020.


title: SE REALIZA PAGO A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER EN LA COLONIA ALAMEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR UN MONTO DE 35650.00 LEMPIRAS (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100). DETALLADO: #FACTURA             #RECIBO       MES           VALOR   000-001-01-00005095     05547    SEPTIEMBRE     35650.00


title: SE REALIZA PAGO A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER EN LA COLONIA ALAMEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 POR UN MONTO DE 35650.00 LEMPIRAS (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100). DETALLADO: #FACTURA             #RECIBO       MES           VALOR   000-001-01-00005170      05605    OCTUBRE     35650.00


title: SE REALIZA PAGO A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER EN LA COLONIA ALAMEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR UN MONTO DE 35650.00 LEMPIRAS (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100). DETALLADO: #FACTURA             #RECIBO       MES           VALOR   000-001-01-00005222      05632    NOVIEMBRE     35650.00


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº9092-1-2-0012 -2020 A EMBOTELLADORA DE SULA SA POR LA COMPRA DE 481 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PARA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Se realiza pago de orden de compra Nº9092-1-2-0013 -2020 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por la compra de 04 unidades de aplicaciones informática que son Renovación licencia de antivirus ESET INTERNET SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO.


title: SE REALIZA PAGO A INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PERIODO DEL  12 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2020. UN MONTO DE 184632.50 LEMPIRAS (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100).  REFERENCIADO AL CONTRATO Y LA CARTA DE CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIO No. DNPPCM-05-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00000359.

INVERSIONES AYON NEDA, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3ra AVENIDA 4ta CALLE ESQUINA OPUESTA A LA ESCUELA HONDURAS


title: SE REALIZA PAGO POR REAJUSTE AL MONTO AL CONTRATO A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER EN LA COLONIA ALAMEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGÚN EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE  LICITACION LPNº 05DNPPCM-2019 POR UN MONTO DE 1150.00 LEMPIRAS CON IMPUESTO.


title: SE REALIZA PAGO A INVERSIONES AYON NEDA S.A. DE .CV. POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PERIODO DEL  12 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENERO 2020. UN MONTO DE 184632.50 LEMPIRAS (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100).  REFERENCIADO AL CONTRATO Y LA CARTA DE CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIO No. DNPPCM-05-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00000360.


title: SE REALIZA PRIMER PAGO PARCIAL DE 28000.00 LEMPIRAS QUEDANDO UN SEGUNDO PAGO DE 7650 LEMPIRAS A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER EN LA COLONIA ALAMEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.  FACTURA                                              RECIBO                                                                 TOTAL Nº000-001-01-00005236                      Nº05644                                                          36650.00                                                                                PRIMER PAGO    28000.00                                                                                PENDIENTE 2 PAGO DE      7650.00

rationale: SE REALIZA REVERSION POR IMPUESTO INCORRECTO PRIMER PAGO PARCIAL DE 28000.00 LEMPIRAS QUEDANDO UN SEGUNDO PAGO DE 7650 LEMPIRAS A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER EN LA COLONIA ALAMEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.  FACTURA                                              RECIBO                                                                 TOTAL Nº000-001-01-00005236                      Nº05644                                                          36650.00                                                                                PRIMER PAGO    28000.00                                                                                PENDIENTE 2 PAGO DE      7650.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-244-1-623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-244-1-623-1-0


title: SE REALIZA PRIMER PAGO PARCIAL DE 27500.00 LEMPIRAS QUEDANDO UN SEGUNDO PAGO DE 8100 LEMPIRAS A SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER EN LA COLONIA ALAMEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.  FACTURA                                              RECIBO                                               TOTAL Nº000-001-01-00005236                      Nº05644                               35650.00                                                                                PRIMER PAGO    27500.00                                                                             PENDIENTE 2 PAGO DE      8100.00


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA OC-DNPPCM-36-2020 A REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR MANTENIMIENTOS DE 4 MOTOCICLETAS QUE FORMAN PARTEN DE LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA PRESIENCIAL CIUDAD MUJER.  DESCRIPCION 1-MOTOCICLETA ZMOTO SX1 AÑO 2017(DIRECCION NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER) 1-MOTOCICLETA ZMOTO SX1 AÑO 2017(CENTROCIUDAD MUJER TEGUCIGALPA)  MANTENIMIENTO *LIMPIEZA Y LAVADO DE TANQUE *CAMBIO DE ACEITE *REGULACION Y LUBRICACION DE CADENA *CALIBRACION VALVULAS *LIMPIEZA O REEMPLAZO DE BUJIAS *LIMPIEZA DE CARBURADOR *REVISION LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS *CAMBIO DE FILTRO DE AIRE *LIMPIEZA Y LUBRICACION DE CABLE  DESCRIPCION 1-MOTOCICLETA SUZUKI DR200SE AÑO 2018(CENTRO CIUDAD MUJER SAN PEDRO SULA) 1- MOTOCICLETA SUZUKI DR200SE AÑO 2018 (CENTROCIUDAD MUJER LA CEIBA)  MANTENIMIENTO *LIMPIEZA Y LAVADO DE TANQUE *CAMBIO DE ACEITE *REGULACION Y LUBRICACION DE CADENA *CALIBRACION VALVULAS *LIMPIEZA O REEMPLAZO DE BUJIAS *LIMPIEZA DE CARBURADOR *REVISION LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS *CAMBIO DE FILTRO DE AIRE *LIMPIEZA Y LUBRICACION DE CABLE

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: Se realiza pago a la Fundación Universidad Metropolitana de Honduras por la cantidad de 35000.00(Treinta y cinco mil lempiras exactos) por servicios de capacitación diplomado en Formación Superior en Adquisición publica en cual cuenta con 6 módulos con una duración de 160 horas funcionarios que Recibirán el diplomado: 1-Henry Omar Rivera 2-Zandy Lizeth Ponce

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Se realiza pago de orden de compra Nº9092-1-2-0015 -2020 a EMBOTELLADORA DE SULA SA por la compra de 1999 unidad de agua purificada en envase de 100 ml a 499 ml para la Direccion Nacional Ciudad Mujer.


title: SE REALIZA PAGO DE REEMBOLSO A LA ABOGADA ROSA DE LOURDES PAZ CON FACTURA 004-001-01-00094520 EXPRECO Y 024-001-01-01193287 EMPRESA HEDMAN ALAS SA DE CV POR ENVIOS DE CAMISETAS Y MASCARILLAS QUE FUERON DONADAS POR OPERADORA PORTURIA CENTROAMERICANA(OPC) AL PROGRAMA CIUDAD MUJER EN EL MARCO DEL MES ROSA Y ENVIADAS VIA EXPREXO Y HEDMAN A LOS CENTRO CIUDAD MUJER A NIVEL NACIONAL.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE REALIZA ANTICIPO DE PAGO DE ACUERDO COMPROMISO DE CUMPLIMENTO No. 010 A INVERSIONES Y DITRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V POR ACTIVIDAD COMERCIAL VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE POR LA CANTIDAD DE QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTO (15593.00) POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL/GASOLINA LA CUAL ABASTECERÁ LOS VEHICULOS Y GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: Se realiza pago de orden de compra Nº9092-1-1-0005 -2020 ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por la compra de 10 unidades de aplicaciones informática que son Renovación licencia de antivirus ESET INTERNET SECURITY COBERTURA A UN (1) AÑO.


title: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA OC-DNPPCM-400-2020 A SEGUROS CONTINENTAL S.A. POR CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULO Y MOTOCICLETA DE LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER.  DESCRIPCIONES DE LOS VEHICULO Y MOTOCICLETAS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER MAS 3 VEHICULOS DE LA OABI POR CONVENIO. ¿ 6 - NISSAN FRONTIER PICK UP ¿ 2 ¿ BUSITOS URVAN  ¿ 1- BUSITO HYUNDAI  ¿ 2- CAMIONES (FUSO HINO) ¿ 1- TOYOTA HILUX PICK UP (OABI) ¿ 1- TOYOTA LAND CRUISER PRADO(OABI) ¿ 1- TOYOTA LAND CRUISER (OABI) ¿ 2- MOTOCICLETAS SUZUKI ¿ 2- MOTOCILETA ZMOTO


title: SE REALIZA PAGOS DE ORDEN DE COMPRA Nº OC-DNPPCM-400-2020 A INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. POR CONFECCIÓN DE CAMISAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIAS QUE DESEMPEÑARAN EN EL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLUTECA MEDIANTE PROCESO Nº PPCM-CM-GC-2020-12. SIGUIENTES DESCRIPCIONES DE CAMISAS 128- CAMISA FORMAL PARA MUJER MANGA LARGA COLOR BLANCO 26- CAMISA FORMAL PARA HOMBRE MANGA LARGA COLOR BLANCO 39- CAMISA FORMAL PARA MUJER MANGA CORTA COLOR BLANCO 19- CAMISA FORMAL PARA HOMBRE MANGA CORTA COLOR BLANCO 33- CAMISA FORMAL PARA MUJER MANGA CORTA COLOR BEIGE 117- CAMISA FORMAL PARA MUJER MANGA LARGA COLOR BEIGE 27- CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE COLOR BLANCO 302-CAMISA TIPO POLO PARA MUJER VARIOS COLORES 20-CHALECOS CON BOLSA FRONTALES COLOR KAKI

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Se realiza pago a la Empresa AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. con factura N° 000-002-01-06236214 Clave Catastral Nº 42-031-091-08-17-425-00 Cliente Nº134980 Medidor Nº25108367 del Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula por la cantidad de L.10919.17 Lempiras correspondiente al rango del 21 de diciembre de 2019 al 21 de enero de 2020.


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00003151 DEL 11/02/2020 A EMPRESA TOLUPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L UN MONTO DE  16785.98 LEMPIRAS EXACTOS POR CONCEPTO DE 150 REFRIGERIOS (INCLUYEN 5 BOQUITAS) PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PERTINENCIA CULTURAL EN EVENTO LLEVADO A CABO EL 6 DE FEBRERO DEL 2020. EL PAGO SE REALIZARA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERA PAGO POR: 15937.00 LPS EXACTOS PAGO QUE SE ESTA REALIZANDO CON ESTE F01 SEGUNDO PAGO POR : 848.98 LPS PAGO PARA COMPLETAR EL TOTAL DE LA FACTURA  SE REALIZO DE ESTA MANERA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: SE REALIZA EL PAGO A REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS Nº 265/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A ZONA 3 PARA EL VEHICULO PRESTADO POR PARTE DE LA OABI AL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER Y ASIGNADO POR PARTE DEL PROGRAMA AL CENTRO CIUDAD MUJER CHOLOMA CON LAS SIGUIENTE CARACTERISTICA: MARCA: TOYOTA HILUX TIPO: PICK UP AÑO: 2014 COLOR: SUPER BLANCO  PLACA: PDT 1332

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SE REALIZA EL PAGO A REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS Nº 285/70R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A ZONA 7 PARA EL VEHICULO PRESTADO POR PARTE DE LA OABI  AL PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER Y ASIGNADO  POR PARTE DEL PROGRAMA AL CENTRO CIUDAD MUJER JUTICALPA CON LAS SIGUIENTE CARACTERISTICA: MARCA: TOYOTALAND CRUISER TIPO:CAMIONETA AÑO: 2008 COLOR: BEIIGE MICA  PLACA: PCH9216


title: SE REALIZA PAGO DE FACTURA 000-002-01-00003151 DEL 11/02/2020 A EMPRESA TOLUPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L UN MONTO DE   2016.07 LEMPIRAS EXACTOS  POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 10 MESAS PARA EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PERTINENCIA CULTURAL EN EVENTO LLEVADO A CABO EL 6 DE FEBRERO DEL 2020

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE REALIZA  PAGO DE LA FACTURA NO.001-005-01-00074083  A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.  POR LA CANTIDAD DE L.3723.31 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 35000 KILÓMETROS DEL VEHÍCULO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER QUE CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: MARCA: NISSAN  MODELO: FRONTIER NO. DE PLACA: N12621 NO. DE VIN: 3N6CD33B5ZK384182 COLOR: GRIS METALICO AÑO:2018

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

legalName: EDDIE MARIBEL DIAZ LOPEZ

ga: 2 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA CIUDAD MUJER

ue: 3 - UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO CIUDAD MUJER-BID NO. 3771/BL-HO

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 1 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM-244

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-14-2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-14-2020 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22231. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-244-2-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-244-2-10-1-0

type: CONT

description: Valor que corresponde al del mes de julio del Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-14-2020 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22231.

description: Valor que corresponde al pago de los servicios de Consultoría del mes agosto 2020 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-14-2020 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22231.

description: Valor que corresponde al pago del mes de septiembre según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-14-2020 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22231.

description: Valor que corresponde al pago de los Servicios de Consultoria Individual correspondiente al mes de octubre de 2020 según contrato No.DNPPCM-CI-14-2020 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22231.

description: Valor que corresponde al pago del mes de noviembre de 2020 segùn Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-14-2020 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22231.

description: Valor que corresponde al pago del mes de diciembre del 2020 segun contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-14-2020 a favor de la Lic. Eddie Maribel Diaz como Especialista de Adquisiciones del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22231.


FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

legalName: FREDESVINDA FIGUEROA HERNANDEZ

legalName: Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 4 - Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM-244

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-07-2019 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-07-2019 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-244-2-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-244-2-1-1-0

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios del mes de enero de 2020 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-07-2019 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de los Servicios de Consultoria Individual correspondiente al mes de febrero según contratoConsultoria Individual  No.DNPPCM-CI-07-2019 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios correspondiente al mes de marzo según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-07-2019 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios correspondiente al mes de abril de 2020 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-07-2019 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de los Servicios de Consultoria del mes de mayo de 2020 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-07-2019 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.

description: Valor que corresponde al pago de Honorarios correcpondiente al mes de junio de 2020 según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-07-2019 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2019 al 30 de junio del 2020 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: DNPPCM-CI-13-2020 con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-13-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22223. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-244-2-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-244-2-11-1-0

description: Valor que corresponde al del mes de julio del Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-13-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22223.

description: Valor que corresponde al pago de los servicios de Consultoría del mes agosto 2020 según  Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-13-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22223.

description: Valor que corresponde al pago del mes de septiembre según Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-13-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22223.

description: Valor que corresponde al pago de los Servicios de Consultoria Individual correspondiente al mes de octubre de 2020 según contrato No.DNPPCM-CI-13-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22223.

description: Valor que corresponde al pago del mes de noviembre de 2020 segùn Contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-13-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22223.

description: Valor que corresponde al pago del mes de diciembre del 2020 segun contrato de Servicios de Consultoria Individual  No.DNPPCM-CI-13-2020 a favor de la Ing. Fredesvinda Figueroa como Asesor de Infraestructura del Programa Ciudad Mujer del 01 de Julio 2020 al 30 de junio del 2021 financiado con fondos del Contrato de Prestamo BID No. 3771/BL-HO y  aprobado por el BID  mediante No. CID/CHO/870/2019 del 24 de junio del 2019 y registro PRISM No. HO22223.