title: Pago por Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Febrero de 2020 proporcionado a las oficinas de la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C.


title: Pago por servicios Todo TV-HD según Contrato 489820 correspondiente al mes de Marzo de 2020 según Memorando No. DAG-CONTAB-N°.043-2020.

currency: HNL

CABLE COLOR S.A DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - DIRECCION DE VIVIENDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - DESARROLLO HABITACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 33 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

actividadObra: 2 - ENTREGA DE BONO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: Pago por contratación de montaje para eventos de inauguración de 37 viviendas que fueron ejecutadas bajo el Programa Bono para una Vida Mejor el dia 13 de marzo de 2020 en el horario de 1:00 pm: Un Toldo para 250 personas 275 Sillas Pullman 5 Tarimas de 5 Modulos 1 Estructura de 4x2.5 metros y 1 Ida y regreso según Orden de Compra: CONV-002-2020 Según Proceso No. CM-GAC-2020-002 dicho evento es en Gracias Lempira.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: MEMORA


title: Pago por la compra de 107 unidades de office 365 Business Premium Marca: Microsoft Modelo: 031c9e47-4802-4248-838e-778fb1d2cc05 adquisición de Licencias Office 365 correspondiente al año fiscal 2020 según proceso No. CONV-GAC-CE-2020-003 según orden de compra No. 33-1-1-0189-2020.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: Pago por compra de Diesel para abastecer los vehiculos de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA.

ROSIBEL SANTOS CALIX

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PÁGO A PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. POR SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICO IMPRESO LA TRIBUNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ga: 2 - PROVICCSOL

ue: 3 - PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO (PROVICCS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

actividadObra: 3 - VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO


title: PÁGO A CASH BUSINESS S. DE R. L. POR COMPRA DE TRES TONES  TINTA NEGRO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PÁGO A ACOSA POR COMPRA DE CUATRO CARTUCHOS DE TINTA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND


title: PÁGO DE SERVICIOS PROFESINALES A LA CONSULTORA ROSA MARÍA CASTRO SAN MARTÍN POR ELEBORACIÓN DE CUATRO INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES-ICMAS.

ROSA MARIA CASTRO SAN MARTIN

legalName: ROSA MARIA CASTRO SAN MARTIN

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PÁGO A DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR COMPRA DE TRES (3) CAMBIOS DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL PROVICCSOL TOYOTA 4X4 DOBLE CABINA AÑO 2007.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PÁGO A SUPERMERCADO CANTÓN S. DE R. L. POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL PROVISCCSOL/CONVIVIENDA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PÁGO  A PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PÁGO A AGUA LA TIGRA S. DE R. L. POR COMPRA DE BOLETOS PARA CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL

ue: 1 - PLAN DE NACIÒN

programa: 11 - COORDINACIÒN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

institucion: 34 - Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

actividadObra: 1 - DESARROLLO REGIONAL


name: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales

title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA REGIONAL UTPR 4- VALLE DE LEAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001555

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION POR ERROR EN NOMBRE DE FACTURA  EMITIDA POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO  ALQUILER DE OFICINA REGIONAL UTPR 4- VALLE DE LEAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001555

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-34-1-126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-34-1-126-1-0

type: OFI


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA REGIONAL -04 VALLE LEAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001565

legalName: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA REGIONAL UTPR 4- VALLE DE LEAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001560


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA REGIONAL -04 VALLE LEAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001566


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL 04- VALLE DE LEAN SEGUN FACTURA 000-001-001-00001576 DE FECHA 28.09.2020 CON SOLVENCIA FISCAL AL 13.10.2020


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00001567 OFICINA DE REGION 04- VALLE DE LEAN SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL 14-09-2020 AL 13-10-2020


title: PAGO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00001573 OFICINA DE REGION 04- VALLE DE LEAN SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL 14-09-2020 AL 13-10-2020


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-80040-2019 A NOMBRE DE DOMINGO HARNALDO ACOSTA LANZA CON VIGENCIA DEL 01/08/2020 AL 01/08/2021

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION F01-248 POR ERROR EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO EN  RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-80040-2019 A NOMBRE DE DOMINGO HARNALDO ACOSTA LANZA CON VIGENCIA DEL 01/08/2020 AL 01/08/2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-34-1-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-34-1-248-1-0

type: REC

type: RECIBO


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-80040-2019 A NOMBRE DE DOMINGO HERNALDO ACOSTA LANZA CON VIGENCIA DEL 01/08/2020 AL 01/08/2021.


title: PAGO POR RENOVACION DE DOMINIOS SINIT.HN DEL 24/11/2020 AL 24/11/2021 RENOVACION DE HOSTING BUSINESS CLUOD PARA EL DOMINIO SINIT.HN DEL 06/11/2020 AL 06/11/2021 Y RENOVACION DE DOMINIO PLANDENACION.GOB.HN POR 1 AÑO DEL 15/02/2020 AL 15/02/202 DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES .

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

type: ORDCOM


ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA APLICACION DE ABONO FACTURA No. 000-001-01-00012260 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK BEIGE PLACA 10643

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-34-1-265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-34-1-265-1-0


title: PAGO DE FACTURA No 000-008-001-00017628 COMPRA DE AGUA PURIFICADA 10 PET 600 ML NORMAL 12

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No 000-008-001-00017627 COMPRA DE AGUA PURIFICADA 80 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES


title: ABONO FACTURA No. 000-001-01-00012260 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK BEIGE PLACA 10643 POR L. 15835.00 SALDO 2852.50


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012264 MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMAROK PLACA  No. 10648 SEGUN KM 134560 SEGUN RECIBO DE PAGO 00729


title: CANCELACION DE SALDO L. 2852.50 DE FACTURA No 000-001-01-00012260 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AMAROK BEIGE PLACA 10643


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001582 CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DE LA OFICINA QUE OCUPA UTPR 04- VALLE DE LEAN


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000471 POR COMPRA DE PASAJE AEREO DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA SALIENDO EL 05/02/2020 AL 07/02/2020 PARA USO DEL OLMAN SERVELIO AGUILAR GALINDO  TECNICO DE LA UTPR-10 LA MOSQUITIA

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA No 000-002-0100057885 POR COMPRA DE 2 QUINTALES DE AZUCAR Y 100 PAQUETES DE GALLETAS PARA LOS DIFERENTES TALLERES Y REUNIONES DE TRABAJO DEL DESPACHO SEGUN RECIBO DE PAGO 003133

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004636 POR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS REUNION DE PLANIFICACION DE GESTION POR RESULTADOS PARA 34 PARTICIPANTES REALIZADO EN EL MES DE ENERO DE 2020

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: ABONO PARCIAL DE FACTURA No.000-001-01-00000532 POR REPARACION Y MANTENIMOIENTO DE OFICINAS QUE OCUPARAN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES SEGUN RECIBO No 00129

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00001585 POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE VALLE DE LEAN  R-04 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020


name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: REVERSION POR ERROR EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL EN SPS PARA CUBRIR APOYO POR EMERGENCIA DE FENOMENO TROPICAL TORMENTAS ETA /IOTA EN LAS FLOTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS A USAR PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LIMPIEZA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-34-1-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-34-1-325-1-0


title: ADQUISICION Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA FLOTA DE 13 VEHICULOS ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERAL DE PROYECTOS PRESIDENCIALES DISTRIBUIDOS EN LAS UNIDADES TECNICAS REGIONALES

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: CANCELACION DE SALDO DE FACTURA 000-001-01-00000532 SEGUN RECIBO No 00134 CORRESPONDIENTE A REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES  SALDO A CANCELAR L. 1630673.76


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL EN SPS PARA CUBRIR APOYO POR EMERGENCIA DE FENOMENO TROPICAL TORMENTAS ETA /IOTA EN LAS FLOTAS DE VEHICULOS PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LIMPIEZA.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00004651 POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TALLER DENOMINADO REUNION DE PLANIFICACION PARA LAS ACTIVIDADES 2020 REALIZADA UDRANTE LSO DIAS 05 Y 06 DE FEBREROS CON EL PERSONAL TECNICO DE LAS DIFERENTE UNIDADES TECNICAS REGIONALES (16 UTPRS)


title: PAGO DE ALQUILER SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001764 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA OFICINA QUE OCUPA LA UTPR 04- VALLE DE LEAN


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000055 ADQUISICION DE 24 ALMUERZOS Y 24 COFFE BREAKY ESTACION DE CAFE PARA TALLER DENOMINADO REUNION PLAN MAESTRO DE AEROPUERTO PALMEROLA LLEVADO A CABO EL PASADO 26 DE FEBRERO DE 2020

INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV

streetAddress: RES. ERENDIRA 1ra ENTRADA CASA#1814

legalName: INVERSIONES ESMAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00000204 ELABORACION DE 20 ALMUERZOS Y ESTACION DE CAFE POR TALLER DENOMINDAO CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PROCESOS DE PLANIFICACION TERRIORIAL MUNICIPAL REALIZADO EL PASADO 20 DE FEBRERO DE 2020.

GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

legalName: GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA


title: PAGO FACTURA 006-00301-00039064 ADQUISICION DE (4) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3060SFF SEGUN ORDEN DE COMPRA 9097-1-1-0005-2020 PARA ABASTECER Y EQUIPAR AL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALESQUE LABORAN  EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA DECRETO PCM 116-2020

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA No 07051970001389 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO VW AMAROK CON PLACA N 10653 KM 89951 SEGUN RECIBO DE PAGO 008035. VEHICULO ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE PROYECTOS PRESIDENCIALES.


title: PAGO DE RENOVACION DE POLIZA NO AU-1208168-4694-0 PARA LA FLOTA DE VEHICULOS (13 PICKUP Y 1 MOTOCICLETA) ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS PRESIDENCIALES PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30/11/2020 Y 30/11/2021

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO DE FACTURA No 006-003-01-00039063ADQUISICION DE 4 LAPTOP DELL G5 15 INTEL CORE I7 MEMORIA RAM 16 GB/ 1 TB + 128SSD COLOR NEGRA BATERIA HASTA DE 8 HORAS CON ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA USO DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SEGUN DECRETO 116-2020


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00012349 PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VW AMAROK N 10642 CON KM 105670  ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000569 POR ADQUISICION DE TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS ASIGNADAS A UTPRs Y OFICINA CENTRAL DEL DESPACHO MINISTERIAL DE SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO DIGITAL DE LOS PROYECTOS PRESIDENCIALES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA DE TAREA · 2 PROVOCADAS POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURAS NO. 004-003-01-00179956 004-003-01-00186982 011-001-01-01831239 004-003-01-00183525 000-002-01-02569221 004-003-01-00180034 PARA VEHICULO DEL JEFE DEL DESPACHO PRESIDENCIAL DE SOCIALICACION DE PROPYECTOS PRESIDENCIALES EN EL MARCO DE EMERGENCIA POR TORMENTAS TROPICALES ETA / IOTA. ZONA I VALLE DE SULA

MARIO RENE PINEDA VALLE

legalName: MARIO RENE PINEDA VALLE


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000701 POR ELABORACION DE 400 STIKERS TAMAÑO 22X11EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA/ IOTA RELACIONADA CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ASIGNADAS AL DESPACHO DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS PRESIDENCIALES.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00000078 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA RESIDENCIAL ORO VERDE PRIMERAA ETAPA SECTOR 1B Y ORO VERDE SEGUNDA ETAPA SEGUN CONTRATO No CD-007-2020-DMDPP-ETA/IOTA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R L DE CV / ECON (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

streetAddress: RES.SANTA FE 3ra. BLOQUE 13 ETAPA C-45 EL PROGRESO YORO

legalName: EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 2 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA POR ETA Y IOTA


title: PPAGO DE ESTIMACION NO 1 EGUN FACTURA No 000-001-01-00000632 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA EN DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA NUEVA SAN JUAN III ETAPA (B) RESIDENCIAL VILLA LIMA SEGUN CONTRATO No CD-018-2020-DMDPP-ETA/IOTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV (ENOC S. A DE CV) (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

streetAddress: COLONIA LATOS DE TONCONTIN ENTRE FERRETERIA EXPRES TALLER INDUSTRIAL FENIX 50 MTS ATRAS DEL RESTAURANTE TIPICOS


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA ASIGNADA AL JEFE DE BIENES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE PROYECTOS PRESIDENCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2020 A AGOSTO 2021.


CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD SAN PEDRO SULA 20 CALLE 10 Y 11 AVE.

legalName: CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE PAGO DE ESTIMACION NO 1 EGUN FACTURA No 000-001-01-00000233 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA EN DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA PLANETA Y COLONIA VILLA NOVA  SEGUN CONTRATO No CD-003-2020-DMDPP-ETA/IOTA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION SA DE CV (ENOC S. A DE CV) (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-34-1-405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-34-1-405-1-0


title: PPAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000166 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA COLONIA NUEVA SAN JUAN 3ERA ETAPA A CAMPO SAN JUAN VIEJO SUYAPA. SEGUN CONTRATO No CD-020-2020-DMDPP-ETA/IOTA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA MERCANTIL INGENIERIA Y PROYECTOS CENTROAMERICANOS S DE R L. (INPROCA S DE R L) (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

streetAddress: LAS TRES ROSAS VALLE DE ANGELES ALDEA EL SAUCE 250 METROS DESPUES DEL CLUB CAMPESTRE DEL COLEGIO MEDICO

legalName: Despacho Ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos Presidenciales


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA NO 000-001-01-00001033 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA COLONIA NUEVA SAN JUAN I ETAPA FLORES DE ORIENTE BOTADERO PROVISIONAL SAN JUAN BOTADERO CRUZ DE VALENCIA. SEGUN CONTRATO No CD-022-2020-DMDPP-ETA/IOTA PAGO  CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2020 ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C.V.  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS

name: ANDROMEDA.COM CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA BELLA ORIENTE, BLOQUE A CASA # 60,LOCAL # 2


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000559 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CORTES EN CA-5 KMS DEL 73 AL 87 COLONIA KM 86 COLONIA BELLA VISTA COLONIA TRES REYES COLONIA MONTE SANTO  SEGUN CONTRATO No CD-015-2020-DMDPP-ETA/IOTA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA INGENIERIA SION  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

INGENIERIA SION S.A. DE C.V.

streetAddress: COL CONTRY CLUB  FRENTE FERRET.INVERS DIVERSAS COMAYAGUELA

legalName: INGENIERIA SION S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-34-1-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-34-1-409-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000116 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN COLONIA KM 71 NUEVA CHAMELECON MANEJO DE BOTADERO VILLANUEVA VILLAS DEL RIO LAS FINCAS GUARUMA 2 Y BRISAS DEL ROSARIO  SEGUN CONTRATO No CD-004-2020-DMDPP-ETA/IOTA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA INVERISONES CARBAJAL  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

name: INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MONTE FRESCO CENTRO 31 CALLE, 12 Y 13 AVENIDA S.E.  # 347

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL EDIFICIO LOGIA MAZONICA, SEGUNDO NIVEL


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000956 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA EN RESIDENCIAL ORO VERDE PRIMERA ETAPA SECTOR 1ª SEGUN CONTRATO No CD-006-2020-DMDPP-ETA/IOTA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA CONSTRUCTORA HONDUREÑA COHDYL S. DE R L. (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

name: CONSTRUCTORA HONDUREÑA COHDYL S. DE R.L.

streetAddress: EL PROGRESO YORO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-34-1-411-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-34-1-411-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000233 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA EN DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA PLANETA Y COLONIA VILLA NOVA  SEGUN CONTRATO No CD-003-2020-DMDPP-ETA/IOTA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA CONSTRUCTORA REAL S. DE R L. (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000345 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA COLONIA VILLA ESTHER COLONIA SITRATERCO COLONIA LOS PINOS CHULAVISTA COLONIA TELA BARRIO CEMENTERIO CENTRO SULA SEGUN CONTRATO No CD-008-2020-DMDPP-ETA/IOTA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA AMACON S DE R L. (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

name: ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO SAN FRANCISCO EL PROGRESO YORO


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000307 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES COLONIA NUEVA JERUSALEN GUAYMURAS SAN CRISTOBAL LA PLANETA BUENOS AIRES  SEGUN CONTRATO No CD--2020-DMDPP-ETA/IOTA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S DE R L  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

name: CONSTRUCTORA PINEL Y ASOCIADOS S, DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000297 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS MUNICIPIO DE PIMIENTA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA BARRIO PALYON BARRIO EL TERRAPLEN BARRIO SUYAPA COLONIA BARAHONA COLONIA 10 DE MAYO ALDEA SANTIAGO BARRIO EL BOSQUE 2 COLONIA 1 DE MAYO SEGUN CONTRATO No CD-001-2020-DMDPP-ETA/IOTA PAGO CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA MERCANTIL PROYECTOS DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (PROINCA S DE R L  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

streetAddress: COL. EL CASTAÑO SUR,SENDERO LOS NARANJOS,CASA#2702


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000298 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS MUNICIPIO DE PROTERILLOS DEPARTAMENTO DE CORTES EN BARRIO MORAZAN BARRIO SUYAPA BARRIO EL PEDREGAL BARRIO CABAÑAS SEGUN CONTRATO No CD-002-2020-DMDPP-ETA/IOTA PAGO CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA MERCANTIL PROYECTOS DE INGENIERIA CENTROA AMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (PROINCA S DE R L (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

legalName: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S DE R.L./PROINCA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000299 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADOS MUNICIPIO DE LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES  EN LA COLONIA PLANETA SEGUN CONTRATO No CD-012-2020-DMDPP-ETA/IOTA PAGO CORRESPONDIENTE AL 15 DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA MERCANTIL PROYECTOS DE INGENIERIA CENTROA AMERICANA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (PROINCA S DE R L (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002526 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES EN COLONIA FILADELFIA Y COLONIA ROMA SEGÚN CONTRATO No CD-013-2020-DMDPP-ETA/IOTA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA SA

streetAddress: COL. HERNANDEZ MOREL LOTE 7 . 7 AVE , 22 CALLE NO SAN PEDRO SULA

legalName: SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA SA


title: PAGO DE ESTIMACION NO 1 SEGUN FACTURA No 000-001-01-003304 DEL PROYECTO DENOMINADO OPERACION NO ESTAN SOLOS. LIMPIEZA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA /IOTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA LIMA COLONIA LA PAZ ZONA AMERICANA SEGUN CONTRATO No CD-009-2020-DMDPP-ETA/IOTA PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020 A LA EMPRESA CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELAS S. DE R L.  (20% GASTOS ADMINISTRATIVOS Y HORAS MAQUINAS)

CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S DE R.L

streetAddress: SALIDA A SAN MARCOS DE COLON CONTIGUO HOTEL VILLA MARGARITA

legalName: CONSTRUCTORA OSORIO BRIZUELA S DE R.L


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA REGIONAL UTPR 4- VALLE DE LEAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001504

FUNDACION CREDIA

streetAddress: COLONIA SAUCE, LA CEIBA

legalName: FUNDACION CREDIA


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA REGIONAL UTPR 4- VALLE DE LEAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001528


title: PAGO DE ALQUILER DE OFICINA REGIONAL UTPR 4- VALLE DE LEAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00001548


title: Pago por concepto de alquiler a la FNAMP enla ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de abril

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

streetAddress: COLONIA AMERICA 8 Y 9 CALLE CASA-2210

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

programa: 98 - APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN SECTORIAL

institucion: 350 - Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


name: Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa

title: Pago por concepto de alquiler a FNAMP correspondiente al mes de abril

name: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812


title: Pago por concepto de alquiler en la ciudad de SPS a la FNAMP correspondiente al mes de abril

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa


title: PAGO DE ALQUILER ANGEL MATUTY OFICINAS DE LA FNAMP ENERO 2020


title: Pago por concepto de alquiler a la FNAMP en la ciudad de San Pedro Sula correspondiente al mes de abril

INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

streetAddress: 19 CALLE 1AVE- NOROESTE EN ELLOCAL No. 10 PLAQZAANGELINA  COLONIA GUADALUPE

legalName: INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.


title: Pago por concepto de alquiler en la ciudad de Ceiba a la FNAMP correspondiente al mes de abril

KARLA MARESA BARDALES RUBI

legalName: KARLA MARESA BARDALES RUBI


title: Pago por concepto de alquiler en la ciudad de Tela a la FNAMP correspondiente al mes de abril

MIRELLA DEL CARMEN ROMERO MURILLO

legalName: MIRELLA DEL CARMEN ROMERO MURILLO


title: Pago por concepto de alquiler en la ciudad de Tegucigalpa a la FNSTU correspondiente al mes de abril

JESUS ANTONIO CASTELLANOS MEMBREÑO

legalName: JESUS ANTONIO CASTELLANOS MEMBREÑO


title: Pago por concepto de alquiler en la ciudad de Choluteca a la FNAMP correspondiente al mes de abril

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ


title: Pago por concepto de alquiler en la ciudad de Comayagua a la FNAMP correspondiente al mes de abril

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE


title: PAGO ALQUILER ENERO 2020 INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. OFICINAS FNAMP TEGUCIGALPA

legalName: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )


title: Pago por servicios de alquiler correspondiente al mes de abril

DESARROLLOS DEL MAR SA DE CV

streetAddress: SECTOR-4, URBANIZACION EL PEDREGAL, ENTRE EL BOULEVARD JOSE ANTONIO PEREZ Y BOULEVARD HACIA EL CURN

legalName: DESARROLLOS DEL MAR SA DE CV


title: PAGO ALQUILER ENERO 2020 INMOBILIARIA VALLE DE SULA S.A. OFICINAS FNAMP SAN PEDRO SULA


title: PAGO ALQUILER ENERO 2020 JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ. OFICINAS FNAMP SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DE FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO


description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DE FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO


description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE CEIBA DE FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. KARLA BARDALES


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE TELA DE FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. MIRELLA ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. MA ENMA RIVERA


title: PAGO ALQUILER ENERO 2020 KARLA BARDALES. OFICINAS FNAMP CEIBA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. ROGER ARGEÑAL


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEL GSSD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. DESARROLLOS DEL MAR


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE CEIBA DE FNSTU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. JESUS CASTELLANOS


title: PAGO ALQUILER ENERO 2020 MIRELLA DEL CARMEN ROMERO OFICINAS FNAMP TELA


title: PAGO ALQUILER MES DE JUNIO 2020 DONDE FUNCIONA LA FNAMP TEGUCIGALPA  ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ


title: PAGO ALQUILER ENERO 2020 MA ENMA MARINA RIVERA/JAMAL ODE  OFICINAS FNAMP COMAYAGUA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA INSTALACIONES DE FNAMP.

rationale: REVERSION DE LA RETENCION YA QUE SE CARGO EL CODIGO 2440 SIENDO EL CORRECTO EL CODIGO 2140

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-350-1-172-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-350-1-172-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA INSTALACIONES DE FNAMP


description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA INSTALACIONES DE FNAMP.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA PARA INSTALACIONES DE FNAMP.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN LA CIUDAD DE TELA PARA INSTALACIONES DE FNAMP.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA INSTALACIONES DE FNAMP.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA INSTALACIONES DE FNAMP.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA LAS INSTALACIONES DE FNSTU.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DEL GSSD Y FNSTU


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.


title: PAGO ALQUILER ENERO 2020 ROSA EDILIA MORALES OFICINAS FNAMP COMAYAGUA

KEILA ELIONARY RIVERA MORALES

legalName: KEILA ELIONARY RIVERA MORALES


description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE LA CEIBA FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE TELA FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FNSTU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.


title: PAGO ALQUILER ENERO 2020 ROGER OMAR ARGEÑAL OFICINAS FNAMP CHOLUTECA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA GSSD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO ALQUILER ENERO 2020 JESUS CASTELLANOS OFICINAS FNSTU TEGUCIGALPA


title: RETENCIÓN DEL 15% POR ALQUILER DEL MES DE JUNIO 2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE TEGUCIGLPA DE FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DE FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.


description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.


title: PAGO ALQUILER ENERO 2020 DESARROLLOS DEL MAR GABRIEL LARACH  OFICINAS GSSD Y FNSTU TEGUCIGALPA

type: PLANILLA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE CEIBA DE FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE TELA DE FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE FNAMP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LAS INSTALACIONES DEL GSSD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DE FNSTU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DE FNAMP.


description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DE FNAMP.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE FNAMP.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN LA REGIONAL DE CEIBA DE FNAMP.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN LA REGIONAL DE TELA DE FNAMP.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE FNAMP.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE FNAMP.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DE FNSTU.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL GSSD Y FNSTU.


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER COREESPONDIENTE A LOS MESES: MAYO               L. 12000.00 JUNIO                L. 12000.00 JULIO                L. 12000.00 AGOSTO          L. 12000.00 SEPTIEMBRE     L. 12000.00 TOTAL              L. 60000.00 NOTA: SE REALIZA EL PAGO HASTA ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO CONTABA CON SU PIN SIAFI

ANTONIA MARISELA FLORES ROMERO

legalName: ANTONIA MARISELA FLORES ROMERO


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020


description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020


description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA CIUDAD DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020


description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA GSSD EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNSTU EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020


description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020


description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA REGIONAL DE CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA REGIONAL DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020


description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNAMP EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LA FNSTU EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DE LA FNAMP


description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA DE LA FNAMP


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA FNAMP


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA REGIONAL DE CEIBA DE LA FNAMP


description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA FNAMP


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA REGIONAL DE TELA DE LA FNAMP


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA FNAMP


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA DE LA FNAMP


description: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA DE LA FNAMP


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEL FNSTU EN LA REGIONAL DE TEGUCIGALPA


title: PAGO DE ALQUIER MES DE FEBRERO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS EN TEGUCIGALPA


title: PAGO DE ALQUIER MES DE FEBRERO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS EN SPS


title: PAGO DE ALQUIER MES DE FEBRERO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS EN SAN PEDRO SULA


description: PAGO DE ALQUIER MES DE FEBRERO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS EN TEGUCIGALPA


title: PAGO DE ALQUIER MES DE FEBRERO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS EN TELA


title: PAGO DE ALQUIER MES DE 3 MESES NOV 2019 DIC 2019 Y FEBRERO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS EN CEIBA


title: PAGO DE ALQUIER MES DE FEBRERO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS EN COMAYAGUA


description: PAGO DE ALQUIER MES DE FEBRERO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS EN COMAYAGUA


title: PAGO DE ALQUIER MES DE FEBRERO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS EN CHOLUTECA


title: PAGO DE ALQUIER MES DE FEBRERO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL SEGURIDAD Y TRANSPORTE URBANO EN TEGUCIGALPA


title: PAGO DE ALQUIER MES DE FEBRERO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA EL GABINETE SECTORIAL SEGURIDAD Y DEFENSAY  LA FUERZA NACIONAL ANTIMARAS Y PANDILLAS EN TEGUCIGALPA


title: PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTI MARAS Y PANDILLAS EN TEGUCIGALPA


description: PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTI MARAS Y PANDILLAS EN TEGUCIGALPA


title: PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTI MARAS Y PANDILLAS EN SPS


description: PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTI MARAS Y PANDILLAS EN SPS


title: PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTI MARAS Y PANDILLAS EN CEIBA


title: PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTI MARAS Y PANDILLAS EN COMAYAGUA


title: PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTI MARAS Y PANDILLAS EN TELA


title: PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL ANTI MARAS Y PANDILLAS EN CHOLUTECA


title: PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA LA FUERZA NACIONAL DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO EN TEGUCIGALPA


title: PAGO DE ALQUILER MES DE MARZO 2020 ESPACIO DONDE FUNCIONA EL GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA Y LA FUERZA NACIONAL DE SEGURIDAD DEL TRANSPORTE URBANO EN TEGUCIGALPA


title: Pago de diesel por traslado del director ejecutivo a Gracias Lempira 14-17 de febrero de 2020. Sol# 321

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN

rationale: Devolucion de remanente de pago de diesel por traslado del director ejecutivo a Gracias Lempira 14-17 de febrero de 2020. CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO F01-100 Sol# 321

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-100-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE 20 DIAS DE ALQUILER DEL MES DE ENERO 2020 INSTALACIONES DONDE FUNCIONABA LA FUERZA NACIONAL DE ANTIMARAS Y PANDILLAS

RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ

legalName: RAMON EDGARDO FAJARDO LOPEZ


title: Pago de diesel por traslado de personal a gira de inspeccion de exportacion MINOSA Santa Rosa de Copan 5-7 de febrero de 2020. Sol.#315

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial enlace garantizado de 60MB correspondiente al mes de diciembre de 2020 según factura n° 056-005-01-00029844 recibo n° 1193714 y o/p-825/2020.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago de diesel por traslado de personal a gira de inspeccion de exportacion AGRECASA Puerto Cortes 25 de enero al 02 febrero de 2020. Sol.#449

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de diesel por traslado de personal a gira de inspeccion de exportacion AGRECASA Puerto Cortes-Cortes 6-9 de febrero de 2020. Sol.#319


title: Pago de saldo a favor a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Inspección por monitoreo ambiental a Mina San Andrés a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 09 al 14 de marzo de 2020 según liquidación n° 322 solicitud n° 391 y o/p-828/2020.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de saldo a favor a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por peaje en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Inspección por monitoreo ambiental a Mina San Andrés a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 30 de noviembre al 05 de diciembre de 2020 según liquidación n° 351 solicitud n° 444 y o/p-861/2020.


title: Pago de saldo a favor a ITALO RAMIREZ GALO por peaje en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Inspección a la Cía. AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 15 al 9 de marzo de 2020 según nota aclaratoria liquidación n° 353 solicitud n° 398 y o/p-862/2020.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago de saldo a favor a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por peaje en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Inspección de DAC a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 07 al 11 de diciembre de 2020 según liquidación n° 0 solicitud n° 451 y o/p-864/2020.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago de saldo a favor a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por peaje en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Inspección a la Cía. AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 25 al 29 de noviembre de 2020 según liquidación n° 352 solicitud n° 446 y o/p-863/2020.


title: Reembolso de gastos de peaje por traslado de personal a gira de inspeccion de DA2018 a varias zonas de Cortes 9-13 de septiembre de 2019. Sol.#192 *Pago pendiente de 2019 por no asignacion de cuota y cierre de sistema.


title: Reembolso de gastos de peaje por traslado de personal a gira de inspeccion de exportacion AMPAC a Puerto Cortes 18-21 de noviembre de 2019. Sol.#275 *Pago pendiente de 2019 por no asignacion de cuota y cierre de sistema.


title: Reembolso de gastos de peaje por traslado del Director Ejecutivo a Gracias-Lempira 15-17 de noviembre de 2019. Sol.#274 *Pago pendiente de 2019 por no asignacion de cuota y cierre de sistema.

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: Reembolso de gastos de peaje por traslado de personal a gira de inspeccion de denuncias y verificaciones de cumplimiento a varias zonas de Cortes 28 de octubre a 1 de noviembre de 2019. Sol.#250 *Pago pendiente de 2019 por no asignacion de cuota y cierre de sistema.


title: Reembolso de pago por reparacion de llanta a JULIO RIVAS segun factura 000-001-01-00006960 en gira de inspeccion de exportacion de MINOSA 5-7 de febrero de 2020. Liq#255


title: PAgo de diesel por traslado de personal a gira de inspeccionde exportacion de AGRECASA a Puerto Cortes del 15-19 de febrero 2020. Sol#326


title: Pago de diesel por traslado de personal tecnico a gira de DAC a Las Vegas Santa Barbara 18-21 de febrero de 2020. Sol.# 337


title: Pago de diesel por traslado de personal a gira de trabajo inspeccion DAC en Cortes y diferentes zonas 17-21 de febrero 2020. Sol.# 338


title: Reembolso de gasto de trasnsporte (Pasaje) por gira de trabajo inspeccion de exportacion de AGRECASA 10-14 de diciembre de 2019. sol.# 299. *Pago pendiente por cierre de sistema y no se contaba con objeto del gasto para esa fecha ademas del cierre del sistema y para 2020 era necesaria la modificacion presupuestaria habilitada hasta 26 de feb. de 2020.

MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL

legalName: MAYKOL ALEXY BONILLA CARBAJAL


title: Pago de diesel por traslado de personal a gira de trabajo inspeccionMonitoreo Ambiental a Mina Clavo Rico en Choluteca 17-20 de febrero 2020. Sol.# 339

rationale: Devolucion de monto restante por pago de diesel por traslado de personal a gira de trabajo inspeccion Monitoreo Ambiental a Mina Clavo Rico en Choluteca 17-20 de febrero 2020. DAVID RICARDO LUNA LARA F01-178. Sol.# 339

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-178-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-178-1-0


title: Pago de diesel por traslado de personal a gira de trabajo inspeccion DAC-MINOSAl a Santa Rosa de Copan 18-21 de febrero 2020. Sol.# 340


title: Pago a Abraham Figueroa Fuentes/PUMA LOMA VERDE por compra de combustibles para abastecimiento de la flota vehicular del INHGEOMIN factura 001-002-01-00060554 memorandum USG 009/2020 oficio INHGEOMIN-GA-012-2020.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Pago a TRAVEL PLUS/ASESORES DE VIAJE S. DE R.L. por compra de boleto aereo ida y vuelta TGU-TORONTO-TGU loc N2EV70 a favor del Secretario General Abg. Leon para asistir a convencion anual de PDAC-2020 Factura 000-001-01-00006859.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pgo de diesel por traslado de personal a gira a inspeccion de exportacion de MINOSA a Santa Rosa de Copan Copan del 20-22 de febrero de 2020. Sol.# 344

rationale: Devolucion saldo a favor de INHGEOMIN por pago de diesel por traslado de personal a gira a inspeccion de exportacion de MINOSA a Santa Rosa de Copan Copan del 20-22 de febrero de 2020. ITALO RAMIREZ GALO F01-199. Sol.# 344

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-199-1-0


title: Reserva para solicitud de compra de productos desechables solicitados pro Almacen mediante memorandum UAG-006-2020 de fecha 18 de febrero de 2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: Pago por compra de productos desechables solicitados pro Almacen mediante memorandum UAG-006-2020 de fecha 18 de febrero de 2020. factura 000-002-01-00019513 o.c. 35-1-2-0450-2020 acta de recepcion DAG-008-2020


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

description: Reserva para solicitud de compra de productos desechables solicitados pro Almacen mediante memorandum UAG-006-2020 de fecha 18 de febrero de 2020.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Pago por compra de productos desechables solicitados pro Almacen mediante memorandum UAG-006-2020 de fecha 18 de febrero de 2020. factura 000-001-01-00007205 o.c. 35-1-2-0452-2020 acta de recepcion DAG-009-2020.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Pago a Papeleria Honduras S. de R.L. por compra de productos desechables solicitados pro Almacen mediante memorandum UAG-006-2020 de fecha 18 de febrero de 2020.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago por compra de productos desechables solicitados pro Almacen mediante memorandum UAG-006-2020 de fecha 18 de febrero de 2020. fact. 000-001-01-00083013


title: Pago a papeleria honduras por compras varias de productos para consumo en el INHGEOMIN segun O.C. 32-1-2-0436-2019 Acta de recepcion AG-038-2019 factura 015-003-01-002117. *Pago de gestion 2019 pendiente por cierre de sistema.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: compromiso para PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. por solicitud de compra de alimentos solicitado por la direccion ejecutiva mediante memorando DE-029-2020.

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S. de R.L. por solicitud de compra de alimentos (8 latas de te frio sabor limon) solicitado por la direccion ejecutiva mediante memorando DE-029-2020 segun factura n° 00039944 orden de compra n° 35-01-12-0453-2020.


title: compromiso paraYIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por solicitud de compra de alimentos solicitado por la direccion ejecutiva mediante memorando DE-029-2020.

rationale: Pago paraYIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. por solicitud de compra de alimentos solicitado por la direccion ejecutiva mediante memorando DE-029-2020. factura 000-002-01-00019529 o.c. 35-1-2-0454-2020 acta de recepcion DAG-007-2020.


title: compromiso paraK DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (DIPROVA) por solicitud de compra de alimentos solicitado por la direccion ejecutiva mediante memorando DE-029-2020.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Pago para K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V. (DIPROVA) por solicitud de compra de alimentos solicitado por la direccion ejecutiva mediante memorando DE-029-2020. factura 000-001-01-14623121 o.c. 35-1-2-0455-2020 acta de recepcion DAG-003-2020.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :35 GA :1 F-01: 239-1-0 - compromiso para PACASA S. de C.V. por solicitud de compra de alimentos solicitado por Almacen mediante memorando UAG-002-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-239-1-0


title: compromiso para SUPER MERCADO CANTON S DE R L por solicitud de compra de alimentos solicitado por la direccion ejecutiva mediante memorando DE-029-2020.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Pago para SUPER MERCADO CANTON S DE R L por solicitud de compra de alimentos solicitado por la direccion ejecutiva mediante memorando DE-029-2020. factura 000-001-01-00634656 o.c. 35-1-2-0456-2020 acta de recepcion DAG-004-2020.


title: compromiso para PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. por solicitud de compra de alimentos solicitado por Almacen mediante memorando UAG-002-2020.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

rationale: Pago para PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. por solicitud de compra de alimentos solicitado por Almacen mediante memorando UAG-002-2020. factura 000-001-01-00033943 o.c.# 35-1-2-0459-2020 acta de recepcion DAG-010-2020


title: Pago de DIESEL por traslado de personal a gira de inspeccion levantamiento de informacion de equidad  de genero en el departamento de comayagua Comayagua de2-6 de marzo de 2020. Sol.# 371


title: Pago de DIESEL por traslado de personal a gira de inspeccion de embarque a compañia AGRECASA a Puerto Cortes 2-6 de marzo de 2020. Sol.# 372


title: Pago de diesel por traslado de personal a gira de inspeccion monitoreo ambiental a mina MAcuelizo en Santa Barbara 3-6 de marzo de 2020. Sol.# 375


title: Pago de DIESEL por traslado de personal a gira de inspeccion DAC-2019 con sede en la ciudad de Choluteca del 2-6 de marzo de 2020. Sol# 374


title: Pago de diesel por traslado de personal a gira de inspeccion DAC-2019 con sede en la ciudad de Choluteca del 2-6 de marzo de 2020. Sol# 373.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de diesel por traslado de personal a capacitacion de identificacion de pasivos ambientales y apoyo a las comunidades mineras Danli El Paraiso 4-6 de marzo de 2020. Sol# 378

rationale: Devolucion por pago de diesel por traslado de personal a capacitacion de identificacion de pasivos ambientales y apoyo a las comunidades mineras Danli El Paraiso 4-6 de marzo de 2020. ITALO RAMIREZ GALO F01-263.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-263-1-0


title: Pago a FLORISTERIA LA CARRETA por compra de arreglo floral funebre en tripode en nombre de la Institucion enviado al velatoria de la esposa del Auditor Interno del INHGEOMIN en fecha 08/01/20 fact-n° 000-001-01-00000691 recibo n° 000090 y orden de pago n°-260/2020.

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV


title: Pago a REFRISAN por servicio de reparacion de aire acondicionado de 36000 BTU en la oficina de la Coordinacion de la Ejecucion de la Politica Minera memorandum CEPM-01-2020 fact. 000-001-01-00000928.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago de diesel por traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias-Lempira 6-9 de marzo de 2020. Sol#380

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: Devolucion de pago de diesel por traslado del Director Ejecutivo a la ciudad de Gracias-Lempira 6-9 de marzo de 2020. CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO F01-271

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-271-1-0


title: Se reserva presupuesto para solicitud de compra de papel toalla solicitado por almacen mediante memorando UAG-003-2020.

rationale: Pago por solicitud de compra de papel toalla solicitado por almacen mediante memorando UAG-003-2020. factura 000-002-01-00030436 o.c. 35-1-2-0461-2020 acta de recepcion DAG-006-2020.


description: Se reserva presupuesto para solicitud de compra de papel toalla solicitado por almacen mediante memorando UAG-003-2020.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: Pago por compra de papel toalla solicitado por almacen mediante memorando UAG-003-2020. factura 000-001-01-14627833 o.c. 35-1-2-0460-2020 acta de recepcion DAG-005-2020.


title: Pago de diesel por traslado de personal tecnico a gira de trabajo inspeccion DAC-2019 en Atlantida-La Ceiba 9-13 de marzo de 2020. sol.# 387


title: Pago de diesel por traslado de personal tecnico a gira de trabajo inspeccion de exportacion de MINOSA Santa Rosa de Copan 8-9 de marzo de 2020. sol.# 386


title: Reembolso de gasto de trasnsporte (Pasaje) por gira de trabajo inspeccion de exportacion de AMPAC 27-30 de enero de 2020. sol.# 0. *Pago pendiente porque no se encontraba habilitado SIAFI y no se contaba con objeto del gasto para esa fecha  era necesaria la modificacion presupuestaria habilitada hasta 26 de feb. de 2020.

OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO

legalName: OSCAR ENRIQUE GARCIA IZCANO


title: Se reserva para pago a PAPELERIA HONDURAS S.de R.L. por compra de memorias USB solicirados por el almacen general mediante memorandum UAG-007-2020 de fecha 18 de febrero de 2020. orden de compra 35-1-2-0462-2020.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a PAPELERIA HONDURAS S.de R.L. por compra de memorias USB de 16G solicirados por el almacen general mediante memorandum UAG-007-2020 de fecha 18 de febrero de 2020 segun factura n° 00034009 y orden de compra 35-1-2-0462-2020.


title: Pago de diesel por traslado de personal a gira de trabajo inspeccion y monitoreo ambiental a la mina de San Andres 9-14 de marzo de 2020. Sol.#391

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de DIESEL a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a Inspeccion de embarque de la compañia Minera AGRECASA S. A. correspondiente al periodo del 15 al 19 de marzo de 2020 segun solicitud n° 398 y orden de pago n° 310/2020.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-322 por pago de diesel  a JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES por gira de trabajo en traslado de personal a Inspeccion de embarque de la compañia Minera AGRECASA S. A. correspondiente al periodo del 15 al 19 de marzo de 2020 segun solicitud n° 398 y orden de pago n° 310/2020 por sobrante de combustible dicha gira estaba programada para marzo pero por cuestion de PANDEMIA se pospuso para noviembre realizandola el Sr. Italo Ramirez Galo.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-322-1-0


title: Pago de diesel a Elias Motiño Alvarez por viaticos por traslado de personal de UFM a gira de Inspeccion de Embarque (Zinc) de la Compañia American Pacific (AMPAC) en Puerto Cortes Cortes del 15 al 18 de marzo 2020. Solicitud de viaticos #405


title: Pago a FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS y SANTOS LORENZO HERNANDEZ por turnos cubiertos de noche y de dia los dias 25 de diciembre de 2019 y 01 de enero de 2020 segun memorandum USG-005-2020 de Servicios GeneraleS y O/P-318/2020.

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS


title: Pago a LITHOGRAF S. DE R L. por compra de Prductos Quimicos (100 galones de gel antibacterial) Instrumental y material para Laboratorio(600 mascarillas y 100 cajas de guantes) Elementos de limpieza y aseo personal (100 galones de jabon liquido) y Material de plasticos(100 botes dispensadores) en cumplimiento al Decreto PCM-005-2020 para prevencion y propagacion del Corona Virus / COVID-19 segun factura n° 000-001-01-00001934 recibo n° 3300 del 13 de marzo de 2020 y O/P-320/2020.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: Reembolso de valor de peaje or traslado de personal a gira de trabajo a SPS Cortes 2/12/19. Valor pendiente de 2019.


title: Pago a ABEL LIRA / Servicios Tecnicos Cisterna Fontaneria y Fumigacion / SERTECF por reparacion de bomba cisterna y cambio de sistema de subcion segun recibo n° 000-001-04-00000683 y o/p-321/2020.

ABEL LIRA

legalName: ABEL LIRA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: Reembolso de valor de peaje or traslado de personal a gira de trabajo a reunion SINEIA Santa Rosa de Copan 18-21 de noviembre de 2019. Valor pendiente de 2019.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Reembolso de valor de peaje or traslado de personal a gira de trabajo inspeccion de exportacion de AGRECASA Cortes 27-31 de octubre 2019. Valor pendiente de 2019.


title: Pago a FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS y SANTOS LORENZO HERNANDEZ por turnos realizados de dia y de noche el dia 01 de mayo de 2020 segun memorandum de Servicios Generales y O/P-407/2020.


title: Pago de diesel por traslado de personal a  gira de trabajo inspeccion de DAC-2019 la gira tendra dos cedes Choluteca y Comayagua de 24-29 de febrero de 2020.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

rationale: Devolucion de sobrante de pago de diesel a ITALO RAMIREZ GALO por traslado de personal a  gira de trabajo inspeccion de DAC-2019 la gira tendra dos cedes Choluteca y Comayagua de 24-29 de febrero de 2020. Sol.# 355 F01-043

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-43-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-43-1-0


title: Pago a FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS ALEX ADALID ARIAS CANALES LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ y SANTOS LORENZO HERNANDEZ por turnos cubiertos de noche y de dia del mes de abril de 2020 segun memorandum USG-018-2020 de la Unidad de Servicios Generales y O/P-415/2020.

ALEX ADALID ARIAS CANALES

legalName: ALEX ADALID ARIAS CANALES

LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ

legalName: LAUDELINO MARTINEZ HENRIQUEZ


Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: SE REVERSA F01-449 POR PRUEBA


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial enlace garantizado de 60MB correspondiente a los meses de marzo abril mayo y junio segun factura n° 056-005-01-00018319 056-005-01-00018320 056-005-01-00018321 y 056-005-01-00018322 respectivamente y o/p-446/2020.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago de diesel por traslado de personal gira de trabajo inspeccion de campo a solicitud del Ministerio Publico a Juticalpa 10-11 de diciembre de 2019. *Valor Pendiente de 2019.

DAVID RICARDO LUNA LARA

legalName: DAVID RICARDO LUNA LARA


title: SE RESERVA Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de productos de papel y carton (100 paquetes de papel higienico Scott  jumbo para dispensador 400 paquetes de papel toalla Scott para dispensador) segun OC-015-2020 y o/p-448/2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de productos de papel y carton (100 rollos de papel higienico Scott  jumbo para dispensador 400 rollos de papel toalla Scott para dispensador) segun OC-015-2020 factura n° 000-001-01-000734 y o/p-448/2020.


title: SE RESERVA Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de productos de limpieza (6 recogedor de basura 50 aceite de pino  12 incepticidas 30 ajax 100 desodorante ambiental grandes 20 cera liquida 50 jabon scott para dispensador 50 sanitizantes 24 escobas plasticas  50 franelas 30 mechas para trapeador 12 palos de trapeador 60 pastes verdes 50 cloro  50 desinfectante para piso 40 detergente en polvo  150 jabon lavaplatos grande 5 limpia vidrios y 150 pastillas para baño segun OC-014-2020 y o/p-447/2020

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de productos de limpieza (6 recogedor para basura 50 aceite de pino  12 incepticidas 30 ajax 100 desodorante ambiental en spray grandes 20 cera liquida 50 jabon scott para dispensador 50 sanitizantes 24 escobas plasticas  50 franelas 30 mechas para trapeador 12 palos para trapeador 60 pastes verdes 50 cloro liquido desinfectante  50 desinfectante para piso 40 detergente en polvo  150 jabon lavaplatos grande 5 limpia vidrios y 150 pastillas de olor para sanitario) segun OC-014-2020 factura n° 000-001-01-00013730 y o/p-447/2020


title: SE RESERVA Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de productos de material plastico(150 paquetes de bolsas para basura 23x32 150 paquetes de bolsas para papelera blancas 18x36 6 pailas plasticas segun OC-016-2020 y o/p-449/2020.

rationale: SE REVERSA LA SE RESERVA Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de productos de material plastico(150 paquetes de bolsas para basura 23x32 150 paquetes de bolsas para papelera blancas 18x36 6 pailas plasticas segun OC-016-2020 y o/p-449/2020 por error en el objeto del gasto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-493-1-0


title: SE RESREVA Pago a DIANA MARINA ELVIR RIVERA / ALEMA INVERSIONES por matenimiento y reparacion de equipos de oficina(mantenimineto y reparacion de aires acondicionados de la Institucion mano de obra lavado y limpieza general con químicos especiales Limpieza de circuitos sistemas eléctricos difusores regias ductos Revisión de sistema eléctrico aceite de compresores aislamiento térmico soportes motor y compresores Reapretado de tornillería en soportes Mantenimiento de los condensadores y evaporadores) segun OC-009-2020 y o/p-450/2020.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: Pago a DIANA MARINA ELVIR RIVERA / ALEMA INVERSIONES por Mantenimiento y reparacion de equipos de oficina (mantenimineto y reparacion de aires acondicionados de la Institucion incluye: mano de obra; lavado y limpieza general con químicos especiales; Limpieza de circuitos sistemas eléctricos difusores regias ductos; Revisión de sistema eléctrico aceite de compresores aislamiento térmico soportes motor y compresores; Reapretado de tornillería en soportes Mantenimiento de los condensadores y evaporadores) segun OC-009-2020 factura n° 000-001-01-0000659 y o/p-450/2020.


title: SE RESERVA Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Productos químicos (alcohol amonio lysol y gel antibacterial) productos de material plástico (bomba de mochila bolsas plásticas fumigadora manual papeleras bote dispensador bote con atomizador y cubetas plásticas) elementos de limpieza y aseo personal (pediluvio con bandeja metálica y dispensador metálico ajustable de pedestal) material médico quirúrgico (mascarillas KN95 visera protectora gafas de seguridad gorritos para el cabello botas descartables mascarillas quirúrgicas guantes de nitrilo y de látex) según OC-012-2020 y o/p-451/2020.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de Productos químicos (10 galones de alcohol para desinfectar al 70% 30 galones de amonio cuaternario lysol y gel antibacterial) productos de material plástico (2 unidades de bomba para fumigar de mochila 40 paquetes de bolsas plásticas 6x18 6 unidades de fumigadora manual de 2 litros 132 unidades de papeleras plásticas con pedal 40 unidades de bote dispensador para alcohol gel 40 unidades de bote con atomizador y cubetas plásticas) elementos de limpieza y aseo personal (6 unidades de pediluvio con bandeja metálica y 3 unidades de dispensador metálico ajustable de pedestal) material médico quirúrgico (300 unidades de mascarillas KN95 80 unidades de visera protectora 50 unidades de gafas de seguridad 400 unidades de gorritos para el cabello 50 unidades de botas descartables 100 unidades de mascarillas quirúrgicas 30 cajas de guantes de nitrilo y 30 cajas de guantes de látex) según OC-012-2020 factura n° 000-001-0100013732 y o/p-451/2020.


title: Pago a HONDUGAS S DE RL DE CV por compra de productos quimicos(5 cilindros de gas ARGON pureza minima de 99.995% de 220PSIG 4.8 grados de investigacion segun OC-011-2020 factura n° 000-018-01-00000906 y o/p-452/2020.

HONDUGAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. PARCACALTAGUA CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ENTRE BLVD MORAZAN Y FINAL AVE LOS PROCERES

legalName: HONDUGAS S DE RL DE CV


description: SE RESERVA Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de productos de material plastico(150 paquetes de bolsas para basura 23x32 150 paquetes de bolsas para papelera blancas 18x36 6 pailas plasticas segun OC-016-2020 y o/p-449/2020.

rationale: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por compra de productos de material plastico (150 paquetes de bolsas para basura 23x32 150 paquetes de bolsas para papelera blancas 18x36 6 unidades de pailas plasticas) segun OC-016-2020 factura n° 000-001-01-00013735 y o/p-449/2020.


title: Reembolso de valor de peaje por traslado de personal a gira de inspeccion de exportacion MINOSA Cortes 8-9 de octubre de 2019. *Valor pendiente de 2019 por no asignación de cuota y cierre de sistema.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago a REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. por compra de Equipo de Comunicacion (Switch cisco SG-350-28/28 puertos) segun factura n° 000-003-01-00000275 OC-113-19 y o/p-454/2020.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SE RESERVA Pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por compra de Repuestos y accesorios (1 unidad de TONER HP(CF363X) magenta 1 unidad de TONER HP(CF360X) negro 1 unidad de TONER HP(CF361X) cyan y 1 unidad TONER HP(CF362X) amarillo) según OC-0465-2020 y o/p-487/2020.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por compra de Repuestos y accesorios (1 unidad de TONER HP(CF363X) magenta 1 unidad de TONER HP(CF360X) negro 1 unidad de TONER HP(CF361X) cyan y 1 unidad TONER HP(CF362X) amarillo) según OC-0465-2020 factura proforma n° 000-12  y o/p-487/2020.


title: Pago de Reembolso a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por gastos en plan de telefonía celular del Director Ejecutivo del INHGEOMIN del n° 8990-8390 beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según factura n° 047-001-01-16285309 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y o/p-503/2020.

AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

legalName: AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de peaje por traslado de personal a gira de trabajo inspeccion de exportacion a AGRECASA Puerto Cortes 10-14 de diciembre de 2019. *Valor Pendiente de 2019.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de Reembolso a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por gastos en plan de telefonía celular del Director Ejecutivo del INHGEOMIN del n° 8990-8390 beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según factura n° 047-001-01-16435919 correspondiente al mes de diciembre de 2019 y o/p-504/2020.


title: Pago de Reembolso a AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR por gastos en plan de telefonía celular del Director Ejecutivo del INHGEOMIN del n° 8990-8390 beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según factura n° 047-001-01-17453345 correspondiente al mes de enero de 2020 y o/p-505/2020.


title: Pago de Reembolso a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gastos en plan de telefonía celular del Secretario General del INHGEOMIN del n° 8990-8390 beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según factura n° 047-001-01-16259753 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y o/p-506/2020.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago de Reembolso a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por gastos en plan de telefonía celular del Secretario General del INHGEOMIN del n° 8990-8390 beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según factura n° 047-001-01-16410628 correspondiente al mes de diciembre de 2019 y o/p-507/2020.


title: Pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por compra de combustibles(Diésel) para el abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN según memorándum de Servicios Generales USG- 022-2020 factura n° 001-002-01-00060574 recibo n° 3034 y o/p-508/2020.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SE RESERVA Pago a INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. por compra de Equipo Medico Sanitario Hospitalario e Instrumental (1 camilla) segun OC-019-2020 y o/p-514/2020.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA EL BANCO CALLE SANTA CRISTINA VALLE DE ANGELES F.M

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Pago a INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. por compra de Equipo Medico Sanitario Hospitalario e Instrumental (2 camillas para atencion medica de pacientes) segun OC-019-2020 factura n° 000-001-01-00000057 y o/p-514/2020.


title: SE RESERVA Pago a AMERICAR S.A. DE C.V. por compra de Equipo Medico Sanitario Hospitalario e Instrumental (10 termometros digitales infrarojos  2 esfigmomanometro manual con brazalete para adulto 2 estectoscopio lytman 4 oximetro de pulso portatil) segun OC-021-2020 y o/p-515/2020.

AMERICAR, S.A. DE C.V.

streetAddress: 4TA. AVE. 9 CALLE COMAYAGUELA

legalName: AMERICAR, S.A. DE C.V.

rationale: Pago a AMERICAR S.A. DE C.V. por compra de Equipo Medico Sanitario Hospitalario e Instrumental (10 termometros digitales infrarojos  2 esfigmomanometro manual con brazalete para adulto 2 estectoscopio lytman 4 oximetro de pulso portatil) segun OC-021-2020 factura n° 000-001-01-00001884 Acuerdo n° 231-2020 recibo provisional n° 374  y o/p-515/2020.


title: Pago a INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V por Servicios Médicos (369 servicios de laboratorio medico (toma de muestra en sangre análisis y resultado) para la realización de pruebas COVID-19 con las especificaciones técnicas siguientes: detección de anticuerpos IGG e IGM para SAR-VOV-2 NOTA el precio debera incluir los servicios de laboratorio medico según OC-022-2020 factura n° 000-001-01-00000836 recibo de pago n° 19082019 y o/p-519/2020)

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V


title: Pago de saldo a favor por peaje a JULIO FERNANDO RIVAS COLINCRES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Inspección de DAC a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes valor pendiente del año 2019 según sol-338/2020 liq-271/2020 y o/p-218/2020.

JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES

legalName: JULIO FERNANDO RIVAS COLINDRES


title: Pago de Diésel a ALAIN DENNIS FUNEZ GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para acompañamiento al Ministerio Publico a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 07 al 10 de agosto de 2020 con vehículo NISSAN FRONTIER placa n° 11924 según correo enviado por el Señor Johnny Bonilla liquidación n° 294 solicitud de autorización de combustible n°107 y o/p-521/2020

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de saldo a favor por peaje a ELVY OMAR ALVARADO LOPERZ en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Inspección de exportación a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes valor pendiente del año 2019 según liq-226 y o/p-279/2020.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago a WILMAN DANILO MORALES ZELAYA por compra de Productos de papel y carton (6 resmas de papel lino blanco alta calidad) para ser utilizado en la Unidad de Informatica (pago pendiente del año 2018) segun memorandun 022-2020-UAI-INHGEOMIN del 16 de abril de 2020 contestacion memorando GA-036-2020 y o/p-523/2020.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago de saldo a favor por peaje a ALAIN DENNIS FUNEZ GOMEZ en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Inspección de DAC-2019 a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 18 al 21 de febrero 2020 según liq-281 sol-340 y o/p-219/2020.


title: Pago de saldo a favor por peaje a ITALO RAMIREZ GALO en gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalizacion Minera para realizar una Inspección de Exportacion a la Cía. Minerales de Occidente / MINOSA a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 20 al 22 de febrero 2020 según liq-276 sol-345 y o/p-231/2020.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: Pago a BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL por pago de Servicio de internet (Renovación de dominio inhgeomin.gob.hn Renovación de plan Microempresarial inhgeomin.gob.hn Renovación de 130 cuentas de correo inhgeomin.gob.hn Registro certificado Wildcard inhgeomin.gob.hn e Instalación de certificado) según factura n° 000-002-01-00011644($1893.53 a una tasa de L.24.7227) y o/p-531/2020

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Pago de saldo a favor a por peaje a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Inspección de DAC-2019 a la Ciudad de Las Vegas Santa Bárbara del 18 al 21 de febrero de 2020 según liq-282 sol-337 y o/p-232/2020.


title: Pago de saldo a favor por peaje a ALAIN DENNIS FUNEZ GOMEZ en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Inspección de Exportación a la Cía. Agregados del Caribe / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes del 06 al 09 de febrero 2020 según liq-261 y o/p-229/2020.


title: Pago de saldo a favor por peaje a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO en gira de trabajo en traslado del Director Ejecutivo a la Ciudad de Gracias Lempira del 14 al 17 de febrero de 2020 según liq-262 sol-321 y o/p-230/2020.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago de diesel por gira de trabajo inspeccion de exportacion a AGRECASA Puerto Cortes 10-14 de diciembre de 2019. Ref. sol.#279 *Valor Pendiente de 2019 por no asignación de cuota y cierre de sistema.


title: Pago de saldo a favor por peaje a FRANCISCO DANILO LEON ENAMPORADO en gira de trabajo para realizar una reunión de Pequeña Minería en Minas y Cuevas a la Ciudad de Santa Bárbara Santa Bárbara del 31 de octubre al 01 de noviembre de 2019 valor pendiente del año 2019 según liq-217 sol-255 y o/p-044/2020.


title: Pago a CABLE COLOR S. A. de C. V. por servicio de internet empresarial enlace garantizado de 60MB correspondiente a los meses de julio y agosto de 2020 según factura n° 056-005-01-00022439 y 056-005-01-00022440 respectivamente y o/p-563/2020.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago a FUNDAEMPRESA por servicio de capacitación (brindado al señor José Antonio Martinez-C117155104 Certificado en Ciencia de Datos para la Estrategia de negocios) mensualidades de abril a diciembre de 2020 según factura n° 000-001-01-0001113 y o/p-553/2020.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: Pago a CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR por compra de Productos farmacéuticos y medicinales (50 FRASCOS MACRO C-19 SOLUCION 120 ML 300 UNIDADES DE TABLETAS ASITROMICINA 500MG 150 UNIDADES DE TABLETAS IVERMECTINA 6MG Y 1000 UNIDADES DE TABLETAS DE CORIZINC 50 MG) mismos que se utilizaran en el tratamiento del COVID-19 a los empleados de la Institución según OC-023-2020 factura n° 000-001-01-0000401-00047129 recibo n° 25895 Y o/p-543/2020.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago de diesel por gira de trabajo inspeccion de exportacion a AGRECASA Puerto Cortes 15-19 de diciembre de 2019. sol#283 *Valor Pendiente de 2019 por no asignación de cuota y cierre de sistema.


title: Reembolso de valor de peaje por traslado de personal a gira de inspeccion de exportacion MINOSA Cortes 28 de octubre al 2 de noviembre de 2019. *Valor pendiente de 2019 por no asignación de cuota y cierre de sistema.


title: Pago de saldo a favor por peaje a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una Inspección de Embarque a la Cía. Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a la Ciudad de Puerto Cortes Cortes del 15 al 19 de febrero de 2020 según liq-264 sol-326 y o/p-190/2020.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE


title: Pago de saldo a favor a por peaje a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Inspección de Monitoreo Ambiental a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 18 al 23 de noviembre de 2019(valor pendiente del año 2019) según liq-256 sol-269 y o/p-191/2020.


title: Pago de saldo a favor por peaje a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar un control seguimiento y levantamiento de información de Equidad de Género a la Ciudad de Comayagua Comayagua del 02 al 06 de marzo de 2020 según liq-297 sol-371 y o/p-280/2020.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: Pago a la DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R. L. por Productos de papel y cartón (300 rollos de papel higiénico jumbo para dispensadores) según factura n° 000-001-01-00039535 oc-013-2020 y o/p-535/2020.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago de saldo a favor por peaje a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Inspección de DAC-2019 a la Ciudad de Choluteca y Comayagua del 24 al 29 de febrero de 2020 según liq-291 sol-355 y o/p-281/2020.


title: Pago a ASEO EMPRESARIAL S DE R L por servicio de fumigación (fumigación para control de plagas en el mes de agosto de 2020 roedores zancudos cucarachas a toda la institución y fumigación para control de plagas en el mes de noviembre 2020 roedores zancudos cucarachas a toda la institución) según factura n° 000-001-01-00001265 y o/p-534/2020.

ASEO EMPRESARIAL S DE R L

streetAddress: COL RUBEN DARIO EDIFICIO LOS ANGELES 2DO PISO

legalName: ASEO EMPRESARIAL S DE R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago a la PRISMA DIGITAL S. de R. L. por Servicios de imprenta (2 unidades de talonario de retención de impuestos) según factura n° 000-001-01-00000417 oc-017-2020 y o/p-564/2020.

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: SE RESERVA Pago a la PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por Productos de papel y cartón (300 resmas de 500 hojas de papel bond tamaño carta color blanco) según OC- 467-2020 y o/p-565/2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Pago a la PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. por compra de Productos de papel y cartón (300 resmas de 500 hojas de papel bond B-20 BRIO tamaño carta color blanco) según OC- 467-2020 factira n° 010-001-01-00123332 y o/p-565/2020.


title: SE RESERVA Pago a  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por Productos de papel y cartón (100 resmas de 500 hojas de papel bond tamaño oficio color blanco y 100 resmas de 500 hojas de papel bond tamaño legal color blanco) según OC- 466-2020 y o/p-566/2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Pago a  WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA por Productos de papel y cartón (100 resmas de 500 hojas de papel bond tamaño oficio color blanco y 100 resmas de 500 hojas de papel bond tamaño legal color blanco) según OC- 466-2020 factura n° 000-001-01-00014367 y o/p-566/2020.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :35 GA :1 F-01: 649-1-0 - SE RESERVA Pago a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV por Repuestos y accesorios (30 unidad botella EPSON (T664320) color magenta; 1 unidad HP 508 CF361A color cyan; 1 unidad HP 508 CF362A color amarillo; 1 unidad HP 508 F360A color negro; 30 unidad botella EPSON (T664120) color negro; 30 unidad botella EPSON (T664420) color amarillo; 30 unidad botella EPSON (T664220) color cyan; 1 unidad tóner HP 80A (CF280A) color negro; según OC- 469-2020 y o/p-567/2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-649-1-0


title: SE RESERVA Pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por Repuestos y accesorios (1 unidad de tóner canon GPR-22 (0386B003) color negro; 1 unidad HP 508 CF363A color magenta; 1 unidad tóner HP 410A color negro; 1 unidad tóner HP 410A color magenta; 1 unidad tóner HP 410A color cyan; 2 unidad tóner HP (CE285A) color negro; 3 unidad cartucho de tinta HP951XL(CN047AL) color magenta; 5 unidad cartucho de tinta HP951XL(CN048AL) color amarillo; 5 unidad cartucho de tinta HP951XL(CN045AL) color negro; 4 unidad cartucho de tinta HP951XL(CN046AL) color cyan según OC- 468-2020 y o/p-568/2020.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Pago a CASH BUSINESS S. DE R.L. por Repuestos y accesorios (1 unidad de tóner canon GPR-22 (0386B003) color negro; 1 unidad HP 508 CF363A color magenta; 1 unidad tóner HPCF410A color negro; 1 unidad tóner HPCF412A color magenta; 1 unidad tóner HPCF411A color cyan; 2 unidad tóner HP (CE285A) color negro; 3 unidad cartucho de tinta HP951XL(CN047AL) color magenta; 5 unidad cartucho de tinta HP951XL(CN048AL) color amarillo; 5 unidad cartucho de tinta HP951XL(CN045AL) color negro; 4 unidad cartucho de tinta HP951XL(CN046AL) color cyan según OC- 468-2020 Factura Pro forma n° 000-14  y o/p-568/2020.


title: SE RESERVA Pago a INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V por Material médico quirúrgico menor (1500 unidades de mascarillas KN95 certificadas 200 cajas de 50 unidades c/u de mascarilla quirúrgica certificada 100 unidades de gafas de protección 100 unidades de caretas transparentes de protección)  según OC- 025-2020 y o/p-569/2020.

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

rationale: Pago a INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V por Material médico quirúrgico menor (1500 unidades de mascarillas KN95 certificadas 200 cajas de 50 unidades c/u de mascarilla quirúrgica certificada 100 unidades de gafas de protección 100 unidades de caretas transparentes de protección)  según OC- 025-2020 factura n° 000-001-01-00000864 y o/p-569/2020.


title: Pago de Diésel a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Inspección y Monitoreo en acompañamiento al Ministerio Publico a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 01 al 03 de septiembre de 2020 con vehículo MITSUBISHI L200 placa n° 11376 según solicitud de autorización de combustible solicitud de viáticos n°408 y o/p-572/2020

rationale: SE REVERSA F01-656 po pago de Diésel a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una Inspección y Monitoreo en acompañamiento al Ministerio Publico a la Ciudad de Santa Rosa de Copan del 01 al 03 de septiembre de 2020 con vehículo MITSUBISHI L200 placa n° 11376 según solicitud de autorización de combustible solicitud de viáticos n°408 y o/p-572/2020 devolucion por sobrante de combustible.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-656-1-0


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :35 GA :1 F-01: 660-1-0 - SE RESERVA Pago a INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V por Productos de Cemento Asbesto Yeso y Otros (16 unidades de sanitario (inodoro)con todos sus accesorios incluidos marca Corona (INCESA STD) sistema push; 16 unidades de lavamanos con todos sus accesorios incluidos con pedestal marca Corona (INCESA STD) sistema push; 04 unidades de urinarios con todos sus accesorios incluidos marca AMERICAN STANDARD según OC- 026-2020 y o/p-576/2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-35-1-660-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-35-1-660-1-0

description: Pago a INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V por compra de (16 unidades de sanitario (inodoro)con todos sus accesorios incluidos marca Corona (INCESA STD) sistema push; 16 unidades de lavamanos con todos sus accesorios incluidos con pedestal marca Corona (INCESA STD) sistema push; 04 unidades de urinarios con todos sus accesorios incluidos marca AMERICAN STANDARD según OC- 026-2020 factura n° 000-001-01-00000869 y o/p-576/2020.


title: Reembolso de valor de peaje por traslado de personal a gira de inspeccion de exportacion MINOSA Cortes 22-26 de octubre de 2019. *Valor pendiente de 2019 por no asignación de cuota y cierre de sistema.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Productos de papel y cartón (4 paquetes de papel filtro para laboratorio # 4 whatman # 4 100 filtros/paquete filtrado de muestras de calcio; 2 paquetes de papel filtro para laboratorio # 5 whatman # 5 100 filtros/paquete filtrado de muestras de plomo y zinc; 5 paquetes de papel filtro para laboratorio # 3 whatman # 3 100 filtros/paquete filtrado de muestras) según OC-029-2020 y o/p-579/2020)

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Productos de papel y cartón (4 cajas de papel filtro para laboratorio # 4 whatman # 4 100 filtros/paquete filtrado de muestras de calcio; 2 cajas de papel filtro para laboratorio # 5 whatman # 5 100 filtros/paquete filtrado de muestras de plomo y zinc; 5 cajas de papel filtro para laboratorio # 3 whatman # 3 100 filtros/paquete filtrado de muestras) según OC-029-2020 factura n° 000-001-01-00001959 y o/p-579/2020)


title: SE RESERVA pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos de material de vidrio (12 matraces volumétricos 100ml certificados clase A) según OC-030-2020 y o/p-580/2020)

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Pago a LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos de material de vidrio (12 matraces frasco volumétricos 100ml certificados clase A) según OC-030-2020 factura n° 000-002-01-00006513 y o/p-580/2020)


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. por compra de Instrumental y Material para Laboratorio (6 caja de guantes de nitrilo talla S presentación de 100 unidades / caja uso protección de productos químicos libres de polvo; 6 caja de guantes de nitrilo talla M presentación de 100 unidades / caja uso protección de productos químicos libres de polvo; 6 caja de guantes de nitrilo talla L presentación de 100 unidades / caja uso protección de productos químicos libres de polvo) según OC-032-2020 y o/p-582/2020)

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. por compra de Instrumental y Material para Laboratorio (6 caja de guantes de nitrilo talla S presentación de 100 unidades / caja uso protección de productos químicos libres de polvo; 6 caja de guantes de nitrilo talla M presentación de 100 unidades / caja uso protección de productos químicos libres de polvo; 6 caja de guantes de nitrilo talla L presentación de 100 unidades / caja uso protección de productos químicos libres de polvo) según OC-032-2020 factura n° 000-001-01-00002462 y o/p-582/2020)


title: Pago por reconocimiento de transporte y dias feriados trabajados segun memorandum remitido por servicios generales No. USG 064/2019 de fecha 10/10/2019. *Valor pendiente de 2019 por no asignación de cuota y cierre de sistema.

ALEX ADALID ARIAS CANALES

legalName: ALEX ADALID ARIAS CANALES

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS