name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE LA FACTURA  NO. 001-001-01-00772823  POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.101 POR COMPRA DE CARTUCHOS EPSON T140120 T140220 T140320 T140420 TONER PARA IMPRESORA HP285A TONER PARA IMPRESORA HP 78A TONER GPR 35CARTUCHO EPSON T664120 T664220 T664320 T664420 PARA EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000565 POR COMPRA DE BATERIA DE 100 AMP. 12 VOLT. MARCA LTH PARA VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO MICROBÚS AÑO 2008 PLACA No. 9860

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

DISTRIBUIDORA SOAL

faxNumber: ND

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001510 COMPRA DE BUJES DE TIJERA PEQUEÑOS BUJES DE TIJERA GRANDE ROTULAS DEL VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO MICROBUS AÑO 2008 PLACA No. 9860.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00006585 EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRANO.NO  97 POR COMPRA  DE AGUA DISIONIZADA  ULTRA PURA ALCOHOL CLINICO AL 70% (ETILICO) PARA USO EN EL LABORATORIO  DEL CEHM SOLICITADA POR EL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 006-001-01-00009020 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA DE 4 LLANTAS No. 255/70R16 RADIAL 8L SEMITRACTORA TIPO A ZONA 1.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00125711 POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO ADV 4025 UBICADA EN EL PRIMER PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00125712 POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD UBICADO EN CHIMINIKE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00125713 POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA  UBICADA EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 50 POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA  UBICADA EN  ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 551 POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD UBICADA EN CHIMINIQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 52 POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA  ASIGNADA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001509 POR LA COMPRA DE 1 GALON DE COLAND BOMBA DE AGUA FONCLUTH TERMOSTATO TUBERIA SISTEMA DE AGUA BAQUETEADO DE RADIADOR DEL VEHICULO NISSAN MODELO URBAN TIPO BUSITO PLACA No. 10258


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000204 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE (BODEGA) UBICADO EN LA COLONIA ALTOS DE MIRAMONTES CALLE BARRO Y POSEIDÓN EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS

legalName: CESAR RICARDO FLEFIL ARIAS

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: PGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001513 POR REPARACIÓN DE TIJERAS SUPERIORES PUNTAS DE FLECHA BALINERAS DE RUEDA INTERIOR BALINERAS DE RUEDA EXTERIOR TERMINALES DE DIRECCIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-06506.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000-004-01-00003598 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA DIESEL Y ACEITE) DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNA A ESTA SECRETARÍA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002050 A DISTRIBUIDORA SPEED S. DE RL POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS CORRESPONDIENTE AL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD.

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 0061 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 104 POR COMPRA DE 150 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 72 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS.

MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 016-001-01-00084150 POR LA COMPRA DE 150 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 72 ROLLOS DE PAPEL TOALLA.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2019.


title: PAGO DE POLIZA No. 01-AT-9110625 FACTURA No. 16417 RECIBO No. 022020 POR ASEGURAMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMION MARCA FUSO AÑO 2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2021 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DEVARIAS FACTURAS DE  INTERNET CONSUMIDO POR LA OFICINA DE SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIOANL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.ORDEN DE PAGO No.029-031/2019


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000573 POR COMPRA DE BATERIA DE 90 AMP. 12 VOLT. MARCA LTH PARA VEHICULO TOYOTA CRESIDA AZUL PLACA No. 7169


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 33537 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No.290-1-3-0145-2020 POR COMPRA DE SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL  DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA N°5043 POR 30 REFRIGERIOS MATUTINOS Y 30 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA REUNION DE RETROALIMENTACION ANUAL CON ORGANOS COLEGIADOS OHA.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: SERVICIO DE SALON Y ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIACION DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 20871 POR SERVICIO DE SALON Y ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 22 ORDEN DE PAGO No. 49.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012457 POR COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ESTA SECRETARIA DE ESTADO  SEFIN Y ADMINISTRACION DE ADUANA LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DEL 2020

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012457 POR COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZO EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEFIN Y ADMINISTRACION DE ADUANA LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DEL 2020


title: PAGO DE FACTURAS No.0003078-003177 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019. CON ORDEN DE PAGO No.256-292-2019.


title: PAGO DE FACTURAS No.003467-003558 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.345-320-2019.


title: PAGO DE FACTURA No.003643-003742 POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. CON ORDEN DE PAGO No:379-414-2019.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE BOLETO DE TRANSPORTE EN RUTA DE SAN PREDRO SULA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA.

MARIA LEYLA YACAMAN GIACOMAN

legalName: MARIA LEYLA YACAMAN GIACOMAN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No:427/2019 01/2020.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ANULACION DE F-01 A FAVOR DE JESTEREO  YA QUE NO CUENTAN CON EL PRODUCTO  POR EL CUAL SE HIZO LA ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS.SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0146-2020 POR COMPRA DE TINTAS YTONER PARA IMPRESORAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-290-1-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-290-1-245-1-0


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 4519 ORDEN DE PAGO No. 31-2020 O/COMPRA No. 5 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS EN CELEBRACION EL DIA DE LA MUJER EL DIA 24 DE ENERO DEL 2020.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012397 POR COMPRA DE COFFE BREAK EN CONFERENCIA DE PRENSA EL DIA JUEVES 23 DE ENERO DEL 2020 COORDINADA POR LA DESIGNADA PRESIDENCIALY ENCARGARGADA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 12398 ORDEN DE PAGO No. 42-2020 O/COMPRA No. 10 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 13 DE ENERO DEL 2020.


title: PAGO DE FACTURA N°12257 POR 30 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA REUNION DE REVISION POR LA ALTA DIRECCION DEL SNC EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 12365 ORDEN DE PAGO No. 41-2020 O/COMPRA No. 7 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN REUNION DE TRABAJO EL DIA 06 DE ENERO DEL 2020.


title: PAGO DE FACTURA N°5042 POR 8 ALMUERZOS  PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA REUNION DE LA COMISION HONDUREÑA DE NORMAS TECNICAS CHTN EL DIA MARTES 10 DE DICEMBRE DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No.046-001-01-08808331-046001-01-08799636 POR  SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DE SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON ORDEN DE PAGO No.374-2019.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA N°639890 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULO NISSAN PLACA N-6506 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA .


title: PAGO POR POLIZA DE AUTOMOVIL CON RECIBO No. 185 QUE CORRESPONDE A VEHICULO ASIGNADO AL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

type: REC


title: REEMBOLSO AL CLABORADOR RICARDO AYES FERNANDEZ POR PARCHADO DE NEUMATICO DEL VEHICULO NISSAN PLACA N-6506.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ANULACION DE COMPRA DE CONVERTIDOR HDMI A VGTA Y CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0147-2020. POR QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-290-1-258-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-290-1-258-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012439  POR COMPRA DE COFFE BREAK EN CONFERENCIA DE PRENSA COORDINADA POR LA DESIGNADA PRESIDENCIAL  Y ENCARGADA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 6218116 ORDEN DE PAGO No. 51 POR SUSCRIPCION ANUAL AÑO 2020.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: REVERSION POR QUE SE REDUCIRA LA CANTIDAD DE PERIODICOS EN LA FACTURA No. 6218116 ORDEN DE PAGO No. 51 POR SUSCRIPCION ANUAL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-290-1-260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-290-1-260-1-0

type: OFI


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 12447 ORDEN DE PAGO No. 16-2020 O/COMPRA No. 15 COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE VICEMINISTROS.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 12444 ORDEN DE PAGO No. 15-2020 O/COMPRA No. 14 COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON HIDROCARBUROS.


title: PAGO DE LA FACTURA N°8514 POR COMPRA DE 4 TALONARIOS DE FACTURACION CORRESPONDIENTES A LA VENTA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CLIDAD.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO


title: PAGO DE FACTURA N°12757 POR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL TRIMESTRAL PARA GENERADOR SDMO J100.

GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL


description: PAGO DE FACTURA N°12757 POR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ANUAL TRIMESTRAL PARA GENERADOR SDMO J100.


title: PAGO DE FACTURA N°2039 POR ELABORACION DE CHALECOS Y CAMISAS INSTITUCIONALES PARA LOS MIEMBROS DE LA NOMINA  DEL ORGANISMO HONDUREÑO DE ACREDITACION.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 33546 POR COMPRA DE TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 23.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 33523 POR COMPRA DE REGLETAS Y EXTENSIONES PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 25.


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 12132 ORDEN DE PAGO No. 22-2020 O/COMPRA No. 239 COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION EN EL DESPACHO SDE.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE JUTICALPA  EL 07 DE FEBRERO DEL 2020

RAUL ENRIQUE UGARTE ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE UGARTE ZELAYA

type: MEMORA


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 33529 POR COMPRA DE PERSONIFICADORES DE ACRILICO TAMAÑO CARTA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 24.


title: PAGO DE RENOVACION DE  LICENCIA FORTIGATE 200D 81E AMBAS 24X7 10 HORAS DE SOPORTE TECNICO EN SITIO 10 HORAS DE CAPACITACION SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 26 PAGO PARCIAL.

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 1442 POR RENOVACION DE  LICENCIA FORTIGATE 200D 81E AMBAS 24X7 10 HORAS DE SOPORTE TECNICO EN SITIO 10 HORAS DE CAPACITACION SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 26.  PAGO PARCIAL.


title: ORDEN DE PAGO N°290-1-3-0149-2020 PARA COMPRA DE 4 LLANTAS R 15 LT235-75 PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N-6506 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N°20497 POR ORDEN DE COMPRA N°290-1-3-0149-2020 PARA COMPRA DE 4 LLANTAS R 15 LT235-75 PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N-6506 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-000-32674 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA N°12574 POR 10 ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LA REUNION DE COMITE TECNICO ASESOR DEL OHA QUE SE REALIZO EL 13 DE FEBRERO DEL 2020.


title: PAGO A LA POLIZA AU-1237006-6029-6 DEDUCIBLE L. 4600.00 Y RSA L. 400.00 CON NUMERO DE REGLAMO R-AU-7784-2019; POLIZA AU-1237006-6029-9 DEDUCIBLE RIESGO B L.9464.11 CON NUMERO DE RECLAMO R-AU-7989-2019. SEGUN RECIBOS 009 Y 008 RESPECTIVAMENTE.


title: PAGO DE LA POLIZA AU-1237006-6029-0 DEL SEGURO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 12414 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO CON LA EMPRESA FRUIT COMPANY Y AUTORIDADES EL DIA 20 DE ENERO DEL 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 12430 POR COMPRA DE ALIMENTO EN REUNION DE TRABAJO CON PRODUCTORES DE LA CADENA DE MAIZ EL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE CEPILLOS BI-LEVEL BLANCO Y BASTON MADERA PUNTA METAL PARA USO DE LA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA FACTURA No. 008-001-01-00058017.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 12421 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE INSTRUCTIVO TECNICO ADUANERO Y AUTORIDADES DE GOBIERNO EL DIA 21 DE ENERO DEL 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 123044 POR REPARACION A LA FOTOCOPIADORA CANON 2525 ASIGNADA A ESTA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 33669 POR COMPRA DE CONVERTIDOR DE HDMI A VGA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 30.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 33579 POR COMPRA DE TONER HP LASER JET CE278A COLOR NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 28.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008398 POR IMPRESIONES FULL COLOR UNA CARA SATINADO 5 DISEÑOS

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00008398POR IMPRESIONS FULL COLOR SATINADO 5 DISEÑOS


title: PAGO DE LA FACTURA No. 13312 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE PAGO No. 25-2019.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDEINTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIEN A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020. CON ORDEN DE PAGO No.59-2020.


title: PAGO DE FACTURA No.046-001-01-08996701-09004821 POR EL CONSUMO DE INTERNET DEL SISTEMA DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.


title: PAGO DE FACTURAS 046-001-09477148-09469083 POR CONSUMO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 12619 POR ALIMENTOS EN REUNION DE LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA QUE SE LLEVARA A CABO DURANTE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 12642 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN REUNION DE PRESENTACION DE LOGROS 2019 EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 06221034 POR 6 SUSCRIPCIONES ANUALES.


title: PAGO DE POLIZA No. 01-AT-9110625 FACTURA No. 16417 RECIBO No. 022020 POR ASEGURAMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMION MARCA FUSO AÑO 2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2020. ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

SEGUROS DEL PAIS S A

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: PAGO TOTAL DE LA FACTURA No. 11902 ORDEN DE PAGO No. 339 POR IMPRESION DE CERTIFICADOS DE MERCADERIAS.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE FACTUA N°508 POR REALIZAR MODIFICACION DE DUCTERIA QUE INCLUYE ( CIERRE DE DUCTERIA YA EXISTENTE Y MODIFICACON DE TERMOSTATO )

CLEAN BREAK S DE R L

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAG CALLE AVENIDA DE GUATEMALA CASA NO. 8

legalName: CLEAN BREAK S DE R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: REEMBOLSO A FAVOR DE EFRAIN PAZ POR LA COMPRA DE 5 MARCHAMOS NECESARIOS EN EL LABORATORIO DE VOLUMETRIA DEL CEHM PARA SALVAGUARDAR EL AJUSTE DE LOS RECIPIENTES DE CUELLO LARGO.

EFRAIN ANTONIO PAZ CALDERON

legalName: EFRAIN ANTONIO PAZ CALDERON


title: REEMBOLSO POR ENVIOS DE SOBRES Y CAJAS A LA OFICINA DE LA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

legalName: MARIA ISABEL ACOSTA LANZA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 858 POR COMPRA DE BANNER IMPRESOS A FULL COLOR CON ARAÑA TAMAÑO STANDARD SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 31.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 123269 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DESPACHO.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 6859 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 195/60R15 4L SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0152-2020 PARA USO DEL BUSITO URBAN PLACA No. N10258.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 33812 POR COMPRA DE PAQUETE DE VASOS FOAM #6 FARDO DE PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS SCOTT SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 36 PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 33813 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 37 PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 14240 POR COMPRA DE TONER HP (CE278A) NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 150 PARA USO EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 14257 POR COMPRA DE TONER CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020 PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 154.


title: PAGO DE FACTURA N°122930 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COPIA  IMPRESION Y SCANEO PAGO CORRESPON DEL MES DE ENERO DEL 2020.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN EL PRIMER TRIMESTRE EN LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 043-2020.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015435 POR COMPRA DE 70 UNIDADES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS DE 500ml Y 2 CAJAS DE VASOS DESECHABLES FOAM CORRESPONDIENTES A LAS COMPRAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 043-2020.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 21773 POR COMPRA DE TONER PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 153.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015437 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 044-2020.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION QUE FUE ASIGNADO A LA  GIRA REALIZADA PARA VERIFICAR LA EXACTUTUD DE BASCULAS EN EL SECTOR CAFE EN LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA


title: PAGO DE FACTURA N°122932 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAS IMPRESIONES Y SCANEO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L


description: PAGO DE FACTURA N°122932 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAS IMPRESIONES Y SCANEO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020


title: PAGO DE FACTURA N°1456 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


rationale: PAGO DE FACTURA N°122932 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIAS IMPRESIONES Y SCANEO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020


title: PAGO DE FACTURA N°93 POR LA COMPRA DE BATERIAS UPS PARA LA PROTECCION DE COMPUTADORAS DE ESTA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00004667POR COMPRA DE CHALECOS IMPERMIABLES  COLOR AZUL CLARO Y CHALECOS DE LANA CON IMPRESION COLOR AZUL OSCURO

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE EN GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEL 02 AL 03 DE MARZO DEL 2020 PARA REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL DE LA REGIONAL EN DICHA CIUDAD.

JAVIER ALEXANDER MURILLO ARAQUE

legalName: JAVIER ALEXANDER MURILLO ARAQUE

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00004667 POR COMPRA DE CHALECOS IMPERMIABLES COLOR AZUL CLARO  Y CHALECOS DE LANA CON IMPRESION COLOR AZUL OSCURO


title: PAGO DE LA POLIZA No. AU-1237006-6929-0 DE LA INCLUSION DE LOS VEHICULOS  16 17 18.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO POR REPARACION DE DOS LLANTAS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N-11952 CORRESPONDIENTE AL COLABORADOR RICARDO AYES.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE BOMBILLO PARA SER UTILIZADO EN UNO DE LOS BAÑOS DE LA OFICINA REGIONAL.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 33814 ORDEN DE COMPRA N°41 POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES TONER PARA LA IMPRESORA HPTONER COLOR NEGRO (CF360A) AMARILLO(CF362A)CIAN (CF361A) MAGENTA(CF363A).


title: REEMBOLSO PARA ALBERTO BEDREDIN VELASQUEZ LOPEZ POR LA COMPRA DE UNA BATERIA MODELO Y1.2-6m NECESARIA EN EL LABORATORIO DE TEMPERATURA DEL CEHM.

ALBERTO BEDREDIN VELASQUEZ LOPEZ

legalName: ALBERTO BEDREDIN VELASQUEZ LOPEZ


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL VALOR AFECTADO. COMPRA DE 25 CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA DISPENSADOR Y 150 CAJAS DE MASCARILLAS N95 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0156-2020 PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-290-1-613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-290-1-613-1-0


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: FACTURA No. 000-001-01-00003559 POR COMPRA DE 50 CAJAS DE GUANTES ESTERIL No. 7.0 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0157-2020 PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: COMPRA DE 25 CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA DISPENSADOR Y 150 CAJAS DE MASCARILLAS N95 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0156-2020 PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-290-1-612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-290-1-612-1-0


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00034354 COMPRA DE 10 CAJAS DE MASCARILLAS ESPECIALES N95 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 049-2020 PARA EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP AÑO 2008 PLACA No.09362 COLOR GRIS PLATA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 50-2020.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 430

legalName: INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL RESUMEN. ORDEN DE COMPRA No. 053-2020 POR COMPRA DE 150 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES 3 CAPAS BLANCO/AZUL Y 50 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 MASK BLANCA PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-290-1-618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-290-1-618-1-0


rationale: FACTURA No. 000-001-01-00034065 ORDEN DE COMPRA No. 054-2020 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA GUANTES DE LIMPIEZA DE HULE AMARILLOS CLORO LIQUIDO Y JABON DE LAVAR LOZA PARA LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


description: FACTURA No. 000-001-01-00034065 ORDEN DE COMPRA No. 054-2020 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALLA GUANTES DE LIMPIEZA DE HULE AMARILLOS CLORO LIQUIDO Y JABON DE LAVAR LOZA PARA LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00637709 POR COMPRA DE AZUCAR CREMORA GALLETAS Y TE SUPREMO SOLICITADOS POR EL  SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PARA COPIA IMPRESION Y SCANEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. UBICADO EN CHIMINIKE SEGUN FACTURA No. 123452.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE FACTURAS No.046-001-01-09571042-09565010 POR SERVICIO PRESTADOS A LAS  OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: FACTURA No. 000-001-01-00034066 ORDEN DE COMPRA No. 55 POR COMPRA DE 550 MASCARILLAS DESECHABLES DOBLE CAPA CON ELASTICO PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-000-01521 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA A FINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL  SISTEMA  DE CALIDAD UBICADO CONTINUO  A LAS INSTALACIONES  DE CHIMINIKE DURANTE ENERO DEL 2020


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-000-01522 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y A FINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA  DE CALIDAD HUBICADO CONTIGUO A LAS INSTALACIONES DE CHIMINIQUE. DURANTE FEBRERO DEL 2020 PAGO PARCIAL


rationale: FACTURA No. 000-001-01-00034062 ORDEN DE COMPRA No. 51 POR COMPRA DE 30 BASUREROS DE MAYA REDONDOS COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00034067 ORDEN DE COMPRA No. 048-2020 POR COMPRA DE 10 CAJAS DE GUANTES DE LATEX PARA USO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00641049218 POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA DASANI DE 12X1000 ML PARA EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: FACTURA No. 000-001-01-14685807 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0159-2020 COMPRA DE REFRESCOS CANADA DRY EN ENVASE DE LATA Y REFRESCOS COCA COLA EN ENVASE DE LATA PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


rationale: FACTURA No. 000-002-01-00019689 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0160-2020 COMPRA DE GALLETAS DE MANTEQUILLA GALLETAS CHIPS CAFE EXPERSSO Y GALLETAS MARIA PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: FACTURA No. 000-001-01-00002562 ORDEN DE COMPRA No. 053-2020 POR COMPRA DE 125 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES 3 CAPAS BLANCO/AZUL Y 50 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 MASK BLANCA PARA PERSONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00000164 POR COMPRA DE 20  GALONES DE DESINFECTANTE SIMPLE GREEN D Y 20 GALONES DE JABON ANTIBACTERIAL SILKY PP SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

DISTRIBUIDORA CALU S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SANTA ANA, 11 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 19 EDIFICIO GALEANOS

legalName: DISTRIBUIDORA CALU S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No.047-001-01-17543176 POR SERVICIO DE TELEFINIA CELULAR PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DEL 13/01/2020 AL 12/02/2020 ADJUNTO INFORME DE CONSUMO MENSUAL DE CELULAR CLARO CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00648241218 POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA MATILDE DE 1800 GRS PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023102 POR COMPRA DE DOS CENTROS DE FLORES PARA MESA PARA EL EVENTO DE LA PRESENTACION DE LOGROS 2019 REALIZADO EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


name: SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.DC/BULEVARD MORAZAN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003872 ORDEN DE COMPRA No. 64 POR COMPRA DE 5 CAJAS DE VIRUCIDAS DESINFECTANTE CON ATOMIZADOR PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


legalName: SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD S DE RL

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00003872 ORDEN DE COMPRA No. 64 POR COMPRA DE 5 CAJAS DE VIRUCIDAS DESINFECTANTE CON ATOMIZADOR PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: ORDEN DE COMPRA No. 64 POR COMPRA DE 5 CAJAS DE VIRUCIDAS DESINFECTANTE CON ATOMIZADOR PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE LAVADO A PRESION DE SERAPHIN EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA VERIFICACION DE LA EXACTITUD DE LAS MANGUERAS EN LAS DIFERENTES ESTACIONES DE HIDROCARBUROS DEL PAIS.

DENNIS YOVANY ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: DENNIS YOVANY ALVAREZ RODRIGUEZ

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS A FAVOR DE DAVID ALVARADO MARY DELMI HERNANDEZRITZA ALTAMIRANO Y ALDO VILLAFRANCA.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000731 ORDEN DE COMPRA No. 193-2019 POR COMPRA DE 7 PARES DE CALZADO DE SEGURIDAD TIPO BURROS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y METROLOGIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023101 ORDEN DE COMPRA No. 38 POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PIE DE PISO(JARDINERIA) PARA LA MESA PRINCIPAL DE LOS ACTOS DE INAGURACION DE LA PRIMERA RONDA DE UNION ADUANERA CENTRAMERICANA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012697 ORDEN DE COMPRA No. 050-2020 POR COMPRA DE COFFE BREAK EMPACADO PARA 25 PERSONAS EN REUNION DE ANAPROFAR Y REUNION INSTRUCTIVO ADUANERO EL DIA JUEVES 05 DE MARZO DEL 2020.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00023103 ORDEN DE COMPRA No. 39 COMPRA DE 190 ROSAS DECORADAS PARA EL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000029 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD OPINION LEGAL No. 024-2020.

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009743 POR EL ALQUILER DEL CUATO NIVEL EN EL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROOLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CUARTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009909 POR EL ALQUILER DEL CUATO NIVEL EN EL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.


title: VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO DEL 2020 CON EL OBJETO DE TRASLADAR AL VICEMINISTRO ALDO VILLAFRANCA.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010075 POR EL ALQUILER DEL CUATO NIVEL EN EL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009743 POR EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CUARTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00009909 POR EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CUARTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010075 POR EL MANTENIMIENTO DEL  EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CUARTO NIVEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00011187 ORDEN DE COMPRA No. 57 POR RENOVACION DE DOMINIO: prohonduras.hn DEL 28 DE MAYO DEL 2020 AL 28 DE MAYO DEL 2021. RENOVACION DE DOMINIO: sde.gob.hn DEL 22 DE MAYO DEL 2020 AL 22 DE MAYO DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURA N°320625 POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA CANNON G-2100 PERTENECIENTE AL COLABORADOR LEONEL ENRIQUE FONSECA PEÑA.

LEONEL ENRIQUE FONSECA PEÑA

legalName: LEONEL ENRIQUE FONSECA PEÑA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011188 ORDEN DE COMPRA No. 67 POR RENOVACION DE DOMINIO: hondurascalidad.gob.hn DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. RENOVACION DE 300 CUENTAS DE EMAIL BUSINESS DOMINIO prohonduras.hn DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. RENOVACION DE 30 CUENTAS DE EMAIL BUSINESS DOMINIO hondurascalidad.hn DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA NUMERO 794 POR PASAJE AL EXTERIOR EMITIDO POR LA EMPRESA TRAVEL TODAY MIEMBRO DE GRUPO ACCESO PAGO REALIZADO CON FONDOS NACIONALES EN CUMPLIMIENTO A LOS DECRETOS EJECUTIVOS PCM 064-2019 Y PCM 065-2020

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 11 - PROMOCIÓN Y ESTUDIOS DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADAS

institucion: 29 - Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR DEL PROGRAMA


name: Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada

title: Cancelación de facturas Numero 9593 9852 10269 10576 10971 11387 1167712054 facturas pendientes de pago por servicios de alquiler de equipo de computación COALIANZA pago con fondos nacionales amparado por el decreto ejecutivo PCM 064-2019 Y PCM 065-2020

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: CANCELACION DE FACTURA 4447 EN EL PROCESO DE CANCELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE COALIANZA SEGUN DECRETOS EJECUTIVOS PCM 064-2019 Y PCM 065-2020

JULIO CESAR ARDON FLORES

legalName: JULIO CESAR ARDON FLORES

legalName: Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada


title: CANCELACIÓN DE FACTURAS NUMERO 7881 8061 8316 EN EL PROCESO DE CANCELACION DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE COALIANZA EN CUMPLIMIENTO A LOS DECRETOS EJECUTIVOS PCM 064-2019 Y PCM 065-2020

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: CANCELACIÓN DE FACTURA NUMERO 3241 3295 3351 3406 3462 3521 EN EL MARCO DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE COALIANZA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DECRETOS EJECUTIVOS PCM 064-2019 Y PCM 065-2020.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: CANCELACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN RECIBO NUMERO 000-001-01-00000024 EN EL PROCESO DE CANCELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE COALIANZA SEGUN DECRETOS EJECUTIVOS PCM 064-2019 Y PCM 065-2020

CARLOS MARIANO VASQUEZ UCLES

legalName: CARLOS MARIANO VASQUEZ UCLES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: CANCELACION DE FACTURA 2093 EN EL PROCESO DE CANCELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE COALIANZA SEGUN DECRETOS EJECUTIVOS PCM 064-2019 Y PCM 065-2020

name: IGLE. EVANGELICA DE SANTIDAD EN HONDURAS

streetAddress: COL. ALAMEDA 10 CALLE 3-4 AVE. CASA#1917


title: CANCELACION DE FACTURA NUMERO 1653 POR SERVICIOS PROFESONALES EN LA ELABORACION DE MANUAL CONTABLE Y DE CAJA CHICA   EN EL PROCESO DE CANCELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE COALIANZA SEGUN DECRETOS EJECUTIVOS PCM 064-2019 Y PCM 065-2020

name: CONSULTORIA Y AUDITORIA FINANCIERA E INFORMATICA S DE R. L

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: Anticipo mes de Marzo por falta de Asignación de Cuota de Compromiso  por Arrendamiento del Inmueble ubicado en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa donde funciona actualmente la SEDH correspondiente al mes de Marzo 2020 segun factura No. 000-001-01-00000212 y con Memorandum SEDH-GA-034-2020.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 300 - Secretaria de Derechos Humanos

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

actividadObra: 3 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


title: CANCELACION DE RECIBO 0833 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN EL PROCESO DE CANCELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE COALIANZA SEGUN DECRETOS EJECUTIVOS PCM 064-2019 Y PCM 065-2020

name: HORWATH CENTRAL AMERICA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: PASEO LA LEONA 6TA AVENIDA, BLOQUE#1426


title: Anticipo por compra de boleto aereo para la Ciudad de Ginebra Suiza del 21 de noviembre al 02 de diciembre/2019 del presente año a favor de la Sra Ministra de Derechos Humanos Abog. Karla Cueva segun factura No. 000-002-0100010911por falta de asignación de cuota no se puede realizar pago completo.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: Pago de varias facturas por Suministro de Conbustible a los vehiculos de la SEDH correspondiente al mes de Enero 2020 segun ordenes de entrega No.24023-24413-24412-24149-24303-24299-23800-24031-24034-23994-23992-23091-23853.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL

rationale: Reversion de F07  facturas por Suministro de Conbustible a los vehiculos de la SEDH correspondiente al mes de Enero 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-14-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-14-1-0


title: Pago por compra de 89 Rosas decoradas con papel celofan y cinta mantequilla Conmemoracion del dia de la Mujer factura No. 000-001-01-00004518 y con orden de compra No. 002-SEDH-2020.

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO

legalName: SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA/CAKE TO GO


title: Pago por Servicio de Telefonia Celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH corrrespondiente al periodo del 13/01/2020 al 12/02/2020 segun factura No. 047-001-01-17520878.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

programa: 12 - PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 4 - SISTEMA DE PROTECCIÓN


title: Pago por Alquiler de Audio y Sonido para celebraración de la Navidad Catracha en la Ciudad de la Paz segun factura No.000-001-01-00003395 el pago por Alimentos y Bebidas para Personas se pago con el F01-68-2020.

GLORIA ARGENTINA GOMEZ ZUNIGA

legalName: GLORIA ARGENTINA GOMEZ ZUNIGA


title: Pago de varias facturas por suministro de Conbustible a los vehiculos de la SEDH correspondiente al mes de diciembre 2019 segun orden de entrega No. 23502-23421-23330-23312-23291-23259-23253-23249-23242-23210-23166-23061-23048-23034-23015-23008-23007. 22985-23453-23671-23468.


title: Complemento de  anticipo de F01 128 del  mes de Marzo 2020 ya que por falta de  Asignación de Cuota de Compromiso no se habia realizado en su totalidad el arrendamiento del Inmueble ubicado en la Colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa donde funciona actualmente la SEDH 2020 segun factura No. 000-001-01-00000212 y con Memorandum SEDH-GA-034-2020.

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: Pago de varias facturas por suministro de conbustible a los vehiculos de la SEDH correspondiente a los meses de noviembre y diciembre segun orden de entrega No. 24185-24075-24040-23973-22964-22923-22880-22870-22804-22803-22791-22786-22760-22755- 22750-22784.


title: Pago por Anticipo de Inmueble del  mes de abril-2020 ubicado en la colonia Florencia Oeste boulevard Suyapa donde funciona actualmente las instalaciones de la SEDH segun factura No. 000-001-01-00000213.

programa: 11 - PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PLAN NACIONAL DE ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 3 - EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ


title: Pago  de conbustible para vehiculos de la SEDH del  mes de febrero facturas pendientes.


title: Pago de factura No. 047-001-01-17675139 por lineas de telefonia Celular asignada a la SEDH del 13 de febrero al 12 de marzo 2020.


title: Pago de facturas de combustible que se ha utilizadao en el mes de marzo para transportar a personal que esta trabajando para el convatir el COVID-2019. Se requiere el pago de este documento para seguir teniendo abierto el credito con la empresa proveedora.


title: Pago de varias facturas por suministro de Conbustible a los vehiculos de la Sedh correspondientes al mes de Enero 2020 segun ordenes de entrga No. 24023-24413-24412-24149-24303-24299-23800-24031-24034-23994-23992-23091-23853.


title: Pago de facturas de combustible Diesel correspondiente a la primer quincena del mes de abril para transportar a personal que esta trabajando para el convatir el COVID-2019 segun orden de pago 092-2020.. Se requiere el pago de este documento para seguir teniendo abierto el credito con la empresa proveedora.


title: Pago de segundo Complemento  del  F01-200 correspondinte al mes de Abril-2020 de Arrendamiento del local ubicado en la colonia Florencia Oeste donde se encuentra las instalaciones de la SEDH  segun factura No.000-001-01-00000213.


title: Pago de servicio de telefonía celular correspondiente del 13 de marzo al 12 de abril de 2020 segun factura N° 047-001-01017828230.


title: Pago de telefonia celular segun factura No. 047-001-01-17980497 correspondinte al periodo del 13/04/2020 al 12/05/2020.


title: Anticipo de  Arrendamiento de inmueble mes de Mayo-2020  ubicado en la Colonia Florencia Oeste donde actualmente funciona la SEDH segun factura No. 000-001-01-00000216.

actividadObra: 4 - INVESTIGACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES


title: Complemento de f-01 217 por Arrendamiento de inmueble mes de Mayo-2020 ubicado en la Colonia Florencia Oeste donde actualmente funciona la SEDH segun factura No. 000-001-01-00000216.


title: Pago por servicios de telefonia celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente al periodo del 13/12/2019 al 12/01/2020 segun factura No. 047-001-01-16502920 y con orden de pago No. 016.


title: Anticipo de Arrendamiento de Inmueble ubicado en la colonia Florencia Oeste boulevard Suyapa de tegucigalpa donde funciona actualmente la SEDH segun factura No. 000-001-01-00000219 pago del mes de Junio -2020 quedando pendiente un saldo.


title: Pago por boleto aereo por gira realizada a Washington del 12 al 19 del 2020 para la Señora Ministra Karla Cueva segun orden de pago No. 020 y con recibo No. 00026026.


title: Pago por cambio de calentador de motor revisión de frenos NV servicio de mecanica general de vehiculo Ford Ranger placa No. 10061de esta Secretaria  con orden de compra No. 147-2019 SEDH.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: Pago de factura No.047-001-01-18134214 por lineas de telefonia Celular asignadas a funcionarios de la SEDH periodo de facturación del 13/05/2020 al 12/06/2020.


title: Pago por mantenimiento de vehiculo Mazda BT-50 placa N-12678 propiedad de esta Secretaria con orden de compra No. 143-2019 SEDH factura 000-001-01-00022090.


title: Pago de arrenadamiento ubicado en la colonia Florencia Oeste boulevard suyapa donde funciona actualmente la SEDH segun factura No. 000-001-01-00000223 del mes de julio 2020

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA PROTECCION DE PERSONAS DESPLAZADAS INTERNAMENTE POR LA VIOLENCIA


title: ANTICIPO DE LICENCIA ANTIVIRUS ESET SECURE BUSINESS (ADMINISTRATION REMOTE+ANTIVIRUS PARA WNDPOINTS+MOBILE SECURITY + FILE SERVER SECURITY + MAIL SECURITY) 2 AÑOS. PRODUCTO DE URGENTE ADQUISICIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA. POR FALTA DE ASIGNACIÓN DE CUOTA NO SE PUEDE REALIZAR EL PAGO COMPLETO.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago de varias facturas por suministro de conbustible a los vehiculos de la SEDH correspondinte al mes de Mayo-2020 segun orden de entrega No.  27382-27345-27550-27557-27562-27608-27633-27689-27757-27748-27771-27776-27779-27749- 27852-27867-27796-27799-27900-27916-27917-27932 quedando pendiente para pagar un valor L. 843.00 de estas facturas.


title: Complento de pago anticipo dado con el F01-250 por el  Arrendamiento del mes de Junio/2020 factura No. 000-001-01-00000219 donde funciona actualmente la SEDH.


title: Pago por servicio de telefonia celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente al periodo de facturación del 13/06/2020 alal 12/07/2020 segun factura No. 047-001-01-18287314.


title: pago de facturas de combustible complemento del mes de abril de 2020 según orden de pago 145 - 2020.


title: Pago de Arrendamiento del Inmueble donde funciona actualmente las oficinas de la SEDH ubicado  en la Colonia Florencia Oeste del mes de Agosto 2020 segun factura No. 000-001-01-00000228


title: Pago por arrendamiento de inmueble ubicado en la colonia Florencia Oeste Boulevar Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de Febrero 2020 segun orden de pago No. 022


title: Pago de varias facturas por suministro de conbustible a los vehiculos de la SEDH correspondiente al mes de Abril y Mayo 2020 segun orden de entregas No.  27362-27459-27731-27836-27905-27908-27969-27972-27979-27990-27993-27998-28071- 28104-28078-28120-29347-29403


title: Pago pendiente de factura por suministros de conbustible a vehiculos de la SEDH correspondinte al mes de mayo segun orden de entrega No. 27964.


title: Pago de varias facturas por suministro de conbustible a los vehiculos de la SEDH correspondinte al mes de Junio 2020 segun ordenes de entrega No.  28078-2807628143-28142-28156-28175-28205-28206-28240-28238-28255-28264-28295-28300-29313-29323-29327-29385-29405-29413-29418-29420-29421-29424-29475-29516-29498-29653- 29664-29540-29679-29620-29638-29641-29645-29771-29861


title: Pago por servicios de telefonia Celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente al periodo del 13/07/2020 al 12/08/2020 segun factura No. 047-001-01-1844036.


title: Pago por arrenadamiento  de inmueble ubicado en la colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de Enero 2020 segun orden de pago 005


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :300 GA :1 F-01: 396-0-0 - Precompromiso para compra de material de bioseguridad para el retorno de la primera fase de la SEDH.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :300 GA :1 F-01: 395-0-0 - Precompromiso para compra de material de bioseguridad para retorno de la primera fase de la SEDH.


title: Pago complementario por arrenadamiento de inmueble ubicado en la colonia Florencia Oeste Boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspondiente al mes de diciembre/2019 segun orden de pago No.023 anterior mente se abono una parte con f01-1549/19 .

actividadObra: 2 - PREVENCIÓN DE RIESGO DE VIOLACIONES A LOS DDHH Y DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS CAMBIO DE ACEITE Y SUS FILTROS DE 6 VEHICULOS MAZDA BT-50 4X4 Y 2 VEHICULOS FORD RANGER 4X2. SEGUN LO DESCRITO EN LA ORDEN DE PAGO 205-2020 DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Mantenimiento y reparación de vehículo ford Ranger placa N-10062 segun factura 000-001-01-00000763 y con orden de pago No. 015.

MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL NORTE

legalName: MARTINEZ Y ASOCIADOS S DE R L


title: Pago de factura No. 000-001-01-00032091 compra de toners Multifucional Epson (748XXL) 6590 negro amarillo cian magenta para uso de varias Direcciones de esta SEDH .

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago de servicio de telefonía celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente al período del 13/8/2020 al 12/9/2020 segun factura No. 047-001-01-18595912


title: Pago por facturas por suminstro de Conbustible a los vehiculos de la SEDH correspondinte al mes de julio -2020 según orden de entrega No. 29959-29975-30063-30146-30182-30313-30315-30261-30263-30437-30481-30530-30543.


title: Pago de facturas por suministros de Conbustible a los vehiculos de la SEDH correspondiente a los meses de agosto del 2020 segun orden de entrega No.28428-28446-28410-28677-28606-28603-28621-28631-30568-30571-28854-28845-28869-28899- 28716-28765-28955-28914-28929-28941-29056-29078.


title: pago complementario  de factura 001-01-00000234  por alquiler de edificio donde opera las oficinas de la SEDH correspondiente al mes de septiembre-2020 Anticpo dado con F01 430.


title: Complemento por compra de boleto aereo para la ciudad de Ginebra Suiza del 21 de noviembre al 02 de diciembre/19 a favor de la Sra Ministra de Derechos Humanos Abog. Karla Cueva segun factura No. 000-002-0100010911Anticpo dado con el F01-127


title: SEGUNDO COMPLEMENTO POR COMPRA DE LICENCIA ANTIVIRUS ESET SECURE BUSINESS (ADMINISTARTION REMOTE+ANTIVIRUS PARA WNDPOINTS +MOBILE SECURITY+ FILE SERVER SECURITY+ MAIL SECURITY) DOS AÑOS PRODUCTO DE URGENTE ADQUISICIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONALSEGUN ORDEN DE COMPRA ANTICIPO DADO CON EL F01 316.


title: Anticipo  por alquiler de arrendamiento de inmueble ubicado en la colonia Florencia Oeste boulevard Suyapa donde funciona actualmente la SEDH segun el mes de septiembre-2020 segun factura N. 000-001-01-00000234. por falta de asignacion de cuota no se puede pagar la factura total.


title: Pago por Arrendamiento de dos inmuebles ubicados en la colonia Florencia Oeste boulevard suyapa de tegucigalpa donde funciona actualmente la SEDH correspondiente al mes de Octubre-2020 segun factura No. 000-001-01-00000238.


title: Pago por compra de 10 Talonario para conbustible para uso de esta Secretaria de Estado segun factura No. 000-001-01-00006345.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por compra de Repuestos y Accesorios tintas Canon para uso de varias Direcciones de esta SEDH segun orden de compra 141-2019-SEDH y factura No. 015-003-01-002108005.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago de facturas por suministro de conbustible a los vehiculos de la SEDH correspomdiente del 17 al 30 de septiembre segun orden de entrega No. 2731-26662-26672-26691-26695-30614-30611-30618-30621-30637-26819-30655-30668-30669- 30683-30687-30691.


title: Pago por compra de Suministros para uso de varias  direcciones de la SEDH compra de utiles de escritorio oficina y enseñanza y productos de papel y carton segun factura No. 010-001-01-00107762.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 5 - CONTROL DE CONVENCIONALIDAD JURÍDICA


title: Pago de varias facturas por suministro de Combustible para los vehiculos de la SEDH. correspondiente del 02 al 14 de septiembre -2020 y una factura pendiente del mes de Mayo-2020 segun ordenes de entrega No. 29141-31152-29146-31169-31176-31184-29234-29239-29260-29284-29291-26486-26490-27597.


title: Terecer y utimo Complemento de licencia de antivirus ESET SECURE BUSINESS con numero de factura 000-001-01-00006494 el primer anticipo se dio con el F01- 316 el segundo pago con el F01-439.


title: Pago por compra de Toner HP CE 505A negro para uso de varias Direcciones de esta SEDH segun orden de compra No. 9070-1-1-0147-2019 y con solicitud de Memorandum UAL-SEDH-024-2019.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Pago por compra de agua purificada en botellon de 5 galones para uso de las diferentes Direcciones de  esta SEDH  segun Memorandum UAL-SEDH-024-2019.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por compra de Suministro de limpieza para abastecer las diferentes Direcciones de esta SEDH segun Orden de Compra No. 130-SEDH--2019 y con Memorandum UAL-SEDH-024-2019.

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1


title: Pago de poliza Colectiva de 12 vehiculos y 08 Motocicletas con vigencia de un año desde el 25 de septiembre del año 2020 hasta el 25 de septiembre del año 2021 mediante poliza No. 01-01-08-00-02016628.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por compra de material de aseo para uso de las  direcciones de esta SEDH segun orden de compra No. 131-SEDH-2019 y con Memorandum UAL-SEDH-024-2019.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: Pago por Servicio de internet Telefonia TV basica y avanzado por esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de Diciembre/2019 segun factura No.046-001-01-08892920.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Pago por conbustible para gira a La Paz del 27 al 30 de octubre-2020 por trasado de personal para realizar Misión Oficial  del programa Honduras con Hechos.

CHRISTIAN AHMED LOPEZ RIVERA

legalName: CHRISTIAN AHMED LOPEZ RIVERA

rationale: Devolución por sobrante de  conbustible de  gira realizada  a La Paz del 27 al 30 de octubre-2020 por trasado de personal para realizar Misión Oficial  del programa Honduras con Hechos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-539-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-539-1-0


title: Pago por conbustible por gira a La Paz del 27 al 30 de octubre-2020 a trasladar personal para realizar una Misión Oficial del programa Honduras con Hechos.

MARLYN YOVANNY ORDOÑEZ

legalName: MARLYN YOVANNY ORDOÑEZ

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos


title: Pago de anticipo por Fianzas individuales de fidelidad para 07 funcionarios y empleados de esta Secretaria de Estado segun numero de polizas: 01FF200265-01FF200256-01FF200280-01FF200257-01FF200279- 01FF200258 con vigencia el 06  de Mayo-2020 con la excepción de la fianza No. 01FF200281el cual dio inicio del 02 de septiembre -2020 al 02 de septiembre de 2021.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: Pago por conbustible para realizar una gira a La Paz del 27 al 30 de octubre-2020 por trasladar persoal a realizar una Misión Oficial  Honduras con Hechos.

JUAN JOSE ZELAYA LICONA

legalName: JUAN JOSE ZELAYA LICONA

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C


title: Pago de servicio de telefonía celular correspondiente al período 13-09-2020 al 12-10-2020 segun factura N°047-001-01-20067146

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Pago de arrendamiento de inmueble ubicado en la colonia Florencia Oeste boulevard Suyapa donde funciona la SEDH correspodiente al mes de noviembre-2020 segun factura  N. 000-001-01-00000243.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago de el segundo complementopor fianzas Individuales de fidelida para 07 funcionarios y empleados de esta Secretaria de Estado segun numero de polizas 01FF200265-01FF200256-01FF200257--01FF200279-01FF200258 con vgencia el 06 de mayo-2020 con la excepción de la Fianza No. 01FF200281 el cual dio inicio del 02 de septiembre-2020 al 02 de septiembre-2021 se pago el primer anticipo con el F01-520.


title: Por la compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza y Productos De Papel Y CartóN con mayor detalle en orden de compra N° 9070-1-1-0166-2020.

rationale: REVERSIÓN POR ERROR AL ELABORARLO..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-571-1-0


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :300 GA :1 F-01: 572-1-0 - Por la compra de 150 unidades de agua purificada embotellada en envase de 100ml a 499 ml según orden de compra N° 9070-1-1-0173-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-572-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :300 GA :1 F-01: 575-1-0 - Por la compra de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza y Productos De Papel Y CartóN con mayor detalles en orden de compra N° 970-1-1-0176-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-575-1-0


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :300 GA :1 F-01: 574-1-0 - Por la compra de Productos Alimenticios Y Bebidas con mayor detalles en orden de compra N° 970-1-1-0168-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-574-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :300 GA :1 F-01: 576-1-0 - Por la compra de Productos Alimenticios Y Bebidas con mayor detalles en orden de compra N° 970-1-1-0167-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-576-1-0


title: Por la compra de Productos De Papel Y CartóN con mayor detalles en orden de compra N°  970-1-1-0164-2020

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Por la compra de Productos De Papel y Cartón para uso de varias direcciónes de la SEDH segun facturas No. 000-002-01-000 20256.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :300 GA :1 F-01: 581-1-0 - Por la compra de 2 llantas N° 255/70R16 Semitractoras 8L radial según orden de compra N°9070-1-1-0179-2020.  Para uso de la flota vehícular de la Secretaría de los Derechos Humanos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-581-1-0


title: Pago de viaticos a la Ciudad de la Paz el 07 de noviembre-2020 trasladar personal tecnico a una Misión Oficial para brindar apoyo logistico debido a la Emergencia Nacional causada por el Huracan Eta..

rationale: Reversión de F07 segun Memorandum No.  Memorandum No. SGPC-101-2020 por no  haberse puesto en el objecto de gastos correcto .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-593-1-0

type: OFICIO


title: Pago por compra de productos Suministros  varios para uso de varias Direcciones de esta SEDH segun factura No. 010-001-01-00107762 y orden de compra No. 139-2019-SEDH y con Memorandum UAL-SEDH-024-2019.

rationale: Reversión de F01-63 segun Memorando No. SEDH-GA-067-2020 de fecha 29/05/2020 la cual Solicitan la Anulación de dicho documento de parte de la Gerencia Administrativa.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-63-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-63-1-0


title: Pago por Mantenimiento y Reparación de vehiculo  Nissan Frontier placa N11933 segun factura No. 001-005-01-00071591 segun factura No. 001-005-01-00071591 y 001-005-01-00071590 ycon orden de compra No. 140-2019-SEDH.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Pago por compra de 58 bolsas de cafe Expresso Americano bolsa de 12oz para uso de varias Direcciones de esta SEDH segun factura No. 000-001-01-00032475 y con orden de compra No.9070-1-1-0155-2019 Memorandum UAL-SEDH-024-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por Servicio de Telefonia Celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH correspondiente al periodo del 13/10/2019 al 12/11/2019 segun factura No. 047-001-01-16202216.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago en concepcto de arrendamiento de vehiculos utilizados en apoyo a la Dirección de Sistema de Protección segun facturas que a continuación detallo. 000-006-01-00051400 000-006-01-00051401 000-006-01-00051402 000-002-01-00016755 000-002-01-00016749 000-002-01-00016748 000-002-01-00016751 000-002-01-00016752 000-002-01-00016753 000-002-01-00016846 000-002-01-00016966 000-002-01-00016963 000-002-01-00016965 000-002-01-00016964 000-002-01-00017287 000-002-01-00017284 000-002-01-00017283 000-002-01-00017281 000-002-01-00017286 000-002-01-00017285 000-002-01-00018065 000-002-01-00018066 2020110101DH- 2020110102DH- 2020120101DH- 2020120102DH.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: Pago por conbustible para realizar gira a la Ciudad de San Pedro Sula del 11 al 15 de noviembre-2020 trasladar prsonal tecnico.

JAIRO ALEXANDER AVILA GONZALEZ

legalName: JAIRO ALEXANDER AVILA GONZALEZ


title: Pago por Conbustible para realizar una gira a San Pedro Sula del 11 al 15 de noviembre-2020 para trasladar personal tecnico para  brindar apoyo ante desastre del Huracan ETA.

ROBERTO JOSUE FLORES PADILLA

legalName: ROBERTO JOSUE FLORES PADILLA


title: Pago por Servicio de Telefonia Celular de lineas asignadas a Funcionarios de la SEDH correspondiente al periodo del 13/11/2019 al 12//12/2019 segun factura No. 047-001-16351632.


LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

rationale: reversión de PAGO EN CONCEPCTO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS UTLIZADOS EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE sISTEMA DE pROTECCIÓN SEGUN FACTURAS No. 000-002-01-00003288- 000-002-01-00003289- 000-002-01-00003369- 810.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-667-1-0


title: Pago por Conbustible de una gira a la Ciudad de San Pedro Sula del 16 al 19 de noviembre-2020 trasladar personal tecnico para apoyar ante desastre causado por el Huracan ETA.


title: Pago por Conbustible para realizar una gira a la Ciudad de San Pedro Sula del 16 al  19 de noviembre-2020 para trasladar personal tecnico par dar apoyo.

LEONEL ALBERTO HERNANDEZ PONCE

legalName: LEONEL ALBERTO HERNANDEZ PONCE


title: Pago por fondo de Caja Chica el cual sera utilizado para la compra de gastos Menores Urgentes o Recurrentes de material de Suministros. Segun Memorandum SEDH-GA-0223-2020.

YARIXA AZUCENA GARCIA GOMEZ

legalName: YARIXA AZUCENA GARCIA GOMEZ


title: Pago por fondo de caja chica el cual sera utilizado para la compra de gastos menores Urgentes o Recurrentes de materiales y Suministros. segun Memorandum SEDH-GA-0223-2020.

Secretaria de Derechos Humanos

legalName: Secretaria de Derechos Humanos

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :300 GA :1 F-01: 674-1-0 - Compra de utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza y productos de papel y carton con mayor detalle en la orden de compra No. 9070-1-1-0166-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-674-1-0


title: Pago de varias facturas por Suministros de Conbustible a los vehiculos de la SEDH correspondiente del 05 al 31 de octubre y del 01 al 12 de noviembre-2020 segun orden de entrega No. 31087-31256-31257-31262-31283-31299-31300-26922-26928-26936-26947-26954-26953-26957- 26968-26970-30724-30726-30745-30771-30786-30810-30814-30850-30837-30860-30871-30894- 30903-30906-30938-30950-30965-30970-30989-31007-31008-31023-31039-31051-31045-31049.

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL


title: Pago en concepcto de Arrendamiento de vehiculos utilizados en apoyo a la Direccion de Sistema se Protección segun facturas No. 000-002-01-00003288 000-002-01-00003289 000-002-01-00003369 810.


title: Pago por compra de Alimentos  de 500 Nacatamales para Celebración de la Navidad Catracha en la Ciudad de la Paz segun factura No. 000-001-01-00003395 segun orden de compra No. 150-2019 SEDH.

GLORIA ARGENTINA GOMEZ ZUNIGA

legalName: GLORIA ARGENTINA GOMEZ ZUNIGA


title: Pago por Emisión de Fianza de la Sra. Alba Marcela Castañeda Baquedano con vigencia del 18/01/2018 al 18/01/2019 segun factura No. 16956.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago por Compra de elementos de Limpieza para uso de varias Direcciones de esta Secretaria de Estado segun factura No.000-001-01-00007015 y con orden de pago No. 125-SEDH-2019 y Memorandum UAL-SEDH-024-2019.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Pago por servicio de telefonia celular de lineas asignadas a funcionarios de la SEDH-correspondiente al periodo del 13/10/2020 al 12/11/2020 segun factura No. 047-001-01-20222826.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por Emisión de Fianza de la Sra. Alba Marcela Castañeda  Baquedano con vigencia del 18/12/2019 al 18/01/2020 segun factura No. 16957.


title: Pago por Servicio de Internet Telefonia TV basico y Avanzado por esta Secretaria de Estado Correspondiente al mes de Noviembre del 2019 segun factura No. 046-001-01-08791378.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago en concepcto de Conbustible por gira de Emergencia a realizar en la Ciudad de Copan del 25 al 29 de noviembre-2020

YANUARIO RAMIRES SANCHEZ

legalName: YANUARIO RAMIRES SANCHEZ


title: Pago en concepcto de Conbustible por gira de Emergencia a realizar a la Ciudad de la Paz del 14 al 18 de noviembre-2020

CHRISTIAN AHMED LOPEZ RIVERA

legalName: CHRISTIAN AHMED LOPEZ RIVERA


title: Pago por Emisión de Fianza al Sr. Jeovanny Francisco Fonseca Carrasco Poliza ZC-FF-77512-2019 con vigencia del 05/05/2019 al 05/05/2020 segun factura No. 16822.


title: Pago por concepcto de Conbustible por gira de Emergencia  a realizar a la Ciudad de la Paz del 30 de noviembre al 04 de diciembre-2020


title: Pago por arrendamiento de inmueble ubicado en la colonia Florencia Oeste bulevard Suyapa donde funciona actualmente la SEDH correspondiente al mes de diciembre segun factura 000-000-0000013.

FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA

legalName: FAVIOLA DEL CARMEN LESAGE QUEZADA


title: Pago por varias facturas por suministros de Conbustible a los vehiculos de la SEDH correspondiente del 13 al 23 de noviembre-2020 segun orden de entrega No. 26999- 27000- 27012- 31123- 27014- 27020- 31149- 31316- 31323- 31324- 31328.


title: Pago por Compra de cuatro(4) llantas 22/70R15 Cooper Discoverer para uso exclusivo de los Vehiculos de Esta SEDH segun factura No.006-001-01-00005768 y con orden de Compra No. 9070-1-1-0151-2019.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: Pago por Compra de Suministros por Revisión General Cambio de Aceite y sus Filtros de Aceite Aire y Conbustible para vehiculo Mazda BT-50 placa N12681 segun factura No. 000-001-01-00020115 y con orden de compra No. 121-SEDH-2019.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: Deposito por consumo de Conbustible para vehiculos de la Secretaria de Estado mes de diciembre-2020.


title: Pago por Reparación a Vehiculo Toyota Land Cruiser Prado/14 asignada a esta SEDH factura No. 000-001-01-00020162y con orden de compra No. 136-2019-SEDH.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :300 GA :1 F-01: 780-1-0 - Por la compra de 11 llantas N° 235/75R15 Lisa 6L Radial según orden de compra N°9070-1-1-0199-2020. Para uso de la flota vehícular de la Secretaría de los Derechos Humanos.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-780-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :300 GA :1 F-01: 781-1-0 - Pago por compra de 30 cuadernos unicos grande plastificado de 200 paginas alta calidad par varias direcciones de esta Secretaria segun orden de compra No. 9070-1-1-0183-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-781-1-0


title: Pago por Mantenimiento de Vehiculo Mazda BT-50 placa No. 12682 propiedad de esta SEDH factura No. 000-001-01-00022040 y y con orden de compra 144-2019-SEDH.


title: Pago por Mantenimiento de Vehiculo Mazda BT-50 placa 12677 propiedad de esta SEDH factura No.000-0001-01-00022044 y con orden de compra 145-2019-SEDH.


title: Pago por Mantenimiento de vehiculo Mazda BT-50 placa No. 12679 propiedad de esta SEDH segun factura 000-001-01-00022039 y con orden de compra No.142-2019-SEDH.


title: Pago por Mantenimiento de vehiculo Ford Ranger placa  No. 10061 propiedad de esta SEDH segun factura No. 000-001-01-00022096 y con orden de compra 148-2019 SEDH.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :300 GA :1 F-01: 810-1-0 - compra de 16 tonner epson T7482XL720 COLOR NERGRO CYAN MAGENTA Y AMARILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-810-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :300 GA :1 F-01: 829-1-0 - Compra de toner color negro EPSON 748XXL PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO WF-6590 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-GA-2020-028

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-829-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-829-1-0


title: Pago por Mantenimiento de vehiculo Mazda BT-50 palca  No. 12675 propiedad de esta SEDH factura No. 000-001-01-00022154 y orden de compra 149-2019-SEDH.

Secretaria de Derechos Humanos

streetAddress: COLONIA FLORENCIA OESTE FRENTE A LAMA MOTORS/VOLVO BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C


title: Mantenimiento y reparación de 3 vehículos de la SEDH segun lo descrito en el memorandum SEDH-SGRMSG-069-2020. Ford Ranger placa N10061 Ford Ranger placa N10062 Mazda BT50 Placa N12675

rationale: Reversión por error en desglosa debido a que hay cambios en el proceso.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-830-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-830-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :300 GA :1 F-01: 834-1-0 - Mantenimiento y reparación de 3 vehiculos de la SEDH segun lo descrito en el Memorandum SEDHSGRMSG- 069-2020. vehiculo Mazda BT-12677 Mazda BT-12680 Nissan NJ 2397.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-300-1-834-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-300-1-834-1-0


title: Pago por compra Suministros para la Unidad de Almacen papel toalla 3 pack de 180 hojas pago segun factura No. 000-002-01-00018072 y orden de compra 134-SEDH-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Pago de varias facturas por Suministro de Conbustible a los vehiculos de la SEDH correspondientes al mes de Enero 2020 y con orden  de Entrega: 24314-24594-24587-24584-24563-24556-24471-24456-24380-24381-24453-24305-24445.


title: Pago por compra de Toners Multifuncional Epson (748XXL)6590 Negro Amarillo Cian Magenta para uso de varias Direcciones de esta SEDH segun factura No. 000-001-01- 33195.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por Servicio TV basico y avanzado por esta Secretaria de Estado correspondiente al mes de Enero del 2020 segun factura No. 046-001-01-094466676.


DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :30 GA :1 F-01: 102-1-0 - DELMY YOLANDA FLORES MEJÍA; PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  SEP-GA-21-2020.   POR VALOR DE LPS. 26139.50 POR   83 ALIMENTOS  Y 105 COFFE BREAK  EJECUTIVO.  SERVICIO DE CATERING PARA ATENDER DISTINTAS REUNIONES DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA MISMAS QUE SERÁN ENTREGADAS EN DIVERSAS FECHAS DE ACUERDO A LA  NECESIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-102-1-0

description: DELMY YOLANDA FLORES MEJÍA; PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 18 COFFE BREAK EJECUTIVOS TIPO BUFFET Y 71 ALMUERZO EJECUTIVOS TIPO BUFFET PARA DIFERENTES REUNIONIONES DE TRABAJO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # SEP-GA-21-2020  SE CANCELAN LAS FACTURAS SIGUENTES:  ITEMS   MMF-01  FACTURA #     VALOR POR   TGR RECIBO #     SOLICITUD   MMGASP          1) SEP-GA-21.1-2020. 000-001-01-00005209    LPS.  736.00  002599   GASP-OI-138-2020. 2) SEP-GA-21.2-2020.  000-001-01-00005210    LPS. 828.00    002600   GASP-OI-134-2020. 3)  SEP-GA-21.2-2020.  000-001-01-00005211   LPS. 1656.00   0026001  GASP-OI-134-2020. 4) SEP-GA-21.3-2020.  000-001-01-00005216    LPS.   920.00     002603  GASP-OI-148-2020. 5) SEP-GA-21.4-2020.  000-001-01-00005218   LPS. 3680.00   002606   GASP-OI-152-2020. 6) SEP-GA-21.5-2020.  000-001-01-00005224  LPS.  1840.00    002610  GASP-OI-155-2020. 7) SEP-GA-21.6-2020.  000-001-01-00005240    LPS. 3427.00    02597    GASP-OI-175-2020 8) SEP-GA-21.7-2020.  000-001-01-00005251    LPS. 1840.00   02598   GASP-OI-208-2020 TOTAL  DE LPS ...................................................LPS.  14927.00  LOS PROCESOS CUENTAN CON LA SIGUENTE DCUMENTACION DE RESPALDO: ONCAE ACTA DE RECEPCIÓN LISTA DE ASISTENCIA REGISTRO SIAFI SOLVENCIA SAR.

description: DELMY YOLANDA FLORES MEJÍA; ADQUISICIÓN DE 04 ALMUERZO EJECUTIVOS TIPO BUFET REUNION DE TRABAJO MESA TÉCNICA DEL SR. MINISTRO DE LA PRESIDENCIA CON FECHA 02 DE ABRIL DE 2020 SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM GASP-0I-209-2020 ORDEN DE COMPRA SEP-GA-21-2020 PROCESO ONCAE SOLICITUD MEMORANDUM GASP-OI-117-2020; FACTURA 000-001-01-00005254 RECIBO TGR 2751 ACTA DE RECEPCIÓN LISTA DE ASISTENCIA REGISTRO SIAFI SOLVENCIA SAR.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE   SUPERMERCADOS CANTÓN S. DE R.L. POR VALOR DE  L. 40445.50  SEGÚN ORDEN DE  COMPRA  30-1-10-0842-2020. EN CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  DETALLADOS 100 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 500ML  Y 100 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE  100 ML.   COMPRAS PARA USO DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SUPERMERCADOS CANTÓN S. DE R.L.; PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PAGO FINAL DEL PRECOMPROMISO # 01 DEVENGADO  # 02  POR VALOR DE LPS. 5400.93. DE LA ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0842-2020.  SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00615231 Y RECIBO S/N   DE UN TOTAL DE LPS. 40445.50.   MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE COMPRA MM GASP-OI-008-2020 ; 100 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 500ML A 999ML Y 100 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499ML.    NOTA : EL PRIMER PAGO SE CANCELO CON EL PRECOMPROMISO  #  01 DEVENGADO # 01.

description: SUPERMERCADOS CANTÓN S. DE R.L.;  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PAGO   PARCIAL  CON EL PRECOMPROMISO  # 01 POR VALOR DE  LPS.  35044.57.   DE LA ORDEN DE COMPRA  30-1-10-0842-2020.  SEGÚN  FACTURA # 000-001-01-00615231 Y RECIBO  S/N    MEDIANTE AUTORIZACIÓN  DE COMPRA MM GASP-OI-008-2020 ; 100 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA ENVASE DE 500ML  A 999ML Y 100  PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE  100 ML A 499ML.   NOTA : QUE DANDO PENDIENTE    LA CANCELACIÓN DE LPS. 5400.93


title: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES   COMBUSTIBLE DIESEL  SEGÚN  MM GASP-OI-167-2020 ; EN DONDE SE AUTORIZA EL PAGO  POR VALOR DE LPS.  100000.00 COMO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DIESEL A PARTIR DEL 05 DE MARZO DEL  2020.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES  COMBUSTIBLE DIESEL ;  SEGUNDO PAGO DE LA  FACTURA 001-002-01-00060556 Y EL RECIBO  N° 2965  POR VALOR DE LPS. 46100.00.   EL PRIMER PAGO SE REALIZÓ  CON EL PRE COMPROMISO N° DE F-01 00103  POR VALOR DE LPS.53900.00.  SEGÚN  MM GASP-OI-167-2020; EN DONDE SE AUTORIZA EL PAGO COMO ANTICIPO  POR  VALOR DE  LPS 100.000.00 ;CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE DIÉSEL A PARTIR DEL 05 DE MARZO DEL  2020.

description: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES  PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORREPONDIENTE AL CONSUMO DE DIESEL A PARTIR DEL 05 DE MARZO DE 2020. AUTORIZADO MEDIANTE MM GASP-OI-167-2020 FACTURA 001-002-01-00060556 RECIBO TGR 2965 POR VALOR DE L. 100000.00  NOTA: PAGO PARCIAL (1) POR VALOR DE L 53900.00 PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE CUOTA  L 46100.00


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.  ; PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS   SEGÚN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0848-2020. MEDIANTE MM GASP-OI-079-2020 EN DONDE DE SE SOLICITA  LA COMPRA DE  15 UNIDADES DE NÉCTAR DEL MONTE  PERA 10 CAJAS  TE MENTA  10 CAJAS  GALLETAS CHIPS  20 UNIDADES DE NÉCTAR DEL MONTE   MANZANA 5 PAQUETES DE GALLETA  15 UNIDADES DE  NÉCTAR DEL MONTE  MELOCOTÓN 50 REFRESCOS  Y 10 UNIDADES DE DORITOS.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.  ADQUISICIÓN DE 15 UND DE NECTAR DEL MONTE SABOR PERA 10 CAJAS DE TE DE MENTA CAJA DE 20 SOBRES 10 CAJAS DE GALLETAS CHIPS EN CAJA DE 6 PAQUETES 20 UND NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA 5 PAQUETES GALLETA OREO CHOCOLATE 15 UND NECTAR DEL  MONTE SABOR MELOCOTÓN 50 UND REFRESCO COCA COLA EN LATA 12 ONZ 10 UND DORITOS QUESO SEGÚN AUTORIZACION DE COMPRA MEDIANTE MM GASP- OI-079-2020 ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0848-2020 FACTURA 000-001-01-14659916 RECIBO TGR 2761 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL  CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ONCAE


title: DELICIAS DEL CARMEN  S. DE R.L. ;  Productos Alimenticios Y Bebidas   SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0847-2020.  MEDIANTE MM GASP - OI -079-2020 EN DONDE SE SOLICITA  LA COMPRA  DE 10 UNIDADES  DE AZUCAR BLANCA 1KG

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: DELICIAS DEL CARMEN  S. DE R.L. ; ADQUISICIÓN DE 10 UND DE AZUCAR BLANCA 1800 GRAMOS SEGÚN AUTORIZACION DE COMPRA MEDIANTE MM GASP-OI-079-2020 ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0847-2020 FACTURA 000-002-01-00038413 RECIBO TGR 15668 ACTA DE RECEPCION GUIA DE REMISION 000-002-08-00024569 ACTA DE  RECEPCION DELICIAS  DEL CARMEN # 15498 COTIZACION 15498 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL CERTIFICACIÓN ONCAE.


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE R.L. ;  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0849-2020.  MEDIANTE MM GASP-OI-079-2020  EN DONDE SOLICITAN LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAFÉ INDIO  Y 10 BOLSAS DE  CAFÉ EXPRESSO AMERICANO.

rationale: PAPELERÍA HONDURAS S DE R.L. ; ADQUISICIÓN DE 10 BOLSAS DE CAFE INDIO BOLSA DE 16 OZ 10 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12OZ SEGÚN AUTORIZACION DE COMPRA MEDIANTE MM GASP-OI-079-2020 ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0849-2020 FACTURA 000-001-01-00034034 RECIBO TGR 45443 ACTA DE RECEPCION COMPROBANE DE ENTREGA 34034 REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL CERTIFICACION ONCAE.


title: SUPER MERCADO CANTON ;  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  30-1-10-0850-2020.  MEDIANTE MM GASP-OI-079-2020  EN DONDE SOLICITAN LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE  CHURRI LAYS  Y  05 BOLSAS DE   GALLETAS DE FABRICA.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: SUPER MERCADO CANTON ; PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 BOLSAS DE CHURRO LAYS MAS QUESO 80G; 5 PAQUETES GALLETAS RITZ CON QUESO SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-079-2020 ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0850-2020 FACTURA 000-001-01-00638122; RECIBO TGR S/N ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA SAR

type: ORDCOM


title: PAGO DE A FACTURA PROFORMA No. 29-2020 POR LA RENOVACIÓN DE ANTIVIRUS PARA SER UTILIZADO EN LAS COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE LA CICESCT. PENDIENTE L. 8181.40

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

ue: 1 - ADMINISTRACIÓN CICESCT

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

institucion: 301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas


title: LOURDES JACQUELINE  REYES IRIAS; CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-15-15. POR VALOR DE LPS. 107467.50  MEDIANTE  SOLICITUD SEGÚN OFICIO N° SPSG-060-2020  EN DONDE  INDICAN  PROCEDER A LO REQUERIDO E INDICADO EN EL OFICIO N° DED/023-2020.

LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

legalName: LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

rationale: LOURDES JACQUELINE REYES IRÍAS; PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BALONES DE FUTBOL BALONES DE BALONCESTO BALONES DE BALONMANO BALONES DE VOLEIBOL MEDALLAS 1ER. LUGAR 2DO. LUGAR 3ER. LUGAR TROFEOS 1ER. LUGAR 2DO. LUGAR 3ER. LUGAR TROFEO EN COPA CAMPEÓN SUBCAMPEÓN 3ER. LUGAR UNIFORMES FUTBOL SELECCIÓN NACIONAL UNIFORMES FUTBOL EQUIPOS SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE OFICIO DED/ 023 -2020 OFICIO SPSG-060-2020 COTIZACIONES FORMATO DE ACTA DE APERTURA FORMATO. PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS ORDEN DE COMPRA CMGC-2020-15-15 FACTURA 000-001-01- 00001424 Y 000-001-01-00001425 RECIBO TGR 02292 ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL CERTIFICACIÓN ONCAE.  PAGO PARCIAL # 2 POR VALOR DE L 53076.13 COMPLETANDO PAGO TOTAL POR VALOR DE L 107467.50

description: LOURDES JACQUELINE  REYES IRÍAS;  PAGO POR LA  ADQUISICIÓN DE BALONES DE FUTBOL BALONES DE BALONCESTO BALONES DE BALONMANO BALONES DE VOLEIBOL MEDALLAS 1ER. LUGAR 2DO. LUGAR 3ER. LUGAR TROFEOS 1ER. LUGAR 2DO. LUGAR 3ER. LUGAR TROFEO EN COPA CAMPEÓN SUB-CAMPEÓN 3ER. LUGAR UNIFORMES FUTBOL SELECCIÓN NACIONAL UNIFORMES FUTBOL EQUIPOS SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE OFICIO DED/ 023 -2020 OFICIO SPSG-060-2020 COTIZACIONES FORMATO DE ACTA DE APERTURA FORMATO. PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-15-15 FACTURA 000-001-01- 00001424 Y 000-001-01-00001425 RECIBO TGR 02292 ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL CERTIFICACIÓN ONCAE.  PAGO PARCIAL # 1 POR VALOR DE L 54391.37 DEBIDO A DISPONIBILIDAD EN CUOTA PENDIENTE DE PAGO L 53076.13


name: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 4 BATAS DESECHABLES ESTERILES PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA EN ATENCION A VICTIMA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS SEGUN MEMORANDUM N° 059/2020.

RINA LOPEZ ANDRADE

legalName: RINA LOPEZ ANDRADE

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN SECUNDARIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No.52  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003792 POR LA ELABORACIÓN Y REPRODUCCIÓN DEL CUADERNO PLANIFICADOR

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

actividadObra: 1 - DISEÑO Y LOGISTICA DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

actividadObra: 2 - CONFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMITÉ LOCALES


title: SHAMIR ARMANDO BONILLA VARGAS; COMBUSTIBLE Diesel   POR  GIRA DE TRABAJO  EN LOGISTICA DE HONDURAS ACTIVATE  DEL 13/03/2020 AL 15/03/2020 A TOCOA - TRUJILLO  COLON  POR VALOR DE LPS 2009.78.

SHAMIR ARMANDO BONILLA VARGAS

legalName: SHAMIR ARMANDO BONILLA VARGAS

rationale: REVERSIÓN DEL  F-01 CON DE PRE COMPROMISO  00114  POR VALOR DE LPS. 2009.78; EN BASE  A COMUNICADO   DE LA SECRETARIA DE LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN  JUSTICIA  Y  DESCENTRALIZACIÓN  DE FECHA 12 /03/2020. POR LA EMERGENCIA SANITARIA  QUE ATRAVIESA EL PAÍS  POR LA PANDEMIA DEL COVID -19;  EN DONDE INDICAN LA CANCELAN  DE TODO TIPO DE  EVENTOS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-114-1-0


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR ANTIVIRUS A SER USADO EN LAS COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE LA CICESCT. F01 107

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE ANTIVIRUS PARA SER UTILIZADO EN LAS COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE LA CICESCT SEGUN FACTURA PROFORMA N° PF-29-2020.


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUM No. 04-CICESCT-2020 A RINA LOPEZ ANDRADE POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE  LA REUNIÓN DE TRABAJO EL DÍA LUNES 13 DE ENERO DEL 2020  CON AUTORIDADES DEL MINISTERIIO PÚBLICO Y PERSONAL DE LA CICESCT