rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 3566-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2026-2020 PARA LA ADQUISICION DE TONER HP 85A SOLICITADO POR: CARLOS ARGEÑAL JEFE DE BODEGA MEDIANTE OFICIO No. 05-2020 SEGUN PEDIDO No. 0052-2020 Y COTIZACION No. 0056-2020 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-3566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-3566-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE JUNIO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZODEPARTAMENTO DE VALLECONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020

currency: HNL

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00234477  ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2034-2020 PARA LA ADQUISICION DE BOTELLA DE TINTA EPSON (T664420) 4 COLORES AMARILLO MAGENTA NEGRO Y CYAN SOLICITADO POR: LA ABOGADA LAURA ORTIZ JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION MEDIANTE OFICIO No. 109-UGI-2020 SEGÚN PEDIDO No. 0019-2020 Y COTIZACION No. 0022-2020 A FAVOR DE (ACOSA).


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2037-2020 PARA LA ADQUISICION DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA Y NECTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTON SOLICITADO POR: EL DR. RONLANDO ENRIQUE PENIEL COORDINADOR DE LA GESTION DESENTRALIZADA MEDIANTE OFICIO No. 1027-2020-SSRISS SEGÚN PEDIDO No. 0105-2020 Y COTIZACION No. 0109-2020 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2037-2020 POR L.35202.65 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE GENERAR LA ORDEN DE COMPRA  SE LE CALCULO EL ISV AL CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS Y ESTA EXENTO POR LO TANTO EL VALOR CORRECTO ES DE L.32144.90

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-3633-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-3633-1-0


CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 3552-1-0 - RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO No. 01 DE FECHA: 11/06/2020 Y ACUERDO No. 1259-2020 DE FECHA 29/07/2020 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2020  AL 31 DICIEMBRE DEL 2020 POR UN VALOR DE L. 92000.00 MESUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-3552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-3552-1-0

description: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000008-2020 Y SEGUN RECIBO SIN NUMERO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO No. 01 DE FECHA: 11/06/2020 Y ACUERDO No. 1259-2020 DE FECHA 29/07/2020 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2020  AL 31 DICIEMBRE DEL 2020 POR UN VALOR DE L. 92000.00 MESUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2020 POR UN VALOR DE L. 644000.00

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000011  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020  RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO No. 01 DE FECHA: 11/06/2020 Y ACUERDO No. 1259-2020 DE FECHA 29/07/2020 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2020  AL 31 DICIEMBRE DEL 2020 POR UN VALOR DE L. 92000.00 MESUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000012 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO No. 01 DE FECHA: 11/06/2020 Y ACUERDO No. 1259-2020 DE FECHA 29/07/2020 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2020  AL 31 DICIEMBRE DEL 2020 POR UN VALOR DE L. 92000.00 MESUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020  RESERVA DE ALQUILER DE EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO No. 01 DE FECHA: 11/06/2020 Y ACUERDO No. 1259-2020 DE FECHA 29/07/2020 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2020  AL 31 DICIEMBRE DEL 2020 POR UN VALOR DE L. 92000.00 MESUALES INCLUIDO EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 3568-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2028-2020 PARA LA ADQUISICION DE THONNRES (Q7553A) HP 53A HP 128A (CE320A) (CE278A) Y BOTELLAS DE TINTA EPSON (T664320) 3 COLORES SOLICITADO POR: CARLOS ARGEÑAL JEFE DE BODEGA MEDIANTE OFICIO No. 05-2020 SEGUN PEDIDO No. 0052-2020 Y COTIZACION No. 0056-2020 A FAVOR DE (ACOSA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-3568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-3568-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 3569-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2029-2020 PARA LA ADQUISICION DE THONNERS HP 85A (CE285D) SOLICITADO POR: HENRRY ALFREDO SANCHEZ HERRERA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  PLANILLAS ATRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 098-DPSS-2020 SEGUN PEDIDO No. 0021-2020 Y COTIZACION No. 0025-2020 A FAVOR DE (COMPUSER).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-3569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-3569-1-0


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-005-01-00154359  ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2038-2020 PARA LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML SOLICITADO POR:DR. ROLANDO ENRIQUE PENIEL COORDINADOR DE LAUNIDAD DE GESTIN DECENTRALIZADA MEDIANTE OFICIO No. 1027-2020-SSRISS SEGÚN PEDIDO No. 0105-2020 Y COTIZACION No. 0109-2020 A FAVOR DE (EMSULA).


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000099 ORDEN DE COMPRA N° 002-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 271-2020-GA PEDIDO N°002-2020 POR ALQUILER DE SALON PARA 220 PERSONAS POR 2 DIAS HABILES PARA REALIZAR TALLER DE SOCIALIZACION DE LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS 2020 PARA DIRECTORES ADMINISTRADORESJEFES REGIONALES JEFES DE RECURSOS HUMANOS Y PERSONAL DE NIVEL CENTRAL


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00097784  ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2041-2020 PARA LA ADQUISICION DE 100 PAQUETES SERVILLETAS DE PAPEL DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES SOLICITADO POR: DR. ROLANDO ENRIQUE PENIEL COORDINADO DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA MEDIANTE OFICIO No. 1017-2020-SSRISS SEGÚN PEDIDO No. 0103-2020 Y COTIZACION No. 0107-2020 A FAVOR DE (LEOPLAST).


name: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE C V

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 1 ENTRADA A LA COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA GLDEN SCHOOL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002512  ORDEN DE COMPRA No. 0081-2020 SOLICITADO POR: EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA MEDIANTE OFICIO No. 126-JLNV-2020 DIRIGIDA POR: DR. ENGELS ILICH BANEGAS JEFE DE LA UNIDAD PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP AÑO 2012 S/P REGISTRO 779 GRIS MOTOR QD32309704 CHASSIS JN1CJUD22Z0116868 ASIGNADO AL LABORATORIO CENTRAL SEGUN PEDIDO No. 0091-2020 Y COTIZACION No. 0095-2020 A FAVOR DE SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00057000  ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2040-2020 PARA LA ADQUISICION DE GALLETAS DE MANTEQUILLA Y GALLETAS SALADAS SOLICITADO POR: DR. ROLANDO ENRIQUE PENIEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA MEDIANTE OFICIO No. 1027-2020-SSRISS SEGÚN PEDIDO No. 0105-2020 Y COTIZACION No. 0109-2020 A FAVOR DE (INPROVA).


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-15079665  ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2036-2020 PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS BOQUITAS CHURROS Y REFRESCOS SOLICITADO POR: DR. ROLANDO ENRIQUE PINEL COORDINADOR DE LA GESTION DESENTRALIZADA MEDIANTE OFICIO No. 1027-2020-SSRISS SEGÚN PEDIDO No. 0105-2020 Y COTIZACION No. 0109-2020 A FAVOR DE (K-DIPROVA).


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 140-2020-SS DE FECHA  20/08/2020  CON  EXPEDIENTE No.237-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1513-2020-GA DE FECHA  21/08/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004535 000-001-01-00004536 000-001-01-00004537 000-001-01-00004538 000-001-01-00004539 000-001-01-00004540 Y 000-001-01-00004541

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

organismo: 602 - Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Ins

type: RES


title: SE REALIZA PAGO A LA FACTURA NO 112020 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00020070 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2042-2020 PARA LA ADQUISICION DE PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) SOLICITADO POR: EL DR. ROLANDO ENRIQUE PENIEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA MEDIANTE OFICIO No. 1017-2020-SSRISS SEGÚN PEDIDO No. 0103-2020 Y COTIZACION No. 0107-2020 A FAVOR DE (YIP SUPERMERCADOS).


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 140-2020-SS DE FECHA  20/08/2020  CON  EXPEDIENTE No. 237-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1513-2020-GA DE FECHA  21/08/2020  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-001-01-00004504- LPS.20336.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-001-01-00004584 - LPS.466416.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA - FACT. 000-001-01-00004585 - LPS.305696.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-001-01-00004558 - LPS.287000.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT- 000-001-01-00004587 - LPS.466744.00


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No.140-2020-SS DE FECHA  20/08/2020  CON  EXPEDIENTE No.237-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO  No. 1513-2020-GA DE FECHA   21/08/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004559 000-001-01-00004560 000-001-01-00004561 000-001-01-00004562 Y 000-001-01-00004563.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R. FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

telephone: ND


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 140-2020-SS DE FECHA  20/08/2020  CON  EXPEDIENTE No.237 -2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO  No.1513-2020-GA DE FECHA  21/08/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004507 000-001-01-00004508 000-001-01-00004509 000-001-01-00004510 000-001-01-00004511 000-001-01-00004512 000-001-01-00004513 000-001-01-00004514 000-001-01-00004515 000-001-01-00004516 000-001-01-00004517 000-001-01-00004518 000-001-01-00004519 000-001-01-00004520 000-001-01-00004521 000-001-01-00004522 000-001-01-00004523 000-001-01-00004524 000-001-01-00004525 000-001-01-00004526 000-001-01-00004527 000-001-01-00004528 000-001-01-00004529 000-001-01-0000 4530  000-001-01-00004531 000-001-01-00004532 Y  000-001-01-00004533.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000101  A FAVOR DE JULIO CESAR VILLALTA RIVERA  POR  ALQUILER DE UNA BODEGA EN LA COLONIA LA ERA DE LA REGION DEPARTAMENTAL No. 08 DE LA FRANCISCO MORAZAN CONTRATO N° 02 Y ACUERDO N°2503 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2020

JULIO CESAR VILLALTA RIVERA

legalName: JULIO CESAR VILLALTA RIVERA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1204-2020 A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN DEL COMBUSTIBLE DIESEL A USARSE EN TRASLADOS DE PACIENTES Y GIRAS ADMINISTRATIVAS Y DEMAS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE REALIZA REVERSION A LA ORDEN DE COMPRA NO 1204-2020 POR INGRESO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-13-64-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-13-64-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0154-2020 A FAVOR DE ACOSA DE REPUESTO Y ACCESORIOS DE TINTAS A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-13-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-13-72-1-0


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0010-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL SUMINISTRO DE SANGRE AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

type: PLANILLA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1203-2020 A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN DE GASOLINA A USARSE EN TRASLADOS DE PACIENTES Y GIRAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: SE REALIZA REVERSION POR INGRESO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-13-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-13-74-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0155-2020 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00034074 ORDEN DE COMPRA No 0155-2020 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 140-2020-SS DE FECHA  20/08/2020  CON  EXPEDIENTE No. 237-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO  No. 1513-2020-GA DE FECHA 21/08/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004565 000-001-01-00004566 000-001-01-00004567 000-001-01-00004568 000-001-01-00004569 000-001-01-00004570 000-001-01-00004571 000-001-01-00004572 Y 000-001-01-00004573.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0153-2020 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIEMTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00019613 A LA ORDEN DE COMPRA No 0153-2020 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIEMTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No.140-2020-SS DE FECHA 20/08/2020  CON  EXPEDIENTE No.237 -2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO  No. 1513-2020-GA DE FECHA 21/08/2020  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-001-01-00004452- LPS.237384.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-001-01-000004559 - LPS.175392.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-001-01-00004467 - LPS.69552.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-001-01-00004474 - LPS.219240.00 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-001-01-00004481 - LPS.87696.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-001-01-00004483 - LPS.40824.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-001-00004493 - LPS.77112.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-001-01-00004496 - LPS.214704.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00004583 -   LPS.399168.00


title: TRANSFERENCIA QUE CORESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLEENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZOFIRMADO 31 ENERO DEL 2020.

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0152-2020 A FAVOR DE INPROVA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00054352 A LA ORDEN DE COMPRA No 0152-2020 A FAVOR DE INPROVA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 140-2020-SS DE FECHA  20/08/2020  CON  EXPEDIENTE No.237-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO  No. 1513-2020-GA DE FECHA  21 /08/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004542 000-001-01-00004543 000-001-01-00004544 000-001-01-00004545 000-001-01-00004546 000-001-01-00004547 000-001-01-00004548 000-001-01-00004549 000-001-01-00004550 000-001-01-00004551 000-001-01-00004552 000-001-01-00004553 000-001-01-00004554 000-001-01-00004555 000-001-01-00004556 Y  000-001-01-00004557.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 140-2020-SS DE FECHA  20/08/2020  CON  EXPEDIENTE No. 237-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO  No. 1513-2020-GA DE FECHA 21/08/2020.  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004575 000-001-01-00004576 000-001-01-00004577 000-001-01-00004578 000-001-01-00004579 000-001-01-00004580 Y 000-001-01-00004581.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1204-2020 A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A USARSE EN TRASLADOS DE PACIENTES EN EL GENERADOR ELECTRICO GIRAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 234002  A LA ORDEN DE COMPRA No 1204-2020 A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A USARSE EN TRASLADOS DE PACIENTES EN EL GENERADOR ELECTRICO GIRAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002037 SEGUN RESOLUCION No: 11-2020-SS ACUERDO No. 4144-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EFECTUADOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE 14 DIAS DEL  01 AL 14  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN  LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003026 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3518-2020 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004131 SEGUN RSOLUCION N° 163-2020-SS Y ACUERDO N° 4150-2019 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE REALIZA PLANILLA No 1219-2020 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002443 SEGUN RESOLUCION N° 167-2020-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 0160-2020 A FAVOR DE DICOSA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00102415 A LA ORDEN DE COMPRA 0160-2020 A FAVOR DE DICOSA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: PAGO A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)  CON UN VALOR DE         L.11270.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N° 008-2019-SS  LOS DIAS 20 Y 22  DE ENERO 2020 CON FACTURA N° 000-002-01-00128720  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  N° 377-2020-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: OFI


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A.  POR UN VALOR DE    L.320100.00  QUE CORRESPONDE  POR COMPRA DE 10000 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-1808-2019 PEDIDO N° 0351-2019  SEGUN FACTURA N° 21 OFICIO DE AUTORIZACIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 471-2020-GA


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000943 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3519-2020 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A LA FARMACIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE GUANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024004 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3514-2020 POR SUMINISTRO DE GUANTES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: ADQUISICION DE GUANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00114142 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3515-2020 POR SUMINISTRO DE GUANTES A LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE CATETERES TORAXICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001663 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-2015-2020 POR SUMINISTRO  DE CATETERES TORAXICOS A LAS SALAS DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA Nº 000-003-01-00090104 SEGUN CONTRATO S/N Y ACUERDO Nº 958-2020 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0164-2020 A FAVOR DE YIP DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00019693 A LA ORDEN DE COMPRA No 0164-2020 A FAVOR DE YIP DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PAGO A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)  CON UN VALOR DE         L.11270.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N° 010-2019-SS  LOS DIAS 07 Y 10  DE FEBRERO 2020 CON FACTURA N° 000-002-01-00128766  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  N° 377-2020-GA


title: PAGO A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)  CON UN VALOR DE         L.11270.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N° 007-2019-SS  LOS DIAS 20 Y 22  DE ENERO 2020  CON FACTURA N° 000-002-01-00128542 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  N° 377-2020-GA


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA EMPRESA INSERTEC S DE RL DE CV POR UN VALOR DE    L.117990.00  QUE CORRESPONDE  EN CONCEPTO DE CANCELACION POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0349-2019 PEDIDO N° 344-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000458 Y OFICIO DE AUTORIZACIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA N° 322-2020-GA

INSERTEC S DE R L DE C V

streetAddress: VILLAS DE MIRAFLORES NORTE ATRAS DE  DROGUERIA PAYSEN

legalName: INSERTEC S DE R L DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO)  CON UN VALOR DE         L.11270.00 POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL  N° 008-2019-SS  LOS DIAS 17 Y 20  DE ENERO 2020 CON FACTURA N° 000-002-01-00128510  SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION  N° 377-2020-GA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIASEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 19 DE FEBRERO DEL 2020.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: ADQUISICION DE MICROGOTEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS BOMBAS DE INFUSION MARCA: SAMTRONIC EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO FACTURA N° 000-002-01-00010045 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3516-2020 POR SUMINISTRO DE MICROGOTEROS PARA  BOMBAS DE INFUSION MARCA: SAMTRONIC EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004191 SEGUN CONTRATO No. 06-2020-SS Y ACUERDO No. 2762-2020. POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: ESTE POLLO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000109 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3435-2020 POR SUMINISTRO DE POLLO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL  AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00090266 SEGUN CONTRATO S/N Y ACUERDO No. 958-2020 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

legalName: JUAN CARLOS MIRALDA GARCIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000135 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 13-3434-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE PESCADO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORREPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000110 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3452-2020 POR SUMINISTRO DE PESCADO AL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00119272 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-14-13-0170-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTAS FRUTAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

legalName: RENE ARTURO RAMIREZ IRIAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000059 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3438-2020. POR SUMINISTRO DE FRUTAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.


description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

legalName: JOSE DE LOS SANTOS PADILLA GONZALES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS Nª 000-001-01-00000305 Y 000-001-01-00000306 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nª 3437-2020 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: POR PAGO DE DEUDA DE LA FACTURA N°000-001-01-00002117  A LA EMPRESA SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. SEGUN ACUERDO N° 4144 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE  RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :14 F-01: 1331-1-0 - ADQUISICION  DE MICROGOTEROS PARA BOMBAS DE INFUSION  MARCA SAMTRONIC  PARA DAR COBERTURA EN  LAS SALAS  DE COVID-19 Y DEMAS SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL  AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-1331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-1331-1-0


title: ESTAS  TORTILLAS  SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL  AÑO 2020.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N°035-SRHGSF-2020 POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA REDACCION DEL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-123-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-123-1-0


title: ADQUISICION DE GUANTES DESCARTABLES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024529 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3517-2020 POR SUMINISTRO DE GUANTES DESCARTABLES AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA N° 000-001-01-00024529 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3517-2020 POR SUMINISTRO DE GUANTES DESCARTABLES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES  SALAS SERVICIOS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 POR CATALOGO ELECTRONICO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL QUINTO Y ULTIMO PAGO SEGUN FACTURA Nº 013-005-01-00015277 Y ORDEN DE COMPRA Nº 60-14-13-0169-2020POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 POR CATALOGO ELECTRONICO.

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL PRIMER PAGO SEGUN FACTURA  FACTURA No. 013-005-01-00015254 Y ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0169.2020 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DURANTE EL MES DE MAYO  DEL AÑO 2020 AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO.

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO SEGUN FACTURA No. 013-005-01-00015267 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 13-0169-2020 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

description: VALOR QUE CORRESPONDE  AL TERCER PAGO SEGUN FACTURA No. 013-005-01-00015271 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0169-2020 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE JULIO DE AÑO 2020. COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 POR CATALOGO ELECTRONICO.

description: VALOR QUE CORRESPONDE AL CUARTO PAGO SEGUN FACTURA No. 013-005-01-00015275 Y ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0169-2020 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 POR CATALOGO ELECTRONICO.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000106 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3436-2020 POR SUMINISTRO DE CARNES AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE DIESEL SERA  UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00254052 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3441-2020 POR SUMINISTRO DE DIESEL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL   AÑO 2020.


title: ESTE DIESEL SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00261967 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3520-2020 POR SUMINISTRO DE DIESEL EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULO ADMINISTRATIVO (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00090663 SEGUN CONTRATO S/N Y ACUERDO N° 958-2020 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003657  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3443-2020 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00000067 Y 000-001-01-00000068 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3439-2020 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: POR PAGO DE DEUDA DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002104 A LA EMPRESA SERVICIOS DE LIMPIEZA S. DE R.L. SEGUN ACUERDO N°4144 POR SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N°280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PRIMER ABONO A LA FACTURA No. 000-003-01-00090910 SEGUN CONTRATO S/N Y ACUERDO No. 958-2020 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. QUEDANDO UN SALDO DE L. 165800.00


title: POR PAGO DE DEUDA DEL 2019 DE LA FACTURA N°000-001-01-00005033 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3416 -2019 A  DROGUERIA BERNA S. DE R.L POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N°280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L


title: POR PAGO DE DEUDA DE FACTURA N°000-002-01-00001980  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3381-2019 A LA EMPRESA INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L..DE C.V. POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO  SANITARIO HOSPITALARIO E INTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: POR PAGO DE DEUDA DE FACTURA   N°000-001-01-00015238 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3395-2019 A LA EMPRESA  NIPRO MEDICAL CORPORATION POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N°280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: POR PAGO DE DEUDA DEL 2019 DE LA FACTURA N°000-001-01-00003696 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N°280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019. DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000960 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3379-2019 A GRUPO TECNICO S. DE R. L DE C.V. POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INTRUMENTAL  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V


title: POR PAGO DE DEUDA 2019 DE LA  FACTURA N° 000-001-01-00000038 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3432-2019 A  LA FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS) POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. SEGUN OFICIO CIRCULAR N°280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.


title: POR PAGO DE DEUDA DE  FACTURA N°000-001-01-00003364 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3377-2019 A LA EMPRESA COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INTRUMENTAL  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO  43 DE LA LOP.

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L


title: POR PAGO DE DEUDA 2019 DE LA FACTURA N°000-001-01-00023297 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3340-2019 A BAZAR DIANA S DE RL. POR SUMINISTRO DE HILADOS Y TELAS Y PRENDAS DE VESTIR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N°050-SRHGSF-2020 POR    INCUMPLIMIENTO DE  ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-193-1-0


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019. DE LA FACTURA N°000-002-01-00000797 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3380-2019 A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE R.L.  POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INTRUMENTAL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS EMERGENCIAS SALA DE OPERACIONES Y CIRUGIA MENOR DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000070 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0173-2020POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE LA FACTURA N°000-001-01-00008679 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3420-2019 A DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS EMERGENCIAS SALA DE OPERACIONES Y CIRUGIAS MENOR DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000078 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0174-2020 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: AQUISICION DE GUANTES ESTERILES Y DESCARTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00018354 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0172-2020 POR SUMINISTRO DE GUANTES ESTERILES Y DESCARTABLES  AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014422 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0179-2020 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUSICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001242 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0176-2020 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002457 SEGUN  RESOLUCION N° 239-2020-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: POR PAGO DE DEUDA 2019  DE LA FACTURA N°000-001-01-00004200 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3375-2019 A LA  EMPRESA  COMERCIAL DIP S. DE R.L. POR  SUMINISTRO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO Y SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP.

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00080332 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 CONTRATO No. 04 ACUERDO 2291-2019 OFICIO No. 256-2020 Y OFICIO CIRCULAR No. 280-GA-2020 CON BASE AL ARTICULO No. 43 DE LA LOP.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ADQUISICION DE GASA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001241 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0177-2020 POR SUMINISTRO DE GASA HOSPITALARIA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON DOS  EQUIPOS EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00009270 SEGUN ORDEN DE COMPRA #13-3444-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO   TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009286 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3467-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE TERMOMETROS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 076-SDRHGS-2020 POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO ADUCIENDO QUE EL EL PROVEEDOR NO LES MANDO EL PEDIDO POR CAMBIO DE PRECIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-204-1-0


title: ADQUISICION DE GORROS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00049885 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0181-2020 POR SUMINISTRO DE  GORROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003786 SEGUN  RESOLUCION N°54-2020-SS  POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000921 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3461-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVO AL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00002159 SEGUN  RESOLUCION N°55-2020-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS  PRESTADOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


description: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00009271 Y 000-001-01-00009273 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3445-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00009278 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3449-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTAS TORTILLAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000012 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3433-2020 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO   COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00009276 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3447-2020 CON EQUIPO EN COMODATO  POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00004267 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3464-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00019299 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3465-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: ESTE  REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR PAGO DE FATURA N°000-001-01-00009281 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3446-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE RADIOIMAGENES CON EQUIPO DE ALTA  TECNOLOGIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE   DEL   AÑO 2020.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00019728 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3459-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE   DEL   AÑO 2020.


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011325 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3462-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00009346 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3448-2020 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00049880 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0182-2020 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE OXIGENO SERA UTILIZADO A PIE DE CAMA MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°012-002-01-00065002 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3440-2020 POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCOMEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.


title: ESTE PRODUCTO DE LIMPIEZA SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007823 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-33458-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE PRODUCTO DE LIMPIEZA SERA UTILIZADO EN ELSERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000136 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3468-2020 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTO DE LIMPIEZA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020..


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 015-003-01-00234333 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2051-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1166-2020-DGRISS PEDIDO N°0162-2020 POR COMPRA  DE  6 TONER


title: ADQUISICION DE MICROGOTEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS  BOMBAS DE INFUSION SANTRONIC QUE ESTAN INSTALADAS  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCOCOMO EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00008801 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3442-2020 POR SUMINISTRO DE MICROGOTEROS PARA BOMBA DE INFUSION SANTRONIC INSTALADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMO EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2053-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2033-A-2020-SGRH-SS PEDIDO N° 0195 POR COMPRA DE 1 ESCANER BASICO TIPO 1

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  RANDON INDUSTRIAL S DE RL DE CV ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2053-2020  F-01 N° 04275  POR L. 18598.95 SU ANULACION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE TUVIERON ALGUNAS DEMORAS EN EL PROCESO LOGISTICO PROVOCADOS POR LOS CIERRES DE ALGUNAS FABRICAS Y RESTRICCIONES A NIVEL MUNDIAL POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 CONSEGUENTEMENTE POR EL CIERRE DE OPERACIONES DE MANERA TEMPORAL DE DIVERSOS SECTORES ECONOMICOS A NIVEL DE PAIS POR LOS 2 HURACANES QUE AZOTARON NUESTRO PAIS. (ADJUNTO NOTA ENVIADA POR EL PROVEEDOR) SEGUN OFICIO N° 0473-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4275-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000009  EN CONCEPTO DE ALQUILER DEL EDIFICIO RIVERA PARA OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN CONTRATO N°1 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2020 Y ACUERDO N°1259 DE FECHA 29 DE JULIO 2020

CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001052  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2049-2020 SOLICITADO POR AREA DE SOPORTE TECNOLOGICO SEGUN OFICIO N°010-AST-UGI-SS PEDIDO N° 0115-2020  COTIZACION N° 0119-2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00060287 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL AÑO 2019 CONTRATO No. 04 ACUERDO No. 256-2291-2019 OFICIO No. 256-2020 Y OFICIO No. 280-GA-2020 CON BASE EN EL ARTICULO No. 43 DE LA LOP. DE ESTA FACTURA SE ABONO PAGO DE L. 97800.00 QUEDANDO UN SALDO DE L. 60000.00

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00080005 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 CONTRATO No. 04 ACUERDO No. 2291-2019 OFICIO No. 256-2020 Y OFICIO No. 280-GA2020 CON BASE EN EL ARTICULO No. 43 DE LA LOP.


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 4276-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0085-2020 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 031 PEDIDO N° 0119-2020 POR REPARACION DEL VEHICULO MATDA BT50 PICK-UP AÑO 2017 P-1263

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4276-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002188 SEGUN RESOLUCION No. 55-2020-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°006-001-01-00000354 DE LA EMPRESA PRODAL(PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL) DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2019-SS  CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PROPORCIONAR A LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN ACUERDO N°1383-2020 CONTRATO N°04-2020-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO N° 1633-2020-GA CORRESPOINDIENTE AL MES DE JUNIO  2020

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°006-001-01-00000355 DE LA EMPRESA PRODAL(PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL) DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2019-SS  CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PROPORCIONAR A LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN ACUERDO N°1383-2020 CONTRATO N°04-2020-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO N° 1633-2020-GA CORRESPOINDIENTE AL MES DE JULIO  2020

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002383  ORDEN DE COMPRA N° 0094-2020 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N°1059-UVS-2020 PEDIDO N°0122-2020 POR COMPRA DE 9 SELLOS RECTANGULAR


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-01-01-00003847 SEGUN RESOLUCION No. 54-2020-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°006-001-01-00000358 DE LA EMPRESA PRODAL(PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL) DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°009-2019-SS  CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PROPORCIONAR A LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN ACUERDO N°1676-2020 CONTRATO N°04-2020-SS Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO N° 1633-2020-GA CORRESPOINDIENTE AL MES DE AGOSTO  2020


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00022525  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2050-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1166-2020-DGRISS PEDIDO N°0162-2020  POR COMPRA DE 2 THONER HP 128A MAGENTA


title: ESTAS  CINTAS SERAN UTILIZADAS EN LOS GLUCOMETROS TRUEresult CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00019124 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3470-2020 POR SUMINISTRO DE CINTAS PARA GLUCOMETROS TRUEresult CON EQUIPO EN COMODATO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00080527 SEGUN CONTRATO S/N Y ACUERDO No. 958-2020  POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00080408 SEGUN CONTRATO ADJUNTO POR SUMIINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00080490 SEGUN CONTRATO S/N Y ACUERDO No. 958-2020 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMETAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019706 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-087-2020 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015017 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0193-2020 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0095-2019 SOLICITADO PORING. NORMAN FLORES SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 2033-A-2020-SGRH-SS  PEDIDO N° 0195-2020 COTIZACION N° 0187-2020 POR COMPRA DE  1 DATA SHOW

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION DEL F-01 N° 04427 A FAVOR DE DE LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. POR UN VALOR DE L.9336.54 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO FECHA AÑO 2019 SIENDO LO CORRECTO FECHA AÑO 2020 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°295-2020-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4427-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 4430-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2046-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS SEGUN OFICIO N°1162-2020-DGRISS PEDIDO N° 0161-2020 COTIZACION N° 0165-2020 POR COMPRA DE 200 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-4430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-4430-1-0


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002--01-00019841 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0185-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00087019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0186-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001053  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2048-2020 SOLICITADO POR DRA XIOMARA RIVERA SUB GERENTE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 182-2020-SGRMYSG PEDIDO N°0160-2020 COTIZACION 0164-2020 POR COMPRA DE 2 LAPTOP EMPRESARIAL


title: ADQUISICION DE ALGODON  Y BISTUTIS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00014860 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0190-2020 POR SUMINISTRO DE ALGODON Y BISTURIS  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00008488  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2045-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 194-DGN-SS-2020 PEDIDO N° 0158-2020 COTIZACION N° 0162-2020 POR COMPRA DE 5 LLANTA N°255/70R16 LISA 6L RADIAL


title: COMPRA DE TELAS PARA LA CONFECCION DE SABANAS Y ROPA PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00027105 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3473-2020 POR SUMINISTRO DE TELAS PARA LA CONFECCION DE SABANAS Y ROPA PARA LOS PACIENTES DEL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE GEL PARA ULTRASONIDO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DELAÑO 2020.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00046974 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0189-2020 POR SUMINISTRO DE GEL PARA ULTRASONIDO PARA EL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE COCINA Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034235 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0184-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR CATALAGO ELECTRONICO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE GEL PARA ULTRASONIDO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 043-SDRHGSF-20 POR ERROR INVOLUNTARIO EN CANTIDAD DE PRODUCTO A COMPRAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-416-1-0


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN SALA DE EMERGENCIA Y SALA DE LABOR Y PARTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENRADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003267 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0194-2020 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENRADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00080587 SEGUN CONTRATO S/N Y  ACUERDO No. 958-2020 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00039604 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0191-2020 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE MARIPOSAS No. 21 PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS  Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019233 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0192-2020 POR SUMINISTRO DE MARIPOSAS No.21 AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE ALCOHOL  CLINICO E ISOPROPILICO PARA EL LABORATORIO Y OTRAS AREAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 00000401-00046998 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3471-2020 POR SUMINISTRO DE ALCOHOL AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE JULIO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZODEPARTAMENTO DE VALLECONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001418 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0188-2020 POR SUMINISTRO DE MATERIAL QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00002385 SEGUN  OFICIO N°784-GA-2020 Y RESOLUCION N°55-2020-SS. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA  FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LA SALA DE PACIENTES CON COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 00000401-00045308 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3478-2020 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA SALA DE COVID DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000967 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 RESOLUCION No. 80-2020-SS OFICIO No. 280-GA-2020 CON BASE EN EL ARTICULO No. 43 DE LA LOP SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA COMPLEMENTARIA.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE


title: ADQUISICION DE BOLSAS COLECTOR DE ORINA PEDIATRICO PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00051679 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3480-2020 POR SUMINISTRO DE BOLSAS COLECTOR DE ORINA PEDIATRICO  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009929 ORDEN DE COMPRA N° 0096-2020 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSIONES SEGUN OFICIO N°288-SSPI-2020 PEDIDO N°0177-2020 COTIZACION N° 0169-2020 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UP AÑO 2005 S/P DORADO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00002377 SEGUN RESOLUCION N°55-2020-SS POR SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA HIEGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.


title: ESTE MEDICAMENTO SERA ENTREGADO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS SALAS DE PACIENTE CON COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE  FACTURA No. 000-001-01-00003825SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3476-2020 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO EN LAS SALAS DE PACIENTE CON COVID-19 DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000957 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019  RESOLUCION No. 81-2020-SS  OFICIO No. 280-GA-2020 CON BASE EN EL ARTICULO No. 43 DE LA LOP. SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA COMPLEMTARIA.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003909 SEGUN RESOLUCION No. 54-2020-SS POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN SALA DE ORTOPEDIA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001419 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-14-13-0197-2020 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN SALA DE ORTOPEDIA Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO (MONITORES DE SIGNOS VITALES ADULTO) PARA USO EN SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003268 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0196-2020 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS PARA PROTECCION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MEDICOS Y ENFERMERAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL   AÑO 2020.

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000252 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3472-2020 POR SUMINISTRO DE MASCARILLAS PARA SER UTILIZADAS PARA PROTECCION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MEDICOS Y ENFERMERAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL   AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000958 POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 RESOLUCION No. 81-2020-SS  OFICIO No. 280-GA-2020  CON BASE EN EL ARTICULO No. 43 DE LA LOP SE ADJUNTA MATRIZ DE DEUDA COMPLEMENTARIA.


title: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN SALA DE EMERGENCIA SALA DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00051678 SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 13-3479-2020 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00014732  ORDEN DE COMPRA N° 0118-2020 SOLICITADO POR UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL Y SOCIAL SEGUN OFICIO N° 031-UCI-UCS-2020 PEDIDO N° 0157-2020 COTIZACION N° 0014-2020 POR COMPRA DE 50 AFICHES FULL COLOR (MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD) 18X24 PULGADAS


title: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000889 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3481-2020 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


name: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE C V

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 1 ENTRADA A LA COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA GLDEN SCHOOL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002522 ORDEN DE COMPRA N° 0086-2020 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 034 PEDIDO N° 0121-2020 COTIZACION N° 0125-2020 POR REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP AÑO 2017 P-12665


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003938 SEGUN OFICIO No. 781-GA-2020 Y RESOLUCION No. 54-2020-SS POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: ADQUISICION DE BIGOTERAS PARA OXIGENO ADULTO PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00107468 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0195-2020 POR SUMINISTRO DE BIGOTERAS PARA OXIGENO ADULTO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DUARANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO  2020.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR  QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009486 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3474-2020 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL DE LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DUARANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO  2020.


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :14 F-01: 527-1-0 - ESTAS BOLSAS SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL  LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-14-527-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-14-527-1-0


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 154-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 263-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1787-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004862 000-001-01-00004863 000-001-01-00004864 000-001-01-00004865 000-001-01-00004866 000-001-01-00004867 000-001-01-00004868 Y  000-001-01-00004869.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO  DEL PRESENTE  AÑO SEGUN RESOLUCION No. 155-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 274-2020 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1788-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005172 000-001-01-00005173 000-001-01-00005174 000-001-01-00005175 000-001-01-00005176 000-001-01-00005177 000-001-01-00005178 000-001-01-00005179 000-001-01-00005180 000-001-01-00005181 000-001-01-00005182 000-001-01-00005183 000-001-01-00005184 000-001-01-00005185 000-001-01-00005186 000-001-01-00005187 000-001-01-00005188 000-001-01-00005189 000-001-01-00005190 000-001-01-00005191 Y  000-001-01-00005192.


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 154-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 263-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1787-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-001-01-00004804- LPS.19680.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-001-01-00004884 - LPS.466088.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA - FACT. 000-001-01-00004885 - LPS.182696.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-001-01-00004881 - LPS.466416.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT- 000-001-01-00004882 - LPS.303072.00


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS SERVICIOS Y DEPTOS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00013907 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-14-13-0198-2020 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSELANZA AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA GENERADA POR C.E. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00020177 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3483-2020 POR SUMINISTRO DE  MATERIAL DE  LABORATORIO AL  HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 154-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 263-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1787-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004839 000-001-01-00004840 000-001-01-00004841 000-001-01-00004842 000-001-01-00004843 000-001-01-00004844 000-001-01-00004845 000-001-01-00004846 000-001-01-00004847 000-001-01-00004848 000-001-01-00004849 000-001-01-00004850 000-001-01-00004851 000-001-01-00004852 000-001-01-00004853 Y  000-001-01-00004854.


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000890 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3487-2020 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 154-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 263-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1787-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004806 000-001-01-00004807 000-001-01-00004808 000-001-01-00004809 000-001-01-00004810 000-001-01-00004811 000-001-01-00004812 000-001-01-00004813 000-001-01-00004814 000-001-01-00004815 000-001-01-00004816 000-001-01-00004817 000-001-01-00004818 000-001-01-00004819 000-001-01-00004820 000-001-01-00004821 000-001-01-00004822 000-001-01-00004823 000-001-01-00004824 000-001-01-00004825 000-001-01-00004826 000-001-01-00004827 000-001-01-00004828 000-001-01-0000 4829 Y  000-001-01-00004830..


description: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009485 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3485-2020 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL y HEMODIALISIS  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO  DEL PRESENTE  AÑO SEGUN RESOLUCION No. 155-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 274-2020 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1788-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-001-01-00005170- LPS.15088.00 CLINICA DE SAN LORENZO HEMODIALISYS - FACT. 000-001-01-00005200 - LPS.127008.00


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 63 ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-2055-2020 SOLICITADO POR SU GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  PEDIDO N° 0239-2020 COTIZACION N° 0209-2020 POR COMPRA DE 12900 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 154-2020-SS DE FECHA  16/09/2020  CON  EXPEDIENTE No. 263-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1787-2020-GA DE FECHA  25/09/2020  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-001-01-00004753- LPS.258552.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-001-01-000004760 - LPS.178416.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-001-01-00004768 - LPS.72576.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-001-01-00004775 - LPS.220752.00 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-001-01-00004782 - LPS.86184.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-001-01-00004784 - LPS.39312.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-001-00004794 - LPS.75600.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-001-01-00004797 - LPS.210168.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00004879 -   LPS.465696.00 CLINICA DE  SALA HOSP. ESCUELA- FACT.#000-001-01-00004880- LPS.178416.00


title: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020176 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3486-2020 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.