title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1309-2020 DE Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones ( FOTOCOPIAS ) QUE SERAN UTILIZADAS PARA FOTOCOPIADO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1309-2020 DE Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones ( FOTOCOPIAS ) QUE SERAN UTILIZADAS PARA FOTOCOPIADO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00005068.


currency: HNL

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE 25 AMBU COMPLETOS  PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE COVID-7 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/c 113 - COTIZ. 392 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005884

type: FACT

initiationType: tender


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 110 - COTIZ. 288 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010165


title: POR LA COMPRA DE 4 LARINGOSCOPIOS PEDIDO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADOS EN LA MISMA UNIDAD DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C N° 60-3-2-257-2020 REALIZADA POR ONCAE

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO VIA TELEFONO QUE NO ENTREGARA EL PRODUCTO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA PORQUE YA NO TIENE EN EXISTENCIA.  OFICIO N° SD-GR-033-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-854-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1609-2020 DE DIESEL QUE SERAN UTLIZADOS EN LOS VEHICULOS Y GENERADORES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.1609-2020 DE DIESEL QUE SERAN UTLIZADOS EN LOS VEHICULOS Y GENERADORES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00007004.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1909-2020 DE Productos de Artes Gráficas QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMACION ( ESTADISTICA)DE LA REGIO DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1909-2020 DE Productos de Artes Gráficas QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMACION ( ESTADISTICA)DE LA REGIO DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURAS No. 000065550000655600006557.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1509-2020 DE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.1509-2020 DE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00036585.


title: REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1709-2020 DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTORES FUERA DE BORDA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1709-2020 DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTORES FUERA DE BORDA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00000059.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1809-2020 DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1809-2020 DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00020485


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2009-2020 DE Productos Alimenticios Y Bebidas QUE SERA UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.2009-2020 DE Productos Alimenticios Y Bebidas QUE SERA UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN FACTURA No. 00000062.


title: SE REALIAZA ORDEN DE COMPRA No.2309-2020 DE Equipos para Computación SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIAZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.2309-2020 DE Equipos para Computación SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00006544


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2109-2020 DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 2109-2020 DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00005815.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2209-2020 DE Productos De Papel Y CartóN QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 2209-2020 DE Productos De Papel Y CartóN QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00005085


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2409-2020 DE Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.2409-2020 DE Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00005871.


title: SE REALIZA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE REGIONALCESAMO USUPUMALMACEN REGIONALJEFETURA MUNICIPAL Y CLINICA DE BUZOS LISIADOS( AMBLI) DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00000056.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: CONT


title: SE REALIZA ORDEN DE CPOMPRA No. 3209-2020 DE Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales QUE SERAN UTLIZADOS EN LA REPARACION DEL CESAMO DE USUPUMTAILIBILA Y AUKA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REALIZA  PAGO DE ORDEN DE CPOMPRA No. 3209-2020 DE Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales QUE SERAN UTLIZADOS EN LA REPARACION DEL CESAMO DE USUPUMTAILIBILA Y AUKA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. SEGUN FACTURA No. 00007813.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2609-2020 DE Llantas y Cámaras de Aire QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 2609-2020 DE Llantas y Cámaras de Aire QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00006663 00006664.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LP0309-2020 DE Servicio de Transporte QUE SERA UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES VARIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA CORRSPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. LP0309-2020 DE Servicio de Transporte QUE SERA UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES VARIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA CORRSPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00007259.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2909-2020 Piedra Arcilla Y Arena SERA UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE LOS CESAMOS DE USUPUMTAILIBILA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 2909-2020 Piedra Arcilla Y Arena QUE SERA UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE LOS CESAMOS DE USUPUMTAILIBILA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00007814.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2809-2020 DE Minerales MetalíFeros QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS CESAMOS DE USUPUM AUKA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 2809-2020 DE Minerales MetalíFeros QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS CESAMOS DE USUPUM AUKA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00007810.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3109-2020 DE Madera Corcho y sus Manufacturas QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS CESAMOS DE USUPUM Y TAILIBILA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: SE REALIZA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3109-2020 DE Madera Corcho y sus Manufacturas QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS CESAMOS DE USUPUM Y TAILIBILA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No.00007805.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3009-2020 DE Productos Abrasivos QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS CESAMOS DE USUPUM DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3009-2020 DE Productos Abrasivos QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS CESAMOS DE USUPUM DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00007817.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3309-2020 DE Tintas Pinturas y Colorantes QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PINTADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL  III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REALIZA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3309-2020 DE Tintas Pinturas y Colorantes QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PINTADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL  III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00007820.


title: POR LA COMPRA DE PLATANO CAMULIANO PEDIDO SOICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION  DE ALIMAENTOS PARA PACIENTES  Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 014 - LICIT. 09

OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: POR LA COMPRA DE PLATANO CAMULIANO PEDIDO SOICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION  DE ALIMENTOS PARA PACIENTES  Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 014 - LICIT. 09 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010052


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE PIPERACILINA 4G  + TAZOBACTAM DE 500MG Y VANCOMICINA 500 MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACEINTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 117 - LIC. 076 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00022793


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020SEGUN O/C 080-COTIZ. 089 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006270


title: SE REALIZA PAGO DE Suministro De EnergíA EléCtrica DE LA SEDE REGIONAL CESAMO USUPUMALAMCEN REGIONALJEFATURA MUNICIPAL Y CLINICA DE BUZOS LISIADOS (AMBLI) DE LA REGION DEPARTEMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL IV DEL AÑO 2020 SEGUN  FACTURA No. 000-003-01-00000061


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE AZUCAR Y ARROZ PRECOCIDO  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION  IV TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 60-3-2-260-2020 REALIZADA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00040219


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR LA COMPRA DE TELAS CREA COLOR BLANCO BEIGE ROSADO Y CELESTE PEDIDO SOLICITADO POR COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SECCION DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 122 - LICIT. 023 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029428


title: SE REALIZA ORDE DE COMPRA No. 3509-2020 DE Productos de Vidrio QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VENTANAS Y PUERTAS DE LA OFICINAS DE LA REGIOPN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN  DE COMPRA No. 3509-2020 DE Productos de Vidrio QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VENTANAS Y PUERTAS DE LA OFICINAS DE LA REGIOPN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN FACTURA No. 00007838.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3609-2020 DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINIOSTRATIVOPERSONAL DE CAMPO AUXILIAR DE ENFERMERIA MASCULINO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3609-2020 DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINIOSTRATIVOPERSONAL DE CAMPO AUXILIAR DE ENFERMERIA MASCULINO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 0020630.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4209-2020 DE Productos Ferrosos ( VARILLAS) QUE SERNA UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TAILIBILAAUKA Y USUPUM DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4209-2020 DE Productos Ferrosos ( VARILLAS) QUE SERNA UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TAILIBILAAUKA Y USUPUM DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020. SEGUN FACTURA No. 00007846


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LP0409-2020 DE  Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. LP0409-2020 DE  Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00010559.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3909-2020 DE Equipo de Elevación y Tracción ( MOTOR MARINO 2 TIEMPOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE VILLEDA MORALES Y AHUAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: SE REALIZA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.3909-2020 DE Equipo de Elevación y Tracción ( MOTOR MARINO 2 TIEMPOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE VILLEDA MORALES Y AHUAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.SEGUN FACTURA PROFORMA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR TEME QUE NO SE LE CANCELE LA COMPRA POR LA SITUACION ACTUAL QUE ENFRENTA EL PAIS. LO CUAL POSTERIORMENTE SE ESTARA EXTENDIENDO LA FACTURA ORIGINAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO. EL PROVEEDOR GARANTIZA LA EXISTENCIA DE LOS MOTORES FUERA DE BORDA ADQUIRIDOS.

type: ORDCOM

description: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.3909-2020 DE Equipo de Elevación y Tracción ( MOTOR MARINO 2 TIEMPOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE VILLEDA MORALES Y AHUAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.SEGUN FACTURA PROFORMA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR TEME QUE NO SE LE CANCALE LA COMPRA POR LA SITUACION ACTUAL QUE ENFRENTA EL PAIS.  LO CUAL POSTERIORMENTE SE ESTARA EXTENDIENDO FACTURA ORIGINAL SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EJECUCION DEL GASTO

type: OFI

description: SESE REALIZA REVERSION YA QUE POR ERROR SE HIZO MALA ADJUDICACION DEL ISV.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3709-2020 DE BOLETOS AEREOS DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA Y VICEVERSA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3709-2020 DE BOLETOS AEREOS DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA Y VICEVERSA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00000668.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4009-2020 DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4009-2020 DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00007844.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4309-2020 DE Equipo de Comunicación QUE SERA UTILIZADO POR LOS JEFES MUNICIPALES Y COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. 4309-2020 DE Equipo de Comunicación QUE SERA UTILIZADO POR LOS JEFES MUNICIPALES Y COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00006726.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4109-2020 DE BOLETOS AEREOS LOCALES DE PUERTO LEMPIRA A BRUS LAGUNA WAMPUSIRPI AHUAS Y VICEVERSA. QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4109-2020 DE BOLETOS AEREOS LOCALES DE PUERTO LEMPIRA A BRUS LAGUNA WAMPUSIRPI AHUAS Y VICEVERSA. QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00000670.


name: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :38 F-01: 891-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LP0509-2020 DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CLINICAS MATERNO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-38-891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-38-891-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4709-2020 DE Materiales y Suministros Odontológicos QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL CESAMO USUPUM  CLINICA DEL ADOLESCENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.4709-2020 DE Materiales y Suministros Odontológicos QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL CESAMO USUPUM  CLINICA DEL ADOLESCENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00010562.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4409-2020 DE Utiles y Materiales Eléctricos QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CABLEADO DEL REGIONAL Y EL CESAMO USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4409-2020 DE Utiles y Materiales Eléctricos QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CABLEADO DEL REGIONAL Y EL CESAMO USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURAS  No. 000067270000672800006729.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4609-2020 DE Instrumental Médico Odontológico QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CESAMO USUPUM CLINICA DEL ADOLESCENTE DE  LA REGION DEPTAL  DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.4609-2020 DE Instrumental Médico Odontológico QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CESAMO USUPUM CLINICA DEL ADOLESCENTE DE  LA REGION DEPTAL  DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00010571.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LP0209-2020 DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. LP0209-2020 DE DIESEL SEGUN FACTURA No. 00006754 QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LP0109-2020 DE GASOLINA REGULAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. LP0109-2020 DE GASOLINA REGULAR SEGUN FACTURA No. 00006757 QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4809-2020 DE Reactivos QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD Y CLINICAS MATERNO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑ0 2020.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4809-2020 DE Reactivos QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD Y CLINICAS MATERNO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑ0 2020.SEGUN FACTURA No. 00015595


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5209-2020 DE Instrumental Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTLIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5209-2020 DE Instrumental Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTLIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00005869.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5309-2020 DE Material Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5309-2020 DE Material Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00005868.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4909-2020 DE Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua Luz Teléfono etc)QUE SERAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL AÑO 2020.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4909-2020 DE Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua Luz Teléfono etc)QUE SERAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00007906


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5009-2020 DE Repuestos y Accesorios ( TONNER) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5009-2020 DE Repuestos y Accesorios ( TONNER) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00007908.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5109-2020 DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER Y GENERADOR DE ENERGIA OLIMPIA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. 5109-2020 DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER Y GENERADOR DE ENERGIA OLIMPIA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00007911


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LP0709-2020 DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE TRIAJE DE COVID-19 DE TODOS LOS MUNICIPIOS  DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

legalName: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.LP0709-2020 DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE TRIAJE DE COVID-19 DE TODOS LOS MUNICIPIOS  DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00000156.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LP0809-2020 DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIEN AL AÑO 2020.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. LP0809-2020 DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIEN AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00015637.


title: SE REALIZA ORDEN COMPRA No. 5409-2020 DE PASAJES NACIONALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN COMPRA No. 5409-2020 DE PASAJES NACIONALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00000671.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION  PANAMERICANA DE LA SALUD ( OPS) PARA EL SUMINISTRO DE VACUNA ANTIRABICA HUMANA SEGUN OFICIO  No. 1170-SS-2020 SEGUN CONVENIO ENTRE  LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD ( OPS) PARA EL SUMINISTRO DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD SEGUN OFICIO No. 1170-SS-2020 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.


rationale: POR LA COMPRA DE MEDICAMNETOS JERINGAS DE ENOXAPARINA 40MG SOLICITADA POR LA FARMACIA DE HOSPITALIZADOS PARA HACER UTILIZADOS PCIENTES DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/143  SEGUN FACTURA N. 000-003-01-00000051

description: POR LA COMPRA DE MEDICAMNETOS JERINGAS DE ENOXAPARINA 40MG SOLICITADA POR LA FARMACIA DE HOSPITALIZADOS PARA HACER UTILIZADOS PCIENTES DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/143  SEGUN  FACTURA  0017062021

description: REVERSION DEL F01 894 YA QUE LA FACTURA ES ERRONEA


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO CATETER # 18 #20 #22 SOLICITADA POR EL ALMACEN DE INSUMOS  PARA HACER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL IIITRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/137

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO CATETER # 18 #20 #22 SOLICITADA POR EL ALMACEN DE INSUMOS  PARA HACER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 137 - LICIT. 088 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005852


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADOS EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 123-COTIZ. 312 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011154


rationale: POR LA COMPRA DE MEDICAMNETOS JERINGAS DE ENOXAPARINA 60MG SOLICITADA POR LA FARMACIA DE HOSPITALIZADOS PARA HACER UTILIZADOS PCIENTES DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/144 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00023242


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICOCATETER VENOSO CENTRAL 7X20 3 LUMENES SOLICITADA POR EL ALMACEN DE INSUMOS  PARA HACER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO IIITRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/142 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005878


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO JERINGAS 1CC. 10CC 20CC 50CC LLAVES DE 3 VIAS MARIPOSA #21 #23 SOLICITADA POR EL ALMACEN DE INSUMOS  PARA HACER   UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  IIITRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/141

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO JERINGAS 1CC. 10CC 20CC 50CC LLAVES DE 3 VIAS MARIPOSA #21 #23 SOLICITADA POR EL ALMACEN DE INSUMOS  PARA HACER   UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DUARCION  III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C/ 141 - LICI. 093


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALPELICULAS MULTIPRPOSITO T/35X43  SOLICITADA POR EL DEPTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN   PARA HACER UTILIZADOS EN LAS TOMAS DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL IITRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/145 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002029


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR GUANTES DESCARTABLES  SOLICITADA POR EL ALMACEN DE INSUMOS  PARA HACER  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO IIITRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/138 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005883


rationale: POR LA COMPRA DE PELICULA DIGITAL T 14X17 SOLICITADA POR EL DEPTO RADIOLOGIA E IMAGINES HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE NUESTRO INSTITUTO IIITRIMESTRE AÑO 2020  SEGUN OC/125 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002026


title: POR LA COMPRA DE LIQUIDO REVELADOR Y LIQUIDO FIJADOR  SOLICITADA POR EL  DEPTO DE RADIOLOGIA E IMAGENES PARA HACER UTILIZADO EN EL REVELADO DE ESTUDIOS CONVENCIONALES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  IITRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/124

rationale: POR LA COMPRA DE LIQUIDO REVELADOR Y LIQUIDO FIJADOR  SOLICITADA POR EL  DEPTO DE RADIOLOGIA E IMAGENES  PARA SER UTILIZADO EN EL REVELADO DE ESTUDIOS CONVENCIONALES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION   II TRIMESTRE AÑO 2020  SEGUN OC/124 - COTIZ. 338


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR LA COMPRA DE TUBOS VACUTAINES PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EL LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 103 - COTIZ. 287 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023810


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE TUBOS VACUTAINER EDTA PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 104 - COTIZ. 287 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009959


rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS AREAS DE LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 26 - COTIZ. 69 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023563


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR LA COMPRA DE CONTENEDORES CON TAPA VASOS SOPERAS PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ALIMENTACION Y DIETETICA PARA PROVEER ALIMENTOS A LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 98 - COTIZ. 332 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00094115


rationale: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO  PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 090 - COTIZ. 150 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00094630


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 099 - COTIZ. 369 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008051


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE PARCIAL DEL TERCER MONITOREO CONVENIO 2020 (MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE )  EVALUACION DE MONITORIA IGUAL A 91% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020. L. 90.000.00

name: COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMIT

streetAddress: BARRIO EL WAY, INTIBUCA, INTIBUCA

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS 2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR TRANSFERENCIA A LA OPS DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTAE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CON UN PAGO PARCIAL DE L. 10000.00

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


description: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS 2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR TRANSFERENCIA A LA OPS DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTAE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CON UN PAGO PARCIAL DE L. 10000.00

rationale: NULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-1014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-1014-1-0

description: NULO

description: NULO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE PARCIAL DEL TERCER MONITOREO CONVENIO 2020 (MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE )  EVALUACION DE MONITORIA IGUAL A 91% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020l L. 100000.00

legalName: COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMIT


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS 2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR TRANSFERENCIA A LA OPS DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTAE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CON UN PAGO PARCIAL DE L. 10.000.00

rationale: NULO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-1016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-1016-1-0

description: NULO

description: NULO


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE BACTERICIDA Y FORTIFICADOR PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 101 - COTIZ. 371 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008063


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS 2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR TRANSFERENCIA A LA OPS DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTAE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CON UN PAGO PARCIAL DE L. 23268.14


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE PARCIAL DEL TERCER MONITOREO CONVENIO 2020 (MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE )  Y DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL INCENTIVO AL III MONITOREO DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE A 91% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL CREPADO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 089 - COTIZ. 146 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004527


title: POR LA COMPRA DE HIGADO DE RES Y COSTILLA DE CERDO  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C118

WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA 118 YA QUE SE TOMO POR EQUIVOCACION EL NUMERO DE LICITACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-914-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-914-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO YABRIL  DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 05 DE FEBRERO DE 2020


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR LA COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES PEDIDO SOLICITADO POR LA COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EL PRIMER TRIMESTE AÑO 2020 SEGUN O/C 093 - LICIT.  022 PAGO DE FACTURAS  N° 000-001-01-00029412  000-001-01-00029414 Y  000-001-01-00029415


rationale: POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL DETERGENTE CLORO AL 7% PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 102 - COTIZ. 370 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008089

description: REVERSION SEDUN OFICIO SD-GR-020-2020 ERROR EN FECHA DE FACTURA


rationale: POR LA COMPRA DE CASSETTE TAMAÑO 14X17 DE ALTA RESOLUCION PEDIDO SOLICIRADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA TOMA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS EN SISTEMA DIGITAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 112 - COTIZ. 275 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002065


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 39 PARTOS DEL MES DE ENERO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORAS INTERMEDIA TIPO B PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 60-3-261-2020 REALIZADA POR ONCAE

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO VIA TELEFONO  QUE NO DARA CREDITO EN VISTA QUE SE ACERCA EL CIERRE DE AÑO  POR LO CUAL SE PROCEDE A ANULAR LA ORDEN DE COMPRA.  OFICIO N° SD-GR-021-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-918-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-918-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 25 PARTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVOS  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESA MISMA UNIDA DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 018 - LICIT. 017 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010253


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0187-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTCIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00231085 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTCIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PAGO DEL SRVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. FACTURA N° 000-001-01-00002051 DURACION 01 AL 30 DE ABRIL 2020 SEGUN ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO 14-2019-SS RESOLUCION N° 164-2019-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002060 DURACION 01 AL 31 DE MAYO 2020. SEGUN ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO 14-2019-SS RESOLUCIONAR N° 164-2019-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL ISNTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002083 DURACION 01 AL 30 DE JUNIO 2020 SEGUN ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO 14-2019-SS RESOLUCION N° 164-2019-SS


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-001-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE 2 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-0100326619 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE 2 RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-002-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-0100326622 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO No. 242-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS GERINGAS AUTODESCARTABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020 CON OFICIO NO.094-SSRISS-2020 DEL O7 DE FEBRERO DE 2020 CON UN MONTO DE L. 9156343.00

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO No. 242-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS GERINGAS AUTODESCARTABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020 CON OFICIO NO.094-SSRISS-2020 DEL O7 DE FEBRERO DE 202 CON UN PAGO PARCIAL INICIAL DE CUATRO MILLONES EXACTOS DE LEMPIRAS (L 4000000.00)

description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO No. 242-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS GERINGAS AUTODESCARTABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020 CON OFICIO NO.094-SSRISS-2020 DEL O7 DE FEBRERO DE 202 CON UN MONTO INICIAL PARCIAL  DE L.4185000.00

type: OFICIO

description: ERROR EN FECHA DE OFICIO

description: ERROR EN FECHA DE OFICIO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO  DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 05 DE FEBRERO DE 2020


rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 105 - COTIZ. 302 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023811


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL  DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 24 PARTOS DEL MES DE MARZO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO No. 242-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS GERINGAS AUTODESCARTABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020 CON OFICIO NO.094-SSRISS-2020 DEL O7 DE FEBRERO DE 2020 CON UN MONTO DE L.431920.00

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA MEDIANTE ACUERDO EJECUTIVO No. 242-2018 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE SUMINISTROS DE VACUNAS GERINGAS AUTODESCARTABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020 CON OFICIO NO.094-SSRISS-2020 DEL O7 DE FEBRERO DE 2020 CON UN MONTO DE L.290534.00

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-005-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURAANTE EL AÑO 2020

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 001-002-01-00009659  001-002-01-00009660  001-002-01-00009661  001-002-01-00009662  001-002-01-00009663  001-002-01-00009664  001-002-01-00009665  001-002-01-00009666Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURAANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-005-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REVERSA POR NUMERO DE ACTIVIDAD ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-283-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-003-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE  DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 001-002-01-00009667   001-002-01-00009668  001-002-01-00009669  001-002-01-00009670  001-002-01-00009671  001-002-01-00009672  001-002-01-00009673  001-002-01-00009674  001-002-01-00009675  001-002-01-00009676  001-002-01-00009677Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE  DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-04-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00142187 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 30 PARTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-006-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-006-2020 BAJARON PRECIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-310-1-0

type: CON


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-008-2020 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOL QUE SERAN UTULIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00000778 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOL QUE SERAN UTULIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-007-2020 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTULIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: ERROR EN MONTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-331-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN 38-010-2020 Y DEMAS DOCUMEMTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES VEHIULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: NO HAY EXISTENCIA DE PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-346-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-009-2020 Y OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTULIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: AUMENTO DE MONTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-333-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 46 PARTOS DEL MES DE MAYO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN COMPRA 60-39-38-0188-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 006-001-01-00007159 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38--0189-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SRAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMNTAL DE INTIBUCA DURANT EL AÑO 2020

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA  016-001-01-00116475 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-011-2020 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00329104 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DT-019-2016 DE LA ORDEN DE COMPRA 10-4-2016 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA QUE SON UTLIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DESDE EL AÑO 2016

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LAORDEN DE COMPRA 38-010-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LAFACTURA 000-001-01-00055369 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: NALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-07-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: SE REVERSA PORQUE BAJAN PRECIOS EN COLTIZACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-406-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN COMPRA 38-09-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III JTRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: REDUCCION DE PRECIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-405-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-405-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0190-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00662382 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 42 PARTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-01-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: SE REVERSA POR TOTAL INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-50-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-50-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-12-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR E HILADOS Y TELAS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00028265  000-001-01-00028266 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR E HILADOS Y TELAS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-07-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00000803 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 41 PARTOS DEL MES DE JULIO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-09-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00000875 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-006-2020 Y DEMAS DOCUEMNTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE DE LA FACTURA 000-001-01-00000894 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: VALOR QUEN CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0191-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: ANULADA EL PROVEEDOR NO QUIZO ENTREGAR PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-617-1-0

description: VALOR QUEN CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00021017 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUEN CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0192-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: VALOR QUEN CORRESPONDE A LA FACTURA 001-001-01-00024006 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020


title: VALOR QUEN CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0193-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAEMNTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

rationale: SE ANULA ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR NO CUENTA CON EL EQUIPO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-619-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE HPOLLO SIN MENUDOS  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C129 FACTURA N° 000-001-01-00076384


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL  DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 05 DE FEBRERO DE 2020

streetAddress: BARRIO EL WAY, INTIBUCA, INTIBUCA

legalName: COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMIT


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0195-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00019989 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: POR LA COMPRA DE FRIJOL ROJO ESPECIAS  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑO 2020 O/C 126- LICIT. 079  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00076377

description: POR LA COMPRA DEFRIJOL ROJO ESPECIAS  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C126 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00076377

description: REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA. OFICIO SD-GR-022-2020


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: POR LA COMPRA DEHUEVOS EXTRA GRANDES TALLARINES SAL YODADA  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C118 - LICIT. 079 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000412


title: POR LA COMPRA DECHULETA AHUMADA CHORIZO EXTREMEÑO JAMON DE POLLO COSTILLA DE RES TAJO DE CERDO  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/119

rationale: POR LA COMPRA DECHULETA AHUMADA CHORIZO EXTREMEÑO JAMON DE POLLO COSTILLA DE RES TAJO DE CERDO  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑ 2020 SEGUN O/c 119 - LIC. 071 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000411


title: POR LA COMPRA DE FILETE DE PESCADOPESCADO CURVINA  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C118

ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

rationale: POR LA COMPRA DE FILETE DE PESCADOPESCADO CURVINA  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C 120 - LICIT. 071 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000357


rationale: POR LA COMPRA DE VERDURAS  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C121  SEGUN FACTURA N. 000-001-00000406 Y FACTURA N.000-001-01-00000409

description: POR LA COMPRA DE VERDURAS  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C121- COTIZ. 316 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000409

description: REVERSION DEL F01  967 YA QUE NO SE INCLUYO UNA FACTURA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 33 PARTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL PRIMER MONITOREO CONVENIO 2020 (MESES DE ENERO FEBRERO MARZO )  EVALUACION DE MONITORIA IGUAL A 97% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL SEGUNDO MONITOREO CONVENIO 2020 (MESES DE ABRIL MAYO JUNIO )  EVALUACION DE MONITORIA IGUAL A 92% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0197-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00020094 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

description: NUMERO DE FACTURA ERRONEO

description: NUMERO DE FACTURA ERRONEO


title: POR LA COMPRA DE TORILLAS BLANCAS GRANDES  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C128

GRUPO HSG, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO HSG, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TORILLAS BLANCAS GRANDES  SOLICITADA POR LA DESPENSA DEL INCP  PARA HACER UTILIZADA EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL II TRIMESTRE AÑ 2020 O/C 128 - COTIZ. 314 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000165


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0196-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PORDUCTOS ALIMENTACIOS Y BEBIDAS QUESERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0196-2020 IMPUESTO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-689-1-0


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MAYOR ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL AMACEN DE ISUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIO PULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURACION III TRIMESTRE  2020 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005888


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL  DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 05 DE FEBRERO DE 2020


SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PLAZA, CASA#1, BL-38, CALLE PRINCIPAL

legalName: SUPLIDORA MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: REVRSION DE F01 N.972 POR TENER EQUIVOCADO EL NOMBRE DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-972-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-972-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-972-1-0

description: POR LA COMPRA DE PLEUROVAC ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL LAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTONACIONAL CARDIO PULMONAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURACION III TRIMESTRE 2020 SEGUN O/C 147 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00010585


rationale: POR LA COMPRA DE ALGOODN ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL LAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTONACIONAL CARDIO PULMONAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURACION III TRIMESTRE 2020 SEGUN O/C 146 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005862


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 05 DE FEBRERO DE 2020


rationale: POR LA COMPRA DE ALCOHOL AL 70% ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL LAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTONACIONAL CARDIO PULMONAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURACION III TRIMESTRE 2020 SEGUN O/C 136 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005848


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-198-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTE DEL AÑO 2020

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00256389 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTE DEL AÑO 2020


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: POR LA COMPRA DE GUANTESE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL LAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTONACIONAL CARDIO PULMONAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURACION III TRIMESTRE 2020 SEGUN O/C 148 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005861


rationale: POR LA COMPRA DE GUATES L ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL LAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTONACIONAL CARDIO PULMONAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS HOSPITALARIAS DURACION III TRIMESTRE 2020 SEGUN O/C 149 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005853


title: Por la compra de verduras solictado por la despensa del Inst. Nacional del Torax para ser utilizado en la seccion de cocicna para la preparacion de alimentos para los pacientes y empleados de este centro asistencial. duracion ii trimestre 2020

rationale: Por la compra de verduras solictado por la despensa del Inst. Nacional del Torax para ser utilizado en la seccion de cocicna para la preparacion de alimentos para los pacientes y empleados de este centro asistencial. duracion segundo  trimestre 2020  segun o/c 130 - cotiz. 334 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000410


title: Por la compra de tomate pera pedido solicitado por la despensa del INCP para hacer utilizados en la seccion de cocina para la preparacion de alimento para los pacientes y empleadfos de este centro asistencial- Duracion II trimestre  2020

WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

rationale: Por la compra de tomate pera pedido solicitado por la despensa del INCP para hacer utilizados en la seccion de cocina para la preparacion de alimento para los pacientes y empleados de este centro asistencial- Duracion II trimestre  2020 orden de compra 131 - cotiz. 334 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00076380


name: LACTEOS DE HONDURAS S.A. DIVISION SULA CENTRO

streetAddress: 500 MTS ADELANTE DE ESCUELA NORMAL MIXTA ANILLO PERIFERICO

rationale: POR LA COMPRA DE LECCE LIQUIDA DESCREMEDA JUGOS DE SABORES ESTE PEPIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INCP PARA SER UTILIZADOEN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTEMCIAL SEGUNDO TRIMESTRE 2020  O/C 132 PAGO DE FACTURA N° 003-159-01-00005779


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :39 F-01: 816-1-0 - VALOR QUE CORRESPOMNDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0200-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-816-1-0


title: VALOR QUE CORERESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-015-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2020

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORERESPONDE A LA FACTURA 000-002-01-00001365 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES E/S DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL IV TRIMESTRE DE 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 60-39-38-0199-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE ELL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA FACTURA 000-001-01-00024083 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMEINTOS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE ELL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 41 PARTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR TRANSFERENCIA A LA OPS DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD ZOONOSIS) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: MONTO ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-39-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-39-845-1-0

description: MONTO ERRONEO

description: MONTO ERRONEO


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2020 DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. PAGO  PARCIAL DE L. 254097.86

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE PARCIAL DEL TERCER MONITOREO CONVENIO 2020 (MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE )  EVALUACION DE MONITORIA IGUAL A 91% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 20 PARTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2020 DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. PAGO  PARCIAL DE L. 42806.10


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR TRANSFERENCIA A LA OPS DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURJICO (GERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD DE ZOONOSIS CORRESPONDIENTE AL AÑO CON UN MONTO DE L. 57029.39


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 59 PARTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 70 PARTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR TRANSFERENCIA A LA OPS DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES  (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTLIZADOS DURANTE EL AÑO 2020 EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE UNTIBUCA CON UN PAGO PARCIAL DE L. 10000.00


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2020 DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. PAGO  PARCIAL DE L. 93 526.70


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL OFICIO 1170-SS-2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA) QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL AÑO 2020 DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA. PAGO  PARCIAL DE L. 19215.20


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE PARCIAL DEL TERCER MONITOREO CONVENIO 2020 (MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE )  EVALUACION DE MONITORIA IGUAL A 91% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISICO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL) FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DE 2020. CON UN VALOR DE L.300000.00


title: PAGO DE DEUDA EN BASE AL ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE OTROS QUE LABORAN EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA PARA SER UTILIZADO EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. COMPRA SEGUN FACTURA #000-001-01-00212848 AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2020.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

ga: 40 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

ue: 39 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE DEUDA EN BASE AL ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA ABASTECER A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA Y QUE SERAN UTILIZADO EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. COMPRA SEGUN FACTURA #000-002-01-00000163 AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2020.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DE DEUDA EN BASE AL ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES DE PRESUPUESTO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE SERVICIOS LABORATORIALES Y QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA  EN UN PERIODO DE TIEMPO SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA. COMPRA SEGUN FACTURA #000-001-01-00000076 AFECTANDO EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2020.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO SEGUN OFICIO No. 095-SSRISS-2020 PARA COMPRA DE VACUNA JERINGA AUTODESACTIBABLE DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO PARCIAL  POR UN MONTO DE LPS 1 987000.00 DE CONVENIO SEGUN OFICIO No. 095-SSRISS-2020 PARA COMPRA DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. SEGUN DISPONIBILIDAD DE CUOTA ASIGNADA POR FINANZA. SALDO PENDIENTE A TRANSFERIR 1830720.00


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO SEGUN OFICIO No. 095-SSRISS-2020 PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN El CALCULO DEL 15% DE IMPUESTO EN ALGUNOS PRODUCTOS EXENTOS EN EL CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-247-1-0


title: TRANSFERENCIA A OPS PARA PAGO DE CONVENIO SEGUN OFICIO No.095-SRISS-2020 PARA COMPRA DE SUMINISTROSDE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-248-1-0


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. PAGO QUE SE REALIZARA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: PLANILLA


title: COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS Y UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO COMPRA REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00034611.


title: PARA PAGO DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018. PAGO QUE SE REALIZARA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019 PAGO QUE SE REALIZARA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 PAGO QUE SE REALIZARA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019 PAGO QUE SE REALIZARA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 PAGO QUE SE REALIZARA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :40 F-01: 394-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA Y TONER) A SER UTILIZADO EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA  POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO  REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-40-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-40-394-1-0