title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000244 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.35078730.31. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000244 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.35078730.31 y se reversa la cantidad de L.5905561.40 y se sustituye con el F-01 1254 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1020-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000075 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la emprsa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.14157081.73. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000075 correspondiente al mes de abril de 2020 y que presenta la emprsa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.14157081.73 y se reversa la cantidad de L.2383367.77 y se sustituye con el F-01 1255 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1022-1-0

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000213 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 que presenta la empresa GEOTERMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANRES) Contrato No.086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 70662291.04. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

BANCO DEL PAIS S.A

faxNumber: ND


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000211 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa GEOTERMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANRES) Contrato No.086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 72435254.48. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000076 correspondiente al mes de Abril de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21013255.43. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

rationale: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000076 correspondiente al mes de Abril de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21013255.43 y se reversa la cantidad de L.3537615.79 y se sustituye con el F-01 1256 según instrucciones de la Gerencia Financiera CIGAF-525-8-2020 y Convenio de Prestamo reasignado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación de bonos soberanos 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1021-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000208 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 31126729.38. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000463 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.         31817083.60. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00160258 y 000-001-01-00160259 correspondientes al mes de mayo de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12136921.30. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000199 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 25912033.04. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000027 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 12412155.89. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000062 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑPIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 34654585.85. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

rationale: Se reversa la cantidad de Lps. 25079116.73 perteneciente a la factura No.000-002-01-00000062 del mes de mayo de 2020 en vista que la empresa Compañía Eléctrica del Sur (CELSUR) cambio de cuenta bancaria la cual notifico mediante de fecha 20 de noviembre de 2020 recibido en Gerencia General en fecha 23 de noviembre de 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1029-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000158 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 10780505.41. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000036 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 27199814.99. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000216 correspondiente al mes de JUNIO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 109279238.36. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000212 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 60378323.90. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000077 correspondiente al mes de mayo de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12192004.10. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000245 correspondiente al mes de Mayo de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.30221903.35. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000166 correspondiente al mes de mayo de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.29274533.51. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000078 correspondiente al mes de mayo de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17962766.14. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000102 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 158565.83.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000167 correspondiente al mes de junio de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.59760354.94. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000246 correspondiente al mes de junio de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.60327466.67. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura hasta la fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.


rationale: Con relación al contrato 062-2011 la empresa ELECTROTECNIA presenta la factura No. 000-001-01-00000203 para el mes de marzo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12 817396.84.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1043-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1043-1-0

type: OFICIO


rationale: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA ¿ BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000304 para el mes de marzo 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3785.808.72.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1045-1-0


rationale: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO presenta la factura No. 000-001-01-00000155 para el mes de marzo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.1 900949.67.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Se elabora pago por L. xxxxxxx  como complemento del pago del F01 xxx según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020.  Se hace la reversión según notificación de la Gerencia Administriva Financiera en memorando CI-GAF-525-2020 para cumplir con anexo: de convenio de préstamo reasignado entre SEFIN-ENEE Esta reversión se pagara con fuente 21 por lo que se creara otro F-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1042-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1042-1-0

type: OFI


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000161 PARA EL MES DE MARZO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 379249.46.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000163 PARA EL MES DE MARZO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 11662720.78.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000163 PARA EL MES DE MARZO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 11662720.78 Y GRABADO EN F01 01047.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 7649243.57. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1047-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1047-1-0


ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

rationale: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN presenta la factura No. 000-001-01-00000163 para el mes de marzo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 5406345.09.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1051-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000060 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2173439.00.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000060 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2173439.00 Y GRABADO EN F01 01050.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 1425496.21. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1050-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1050-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000108 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE MARZO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 140233.72.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


rationale: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000304 para el mes de marzo 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7471878.32.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1048-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1048-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001012 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 6511920.01.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001012 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE MARZO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 6511920.01 Y GRABADO EN F01 01052.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 4270981.29. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1052-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1052-1-0


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000120 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L.1475168.41.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000120 PARA EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L.1475168.41 Y GRABADO EN F01 01053.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 967520.59. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1053-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1053-1-0


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000653 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1241615.42.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000653 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1241615.42 Y GRABADO EN F01 01055.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 814339.89. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1055-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1055-1-0


name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000123 para el mes de marzo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 10345845.82.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1054-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1054-1-0


legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

rationale: Con relación al contrato 097-2001 de la empresa HIDROCEL ¿ SAN CARLOS presenta la factura No. 000-001-01-00000122 para el mes de marzo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8377039.60.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1056-1-0


INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

rationale: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERIA TÉCNICA presenta la factura No. 000-001-01-00000037 para el mes de marzo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9651995.22.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1058-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1058-1-0


title: Con relación al contrato 69-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000035 para el mes de marzo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 179218.20.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000918 correspondiente al mes de MAYO de 2020 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No.054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.88431833.41. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemis del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a la instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio de 2020 conforme Dictamen Legal D.L.106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponda. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

rationale: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000332 para el mes de marzo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2657300.59. En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversion según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1059-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1059-1-0


BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

rationale: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa PHP ENERGY presenta la factura No. 000-001-01-00000601 para el mes de marzo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2 602814.68.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1061-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1061-1-0


title: Con relación al contrato 096-2001 de la empresa COMGELSA presenta la factura No. 000-001-01-00000309 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 411857.45.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: Con relación al contrato 62-2011 la empresa ELECTROTECNIA presenta la factura No. 000-001-01-00000204 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6693038.64.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1064-1-0


rationale: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA ¿ BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000306 para el mes de abril 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2340485.47.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1065-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1065-1-0


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO presenta la factura No. 000-001-01-00000156 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.661608.93.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


rationale: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000306 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 5108021.85.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1066-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1066-1-0


rationale: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN presenta la factura No. 000-001-01-00000164 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6437.091.29.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1068-1-0


rationale: Con relación al contrato 055-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ SAN CARLOS presenta la factura No. 000-001-01-00000124 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4001274.54.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1070-1-0


rationale: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000125 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4763228.92.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1069-1-0


title: Con relación al contrato 69-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000036 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 109164.73.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


rationale: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERIA TÉCNICA presenta la factura No. 000-001-01-00000038 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1601569.57.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1072-1-0


rationale: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000333 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2407632.92.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Reversión según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa en CIGAF-525-8-2020 y Convenio de préstamo reasignado entre la secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y la ENEE con fondos de la colocación del bono soberano 2020 de fuente 21.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1074-1-0


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa PHP ENERGY presenta la factura No. 000-001-01-00000602 para el mes de abril del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 248235.68.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 096-2001 de la empresa COMGELSA presenta la factura No. 000-001-01-00000310 para el mes de mayo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 768355.69.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 62-2011 la empresa ELECTROTECNIA presenta la factura No. 000-001-01-00000205 para el mes de mayo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4540049.92.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación al contrato 75-2010 de la empresa EGERETO presenta la factura No. 000-001-01-00000157 para el mes de mayo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.493861.84.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 68-2000 de la empresa ENERGISA ¿ BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000307 para el mes de mayo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2456443.83.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN presenta la factura No. 000-001-01-00000165 para el mes de mayo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 14673745.85.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000307 para el mes de mayo 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 5714341.63.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 055-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ SAN CARLOS presenta la factura No. 000-001-01-00000127 para el mes de mayo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2576815.95.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000037 para el mes de mayo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 130026.90.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000126 para el mes de mayo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3094485.71.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERIA TÉCNICA presenta la factura No. 000-001-01-00000039 para el mes de mayo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2908438.27.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000335 para el mes de mayo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1993490.12.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa PHP ENERGY presenta la factura No. 000-001-01-00000603 para el mes de mayo del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3368159.14.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 096-2001 de la empresa COMGELSA presenta la factura No. 000-001-01-00000312 para el mes de junio del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1867169.62.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000308 para el mes de junio del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4466965.32.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 62-2011 la empresa ELECTROTECNIA presenta la factura No. 000-001-01-00000206 para el mes de junio del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4225773.00.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000308 para el mes de junio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 10019609.10.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN presenta la factura No. 000-001-01-00000166 para el mes de junio del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 14418026.40.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00 N°000338 CAI 3C7CE5-9DC68B-E64DBB-CAB754-7B267C-5C QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 30 JUNIO DE 2020  SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR EL COMITÉ ENEE-ODS  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1155.30  (SEGÚN FACTURA EN USD  46.42 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.8879 X1$ DEL DIA ULTIMO DE JUNIO 2020 ) SEGÚN MEMO DAE-94-07-2020 POR ENERGIA GENERADA PARA LA ENEE DE 887.85 KWH


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO presenta la factura No. 000-001-01-00000158 para el mes de junio del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.228989.72.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000038 para el mes de junio del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 167230.66.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERIA TÉCNICA presenta la factura No. 000-001-01-00000040 para el mes de junio del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 5683502.76.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa PHP ENERGY presenta la factura No. 000-001-01-00000604 para el mes de junio del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 5604825.48.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000114 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de junio de 2020 al 01 de julio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.4685446.17 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

scheme: HND-IDCARD

legalName: KIRBY ALBERTO ARGUIJO BERTRAND

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRACION DEL RECURSO CORPORATIVO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. LIQUIDACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-711-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-711-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000512 (007) del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 30341426.77.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de enero del 2020. Este pago se ingresa el día de hoy atendiendo instrucciones verbales de la Gerencia Financiera.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1917 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de junio de 2020 al 01 de julio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 270955.06 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1918 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de junio de 2020 a 01 de julio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2596944.34 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 22 de agosto de 2020.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000103 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 132487.96.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000117 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de junio de 2020 al 01 de julio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6242521.05 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día viernes 17 de abril de 2020

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000061 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de junio de 2020 al 01 de julio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 5152396.68   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día sábado 22 de agosto de 2020.  SE REALIZA REVERSION PARCIAL EN VISTA DE HABERSE EJECUTADO EL PAGO A TRAVES DE OTRO  F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1103-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1103-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-02-000000063 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de junio de 2020 al 01 de julio de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4412629.32  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura hasta esta fecha.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 22 de agosto de 2020

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000083 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 1325164.55.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000083 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 1325164.55 Y GRABADO EN F01 01106.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 223093.61. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1106-1-0


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000109 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 97906.08.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000164 PARA EL MES DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 6723824.18.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

rationale: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000164 PARA EL MES DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 6723824.18 Y GRABADO EN F01 01108.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 1131966.76. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1108-1-0


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000162 PARA EL MES DE ABRIL 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 247889.37.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000061 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1397665.69.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

rationale: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000061 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE ABRIL 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1397665.69 Y GRABADO EN F01 01110.   POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA EN CIGAF-525-8-2020 SE PROCEDE A REALIZAR REVERSIÓN POR LA CANTIDAD DE L. 235299.30. ASÍ MISMO SE INSTRUYE QUE SE CARGUE DICHO MONTO EN UN NUEVO F01 EN CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL CONVENIO DE PRÉSTAMO REASIGNADO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS (SEFIN) Y LA ENEE CON FONDOS DE LA COLOCACIÓN DEL BONO SOBERANO 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL CARGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1110-1-0


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000654 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 754711.46.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000134 PARA EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 670330.73.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y DE ACUERDO A INSTRUCCIONES EN MEMORANDO CIENEE-560-2020 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2020 CONFORME AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. POR TAL RAZÓN SE SOLICITA CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO CONFORME CORRESPONDE.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV