JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

legalName: JUNIOR LUIS ALFREDO BAQUEDANO CACERES

rationale: se reversa porque no gastaron este monto solicitado/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 16 AL 19  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-991-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2336 CON CO. DE GIRA-19267  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-125-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO CQ.   POR EL ALQUILER DE SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS  BANNERS  TARIMAS RAS DE PISO  AUDIO  GENERADOR ELECTRICO   SERVICIO DE TRANSPORTE SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-01006-2020 CON PROCESO DE SOLICITUD   CS-05-SEDIS-2020

currency: HNL

GRUPO CQ SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GESTIÓN POLITICAS DE INCLUSION SOCIAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE POLITICA SOCIAL

proyecto: 17 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 2 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

title: PAGO A PROVEEDOR  INVERSIONES Y PRODUCTOS  S. DE R.L POR LA COMPRA  DE DISPENSADOR PARA GEL  ANIBACTERIAL  DE MANOS MARCA BRISTO 70% DE ALCOL  JABON LIQUIDO PARA MANO  VARIOS AROMAS  MARCA BRISTO TOALLAS WIPES DESINFECTANTE  LYSOL CYTRUS DE 80 UNIDADES  CADA BOTE  SEGUN ORDEN DE  COMPRA  OC-GAF-052-2020  SEGUN FACTURA 54479  CON RECIBO 3342

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )

actividadObra: 9 - PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES ( PEA)

programa: 13 - ESPACIOS DE CONCERTACIÓN Y PROTECCION SOCIAL

actividadObra: 1 - COORDINACIÒN TECNICA DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION


title: PAGO A PROVEEDOR  INOVA   POR EL ALQUILER DE SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS  BANNERS  TARIMAS RAS DE PISO    GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-005-202 CON PROCESO DE CS-007-SEDIS-2020

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO REALIZA ENTREGA DE BOLSONES UNIFORMES Y ZAPATOS DEPORTIVOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-47-2020 CON ORDEN DE PAGO-371 CON CO. DE GIRA-19891

ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANA LIZZETH RAMOS CERRATO

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE COMITES TECNICOS INTERINSTITUCIONALES

type: MEMORA


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2019

RAFAEL LEONARDO LOPEZ MEJIA

legalName: RAFAEL LEONARDO LOPEZ MEJIA

ue: 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL (SEDIS)

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

type: CONT


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (peaje) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO REALIZA ENTREGA DE BOLSONES UNIFORMES Y ZAPATOS DEPORTIVOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-47-2020 CON ORDEN DE PAGO-371 CON CO. DE GIRA-19891

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A PROVEEDOR PRODUCTO CRUZ ABADIE  POR ALQUILER DE 500 SILLAS ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMA A RAS DE PISO GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-47-2020 CON SOLICITUD SC-046-SEDIS-2020

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 20 - GESTIÓN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS / FIDEICOMISO

programa: 16 - PROGRAMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL


title: PAGO A PROVEEDOR  INOVA   POR EL ALQUILER DE SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS  BANNERS  TARIMAS RAS DE PISO  AUDIO  GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-043-202 CON PROCESO DE ADJUDICACION   CC-042-SEDIS-2020


title: GO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS- DVM-50-2020 CON ORDEN DE PAGO-394 CON CO. DE GIRA-19729

SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS

legalName: SERGIO JOSE MONDRAGON LARIOS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 04 AL 06  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE SUPERVISION DE CENTROS DE CUIDADO DIURNOS SEGUN MEMORANDUM-958-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2383 CON CO. DE GIRA-19269  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS

legalName: CINTHYA MABEL ELVIR IRIAS

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION


title: PAGO A PROVEEDOR   DARWIN  JOEL VARELA  RUBI (INVERSIONES HARVEST) POR ALQUILER DE  MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE  DE EVENTO  EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SOLICITADA POR LA UNIDAD DE VIDA MEJOR CON LA ORDEN DE COMPRA OC-GAF-298-2019 CON ORDEN DE PAGO 434 FACTURA 69 RECIBO 178

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO CQ.   POR EL ALQUILER DE SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS RAS DE PISO    GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-38-2020 CON PROCESO DE SOLICITUD   CS-037-SEDIS-2020


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO CQ.   POR EL ALQUILER DE SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS  BANNERS  TARIMAS RAS DE PISO    GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-23-2020 CON PROCESO DE SOLICITUD   CS-023-SEDIS-2020


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO CQ.   POR EL ALQUILER DE SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS    TARIMAS RAS DE PISO  AUDIO  GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-037-2020 CON PROCESO DE SOLICITUD   CS-036-SEDIS-2020


title: PAGO A PROVEEDOR  PRODUCTO CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS )   POR EL ALQUILER DE SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS    TARIMAS RAS DE PISO  AUDIO BANNERS GENERADOR ELECTRICO  MERIENDAS CON REFRESCO SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-048-2020 CON PROCESO DE SOLICITUD   CS-048-SEDIS-2020


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO CQ.   POR EL ALQUILER DE SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS      GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-004-2020 CON PROCESO DE SOLICITUD   CS-006-SEDIS-2020 CON ADJUDICACION   C-005-SEDIS-2020


title: PAGO A PROVEEDOR    GOLOSINAS YESENIA ( NIMIA YESENIA OSORTO)  POR LA COMPRA DE   ALMUERZOS EMPACADOS  CON SU RESPECTIVA BEBIDAS PERSONAL DE SUB SECRETARIA  DE POLITICA DE INCLUSION SOCIAL  Y PROGRAMA HONDURAS PAR TODOS EN MARCO DE LA EMERGENCIA  CIVID 19 ALMUERZO PARA PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN CARGA DE INFORMACION  EN RELACION A LA ENTREGA DE ALIMENTOS  JUEVES 16/04 1 17/04/  11 20/04/ 12 21/04/  10 22/04/  1023/04/  1 24/04/  12 27/04/  10 28/04/  10 01/05/  1004/05  10 05/05  11 06/05  12 ALMUERZOS  ALMUERZOS EMPACADOS  CON SU RESPECTIVA BEBIDA  PARA TECNICOS  DE CAMR DE AEROPUERTO TONCONTIN  LOS QUE REALIZAN LEBANTAMIENTO DE FICHAS  DE EMIGRANTES  ( FIM) CENISSSEGUN ESTA DISTRIBUCION   DEL 16 DE ABRIL FINALIZANDO EL 04/06/2020 S  SEGUN ORDEAN DE PAGO OC-GAF-65 SEDIS-2020

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

proyecto: 15 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE


title: PAGO A PROVEEDORTULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS   POR EL ALQUILER DE SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS    TARIMAS RAS DE PISO  AUDIO BANNERS GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-054-2020 CON PROCESO DE SOLICITUD   CS-0513-SEDIS-2020

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO A PROVEEDOR CON CLASE  EENTO Y ALQUILERES    POR EL ALQUILER DE SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS    TARIMAS RAS DE PISO  CARPAS   GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-042-2020 CON PROCESO DE SOLICITUD   CS-04-SEDIS-2020

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO A PROVEEDOR   EDEN DEL SABOR  COMIDA Y CAFE  ( DINA BEATRIZ HERNANDEZ ) POR ALMUERZO EMPACADO  CON SU RESPECTIVA BEBIDA  DE LA SIGUIENTE MANERA  7 DIARIOS POR MOTORISTAS  14/04/2020 Y 3 DIARIAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD  DEL 15 DE ABRIL AL  AL 17 DE ABRIL  13 AL 26 DE ABRIL SEGUN FACTURA 00000055 PERSONAL DE FONAC  Y MERIENDAS DEL 13 AL 26 DE ABRIL SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-062-2020

DIANA BEATRIZ HERNANDEZ MARADIAGA

legalName: DIANA BEATRIZ HERNANDEZ MARADIAGA


title: PAGO A PROVEEDOR  CON CLASE  EENTO Y ALQUILERES    POR EL ALQUILER DE SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS    TARIMAS RAS DE PISO  AUDIOCARPAS  GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-034-2020 CON PROCESO DE SOLICITUD   CS-034-SEDIS-2020


title: PAGO A PROVEEDORTULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS   POR EL ALQUILER DE SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS    TARIMAS RAS DE PISO  AUDIO BANNERS 1000 MERIENDAS Y REFRESCO   SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-045-2020 CON PROCESO DE SOLICITUD   CS-045-SEDIS-2020

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO A PROVEEDORTULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS   POR EL ALQUILER DE SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS    TARIMAS RAS DE PISO  AUDIO BANNERS GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-046-2020 CON PROCESO DE SOLICITUD   CS-043-SEDIS-2020


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 09 AL 12 DE MARZO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-297-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-487 CON CO. DE GIRA-19910

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

proyecto: 17 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN


title: PAGO A PROVEEDOR  CON CLASE  EENTO Y ALQUILERES    POR EL ALQUILER DE SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS    TARIMAS RAS DE PISO  CARPAS   GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-041-2020 CON PROCESO DE SOLICITUD   CS-040-SEDIS-2020 CON ADJUDICACION CC-040-SEDIS-2020


title: PAGO A PROVEEDOR    PRODUCTOS CRUZ ABADIE  ( LAS TEJITAS )   POR EL ALQUILER DE SILLAS   ESTRUCTURAS METALICAS    TARIMAS RAS DE PISO   GENERADOR ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-049-2020 CON PROCESO DE SOLICITUD   CS-047-SEDIS-2020


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL  DEPARTAMENTO DE YORO DEL 26 AL 30  DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE SUPERVISION DE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-982-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2375-2376 CON CO. DE GIRA-19173  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA

legalName: ORLE ALEJANDRO SUAZO MEDINA


title: PAGO A PROVEEDOR    GOLOSINAS YESENIA ( NIMIA YESENIA OSORTO)  POR LA COMPRA DE 1500  ALMUERZOS EMPACADOS  CON SU RESPECTIVA BEBIDAS  2500 MERIENDAS  EMPACADAS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  SEGUN ORDEAN DE PAGO OC-GAF-59-SEDIS-2020


title: PAGO A PROVEEDOR    GOLOSINAS YESENIA ( NIMIA YESENIA OSORTO)  POR LA COMPRA DE 750  ALMUERZOS EMPACADOS  CON SU RESPECTIVA BEBIDAS  1500  MERIENDAS  EMPACADAS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS  SEGUN ORDEAN DE PAGO OC-GAF-60-EDIS-2020


title: PAGO A PROVEEDOR  DESARROLOLO Y SERVICIOS GLOBALES  (DYSGLOSA)  POR COMPRA DE 10000  MASCARILLAS QUIRURJICAS  MARCA VITAL  SASFETY EQUIPMENP  SEGUN ORDEN DE COMPRAS OC-GAF-58-2020 CON FACTURA 282

DESARROLLO Y SERVICIOS GLOBALES SA

streetAddress: COLONIA AMERICA, 1AVE 10 Y 11 CALLE, CASA#6303 ATRAS DE GASOLINERA UNO

legalName: DESARROLLO Y SERVICIOS GLOBALES SA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROTECCIÓN


title: PAGO A PROVEEDOR   DARWIN  JOEL VARELA  RUBI (INVERSIONES HARVEST) POR ALQUILER DE  MOVILIARIO   PARA MONTAJE  DE EVENTO  EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SOLICITADA POR LA UNIDAD DE VIDA MEJOR CON LA ORDEN DE COMPRA OC-GAF-299-2019 CON ORDEN DE PAGO 435 FACTURA 75 RECIBO 180


title: PAGOA  PROVEEDOR  INVERSIONES DIVERSAS  POR LA COMPRA DE 100 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE AGUA  MEDIANTE SISTERNA  PAR LOS 30 CENTROS DE ATENCION CIUDADANA  A NIVEL NACIONAL  EN MARCO DE EMERGENCIA COVID 19 Y SUMINISTRALE Y ABASTECER  LOS EDIFICIOS DE LAS OFICINAS DE  SECRETARIA DE DESARROLLO  E INCLUCION SOCIAL (SEDIS) SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-055-2020

name: INVERSIONES DIVERSAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: TILOARQUE CONTIGUO A CADECA


title: PAGO A PROVEEDAOR  DESARROLLO Y SERVICIO GLOBALES  ( DISGLOSA ) POR LA COMPRA DE  GALON DE GEL ANTIBACTERIAL  MARCA BIO STANDAR  CON PORCENTAJE  DE ALCOHOL  DE UN 70% SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-57-2020 SEGUN FACTURA 283

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN DE ALIMENTO SOLIDARIO


title: PAGO A PROVEEDAOR  DESARROLLO Y SERVICIO GLOBALES  ( DISGLOSA ) POR LA COMPRA DE 460  GALON DE GEL ANTIBACTERIAL  MARCA BIO STANDAR  CON PORCENTAJE  DE ALCOHOL  DE UN 70% SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-57-2020 SEGUN FACTURA 283

actividadObra: 2 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD


description: PAGO A PROVEEDAOR  DESARROLLO Y SERVICIO GLOBALES  ( DISGLOSA ) POR LA COMPRA DE  GALON DE GEL ANTIBACTERIAL  MARCA BIO STANDAR  CON PORCENTAJE  DE ALCOHOL  DE UN 70% SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-57-2020 SEGUN FACTURA 283

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS


title: PAGO A PROVEEDAOR  DESARROLLO Y SERVICIO GLOBALES  ( DISGLOSA ) POR LA COMPRA DE 420  GALON DE GEL ANTIBACTERIAL  MARCA BIO STANDAR  CON PORCENTAJE  DE ALCOHOL  DE UN 70% SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-57-2020 SEGUN FACTURA 283


title: PAGO A PROVEEDOR   DARWIN  JOEL VARELA  RUBI (INVERSIONES HARVEST) POR ALQUILER DE  MOVILIARIO EQUIPO ALIMENTACION   PARA MONTAJE  DE EVENTO  EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CON LA ORDEN DE  CON ORDEN DE PAGO 436 FACTURA 77


actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO A PROVEEDAOR  DESARROLLO Y SERVICIO GLOBALES  ( DISGLOSA ) POR LA COMPRA DE  GALON DE GEL ANTIBACTERIAL  MARCA BIO STANDAR  CON PORCENTAJE  DE ALCOHOL  DE UN 70% SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-57-2020 SEGUN FACTURA 283


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE OLANCHITO EN EL  DEPARTAMENTO DE YORO DEL 09 AL 12  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE SUPERVISION DE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-985-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2375-2324 CON CO. DE GIRA-19256  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020


title: PAGO A GASOLINERA PUMA LOMAS   CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMO SEDIS-SSVG-027-2020

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

actividadObra: 4 - MONITOREO DE PROGRAMAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS


title: PAGO A PROVEEDOR  DARWIN JOEL VARELA  ( INVERSIONES HARVEST) POR EL ALQUILER DE SILLAS  ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS  AUDIO  CARPAS GENERADOR  ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-025-2020  ADJUDICACION CC-026-2020


title: PAGO A PROVVEDOR  INVERSIONES VEZ  POR LA COMPRA DE 50 CAFFE BREAK EMPACADOINCLUYE 2 BOQUITAS  Y UN DULCE  Y SU REFRESCO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-036-2020 ADJUDICACION   CM-005-SEDIS-2020

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: PAGO A GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO JUTICALPA  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MES DE  FEBRERO 2020 SEGUN MEMO SEDIS-SSVG-028-2020

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO HONDURAS INOVA POR EL ALQUILER DE SILLAS  ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS  AUDIO  CARPAS GENERADOR  ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-039- 2020  ADJUDICACION CC-038-2020

INNOVA S. DE R.L.

legalName: INNOVA S. DE R.L.


description: PAGO A GASOLINERA ESTACION DE SERVICIO JUTICALPA  CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MES DE  FEBRERO 2020 SEGUN MEMO SEDIS-SSVG-028-2020

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE combustible (diesel) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y COLON DEL 09 AL 13 DE MARZODEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REUNIRSE CON LAS COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES CON LAS MANCOMUNIDADES MAMUGAH Y MAMUCA POR ASESORIA TECNICA DE PARTE DE UIR PARA LA ELABORACION DE LA AGENDA TERRITORIAL SEGUN MEMORANDUM-DGIR-GV-06-2020 CON ORDEN DE PAGO-451

MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES

legalName: MELIDA CECILIA MARADIAGA TORRES


title: PAGO A PROVEEDOR  PRODUCTO CRUZ ABADIE  POR EL ALQUILER DE SILLAS  ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS  AUDIO  CARPAS GENERADOR  ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-002-2020  ADJUDICACION CC-003-2020

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO A PROVEEDOR GRUPO HONDURAS INOVA  POR EL ALQUILER DE SILLAS  ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS  AUDIO  CARPAS GENERADOR  ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-020-2020  ADJUDICACION CC-021-2020


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO N HONDURAS INOVA  POR EL ALQUILER DE SILLAS  ESTRUCTURAS METALICAS  TARIMAS  AUDIO  CARPAS GENERADOR  ELECTRICO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-025-2020  ADJUDICACION CC-026-2020


title: PAGO A PROVEEDOR  INOVA POR ALQUILER DE  MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE  DE EVENTO  EN EL DEPARTAMENTO DECORTES  SOLICITADA POR LA UNIDAD DE VIDA MEJOR CON LA ORDEN DE COMPRA OC-GAF-289-2019 CON ORDEN DE PAGO 451 FACTURA139 RECIBO 38


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 28 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE BRINDAR MEDICO SOLIDARIA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-022-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-432 CON CO. DE GIRA-19993

ENA ELIZABETH MONTALVAN RIVERA

legalName: ENA ELIZABETH MONTALVAN RIVERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS M UNICIPIOS DE LA CEIBA E ISLAS DE LA BAHIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y ROATAN DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON UNIFORME ESCOLAR UNIFORME DEPORTIVO Y CALZADO ESCOLAR DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-042-2020 CON ORDEN DE PAGO-420-422 CON CO. DE GIRA-19719

MARGARET JULIET CAMPOS REYES

legalName: MARGARET JULIET CAMPOS REYES

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO A LOS M UNICIPIOS DE LA CEIBA E ISLAS DE LA BAHIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y ROATAN DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON UNIFORME ESCOLAR UNIFORME DEPORTIVO Y CALZADO ESCOLAR DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-042-2020 CON ORDEN DE PAGO-420-422 CON CO. DE GIRA-19719

ue: 6 - GESTIÓN DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

programa: 15 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS DE LA PLATAFORMA VIDA MEJOR

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA VIDA MEJOR


title: PAGO A PROVEEDOR   DARWIN  JOEL VARELA  RUBI (INVERSIONES HARVEST) POR ALQUILER DE  MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE  DE EVENTO  EN EL DEPARTAMENTO DECHOLUTECA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE VIDA MEJOR CON LA ORDEN DE COMPRA OC-GAF-311-2019 SEGUN FACTURA  150 RECIBO 48


title: PAGO A PROVEEDOR DARWIN JOEL VARELA  RUBI   POR ALQUILER  DE MOVILIARIO Y EQUIPO  POR MONTAJE DE EVENTO  QUE INCLUYE  180 SILLAS ESTRUCTURAS METALICAS  BANNER TARIMAS A RAS DE PISO GENERADOR ELECTRICO CARPAS CON ORDEN DE COMPRAS  OC-GAF-53-2020

DARWIN JOEL VARELA RUBI

legalName: DARWIN JOEL VARELA RUBI


description: PAGO A PROVEEDOR DARWIN JOEL VARELA  RUBI   POR ALQUILER  DE MOVILIARIO Y EQUIPO  POR MONTAJE DE EVENTO  QUE INCLUYE  180 SILLAS ESTRUCTURAS METALICAS  BANNER TARIMAS A RAS DE PISO GENERADOR ELECTRICO CARPAS CON ORDEN DE COMPRAS  OC-GAF-53-2020


title: PAGO APROVEEDOR RABER ALEXANDER VALLADARES ( TALLER ANGIE ) POR LA REPARACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUB SECETARIA DE DESARROLLO E INCLUION SOCIAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-378-2019  CON SOLICITUD 377 PROCESO CM-174-2019

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ.  POR ALQUILER  DE MOVILIARIO Y EQUIPO  POR MONTAJE DE EVENTO  QUE INCLUYE  180 SILLAS ESTRUCTURAS METALICAS  BANNER TARIMAS A RAS DE PISO GENERADOR ELECTRICO CARPAS AUDIO CON ORDEN DE COMPRAS  OC-GAF-15-2020


title: PAGO APROVEEDOR RABER ALEXANDER VALLADARES ( TALLER ANGIE ) POR LA REPARACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUB SECETARIA DE DESARROLLO E INCLUION SOCIAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-378-2020  CON SOLICITUD 377 ADJUDICACION  CM-174-2019


title: PAGO A PROVEEDOR  PUBLICACIONES Y NOTICIAS  EL HERALDO  POR LA  SUSCRIPCION  PARA DESPACHO MINISTERIAL  APARTIR DEL 12 DE MARZO  2020 AL 11 DE MARZO  2021 CON MEMO  064/GAF/SEDIS-2020 SEGUN FACTURA  6221665

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 8 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PRIMERA INFANCIA ( CRIANDO CON AMOR )


actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SOCIAL  MEJORES FAMILIAS

rationale: PAGO A PROVEEDOR DARWIN JOEL VARELA  RUBI   POR ALQUILER  DE MOVILIARIO Y EQUIPO  POR MONTAJE DE EVENTO  QUE INCLUYE  180 SILLAS ESTRUCTURAS METALICAS  BANNER TARIMAS A RAS DE PISO GENERADOR ELECTRICO CARPAS CON ORDEN DE COMPRAS  OC-GAF-53-2020


title: PAGO DE PASAJE NACIONAL POR GIRA DE TRABAJO A LOS M UNICIPIOS DE LA CEIBA E ISLAS DE LA BAHIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA Y ROATAN DEL 09 AL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON UNIFORME ESCOLAR UNIFORME DEPORTIVO Y CALZADO ESCOLAR DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-042-2020 CON ORDEN DE PAGO-420 CON CO. DE GIRA-19719

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ.  POR ALQUILER  DE MOVILIARIO Y EQUIPO  POR MONTAJE DE EVENTO  QUE INCLUYE  180 SILLAS ESTRUCTURAS METALICAS  BANNER TARIMAS A RAS DE PISO GENERADOR ELECTRICO CARPAS CON ORDEN DE COMPRAS  OC-GAF-32-2020

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV

actividadObra: 2 - ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS


title: PAGO A PROVEEDOR LICENCIAMIENTO DE PRODUCTO  FIREWAL  FORTIGATE  200 60500 INCLUYE UNIFIED (UTM) PROTECTION  (8X5 FORTICARE  PLUS APLICATION CONTROL IPS AV  WED FILTERIN AND ANTISPAM FORTISANBOX CLOUD VIJENCIA UN AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-067-2020

DEVEL GROUP SA

streetAddress: TORRE MORAZAN, TORRE #2, PISO 18 OFICINA-21804

legalName: DEVEL GROUP SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

actividadObra: 9 - UNIDAD DE INFOTÉCNOLOGIA


title: PAGO APROVEEDOR RABER ALEXANDER VALLADARES ( TALLER ANGIE ) POR LA REPARACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUB SECETARIA DE DESARROLLO E INCLUION SOCIAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-063-2020  CON SOLICITUD 31

actividadObra: 1 - COORDINACIÒN TECNICA DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION


title: PAGO A GASOLINERA  ESTACION DE SERVICIO SIRCUMBALACION POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE A  LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA MES DE ENERO   SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-031-2020CON ORDEN DE PAGO 18

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO A PROVEEDOR  PUBLICACIONES Y NOTICIAS  EL HERALDO  POR LA  SUSCRIPCION  PARA DESPACHO MINISTERIAL  APARTIR DEL 12 DE MARZO  2020 AL 11 DE MARZO  2021 CON MEMO  064/GAF/SEDIS-2020 SEGUN FACTURA 6221666

actividadObra: 9 - PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES ( PEA)


title: PAGO A PROVEEDOR   INOVA POR ALQUILER DE  MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE  DE EVENTO  EN EL DEPARTAMENTO DEFRANCISCO MORAZAN SOLICITADO  POR LA UNIDAD DE VIDA MEJOR CON LA ORDEN DE COMPRA OC-GAF-280-2019 CON ORDEN DE PAGO 452 SEGUN FACTURA 143 CON RECIBO 41


title: PAGO A GASOLINERA  PUMA LOMAS ROSIBEL SANTOS CALIX  POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE A  LA SEGUNDA QUINCENA MES DE FEBREO  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-030-2020 CON ORDEN DE PAGO 17


title: PAGO APROVEEDOR RABER ALEXANDER VALLADARES ( TALLER ANGIE ) POR LA REPARACION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SUB SECETARIA DE DESARROLLO E INCLUION SOCIAL  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-064-2020  CON SOLICITUD 30


title: PAGO A PROVEEDOR ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS  LA PRENZA  POR LA SUSCRIPCION DE DES´PACHO MNISTERIAL  APARTIR DEL 31 DE MARZO  2020 AL 12 DE MARZO DEL 2021  SEGUN FACTURA  60203 SEGUN MEMORANDUN 065/GAF/SEDIS-2020

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

proyecto: 0 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

actividadObra: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD


title: PAGO A GASOLINERA  ESTACION DE SERVICIO SIRCUMBALACION  POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE A  LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA MES DE FEBREO  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-032-2020 CON ORDEN DE PAGO  19

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE Y SAN PEDRO SULA EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y CORTES DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y EVENTO DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-095-2020 CON ORDEN DE PAGO-529 CON CO. DE GIRA-20045

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL  DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 16 AL 19  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE DE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-971-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2414 CON CO. DE GIRA-19263  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA

legalName: ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRTA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA Y COMAYAGUA DEL 09 AL 10 DE MARZO DEL AÑOI 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR COMO SER; UNIFORMES ESCOLAR CALZADO ESCOLAR Y UNIFORME DEPORTIVOS A CONTINUACION SE REALIZA A DETALLE SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-074-2020 CONORDEN DE PAGO-488-490 CON CO. DE GIRA-20036

SONIA LORENA ESPINOZA PADILLA

legalName: SONIA LORENA ESPINOZA PADILLA

YULISA ISABEL PIERROT FUNEZ

legalName: YULISA ISABEL PIERROT FUNEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO GUALCINCE EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL 03 AL 04 DE MARZO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DIURNOS SEGUN MEMORANDUM-046-UAGV-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO-508-509-510 CON CO.  DE GIRA-20008

JUAN BAUTISTA GODOY TALABERA

legalName: JUAN BAUTISTA GODOY TALABERA

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA EL DIA 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-128-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-522-523 CON CO. DE GIRA-19675

ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO

legalName: ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON UNIFORME ZAPATO Y UNIFORME DEPORTIVO BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-060-2020 CON ORDEN DE PAGO-741-477-479 CON CO. DE GIRA.19903

JULIA YAMILETH SANTOS GONZALEZ

legalName: JULIA YAMILETH SANTOS GONZALEZ

ROBERTA CRISTINA MATUTE ANTUNEZ

legalName: ROBERTA CRISTINA MATUTE ANTUNEZ


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE MACUELIZO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL DIA 03 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE DARLE COBERTURAA LA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES Y MOBILIARIO ESCOLAR BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-026-2020-DCS CON ORDEN DE PAGO-492-493 CON CO. DE GIRA-19654

ANA REGINA SANCHEZ ANDINO

legalName: ANA REGINA SANCHEZ ANDINO

JUAN ANTONIO SALGADO DURON

legalName: JUAN ANTONIO SALGADO DURON


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN DEL 23 AL 25 DE FEBRERO DE 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON UNIFORME ZAPATO Y UNIFORME DEPORTIVO BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-060-2020 CON ORDEN DE PAGO-72-475-477-479 CON CO. DE GIRA.19903

BRAYAN ALEXIS GARCIA GALEANO

legalName: BRAYAN ALEXIS GARCIA GALEANO


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO CQ.  POR ALQUILER DE  MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE  DE EVENTO  EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  SOLICITADA POR LA UNIDAD DE VIDA MEJOR CON LA ORDEN DE COMPRA OC-GAF-281-2019 CON ORDEN DE PAGO 410 SEGUN FACTURA 1717  RECIBO 1215

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: PAGO A PROVEEDOR   GRUPO CQ.  POR ALQUILER DE  MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE  DE EVENTO  EN EL DEPARTAMENTO  DE  OLANCHO  SOLICITADA POR LA UNIDAD DE VIDA MEJOR CON LA ORDEN DE COMPRA OC-GAF-290-2019 CON ORDEN DE PAGO 402  SEGUN FACTURA 1651 RECIBO 1271

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE combustible (diesel) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN. DEL 26 AL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR GIRA PARA ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-049-A-2020 CON ORDEN DE PAGO-483-485 CON CO. DE GIRA-19964

RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

legalName: RAFAEL ALEXANDER FLORES PADILLA

MARGARET JULIET CAMPOS REYES

legalName: MARGARET JULIET CAMPOS REYES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE MACUELIZO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE DARLE COBERTURAA LA ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-024-2020-DCS CON ORDEN DE PAGO-558 CON CO. DE GIRA-19806

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN


title: PAGOA A PROVEEDOR ROBER ALEXANDER  VALLADARES  ( TALLER DE ANGIE ) SEGUN ORDEN DE PAGO OC-GAF-279-2019 CON ORDEN DE PAGO 448 SEGUN FACTURA 1194311944 11948 11947 11945 11946  SEGUN RECIBO 7702 7703 7704 7705 7706 7707  POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ISTITUCION

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DE combustible (diesel) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE YUSCARAN JACALEAPA Y TEUPASENTI EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZAN Y DANLI EL DIA 11 DE MARZO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE VALIDAR LOS PROYECTOS EN DICHOS MUNICIPIOS SEGUN MEMORANDUM-047-UAGV-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO-505 CON CO. DE  GIRA-20027

BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA

legalName: BRAYAN IVANOVICH FLORES GUEVARA


title: PAGO A PROVEEDOR GRUPO CQ.   POR ALQUILER DE  MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE  DE EVENTO  EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO CON ORDEN DE PAGO 458 SEGUN FACTURA  1788 RECIBO 1438

actividadObra: 5 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTION

actividadObra: 7 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COPAN Y CORTES DE 26 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-82-2020 CON ORDEN DE PAGO-461 CON CO. DE GIRA-19956

DELIA MARIA ZAVALA GIRON

legalName: DELIA MARIA ZAVALA GIRON


ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA

legalName: ANDY SAMIR HERNANDEZ PADILLA

actividadObra: 6 - UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

rationale: SE REVERSA PORQUE NO UTILIZO EL VALOR DE LO SOLICITADO PARA ESTA GIRA/PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL  DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 02 AL 05  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE DE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-969-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2413 CON CO. DE GIRA-19259  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-155-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE APOYAR LA ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA EL SEÑOR MINISTRO REINALDO SANCHEZ EN LA ENTREGA DE UNIFORMES ESCOLARES COMO PARTE DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-PTC-047-2020 CON ORDEN DE PAGO-524 CON CO. DE GIRA-20038

MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX

legalName: MARYURI ISAMAR ORTIZ CALIX


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO CQ.  POR PAGO DE ALIMENTACION POR  MONTAJE  DE EVENTO  EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  SOLICITADA POR LA UNIDAD DE VIDA MEJOR CON LA ORDEN DE PAGO 457  SEGUN FACTURA  17861 RECIBO 1436


title: REEMBOLSO DE  FACTURA NUMER  000-001-01-00264080 POR VALOR 3257.28 PARA ALMUERZO  DE REUNION  DE SECRETARIA DE ESTADO  REINALDO SANCHEZ  Y PERSONAL  DEL FONAC Y SOCIDAD CIVIL  COM MEMORANDUM 493A/GAF/SEDIS-2019

MARIA JOSE ACOSTA LANZA

legalName: MARIA JOSE ACOSTA LANZA

actividadObra: 4 - SENSIBILIZACIÓN Y APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS(AS), JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN VULNERABLE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PROBEEDOR  ESSO EL PRADO   CORRESPONDIENTE A  LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-035-2020 CON CON ORDEN DE PAGO 21

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PROBEEDOR  ESSO EL PRADO   CORRESPONDIENTE A  LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-037-2020 CON CON ORDEN DE PAGO 22


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PROBEEDOR ESTACION DE SERVICIO SIRCUMBALACION  CORRESPONDIENTE A  LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  D LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA YSEGUNDA QUINCENA DEL MES DEMARZO CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-038-2020 CON ORDEN DE PAGO 23

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: SE REVERSA PAGO DE COMBUSTIBLE A PROBEEDOR ESTACION DE SERVICIO SIRCUMBALACION POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA   CORRESPONDIENTE A  LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  D LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA YSEGUNDA QUINCENA DEL MES DEMARZO CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-038-2020 CON ORDEN DE PAGO 23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-1580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-1580-1-0

type: OFI


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ EN EL  DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 09 AL 12  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE DE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-970-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2416 CON CO. DE GIRA-19261  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PROBEEDOR  PUMA LSANFELIPE    CORRESPONDIENTE A  LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE ABRIL  CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-0350-2020 CON CON ORDEN DE PAGO 25

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO A GASOLINERA ESSO SAN FELIPE POR EL SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL SEGUN ORDEN DE PAGO 26 CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-97-2020


title: PAGO  A PROVEEDOR ROBER ALEXANDER  VALLADARES  ( TALLER DE ANGIE ) SEGUN ORDEN DE PAGO OC-GAF-365-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ISTITUCION SEGUN ADJUDICACION CM-173-SEDIS-2019


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 09 AL 12  DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE DE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-960-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2320 CON CO. DE GIRA-19233  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES

legalName: ROMAN EDGARDO BAUTISTA FUNES


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CEIBA Y TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE VISITAR LOS HAGARES DE ADULTO MAYOR POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID 19  SEGUN MEMORANDUM-UPEA-021-2020 CON ORDEN DE PAGO-570 CON CO. DE GIRA-20073

MIRIAN LUCILA BARAHONA ESCOBAR

legalName: MIRIAN LUCILA BARAHONA ESCOBAR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA EN EL  DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA DEL 02 AL 05  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE DE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-959-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2321 CON CO. DE GIRA-19274  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020


title: PAGO A GASOLINERA ESSO SAN FELIPE POR EL SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA  QUINCENA DEL MES DE MAYO SEGUN ORDEN DE PAGO 27 CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-119-2020


title: PAGO A PROVEEDOR SEGUROS LAFISE POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA 2 POR POLIZA DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR GRIS OSCURO MICA PLACA PDM3606. VIGENCIA DE POLIZA DE UN AÑO SEGUN ORDEN DE PAGO-022 CON NUMERO DE OFICIO-GAF-17-SEDIS-2020 CON NUMERO DE POLIZA-UA-1306863-5642-0 Y CON RTN-08019009247142

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE BOLSON UNIFORME ESCOLAR CALZADO ESCOLAR Y UNIFORMES DEPORTIVOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-080-2020 CON ORDEN DE PAGO-566 CON CO. DE GIRA-20043

HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES

legalName: HESSEL ARIEL VALLECILLO FLORES


title: PAGO A GASOLINERA ESSO SAN FELIPE POR EL SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO  SEGUN ORDEN DE PAGO 28 CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-120-2020


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CEIBA Y TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 20 AL 21 DE MAYO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE VISITAR LOS HAGARES DE ADULTO MAYOR POR LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID 19  SEGUN MEMORANDUM-UPEA-021-2020 CON ORDEN DE PAGO-570 CON CO. DE GIRA-20073


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON LEMPIRA COPAN Y COMAYAGUA DEL 30 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE ENTREGA DE BOLSON ESCOLAR UNIFORME DEPORTIVO UNIFORME ESCOLAR EN EVENTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-SSIS-DCS-62-2020 CON ORDEN DE PAGO-571-573 CO. DE GIRA-19673


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PROBEEDOR  PUMA JUTICALPA   CORRESPONDIENTE A  LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENADEL MES DE MARZO  CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-034-2020 CON CON ORDEN DE PAGO 20

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PROBEEDOR  PUMA SAN FELIPE   CORRESPONDIENTE A  LAS FACTURAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-048-2020 CON CON ORDEN DE PAGO 24

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SANTA MARIA EN EL  DEPARTAMENTO DE LA PAZ EL 20  DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE DE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-970-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2262 CON CO. DE GIRA-19116  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020


ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO

legalName: ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS

rationale: se reversa porque no se utilizo el valor total solicitado para esta gira/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ  EN EL  DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 09 AL 12  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE DE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-952-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2381 CON CO. DE GIRA-19242  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-166-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YORO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO DEL 04 AL 07 DE MARZO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE BRINDAR BRIGADA MEDICO SOLIDARIA EN ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-025-DSS-SEDIS CON ORDEN DE PAGO-587 CON CO. DE GIRA-20022

LESLY JENSY ARMIJO SALINAS

legalName: LESLY JENSY ARMIJO SALINAS


title: PAGO A PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA   POR LA COMPRA DE 216 BOTELLAS  DE TINTA CANON COLOR NEGRO AMARILLO CYAN MAGENTA Y 32 TONER COLOR NEGRO  CYAN MAGENTA  CON AORDEN DE COMPRA  240-1-20-555-2020 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  50

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRNSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES EL 13 DE MAYO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL DOCTOR RAUL ESPINAL DE LA UNIDAD DE ADULTO MAYOR A ESTE MUNICIPIO SEGUN MEMORANDUM-076-2020-SG CON ORDEN DE PAGO-618 CON CO. DE GIRA-20083

RICARDO ALFREDO GARCIA PORTILLO

legalName: RICARDO ALFREDO GARCIA PORTILLO

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO A GASOLINERA  PUMA SAN FELIPE  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN  MEMORANDUM SEDIS-SSVG-152-2020 CON  ORDEN DE PAGO 30 SEGUNDA QUINCENA  MES DE ABRIL


title: PAGO A LA DRA. LISSI MARCELA MATUTE CANO PAGO DE TELEFONO MOVIL  MES DE NOVIEMBRE  2019   COMO  SUBSECRETARIA  DE INTEGRACION  SOCIAL  ENCARGADA DE   PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR  SEGUN FACTURA000-250-01-26405499  CON MEMORANDUM 284-2019-SSIS-SEDIS

LISSI MARCELA MATUTE CANO

legalName: LISSI MARCELA MATUTE CANO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A PROVEEDOR JESTEREO  POR LA COMPRA DE 4 TONER  HP. 954 L0S59A BLAK  CON AORDEN DE COMPRA  240-1-20-558-2020 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  50

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REVERSA F-01  1879 YA QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO SEGUN MEMORANDUN  No. 034-UC/GAF/SEDIS-2020POR LA COMPRA DE 4 TONER  HP. 954 L0S59A BLAK  CON AORDEN DE COMPRA  240-1-20-558-2020 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-1879-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-1879-1-0


title: PAGOA A PROVEEDOR ROBER ALEXANDER  VALLADARES  ( TALLER DE ANGIE ) SEGUN ORDEN DE PAGO OC-GAF-366-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ISTITUCION SEGUN ADJUDICACION CM-175-SEDIS-2019

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO A GASOLINERA  PUMA  LOMAS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN  MEMORANDUM SEDIS-SSVG-145-2020 CON  ORDEN DE PAGO 29 PRIMERA  QUINCENA  MES DE JUNIO 2020

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO A PROVEEDOR   DISTRIBUIDORA DE LLANTA Y RINES  POR LA COMPRA DE  58 UNIDADES DE LLANTAS  No. 255/70R16 SEMITRACTORAS  ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-553-2020 CON SOLICITUD 52

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REMBOLSO A MARIA JOSE LANZA   POR REPARACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIO TEPEYAC  SEGUN FACTURA 000-001-04-000000-243 SEGUN MEMORANDUM 080/GAF/SEDIS-2020

MARIA JOSE ACOSTA LANZA

legalName: MARIA JOSE ACOSTA LANZA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGOA A PROVEEDOR ROBER ALEXANDER  VALLADARES  ( TALLER DE ANGIE ) SEGUN ORDEN DE PAGO OC-GAF-367-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ISTITUCION SEGUN ADJUDICACION CM-180-SEDIS-2019

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGO A PROVEEDOR CASH BUSINESS  POR LA COMPRA DE 26 TONER  LEXMAR E260A11L NEGRO Y  12 CARTUCHOS DE TINTA  HP664 TRICOLOR   CON AORDEN DE COMPRA  240-1-20-556-2020 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  50

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


actividadObra: 4 - MONITOREO DE PROGRAMAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

rationale: se reversa porque no se utilizo lo solicitado para esta gira/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ  EN EL  DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 16 AL 19  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE DE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-953-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2380 CON CO. DE GIRA-19247  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-193-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-193-1-0


title: PAGO A FRANKLIN  RAUDALES  POR REMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO Y IMPRESORAS  DE CARNET MARCA EVOLIS SEGUN MEMO SEDIS-IT-2020-3 SEGUN FACTURA 43844 CON RECIBO 240

FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA

legalName: FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA


title: REMBOLSO A MARIA JOSE ACOSTA  LANZA POR COMPRA DE INSUMO  PARA SER UTILIZADO   A LIMPIEZA DE EDIFICIO   BARRIO LA BOLSO SEGUN MEMORANDUM 061A/GAF-SEDIS-2020


title: PAGO A PROVEEDOR  EQUIPO Y SISTEMAS S.DE RL.   POR LA COMPRA DE 12 TONER  954 Y 16 BOTELLA DE TINTA EPSON   CON AORDEN DE COMPRA  240-1-20-557-2020 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  50

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


description: PAGO A PROVEEDOR   DISTRIBUIDORA DE LLANTA Y RINES  POR LA COMPRA DE  58 UNIDADES DE LLANTAS  No. 255/70R16 SEMITRACTORAS  ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-553-2020 CON SOLICITUD 52


title: PAGO A PROVEEDOR  RE3DILLANTAS   POR LA COMPRA DE  46 UNIDADES DE LLANTAS  No. 255/70R15 SEMI TRACTORA /265/70R18 6L RADIAL /215/65/16 LISA 6L.   ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-554-2020 CON SOLICITUD 52

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


description: PAGO A PROVEEDOR  RE3DILLANTAS   POR LA COMPRA DE  46 UNIDADES DE LLANTAS  No. 255/70R15 SEMI TRACTORA /265/70R18 6L RADIAL /215/65/16 LISA 6L.   ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 240-1-20-554-2020 CON SOLICITUD 52

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA VIDA MEJOR


title: PAGO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS   POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE BATERIA AA  ALTA CALIDA 2 UNIDADES CADA UNO  80 PAPQUETES BATERIA AAA ALTA CALIDA BLISTER 2 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-354-2020 CON ADJUDICACION CM-178-SEDIS-2019

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REVERSA  EL PRECESO FUE DADO POR FRACASADO Y ESTA FUEEA DE TIEMPO A PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS   POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE BATERIA AA  ALTA CALIDA 2 UNIDADES CADA UNO  80 PAPQUETES BATERIA AAA ALTA CALIDA BLISTER 2 UNIDADES  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-354-2020 CON ADJUDICACION CM-178-SEDIS-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-1878-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-1878-1-0


GLORIA MONSERRAT ORELLANA FONSECA

legalName: GLORIA MONSERRAT ORELLANA FONSECA

rationale: se reversa porque no lo utilizo y se le genero una voleta pero no fueron a realizar la gestion/PAGO DE COMBUTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DEL 16 AL 20  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE  CENTROS DE ATENCIOS AL CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR SEGUN MEMORANDUM-947-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2351 CON CO. DE GIRA-19228  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-199-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-199-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA PAZ  EN EL  DEPARTAMENTO DE LA PAZ DEL 02 AL 05  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE DE DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-951-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2382 CON CO. DE GIRA-19240  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020


title: PAGO DE SUELDO DE CONSULTORES DE LA   UNIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE    2019 EL  PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VIGENTE POR TAL RAZÓN NO SE LE HACE LA RETENCIÓN

JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA

legalName: JOSE FRANCISCO GUIFARRO HERRERA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-156-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-628 CON CO. DE GIRA-19714

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 02 AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS COMO PARTE DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-245-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-660 CON CO. DE GIRA-19800

JOSE ALCIDES CASTILLO MOLINA

legalName: JOSE ALCIDES CASTILLO MOLINA


title: PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAM ENTO DE OLANCHO EL 31 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-117-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO--632 CON CO. DE GIRA-19665


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDA DEL 21 AL 22 DE JULIO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE INSUMOS Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD COMO PARTE DE PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-177-2020-SG CON ORDEN DE PAGO-657 CON CO. DE GIRA-20205

LUIS ENRIQUE MENDOZA BENITEZ

legalName: LUIS ENRIQUE MENDOZA BENITEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 08 DE JULIO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE INSUMOS Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A ESTE DEPARTAMENTO COMO PARTE DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-142-2020-SG CON ORDEN DE PAGO-637 CO. DE GIRA-20177

ANGEL RAFAEL URBINA MEJIA

legalName: ANGEL RAFAEL URBINA MEJIA


title: PAGO PARCIAL  A PROVEEDOR  YIP SUPERMERCADO    POR LA COMPRA DE  GALLETAS DE MANTEQUILLA  NECTAR PETIT TETRADURASNO MANZANA  240-1-20-514-2019  PROCESO DE SOLICITUD 373 ( PENDIENTE DE CARGAR 35470.60)                   9

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


rationale: se reversa porque no lo utilizo y anteriormente se le genero una boleta pero no realizaron la gestion/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 10 AL 13  DE DICIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE  CENTROS DE ATENCIOS AL CUIDADO DIURNO DEL ADULTO MAYOR SEGUN MEMORANDUM-946-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2350 CON CO. DE GIRA-19227  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-201-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-201-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIO DE TELA Y LA CEIBA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 09 AL 13 DE MARZO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL FISCALIA DEL ADULTO MAYOR PARA REALIZAR OPERATIVOSEN LOS COMERCIOS PARA VERIFICACION DEL DESCUENTO DEL ADULTO MAYOR EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY INTEGRAL DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR Y JUBIOLADOS COPMO PARTE DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-039-2020 CON ORDEN DE PAGO-661 CON CO. DE GIRA-20001

GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO

legalName: GABRIELA MICHELL SIERRA SALGADO


title: PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS    POR LA COMPRA DE MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD 240-1-20-509-2019 PROCESO DE SOLICITID 368


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 11 AL 13  DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE  PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-870-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2210-2211 CON CO. DE GIRA-19263  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

RONY WILFREDO ROMERO PEREZ

legalName: RONY WILFREDO ROMERO PEREZ


title: PAGOA A PROVEEDOR ROBER ALEXANDER  VALLADARES  ( TALLER DE ANGIE ) SEGUN ORDEN DE PAGO OC-GAF-367-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ISTITUCION SEGUN ADJUDICACION CM-180-SEDIS-2019

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA  HONDURAS  POR LA COMPRA DE CALCULADORAS  PARA ESCRITORIO  DE 10 DIJITOS  SOLAR ATA CALIDAD 240-1-20-509-2019  PROCESO DE SOLICITUD 368

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA  HONDURAS  POR LA COMPRA DE  PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA RESMAS DE 500 HOJAS  240-1-20-509-2019  PROCESO DE SOLICITUD 368

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE INTIBUCA LEMPIRA Y COPAN DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE TRASLADO DE EQUIPO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD COMO PARTE DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-155-2020-SG CON ORDEN DE PAGO-656 CON CO- DE GIRA-20196


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA EL 22 DE JULIO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO TRASLADO DE BOLSAS SOLIDARIAS A ESTE DEPARTAMENTO SEGUN MEMORANDUM-181-2020-SG CON ORDEN DE PAGO-665 CON CO. DE GIRA-20210


title: PAGOA A PROVEEDOR ROBER ALEXANDER  VALLADARES  ( TALLER DE ANGIE ) SEGUN ORDEN DE PAGO OC-GAF-368-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ISTITUCION SEGUN ADJUDICACION CM-183-SEDIS-2019


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) AL MUNICIPIO DE LA CEIBA EN EL DEPARTAMENMTO DE ATLANTIDA DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE REALIZAR BRIGADA MEDICA COMO PARATE DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-024-2019-DSS-SEDIS CON ORDEN DE COMPRA-115   NOTA: ESTE PROCESO FORMA PARTE DE LA DEUDA DEL AÑO 2019 Y SE PAGA Y  SE EJECUTA CON EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020

MARCIA LORENA PINTO ORDOÑEZ

legalName: MARCIA LORENA PINTO ORDOÑEZ


title: PAGO  A PROVEEDOR  GASOLINERA ESSO EL PRADO   POR SUMINISTRO DE GASOLINA  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN  ORDEN DE PAGO  27 CON CON MEMOANDUN SEDIS-SSVG-119-2020 ( COMPARTE  CON F-01 1745)

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGOA PROVEEDOR GRUPO INOVA  POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO  PARA MANTAJE DE EVENTO  INCLUYE  500 SILLAS PLASTICA  1 EXTRUCTURA MATALICA BANERTARIMAS A RAS DE PISO GENERADOR ELECTRICO  CARPA SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-017-2020 CON NUMERO DE SOLICITUD SC-019-SEDIS 2020

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

legalName: INNOVA S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 3 - JÓVENES Y MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROTECCIÓN


title: PAGOA PROVEEDOR GRUPO CQ.  POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO  PARA MANTAJE DE EVENTO  INCLUYE  400 SILLAS PLASTICA  1 EXTRUCTURA MATALICA BANERTARIMAS A RAS DE PISO GENERADOR ELECTRICO  COMPRA OC-GAF-003-2020 CON NUMERO DE ADJUDICACION CC-004-SEDIS-2020CON ORDEN DE PAGO  NUMERO 5  SEGUN FACTURA 1693 CON RECIBO 1308

GRUPO CQ SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: PAGO  A PROVEEDOR  GASOLINERA PUMA SAN FELIPE  POR SUMINISTRO DE GASOLINA  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN  ORDEN DE PAGO  22 CON CON MEMOANDUN SEDIS-SSVG-037-2020 ( COMPARTE  CON F-01 1582)

rationale: SE REVERSA PAGO  A PROVEEDOR  GASOLINERA ESSO EL PRADO POR CAMBIO DE FECHA DE MES EN LA DESCRIPCION  POR SUMINISTRO DE GASOLINA  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN  ORDEN DE PAGO  22 CON CON MEMOANDUN SEDIS-SSVG-037-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-2146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-2146-1-0


title: PAGO  A PROVEEDOR  GASOLINERA PUMA ESSO EL PRADO   POR SUMINISTRO DE GASOLINA  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN  ORDEN DE PAGO  28 CON CON MEMOANDUN SEDIS-SSVG-120-2020 ( COMPARTE  CON F-01 1746)


title: PAGO A PROVEEDOR SUPERMERCADO CANTON  POR LA COMPRA DE TOALLAS UMEDAS CLOROX  78S   PROCESO DE  CM-169-SEDIS 2019 SOLICITADO POR CIUDAD MUJER

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A PROBEEDOR ENSULA POR LA COMPRA  DE 2500 UNIDADES DE BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA  ALTA CALIDAD  PARA ABSTECER  LOS EDIFICIOS  DE TEPEYAC HALCONES PANY Y BARRIO LA BOLSA  DONDE TIENE OFICINAS LA SECRETARIA  CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-551-2020  CON SOLICITUD 39 SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-014-2020

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 2 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS  CON CAPACIDADES ESPECIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD


title: REMBOLSO A MARIA ELENA  SALGADO  TROCHEZ POR LA COMPRA DE  CISTERNA DE AGUA Y Y REFRESCOS Y GALLETAS  PARA ATENCCION A EVNTOS Y REUNIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO AMINISTRACION Y JEFES DE UNIDAD   DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUCION SOCIAL   SEGUN MEMORANDUM 068/GAF/SEDIS-2020 FACTURA 1391411422782042782032781958098031407

MARIA ELENA SALGADO TROCHEZ

legalName: MARIA ELENA SALGADO TROCHEZ


title: PAGO  A PROVEEDOR  GASOLINERA ESSO EL PRADO   POR SUMINISTRO DE GASOLINA  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN  ORDEN DE PAGO  26 CON CON MEMOANDUN SEDIS-SSVG-097-2020 ( COMPARTE  CON F-01 1744) SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL


title: PAGO A GASOLINERA  PUMA LOMAS  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE JULIO 2020 CON ORDEN DE COMPRA 31

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: PAGO A PROBEEDOR ENSULA POR LA COMPRA  DE 2500 UNIDADES DE BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA  ALTA CALIDAD  PARA ABSTECER  LOS EDIFICIOS  DE TEPEYAC HALCONES PANY Y BARRIO LA BOLSA  DONDE TIENE OFICINAS LA SECRETARIA  CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-549-2020  CON SOLICITUD 39 SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-014-2020


title: PAGOA PROVEEDOR GRUPO CQ  POR EL ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPO  PARA MANTAJE DE EVENTO  INCLUYE  500 SILLAS PLASTICA  1 EXTRUCTURA MATALICATARIMAS A RAS DE PISO GENERADOR ELECTRICO  AUDIO SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-GAF-029-2020 CON NUMERO DE SOLICITUD SC-0289-SEDIS 2020 CON ORDEN DE PAGO 10  CON FACTURA 1698 CON RECIBO 1164


title: PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE AZUCAR MORENA CAFE EXPRESO  CAFE EL INDIO BOLSA   CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-526-2019 CON SOLICITUD 416

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO  A PROVEEDOR  GASOLINERA ESSO PRADO POR SUMINISTRO DE GASOLINA  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN  ORDEN DE PAGO  21 CON CON MEMOANDUN SEDIS-SSVG-031-2020 ( COMPARTE  CON F-011581)


title: PAGO A PROBEEDOR ENSULA POR LA COMPRA  DE 1500 UNIDADES DE BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA  ALTA CALIDAD  PARA ABSTECER  LOS EDIFICIOS  DE TEPEYAC HALCONES PANY Y BARRIO LA BOLSA  DONDE TIENE OFICINAS LA SECRETARIA  CON ORDEN DE COMPRA  240-1-20-550-2020  CON SOLICITUD 39 SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-014-2020


title: PAGO  A PROVEEDOR  GASOLINERA PUMA SAN FELIPE  POR SUMINISTRO DE GASOLINA  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN  ORDEN DE PAGO  24 CON CON MEMOANDUN SEDIS-SSVG-048-2020 ( COMPARTE  CON F-01 1585)

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE  BOTES DE SPRAY  AMBIENTAL  DE ALTA CALIDAD  OLORES  DE 400ML CADA UNO  ORDEN DE COMPRA OC-GAF-360-2019  CM-169 SEDIS 2019

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA


title: PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE  SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJAS  CUADRADA DE 100 UNIDADES  ALTA CALIDAD  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-526-2019 CON SOLICITUD 416


title: PAGO A PROVEEDOR  REDINU  POR LA COMPRA DE  CAJA DE TOALLAS HUMEDAS  DE 20 UNIDADES DE CAJA  20 PAQUETES  80 TOALLAS CADA PAQUETE CON ORDEN DE COMPRA OCGAF-359-2019  CON ADJUDICACION CM-169-SEDIS 2019

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

actividadObra: 4 - AUDITORIA INTERNA


description: PAGO A GASOLINERA  PUMA LOMAS  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE JULIO 2020 CON ORDEN DE COMPRA 31


title: PAGO A PROVEEDOR GASOLINERA PUMA LOMAS   POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE JULIO  2020 SEGUN ORDEN DE PAGO 37


title: PAGO A PROVEEDOR GASOLINERA ESSO EL PRADO  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE JUNIO  2020 SEGUN ORDEN DE PAGO 32

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


description: PAGO A PROVEEDOR GASOLINERA PUMA LOMAS   POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE JULIO  2020 SEGUN ORDEN DE PAGO 37


title: PAGO A PROVEEDOR  REDIPO  COMPRA DE 250 PAQUETES CUCHARAS  DESCHABLES  MEDIANAS  PEPEQUEÑAS  DE 25 UNIDADES

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO A PROVEEDOR   K DIPROVA   POR LACOMPRA DE REFRESCO CARBONATADO MARCA  COCA-COLA Y LIGHT EN ENVASE DE  DE LATA DE 12ONZ. EN PAQUETES DE  24 UNIDADES CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-531-2019

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: PAGO A PROVEEDOR GASOLINERA ESSO EL PRADO  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE JUNIO  2020 SEGUN ORDEN DE PAGO 32


title: PAGO A PROVEEDOR GASOLINERA PUMA LOMAS   POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE MAYO  2020 SEGUN ORDEN DE PAGO 35


MANUEL JESUS MATUTE SOSA

legalName: MANUEL JESUS MATUTE SOSA

rationale: SE REVERSA PORQUE NO GASTO EL VALOR TOTAL DE LO SOLICITADO PARA ESTA GIRA/Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 02 al 05 de Diciembre  del 2019 en el Departamento de Danli con el propósito de Supervisar Beneficios de Vida Mejor   SEGUN MEMORANDUM N° 965-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°19279 O/P-2371

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-227-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR K DIPROVA  POR LA COMPRA  DE REFRESCOS CARBONATADOS COCA-COLO  EN ENVASE DE LATA DE 12OZ.  PAQUETE DE 24 UNIDADES    SEGUN ORDEN DE COMPRA  240-1-20-529-2019 SOLICITUD 416

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: PAGO A PROVEEDOR   GOLOCINAS YESENIA   POR LACOMPRA  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  COMPRA DE 400 BURRITAS CON REFRESCO . CON ORDEN DE COMPRAOC-GAF-252-2019 CON ORDEN DE PAGO 438  SEGUN FACTURA 1805 RESIBO 59

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGOA A GASOLINERA ESSO EL PRADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-205-2020 CON ORDEN DE PAGO 33


title: PAGO A PROVEEDOR  RESTAURANTE Y TERRAZA VELLA VISTA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA 500 SANDWICHES CON REFRESCO MINI  CON ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-334-2019

name: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL

streetAddress: ENTRE LOS ROBLES Y PORTAL DEL BOSQUE FRENTE A PARQUE DE LA CIUDAD NUEVA # 1827


title: PAGO A PROVEEDOR   YIP SUPERMERCADO  POR LACOMPRA DE GALLETAS AVENY BRAND GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO  CONFITES DE 5 KG. BOLSA DE 5 LIBRAS  REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE DE  DE LATA DE 355 ML. CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-527-2019

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CENTRO EJECUTIVO LAS LOMAS ANEXO,UBICADO EN EL BULEVAR JUAN PABLO II


title: PAGO A PROVEEDOR   ENSULA   POR LACOMPRA DE  AGUA PURIFICADA  EMBOTELLADDA EN ENVASE E  100 ML.  ALTA CALIDAD  CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-521-2019


title: PAGO  A PROVEEDOR  GASOLINERA  ESSO EL PRADO  POR SUMINISTRO DE GASOLINA  DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN  ORDEN DE PAGO  22 CON CON MEMOANDUN SEDIS-SSVG-037-2020 ( COMPARTE  CON F-01 1582) PRIMERA  QUINCENA ME DE ABRIL 2020


title: PAGO A GASOLINERA ESSO EL PRADO PAGO  POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA SECETARIA  CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE  JUNIO 2020    SEGUN MEMO SEDIS-SSVG-205-2020 CON ORDEN DE PAGO 33


title: PAGO A PROVEEDOR GASOLINERA CIRCUMBALACION  POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  CORRESPONDIETE A LAS FACURAS DEL DEL 07 DE MAYO AL 07 DE JULIO 2020 SEGUN MEMORANDUM  SEDIS-SSVG-213-2020  CON ORDEN DE PAGO 38

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO A PROVEEDOR EMSULA  AGUA EMBOTELLADA  EN ENVASE  DE 100 ML. ALTA CALIDAD CON ORDEN DE COMPRA 2401-20-528-2019 CON SOLICITUD 416


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA Y TRUJILLO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y COLON DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-264-2019 CON ORDEN DE PAGO-2223 CON CO. DE GIRA-19062  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES

legalName: MARLON JOSUE HERNANDEZ VALLADARES


title: PAGO A PROVEEDOR  PAPELERIA HONDURAS  POR LA COMPRA DE VASOS TERMICOS CON TAPADERA  DESCARTABLES  PLATO FON # 9  PAQUETES DE 25 UNIDADES   CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-526-2019 CON SOLICITUD 416


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 15 al 16 de Noviembre  del 2019 en el Departamento de Atlantida con el propósito de Inspeccion de Vivienda  SEGUN MEMORANDUM N° 874-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°19078 O/P-2232

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

proyecto: 0 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL


title: PAGOIA A GRUPO CQ POR ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO  SOLICITADO POR LA DIRECCION DE VIDA MEJOR  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF- 024-2020 SEGUN SOLICITUD  SC-025-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO 29 SEGUN FACTURA 1687 CON RECOBO 1302

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social


title: PAGOA A PROVEEDOR ROBER ALEXANDER  VALLADARES  ( TALLER DE ANGIE ) SEGUN ORDEN DE PAGO OC-GAF-369-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ISTITUCION SEGUN ADJUDICACION CM-188-SEDIS-2019

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

actividadObra: 1 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD


title: PAGO A PROVEEDOR  A GASOLINERA PUMA LOMAS  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE LOS VEHICULOS  PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA   SEGUN MEMORANDUM SEDIS-SSVG-243-2020 CON ORDEN DE PAGO 39 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA  MES DE AGOSTO 2020


title: PAGO A PROVEEDOR   RESTAURANTE Y TERRAZA VELLA VISTA   POR LACOMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS   58 COFFEE BRECK  DEL 04 AL 07 Y DEL 11 AL 14 Y 8 ALMUERZOS  DIARIOS  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-309-2019

legalName: RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-130-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-698 CON CO. DE GIRA-19684

CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA

legalName: CRUZ ANTONIO TEJEDA BARAHONA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE GRACIAS Y LA ESPERANZA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJORSEGUN MEMORANDUM-355-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-700 CON CO. DE GIRA-19922


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 04 AL 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE DESADUANAJE DE AROZ DONADO POR CHINA TAIWAN AL ESTADO DE HONDURAS SEGUN MEMORANDUM-072-USL-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO 692 CON CO. DE GIRA-20246

MARLON JAVIER MEZA SANTOS

legalName: MARLON JAVIER MEZA SANTOS


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 09 al 12 de Diciembre  del 2019 en el Departamento de Danli con el propósito de Supervisar Beneficios de Vida Mejor   SEGUN MEMORANDUM N° 966-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°19280 O/P-2378

actividadObra: 5 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A ADULTOS MAYORES


title: PAGO A PROVEEDOR GASOLINERA ESSO EL PRADO  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE JULIO  2020 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN  MEMORNDUM SEDIS-SSVG-278-2020 CON ORDEN DE PAGO 40

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE GRACIAS Y LA ESPERANZA EN LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA E INTIBUCA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJORSEGUN MEMORANDUM-355-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-700 CON CO. DE GIRA-19922


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE COMPARECER EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE DIRECCION LEGAL AL DESADUANAJE DEL ARROZ DONADO POR CHINA TAIWAN AL ESTADO DE HONDURAS SEGUN MEMORANDUM-071-USL-SEDIS-2020 CON ORDEN DE PAGO-695 CON CO. DE GIRA-20245


title: PAGO A PROVEEDOR   RESTAURANTE Y TERRAZA VELLA VISTA   POR LACOMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  400 ENSALADAS DE FRUTA Y BOTES DE AGUA PEQUEÑOS  CON ORDEN DE COMPRA OC-GAF-356-2019

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN SUPERIOR


rationale: SE REVERSA PORQUE NO GASTO EL VALOR TOTAL DE LO SOLICITADO/Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 16 al 19 de Diciembre  del 2019 en el Departamento de Danli con el propósito de Supervisar Beneficios de Vida Mejor   SEGUN MEMORANDUM N° 967-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°19281 O/P-2370

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-231-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-231-1-0


description: PAGO A PROVEEDOR GASOLINERA ESSO EL PRADO  CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE JULIO  2020 POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  SEGUN  MEMORNDUM SEDIS-SSVG-278-2020 CON ORDEN DE PAGO 40


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS  DEPARTAMENTOS DE CAMAYAGUA SANTA BARBARA Y CORTES  DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE REALIZAR ENTREGA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD A HOGARES DE ADULTO MAYOR EN ESTOS DEPARTAMENTOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DIGAM-062-2020 CON ORDE DE PAGO-696 CON CO. DE GIRA-20275

KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO

legalName: KEYRI MELISSA LOPEZ ROMERO


MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

legalName: MICHELLE ALEJANDRA MENDEZ MARTINEZ

rationale: se reversa porque no lo utilizo/Pago de Combustible (DIESEL) en Gira del 16 al 19 de Diciembre  del 2019 en el Departamento de Intibuca con el propósito de Supervisar Beneficios Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM N°989-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°19276 O/P-2330

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-239-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 02 AL 05 DE MARZO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-230-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-715 CON CO. DE GIRA-19855

NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ

legalName: NOEL FERNANDO ZELAYA DOMINGUEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TELA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISAR PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-481-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-721 CON CO. DE GIRA-20215

ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO

legalName: ELVIS ADALID ORELLANA OSORIO


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA Y TRUJILLO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y COLON DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE COORDINACION Y MONTAJE DE EVENTOS SEGUN MEMORANDUM-SEDIS-DVM-264-2019 CON ORDEN DE PAGO-2223 CON CO. DE GIRA-19062  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

objeto: 25100-Servicio de Transporte


RAMON ELIAS MARTINEZ RAUDALES

legalName: RAMON ELIAS MARTINEZ RAUDALES

rationale: SE REVERSA PORQUE NO GASTO AL VALOR TOTAL DE LO SOLICITADO PARA ESTA GIRA/Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 02 al 05 de Diciembre  del 2019 en el Departamento de Copan con el propósito de Supervisar Beneficios Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM N°995-2019-USSEPP  SOLICITUD DE GIRA N°19258 O/P-2303

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-241-1-0


title: SE REALIZA ANTICIPO DE   PAGO A PROVEEDOR  UNION LATIN CARGOS  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON  CON FACTURA 10152 PCM  DECRETO EJECUTIVO PCM-066-2020

name: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

streetAddress: COLONIA AMERICA FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

rationale: SE REVERSA F-01 2416 POR ERROR EN EL NUMERO DE FACTURA    A PROVEEDOR  UNION LATIN CARGOS  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON  CON FACTURA 12151 PCM  DECRETO EJECUTIVO PCM-066-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-2416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-2416-1-0

type: FACT


title: SE REALIZA    PAGO A PROVEEDOR  UNION LATIN CARGOS  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON  FACTURA 12151 PCM  DECRETO EJECUTIVO  066-2020 INCLUYE GASTOS NIVIEROS  GESTION LOGISTICA GASTOS PORTUARIOS ENP RAYOS GAMA GASTOS OPC ALMACENAMIENTO Y MOVIMIENTO REVICION Y DESPACHO REVICION SEPA  PUERTO CORTES TRANSPORTE TERRESTRE POR 70 CONTENEDOES  CORTES SAM PEDRO SULA 80 CONTENEDORES CORTES  TEGUSIGALPA  SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES CUSTODIOS Y PATRULLAS BADEGA DE ALMACENAMIENTO EN SANPEDRO SULA  POR UN MES  PARA 140 MIL SACOS DE ARROZ Y TEGUCIGALPA 160 MIL SACOS DE ARROZ DE 22.5 LIBRAS CADA SACO DESCARGA Y ACARREO Y ESTIBA EN BODEGA DE SANPEDRO SULA Y TEGUSIGALPA .

legalName: COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A.

rationale: SE REVERSA F-01 2439 POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA SOLICITADO POR EL PROVEEOR  A PROVEEDOR  UNION LATIN CARGOS  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON  FACTURA 12151 PCM  DECRETO EJECUTIVO  066-2020 INCLUYE GASTOS NIVIEROS  GESTION LOGISTICA GASTOS PORTUARIOS ENP RAYOS GAMA GASTOS OPC ALMACENAMIENTO Y MOVIMIENTO REVICION Y DESPACHO REVICION SEPA  PUERTO CORTES TRANSPORTE TERRESTRE POR 70 CONTENEDOES  CORTES SAM PEDRO SULA 80 CONTENEDORES CORTES  TEGUSIGALPA  SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES CUSTODIOS Y PATRULLAS BADEGA DE ALMACENAMIENTO EN SANPEDRO SULA  POR UN MES  PARA 140 MIL SACOS DE ARROZ Y TEGUCIGALPA 160 MIL SACOS DE ARROZ DE 22.5 LIBRAS CADA SACO DESCARGA Y ACARREO Y ESTIBA EN BODEGA DE SANPEDRO SULA Y TEGUSIGALPA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-2439-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-2439-1-0


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 07 al 09 de Noviembre  del 2019 en el Departamento de Atlantida con el propósito de Supervision Beneficio Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM 859-2019-USSEPP SOLICITUD DE GIRA N°19006 O/P-2163

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE POLÍTICAS DE INCLUSIÓN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE DANLI EN EL PARAISO DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-172-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-730 CON CO. DE GIRA-19691

MANUEL JESUS MATUTE SOSA

legalName: MANUEL JESUS MATUTE SOSA

actividadObra: 2 - NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO SOCIAL CON ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN


title: PAGO A PROVEEDOR  DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINEZ  POR LA COMPRA DE 48 UNIDADES DE LLANTAS No. 265/70R15 SEMITACTORAS  6L RADIAL  TIPO  A ALTA CALIDA CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-532-2019 CON SOLICITUD 398

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

actividadObra: 1 - COORDINACIÒN TECNICA DE INTEGRACION Y REGIONALIZACION


title: PAGOA A PROVEEDOR ROBER ALEXANDER  VALLADARES  ( TALLER DE ANGIE ) SEGUN ORDEN DE PAGO OC-GAF-370-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ISTITUCION SEGUN ADJUDICACION CM-189-SEDIS-2019

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO COMPLEMENTARIO  A PROVEEDOR  DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINEZ  POR LA COMPRA DE 48 UNIDADES DE LLANTAS No. 265/70R15 SEMITACTORAS  6L RADIAL  TIPO  A ALTA CALIDA CON ORDEN DE COMPRA 240-1-20-532-2019 CON SOLICITUD 398


title: PAGO A PROVEEDOR UNION LATIN CARGOS  SEGUN FACTURA 11204  POR POR LOS SERVICIOS DE DESADUANAJE  POR DONACION  DE ROPA INCLUYE  BOLETIN DE PAGO GASTOS NAVIEROS SEPOSA  GARANTIAS NAVIERAS GASTOS PORTUARIOS ENP TRANSPORTE  REVICION EN ADUANA CARGA Y DESCARGA Y ACARREO FLETE LOCAL SAN LORENZO TEGUCIGALPA PARQUEO Y DESPACHO EQUIPO  CUSTODIO Y SEGURIDAD LOGISTICA EN ENTREGA Y SALIDA DE CONTENEDORES  TRANSMICION ELECTRONICA PAPELERIA COMUNICACIONES FOTOCOPIAS  REGISTRO ADUANERO  SUPERVICION Y MANEJO ADUANALY SERVICIOS ADUANEROS


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 25 al 29 de Noviembre  del 2019 en el Departamento de Atlantida con el propósito de Supervision Beneficio Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM 920-2019-USSEPP SOLICITUD DE GIRA N°19167 O/P-2412


title: REMBOLSO A CARLOS MEZA  POR EL CAMBIO DE ACEITE  REALIZDO AL VEICULO0  TOYOTA HILUX 2.5 COLOR BLANCO PLACA 12772  SEGUN MEMORANDUM SEDIS-CEVM-124-2020

CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA

legalName: CARLOS ALBERTO MEZA CABRERA


title: PAGO DE SERVISIOS DE TRANSPORTE (PEAJE) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA MASICA Y ZAMBO CREEK EN EL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON PROPOSITO DE ACOMPÑAMIENTO AL SEÑOR MINISTRO EN EL ENTREGA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR (ESTUFAS) SEGUN MEMORANDUM-062-2019-DCS CON ORDEN DE PAGO-2143-2144-2145-2146-2147 CON CO. DE GIRA-19013  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO HERNANDEZ

JUAN ANTONIO SALGADO DURON

legalName: JUAN ANTONIO SALGADO DURON

ESTANLY MIXAEL BANEGAS GAMEZ

legalName: ESTANLY MIXAEL BANEGAS GAMEZ


title: SE REALIZA    PAGO  DE COMPLEMENTO A PROVEEDOR  UNION LATIN CARGOS  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON  FACTURA 12344 PCM  DECRETO EJECUTIVO  066-2020 INCLUYE GASTOS NIVIEROS  GESTION LOGISTICA GASTOS PORTUARIOS ENP RAYOS GAMA GASTOS OPC ALMACENAMIENTO Y MOVIMIENTO REVICION Y DESPACHO REVICION SEPA  PUERTO CORTES TRANSPORTE TERRESTRE POR 70 CONTENEDOES  CORTES SAM PEDRO SULA 80 CONTENEDORES CORTES  TEGUSIGALPA  SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES CUSTODIOS Y PATRULLAS BADEGA DE ALMACENAMIENTO EN SANPEDRO SULA  POR UN MES  PARA 140 MIL SACOS DE ARROZ Y TEGUCIGALPA 160 MIL SACOS DE ARROZ DE 22.5 LIBRAS CADA SACO DESCARGA Y ACARREO Y ESTIBA EN BODEGA DE SANPEDRO SULA Y TEGUSIGALPA . (COMPARTE CON  F-01 2444)

legalName: Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

rationale: SE REALIZA REVERSIÓN POR INSTRUCCION DE LA SEFIN YA QUE SE ESTA EN PROCESO DE CREACIÓN DE LIBRETA FUENTE 13 PARA EL PAGO  DE COMPLEMENTO A PROVEEDOR  UNION LATIN CARGOS  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON  FACTURA 12344 PCM  DECRETO EJECUTIVO  066-2020 INCLUYE GASTOS NIVIEROS  GESTION LOGISTICA GASTOS PORTUARIOS ENP RAYOS GAMA GASTOS OPC ALMACENAMIENTO Y MOVIMIENTO REVICION Y DESPACHO REVICION SEPA  PUERTO CORTES TRANSPORTE TERRESTRE POR 70 CONTENEDOES  CORTES SAM PEDRO SULA 80 CONTENEDORES CORTES  TEGUSIGALPA  SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES CUSTODIOS Y PATRULLAS BADEGA DE ALMACENAMIENTO EN SANPEDRO SULA  POR UN MES  PARA 140 MIL SACOS DE ARROZ Y TEGUCIGALPA 160 MIL SACOS DE ARROZ DE 22.5 LIBRAS CADA SACO DESCARGA Y ACARREO Y ESTIBA EN BODEGA DE SANPEDRO SULA Y TEGUSIGALPA . (COMPARTE CON  F-01 2444)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-2609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-2609-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR UNION LATIN CARGOS  SEGUN FACTURA 11767  POR POR LOS SERVICIOS DE DESADUANAJE  POR DONACION  DE ROPA INCLUYE  BOLETIN DE PAGO GASTOS NAVIEROS SEPOSA  GARANTIAS NAVIERAS GASTOS PORTUARIOS ENP TRANSPORTE  REVICION EN ADUANA CARGA Y DESCARGA Y ACARREO FLETE LOCAL SAN LORENZO TEGUCIGALPA PARQUEO Y DESPACHO EQUIPO  CUSTODIO Y SEGURIDAD LOGISTICA EN ENTREGA Y SALIDA DE CONTENEDORES  TRANSMICION ELECTRONICA PAPELERIA COMUNICACIONES FOTOCOPIAS  REGISTRO ADUANERO  SUPERVICION Y MANEJO ADUANALY SERVICIOS ADUANEROS CON ORDEN DE PAGO  57


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 19 al 22 de Noviembre  del 2019 en el Departamento de Ocotepeque con el propósito de Supervision 2do Desembolso de Convenio  030-SEDIS-2019  SEGUN MEMORANDUM 891-2019-USSEPP SOLICITUD DE GIRA N°19100 O/P-2269 y 2270


title: REMMBOLSO DE GASTOS  A MARIA JOSE LANZA  SEGUN  MEMORANDUN  133/GAF/SEDIS-2020 POR GASTOS DEMATERIALES DE LIMPIEZA ELEMENTOS DE FERRETERIA Y SERVICIO DE IMPRENTA   SEGUN FACTURAS 300186740997874274631315091179788 51399 473486409182

MARIA JOSE ACOSTA LANZA

legalName: MARIA JOSE ACOSTA LANZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 11 - APOYO INSTITUCIONAL PROYECTO CIUDAD MUJER (MAI)

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REMMBOLSO DE GASTOS  A MARIA JOSE LANZA  SEGUN  MEMORANDUN  129/GAF/SEDIS-2020 POR GASTOS DE ALIMENTACION  SEGUN FACTURAS 189501189502870649


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITOP DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-229-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO751 CON CO. DE GIRA-19854


title: REMMBOLSO DE GASTOS  A MARIA JOSE LANZA  SEGUN  MEMORANDUN  133/GAF/SEDIS-2020 POR GASTOS DE ALIMENTACION  SEGUN FACTURAS 86618 2770637024 16743


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (IESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CHOLUTECA EN EL DEPARTAMENTO DE  CHOLUTECA DEL 27 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-125-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-731 CON CO. DE GIRA-19593


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS ALDEAS CACERIOS COLONIAS Y BARRIOS DE EL DEPARTAMENTO DE COLON DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PREOYECTOS EL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-530-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-758 CON CO. DE GIRA-20285

DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ

legalName: DANIELA ALEJANDRA BARRIENTOS NUÑEZ


title: Pago de Combustible (DIESEL)  en Gira del 09 al 12 de Noviembre  del 2019 en el Departamento de Atlantida con el propósito de Supervision Beneficio Vida Mejor SEGUN MEMORANDUM 993-2019-USSEPP SOLICITUD DE GIRA N°19273 O/P-2407-2408

ALEXANDER JOSSUE DIAZ UCLES

legalName: ALEXANDER JOSSUE DIAZ UCLES


title: SE REALIZA    PAGO A PROVEEDOR  UNION LATIN CARGOS  POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE UNA DONACION DE ARROZ DE CHINA TAIWAN CON  FACTURA 12151 PCM  DECRETO EJECUTIVO  066-2020 INCLUYE GASTOS NIVIEROS  GESTION LOGISTICA GASTOS PORTUARIOS ENP RAYOS GAMA GASTOS OPC ALMACENAMIENTO Y MOVIMIENTO REVICION Y DESPACHO REVICION SEPA  PUERTO CORTES TRANSPORTE TERRESTRE POR 70 CONTENEDOES  CORTES SAM PEDRO SULA 80 CONTENEDORES CORTES  TEGUSIGALPA  SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES CUSTODIOS Y PATRULLAS BADEGA DE ALMACENAMIENTO EN SANPEDRO SULA  POR UN MES  PARA 140 MIL SACOS DE ARROZ Y TEGUCIGALPA 160 MIL SACOS DE ARROZ DE 22.5 LIBRAS CADA SACO DESCARGA Y ACARREO Y ESTIBA EN BODEGA DE SANPEDRO SULA Y TEGUSIGALPA .


title: PAG DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD  DEL PERIODO 6 DE FEBRERO  2020 AL 06   DE FEBRERO DE 2021 AL  SR. REINALDO  ANTONIO SANCHEZ  SEGUN MEMORANDUN  124/GAF/SEDIS-2020

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO A PROVEEDOR  GRUPO CQ.  POR ALQUILER  DE MOVILIARIO Y EQUIPO  INCLUYE  SILLAS PLASTICAS  MESAS  ESTRUCTURAS DE ALUMINIO   TARIMAS  GENERADOR ELECTICO MERIENDAS  SERVICIO D TRANSPORTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-163-2020 CON  ORDEN DE PAGO 333  SEGUN FACTURA 1729 CON RECIVO 1049

GRUPO CQ SA DE CV

legalName: GRUPO CQ SA DE CV


title: PAGO DE FIANZA A SEGUROS ATLANTIDA   POR RENOVACION DE FIANZA  DE FIDELIDAD  DEL SR. EDWIN EDGARDO ROSALES  ACOSTA  DEL PERIODO DE  1 DE MARZO DEL 2020 AL 1 DE MARZO 2021 SEGUN MEMORANDUM  138/GAF/SEDIS-2020


title: PAGOA PROVEEDOR GRUPO CQ.   POR EL ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE DE EVENTO  INCLUYE SILLAS PLASTICAS  AUDIO  ESTRUCTURAS METALICAS  SERVICIO DE TRANSPORTE  EN EL DEPTO DE LA CEIBA  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-276-2020  CON ORDEN DE PAGO 373 SEGUN FACTURAS 1794  CON RECIBO 1443


title: PAGO A PROVEEDOR  PRODUCTO CRUZ ABADIE   POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  QUE INCLUYE AIMENTACION ALQUILER DE MOVILIARIO MESASA SILLAS  Y MATERIAL PERSONAL   SEGUN FACTURA 10983  CON RECIBO 15565

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

actividadObra: 10 - BRIGADAS MEDICAS SOLIDARIAS


title: REMBOLSO  A CARLOS MEZA POR REPARACION DE VEHICULO  TOYOTA HILUX  2.5  COLOR BLANCO CON PLACA 12772 EL CUAL PRESENTO FALLAS MECANICAS  EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO SEGUN MEMO SEDIS-SVGM-089-2020


title: PAGOA PROVEEDOR INOVA    POR EL ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE DE EVENTO  INCLUYE ALQUILER DE ENTRETENIMIENTO  Y PALASO ALQUILER DE SALTARIN ALGODONES  PALOMITAS DE MAIZ ALGODONES  SANWICH CONFITES   PARA LA RECREOVIA  PROGRAMADA EN ALDEA MONTE REDONDO  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-297-2020 CON ORDEN DE PAGO 58 SEGUN FACTURA 145 CON RECIBO 43

INNOVA S. DE R.L.

legalName: INNOVA S. DE R.L.

actividadObra: 5 - FORTALECIMIENTO SOCIAL  MEJORES FAMILIAS


title: PAGOA PROVEEDOR GRUPO CQ.   POR EL ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  PARA MONTAJE DE EVENTO  INCLUYE SILLAS PLASTICAS  AUDIO  ESTRUCTURAS METALICAS TOLDOS  BANNER  SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-335-2020   SEGUN FACTURAS 10488  CON RECIBO 15339

actividadObra: 4 - PROMOCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA LA INCLUSION DE GUIAS DE FAMILIA


title: PAGO A PROVEEDOR  PUBLICACIONES Y NOTICIAS ( EL HERALDO )  POR LA SUSCRIPCION  PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION   APARTIR DEL 28 DE MAYO 2020AL 27 DE MAYO 2021

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

actividadObra: 7 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


rationale: SE REVERSA PORQUE NO LO UTILIZO EN DICHA GIRA/PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOCOA EN EL  DEPARTAMENTO DE COLON DEL 02AL 05  DE NOVIEMBRE DEL 2019 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-990-2019-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-2335 CON CO. DE GIRA-19262  NOTA: ESTE PROCESO ES PARTE DE LA DEUDA FISCAL DEL AÑO 2019 Y SE PAGA CON PRESUPUESTO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-240-1-265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-240-1-265-1-0


title: PAGO A PROVEEDOR PUMA JUTICALPA  POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  A LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA  SEGUN  MEMORANDUM  SEDIS-SSVG-409-2020 CON OREDEN DE PAGO 45

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

actividadObra: 4 - MONITOREO DE PROGRAMAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS


title: PAGO A PROVEEDOR  SEGUROS LAFISE POR LA RENOVACION  DE LA POLIZA  No. AU-1306863-5642-0 DE 8 VEHICULOS  CON VIGENCIA DESDE  20/08/2020 HASTA  20/08/2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-07-2020  CON ORDEN DE PAGO 61

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A PROVEEDOR  HONDURAS  HINOVA  POR EL ALQUILER  DE MOVILIARIO Y EQUIPO   PARA MONTAGE DE EVENTO  QUE INCLUYE  250 SILLAS  PLASTICAS  ESTRUCTURA METALICA  BANNER  GENERADOR ELECTRICO  TARIMAS SEGUN ORDEN D COMPRA  OC-GAF-332-2019

INNOVA S. DE R.L.

streetAddress: COL. LUIS LANDA BOULEVAR CENTRO AMERICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA VIDA MEJOR


description: PAGO A PROVEEDOR  SEGUROS LAFISE POR LA RENOVACION  DE LA POLIZA  No. AU-1306863-5642-0 DE 8 VEHICULOS  CON VIGENCIA DESDE  20/08/2020 HASTA  20/08/2021 SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-07-2020  CON ORDEN DE PAGO 61


title: PAGOA A PROVEEDOR CENTRO DE AUTOMOTRIZ (RECASA) SEGUN ORDEN DE PAGO OC-GAF-382-2019 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ISTITUCION SEGUN ADJUDICACION CM-195-SEDIS-2019

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

actividadObra: 7 - INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL A POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROHONDUREÑOS


title: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y OLANCHO DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE VENEFICIOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTOS DEPARTAMENTOS SEGUN MEMORANDUM-552-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-779 CON CO. DE GIRA-20295


title: PAGOA PROVEEDOR  GOLOCINAS YESENIA   POR LA COMPRA DE ALMUERZOS  EMPACADOS  CON REFRESCO   PARA LAS GUIAS DE FAMILIA QUE ENTREGAN LAS BOLSAS SOLIDARIAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA   OC-GAF-72-2020  PROCESO DE ADJUDICACIO  CC-066-SEDIS-2020

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

actividadObra: 3 - PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE COMITES TECNICOS INTERINSTITUCIONALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE COLON Y OLANCHO DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE VENEFICIOS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA VIDA MEJOR EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTOS DEPARTAMENTOS SEGUN MEMORANDUM-552-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-779 CON CO. DE GIRA-20295


title: ´PAGO A PROVEEDOR  PRODUCTO CRUZ ABADIE  POR ALQUILER DE MOVILIARIO Y EQUIPO  INCLUYE  ALQUILER DE AUDIO  SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO  PAYASOS  SALTARINES 1000 POSTRES DE CHOCOLATE1000 SANWCH DOS CARPAS SEGUN ORDEN DE COMPRA  OC-GAF-355-SEDIS-2020  SEGUN FACTURA 10664 CON RECIBO 15460

actividadObra: 3 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON PROPOSITO DE SUPERVISION DE PROYECTOS DEL PROGRAMA VIDA MEJOR SEGUN MEMORANDUM-575-2020-USSEPP CON ORDEN DE PAGO-778 CON CO. DE GIRA-20336


title: PAGO A PROVEEDOR PUBLICACIONES Y NOTICIAS  POR  SUSCRIPCION DE COMUNICACIONES  Y EL DESPACHO DE MINISTRO  PERIODO  01-09-20 AL 31-08-21 CON FACTURA 06232715 CON MEMORANDUM 142/GAF/SEDIS-2020

actividadObra: 10 - UNIDAD DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS


title: pago a proveedor seguros continental  por cancelacion   por renovacion    de poliza  de seguros  para vehiculos  toyota  fortuner  año 2013 placa pdk6397 con vijencia de 1 año  del 16/09/2020 al 16/09/2021 segun orden de compra oc-gaf-078-2020 con orden de pago63  con factura numero 198 recibo 899

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO A PROVEEDOR  GASOLINERA PUMA LOMAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA  CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA  DEL MES DE AGOSTO DE 2020  CON MEMORANDUM SEDIS-SSVG-444-2020 CON ORDEN DE PAGO 46

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX