rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :120 GA :8 F-01: 326-1-0 - SE RESERVA VALOR PARA EL DESEMBOLSO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA DE PIEDRA TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DE RÍO BERMEJO SECTOR COLONIA STIBYS Y LA AMISTAD; JURISDICCIÓN DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONTRATO No. P4-006-2020 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-120-8-326-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-120-8-326-1-0


currency: HNL

name: INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA MONTE FRESCO CENTRO 31 CALLE, 12 Y 13 AVENIDA S.E.  # 347

scheme: HN-RTN

streetAddress: BARRIO LA BOLSA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 8 - GERENCIA OPERATIVA DE LA CCIVS

ue: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA CCIVS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

programa: 22 - OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

actividadObra: 8 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :120 GA :8 F-01: 325-1-0 - SE RESERVA VALOR PARA EL DESEMBOLSO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DEL PROYECTO DENOMINADO CIERRE PROVISIONAL DE BOQUETE EN BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL CANAL CHOTEPE SECTOR LA FRONTERA Y LA ROSARIO; JURISDICCIÓN SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS  SEGÚN CONTRATO No. P8-005-2020 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-120-8-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-120-8-325-1-0

initiationType: tender


name: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

legalName: INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :120 GA :8 F-01: 327-1-0 - SE RESERVA VALOR PARA EL DESEMBOLSO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DEL PROYECTO DENOMINADO CIERRE PROVISIONAL DE BOQUETE EN BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHAMELECÓN AGUAS ABAJO DE ESTRUCTURA DE VERTEDOR FILOPO; JURISDICCIÓN SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONTRATO No. P8-007-2020 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-120-8-327-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-120-8-327-1-0


MAYRA CAROLINA OLIVA FUENTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: MAYRA CAROLINA OLIVA FUENTES

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :120 GA :8 F-01: 328-1-0 - SE RESERVA VALOR PARA EL DESEMBOLSO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE ESCOMBROS EN PUENTE GABRIELA Y PUENTES GEMELOS EN CARRETERA CA-13 DEL CANAL MAYA SECTORES GUARUMA I Y EL BRAMADERO; JURISDICCIÓN DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONTRATO No.S3-01-12-2020  FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-120-8-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-120-8-328-1-0


actividadObra: 9 - SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE BORDOS DE CONTENCION EN EL VALLE DE SULA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :120 GA :8 F-01: 329-1-0 - SE RESERVA VALOR PARA EL DESEMBOLSO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO DENOMINADO RECONSTRUCCIÓN PROVISIONAL DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DE CANAL CHOTEPE SECTOR COLONIA SANTA ISABEL Y VIDA MEJOR; JURISDICCIÓN DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONTRATO No. S9-02-12-2020 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-120-8-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-120-8-329-1-0


title: PAGO DE INFORME No. 02 DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DENOMINADO RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA Y MEJORAMIENTO DE CAUCE EN CANAL CAMPÍN SECTOR CRUZ DE VALENCIA  JURISDICCIÓN DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. S9-19-11-2019 FIRMADO CON LA CCIVS  EN FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 014

MIRIAN ARACELY VARELA LOPEZ

legalName: MIRIAN ARACELY VARELA LOPEZ

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :120 GA :8 F-01: 330-1-0 - SE RESERVA VALOR PARA EL DESEMBOLSO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO CIERRE PROVISIONAL DE BOQUETE EN BORDO MARGEN IZQUIERDA DE RÍO CHAMELECÓN SECTOR ALDEA CHOTEPE; JURISDICCIÓN DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONTRATO No. S9-03-12-2020 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-120-8-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-120-8-330-1-0


HECTOR EMILIO MONCADA ROMERO

legalName: HECTOR EMILIO MONCADA ROMERO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :120 GA :8 F-01: 332-1-0 - SE RESERVA VALOR PARA EL DESEMBOLSO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DEL PROYETO DENOMINADO CIERRE PROVISIONAL DE BOQUETE EN BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL CANAL CHOTEPE SECTOR LA FRONTERA Y LA ROSARIO; JURISDICCIÓN SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONTRATO No.S9-05-12-2020 FIRMADO EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-120-8-332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-120-8-332-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :120 GA :8 F-01: 331-1-0 - SE RESERVA VALOR PARA EL DESEMBOLSO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA SUPERVISION DEL PROYECTO CIERRE PROVISIONAL DE BOQUETES EN BORDO MARGEN IZQUIERDA DE RÍO CHAMELECON SECTORES COLONIA CANADA Y FINCA COLOMBIA; JURISDICCIÓN DE SAN PEDRO SULA Y LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONTRATO No. S9-04-12-2020 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-120-8-331-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-120-8-331-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :120 GA :8 F-01: 333-1-0 - SE RESERVA VALOR PARA EL DESEMBOLSO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DEL PROYETO DENOMINADO CIERRE PROVISIONAL DE BOQUETE EN BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHAMELECÓN AGUAS ABAJO DE ESTRUCTURA DE VERTEDOR FILOPO; JURISDICCIÓN SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONTRATO No.S9-06-12-2020 FIRMADO EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-120-8-333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-120-8-333-1-0


actividadObra: 5 - SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPIGONES DE GAVION EN EL VALLE DE SULA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :120 GA :8 F-01: 334-1-0 - SE RESERVA VALOR PARA EL DESEMBOLSO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 DEL PROYETO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA DE PIEDRA TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DE RÍO BERMEJO SECTOR COLONIA STIBYS Y LA AMISTAD; JURISDICCIÓN  SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONTRATO No.S5-07-12-2020 FIRMADO EN FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-120-8-334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-120-8-334-1-0


title: SE RESERVA VALOR PARA EL DESEMBOLSO DEL MES DE DICIEMBRE PARA LA COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA DE LA INSTITUCION

name: TECNOLOGIA INTELIGENTE Y SOLUCIONES AVANZADAS S DE RL

streetAddress: BARRIOLOS ANDES 14-AVE. 4.CALLE PLAZA IBERISW LOCAL -3

faxNumber: ND

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA # 001-01-00005138 POR COMPRA DE UN TAMBOR CANON GPR54 E INSTALACION EN IMPRESORA CANON IR-1435 USO EN OFICINAS DE LA INSTITUCION SEGUN A/P # 104-CONT

type: FACT


title: REEMBOLSO DE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HARDWARE Y DIAGNOSTICO OPERATIVO A TODAS LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM DIRECCION EJECUTIVA 092-2020 ADMINISTRACION Y FACTURA # 000-001-01-00-000267 CON SU RESPECTIVO DETALLE A/P # 103-CONT

SERGIO VILLATORO CRUZ

legalName: SERGIO VILLATORO CRUZ

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONTRIBUCION DE MATRICULA DE 14 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CON PLACAS No.PP01678 PBE5069 PP01680 PP00677 PAA8391 PP00676 PBS5855 PP00675 N12672 N12761 N12760 N12759 N12758 N12757  AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) SEGUN MEMORANDUM AD-091-2020 Y DETALLES ADJUNTO A/P # 107-CONT

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: MEMORA


title: PAGO DE CERTIFICADO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD POR SU CARGO COMO ADMINISTRADOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2020 AL 2021 SEGUN A/P # 109-CONT

CESAR AUGUSTO TREJO SUAZO

legalName: CESAR AUGUSTO TREJO SUAZO


SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: reversion PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA No. 01-01-07-00-01006985/42503 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2020 AL 01 DE JUNIO DE 2021 SEGUN A/P # 108-CONT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-120-8-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-120-8-341-1-0

type: REC

type: RECIBO


title: PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO  INFORME DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DENOMINADO SOBREELEVACIÓN DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA CANAL GARCÍA SECTOR COBAHSA JURISDICCIÓN DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN CONTRATO No. S9-23-11-2019 FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 016


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA No. 01-01-07-00-01006985/42503 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2020 AL 01 DE JUNIO DE 2021 SEGUN A/P # 108-CONT


title: PAGO POR ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO S/N FIRMADO CON FECHA 02 DE ENERO DE 2020 SEGUN A/P # 014-CONT

IVETTE ANA DEL CARMEN SAYBE BARNICA

legalName: IVETTE ANA DEL CARMEN SAYBE BARNICA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00005055 Y 000-001-01-00004813 POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS A TEGUCIGALPA SEGUN A/P # 017-CONT

HONDURAS CARGO COURIER S DE RL

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5 Y 6 CALLE 7 AVENIDA

legalName: HONDURAS CARGO COURIER S DE RL

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO PARCIAL POR POLIZAS DE SEGUROS DE 6 AUTOMOVILES No. SP-110115 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN RECIBO DE PRIMA EN DEPOSITO PROVISONAL No. 198.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00033327 POR COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 Y I DISCO EXTERNO DE 5TB USB 3.0/3T DE 2.5 PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN DIGITAL SEGUN A/P #016-CONT

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA # 010-001-01-00115650 POR COMPRA DE 44 CAJAS PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O PARA ALMACENAR INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN SEGUN A/P # 021-CONT

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO PARCIAL DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN RÍO GUAYMITAS SECTOR ALDEA GUAYMITAS; JURISDICCIÓN DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN CONTRATO No. P2-023-2019 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 002

CONSTRUCTORA UNIVERSAL S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA GUAYMITAS KM 16 CARRETERA PROGRESO TELA

legalName: CONSTRUCTORA UNIVERSAL S DE RL DE CV

actividadObra: 2 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE CANALIZACIONES EN EL VALLE DE SULA


title: PAGO DE TERCERA ESTIMACION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL COLONIA HESBON; JURISDICCIÓN DE PIMIENTA DEPTO. DE CORTÉS SEGUN CONTRATO # P2-018-2019 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2019  SEGUN A/P # 006


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHAMELECÓN ALDEA MONTAÑUELAS; JURISDICCIÓN DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. P8-022-2019 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 009

CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L.

streetAddress: COL. UNIVERSIDAD SAN PEDRO SULA 20 CALLE 10 Y 11 AVE.

legalName: CONSTRUCTORA REAL S. DE R.L.


title: PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA  Y MEJORAMIENTO DE CAUCE EN CANAL CAMPIN SECTOR CRUZ DE VALENCIA; JURISDICCIÓN DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN CONTRATO No. P8-021-2019 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS FIRMADO EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 024

EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.

legalName: EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHAMELECÓN ALDEA MONTAÑUELAS; JURISDICCIÓN DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. P8-022-2019 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 17  DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 025


title: PAGO DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION DEL PROYECTO DENOMINADO RECONSTRUCCIÓN DE BORDO MARGEN IZQUIERDA Y MEJORAMIENTO DE CAUCE EN CANAL CAMPIN SECTOR ALDEA PARAÍSO; JURISDICCIÓN DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. P8-017-2019 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL  PERIODO DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 019

legalName: INVERSIONES CARBAJAL, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE TERCERA Y ÚLTIMA  ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA SENCILLA DE 60 PULGADAS MARGEN DERECHA DEL CANAL ESTERO DE INDIOS SECTOR COOPERATIVA LA BATAN; JURISDICCIÓN DE EL NEGRITO DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN CONTRATO No. P6-015-2019 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL18 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 018

EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

streetAddress: RES.SANTA FE 3ra. BLOQUE 13 ETAPA C-45 EL PROGRESO YORO

legalName: EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.

actividadObra: 6 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA


title: COMPLEMENTO DE PAGO  DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA SENCILLA DE 60 PULGADAS MARGEN DERECHA DEL CANAL ESTERO DE INDIOS SECTOR COOPERATIVA LA BATAN; JURISDICCIÓN DE EL NEGRITO DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN CONTRATO No. P6-015-2019 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 010

legalName: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos


title: PAGO PARCIAL DE INFORME No. 1 DEL CONTRATO DE SUPERVISION DENOMINADO CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN MARGENES DEL RÍO TEGUCIGALPITA ETAPA I  JURISDICCIÓN DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. S3-13-08-2019  FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 16 DE AGOSTO DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 012

MIRIAN ARACELY VARELA LOPEZ

legalName: MIRIAN ARACELY VARELA LOPEZ


title: PAGO DE INFORME No.2 DEL CONTRATO DE SUPERVISION DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA SENCILLA DE 60 PULGADAS MARGEN DERECHA DEL CANAL ESTERO DE INDIOS SECTOR COOPERATIVA LA BATAN JURISDICCIÓN DE EL NEGRITO DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN CONTRATO No. S7-16-11-2019 FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 020

MAYRA CAROLINA OLIVA FUENTES

legalName: MAYRA CAROLINA OLIVA FUENTES

actividadObra: 7 - SUPERVISION DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ALCANTARILLAS EN EL VALLE DE SULA


title: PAGO DE TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA SENCILLA DE 60 PULGADAS MARGEN DERECHA DEL CANAL ESTERO DE INDIOS SECTOR COOPERATIVA LA BATAN JURISDICCIÓN DE EL NEGRITO DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN CONTRATO No. S7-16-11-2019 FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 021


title: COMPLEMENTO DE PAGO DEL INFORME No. 2 DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DENOMINADO RECONSTRUCCIÓN DE BORDO MARGEN IZQUIERDA Y MEJORAMIENTO DE CAUCE EN CANAL CAMPIN SECTOR ALDEA EL PARAÍSO JURISDICCIÓN DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. S9-20-11-2019 FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 023


title: PAGO DE INFORME No. 1 DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DENOMINADO RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHAMELECÓN ALDEA MONTAÑUELAS JURISDICCIÓN DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. S9-21-11-2019 FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 023


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SEGUN MEMORANDUM AD-20-2020 ADJUNTO A/P # 013-CONT

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO PARCIAL POR POLIZAS DE SEGUROS ATLANTIDA DE SIES (6) AUTOMOVILES No. SP110115 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE 2019 AL 10 DE DICIEMBRE 2020 SEGUN RECIBO DE PRIMA EN DEPOSITO PROVISIONAL No. 198.A/P # 012-CONT


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN RÍO GUAYMITAS SECTOR ALDEA GUAYMITAS; JURISDICCIÓN DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN CONTRATO No. P2-023-2019 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 002


title: COMPLEMENTO DE PAGO DEL PROYECTO DENOMINADO CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN  MÁRGENES DEL RÍO TEGUCIGALPITA ETAPA I SECTOR ALDEA TEGUCIGALPITA; JURISDICCIÓN OMOA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. P2-014-2019 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 026

name: CONSTRUCTORA DELTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: 25 CALLE 21-22 AVE S.O COLONIA ALTIPLANO SAN PEDRO SULA CORTES


title: PAGO PARCIAL DE CUARTA Y ULTIMA ESTIMACION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL COLONIA HESBON; JURISDICCIÓN DE PIMIENTA DEPTO. DE CORTÉS SEGUN CONTRATO NO. P2-018-2019 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE AL 04 DE FEBRERO DE 2020 SEGUN A/P # 031


title: PAGO DE QUINTA Y ULTIMA ESTIMACION DEL PROYECTO DENOMINADO CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN RÍO CHIQUITO; JURISDICCIÓN OMOA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. P2-013-2019 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 30 DE AGOSTO DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 028


title: PAGO DE INFORME No. 2 DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DENOMINADO CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN RÍO GUAYMITAS SECTOR ALDEA GUAYMITAS JURISDICCIÓN DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO SEGUN CONTRATO No. S3-17-11-2019 FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020 SEGUN A/P # 027


title: COMPLEMENTO DE PAGO  DE INFORME No. 1 DEL CONTRATO DE SUPERVISION DENOMINADO CANALIZACIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN MARGENES DEL RÍO TEGUCIGALPITA ETAPA I  JURISDICCIÓN DE OMOA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. S3-13-08-2019  FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 16 DE AGOSTO DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 012


HECTOR EMILIO MONCADA ROMERO

legalName: HECTOR EMILIO MONCADA ROMERO

rationale: REVERSION DE PAGO DE CUARTO Y ULTIMO INFORME DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL COLONIA HESBON JURISDICCIÓN DE PIMIENTA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. S3-15-11-2019 FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 04 DE FEBRERO DE 2020 SEGUN A/P # 029 POR ERROR EN EL COBRO DEL TOTAL DEL PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-120-8-79-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-120-8-79-1-0

type: CON


title: PAGO PARCIAL DE PRIMER INFORME DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DENOMINADO RECTIFICACIÓN DE CAUCE EN RIO CHAMELECÓN SECTOR ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA JURISDICCIÓN DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO S3-14-11-2019 FIRMADO EN FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 23 DE ENERO DE 2020 SEGUN A/P # 030


title: PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO RETIRO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ULÚA ALDEA ROBLES; JURISDICCIÓN DE PUERTO CORTÉS DEPTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. P8-019-2019 CCIVS FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 032

name: EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: BULEVAR ELENA KULLMAN MANZANA 18 5 Y 6 AVE EL PROGRESO


title: PAGO DE CUARTO Y ULTIMO INFORME DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL COLONIA HESBON JURISDICCIÓN DE PIMIENTA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN CONTRATO No. S3-15-11-2019 FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 04 DE FEBRERO DE 2020 SEGUN A/P # 029


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE INFORME No. 1 DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA DE PIEDRA MARGEN DERECHA DEL RÍO CHAMELECÓN COLONIA LOS PINOS-PUENTE LA ICA JURISDICCIÓN DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. S5-18-11-2019 FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 142. ESTE COMPLEMENTO NO SE PAGO EN EL 2019 POR FALTA DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.


title: PAGO PARCIAL DEL INFORME No. 01 DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DENOMINADO RECTIFICACIÓN DE CAUCE EN RIO CHAMELECON SECTOR ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA JURISDICCIÓN DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGUN CONTRATO No. S3-14-11-2019 FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 23 DE ENERO DE 2020 SEGUN A/P # 030


title: COMPLEMENTO DE PAGO FACTURA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEGUN FACTURA # 000-002-01-06357808 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 Y ABONO A FACTURA DEL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN MEMORANDUM AD-031-2020 A/P # 026-CONT

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (COMPLEMENTO) Y ABRIL (PARCIAL) DE 2020 SEGUN FACTURA No. 000-035-06827572 Y MEMORANDUM AD-030-2020 A/P # 025-CONT

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION SEGUN MEMORANDUM AD-034-2020 CCIVS ADJUNTO A/P # 028-CONT


title: PAGO DE TERCER Y ULTIMO INFORME DEL CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA DE PIEDRA MARGEN DERECHA DEL RÍO CHAMELECÓN COLONIA LOS PINOS-PUENTE LA ICA JURISDICCIÓN DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. S5-18-11-2019 FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 033


title: PAGO DE TERCER Y ULTIMO INFORME DEL CONTRATO DE SUPERVISION DENOMINADO RECONSTRUCCIÓN DE BORDO MARGEN IZQUIERDA Y MEJORAMIENTO DE CAUCE EN CANAL CAMPIN SECTOR ALDEA EL PARAÍSO JURISDICCIÓN DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. S9-20-11-2019 FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 034


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 000-001-01-00003188 POR COMPRA DE ACEITES Y FILTRO PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA PP01678 PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN SEGUN A/P # 023-CONT

INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

streetAddress: BARRIO EL BENQUE # 246 S.P.S.

legalName: INVERSIONES PINEDA S. DE R.L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO S/N FIRMADO EN FECHA 02 DE ENERO DE 2020 Y RECIBO DE PAGO No. 000-001-01-00 00000259 SEGUN A/P # 027-CONT

IVETTE ANA DEL CARMEN SAYBE BARNICA

legalName: IVETTE ANA DEL CARMEN SAYBE BARNICA

streetAddress: BARRIO LA BOLSA


title: PAGO DE TERCER Y ULTIMO INFORME DEL PROYECTO DE SUPERVISIÓN DENOMINADO RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA Y MEJORAMIENTO DE CAUCE EN CANAL CAMPÍN SECTOR CRUZ DE VALENCIA  JURISDICCIÓN DE LA LIMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. S9-19-11-2019 FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 038


title: PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO INFORME DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DENOMINADO RETIRO DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO ULUA ALDEA ROBLES JURISDICCIÓN DE PUERTO CORTÉS DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. S9-22-11-2019 FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2019  SEGUN A/P # 037


title: PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO INFORME DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DENOMINADO RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE BORDO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHAMELECÓN ALDEA MONTAÑUELAS JURISDICCIÓN DE CHOLOMA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGUN CONTRATO No. S9-21-11-2019 FIRMADO CON LA CCIVS EN FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN A/P # 040


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria  de Pago de factura No.000-001-01-00014429 de fecha 04 de septiembre de 2020  a favor de X MEDIA S. DE R.L. en concepto de Adquisición de siete (7)/ Panel Acrílico de 5mm de 3 pie de alto por 54 de ancho una (1)/ Lance de aluminio para soporte de acrílico y dos (2)/ Rollo de cinta reflectiva de 50 yardas para instalación en la ventanilla de atención al ciudadano en IHTT Tegucigalpa solicitado por Servicios Generales Según Orden de Compra N°OC-FIHTT-035-2020.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - COMISIÓN DIRECTIVA DEL IHTT

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 123 - Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


name: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria  de Pago de la factura N°000-001-01-00001112 de fecha 11 de septiembre de 2020 a favor de  DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. por concepto de Adquisición de doscientos (200) galones de cloro cien (100) galones de desinfectante cien (100) bolsas de detergente cien (100) pastillas de aroma para sanitario y cien (100) jabón liquido para dispensador de boquilla larga de 800ml  para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Comisión Directiva del IHTT según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-036-2020.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS EDIFICIO CONTIGUO A ESCUELA MERCEDITAS AGURCIA FRENTE A CONTADURIA GENERAL

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria  de Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de agosto de 2020.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Regularizando el gasto por Pago de la factura 000-002-01-00128690 de fecha 03 de febrero de 2020 a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. (EL HERALDO) por concepto de Publicación de  aviso de licitación tamaño C3 blanco y negro color pag. #6 de fecha 03-02-2020 contrato 375435 según orden de compra N° OC-IHTT-013-2020.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de la factura 000-002-01-00128470 de fecha 15 de enero de 2020 a favor de la PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. (EL HERALDO) por concepto de Publicación de  aviso de licitación tamaño C3 blanco y negro color pag. #43 de fecha 15-01-2020 contrato 375434 según orden de compra N° OC-IHTT-001-2020.


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de Septiembre  de 2020.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de enero de 2020.


title: Regularizando el gasto por Pago de facturas No. 000-001-01-00052669 y NO. 000-001-01-0052670 de fecha 22 de octubre de 2020 a favor de DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL por concepto de Adquisición de Materiales de construcción para la adecuación de las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Nor-Occidental San Pedro Sula  según Orden de Compra N°OC-FIHTT-050-2020.

DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO UNAH - KENNEDY CALLE PRINCIPAL

legalName: DIMAFER Y ELECTRICO S DE RL,


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de  Pago de facturas No. 000-005-01-00079793 de fecha 23 de octubre de 2020 a favor de PAPER DEPOT CONSTRUDEPOT por concepto de Adquisición de Materiales de construcción para la adecuación de las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Nor-Occidental San Pedro Sula  según Orden de Compra N°OC-FIHTT-052-2020.

PAPER DEPOT SA DE CV

streetAddress: BARRIO LOS ANDES 8 Y 9 CALLE 17 AVE

legalName: PAPER DEPOT SA DE CV


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de septiembre de 2020.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago de facturas No. 000-002-01-00027059 de fecha 23 de octubre de 2020 a favor de SOLUCIONES INTELIGENTES S. A. por concepto de Adquisición de Materiales de construcción para la adecuación de las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Nor-Occidental San Pedro Sula  según Orden de Compra N°OC-FIHTT-053-2020.

SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV

streetAddress: ZONA TONCONTIN COLONIA LOS PERIODISTAS DETRAS DE METROCINEMAS, AMERICA BODEGA N-2

legalName: SOLUCIONES INTELIGENTES SA DE CV


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria  de Pago de facturas No. 000-001-01-00000790 y No. 000-001-01-00000791 de fecha 19 de octubre de 2020 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de consumo energia electrica por uso de Aires Acondicionados en la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2020.

INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.

streetAddress: BOLEVARD LOS ANDES 16 AVENIDA 6 Y 7 CALLES

legalName: INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria  de Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de septiembre de 2020.

name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago a favor de RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA/ INCOMAX en concepto de suministro de combustible tipo Diesel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de agosto de 2020.

RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA

legalName: RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago a favor de RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA/ INCOMAX en concepto de suministro de combustible tipo Diesel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de septiembre de 2020.


title: Transferencia a proveedores del IHTTpor concepto de cancelación de servicios de seguridad privada para el IHTT a nivel nacional correspondiente a pago de julio de 2020.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: OFI


title: Transferencia a proveedores del IHTTpor concepto de cancelación de servicios de seguridad privada para el IHTT a nivel nacional correspondiente a pago de agosto de 2020.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: Transferencia a proveedores del IHTTpor concepto de cancelación de servicios de seguridad privada para el IHTT a nivel nacional correspondiente a pago de Septiembre de 2020.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00000867 de fecha 01 de diciembre de 2020 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de consumo energia electrica y energia electrica por uso de Aires Acondicionados en la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes de noviembre de 2020.


title: Transferencia a proveedores del IHTTpor concepto de cancelación de servicios de seguridad privada para el IHTT a nivel nacional correspondiente a pago de Octubre de 2020.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de noviembre de 2020.


title: Pago de factura N°000-001-01-00000807 de fecha 01 de mayo de 2020 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes mayo de 2020.  Adenda GARH-IHTT-001-2020 por contrato de arrendamiento en la regional Nor-Occidental de san pedro sula IHTT por valor de L.79536.64 correspondiente al mes de mayo de 2020.

INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO, 2 Y 3 CALLE, 2 Y 3 AVENIDA, CASA#10

legalName: INMOBILIARIA OPHEL, SA. DE C.V.


title: Pago reembolso de gastos por concepto de reparaciones donde funcionaba la Oficina Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicada en la ciudad de San Pedro Sula Cortes durante el periodo de septiembre de 2016 al mes de mayo de 2020.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Ubicadas en la Regional Sur Choluteca correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2020 con clave N°38-15-01-99.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Regularizando el gasto por Transferencia en concepto de Adquisicion de materiales de construccion para la adecuacion de las oficinas del InstituTO Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Nor- Occidental San Pedro Sula  Según Orden de Compra N.- oc-fihtt-061-2020.


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago de la factura N°000-001-01-00001050 de fecha 13 de marzo de 2020 a favor de  DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. por concepto de Adquisición de veinte (20) galones de gel Antibacterial y veinte (20) envases con atomizador de 430ml para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por Servicios Generales IHTT según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-023-2020.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago de factura Proforma N°002-010-01-00000009 de fecha 18 de julio de 2020 a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA. en concepto de Compra de quinientos (500) botellones de 5 Galones de agua purificada para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Regional Nor-Occidental de San Pedro Sula según orden de compra No. 120-1-45-0492-020.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago a la Gasolinera ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCANS.DE R.L. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) Ubicada en la Ciudad de Comayagua correspondiente a los meses de agosto septiembre y octubre de 2020.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


rationale: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al mes de marzo de 2020 según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 con numero de Adenda GARH-001-IHTT-2020 brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00004698. 2. Oficinas de Florencia Norte Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín Tegucigalpa Francisco Morazán mediante factura N°000-001-01-00004699. 3. Barrio Recreo contiguo a casa de Mauricio Oliva Choluteca mediante factura N°000-001-01-00004700. 4. Col. El Danto Entrada Principal frente a Escuela Pineda Ponce La Ceiba mediante factura N°000-001-01-00004701. 5. Predio Vehicular zona del Polvorín San Pedro Sula mediante facturaN°000-001-01-00004702.  PREOCOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR ADENDA N°GARH-001-IHTT-2020 POR SERVICIO DE SEGURIDAD AL IHTT A NIVEL NACIONAL POR VALPOR DE L. 1435200.00 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2020.

description: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al los meses de enero y febrero de 2020 según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 con numero de Adenda GARH-001-IHTT-2020 brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00004547 y N°000-001-01-00004626. 2. Oficinas de Florencia Norte Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín Tegucigalpa Francisco Morazán mediante factura N°000-001-01-00004550 y N°000-001-01-00004627. 3. Barrio Recreo contiguo a casa de Mauricio Oliva Choluteca mediante factura N°000-001-01-00004548 y N°000-001-01-00004628. 4. Col. El Danto Entrada Principal frente a Escuela Pineda Ponce La Ceiba mediante factura N°000-001-01-00004549 y N°000-001-01-00004629. 5. Predio Vehicular zona del Polvorín San Pedro Sula mediante facturaN°000-001-01-00004551 y N°000-001-01-00004631.  PREOCOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR ADENDA N°GARH-001-IHTT-2020 POR SERVICIO DE SEGURIDAD AL IHTT A NIVEL NACIONAL POR VALPOR DE L. 1435200.00 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2020.


title: Pago a favor de COMERCIALIZACIONES Q S. DE R. L. DE C. V.  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de enero de 2020.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

ue: 4 - INSPECTORÍA GENERAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

programa: 13 - REGULACIÓN Y CONTROL DE LA MOVILIDAD DEL TRANSPORTE TERRESTRE

actividadObra: 2 - OPERATIVOS E INSPECCIONES DE UNIDAD DE TRANSPORTE


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina Central del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de febrero de 2020.


title: Pago a la Gasolinera ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCANS.DE R.L. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) Ubicada en la Ciudad de Comayagua correspondiente al mes de diciembre de 2019.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000806 de fecha 01 de abril de 2020 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes abril de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL SA. DE C.V. POR VALOR DE L. 318146.56 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2020.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000753 de fecha 01 de enero de 2020 N°000-001-01-00000759 de fecha 01 de febrero de 2020 y N°000-001-01-00000801 de fecha 01 de marzo de 2020 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente a los meses de enero febrero y marzo de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE INMOBILIARIA OPHEL SA. DE C.V. POR VALOR DE L. 318146.56 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2020.


title: Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)  correspondiente a la segunda quincena mes de febrero de 2020.


rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000804 de fecha 01 de noviembre de 2020 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al  mes de noviembre de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V POR VALOR DE L.1632268.75 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-123-1-139-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-123-1-139-1-0

description: Pago de factura N°000-001-01-00000557 de fecha 06 de marzo de 2020 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al  mes de junio de 2020.

description: Anticipo por pago de factura N°000-001-01-00000558 de fecha 06 de marzo de 2020 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiete a anticipo equivalente a la renta de diciembre de 2020.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000667 de fecha 01 de julio de 2020 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al  mes de julio de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V POR VALOR DE L.1632268.75 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000712 de fecha 01 de agosto de 2020 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al  mes de agosto de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V POR VALOR DE L.1306394.25 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000754 de fecha 15 de septiembre de 2020 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al  mes de septiembre de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V POR VALOR DE L.1306394.25 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000788 de fecha 01 de octubre de 2020 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al  mes de octubre de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V POR VALOR DE L.1632268.75 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2020.

description: REVERSION TOTAL DE F01-139-1-4 POR VALOR DE L. 233181.25. Pago de factura N°000-001-01-00000712 de fecha 01 de agosto de 2020 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al  mes de agosto de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE FAVOR DE INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V POR VALOR DE L.1632268.75 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2020.


COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

streetAddress: COL.LARA EDIFICIO COSTA SEGUNDO NOVEL

legalName: COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.

rationale: Pago de Factura N°000-001-01-00060005 de fecha 01 de abril de 2020 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de abril de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 8555.094.96 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente a los meses de enero y febrero de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 8555.094.96 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060003 de fecha 02 de marzo de 2020 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de marzo de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 8555.094.96 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.


JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

legalName: JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN

rationale: Pago de factura N°000-001-01-00000106 de fecha 02 de octubre de 2020 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de octubre de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-123-1-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-123-1-174-1-0

description: Pago a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente a los meses de enero y febrero de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de marzo de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago de facturas N°000-001-01-00000099 y factura N°000-001-01-00000101 de fecha 04 de mayo de 2020 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente a los meses de abril y mayo de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000102 de fecha 01 de junio de 2020 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de junio de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000103 de fecha 03 de agosto de 2020 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de julio de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000104 de fecha 07 de septiembre de 2020 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de agosto de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000105 de fecha 07 de septiembre de 2020 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de septiembre de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Reversión total del F-01: 174-1-6. Pago de facturas N°000-001-01-00000104 y factura N°000-001-01-00000105 de fecha 07 de septiembre de 2020 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L.1106596.80 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de febrero de 2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Ubicadas en la Regional Sur Choluteca correspondiente a los meses de enero febrero marzo y abril de 2020 con clave N°38-15-01-99.

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BULEVAR JUAN PABLO II CENTRO EJECUTIVO DE LAS LOMAS


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de marzo de 2020.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de abril de 2020.


rationale: Pago de Factura N°000-001-01-00060046 de fecha 01 de diciembre de 2020  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de diciembre de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 5703396.64 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060016 de fecha 04 de mayo de 2020 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de mayo de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 5703396.64 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060026 de fecha 01 de junio de 2020 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de junio de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 5703396.64 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago de Facturas N°000-001-01-00060029 de fecha 01 de julio de 2020 y Factura N°000-001-01-00060032 de fecha 03 de agosto de 2020 a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente a los meses de julio y agosto de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 5703396.64 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060035 de fecha 01 de septiembre de 2020  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de septiembre de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 5703396.64 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060038 de fecha 01 de octubre de 2020  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de octubre de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 5703396.64 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago de Factura N°000-001-01-00060042 de fecha 02 de noviembre de 2020  a favor de COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES    S. A. por arrendamiento del inmueble denominado Centro Ejecutivo Las Lomas Anexo (CELL ANEXO) donde funcionan las Oficinas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicado en el Boulevard Juan Pablo II de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente al mes de noviembre de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.POR VALOR DE  L. 5703396.64 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO OFICINAS EN TEGUCIGALPA EDIFICIO EJECUTIVO DEL IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2020.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina Regional Nor-Occidental con medidor No.102764/ medidor No. 15041840 y Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de mayo de 2020.


rationale: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al mes de junio de 2020 según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 con numero de Adenda GARH-002-IHTT-2020 brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00004903. 2. Oficinas de Florencia Norte Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín Tegucigalpa Francisco Morazán mediante factura N°000-001-01-00004904. 3. Barrio Recreo contiguo a casa de Mauricio Oliva Choluteca mediante factura N°000-001-01-00004905. 4. Col. El Danto Entrada Principal frente a Escuela Pineda Ponce La Ceiba mediante factura N°000-001-01-00004906. 5. Predio Vehicular zona del Polvorín San Pedro Sula mediante facturaN°000-001-01-00004907.  PREOCOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR ADENDA N°GARH-002-IHTT-2020 POR SERVICIO DE SEGURIDAD AL IHTT A NIVEL NACIONAL POR VALPOR DE L. 1435200.00 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2020.

description: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al mes de abril de 2020 según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 con numero de Adenda GARH-002-IHTT-2020 brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00004763. 2. Oficinas de Florencia Norte Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín Tegucigalpa Francisco Morazán mediante factura N°000-001-01-00004764. 3. Barrio Recreo contiguo a casa de Mauricio Oliva Choluteca mediante factura N°000-001-01-00004765. 4. Col. El Danto Entrada Principal frente a Escuela Pineda Ponce La Ceiba mediante factura N°000-001-01-00004766. 5. Predio Vehicular zona del Polvorín San Pedro Sula mediante facturaN°000-001-01-00004767.  PREOCOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR ADENDA N°GARH-002-IHTT-2020 POR SERVICIO DE SEGURIDAD AL IHTT A NIVEL NACIONAL POR VALPOR DE L. 1435200.00 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2020.

description: Pago a favor de SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R. L. DE C. V. por concepto de servicios de vigilancia a nivel nacional correspondiente al mes de mayo de 2020 según CONTRATO N°GARH-IHTT-001-2019 con numero de Adenda GARH-002-IHTT-2020 brindado a las siguientes instalaciones; 1. Col. Los Andes San Pedro Sula mediante factura N°000-001-01-00004841. 2. Oficinas de Florencia Norte Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac y Parqueo de Vehículos Campo FHIS Toncontín Tegucigalpa Francisco Morazán mediante factura N°000-001-01-00004842. 3. Barrio Recreo contiguo a casa de Mauricio Oliva Choluteca mediante factura N°000-001-01-00004843. 4. Col. El Danto Entrada Principal frente a Escuela Pineda Ponce La Ceiba mediante factura N°000-001-01-00004844. 5. Predio Vehicular zona del Polvorín San Pedro Sula mediante facturaN°000-001-01-00004845.  PREOCOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V POR ADENDA N°GARH-002-IHTT-2020 POR SERVICIO DE SEGURIDAD AL IHTT A NIVEL NACIONAL POR VALPOR DE L. 1435200.00 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2020.


rationale: REVERSION TOTAL DE F01-364-1-1 POR VALOR DE L. 79536.64. Pago de factura N°000-001-01-00000807 de fecha 01 de mayo de 2020 por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas Regionales Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente al mes mayo de 2020.  Adenda GARH-IHTT-001-2020 por contrato de arrendamiento en la regional Nor-Occidental de san pedro sula IHTT por valor de L.79536.64 correspondiente al mes de mayo de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-123-1-364-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-123-1-364-1-0

type: OFICIO


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de junio de 2020.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Ubicadas en la Regional Sur Choluteca correspondiente a los meses de mayo y junio de 2020 con clave N°38-15-01-99.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de julio de 2020.


title: Pago a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de agosto de 2020.


rationale: RESUMEN DE LA OPERACIÓN:  Pago de factura N°000-001-01-00000111 de fecha 01 de diciembre de 2020 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de diciembre de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L. 184432.800 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.

description: Pago de factura N°000-001-01-00000110 de fecha 02 de noviembre de 2020 a favor de JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN por concepto de arrendamiento del inmueble donde funcionan las Oficinas de Atención al Ciudadano del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa Colonia Florencia Norte; correspondiente al mes de noviembre de 2020.  PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE JORGE BERNARDO MENDOZA GUILLEN POR VALOR DE L. 184432.800 SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO EN FLORENCIA NORTE OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IHTT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.


title: Pago de factura No. 000-001-01-00000805 de fecha 01 de noviembre de 2020 a favor de INVERSIONES METRO PARK S DE R.L DE C.V. por concepto de consumo energia electrica y energia electrica por uso de Aires Acondicionados en la Oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula Cortes; correspondiente a los meses de agosto  septiembre y octubre de 2020.


title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de Anticipo de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 de enero al 07 de febrero de 2020.

title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de febrero al 15 de marzo de 2020.  Precompromiso a favor de TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V.  por servicio de telefonia celular a empleados del IHTT.

title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 08 al 15 de enero de 2020.  Precompromiso a favor de TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V.  por servicio de telefonia celular a empleados del IHTT.

title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de marzo al 15 de abril de 2020.  Nota; El Celular del Secretario General se excede 3.49 Dólares y el Celular de la Comisionada Presidente se excede 22.50 Dolares por lo tanto los pagos seran cancelados por ventanilla asi mismo el impuesto que da igual que la factura el monto que excede de cada factura se rebajo del sub-total.

title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de abril al 15 de mayo de 2020.

title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2020.

title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de junio al 15 de julio de 2020.  Precompromiso a favor de TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V.  por servicio de telefonia celular a empleados del IHTT.

title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de julio al 15 de agosto de 2020.  Precompromiso a favor de TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V.  por servicio de telefonia celular a empleados del IHTT.

title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2020.  Precompromiso a favor de TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V.  por servicio de telefonia celular a empleados del IHTT.

title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2020.

title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2020.

title: Pago a la Empresa TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V. de los siguientes números por concepto de servicio de telefonía celular a 9435-0314 asignado al Abg. Dennis Alberto Gallegos Secretario General del IHTT; 9494-9553 asignado al Lic. José David Arrazola Gerente Administrativo y de Recursos Humanos del IHTT; 9435-0316 asignado al Abg. José Roberto Zacapa Chinchilla Comisionado Presidente del IHTT; 9435-0317 asignado a Dirección Ejecutiva del IHTT; 9435-0318 asignado al Lic. Rafael Ruiz Comisionado del IHTT y 9970-1564 Asignado a la Licda. Pyubani Williams Comisionada del IHTT;  correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2020.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :123 GA :1 F-01: 68-0-0 - Precompromiso a favor de TELEFÓNICA CELULAR  S. A. DE C. V.  por servicio de telefonia celular a empleados del IHTT.


title: a favor de AGUAS DE SAN PEDRO S. A. DE C. V. por concepto de  Suministro de Agua Potable a la Oficina  Predio Cía. Azucarera Chumbagua con medidor No. 45959 ubicada en San Pedro Sula Cortes correspondiente al mes de septiembre de 2020.


title: Pago a favor de AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. en concepto de Servicio de Agua Potable a las Oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) Ubicadas en la Regional Sur Choluteca correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre de 2020 con clave N°38-15-01-99.


title: Pago de la facturas No. 000-001-01-00027273 de fecha 15 de enero de 2020 a favor de INVERSIONES MONSOL S.A por concepto de Adquisición de renta de sanitario portátil por doce (12) meses del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 lugar Col. Godoy Predio de Unidades decomisadas del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)¨ según la Orden de Compra No. OC-001-IHTT-2020.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: Regularizando el gasto por Pago de la Factura N°000-002-01-00020348 de fecha 06 de febrero de 2020 a favor de ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA en concepto de Cambio de Bateria/ vehículo con las siguientes especificaciones; Marca: Mazda Color; Rojo Placa; N-12012 asignado a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según la Orden de Compra No.OC-007-FIHTT-2020.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Regularizando el gasto por Pago de la Factura N°000-002-01-00020349 de fecha 07 de febrero de 2020 a favor de ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/ DISTRIBUIDORA CHOROTEGA en concepto de Mantenimiento cambio de aceite 15w40 mineral 2 galones y revisión de frenos/ vehículo con las siguientes especificaciones; Marca: Toyota Modelo: Vigo Registro: 14 asignado a Inspectoría General Regional Centro del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según la Orden de Compra No.OC-004-FIHTT-2020.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: Regularizando el gasto por Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la segunda quincena mes de enero de 2020.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Regularizando el gasto por Pago de las facturas N°000-001-01-00001401 N°000-001-01-00001402 N°000-001-01-00001403 N°000-001-01-00001406 N°000-001-01-00001407 Y N°000-001-01-00001408 de fechas 20 de enero de 2020 a favor de DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO/ FERRETERIA Y COMERCIAL GEMENIS por concepto de Adquisición de insumos para las áreas de Proveeduría y Servicios Generales para sustentar necesidades identificadas en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Comisión Directiva del IHTT según la Orden de Compra No. OC-138-FIHTT-2019.

DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

legalName: DORIS YOLANDA ROMERO VALERIANO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Regularizando el gasto por Pago de la factura N°000-001-01-00008887 de fecha 27 de noviembre de 2019 a favor de METROTECNIA S DE RL por concepto de Adquisición de quinientas (500) Hojas de respuesta auto corregibles cincuenta (50) cuadernillos y dos (2) manuales para uso de la Escuela Nacional del Transporte Terrestre (ENTT) del IHTT solicitado por la Directora de la ENTT según orden de compra N°OC-118-FIHTT-2019.

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL


title: Regularizando el gasto por Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA por concepto de Adquisición de trescientos cincuenta y ocho (358) botellones de 5 galones (agua purificada) para uso de la Regional Nor-Occidental del (IHTT) solicitado por Servicios Generales según la Orden de Compra No. OC-IHTT-142-2019.


title: Regularizando el gasto por Pago de la factura N°000-001-01-00006522 de fecha 20 de febrero de 2020 a favor de MODICO HONDURAS S DE R L por concepto de Adquisición de un (1) sello automático para Secretario Ejecutivo del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Solicitado por la Comisión Directiva del IHTT según la Orden de Compra No.OC-009-FIHTT-2020.

MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Regularizando el gasto por Pago de la factura N°000-001-01-00013142 de fecha 17 de febrero de 2020 a favor de WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA por concepto de Adquisición de cien (100) cajas de boligrafos de gel y cien (100) cajas de grapas 23/100 para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Solicitado por la Comision Directiva del IHTT según la Orden de Compra No.120-1-45-0481-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: Regularizando el gasto por Pago de la factura No.000-001-01-00033143 de fecha 22 de enero de 2020 a favor de PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. en concepto de Adquisición de doscientas (200) unidades de cajas para archivar tamaño carta para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según la Orden de Compra No.120-1-45-0484-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Regularizando el gasto por Pago de la factura N°000-001-01-00001038 de fecha 23 de diciembre de 2019 a favor de DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. por concepto de Adquisición de nueve (9) canastas Gourmet para ser entregadas a los diferentes miembros del gabinete solicitado por la Comision Directiva del IHTT según la Orden de Compra No. OC-IHTT-142-2019.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS EDIFICIO CONTIGUO A ESCUELA MERCEDITAS AGURCIA FRENTE A CONTADURIA GENERAL

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.


title: Regularizando el gasto por Emision de transferencia Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Diése Gasolina y Aceites y Lubricantes a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de enero de 2020.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: Regularizando el gasto por Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA por concepto de Adquisición de trescientos (300) botellones de 5 galones (agua purificada) para uso de la Regional Sur del IHTT Choluteca solicitado por Servicios Generales según la Orden de Compra No. 120-1-45-0495-2020.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Regularizando el gasto por Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a la primera quincena mes de febrero de 2020.


title: Regularizando el gasto por Pago a favor de EMBOTELLADORA DE SULA SA por concepto de Adquisición de doscientos (200) botellones de 5 galones (agua purificada) para uso de la ENTT del IHTT Comayagua solicitado por Servicios Generales según la Orden de Compra No. 120-1-45-0451-2019.


title: Regularizando el gasto por Pago de la Factura N°000-001-01-00001772 de fecha 21 de febrero de 2020 a favor de ROCA FUERTE INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. en concepto de Adquisición de dos (2) vinilos para sala de prensa 6to piso edificio ejecutivo y un (1) Banner para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según orden de compra N°OC-012-FIHTT-2020.

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Regularizando el gasto por Pago de facturas N°000-012-01-00005852 y N°000-012-01-00005853 de fecha 26 de febrero de 2020 y N°000-012-01-00005956 de fecha 05 de marzo de 2020 a favor de PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. en concepto de Suscripción en físico (contrato N°09896) y suscripción digital (contrato N°09897) entrega en Col. Tepeyac Edificio Ejecutivo del IHTT y Florencia Norte anexo del IHTT suscripciones en diario La Tribuna vigentes durante el periodo del 13 de febrero de 2020 hasta el 12 febrero de 2021 según orden de compra N° OC-IHTT-003-2020.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Regularizando el gasto por Pago de factura No.000-001-01-00021669 de fecha 02 de marzo de 2020 a favor de CASH BUSINESS S. DE R.L. por concepto de Adquisición de catorce (14) Tóner HP Negro CF237A para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Comisión Directiva según la Orden de Compra No.120-1-45-0488-2020.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: Regularizando el gasto por Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Aceites a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de febrero de 2020.


title: Regularizando el gasto por Emision  de Transferencia a  favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de enero de 2020.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

legalName: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.


title: Regularizando el gasto por Pago de Transferencia a favor de  COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V.  en concepto de suministro tipo Diesel  Aceites y Gasolina para los  vehiculos asignados a la oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Correspondiente a los meses Febrero y Marzo 2020.


title: Regularizando el gasto por Pago de Transferencia a favor de  DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V. en concepto de suministro tipo Diesel y  Aceites  para los  vehiculos asignados a la oficina Regional Nor-Occidental del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) Correspondiente al mes Marzo 2020.


title: Regularizando el gasto por Transferencia de Pago de factura No.000-001-01-00037088 de fecha 08 de mayo de 2020 a favor de FARMACIA MAGISTRAL C&T por concepto de Adquisición de cuatro mil (4000) Mascarillas Quirúrgicas Descartables y diez (10) botes de Gel para manos para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Comisión Directiva según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-027-2020.

ALEJANDRA MARIA TORRES VALLADARES

legalName: ALEJANDRA MARIA TORRES VALLADARES

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago a favor de RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA/ INCOMAX en concepto de suministro de combustible tipo Gasolina y Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2020.

RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA

legalName: RICARDO ENRIQUE FERNANDEZ URBINA

legalName: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre


title: Regularizando el gasto por Transferencia de Pago de factura No.000-001-01-00037097 de fecha 18 de mayo de 2020 a favor de FARMACIA MAGISTRAL C&T por concepto de Adquisición de cincuenta 50 unidades de caretas plasticas  10 diez unidades de termometro Laser Jumper FPD-FR202 y ocho rociadro para desinfectante para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Comisión Directiva según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-030-2020.


title: Regularizando el gasto por Transferencia de Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente  mes de Marzo de 2020.


title: Regularizando el gasto por Transferenica Bancaria de Pago a favor de COMERCIALIZACIONES Q S. DE R. L. DE C. V.  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel a los vehículos de la Oficina Regional del Litoral Atlántica La Ceiba del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de marzo de 2020.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago a la Gasolinera ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCANS.DE R.L. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT) Ubicada en la Ciudad de Comayagua correspondiente a los meses de enero y febrero de 2020.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: Regularizando el gasto por Pago de factura No.000-001-01-00006344 de fecha 12 de junio de 2020 a favor de CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA por concepto de Adquisición de dos (2) Token SafeNet511o+JAVA/80k Black ID (HEX) CC para el sistema de Banco Central de Honduras para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-034-2020.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel Gasolina y Aceites y Lubricantes a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2020.


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de abril de 2020.


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago a favor de la gasolinera DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V  en concepto de suministro de combustible tipo Diésel y Aceite y Lubricantes a los vehículos asignados a la Oficina Regional Nor-Occidental San Pedro Sula del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de mayo de 2020.


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Gasolina Diésel y Aceites para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de mayo de 2020.


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago de factura No.000-001-01-00021772 de fecha 13 de marzo de 2020 a favor de CASH BUSINESS S. DE R.L. por concepto de Adquisición de cuarenta y cinco (45) Tóner HP para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según la Orden de Compra No.120-1-45-0510-2020.


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago a favor de COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES S DE R.L. DE C.V. en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel para los vehículos asignados a la Oficina Regional Sur del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente al mes de junio de 2020.


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago de la factura N°000-001-01-00002001 de fecha 13 de julio de 2020 a favor de  ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA/ DISTRIBUIDORA SPEED por concepto de Adquisición de dieciocho (18) Uds. de Pediluvio 2220 dieciocho (18) Uds. de atomizador dieciocho (18) Uds. de dispensador de Gel cuarenta y ocho (48) toallas desinfectantes y trescientos cincuenta y dos (352) Guantes Antialegóricos para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-040-2019.

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria  de Pago de factura No.000-001-01-00037176 de fecha 14 de julio de 2020 a favor de ALEJANDRA MARIA TORRES VALLADARES/ FARMACIA MAGISTRAL C&T por concepto de Adquisición de noventa (90) guantes para limpieza seiscientas noventa y seis (696) paquetes de mascarillas quirúrgicas doscientos dieciséis (216) paquetes de mascarillas KN95 cincuenta y cuatro (54) Galones de alcohol en gel cincuenta y cuatro (54) galones de jabón para manos y sesenta y tres (63) galones de cloro para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) solicitado por la Comisión Directiva según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-038-2020.


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria  de Pago a la Gasolinera Comercial Rosibel Santos Calix / Puma Lomas en concepto de   suministro de combustible tipo Diésel y Gasolina para los vehículos asignados a la Oficina de Administración e  Inspectoría General de Tegucigalpa del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) correspondiente a los meses de abril mayo y junio de 2020.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria de Pago de la factura N°000-001-01-00001077 de fecha 18 de junio de 2020 a favor de  DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. por concepto de Adquisición de cuatro mil (4000) pares de Guantes de Látex para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-025-2019.


title: Regularizando el gasto por Transferencia Bancaria  de Pago de factura No.000-002-01-00020289 de fecha 14 de julio de 2020 a favor de PRODUCTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. por concepto de Adquisición de cincuenta y nueve (59) caretas de protección doscientos cuarenta y nueve (249) gafas de protección y diez (10) termómetro laser tipo pistola para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) según la Orden de Compra No. OC-FIHTT-039-2020.

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V