title: REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA 000-001-01-00086554 EN EL VIAJE OFICIAL DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS; EN LA FECHA DEL 18/02/2020 CON EL PROPÓSITO DE REPRESENTAR AL PHD. WILMER M. REYES SANDOVAL EL CUAL FUE INVITADO POR LA EMBAJADA ALEMANA CON MOTIVO DE LA VISITA DE LA COMISIÓN PRESUPUESTARIA DE ALEMANIA.

HECTOR ANTONIO DIAZ ANTUNEZ

legalName: HECTOR ANTONIO DIAZ ANTUNEZ


title: ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA SUBRAGAR COSTOS DE INCRIPCIÓN DE DIPLOMADO EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS COORDINADO POR LA LIC. DENIA MENJIVAR DIRECTORA DASDIE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. VALOR LIQUIDABLE EN UN 100%

currency: HNL

ANDRES JOSE MURILLO ZAPATA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANDRES JOSE MURILLO ZAPATA

Universidad Nacional de Agricultura

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS

scheme: HND-ENG

legalName: Universidad Nacional de Agricultura

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 9 - FACULTAD DE CIENCIAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 703 - Universidad Nacional de Agricultura

actividadObra: 4 - DOCENCIA EN INTERNADO

type: OFI

initiationType: tender


description: ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA SUBRAGAR COSTOS DE INCRIPCIÓN DE DIPLOMADO EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS COORDINADO POR LA LIC. DENIA MENJIVAR DIRECTORA DASDIE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. VALOR LIQUIDABLE EN UN 100%

ALEXIA PAOLA VELASQUEZ ANDRADE

legalName: ALEXIA PAOLA VELASQUEZ ANDRADE


title: PAGO DE CONTRATO NÚMERO CSC-GAF-009-2020 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER PARA SER UTILIZADO EN LA CLAUSURA DEL DIPLOMADO DE DESARROLLO TERRITORIAL COORDINADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN FECHA VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2020.

ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

legalName: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO

objeto: 22900-Otros Alquileres

type: ORDCOM


CARLOS GEHOVANNY ORDOÑEZ VAYONA

legalName: CARLOS GEHOVANNY ORDOÑEZ VAYONA

rationale: ASIGNACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE PARA SUBRAGAR COSTOS DE INCRIPCIÓN DE DIPLOMADO EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS COORDINADO POR LA LIC. DENIA MENJIVAR DIRECTORA DASDIE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. VALOR LIQUIDABLE EN UN 100%


DEBIE INES BUELTO HARRY

legalName: DEBIE INES BUELTO HARRY


DOUGLAS DOMINGO FLORES SANCHEZ

legalName: DOUGLAS DOMINGO FLORES SANCHEZ


ELISA ISABEL RIVERA AMADOR

legalName: ELISA ISABEL RIVERA AMADOR


FLAVIO JOSE HERNANDEZ BONILLA

legalName: FLAVIO JOSE HERNANDEZ BONILLA


ELKY MARCELA BOCK ARGUETA

legalName: ELKY MARCELA BOCK ARGUETA


HENRRY OSMAN BONILLA MATUTE

legalName: HENRRY OSMAN BONILLA MATUTE


JARED SAID MEJIA VELASQUEZ

legalName: JARED SAID MEJIA VELASQUEZ


IVON ARACELY ZELAYA MUÑOZ

legalName: IVON ARACELY ZELAYA MUÑOZ


LUIS FRANCISCO RIVERA AMADOR

legalName: LUIS FRANCISCO RIVERA AMADOR


MELISSA GISELLE RAMIREZ FIALLOS

legalName: MELISSA GISELLE RAMIREZ FIALLOS


SAULO SEMIR AGUIRIANO ANDINO

legalName: SAULO SEMIR AGUIRIANO ANDINO


ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO

legalName: ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO


ZONIA PASTORA MEZA TURCIOS

legalName: ZONIA PASTORA MEZA TURCIOS


SAIRA CAROLINA ZELAYA GARCIA

legalName: SAIRA CAROLINA ZELAYA GARCIA

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


MELBA CAROLINA RAMIREZ PONCE

legalName: MELBA CAROLINA RAMIREZ PONCE


VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS

legalName: VICTOR JAVIER GONZALES SANTOS


NORA CECILIA MARTINEZ DIAZ

legalName: NORA CECILIA MARTINEZ DIAZ


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA PCM-005-2020 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA SER UTILIZADA EN EL ASEO DE LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

scheme: HN-RTN

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

faxNumber: ND

ue: 12 - GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 12 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ANIMAL


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

legalName: FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  FINANCIERA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GESTIÓN Y CONTROL ADMINISTRATIVO FINANCIERO


title: COMPLEMENTO DE PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA PCM 005-2020  POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS  PARA SER UTILIZADA PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS   EN LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO DE CONTRATO CST-GAF-015-2020 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE CORTINAS Y MANTELES PARA SER USADAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE TOMALA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO

legalName: EDDUVINA DEL CARMEN CASTRO LOBO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 10 - CENTRO REGIONAL TOMALA

type: CONT


title: COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE PASAJE AÉREO PARA GIRA PUERTO LEMPIRA-TEGUCIGALPA-PUERTO LEMPIRA PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL CAMPUS DE LA  UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRITULRA

name: LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LA CEIBA ATLANTIDA HONDURAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 11 - CENTRO REGIONAL MISTRUCK


title: COMPRA DE UN CARRO TRANSPORTADOR CON PLATAFORMA PARA SER UTILIZADO EN EL TRASLADO DE ALIMENTOS PREPARADOS POR EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO POR EL ESPECIALISTA DE COMPRA MENOR Y ESPECIALISTA EN LICITACIONES DE LA SECCIÓN DE PROVEEDURÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

legalName: CARLOS EDUARDO DIAZ PON

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE MOTORES PARTA SER UTILIZADOS EN LOS POSOS QUE ESTÁN UBICADOS EN EL EDIFICIO H-7 Y EL POSO EN LA SECCIÓN DE PASTOS Y FORRAJES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: FRENTE HOSPITAL ESCUELA

legalName: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


description: COMPRA DE MOTORES PARTA SER UTILIZADOS EN LOS POSOS QUE ESTÁN UBICADOS EN EL EDIFICIO H-7 Y EL POSO EN LA SECCIÓN DE PASTOS Y FORRAJES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE TELÉFONO INALÁMBRICO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

legalName: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

ue: 1 - AUTORIDADES SUPERIORES

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE RECTORÍA


title: COMPRA DE CABLE HDMI PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


rationale: REVERSION TOTAL DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS SILLAS REPARADAS EN CARPINTERÍA DE LA UNAG Y ASIGNADAS A LOS DIFERENTES SALONES DE CLASES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-703-1-851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-703-1-851-1-0


title: ASIGNACION DE FONDO PARA PAQUETE DE CAPACITACION QUE INCLUYE TRASNPORTE AEREO Y TERRESTRE EN COLOMBIA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EXEPTUANDO LA CENA DICHA CAPACITACION ES CON EL PROPOSITO DE CONOCER EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN EL TEMA DE GANADERIA BOVINA ESTE FONDO SERA LIQUIDADO AL CIEN POR CIENTO.

ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ

legalName: ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN


title: COMPRA DE TELEVISORES SMART TV PARA SER UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TOMALÁ LEMPIRA.

ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO

legalName: ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO


description: ASIGNACION DE FONDO PARA PAQUETE DE CAPACITACION QUE INCLUYE TRASNPORTE AEREO Y TERRESTRE EN COLOMBIA ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EXEPTUANDO LA CENA DICHA CAPACITACION ES CON EL PROPOSITO DE CONOCER EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN EL TEMA DE GANADERIA BOVINA ESTE FONDO SERA LIQUIDADO AL CIEN POR CIENTO.

MARVIN NOE FLORES SANCHEZ

legalName: MARVIN NOE FLORES SANCHEZ


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 32-2020 POR CONCEPTO DE REPARACION DE MICROSCOPIO PARA SER UTILIZADO EN ÑLA INSEMINACION ARTIFICIAL EN LA GRANJA PORCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 00004126 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERÁN UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS  EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL

type: FACT


title: PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 00004117 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERÁN UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS  EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA N° 703-1-1-1303-2020 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANATAS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA DE LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACMAS - TÓMALA LEMPIRA-CATACAMAS EN FECHAS DEL 02/03/2020 AL 04/03/2020 CON EL PROPÓSITO  DE ACOMPAÑAMIENTO AL CONTRATISTA QUE DESARROLLA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS OBRAS Y REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE TÓMALA ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE 2500.00 LPS PARA COMBUSTIBLE.

NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS

legalName: NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS


title: PAGO DE REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EL CUAL FUE UTILIZADO EN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA CON MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN DE LA UNAM EL DÍA JUEVES 27 DE FEBRERO DEL 2020 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

GUSTAVO ALONSO ARDON

legalName: GUSTAVO ALONSO ARDON

actividadObra: 2 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA DE INTERNACIONALIZACIÓN


title: COMPRA DE GUILLOTINA Y ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PARA SER UTILIZADO EN COORDINACIÓN DE LA CARRERA INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA ALIMENTARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 5 - FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: ASIGNACIÓN DE FONDO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2020. DIPLOMADO EN AGROECOLOGICOGIA (SEGUNDO MODULO) PREPARACIONES MENORES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (HORTALIZAS GRANOS BASICOS VIVEROS FORESTALES) NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURAS.

MARLENE COLEMAN FINLEY

legalName: MARLENE COLEMAN FINLEY

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: REVERCION PARCIAL DE ASIGNACIÓN DE FONDO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2020. DIPLOMADO EN AGROECOLOGICOGIA (SEGUNDO MODULO) PREPARACIONES MENORES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (HORTALIZAS GRANOS BASICOS VIVEROS FORESTALES)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-703-1-873-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-703-1-873-1-0


description: ASIGNACIÓN DE FONDO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2020. DIPLOMADO EN AGROECOLOGICOGIA (SEGUNDO MODULO) PREPARACIONES MENORES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (HORTALIZAS GRANOS BASICOS VIVEROS FORESTALES) NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100% CONTRA FACTURAS.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: REVERCION PARCIAL DE ASIGNACIÓN DE FONDO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE 2020. DIPLOMADO EN AGROECOLOGICOGIA (SEGUNDO MODULO) PREPARACIONES MENORES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (HORTALIZAS GRANOS BASICOS VIVEROS FORESTALES).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-703-1-872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-703-1-872-1-0


title: ASIGNACIÓN DE FONDO PARA SUFRAGAR GASTOS EN LA COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA ABARROTERIA Y ALIMENTACION PARA LAS ATENCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN REUNIONES Y EVENTOS GASTOS DE PEAJES EN GIRAS OFICIALES ENTRE LA SEDE Y CAMPUS CENTRAL. NOTA: ESTE FONDO ES 100% LIQUIDABLE CONTRA FACTURAS.

CHEYLA YOJANA ANTUNES CHIRINOS

legalName: CHEYLA YOJANA ANTUNES CHIRINOS


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS LA SECCIÓN DE CULTIVOS INDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RONAR WILIAM SANTOS CALIX

legalName: RONAR WILIAM SANTOS CALIX

ue: 4 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE PERFORADORA  PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: COMPRA DE UN DESTRUCTOR DE PAPEL CAPACIDAD DE 12 HOJAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE VIÁTICOS DE LA GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CATACAMAS EN LAS FECHAS DE 19/02/2020 CON EL PROPÓSITO DE TRASLADAR PERSONAL DE LA UAPI AL AEROPUERTO TONCONTIN.

DEYLO FERNANDO QUINTANA SANCHEZ

legalName: DEYLO FERNANDO QUINTANA SANCHEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE

legalName: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE


title: PAGO DE REEMBOLSO AL INGENIERO CARLOS HUMBERTO AMADOR ZELAYA POR GIRA CON DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE QUE NOS VISITARON PARA SOCIALIZAR Y FIRMAR CONVENIOS SOBRE LA MAESTRÍA EN CIENCIAS VEGETALES QUE SE IMPARTIRÁ EN EL 2021 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS HUMBERTO AMADOR ZELAYA

legalName: CARLOS HUMBERTO AMADOR ZELAYA


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TÓMALA LEMPIRA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO DE GASTOS SUFRAGADOS EN GIRA REALIZADA A TOMALA LEMPIRA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE A MICROBUS CON PLACA No. N-10372 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

RAMON LEON CANACA CALDERON

legalName: RAMON LEON CANACA CALDERON


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO BAJO ORDEN DE COMPRA 469-2020 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE CUARTO FRIO EN LA PLANTA VEGETAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION

legalName: FREDIS SOLIZ PACHECO/LEO REFRIGERACION


title: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


description: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE ÚTILES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


description: COMPRA DE ÚTILES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE SETIC U OTRAS ACTIVIDADES DE LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE OFICINA DE LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

name: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S. DE R.L

streetAddress: BARRIO SUYAPA 14 AVENIDA, CALLE#5

actividadObra: 7 - SERVICIOS BIOTECNOLÓGICOS


title: COMPRA ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

legalName: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MELISSA ENITH MACIAS MEZA

legalName: MELISSA ENITH MACIAS MEZA


title: COMPRA  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

legalName: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Universidad Nacional de Agricultura

streetAddress: BARRIO EL ESPINO SALIDA CULMI CATACAMAS


description: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


description: COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADO EN EL EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TÓMALA EN LEMPIRA.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


description: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADO EN EL EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TÓMALA EN LEMPIRA.


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADO EN EL EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TÓMALA EN LEMPIRA.


title: PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 000-001-01-00001375 SEGÚN CONTRATO N° CST-GAF-017-2020 POR LOS SERVICIOS DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: COMPRA DE UTLILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN EL EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TÓMALA EN LEMPIRA.


title: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS   EN LA REPARACIÓN DE UN VEHÍCULO 2.8 TOYOTA ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

legalName: FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00009009 EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE SELLO FOLIADOR PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA VICE RECTORÍA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CARLOS EDUARDO DIAZ PON

legalName: CARLOS EDUARDO DIAZ PON


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA SER UTILIZADO EN EL EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TÓMALA EN LEMPIRA.


title: Reembolso de factura 001-003-01-00044930 gasto de combustible efectuado para realizar gira y reunión de trabajo en danli el paraíso.

FRANCISCO ANTONIO BARAHONA MONTALVAN

legalName: FRANCISCO ANTONIO BARAHONA MONTALVAN

ue: 11 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD

actividadObra: 6 - VINCULACIÓN UNIVERSIDAD - SOCIEDAD


title: ASIGNACIÓN DE FONDO PARA SER UTILIZADO EN EL ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MADRID ESPEÑA. NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%.

CARLOS ALBERTO ALVARADO HERNANDEZ

legalName: CARLOS ALBERTO ALVARADO HERNANDEZ


title: ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS-TEGUCIGALPA-CARTAGENA-COLOMBIA-VICEVERSA CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR A CAPACITACIÓN TÉCNICA EN NORMAS DE CALIDAD BRINDADA POR EL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN DONDE SE OBTENDRÁ CERTIFICADO COMO AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE SALUD EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA COLOMBIA ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE LPS 44029.46 PARA INSCRIPCIÓN.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-01-00020353 POR CONCEPTO DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

legalName: MARCO ANTONIO GUILLEN CARONADO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y FACULTADES


title: COMPRA DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE GESTION DE REALCIONES EXTERNAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK


title: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003831 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADA EN CAMIONETA RUNNER COLOR BLANCO PLACA N-07717 MOTOR 1KZ DE CILINDRAJE 3000 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE TRASPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

legalName: DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009113 DE FECHA 2/03/2020 POR SUMINISTRO DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS POR JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-01-00000805 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO QUE SE UTILIZADO POR EL M.SC. ORLANDO DAVID MURILLO LIZARDO CON EL PROPÓSITO EN MODALIDAD ACADÉMICA INTERNACIONAL COMO MIEMBRO DEL PROYECTO DOCTORAL LAS POLÍTICAS DE CONVERGENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR QUE SE LLEVARA A CABO EN BOGOTÁ COLOMBIA EN FECHAS DEL 23 AL 30 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

VIVA TRAVEL HN S.A

streetAddress: BARRIO SUYAPA 5 CALLE  16 Y 17 AVENIDA S.O SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: VIVA TRAVEL HN S.A

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009115 DE FECHA 2/03/2020 POR SUMINISTRO DE 2 SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00009114 DE FECHA 2/03/2020 POR SUMINISTRO DE 1 SELLO AUTOMATICO PARA SER UTILIZADO EN LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: COMPRA DE CORTIMAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICNA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO

legalName: ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-01-00000806 POR CONCEPTO DE BOLETOS AÉREOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL M.SC. ELKI MARCELA BOCK LA DRA. ALEXIA PAOLA VELÁSQUEZ ANDRADE CON EL PROPÓSITO EN MODALIDAD ACADÉMICA EN LA CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS ANALÍTICAS QUE SE LLEVARA A CABO EN QUERÉTARO (MÉXICO) EN FECHAS DEL 23 AL 01 DE MARZO DEL AÑO 2020.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


rationale: REVERSION A LA COMPRA DE PERCOLADORA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARATMENTO DE RECUROS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-703-1-957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-703-1-957-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N° 001-001-01-00000814 POR CONCEPTO DE BOLETO AÉREO QUE SERÁ UTILIZADO POR EL M.SC. GLADIS MARÍA GUEVARA PADILLA CON EL PROPÓSITO EN MODALIDAD ACADÉMICA EN LA CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS ANALÍTICAS QUE SE LLEVARA A CABO EN QUERÉTARO (MÉXICO) EN FECHAS DEL 23 AL 01 DE MARZO DEL AÑO 2020. .


title: COMPRA DE SILICONA PARA SER UTILIZADA EN LA MAQUINA DE TORTILLAS DEL COMEDOR ESTRUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

IRIS ELIZABETH MIGUELES

legalName: IRIS ELIZABETH MIGUELES


title: PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 00004267 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERÁN UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS  EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 00004270 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERÁN UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS  EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: ASIGNACION  DE VIÁTICOS PARA REALIZAR GIRA DE CATACAMAS ¿TEGUCIGALPA- CATACAMAS EN LAS FECHAS DEL 05/03/2020 AL 06/03/2020 CON EL PROPÓSITO DE ASISTIR AL EVENTO ¿TECH DAY NEW ERA SILICÓN VALLEY¿ ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DE HONDURAS ESTA ASIGNACIÓN CONTEMPLA UN VALOR LIQUIDABLE DE 1000.00 LPS PARA COMBUSTIBLE.

DARWIN ENRIQUE BARAHONA NAJERA

legalName: DARWIN ENRIQUE BARAHONA NAJERA


title: PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 00004309 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERÁN UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS  EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: REEMBOLSO DE FACTURA 001-003-01-00044805 GASTO DE COMBUSTIBLE EFECTUADO PARA REALIZAR GIRA Y REUNIÓN DE TRABAJO EN C-10 CON EL PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA COORDINADO POR LAS FFAA DE HONDURAS.


title: PAGO DE LA FACTURA NÚMERO 00004268 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SERÁN UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A ESTUDIANTES INTERNOS  EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE VOLETOS AEROS PARA SER UTILZADOS POR NORMAN ROBERTO MONTES Y OLVIN RIGOBERTO ALVAREZ CON INTENERARIO DE TEGUCIGALPA - PUERTO  LEMPIRA Y VICEVERSA CON EL PROPOSITO DE HACER RECONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA DONDE SE DESARROLLARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL SEGUN LICITACION LPN-007-2019.

CM AIRLINES S DE RL

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CM AIRLINES S DE RL


title: COMPLEMENTO DE LA FACTURA 234-001-01-00041046 POR CONCEPTO DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN LAS ESTUFAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG


title: COMPRA DE UNA MASETERA PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS FRENTE SUPERMERCADO SU HOGAR CATACAMAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPRA DE EQUIPO MÉDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE SUPERVISIÓN DISCIPLINARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

GRUPO MEY - KO S.A.

streetAddress: CO. RUBEN DARIO FTE. CAMPO SCOUT N 2117

legalName: GRUPO MEY - KO S.A.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO DEL CONTRATO  CSC-GAF-04-2020 POR BRINDAR EL SERVICIO DE RENTA DE VEHICULO PARA SER UTILIZADO EN LA MOVILIZACION DE MIEMBROS DE COMISION INTERVENTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

ALQUILER DE CARROS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA D C

legalName: ALQUILER DE CARROS SA DE CV

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: COMPRA DE CORTINAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00003854000-001-01-00003855000-001-01-00003856POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN PICK UP TD-27 ASIGNADO A LA SECCIÓN DE DISEÑO Y ORNATO DE LA FACULTA DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN GASOLINA QUE FUE UTILIZADO EN EL VEHÍCULO TOYOTA COROLA CON N°-PDX9993 EN VIAJE REALIZADO DE TÓMALA LEMPIRA A CATACAMAS EN DICHO VEHÍCULO VIAJO HILDE CARTAGENA DIRECTOR SADDY PINEDA COORDINADOR ACADÉMICO Y FRANCISCO ALVARENGA COORDINADOR DE VINCULACIÓN VIAJANDO EL DÍA 13 DE ENERO DE TÓMALA A CATACAMAS Y REGRESANDO EL DÍA 17 DEL MISMO MES DE TÓMALA.

HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN

legalName: HILDE ORLANDO CARTAGENA BELTRAN


title: ASIGNACION DE FONDO PARA GASTO EN COMBUSTIBLE EN GIRA DE CATACAMAS - TOMALA A IMPARTIR EL MODULO OCHO SOBRE LE DESARROLLO LOCAL DE METODOLOGIAS Y EXTENCION GANADERA Y EL DIPLOMADO DE GANADERIA SOSTEMIBLE EN LASA FECHAS DEL 9 AL 12/03/2020. NOTA: ESTE FONDO ES LIQUIDABLE AL 100%


title: COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTE  PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES Y EVENTOS DE GRADUACIÓN EL 28 DE OCTUBRE DEL 2020 EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL JASMIN

legalName: INVERSIONES JIMENEZ S DE RL DE CV


title: PAGO DE REMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EL CUAL FUE UTILIZADO EN VIAJE OFICIAL A EL CENTRO REGIONAL DE COMAYAGUA PARA TRABAJAR  CON EL EQUIPO DE DICHA SEDE EN A PREPARACIÓN DESARROLLO Y MONTAJE DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO DE EDUCACIÓN SUPERIOR A REALIZARSE EN SEDE COMAYAGUA NOTA SE LE RECONOCE LAS FACTURAS DE 27 29 DE FEBRERO.

DENIA LUCILA MENJIVAR BARAHONA

legalName: DENIA LUCILA MENJIVAR BARAHONA

actividadObra: 9 - CENTRO REGIONAL COMAYAGUA


name: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V

streetAddress: COL. SABEL GUIFARRO CALLE PRINCIPAL CATACAMAS OLANCHO

rationale: REVERSION TOTAL DE LA COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA SER  UTILIZADA EN LA ATENCIÓN DE EVENTOS DE COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-703-1-998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-703-1-998-1-0


title: PAGO A SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020. (SE REALIZO ESTE PAGO CON FONDOS DE 2019 PORQUE EN LA CUENTA HAY SALDOS SIN LIQUIDAR POR UN RETRAZO DE LAS CONSTRUCCIONES DEBIDO A LA PANDEMIA  Y NO SE PUEDE SOLICITAR OTRA  TEC. PARA ESTE PAGO

JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

legalName: JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS

ue: 2 - PINPROS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 5 - INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)

organismo: 172 - Banco Centroamericano de Integración Económica

actividadObra: 5 - SUPERVISIÓN


legalName: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: REVERSION A LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EL CUAL  SERÁ UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TOMALÁ LEMPIRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-703-1-996-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-703-1-996-1-0


title: PRIMER AGO BAJO ORDEN DE PCM-005-2020 POR CONCEPTO DE  MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE AREAS DE PRODUCCIÓN Y EQUIPO PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE ESTIMACION N°1 DE OBRA EJECUTADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA QUINTA NUMERAL 2 DEL CONTRATO N° 001-OBRAS-UNA/PINPROS-2020.PARA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE GRANOS Y CEREALES  UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA .

LEMPIRA, S. DE R.L.

legalName: LEMPIRA, S. DE R.L.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 1 - INFRAESTRUCTURA


title: PAGO DE HONORARIOS A LAESPECIALISTA EN ADQUICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01-AL 15 DE JULIO  DE 2020 QUE SERAN PAGADOS DE LA TEC #4809 QUE CORRESPONDE A PAGOS DE CONSTRUCCIONES Y BIENES DE USO POR MOTIVOS DE FALTA DE FONDOS SE ESTAN LIQUIDANDO LAS TEC EMIGRADAS DEL AÑO 2019. PARA PODER HACER LIQUIDACION PARA PODER SOLICITAR MAS FONDOS PARA EL AÑO 2020.

NORMA MELISSA MENCIA MEZA

legalName: NORMA MELISSA MENCIA MEZA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 4 - UNIDAD EJECUTORA


title: PAGO DE ESTIMACION N°1 DE OBRA EJECUTADA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 06 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2020 RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA GRANJA AVICOLA UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PAGO DE (TEC 04809).

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS


title: COMPLEMENTO PARA PAGO DE ESTIMACION N°1 PARA CONSTRUCCION DE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA  SE REALIZO ESTE COMPLENTO YA QUE POR UN ERROR SE GASTO Y SE PAGO A OTRO PROYECTO( CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE GRANOS Y CEREALES QUE EJECUTA LA MISMA EMPRTESA LEMPIRA S DE R.L)  EL DINERO QUE HABIA SIDO RESERVADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA  PLANTA PURIFICADORA DE AGUA CON UN F01 EMIGRADO .


title: TRAMITE DE PAGO N° 1 DE UNA PARTE DE LA ESTIMACION N° 2 DE OBRA EJECUTADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE 2020 EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA QUINTA PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA GRANJA AVICOLA UBICADA EN AL CAMPUS DE LA UNA.

legalName: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE ESTIMACION N°2 A FAVOR DE LA EMPRESA MERCANTIL DICONSET PARA CONSTRUCCION DE LA GRANJA AVICOLA UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.

Universidad Nacional de Agricultura

legalName: Universidad Nacional de Agricultura


title: PAGO DE ESTIMACION N°2 DE OBRA EJECUTADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE 06 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA QUINTA NUMERAL 2 DEL CONTRATO N° 002-OBRAS-UNA/PINPROS-2020.PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA GRANJA AVICOLA UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

rationale: REVERSION DE F01 EMPRESA DICONSET.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-703-2-14-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-703-2-14-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION DE F01 EMPRESA DICONSET.

description: REVERSION DE F01 EMPRESA DICONSET.


title: PAGO ESTIMACION N°3 DE OBRA EJECUTADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2020 RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA GRANJA AVICOLA UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO A SUPERVISOR EXTERNO  DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020. (SE REALIZO ESTE PAGO CON FONDOS DE 2019 PORQUE EN LA CUENTA HAY SALDOS SIN LIQUIDAR POR UN RETRAZO DE LAS CONSTRUCCIONES DEBIDO A LA PANDEMIA  Y NO SE PUEDE SOLICITAR OTRA  TEC. PARA ESTE PAGO


title: PAGO ESTIMACION N°2 DE OBRA EJECUTADA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL23 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE  2020 RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCION PLANTA PURIFICADORA DE AGUA  UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE.

rationale: REVERSION SOLICITADA POR RECURSOS HUMANOS YA QUE LOS PAGOS LOS SOLICITARON POR MES.PARA SE DESBLOQUEADOS POR SIREP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-703-2-26-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-703-2-26-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-703-2-25-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-703-2-25-1-0

description: REVERSION SOLICITADA POR RECURSOS HUMANOS YA QUE LOS PAGOS LOS SOLICITARON POR MES.PARA SE DESBLOQUEADOS POR SIREP


title: PAGO A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO 2020 AL 15 DE AGOSTO 2020

KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

legalName: KELLYN PAOLA JUAREZ EUCEDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-703-2-27-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-703-2-27-1-0


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SEGRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURACORRESPONDE A 15 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA

legalName: DALIA XIOMARA RODRIGUEZ GARCIA

rationale: REVERSION SOLICITADA POR RECURSOS HUMANOS YA QUE LOS PAGOS LOS SOLICITARON POR MES.PARA SE DESBLOQUEADOS POR SIREP.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-703-2-28-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-703-2-28-1-0


title: PAGO DE ESTIMACION N°2 A LA EMPRESA LEMPIRA S DE RL. RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCION DE LA PLANTA DE GRANOS Y CEREALES UBICADA EN AL CAMPUS DE LA UNA.


title: PAGO EFECTUADO A LA EMPRESA LEMPIRA S DE RL. RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCION DE LA PLANTA DE GRANOS Y CEREALES UBICADA EN AL CAMPUS DE LA UNA.


title: PAGO A SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020. (SE REALIZO ESTE PAGO CON FONDOS DE 2019 PORQUE EN LA CUENTA HAY SALDOS SIN LIQUIDAR POR UN RETRAZO DE LAS CONSTRUCCIONES DEBIDO A LA PANDEMIA  Y NO SE PUEDE SOLICITAR OTRA  TEC. PARA ESTE PAGO


title: PAGO EFECTUADO A LA EMPRESA DICONSET SA DE CV RESPONSABLE DE LA EJECUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA GRANJA AVICOLA UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO EFECTUADO A LA EMPRESA LEMPIRA S DE RL. RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO DE CONSTRUCION DE LA PLANTAPURIFICADORA DE AGUA  UBICADA EN AL CAMPUS DE LA UNA.


title: paPAGO SEGUNDO EQUIVALENTE AL 60% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE EQUIPAMIENTO RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS UBICADA EN EL XCAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

name: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV

streetAddress: BO. SABANAGRANDE FINAL DEL BOULEVARD LOS PROCERES ED. DROMEINTER

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

actividadObra: 2 - EQUIPAMIENTO


title: TRAMITE DEL SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO (ESTANTERIA PARA CUARTOS FRIOS CON ACCSESORIOSE )RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO EQUIAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.

legalName: AGENCIAS Y REPRESENTACIONES HONDUTEC SA DE CV


title: TRAMITE DEL PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO (ESTABILIZADOR/REGULADOR DE VOLTAJE )RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO EQUIAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.


title: TRAMITE DEL PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 35% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO (ESTANTERIA PARA CUARTO FRIO CON ACCSESORIO  ) RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO EQUIAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.


title: TRAMITE DEL PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 35% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO (MESCLADOR EN V ) RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO EQUIAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DEDE MAQUILADO DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: TRAMITE DEL PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO (MESCLADOR EN V  )RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO EQUIAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS VEGETALESS UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNA.


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/ PINPROS  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. ( TASA 24.6425)


title: PAGO DE HONORARIOS  A LA APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE A 15 DE JUNIO 2020 AL 15 DE OCTUBRE 2020

RUTH GUILLEN BONILLA

legalName: RUTH GUILLEN BONILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-703-2-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-703-2-40-1-0


title: PAGO DE HOONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA PINPROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULI A OCTUBRE 2020.


title: PAGO DE HONORARIOS APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020


title: PAGO DE HONORARIOS APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA /PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020


title: PAGO DE HONORARIOS APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA /PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020


title: PAGO DE HONORARIOS APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA /PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020


title: PAGO DE HONORARIOS APODERADA LEGAL DEL PROYECTO UNA /PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE A15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2020


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA  DEL PROYECTO UNA /PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE A15 DIAS DEL MES DE JULIO 2020


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA /PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA /PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA /PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PROYECTO UNA /PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA /PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE JUNIO 2020


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA /PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA /PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE  AGOSTO 15 DIAS  DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA /PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA /PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (15 DIAS) 2020.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA /PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN INGENIERIA DEL PROYECTO UNA /PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DEL PROYECTO UNA /PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.


title: PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA MERCANTIL DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS S.A DE CV(DICONSET S.A DE CV RESPONSABLE DE EJECUTAR PROYECTO cONSTRUCION Y EQUIPOAMIENTO DE LA GRANJA AVICOLA UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020


title: TRAMITE DEL PRIMER PAGO RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO EQUIAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE CARNICOS UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA


title: PAGO DE HONORARIOS AL SUPERVISOR EXTERNO DE OBRAS DEL PROYECTO UNA/PINPROS CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2020


title: TRAMITE  DE PAGO RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PROYECTO EQUIAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE MAQUILADO DE FRUTAS Y VEGETALES UBICADA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01- AL 15  DE JULIO 2020 QUE SERAN PAGADOS DE LA TEC #4809 QUE CORRESPONDE A PAGOS DE CONSTRUCCIONES Y BIENES DE USO POR MOTIVOS DE FALTA DE FONDOS SE ESTAN LIQUIDANDO LAS TEC EMIGRADAS DEL AÑO 2019. PARA PODER HACER LIQUIDACION  DE FONDOS Y PODER SOLICITAR MAS FONDOS PARA EL AÑO 2020.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA SECRETARIA EJECUTIVA DE PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE DEL 16- AL 30 DE JUNIO DE 2020 QUE SERAN PAGADOS DE LA TEC #4809 QUE CORRESPONDE A PAGOS DE CONSTRUCCIONES Y BIENES DE USO POR MOTIVOS DE FALTA DE FONDOS SE ESTAN LIQUIDANDO LAS TEC EMIGRADAS DEL AÑO 2019. PARA PODER HACER LIQUIDACION  DE FONDOS Y PODER SOLICITAR MAS FONDOS PARA EL AÑO 2020.


title: PAGO DE HONORARIOS A LA ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES DE PROYECTO UNA/PINPROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CORRESPONDIENTE AL MES  DE JUNIO DE 2020 QUE SERAN PAGADOS DE LA TEC #4809 QUE CORRESPONDE A PAGOS DE CONSTRUCCIONES Y BIENES DE USO POR MOTIVOS DE FALTA DE FONDOS SE ESTAN LIQUIDANDO LAS TEC EMIGRADAS DEL AÑO 2019. PARA PODER HACER LIQUIDACION  DE FONDOS Y PODER SOLICITAR MAS FONDOS PARA EL AÑO 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 534497.56. (se imputarán al presupuesto 2020 dos pagos de US$ 26724.88 C/U)

name: TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HORNEROS SLP

streetAddress: COLONIA INTERSINDICAL SITRAUNAH 2 AVENIDA 9 CALLE NOR-OESTE BLOQUE 10 CASA 15 SAN PEDRO SULA LOTES HONDURAS

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-100-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-100-1-0


FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

legalName: FRANCIA MARIBEL NELSON GARCIA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-10-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-10-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-005-2020 con resumen: Contrato BID4518-005-2020 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-005-2020 con resumen: Contrato BID4518-005-2020 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-005-2020 con resumen: Contrato BID4518-005-2020 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-005-2020 con resumen: Contrato BID4518-005-2020 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-005-2020 con resumen: Contrato BID4518-005-2020 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-005-2020 con resumen: Contrato BID4518-005-2020 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-005-2020 con resumen: Contrato BID4518-005-2020 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-005-2020 con resumen: Contrato BID4518-005-2020 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-005-2020 con resumen: Contrato BID4518-005-2020 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-005-2020 con resumen: Contrato BID4518-005-2020 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID-4518-005-2020 con resumen: Contrato BID4518-005-2020 a favor de Francia Maribel Nelson Garcia Contratada como Coordinadora Tecnica.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-73-2019 a favor de DICONSET ( Diseño Construcción y Servicios Técnicos S.A. de C.V. ) Remodelación y Acondicionamiento de área de Recepción de Denuncias MODULO VIF de la UMEP No. 2 - Belén y Oficinas de UCP/SEDS-El Ocotal Comayaguela MDC. Valor total del contrato mas enmiendas 1 2 y 3 L. 2298652.87.  Valor por pago correspondiente a la estimación No. 6.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-1-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-1-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-73-2019 a favor de DICONSET ( Diseño Construcción y Servicios Técnicos S.A. de C.V. ) Remodelación y Acondicionamiento de área de Recepción de Denuncias MODULO VIF de la UMEP No. 2 - Belén y Oficinas de UCP/SEDS-El Ocotal Comayaguela MDC. Valor total del contrato L. 2001215.19. Valor correspondiente al pago de anticipo por un valor del 20% del monto del contrato definido en la clausula tercera del contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-73-2019 a favor de DICONSET ( Diseño Construcción y Servicios Técnicos S.A. de C.V. ) Remodelación y Acondicionamiento de área de Recepción de Denuncias MODULO VIF de la UMEP No. 2 - Belén y Oficinas de UCP/SEDS-El Ocotal Comayaguela MDC. Valor total del contrato L. 2001215.19. Valor por pago correspondiente  a la estimación No. 1 del periodo comprendido del 10 de diciembre del 2019 al 15 de enero del 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2019 con resumen: Contrato BID4518-73-2019 a favor de DICONSET (Diseño Construcción y Servicios Técnicos S.A. de C.V. ) Remodelación y Acondicionamiento de área de Recepción de Denuncias MODULO VIF de la UMEP No. 2 - Belén y Oficinas de UCP/SEDS-El Ocotal Comayaguela MDC. Valor total del contrato L. 2001215.19.Valor por pago correspondiente  a la estimación No. 2 del periodo comprendido del 16 de enero al 21 de febrero del 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-73-2019 a favor de DICONSET ( Diseño Construcción y Servicios Técnicos S.A. de C.V. ) Remodelación y Acondicionamiento de área de Recepción de Denuncias MODULO VIF de la UMEP No. 2 - Belén y Oficinas de UCP/SEDS-El Ocotal Comayaguela MDC. Valor total del contrato mas Adenda No. 1 L. 2037284.01.Valor por pago correspondiente a la estimación No. 3 del periodo comprendido del 24 de febrero al 14 de marzo del 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-73-2019 a favor de DICONSET ( Diseño Construcción y Servicios Técnicos S.A. de C.V. ) Remodelación y Acondicionamiento de área de Recepción de Denuncias MODULO VIF de la UMEP No. 2 - Belén y Oficinas de UCP/SEDS-El Ocotal Comayaguela MDC. Valor total del contrato mas Adenda No. 1 L. 2037284.01. Valor por pago correspondiente a la estimación No. 4 del periodo comprendido del 15 al 31 de julio del 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-73-2019 a favor de DICONSET ( Diseño Construcción y Servicios Técnicos S.A. de C.V. ) Remodelación y Acondicionamiento de área de Recepción de Denuncias MODULO VIF de la UMEP No. 2 - Belén y Oficinas de UCP/SEDS-El Ocotal Comayaguela MDC. Valor total del contrato mas Adenda No. 1 y 2 L. 2167345.31. Valor por pago correspondiente a la estimación No. 5 del periodo comprendido del 01 al 28 de agosto del 2020.


title: Pago a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V. (COMPUSER) por la adquisición de un contralador DPI y DMAISE/SEDS. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-8-2020. Pago contra entrega satisfactoria de los Bienes.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 47-2020 con resumen: Contrato No. BID4518 47-2020 a favor de SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS S.A. por el SUMINISTRO DE DOS (2) GENERADORES ELÉCTRICOS Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y LA UCP/SEDS Con un monto total del contrato de L. 1345500.00. a Imputarse en el 2020 dos pagos por L. 234000.00 y L. 936000.00 para un total de L. 1170000.00.

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 47-2020 con resumen: Contrato No. BID4518 47-2020 a favor de SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS S.A. por el SUMINISTRO DE DOS (2) GENERADORES ELÉCTRICOS Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SUB SECRETARÍA DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES Y LA UCP/SEDS Con un monto total del contrato de L. 1345500.00. a imputarse en el 2020 un pago por el 100% sin impuestos L. 1170000.00.  Pago unico del 100% contra  ENTREGA FINAL DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS:  1) Garantía Bancaria de Calidad por el 5% del monto del contrato  2) Planos finales de los suministros y servicios conexos;  3) Manual y operación de mantenimiento;  4) Programación de servicios de mantenimiento y capacitación.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 49-2020 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.17. a Imputarse en el 2020 el valor del anticipo L. 12662519.04.

CANTERA CORTES RAMIREZ S DE R L

streetAddress: LAJAS TAULABE COMAYAGUA CA -S KM

legalName: CANTERA CORTES RAMIREZ S DE R L

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 49-2020 con resumen: Contrato No. BID4518 49-2020 a favor de CANTERA CORTÉS RAMÍREZ S. de R.L. (CACORA) por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO DEPARTAMENTO DE YORO Con un monto total del contrato de L. 63312.595.19. a Imputarse en el 2020 el valor del anticipo L. 12662519.04. Pago del 20%  por anticipo del precio del contrato contra la entrega y aprobación del Plan de Inversión de utilización del anticipo y de la Garantía Bancaría de Anticipo por el cien por ciento (100%) de su valor. El anticipo será amortizado en cada estimación que se presente a cobro de la cual se deducirá el veinte por ciento (20%) en concepto de amortización del anticipo.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A.con un monto total del contrato de US$ 602459.03 (sin impuestos) a Imputarse en el 2020 dos pagos por US$ 30604.89 CU.

name: CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS S.A DE C

streetAddress: EDIFICIO LOS JARROS, TERCER PISO #313, BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-105-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 48-2020 con resumen: Contrato No. BID4518 48-2020 a favor de JETSTEREO S.A. de C.V. por la Adquisición de Servidor y Accesorios Complementarios para Centro de Datos e Insumos Informáticos para la Subsecretaria de Asuntos Interinstitucionales DPI Y DMAICE / SEDS. Con un monto total del contrato de L. 1 625896.53. a Imputarse en el 2020 el valor total.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 48-2020 con resumen: Contrato No. BID4518 48-2020 a favor de JETSTEREO S.A. de C.V. por la Adquisición de Servidor y Accesorios Complementarios para Centro de Datos e Insumos Informáticos para la Subsecretaria de Asuntos Interinstitucionales DPI Y DMAICE / SEDS. Con un monto total del contrato de L. 625896.53. a Imputarse en el 2020 el valor total.  Pago del 100% contra entrega satisfactoria de los Bienes.


GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

streetAddress: COL. LA REFORMA, CENTRO DE NEGOCIOS

legalName: GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 50-2020 con resumen: Contrato No. BID4518 50-2020 a favor de GEO CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. por los servicios de CONSTRUCCIÓN DE JEFATURA POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA Con un monto total del contrato de L. 66768.604.62. a Imputarse en el 2020 el valor del anticipo L. 13353720.92. ( De este anticipo solo cargaremos L: 13297501.09 por falta de presupuesto)  Pago del 20%  por anticipo del precio del contrato contra la entrega y aprobación del Plan de Inversión de utilización del anticipo y de la Garantía Bancaría de Anticipo por el cien por ciento (100%) de su valor. (Pago parcial del anticipo a complementarse con otro F01).


MARTIN GERARDO VENDRELL ALVARADO

legalName: MARTIN GERARDO VENDRELL ALVARADO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-11-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-11-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-11-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2020 con resumen: Contrato No BID4518-006-2020 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2020 con resumen: Contrato No BID4518-006-2020 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2020 con resumen: Contrato No BID4518-006-2020 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2020 con resumen: Contrato No BID4518-006-2020 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2020 con resumen: Contrato No BID4518-006-2020 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2020 con resumen: Contrato No BID4518-006-2020 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2020 con resumen: Contrato No BID4518-006-2020 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2020 con resumen: Contrato No BID4518-006-2020 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2020 con resumen: Contrato No BID4518-006-2020 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2020 con resumen: Contrato No BID4518-006-2020 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-006-2020 con resumen: Contrato No BID4518-006-2020 a favor de Martin Gerardo Vendrell Alvarado en su condicion de Coordinador de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Programa.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS S.A DE C

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A.con un monto total del contrato de US$ 602459.03 (sin impuestos) a Imputarse en el 2020 dos pagos por US$ 30604.89 CU. A una tasa equivalente del 14/12/20 de Val. Contrato L. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-108-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-108-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A.con un monto total del contrato de US$ 612097.40 a Imputarse en el 2020 dos pagos por US$ 30604.89 CU.    Pago 1A  contra entrega informe que contega Cronograma de trabajo metodología y visita preliminar correspondiente a Olanchito y Tela.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A.con un monto total del contrato de US$ 612097.40 a Imputarse en el 2020 dos pagos por US$ 30604.89 CU.   Pago 1B  contra entrega informe que contega Cronograma de trabajo metodología y visita preliminar correspondiente a Yoro.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A.con un monto total del contrato de US$ 612097.40 a Imputarse en el 2020 dos pagos por US$ 30604.89 CU.   Pago 2A contra entrega del Informe de revisión y análisis del Diseño Final  correspondiente a Olanchito y Tela.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALORES A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A.con un monto total del contrato de US$ 612097.40  A una tasa equivalente del 14/12/20 de L. 14784172.13 a Imputarse en el 2020 dos pagos por US$ 30604.89 CU.  equivalentes a L. 739208.60 CU.  Primer pago del 5% contra entrega del Informe que incluya Cronograma de trabajo metodología y visita preliminar según contrato.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALORES A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A.con un monto total del contrato de US$ 612097.40  A una tasa equivalente del 14/12/20 de L. 14784172.13 a Imputarse en el 2020 dos pagos por US$ 30604.89 CU.  equivalentes a L. 739208.60 CU.  Segundo pago del 5% contra entrega del Informe de revisión y análisis del Diseño Final.

description: SE ANULA PARA SER CARGADO EN GESTION 2021. Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518 46-2020 con resumen: Contrato No. BID4518 46-2020 a favor de CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS (CAM) por la SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRES JEFATURAS MUNICIPALES DE POLICÍA (JEMU) UBICADAS EN YORO Y OLANCHITO YORO Y EN TELA ATLÁNTIDA HONDURAS C. A.con un monto total del contrato de US$ 612097.40 a Imputarse en el 2020 dos pagos por US$ 30604.89 CU.   Pago 2B contra entrega del Informe de revisión y análisis del Diseño Final  correspondiente a Yoro.


title: Reembolso de gasto de combustible complemento al F01-85-01-01 por gira a las Vegas Depto. de Santa Bárbara San pedro Sula CortesTela Depto de Atlantida Yoro y Olanchito Depto de Yoro. durante los días del 30 de noviembre al 04 dediciembre de 2020 con el propósito de realizar inspección a los sitios donde se realizarán las construcciones de la UMEP San Pedro Sula y la Jefatura  Municipal (JEMU)  Las Vegas visita a la Unidad de Catastro en las Alcaldías correspondientes.

OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

legalName: OSCAR ALEJANDRO AMAYA MATAMOROS

type: MEMORA


title: Pago a favor de INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. por la Adquisición Insumos de Bioseguridad y Pruebas Rápidas por motivo de la pandemia COVID 19 para personal de la Dirección de Modernización Asuntos Interinstitucionales y Cooperación Externa (DEMAICE) de la Secretaría de Seguridad (SEDS) Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-11-2020. Pago contra entrega satisfactoria de los Bienes.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA EL BANCO CALLE SANTA CRISTINA VALLE DE ANGELES F.M

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a varias  publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según contratos No:  763841	OP-011-2020	L. 16400.00	09 Y 10/11/20

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago complementario al F01 No. 90-01-01 a favor del IP (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) tranferidos a la Cuenta del Banco Lafise No. 129503000093 (según oficio No. DGRV-249-08-2019 emitido por el IP) en concepto de Tasa Vehícular (saldo de peridos anteriores) por el Valor de  L. 2500.00 y como complemento al F01 88-01-01 a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL en concepto de Tasa Vial Municipal por matrícula de vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa correspondiente a los periodos del 2019 al 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ

legalName: CARLOS ROBERTO VERDIAL ORDOÑEZ

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-12-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2020 con resumen: Contrato BID4518-007-2020 a favor de Carlos Roberto Verdial Ordoñez contratado como Administrador Tecnico de la UTI por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3210.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2020 con resumen: Contrato BID4518-007-2020 a favor de Carlos Roberto Verdial Ordoñez contratado como Administrador Tecnico de la UTI por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2020 con resumen: Contrato BID4518-007-2020 a favor de Carlos Roberto Verdial Ordoñez contratado como Administrador Tecnico de la UTI por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2020 con resumen: Contrato BID4518-007-2020 a favor de Carlos Roberto Verdial Ordoñez contratado como Administrador Tecnico de la UTI por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2020 con resumen: Contrato BID4518-007-2020 a favor de Carlos Roberto Verdial Ordoñez contratado como Administrador Tecnico de la UTI por el periodo comprendido del 01 de enero al 31de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3210.00.  Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2020 con resumen: Contrato BID4518-007-2020 a favor de Carlos Roberto Verdial Ordoñez contratado como Administrador Tecnico de la UTI por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3210.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2020 con resumen: Contrato BID4518-007-2020 a favor de Carlos Roberto Verdial Ordoñez contratado como Administrador Tecnico de la UTI por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3210.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2020 con resumen: Contrato BID4518-007-2020 a favor de Carlos Roberto Verdial Ordoñez contratado como Administrador Tecnico de la UTI por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2020 con resumen: Contrato BID4518-007-2020 a favor de Carlos Roberto Verdial Ordoñez contratado como Administrador Tecnico de la UTI por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2020 con resumen: Contrato BID4518-007-2020 a favor de Carlos Roberto Verdial Ordoñez contratado como Administrador Tecnico de la UTI por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual por honorarios de US$3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-007-2020 con resumen: Contrato BID4518-007-2020 a favor de Carlos Roberto Verdial Ordoñez contratado como Administrador Tecnico de la UTI.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

legalName: MARLON IVAN MENDOZA GARCIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-13-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-23-2020 con resumen:  Contrato BID4518-023-2020 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual de US$ 3000.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-23-2020 con resumen:  Contrato BID4518-023-2020 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual de US$ 3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-23-2020 con resumen:  Contrato BID4518-023-2020 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual de US$ 3000.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-23-2020 con resumen:  Contrato BID4518-023-2020 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual de US$ 3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-23-2020 con resumen:  Contrato BID4518-023-2020 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual de US$ 3000.00.  Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-23-2020 con resumen:  Contrato BID4518-050-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual de US$ 3000.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-23-2020 con resumen:  Contrato BID4518-023-2020 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual de US$ 3000.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-23-2020 con resumen:  Contrato BID4518-023-2020 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual de US$ 3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-23-2020 con resumen:  Contrato BID4518-023-2020 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual de US$ 3000.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-23-2020 con resumen:  Contrato BID4518-023-2020 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 con un monto mensual de US$ 3000.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-23-2020 con resumen:  Contrato BID4518-023-2019 a favor de MARLON IVAN MENDOZA GARCIA contratado como Especialista de Adquisiciones.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

legalName: CARMEN DINORA SIERRA ZUNIGA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-14-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2020 con resumen: Contrato BID4518-009-2020 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2996.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2020 con resumen: Contrato BID4518-009-2020 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2020 con resumen: Contrato BID4518-009-2020 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2996.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2020 con resumen: Contrato BID4518-009-2020 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2020 con resumen: Contrato BID4518-009-2020 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2996.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2020 con resumen: Contrato BID4518-009-2020 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2996.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2020 con resumen: Contrato BID4518-009-2020 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2996.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2020 con resumen: Contrato BID4518-009-2020 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2020 con resumen: Contrato BID4518-009-2020 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2020 con resumen: Contrato BID4518-009-2020 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de US$2996.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-009-2020 con resumen: Contrato BID4518-009-2020 a favor de Carmen Dinora Sierra Zuniga contratada como Oficial Administrativo.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

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KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

legalName: KARLA YECENIA GUTIERREZ MEZA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-15-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-11-2020 con resumen: Contrato No BID4518-011-2020 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de  US$2996.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-11-2020 con resumen: Contrato No BID4518-011-2020 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de  US$2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-11-2020 con resumen: Contrato No BID4518-011-2020 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de  US$2996.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-11-2020 con resumen: Contrato No BID4518-011-2020 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de  US$2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-11-2020 con resumen: Contrato No BID4518-011-2020 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de  US$2996.00.  Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-11-2020 con resumen: Contrato No BID4518-011-2020 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de  US$2996.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-11-2020 con resumen: Contrato No BID4518-011-2020 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de  US$2996.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-11-2020 con resumen: Contrato No BID4518-011-2020 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de  US$2996.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-11-2020 con resumen: Contrato No BID4518-011-2020 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de  US$2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-11-2020 con resumen: Contrato No BID4518-011-2020 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual de honorarios de  US$2996.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-11-2020 con resumen: Contrato No BID4518-011-2020 a favor de Karla Yecenia Gutierrez Meza contratada como Contador General.

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OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

scheme: HND-RESCARD

legalName: OSCAR ENRIQUE GUZMAN RIOS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2020 con resumen: Contrato BID4518-013-2020 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2140.00.  Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2020 con resumen: Contrato BID4518-013-2020 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2020 con resumen: Contrato BID4518-013-2020 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2140.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2020 con resumen: Contrato BID4518-013-2020 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2140.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2020 con resumen: Contrato BID4518-013-2020 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2140.00.  Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2020 con resumen: Contrato BID4518-013-2020 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2020 con resumen: Contrato BID4518-013-2020 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2140.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2020 con resumen: Contrato BID4518-013-2020 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2020 con resumen: Contrato BID4518-013-2020 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2140.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2020 con resumen: Contrato BID4518-013-2020 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico  por un periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2020 con un monto mensual por honorarios de US$2140.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-013-2020 con resumen: Contrato BID4518-013-2020 a favor de Oscar Guzman Rios contratado como Especialista Informatico.

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