title: PAGO DE CONTRATO NO. 0059-SRH-2020  POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 31 DE MARZO DE 2020.

RALF BRUEHL HERMANN

scheme: HND-RESCARD

legalName: RALF BRUEHL HERMANN


title: PAGO DE CONTRATO NO. 0059-SRH-2020  POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: CONT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE CONTRATO NO. 0060-SRH-2020  POR CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE MARZO DE 2020.

DELMA CAROLINA ESCOTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DELMA CAROLINA ESCOTO


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 0060-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA CERRATO SUBSECRETARIA DE ESTADO. PARA REUNIÓN SOLICITADA POR LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ACREDITADA EN HONDURAS. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00012740.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

scheme: HN-RTN

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

type: ORDCOM


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 066A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES

legalName: ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 053B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020.

KEILA MILISA OCHOA LANZA

legalName: KEILA MILISA OCHOA LANZA


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 066A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020.


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 066A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020.


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 0053-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 0053-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2020.


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 054A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2020.

RODMAN RICARDO CHIUZ GOMEZ

legalName: RODMAN RICARDO CHIUZ GOMEZ


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 0053B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO.  020-002-01-00108010


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS CON PROTECCION OCULAR A SOLICITUD DE ZOE REYES JEFE DE UNIDAD DE PROVEEDURIA. SEGUN FACTURA No.00000401-00044374.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ADMINITRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00000363.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JURÍDICA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00000362.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00000364.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS A OFICIALES DE POLICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO. MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00000365.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ASISTENTES DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00000366.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS A MOTORISTAS DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00000367.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00108010.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

faxNumber: ND


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICTADO POR EMBAJADORA NORMA ALLEGRA CERRATO SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL Y LIC. JOSE ROBERTO VALENZUELA DIRECTOR GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO Y PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003125.

name: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO REUNION GABINETE ASESOR SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003122.

legalName: EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LUIS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012739.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADORA NORMA CERRATO SUBSECRETARIA DE COOPREACION Y PROMOCION INTERNACIONAL SEGUN FCTURA No.000-004-01-00011676.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DESPACHO SECRETARIO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00010901.

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO POR SERVICO DE ALIMENTOS  SOLICITADO POR NORMA CERRATO SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00011422.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00024712.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00024681.


title: PAGO DE SERVICIO DE MODEMS PERIODO COMPRENDIDO DE 13 DE MARZO  AL 12 DE ABRIL DE 2020CUENTA 10302820.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: FACT


title: PARA PAGO DE CONTRATO No. 054A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020.

rationale: PARA PAGO DE CONTRATO No. 054A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 054A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020.

description: PARA PAGO DE CONTRATO No. 054A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020.


title: PAGO DE SERVICIO DE MODEM CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2020 10302820.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE LA UNIDAD SEGURIDAD.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 SOLICITADO POR JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE LA UNIDAD SEGURIDAD. SEGUN FACTURA No.001-004-01-00059592.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO POR TERMOMETROS INFRARROJO JPD-FR202SOLICITADO POR LIC.ARTURO TORO PARA SER UTILIZADOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DE COVID-19 DECRETADO POR EL GOBIERNO EN EL PCM-021-2020. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00007767.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO  CORRESPONDIENTE  DE 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2020 CUENTA NO. 10302819.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2020 CUENTA NO. 10302819.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDUIN ROMERO SEGUN FACTURA # 000-005-01-00002518

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-NEW YORK-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ SEGUN FACTURA 000-002-01-00000078

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/NICARAGUA A FAVOR DE SAUL ALEXIS DOMINGUEZ SANCHEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001874.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PASAJE AL EXTERIOR EN RUTA: EL SALVADOR-TEGUCIGALPA-EL SALVADOR A FAVOR DE PAMELA FLAMENCO SEGUN FACTURA # 001-001-01-00000884

VOLARE S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOS CEDROS B#13, CASA#10

legalName: VOLARE S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/CHARLOTTE A FAVOR DE RUBEN FERNANDO VIVAS MONTOYA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001872.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ MCALLEN A FAVOR DE JUAN PABLO LOPEZ MONCADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003774.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ROBERTO DIAZ SEGUN FACTURA # 000-005-01-00002520


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00170713.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: DALLAS / NEW YORK A FAVOR DE ANA MONTOYA HEATHER SALGADO Y NATHAN SALGADO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000079.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-URUGUAY-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003766

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ VIENA.-AUSTRIA A FAVOR DE OLINDA ARACELEA MORALES SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000080.


title: PASAJE AL EXTERIOR EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NORMA ALLEGRA CERRATO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003760


title: PAGO DE CONTRATO 0056-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

DINA LORENA VASQUEZ CARRILLO

legalName: DINA LORENA VASQUEZ CARRILLO

rationale: PAGO DE CONTRATO 0056-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 0056-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 0056-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO 0056-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA HILUX AÑO 2013 MARCA LTH. SOLICITADO POR: LICENCIADO ARTURO TORO-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. MEDIANTE FACTURA No. 000-002-001-00170538.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 AÑO 2019 PLACA CDH-0066; SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.001-005-01-00075743.


title: PAGO DE REEMBOLSO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.

NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON

legalName: NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

type: MEMORA


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 AÑO 2019 PLACA CDH-0064; SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 AÑO 2019 PLACA CDH-0064; SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00075744.


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA PRADO AT STD 4X4 MODELO KDJ150 PLACA CDH-0053; SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-012-01-00030686.


title: PAGO DE CONTRATO No. 0053B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

KEILA MILISA OCHOA LANZA

legalName: KEILA MILISA OCHOA LANZA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 0053B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 0053B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE LAMINA ACRILICA SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.FACTURA NO.000-002-01-00171911


rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0069 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JUFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00171842.


title: PAGO DE CONTRATO No. 0055-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

SANDRA MELISSA AGUIRIANO SANCHEZ

legalName: SANDRA MELISSA AGUIRIANO SANCHEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 0055-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 0055-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020.


ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.FACTURA NO.000-001-01-00012226.


title: PAGO DE CONTRATO No. 030B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIDODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

NINOSKA CAROLINA ROSALES CASTILLO

legalName: NINOSKA CAROLINA ROSALES CASTILLO

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 030B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIDODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 030B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIDODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. CC-003A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

legalName: ROBERTO ARITA QUIÑONEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO No. CC-003A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. CC-003A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020.


LUIS CARLOS CHAVARRIA REYES

legalName: LUIS CARLOS CHAVARRIA REYES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 3477-1-0 - PAGO DE CONTRATO No. 0058-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-3477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-3477-1-0

description: PAGO DE CONTRATO No. 0058-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 0058-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. CC-002A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

LEONIDAS ROSA BAUTISTA

legalName: LEONIDAS ROSA BAUTISTA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. CC-002A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. CC-002A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 0062-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

ANA JOSEFA SALGADO CACERES

legalName: ANA JOSEFA SALGADO CACERES

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 0062-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 0062-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 059-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

RALF BRUEHL HERMANN

legalName: RALF BRUEHL HERMANN

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 059-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 059-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01  AL 31 DE MAYO DE 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL III DIALOGO MINISTERIAL DE LUCHA CONTRA TERRORISMO EN EL HEMISFERO SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO. MEDIANTE FACTURA No. 000-004-01-00011300.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET (MODEMS) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020 CUENTA NO. 10302820.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA I REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION AL MIGRANTE SOLICITADO POR: LICENCIADA CECILIA MORENO-ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. MEDIANTE FACTURA No.000-004-01-00011301.


title: PAGO DE CONTRATO No. 0060-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

DELMA CAROLINA ESCOTO

legalName: DELMA CAROLINA ESCOTO

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 0060-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 0060-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 0061-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

ARTURO ALEJANDRO TORO AGUIRRE

legalName: ARTURO ALEJANDRO TORO AGUIRRE

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 0061-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL AL 30 DE JUNIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 0061-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020.


title: PAGO DE TEFEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020 CUENTA NO. 10302819.


title: PAGO DE CONTRATO No. 066A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2020.

ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES

legalName: ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 066A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 066A-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00001541.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 3488-1-0 - PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-3488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-3488-1-0

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003252 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003300 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003431 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.

type: ACUE

description: PAGO POR SESRVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DURANTE EL MES DE JULIO 2020 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003469.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003523 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003562 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003617 CON CAI:65DBBA-A8F1D4-E64CAC-F28E33-904AB0-66 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003678 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.

description: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS MARCA KONE A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003680 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PRIMERA REUNION REFERENTE A LOS PROYECTOS EN EJECUCION DE COOPERACIÓN NO REEMBOLSABLE EN EL SECTOR SAGUA Y SANEAMIENTO; SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA CERRATO-SUBSECRETARIA DE ESTADO. MEDIANTE FACTURA No. 000-004-01-00011351.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CONFERENCIA DE PRENSA; SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY JEREZ-SUBSECRETARIA DE ESTADO. MEDIANTE FACTURA No.  000-004-01-00011302.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA I REUNION DE ACTORES DE LA COOPERACION EN EL SECTOR DE SALUD; SOLICITADO POR: LICENCIADA WENDY FLORES-DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL. MEDIANTE FACTURA No.000-004-01-00011429.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA VIDEOCONFERENCIA PROYECTO MESOAMERICA; SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA CERRATO-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. MEDIANTE FACTURA No. 000-004-01-00011420.


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 28 OBRAS ARTISTICAS HONDUREÑAS PAGO UNICO 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2020.

name: FUNDACION PARA EL MUSEO DEL HOMBRE HONDUREÑO

streetAddress: CASA RAMON ROSA AVE CERVANTES CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES ELECTRICOS A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES ELECTRICOS A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000707 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES ELECTRICOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000657.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES ELECTRICOS DUANTE EL MES DE ABRIL 2020 A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000658.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES ELECTRICOS DURANTE EL MES DE JULIO 2020 A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000661.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES ELECTRICOS A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000673 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES ELECTRICOS A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESSEGUN FACTURA No.000-001-01-00000700 CON CAI:35F9AA-16DC53-A94E8E-ACAACA-77ED8F-A4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS THYSSENKRUPP A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

streetAddress: COL. RUBEN DARIO,CALLE RUBEN DARIO CASA # 2313

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS THYSSENKRUPP A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005796 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS THYSSENKRUPP A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004159 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS THYSSENKRUPP A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004380 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS THYSSENKRUPP A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004481 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS THYSSENKRUPP A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004619 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS THYSSENKRUPP A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004782 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS THYSSENKRUPP A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004999 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS THYSSENKRUPP A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005163 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS THYSSENKRUPP A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-02-01-00005321 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS THYSSENKRUPP A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUNN FACTURA No.000-002-01-00005499 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES PARA PERSONAS THYSSENKRUPP A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00005689 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE LA MESA TECNICA NACIONAL DEL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA SOLICITADO POR: EMBAJADORA NORMA CERRATO-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL. MEDIANTE FACTURA No. 000-004-01-00011421.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION ENTRE EL SEÑOR CANCILLER LISANDRO ROSALES Y EL SEÑOR KEIZUKI SUZUKI MINISTRO DE JAPON; SOLICITAO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO. MEDIANTE FACTURA No. 000-004-01-00011337.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO ENTRE EL SEÑOR CANCILLER LISANDRO ROSALES Y EL SEÑOR WU JAU-SHIEH MINISTRO DE LA R. DE CHINA-TAIWAN; SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO. MEDIANTE FACTURA No. 000-004-01-00011336.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA DIPLOMACIA HONDUREÑA; SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO. MEDIANTE FACTURA No. 000-004-01-00011470.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CDH0055 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0055 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-012-01-00030948


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA COCTEL NAVIDEÑO OFRECIDO PARA EL CUERPO DIPLOMATICO ACREDITADO EN HONDURAS. SOLICITADO POR: LICENCIADO JOSE VALENZUELA-ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PROTOCOLO. MEDIANTE FACTURA No. 000-04-01-00010979.


title: PAGO POR REPARACION DE ELEVADOR PARA PERSONAS LADO DERECHO A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

rationale: PAGO POR REPARACION DE ELEVADOR PARA PERSONAS LADO DERECHO A SOLICITUD DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-002-01-00004814.


title: PAGO POR ELABORACION DE SEÑALIZACIÓN DE REAPERTURA INTELIGENTE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR ELABORACION DE SEÑALIZACIÓN DE REAPERTURA INTELIGENTE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013682.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE FASTIL SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00172531.


title: PAGO POR COMPRA DE OBSEQUIOS SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000136.

SHOWROOM S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA 1 ENTRADA AVE. PANAMA

legalName: SHOWROOM S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN FACTURA No000-001-01-14488720.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PAGO POR COMRPA DE JUGUETES SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO AL PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00603662.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN CDH0070 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE.FACTURA NO.001-005-01-00076154.


title: PAGO POR ELABORACION DE PEGATINAS Y POLARIZADO DE PUERTA PARA REAPERTURA INTELIGENTE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE PEGATINAS Y POLARIZADO DE PUERTA PARA REAPERTURA INTELIGENTE EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013766.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0053 ASIGNADO A LA VICE CANCILLER NORMA CERRATO Y CONDUCIDO POR EL SEÑOR RODOLFO VALLADARES.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0053 ASIGNADO A LA VICE CANCILLER NORMA CERRATO Y CONDUCIDO POR EL SEÑOR RODOLFO VALLADARES SEGUN FACTURA No.000-012-01-00028674.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER STATION MOTOR 24Z1311918 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.FACTURA NO.000-012-01-00031073.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA DECRTO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00018372.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO A FAVOR DE JULIO CESAR LOPEZ SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000033.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0065 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.FACTURA NO.001-005-01-00076213.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH-0071 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.001-005-01-00076756.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS  DE BIOSEGURIDAD PARA SER INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.

rationale: PAGO POR LA ELABORACION DE ROTULOS  DE BIOSEGURIDAD PARA SER INSTALADOS EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: LICENCIADA DANIELA CARRASCO-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013826.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALP / TIJUANA A FAVOR DE JAVIER EDUARDO ORDOÑEZ SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000038.


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA SOLICITADO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA DECRETO PCM-048-2015 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00018749.

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: HOUSTON/ TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEOPOLDO ENRIQUE ROJAS SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000049.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0054 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH-0054 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00031265.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARETAS DE PROTECCIÓN FACIAL SOLICITADO POR: LICENCIADO ARTURO TORO-SUBGERENTE DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARETAS DE PROTECCIÓN FACIAL SOLICITADO POR: LICENCIADO ARTURO TORO-SUBGERENTE DE RECURSO MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000099.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 4003-1-0 - PAGO POR COMPRA DE  ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD SOLICITADO POR: LICENCIADO ARTURO TORO-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-4003-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-4003-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE AMONIO PURO PARA DESINFECCION A SOLICITUD DE ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00032079.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ATLANTA A FAVOR DE DANIELA LUCIA PINEDA VENTURA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000083.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BRASILIA-BRASIL/ TEGUCIGALPA/ BRASILIA-BRASIL A FAVOR DE ADAN SUAZO MORAZAN SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000046.


title: PAGO POR SERVICIO DE GRUA EN TRASLADO DE VEHICULO NISSAN ALMERA N-08658 A SOLICITUD DE ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE GRUA EN TRASLADO DE VEHICULO NISSAN ALMERA N-08658 A SOLICITUD DE ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00012227.


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PDP-4957 ASIGNADO AL SR. CARLOS NUÑEZ COMO ASISTENTE DEL SR. CANCILLER POR SOLICITUD DE NELSON AMADOR JEFE DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-012-01-00031591.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: LIMA-PERU / TEGUCIGALPA /LIMA-PERU A FAVOR DE JORGE ALBERTO MILLA REYES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003608.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2020 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00603669.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/TAIWAN A FAVOR DE ENY YAMILETH BAUTISTA GUEVARA SEGUN FACTURA  No. 000-001-01-00003585.


title: PAGO DE CONTRATO No. 021C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

legalName: ELENA SARAHI NOLASCO ORTIZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 021C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 021C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 021C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00103753.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-CHARLOTTE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE RUBEN VIVAS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001941

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0064 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00071246.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES


title: PAGO DE CONTRATO No. 005C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

legalName: REYNALDO YOEY ORDOÑEZ ORDOÑEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 005C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 005C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 005C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 006C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

legalName: NOELIA LUZIBETH TORRES ANDINO

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 006C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 006C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 006C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 003C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

IBIN NICHOL DURON ESPINAL

legalName: IBIN NICHOL DURON ESPINAL

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 003C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 003C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 003C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 008C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

legalName: MARCELA MARIA BENDAÑA CASTRO

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 008C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 008C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 008C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


description: PAGO DE CONTRATO No. 006C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

KERLYN ARLETTE BURGOS GUZMAN

legalName: KERLYN ARLETTE BURGOS GUZMAN

description: PAGO DE CONTRATO No. 038C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 038C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 006C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: NEW YORK / DALLAS A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MENDIETA ANDREA VICTORIA MENDIETA CARLOS EDUARDO MENDIETA NOHELIA KARINA RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000050.

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO


title: PAGO DE CONTRATO No. 045C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

SINDY PATRICIA FUNES LOBO

legalName: SINDY PATRICIA FUNES LOBO

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 045C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 045C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 045C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 009C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

legalName: JENNY GUADALUPE BACA RIVERA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 009C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 009C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 009C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 044C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

KIARA PATRICIA ACOSTA GARCIA

legalName: KIARA PATRICIA ACOSTA GARCIA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 044C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 044C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO  DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 044C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 046C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

DIANA GABRIELA PALMA AYALA

legalName: DIANA GABRIELA PALMA AYALA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 046C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 046C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 046C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 041C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

KATHY ALEJANDRA RAMOS MENCIA

legalName: KATHY ALEJANDRA RAMOS MENCIA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 041C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 041C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 041C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 001C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

legalName: KAREN YESSENIA PAGUADA CACERES

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 001C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 001C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 001C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 019C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: JAHAZIEL ALEXANDER MENDEZ ZAVALA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 019C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 019C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 019C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 020C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

RAUL RODRIGUEZ PEREZ

legalName: RAUL RODRIGUEZ PEREZ

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 020C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 020C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 020C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 014C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

legalName: LEYLA IVETTE ZAVALA SANTOS

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 014C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 014C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 014C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO  DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 025C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

legalName: XOCHITL YOLILETH PACHECO SILVA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 025C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 025C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 025C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LISANDRO ROSALES SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001299

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

streetAddress: BLVARD.MORAZAN CENTRO COMERCIAL LA EPOCA

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE CONTRATO No. 035C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA

legalName: GLORIA CLARITZA RODRIGUEZ VARELA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 035C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 035C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 035C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 034C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ESPERANZA CASTILLO AGUILAR

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 034C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 034C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 034C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 026C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

legalName: ALEJANDRA GABRIELA BARRIENTOS VERDE

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 026C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 026C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 026C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 011C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

legalName: MARIA JOSE ALEMAN PAREDES

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 011C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 011C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 011C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 027C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

legalName: MARLYN CELESTE RODAS RAMIREZ

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 027C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 027C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 027C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

legalName: MARLON EFRAIN RODRIGUEZ VALLADARES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 4355-1-0 - PAGO DE CONTRATO No. 016C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-4355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-4355-1-0

description: PAGO DE CONTRATO No. 016C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 016C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 017C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

legalName: WILMER JOSUE ALEMAN CARRANZA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 017C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 017C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 017C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 022C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

EVA JOSE PADILLA FLORES

legalName: EVA JOSE PADILLA FLORES

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 022C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 022C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 022C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 052C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

NYDIA ALEJANDRA NAVARRO LOPEZ OSORIO

legalName: NYDIA ALEJANDRA NAVARRO LOPEZ OSORIO

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 052C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 052C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 052C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 053C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

KEILA MILISA OCHOA LANZA

legalName: KEILA MILISA OCHOA LANZA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 053C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 053C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 053C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 024C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ

legalName: JONATHAN JOSUE MARTINEZ ORTEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 024C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 024C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 024C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 AGOSTO DE  DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 023C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

legalName: LOANNY STEPHANNYA POERIO TURCIOS

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 023C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 023C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 023C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 028C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

legalName: ROBERTO ARIEL CASTELLANOS ARGUETA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 028C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 028C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 028C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 030C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

NINOSKA CAROLINA ROSALES CASTILLO

legalName: NINOSKA CAROLINA ROSALES CASTILLO

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 030C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 030C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 030C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 004C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

legalName: LEONARDO ISAAC HERNANDEZ ESCOBAR

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 004C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 004C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 004C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 036C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO

legalName: LUIS FERNANDO MEJIA CASTRO

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 036C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-4366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-4366-1-0

description: PAGO DE CONTRATO No. 036C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 039C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA

legalName: LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 039C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 039C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 039C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 032C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ

legalName: MIGUEL ANGEL MURILLO RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 032C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 032C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 032C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 037C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

KATE ANAHI MONTES ZALDIVAR

legalName: KATE ANAHI MONTES ZALDIVAR

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 037C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 037C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 037C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 047C-SP-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

LEONIDAS ROSA BAUTISTA

legalName: LEONIDAS ROSA BAUTISTA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 047C-SP-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 047C-SP-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. CC-047-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 065C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

KAREN LETICIA RODRIGUEZ MARTINEZ

legalName: KAREN LETICIA RODRIGUEZ MARTINEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 065C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 065C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 065C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 054C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

RODMAN RICARDO CHIUZ GOMEZ

legalName: RODMAN RICARDO CHIUZ GOMEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 054C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 054C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 054C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 043C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

EDGARDO BREANEL CERRATO SEVILLA

legalName: EDGARDO BREANEL CERRATO SEVILLA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 043C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 043C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 043C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 055C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

SANDRA MELISSA AGUIRIANO SANCHEZ

legalName: SANDRA MELISSA AGUIRIANO SANCHEZ

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 055C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 055C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 055C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 056C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

DINA LORENA VASQUEZ CARRILLO

legalName: DINA LORENA VASQUEZ CARRILLO

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 056C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 056C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 056C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 057C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

NORA MARIA SANTOS GUILLEN

legalName: NORA MARIA SANTOS GUILLEN

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 057C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01  AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 057C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 057C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 058C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

LUIS CARLOS CHAVARRIA REYES

legalName: LUIS CARLOS CHAVARRIA REYES

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 058C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 058C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 058C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 059B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RALF BRUEHL HERMANN

legalName: RALF BRUEHL HERMANN

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 059B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

description: PAGO DE CONTRATO No. 059C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

description: PAGO DE CONTRATO No. 059C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 001003752.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE CONTRATO No. 062B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

ANA JOSEFA SALGADO CACERES

legalName: ANA JOSEFA SALGADO CACERES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 062B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 062B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 062C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 061B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

ARTURO ALEJANDRO TORO AGUIRRE

legalName: ARTURO ALEJANDRO TORO AGUIRRE

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 061B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 061B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 061B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PAGO DE CONTRATO No. 060B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

DELMA CAROLINA ESCOTO

legalName: DELMA CAROLINA ESCOTO

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 060B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 060C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 060C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-VIENA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE ROBERTO FLORES BERMUDEZ SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000047

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS


title: NIVELACION DE TARIFA EN RUTA: SEATTLE-MIAMI A FAVOR DE RAUL SABILLON SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003609

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00103751.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-103750.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020 EGUN FACTURA NO. 020-002-01-00103754.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DE 2020.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL F01-4527 EL CUAL FUE SUSTITUIDO POR EL F01-5194

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-4527-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-4527-1-0


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001921

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR


title: COVID-CONTRATO DE VUELOS CHARTER PARA REPATRIACION DE HONDUREÑOS. PAGO POR UN VUELO CHARTER HUMANITARIO PARA TRASLADAR A 294 PERSONAS QUE SERAN REPATRIADAS DESDE LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES HONDURAS C.A. EL DIA 21 DE JULIO DE 2020 VIA AIR EUROPA EN VUELO UX971 SEGUN FACTURA No.001-001-01-00047751.

INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

fuente: 13 - Crédito Interno

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

type: DECRET


title: PAGO DE CONTRATO No. 066B-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES

legalName: ALBARO ANTONIO MURILLO TORRES

rationale: PAGO DE CONTRATO No. 066C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 066C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO No. 066C-SRH-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020.


rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.FACTURA NO.020-002-01-00108810FECHA LIMITE DE EMISION:17/10/2020.CAI:0A4DCB-520B82-044A95-31DDDE-EBCE82-09.


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-4529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-4529-1-0


title: PAGO DE MODEMS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2020 ASIGNADO A PRENSA CUENTA N0. 10302820.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


ALLAN RENIERY FLORES

legalName: ALLAN RENIERY FLORES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALFOMBRAS PARA SECAR CALZADO INSUMOS DE BIOSEGURIDAD. SOLICITADO POR: LICENCIADO ARTURO TORO-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004688.


title: COMPRA DE PEDILUVIOS SOLICITADO POR: LIENCIADO ARTURO TORO-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: COMPRA DE PEDILUVIOS SOLICITADO POR: LIENCIADO ARTURO TORO-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00014498.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/ATLANTA A FAVOR DE ROSA  IRENE GUDIEL Y JORGE ANDRES MALDONADO GUDIEL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001877.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO SERVICIO DE MODEM  PARA PRENSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2020.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-GUATEMALA -TEGUCIGALPA A FAVOR DE CARLOS NUÑEZ Y TELMA SALOMON SEGUN FACTURA # 000-005-01-00001294

AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D

legalName: AGENCIA DE VIAJES SUN TRAVEL S.A. D


title: COVID-CONTRATO DE VUELOS CHARTER PARA REPATRIACION DE HONDUREÑOS. PAGO POR UN VUELO CHARTER HUMANITARIO PARA TRASLADAR A 294 PERSONAS QUE SERAN REPATRIADAS DESDE LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES HONDURAS C.A. EL DIA 27 DE JULIO DE 2020 VIA AIR EUROPA EN VUELO UX971 SEGUN FACTURA No.001-001-01-00047763.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN CDH-0070 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00071245.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-BOGOTA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JOSE ISAIAS BARAHONA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001948

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA


title: PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA-ECUADOR-SAN ANTONIO-HOUSTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE NELLY JEREZ SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003602


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0069 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-005-01-00071385.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH-0066 SOLICITADO POR NELSON AMADOR JEFE DE LA UNIDA DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.001-002-01-00071386.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0065 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR SEGUN FACTURA No.001-005-01-00072939.


title: PAGO POR REPARACION DE CAJA FUERTE SOLICITADO POR LUIS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO.

INVERSIONES INSEL S DE RL

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA CASA#1702

legalName: INVERSIONES INSEL S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA DIGITALIZACION DEL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-4617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-4617-1-0


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SELLO AUTOMATICO CON LA LEYENDA: UNIDAD CONTRALORA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR SOLICITADO POR: LICENCIAD HEIDI PORTITLLO-GERENTE ADMINISTRATIVA.SEGUN FACTURA No.001-001-01-00300529 CAI-24F7BE-46FB4E-34458D-468A75-FC5AC4-68 EMITIDA EL 06 DE AGOSTO 2020.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: PAGO POR ELABORACION DE STICKER CON EL LOGO DE DONACION DE LA REPUBLICA DE CHINA TAIWAN SOLICITADO POR LIC. HEIDE PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005304.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEGUCIGALPA/PANAMA A FAVOR DE CRISTHIAN ROBERTO MENDOZA Y DANIA SUYAPA TROCHEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001858.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0054 ASIGNADO A VICE CANCILLER NELLY JEREZ A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-JEFE DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CDH0054 ASIGNADO A VICE CANCILLER NELLY JEREZ A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-JEFE DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00028673.


ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTOS SOLICITADO POR LIC. ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.FACTURA No.000-001-01-00006553 FECHA DE EMISION 14 DE AGOSTO 2020CAI FBF783-725A35-F84BA7-4E60CC-99B14C-92.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/MEXICO A FAVOR DE RAUL MATAMOROS BERTOT SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003615.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TEGUCIGALPA/ARGENTINA A FAVOR DE REINA ISABEL BANEGAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001857.


title: PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR JOSE VALENZUELA ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO PARA ALMUERZO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00011078

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COPMRA DE COFFEE BREAK SOLICITADO POR LICENCIADA LOURDES PASTRANA ENCARGADA DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. PARA IV REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00011155.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: REEMBOLSO POR ATENCIONES OFRECIDAS EN REUNION  DE TRABAJO

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0067 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CDH0067 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR SEGUN FACTURA No.001-005-01-00074137.


FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA EMBAJADOR GUILLERMO KIRKPATRICK DE LA VEGA EMBAJADOR DE ESPAÑA POR MOTIVO DEL NATALICIO DE SU HIJA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023566.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS EPSON 544 A SOLICITUD DE DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.FACTURA No.000-001-01-00021720FECHA DE EMISION 13 DE AGOSTO 2020CAI: 4C4EE8-872559-4145B7-79FBA9-12085A-F7.


rationale: PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA ABOGADA CARMEN ELENA LOPEZ POR MOTIVO DE SU CUMPLEAÑOS A SOLICITUD DE LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00023567


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER HP(CE278A) NEGRO SOLICITADO POR EL LIC.ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.016-001-01-00127399 CAI-7A394F-F59AD1-E344AB-BFBOC9-46EC4A-4C EMITIDA EL 23 DE SEPTIEMBRE 2020.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER HP(CE285A) SOLICITADO POR EL LIC ARTURO TOROSUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.FACTURA NO.000-001-01-00022433 CON FECHA LIMITE DE EMISION:22/10/2020.CAI:BBE4CC-B34173-AE48B6-BE1AF0-9690E5-D5.


METALES Y MAS S. DE  R. L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 1 Y 2 AVE. 6 Y 7 CALLE

legalName: METALES Y MAS S. DE  R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINES CON LA BANDERA DE HONDURAS SOLICITODO  POR LICENCIADA LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001912


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PDP4957 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX PDP4957 A SOLICITUD DE NELSON AMADOR-ENCARGADO DE TRANSPORTE SEGUN FACTURA No.000-012-01-00028675.


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO POR COMPRA DE PASTELES SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO AL CENTRO CIUDAD MUJER. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001558.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR DIAGNOSTICO APERTURA Y REPARACION DE CAJA FUERTE SOLICITADO POR LUIS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002089.


title: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA IV PLANIFICACION 2019 SEGUN FACTURA No.006-001-01-00005788.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO AL CENTRO CIUDAD MUJER. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-14550478


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS DEL ELEVADOR MARCA KONE SOLICITADO POR FREDY GOMEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003088.

CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS SOLICITADO POR ZOE REYES IV PLANIFICACION 2019 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00056565.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR ELABORACION DE CARPETAS SOLICITADAS POR LIC. JOSE VALENZUELA DIRECTOR GENERAL CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005861.

MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN

legalName: MARIA LUISA RAUDALES BOGRAN


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS HP974X A SOLICITUD DE ARTURO ALEJANDRO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.FACTURA No.000-001-01-00021721 DE FECHA DE EMISION 13 DE AGOSTO 2020CAI:4C4EE8-872559-4145B7-79FBA9-12085A-F7.


title: PAGO POR ELABORACION DE LLAVE PARA ENCENDIDO CON COPIA Y LLAVE PARA PUERTA CON COPIA DE VEHICULO NISSAN ALMERA N-08658 A SOLICITUD DE ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

INVERSIONES INSEL S DE RL

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA CASA#1702

legalName: INVERSIONES INSEL S DE RL

rationale: PAGO POR ELABORACION DE LLAVE PARA ENCENDIDO CON COPIA Y LLAVE PARA PUERTA CON COPIA DE VEHICULO NISSAN ALMERA N-08658 A SOLICITUD DE ARTURO TORO SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002185.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL A FAVOR DE LA FUCIONARIA NELLY KARINA JEREZ CABALLERO POR MOVILIZACION A CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO EN ATENCION PERMANENTE A LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19.


title: PAGO POR COMPRA DE SELLO EN SECO SOLICITADO POR LIC. LORENA ZUNIGA ASISTENTE DEL DESPACHO SEGUN FACTURA No.000-001-00006095.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOMBAS PARA INODORO SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No.000-02-01-00176676.


MODICO HONDURAS S DE R L

streetAddress: EDIF. PLAZA GUIFARROS 1ER NIVEL COL. LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: MODICO HONDURAS S DE R L

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR: LICENCIADA HEIDI PORTILLO-GERENTE ADMINISTRATIVO.MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00007294.


MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS DE CONDECORACION JOSE CECILIO DEL VALLE SOLICITADO POR LIC. LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO.FACTURA NO.000-001-01-00000256FECHA LIMITE DE EMISION:13/09/2020.CAI:08C5B3-F67E28-D34DA9-D4D336-43EDA1-5E.


rationale: PAGO POR COMPRA DE CONDECORACIONES FRANCISCO MORAZAN SOLICITADO POR LIC. LUIS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000257 CAI-08C5B3-F67E28-D34DA9-D4D336-43EDA1-5E.


title: PAGO POR SERVICIO DE WEB HOSTING A SOLICITUD DE  ANGEL SEVILLA JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA.

SISTEMAS AMIGABLES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO, EDIFICIO ADRA PRIMER NIVEL, LOCAL#1 ESQUINA OPUESTA DINAF

legalName: SISTEMAS AMIGABLES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: PAGO POR SERVICIO DE WEB HOSTING A SOLICITUD DE  ANGEL SEVILLA JEFE DE UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000216.


RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE TRADUCTOR A SOLICITUD DE VICE NELLY JEREZ PARA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MIGRACION RECUPERACION Y DESARROLLO SOCIOECONOMICO. MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00004968.


title: PAGO POR ELABOIRACION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: JOSE MANUEL GONZALES JEFE DE SEGURIDAD PARA CAPACITACION SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA BASE DE LA TROPA DE INTELIGENCIA TRIGES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000326.

JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA

legalName: JUANA ANTONIA BUSTILLO BARAHONA


title: PAGO POR COMPRA DE TRIFOLIOS FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 80SOLICITADO POR ABOGADO DAVID EDUARDO HERNANDEZJEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS DE LA UNIDAD DE LEGALIZACIONCERTIFICACION Y TRADUCCION.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TRIFOLIOS FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 80SOLICITADO POR ABOGADO DAVID EDUARDO HERNANDEZJEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS DE LA UNIDAD DE LEGALIZACIONCERTIFICACION Y TRADUCCION MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00014449.


title: PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA A VIENA AUSTRIA. SOLICITADO POR:EMBAJADORA: NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: REVERSION POR CORRECCION EN LA DIGITALIZACION DEL VALOR AFECTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-5185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-5185-1-0


title: PAGO POR ENVIO DE PAQUETERIA PARA EMBAJADA DE HONDURAS EN CHINA TAIWAN SOLICITADO POR:LICENCIADA FLABIA REVECA ZAMORA-DIRECTORA DE COOPERACION PRIVADA AL DESAROLLO.

rationale: REVERSION POR CORRECCION EN LA DIGITALIZACION DEL TOTAL AFECTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-5183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-5183-1-0


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :80 GA :1 F-01: 5182-1-0 - PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO 2020SOLICITADO POR ANGEL SEVILLAJEFE DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-5182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-5182-1-0

description: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO SEGUN EL MES DE MAYO DEL 2020SOLICITADO POR ANGEL SEVILLAJEFE DE INFORMATICA.FACTURA NO.000-057-01-00024735FECHA DE EMISION 28/05/2020.CAI:3B0C62-E17B98-F34B9F-3DC59D-EED598-F6.

description: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO SEGUN EL MES DE JUNIO DEL 2020SOLICITADO POR ANGEL SEVILLAJEFE DE INFORMATICA.FACTURA NO.000-057-01-00031830FECHA DE EMISION 08/06/2020.CAI:F33C2D-88ECAD764DAD-621695-1604A0-88.

description: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO SEGUN EL MES DEJULIO DEL 2020SOLICITADO POR ANGEL SEVILLAJEFE DE INFORMATICA.FACTURA:000-057-01-00033648FECHA DE EMISION 06/07/2020.CAI:F33C2D-88ECAD-764DAD-621695-1604A0-88.

description: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO SEGUN EL MES DE AGOSTO DEL 2020SOLICITADO POR ANGEL SEVILLAJEFE DE INFORMATICA.FACTURA NO.000-057-01-00035664FECHA DE EMISION 05/08/2020.CAI:F33C2D-764DAD-62695-1604A0-88.

description: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO 2020SOLICITADO POR ANGEL SEVILLAJEFE DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No.000-057-01-00037563 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO 2020SOLICITADO POR ANGEL SEVILLAJEFE DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No.000-057-01-00039430 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.

description: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO 2020SOLICITADO POR ANGEL SEVILLAJEFE DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No.000-057-01-00041344 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00025403.


PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LA II CONFERENCIA INTERNACIONAL DE MIGRACION.SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR DE PROTOCOLO. MEDIANTE FACTURA No. 000-004-01-00012113.


title: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL ENVIO DE DOCUMENTOS EXPEDIENTE JUDICIAL A LA SIGUIENTE DIRECCION: EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA PASEO LA CASTELLANA 1642D28046 TEL 913-595-150.

rationale: PAGO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL ENVIO DE DOCUMENTOS EXPEDIENTE JUDICIAL A LA SIGUIENTE DIRECCION: EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA PASEO LA CASTELLANA 1642D28046 TEL 913-595-150 FACTURA NO. 000-002-01-00025718.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.  SEGUN FACTURA 000-001-0100000320.

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR


title: PAGO PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2020 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00101117137.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ANDES, ENTRE 5ta. Y SEXTA CALLE EDIFICIO CLAROS

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CONDECORACION JOSE CECILIO DEL VALLE SOLOCITADO POR: LICENCIADO LUIS CARLOS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CONDECORACION JOSE CECILIO DEL VALLE SOLOCITADO POR: LICENCIADO LUIS CARLOS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000259 CON CAI:08C5B3-F67E28-D34DA9-D4D336-43EDA1-5E.


INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

streetAddress: EDIF PLAZA DEL CARMEN LOCAL 1 BULEVAR SUYAPA 6 CALLE 16 Y 17 AVE. S. P. S.

legalName: INVERSIONES TRANSMUNDO SA DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA DE WASHINGTON A ESPAÑA A FAVOR DE LIZA CLAUDETT MEDRANO MONCADA EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2020 A SOLICITUD DE LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECUSRSOS HUMANOS. MEDIANTE FACTURA No. 003-001-01-01-00000779.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE POLITICA MULTILATERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE LOS DIAS 27 28 Y 29 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000328.


rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA DE WASHINGTON A TEGUCIGALPA A FAVOR DE ANDREA MARIA PALMA REMIREZ EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A SOLICITUD DE LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No.003-001-01-00000780 CAI-1788C3-25E3CF-4F40AC-D48006-EA300F-20.


streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS CON RUTA DE WASHINGTON A TEGUCIGALPA A FAVOR DE GONZALO HUMBERTO PADILLA NANCY FABIOLA PINEDA LIESL FABIOLA PADILLA Y ANDRELLY FABIOLA PADILLA DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2020 A SOLICITUD DE LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003787 CAI-6765C4-2694C5-1B4484-905F44-18D16E-05.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE MOTORISTAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000325.


ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA DE TEGUCIGALPA-HOUSTON-WASHINGTON EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A FAVOR DE LUIS ROBERTO SUAZO PADILLA A SOLICITUD DE LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No.000-002-01-0000085 CAI-438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE ASISTENTES DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000332.

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL CALL CENTER DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000321.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD  DE MANTENIMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000322.

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL MEDICAL CENTER PARA CONFERENCIA DEL RIESGO DEL CANCER DE MAMA DIA JUEVES  24OCTUBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000327.

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS OFICIALES DE POLICIA QUE ESTAN ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000323.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA LA EMBAJADA DE HONDURAS EN MEXICO SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIA DIRECTOR GENERAL DEL CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-80-1-5286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-80-1-5286-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURA NO. 020-002-01-00103104.


rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA DE TEGUCIGALPA-HOUSTON-AMSTERDAM-TEL AVID CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A FAVOR DEL MINISTRO SERGIO MAURICIO ACOSTA A SOLICITUD DEL MISMO. MEDIANTE FACTURA No. 003-001-01-00000778.


rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA DE EL SALVADOR A TEGUCIGALPA A FAVOR DE MANUEL DE JESUS CHINCHILLA CON FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2020. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003789 CAI No.6765C4-2694C5-1B4484-905F44-18D16E-05.


title: PAGO POR ELABORACION DE PINES DE BANDERA NACIONAL Y ESCUDO NACIONAL A SOLICITUD DE LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANO.

METALES Y MAS S. DE  R. L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 1 Y 2 AVE. 6 Y 7 CALLE

legalName: METALES Y MAS S. DE  R. L.

rationale: PAGO POR ELABORACION DE PINES DE BANDERA NACIONAL Y ESCUDO NACIONAL A SOLICITUD DE LIC. DANIELA CARRASCO SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001978 CAI-E901F9-062B5F-5D4195-CE84CD-82D3DB-5F DEL 02 DE OCTUBRE 2020.


title: PAGO POR PENALIDAD Y DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA EN RUTA: TEGUCIGALPA/BRASILIA A FAVOR DE ADAN SUAZOSEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000056.

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL


rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO INTERNACIONAL CON RUTA DE HOUSTON A WASHINGTON A FAVOR DE GLADIS DEL CARMEN ARIAS CALONA A SOLICITUD DE LA MISMA COMO AGENTE CONSULAR DE HONDURAS EN HOUSTON. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000087. CAI-438DBA-006200-E24EAC-76C054-9FA786-30.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN PERDO SULA / ROMA ITALIA A FAVOR DE MARIANO JIMENEZ Y MARIA BENDAÑA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000084.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN PEDRO SULA / ROMA ITALIA A FVOR DE ANDREA PRIETO Y MARIA JOSE PRIETO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000086.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR: EMBAJADORA NELLY JEREZ CABALLERO SUBSECRETARIA DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001962.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO PARA 8 PERSONAS EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN EL DESPACHO SEÑOR CANCILLER LISANDRO ROSALES.SOLICITADO POR LUIS CARLOS CHAVARRIADIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.FACTURA NO.000-004-01-00012123FECHA LIMITE DE EMISION23/11/2020.CAI:766CD2-4473CB-374D9A-276E65-9.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK MESERO Y COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA CHARLA SOBRE EL COVID-19 SOLICITADO POR: LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00011874 CAI-766CD2-4473CB-374D9A-276E65-9366CC-5D DEL 06 DE MARZO DE 2020.