title: COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE FRIO DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020 ( PERIODO INDEFINIDO)

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00142744 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA RED DE FRIO DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020. SEGUN O/C N.27-2020.(PERIODO INDEFINIDO).


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020

currency: HNL

DISTINLAB, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

scheme: HN-RTN

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00015443 Y DEMAS DOCUMENTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN O/C N.32-2020.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00015441 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTLIZADO EN LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020SEGUN O/C N.33-2020.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA SEGUN N.000-001-01-00004198 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ( ZINC DE 100 MG ) PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C N.35-2020.


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00015442 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN. SEGUN O/C N.34-2020III TRIMESTRE DEL 2020.


streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

faxNumber: ND

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00000029 CANCELACION TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Nº36-2020 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO ODONTOLOGICO PARA LAS CLINICAS DENTALES  DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020

description: PAGO  DE LA FACTURA SEGUN N.000-002-01-00000023 COMO DESEMBOLSO O ANTICIPO  DE LA O/C.36-2020 SEGUN F-01 N.1146 LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  III TRIMESTRE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C.N.36-2020.QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR LPS.80500.

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00000023 COMO DESENBOLSO POR ANTICIPO DE LA O/C Nº 36-2020 SEGUN PRECOMPROMISO 1146 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO ODONTOLOGICO PARA LAS CLINICAS DENTALES  DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE  L. 80500.00

type: OFI

description: SE LE HACE REVERSION AL DEVENGADO PORQUE SE LE ESCRIBIO  EL NUMERO DE FACTURA MALO.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL I MONITOREO MAS INSENTIVO AL RESULTADO DEL I MONITOREO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DE 94% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRTITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020

CHILDFUND HONDURAS

streetAddress: COL MATAMOROS CALLE ALMERIA PASEO LA CAMPAÑA CASA 3002

legalName: CHILDFUND HONDURAS

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00004208 POR COMPRA DE AZITROMICINA PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020


rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00015438 000-001-01-00015439 000-001-01-00015440 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C N.038-2020.


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DE LA DRA. ANA LUDYS VELASQUEZ MARADIAGA SEGUN POL.ZC-FF-55243-2016VIG. 31/12/2019 AL 31/12/2020

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00242005 POR COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020


title: PAGO DE VACUNA (ANTIRRABICA HUMANA Y CANINA) SEGUN OFICIO  N.1170-SS-2020 DE LA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN  CON FECHA DEL 15 DE JUNIO DEL 2020.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00001370 POR COMPRA DE TALONARIOS PARA LA RECAUDACION DE FONDOS RECUPERADOS DE LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020


title: PAGO DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ANIMALES (VACUNA CANINA)SEGUN OFICIO N.1170-SS-2020REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN 2020

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-004-01-00236380 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA TODOS LAS MOTOCICLETAS Y PARA FUMIGACION EN TODAS LAS U. S DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN SEGUN O/C N.42-2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURARENALUBAREN REITOCA DEPTOS DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA Y EL GESTOR CHILDFUND HONDURAS 5 DE FEBERERO DEL 2020.

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL I MONITOREO MAS INCENTIVO AL RESULTADO DEL I MONITOREO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DEL 96% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE EL GUANTE Y EL SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DE 2020

FUNDACION LA CARIDAD

streetAddress: EL GUANTE CEDROS

legalName: FUNDACION LA CARIDAD


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00028353 POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL II MONITOREO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DEL 95% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOS FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DE 2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00014812 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2020


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 010-001-01-00125846 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 31 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00005858 POR COMPRA DE ALCOHOL CLINICO ETHILICO Y METILICO PARA SER UTILIZADOS POR TODOS LOS LABORATORIOS Y US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2020


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00042060 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILD FUND HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DE FEBBRERO DE 2020


title: COMPRA DE RESPIRADORES N-95 PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2020

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA N-001-001-01-00009261Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSPARA  DE RESPIRADORES N-95 PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2020SEGUN O/C N.48-2020.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00035384 POR COMPRA DE CAJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN REGIONAL PARA EL EMPAQUE DE MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS PARA ENVIARLOS A TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2020


legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00146609 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE BATERIAS PARA PANELES SOLARES Y PANELES SOLARES PARA SER UTILIZADOS POR LA RED DE FRIO EN LAS US  DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2020 O/C N.49-2020.


J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PEDREGAL FRENTE GASOLINERA PUMA CALLE PRINCIPAL

legalName: J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN TIPO DE DOCUMENTO SE LE ESCRIBIO PLANILLA Y ES ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-1279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-1279-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00018227 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS  VEHICULOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN  IV TRIMESTRE DEL 2020

type: OFICIO


title: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2020

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00001740 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN O/C N. 36-198-2020 IV TRIMESTRE DEL 2020REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00015639 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2020


RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00003626000-001-01-00003627POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA TODAS LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C N.52-2020.


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA PORQUE NO SE LE ESCRIBIO EL OTRO NUMERO DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-1318-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-1318-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00003628 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA TODAS LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2020


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00015640 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DEL 2020.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO  E INSTRUMENTAL PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL FCO MORAZAN SEGUN O/C N.54-2020 IV TRIMESTRE.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00003623 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSPOR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  PARA TODAS LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN SEGUN O/C N.54-2020. IV TRIMESTRE DEL 2020.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00042162 Y DEMAS DOCUMENTOS COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS  DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C 55-2020


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00024531 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE GASA HOSPITALARIA  36X100  PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN IV TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN O/C N.57-2020.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00004306 Y DEMAS DOCUMENTOSCOMPRA DE MEDICAMENTOS SULFATO DE ZINC PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C N.56-2020.


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00003621 Y DEMAS DOCUMENTOSCOMPRA DE ESTERILIZADORES PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN  SEGUN O/C N.58-2020 IV TRIMESTRE DEL 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00042434 POR COMPRA DE  U.P.S. CENTRA PARA LOS DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N.59-2020. IV TRIMESTRE DEL 2020.


title: COMPRA DE ALGODON  PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION DEPTAL FCO MORAZAN SEGUN O/C N. 60-2020.

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00005875  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA COMPRA DE ALGODON PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN O/C N.60-2020.IV TRIMESTRE  2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA COMUNIDAD DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020

objeto: 24130-Servicios MéDicos


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00018227 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBARE Y  REITOCA DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND-HONDURAS  FIRMADO EN FECHA 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020

CHILDFUND HONDURAS

streetAddress: COL MATAMOROS CALLE ALMERIA PASEO LA CAMPAÑA CASA 3002

legalName: CHILDFUND HONDURAS


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA TODAS LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 27 PARTOS PRODUCIDOS  EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2020POR LA PRESTACION DE  SERVICIOS  INTEGRALES  DE SALUD  DEL PRIMER NIVEL  DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS  DE CURARENALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR DE CHILDFUND HONDURAS  FIRMADO EN FECHA  21 DE FEBRERO  DEL 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 29 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO  DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVCIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND-HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00022858 POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA SIN PLACA AÑO 98 DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA COMUNIDAD DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020

FUNDACION LA CARIDAD

legalName: FUNDACION LA CARIDAD


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 21 PARTOS PRODUCIODOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIO INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y CHILDFUND HONDURAS CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR CANCELACION TOTAL AL PAGO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL I MONITOREO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DEL 94% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURARE ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 29 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND-HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00005735 POR COMPRA DE ALCOHOL PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR VARIABLE DEL I MONITOREO MAS INCENTIVO AL RESULTADO DEL I MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DEL 94% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND FIRMADO EN FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 30 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES NOVIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CUARAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y CHILDFUND HONDURAS DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL II MONITOREO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DEL 94% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y CHILDFUND HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE  POR NOTA OBTENIDA DEL 95% CORRESPONDIENTE AL III MONITOREO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE EL GUANTE Y EL SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL  DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION LA CARIDAD  FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL II MONITOREO MAS INCENTIVO AL RESULTADO DEL II MONITOREO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DEL 94% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND HONDURAS EN FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR NOTA DEL 95% CORRESPONDIENTE AL III MONITOREO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DEL GUANTE Y EL SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 5 DE FEBRERO DE 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE EVALUACION POR DESEMPEÑO POR NOTA OBTENIDA DEL 92% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACION LA CARIDAD EN FECHA 5 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL II MONITOREO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y CHILDFUND DE HONDURAS EN FECHA 21 DE FEBRERO 2020


rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA ELECCION DE CUENTA/LIBRETA NO SE ELIGIO LA CORRECTA QUE ES DE LA SECRETARIA DE SALUD FTE 11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-180-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-180-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-180-1-0

description: PAGO DE FACTURAS Nº 000-001-01-00018465 Y 000-001-01-00018461 POR COMPRA DE GUANTES PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA ELECCION DE CUENTA/LIBRETA NO SE ELIGIO LA CORRECTA QUE ES LA SECRETARIA DE SALUD FTE 11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-190-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-190-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-190-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000114 POR COMPRA DE GASA PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS US DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA ELECCION CUENTA/LIBRETA NO SE ELIGIO LA CORRECTA QUE ES DE LA SECRETARIA DE SALUD FTE 11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-193-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-193-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00034081 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS USY DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020


CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR. CALLE HACIA INTERNACIONAL SCHOL

legalName: CORPORACION MEDICA S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00003563 POR COMPRA DE GUANTES Nº 6 Y 7 PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020


rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA ELECCION DE CUENTA /LIBRETA NO SE ELIGIO LA CORRECTA QUE ES LA SECRETARIA DE SALUD FTE 11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-192-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00014611Y 000-001-01-00014612  POR COMPRA DE DIFERENTES REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-191-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00000113 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO (JERINGAS  APLICADORES DE MADERA Y ALGODON ) PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020

description: SE REVERSA POR ERROR EN LA ELECCION DE CUENTA/LIBRETA NO SE ELIGIO LA CORRECTA QUE ES LA SECRETARIA DE SALUD FTE 11


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00014646 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00002868 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA LAS CLINICAS DENTALES DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-231-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-231-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00002869 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA LAS CLINICAS DENTALES DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C N.10-2020.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00007753 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODOS LOS DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA SEGUN N.000-001-01-00033969Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS SEGUN COMPRA  DE CAJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN REGIONAL PARA EL EMPAQUE DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS N.000-001-01-00018465000-001-01-00018461 POR COMPRA DE GUANTES PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00034081 Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020


rationale: PADO DE LA FACTURA SEGUN N.000-001-01-0001461000-001-01-00014612  Y DEMAS DOCUMENTOSSEGUN COMPRA DE DIFERENTES REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO ( JERINGAS APLICADORES DE MADERA Y ALGODON ) PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000113 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO DEL I TRIMESTRE DEL 2020 DE LA REGION FCO MORAZAN DEL 2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000114 Y DEMAS DOCUMENTOSCOMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREM ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILD FUND-HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 38 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILD FUND-HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA PARCIAL POR  SUMINISTRO DE VACUNAS SEGUN CONVENIO Y ACUERDO EJECUTIVO Nº 242-2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR PAGO TOTAL POR  SUMINISTRO DE VACUNAS SEGUN CONVENIO Y ACUERDO EJECUTIVO Nº 242-2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS.

description: PAGO PARCIAL A LA OPS POR  SUMINISTRO DE VACUNAS SEGUN CONVENIO Y ACUERDO EJECUTIVO Nº 242-2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS.


title: TRANSFERENCIA PARCIAL DE FONDOS A LA OPS DE PAGO POR SUMINISTRO DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES SEGUN CONVENIO Y ACUERDO EJECUTIVO Nº 242-2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS.


title: TRANFERENCIA PARCIAL DE FONDOS A LA OPS POR SUMINISTRO DE CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020 SEGUN CONVENIO Y ACUERDO EJECUTIVO 242-2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2028 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL RESUMEN SE LE ESCRIBIO MAL EL AÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-274-1-0


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2020

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REVERSA PORQUE UNO DE LOS NUMEROS DE FACTURAS VA CON ERROR SE LE ESCRIBIO 146549 SIENDO EL CORRECTO 14649.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-301-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00014649 Y 000-001-01-00014651 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2020


ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

rationale: POR LA COMPRA DE UN ELECTROCARDIOGRAMA PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD DURACION INDEFINIDA. CORRESPODIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 96 - COTIZ. 077 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003393


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020. POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA COMUNIDAD DEL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020

FUNDACION LA CARIDAD

streetAddress: EL GUANTE CEDROS


title: COMPRA DE AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA TODOS LOS DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2020

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA Nº 51 POR COMPRA DE 972 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA TODOS LOS DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2020 ( RESTO DEL AÑO)


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILD FUND- HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020

rationale: SE REALIZA LA REVERSION DEL F-01-Nº328-20 A NOMBRE DE CHILD FUND HONDURAS YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE ADJUDICO A UNA CUENTA DEL BANCO DE OCCIDENTE LA CUAL YA SE ENCUENTRA CANCELADA PERO SI APARECE EN EL REGISTRO DEL SIAFI Y AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ESTE PROCESO FUE ANULADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-328-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00018873 POR COMPRA DE GAZA PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2020


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE TELAS PARA UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS  POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX COMPRA REALIZADA EL PRIMER TRIMESTRE 2020 DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 97 - COTIZ. 094 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029407


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURAS Nº 000-001-01-00014649 Y 000-001-01-00014651 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2020


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00005748 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSPARA LA COMPRA DE ALCOHOL CLINICO AL 70% PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C N.0013-2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 31 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND- HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-004-01-00222510 POR COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA TODOS LOS VEHICULOS Y MOTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN PLACAS Nº5527918603844724705547635796250036084277 I TRIMESTRE DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND-HONDURAS FIRMADO FECHA 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-004-01-00226613 POR COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA TODOS LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN PLACAS Nº5527 918603844724705547635796250036084277 DURANTE II TRIMESTRE DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 36 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 010-001-01-00120343 POR COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA EL TIRAJE DE PAPELERIA DE TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00013677 POR COMPRA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y LEGAL PARA REALIZAR TIRAJE DE PAPELERIA DE TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO COMO ANTICIPO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2029 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 1220841.68


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00014064 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-667-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-667-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2020

rationale: SE ANULA PORQUE NO SE LE CALCULO EL IMP S/ VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-668-1-0


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR SUMINISTRO DE CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020 SEGUN CONVENIO Y ACUERDO EJECUTIVO 242-2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS


DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00014934 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 010-001-01-00120780 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA TODOS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2020


title: TRANSFERENCIA PARCIAL QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA COMUNIDAD DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 QUEDANDO UN DALDO PENDIENTE DE L.413790.00


rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00014923 Y 000-001-01-00014924 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2020


rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00005782 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE ALCOHOL PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2020  SEGUN O/C N 17-2020.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SE UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/c 10 - COTIZ. 183 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010218


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/c 107 - COTIZ. 183 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006866


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 111 - COTIZ. 301 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011152


title: PAGO DE DEUDA 2019. PROCESO DE PAGO NO FUE CULMINADO EN SU TIEMPO POR FALTA DE CUOTA. ESTA DEUDA SE PAGA AFECTANDO PRESUPUESTO 2020.  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003250  ORDEN DE COMPRA 171-2019 / LICIT. 080 DEUDA NO SE PAGO A INICIO DE AÑO PORQUE NO SE CONTABA CON PRESUPUESTO EN ESTE OBJETO DE GASTO.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION II TRIMESTRES AÑO 2020 SEGUN O/C 109 - COTIZ. 222 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011153


title: PAGO PARCIAL POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA.  POR LA COMPRA DE 30 MONITORES DE SIGNOS VITALES DE 8 PARAMETROS PARA ADULTO MARCA ADVANCE - MODELO: PM-2000 XL PLUS. PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS CON PACIENTES CON COVID-19 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE 2020 ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-242-2020  REALIZADA MEDIANTE ONCAE.  QUEDA PENDIENTE UN SEGUNDO PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3000000.00

rationale: PAGO PARCIAL POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA.  POR LA COMPRA DE 30 MONITORES DE SIGNOS VITALES DE 8 PARAMETROS PARA ADULTO MARCA ADVANCE - MODELO: PM-2000 XL PLUS. PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS CON PACIENTES CON COVID-19 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE 2020 ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-242-2020  REALIZADA MEDIANTE ONCAE.   PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003128 QUEDA PENDIENTE UN SEGUNDO PAGO POR LA CANTIDAD DE L.3000000.00


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE GASES ARTERIALES EDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL  TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 082 - COTIZ. 223 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00144605


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA 60-3-2-242-2020.  EL PRIMER PAGO SE REALIZO CON F-01 773 CON VALOR DE L. 3000000.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 6000000.00 VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.   POR LA COMPRA DE 30 MONITORES DE SIGNOS VITALES DE 8 PARAMETROS PARA ADULTOS MARCA ADVANCE - MODELO: PM-2000 XL PLUS. PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS CON PACIENTES CON COVID-19 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE 2020 ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-242-2020 REALIZADA MEDIANTE ONCAE.  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003128

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA 60-3-2-242-2020.  EL PRIMER PAGO SE REALIZO CON F-01 773 CON VALOR DE L. 3000000.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 6000000.00 VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA.   PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003128  POR LA COMPRA DE 30 MONITORES DE SIGNOS VITALES DE 8 PARAMETROS PARA ADULTOS MARCA ADVANCE - MODELO: PM-2000 XL PLUS. PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS CON PACIENTES CON COVID-19 DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE 2020 ORDEN DE COMPRA N° 60-3-2-242-2020 REALIZADA MEDIANTE ONCAE.  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003128


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA COMUNIDAD DEL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 CANCELACION DE SALDO PENDIENTE QUE CORRESPONDE A JULIO Y AGOSTO DE 2020. CON EL  F-01  672-2020SE TRAMITO EL PRIMER ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE LPS.361000.30.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00015131 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE CANTARRANAS TALANGAGUAIMACA SAN IGNACIO LOS CUALES TIENEN EQUIPO CONMODATO PARA PRUEBAS DE HEMATOLOGIA SEGUN ORDEN N.18-2020 III TRIMESTRE  REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00015130 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FRANCISCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-004-01-00230628 POR COMPRA DE DIESEL PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II SEMESTRE DE 2020 PLACAS Nº705547244763038403499186. SEGUN O/C N.21-2020.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA SEEGUN N.000-001-01-00005079 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y REPRODUCCIONES DE DOCUMENTOS  PARA TODOS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C N.20-2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 31 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020

CHILDFUND HONDURAS

streetAddress: COL MATAMOROS CALLE ALMERIA PASEO LA CAMPAÑA CASA 3002

legalName: CHILDFUND HONDURAS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 34 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD YEL GESTOR CHILDFUND HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020

rationale: ESTE DOCUMENTO SE REVERSA POR ERROR EN EL VALOR TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-831-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00039237 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS U.S Y DEPTOS  DE ESTA REGION FRANCISCO MORAZAN III TRIMESTRE 2020


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2020 SEGUN  O/C 114 LICITACION 02-050-2020 PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO FACTURA N. 012-002-01-00065051


streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00139655 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA CADENA DE FRIO EN TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020


title: POR LA COMPRA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2020 SEGUN  O/C 115 LICITACION 02-062-2020 PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2020 SEGUN  O/C 115 LICITACION 02-062-2020 PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA N. 012-002-01-00065052


title: POR LA COMPRA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2020 SEGUN  O/C 116 LICITACION 02-074-2020 PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN  O/C 116 LICITACION 02-074-2020 PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 012-002-01-00065053


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. SANTOS ARMANDO MATAMOROS BARRIENTOS SEGUN POL.ZC-FF-48831-2015 VIGENCIA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2021

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 34 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA SEGUN N.000-002-01-00019962Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DE TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020 ( PREVENCION DEL COVID-19) SEGUN O/C N. 60-37-0193-2020.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00020984 POR COMPRA DE LLANTAS PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020 ( PERIODO INDEFINIDO)


title: COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020 ( PERIODO INDEFINIDO)

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA SEGUN N.006-001-01-00007935 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA REGION DEPTAL DE  FCO MORAZAN SEGUN O/C N. 60-37-36-0195-2020III TRIMESTRE DEL AÑO 2020(PERIODO INDEFINIDO).


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL PRIMER MONITOREO DEL AÑO 2020 POR NOTA OBTENIDA DEL 96%POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTERADOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEL DEPATAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD  SEGUN -007-2020. DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN.

FUNDACION LA CARIDAD

streetAddress: EL GUANTE CEDROS

legalName: FUNDACION LA CARIDAD


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00055983 POR COMPRA DE ACEITE PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000608 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LA IMPRESION DE DIFERENTES DOCUMENTOS PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020SEGUN O/C N.25-2020.


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00000024 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA TODAS LA U.S. DE ESTA REGION DEPTAL DE FRANCISCO MORAZAN III TRIMESTRE DEL 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-990-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-990-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL 2do MONITOREO DEL AÑO 2020  POR NOTA OBTENIDA DEL 95% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LA COMUNIDAD DEL GUANTE Y SUYATAL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 05 DIAS DEL MES DE  FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DEL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA Y EL GESTOR CHILDFUND HONDURAS 05 DE FEBRERO DE 2020

rationale: DOCUMENTOS QUE SE REVERSAN POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-994-1-0


title: SE REALIZA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035769 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: CONT


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) PARA EL SUMINISTRO DE VACUNAS SEGUN OFICIO No. 094-SSRISS-2020 Y CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA EL AÑO 2020.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD ( OPS) PARA EL SUMINISTRO DE JERINGAS SEGUN OFICIO No. 094-SSRISS-2020 Y CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA EL AÑO 2020.


title: SE  REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD ( OPS) PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE CADENA DE FRIO SEGUN OFICIO No. 094-SSRISS-2020 Y CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS PARA EL AÑO 2020.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0109-2020 DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIFERENTES JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2020.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REALIZA PAGO  ORDEN DE COMPRA No. 0109-2020 DE PASAJES AEREOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIFERENTES JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL AÑO 2020.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-38-37-0049-2020 DE JERINGAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE TODO EL AÑO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA REVERSION DE ORDEN DE COMPRA No: 0049-2020.CON FACTURA No. 00000080.POR MALA CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO SEGUN OFICIO No. 19-2020ARGAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-38-196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-38-196-1-0

description: SE REALIZA PAGO ORDEN DE COMPRA No.60-38-37-0049-2020 DE JERINGAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE TODO EL AÑO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00000080.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-38-37-0050-2020 CATALAGO ELECTRONICO DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médic ( CATETER ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.60-38-37-0050-2020 CATALAGO ELECTRONICO DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médic ( CATETER ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00001087


OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PEDIDO SOLICITADO POR RECEPTORIA DE FONDOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 01 - COTIZ. 028 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003275


title: E REALIZA ORDEN DE COMPRA No.60-38-37-0051-2020 CATALAGO ELECTRONICO DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médic ( BISTURI ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: E REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.60-38-37-0051-2020 CATALAGO ELECTRONICO DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médic ( BISTURI ) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00001117


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0609-2020 DE Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental (NEBULIZADORES) QUE SERAN UTILIZADOS UN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0609-2020 DE Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental (NEBULIZADORES) QUE SERAN UTILIZADOS UN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00000095.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 60-38-37-0049-2020Otro Instrumental Accesorios y Material Médico ( JERINGAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIETE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 60-38-37-0049-2020Otro Instrumental Accesorios y Material Médico ( JERINGAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIETE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00000080


title: SE REALIZA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036129 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0709-2020Equipo de Transporte Terrestre para Personas (MOTOCICLETAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO DE BIENES NACIONALES Y ADMINISTRACION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIETE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

rationale: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0709-2020Equipo de Transporte Terrestre para Personas (MOTOCICLETAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPTO DE BIENES NACIONALES Y ADMINISTRACION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIETE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA No.002 EN VISTA QUE EL PROVEEDOR TEME QUE NO SE LE CANCALE LA COMPRA POR LA SITUACION ACTUAL QUE ENFRENTA EL PAIS.  LO CUAL POSTERIORMENTE SE ESTARA EXTENDIENDO FACTURA ORIGINAL SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EJECUCION DEL GASTO

type: ORDCOM


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: POR LA COMPRA DE 25 AMBU COMPLETOS  PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE COVID-7 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/c 113 - COTIZ. 392 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005884


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0909-2020 DE PRODUCTOS QUIMICOS ( ALCOHOL AL 70 % Y CLORO GRANULADO)QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y EL DEPTO DE SALUD AMBIENTAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 0909-2020 DE PRODUCTOS QUIMICOS ( ALCOHOL AL 70 % Y CLORO GRANULADO)QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y EL DEPTO DE SALUD AMBIENTAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00005814


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1309-2020 DE Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones ( FOTOCOPIAS ) QUE SERAN UTILIZADAS PARA FOTOCOPIADO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1309-2020 DE Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones ( FOTOCOPIAS ) QUE SERAN UTILIZADAS PARA FOTOCOPIADO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00005068.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 110 - COTIZ. 288 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010165


title: POR LA COMPRA DE 4 LARINGOSCOPIOS PEDIDO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADOS EN LA MISMA UNIDAD DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C N° 60-3-2-257-2020 REALIZADA POR ONCAE

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO VIA TELEFONO QUE NO ENTREGARA EL PRODUCTO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA PORQUE YA NO TIENE EN EXISTENCIA.  OFICIO N° SD-GR-033-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-854-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1609-2020 DE DIESEL QUE SERAN UTLIZADOS EN LOS VEHICULOS Y GENERADORES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.1609-2020 DE DIESEL QUE SERAN UTLIZADOS EN LOS VEHICULOS Y GENERADORES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00007004.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1909-2020 DE Productos de Artes Gráficas QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMACION ( ESTADISTICA)DE LA REGIO DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

streetAddress: B-LA RONDA COSTADO OESTE DEL PARQUE FINLAY C#1320 CUBICULO-3

legalName: ELITE CORPORACION, S. DE R. L.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1909-2020 DE Productos de Artes Gráficas QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMACION ( ESTADISTICA)DE LA REGIO DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURAS No. 000065550000655600006557.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1509-2020 DE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.1509-2020 DE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00036585.


title: REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1709-2020 DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTORES FUERA DE BORDA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1709-2020 DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS Y MOTORES FUERA DE BORDA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00000059.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1809-2020 DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 1809-2020 DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00020485


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2009-2020 DE Productos Alimenticios Y Bebidas QUE SERA UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.2009-2020 DE Productos Alimenticios Y Bebidas QUE SERA UTILIZADOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN FACTURA No. 00000062.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2109-2020 DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 2109-2020 DE Elementos de Limpieza y Aseo Personal QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00005815.


title: SE REALIAZA ORDEN DE COMPRA No.2309-2020 DE Equipos para Computación SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIAZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No.2309-2020 DE Equipos para Computación SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00006544


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2409-2020 DE Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.2409-2020 DE Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00005871.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2209-2020 DE Productos De Papel Y CartóN QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 2209-2020 DE Productos De Papel Y CartóN QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS Y ESTABLECIMEINTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00005085


title: SE REALIZA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE REGIONALCESAMO USUPUMALMACEN REGIONALJEFETURA MUNICIPAL Y CLINICA DE BUZOS LISIADOS( AMBLI) DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORREPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00000056.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LP0309-2020 DE Servicio de Transporte QUE SERA UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES VARIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA CORRSPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. LP0309-2020 DE Servicio de Transporte QUE SERA UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES VARIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA CORRSPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00007259.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2609-2020 DE Llantas y Cámaras de Aire QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 2609-2020 DE Llantas y Cámaras de Aire QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00006663 00006664.


title: SE REALIZA ORDEN DE CPOMPRA No. 3209-2020 DE Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales QUE SERAN UTLIZADOS EN LA REPARACION DEL CESAMO DE USUPUMTAILIBILA Y AUKA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE REALIZA  PAGO DE ORDEN DE CPOMPRA No. 3209-2020 DE Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales QUE SERAN UTLIZADOS EN LA REPARACION DEL CESAMO DE USUPUMTAILIBILA Y AUKA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. SEGUN FACTURA No. 00007813.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2909-2020 Piedra Arcilla Y Arena SERA UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE LOS CESAMOS DE USUPUMTAILIBILA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 2909-2020 Piedra Arcilla Y Arena QUE SERA UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE LOS CESAMOS DE USUPUMTAILIBILA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00007814.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3109-2020 DE Madera Corcho y sus Manufacturas QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS CESAMOS DE USUPUM Y TAILIBILA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: SE REALIZA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3109-2020 DE Madera Corcho y sus Manufacturas QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS CESAMOS DE USUPUM Y TAILIBILA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No.00007805.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 2809-2020 DE Minerales MetalíFeros QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS CESAMOS DE USUPUM AUKA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 2809-2020 DE Minerales MetalíFeros QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS CESAMOS DE USUPUM AUKA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00007810.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3009-2020 DE Productos Abrasivos QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS CESAMOS DE USUPUM DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3009-2020 DE Productos Abrasivos QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS CESAMOS DE USUPUM DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00007817.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3309-2020 DE Tintas Pinturas y Colorantes QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PINTADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL  III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: SE REALIZA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3309-2020 DE Tintas Pinturas y Colorantes QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PINTADO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL  III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00007820.


title: POR LA COMPRA DE PLATANO CAMULIANO PEDIDO SOICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION  DE ALIMAENTOS PARA PACIENTES  Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 014 - LICIT. 09

OSCAR LIZANDRO SALGADO

legalName: OSCAR LIZANDRO SALGADO

rationale: POR LA COMPRA DE PLATANO CAMULIANO PEDIDO SOICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION  DE ALIMENTOS PARA PACIENTES  Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 014 - LICIT. 09 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010052


PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE PIPERACILINA 4G  + TAZOBACTAM DE 500MG Y VANCOMICINA 500 MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACEINTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 117 - LIC. 076 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00022793


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE TELAS CREA COLOR BLANCO BEIGE ROSADO Y CELESTE PEDIDO SOLICITADO POR COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA SECCION DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 122 - LICIT. 023 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029428


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE AZUCAR Y ARROZ PRECOCIDO  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION  IV TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 60-3-2-260-2020 REALIZADA POR ONCAE. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00040219


title: SE REALIZA ORDE DE COMPRA No. 3509-2020 DE Productos de Vidrio QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VENTANAS Y PUERTAS DE LA OFICINAS DE LA REGIOPN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN  DE COMPRA No. 3509-2020 DE Productos de Vidrio QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VENTANAS Y PUERTAS DE LA OFICINAS DE LA REGIOPN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN FACTURA No. 00007838.


title: SE REALIZA PAGO DE Suministro De EnergíA EléCtrica DE LA SEDE REGIONAL CESAMO USUPUMALAMCEN REGIONALJEFATURA MUNICIPAL Y CLINICA DE BUZOS LISIADOS (AMBLI) DE LA REGION DEPARTEMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL IV DEL AÑO 2020 SEGUN  FACTURA No. 000-003-01-00000061

ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

legalName: ELSA EMELINA HAYLOCK GARCIA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020SEGUN O/C 080-COTIZ. 089 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006270


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LP0409-2020 DE  Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. LP0409-2020 DE  Equipo Médico Sanitario Hospitalario e Instrumental QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00010559.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3609-2020 DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINIOSTRATIVOPERSONAL DE CAMPO AUXILIAR DE ENFERMERIA MASCULINO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3609-2020 DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINIOSTRATIVOPERSONAL DE CAMPO AUXILIAR DE ENFERMERIA MASCULINO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 0020630.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4209-2020 DE Productos Ferrosos ( VARILLAS) QUE SERNA UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TAILIBILAAUKA Y USUPUM DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4209-2020 DE Productos Ferrosos ( VARILLAS) QUE SERNA UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TAILIBILAAUKA Y USUPUM DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020. SEGUN FACTURA No. 00007846


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3909-2020 DE Equipo de Elevación y Tracción ( MOTOR MARINO 2 TIEMPOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE VILLEDA MORALES Y AHUAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: SE REALIZA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.3909-2020 DE Equipo de Elevación y Tracción ( MOTOR MARINO 2 TIEMPOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE VILLEDA MORALES Y AHUAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.SEGUN FACTURA PROFORMA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR TEME QUE NO SE LE CANCELE LA COMPRA POR LA SITUACION ACTUAL QUE ENFRENTA EL PAIS. LO CUAL POSTERIORMENTE SE ESTARA EXTENDIENDO LA FACTURA ORIGINAL SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO. EL PROVEEDOR GARANTIZA LA EXISTENCIA DE LOS MOTORES FUERA DE BORDA ADQUIRIDOS.

description: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.3909-2020 DE Equipo de Elevación y Tracción ( MOTOR MARINO 2 TIEMPOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE VILLEDA MORALES Y AHUAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.SEGUN FACTURA PROFORMA EN VISTA QUE EL PROVEEDOR TEME QUE NO SE LE CANCALE LA COMPRA POR LA SITUACION ACTUAL QUE ENFRENTA EL PAIS.  LO CUAL POSTERIORMENTE SE ESTARA EXTENDIENDO FACTURA ORIGINAL SEGUN LO ESTABLECIDO POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EJECUCION DEL GASTO

description: SESE REALIZA REVERSION YA QUE POR ERROR SE HIZO MALA ADJUDICACION DEL ISV.


name: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :38 F-01: 891-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LP0509-2020 DE Otro Instrumental Accesorios y Material Médico QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CLINICAS MATERNO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-38-891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-38-891-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3709-2020 DE BOLETOS AEREOS DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA Y VICEVERSA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 3709-2020 DE BOLETOS AEREOS DE PUERTO LEMPIRA A LA CEIBA Y VICEVERSA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00000668.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4109-2020 DE BOLETOS AEREOS LOCALES DE PUERTO LEMPIRA A BRUS LAGUNA WAMPUSIRPI AHUAS Y VICEVERSA. QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4109-2020 DE BOLETOS AEREOS LOCALES DE PUERTO LEMPIRA A BRUS LAGUNA WAMPUSIRPI AHUAS Y VICEVERSA. QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00000670.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4009-2020 DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4009-2020 DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PARA REALIZAR GIRAS DE TRABAJO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00007844.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4409-2020 DE Utiles y Materiales Eléctricos QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CABLEADO DEL REGIONAL Y EL CESAMO USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4409-2020 DE Utiles y Materiales Eléctricos QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CABLEADO DEL REGIONAL Y EL CESAMO USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURAS  No. 000067270000672800006729.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4309-2020 DE Equipo de Comunicación QUE SERA UTILIZADO POR LOS JEFES MUNICIPALES Y COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. 4309-2020 DE Equipo de Comunicación QUE SERA UTILIZADO POR LOS JEFES MUNICIPALES Y COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA REGION DEPTAL DE GRACAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00006726.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4709-2020 DE Materiales y Suministros Odontológicos QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL CESAMO USUPUM  CLINICA DEL ADOLESCENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.4709-2020 DE Materiales y Suministros Odontológicos QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL CESAMO USUPUM  CLINICA DEL ADOLESCENTE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00010562.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4609-2020 DE Instrumental Médico Odontológico QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CESAMO USUPUM CLINICA DEL ADOLESCENTE DE  LA REGION DEPTAL  DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.4609-2020 DE Instrumental Médico Odontológico QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CESAMO USUPUM CLINICA DEL ADOLESCENTE DE  LA REGION DEPTAL  DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00010571.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4809-2020 DE Reactivos QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD Y CLINICAS MATERNO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑ0 2020.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: SE REALIZA  PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4809-2020 DE Reactivos QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD Y CLINICAS MATERNO DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑ0 2020.SEGUN FACTURA No. 00015595


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LP0209-2020 DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. LP0209-2020 DE DIESEL SEGUN FACTURA No. 00006754 QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LP0109-2020 DE GASOLINA REGULAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. LP0109-2020 DE GASOLINA REGULAR SEGUN FACTURA No. 00006757 QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR GIRAS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5209-2020 DE Instrumental Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTLIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5209-2020 DE Instrumental Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTLIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00005869.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5309-2020 DE Material Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5309-2020 DE Material Médico Quirúrgico Menor QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.SEGUN FACTURA No. 00005868.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 4909-2020 DE Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua Luz Teléfono etc)QUE SERAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL AÑO 2020.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 4909-2020 DE Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua Luz Teléfono etc)QUE SERAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DURANTE EL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00007906


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5109-2020 DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER Y GENERADOR DE ENERGIA OLIMPIA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA No. 5109-2020 DE Repuestos y Accesorios QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER Y GENERADOR DE ENERGIA OLIMPIA DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00007911


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 5009-2020 DE Repuestos y Accesorios ( TONNER) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. 5009-2020 DE Repuestos y Accesorios ( TONNER) QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00007908.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LP0709-2020 DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE TRIAJE DE COVID-19 DE TODOS LOS MUNICIPIOS  DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

legalName: PHARMATEQS, PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS S DE R.L DE C.V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.LP0709-2020 DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS SALAS DE TRIAJE DE COVID-19 DE TODOS LOS MUNICIPIOS  DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00000156.


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADOS EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 123-COTIZ. 312 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00011154


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. LP0809-2020 DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIEN AL AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. LP0809-2020 DE Instrumental y Material para Laboratorio QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIEN AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00015637.


title: SE REALIZA ORDEN COMPRA No. 5409-2020 DE PASAJES NACIONALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

rationale: SE REALIZA PAGO DE ORDEN COMPRA No. 5409-2020 DE PASAJES NACIONALES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y JEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 00000671.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD ( OPS) PARA EL SUMINISTRO DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD SEGUN OFICIO No. 1170-SS-2020 SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION  PANAMERICANA DE LA SALUD ( OPS) PARA EL SUMINISTRO DE VACUNA ANTIRABICA HUMANA SEGUN OFICIO  No. 1170-SS-2020 SEGUN CONVENIO ENTRE  LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO JERINGAS 1CC. 10CC 20CC 50CC LLAVES DE 3 VIAS MARIPOSA #21 #23 SOLICITADA POR EL ALMACEN DE INSUMOS  PARA HACER   UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  IIITRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/141

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO JERINGAS 1CC. 10CC 20CC 50CC LLAVES DE 3 VIAS MARIPOSA #21 #23 SOLICITADA POR EL ALMACEN DE INSUMOS  PARA HACER   UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DUARCION  III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C/ 141 - LICI. 093


rationale: POR LA COMPRA DE MEDICAMNETOS JERINGAS DE ENOXAPARINA 60MG SOLICITADA POR LA FARMACIA DE HOSPITALIZADOS PARA HACER UTILIZADOS PCIENTES DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/144 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00023242


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR GUANTES DESCARTABLES  SOLICITADA POR EL ALMACEN DE INSUMOS  PARA HACER  UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO IIITRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/138 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005883


title: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO CATETER # 18 #20 #22 SOLICITADA POR EL ALMACEN DE INSUMOS  PARA HACER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL IIITRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/137

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO CATETER # 18 #20 #22 SOLICITADA POR EL ALMACEN DE INSUMOS  PARA HACER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 137 - LICIT. 088 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005852


rationale: POR LA COMPRA DE MEDICAMNETOS JERINGAS DE ENOXAPARINA 40MG SOLICITADA POR LA FARMACIA DE HOSPITALIZADOS PARA HACER UTILIZADOS PCIENTES DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/143  SEGUN FACTURA N. 000-003-01-00000051

description: POR LA COMPRA DE MEDICAMNETOS JERINGAS DE ENOXAPARINA 40MG SOLICITADA POR LA FARMACIA DE HOSPITALIZADOS PARA HACER UTILIZADOS PCIENTES DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/143  SEGUN  FACTURA  0017062021

description: REVERSION DEL F01 894 YA QUE LA FACTURA ES ERRONEA


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICOCATETER VENOSO CENTRAL 7X20 3 LUMENES SOLICITADA POR EL ALMACEN DE INSUMOS  PARA HACER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO IIITRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/142 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005878


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALPELICULAS MULTIPRPOSITO T/35X43  SOLICITADA POR EL DEPTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN   PARA HACER UTILIZADOS EN LAS TOMAS DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL IITRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/145 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002029


title: POR LA COMPRA DE LIQUIDO REVELADOR Y LIQUIDO FIJADOR  SOLICITADA POR EL  DEPTO DE RADIOLOGIA E IMAGENES PARA HACER UTILIZADO EN EL REVELADO DE ESTUDIOS CONVENCIONALES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  IITRIMESTRE AÑO 2020SEGUN OC/124

rationale: POR LA COMPRA DE LIQUIDO REVELADOR Y LIQUIDO FIJADOR  SOLICITADA POR EL  DEPTO DE RADIOLOGIA E IMAGENES  PARA SER UTILIZADO EN EL REVELADO DE ESTUDIOS CONVENCIONALES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION   II TRIMESTRE AÑO 2020  SEGUN OC/124 - COTIZ. 338


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR LA COMPRA DE PELICULA DIGITAL T 14X17 SOLICITADA POR EL DEPTO RADIOLOGIA E IMAGINES HACER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DE NUESTRO INSTITUTO IIITRIMESTRE AÑO 2020  SEGUN OC/125 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002026


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR LA COMPRA DE TUBOS VACUTAINES PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EL LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 103 - COTIZ. 287 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023810


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE TUBOS VACUTAINER EDTA PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 104 - COTIZ. 287 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009959


rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO  PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS AREAS DE LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 26 - COTIZ. 69 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023563