title: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA ; Productos Alimenticios Y Bebidas SEGÚN ORDEN DE COMPRA #CM-GC-2020-17-17  POR VALOR DE LPS . 18975.00 SERVICIO DE CATERING   100  ALMUERZOS  EJECUTIVOS MEDIANTE SOLICITUD  DE COMPRA CON EL MM SEP-RRHH-093-2020.  POR TENER PROGRAMADA  LA CAPACITACIÓN  DENOMINADA   EL 20 DE MARZO 2020.  JORNADA  MOTIVACIONAL  EL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES  POR LPS . 21447.50  PERO  LA DIFERENCIA  SE ASIGNA A  OTRO OBJETO  DEL GASTO .

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07  DEL PRECOCOMPROMISO  CON NÚMERO DE F-01 00048 DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA.; EN BASE  A MM  GASP-OI-309-2020  EN DONDE SE SOLICITA ANULAR EL PROCESO EN MENCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-115-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO SEGUN MEMORANDUM No. 05-CICESCT-2020 A RINA LOPEZ ANDRADE POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES  DE LA REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y PERSONAL DE LA CICESCT.

currency: HNL

RINA LOPEZ ANDRADE

scheme: HND-IDCARD

legalName: RINA LOPEZ ANDRADE

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ADMINISTRACIÓN CICESCT

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 301 - Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

actividadObra: 1 - DISEÑO Y LOGISTICA DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA N° PF-29-2020 POR LA RENOVACION DEL ANTIVIRUS PARA SER UTILIZADO EN LAS COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE LA CICESCT. PENDIENTE DE PAGO L. 4863.20

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

scheme: HN-RTN

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

type: FACT


title: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA ; Ceremonial y Protocolo SEGÚN ORDEN DE COMPRA #CM-GC-2020-17-17  POR VALOR DE LPS . 2472.50 SERVICIO DE  ALQUILER  10 MESES   10 MANTELES  100 SILLAS ; MEDIANTE SOLICITUD  DEL MM SEP-RRHH-093-2020.  POR TENER PROGRAMADA  LA CAPACITACIÓN  DENOMINADA   EL 20 DE MARZO 2020.  JORNADA  MOTIVACIONAL  EL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES  POR LPS . 21447.50  PERO  LA DIFERENCIA  SE ASIGNA A  OTRO OBJETO  DEL GASTO . CON EL PRECOMPROMISO  F-01 115. POR VALOR DE LPS .18975.00

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

legalName: Secretaría de la Presidencia

Secretaría de la Presidencia

faxNumber: ND

ue: 1 - SECRETARIA DE LA  PRESIDENCIA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

institucion: 30 - Secretaría de la Presidencia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR EJECUTIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-116-1-0


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 05 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006166 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DE LA CICESCT QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE  L 8282.55

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE RENOVACIÓN DE POLIZA N° AU-1304967-5589-0 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA N12381 PROPIEDAD DE LA CICESCT. PARA EL AÑO 2020-2021 SEGUN FACTURA No. 1. PENDIENTE DE PAGO L.5206.44

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REEMBOLSO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUN No. 84-CICESCT-2020 Y FACTURA No. 001-005-01-0007854.

LUBIA ESTELA COREA OLIVA

legalName: LUBIA ESTELA COREA OLIVA


title: PAGO DE COMPLEMENTO DEL F01 162 POR PAGO DE RENOVACION DE POLIZA No. AU-1304967-5589-0 PARA EL VEHUCULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA N12381 PROPIEDAD DE LA CICESCT. PARA EL AÑO 2020-2021 SEGUN FACTURA No. 1. PENDIENTE L. 2880.48.


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0055-2020 POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE BOLSAS DE FRIJOLES DE 5 LIBRAS  CADA UNA  PARA ATENCIÓN A VÍTIMAS

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

telephone: ND

type: ORDCOM

description: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0055-2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000943  POR LA COMPRA DE 40 UNIDADES DE BOLSAS DE FRIJOLES DE 5 LIBRAS  CADA UNA  PARA ATENCIÓN A VÍTIMAS  PENDIENTE  DE L. 2622.70


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :301 GA :1 F-01: 176-1-0 - PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0058-2020 POR LA COMPRA DE 2 TONER COLOR CYAN 2 TONER COLOR NEGRO 1 TONER DE COLOR AMARILLO Y 1 TONER DE COLOR MAGENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-301-1-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-301-1-176-1-0

description: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0058-2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026069 POR LA COMPRA DE  1 TONER DE COLOR AMARILLO Y 1 TONER DE COLOR MAGENTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA CICESCT QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE L. 22 231.8 POR 2 THONER COLOR NEGRO Y 2 COLOR CYAN


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 9078-1-1-0059-2020 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE TENEDORES  DESECHABLES DE 25 UNIDADES CADA UNA  10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 9 DE 25 UNIDADES CADA UNO 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 12 ONZ QUE SE UTILIZAR EN LA OFICINA DE LA CICESCT

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 9078-1-1-0059-2020 SEGUN No. 000-002-01-00020062  POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE TENEDORES  DESECHABLES DE 25 UNIDADES CADA UNA  10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No. 9 DE 25 UNIDADES CADA UNO 10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 12 ONZ QUE SE UTILIZAR EN LA OFICINA DE LA CICESCT


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0052-2020 POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ 2 QUINTALES DE ARROZ BLANCO Y 40 BOLSAS DE CUBITOS BOLSAS DE 150 UNIDADES PARA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0052-2020 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00039732  POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ 2 QUINTALES DE ARROZ BLANCO Y 40 BOLSAS DE CUBITOS BOLSAS DE 150 UNIDADES PARA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-00560-2020 POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP AVANZADA DE 14 PULGADAS QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE LA CICESCT

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE ELIMINA LA  ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-00560-2020 POR LA COMPRA DE 1 LAPTOP AVANZADA DE 14 PULGADAS POR QUE NUNCA NOS DIERON RESPUESTA SI TENIAN EN EXISTENCIA ESTE PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-301-1-179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-301-1-179-1-0


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0054-2020 POR LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE PASTA DE TOMATE  Y 40 BOLSAS DE CAFE EL INDIO PARA ATENCIÓN A VÍCTIMAS

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0054-2020 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00020061 POR LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE PASTA DE TOMATE  Y 40 BOLSAS DE CAFE EL INDIO PARA ATENCIÓN A VÍCTIMAS


title: PAGO DE COMPLEMENTO DEL F01 162 Y 174 POR PAGO DE RENOVACION DE POLIZA No. AU-1304967-5589-0 PARA EL VEHUCULO NISSAN FRONTIER NP300 PLACA N12381 PROPIEDAD DE LA CICESCT. PARA EL AÑO 2020-2021 SEGUN FACTURA No. 1.


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0053-2020 POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE AZUCAR 80 BOLSAS ESPAGUETIS INA 200 GR 40 BOLSAS DE AVENA QUQKER Y 80 UNIDADES DE SAL EN BOLSA PARA ATENCIÓN A VÍCTIMAS

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0053-2020  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00760000 POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE AZUCAR 80 BOLSAS ESPAGUETIS INA 200 GR 40 BOLSAS DE AVENA QUQKER Y 80 UNIDADES DE SAL EN BOLSA PARA ATENCIÓN A VÍCTIMAS


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0057-2020 POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE CEREAL DE MAÍZ DE 200 GR PARA ATENCIÓN A VÍCTIMAS

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0057-2020 SEGUN FACTURA No.000-001-01-15081422  POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE CEREAL DE MAÍZ DE 200 GR PARA ATENCIÓN A VÍCTIMAS


title: PAGO DEDUCIBLE  SEGUN No. DE RECIBO 067 POR CAMBIO DEL VIDRIO FRONTAL DEL VEHÍCULO DE LA CICESCT QUE SUFRIO UN IMPACTO DE UNA PIEDRA ESTO PROVOCÓ QUE EL VIDRIO SE RONPIERA DE MANERA INMEDIATA

type: REC


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA No. PF-29-2020 POR LA RENOVACION DEL ANTIVIRUS PARA SER UTILIZADO ENLAS COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE LA CICESCT.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLSAS PARA PODER TRASNPORTAR LOS ALIMENTOS PARA LAS VICTIMAS SOBREVIVIENTES DE LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS SEGUN MEMORANDUN N° 94-CICESCT-2020.

VICTOR ANTONIO RIOS MEMBREÑO

legalName: VICTOR ANTONIO RIOS MEMBREÑO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0041-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00021240 POR COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE LA CICESCT. PENDIENTE DE PAGO L.14762.50


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 05 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006166 POR MATENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DE LA CICESCT


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 9078-1-1-0041-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00021240 POR COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE LA CICESCT. COMPLEMENTO DEL F01 21.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 06 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006251 POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DE LA CICESCT


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 48 Y FACTURA No. 000-001-01-00005302 POR COMPRA DE INSUMOS PARA 10 KIT PARA VÍCTIMAS NINOS

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 32200-Confecciones Textiles

programa: 12 - ATENCIÓN INTEGRAL Y REINSERCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL Y TRATA DE PERSONAS

actividadObra: 2 - ATENCIÓN SECUNDARIA A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.9078-1-1-0061-2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00696576 POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CODITOS 40 MARGARINA 12 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No.9078-1-1-0063-2020 POR LA COMPRA DE 200 UNIDADESD DE SOPA MAGGI 40 UNIDADES DE VINAGRE

rationale: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA No.9078-1-1-0063-2020  SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00040298 POR LA COMPRA DE 200 UNIDADESD DE SOPA MAGGI 40 UNIDADES DE VINAGRE PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 9078-1-1-0062-2020 POR LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE MANTECA 40 LECHE CETECO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 9078-1-1-0062-2020 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00020258 POR LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE MANTECA 40 LECHE CETECO PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 46 Y FACTURA No. 000-001-01-00005304 POR LA COMPRA DE 10 KIT DE VICTIMAS HOMBRES ( PENDIENTE DE EN LOS OBJETOS DE GASTO 35930 PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL L.2046.00 Y EN 32200 CONFECCIONES TEXTILES L.1530.00)


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 9078-1-1-0069-2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00696970 POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE AZUCAR PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0066-2020 SEGUN FACTURA  No.000-001-01-00035677 POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE CAFE PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0067-2020 POR LA COMPRA DE 1 QUINTAL DE ARROZ BLANCO 40 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ  PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0067-2020 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00040288 POR LA COMPRA DE 1 QUINTAL DE ARROZ BLANCO 40 BOLSAS DE HARINA DE MAIZ  PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0068-2020 POR LA COMPRA DE 1 QUINTAL DE FRIJOLES PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT

legalName: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0068-2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000965  POR LA COMPRA DE 1 QUINTAL DE FRIJOLES PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0070-2020 POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE HARINA PARA PANQUEQUES PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT

rationale: PAGO  DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0070-2020 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-0020291 POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE HARINA PARA PANQUEQUES PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 9078-1-1-0064-2020 POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE CEREAL DE MAIZ 40 PAQUETES DE SOBRES DE BEBIDAS SABORAZIDAS PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: EL IMPUESTO SOBRE VENTA NO SE APLICO A  LAS BEBIDAS SABORAZIDAS POR LO CUAL SE SOLICITA ANULAR LA ORDEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-301-1-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-301-1-248-1-0


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0071-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0071-2020 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00020293 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0065-2020 POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE AVENA 80 PASTA DE TOMATE PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0065-2020 SEGU FACTURA No. 000-001-01-00007727 POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE AVENA 80 PASTA DE TOMATE PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 47 Y FACTURA No. 000-001-01-00005303 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA 15 KIT PARA VÍCTIMAS NIÑAS ( PENDIENTE DE PAGO EN LOS OBJETOS DE GASTO 35930 PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL  L. 4122.75 Y EN 32200 CONFECCIONES TEXTILES  L. 10522.50 )


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0060-2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035659 POR LA COMRA DE 20 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ

actividadObra: 2 - CONFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMITÉ LOCALES


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0073-2020 POR COMPRA DE TOALLAS SANITARIAS PARA VICTIMAS SOBREVIVIENTES DE LOS DELITOS DE TdP Y EXPLOTACIÓN SEXUAL.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0073-2020 SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00020294  POR COMPRA DE TOALLAS SANITARIAS PARA VICTIMAS SOBREVIVIENTES DE LOS DELITOS DE TdP Y EXPLOTACIÓN SEXUAL.


title: PRECOMPROMISIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0074-2020 POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE CEREAL Y 40 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE BEBIDAS SABORAZIDAS PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0074-2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-001-15167598  POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE CEREAL Y 40 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE BEBIDAS SABORAZIDAS PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0072-2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035725 POR LA COMPRA DE 2 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 500 UNIDADES CADA UNO


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 9078-1-1-0042-2020 SEGUN MEMORANDUM No. 13-CICESCT-2020  POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE  QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA EN ATENCIÓN A LAS VISITAS

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 9078-1-1-0042-2020 SEGUN MEMORANDUM No. 13-CICESCT-2020  POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFE  QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA EN ATENCIÓN A LAS VISITAS


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 9078-1-1-0075-2020 POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP PARA USO DE LA OFICINA DE LA CICESCT

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 9078-1-1-0075-2020 POR LA COMPRA DE UNA LAPTOP PARA USO DE LA OFICINA DE LA CICESCT


title: REEMBOLSO DE PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS A LA LICENCIADA RINA LÓPEZ ANDRADE  PARA EMPACAR PRENDAS DE VESTIR PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT

RINA LOPEZ ANDRADE

legalName: RINA LOPEZ ANDRADE


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 9078-1-1-0080-2020 POR LA COMPRA DE 12 LATAS DE LECHE CONDENSADA MEDIANA Y 12 CAJAS DE CEREAL DE MAIZ PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 9078-1-1-0080-2020 POR LA COMPRA DE 12 LATAS DE LECHE CONDENSADA MEDIANA Y 12 CAJAS DE CEREAL DE MAIZ PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0081-2020 POR LA COMPRA DE 12 BOLSAS DE AZUCAR PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0081-2020 POR LA COMPRA DE 12 BOLSAS DE AZUCAR PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDE DE COMPRA No. 9078-1-1-0079-2020  POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE MASECA Y 12 CAJAS DE HARINA PARA PANQUEQUES PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT

rationale: PAGO DE LA ORDE DE COMPRA No. 9078-1-1-0079-2020  POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE MASECA Y 12 CAJAS DE HARINA PARA PANQUEQUES PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 9078-1-1-0076-2020 POR  LA COMPRA DE 12 CAJAS DE MARGARINA 24 PASTAS DE TOMATE 12 BOLSAS DE AVENA 48 UNIDADES DE ESPAGUETIS

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS No. 9078-1-1-0076-2020 POR  LA COMPRA DE 12 CAJAS DE MARGARINA 24 PASTAS DE TOMATE 12 BOLSAS DE AVENA 48 UNIDADES DE ESPAGUETIS


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0077-2020 POR LA COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAFE PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0077-2020 POR LA COMPRA DE 12 BOLSAS DE CAFE PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0078-2020 POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE VINAGRE 12 SOPAS MAGGI PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0078-2020 POR LA COMPRA DE 12 UNIDADES DE VINAGRE 12 SOPAS MAGGI PARA LAS VICTIMAS DE LA CICESCT


title: FUMIGACIONES NAJERA S.A. ; INSTRUMENTALES MATERIALES Y SUMINISTROS  MÉDICOS MENORES Y DE LABORATORIO.   MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  POR MEDIO DE LA  ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0852-2020 DE FECHA 31-03-2020.  DONDE SE INDICAN LA COMPRA DE 4 CAJAS  DE MASCARILLAS N95 CAJA DE CARTÓN DE 50 UNIDADES.  POR VALOR  DE 24890.12.

FUMIGACIONES NAJERA S.A.

streetAddress: LOMAS DEL NAYAB SEXTO PISO CUBICULO NO. 602, TORRE MAYAB

legalName: FUMIGACIONES NAJERA S.A.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07  DEL PRECOCOMPROMISO  CON NÚMERO DE F-01 00134  DE FUMIGACIONES NAJERA S.A.; EN BASE A  A LA RESPUESTA DE ONCAE DEL TICKET 7049. MEDIANTE  EL  OFICIO-ONCAE-CM-674-2020   DE FECHA 11 JUNIO2020.  POR LO QUE  SE SOLICITO ANULAR EL PROCESO EN MENCION .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-134-1-0


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0043-2020 POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO SEGUN MEMORANDUM No. 17-CICESCT-2020

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0043-2020 y FACTURA No. 010-001-01-00115522 POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y 5 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO SEGUN MEMORANDUM No. 17-CICESCT-2020


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 49 DEL 2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00005301 POR COMPRA DE 10 KIT PARA BEBES COMPLEMENTO DE F01 414 DEL 2019 PENDIENTE DE PAGO L.12002.13

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 46 DEL 2019 Y FACTURA 000-001-01-00005304 POR COMPRA DE 10 PARES DE SANDALIAS PARA KIT DE HOMBRE COMPLEMNTO DEL F01 25.


title: COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO N° 48 DEL 2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00005302 POR COMPRA DE 10 PARES DE SANDALIAS PARA 10 KIT DE NIÑOS. COMPLEMENTO DE F01 23.


title: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.; INSTRUMENTALES MATERIALES Y SUMINISTROS  MÉDICOS MENORES Y DE LABORATORIO.   MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  POR MEDIO DE LA  ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0851-2020 DE FECHA 31-03-2020.  DONDE SE INDICAN LA COMPRA DE 10 CAJAS  DE MASCARILLA  DESCARTABLE CAJA  DE CARTÓN  HASTA  50 UNIDADES..

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.; ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLE CAJA DE CARTÓN HASTA 50 UNIDADES SEGÚN AUTORIZACION DE COMPRA MEDIANTE MM GASP-OI-210-2020 ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0851-2020 FACTURA 000-002-01-00001256 RECIBO TGR ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI CONSTANCIA BANCO LAFISE RTN SOLVENCIA FISCAL SOLVENCIA PAGOS A CUENTA CONSTANCIA PGR CONSTANCIA ONCAE


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.; INSTRUMENTALES MATERIALES Y SUMINISTROS  MÉDICOS MENORES Y DE LABORATORIO.   MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  POR MEDIO DE LA  ORDEN DE COMPRA NO. 30-1-10-0853-2020 DE FECHA 31-03-2020.  DONDE SE INDICAN LA COMPRA DE 10 CAJAS  DE  CARTÓN  DESCARTABLES TAMAÑO  LARGE / GRANDE  CAJA  DE CARTÓN  DE  50  PARES O 100 UNIDADES.

rationale: REVERSIÓN DEL  PRECOMPROMISO   F-01 No. 00136 DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.;  POR VALOR DE LPS -1779.50.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-136-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-136-1-0


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DELMY YOLANDA FLORES MEJIA POR VALOR DE LPS. 14375.00; SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  CM-GC-2020 -02-02  EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS .   ADQUISICION DE ALIMENTOS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MM GASP-OI-010-2020.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA ;  Productos Alimenticios Y Bebidas   TERCER  PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA  CM-GC-2020 -02-02   POR VALOR DE LPS. 575.00 EL PRIMERO  SE REALIZO: DEVENGADO 	PLATOS 	  FECHAS 	       FACTURA 	           MONTO A PAGAR    14-01	            11          22/01/2020	  000-001-01-00005119		1581.25   DETALLE DEL  ELSEGUNDO SE REALIZO DEVENGADO 	PLATOS   	FECHAS 	                     FACTURA 	              MONTO A PAGAR    14-	02	           35	           27/01/2020	         000-001-01-00005126		        	 5031.25    14-02	          16	           27/01/2020	         000-001-01-00005128	        	        2300.00    14-	02	           7	           28/01/2020	          000-001-01-00005133	                1006.25    14-	02	           11            30/01/2020       	  000-001-01-00005137                  1581.25    14-	02	            16           31/01/2020	          000-001-01-00005141	                2300.00  TOTAL 		                     	                                                       LPS 12218.75  DETALLE DEL TERCER PAGO PARCIAL  DEVENGADO 	PLATOS 	  FECHAS 	       FACTURA 	           MONTO A PAGAR    14-03	           04          31/01/2020	  000-001-01-00005140		 LPS. 575.00  MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICION DE ALIMENTOS  PARA REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MM GASP-OI-010-2020.

description: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA; PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PAGO  PARCIAL  DE LA ORDEN DE COMPRA  CM-GC-2020 -02-02 POR CONCEPTO DE 11 ALMUERZOS  ; SEGÚN  FACTURA # 000-001-01-00005119 Y RECIBO # 002739 POR VALOR DE LPS. 1581.25.  MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE PAGO MM GASP-OI-024-2020 EN LA ADQUISICIÓN  DE  100 ALMUERZOS  PARA  REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL.  REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN DE COMPRA  MM GASP-010-2020.

description: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA ;  Productos Alimenticios Y Bebidas   SEGUNDO PAGO DE LA  ORDEN DE COMPRA  CM-GC-2020 -02-02   POR VALOR DE LPS. 12793.75; EL PRIMERO  SE REALIZO: DEVENGADO 	PLATOS 	  FECHAS 	       FACTURA 	           MONTO A PAGAR    14-01	            11          22/01/2020	  000-001-01-00005119		1581.25   DETALLE DEL SEGUNDO PAGO PARCIAL   DEVENGADO 	PLATOS   	FECHAS 	                     FACTURA 	              MONTO A PAGAR    14-	02	           35	           27/01/2020	         000-001-01-00005126		        	 5031.25    14-02	          16	           27/01/2020	         000-001-01-00005128	        	        2300.00    14-	02	           7	           28/01/2020	          000-001-01-00005133	                1006.25    14-	02	           11            30/01/2020       	  000-001-01-00005137                  1581.25    14-	02	            16           31/01/2020	          000-001-01-00005141	                2300.00  TOTAL 		                     	                                                       LPS 12218.75     MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICION DE ALIMENTOS  PARA REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MM GASP-OI-010-2020.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 42 DEL 2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00005305 POR COMPRA DE INSUMOS PARA 30 KIT DE VICTIMAS MUJERES. PENDIENTE DE PAGO L.59950.75


title: PAGO DE REEMBOLSO DE  TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ENERO2020 DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020 Y ARTICULO 31 NUMERAL 2) LETRA C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA

ROSA ISABEL COREA AGUILAR

legalName: ROSA ISABEL COREA AGUILAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE REEMBOLSO POR EL ENCUADERNADO DE 26 EJEMPLARES DEL INFORME ANUAL 2019 PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERNTES AUTORIDADES DEL PAIS SEGUN MEMORANDUM No. 26-CICESCT-2020

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0048-2020 POR NLA COMPRA DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA DE 500 UNIDADES

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0048-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00082815 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA DE 500 UNIDADES SEGUN MEMORANDUM No. 33-CICESCT-2020


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0044-2020 POR LA COMPRA DE 12 BOLSAS DE AZUCAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0044-2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00633573  POR LA COMPRA DE 12 BOLSAS DE AZUCAR


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0045-2020 NPOR LA COMPRA DE 14 UNIDADES DE PAPEL TOALLA

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0045-2020 Y FACTURA No. 000-002-01-00018690 POR LA COMPRA DE 14 UNIDADES DE PAPEL TOALLA SEGUN MEMORANDUM No.33-CICESCT-2020


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS  S.A.   Libros Revistas y Periódicos SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-07-2020 POR VALOR DE   L 9000.00    SEGÚN  MM GASP -OI-022-2020  POR SUSCRIPCION ANUAL  DE LUNES A DOMINGO  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DE  DIARIO EL HERALDO       PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA  : DESPACHO DEL SR. MINISTRO  DESPACHO DEL SR.VICEMINISTRO CONSEJO DE MINISTROS  SECRETARIA GENERAL  COMUNICACIÓN Y PRENSA .

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.; PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL HERALDOSOLICITUD MEDIANTE MEMORÁNDUM GASP-OI-022-2020; ORDEN DE COMPRA SEP-GA-07-2020  PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA: DESPACHO DEL SR. MINISTRO DESPACHO DEL SR. VICEMINISTRO CONSEJO DE MINISTROS SECRETARIA GENERA  COMUNICACIÓN Y PRENSA. FACTURA 000-004-01-06226264; RECIBO TGR S/N; REGISTRO SIAFI SOLVENCIA SAR.


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0050-2020 POR LA COMPRA DE 1 RESMA DE CARPETAS FOLDER TAMAÑO CARTA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0050-2020 SEGUNFACTURA No.000-001-01-00013226  POR LA COMPRA DE 1 RESMA DE CARPETAS FOLDER TAMAÑO CARTA


title: PRECOMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0049-2020 POR LA COMPRA DE 40 LEITZ TAMAÑO CARTA Y 10 LEITZ TAMAÑO OFICIO

rationale: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 9078-1-1-0049-2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013227  POR LA COMPRA DE 40 LEITZ TAMAÑO CARTA Y 10 LEITZ TAMAÑO OFICIO


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 053 Y FACTURA N° 000-001-01-00003823 POR ELABORACIÓN DE 4000 CARPETAS DE LA CICESCT.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2020-0303 SOLICITADO MEDIANTE MM SGT-007-2020 MM SGT-005-2020 MM CCSE-MP-004-2020 MM SGT-004-2020 MM SGT-003-2020 MM SGT-002-2020

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA; PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOYOTA PRADO CON PLACA N09525 COLOR BEIGE NISSAN FRONTIER 2007 PLACA N09196 COLOR DORADO MITSUBISHI L200 PLACA N010454 COLOR GRIS NISSAN FRONTIER N09197 COLOR BLANCO MOTOCICLETA GENESIS PLACA MN4104 EN ATENCION A LA ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-03-03 MEMORANDUM SGT-07-2020 MEMORANDUM SGT-05-2020 MEMORANDUM CCSE-MP NO. 004-2020 MEMORANDUM SGT-04-2020 Y MEMORANDUM SGT-02-2020.  SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CM-GC-2020-03-03.1 FACTURA 000-002-01-00020788 RECIBO TGR 017976 ACTAS DE SATISFACCIÓN REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL PROCESO ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-165-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-165-1-0


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 46 Y FACTURA N° 000-001-01-00005304 POR COMPRA DE 10 KIT PARA HOMBRE. COMPLEMENTO DE F01 24

OSCAR DAVID MORALES BARAHONA

legalName: OSCAR DAVID MORALES BARAHONA


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE ORDEN N° 47 Y FACTURA N° 000-001-01-00005303 POR COMPRA DE 15 KIT PARA NIÑAS COMPLEMENTO DE F01 25 QUEDANDO PENDIENTE L. 2418.75.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 42 Y FACTURA N° 000-001-01-00005305 POR COMPRA DE 30 KIT PARA MUJER. COMPLEMENTO DE F01 42 PENDIENTE DE PAGO L.33024.75


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 49 Y FACTURA N° 000-001-01-00005301 POR COMPRA DE 10 KIT PARA BEBE COMPLEMENTO DE F01 414 Y 33 PENDIENTE L. 8987.88


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR 40 MIL KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PROPIEDAD DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM N° 37-CICESCT-2020.


title: PGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2 Y COTIZACION N°40-0322020 POR RENOVACION DE DOMINIO Y SERVICIO DE HOSPEDAJE ENTRE OTROS DE LA PAGINA WEB DE LA CICESCT.GOB.HN PARA EL AÑO 2020.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BUJÍAS PARA ALOGENAS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PROPIEDAD DE LA CICESCT SEGUN MEMORANDUM N° 38-CICESCT-2020.

GUSTAVO RAFAEL ZUNIGA HERNANDEZ

legalName: GUSTAVO RAFAEL ZUNIGA HERNANDEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 01 Y FACTURA N° 000-001-01-00003986 POR LA ELABORACION DE 500 AGENDAS DEL AÑO 2020.


title: COMPLEMENTO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005305 POR COMPRA DE KIT DE HIGIENE PARA DAMA VICTIMAS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA.


title: COMPLEMENTO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005301 POR COMPRA DE KIT PARA BEBE VICTIMAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION PRIMARIA.


title: COMPLEMENTO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005303 POR COMPRA DE KIT PARA NIÑAS VICTIMAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA.


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO 2020 EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO


title: PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONI CELULAR DEL MES DE MARZO 2020 EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL 2020.


title: PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 54  SEGUN FACTURA  000-001-01-00013755 POR LA ELABORACIÓN DE 7 CARNET PARA EL PERSONAL DE LA CICESCT. ESTE RESPECTIVAMENTE  IDENTIFICADO COMO EMPLEADO DE LA COMISIÓN  3 PORTA CARNET

PRINTEX S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS MINITAS AVENIDA JUAN LINDO FRENTE AL CONGRESO NACIONAL ANTICORRUPCION

legalName: PRINTEX S DE RL DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE ABRIL DEL 2020 DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020 Y EL ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C DE LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDUM No. 49


title: SUPERMERCADO CANTON  S DE R.L. ; PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0843-2020.  POR VALOR DE LPS. 391.00.      MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE COMPRA  MM GASP-OI-031-2020   DE 10 CAJAS DE  TÉ  SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20.    COMPRA  PARA USO DE ESTA  SECRETARIA DE ESTADO

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SUPERMERCADO CANTON  S DE R.L. ; PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  #  30-1-10-0843-2020.  DE LA FACTURA # 000-001-01-00615240 Y CON RECIBO  S/N  POR VALOR DE LPS. 391.00.      MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE COMPRA  MM GASP-OI-031-2020   DE 10 CAJAS DE  TÉ  SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20.    COMPRA  PARA USO DE ESTA  SECRETARIA DE ESTADO


title: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO. 30-1-10-0844-2020.    POR VALOR DE LPS. 1983.18.  MEDIANTE  MM GASP-0I-031-2020.  EN DONDE INDICAN COMPRA DE 10 LATA DE TÉ FRIO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90 KG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R. L.  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO. 30-1-10-0844-2020 DE LA FACTURA #000-001-01-00033174 Y RECIBO # 44895    POR VALOR DE LPS. 1983.18.  MEDIANTE  MM GASP-0I-031-2020.  EN DONDE INDICAN COMPRA DE 10 LATA DE TÉ FRIO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90 KG.


title: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ;  REEMBOLSO POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N-09197 AÑO 2007  SOLICITUD POR PARTE DE OSCAR HERNÁNDEZ CONDUCTOR DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA  SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI- 216-2019 RECIBO TGR S/N FACTURA 000-001-01-00023133 RECIBO A FAVOR DE LA SEP S/N REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL.

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES  PAGO  POR ANTICIPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DIESEL.  PARA LA FLOTA VEHÍCULAR  DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR VALOR DE LPS. 100000.00;  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO EN ADELANTE; SEGÚN AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL GASTO F-01 SOLICITUD MEDIANTE OFICIO  GASP-OI  226-2020  FACTURA# 001-002-01-00060570 RECIBO TGR 2998 REGISTRO DE BENEFICIARIO  SIAFI Y SOLVENCIA SAR.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ;    REEMBOLSO  POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2008 SOLICITUD POR PARTE DE KEVIN FERENANDO MONTOYA CONDUCTOR DE LA AVANZADA DEL MINISTRO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA  SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-217-2019 RECIBO TGR S/N FACTURA 000-001-01-00023081 RECIBO A FAVOR DE LA SEP S/N REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL.  NOTA :COMPLEMENTO DEL REEMBOLSO SERÁ  CON EL PRECOMPROMISO CON EL F-01 00213. DEVENGADO 01.

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia


title: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ;  REEMBOLSO  POR CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2008 SOLICITUD POR PARTE DE KEVIN FERENANDO MONTOYA CONDUCTOR DE LA AVANZADA DEL MINISTRO DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA  SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-217-2019 RECIBO TGR S/N FACTURA 000-001-01-00023081 RECIBO A FAVOR DE LA SEP S/N REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL.  NOTA : COMPLEMENTO DEL REEMBOLSO SERÁ  CON EL PRECOMPROMISO CON EL F-01 00212. DEVENGADO 01.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE  LICDA. MIRIAN CAROLINA MELENDEZ  GERENTE ADMININSTRATIVO -SEP POR VALOR DE LPS. 30000.00 CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020 EN CONCEPTO DE GASTO DE TELEFONIA CELULAR  EQUIVALENTE A US$ 100.00 SEGÚN LA LEY DE EQUIDAD  TRIBUTARIA  ARTICULO No.31 NUMERAL  2)  LITERAL  C)  PUNTO  No.4. Y  SEGÚN EL ARTICULO No. 230 DE LAS DISPOCICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO  GESTIÓN 2020

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07  DE REVERSIÓN  DEL PRE-COMPROMISO 00028  POR  VALOR DE LP. -238.87.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-28-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-28-1-0

description: MIRIAN CAROLINA MELÉNDEZ ; PAGO DE GASTO DE TELEFONÍA CELULAR SEGÚN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA  ARTICULO NO.31 NUMERAL  2)  LITERAL  C)  PUNTO  NO.4. Y  SEGÚN EL ARTÍCULO No. 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO  GESTIÓN 2020.   MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN  MM GASP-OI-002-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 POR VALOR DE LPS. 2482.13. EQUIVALENTE A US$ 100.00  A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.8213 LEMPIRAS. SEGÚN FACTURA # 047-001-01-16371722.

description: MIRIAN CAROLINA MELÉNDEZ ; PAGO DE GASTO DE TELEFONÍA CELULAR  SEGÚN LA LEY DE EQUIDAD  TRIBUTARIA  ARTICULO NO.31 NUMERAL  2)  LITERAL  C)  PUNTO  NO.4. Y  SEGÚN EL ARTÍCULO NO. 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO  GESTIÓN 2020.  MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE PAGO  SEGÚN MM GASP-OI-021-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 12 DE ENERO DE 2020. POR VALOR DE LPS. 2482.67 EQUIVALENTE A US$ 100.00  A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.8267 LEMPIRAS. SEGÚN FACTURA # 047-001-01-16524136.

description: MIRIAN CAROLINA MELÉNDEZ ; PAGO DE GASTO DE TELEFONÍA CELULAR  SEGÚN LA LEY DE EQUIDAD  TRIBUTARIA  ARTICULO NO.31 NUMERAL  2)  LITERAL  C)  PUNTO  NO.4. Y  SEGÚN EL ARTÍCULO NO. 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO  GESTIÓN 2020.  MEDIANTE AUTORIZACIÓN DE PAGO  SEGÚN MM GASP-OI-142-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ENERO DE 2020 AL 12 DE  FEBRERO DE 2020. POR VALOR DE LPS. 2484.73 EQUIVALENTE A US$ 100.00  A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.8473 LEMPIRAS. SEGÚN FACTURA # 047-001-01-17542977.

description: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ; PAGO EN CONCEPTO DE GASTO DE TELEFONIA CELULAR SEGÚN LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTICULO No.31 NUMERAL 2) LITERAL C) PUNTO No.4; Y ARTICULO No. 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2020.  MEDIANTE AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDUM GASP-OI-2020 FACTURA 047-001-01-17697899 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2020 TASA DE CAMBIO DE L 24.8879 EQUIVALENTE A L 2488.79

description: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ; PAGO GASTOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2020 POR VALOR DE L 2498.36 EQUIVALENTE A $ 100.00 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.9836 LEMPIRAS SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-215-2020; FACTURA 047-001-01-17850356 RECIBO TGR. - PAGO CON BASE A LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTÍCULO 31 NÚMERAL 2); LITERAL C) PUNTO 4 Y ARTÍCULO 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2020

description: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ; PAGO GASTOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2020 POR VALOR DE L 2500.20 EQUIVALENTE A $ 100.00 A UNA TASA DE CAMBIO DE L 25.0020 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-219-2020; FACTURA 047-001-01-18002909 RECIBO TGR. - PAGO CON BASE A LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTÍCULO 31 NÚMERAL 2); LITERAL C) PUNTO 4 Y ARTÍCULO 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2020

description: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ; PAGO GASTOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2020 POR VALOR DE L 2496.40. EQUIVALENTE A $ 100.00 A UNA TASA DE CAMBIO DE LPS. 24.9640 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE EL MEMORANDUM  GASP-OI-231-2020; DE LA  FACTURA 047-001-01-18157189RECIBO TGR. - PAGO CON BASE A LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTÍCULO 31 NÚMERAL 2); LITERAL C) PUNTO 4 Y ARTÍCULO 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2020.

description: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ; PAGO GASTOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2020 POR VALOR DE L 2485.26 EQUIVALENTE A $ 100.00 A UNA TASA DE CAMBIO DE L 24.8526 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-247-2020; FACTURA 047-001-01-18309659 RECIBO TGR. - PAGO CON BASE AL ARTÍCULO 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2020 Y LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTÍCULO 31 NÚMERAL 2); LITERAL C) PUNTO 4

description: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ; PAGO GASTOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2020 POR VALOR DE L 2469.56 EQUIVALENTE A $ 100.00 A UNA TASA DE CAMBIO DE L 24.6956 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-275-2020; FACTURA 047-001-01-18463244 RECIBO TGR. - PAGO CON BASE AL ARTÍCULO 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2020 Y LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTÍCULO 31 NÚMERAL 2); LITERAL C) PUNTO 4

description: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ; PAGO GASTOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR VALOR DE L 2465.71 EQUIVALENTE A $ 100.00 A UNA TASA DE CAMBIO DE L 24.6571 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-295-2020; FACTURA 047-001-01-1861995 RECIBO TGR. - PAGO CON BASE AL ARTÍCULO 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2020 Y LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTÍCULO 31 NÚMERAL 2); LITERAL C) PUNTO 4.

description: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ; PAGO GASTOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE  AL 12 DE OCTUBRE DE 2020 POR VALOR DE L 2459.31 EQUIVALENTE A $ 100.00 A UNA TASA DE CAMBIO DE L 24.5931 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-347-2020; FACTURA 047-001-01-20092580 RECIBO TGR. - PAGO CON BASE AL ARTÍCULO 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2020 Y LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTÍCULO 31 NÚMERAL 2); LITERAL C) PUNTO 4.

description: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ; PAGO GASTOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE  AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR VALOR DE L 2448.01 EQUIVALENTE A $ 100.00 A UNA TASA DE CAMBIO DE L 24.4801 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-404-2020; FACTURA 047-001-01-20245620 RECIBO TGR. - PAGO CON BASE AL ARTÍCULO 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2020 Y LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTÍCULO 31 NÚMERAL 2); LITERAL C) PUNTO 4.


title: CAR PROTECCIÓN FÓRMULA UNO S DE RL; MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-GC-2020-13-13   POR   SERVICIO AL  VEHÍCULO  TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO PLACA N° -08848 VIN JTFEDE62100070119 AÑO 2002 BAQUETEADO DE RADIADOR.  POR VALOR DE LPS.  1380.00.  SEGÚN SOLICITUD  MEDIANTE MM SGT-13-2020  POR  REPARACIÓN DE VEHÍCULO.

CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

streetAddress: BARRIO SABANAGRNADE FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DE BANPAIS FRENTE ALMACEN CORTITELAS

legalName: CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07  DEL PRECOCOMPROMISO  CON NÚMERO DE F-01 00029 DE CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL.; EN BASE  A MM  GASP-OI-309-2020  EN DONDE SE SOLICITA ANULAR EL PROCESO EN MENCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-29-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-29-1-0


title: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRAMERICA S. DE R.L. ; COMPROMISO DE PAGO  POR LA ADQUISICIÓN  DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE 50 UNIDADES DE CLORO 1 CAJA DE JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN ( PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES.SEGÚN ORDEN DE COMPRA :30-1-10-0854-2020  SOLICITADO MEDIANTE MM SEP-RRHH-170-2020 REGISTRO SIAFI RTN SOLVENCIA FISCAL.REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL ; PAGO  POR LA ADQUISICIÓN  DE 50 UNIDADES DE CLORO 1 CAJA DE JABÓN LÍQUIDO 1 GALÓN ( PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES.  SEGÚN SOLICITADO  DE COMPRA MEDIANTE MM SEP-RRHH-170-2020 ORDEN DE COMPRA :30-1-10-0854-2020 FACTURA  : 000-001-01-00009097   RECIBO TGR 004059  ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRO SIAFI RTN SOLVENCIA FISCAL CERTIFICACIÓN ONCAE.


title: PERIODICOS Y REVISTAS; Libros Revistas y Periódicos SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-08-2020 POR VALOR DE L 9900.00 . MEDIANTE SOLICITUD DE GASP -OI-022-2020.  POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LUNES A DOMINGO;  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DE DIARIO LA TRIBUNA .PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA .  PARA SER ENTREGADOS : DESPACHO DEL SR. MINISTRO  DESPACHO DEL SR.  VICEMINISTRO CONSEJO DE MINISTROS  SECRETARIA GENERAL COMUNICACIÓN Y PRENSA .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS; Libros Revistas y Periódicos SEGÚN  ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-08-2020   FACTURA # 000-01201-00004918  Y  RECIBO S/N  POR VALOR DE L 9900.00 .   MEDIANTE SOLICITUD : GASP -OI-022-2020  POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LUNES A DOMINGO;  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DE DIARIO LA TRIBUNA .PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA .  PARA SER ENTREGADOS : DESPACHO DEL SR. MINISTRO  DESPACHO DEL SR.  VICEMINISTRO CONSEJO DE MINISTROS  SECRETARIA GENERAL COMUNICACIÓN Y PRENSA .


title: NIPRO MEDICAL CORPORATION; COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE 30 CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLE CAJA DE 50 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA 30-1-10-856-2020 MEMORANDUM SEP-RRHH-170-2020; REGISTRO SIAFI SOLVENCIA SAR REGISTRO ONCAE

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: NIPRO MEDICAL CORPORATION; PAGO  POR LA ADQUISICION DE 30 CAJAS DE MASCARILLAS DESCARTABLE CAJA DE 50 UNIDADESSEGÚN SOLICITUD DE COMPRA MEDIANTE MM SEP-RRHH-170-2020ORDEN DE COMPRA 30-1-10-856-2020 FACTURA #000-01-01-00023320 ; REGISTRO SIAFI RNT SOLVENCIA FISCAL CERTIFICACIÓN ONCAE.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V COMPROMISO DE PAGO  POR LA ADQUISICIÓN DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DE 15 CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA :30-1-10-0855-2020  SOLICITADO MEDIANTE MM SEP-RRHH-170-2020 REGISTRO SIAFI RTN SOLVENCIA FISCALREGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V  PAGO  POR LA ADQUISICIÓN DE   DE 15 CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES.  SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA  MEDIANTE MM SEP-RRHH-170-2020 ORDEN DE COMPRA :30-1-10-0855-2020    FACTURA : 000-002-01-00019960 RECIBO TGR  ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRO SIAFI RTN SOLVENCIA FISCALCERTIFICACIÓN ONCAE.


title: AGENCIA MATAMOROS S DE R L. ; COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR DE  04 UNIDADES DE  TERMOMETRO INFRARROJO.SEGÚN ORDEN DE COMPRA :30-1- 10-0857-2020 SOLICITADO MEDIANTE MM SEP-RRHH-170-2020 REGISTRO SIAFI RTN SOLVENCIA FISCAL.REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: AGENCIA MATAMOROS S DE R L. ;  PAGO POR LA ADQUISICIÓN MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR DE  04 UNIDADES DE  TERMOMETRO INFRARROJO.SEGÚN  SOLICITUD DE COMPRAS SOLICITADO MEDIANTE MM SEP-RRHH-170-2020  ORDEN DE COMPRA :30-1- 10-0857-2020  FACTURA  # 004-001-01-00049477 RECIBO TGR 56925  ACTA DE RECEPCIÓN  REGISTRO SIAFI RTN SOLVENCIA FISCAL CERTIFICADO  ONCAE.


title: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA ; Libros Revistas y Periódicos  SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # SEP-GA-07-2020  POR VALOR DE LPS. 10740.00.   MEDIANTE AUTORIZACIÓN SEGÚN  MM GASP-OI-022-2020. POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LUNES A DOMINGO;  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DE  DIARIO LA PRENSA.  PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA. TALES COMO SER DESPACHO DEL SR. MINISTRO DESPACHO DEL SR. VICEMINISTRO CONSEJO DE MINISTROS  SECRETARIA GENERAL  COMUNICACIÓN Y PRENSA .

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA; PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO LA PRENSA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA. TALES COMO SER DESPACHO DEL SR. MINISTRO DESPACHO DEL SR. VICEMINISTRO CONSEJO DE MINISTROS SECRETARIA GENERAL COMUNICACIÓN Y PRENSA. SOLICITUD MEDIANTE MEMORÁNDUM GASP-OI-022-2020; ORDEN DE COMPRA SEP-GA-07/A-2020 PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS  DE ESTA SECRETARIA. TALES COMO SER DESPACHO DEL SR. MINISTRO DESPACHO DEL SR. VICEMINISTRO CONSEJO DE MINISTROS SECRETARIA GENERAL COMUNICACIÓN Y PRENSA..FACTURA 001-004-01-00065532; RECIBO TGR S/N; REGISTRO SIAFI SOLVENCIA SAR.


title: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL; COMPROMISO DE PAGO POR LA  COMPRA DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  DE  190 UNIDADES FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 200 ML UNIDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: 30-1- 10-0858-2020 SOLICITADO MEDIANTE MM SEP-RRHH-245-2020 REGISTRO SIAFI   CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMÉRICA S DE RL; PAGO POR LA  COMPRA DE  190 UNIDADES FRASCO DE GEL ANTIBACTERIAL 200 ML UNIDAD. SEGÚN SOLICITADO  DE COMPRA MEDIANTE MM SEP-RRHH-245-2020 ORDEN DE COMPRA: 30-1- 10-0858-2020 FACTURA  000-001-01-0000 9210 RECIBO  TGR  No.003921 ACTA DE RECEPCIÓN GUÍA DE REMISIÓN REGISTRO SANITARIO REGISTRO SIAFI CONSTANCIA DE CUENTA BANCARIA SOLVENCIA FISCAL PAGO CUENTA CERTIFICACIÓN ONCAE.


title: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV; COMPROMISO DE PAGO POR  CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 8/4 15W40 Y SUS RESPECTIVO FILTRO DE ACEITE. PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS DIESEL PLACA NO. N10255 AÑO 2008   ASÍ COMO  DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR: NEGRO PLACA No: N09567. SEGÚN ORDEN DE COMPRA: CM-GC-2020-28-28; SOLICITADO MEDIANTE MM CCSE-MP-No.024-2020 SOLICITUD DE REPARACIÓN SGT-24-2020; REGISTRO SIAFI CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL. CERTIFICACIÓN CONVENIO DE PRESTAMO  DE DOS  AUTOMOVILES REVISION DE CARRO PLACA No. N09567.

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV;  PAGO POR  CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 8/4 15W40 Y SUS RESPECTIVO FILTRO DE ACEITE. PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS DIESEL PLACA NO. N10255 AÑO 2008   ASÍ COMO  DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR: NEGRO PLACA No: N09567. ;  FACTURA  # 000-001-01-00000691 RECIBO TGR  ACTA DE SATISFACCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA: CM-GC-2020-28-28; SOLICITADO MEDIANTE MM CCSE-MP-No.024-2020 SOLICITUD DE REPARACIÓN SGT-24-2020;  AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL GASTO F-01 REGISTRO SIAFI CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL. CERTIFICACIÓN CONVENIO DE PRESTAMO  DE DOS  AUTOMOVILES REVISION DE CARRO PLACA No. N09567.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2020-30-30   DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER  DIESEL  AÑO 2007 COLOR :BLANCO  PLACA :N09197 ;  MITSUBISHI  NATIVA DIESEL  AÑO 2008 COLOR BLANCO BEIGE PLACA N09995; TOYOTA RUNNER DIESEL  COLOR  : BLANCO  AÑO 1999 PLACA N08594 ; CORRESPONDIENTE A LAS  SOLICITUDES MEDIANTE MM SGT-30-2020 MM SGT-31-2020 Y MM SGT-33-2020. REGISTRO SIAFISOLVENCIA FISCAL.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA :  1-	POR REPARACION DEL VEHICULO: NISSAN FRONTIER DIESEL AÑO 2007 COLOR BLANCO PLACA N09197 VIN: JN1CJUD22Z0745087; CAMBIO DE EMBRAGUE: DISCO DE CLUTCH PRENSA DE CLUTCH BALINERA DE COLLARIN BALINERA DE VOLANTE RECTIFICADO DE VOLANTE; 2-	DIAGNOSTICO GENERAL MECANICAMENTE: TOYOTA RUNNER DIESEL COLOR: BLANCO AÑO: 1999 PLACA: N08594 Y VIN: KZN185-0060097; 3-	DIAGNOSTICO GENERAL MECANICAMENTE: MITSUBISHI NATIVA DIESEL AÑO: 2008 COLOR: BLANCO BEIGE PLACA: N09995 VIN: JMYONK9708J000593.  SOLICITADO MEDIANTE MM SGT-30-2020 MM SGT-31-2020 Y MM SGT-33-2020 Y ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-30-30 FACTURA 000-001-01-00024318 RECIBO TGR ACTA DE SATISFACCIÓN REPUESTOS MÁS DIAGNOSTICOS GARANTIA REGISTRO SIAFI CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL.


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R L COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO: 4 CAJAS  DE GALLETAS AVENY BRAND  Y 1 CAJA DE TÉ  SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR. ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0859-2020  SOLICITADO MEDIANTE MM  GASP-OI-335-2020.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

rationale: SUPER MERCADO CANTON S DE R L PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO: 4 CAJAS  DE GALLETAS AVENY BRAND 5 PAQUETES Y 1 CAJA DE TÉ  SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 UN-20G;  SEGÚN AUTORIZACIÓN DE  EJECUCIÓN DEL GASTO F-1 SOLICITADO MEDIANTE MM  GASP-OI-335-2020 ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0859-2020 FACTURA #000-001-01-00691864 RECIBO TGR S/N. ACTA DE RECEPCIÓN  REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL CERTIFICADO ONCAE.


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ; COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO1 PAQUETE DE AZÚCAR NORMAL EN SOBRES INDIVIDUALES BOLSA DE 150 UDS ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0862-2020  SOLICITADO MEDIANTE MM  GASP-OI-335-2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ; PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO1 PAQUETE DE AZÚCAR NORMAL EN SOBRES INDIVIDUALES BOLSA DE 150 UDS ; SEGÚN  AUTORIZACIÓN DEEJECUCIÓN DEL  GASTO F-01  SOLICITADO MEDIANTE MM  GASP-OI-335-2020 ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0862-2020 FACTURA  # 000-002-01-00020197 RECIBO TGR  ACTA DE RECEPCIÓN  REGISTRO SIAFI  RTN  PERMISO DE OPERACIÓN SOLVENCIA FISCAL  CERTIFICACIÓN ONCAE.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO: 4 CAJA DE GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJADE 6 PAQUETES  2 CAJAS DE CHIPS AHOY ENDULZANTE SIN CALORIAS  1 PAQUETE  REGRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA LIGHT  1 PAQUETE  REGRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0861-2020  SOLICITADO MEDIANTE MM  GASP-OI-335-2020.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV; ADQUISICIÓN DE 4 CAJA DE GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 2 CAJAS DE ENDULZANTE SIN CALORIAS CAJA 115 GRAMOS; 1 PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA-COLA LIGHT ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES 1 PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES SEGÚN AUTORIZACION DE COMPRA MEDIANTE MM GASP-OI-355-2020 ORDEN DE COMPRA 30-1-10-0861-2020 FACTURA 000-001-01-15131634 RECIBO TGR 3045 ACTA DE RECEPCION REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ONCAE


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO 800 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ENBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML 499ML ALTA CALIDAD ; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0860-2020  SOLICITADO MEDIANTE MM  GASP-OI-335-2020.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: EMBOTELLADORA DE SULA S.A PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 800 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ENBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML 499 ML (12 ONZ); SOLICITADO MEDIANTE MM GASP-OI-335-2020 SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0860-2020; FACTURA 003-005-01-00154017  RECIBO TGR ACTA DE RECEPCIÓN  REGISTRO SIAFI CONSTANCIA PGR SOLVENCIA FISCAL  CERTIFICACIÓN ONCAE.

description: REVERSION POR CAMBIO DE FACTURA RECIBO Y ACTA DE SELECCION EMBOTELLADORA DE SULA S.A PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO 800 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ENBOTELLADA EN ENVASE DE 100ML 499 ML (12 ONZ) ALTA CALIDAD; SOLICITADO MEDIANTE MM  GASP-OI-335-2020  SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0860-2020; FACTURA  # 003-005-01-00154016  RECIBO TGR ACTA DE RECEPCIÓN  REGISTRO  SIAFI CONSTANCIA  PGR  SOLVENCIA FISCAL  CERTIFICACIÓN ONCAE.


title: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO); Productos de Artes Gráficas Y Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  CM-GC-2020-07-07. POR VALOR DE LPS. 115161.00 .  MEDIANTE  OFICIO NO. 018-2020.    PARA LA COMPRA DE  1  TASA  MÁGICA  COLOR NEGRO  CON LOGO FULL COLOR  2 MAUSE  PAD  CON DISEÑO FULL COLOR   3 TERMO DE ALUMINIO DE 600 ML CON LOGO FULL COLOR  4 LIBRETAS DE LIBRETAS DE NOTAS 5.5 X 8.5 Y 5 CARPETAS CON CARTONCILLO IMPRESA FULL . COLOR .

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

rationale: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO); Productos de Artes Gráficas Y Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  CM-GC-2020-07-07. PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00000570  Y CON RECIBO #  S/ N  POR VALOR DE LPS. 115161.00 .  MEDIANTE  OFICIO NO. 018-2020.    PARA LA COMPRA DE  1  TASA  MÁGICA  COLOR NEGRO  CON LOGO FULL COLOR  2 MAUSE  PAD  CON DISEÑO FULL COLOR   3 TERMO DE ALUMINIO DE 600 ML CON LOGO FULL COLOR  4 LIBRETAS DE LIBRETAS DE NOTAS 5.5 X 8.5 Y 5 CARPETAS CON CARTONCILLO IMPRESA FULL . COLOR .


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL; PAGO POR RENOVACION DOMINIO SEP.GOB.HN DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 13 DE NOVIEMBRE 2021 Y RENOVACION PLAN BUSINESS CLOUD SEP.GOB.HN DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 27 DE OCTUBRE DE 2021; SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-356-2020; FACTURA 000- 002-01-00012097 RECIBO TGR REGISTRO SIAFI SOLVENCIA FISCAL.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

Secretaría de la Presidencia

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO II, EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT ; COMPROMISO DE PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A FLOTA VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDNECIA :       1-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA  MAZDA BT-50  PLACA N10256 AÑO 2012 COLOR GRIS .       2-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA MAZDA BT-50 PLACA N10257 AÑO 2012 COLOR GRIS.       3-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA MICROBUS TOYOTA HIACE PLACA N10413  AÑO 2012 COLOR BLANCO.        4-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA NISSAN FRONTIER PLACA N09196 AÑO 2007 COLOR DORADO BLANCO.         5-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA MITSUBISHI L200 PLACA N10454 AÑO 2012 COLOR GRIS.       6-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA MITSUBISHI NATIVA  PLACA N09995 AÑO 2018 COLOR BLANCO.      7-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA NISSAN FRONTIER  PLACA N10989 AÑO 2014 COLOR VERDE.    8-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA TOYOTA RUNNER PLACA N08594 AÑO 1999 COLOR BLANCO.      9-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA NISSAN FRONTIER PLACA N09194 AÑO 2007 COLOR AZUL.  10-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA TOYOTA PLACA N08848 AÑO 2002 COLOR BLANCO.   11-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA NISSAN FRONTIER PLACA N09197 AÑO 2007 COLOR BLANCO.   12-	CAMBIO DE ACEITE 20W50 1/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA MOTOCICLETA GENÉSIS PLACA MN4104 AÑO 2008 COLOR ROJO.   13-	CAMBIO DE  ACEITE 20W50 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA NISSAN PATHFINDER PLACA N05064 AÑO 1996 COLOR VERDE.  SEGÚN ORDEN DE COMPRA: CM-GC-2020-32-32; SOLICITADO MEDIANTE SGT-28-2020; REGISTRO SIAFI RTN CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE RÉGIMEN DE PAGO A CUENTAS CONSTANCIA PGR PERMISO DE OPERACIÓN.

rationale: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT; PAGO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A FLOTA VEHÍCULOS DE LA SECRETARIA DE LA PRESIDNECIA:       1-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA  MAZDA BT-50  PLACA N10256 AÑO 2012 COLOR GRIS.       2-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA MAZDA BT-50 PLACA N10257 AÑO 2012 COLOR GRIS.       3-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA MICROBUS TOYOTA HIACE PLACA N10413  AÑO 2012 COLOR BLANCO.        4-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA NISSAN FRONTIER PLACA N09196 AÑO 2007 COLOR DORADO BLANCO.         5-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA MITSUBISHI L200 PLACA N10454 AÑO 2012 COLOR GRIS.       6-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA MITSUBISHI NATIVA  PLACA N09995 AÑO 2018 COLOR BLANCO.      7-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA NISSAN FRONTIER  PLACA N10989 AÑO 2014 COLOR VERDE.    8-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA TOYOTA RUNNER PLACA N08594 AÑO 1999 COLOR BLANCO.      9-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA NISSAN FRONTIER PLACA N09194 AÑO 2007 COLOR AZUL.  10-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA TOYOTA PLACA N08848 AÑO 2002 COLOR BLANCO.   11-	CAMBIO DE ACEITE 15W40 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA NISSAN FRONTIER PLACA N09197 AÑO 2007 COLOR BLANCO.   12-	CAMBIO DE ACEITE 20W50 1/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA MOTOCICLETA GENÉSIS PLACA MN4104 AÑO 2008 COLOR ROJO.   13-	CAMBIO DE  ACEITE 20W50 8/4 Y SU RESPECTIVO FILTRO PARA NISSAN PATHFINDER PLACA N05064 AÑO 1996 COLOR VERDE.  EN ATENCIÓN A LA ORDEN DE COMPRA: CM-GC-2020-32-32; MEMORÁNDUM  SGT-28-2020; SOLICITUD PROCESO DE CONTRATACIÓN OFICIO GASP-OE-167-2020; AUTORIZACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN OFICIO ONCAE-DIR-1244-2020; SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE FACTURA 000-002-01-00021629 RECIBO TGR 018288 ACTAS DE SATISFACCIÓN REGISTRO SIAFI RTN SOLVENCIA FISCAL SOLVENCIA PAGOS A CUENTA CONSTANCIA PGR PERMISO DE OPERACIÓN PROCESO ONCAE.


title: NELSON ARONY VÁSQUEZ CHÁVEZ; PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS MAZDA BT50 PICK UP DOBLE CABINA PLACA N-10255 AÑO 2013  COLOR GRIS  DIÉSEL  Y TOYOTA PRADO CAMIONETA DE LUJO PLACA N-09525 AÑO 2008  COLOR  BEIGE METÁLICO  DIÉSEL ; ASIGNADOS A LA COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO;  SOLICITUD MEDIANTE CCSE NO. 027-2020 AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL GASTO F-01 GASP-OI-359-2020;  FACTURAS VARIAS RECIBO TGR REGISTRO SIAFI IDENTIDAD.

NELSON ARONY VASQUEZ CHAVEZ

legalName: NELSON ARONY VASQUEZ CHAVEZ


title: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC); CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  CM-GC-2020-08-08. POR VALOR DE LPS. 52325.00  MEDIANTE  OFICIO NO. 018-2020.  DONDE SE SOLICITA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO  TAL COMO SER  CONTRATAR SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE DE ESCENARIO  (1ESCENARIO  2 PANTALLA LED  3 AUDIO 4  MICROFONO  INALÁMBRICO   5  MICRÓFONO CUELLO DE GANSO  6 PLASMA DE 50 PULGADAS   7 SILLONES LOUNGE PARA USO DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA DENOMINADA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

legalName: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: RIGOBERTO CERRATO / SONTRAC); CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  CM-GC-2020-08-08   PAGO DE LA FACTURA #  000-001-01-00004840  Y  CON RECIBO  # 0020003 POR VALOR DE LPS. 52325.00  MEDIANTE  OFICIO NO. 018-2020.  DONDE SE SOLICITA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO  TAL COMO  CONTRATAR SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE DE ESCENARIO  (1 ESCENARIO  2 PANTALLA LED  3 AUDIO 4  MICROFONO  INALÁMBRICO   5  MICRÓFONO CUELLO DE GANSO  6 PLASMA DE 50 PULGADAS   7 SILLONES LOUNGE PARA USO DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA DENOMINADA CONTRA LA CORRUPCIÓN.


title: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA; Productos Alimenticios Y Bebidas SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  CM-GC-2020-06-06. POR VALOR DE LPS. 38985.00  MEDIANTE  OFICIO NO. 018-2020.  DONDE SE SOLICITA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO  TAL COMO SER  CONTRATAR SERVICIO DE CATERING COFFE  BREAK PARA 500 INVIDTADOS. PARA USO DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA DENOMINADA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

rationale: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA; Productos Alimenticios Y Bebidas SEGÚN ORDEN DE COMPRA  #  CM-GC-2020-06-06.  PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00005163  CON RECIBO # 002581 POR VALOR DE LPS. 38985.00 .    MEDIANTE  OFICIO NO. 018-2020.  DONDE SE SOLICITA BRINDAR APOYO LOGÍSTICO  TAL COMO SER  CONTRATAR SERVICIO DE CATERING COFFE  BREAK PARA 500 INVITADOS. PARA USO DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA DENOMINADA CONTRA LA CORRUPCIÓN.


title: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES  PAGO  POR ANTICIPO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DIESEL.  PARA LA FLOTA VEHÍCULAR  DE LA SECRETARIA DE ESTADO POR VALOR DE LPS. 94600.00;  PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE EN ADELANTE; SEGÚN SOLICITUD MEDIANTE  MEMORANDUM GASP-OI-405.2020 AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL GASTO F-01 GASP-OI  405-2020  FACTURA # 001-002-01-00060596 RECIBO TGR 3125 REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI Y SOLVENCIA SAR.


title: MULTISERVICE CARS S DE RL  COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE  REPARACIÓN DEL VEHÍCULO: TOYOTA RUNNER DIÉSEL COLOR: BLANCO AÑO: 1999 PLACA: N08594 Y VIN: KZN185- 0060097. DONDE SE SOLICITA LO SIGUIENTE:  1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE  1 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 CAMBIO DE BATERÍA DE 115 AMPERIOS 2 BANDAS DE MOTOR  2 GALONES DE COOLANT  2 DISCOS DE FRENO DELANTEROS 2 TAMBORES DE FRENOS TRASEROS  1 JUEGO DE FRICCIONES 1 JUEGO DE ZAPATAS 1LIMPIEZA  DE INYECTORES.  SOLICITADO MEDIANTE SGT-36-2020 ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-35-35 REGISTRÓ SIAFI PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO CERTIFICACIÓN DE  REGISTRO DE CÁMARA DE COMERCIO.

MULTISERVICE CARS S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 3 AVE. ENTRE 9 Y 10 CALLE

legalName: MULTISERVICE CARS S DE RL

rationale: MULTISERVICE CARS S DE RL  PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO ASIGNADO A ESTA SECRETARIA DE ESTADO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE  REPARACIÓN DEL VEHÍCULO: TOYOTA RUNNER DIÉSEL COLOR: BLANCO AÑO: 1999 PLACA: N08594 Y VIN: KZN185- 0060097. DONDE SE SOLICITA LO SIGUIENTE:  1 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE  1 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE 1 CAMBIO DE BATERÍA DE 115 AMPERIOS 2 BANDAS DE MOTOR  2 GALONES DE COOLANT  2 DISCOS DE FRENO DELANTEROS 2 TAMBORES DE FRENOS TRASEROS  1 JUEGO DE FRICCIONES 1 JUEGO DE ZAPATAS 1LIMPIEZA  DE INYECTORES.  SOLICITADO MEDIANTE FACTURA # 000-001-01-00000252  RECIBO  TGR # 000201; SGT-36-2020 ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-35-35 ACTA DE RECEPCIÓN REGISTRÓ SIAFI PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO CERTIFICACIÓN DE  REGISTRO DE CÁMARA DE COMERCIO.


title: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA;  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2020-05-05.  POR VALOR DE LPS. 22942.50.    MEDIANTE  SOLICITUD DE COMPRA  OFICIO  CM-GC-2020-05-05    DE LA ADQUISICIÓN DE 100 ALMUERZO TIPO BUFET  Y 150  COFFE  BREAK ; PARA ATENDER  LAS DISTINTAS   REUNIONES DE LAS QUE SERÁN  ENTREGAS  EN VARIAS FECHAS DE ACUERDO A LA DE NECESIDAD DE LAS MISMAS .

rationale: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA;  ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE LA ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2020-05-05.   POR VALOR DE LPS.22942.50. SE DETALLA :   #                   FECHA            NO. DE                VALOR             VALOR           VALOR  PLATOS         FACT.             FACTURA           S/IMP.                IMP                    TOTAL  11    07/02/2020     000-001-01-0000-5156 	   1375.00          206.25  	 1581.25   20	10/02/2020	000-001-01-00005204            993.20          148.98 	   1142.18   24	13/02/2020   	000-001-01-00005169	      3000.00 	     450.00 	    3450.00   57	14/02/2020	000-001-01-00005179	       7125.00 	     1068.75 	    8193.75   40	17/02/2020	000-001-01-00005180	        1986.40 	          297.96 	     2284.36   8	17/02/2020	000-001-01-00005181	        	 1000.00 	 150.00         1150.00   30	18/02/2020	000-001-01-00005183	        	 1489.80 	   223.47 	      1713.27   8   14/02/2020 	000-001-01-00005182	           397.28   	    59.59  	        456.87   10  14/02/2020      000-001-01-0000-5203            496.60           74.59         571.09  42   28/02/2020    000-001-01-0000-5221           2086.73         313.00        2399.73          			                                                	 L. 19950.01 	   L. 2992.59 	     L. 22942.50  MEDIANTE  MM GASP- OI-038-2020 Y ORDEN DE COMPRA CM-GC-2020-05-05    DE LA ADQUISICIÓN DE 100 ALMUERZO TIPO BUFET  Y 150  COFFE  BREAK ; PARA ATENDER  LAS DISTINTAS   REUNIONES DE LAS QUE SERÁN  ENTREGAS  EN VARIAS FECHAS DE ACUERDO A LA DE NECESIDAD DE LAS MISMAS .


title: CAR PROTECCIÓN FÓRMULA UNO S DE RL;  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CM-GC-2020-13-13   POR   SERVICIO AL  VEHÍCULO  TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO PLACA N° -08848 VIN JTFEDE62100070119 AÑO 2002  Y  MITSUBISHI L200 AÑO 2012 COLOR: GRIS PLACA NO. N10454VIN MMBJNKB70CD031365. AMBOS POR CAMBIO DE ACEITE   POR VALOR DE LPS. 4209.00  SEGÚN SOLICITUD  MEDIANTE MM SGT -08- 2020  Y  SGT-13-2020 REQUIRIENDO EL CAMBIO DE CAMBIO DE ACEITE.

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07  DEL PRECOCOMPROMISO  CON NÚMERO DE F-01 00048 DE CAR PROTECTION FORMULA UNO S DE RL.; EN BASE  A MM  GASP-OI-309-2020  EN DONDE SE SOLICITA ANULAR EL PROCESO EN MENCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-48-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-48-1-0


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ; MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2020-10-10.  POR VALOR DE LPS. 1955.00  MEDIANTE  MM  # CCSE - MP- # 008-2020 DE  SOLICITUD DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS  : TOYOTA PRADO CAMIONETA DE LUJO  PLACA #. N09525 AÑO 2008 COLOR BEIGE METÁLICO  DIÉSEL  DONDE INDICAN  CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR  FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO Y HACER RECTIFICACIÓN DE DISCOS.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ; MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2020-10-10.  POR VALOR DE LPS. 1955.00; EN BASE A  LA FACTURA # 000-001-01-00003953 Y RECIBO  # 000629.  MEDIANTE  MM  # CCSE - MP- # 008-2020 DE  SOLICITUD DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS  : TOYOTA PRADO CAMIONETA DE LUJO  PLACA #. N09525 AÑO 2008 COLOR BEIGE METÁLICO  DIÉSEL  DONDE INDICAN  CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE MOTOR  FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO Y HACER RECTIFICACIÓN DE DISCOS.


Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :30 GA :1 F-01: 500-1-0 - EMBOTELLADORA DE SULA S.A COMPROMISO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE BIENES DE CONSUMO: 950 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA ENBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML   A 499ML ALTA CALIDAD; SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 30-1-10-0865-2020  SOLICITADO MEDIANTE MM  GASP-OI-413-2020;  REGISTRO SIAFI CONSTANCIA PGR SOLVENCIA FISCAL CERTIFICACION ONCAE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-500-1-0


title: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ; PAGO GASTOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE  AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020 POR VALOR DE L 2432.00 EQUIVALENTE A $ 100.00 A UNA TASA DE CAMBIO DE L 24.3200 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-415-2020; FACTURA 047-001-01-20397882 RECIBO TGR. - PAGO CON BASE AL ARTÍCULO 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTION 2020 Y LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTÍCULO 31 NÚMERAL 2); LITERAL C) PUNTO 4.

MIRIAN CAROLINA MELENDEZ

legalName: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ


title: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES / HOTEL PLAZA DEL GENERAL: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2020-09-09 POR EL VALOR DE L.24420.25 MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDUM # CAS-02-2020 SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE DIALOGO NACIONAL DE SALUD QUE SE LLEVARA ACABO EL 11 DE FEBRERO 2020ADQUISICION DE 60 COFFEE BREAK 60 CAFE TE Y GALLETAS 1AUDIO DATA SHOW Y PANTALLAS 8 EXTENSIONES ELECTRICAS.

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

rationale: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES / HOTEL PLAZA DEL GENERAL: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # CM-GC-2020-09-09  SEGÚN FACTURA # 002-001-01-00033626  Y CON RECIBO # S/N POR EL VALOR DE L.24420.25  MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDUM # CAS-02-2020 SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO DE DIALOGO NACIONAL DE SALUD QUE SE LLEVARA ACABO EL 11 DE FEBRERO 2020ADQUISICION DE 60 COFFEE BREAK 60 CAFE TE Y GALLETAS 1AUDIO DATA SHOW Y PANTALLAS 8 EXTENSIONES ELECTRICAS.


title: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY ;PAGO DE GASTO DE TELEFONÍA CELULAR    CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2020  POR VALOR DE  LPS. 45000.00; SEGÚN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA  ARTICULO NO.31 NUMERAL  2)  LITERAL  C)  PUNTO  NO.4. Y  SEGÚN EL ARTÍCULO No. 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO  GESTIÓN 2020.

FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

legalName: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY

rationale: ELABORACIÓN DE UN F-07  DE REVERSIÓN  DEL PRE-COMPROMISO 00068  POR  VALOR DE LP. -39658.42.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-68-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-68-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-68-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-68-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-68-1-0

description: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY ; PAGO DE GASTO DE TELEFONÍA CELULAR  CORRESPONDIENTE   AL PERIODO  FACTURADO : DEL  01-12-2019 AL 31-12-2019; EN BASE A FACTURA # 000-250-01-26856932  POR VALOR DE  LPS. 1857.82;  EQUIVALENTE A   $74.88 DOLARES  A UNA TASA DE CAMBIO DE   24.8139 LEMPIRAS  DE FECHA 30/12/2019.  MEDIANTE  AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO  # GASP -OI-094-2020.SEGÚN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA  ARTICULO NO.31 NUMERAL  2)  LITERAL  C)  PUNTO  NO.4. Y  SEGÚN EL ARTÍCULO No. 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO  GESTIÓN 2020.

description: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY ; PAGO DE GASTO DE TELEFONÍA CELULAR  CORRESPONDIENTE   AL PERIODO  FACTURADO : DEL 01-01-2020 AL 25-01-2020; EN BASE A FACTURA # 000-250-01-27236822  POR VALOR DE  LPS. 1484.68;   EQUIVALENTE A  $59.80 A UNA TASA DE CAMBIO DE   24.8275  LEMPIRAS  DE FECHA 24/1/2020. MEDIANTE  AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO  # GASP -OI-095-2020.SEGÚN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA  ARTICULO NO.31 NUMERAL  2)  LITERAL  C)  PUNTO  NO.4. Y  SEGÚN EL ARTÍCULO No. 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO  GESTIÓN 2020.

description: FERYD ALBERTO BASCHA SAHURY ; PAGO DE GASTO DE TELEFONÍA CELULAR  CORRESPONDIENTE   AL PERIODO  FACTURADO : DEL 26-01-2020 AL 25/02/2020; EN BASE A FACTURA #000-250-01-27660414  POR VALOR DE  LPS. 1999.08;   EQUIVALENTE A  $80.41 A UNA TASA DE CAMBIO DE  LPS. 24.8611  LEMPIRAS  DE FECHA 25/2/2020.   MEDIANTE  AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO  # GASP -OI-165-2020.  SEGÚN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA  ARTICULO NO.31 NUMERAL  2)  LITERAL  C)  PUNTO  NO.4. Y  SEGÚN EL ARTÍCULO No. 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO  GESTIÓN 2020.


title: IINVERSIONES VEZ S.DE R. L. PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  CM-GC-2020-11-11.  POR VALOR DE LPS. 30618.75.   MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA CON EL MM GASP -OI-117-2020. DE  ADQUISICIÓN DE  SERVICIO DE CATERING DE 125 ALMUERZOS   EJECUTIVOS : TIPO BUFET  Y 125   COFFE  BREAK PARA  EJECUTIVOS .

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: INVERSIONES VEZ S.DE R. L. PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA #  CM-GC-2020-11-11DE LOS CUALES SE ESTA CANCELANDO UNICAMENTE LAS FACTURAS SIGUENTES .  ITEMS           FACTURA #              VALOR POR      RECIBO #  1)     000-001-01-00001694        LPS.  2173.50   002970 2)     000-001-01-00001695       LPS.  6141.00   002971 TOTAL  DE LPS ....................... . LPS.  8314.50.  DANDO COMO CANCELADO  EL PROCESO CON ORDEN DE COMPRA #  CM-GC-2020-11-11  POR NO HABER CUMPLIDO CON LAS ESPECIFICACIONES  Y  LA INCONFORMIDAD DEL SERVICIO  SE DECIDE  LA RESCISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA  EN MENCÍON.    MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA CON EL MM GASP -OI-117-2020. DE  ADQUISICIÓN DE  SERVICIO DE CATERING DE 125 ALMUERZOS   EJECUTIVOS : TIPO BUFET  Y 125   COFFE  BREAK PARA  EJECUTIVOS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-87-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-87-1-0


ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ

legalName: ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :30 GA :1 F-01: 91-1-0 - ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ ;PAGO DE GASTO DE TELEFONÍA CELULAR    CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2020  POR VALOR DE  LPS. 20000.00; SEGÚN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA  ARTICULO NO.31 NUMERAL  2)  LITERAL  C)  PUNTO  NO.4. Y  SEGÚN EL ARTÍCULO No. 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO  GESTIÓN 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-91-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-91-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-1-91-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-1-91-1-0

description: ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ ;PAGO DE GASTO DE TELEFONÍA CELULAR    CORRESPONDIENTE :  ***** AL PERIODO FACTURADO : DEL 25-11-2019 AL 24-12-2019  DE LA FACTURA # 000-250-01-26793642 POR VALOR DE LPS.  898.83  (EQUIVALENTE A  USD$36.22  DOLARES AMERICANOS   A UNA TASA DE CAMBIO  DE L. 24.81.58 )    ***** AL PERIODO FACTURADO : DEL 25-12-2019 AL 24-01-2020  DE LA FACTURA # 000-250-01-27185749 POR VALOR DE LPS.  899.25  (EQUIVALENTE A  USD$36.22  DOLARES AMERICANOS   A UNA TASA DE CAMBIO  DE L. 24.8275 ).   MEDIANTE  AUTORIZACIÓN DE PAGO DE REEMBOLSO MEDIANTE MM GASP-OI-127-2019. POR VALOR  TOTAL DE LPS. 1797.58.   A LA GESTION 2020  POR VALOR DE  LPS. 20000.00; SEGÚN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA  ARTICULO NO.31 NUMERAL  2)  LITERAL  C)  PUNTO  NO.4. Y  SEGÚN EL ARTÍCULO No. 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO  GESTIÓN 2020.

description: ERICK FELIPE HERNANDEZ SANCHEZ; PAGO GASTOS DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL 24  DE OCTUBRE DE 2020 POR VALOR DE L 6517.20 SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDUM GASP-OI-348-2020; FACTURA 000-250-01-27574731 DEL 25 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO POR L 905.32 (EQUIVALE A $ 36.22 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.9950) FACTURA 000-250-01-27986022 DEL 25 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO POR L 934.06 (EQUIVALE A $ 37.37 DOLARES TASA DE CAMBIO L 249950) FACTURA 000-250-01-28373911 DEL 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL POR L 934.06 (EQUIVALE A $ 37.37 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.9950) FACTURA 000-250-01-29112263 DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO POR L 65.45 (EQUIVALE A $ 2.91 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.8856) FACTURA 000-250-01- 29425646 DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO POR L 928.28 (EQUIVALE A $ 37.37 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.8403) FACTURA 000-250-01-29812615 DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO POR L 916.15 (EQUIVALE A $37.37 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.6941)  FACTURA 000-250-01-30172694 DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE POR L 920.79 (EQUIVALE A $ 37.37 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.6397) FACTURA 000-250-01-30521281 DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE POR L 913.09 (EQUIVALE A $ 37.37 DOLARES TASA DE CAMBIO L 24.5322) RECIBO TGR. - PAGO CON BASE AL ARTÍCULO 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO GESTIÓN 2020 Y LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTÍCULO 31 NÚMERAL 2); LITERAL C) PUNTO #4.


title: MIRIAN CAROLINA MELENDEZ Ceremonial y Protocolo  SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO DE  REEMBOLSO  MM GASP-OI-159-2020  POR VALOR DE LPS . 3841.00  EN CONCEPTO DE COMPRA DE  3 TROFEOS Y 21 MEDALLAS  PARA  PREMIACIÓN DE ACTIVIDADES MOTIVACIONAL A LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO .


title: UNO HONDURAS S.A .DE C.V.  ; Gasolina   SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO  MEDIANTE MM GASP - OI -141-2020 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE PARA HELICÓPTERO . EN EL CUAL DETALLA  : JETA000 LA CANTIDAD DE  360 GALONES  POR VALOR DE LPS 25.000.00.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAPELERÍA HONDURAS   S  DE R.L. CEREMONIAL Y PROTOCOLO;    SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # CM-GC-2020- 12-12  POR VALOR DE LPS . 20514.85.    MEDIANTE OFICIO No.SPSG 060-2020. SE   SOLICITA  LA ATENCIÓN   AL PROCESO DE  ADQUISICIÓN DE BALONES  MEDALLAS Y TROFEOS PARA FESTIVAL DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL COMITÉ  LOCAL DEPORTE  Y RECREACIÓN (COLDEPOR)   PARA SER ENTREGADOS  A LA DIRECCIÓN  EJECUTIVA  DE   DEPORTES ;  SEGÚN  SOLICITUD DE OFICIO No.  DED/ 023-2020. DE FECHA DE ENTREGA  28 DE FEBRERO 2020..

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERÍA HONDURAS   S  DE R.L. CEREMONIAL Y PROTOCOLO;    SEGÚN ORDEN DE COMPRA  # CM-GC-2020- 12-12  según factura # 000-001-01-00033746 y recibo # 45243  POR VALOR DE LPS . 20514.85.    MEDIANTE OFICIO No.SPSG 060-2020. SE   SOLICITA  LA ATENCIÓN   AL PROCESO DE  ADQUISICIÓN DE BALONES  MEDALLAS Y TROFEOS PARA FESTIVAL DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL COMITÉ  LOCAL DEPORTE  Y RECREACIÓN (COLDEPOR)   PARA SER ENTREGADOS  A LA DIRECCIÓN  EJECUTIVA  DE   DEPORTES ;  SEGÚN  SOLICITUD DE OFICIO No.  DED/ 023-2020. DE FECHA DE ENTREGA  28 DE FEBRERO 2020..


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA ASI: 63 GAL CLORO 10 CAJAS JABON LIQUIDO DE 6 UNIDADES C/U 120 PROTECTORES FACIALES SOLICITADOS POR GERARDO LANZA SEGUN SOLICITUD N° 004-2020

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PRESIDENCIAL

ue: 55 - DESIGNADO PRESIDENCIAL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 21 - APOYO A LA PRESIDENCIA  DE LA REPÚBLICA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD SEGUN FACTURA 000-001-01-0000-9303 DEL 27-10-2020 PARA PERSONAL DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA ASI: 63 GAL CLORO 10 CAJAS JABON LIQUIDO DE 6 UNIDADES C/U 120 PROTECTORES FACIALES SOLICITADOS POR GERARDO LANZA SEGUN SOLICITUD N° 004-2020 CON RECIBO A FAVOR DE LA TGE N° 3949 DEL 27-10-2020 CON ACTA DE RECEPCION 11 DEL 28-10-2020.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00020164 DEL 22 DE OCTUBRE 2020 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA CONSTA DE 10 CAJAS DE GEL ANTIBACTERIAL CONTENIENDO 6 GALONES C/U SOLICITADO POR GERARDO LANZA EN SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS N°004-2020 TRAMITADO CON ORDEN DE COMPRAD E CATALOGO ELECTRONICO 30-1-60-0091-2020 DEL 21-10-2020


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00024345 DEL 22 OCTUBRE 2020 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA CONSISTENTES EN 15 CAJAS DE MASCARILLA DESCARTABLE DE 50 UNIDADES SOLICITADOS POR GERARDO LANZA EN SOLICITUD N° 004-2020 CON ORDEN DE COMPRA 30-1-60-0092-2020 DEL 21-10-2020 POR CATALOGO ELECTRONICO.


PLATINUM CORP S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D

legalName: PLATINUM CORP S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00000001 DEL 21 -10-2020 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA CONSISTENTE EN 21 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 SOLICITADAS POR GERARDO LANZA EN SOLICITUD N° 004-2020. DE LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO N° 30-1-60-0093-2020 DEL 21-10-2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL HERALDO DURANTE EL PERIODO DEL 28-05-2020 AL 27-05-2021 POR UN VALOR DE L.1425.00 SEGUN FACTURA No. 000-004-01-06222131 DEL 10-03-2020 A SOLICITUD DE LA DIRECTORA DE COMUNICACION PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-02-01-00012435 POR L.1414.48 VALOR DE LA RENOVACION DEL DOMINIO: apoyopresidencial.gob.hn POR EL TERMINO DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE 2020 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 ATENDIENDO SOLICITUD DE MATERIALES Y SERVICIOS No. 045 Y COTIZACION S0222 DEL 13-10-2020.


title: PAGO DE LA FACTURA N°.000-001-01-00000738 A FAVOR DE INMOBILIARIA BETA S. A. DE C. V. EN CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LOS MODULOS 25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO PAP-DE-015-2020 FIRMADO EL 02 DE ENERO 2020 CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2020

INMOBILIARIA BETA S A DE C V

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INMOBILIARIA BETA S A DE C V

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :30 GA :2 F-01: 12-1-0 - RESERVA PARCIAL PARA PAGAR A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 POR UN VALOR DE L.742442.80 IMPUESTO INCLUIDO FIRMADO EL 02 DE ENERO DE 2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SE RESERVA UNICAMENTE EL VALOR DE L.201250.00 YA QUE SEFIN CONGELO EL RESTO DEL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE ALQUILER SEGUN CONTRATO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-2-12-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-2-12-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000737 A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 FIRMADO EL 02 DE ENERO DE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 POR VALOR DE L.66036.90 IMPUESTO INCLUIDO.

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000743 A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO No. PAP-DE-015-2020 FIRMADO EL 02 DE ENERO DE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 POR VALOR DE L.66036.90 IMPUESTO INCLUIDO.

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000755 A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 POR UN VALOR DE L.742442.80 IMPUESTO INCLUIDO FIRMADO EL 02 DE ENERO DE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 POR UN VALOR DE L.66036.90 IMPUESTO INCLUIDO.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA 18080 POR LA RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE LOS EMPLEADOS DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EL DIRECTOR EJECUTIVO GERENTE ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE BIENES NACIONALES Y JEFE DE RECURSOS HUMANOS. SE REALIZA EL TRAMITE HASTA ESTA FECHA DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. PERIODO DICIEMBRE 2020 A DICIEMBRE 2021. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA LIC. MARCELA PINEDA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE LA FACTURA N°.000-001-01-00000744 A FAVOR DE INMOBILIARIA BETA S. A. DE C. V. EN CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LOS MODULOS 25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO PAP-DE-015-2020 FIRMADO EL 02 DE ENERO 2020 CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2020.


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00033695 POR LA COMPRA DE 18 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO SOLICITADO POR EL SEÑOR GERARDO LANZA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No. 001-2020 Y ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO No. 30-1-60-0079-2020 DEL 18 DE FEBRERO 2020.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00030301 DEL 22 DE FEBRERO DE 2020 POR LA COMPRA DE 6 PAQUETES DE SERVILLETAS SOLICITADO POR EL SEÑOR GERARDO LANZA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No. 001-2020 Y ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO No. 30-1-60-0080-2020 DEL 18 DE FEBRERO 2020.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

Secretaría de la Presidencia

legalName: Secretaría de la Presidencia

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-14624491 POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE GALLETAS OREO DE 12 UNIDADES SOLICITADO POR EL SEÑOR GERARDO LANZA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No. 001-2020 Y ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO No. 30-1-60-0081-2020 DEL 18 DE FEBRERO 2020.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00013205 DEL 24 DE FEBRERO 2020 POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 25 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 4 COLORES  SOLICITADOS POR EL SEÑOR GERARDO LANZA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No. 003-2020 Y ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO No. 30-1-60-0082-2020 DEL 18 DE FEBRERO 2020.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSION TOTAL DE ESTA GESTION YA QUE LA TGR NO ASIGNO CUOTA PRESUPUESTARIA PARA HACER EL PAGO POR COMPRA DE 150 BOTES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADAS POR EL SEÑOR GERARDO LANZA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No. 001-2020 Y ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO No. 30-1-60-0083-2020 DEL 18 DE FEBRERO 2020. SE REALIZA EL 15-12-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-2-26-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-2-26-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00632677 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE AZUCAR 2 PAQUETES DE ZAMBOS DE 6 UNIDADES 5 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA POZUELO DE 12 UND. Y 5 PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL DE 12 UND. SOLICITADO POR EL SEÑOR GERARDO LANZA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No. 001-2020 Y ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO No. 30-1-60-0084-2020 DEL 18 DE FEBRERO 2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :30 GA :2 F-01: 40-1-0 - RESERVA PARCIAL PARA PAGAR A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 POR UN VALOR DE L.742442.80 IMPUESTO INCLUIDO FIRMADO EL 02 DE ENERO DE 2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SE RESERVA UNICAMENTE EL VALOR DE L.595000.00 CORRESPONDIENTE A LOS NUEVE MESES RESTANTES DEL AÑO FISCAL EN CURSO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-30-2-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-30-2-40-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000764 A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 POR UN VALOR DE L.742442.80 IMPUESTO INCLUIDO FIRMADO EL 02 DE ENERO DE 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 POR UN VALOR DE L.66036.90 IMPUESTO INCLUIDO.

description: PAGO A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.

description: PAGO A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.

description: PAGO A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020..

description: PAGO A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.

description: PAGO A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

description: PAG0 A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 POR UN VALOR DE L.742442.80 IMPUESTO INCLUIDO FIRMADO EL 02 DE ENERO DE 2020 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SE CANCELA EL MES DE RENTA CORRSPONDIENTE A OCTUBRE 2020 SEGUN LA FACTURA 000-001-01-00000831DEL 11-11-2020 POR L.66036.90.

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000838 DEL MES DE NOVIEMBRE A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 POR UN VALOR DE L.66036.90 IMPUESTO INCLUIDO.

description: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000840 DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A LA EMPRESA INMOBILIARIA BETA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL DE LA OFICINA DEL PROGRAMA APOYO A LA PRESIDENCIA EN LOS MODULOS #25 26 Y 27 EN CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO N° PAP-DE-015-2020 PAGO POR UN VALOR DE L.66036.90 IMPUESTO INCLUIDO.


title: PAGO DEL SERVIICO DE TELEFONIA CELULAR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA DEL NUMERO 9538-3742 DE LA FACTURA 000-250-01-26937655 DEL PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 04 DE ENERO DE 2020 PAGO BASADO EN EL ART. 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020 Y EL ART. 31 NUMERAL 2 INCISO C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

MARCELA MARIA PINEDA RODRIGUEZ

legalName: MARCELA MARIA PINEDA RODRIGUEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 BOTELLAS DE TINTA MARCA EPSON COLOR NEGRO (T664120) SOLICITADAS POR EL SEÑOR GERARDO LANZA SEGUN FORMATO DE SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS No. 002-2020 Y ORDEN DE COMPRA DEL CATALAGO ELECTRONICO No. 30-1-60-0085-2020 DEL 18 DE FEBRERO 2020. FACTURA 015-003-01-00223067 DEL 10-03-2020


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000756 A FAVOR DE INMOBILIARIA BETA S A DE CV EN CONCEPTO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LOS MODULOS 25 26 Y 27 EN EL CENTRO COMERCIAL MINI PLAZA SEGUN CONTRATO PAP-DE-015-2020 FIRMADO EL 02 ENERO 2020 ESTE PAGO CORRESPODE AL MES DE MARZO 2020.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL CELULAR 95383742 DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA GA-2 INT 30 UE 55 DEL PERIODO DEL 05 DICIEMBRE 2019 AL 04 ENERO 2020 EN BASE AL ARTICULO 230 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO VIGENTES Y 31 NUMERAL 2. INCISO C DELA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.