title: PAGO ABONO A FACTURA No. 000-001-01-00001809 POR SERVICIO DE ASEO AL HOSPITAL TELA  DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 QUEDANDO PENDIENTE DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2019 INSTRUCCIONES OFICIO No. 280-GA-2020


currency: HNL

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013898 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0230-2020

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO FACTURA No. 010-001-01-00122065 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-02332-2020


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 008-001-01-00067642 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y AREAS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0233-2020


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00021100 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE No. 60-15-14-0235-2020


streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015548 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE No. 60-15-14-0236-2020


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00001219 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE No. 60-15-14-237-2020


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00040242 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE No. 60-15-14-0238-2020


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DEL SR. HARY LENIN GALEAS PONCE CON POLIZA DE SEGUROS NO: ZC-FF-78758-2019 CON UNA VIGENCIA DEL 01/07/2020 AL 01/07/2021  SEGUN FACTURA N° 17781 DE FECHA  29 DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO  OFICIO DE SOLICITUD No.268-2020-CG-UAFCE-SS  Y OFICIO DE AUTORIZACION No. 2174-2020-GA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE

type: OFI


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00052747 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE No. 14-035-2020


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA DEL SR.MARLON JOEL CANELAS RAMOS CON POLIZA DE SEGUROS NO: ZC-FF-83425-2020 CON UNA VIGENCIA DEL 06/11/2020 AL 06/11/2021  SEGUN FACTURA N° 17913 DE FECHA  28 DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO  OFICIO DE SOLICITUD No.268-2020-CG-UAFCE-SS  Y OFICIO DE AUTORIZACION No. 2174-2020-GA


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004409 ORDEN DE COMPRA N° 0228-2020 SOLICITADO POR DIVISION DE LABORATORIO SEGUN OFICIO N° 308-JLNV-2020 PEDIDO N° 0289-2020 POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP AÑO 2011 S/P


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5486-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2093-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5486-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2095-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 10-2020 PEDIDO N° 0284-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: SE HACE REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2095-2020  CON F-01 N° 05487 POR UN VALOR DE L.38214.50  SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN EN ESCASEZ POR PARTE DEL FABRICANTE DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE PRODUCCION Y LOGISTICA QUE OCURREN GLOBALMENTE POR LO TANTO NO PUEDEN DAR UNA FECHA ESTIMADA DE CUANDO CONTARAN CON EL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0423-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5487-1-0


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5490-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2092-2020  SOLICITADO  POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 10-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5490-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5489-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2094-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 10-2020 PEDIDO N° 0284-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5489-1-0


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5488-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2097-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 10-2020 PEDIDO N° 0284-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5488-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5488-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5491-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2096-2020  SOLICITADO  POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 10-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5491-1-0


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5493-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2100-2020  SOLICITADO  POR COORDINACION DE SOPORTE TECNOL0GICO SEGUN OFICIO N° 19-ST-2020 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5493-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5493-1-0


ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5492-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2098-2020  SOLICITADO  POR  SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 508-2020-UAL-SS  POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5492-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5492-1-0


title: PAGO DE FACTURA  No. 003-001-01-00042190 POR CONSUMO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024581  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2099-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 381-2020-SGRMYSG PEDIDO N° 0314-2020 LLANTAS Y CAMARA DE AIRE


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2101-2020 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N°064 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

rationale: SE HACE REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL  SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0193-2020 CON F-01 N° 60-1-53-2103-2020 POR UN VALOR DE L.1293.75  SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN EN ESCASEZ POR PARTE DEL FABRICANTE DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE PRODUCCION Y LOGISTICA QUE OCURREN GLOBALMENTE POR LO TANTO NO PUEDEN DAR UNA FECHA ESTIMADA DE CUANDO CONTARAN CON EL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0423-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5507-1-0


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00143656 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-033--2020


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO FACTURA No. 010-001-01-00122953 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-15-14-0239-2020


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN LA  DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0240-2020

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00092302 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA  DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0240-2020


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00056323 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA SEGUN O/C No. 60-15-14-0241-2020


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00003398ESTA LAVADORA SERA INSTALADA EN LA LAVANDERIA DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 PARA MIENTRAS DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-034-2020


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00143665 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-046.2020


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00015616 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-047-2020


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00019897 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 60-15-14-0242-2020


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 DURANTE DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-039-2020

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO SEGUN OFICIO No. 139-2020 DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL EQUIPO EN EXISTENCIA POR LO QUE NO PODRA ENTREGARLO EN EL TIEMPO ESTIPULADO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-538-1-0


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00012663 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-044-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-540-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-540-1-0


INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00061509 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LA UMIS EN APOYO A JORNADA DE VACUNACION Y CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE DURANTE EL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-036-2020


title: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA COVID-2019 LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 DURANTE DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-050-2020

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00054554 ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA COVID-19 LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 DURANTE DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-050-2020


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0061510 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER N12523 Y N07972 CARRO ISUZU P-067810AMBULANCIA HYUNDAI Y LAS CALDERAS DEL HOSPITAL TELA DURANTE EL AÑO 2020 SEGUN O/C NO. 14-037-2020


objeto: 35640-Gas LPG

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00061512 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-038-2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00055991 ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN SALA COVID DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 DURANTE DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-057-2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00003399 ESTA INCUBADORA ABIERTA SERA UTILIZADA EN LA SALA DE LABOR Y PARTO Y EL LARINGOSCOPIO EN SALA COVID-19 DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 MIENTRAS DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-048-2020


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00009002 ESTOS EQUIPOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES  EN EL AÑO 2020 DURANTE DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-058-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-548-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-548-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00065050 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-059-2020


rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00065049 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-045-2020


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00004926 SERVICIO DE VIOGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004986 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL AÑO 2020

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR UN VALOR DE L.11276.32 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0477 PEDIDO N° 0500-2016 FACTURA N° 000-001-01-00002774 OFICIO N° 0374-2020-SGRMYSG Y DICTAMEN LEGAL N° 495-2020-UAL DEL 02/11/2020

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION


title: PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR UN VALOR DE L.881.32  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0933-2016 PEDIDO N° 0683-2016 FACTURA N° 000-001-01-00002918 OFICIO N° 0374-2020-SGRMYSG Y DICTAMEN LEGAL N° 495-2020-UAL DEL 02/11/2020


title: ESTAS BOMBAS DE INFUSION SERAN UTILIZADAS EN LA SALA COVID-2019 DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 MIENTRAS DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-056-2020

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001869 ESTAS BOMBAS DE INFUSION SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 MIENTRAS DURE SU VIDA UTIL SEGUN O/C No. 14-056-2020


MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

legalName: MALAQUIAS VARGAS BUCARDO

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002794 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-052-2020


ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO FACTURAS No. 003-003-01-00001142001143001144001145001146ESTAS TELAS SERAN UTILIZADAS EN LA CONFECCION DE UNIFORMES DE LIC. EN ENFERMERIA AUXILIARES DE ENFERMERIA TECNICOS INSTRUMENTISTAS LABORATORIO RAYOS X ANESTECIA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TELA PARA HACER ROPA QUIRURGICA PARA SALA DE OPERACIONES ROPA DE CAMA Y BATAS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-051-2020


title: PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR UN VALOR DE L.5060.50 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0479  PEDIDO N° 0522-2016 FACTURA N° 000-001-01-00002890 OFICIO N° 0374-2020-SGRMYSG Y DICTAMEN LEGAL N° 495-2020-UAL DEL 02/11/2020


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00042303 POR CONSUMO DE SANGRE MES DE JULIO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE DEUDA PUBLICA DEL AÑO 2016 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA POR UN VALOR DE L.1119.53  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1043  PEDIDO N° 0797-2016 FACTURA N° 000-001-01-00003253 OFICIO N° 0374-2020-SGRMYSG Y DICTAMEN LEGAL N° 495-2020-UAL DEL 02/11/2020


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000612 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No.14--053-2020


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00242004 ESTOS UNIFORMES SERAN UTILIZADOS EN EL PERSONAL PERMANENTE MASCULINO ROPA PARA PACIENTES Y BATA COLOR VERDE PARA USO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 SEGUN O/C No.14-055-2020


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000651 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-060-2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000652000-001-01-00000653 000-001-01-00000654  ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-061-2020


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO FACTURA No. 008-001-01-00070264 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-063-2020

description: PAGO DE FACTURA 008-001-01-00070265 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-063-2020

description: SE REALIZA ESTA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO MEDIANTE OFICIO No. 123-2020 YA QUE POR ERROR DEL PROVEEDOR COLOCO NUMERO DE FACTURA INCORRECTO No. 008-001-01-00070265 SIENDO LO CORRECRTO No. 008-001-01-00070264


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00055986 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL QUIROFANO Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTREDEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-062-2020


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO FACTURA No. 001-002-01-00001323ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN CENTRAL DE EQUIPOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-064-2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00055065 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-065-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-652-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-652-1-0


rationale: PAGO FACTURA No. 008-001-01-00070265 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-066-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-653-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-653-1-0


rationale: PAGO FACTURA No. 001-002-01-00001322 ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-067-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-654-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-654-1-0


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO FACTURA No. 001-002-01-00001324ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-068-2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00055036ESTOS PRODUCTOS SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-069-2020


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000361 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR SERVICIO DE ALIMENTACION A MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 2232-2020-GA

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000364 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR SERVICIO DE ALIMENTACION A MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 2233-2020-GA

legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000363 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S DE RL DE CV (PRODAL) POR SERVICIO DE ALIMENTACION A MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2020 CON OFICIO DE AUTORIZACION N° 2234-2020-GA


title: REGISTRO PARCIAL  DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP  POR LA LIQUIDACION DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 008835  POR UN VALOR DE LPS.202204456.74 SEGUN OFICIO No.2196-GA-2020 DE FECHA 09/11/2020 TRANSFERENCIA BANCARIA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.76 ESTADO FINANCIEROS REMISION DE INFORME DE COMPRAS ENVIADO POR EL BANCO DE OCCIDENTE DE FECHA 15/10/2020  Y OFICIOS DE RESPALDO SEGUN DETALLE: OFICIO No.1753-2020-GA DE FECHA 22/09/2020 OFICIO No. 917-2020-ULMIE DE FECHA 02/10/2020 OFICIO No.5381-ANMI-2020 DE FECHA 27/10/2020 OFICIO No. 1035-2020-ULMI DE FECHA 27/10/2020

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 602 - Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Ins


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5705-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0229-2020 SOLICITADO POR CUSTODIA DE VALORES SEGUN OFICIO N° 002-CVGA-2020  PEDIDO N° 0011-2020POR COMPRA DE ORDENES DE COMBUSTIBLE TALONARIO CON 50 ORDENES ASI ORIGINAL Y 2 COPIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5705-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00004639  ORDEN DE COMPRA N° 0232-2020 SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 041 PEDIDO N° 0164-2020 POR COMPRA DE 5 BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON L3110 COLOR NEGRO AZUL AMARILLO YROJO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  POR UN VALOR DE       L.10249.35   POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1025 PEDIDO N°0810-2016 OFICIO N° 378-2020-SGRMYSG DICTAMEN LEGAL N° 495-2020-UAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - INICIATIVA CIUDAD MUJER


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5712-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°60-1-53-2069-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2041-2020-GA PEDIDO N° 0298-2020 POR COMPRA DE 4 LLANTA N° 255/70R16 SEMITRACTORA 6L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5712-1-0


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA  N° 000-001-01-00004969 ORDEN DE COMPRA N°0242-2020  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 380-2020 PEDIDO N°0313-2020    POR  COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 115 AMPERIOS


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004429  ORDEN DE COMPRA N° 0235-2020 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N°959-SSRISS PEDIDO N° 0303-2020 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER CAMIONETA AÑO 2008 S/P CAFE GRISACEO


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5715-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2105-2020  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2173-2020-GA  PEDIDO N° 0316-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5715-1-0


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005520  ORDEN DE COMPRA N° 0231-2020 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 37-DSG-2019 PEDIDO N° 0124-2020 POR COMPRA DE 1 FILTRO DE AIRE 3 FILTRO DE COMBUSTIBLE 3 BANDAS DE ALTERNADOR 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y 1 JUEGO FRICCIONES TRASERAS 1 JUEGO ESCOBILLAS  LIMPIA PARABRISAS 2 SOPORTES DE MOTOR 5 FILTROS DE ACEITE


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5716-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2102-2020  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2173-2020-GA  PEDIDO N° 0316-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5716-1-0


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5717-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2103-2020  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2173-2020-GA  PEDIDO N° 0316-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5717-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00023954 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-071-2020


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00700136  ORDEN DE COMPRA N°0246-2020  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2173-2020-GA  PEDIDO N° 0316-2020 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2109-2020  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1584-UVS-2020  PEDIDO N° 0305-2020 POR COMPRA DE 24 CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO NEGRO CYAN MAGENTA

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2109-2020  F-01 N° 05719  POR L.6210.00 SU ANULACION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE LOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN EN ESCASEZ POR PARTE DEL FABRICANTE DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE PRODUCCION Y LOGISTICA QUE OCURREN GLOBALMENTE  POR LO TANTO NO PUEDEN DAR UNA FECHA ESTIMADA DE CUANDO CONTARAN CON EL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0478-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5719-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00054806 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-072-2020


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00015461ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-074-2020


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5720-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2110-2020  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1584-UVS-2020  PEDIDO N° 0305-2020 POR COMPRA DE 96 BOTELLA EPSON COLORES CYAN NEGRO MAGENTA AMARILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5720-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5720-1-0


legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00015615 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-075-2020


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5721-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2111-2020  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1584-UVS-2020  PEDIDO N° 0305-2020 POR COMPRA DE 6 TONER HP (Q2612A) NEGRO  6 TONER HP 80A NEGRO 6 TONER HP 83A 6 TONER HP(CE285A) NEGRO       6 TONER HP CE505A NEGRO 6 TONER HP  53A NEGRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5721-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5721-1-0


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00023630ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-076-2020


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2107-2020  SOLICITADO POR COORDINADORA EJECUTIVA EN EL DESPACHO DE SULA  SEGUN OFICIO N° 2288-SS-2020  PEDIDO N° 0306-2020 POR COMPRA DE 8 BOTES DE TINTA VARIOS COLORES PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

rationale: LA PRESENTE  ES PARA LA REVERSION  DEL F-01 N° 05722 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE RL CV  POR UN VALOR L.1898.43 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO .43 CENTAVOS SIENDO LO CORRECTO .42 CENTAVOS (VALOR CORRECTO L.1898.42)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5722-1-0


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000888  ORDEN DE COMPRA N° 0233-2020 SOLICITADO PORGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2037-2020-GA PEDIDO N° 0301-2020 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NAVARA TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4X4 COLOR BLANCO SIN PLACA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5723-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2106-2020  SOLICITADO POR COORDINADORA EJECUTIVA EN EL DESPACHO DE SALUD  SEGUN OFICIO N° 2288-SS-2020  PEDIDO N° 0306-2020 POR COMPRA DE THONER PARA IMPRESORAS HP COLOR LASER JET

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5723-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5723-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001745  ORDEN DE COMPRA N° 0236-2020 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 052-DSG-2020 PEDIDO N0167-2020 POR COMPRA DE ALAMBRE  BALASTRO BOMBILLOSBREAKER CABLE ELECTRICO CAJA MODULAR CAJA HEXAGONAL  ETC


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA N° 000-002-01-00017268  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2108-2020  SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 929-UVS-2020  PEDIDO N° 0291-2020 POR COMPRA DE 2 TONER CYAN  2 TONER AMARILLO 2 TONER NEGRO 2 TONER MAGENTA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL INCENTIVO POR RESULTADO OBTENIDO EN EL I MONITOREO NOTA DEL 98.3%Y II MONITOREO CON NOTA DEL 99.1%POR LA PRESTACION DE SEVICIOS INTEGRALES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL SANTOS HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020

name: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL II MONITOREO DEL PERIODO DE MAYO A AGOSTO NOTA OBTENIDA DE 99.1% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGUNDO NINEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN CONVENIO DE GESTION SUSUCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL SANTOS HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

legalName: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00050049 POR SUMINISTRO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE DEUDA DEL A FACTURA No. 000-001-01-00001037 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DICHO PAGO SE REALIZA EN VISTA QUE AL MOMENTO DE CARGAR EL F-01 No. 2688 SE REFLEJO EL No. DE LA FACTURA EN EL RESUMEN DE OPERACION  PERO NO SE CONSIDERO AL MOMENTO DE REALIZAR  LA SUMA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No.2256-2020-GA DE FECHA 10/11/2020

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00065065 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-073-2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00024041 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-078-2020


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00020118 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 60-15-0245-2020


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO FACTURA No. 008-001-01-00070263ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-070-2020


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00020117ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DE LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0244-2020


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00057639 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. 14-080-2020


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00001263ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-081-2020


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002080 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO HIGIENIZACION INSTALACIONES DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO FACTURA No. 001-002-01-00001347 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-15-14-0247-2020


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00024308 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 60-15-14-0249-2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL II MONITOREO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DE 96% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS A.R. FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DE 96 % POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA SAN JUAN DE DIOS A.R. FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020.

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00001357 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-090-2020


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00050126 POR COMPRA DE SANGRE Y SUS COMPONENTES MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA.


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00055756 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-087-2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00024348 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-086-2020


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO FACTURA No. 000-003-01-00010467 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN CENTRAL DE EQUIPO DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-089-2020


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00024343 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-088-2020


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00001359 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-091-2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR AJUSTE COMPLEMENTARIO DE PRODUCCION DEL MES DE AGOSTOPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE SEPTIEMBRE POR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN LORENZO EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00020698 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-054-2020


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00020697 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN SALA DE OPERACIONES Y PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-085-2020


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO FACTURA No. 001-002-01-00001348 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE INFUSION Y MONITORES DE LA SALA DE MEDICINA INTERNA DURANTE DURE  SU VIDA UTIL EN EL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-082-2020


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001041 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SECADORA INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DURANTE DURE SU VIDA UTIL EN EL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-083-2020


rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00001042 REPARACION DE ESTABILIZADORES MAQUINAS DE RAYOS X MAQUINAS DE ANESTESIA DE CENTRAL DE EQUIPO RAYOS X Y ANESTESIA DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-084-2020


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00015636 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-093-2020


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005041 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 HOSPITAL TELA

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005102 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002101 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 HOSPITAL TELA.

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00002118 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 HOSPITAL TELA.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00065083 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-094-2020


rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00065085 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-096-2020


rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00065084 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 SEGUN O/C No. 14-095-2020


rationale: PAGO DE FACTURA No. 012-002-01-00065086 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN LA ATENCION DE PACIENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 14-097-2020


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO F-01 No. 0094 DEBIDO A UN ERROR SE COLOCO NUMERO DE O/C 02003 SIENDO LO CORRECTO 0203

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-94-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-94-1-0

description: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPERA NO. 60-15-14-0203-2020 Y FACTURA No. 000-002-01-00019604

type: OFICIO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE OCTUBRE POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN LORENZOCONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31DE ENERO DEL 2020.


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 5940-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0240-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GRAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1356-2020-DGRISS  PEDIDO N°0225-2020  POR REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP AÑO 2015 S/P BLANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-5940-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-5940-1-0


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00050198 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL TELA POR COMPRA DE SANGRE Y SUS COMPONENTES

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION PROYECTADA DE NOVIEMBREPOR LA PRESTACION DE SEVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLEENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN LORENZOCONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00054351ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.60-15-14-0202-2020


title: ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-15-14-0200-2020

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 007-005-01-00008701 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL  AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-15-14-0200-2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION PROYECTADA DE DICIEMBREPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZOCONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00005163 POR SERVICIO DE VIGILANCIA AL HOSPITAL TELA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0204-2020

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: SE HACE LA REVERSION DE ESTE DOCUMENTO DEBIDO QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIO CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO OFICIO No.34-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-15-98-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-15-98-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 60-15-14-0205-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00034014


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007781  ORDEN DE COMPRA N° 0239-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2043-2020-GA PEDIDO N° 0299-2020 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER DOBLE CABINA  PICK-UP AÑO 2011 PLACA N° 12665 GRIS


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001744  ORDEN DE COMPRA N° 0237-2020 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 103-DSG-2020  PEDIDO N° 0280-2020 POR COMPRA DE 20 CAJA  LLAVINES DE BOLA CON LLAVE  25 CAJA LLAVINES TIPO CHAPA 25 CAJA LLAVINES DOBLE VALLE 7 CAJA LLAVINES PARA PORTON CORREDIZO 30 LLAVINES PARA PUERTA DE VIDRIO 20 CANDADOS GRANDES 20 CANDADOS MEDIANOS


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00050348 004-001-01-00050349 004-001-01-00050350 004-001-01-00050351 004-001-01-00050352 Y 004-001-01-00050353

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES OCTUBREPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTCONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE NOVIEMBRE PROYECTADOPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONEN EL MUNUCIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTCONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE DICIEMBRE PROYECTADOPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCICACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURTCONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO.


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRE 15-15-2020  PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 010-001-01-00120062 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRE 15-15-2020  PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Y BEBIDAS  PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN  EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE HACE REVERSION DE ORDEN DE COMPRA POR QUE EL PROVEEDOR QUIERE ENTREGAR PRODUCTO PROXIMO A VENCER.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-125-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-17-2020 DE PRODCUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DAR ALIMENTACION A PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL ´PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00054564


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-018-2020 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-018-2020 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00008583  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-004-2020 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DEL DOCUMENTO F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-144-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-019-2020 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-019-2020  CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00008582 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040201 004-001-01-00040203 Y 004-001-01-00040203 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2019 CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040419 004-001-01-00040420 Y004-001-01-00040421 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040296 004-001-01-00040297 004-001-01-00040298 004-001-01-00040299  004-001-01-00040300 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-003-2020 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DEL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-143-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-008-2020 DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2020 DEL PRIMER TRIMESTRE

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-157-1-0


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040585 004-001-01-00040586 004-001-01-00040587 004-001-01-00040619 004-001-01-00040620 Y 004-001-01-00040588 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-002-2020 DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00-009745


rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-003-2020 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000010


rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-001-2020 DE RECATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00-009755


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019  DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR UN VALOR DE L.9027.50 POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000-01787 ORDEN DE COMPRA N° 0576-2019 PEDIDO N° 0506-2019 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR IMPRIMA COPIE  ESCANEE MONITOR PANTALLA TACTIL

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA  NUMERO 15-004-2020 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000119


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019  DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR UN VALOR DE L.20242.90  POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000-01786 ORDEN DE COMPRA N° 0575-2019 PEDIDO N° 0427-2019 POR COMPRA DE 2 IMPRESORA IMPRESORAS FLUJO CONTINUO TECNOLOGIA DE INYECCION DE 4 COLORES


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-010-2020 DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HSOPITAL SAN ISIDRO

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-010-2020 DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-000428 Y BEBIDAS PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HSOPITAL SAN ISIDRO


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019  DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M & M S DE RL POR UN VALOR DE L.4108.11 POR CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-000-01696 ORDEN DE COMPRA N° 0572-2019 PEDIDO N° 0450-2019 POR COMPRA DE 1 ARCHIVO DE 4 O 5 GAVETAS ECONOFFICE COLOR MARFIL DE 4 GAVETAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-008-2020 DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAL Y PASIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-008-2020 DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000433 PARA PERSONAL Y PASIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


title: SE HACE ORDEN NUMERO 15-006-2020 DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACION DE AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE HACE ORDEN NUMERO 15-006-2020 DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-234368 PARA MOBILIZACION DE AMBULANCIA Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000102  A FAVOR DE JULIO CESAR VILLALTA RIVERA  POR  ALQUILER DE UNA BODEGA EN LA COLONIA LA ERA DE LA REGION DEPARTAMENTAL No. 08 DE LA FRANCISCO MORAZAN CONTRATO N° 02 Y ACUERDO N°2503 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

JULIO CESAR VILLALTA RIVERA

legalName: JULIO CESAR VILLALTA RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-007-2020 DE PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS Y BEBIDA PARA PERSONAL DE HOSPITAL SAN IDRO

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-007-2020 DE PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS Y BEBIDA CON FACTURAS NUMERO 000-001-01-00-000425 000-001-01-00-000426 000-001-01-00-000427 PARA PERSONAL DE HOSPITAL SAN IDRO


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-003-01-00004660  ORDEN DE COMPRA N° 0244-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N°344-DGDRHS PEDIDO N° 0262-2020  POR COMPRA DE 5 IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO Y 5 ROUTER 10/100/1000


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000103  A FAVOR DE JULIO CESAR VILLALTA RIVERA  POR  ALQUILER DE UNA BODEGA EN LA COLONIA LA ERA DE LA REGION DEPARTAMENTAL No. 08 DE LA FRANCISCO MORAZAN CONTRATO N° 02 Y ACUERDO N°2503 DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020


name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010098  ORDEN DE COMPRA N° 0245-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2041-2020-GA  PEDIDO N° 0298-2020  POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 4X4 PICK-UP AÑO 2017 PLACA N°12665 BLANCO


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004992  ORDEN DE COMPRA N° 0147-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 047-DSG-2020  PEDIDO N° 0228-2020  POR COMPRA DE 2 TALADROS PEQUEÑOS CON ROTA MARTILLO  2 2 LIJADORA V.D. 2 SOPLETE MT 565 MG 1 SIERRA ELECTRICA PEQUEÑA  1 MASCARILLA PARA< SOLDAR DIGITAL


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00015044  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2112-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE PLANILLAS SEGUN OFICIO N° 098-DPSS-2020  PEDIDO N°0021-2020 POR COMPRA DE 500 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 6188-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2113-2020 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESD  SEGUN OFICIO N° 12-2020  PEDIDO N°0332-2020 POR COMPRA DE 1250 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS  2500 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS 1750 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO  COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6188-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6188-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000116 DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2020

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00009801 PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS  PARA SER UTLIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00010118  PARA SER UTLIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2020

rationale: SE HACE PAGODE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-235487 PARA USO DE LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA Y PARA TRANSPORTAR LAS MUESTRAS DE COVID-2019 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-009-2020 DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-009-2020 DE OXIGENO MEDICO CON FACURA NUMERO 012-002-01-00065001 PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTLIZADOS EN TODAS LAS SALAS  DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  CON FACTURAS VARIAS PARA SER UTLIZADOS EN TODAS LAS SALAS  DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00016179 PARA USO DE TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-222-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-222-1-0


title: PAGO A FAVOR DE LA  SR. NELSON DAVID VALDEZ BUSTILLO  POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PUESTO DE TECNICO DEL PROCESO DE DIGITALIZACION DE LOS  RESULTADOS DE PRUEBAS LABORATORIALES COVID-19) CON EFECTIVIDAD DEL 01 DE JUNIO DEL 2020  AL 31 DE JULIO DEL 2020.  VALOR DEL CONTRATO LPS. 40000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION; OFICIO DE AUTORIZACION No.  RECIBO No. 000-001-04-00000001 OFICIO No.2393-2020-GA DE FECHA 23/11/2020 ACUERDO No: 2369-2020 DE FECHA 10/11/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-013-2020 DE FECHA 01/06/2020

NELSON DAVID VALDES BUSTILLO

legalName: NELSON DAVID VALDES BUSTILLO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

type: ACUE


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CON FACTURAS NUMERO 001-001-01-00010115 Y  001-001-01-00010117 PARA USO DE LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO


title: PAGO A FAVOR DE LA  SR. JORGE LUIS FLORES FLORES  POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE COORDINADOR TECNICO  DEL PROCESO DE DIGITALIZACION DE LOS  RESULTADOS DE PRUEBAS LABORATORIALES COVID-19) CON EFECTIVIDAD DEL 01 DE JUNIO DEL 2020  AL 30  DE SEPTIEMBRE DEL 2020.  VALOR DEL CONTRATO LPS. 120000.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION; RECIBO No. 000-001-04-00000002 OFICIO No. 2393-2020-GA DE FECHA 23/11/2020 ACUERDO No: 2370-2020 DE FECHA 10/11/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-014-2020 DE FECHA 01/06/2020

JORGE LUIS FLORES FLORES

legalName: JORGE LUIS FLORES FLORES


title: PAGO A FAVOR DE LA  SR. EIKEL BOHANERGES VALLADARES SIERRA  POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN EL PUESTO DE  TECNICO DEL PROCESO DE DIGITALIZACION DE LOS  RESULTADOS DE PRUEBAS LABORATORIALES COVID-19) CON EFECTIVIDAD DEL 01 DE JUNIO DEL 2020  AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.  VALOR DEL CONTRATO LPS. 80000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION; RECIBO No. 000-001-04-00000001 OFICIO No. 2393-2020-GA DE FECHA 23/11/2020 ACUERDO No: 2368-2020 DE FECHA 10/11/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-012-2020 DE FECHA 01/06/2020

EIKEL BOHANERGES VALLADARES SIERRA

legalName: EIKEL BOHANERGES VALLADARES SIERRA


title: PAGO A FAVOR DE LA  SR. DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO  POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PUESTO DE INGENIERO ELECTRICO CON EFECTIVIDAD DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBREDEL PRESENTE AÑO.  MONTO DEL  CONTRATO LPS. 34791.50.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION; RECIBO No. 000-001-04-00000026 OFICIO No.2393-2020-GA OFICIO No365-UTGP-2020 DE FECHA 14/10/2020 ACUERDO No: 1763-2020 DE FECHA 01/10/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-001-2020 DE FECHA 01/09/2020

DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO

legalName: DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO


title: PAGO A FAVOR DE LA  SRA. MARIEL ESTEFANY ZALDIVAR SABILLON  POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PUESTO DE ADMINISTRADORA CON EFECTIVIDAD DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBREDEL PRESENTE AÑO.  MONTO DEL  CONTRATO LPS. 30000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION; RECIBO No. 000-001-04-00000002 OFICIO No.2393-2020-GA OFICIO No365-UTGP-2020 DE FECHA 14/10/2020 ACUERDO No: 1764-2020 DE FECHA 01/10/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-002-2020 DE FECHA 01/09/2020

MARIEL ESTEFANY ZALDIVAR SABILLON

legalName: MARIEL ESTEFANY ZALDIVAR SABILLON


title: PAGO A FAVOR DE LA  SR. ADRIAN ARMANDO REYES CRUZ  POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PUESTO DE GESTOR DE PROYECTOS CON EFECTIVIDAD DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBREDEL PRESENTE AÑO.  MONTO DEL  CONTRATO LPS. 50000.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION; RECIBO No. 000-001-04-00000052 OFICIO No.2393-2020-GA OFICIO No374-UTGP-2020 DE FECHA 15/10/2020 ACUERDO No: 1765-2020 DE FECHA 01/10/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-003-2020 DE FECHA 01/09/2020

ADRIAN ARMANDO REYES CRUZ

legalName: ADRIAN ARMANDO REYES CRUZ


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE RL  POR L.14478.50 CON ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0711-2016 PEDIDO  N°0536-2016 LO ANTERIOR EN BASE AL OFICIO N° 4053-SG-2019 DE SECRETARIA GENERAL Y OFICIO N° 1058-2019-UAL-SS DE ASESORIA LEGAL

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: ORDEN DE COMPRA N° 004-2020 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 076-2020-SGRMYSG PEDIDO N° 004-2020 POR SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE SISTEMAS C&C SA DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 0014-2020 F-01 N° 0625 CON UN VALOR DE L.39516.30 ESTA SE DEBE  A QUE SUBIO DE PRECIO Y LA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA N° 0188

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-625-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-625-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 626-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-2013-2020 SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 118-UCEG POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-626-1-0


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003971 ORDEN DE COMPRA N° 0243-2020 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1186-2020-UVS PEDIDO N° 0322-2020 POR COMPRA DE 450000 CARNET DE VACUNACION ANTIRRABICA EN CARTONCILLO CORRIENTE EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO 4X 5 IMPRESO AMBOS LADOS


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE RL POR UN VALOR DE    L.16640.50 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0540-2016 PEDIDO N° 0215-2016 POR COMPRA DE 3 TONER HP 128A(CE322A) AMARILLO Y 10 TONER HP 35A (CB435A) NEGRO SEGUN DICTAMEN LEGAL N° 514-2020-UAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL AÑO 2020 CON NUMEROS DE FACTURAS 004-001-01-00040504004-001-01-00040505 004-001-01-00040506 004-001-01-00040507 004-001-01-00040508 004-001-01-00040509 004-001-01-00040510

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 627-1-0 - ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA N° 60-1-53-2012-2020  SOLICITADO POR UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTARIO SEGUN OFICIO N° 118-UCEG POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA  Y ENSEÑANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-627-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-627-1-0


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040624  004-001-01-00040625  004-001-01-00040626


title: PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2016 DE LA EMPRESA CASH BUSINESS S DE RL POR UN VALOR DE    L.7377.37  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-0938-2016 PEDIDO N° 0772-2016 POR COMPRA DE 8 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO Y 10  CD-RW  PAQUETE DE 10 CAJAS SEGUN DICTAMEN LEGAL N° 514-2020-UAL


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL  MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL  MEDICO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00008996 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL  MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

rationale: SE HACE OAGO DE  ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00008981DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL  MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL COMSUMO DIARIO DEL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

rationale: SE HACE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000115  PARA EL COMSUMO DIARIO DEL PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL SEGUNDO MONITOREO DEL PERIODO DE MAYO-AGOSTO 2020NOTA OBTENIDA DE 100% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN  LORENZO DEPARTAMENTO DER VALLE CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020.

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DEL INCENTIVO POR DESEMPEÑO DEL PERIODO 01 ENERO AL 31 AGOSTO 2020 NOTA OBTENIDA DE 100% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DER VALLE CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020.


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE HILOS QURURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE QUIROFANO PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE HACE ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000093 DE HILOS QURURGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE QUIROFANO PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 234-2020-SS DE FECHA  16/11/2020  CON  EXPEDIENTE No. 361-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2435-2020-GA DE FECHA  25/11/2020  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-001-01-00005720- LPS.19680.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-001-01-00005794 - LPS.465104.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA - FACT. 000-001-01-00005795 - LPS.322260.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-001-01-00005797 - LPS.466744.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT- 000-001-01-00005798 - LPS.65764.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL   MES DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 234-2020-SS DE FECHA  16/11/2020  CON  EXPEDIENTE No. 361-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2435-2020-GA DE FECHA  25/11/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005722 000-001-01-00005723 000-001-01-00005724 000-001-01-00005725 000-001-01-00005726 000-001-01-00005727 000-001-01-00005728 000-001-01-00005729 000-001-01-00005730 000-001-01-00005731 000-001-01-00005732 000-001-01-00005733 000-001-01-00005734 000-001-01-00005735 000-001-01-00005736 000-001-01-00005737 000-001-01-00005738 000-001-01-00005739 000-001-01-00005740 000-001-01-00005741 000-001-01-00005742 000-001-01-00005743 000-001-01-00005744 Y  000-001-01-00005745

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL   MES DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 234-2020-SS DE FECHA  16/11/2020  CON  EXPEDIENTE No. 361-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2435-2020-GA DE FECHA  25/11/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005747 000-001-01-00005748 000-001-01-00005749  000-001-01-00005750  000-001-01-00005751 Y   000-001-01-00005752.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 234-2020-SS DE FECHA  16/11/2020  CON  EXPEDIENTE No. 361-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2435-2020-GA DE FECHA  25/11/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005753 000-001-01-00005754 000-001-01-00005755 000-001-01-00005756 000-001-01-00005757 000-001-01-00005758 000-001-01-00005759 000-001-01-00005760 000-001-01-00005761 000-001-01-00005762 000-001-01-00005763 000-001-01-00005764 000-001-01-00005765 Y  000-001-01-00005766.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 234-2020-SS DE FECHA  16/11/2020  CON  EXPEDIENTE No. 361-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2435-2020-GA DE FECHA  25/11/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005768  000-001-01-00005769  000-001-01-00005770  000-001-01-00005771  Y  000-001-01-00005772


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL  MES DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 234-2020-SS DE FECHA  16/11/2020  CON  EXPEDIENTE No. 361-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2435-2020-GA DE FECHA  25/11/2020CON  FACTURAS No. 000-001-01-00005774 000-001-01-00005775  000-001-01-00005776  000-001-01-00005777 000-001-01-00005778  000-001-01-00005779  000-001-01-00005780 Y  000-001-01-00005781.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL  MES DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 234-2020-SS DE FECHA  16/11/2020  CON  EXPEDIENTE No. 361-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2435-2020-GA DE FECHA  25/11/2020  FACTURAS No. 000-001-01-00005783 000-001-01-00005784 000-001-01-00005785 000-001-01-00005786 000-001-01-00005787 Y   000-001-01-00005788.


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: SE HACE PAGO ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00001151 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE  AL   MES DE SEPTIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 234-2020-SS DE FECHA  16/11/2020  CON  EXPEDIENTE No. 361-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2435-2020-GA DE FECHA  25/11/2020  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-001-01-00005672- LPS.240408.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-001-01-000005678 - LPS.178416.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-001-01-00005685 - LPS.51408.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-001-01-00005692 - LPS.172368.00 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-001-01-00005698 - LPS.61992.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-001-01-00005700 - LPS.37800.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-001-00005709 - LPS.71064.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-001-01-00005712 - LPS.184464.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00005790-   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00005791 -   LPS.117936.00 CLINICA  SALA  DEL H.M.C.R.- FACT.# 000-001-01-00005793 ¿ LPS.3024.00


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002120 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOCIEDAD SERVICIOS  MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020  SEGUN OFICIO N° 2392-2020-GA SEGUN RESOLUCION N° 218-2020-SS  ACUERDO N° 4140-2019 CONTRATO N° 10-2019-SS

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00001152 DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN NUNERO DE ORDEN DE COMPRA 15-066-2019 CON F01 NUMERO 01131 Y CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-066118 SEGUN AUTORIACION DE MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

legalName: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

type: ORDCOM


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO PARA PODER SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL Y ASI PODER BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL PACIENTE DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2020

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO  CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000096 PARA PODER SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL Y ASI PODER BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL PACIENTE DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DEL AÑO 2020


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN NUNERO DE ORDEN DE COMPRA 15-059-2019 CON F01 NUMERO 01114 Y CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-014299 SEGUN AUTORIACION DE MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 6456-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2107-2020 SOLICITADO POR CO0RDINADORA EJECUTIVA EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 2288-SS-2020 PEDIDO N° 0306-2020 POR COMPRA DE 8 TINTAS EPSON DE COLOR AMARILLO NEGRO MAGENTA CYAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6456-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6456-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002103 A FAVOR DE LA EMPRESA  SOCIEDAD SERVICIOS  MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  REALIZADOS A  NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS  LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020  SEGUN OFICIO N° 2391-2020-GA SEGUN RESOLUCION N° 218-2020-SS  ACUERDO N° 4140-2019 CONTRATO N° 10-2019-SS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003973  ORDEN DE COMPRA N° 0248-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1185-2020-UVS PEDIDO N° 0319-2020  POR COMPRA DE 200 FICHA EPIDEMIOLOGICA MORDIDO POR ANIMALES TRANSMISOR DE RABIA Y 200 FICHA DE INVESTIGACION DE CASO SOSPECHOSO DE LEPTOSIROSIS


INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001869 ORDEN DE COMPRA N° 0249-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2227-2020-UVS PEDIDO N° 0321-2020  POR COMPRA DE 1000 ALMUERZOS Y 1000 CENAS  PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE NIVEL CENTRAL QUE REALICEN LABORES FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 6460-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0257-2020001 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1667-UVS-2020 PEDIDO N° 0337-2020 POR COMPRA DE 1 ROUTER INALAMBRICO D-LINK EXO AC1300 SMART WI-FI 2.4/5GHZ 1266MBPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6460-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR EL SEGUNDO MONITOREO CON UNA NOTA OBTENIDA DEL 98%POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES.DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LASECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIASEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 19 DE FEBRERO DEL 2020.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR AJUSTE A GASTOS OERATIVOS POR BRECHA EN FINANCIAMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOSA.R FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR AJUSTE A GASTOS OPERATIVOS POR BRECHA EN FINANCIAMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZOCONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA EL USUDO DE TODOS LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICOCON FACTURA NUMERO 012-002-01-0065029  DEL HOSPITAL SAN ISIDRO PARA EL USUDO DE TODOS LOS PACIENTES QUE VISITAN NUESTRA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-2019 PARA SER UTILIZADOS EN NUESTRO HOSPITALSAN ISIDRO DE TOCOA COLON  EN VISTA DE LA CITUACION QUE ESTA VIVIENDO NUESTRO PAIS

name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS DE COVID-2019 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00001560 PARA SER UTILIZADOS EN NUESTRO HOSPITALSAN ISIDRO DE TOCOA COLON  EN VISTA DE LA CITUACION QUE ESTA VIVIENDO NUESTRO PAIS


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISDRO Y ASI PODER BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL PACIENTE.

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISDRO Y ASI PODER BRINDAR UNA MEJOR ATENCION AL PACIENTE. CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00001193


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 17941 DE LA EMPRESA SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DEL LIC. VICTOR RENE JUAREZ VALLE GERENTE ADMINISTRATIVO  POLIZA ZC-FF-66447-2017 VIGENCIA DEL 03/07/2020 AL 03/07/2021 SEGUN OFICIO N° 2342-2020-GA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro