ARLINTON NOEL VARELA FUENTES

legalName: ARLINTON NOEL VARELA FUENTES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: ARLINTON-2020 con resumen: Servicios de consultoria como Formulador de infraestructura año 2020. $14400 (355680) Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-402-2-64-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-402-2-64-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ARLINTON-2020 con resumen: Servicios de consultoria como Formulador de infraestructura año 2020. $14400 (355680). Pago presentacion de producto No. 02 CEB Jesus B Membreño

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ARLINTON-2020 con resumen: Servicios de consultoria como Formulador de infraestructura año 2020. $14400. Pago de producto No 03 por formulacion de carperta de CEB.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ARLINTON-2020 con resumen: Servicios de consultoria como Formulador de infraestructura año 2020. $14400 (355680) Pago por entrega de informe de Formuladores de carpetas del CEB 03 de Octubre en el Departamento de la Paz Municipios de  Santiago Puringla Aldea los Hornitos correspondiente a la entrega de Producto No. 4 correspondiente al año 2020 según clausula No. 6 de los términos de referencia conforme al siguiente detalle. Segun Recibo No. 00000047.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: ARLINTON-2020 con resumen: Servicios de consultoria como Formulador de infraestructura año 2020. $14400 (355680) Pago por entrega de informe de Formulaores carpetas de los CEB José Arcadio Pineda en el Departamento de Lempira Municipio de Gracias Aldeas Mejocote correspondiente a la entrega de Producto No. 5 correspondiente al año 2020 según clausula No. 6 de los términos de referencia conforme al siguiente detalle Segun Recibo No. 00000048.


currency: HNL

name: ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo ABAJO AVENIDA LEMPIRA CASA 402 TEGUCIGALPA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROYECTOS

ue: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO JOVEN

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 11 - SERVICIOS SOCIALES, EDUCATIVOS Y DE SALUD

proyecto: 2 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 402 - Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras

actividadObra: 1 - COBERTURA DE SERVICIOS DEL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN ZONAS RURALES DEL OCCIDENTE DEL PAÍS AEPAS-H

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: IHER-2020 con resumen: Convenio para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Copan Intibuca La Paz Lempira Ocotepeque y Santa Barbara para el año 2020. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-402-2-65-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-402-2-65-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-402-2-65-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-402-2-65-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-402-2-65-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-402-2-65-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-402-2-65-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-402-2-65-1-0

type: MEMORA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: IHER-2020 con resumen: Convenio para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Copan Intibuca La Paz Lempira Ocotepeque y Santa Barbara para el año 2020. Pago de planilla de gestores educativos mes de mayo 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: IHER-2020 con resumen: Convenio para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Copan Intibuca La Paz Lempira Ocotepeque y Santa Barbara para el año 2020. Pago de planilla de gestores educativos mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: IHER-2020 con resumen: Convenio para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Copan Intibuca La Paz Lempira Ocotepeque y Santa Barbara para el año 2020. Pago parcial del tercer informe que corresponde a actividades del primer bimestre en componente 1 del Convenio.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: IHER-2020 con resumen: Convenio para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Copan Intibuca La Paz Lempira Ocotepeque y Santa Barbara para el año 2020. Complemento de pago del tercer informe del Componente 1 - cancelacion del saldo pendiente..

description: Generación de F01/F07 por Contrato: IHER-2020 con resumen: Convenio para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Copan Intibuca La Paz Lempira Ocotepeque y Santa Barbara para el año 2020. Cancelacion de la Planilla de gestores Educativos planilla mes de julio de 2020. Componente II del Convenio.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: IHER-2020 con resumen: Convenio para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Copan Intibuca La Paz Lempira Ocotepeque y Santa Barbara para el año 2020. Pago de planilla de gestores educativos del mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: IHER-2020 con resumen: Convenio para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Copan Intibuca La Paz Lempira Ocotepeque y Santa Barbara para el año 2020. Pago de planilla de gestores correspondiente al mes de septiembre de 2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: IHER-2020 con resumen: Convenio para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Copan Intibuca La Paz Lempira Ocotepeque y Santa Barbara para el año 2020.  Pago de la planilla de gestores correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: IHER-2020 con resumen: Convenio para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Copan Intibuca La Paz Lempira Ocotepeque y Santa Barbara para el año 2020.  Pago del Producto No 04 del componente 01 de convenio  que constituye un 10%  (comportamiento matricula actividades de tutoria y rescate de niños en riesgo de abandono y de coordinacion y gestion de Convenio

description: Generación de F01/F07 por Contrato: IHER-2020 con resumen: Convenio para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Copan Intibuca La Paz Lempira Ocotepeque y Santa Barbara para el año 2020.  Cancelacion de la Planilla de gestores educativos  correspondiente al mes de noviembre de 2020

description: Generación de F01/F07 por Contrato: IHER-2020 con resumen: Convenio para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Copan Intibuca La Paz Lempira Ocotepeque y Santa Barbara para el año 2020.  Pago del Producto No 05 del componente 01 de convenio  que constituye un 10%  (comportamiento matricula servicios educativos fijos enrescate de niños en riesgo de abandono y de coordinacion y gestion de Convenio

description: Generación de F01/F07 por Contrato: IHER-2020 con resumen: Convenio para la prestacion de servicios tecnicos para la atencion del tercer ciclo de educacion basica mediante modalidad flexible en los departamentos de Copan Intibuca La Paz Lempira Ocotepeque y Santa Barbara para el año 2020. Pago del Producto No 06 que constituye un 10% (comportamiento de matricula tutorias en aula y rescate de niños en riesgo de abandono coordinacion gestion y ejecucion de convenio) .

initiationType: tender


name: Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras

title: Generación de F01/F07 por Contrato: ANGELICA2-2020 con resumen: Servicio de consultoria como gestor pedagogico año 2020. CARGA AEPAS-H

ANGELICA MARIA BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANGELICA MARIA BARAHONA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 3 - MODENIZACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA DE LA SEDUC AEPAS-H

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-402-2-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-402-2-8-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: INGRID2-2020 con resumen: Servicios de consultoria como coordinacion pedagógica año 2020. CARGA AEPAS-H

INGRID YESENIA LANZA ESCOTO

legalName: INGRID YESENIA LANZA ESCOTO

legalName: Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-402-2-7-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-402-2-7-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MERLIN2-2020 con resumen: Servicios de consultoria como gestor social año 2020. CARGA AEPAS-H

MERLIN BENEDINDA REYES GARCIA

legalName: MERLIN BENEDINDA REYES GARCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-402-2-9-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-402-2-9-1-0


JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA

legalName: JOSE ARNOLDO PINEDA DISCUA

ue: 3 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

programa: 12 - PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

proyecto: 1 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES

actividadObra: 3 - MEJORA DEL ACCESO A FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO PARA PROMOVER EL MFS (AEPAS-H)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE_ARNOLDO-2020 con resumen: Servicios de consultoria de asesoria tecnica en cooperacion internacional alianzas estrategicas y gestion de gobiernos subnacionales en apoyo a clima año 2020.Pago informe de producto 03

description: Generación de F01/F07 por Contrato: JOSE_ARNOLDO-2020 con resumen: Servicios de consultoria de asesoria tecnica en cooperacion internacional alianzas estrategicas y gestion de gobiernos subnacionales en apoyo a clima año 2020.pago producto no 04 por actividades del 10 dias mes de junio 2020.


title: ULTIMO PAGO POR LA CANTIDAD 2185.95 ANTERIORMENTE SE PAGO CON F01 4071  LA CANTIDAD DE L. 5119.43 HACIENDO UN TOTAL DE L. 7305.38  A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR ALQUILER DE 7 VANES PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS DE AÑOS ANTERIORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004753 CON FECHA 06-SEPTIEMBRE-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL f01 4071

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FIANZA DEL AÑO 2019 .SEGUN RECIBO NUMERO 1200054585 DEL 21 DE FEBRERO 2020 POLIZA NUMERO ZC-FF-81394-2020 .

CARLOS ENRIQUE HAWIT ASFURA

legalName: CARLOS ENRIQUE HAWIT ASFURA

streetAddress: RES. LA HACINDA CALLE LA ESTANCIA BLOQUE A-LOTE 8 EDIFICIO Z Y M

ga: 4 - SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ue: 66 - SEGUIMIENTO, CONTROL Y LIQUIDACIÓN

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 16 - SEGUIMIENTO, CONTROL, LIQUIDACION Y TRANSPARENCIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

institucion: 40 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: ABONO A LA FACTURA NUMERO: 000-009-01-00096240 POR LA CANTIDAD  A LA EMPRESA SERVICIO  AUTOMOTRIZ  SAN FELIPE POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 3896.90

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE BRINDADO A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.  FACT.056-005-01-00016778 O/P 430-2020.  SE PAGARA A TRAVES DEL SISTEMA D E ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ULTIMO PAGO  POR LA CANTIDAD DE L. 526.90 ANTERIORMENTE SE PAGO CON F-01 705 LA CANTIDAD DE L. 6778.48 HACIENDO UN TOTAL DE L. 7305.38 A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR ALQUILER DE 7 VANES PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.   NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 705


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 75MB A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.  FACT.056-005-01-00016766 O/P 459-2020. SE PAGARA A TRAVES DEL SISTEMA D E ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (13675.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE  DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.  PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01: 739 POR L. 16225.00

ue: 13 - OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (6891.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01 NO. 730 POR L. 23009.00.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (10867.00)  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01 NO. 732 POR L. 19033.00

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO ( 10829.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01 NO. 723 POR L. 19071.00


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 10272.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. PENDIENTE L. 19628.00

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-1222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-1222-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 39605.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. PENDIENTE L. 17895.00


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (23240.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. PENDIENTE L. 6660.00


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 19613.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. PENDIENTE L. 10287.00


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 10100.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. PENDIENTE L. 19800.00


title: 1/2 PAGO PARCIAL (36194.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. PENDIENTE L.21306.00


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 10900.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. PENDIENTE L. 19000.00


title: 2/2 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. PAGO 1/2 SE REALIZO SEGUN F01 Nº 185 POR 3479.64.


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2020. COPECO CEIBA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 4138.72) DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 9385.28


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2020.

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2020. ESTA PAGO LO ESTA FINANCIANDO LA UE6 CHOLUTECA.


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE  COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  DEL 2020.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (10900.00) DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE JUTICALPAI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2020.  PENDIENTE L. 2624.00


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2020. ESTA PAGO LO ESTA FINANCIANDO LA UE6 CHOLUTECA.


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2020. COPECO CEIBA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE  LA CEIBAI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECAI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE TOCOAI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2020.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (2624.00) DE INTERNET GARANTIZADO EN LA REGIONAL DE JUTICALPAI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DEL 2020. PAGO 1/2 SEGUN F01 Nº 1266


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR TRASLADO DE ENCOMIENDA Y DOCUMENTACION ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES SEGUN FACTURA NUMERO 000-003-01-00030017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L.  60.65

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ABONO  A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR ALMACENAJE GENERAL DE VANES PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUEMENTACION DE AÑOS ANTERIORES SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00005222 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 2712.85


title: COMPRA DE COBRES MANILA SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0989-2020 PARA LA UNIDAD DE PROVEEDURIA QUE SERAN DESTINADAS A LAS OFICINAS REGIONALES Y CENTRAL.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-148-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A AGUAS DE SAN PEDRO; LA PRIMA INICIAL DE L. 24195.90 POR UNA DEUDA ACUMULADA HASTA EL AÑO 2019 POR UN MONTO DE L. 161306.03 DE LA CUAL QUEDA UN SALDO DE L. 137110.13 A FINANCIAR EN 12 CUOTAS MENSUALES DE L. 11425.84.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: AVC


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00003283 POR PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN COPECO REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019: NOTA; PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 3297.


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA OFICINA CENTRAL DE COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. FACT.000-001-01-00003860


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. FACT.000-001-01-0003831


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 110 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMION COE- MOVIL SEGUN FACTURA No. 000- 002-01-00020151 SOLICITADO POR OSCAR MENCIA DIRECTOR NACIONAL DE PREPARACION Y RESPUESTA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA OFICINA CENTRAL COPECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. FACT.000-001-01-00003950.


title: PAGO POR TRASLADO DE ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. FACT. VARIAS


title: 1/2 PAGO A LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS (12500.00) POR COMPRA DE 4 TONER HP 83A Y 2 TONER HP (80A) / LASERJET PRO 400 M401 SOLICITADOS POR MARLON CERRATO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE COPECO REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.


title: 2/2 PAGO A LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS (28.10) POR COMPRA DE 4 TONER HP 83A Y 2 TONER HP (80A) / LASERJET PRO 400 M401 SOLICITADOS POR MARLON CERRATO.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (19628.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE COPECO REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 1222 POR LA CANTIDAD DE L. 10272.00


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (17895.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE COPECO REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 1224 POR LA CANTIDAD DE L. 39605.00


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (6660.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE COPECO REGIONAL DE  SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 1227 POR LA CANTIDAD DE L. 23240.00


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (10287.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE COPECO REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 1230 POR LA CANTIDAD DE L. 19613.00


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (19800.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE COPECO REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 1238 POR LA CANTIDAD DE L. 10100.00


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (21306.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE COPECO REGIONAL DE  COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 1241 POR LA CANTIDAD DE L. 36194.00


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (19000.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE COPECO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 1243 POR LA CANTIDAD DE L. 10900.00


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR SERVICIOS DE OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DADOS A LA INSTITUCION DE COPECO EN LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR SERVICIOS DE OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DADOS A LA INSTITUCION DE COPECO EN LA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR SERVICIOS DE OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DADOS A LA INSTITUCION DE COPECO EN LA REGIONAL DE  CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR SERVICIOS DE OFICIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DADOS A LA INSTITUCION DE COPECO EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.


title: 1/1 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.


title: 1/1 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE  DANLI EL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.


title: 1/1 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE OLANCHO  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.


title: 1/1 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.


title: 1/1 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.


title: 1/1 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00003341 POR PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN COPECO REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019: NOTA; PRIMER PAGO SE REALIZO MEDIANTE F01 .4074 DEL PERIODO 2019.


title: 1/1 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.


title: 1/1 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.


title: 1/1 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE OLANCHO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.


title: 1/1 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.


title: 1/1 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.


title: 1/1 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.


title: 1/1 PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.


title: 1/2 PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 5 TINTAS CB540A NEGRA Y 4 CB541A COLOR CIAN PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM1312 MFP DE LA DIRECCION DE LA SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-1686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-1686-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: 1/2 PAGO PARCIAL (12000.00) POR LA COMPRA DE 4 TONER SOLICITADOS POR OLIVER WENDELL TORRES SUB COMISIONADO DE LA REGIONAL III PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA LASERJET CP4525.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-1688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-1688-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: 2/2 PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 5 TINTAS CB540A NEGRA Y 4 CB541A COLOR CIAN PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESORA HP COLOR LASERJET CM1312 MFP DE LA DIRECCION DE LA SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 1686.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-1687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-1687-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (10400.00) POR LA COMPRA DE 4 TONER SOLICITADOS POR OLIVER WENDELL TORRES SUB COMISIONADO DE LA REGIONAL III PARA SER UTILIZADA EN LA IMPRESORA LASERJET CP4525. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-1688 POR L. 12000.00

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-1690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-1690-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: 1/2 PAGO  PARCIAL ( 12000.00) POR LA COMPRA DE 4 TONER  CE400A CE401A CE402A Y CE403A PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE TIC SOLICITADAS POR LESTER CARIAS DIRECTOR DE TIC.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-1691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-1691-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.


title: 2/2 PAGO  COMPLEMENTO ( 5417.00) POR LA COMPRA DE 4 TONER  CE400A CE401A CE402A Y CE403A PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE TIC SOLICITADAS POR LESTER CARIAS DIRECTOR DE TIC.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-1692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-1692-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BRINDADO EN LA OFICINA DE COPECO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BRINDADO EN LA OFICINA DE COPECO REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BRINDADO EN LA OFICINA DE COPECO REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BRINDADO EN LA OFICINA DE COPECO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BRINDADO EN LA OFICINA DE COPECO REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BRINDADO EN LA OFICINA DE COPECO REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.


title: PAGOCOMPLEMENTO  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003342 POR PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN COPECO REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. NOTA; PRIMER PAGO PARCIAL SE REALIZO SEGUN F01-  4075 POR L. 7817.92 AÑO 2019.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO S DE R.L POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003360.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO S DE R.L POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LA COPECO DEPARTAMENTAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003339.


title: PAGO COMPLEMENTO  A LA EMPRESA ESO S DE R.L POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA EN LA COPECO REGIONAL I LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003339. NOTA; PRIMER PAGO SE REALIZO MEDIANTE F01 4098 POR L. 9616.06 (AÑO 2019)


title: PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003510 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA DE COPECO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 NOTA: PRIMER PAGO PARCIAL SE REALIZO SEGUN F01: 4102 POR L. 4878.86 Y SEGUNDO PAGO SE REALIZO SEGUN F01 4103 POR  L. 5 554.06.


title: 2/2 PAGOCOMPLEMENTO (7160.00)  A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003509 NOTA: PAGO 1/1 SE REALIZO SEGUN F01  3407 POR L. 22740.00


title: PAGO DE LA FACTURA Nº 056-005-01-00007714 POR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: 1/2 PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 056-005-01-00007717 DE CABLE COLOR POR BRINDAR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO (INTERNET) 10MB DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. QUEDANDO PENDIENTE L. 752.36


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR PAGO ENLACE GARANTIZADO DE COPECO CENTRAL TEGUCIGALPA SEGUN  FACTURA 056-005-01-00003010 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR PAGO DVR6500 HD MAS CINE PLUS COPECO CENTRAL CENTRAL  SEGUN  FACTURA 056-005-01-00007705 CORRESPONDIENTE AL MES DE DENOVIEMBRE  DEL 2019.


title: 2/2 PAGO A CABLE COLOR LA FACTURA Nº 056-005-01-00007704 POR BRINDAR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO DE 10MB EN LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.  NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE CHEQUE Nº12079 DE OCTUBRE 2019 POR LA CANTIDAD DE. 1506.01


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR LA FACTURA Nº 056-005-01-00007715 POR ENLACE GARANTIZADO 5 MB DE LA OFICINA REGIONAL VI CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR PAGO ENLACE GARANTIZADO 75 MB DE COPECO CENTRAL TEGUCIGALPA SEGUN  FACTURA 056-005-01-00007720 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

rationale: REVERSION POR INGRESAR EL MAL EL NUMERO DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-189-1-0


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003508CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL 2019


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR PAGO POR AERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 75MB DE COPECO CENTRALSEGUN FACTURA No:056-005-01-00005815 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE OCTUBRE DEL 2019.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR LA FACTURA Nº 056-005-01-00007719 POR ENLACE GARANTIZADO 5 MB DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR PAGO AL ENLACE GARANTIZADO 20 MB DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No.056-005-01-00007722 CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR PAGAR ALMACENAJE GENERAL 7 VANES SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00004875 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIOS DE TV POR CABLE DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 056-005-01-00009729 CON FECHA 11-FEBRERO-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO HP507 LASERJET CE400A SEGUN ORDEN DE COMPRA N°41-1-1-0918-2020 SOLICITADO POR MAYRA VIDEZ JEFE DE BIENES NACIONALES.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

type: ORDCOM


title: ABONO A LA EMPRESA EXPRECO POR PAGAR ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No:000-003-001-00028953 CORRESPONDIENTE AL MES DE DE NOVIEMBRE DEL 2019. NOTA: QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR LA CANTIDAD DE L. 19846.38


title: PAGOP POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET SEGUN ORDEN DE COMPRA N°41-1-1-0914-2020 SOLICITADO POR EDWIN FLORES AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONER HP PARA IMPRESORA HP LASER JET SEGUN ORDEN DE COMPRA N°41-1-1-0919-2020 CON FECHA 10-ENE-20 SOLICITADA POR MAYRA VIDEZ JEFE DE BIENES NACIONALES.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO  DE LA FACTURA Nº 056-005-01-00007708 POR SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR PAGO TV CABLE Y INTERNET DE 75 MB DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 056-005-01-00007706CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS BRINDADO  A COPCEO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.  FACT.056-005-01-00016764 O/P 461-2020. SE PAGARA A TRAVES DEL SISTEMA D E ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EQUIPOS Y SISTEMAS POR LA COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA 664XL TRICOLOR PARA LA OFICINAS DE CENICACSEGUN FACTURA No: 000-001-01-00019448 SOLICITADO POR INGENIERA ARLETTE MAGALY MONTERO.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO DE 10MB BRINDADO  A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.  FACT.056-005-01-00016770 O/P 454-2020. SE PAGARA A TRAVES DEL SISTEMA D E ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00003678 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR PAGO DE ENLACE GARANTIZADO DE 5MB DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA SEGUN FACTURA No:056-005-01-00007707 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO DE 5MB BRINDADO  A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.  FACT.056-005-01-00016798 O/P 439-2020. SE PAGARA A TRAVES DEL SISTEMA D E ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS BRINDADO  A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.  FACT.056-005-01-00016794 O/P 444-2020. SE PAGARA A TRAVES DEL SISTEMA D E ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR  POR PAGO TV CABLE DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 056-005-01-00007711 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR LA FACTURA Nº 056-005-01-00007718 POR ENLACE GARANTIZADO 5 MB DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR PAGO DE ENLACE GARANTIZADO 5MB DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 056-005-01-00007716 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR PAGO DVR6500 MAS CINE PLUS DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 056-005-01-00007720 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 4 TONER CB541ACB5402 Y CB543APARA LA IMPRESORA HP COLOR JET CM 1312NFI MFPSEGUN ORDEN DE COMPRA No: 41-1-1-0910-2020 CON FECHA 09-ENERO-2020 SOLICITADO POR ROGER TORRESSUB COMISIONADO REGIONLA #7


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE FILTROS RETENEDOR Y FOCOS PARAVVEHICULO CORONELA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004032 CON FECHA 09-ABR-2019 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR LA FACTURA Nº 056-005-01-00007712 POR ENLACE GARANTIZADO 5 MB DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. UE6 FINANCIA ESTE PAGO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA OFICINAS DE SUB COMISIONADO NACIONALSEGUN ORDEN DE COMPRA No: 41-1-1-0912-2020 CON FECHA 09-ENERO-2020 SOLICITADO POR CARLOS CORDERO SUB COMISIONADO NACIONAL.

rationale: REVERSION DE PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR ERROR INVOLUNTARIO AL SELECCIONAR EL BENEFICIARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-221-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-221-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO TINTAS EPSON PARA IMPRESORA ASIGNADA A LA DIRECCION DE CENAOS SEGUN FACTURA N°000-001-01-00019248 CON FECHA 30-AG-2019 SOLICITADO POR JAMILH NASSER DIRECTOR DE CENAOS.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE 01 DISCO DURO EXTERNO DE 5TBSEGUN ORDEN DE COMPRA No: 41-1-1-0911-2020 CON FECHA 09-ENERO-2020 SOLICITADO POR JUAN CARLOS COLEASESOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE 1 TONER CB540ACB541ACB542A CB543A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET CM 1312NFIMFPSEGUN ORDEN DE COMPRA No: 41-1-1-0913-2020 CON FECHA 09-ENERO-2020 SOLICITADO POR JULIO ERAZO AULIAR DE AUDITORIA INTERNA.


title: ABONO A LA EMPRESA  ESTACIONES DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION SEGUN NUMEROS DE FACTURAS 000-005-01-00095748 Y 000-003-01-00107794. NOTA QUE DANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 19992.30 DE LA FACTURA No:000-003-01-00107794

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: 1/1 PAGO A CABLE COLOR  POR BRINDAR ENLACE GARANTIZADO (INTERNET) 5MB DE LA REGIONAL DEL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA Nª 056-005-01-00007709.


title: cCOMPRA DE UTILES DE OFICINA ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0987-2020 SOLICITADA POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA Y DISTRIBUIR A NIVEL REGIONAL Y OFICINA CENTRAL.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-270-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO INGRESO DE FACT.  REGIONAL DE COMAYAGUA  PAGO POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 10MB BRINDADO  A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.  FACT.056-005-01-00016797 O/P 440-2020. SE PAGARA A TRAVES DEL SISTEMA D E ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-2716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-2716-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE SERVICIOS DE ENLACES GARANTIZADOS 75MB BRINDADO  A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.  FACT.056-005-01-00016788 O/P 420-2020. SE PAGARA A TRAVES DEL SISTEMA D E ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE SERVICIOS DE ENLACES GARANTIZADOS 75MB BRINDADO  A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.  FACT.056-005-01-00016793 O/P 445-2020. SE PAGARA A TRAVES DEL SISTEMA D E ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE  DVR500HD MAS CINE PLUS BRINDADO  A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.  FACT.056-005-01-00016790 O/P 418-2020. SE PAGARA A TRAVES DEL SISTEMA D E ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: PAGO POR SERVICIO DE  ENLACE GARANTIZADO 5MB BRINDADO  A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.  FACT.056-005-01-00016791 O/P 417-2020. SE PAGARA A TRAVES DEL SISTEMA D E ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FONDOS DE FUNCIONAMIENTO


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 9312.11) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 10MB BRINDADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO POR PAGAR DE L. 4211.89


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 10MB BRINDADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE BRINDADO A COPECO CENTRAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES E MARZO 2020.  FACT: 056-005-01-00016803 O/P: 438-2020.  SE PAGARA A TRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON LOS FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESOTRERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 20MB BRINDADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (6556.25) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 20MB BRINDADO A LA REGIONAL DE LA SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE POR PAGAR L. 493.25


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE BRINDADO A COPECO CENTRAL DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.  FACT: 056-005-01-00016775 O/P 429-2020  SE PAGARA A TRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENMERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: 1/2  PAGO PARCIAL (3345.46)  POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 20MB BRINDADO A LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.  NOTA: QUEDANDO PENDIENTE POR PAGAR L. 886.54


title: PAGO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BRINDADO EN LA OFICINA DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.  O/P: 589-2020 FACT: 000-001-01-00004020  SERA PAGADO POR EL SISTEMA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI)  CON FONDOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FONDOS DE FUNCIONAMIENTO


title: 1/2 PAGO PARCIAL (2414.25) POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 5MB DE LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 403.25


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 5MB BRINDADO A LA REGIONAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.


title: 1/1PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 5MB BRINDADO A LA REGIONAL DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO A LA REGIONAL DE ROATAN.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 5MB BRINDADO A LA REGIONAL DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.  NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO A LA REGIONAL DE COPECO SAN LORENZO.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (9385.28) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 10MB BRINDADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-1250 POR L. 4138.72. LA UE9 TOCOA COLON ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


rationale: REVERSION POR NUMERO DE FACTURA ERRONEA  PAGO POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 75MB BRINDADO A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.  O-P: 610-2020 FACT: 056-005-01-0002213  SE PAGARA ATRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-2741-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-2741-1-0


rationale: REVERSION POR NUMERO DE FACTURA ERRONEA   PAGO POR SERVICIOS DE TV CABLE  BRINDADO A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.  O-P: 600-2020 FACT: 056-005-01-0002224  SE PAGARA ATRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-2742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-2742-1-0


rationale: REVERSION POR NUMERO DE FACTURA ERRONEA  PAGO POR SERVICIOS DE ENLAVE GARANTIZADO 5MB  BRINDADO A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.  O-P: 605-2020 FACT: 056-005-01-0002219  SE PAGARA ATRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-2743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-2743-1-0


rationale: REVERSION POR NUMERO DE FACTURA ERRONEA  PAGO POR SERVICIOS DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS BRINDADO A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.  O-P: 609-2020 FACT: 056-005-01-0002215  SE PAGARA ATRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-2744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-2744-1-0


title: PAGO POR SERVICIOS DE TV CABLE BRINDADO A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.  O-P: 620-2020 FACT: 056-005-01-0002210  SE PAGARA ATRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 5MB BRINDADO A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.  O-P: 623-2020 FACT: 056-005-01-0002205  SE PAGARA ATRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 75MB BRINDADO A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.  O-P: 627-2020 FACT: 056-005-01-0002200  SE PAGARA ATRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DVR6500 HD MAS CINE PLUS BRINDADO A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.  O-P: 626-2020 FACT: 056-005-01-0002201  SE PAGARA ATRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.  O-P: 629-2020 FACT: 000-003-01-00038737  SE PAGARA ATRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.  O-P: 631-2020 FACT: 000-003-01-00039398  SE PAGARA ATRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.  O-P: 630-2020 FACT: 000-003-01-00038271  SE PAGARA ATRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 75MB BRINDADO A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.  O-P: 610-2020 FACT: 056-005-01-00022214  SE PAGARA ATRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO


title: PAGO POR SERVICIOS DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS BRINDADO A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.  O-P: 609-2020 FACT: 056-005-01-00022215  SE PAGARA ATRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE TV CABLE  BRINDADO A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.  O-P: 600-2020 FACT: 056-005-01-00022224  SE PAGARA ATRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENLAVE GARANTIZADO 5MB  BRINDADO A COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.  O-P: 605-2020 FACT: 056-005-01-00022219  SE PAGARA ATRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA SIAFI CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: Pago por compra de 12 tintas Epson T664 03 color Negro 03 color Magenta 03 Color Cyan y 03 color Yellow para impresora Epson L575 solicitadas por Roger Torres Sub Comisionado de la Regional VII.  Fact: 015-003-01-00229985 O/P: 700-2020   Se pagará a través del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) con Fondos Nacionales provenientes de la Tesorería General de la República por Fondos de Funcionamiento.


title: 1/1 PAGO POR LA COMPRA DE 01 RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES A MAQUINA Y 02 ABRAZADERA MECANICA PARA BOTA DE FLECHA QUE FUERON UTILIZADOS PARA TOYOTA HILUX 3.0 CON REGISTRO OABI ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: 1/2 PAGO PARCIAL (2500.00) POR LA COMPRA DE 400 BOTELLITAS DE AGUA SOLICITADAS POR ODESY MARTINEZ ASISTENTE DE DESPACHO. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO POR PAGAR DE L. 237.00

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (4211.89) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 10MB BRINDADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 2721 POR L. 9312.11

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO ( 2567.53) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 10MB BRINDADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-2806 POR L. 10956.47


title: 1/2 PAGO PARCIAL ( 10956.47) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 10MB BRINDADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO POR L. 2567.53


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (493.25) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 20MB BRINDADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-2725 POR L. 6556.25


title: 2/2  PAGO COMPLEMENTO (886.54) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 10MB BRINDADO A LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-2727 POR L. 3345.40.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 20MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (403.25) POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 5MB DE LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.  NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-2734 POR L. 2414.25


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 10MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 20MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 10MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 20MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 20MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 5MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 20MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 5MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (850.73) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 20MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.  NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-2820 POR L. 6198.77


title: 1/2 PAGO PARCIAL (6198.77) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 20MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.  NOTA: QUEDANDO PENDIENTE L. 850.73


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (220.15) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 10MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.  NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-2823 POR L. 4011.85


title: 1/2 PAGO PARCIAL (4011.85) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 10MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.  NOTA: QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 220.15.


title: 1/1 PAGO  POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 20MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (6837.79) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 10MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.  NOTA: QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 6686.21


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (6686.21) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 10MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.  NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-2826 POR L. 6837.79


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 5MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (1021.00) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 5MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.  NOTA: QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 1796.50


title: 1/1 PAGO  POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 5MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (1796.50) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO DE 5MB BRINDADOS A LA REGIONAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.  NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-2830 POR L. 1021.00

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-2831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-2831-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y GIGILANCIA EN LA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.  NOTA: SE INGRESA UN VALOR DE 99000.00 INCLUYENDO EL ISV.15% POR FALTA DE CUOTA LA DIFERENCIA SE FINANCIERA DE LA UE.01 POR UN VALOR DE L.21750.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.120750.00.  O/P: 667-2020 FACT: 000-001-01-00004064.  SE PAGARA A TRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI) CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: 1/2 PAGO`PARCIAL  (12336.90) POR SERVICIOS DE ENELACE GARANTIZADO DE 10MB BRINDADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 1187.10

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-2858-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-2858-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (1187.10) POR ENLACE GARANTIZADO DE 10MB BRINDADO A LA REGIONAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-2858 POR L. 12336.90 UE8 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 10MB BRINDADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 5MB BRINDADO A LA REGIONAL DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 20MB BRINDADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 5MB BRINDADO A LA REGIONAL DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 10MB BRINDADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 5MB BRINDADO A LA REGIONAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 5MB BRINDADO A LA REGIONAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 20MB BRINDADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 5MB BRINDADO A LA REGIONAL DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 10MB BRINDADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 20MB BRINDADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 5MB BRINDADO A LA REGIONAL DE  DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 20MB BRINDADO A LA REGIONAL DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 5MB BRINDADO A LA REGIONAL DE  ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: Pago por compra de 2 Tintas Epson T544120 544 negro L3100 L3150 02 Tintas Epson T544220 544 Celeste L3150 02 Tintas Epson T544320 544 rosado L3110 02 Tintas Epson T54420 544 Amarillo L3110 L3150 para impresora Epson L3110 asignada al Despacho del Encargado de La secretaria de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacional COPECO  OP-697-2020. Fact: 001-001-01-00008907.  Se pagara a traves del Sistema de Administracion Financiera Integrada SIAFI con Fondos Nacionales provenientes de la Tesoreria General de la Republica por fondos de funcionamiento.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-3134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-3134-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CCOMPRA DE PROCUCTOS DE PAPEL Y CARTON URILES DE OFICINA ESCRITORIO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES REGIONALES Y OFICINA CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0988-2020

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-321-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO AL SEÑOR OLIVER WENDELL TORREZ CRUZ SUBCOMISIONADO REGIONAL DE COPAN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ( COMPRA DE GASOLINA) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. NOTA 1: SE PAGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA. NOTA2: LA UE5 SPS ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO A LA UE4 COPAN.

OLIVER WENDELL TORREZ CRUZ

legalName: OLIVER WENDELL TORREZ CRUZ


title: PAGO AL SEÑOR OLIVER WENDELL TORREZ CRUZ SUBCOMISIONADO REGIONAL DE COPAN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ( COMPRA DE AGUA Y PAGO DE ESTIPENDIO AL PERSONAL DE LA REGIONAL III) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. NOTA: SE PAGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA.


title: PAGO AL SEÑOR ALEX ADOLFO ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONALSAN PEDRO SULA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ( COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE  LA REGIONAL II) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. NOTA 1: SE PAGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA. NOTA 2. LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO A LA UE5 SPS.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS


title: PAGO AL SEÑOR ALEX ADOLFO ESTEVEZ SUBCOMISIONADO REGIONALSAN PEDRO SULA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ( COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020. NOTA 1: SE PAGA HASTA ESTA FECHA POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA. NOTA 2. LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO A LA UE2 CENTRAL.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: Complemento de Pago por la compra de 12 Tintas Epson T544 CYAN 12 Tintas Epson T544 MAGENTA 12 tintas Epson T544 YELLOW 12 Tintas Epson T544 NEGRA del F-01 ¿ 3261. O/C 4035 Solicitadas por  el Área de Administración que serán utilizadas en Impresora Epson de La Administración. Nota: Se ingresa un valor de Lps. 1521.36 quedando pendiente  Lps. 0.00  haciendo un valor de Lps. 11663.76.  Se pagaran con fondos de la Tesorería General de La Republica TGR a través del Sistema  de Administración Financiera Integrado (SIAFI) con fondos nacionales provenientes del Banco Central De Honduras.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-3271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-3271-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago por la compra de 12 Tintas Epson T544 CYAN 12 Tintas Epson T544 MAGENTA 12 tintas Epson T544 YELLOW 12 Tintas Epson T544 NEGRA.. O/C 4035 Solicitadas por  el Área de Administración que serán utilizadas en Impresora Epson de La Administración. Nota: Se ingresa un valor de Lps. 10142.40 quedando pendiente  Lps. 1521.36 haciendo un valor de Lps. 11663.76.  Se pagaran con fondos de la Tesoreria General de La Republica TGR a través del Sistema  de Administración Financiera Integrado (SIAFI) con fondos nacionales provenientes del Banco Central De Honduras.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y GIGILANCIA EN LA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.  NOTA: SE INGRESA UN VALOR DE 99000.00 INCLUYENDO EL ISV.15% POR FALTA DE CUOTA LA DIFERENCIA SE FINANCIERA DE LA UE.01 POR UN VALOR DE L.21750.00 HACIENDO UN TOTAL DE L.120750.00.  O/P: 667-2020 FACT: 000-001-01-00004064.  SE PAGARA A TRAVES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA (SIAFI) CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR FONDOS DE FUNCIONAMIENTO.


title: PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDA Y CORRESPONDENCIA ENTRE COPECO CENTRAL Y LAS REGIONALES  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.  FACT: 000-003-01-00031121 O/P: 082-2020.  NOTA: SE INGRESA HASTA ESTA FECHA LA FACT: 000-003-01-00031121 POR NO TENER CUOTA ASIGNADA POR LA TRG.


title: Pago por servicio de seguridad y vigilancia de la Oficina Principal de Tegucigalpa Correspondiente al mes de Agosto 2020.  Fact: 000-001-01-00004123 O/P: 798-2020  Se pagara a traves del  Sistema de Administracion Financiera Integrada SIAFI con fondos nacionales provenientes de la Tesoreria General de la Republica.


title: Pago por trasnporte de encomiendas a nivel nacional entre copeco  central y regionales correspondiente al mes de agosto 2020.  Fact: 000-003-01-00040099 O/P:0799-2020  Se pagara a traves de la cuenta del Sistema de Administracion Financiara Integrado SIAFI con fondos nacionales provenientes de la Tesoreria general de la Republica.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-3435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-3435-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago por  servicio de transporte de encomiendas a nivel nacional entre reonales y copeco central correspondiente al mes de Septiembre 2020.  Fact: 000-003-01-00040626 O/P: 800-2020  Se pagara a traves de las cuienta del Sistema de Administracion Financiera Intergarada SIAFI con fondos  nacionales provenientes de la Tesoreria General de la Republica.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-3436-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-3436-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: ABONO A LA EMPRESA PACASA POR LA COMPRAS DE SUMINISTROS VARIOS PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y REGIONALES DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-1-1-0937-2020 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEDURIA. NOTA: LA DIFERENCIA SE PAGARA POR OTRO MEDIO POR LA CANTIDAD DE L. 35878.40

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL Y PAGO DE ESTIPENDIOS GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 EN LA OFICINA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL  GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 EN LA OFICINA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR LA COMPRACOMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS  GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 EN LA OFICINA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL Y PAGO DE ESTIPENDIOS GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 2019 EN LA OFICINA REGIONAL III DE COPAN. NOTA: POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE PAGO EN SU MOMENTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS  GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE  2019 EN LA OFICINA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO A LA UE5 POR NO CONTAR CON SUFICIENTE PRESUPUESTO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 2019 EN LA OFICINA REGIONAL III DE COPAN. NOTA: POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE PAGO EN SU MOMENTO.


title: Pago por compra de 02 tintas color negro HP 664xl color negro  02 tricolor 664xl los cuales seran utilizados para la impresora del departamento de Estadisticas y Censo solicitado por Bessy Fernandez Jefa de Estadisticas y Censo.  Fact: 000-001-01-00034250 O/P: 297-2020.   Se pagada a traves del sistema de administracion financiera integrada SIAFI con condos nacinales provenientes de la Tesoreria General de la Republica.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (237.00) POR COMPRA DE 400 BOTELLITAS DE AGUA SOLICITADAS POR ODESY MARTINEZ ASISTENTE DEL DESPACHO. NOTA: PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-2786 POR UN VALOR DE L. 2500.00


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 10 MB BRINDADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: 1/1 PAGO  POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 5 MB BRINDADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 10MB BRINDADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.


title: 1/1  PAGO  POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 5 MB BRINDADO A LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.


title: 1/1PAGO POR SERVICIOS DE ENALCE GARANTIZADO 5MB BRINDADO A LA REGIONAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.


title: 1/1PAGO POR SERVICIOS DE ENALCE GARANTIZADO 5MB BRINDADO A LA REGIONAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL Y PAGO DE ESTIPENDIOS GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 2019 EN LA OFICINA REGIONAL III DE COPAN. NOTA: POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE PAGO EN SU MOMENTO. LA UE8 CEIBA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 356 POR L. 2500.00


title: PAGO POR LA COMRPA DE 02 TINTAS CANON GI-190 YELLOW 70 MLG1100/G2100/G3100/G4 02 TINTAS CANON GI-190 CYAN 70ML G1100/G2100/G3100/G4 02 TINTAS CANON GI-190 MAGENTA 70ML G1100/G2100/G3100/G4 04 TINTAS CANON GI-190 NEGRO 135ML G1100/G2100/G3100/G PARA IMPRESORA CANON PIXMA E4023 DE LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA SOLICITADAS POR ORLANDO MORAZAN JEFE DE LA UNIDAD.


title: COMPRA DE 04 CARTUCHOS DE TINTAS CANON PG-44 NEGRO 5.6ML E402/E481 PARA IMPRESORA CANON PIXMA E402 DE LA UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA SOLICITADAS POR ORLANDO MORAZAN JEFE DE LA UNIDAD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 TONER HP 125A CB540A NEGRO 01 TONER HP 125A CB541A CYAN 01 TONER HP 125A CB542A YELLOW 01 TONER HP 125A CB543A MAGENTA PARA IMPRESORA HP LASER JET CM 1312NFIMFP SOLICITADAS POR OLBAN DAVID HERRERA AUDITOR INTERNO.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: 1/2  PAGO PARCIAL (28472.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. NOTA. PENDIENTE UN SALDO DE L. 1428.00


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. NOTA LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (7958.00) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 10MB BRINDADO A COPECO REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. NOTA; SALDO PENDIENTE DE L. 5566.00


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 20MB BRINDADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (5566.00) POR SERVICIOS DE ENLACE GARANTIZADO 10MB BRINDADO A COPECO REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. NOTA; PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 3872 POR L. 7958.00


title: 2/2  PAGO COMPLEMENTO (1428.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. NOTA. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 3870 POR L. 28472.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 78A PARA EL USO DE LA IMPRESORA HP LASERJET 1536 DNF MFP ASIGNADA A LA REGIONAL VIII DEL DISTRITO CENTRAL SOLICITADAS POR IVO MASS SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE COPECO CENTRAL  SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00003564 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.


title: 1/1 PAGO POR COMPRA DE 200 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PARA LA DISTRIBUCION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION DE COPECO CENTRAL. NOTA. DEBIDO A QUE LA UE2 COPECO CENTRAL NO CUENTA CON DISPOBILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL OBJETO 31100 PRODUCTOS Y ALIMENTOS Y BEBIDAS LA UE4 SANTA ROSA DE COPAN FINANCIA ESTE GASTO.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: 1/1 PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO SELLOS FOLEADORES SOLICITADOS POR PARTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION Y CONTINGENCIAS NACIONALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA FOLEO DE EXPEDIENTES VARIOS.


title: 2/2 PAGOCOMPLEMENTO (74359.14)  A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A 16 FACTURAS VENCIDAS AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020; SUMANDO UN TOTAL DE 150163.24. NOTA: LA UE4 COPAN ESTA FINANCIANDO  EL SALDO PENDIENTE DE L. 74359.14 PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 4225 YA QUE LA UE5 SOLO DISPONIA DE UN MONTO DE L. 75804.10


title: 1/2 PAGO PARCIAL (75804.10)  A LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO POR BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LA OFICINA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A 16 FACTURAS VENCIDAS AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020; SUMANDO UN TOTAL DE 150163.24. NOTA: LA UE4 COPAN FINANCIARA EL SALDO PENDIENTE DE L. 74359.14.


title: COMPRA DE BOTES DE TINTA EPSON 544 PARA IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO ADSEGRCNC Nº085-2020 SUSCRITO POR LA LICENCIADA MONICA MENCIA ASISTENTE DEL DESPACHO MINITERIAL.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (L. 23924.58) POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR 2 GUIARDIAS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE COPECO OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. O/P 1111-2020  NOTA. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L.5975.42


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN 01 OFICIAL DIURNO Y 01 OFICIAL NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR BRINDAR VIGILANCIA DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE COPECO LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO 01 OFICIAL DIURNO Y 01 OFICIAL NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. O/P 941-2020


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA 02 OFICIALES DIURNOS Y 02 OFICIALES NOCTURNOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. O/P 942-2020


title: 1/2 PAGO PARCIAL (L. 20932.00)  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA 01 OFICIAL DIURNO Y 01 OFICIAL NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.  NOTA: QUEDA PENDIENTE UN SALDO DE L. 8968.00


title: 1/1 PAGO POR COMPRA DE 1000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADAS POR CRISTIAN VALERIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS Y REGIONALES DE LA INSTITUCION. CONSIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-005-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2020 SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION  A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS.


title: 1/1 PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE ARCHIVADORES DE 50 UNIDADES  TAMAÑO OFICIO Y 50 PAQUETES DE SEPARADORES PARA FOLDER DE 10 UNIDADES CADA FOLDER PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA DE COPECO A FIN DE SUMINISTRAR A LOS DEMAS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.


title: 1/1 PAGO POR COMPRA DE 02 TINTAS HP 664 NEGRO 02 TINTAS HP 664 TRICOLOR PARA IMPRESORA EPSON L565 SOLICITADAS POR JAMILH NASSER DIRECTOR DE CENAOS.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 75MB DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 056-005-01-0007721 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

rationale: REVERSION DE F01A CABLE COLOR  POR UN ERROR INVOLUNTARIO DEL NUMERO DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-426-1-0


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA 02 OFICIALES DIURNOS Y 02 OFICIALES NOCTURNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2020. O/P 943-2020

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (L. 5975.42) POR SERVICIOS DE SEGURIDAD A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR 2 GUIARDIAS DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE COPECO OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. O/P 1111-2020  NOTA. LA UE9 TOCOA ESTA FINACIANDO ESTE PAGO PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01-4234 POR L. 23924.58


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (L. 5968.00)  POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA 01 OFICIAL DIURNO Y 01 OFICIAL NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.  NOTA: LA UE9 TOCOA COLON ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO PAGO 1/2 SE REALIZO MENDIANTE F01-4238 POR L. 20932.00


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR ENLACE GARANTIZADO 75MB DE COPECO CENTRALSEGUN FACTURA No. 056-005-01-00005801 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE COPECO CHOLUTECA 02 OFICIALES DIURNOS Y 02 OFICIALES NOCTURNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2020.  NOTA: LA UE9 TOCOA COLON ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 10 MB DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 10 MB DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 20 MB DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 5 MB DE LA REGIONAL DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 20 MB DE LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 10 MB DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 5 MB DE LA DEPARTAMENTAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 5 MB DE LA REGIONAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.


rationale: REVERSION POR EXISTIR OTRO F01 POR EL MISMO PAGO 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 05 MB DE LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.  NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-4306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-4306-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS DE COPECO CENTRAL TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA N°0056-005-01-00028828 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR ENLACE GARANTIZADO DE 05  MB DE LA REGIONAL DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE ENLACE GARANTIZADO 10MB REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE ENLACE GARANTIZADO 10MB REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE ENLACE GARANTIZADO 5MB REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE ENLACE GARANTIZADO 05MB REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE ENLACE GARANTIZADO 10MB REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE ENLACE GARANTIZADO 5MB DE COPECO DEPARTAMENTAL DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE ENLACE GARANTIZADO 5MB REGIONAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE ENLACE GARANTIZADO 10MB REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE ENLACE GARANTIZADO 5MB REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO DE ENLACE GARANTIZADO 20MB REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO


title: 1/1 PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COPECO SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO 01 OFICIAL DIURNO Y UN OFICIAL NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA 01 OFICIAL DIURNO Y UN OFICIAL NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004271 VIGILANCIA DE 7 GUARDIAS DE SEGURIDAD COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO 01 OFICIAL DIURNO Y UN OFICIAL NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA 02 OFICIAL DIURNO Y 02 OFICIAL NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA 02 OFICIAL DIURNO Y 02 OFICIAL NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR EL SERVICIO POR TV SEGUN FACTURA N° 056-005-01-00028833 COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO 01 OFICIAL DIURNO Y 01 OFICIAL NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA 01 OFICIAL DIURNO Y 01 OFICIAL NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO 01 OFICIAL DIURNO Y 01 OFICIAL NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR LA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004235 COPECO CENTRAL CORERSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: 1/1 PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN 01 OFICIAL DIURNO Y 01 OFICIAL NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. NOTA: LA UE2 CENTRAL ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004171 CON FECHA 30-09-2020 COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE TV CABLE SEGUN FACTURA N°056-005-01-00028819 CON FECHA 17-11-2020 COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: VALOR PAGADO POR EL SERVICIO ENLACE GARANTIZADO 75MB SEGUN FACTURA N°056-005-01-00028829 CON FECHA 17-11-2020 COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (6406.00) POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO 01 OFICIAL DIURNO Y 01 OFICIAL NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01.4406 POR LA CANTIDAD DE L. 23494.00 NOTA: LA UE3 COMAYAGUA  ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO DE 5MB SEGUN FACTURA N°056-005-01-00028824 COBN FECHA 17-11-2020 COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 75MB SEGUN FACTURA N°056-005-01-00028843 CON FECHA 17-11-2020 COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO SEGUN FACTURA N°056-005-01-00028838 CON FECHA 17-11-2020 COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO DVR6500 MAS CINE PLUS SEGUN FACTURA N°056-005-01-00028842 CON FECHA 17-11-2020 COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00024024 POR LA COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS CORPORATIVO ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE CON PROTECCIÓN AVANZADA PARA 300 USUARIOS VIGENCIA DE TRES AÑOS PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO INFORMÁTICO UBICADO EN OFICINAS DE COPECO CONSIDERANDO QUE EL MISMO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS POR PARTE DEL DIRECTOR DE TIC-COPECO SEGÚN OFICIO DE FECHA 20 DE JULIO 2020 Y EL CUAL SE ADQUIERE A TRAVES DE HONDUCOMPRAS CONFORME ORDEN DE COMPRA 41-1-1-1006-2020.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 20 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19


title: ETA/IOTA PAGO POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA LA ELABORACION Y PREPARACION DE ALIMENTOS EN ALBERGUES PARA EL OPERATIVO COMIDA CALIENTE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES EN EL PERIODO DEL 23-11-2020 AL 27-11-2020 CONTINUANDO CON LA ESTRATEGIA SOLICITADA POR PARTE DEL Sr. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y LA PRIMERA DAMA DE LA NACION.  SE PAGARA CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ATENCION A LA EMERGENCIA DE DEPRESION TROPCAL ETA SEGUN PCM-109-2020. FACTURAS N°000-002-01-00040428/000-002-01-00040429/000-002-01-00040430 ORDEN DE PAGO-1176-2020

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


title: PAGO POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS UPS CSB DE 12V 7-2 AH SOLICITADOS POR EL ING. LESTER CARIAS DIRECTOR DE CENICAC SEGÙN ORDEN DE COMPRA NO.3564

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COVID-19  CANT: 1 CARTUCHO BHOTHERS MFC J480DW MARCA SPECTRA NEGRO P/UNIT 225.00 CANT: 1 CARTUCHO BROTHERS MFC J480DW MARCA SPECTRA  CYAN   P/UNIT 225.00 CANT :1 CARTUCHO BHOTERS MFC J480DW MARCA SPECTRA YELOW   P/UNIT 225.00 CANT :1 CARTUCHO BHOTERS MFC J480DW MARCA SPECTRA MAGENTA P/UNIT 225.00  pago por la compra de 01 cartucho de tinta brother mfc j480dw marca spectra negro01 cartucho de tinta brothers mfc j480dw marca spectra cyan 01 cartucho de tinta brothers mfc j480dw marca spectra yelow01 cartucho de tinta brothers mfc j480dw marca spectra magentasolicitado por Carlos Mejia jefe de servicios generales.  FACT: 000-001-01-0003464 O/P : 916-2020 ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE EMERGENCIA SEGUN PCM-005-2020.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005472 COMPRA DE DOCE MIL (12000) UNIDADES DE GLUCOMETRÍA MARCA PRODIGY Y OCHENTA (80) GALONES DE GLUTARALDEHICO 2% EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 Y ATENCIONES NORMALES SEGUN SOLICITUD REALIZADA POR PARTE LA JEFATURA NACIONAL DE OPERACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA DE EMERGENCIAS - UME DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2020  EMITIENDO ORDEN DE COMPRA NO. 4073 POR 12 CAJAS DE CINTAS DE GLUCOMETRIA PRECIO UNITARIO L. 480.00 EXENTO 80 GALONES DE DESINFECTANTE GLUTERALDEIDO AL 2% PRECIO UNITARIO L. 1113.05 MÁS ISV

LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. MIRAFLORES SUR B-39 CASA#4232

legalName: LOGISTICA FACIL HONDURAS S DE RL

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: ETA/IOTA PAGO POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES PARA LA ELABORACION Y PREPARACUION DE ALIMENTOS EN ALBERGUES PARA OPERATIVO COMIDA CALIENTE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES CONTINUANDO CON LA ESTRATEGIA SOLICITADA POR PARTE DEL SEÑOR PRECIDENTE DE LA REPUBLICA Y LA PRIMERA DAMA DE LA NACION.SE PAGARA CON FONDOS NACIONALES PROVENIENTES DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ATENCION A LA EMERGENCIA DE DEPRESION TROPCAL ETA SEGUN PCM-109-2020. FACTURAS N°000-002-01-00040652/000-002-01-00040654/000-002-01-00040653 ORDEN DE PAGO-1177-2020


title: COVID-19 CANT. 250000 ZINC 50MG P/U: 6.30 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ELABORACION DE TRATAMIENTO M.A.I.Z SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO No. 322-CEAE-COVID19-2020 SUSCRITO POR EL COMISIONADO ESPECIAL DE ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19 PARA REALIZAR ENTREGA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE TEGUCIGALPA ROATAN SAN PEDRO SULA Y BRIGADAS MEDICAS PRIORIZADOS DEBIDO A A LA EVOLUCION DEL VIRUS COVID-19 A NIVEL NACIONAL DICHA ADJUDICACION PROCEDE DEL COMPARATIVO DE OFERTAS DENOMINADO MEDICAMENTOS PARA ELABORACION DE TRATAMIENTOS MAIZ EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ROATAN ASI COMO BRIGADAS MEDICAS. FACTURA: 000-001-01-00005475 O/C: 4111 CONTRATO COPECO NO. 106-2020

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR COMPRA DE BARRILES DE BASURA PARA CENTRO DE TRIAJE DE TELA Y CENTRO DE TRIAJE DE LA CEIBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3663.

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COVID-19  CANT: 1 TINTA DE IMPRESORA EPSON L-3110 COLOR NEGRO NO.544 P/U: 218.00 CANT: 1 TINTA DE IMPRESORA EPSON L-3110 COLOR CYAN NO.544 P/U: 218.00 CANT: 1 TINTA DE IMPRESORA EPSON L-3110 COLOR MAGENTA NO.544 P/U: 218.00 CANT: 1 TINTA DE IMPRESORA EPSON L-3110 COLOR YELLOW NO.544 P/U: 218.00  PAGO A PAPELERIA HONDURAS  POR COMPRA DE TINTAS.  CONSIDERANDO QUE  MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM-005-2020 DE FECHA 10 FR FEBRERO DEL 2020 SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVITUS COVID-19.  FACT: 000-001-01-00034898 O/P: 935-2020  ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE EMERGENCIA SEGUN PCM-005-2020.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00027189 POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL UNA FOTOCOPIADORA DOS IMPRESORAS  MULTIFUNCIONALES SOLICITADAS PARA SUPLIR NECESIDADES DE CENTRO DE TRIAJE EN EXPOCENTRO - SAN PEDRO SULA CONFORME AUTORIZACIÓN BRINDADA AL SUB COMISIONADO NACIONAL DE COPECO RONY RODRIGUEZ MEDIANTE OFICIO NO. 250-CEAE-COVID19-2020 SUSCRITO POR EL COMISIONADO ESPECIAL EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID19.  ORDEN DE COMPRA  3692  COMPUTADORA OPTIPLEX DELL 5040 SFF I3-6100 3.1 PRECIO UNITARIO L. 11483.20 MÁS ISV MONITOR LED 19.5 WIDESCREEN HD 1600X900 VGA DISPLAY PRECIO UNITARIO L. 2824.34 MÁS ISV FOTOCOPIADORA CANON IR 1643I  L. 15271.90 MÁS ISV IMPRESORA EPSON L5190 MULTIFUNCIONAL L. 10358.00 MÁS ISV

CAN COMPUTERS S DE RL DE CV

streetAddress: 2 AVE 7 Y 8 CALLE BARRIO GUAMILITO SAN PEDRO SULA

legalName: CAN COMPUTERS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: COVID-19 CANT. 15000 FRASCOS MACRO C ZINC 50MG P/U: 124.00 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ELABORACION DE TRATAMIENTO M.A.I.Z SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO No. 322-CEAE-COVID19-2020 SUSCRITO POR EL COMISIONADO ESPECIAL DE ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19 PARA REALIZAR ENTREGA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE TEGUCIGALPA ROATAN SAN PEDRO SULA Y BRIGADAS MEDICAS PRIORIZADOS DEBIDO A  LA EVOLUCION DEL VIRUS COVID-19 A NIVEL NACIONAL DICHA ADJUDICACION PROCEDE DEL COMPARATIVO DE OFERTAS DENOMINADO MEDICAMENTOS PARA ELABORACION DE TRATAMIENTOS MAIZ EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ROATAN ASI COMO BRIGADAS MEDICAS. O/C: 4110 FACTURA: 000-001-01-00000184 CONTRATO COPECO NO. 104-2020

SUSANA MARILU SALGADO VELASQUEZ

legalName: SUSANA MARILU SALGADO VELASQUEZ