rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00250577 POR COMPRA #1614-2020 Y LICITACION PRIVADA # 005-2020 DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS RUEDAS MAQUINAS TERMICAS MANUALES ENTRE OTRAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA REGION SANITARIA DE SANTA BARBARA SE ADJUNTA LISTADO DE LOS VEHICULOS COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO POR NOTA OBTENIDA DEL 85% EN LA SEGUNDA MONITORIA DEL AÑO 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.

currency: HNL

name: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL CENTRO No.18 2DA CALLE SAN MARCOS STA BARBARA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 45 - GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

ue: 44 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00012299 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA USO EN LOS LABORATORIOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1615-2020 Y LP 006-2020 MES DE AGOSTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000325 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (INSUMOS DE BIOSEGURIDAD) PARA DISTRIBUCION EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1616-2020 Y LP 007-2020 MES DE AGOSTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00012300 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LOS EQUIPOS DE LABORATORIOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1623-2020 MES DE AGOSTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1622-2020 Y LP 008-2020 MES DE AGOSTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000324 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN LA NEGATIVA DEL ALMECEN CENTRAL QUE SE ADJUNTA PARA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1622-2020 Y LP 008-2020 MES DE AGOSTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 17 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.

name: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)

streetAddress: BARRIO LLANO DE CONEJO ATRAS ANEXO DEL ESTUDIO MUNICIPAL SANTA BARBARA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 49 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.

legalName: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA


title: TERCER  Y ULTIMO DESEMBOLSO PARCIAL DE LPS. 555277.49 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 0.00  DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.

legalName: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)


title: COMPRA DE MATERIALE DE ODONTOLOGIA PARA DISTRIBUCION EN LA CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA DEPARAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1628-2020 Y LP-012-2020 MES DE SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE 2020.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 000-001-01-00000369 000-001-01-00000370 Y 000-001-01-00000371 POR COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA DISTRIBUCION EN LA CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA DEPARAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1628-2020 Y LP-012-2020 MES DE SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE 2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000366 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN LA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL PARA LA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1627-2020 Y LP-010-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000368 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1626-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000367 POR COMPRA DE ALCOHOL GEL PARA USO DEL PERSONAL DE PAI  SEGUN LO SOLICITADO EN EL OFICIO NUMERO 851-DGRISS-2020 ADJUNTO COPIA PARA LOS SERVICIOS DE VACUNACION EN ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE DE 2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000374 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN LA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL PARA DISTRIBUIRLOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA 1619-2020 Y LP 011-2020 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: COMPRA DE UTILES Y MATERILALES ELECTRICOS PARA ALUMBRAR EL ESPACIO EXTERIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CUARTO TRIMESTRE DE 2020

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000259 PORCOMPRA DE UTILES Y MATERILALES ELECTRICOS PARA ALUMBRAR EL ESPACIO EXTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CUARTO TRIMESTRE DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 67 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE LA FACATURA # 000-002-01-00038603 POR COMPRA DE ABARROTERIA VARIOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA DE LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0164-2020 DEL PRIMER TRIESMTRE 2019


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 17 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DESEPTIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE LA FCTURA NUMERO 000-001-01-00253162 POR COMPRA DE GASOLINA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS Y EN MAQUINAS TERMICAS MANUALES Y GREENFOG PARA ACTIVIDADES DE VACUNACION CANINA Y FUMIGACION ADMINISTRATIVAS ETC DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE OCTUBRE CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00000401-00048266 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001710 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO Y DISTRIBUCION EN LABORATORIO Y DEMAS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00000401-00048267 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN VISTO BUENO EN OFICIO NUMERO 105-2020 ADMON. RDS#16-SB DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2020 POR ERROR EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 1635-2020 SIENDO EL NUMERO CORRECTO 1636-2020  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 CHASIS NUMERO 3N6PD23Y3ZK919218 Y DEMAS CARACTERISTICAS QUE SE ADJUNTAN EN EL LISTADO DE VEHICULO DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-45-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-45-847-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 001-001-01-00004635 001-001-01-00004636 001-001-01-00004637 Y 001-001-01-00004638 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001713 POR COMPRA DE MASCARILLAS DE USO MEDICO PARA DISTRIBUIR EN EL PERSONAL VACUNADOR DE PAI DE ACUERDO AL CUADRO ADJUNTO DE PAI Y DEMAS PERSONAL DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00253163 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS RUEDAS SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1631-2020 Y LP 013-2020 DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE OCTUBRE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001714 POR IMPRESION DE FORMATOS VARIOS EXCLUSIVOS DE REGISTRO DE ESTADISTICAS DE ATENCIONES DE SALUD SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1634-2020 Y LISTADO CON SUS ANEXOS DE CADA FORMATO QUE SE ADJUNTA PARA USO EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA MES DE OCTUBRE IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2020


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 001-001-01-00004630001-001-01-00004631 001-001-01-00004632 001-001-01-00004633 001-001-01-00004634 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 COLOR BLANCO PLACA MN-10711 DOBLE CABINA CHASIS NUMERO 3N6PD23Y3ZK919218 Y DEMAS DETALLES DESCRITOS EN EL LISTADO DE VEHICULOS QUE SE ADJUNTA DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 000-001-01-00000385 000-001-01-00000386 Y 000-001-01-00000387 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1624-2020 Y LP 009-2020 PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS DE PAGO DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 1170-SS-2020 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2020 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE FECHA 7 DE ABRIL DEL 2020 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2020.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

type: OFI


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS DE PAGO DE LA VACUNA CANINA SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 1170-SS-2020 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2020 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE FECHA 7 DE ABRIL DEL 2020 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2020.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE INCENTIVO  POR DESEMPEÑO (1% DEL MONTO CAPITADO) POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA  FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: COMPRA DE ABARROTERIA VARIOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0159-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE REVIERTE MEDIANTE OFICIO No. 013-2020-SDGR-HPSR YA QUE EL PRODUCTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-59-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 11 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 6 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 9 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 17 PARTOS PROYECTADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 56 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 15 PARTOS PROYECTADOS DEL  MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 50 PARTOS PROYECTADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL TERCER MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 90% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL TERCER MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 89% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE ATIMA  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00636908 POR COMPRA DE ABARROTERIA VARIOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0165-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 49 PARTOS PROYECTADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


ga: 46 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE

ue: 45 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE

rationale: QUINTO DESEMBOLSO PARCIAL Y TOTAL POR L.100000.00  DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS A OPS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS REGION DE SALUD DE VALLE (ZOONOSIS)

description: PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL POR VALOR DE L.35582.00 QUEDANDO PENDIENTE L.300000.00 DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS A OPS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS REGION DE SALUD DE VALLE (ZOONOSIS)

description: SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL POR VALOR DE L.30000.00 QUEDANDO PENDIENTE L.270000.00 DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS A OPS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS REGION DE SALUD DE VALLE (ZOONOSIS)

description: TERCER DESEMBOLSO PARCIAL POR VALOR DE L.57000.00 QUEDANDO PENDIENTE L.213000.00 DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS A OPS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS REGION DE SALUD DE VALLE (ZOONOSIS)

description: CUARTO DESEMBOLSO PARCIAL POR  L.113000.00 QUEDANDO PENDIENTE L.100000.00 DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS A OPS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS REGION DE SALUD DE VALLE (ZOONOSIS)


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA 010-001-01-00119760 DE ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0043-2020 DE PAPEL BOND PARA USO DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2020.


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00008733 DE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA LP-001-2020 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2020.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00008735 DE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL LP-002-2020 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2020.


title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 35220 VACUNA A OPS SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS 2020. REGION DE SALUD DE VALLE.


title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 39540 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A OPS SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS 2020. REGION DE SALUD DE VALLE.


title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 42420 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO A OPS SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS 2020. REGION DE SALUD DE VALLE.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 62-1-0 - COMPRA DE ABARROTERIA VARIOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0162-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-62-1-0


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

rationale: POR FACTURA N. 000-001-01-0000032 POR COMPRA DE PAN (PAN BLANCO  PAN SEMITA Y PAN DE YEMA) PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2337-2020 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: PAGO N. 001-001-01-00000116 POR COMPRA DE HUEVOS DE GALLINA (360 UNIDADES POR CASA) PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y PACIENTES INTERNOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN 2336-2020 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000316 POR COMPRA DE GRANOS BASICOS (FRIJOLES ARROZ AZUCAR Y ACEITE VEGETAL) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2325-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-14689054 POR COMPRA DE ABARROTERIA VARIOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0158-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00009968 PORCOMPRA DE REACTIVOS PARA VIH/SIDA PARA USO DEL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA ROSITA EN LOS ANALISIS DE LOS PACIENTES INTERNOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2339  DEL TERCER TRIMETSRE 2020


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N. 006-001-01-00007879 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES Y AMBULANCIA ) CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0176-2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00005503 POR COMPRA DE BATASEN TELA POLIPROPILENO DE 70 GRAMOS CON PUÑOS DE TELA POLIESTER SIN ESTERILIZAR (BATAS DESCARTABLES) PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ENFERMERIA MEDICOS U OTROS DE LAS DIFERNTES SALAS Y UNIDADES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 2334-2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00004099 POR COMPRA DE REACTIVOS DE HEMATOLOGIA PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2238 DEL  TERCER TRIMETRE 2020


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00023954 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES Y AMBULANCIA ) CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0177-2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL Y TOTAL DE FACTURA 000-002-01-00020780 ORDEN DE COMPRA 003-2020 DE LUBRICANTES Y ACEITES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRES 2020.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-002-01-0002078 DE ORDEN DE COMPRA 003-2020 DE LUBRICANTES Y ACEITES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRES 2020.

description: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00456 DE ORDEN DE COMPRA 003-2020 DE LUBRICANTES Y ACEITES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRES 2020.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00017938 DE ORDEN DE COMPRA CC-008-2020 DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2020.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-0020464 DE ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0038-2020 DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA USO DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGION  DE SALUD DE  VALLE. GESTION 2020.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE FACTURA 006-001-01-00006556 DE ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0040-2020 DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DE VALLE.


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL Y TOTAL DE LA FACTURA 000-001-01-00241710 DE LA ORDEN DE COMPRA CC-006-2020 DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00241710 DE ORDEN DE COMPRA CC-006-2020 DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00028304 DE ORDEN DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.


rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL Y TOTAL CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00009826 DE ORDEN DE COMPRA LP-009-2020 DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE 2020.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00009826 DE ORDEN DE COMPRA LP-009-2020 DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE 2020.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL Y TOTAL CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00009827 DE ORDEN DE COMPRA LP-0010-2020 DE INSTRUMENTAL Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE DE FACTURA 000-001-01-00009827 DE ORDEN DE COMPRA LP-0010-2020 DE INSTRUMENTAL Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES Y AMBULANCIA) DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00021084 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES Y AMBULANCIA) DEL HOSPITAL PSI. SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004792 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004792 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2020.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

legalName: CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004840 POR COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 2340-2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020.


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CUARTO PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00010155 DE ORDEN DE COMPRA LP-0011-2020 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00010155 DE ORDEN DE COMPRA LP-0011-2020 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00010155 DE ORDEN DE COMPRA LP-0011-2020 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.

description: TERCER PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00010155 DE ORDEN DE COMPRA LP-0011-2020 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000328 POR COMPRA DE GRANOS BASICOS (FRIJOLES AZUCARARROZ ACEITE) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA # 2341-2020 DEEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 010-001-01-00119452 DE ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0041-2020 DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON  (PAPEL BOND TAMAÑO) PARA USO DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00021184 DE ORDEN DE COMPRA CC-0013-2020 DE REPUESTOS YACCESORIOS PARA MOTOCICLETA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE 2 RUEDAS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA 010-001-01-00119943 DE ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0042-2020 DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DE LA REGION DE SALUD DE VALLE.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00021186 DE ORDEN DE COMPRA CC-0012-2020 DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE 2 RUEDAS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00012641 DE ORDEN DE COMPRA CC-0014-2020 DE REACTIVO PARA CHAGAS PARA USO DE LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2020.


MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: TERCER PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00047091 DE ORDEN DE COMPRA LP-0014-2020 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALTARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00047091 DE ORDEN DE COMPRA LP-0014-2020 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALTARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.

description: SEGUNOD PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00047091 DE ORDEN DE COMPRA LP-0014-2020 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALTARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00021299 DE ORDEN DE COMPRA CC-0015-2020 DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00047090 DE ORDEN DE COMPRA LP-0013-2020 DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE 2020.


title: ORDEN DE COMPRA CC-0017-2020 DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES A IV TRIMESTRE 2020.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00001353 DE ORDEN DE COMPRA CC-0017-2020 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE 2020.


title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 39540 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A OPS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS 2020 REGION DE SALUD DE VALLE (ZOONOSIS)

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 35220 VACUNA A OPS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS 2020 REGION DE SALUD DE VALLE (ZOONOSIS)


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-000010088 DE ORDEN DE COMPRA CC-0018-2020 DE COMPRA DE ESFIGMOMANOMETRO DE PEDESTAL PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD VALLE CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2020.


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

ga: 47 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE YORO

ue: 46 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE YORO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00009220 DE LA ORDEN N° 60-47-46-138-2020 POR LA COMPRA  MATERIAL MEDICO DE PROTECCION PERSONAL  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS   DE LA REGION DE SALUD DE YORO PARA AFRONTAR LA PANDEMIA COVID-19 DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DE EL  AÑO 2020


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-003-01-00010660 DE ORDEN DE COMPRA CC-0016-2020 DE COMPRA DE VENDA GASA PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE DE 2020.


title: POR LA COMPRA DE  DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL II SEMESTRE  DEL AÑO 2020

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00121556 DE LA ORDEN N° LP-14-20 POR LA COMPRA DE  DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO Y MUNICIPIO DE YORO DURANTE EL II SEMESTRE  DEL AÑO 2020


name: INVERSIONES GASOLINAS Y DISTRIBUCIONES S.DE R.L. DE C.V

streetAddress: BO. MONTEVIDEO 8 CALLE 7 AVE FRENTE AKFC EL PROGRESO YORO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00088651 DE LA ORDEN N° LP-02-20 POR LA COMPRA DE  DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO PARA LOS MUNICIPIOS DE EL PROGRESO SANTA RITA Y EL NEGRITO DURANTE EL  AÑO 2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00014526 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-47-46-0140-2020 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL II SEMESTRE 2020


legalName: INVERSIONES GASOLINAS Y DISTRIBUCIONES S.DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00094851 DE LA ORDEN N° 1803-20 POR LA COMPRA DE  DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO PARA LOS MUNICIPIOS DE EL PROGRESO SANTA RITA Y EL NEGRITO DURANTE EL  AÑO 2020


description: POR LA COMPRA DE  DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL II SEMESTRE  DEL AÑO 2020

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A SALON OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00154253 DE LA ORDEN N° LP-16-20 POR LA COMPRA DE  DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO MUNICIPIOS DE OLANCHITO ARENAL JOCON DURANTE EL II SEMESTRE  DEL AÑO 2020


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000127 DE LA ORDEN N° LP-13-20 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE 2020


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000031 DE LA ORDEN 1801-20 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE 2020


rationale: PAGO  DE LA FACTURA N° 000-001-01-00121351 DE LA ORDEN N° LP-01-20 POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020


name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 004-001-01-00099723 DE LA ORDEN N° 1807-20 POR LA COMPRA DE  ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2020


title: POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE LABORATORIOS   DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2020

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012675 DE LA ORDEN N° LP-17-20 POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE LABORATORIO   DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2020


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00017184 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1806-20 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS   DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2020

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA VACUNA ANTIRRABICA CANINA POR LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2020

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012676 DE LA ORDEN N° 1802-20 POR LA COMPRA DE  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS   DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2020


title: PAGO DE RENOVACION DE FINAZA DEL FUNCIONARIO JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO POR TENER EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD YORO CON UNA VEGENCIA DEL 26-08-2020 AL 26-08-2021 BAJO FACTURA N° 17901 Y NUMERO DE POLIZA ZN-FF78353-2019

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-47-1282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-47-1282-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002387 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LAS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SALAS Y OFICINA ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDAMENTE PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRASFERENCIA QUE SE REALIZA A LA OPS/OMS PARA FONDOS ROTATORIOS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 PARA ADQUICICION DE EQUIPOS PARA LA RED DE FRIO


title: PAGO DE FIANZA DEL FUNCIONARIO JOSUE VINICIO MURILLO MACEDO POR TENER EL CARGO DE DIRECTOR REGIONAL DE YORO DURANTE EL AÑO 2020 BAJO POLIZA  ZN-FF-78353-2019


title: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00002404 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LAS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SALAS Y OFICINA ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DEBIDAMENTE PRESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-01-00001017 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0126-2020POR LA COMPRA DE GAZAS PARA SER UTILIZADAS EN LA REGION SALUD YORO DURANTE EL I SEMESTRE 2020


title: POR  LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA EMERGENCIA DE COVID-19 DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2020

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-47-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-47-247-1-0


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00014414 DE LA ORDEN N° 60-47-460131-2020 POR LA COMPRA DE MATERIALES MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL I SEMESTRE 2020


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 001-002-01-00001018 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0129-2020 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL I SEMESTRE 2020


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008581 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0130-2020 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA EMERGENCIA MUNDIAL COVID-19 POR LA REGION SALUD YORO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2020


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :47 F-01: 269-1-0 - POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA  SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 30005687.00  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-47-269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-47-269-1-0

description: PRIMER TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA  SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 9000.000.00 QUEDANDO UN SALDO 21005687.00   EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: SEGUNDA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 4489059.25 QUEDANDO UN SALDO DE 16516627.75  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: TERCER TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 4233929.38 QUEDANDO UN SALDO DE  12282698.37  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: CUARTO TRAPASO POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 75900.40 QUEDANDO UN SALDO DE 12206797.94  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: QUINTA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 3060157.33 QUEDANDO UN SALDO DE 9146640.64  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: SEXTA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 11355930.51QUEDANDO UN SALDO DE  8010710.13  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: SEPTIMA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 1933372 QUEDANDO UN SALDO DE 6077338.13  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: OCTAVA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 1398000.00 QUEDANDO UN SALDO DE 4679338.13  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: NOVENA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 950000-98 QUEDANDO UN SALDO DE 3729337.15  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020

description: DECIMA TRANSFERENCIA POR LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN OFICIO Nº094-SSRISS-2020 DE LA SECRETARIA DE SALUD POR UN MONTO DE 2835.116.03 QUEDANDO UN SALDO DE 894221.12  EL CUAL SE CANCELARA EN TRANSFERENCIAS PARCIALES SEGUN LA CUOTA QUE ASIGNE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL AÑO 2020


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-004-01-00236373 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO DE LAS  UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES AMBULANCIAS U OTRAS UNIDADES )DEL HOSPITAL  PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020  SEGUN ORDEN DE COMPRA 2343-2020.


name: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA SUR INTERSECCION CALLE LANGUE CON DIAGONAL ISLAS BLOQUE A LOTE 1

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-02-00000026 POR REMODELACION DE LOS BAÑOS Y SANITARIOS DE LA SALAS DE UNIDAD DE ALCOHOLISMO PARA ESTANCIAS DE PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2342-2020.


title: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL QUE SERA UTILIZADO EN LA PANDEMIA DE COVID-19 EN LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL II TRIMIESTRE 2020

rationale: SE HACE LA REVERSION DEBIDO AQUE SE RECIBIO SOLO UNA PARTE DELINSUMO POR FALTA EN EL INVENTARIO DE LA EMPRESA QUE LO OFERTO SE PROCEDERA A CANCELAR SOLO LO RECIBIDO Y DISMINUIR EL MONTO INICIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-47-489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-47-489-1-0


title: PAGO DE LAS FACTURAS 003-003-01-00000724 Y FACTURA 003-003-01-00000725 POR CONSEPTO DE DEUDA DEL AÑO 2019 LA CUAL SE CANCELARA CON PRESUPUESTO 2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA OFICIO 75-ARDY-20 Y CUADRO DE AUTORIZACION POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO.

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001868 POR COMPRA DE CLORO BACTERICIDAD Y JABON LIQUIDO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL  HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2344-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-741-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-741-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 768-1-0 - COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0183-2020 DEL TERCER TRIMESTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-768-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA N°003-003-01-00000726 POR CONCEPTO DE DEUDA DEL AÑO 2019 LA CUAL SE CANCELARA CON PRESUPUESTO 2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE ADJUNTA OFICIO 75-ARDY-20 Y CUADRO DE AUTORIZACION POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

objeto: 32100-Hilados y Telas


legalName: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001870 POR COMPRA DE DETERGENTE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL  AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2345-2020.


title: POR LA COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION  DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2020

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-47-694-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-47-694-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 769-1-0 - COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPTOS.ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0185-2020 DEL TERCER TRIMESTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-769-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-769-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-769-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-769-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00014614 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0181-2020 DEL TERCER TRIMESTRE 2020


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00013165  DE LA ORDEN N° 60-47-46-0120-2020 POR LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION YORO DURANTE EL I TRIMESTRE 2020


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000111 DE LA ORDEN N° LP-04-20 POR LA COMPRA DE  EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS   DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  AÑO 2020


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008963 DE LA ORDEN N° 000-001-01-00008963 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PESONAL QUE SERA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA DE LA REGION DE SALUD YORO DURANTE EL II SEMESTRE 2020


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006509 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-47-46-0121-2020 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD YORO EN EL I SEMESTRES 2020


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004930 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2020.

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: POR LA COMPRA DE  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS   DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2020

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-47-865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-47-865-1-0


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00023971 DE LA ORDEN N° 60-47-46-0136-2020 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  III TRIMESTRE 2020


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-001-01-00012195 DE LA ORDEN N° LP-05-20 POR LA COMPRA DE  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS  DE  LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2020


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00020964 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 60-47-46-0134-2020 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE YORO DURANTE EL  III TRIMESTRE 2020


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA OPS/OMS POR LA ADQUICICION DE EQUIPO PARA LA RED DE FRIO DE LA REGION DE SALUD YORO SEGUN CONVENIO  N° 094-SSRISS-2020 DE LA SESAL Y OPS

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: SE REALIZA PAGO DE FIANZA DEL SR. WILTTON JOHNNY LEVERON UCLES SEGUN FACTURA N° SPS08072020  POR TENER EL CARGO DE ADMINISTRADOR REGIONAL DE YORO DURANTE EL AÑO 2020

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00006655 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO (MICROSCOPIO MICROPIPETA) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 2347-2020.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00001869 POR COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTO PARA USO DE LOS PACIENTES INTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL  AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2348-2020.


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00000119 POR COMPRA CARNES (HIGADO Y MONDONGO DE RES ) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 2353-2020.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE FACTURA N. 002-002-01-00000548 POR COMPRA DE REACTIVOS  PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN PACIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 2350-2020.


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000331 POR COMPRA DE FILETE DE CURVINA PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2352-2020.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 001-001-01-00000118 POR COMPRA DE TAJO DE RES PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNO Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N. 2355-2020.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ga: 48 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

ue: 47 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 7782 PARA  ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0139-2020 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE. QUE SERAN ASIGNADAS A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 7937 FECHA 27-08-2020 PARA ORDEN DE COMPRA No. 002-2020 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


name: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL

streetAddress: COL. ARGENTINA CALLE PRINCIPAL AVE. ARROLLOS N-3261

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008577 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-014-2020PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00236354 FECHA 27-08-2020 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-015-2020 GASOLINA / DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS DISTINTOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA  AÑO 2020.


title: PAGO DE DEUDA DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO No.60-48-47-0034-2016QUE SERA PAGADA CON PRESUPUESTO DEL AÑO ACTUAL. EN SEGUIMIENTO AL OFICIO No.1476-2020-GA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO PORQUE SE HIZO REVERSION POR MOTIVO DE LA CUENTA DEL PROVEEDOR QUE LA TENIA CANCELADA Y SE REALIZA NUEVAMENTE CON LA CUENTA VIGENTE. PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-013-2020 FACTURA No. 000-001-01-00008222 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.

legalName: DROGUERIA DE MEDICAMENTOS INTERNACIONALES DECALIDAD S DE RL


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00020121 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0143-2020 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014485 PARA ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0141-2020 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON / UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :48 F-01: 1412-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0146-2020 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. QUE SERAN  DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-1412-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-1412-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-1412-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-1412-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00125989 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0142-2020 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON/ UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN VARIAS OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 AÑO 2020. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000986 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-019-2020 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :48 F-01: 1413-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0145-2020 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-1413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-1413-1-0


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003386 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-007-2020 EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA ASIGNADO A UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE PERTENECE A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010182 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-017-2020 REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010183 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-018-2020 REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECDIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00010181 PARA ORDEN DE COMPRA NL. LP-016-2020 REACTIVOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A  LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


title: OFICIO No. 247-2019-AR-RSM-DC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. SE REALIZA PAGO AL SEÑOR ALVIN MAGDALENO HERNANDEZ JUANEZ CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. POR UN VALOR DE L.25000.00 MENSUAL HACIENDO UN TOTAL DE L.100000.00 POR SERVICIOS PRESTADOS DE REPARACION DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

ALVIN MAGDALENO HERNANDEZ JUANEZ

legalName: ALVIN MAGDALENO HERNANDEZ JUANEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00024133 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0150-2020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. SUMINISTROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECENA ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.19 DE TEGUCIGALPA.


name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008128 FECHA 11-11-2020 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-020-2020 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. QUE SERA DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002043 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-03 2020 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002073 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-08-2020 REPUESTOS Y ACCESORIOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO.19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002044 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-04-2020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: OFICIO NO. 280-2020 AR-RSM SE ELABORA REVERSION DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NOS INFORMO QUE YA NO CUENTA CON LA EXISTENCIA DE GUANTES CON LA CANTIDAD SOLICITADA POR TANTO SE LE HACE LA COMPRA AL OTRO PROVEEDOR CON EL MISMO PRECIO.  ORDEN DE COMPRA No. LP-022-2020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-1634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-1634-1-0


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001674 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0149-2020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR Y OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. SUMINISTROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO


name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :48 F-01: 1578-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. LP-021-2020 PRENDAS DE VESTIR. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A TODO EL PERSONAL QUE LES CORRESPONDE. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-1578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-1578-1-0


title: OFICIO NO. 281-2020-AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. SE ELABORA PAGO AL SEÑOR SANTOS FRANCISCO MONCADA DURON POR LA CANTIDAD DE L.90000.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA EN EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO LAS OFICINAS DE CONSEJERIA DE FAMILIA. CORRESPONDE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO POR L.10000.00 MENSUAL. SE ADJUNTA CONTRATO.

SANTOS FRANCISCO MONCADA DURON

legalName: SANTOS FRANCISCO MONCADA DURON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002668 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-022-2020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR.QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :48 F-01: 1643-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. 26-2020 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-1643-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-1643-1-0


title: OFICIO NO. 288-2020 AR-RSM-DC MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. SE REALIZA PAGO AL SEÑOR ALVIN MAGDALENO HERNANDEZ JUANEZ  CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR UN VALOR DE L.25000.00 MENSUAL HACIENDO UN TOTAL DE L.75000.00 POR SERVICIOS PRESTADOS DE REPARACION DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO ADJUNTO.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :48 F-01: 1992-1-0 - ORDEN DE COMPRA NO. LP-029-2020 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-1992-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-1992-1-0


legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008189 PARA ORDEN DE COMPRA NO. RSM-009-2020 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020


title: SE ELABORA F01 EN SEGUIMIENTO AL OFICIO NO. 2422-2020-GA FECHA 24-NOVIEMBRE-2020 EN ATENCION AL OFICIO NO. 310-2020-AR-RSM-DC MEDIANTE EL CUAL REMITE RESOLUCION NO. 134-2020-SS DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 177-2016 POR UN VALOR DE L. 524400.00 A  FAVOR DE LA EMPRESA INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V. EL CUAL QUEDO SIN PAGO DESDE EL AÑO 2016. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


title: OFICIO NO. 320-2020 AR-RSM-DC ALQUILER DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y LOCALES. SE REALIZA PAGO A LA SEÑORA ANA BELINDA RIVERA UCLES CORRESPONDIENTES A 8 MESES DE MAYO A DICIEMBRE  DEL PRESENTE AÑO POR UN VALOR DE L. 8000.00 CADA MES HACIENDO UN TOTAL DE L. 64000.00 POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (ALQUILER DE UN LOCAL ANEXO AL CIS DR. CARLOS ROMERO BARRIO EL BOSQUE) SEGUN CONTRATO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.

ANA BELINDA RIVERA UCLES

legalName: ANA BELINDA RIVERA UCLES


title: OFICIO NO. 334-2020-AR-RSM SE ELABORA PAGO DE DEUDA CON PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO. POR MOTIVO QUE NO SE PUDO PAGAR EN EL AÑO 2019 POR FALTA DE CUOTA Y POSTERIORMENTE SE HIZO CIERRE DE SISTEMA.  DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA NO. 19 DE TEGUCIGALPA.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018650 PARA ORDEN DE COMPRA NO.362020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTIIZADO EN E N LAS DISTINTAS UNIDADES DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-402-1-0

description: SE ELABORA PRIMER DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 1500000.00  OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA SEGUNDO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 2679522.00 OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA TERCER PAGO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 8555406.00  OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA CUARTO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L.610000.00 OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA QUINTO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIADAD DE L.7501547 OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA SEXTO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 9771487 OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA SEPTIMO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L. 217717.00 QUEDANDO UNA DEUDA PENDIENTE POR PAGAR DE L.27222297.00 SEGUN OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA OCTAVO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L.399956.00 QUEDANDO UNA DEUDA PENDIENTE DE L.26822341.00 OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA NOVENO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L.1822341.00 QUEDANDO UNA DEUDA PENDIENTE DE L.25000000.00  OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA DECIMO DEVENGADO PARCIAL POR LA CANTIDAD DE L 2000000.00 QUEDANDO UNA DEUDA PENDIENTE DE 23000000.00 OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA DEVENGADO PARCIAL No. 11 POR LA CANTIDAD DE L.10260786.00 QUEDANDO UNA DEUDA PENDIENTE DE L.12739214.00  OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: SE ELABORA ULTIMO DEVENGADO PARCIAL No. 12 POR LA CANTIDAD DE L.12739214.00 CANCELANDO EL TOTAL DEL VALOR A TRANSFERIR SEGUN  OFICIO No. 094-SSRISS-2020 CON FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020.EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL AÑO 2020. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00019182 FECHA 13-05-2020 PARA ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0137-2020 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR. INSUMO SOLICITADO PARA USO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19 QUE SERAN DISTRIBUIDOS A TODOS LOS CIS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale: OFICIO No. 116-2020-AR-RSM SE REALIZA REVERSION DEBIDO A ERROR EN EL OBJETO DE GASTO SEGUN ORDEN DE COMPRA EN EL CATALAGO ELECTRONICO. ORDEN DE COMPRA NO. 60-48-47-0137-2020 COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERA DISTRIBUIDO A TODOS LOS CIS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA . SOLICITADA PARA USO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-372-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007799 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-001-2020 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. QUE SERA DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-520-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-520-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-520-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-520-1-0


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00222543 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-002-2020 DIESEL. QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003955 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP 09-2020 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERFENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA


title: OFICIO No. 145-2020 AR-RSM-DC FECHA 19-5-2020 EN RELACION AL PROCESO DE COMPRA DEL AÑO 2019 A FAVOR DEL PROVEEDOR PAPELERIA CALPULES CON No. DE F01-2259 POR LA CANTIDAD DE L. 68631.31 LA CUAL ESTA ADMINISTRACION ENVIO EN TIEMPO Y FORMA EN ESTADO DE DEVENGADO APROBADO PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE CON PRESUPUESTO DE ESE AÑO. EL PROCESO FUE RECIBIDO EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2019. PERO NO SE HIZO EFECTIVO EL PAGO. POR LO QUE SOLICITAMOS A LA BREVEDAD POSIBLE YA QUE NECESITAMOS REALIZAR NUEVAS COMPRAS PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES CIS Y UAPS QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020. ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-129-2019 FACTURA No. 010-001-01-00101744

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003914 PARA  ORDEN DE COMPRA No. LP 08 -2020 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES  ESTABLECIMIENTOS  DE SALUD QUE PERTENECEN  A  LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 010-001-01-00120432 PARA  ORDEN DE COMPRA No. 60-48-47-0131-2020 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. QUE SERA DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020. COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009534 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-05-2020 REACTIVOS. QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009533 POR ORDEN DE COMPRA No. LP-03-2020 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003913 PARA ORDEN DE COMPRA NO. LP-011-2020 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A ESTA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009535 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-04-2020 REACTIVOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


title: OFICIO No. 94-SSRISS-20 FECHA 7-FEBRERO-2020 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES. SE ELABORA F01 POR EL VALOR DE L.155649.00 QUE ESTABAN PENDIENTES POR PAGAR Y CON ESTO SE TOTALIZA EL VALOR  SEGUN CONVENIO. DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No.- 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


title: OFICIO No. 94-SSRISS-2020 FECHA 7-FEBRERO-2020 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO. EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTOREGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES. SE ELABORA F01 CON VALOR DE L.1095818.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE L.155649.00  DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA AÑO 2020.


title: OFICIO No. 94-SSRISS-2020 FECHA 7-2-2020 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO. EN SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE FONDOS NACIONALES ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO REGIONAL PARA 2020 CON RELACION A LA ADQUISICION DE VACUNAS JERINGAS CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES . DE LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


name: CRISTIAN ROBERTO MARTINEZ BENAVIDES/(DIMECA)

rationale: OFICIO NO.233-2020-AR-RSM SE ELABORA REVERSION EN ETAPA DE COMPROMISO YA QUE SE REALIZARA CAMBIO EN LA RAZON SOCIAL POR MOTIVO DE CUENTA CANCELADA DE EL PROVEEDOR PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-013-2020 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-899-1-0

description: OFICIO No. 231-2020-AR-RSM FECHA 11-9-2020 SE REALIZA REVERSION EN ETAPA DE DEVENGADO YA QUE LA CUENTA BANCARIA DE EL PROVEEDOR LA TIENE CANCELADA. SE REALIZARA NUEVAMENTE EL DEVANGADO CON LA CUENTA QUE TIENE ACTUALMENTE VIGENTE. PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008222 PARA ORDEN DE COMPRA No. LP-013-2020 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITANA No. 19 DE TEGUCIGALPA.


legalName: CRISTIAN ROBERTO MARTINEZ BENAVIDES/(DIMECA)

rationale: OFICIO NO.232-2020-AR-RSM SE ELABORA REVERSION YA QUE SE ESTA HACIENDO CAMBIO EN LA RAZON SOCIAL  PARA LA ORDEN DE COMPRA No. LP-014-2020 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE PERTENECEN A LA REGION SANITARIA METROPOLITA No. 19 DE TEGUCIGALPA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-48-900-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-48-900-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 898-1-0 - COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0179-2020 DEL TERCER TRIEMSTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-898-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-898-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00014615 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO CARTA PARA USO DE LOS DEPTOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-180-2020 DEL TERCER TRIMESTRE 2020


name: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PERU POR BAJO CONTIGUO A BANASUPRO

rationale: REVERSION DEL F-01 903  YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO EN OTRO OBJETO QUE NO CORRESPONDE SIENDO EL CORRECTO 39540 DEBIDO A ESO SE  HACE LA DEBIDA CORRECCION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-903-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-903-1-0

description: PAGO DE LA FACT# 000-001-01-00002630 POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2356-2020.


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00013344 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0216-2020CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: SOLICITUD DE REVERSION YA QUE LA EMPRESA OFERTANTE NO ESTA OPERANDO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 COMPRA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-115-1-0


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-116-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-116-1-0


title: Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios (Medicamentos) los cuales serán utilizados en los Diferentes Establecimientos de Salud Pertenecientes a la Región Metropolitana de San Pedro Sula.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00048113 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-39-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios (Medicamentos) los cuales serán utilizados en los Diferentes Establecimientos de Salud Pertenecientes a la Región Metropolitana de San Pedro Sula.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00048114 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-37-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00012725 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-038-2020CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


description: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#001-001-01-00011059 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-038-2020 CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00013346 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0219-2020CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00024445 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-038-2-2020CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE SOLICITA REVERCION POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-1175-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-1175-1-0


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00145126 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-038-3-2020CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#006-001-01-00006628 DE LA COMPRA ELECTRONICA#CE-60-49-48-0220-2020CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.