title: COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00013345 DE LA ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0212-2020CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE VASOS CONICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

currency: HNL

LEOPLAST, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

scheme: HN-RTN

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 49 - GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIÓN METROPOLITANA SAN PEDRO SULA

ue: 48 - DIRECCIÓN METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: SOLICITUD DE REVERSION YA QUE LA EMPRESA OFERTANTE NO ESTA OPERANDO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 COMPRA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-49-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-49-89-1-0

initiationType: tender


title: COMPRA DE FOLDER PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#010-001-01-00119291 DE LA COMPRA ELECTRONICA#60-49-48-0214-2020 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO Y ODONTOLOGIA DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-002-01-00019601 DE LA ORDEN DE COMPRA#CE-60-49-48-0215-2020CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Otro Instrumental Accesorios y Material Médico los cuales seran utilizados por el Personal de PAI en la Vacunacion  Realizada por la Region Metropolitana de San Pedro Sula.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-001-01-00014512 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-35-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios los cuales seran utilizados en los Diferentes Establecimientos de Salud Pertenecienes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Valor que Corresponde por la Cancelacion de Factura No.00000401-00047613 por Dotacion de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios los cuales seran utilizados en los Diferentes Establecimientos de Salud Pertenecienes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula.


title: Valor que Corresponde por la Compra de Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios los cuales seran utilizados en los Diferentes Establecimientos de Salud Pertenecientes a la Region Metropolitana de San Pedro Sula.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA#000-004-01-00047614 DE LA ORDEN DE COMPRA#48-36-2020CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


streetAddress: RES. SAN ANGEL,B#18,CASA#4202

legalName: INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

telephone: ND

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000273 POR REMODELACION DEL AREA DE CUARTOS DE MEDICOS EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN 2361 DEL CUARTO TRIMESTRE 2020.


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION METROPOLITANA S.P.S.#20CON # CUENTA SIGUIENTE:08-053-057-03-12-122-00(8054)08-011-088-01-02-150-00(8564)09-031-090-10-02-016-01(12534)06-021-024-04-03-024-00(53307)18-051-027-05-02-022-00(59088)41-022-078-04-12-154-00(67301)09-164-129-04-04-061-00(85691)06-021-024-04-03-024-01(97459)43-041-080-11-04-028-00(98548)44-031-093-03-26-739-10(101763)18-051-027-05-02-022-02(102172)44-031-093-03-26-759-10(109720)29-202-054-02-11-200-00(132798)CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONESTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION A PACIENTES DE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA 000-003-01-00090048-000-003-01-00090042

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

ue: 4 - DIRECCIÓN HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION NY MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MES DE ABRIL 2020 SEGUN ACUERDO 4143-2019 RESOLUCION 164-2019-SS FACTURA  000-001-01-00002053

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: RES


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION NY MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MES DE MAYO 2020 SEGUN ACUERDO 4143-2019 RESOLUCION 164-2019-SS FACTURA  000-001-01-00002062

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMESTRE SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001659


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION NY MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MES DE JUNIO 2020 SEGUN ACUERDO 4143-2019 RESOLUCION 164-2019-SS FACTURA  000-001-01-00002085


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TPRIMESTRE

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TPRIMESTRE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00023910


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN A LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN A LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA 000-002-01-00001660


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LA ANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LA ANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00016673


title: COFECCIONES DE OVEROLES ANTIRANTES ANTIBACTERIAL Y REUTILIZABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE 2020

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE COFECCIONES DE OVEROLES ANTIRANTES ANTIBACTERIAL Y REUTILIZABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA TERCER TRIMESTRE  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028352


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2020

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIA EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTUTA # 000-001-01-00015657-15659


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL PERMANENTE DE ENFERMERIA AUXILIARES Y ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE HILADOS Y TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL PERMANENTE DE ENFERMERIA AUXILIARES Y ADMINISTRATIVO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028399


title: COMPRA DE UNIFORME PARA EMPLEADOS PERMANENTES ADMINISTRATIVO TECNICO Y ENFERMEROS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE UNIFORME PARA EMPLEADOS PERMANENTES ADMINISTRATIVO TECNICO Y ENFERMEROS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00028400


ADAN ANTONIO MAIRENA SALGADO

legalName: ADAN ANTONIO MAIRENA SALGADO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN TURNOS A Y C  DES ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA MES DE SEPTIEMBRE Y CUARTOTRIMESTRE / REVERSION POR ERROR EN CODIGO DE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-1063-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-1063-1-0


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001702


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005876


rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00024530


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020

COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00004622


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005877


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00024457


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDIO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDIO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 4TO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001698-1699


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019 DE OXIGENO MEDICO  SEGUN FACTURA 012-002-01-00045073 AUTORIZADO SEGUN OFICIO CIRCULAR N° 280-GA-2020 CON FECHA 10 DE FEBRERO DE 2020 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

type: OFI


title: PAGO DE SERVICIO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: POR PAGO DE FIANZA DE SEGURO DE FUNCIONARIA PUBLICA LIC. SONIA JANETH VALLADARES MEDINA ADMINISTRADORA HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR PAGO DE FIANZA DE SEGURO DE FUNCIONARIO PUBLICO DR. CARLO XAVIER QUINTERO ORELLANA DIRECTOR DE  HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMENTRE 2020

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMENTRE 2020 SEGUN FACTURA 012-002-01-00065088


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMENTRE 2020

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMENTRE 2020 SEGUN FACTURA 012-002-01-00065089


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMENTRE 2020 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065090


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :5 F-01: 1148-1-0 - COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMENTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-1148-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-1148-1-0


rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES CUARTO TRIMENTRE 2020 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065092


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2020

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIAD HOSPITALARIA CUARTO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00000811-812


DISTRIBUIDORA GLOBAL S.A.

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR, CONTIGUO AL VIVERAO, PORTON CAFE, MURO AMARILLO

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S.A.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES / REVERSION POR ERROR EN NOMBRE DE PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-1151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-1151-1-0

type: OFICIO

description: PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES SEGUN FACTURA 000-001-01-00001158 / REVERSION POR ERROR EN NOMBRE DE PROVEEDOR


OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

legalName: OSCAR GABRIEL GUTIERREZ

rationale: PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN TURNOS A Y C DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA PARA MES DE SEPTIEMBRE Y CUARTO TRIMESTRE HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00000153


title: PAGO DE DUEDA DE AÑO 2019 SEGUN OFICIO N° 280-GA-2020 POR DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS A Y CA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2019.

NAHUN GARCIA AMADOR

legalName: NAHUN GARCIA AMADOR

rationale: PAGO DE DUEDA DE AÑO 2019 SEGUN OFICIO N° 280-GA-2020 POR DE ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS A Y CA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2019 / REVERSION  POR ACTUALIZACION  DE DOCUMENTACION  LEGAL DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-125-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 RESOLUCION N° 218-2020-SS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002106


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 RESOLUCION N° 218-2020-SS SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002122


title: PAGO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORORIO EN ATENCION DE PACIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTRUBRE 2020 SEGUN FACTURAS # 000-003-01-00090326-90729 HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 DEPARTAMENTO DE LABORATORIO UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014395


title: COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES

ALEX ALFREDO CRUZ REYES

legalName: ALEX ALFREDO CRUZ REYES

rationale: PAGO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION A PACIENTES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001158


title: COMPRA DE OTRO INTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE OTRO INTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTRUA # 000-001-01-00018420


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001244


rationale: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS  DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA / REVERSION POR ERROR EN # DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-174-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-174-1-0


title: COMPRAS DE GUANTES DESCARTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE GUANTES DESCARTABLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS PARA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018453


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTE

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE VENDAJE PARA FRACTURA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTE SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001283


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN LA ATENCION DE PACIENTES

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN LA ATENCION DE PACIENTES SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001283


title: COMPRA DE MASCARILLAS PARA NEBULIZAR ADULTOS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: PAGO MASCARILLAS PARA NEBULIZAR ADULTOS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00039455


title: COMPRA DE CROMICO 2/0 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE CROMICO 2/0 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000087


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGENIZACION Y MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSO Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MES DE ENERO 2020 SEGUN ACUERDO N° 4143-2019 / RESOLUCION N° 55-2020-SS FACTURA # 000-001-01-00001902

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

type: ACUE


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGENIZACION Y MANTENIMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSO Y ESPECIALES EN EL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO MES DE FEBRERO 2020 SEGUN ACUERDO N° 4143-2019 / RESOLUCION N° 55-2020-SS FACTURA # 000-001-01-00002008


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (LACTEOS) PARA SER UTILIZADO EN EL DPARTAMENTO DE NUTRICIO EN ATENCION A PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (LACTEOS) PARA SER UTILIZADO EN EL DPARTAMENTO DE NUTRICIO EN ATENCION A PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000768


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNE) PARA SER UTILIZADO EN EL DPARTAMENTO DE NUTRICIO EN ATENCION A PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNE) PARA SER UTILIZADO EN EL DPARTAMENTO DE NUTRICIO EN ATENCION A PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000767-769


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAD (VERDURAS) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAD (VERDURAS) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000762-763-764-765


rationale: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAD (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000757-774-759-760-761

description: PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAD (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION A PACIENTES HOSPITAL GABRIELA ALVARADOSEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000757-758-759-760-761 / REVERSION POR ERROR EN FACTURA


title: SERVICIO DE LIMPIEZA HIGENIZACION Y MANTENIMEINTO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSO Y ESPECIALES EN EL HOPSITAL GABRIELA ALVARADO MES DE MARZO 2020 SEGUN ACUERDO N° 4143-2019 / RESOLUCION N° 55-2020-SS FACTURA N° 000-001-01-00002033


title: COMPRA DE MATERIAL DE MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERIAL DE MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001264


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00019058


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURAS # 000-003-01-00080489 - 000-003-01-00080499


rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA/ REVERSION DE POR NO IMPUTACION DE IMPUSTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-406-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-406-1-0


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00007454


title: COMPRA DE SUTURA PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE SUTURA PARA SER UTILIZADA EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00000092


title: PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-003-01-00080524-80570


title: COMPRA DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATECION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE 2020

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATECION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014805-14806-14807


title: COMPRA DE FOTOQUIMICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RX EN ATANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2020

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FOTOQUIMICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RX EN ATANTENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00019938


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE 2020

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005808


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE 2020

rationale: PAGO DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00019733

description: PAGO  DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO EN ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00019733 / REVERSION POR ERROR EN NUEMRO DE FACTURA


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN AMBULANCIAS CARROS ADMINSITRATIVOS Y PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA  DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE 2020

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN AMBULANCIAS CARROS ADMINSITRATIVOS Y PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA  DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE DE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00103199


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EN ATENCION DE PACIENTES SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001282


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTAS UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DE ESTAS UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00039644


title: PAGO DE SANGRES Y COMPONENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020 EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-003-01-00080590 - 80577


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00001324


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

ANPHAR,S.A. DE C.V.

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015112


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARAIA

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARAIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00051680


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTE DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00104174


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION ATENCION DE LOS PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00051680


title: COMPRA DE MATERILA MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE MATERILA MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015156


rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00039774


rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00019604


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2020

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN  LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-002-01-00008906


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTEMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO  DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTEMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 010-001-01-00120541


title: COMPRA DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA

rationale: PAGO DE ELEMENTO DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTO DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00005797


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (LACTEOS)  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2D0 TRIMETRE 2020

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: PAGO  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (LACTEOS)  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2D0 TRIMETRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000784


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIEMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNE) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2D0 TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIEMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNE) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2D0 TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000785-787


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIEMENTICIOS Y BEBIDAS (VERDURAS) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2D0 TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIEMENTICIOS Y BEBIDAS (VERDURAS) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2D0 TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00-000788-789-791-792


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIEMENTICIOS Y BEBIDAS (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2D0 TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO DE PRODUCTOS ALIEMENTICIOS Y BEBIDAS (ABARROTERIA) PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2D0 TRIMESTRE  2020 SEGUN FACTURAS # 000-001-01-00-000778-779-781-782-783


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PAR SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2020

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE OXIGENO MEDICO PAR SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2020 SEGUN FACTURA # 012-002-01-00065015


title: Generación de F01/F07 por Contrato: YOSMIRA-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL ¿COORDINADOR(A) DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES AÑO 2020.

YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

legalName: YOSMIRA ISABEL ESCOBAR CASTELLANOS

ga: 56 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROYECTO GESALUD

ue: 95 - PROYECTO GESALUD

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 23 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-1-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-1-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-1-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-1-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-1-1-0

type: CONT

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador(a) De Adquisiciones Y Contrataciones TC: 24.6526

description: Complemento al Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Por Error en Calculo del Devengado F01-0001-01.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador(a) De Adquisiciones Y Contrataciones TC: 24.6757

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador(a) De Adquisiciones Y Contrataciones TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador(a) De Adquisiciones Y Contrataciones TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador(a) De Adquisiciones Y Contrataciones TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador(a) De Adquisiciones Y Contrataciones TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Coordinador(a) De Adquisiciones Y Contrataciones TC: 24.6693


rationale: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PAR SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA 2DO TRIMESTRE 2020/ REVESION POR INOUTACION DE OBJERO ERROENEA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-610-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VERA-2020 con resumen: CONSULTORÍA NACIONAL PARA EL CONTROL DE RESULTADOS Y GESTIÓN  DE LA PROVISIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD (CONSULTOR 1) AÑO 2020.

VERA LUCIA DIAZ BONILLA

legalName: VERA LUCIA DIAZ BONILLA

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 4 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ,INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y SISTEMA DE INFORMACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-10-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-10-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-10-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-10-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-10-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/009-2020 Control de Resultados y Gestión de Servicios de Salud. TC: 24.6526

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/009-2020 Control de Resultados y Gestión de Servicios de Salud. TC: 24.6787

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/009-2020 Control de Resultados y Gestión de Servicios de Salud. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/009-2020 Control de Resultados y Gestión de Servicios de Salud. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/009-2020 Control de Resultados y Gestión de Servicios de Salud. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/009-2020 Control de Resultados y Gestión de Servicios de Salud. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/009-2020 Control de Resultados y Gestión de Servicios de Salud. TC: 24.6693


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VALENTINA-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASISTENCIA TECNICA PARA APOYAR EL MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES Y NIVEL DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL LOGRO DE LOS INDICADORES Y PRODUCTOS ESTABLECIDOS EN LA TERCERA OPERACIÓN DEL PROYECTO SM 2015 AÑO 2020.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

fuente: 22 - Donaciones Externas

proyecto: 26 - PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES TRANSVERSALES PARA LA ELIMINACIÓN DE LA MALARIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-103-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-103-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Apoyar Monitoreo de Intervenciones y Abastecimiento de Medicamentos e  Insumos. TC: 24.7488.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Apoyar Monitoreo de Intervenciones y Abastecimiento de Medicamentos e  Insumos. TC: 24.7488.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Apoyar Monitoreo de Intervenciones y Abastecimiento de Medicamentos e  Insumos. TC: 24.7488.

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Apoyar Monitoreo de Intervenciones y Abastecimiento de Medicamentos e  Insumos. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/002-2020 Apoyar Monitoreo de Intervenciones y Abastecimiento de Medicamentos e  Insumos. TC: 24.8316


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MELVIN-2020 con resumen: Consultoría Nacional para Especialista en Gestión Obstétrica en Segundo Nivel de Salud Mesoamérica Tercera Operación Individual AÑO 2020.

MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

legalName: MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-104-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-104-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista en Gestión Obstétrica Segundo Nivel Atención TC:24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista en Gestión Obstétrica Segundo Nivel Atención TC:24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista en Gestión Obstétrica Segundo Nivel Atención TC:24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista en Gestión Obstétrica Segundo Nivel Atención TC:24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Especialista en Gestión Obstétrica Segundo Nivel Atención TC:24.8316


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KENIA-2020 con resumen: Consultoría Nacional Individual como Técnico en Gestión Descentralizada del Segundo Nivel AÑO 2020.

KENIA BELINDA VIDEA PALMA

legalName: KENIA BELINDA VIDEA PALMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-102-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-102-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Técnico en Gestión Descentralizada del Segundo Nivel. TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Técnico en Gestión Descentralizada del Segundo Nivel. TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Técnico en Gestión Descentralizada del Segundo Nivel. TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Técnico en Gestión Descentralizada del Segundo Nivel. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/001-2020 Técnico en Gestión Descentralizada del Segundo Nivel. TC: 24.8316


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KAREN-2020 con resumen: Consultoría Nacional para Especialista en Gestión Neonatal en Segundo Nivel de Salud Mesoamérica Tercera Operación Individual año 2020.

KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ

legalName: KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-105-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-105-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Especialista en Gestión Neonatal Segundo Nivel de Salud TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Especialista en Gestión Neonatal Segundo Nivel de Salud TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Especialista en Gestión Neonatal Segundo Nivel de Salud TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Especialista en Gestión Neonatal Segundo Nivel de Salud TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/004-2020 Especialista en Gestión Neonatal Segundo Nivel de Salud TC: 24.8316


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VILLALOBOS-2020 con resumen: Consultoría Nacional Individual como Coordinador Tecnico del Programa Año 2020.

CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ

legalName: CARLOS ARTURO VILLALOBOS RODRIGUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-106-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-106-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-106-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes Enero 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en mes de Febrero 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Marzo 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.7488

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Abril 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Mayo 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Junio 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Julio 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.6693

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Julio 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.5205

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Septiembre 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.4545

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en Octubre 2020 Según Contrato: CI/005-2020 Coordinador Técnico del Programa Mesoamérica 2015 Honduras. TC: 24.3277


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA/ REVERSION POR NUMERO DE COMPRA ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-5-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-5-611-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COMPUSER-2020 con resumen: Adquisicion de equipo informatico y Tablets

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

proyecto: 25 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE

actividadObra: 1 - Gestores descentralizados de primer nivel

rationale: Pago Parcial de Adquisicion de Equipo Informático y Tablets: 8 Proyectores Marca EPSON 8 CPU DELL Optiplex 8 Impresora Multifuncional Marca EPSON Computadoras Portátiles DELL Latitudy 128 TABLETS SAMSUNG Galaxy para Uso de IREM Mesoaérica y UGD Según Factura/# 01-007971 Recibo S/N Actas de Recepción y Otros Documentos de Soporte. Insuficientes Recursos Presupuestarios.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GUSTAVO-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA EL CONTROL DE RESULTADOS Y GESTIÓN  DE LA PROVISIÓN DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD (cONSULTOR 2) AÑO 2020.

GUSTAVO ERALDO SIERRA AMADOR

legalName: GUSTAVO ERALDO SIERRA AMADOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-11-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-11-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-11-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-11-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/010-2020 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios. TC 24.6787

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero de 2020 Según Contrato: CI/010-2020 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios. TC 24.6787

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/010-2020 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios. TC 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/010-2020 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios. TC 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/010-2020 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios. TC 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/010-2020 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios. TC 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/010-2020 Control de Resultados y Gestión de Provisión de Servicios. TC 24.6693


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IMLAB2-2019 con resumen: Adquisicion de equipamiento medico: item 1 Bombas de infusion volumetrica (10 unidades)

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 3 - Fortalecimiento de Hospitales

rationale: Pago del 80% del Monto del Contrato: SS/3723 BL-HO/BIENES/009-2019 Equipo Médico para los Hospitales: EAC y JMG Item 1 Bombas de Infusión Volumétrica (10 unidades) Marca MEDCAPTAIN Modelo SYS-6010 Según Factura/# 01-00004147 y 01-00004146 Recibo S/N y Otros Documentos Adjuntos.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: COMPUSER2-2020 con resumen: Adquisicion de equepo de computo y tablets

description: Pago Parcial de Adquisicion de Equipo Informático y Tablets: 8 Proyectores Marca EPSON 8 CPU DELL Optiplex 8 Impresora Multifuncional Marca EPSON Computadoras Portátiles DELL Latitudy 128 TABLETS SAMSUNG Galaxy para Uso de IREM Mesoaérica y UGD Según Factura/# 01-007971 Recibo S/N Actas de Recepción y Otros Documentos de Soporte. Insuficientes Recursos Presupuestarios.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: TESLA-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL CONTROL DE RESULTADOS Y GESTION DE LA PROVISION DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD (CONSULTOR 3) AÑO 2020.

TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

legalName: TESLA LIZETTE GUTIERREZ BAIRES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-12-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-12-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-12-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-12-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-12-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero 2020 Según Contrato: CI/011-2020 Control de Resultados y Provisión Descentralizada de Servicios TC:24.6511

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero 2020 Según Contrato: CI/011-2020 Control de Resultados y Provisión Descentralizada de Servicios TC:24.6858

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/011-2020 Control de Resultados y Provisión Descentralizada de Servicios TC:24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/011-2020 Control de Resultados y Provisión Descentralizada de Servicios TC:24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/011-2020 Control de Resultados y Provisión Descentralizada de Servicios TC:24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/011-2020 Control de Resultados y Provisión Descentralizada de Servicios TC:24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/011-2020 Control de Resultados y Provisión Descentralizada de Servicios TC:24.6693


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GRUPO-TECNICO-2020 con resumen: Adquisicion de equipamiento medico: Electrocardiógrafo 12 canales 2 UNIDADES Equipo de electrocirugía 2 UNIDADES Equipo de succión quirúrgico intermitente-continuo 2 UNIDADES Equipo de succión portátil 2 UNIDADES Lámpara de fototerapia 2 UNIDADES Lámpara quirúrgica con batería 2 UNIDADES Máquina de anestesia con monitor incorporado 2 UNIDADES Monitor de signos vitales 2 UNIDADES Monitor materno infantil (toco) 2 UNIDAD

GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL N. 3235

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: Pago del 80% Complementario del Contrato: SS/3723/BIENES/005-2019 Compra de Equipo Médico para Hospitales: JMG EAC y MCR: Item 4 al 7 item 10 al 11 item 13 item 16 item 18 item 21 item 23. Según Factura/# 01-000972 01-000973 y 01-000971 y Recibo S/N y Otros Documentos de Soporte Adjuntos.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DICOSA-2020 con resumen: Adquisicion de equipamiento medico: item 2: Cama hospitalaria 20 unidades item 17: Unidad de calor radiante 2 unidades item 20: Negatoscopio doble 1 unidad

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: Pago del 80% Complementario del Contrato: 3723 BL-HO/BIENES/008-2019: Adquisicion de Equipo Médico: IItem 2: 20 Camas Hospitalarias Item 17: 2 Unidades de Calor Radiante Iitem 22: 1 Negatoscopio Doble para Hospitales Enrique Aguilar Cerrato y Juan Manuel Gálvez Según Factura/# 01-00099949 01-00099951 y 01-00099950 y Recibo S/N.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-120-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-120-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CMI-2020 con resumen: Adquisición de equipamiento medico: item 17: Lámpara quirúrgica de doble cúpula 2 unidades

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

rationale: Reversión por Error en Cálculo del Impuesto Sobre Ventas.

description: Compra de 2 Lámparas Quirúrgicas de Doble Cúpula Modelo LED-700/700 Marca BPM Serie OTL19091052003 Y OTL19091052003 Item 17 del Contrato para Hospitales JMG y MCR Según Factura/# 01-00006167  01-00006168 y Recibo/# 1502.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: INEQ-2020 con resumen: Adquisicion de equipamiento medico:  item 15 Mesa quirúrgica 2 unidades

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: Compra de 2 Mesas Quirúrgicas Marca ADVANCE Modelo OT-300 Para Hospitales Juan Manuel Gálvez y Enrique Aguilar Cerrato Según Contrato: BIENES/012-2019 Factura/# 01-0002213 y 01-0002214 Recibo/# 1563 y 1562 y Otros Docuemntos Adjuntos.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: TEKNI-2020 con resumen: Adquisicion de equipamiento medico: item 20 Cama de labor y parto hidráulica con ruedas 1 unidad

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: TEKNI-2019 con resumen: Adquisicion de equipamiento medico hospitalario: item 20 cama de labor y parto item 20 Cama de labor y parto hidráulica con ruedas 1 unidad


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FHSL-COVID con resumen: CONVENIO DE GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION A LA PANDEMIA COVID19 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL DE SAN LORENZO AÑO 2020.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS OBSTÉTRICOS -NEONATALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-125-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-125-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-125-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-125-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-125-1-0

description: Primer Desembolso del 70% del Financiamiento para la Contención y Respuesta a Casos de Pacientes de Coronavirus COVID-19 Reportado por la Fundación de Apoyo al Hospital San Lorenzo Según Convenio Firmado Factura/# 008-2020 y Recibo/# 008-2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FUMATREP-COVID con resumen: CONVENIO DE GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION A LA PANDEMIA COVID19 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUMATREP AÑO 2020.

FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO SAN RAMON 3 AVE 2 CALLE

legalName: FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-126-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-126-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-126-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-126-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-126-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-126-1-0

description: Primer Desembolso del 70% del Financiamiento para la Contención y Respuesta a Casos de Pacientes de Coronavirus COVID-19 Reportado por la Fundación Manos Transformando el Puerto (FUMATREP) Según Convenio Firmado Factura/# 01-2020 y Recibo/# 01-2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FUNDAGES-COVID con resumen: CONVENIO DE GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION A LA PANDEMIA COVID19 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDAGES AÑO 2020.

name: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

streetAddress: BARRIO LA MORENO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-127-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-127-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-127-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-127-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-127-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-127-1-0

description: Primer Desembolso del 70% del Financiamiento para la Contención y Respuesta a Casos de Pacientes de Coronavirus COVID-19 Reportado por FUNDAGES- CAH EAC Según Convenio Firmado Factura/# 16-2020 y Recibo/# 16-2020.

description: Segundo Desembolso del 30% del Financiamiento para la Contención y Respuesta a Casos de Pacientes de Coronavirus COVID-19 100% de Evaluación en Monitoreo Reportado por FUNDAGES- CAH EAC Según Convenio Firmado Factura/# 25-2020 y Recibo/# 25-2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HDELSUR-COVID con resumen: CONVENIO DE GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION A LA PANDEMIA COVID19 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR HOSPITAL REGIONAL DEL SUR AÑO 2020.

name: COMITE DE APOYO AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-128-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-128-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CAHSMO-COVID con resumen: CONVENIO DE GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION A LA PANDEMIA COVID19 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMITE DE APOYO AL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE AÑO 2020.

name: COMITE DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOT.(COAHSMO)

streetAddress: SAN JUAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-129-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-129-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-129-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-129-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-129-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-129-1-0

description: Primer Desembolso del 70% del Financiamiento para la Contención y Respuesta a Casos de Pacientes de Coronavirus COVID-19 reportado por el Comité de Apoyo al Hospital San Marcos de Ocotepeque Según Convenio Firmado Factura/# 01-2020 y Recibo/# 01-2020


title: Generación de F01/F07 por Contrato: IVETH-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE LOS FONDOS NACIONALES Y FONDOS EXTERNOS DE LA UGD AÑO 2020.

IVETH MARIA LEMUS GIRON

legalName: IVETH MARIA LEMUS GIRON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-13-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-13-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-13-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-13-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-13-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero 2020 Según Contrato: CI/012-2020 Planificación Financiera de Fondos en el Marco del Modelo de G D. TC: 24.6534

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero 2020 Según Contrato: CI/012-2020 Planificación Financiera de Fondos en Marco del Modelo de GD. TC: 24.6858

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/012-2020 Planificación Financiera de Fondos en Marco del Modelo de GD. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/012-2020 Planificación Financiera de Fondos en Marco del Modelo de GD. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/012-2020 Planificación Financiera de Fondos en Marco del Modelo de GD. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/012-2020 Planificación Financiera de Fondos en Marco del Modelo de GD. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/012-2020 Planificación Financiera de Fondos en Marco del Modelo de GD. TC: 24.6693


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HDELSUR-COVID2 con resumen: CONVENIO DE GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION A LA PANDEMIA COVID19 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMITE DE APOYO AL HOSPITAL DEL SUR AÑO 2020.

name: COMITE DE APOYO EXTERNO AL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR

streetAddress: 2da PLANTA DEL HOSPITAL DEL SUR

rationale: Segundo Desembolso del 30% del Financiamiento para la Contención y Respuesta a Casos de Pacientes de Coronavirus COVID-19 97% de Evaluación en Monitoreo de Cumplimiento de Indicadores Reportado por Comité de Apouo Externo al Hospital del Sur Según Convenio Firmado Factura/# 02-2020 y Recibo/# 02-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-130-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-130-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-130-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-130-1-0

description: Primer Desembolso del 70% del Financiamiento para la Contención y Respuesta a Casos de Pacientes de Coronavirus COVID-19 Reportado por Comité de Apouo Externo al Hospital del Sur Según Convenio Firmado Factura/# 01-2020 y Recibo/# 01-2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: CAHO-COVID con resumen: CONVENIO DE GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION A LA PANDEMIA COVID19 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMITE DE APOYO AL HOSPITAL DE OCCIDENTE AÑO 2020.

legalName: COMITE DE APOYO AL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-133-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-133-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-133-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-133-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-133-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-133-1-0

description: Primer Desembolso del 70% del Financiamiento para la Ejecución del Plan de Contención y Respuesta a Casos de Pacientes de Coronavirus COVID-19 Reportado por el Comité de Apoyo al Hospital de Occidente Según Convenio Firmado Factura/# 01/2020 y Recibo/# 01/2020


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DIANA-2020 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoria Asistencia Técnica en el Tema Ambiental del Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal (Préstamo 4619/BLHO) y el Tramo de Inversión de la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM) HO-G1250

DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO

legalName: DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-132-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-132-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-132-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-132-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-132-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-132-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales: Presentación Producto 1 Plan de Trabajo Revisado y Aprobado Respectivamente Según Contrato: CI/027-2020 Técnica en Tema Ambiental del Préstamo 4619/BLHO e IREM HO-G1250. TC: 24.7114


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA-2020 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MAYRA ONDINA CHINCHILLA BENITEZ

legalName: MAYRA ONDINA CHINCHILLA BENITEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-131-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-131-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionlaes por Servicios de Consultoría Brindados del 30 de Marzo al 30 de Abril de 2020 Según Contrato: CI/026-2020 Oficial Administrativo Financiero. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionlaes por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/026-2020 Oficial Administrativo Financiero. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionlaes por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/026-2020 Oficial Administrativo Financiero. TC: 24.7589


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FHLMV-COVID con resumen: NVENIO DE GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION A LA PANDEMIA COVID19 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNCACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA AÑO 2020.

name: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA

streetAddress: BARRIO EL BENQUE 7 CAllE 9 Y 10 AVE S.O SAN PEDRO SULA

rationale: Ultimo Desembolso del 30% para la Ejecución del Plan de Contención y Respuesta a Casos de Pacientes de Coronavirus COVID-19 Solicitado por Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela Según Convenio Firmado Matriz Cumplimiento de Indicadores 91.5% de Evaluación Informe de Casos Atendidos y de Ejecución Financiera Factura/# 16-2020 y Recibo/# 16-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-134-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-134-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-134-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-134-1-0

description: Primer Desembolso del 70% del Financiamiento para la Ejecución del Plan de Contención y Respuesta a Casos de Pacientes de Coronavirus COVID-19 Reportado por Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela Según Convenio Firmado Factura/# 12-2020 y Recibo/# 12/2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PREDISAN-HSF-COVID con resumen: NVENIO DE GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ATENCION A LA PANDEMIA COVID19 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN EN APOYO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO AÑO 2020.

PREDISAN PREDICAR Y SANAR

streetAddress: BARRIO EL CAMPO CONTIGUO A LOS JUZGADOS CATACAMAS OLANCHO

legalName: PREDISAN PREDICAR Y SANAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-135-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-135-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-135-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-135-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-135-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-135-1-0

description: Primer Desembolso del 70% del Financiamiento para la Ejecución del Plan de Contención y Respuesta a Casos de Pacientes de Coronavirus COVID-19 Reportado por PREDISAN en Apoyo al Hospital San Francisco Según Convenio Firmado Factura/# 01-2020 y Recibo/# 01-2020.


title: Pago de Alimentos y Bebidas Brindados en Evento Socialización de Alcances del Programa 4619/BL-HO a Jefes Regionales y Representantes de Gestores Según Factura/# 01-00004248 recibo/# S/N y Otros Documentos Adjuntos.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

type: ORDCOM


title: Pago de Gastos Aduaneros y Derechos de Importación de Reactivos de Diagnóstico de uso Humano CARE-HPV e Insumos Según Factura/# 01-00001908 Nota de Debito/# 07-00000651 y Recibo/# 0352

CARLOS ANTONIO BARRIENTOS DERAS

legalName: CARLOS ANTONIO BARRIENTOS DERAS

proyecto: 26 - HONDURAS SALUD MESOAMERICA 2015 (HO-G1003) FASE II

actividadObra: 1 - FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS DE SALUD


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KAREN-2020 con resumen: Contrato de servicios de consultoria como Técnico de Monitoría y Evaluacion en apoyo al IREM

KAREN ELIZABETH BONILLA MEJIA

legalName: KAREN ELIZABETH BONILLA MEJIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-140-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-140-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Técnico de Monitoría y Evaluacion. Apoyo al IREM. TC:24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Técnico de Monitoría y Evaluacion. Apoyo al IREM. TC:24.6576

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Agosto de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Técnico de Monitoría y Evaluacion. Apoyo al IREM. TC:24.5205

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Septiembre  2020 Según Contrato: CI/003-2020 Técnico de Monitoría y Evaluacion. Apoyo al IREM. TC:24.4592

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Octubre de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Técnico de Monitoría y Evaluacion. Apoyo al IREM. TC:24.3522

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Noviembre de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Técnico Monitoría y Evaluacion. Aporte Local del 3723. TC:24.2546

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Diciembre de 2020 Según Contrato: CI/003-2020 Técnico Monitoría y Evaluacion. Aporte Local del 3723. TC:24.2546


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BELINDA-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOS PROCESOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS CON LOS PROVEEDORES DESCENTRALIZADOS Y GESTION DE LA PROVISION DESCENTRALIZADA DE SERVICIOS DE SALUD AÑO 2020.

BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

legalName: BELINDA DEL CARMEN LOPEZ ANDINO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-14-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-14-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-14-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-14-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Enero 2020 Según Contrato: CI/005-2019 Procesos Financieros y Administrativos con Gestores. TC: 24.6534

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Febrero 2020 Según Contrato: CI/005-2019 Procesos Financieros y Administrativos con Gestores. TC: 24.6858

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo 2020 Según Contrato: CI/013-2020 Procesos Financieros y Administrativos con Gestores. TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril 2020 Según Contrato: CI/013-2020 Procesos Financieros y Administrativos con Gestores. TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo 2020 Según Contrato: CI/013-2020 Procesos Financieros y Administrativos con Gestores. TC: 24.8316

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio 2020 Según Contrato: CI/013-2020 Procesos Financieros y Administrativos con Gestores. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio 2020 Según Contrato: CI/013-2020 Procesos Financieros y Administrativos con Gestores. TC: 24.6693


title: Generación de F01/F07 por Contrato: LAMYSEF-2020 con resumen: Adquisicion de Indumentaria (Chalecos COLVOL)

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Compra de Indumentaria: 350 Chalecos COLVOL Color Beige Gabardina 4 Bolsas Delanteras con Logos de Malaria y SESAL Tallas: Medianos 100 Grandes 125 y Extra Grandes 125 Según Factura/# 01-00000890 y Recibo/# 003112. En Apoyo al Programa IREM.


title: Compra de 33 Galones de Cloro Liquido 6 Galones de Alcohol Etilico 2 Galones de Alcohol Clínico y 2 Galones de Jabón Liquido para Proceso de Pruebas VPH a Utilizarce en Laboratorio Regional de Choluteca para Tamizaje y Prevención de Cáncer Según Factura/# 01-00000629 y Recibo/# 07572.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica y Agua Potable del 15 de Marzo al 16 de Abril de 2020 Oficinas UGD y UAFCE Según Contadores/# 50268478 85258210 16858 8001569; Recibo/# 005 006 007 008; Locales 201 301 y 302

PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE VIENA AVE. BERLIN FTE A EDIFICIO PLAZA AZUL

legalName: PLAZA AZUL INGELSA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: REC


title: Pago de Servicio de Energía Eléctrica y Agua Potable del 17 de Abril al 17 de Junio de 2020 Oficinas UGD y UAFCE Según Contadores/# 50268478 85258210 16858 8001569; Recibo/# 005 006 007 008; Locales 201 301 y 302

rationale: Reversión de Pago de Servicio de Energía Eléctrica y Agua Potable por Traslado del Préstamo 4619 a AEPAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-144-1-0

type: RECIBO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MAKNUDO-2020 con resumen: Adquisicion de indumentaria y suministros colvol (camisetas gorras y folders)

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-145-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-145-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FERAZ-2020 con resumen: Adquisicion de Indumentaria Colvol (Capotes y Mochilas)

CORPORACION FERAZ S DE RL

streetAddress: COL. LOS ROBLESC#15BQ

legalName: CORPORACION FERAZ S DE RL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-146-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-146-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: JUAN-2020 con resumen: Asistencia Tecnica para el monitoreo Analisis de tendencia calidad de dato y analisis de la informacion que se reporta de la epidemia del COVID19

JUAN ALBERTO ENAMORADO PAREDES

legalName: JUAN ALBERTO ENAMORADO PAREDES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-147-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-147-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicos de Consultotría tresentación Producto 1 Plan de Trabajo debidamente Aprobado Según Contrato: CI-0004-2020 Monitoreo Analisis de Tendencia Calidad de Dato y Análisis de Informacion que Reporta Epidemia del COVID-19. TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicos de Consultotría Presentación Producto 2 Debidamente Aprobado Según Contrato: CI-0004-2020 Monitoreo Analisis de Tendencia Calidad de Dato y Análisis de Informacion que Reporta Epidemia del COVID-19. TC: 24.6693


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MAYRA-2020 con resumen: SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL OFICIAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-148-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-148-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionlaes por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/026-2020 Oficial Administrativo Financiero. TC: 24.6693


title: Generación de F01/F07 por Contrato: GUILLERMO-2020 con resumen: CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA A LA SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD AÑO 2020.

GUILLERMO FRACISCO GARCIA CARIAS

legalName: GUILLERMO FRACISCO GARCIA CARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-15-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-15-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-15-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-15-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Enero de 2020 Según Contrato: CI/014-2020: Asistencia Técnica a Sub Secretaría de Redes Integradas TC: 24.6787

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes deFebrero de 2020 Según Contrato: CI/014-2020: Asistencia Técnica a Sub Secretaría de Redes Integradas TC: 24.7097

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Marzo de 2020 Según Contrato: CI/014-2020: Asistencia Técnica a Sub Secretaría de Redes Integradas TC: 24.7149

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril de 2020 Según Contrato: CI/014-2020: Asistencia Técnica a Sub Secretaría de Redes Integradas TC: 24.8163

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo de 2020 Según Contrato: CI/014-2020: Asistencia Técnica a Sub Secretaría de Redes Integradas TC: 24.7589

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/014-2020: Asistencia Técnica a Sub Secretaría de Redes Integradas TC: 24.7589


title: Pago de Servicios de Serigrafía y Bordados en Chalecos para el Combate de la Malaria en Municipios Priorizados de Honduras Según Factura/# 01-00037927. Aporte Local al IREM.


title: Compra de 350 Capotes y 350 Mochilas para ser Utilizados en el Combate a la Malaria en Municipios Priorizados en Honduras Según Factura/# 01-00001503 y Recibo/# 000037. Aporte Local IREM


title: Generación de F01/F07 por Contrato: WOLFRAN-2020 con resumen: Asistencia Técnica para el desarrollo de una plataforma tecnológica para la SESAL ante la pandemia de COVID-19 AÑO 2020.

WOLFRAN NOE SILVA GUERRERO

legalName: WOLFRAN NOE SILVA GUERRERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-154-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-154-1-0

description: Pago Total y Definitivo de Honorarios Profesionales Presentación de Productos 1 y 2 Debidamente Aprobados Según Contrato: CI/005-2020 Desarrollo de Plataforma Tecnológica para la SESAL ante la pandemia de COVID-19 AÑO 2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KENIA-2020 con resumen: Técnico en Gestión Descentralizada del Segundo Nivel de Salud Mesoamérica (HO-G1249) AÑO 2020.

KENIA BELINDA VIDEA PALMA

legalName: KENIA BELINDA VIDEA PALMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-156-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-156-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/029-2020 Técnico en Gestión Descentralizada del Segundo Nivel. TC: 24.6676

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/029-2020 Técnico en Gestión Descentralizada del Segundo Nivel. TC: 24.6676


title: Generación de F01/F07 por Contrato: VALENTINA-2020 con resumen: ASISTENCIA TECNICA PARA APOYAR EL MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES Y NIVEL DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL LOGRO DE LOS INDICADORES Y PRODUCTOS ESTABLECIDOS EN LA TERCERA OPERACIÓN DEL PROYECTO SM 2015 AÑO 2020.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-155-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-155-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/028-2020 Apoyar Monitoreo de Intervenciones y Abastecimiento de Medicamentos e  Insumos. TC: 24.6676

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/028-2020 Apoyar Monitoreo de Intervenciones y Abastecimiento de Medicamentos e  Insumos. TC: 24.6676.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: KAREN-2020 con resumen: Especialista en Gestión Neonatal en Segundo Nivel de Salud Mesoamérica Tercera Operación Individual

KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ

legalName: KAREN YULISSA CORDOVA LAINEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-157-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-157-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-157-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-157-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/030-2020 Especialista en Gestión Neonatal Segundo Nivel de Salud TC: 24.6676

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/030-2020 Especialista en Gestión Neonatal Segundo Nivel de Salud TC: 24.6676

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 El Consultor no Presenta Constancia de Pagos a Cuenta Vigente.

description: Reversión Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 El Consultor no Presenta Constancia de Pagos a Cuenta Vigente.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HLMV-RISP-COVI con resumen: CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL

proyecto: 24 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID - 19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EN HONDURAS

actividadObra: 7 - MEJORA DE LA CAPACIDAD DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (3815)

rationale: Pago Parcial del Sugundo Total y Definitivo Desembolso para Operatividad de Salas COVID-19 Reportado por Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela Según lo Establecido en Convenio: HLMV-RISP-COVI D Mnitoreo 90% Evaluación Factura/# 32-2020 y Recibo/# 34-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-159-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-159-1-0

description: Primer Desembnolso para Operatividad de Salas COVID-19: L38865689.69 Para Cubrir Cuentas Por Pagar Anteriores a la Vigencia del Presente Convenio: L15223850.51 Reportado por Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela Según lo Establecido en Convenio: HLMV-RISP-COVI D Plan de Acción Debidamente Aprobado por la SSRISS Factura/# 21-2020 y Recibo/# 21-2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MELVIN-2020 con resumen: Especialista en Gestión Obstétrica en Segundo Nivel de Salud Mesoamérica Tercera Operación Individual

MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

legalName: MELVIN CHAVEZ NUÑEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-158-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-158-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-158-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-158-1-0

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio de 2020 Según Contrato: CI/031-2020 Especialista en Gestión Obstétrica Segundo Nivel Atención TC:24.6676

description: Pago de Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio de 2020 Según Contrato: CI/031-2020 Especialista en Gestión Obstétrica Segundo Nivel Atención TC:24.6676


title: Generación de F01/F07 por Contrato: DICOSA-02-2020 con resumen: ORDEN DE COMPRA CP-002-3723-2020-GESALUD POR LA ADQUISICION DE 40 BOMBAS DE ROCIADO PARA EL PROYECTO IREM

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 42220-Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal

rationale: Compra de 40 Bombas de Rociado Marca HUDSON Modelo X-PERT 67322AD para Combate de la Malaria Según Contrato: DICOSA-02-2020OC- CP-002-3723-2020-GESALUD Factura/# 01-00109763 y Recibo S/N. Aporte Local al IREM.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: MARIA-2020 con resumen: CONSULTORIA NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN LAS REGIONES SANITARIAS EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DE SANTA ROSA DE COPAN AÑO 2020.

MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

legalName: MARIA ELENA BANEGAS ARNOLD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-16-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-16-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-16-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-16-1-0

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados del 17 al 31 de Enero 2020 Según Contrato: CI/015-2020 Implementación Programa en Regiones Sanitarias Hospital Occidente

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Febrero 2020 Según Contrato: CI/015-2020 Implementación Programa en Regiones Sanitarias Hospital Occidente TC: 24.6858

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados en el mes de Marzo 2020 Según Contrato: CI/015-2020 Implementación Programa en Regiones Sanitarias Hospital Occidente TC: 24.7149

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Abril 2020 Según Contrato: CI/015-2020 Implementación Programa en Regiones Sanitarias Hospital Occidente TC: 24.8163

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Mayo 2020 Según Contrato: CI/015-2020 Implementación Programa en Regiones Sanitarias Hospital Occidente TC: 24.8316

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Junio 2020 Según Contrato: CI/015-2020 Implementación Programa en Regiones Sanitarias Hospital Occidente TC: 24.7589

description: Pago Honorarios Profesionales por Servicios de Consultoría Brindados mes de Julio 2020 Según Contrato: CI/015-2020 Implementación Programa en Regiones Sanitarias Hospital Occidente TC: 24.6670


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FUNDAGES-HEAC-RISP con resumen: CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACION GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL ORIENTADO A LA ATENCION DEL COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL

legalName: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

rationale: Tercer y Ultimo Desembolso del 30% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por FUNDAGES Apoyo al HEAC Según lo Establecido en Convenio Firmado 99% de Avance en la Ejecución Factura/# 59-2020 y Recibo/# 69-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-161-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-161-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-161-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-161-1-0

description: Primer Desembolso del 40% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por FUNDAGES Apoyo al HEAC Según lo Establecido en Convenio Firmado Plan de Hospitalización de Pacientes Aprobado por la DGRISS Factura/# 30-2020 y Recibo/# 30-2020.

description: Segvundo Desembolso del 30% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por FUNDAGES Apoyo al HEAC Según lo Establecido en Convenio Firmado 98.8% de Evlaución en Monitoreo Factura/# 49-2020 y Recibo/# 57-2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: HCSHPB-RISP-COVI con resumen: CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL ORIENTADO A LA ATENCION DEL COVID-19 EN EL MARCO DE LA ENERGENCIA NACIONAL

name: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

rationale: Tercer Desembolso del 30% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Hospital Santo Hermano Pedro Según lo Establecido en Convenio Firmado Monitoreo de Ejecución de Fondos del Segundo Desembolso 100% de Evaluación Factura/# 0003-2020 y Recibo/# 0003-2020.

description: Primer Desembolso del 40% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por  Hospital Santo Hermano Pedro Según lo Establecido en Convenio: HCSHPB-RISP-COVI D Plan Para Atención de Pacientes Debidamente Aprobado por la SSRISS Factura/# 0001-2020 y Recibo/# 0001-2020.

description: Segundo Desembolso del 30% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Hospital Santo Hermano Pedro Según lo Establecido en Convenio Firmado Monitoreo de Ejecución de Fondos del Primer Desembolso 100% de Evaluación Factura/# 0002-2020 y Recibo/# 0002-2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: FAS-RISP-HO-COVI con resumen: CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL ORIENTADO A LA ATENCION DEL COVID-19 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL

FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO

streetAddress: BARRIO SAN JOSE EL PARAISO EL PARAISO

legalName: FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO

rationale: Segundo Desembolso del 30% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Fundación Alivio al Sufrimiento- Hospital Gabriela Alvarado Según lo Establecido en Convenio Firmado 99% de Evaluación en Monitoreo Factura/# 005-2020 y Recibo/# 05-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-163-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-163-1-0

description: Primer Desembolso del 40% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por Fundación Alivio al Sufrimiento- Hospital Gabriela Alvarado Según lo Establecido en Convenio: FAS-HGA-COVID Plan de Hospitalización de Pacientes Aprobado por la DGRISS Factura/# 004-2020 y Recibo/# 04-2020.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: ADASBA-RISP-HO-COVI con resumen: CONVENIO DE GESTION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA) PARA LA GESTION TEMPORAL DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL ORIENTADO A LA ATENCION DEL COVID 19

streetAddress: BARRIO LLANO DE CONEJO ATRAS ANEXO DEL ESTUDIO MUNICIPAL SANTA BARBARA

rationale: Segundo Desembolso del 30% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por ADASBA en Apoyo Hospital Santa Bárbara Según lo Establecido en Convenio Firmado 96% de Evaluación en Monitoreo Factura/# 028-2020 y Recibo/# 028-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-56-164-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-56-164-1-0

description: Primer Desembolso del 40% para Atención Hospitalaria a Pacientes con COVID-19 Reportado por ADASBA en Apoyo Hospital Santa Bárbara Según lo Establecido en Convenio Firmado Plan de Hospitalización de Pacientes Aprobado por la DGRISS Factura/# 019-2020 y Recibo/# 019-2020.