title: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSA URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2020 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00252930 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No.9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSA URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2020 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No.15.


currency: HNL

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 44 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE OLANCHO

ue: 43 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA  No. 000-001-01-00261973 ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES No. 9180 2 FORD RANGER UNO COLOR GRIS EL OTRO COLOR BLANCO SIN PLACA MITSUBISHI L200 DOBLE CABINA COLOR BLANCO SIN PLACA NISSAN FRONTIER S/P COLOR BLANCO TOYOTA GRIS 3.0 SIN PLACA MAZDA S/P COLOR BLANCO BUS MARCA NISSAN URBAN SIN PLACA Y LOS CAMIONES CON PLACAS No. 07457 02484 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVICION Y EJECUCION PROGRAMADAS EN EL POA DEL AÑO 2020 Y TAMBIEN PARA LA DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DE OLANCHO No. 15.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION DEL PRIMER  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE  L.371333.83 DE UN TOTAL DE     L.2457196.44 SEGUN  FACTURA  N° 09-2020 CORRESPONDIENTE AL  DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL 0.5%  AL RESULTADO OBTENIDO DE LA III MONITORIA QUEDANDO  UN SALDO DE L2085862.61  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

PREDISAN PREDICAR Y SANAR

streetAddress: BARRIO EL CAMPO CONTIGUO A LOS JUZGADOS CATACAMAS OLANCHO

legalName: PREDISAN PREDICAR Y SANAR

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15 COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE HACE REVERSION DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR POR QUE EL PROVEEDOR NO CONTABA CON DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-44-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-44-183-1-0


title: ESTOS PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA RIESGO SANITARIO AREA DE GESTION DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD AREA DE APOYO A LA GESTION DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO nO 15.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000614 POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA RIESGO SANITARIO AREA DE GESTION DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD AREA DE APOYO A LA GESTION DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO nO 15.


title: CANCELACION SEGUNDO PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE  L1329370.19 DE UN TOTAL DE     L.6692333.62 SEGUN  FACTURA  N° 08-2020 CORRESPONDIENTE AL  DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 QUEDANDO  UN SALDO DE L.5128666.17  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: ESTOS PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA RIESGO SANITARIO AREA DE GESTION DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD AREA DE APOYO A LA GESTION EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DE OLANCHO No..15.

JOSE ROBERTO CONTRERAS ZAPATA

legalName: JOSE ROBERTO CONTRERAS ZAPATA

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00002851 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA RIESGO SANITARIO AREA DE GESTION DE LA INFORMACION EN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD AREA DE APOYO A LA GESTION EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DE OLANCHO No..15.


title: CANCELACION  DEL TERCER  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE  L.2000000.00 DE UN  TOTAL     DE  L.6692333.62 SEGUN  FACTURA  N° 08-2020 CORRESPONDIENTE AL  DESEMBOLSO FIJO        DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 QUEDANDO  UN SALDO DE L.3128666.17  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: ESTE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SERA UTILIZADO Y DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: SE HACE REVERSION DEL F01 No. 01863 OBJETO DEL GASTO 39530  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR YA QUE EL PROVEEDOR NO REALIZO ENTREGA DEL PRODUCTO A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-44-1863-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-44-1863-1-0


title: CANCELACION DE  FACTURA N° 010-2020 QUE CORRESPONDE  AL DESEMBOLSO DEL 0.5% POR EL RESULTADO OBTENIDO DEL 94% EN LA EVALUACION AL DESEMPEÑO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE  DEL AÑO 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS


title: CANCELACION  DE  FACTURA N° 012-2020 QUE CORRESPONDE AL INCENTIVO DEL 0.5% SEGUN EL RESULTADO OBTENIDO DEL 94% EN LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS  MESES DE ENERO A DICIEMBRE  DEL AÑO 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD  Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMAS OLANCHO FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

name: ASOCIACION DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL POVENIR, ANTIGUO LOCAL DE LA CLINICA DE EMERGENCIAS, CATACAMAS OLANCHO

faxNumber: ND


title: CANCELACION  DEL CUARTO  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE  L.1000000.00  DE UN  TOTAL     DE  L.6692333.62 SEGUN  FACTURA  N° 08-2020 CORRESPONDIENTE AL  DESEMBOLSO FIJO        DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 QUEDANDO  UN SALDO DE L.2128666.17  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION  DEL QUINTO  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE  L.1000000.00  DE UN  TOTAL     DE  L.6692333.62 SEGUN  FACTURA  N° 08-2020 CORRESPONDIENTE AL  DESEMBOLSO FIJO        DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 QUEDANDO  UN SALDO DE L.1128666.17  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION  DE L.36570.00  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 1170-SS-2020 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS (ANTIRRABICA HUMANA) SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

type: OFI


title: CANCELACION DEL PRIMER PAGO  POR UN VALOR DE L.14053.00  QUEDANDO UN SALDO DE    L.81047.00 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 1170-SS-2020 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: CANCELACION  DEL SEXTO  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE  L.1000000.00  DE UN  TOTAL     DE  L.6692333.62 SEGUN  FACTURA  N° 08-2020 CORRESPONDIENTE AL  DESEMBOLSO FIJO        DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 QUEDANDO UN SALDO DE L.128666.17  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION  DEL SEPTIMO  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE  L128666.17 DE UN  TOTAL     DE  L.6692333.62 SEGUN  FACTURA  N° 08-2020 CORRESPONDIENTE AL  DESEMBOLSO FIJO        DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020   POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00024316 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTOS TONER DE TINTA SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CON SUS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD CON SUS DIFERENTES UNIDADES RED DEL MUNICIPIO DE JUTICALPAJEFATURA REGIONAL UNIDAD DE PLANIAMIENTOMONITORIA Y EVALUACION ALMACEN REGIONAL. TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE FACTURA PROFORMA No. 000-35 POR COMPRA DE TONER DE TINTA QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CON SUS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS SERVICIOS DE SALUD CON SUS DIFERENTES UNIDADES RED DEL MUNICIPIO DE JUTICALPAJEFATURA REGIONAL UNIDAD DE PLANIAMIENTOMONITORIA Y EVALUACION ALMACEN REGIONAL. TODOS PERTENECIENTES A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: CANCELACION DEL SEGUNDO  PAGO PARCIAL POR UN MONTO DE  L.2085862.61 DE UN TOTAL DE     L.2457196.44 SEGUN  FACTURA  N° 09-2020 CORRESPONDIENTE AL  DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL 0.5%  AL RESULTADO OBTENIDO DE LA III MONITORIA  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES  DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00239854 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3818 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE; ORDEN DEL AÑO 2019 PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA AL FINAL DEL AÑO COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO Y DISTRIBUIDO A  LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.SE ADJUNTA MATRIZ APROBADA DONDE SE DETALLA DICHA DEUDA.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: POR PAGO QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

legalName: ASOCIACION DE SALUD MUNICIPAL DE CATACAMAS


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00002134 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 LA CUAL NO FUE CANCELADA POR FALTA DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 POR LO QUE SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL AÑO 2020 MEDIANTE OFICIO N.  020-2020 SDGR-HPSR.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

ue: 3 - DIRECCIÓN HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SANTA ROSITA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

rationale: REVERSION MEDIANTE OFICIO N. 030-2020 SDGR-HPSR YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO OTRO OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-423-1-0

type: OFICIO


title: POR PAGO QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN DE CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DEL PAGO N° 13  POR UN VALOR DE L.3516116.76  QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO POR UN VALOR DE LPS. 500000.00 DE UN VALOR TOTAL DE LPS.28311736.00 QUEDANDO UN SALDO DE LPS. 27811736.00 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO POR UN VALOR DE L.6937643.72 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.20874092.28 VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION  DEL TERCER PAGO POR UN VALOR DE L.2111115.74QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.18762976.54  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL CUARTO PAGO POR UN VALOR DE L.1558084.26QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.17204892.28 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL QUINTO PAGO POR UN VALOR DE L.2731033.88 QUEDANDO UN SALDO DE L.14473858.40 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL SEXTO  PAGO POR UN VALOR DE L.413271.37  QUEDANDO UN SALDO DE    L.14060587.03 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL SEPTIMO  PAGO POR UN VALOR DE L.5509025.98  QUEDANDO UN SALDO DE    L.8551561.05 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL OCTAVO PAGO POR UN VALOR DE L.1223100.83  QUEDANDO UN SALDO DE    L.7328460.22 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL NOVENO  PAGO POR UN VALOR DE L.1636054.00  QUEDANDO UN SALDO DE    L.5692406.22 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL DECIMO  PAGO POR UN VALOR DE L.1000000.00  QUEDANDO UN SALDO DE    L.4692406.22 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL PAGO N° 11  POR UN VALOR DE L.963430.00  QUEDANDO UN SALDO DE L.3728976.22 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL PAGO N° 12  POR UN VALOR DE L.212859.46  QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.3516116.76 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE VACUNAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: CANCELACION  DEL DECIMO   PAGO POR UN VALOR DE L.13180.00 QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD. QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO POR UN VALOR DE LPS. 300000.00 DE UN VALOR DE LPS.1109320.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR DE LPS. 809320.00 VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: SEGUNDO PAGO POR UN VALOR DE L. 236820.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 572500.00 VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL TERCER PAGO POR UN VALOR DE L.60699.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE  L.511801.00 QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION  DEL CUARTO PAGO POR UN VALOR DE L.149724.00 QUEDANDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.362077.00  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION  DEL QUINTO  PAGO POR UN VALOR DE L.89834.55  QUEDANDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.272242.45  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION  DEL SEXTO PAGO POR UN VALOR DE L.59062.45 QUEDANDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.213180.00  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION  DEL SEPTIMO  PAGO POR UN VALOR DE L.50000.00 QUEDANDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.163180.00  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION  DEL OCTAVO  PAGO POR UN VALOR DE L.100000.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.63180.00  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION  DEL NOVENO  PAGO POR UN VALOR DE L.50000.00 QUEDANDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.13180.00  QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LA CADENA DE FRIO DEL PAI SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR CANCELACION TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

description: CANCELACION DEL PRIMER PAGO POR UN VALOR LPS. 200000.00 DE LPS. 605407.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE CANCELAR DE LPS. 405 407.00 VALOR QUE CORRESPONDE POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS SEGUN OFICIO RECIBIDO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 PARA LA ADQUISICION DE JERINGAS SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD/OPS REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y EN BOTE PARA SER UTILIZADA Y DISTRIBUIDA AL PERSONAL ASIGNADO EN DIFERENTES OFICINAS Y AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES REUNION CON EL EQUIPO TECNICO REUNION MENSUAL CON DE ECORES PERSONAL QUE PARTICIPA EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS JORNADAS DE VACUNACION FUMIGACION Y ROCIADO PARA PREVENIR EL DENGUE COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE HACE REVERSION DE F-01 00517 A NOMBRE DE EMBOTELLADORA DE SULA SA POR ERROR INVOLUNTARIO AL CALCULAR MAL EL IMPUESTO COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y EN BOTE MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-44-517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-44-517-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA N°013-005-01-00015265 POR LA COMPRA DE AGUA EN BOTE PARA SER UTLIZADA Y DISTRIBUIDA AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES REUNION CON EL EQUIPO TECNICO REUNION MENSUAL DE ECORES PERSONAL QUE PARTICIPA EN LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS JORNADAS DE VACUNACION FUMIGACION Y ROCIADO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2020 MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: ESTE KEROSENE SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BIOLOGICO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE TIENEN ASIGNADAS REFRIGERADORAS DE KEROSENE Y QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA SEGUN N° 000-001-01-00255672 COMPRA DE  KEROSENE QUE SERA UTILIZADO EN LA RED DE FRIO PARA MANTENIMIENTO DE BIOLOGICO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE TIENEN ASIGNADAS REFRIGERADORAS DE KEROSENE Y QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCION Y SUPERVISION PROGRAMADAS EN EL POA 2020 Y EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES N°08244036800473872348001 Y EN EL MITSUBISHI L-200 COLOR GRIS SIN PLACA ASIGNADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMA SILCAJANOGUATAEL ROSARIOYOCONLA UNIONMANGULILEESQUIPULAS DEL NORTE Y GUAYAPE RED DE SALAMA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15.

MIGUEL ANGEL ROMERO

legalName: MIGUEL ANGEL ROMERO

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002930 PAGO DE  COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCION Y SUPERVISION PROGRAMADAS EN EL POA 2020 Y EN LOS VEHICULOS PLACAS NACIONALES N°08244036800473872348001 Y EN EL MITSUBISHI L-200 COLOR GRIS SIN PLACA ASIGNADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMA SILCAJANOGUATAEL ROSARIOYOCONLA UNIONMANGULILEESQUIPULAS DEL NORTE Y GUAYAPE RED DE SALAMA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15.


title: ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN LAS 6 MOTOCICLETAS HONDA L-250 Y 6 MOTOCICLETAS MARCA HONDA L-200 TODAS SIN PLACASPARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCION Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SEGUN POA-2020 EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMASILCAJANOGUATAEL ROSARIOYOCON.LA UNIONMANGULILEESQUIPULAS DEL NORTEY GUAYAPE RED DE SALAMADURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002931 PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LAS 6 MOTOCICLETAS HONDA L-250 Y 6 MOTOCICLETAS MARCA HONDA L-200 TODAS SIN PLACASPARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EJECUCION Y SUPERVISION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SEGUN POA-2020 EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMASILCAJANOGUATAEL ROSARIOYOCON.LA UNIONMANGULILEESQUIPULAS DEL NORTEY GUAYAPE RED DE SALAMADURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N° 15.


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00019792 POR COMPRA DE  REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-001-00019792 COMPRA DE ESTOS REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

description: SE REALIZA REVERSION DEL F-01 00616 POR ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE ESCRIBIR LA FECHA DE RECEPCION FACTURA N° 000-001-001-00019792 COMPRA DE  REACTIVOS SE ADJUNTA OFICIO DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: ESTE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N15.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00000906 POR LA COMPRA DE  VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS SERAN UTILIZADAS Y DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE FUNCIONAN EN ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO N15.


description: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000978 POR COMPRA DE ESTOS REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15


title: ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00011322 COMPRA DE ESTOS  REACTIVOS QUE  SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS QUE FUNCIONAN EN LOS MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


title: POR PAGO QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CATACAMAS Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASAMUC CATACAMASOLANCHO FIRMADO EL 05 DE FEBRERO DEL AÑO  2020.


name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: REVERSION DEL F01.468  MEDIANTE OFICIO.039-2020-HSR DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CLASIFICO MAL EL OBJETO DEL GASTO POR LO QUE SE HARA SU RESPECTIVA CORRECCION EN EL DOCUMENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-468-1-0

description: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00005503 POR COMPRA DE BATAS EN TELA POLIPROPILENO DE 70 GRAMOS CON PUÑOS DE TELA POLIESTER SIN ESTERILIZAR (BATAS DESCARTABLES) PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ENFERMERIA MEDICOS U OTROS  DE LAS DIFERENTES SALAS Y UNIDADES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2334-2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020.


title: POR PAGO QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PREDISAN CATACAMASOLANCHIO FIRMADO EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020.


streetAddress: RES. SAN ANGEL,B#18,CASA#4202

legalName: INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

INVERSIONES LAVADIE GUILLEN S. DE. R.L

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000258 POR REMODELACION DE TECHO EN CONTINUACION DE PASILLO DE AREA DE COCINA HASTA MENTENIMIENTO Y REMODELACION DE TECHOS EN EL AREA DE BAÑOS Y PROYECTOR DEL AUDITORIO DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2332-2020 DURANTE TIEMPO INDEFINIDO.


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

rationale: POR PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000325 Y 000-001-01-00000326 POR COMPRA DE FRUTAS PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA N. 2331-2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000320 POR COMPRA DE LACTEOS (MANTEQUILLAQUESOQUESILLO) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA N. 2326-2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000321 POR COMPRA DE CARNES (POLLO SIN MENUDOS) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA N. 2327-2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000319 POR COMPRA DE EMBUTIDOS (MORTADELA COPETIN HOT-DOG CHORIZO SUELTO) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA N. 2328-2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020.


rationale: POR PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000318 POR COMPRA DE EMBUTIDOS DE POLLO (CHORIZO BARBACOA JAMON DE POLLO Y JAMON POPULAR) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA N. 2329-2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020.


title: COMPRA DE VERDURAS Y LEGUMBRES  PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA N. 2330-2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020.

rationale: POR PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000322 000-001-01-00000323 Y 000-001-01-00000324 POR COMPRA DE VERDURAS Y LEGUMBRES PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN N. 2330-2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020.


title: ESTOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGFRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE ALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-01-00003944 POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD (RISS) Y QUE FUNCIONAN EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO No.15.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA N. 003-005-01-00040814 POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL HOPSITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2333-2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 MEDIANTE FACTURA N. 000-001-01-00002134 POR CONCEPTP DE PAGO DE SERVISCIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE LOS RESIDUOS GEBNERADOS EN LAS SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL PERIODODE 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 LA CUAL NO FUE CANCELADA POR FALTA DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 POR LO QUE SE CANCELARA CON PRESUPUESTO ASIGNADO DEL AÑO 2020 MEDINATE OFICIO N. 020-2020 SDGR-HPSR.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.

name: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO No.18 2DA CALLE SAN MARCOS STA BARBARA

ga: 45 - GERENCIA ADMINSTRATIVA DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

ue: 44 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.

legalName: PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 31 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 44 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: PAGO DE FONDOS ROTATORIOS OPS  DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD DE ZOONOSIS SEGUN OFICIO NUMERO 1170-SS-2020 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2020 CORRESPONDIENTE A LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2020.


DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001-001-01-00237730 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1601-2020 PARA USO EN LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS (MOTOCICLETAS) MAQUINAS TERMONEBULIZADORAS MANUALES Y MAQUINAS DE FUMIGACION GREENFOG VEHICULO DE 4 RUEDAS SEGUN EL LISTADO Y FOTOGRAFIAS QUE SE ADJUNTA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001-001-01-00237729 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1602-2020 Y LICITACION PRIVADA NUMERO LP 001-2020 PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS RUEDAS MAQUINAS TERMICAS MANUALES EN FUMIGACIONES PARA LA PREVENCION DE ARBOVIROSIS SEGUN LISTADO Y FOTOGRAFIAS QUE SE ADJUNTAN DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 11 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.

name: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)

streetAddress: BARRIO LLANO DE CONEJO ATRAS ANEXO DEL ESTUDIO MUNICIPAL SANTA BARBARA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.

legalName: ASOCIACION DE DESARROLLO AREA DE SANTA BARBARA (ADASBA)


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 50 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: SE REALIZA EL QUINTO Y ULTIMO PAGO PARCIAL DE LPS. 3491028.00 ; EL PRIMER PAGO FUE DE LPS. 3660000.00 EL SEGUNDO PAGO FUE DE LPS. 5000000.00 EL TERCER PAGO FUE DE LPS. 5000000.00 EL CUARTO PAGO FUE DE LPS. 5000.000.00 QUEDANDO COMPLETO EL PAGO TOTAL DE LPS. 22151028.00 DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS PAI SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE FECHA 7 DE ABRIL DEL 2020  DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2020.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE LPS. 3660000.00 DEL TOTAL DE LPS. 22151028.00  QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 18491028.00. DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS PAI SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE FECHA 7 DE ABRIL DEL 2020  DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2020.

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE LPS. 5000000.00 DEL TOTAL DE LPS. 22151028.00  QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 13491028.00. DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS PAI SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE FECHA 7 DE ABRIL DEL 2020  DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2020.

description: SE REALIZA EL TERCER PAGO PARCIAL DE LPS. 5000000.00 ; EL PRIMER PAGO FUE DE LPS. 3660000.00 EL SEGUNDO PAGO FUE DE LPS. 5000000.00 QUEDANDO A LA FECHA UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 8491028.00 HASTA COMPLETAR EL TOTAL DE LPS. 22151028.00 DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS PAI SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE FECHA 7 DE ABRIL DEL 2020  DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2020.

description: SE REALIZA EL CUARTO PAGO PARCIAL DE LPS. 5000000.00 ; EL PRIMER PAGO FUE DE LPS. 3660000.00 EL SEGUNDO PAGO FUE DE LPS. 5000000.00 EL TERCER PAGO FUE DE LPS. 5000000.00 QUEDANDO A LA FECHA UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 3491028.00 HASTA COMPLETAR EL TOTAL DE LPS. 22151028.00 DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS DE PAGO DE CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS PAI SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 094-SSRISS-2020 DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL 2020 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE FECHA 7 DE ABRIL DEL 2020  DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIALES MEDICOS (JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD PAI) SEGUN OFICIO NUMERO 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 FEBRERO 2020 Y CONVENIO FIRMADO DE SESAL-OPS 2020DE FECHA 07 ABRIL 2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS PARA PAGO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO Y ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO DEL PAI) SEGUN OFICIO NUMERO 094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 FEBRERO 2020 Y CONVENIO FIRMADO DE SESAL-OPS 2020DE FECHA 07 ABRIL 2020 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2020.


DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00469725 POR COMPRA DE LATA DE ENSURE PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 2235-2020 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESMBOLSO POR PRODUCCION DE 23 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ABRIL DE  2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

legalName: ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMEROS:  001-001-01-00004222 001-001-01-00004223 001-001-01-00004224 001-001-01-00004225 Y 001-001-01-00004226 POR REPARACION DEL MOTOR NUMERO 8AJFR22G7045 DEL VEHICULO TOYOTA HILUX SIN PLACA COLOR CAFE GRISASEO DOBLE CABINA 4X4 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE LA REGION SANITARIA DE SANTA BARBARA MES DE ABRIL SEGUNTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESMBOLSO POR PRODUCCION DE 56 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ABRIL DE  2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000157 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTE DEPARTAMENTO LA COMPRA SE REALIZA EN BASE A LA AUTORIZACION EN LA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL CONSUMO MES DE ABRIL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


legalName: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000158  000-001-01-00000160 Y 000-001-01-00000161 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA DISTRIBUCION E LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CONSUMO MES DE ABRIL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 001-001-01-00004274 001-001-01-00004275 001-001-01-00004276 001-001-01-00004277 001-001-01-00004278 Y 001-001-01-00004279 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1604-2020 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS SEGUN EL LISTADO DE VEHICULOS  PROPIEDAD DEL ESTADO QUE SE ADJUNTA DE LA REGION SANITARIA DE SANTA BARBARA. MES DE ABRIL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS Y TAMAÑOS PARA USO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE ABRIL SEGUNDO TRIMESTRE 2020.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001-001-01-00004280 POR COMPRA DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS Y TAMAÑOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1607-2020 PARA USO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE ABRIL SEGUNDO TRIMESTRE 2020.


title: COMPRA DE ACEITES PARA MOTOR PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS RUEDAS SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001-001-01-00004281 POR COMPRA DE ACEITES PARA MOTOR SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1608-2020 PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS RUEDAS SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE MAYO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000251 POR COMPRA DE MARCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES PARA DISTRIBUCION EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA 1609-2020 MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000184 POR COMPRA DE MARCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES SEGUN ORDEN DE COMPRA 1609-2020 LP 003-2020 PARA DISTRIBUCION EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

description: REVERSION DEL F01 DEVENGADO 00367 POR EXTRAVIO DE FACTURA ORIGINAL NUMERO 000-001-01-00000184 POR COMPRA DE MARCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABLES SEGUN ORDEN DE COMPRA 1609-2020 LP 003-2020 PARA DISTRIBUCION EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 24 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 50 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 010-001-01-00120351 POR COMPRA DE PAPEL BOND SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA NUMERO 60-11-10-0156-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 1612-2020  PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 010-001-01-00121143 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA DISTRIBUCION EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA DE SANTA BARBARASEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA NUMERO 60-11-10-0157-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 1617-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00013688 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA NUMERO 60-11-10-0158-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 1618-2020 MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: SE REVERSA POR CALCULOS ERRONEOS EN EL TOTAL AFECTADO EN LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS RUEDAS SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA PARA LAS ACTIVIDADES 1 4 Y 5 DEL PROGRAMA 19 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE MES DE JUNIO DE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-45-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-45-451-1-0


rationale: SE REVERSA F01 POR ERROR EN LA SELECCION DE LA ACTIVIDAD EN COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS RUEDAS SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA PARA LAS ACTIVIDADES 14 Y 5 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-45-457-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-45-457-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00201600 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS RUEDAS SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA PARA LAS ACTIVIDADES 14 Y 5 DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.

description: SE REVERSA F01 POR IMPUTAR UNA ACTIVIDAD DISTINTA AL OBJETO DE GASTO DIESEL.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 46 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00021607 POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION SANITARIA #16 DE SANTA BARBARA LAS QUE ESTAN EN USO ESTAN OBSOLETAS SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRONICA NUMERO 60-11-10-0159-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO 1620-2020 MES DE JUNIO SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: DESEMBOLSO PARCIAL DE LPS. 272112.62 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 1099357.00 DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESMBOLSO POR PRODUCCION DE 21 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE  2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00028248 POR  COMPRA DE TELAS PARA LOS UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020 DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1613-2020 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00028249 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR CAMISETAS POLO Y PANTALONES JEANS PARA LOS UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020 DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1610-2020 Y LP 004-2020 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL DE LPS. 544079.51 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 555277.49  DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL PRIMER MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 100% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE ATIMA  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 66 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL SEGUNDO MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 96% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE ATIMA  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 19 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO POR NOTA OBTENIDA DEL 96% EN LA SEGUNDA MONITORIA DEL AÑO 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE ATIMA  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO POR NOTA OBTENIDA DEL 100% EN LA PRIMERA MONITORIA DEL AÑO 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE ATIMA  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL PRIMER MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 90% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL SEGUNDO MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 85% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO POR NOTA OBTENIDA DEL 90% EN LA PRIMERA MONITORIA DEL AÑO 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00250577 POR COMPRA #1614-2020 Y LICITACION PRIVADA # 005-2020 DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS RUEDAS MAQUINAS TERMICAS MANUALES ENTRE OTRAS ACTIVIDADES OFICIALES DE LA REGION SANITARIA DE SANTA BARBARA SE ADJUNTA LISTADO DE LOS VEHICULOS COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00012299 POR COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA USO EN LOS LABORATORIOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1615-2020 Y LP 006-2020 MES DE AGOSTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00012300 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LOS EQUIPOS DE LABORATORIOS DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1623-2020 MES DE AGOSTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1622-2020 Y LP 008-2020 MES DE AGOSTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000324 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN LA NEGATIVA DEL ALMECEN CENTRAL QUE SE ADJUNTA PARA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1622-2020 Y LP 008-2020 MES DE AGOSTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO POR NOTA OBTENIDA DEL 85% EN LA SEGUNDA MONITORIA DEL AÑO 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000325 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (INSUMOS DE BIOSEGURIDAD) PARA DISTRIBUCION EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1616-2020 Y LP 007-2020 MES DE AGOSTO TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 49 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 17 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TERCER  Y ULTIMO DESEMBOLSO PARCIAL DE LPS. 555277.49 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE LPS. 0.00  DE LA TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000366 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN LA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL PARA LA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1627-2020 Y LP-010-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000368 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1626-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: COMPRA DE MATERIALE DE ODONTOLOGIA PARA DISTRIBUCION EN LA CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA DEPARAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1628-2020 Y LP-012-2020 MES DE SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE 2020.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 000-001-01-00000369 000-001-01-00000370 Y 000-001-01-00000371 POR COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA DISTRIBUCION EN LA CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA DEPARAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1628-2020 Y LP-012-2020 MES DE SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE 2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000367 POR COMPRA DE ALCOHOL GEL PARA USO DEL PERSONAL DE PAI  SEGUN LO SOLICITADO EN EL OFICIO NUMERO 851-DGRISS-2020 ADJUNTO COPIA PARA LOS SERVICIOS DE VACUNACION EN ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE SEPTIEMBRE TERCER TRIMESTRE DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000374 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN LA NEGATIVA DEL ALMACEN CENTRAL PARA DISTRIBUIRLOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA ORDEN DE COMPRA 1619-2020 Y LP 011-2020 TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: COMPRA DE UTILES Y MATERILALES ELECTRICOS PARA ALUMBRAR EL ESPACIO EXTERIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CUARTO TRIMESTRE DE 2020

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00000259 PORCOMPRA DE UTILES Y MATERILALES ELECTRICOS PARA ALUMBRAR EL ESPACIO EXTERIOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CUARTO TRIMESTRE DE 2020


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACATURA # 000-002-01-00038603 POR COMPRA DE ABARROTERIA VARIOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS QUE LABORAN EN EL HOSPITAL SANTA ROSITA DE LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0164-2020 DEL PRIMER TRIESMTRE 2019


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 67 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PRO MEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 17 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DESEPTIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


rationale: PAGO DE LA FCTURA NUMERO 000-001-01-00253162 POR COMPRA DE GASOLINA PARA USO EN LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS Y EN MAQUINAS TERMICAS MANUALES Y GREENFOG PARA ACTIVIDADES DE VACUNACION CANINA Y FUMIGACION ADMINISTRATIVAS ETC DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE OCTUBRE CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00000401-00048266 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 00000401-00048267 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUCION EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001713 POR COMPRA DE MASCARILLAS DE USO MEDICO PARA DISTRIBUIR EN EL PERSONAL VACUNADOR DE PAI DE ACUERDO AL CUADRO ADJUNTO DE PAI Y DEMAS PERSONAL DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


legalName: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001710 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO Y DISTRIBUCION EN LABORATORIO Y DEMAS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN VISTO BUENO EN OFICIO NUMERO 105-2020 ADMON. RDS#16-SB DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2020 POR ERROR EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 1635-2020 SIENDO EL NUMERO CORRECTO 1636-2020  DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 CHASIS NUMERO 3N6PD23Y3ZK919218 Y DEMAS CARACTERISTICAS QUE SE ADJUNTAN EN EL LISTADO DE VEHICULO DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-45-847-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-45-847-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 001-001-01-00004635 001-001-01-00004636 001-001-01-00004637 Y 001-001-01-00004638 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00253163 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CONSUMO EN LOS VEHICULOS DE CUATRO Y SEIS RUEDAS SEGUN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1631-2020 Y LP 013-2020 DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA MES DE OCTUBRE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000-001-01-00001714 POR IMPRESION DE FORMATOS VARIOS EXCLUSIVOS DE REGISTRO DE ESTADISTICAS DE ATENCIONES DE SALUD SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1634-2020 Y LISTADO CON SUS ANEXOS DE CADA FORMATO QUE SE ADJUNTA PARA USO EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA MES DE OCTUBRE IV TRIMESTRE  DEL AÑO 2020


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 001-001-01-00004630001-001-01-00004631 001-001-01-00004632 001-001-01-00004633 001-001-01-00004634 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2013 COLOR BLANCO PLACA MN-10711 DOBLE CABINA CHASIS NUMERO 3N6PD23Y3ZK919218 Y DEMAS DETALLES DESCRITOS EN EL LISTADO DE VEHICULOS QUE SE ADJUNTA DE LA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS DE PAGO DE LA VACUNA CANINA SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 1170-SS-2020 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2020 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE FECHA 7 DE ABRIL DEL 2020 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2020.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 000-001-01-00000385 000-001-01-00000386 Y 000-001-01-00000387 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 1624-2020 Y LP 009-2020 PARA DISTRIBUIRLOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA A LA OPS DE PAGO DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA SEGUN LINEAMIENTOS EN OFICIO No. 1170-SS-2020 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2020 Y SE ADJUNTA EL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD DE FECHA 7 DE ABRIL DEL 2020 DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE INCENTIVO  POR DESEMPEÑO (1% DEL MONTO CAPITADO) POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA  FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO DEL 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: COMPRA DE ABARROTERIA VARIOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0159-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE REVIERTE MEDIANTE OFICIO No. 013-2020-SDGR-HPSR YA QUE EL PRODUCTO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-59-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 11 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 6 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 9 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 17 PARTOS PROYECTADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 50 PARTOS PROYECTADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 56 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 15 PARTOS PROYECTADOS DEL  MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE ATIMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRATARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 49 PARTOS PROYECTADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL TERCER MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 90% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR PATRONATO PROMEJORAMIENTO UNION SAN MARQUEÑA FIRMADO EN FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00636908 POR COMPRA DE ABARROTERIA VARIOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0165-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE E INCENTIVO DEL TERCER MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 89% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL EN EL MUNICIPIO DE ATIMA  DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ADASBA FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


ga: 46 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE VALLE

ue: 45 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE

rationale: QUINTO DESEMBOLSO PARCIAL Y TOTAL POR L.100000.00  DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS A OPS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS REGION DE SALUD DE VALLE (ZOONOSIS)

description: PRIMER DESEMBOLSO PARCIAL POR VALOR DE L.35582.00 QUEDANDO PENDIENTE L.300000.00 DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS A OPS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS REGION DE SALUD DE VALLE (ZOONOSIS)

description: SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL POR VALOR DE L.30000.00 QUEDANDO PENDIENTE L.270000.00 DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS A OPS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS REGION DE SALUD DE VALLE (ZOONOSIS)

description: TERCER DESEMBOLSO PARCIAL POR VALOR DE L.57000.00 QUEDANDO PENDIENTE L.213000.00 DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS A OPS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS REGION DE SALUD DE VALLE (ZOONOSIS)

description: CUARTO DESEMBOLSO PARCIAL POR  L.113000.00 QUEDANDO PENDIENTE L.100000.00 DE TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 35700 ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS A OPS SEGUN OFICIO 1170-SS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS REGION DE SALUD DE VALLE (ZOONOSIS)


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE FACTURA 010-001-01-00119760 DE ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0043-2020 DE PAPEL BOND PARA USO DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DE 2020.


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00008733 DE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA LP-001-2020 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2020.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00008735 DE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL LP-002-2020 PARA USO DE LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 2020.


title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 35220 VACUNA A OPS SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS 2020. REGION DE SALUD DE VALLE.


title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 39540 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A OPS SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS 2020. REGION DE SALUD DE VALLE.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :4 F-01: 62-1-0 - COMPRA DE ABARROTERIA VARIOS PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0162-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-4-62-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-4-62-1-0


title: TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO 2020 DE OBJETO DE GASTO 42420 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO A OPS SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 Y CONVENIO SESAL-OPS 2020. REGION DE SALUD DE VALLE.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

rationale: POR FACTURA N. 000-001-01-0000032 POR COMPRA DE PAN (PAN BLANCO  PAN SEMITA Y PAN DE YEMA) PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y PACIENTES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2337-2020 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-14689054 POR COMPRA DE ABARROTERIA VARIOS PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0158-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020


MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

legalName: MARIO ANTONIO SORIANO AGUILAR

rationale: PAGO N. 001-001-01-00000116 POR COMPRA DE HUEVOS DE GALLINA (360 UNIDADES POR CASA) PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y PACIENTES INTERNOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN 2336-2020 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE LA FACT#000-001-01-00000316 POR COMPRA DE GRANOS BASICOS (FRIJOLES ARROZ AZUCAR Y ACEITE VEGETAL) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N. 2325-2020 DEL PRIMER TRIMESTRE 2020.


streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

legalName: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

rationale: PAGO DE LA FACT#000-002-01-00005503 POR COMPRA DE BATASEN TELA POLIPROPILENO DE 70 GRAMOS CON PUÑOS DE TELA POLIESTER SIN ESTERILIZAR (BATAS DESCARTABLES) PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ENFERMERIA MEDICOS U OTROS DE LAS DIFERNTES SALAS Y UNIDADES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 2334-2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00009968 PORCOMPRA DE REACTIVOS PARA VIH/SIDA PARA USO DEL DEPTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA ROSITA EN LOS ANALISIS DE LOS PACIENTES INTERNOS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2339  DEL TERCER TRIMETSRE 2020


name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00004099 POR COMPRA DE REACTIVOS DE HEMATOLOGIA PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 2238 DEL  TERCER TRIMETRE 2020


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N. 006-001-01-00007879 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES Y AMBULANCIA ) CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0176-2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00023954 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES Y AMBULANCIA ) CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 60-4-3-0177-2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL Y TOTAL DE FACTURA 000-002-01-00020780 ORDEN DE COMPRA 003-2020 DE LUBRICANTES Y ACEITES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRES 2020.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-002-01-0002078 DE ORDEN DE COMPRA 003-2020 DE LUBRICANTES Y ACEITES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRES 2020.

description: REVERSION DE DOCUMENTO POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA CANCELACION DE FACTURA 001-001-01-00456 DE ORDEN DE COMPRA 003-2020 DE LUBRICANTES Y ACEITES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRES 2020.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00028304 DE ORDEN DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00017938 DE ORDEN DE COMPRA CC-008-2020 DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2020.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-0020464 DE ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0038-2020 DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA USO DE VEHICULO ASIGNADO A LA REGION  DE SALUD DE  VALLE. GESTION 2020.


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE FACTURA 006-001-01-00006556 DE ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0040-2020 DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DE SALUD DE VALLE.


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL Y TOTAL DE LA FACTURA 000-001-01-00241710 DE LA ORDEN DE COMPRA CC-006-2020 DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00241710 DE ORDEN DE COMPRA CC-006-2020 DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.


rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL Y TOTAL CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00009826 DE ORDEN DE COMPRA LP-009-2020 DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE 2020.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00009826 DE ORDEN DE COMPRA LP-009-2020 DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE 2020.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SEGUNDO PAGO PARCIAL Y TOTAL CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00009827 DE ORDEN DE COMPRA LP-0010-2020 DE INSTRUMENTAL Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE DE FACTURA 000-001-01-00009827 DE ORDEN DE COMPRA LP-0010-2020 DE INSTRUMENTAL Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004792 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES Y AMBULANCIA) DEL HOSPITAL PSI.SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00021084 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE TRANSPORTE (BUSES Y AMBULANCIA) DEL HOSPITAL PSI. SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004792 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL AÑO 2020.

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

legalName: CESAR AUGUSTO BONILLA SUAZO

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004840 POR COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA CONSUMO DE PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA # 2340-2020 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000328 POR COMPRA DE GRANOS BASICOS (FRIJOLES AZUCARARROZ ACEITE) PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES INTERNOS Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN COMPRA # 2341-2020 DEEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00021184 DE ORDEN DE COMPRA CC-0013-2020 DE REPUESTOS YACCESORIOS PARA MOTOCICLETA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE 2 RUEDAS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.


rationale: CUARTO PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00010155 DE ORDEN DE COMPRA LP-0011-2020 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00010155 DE ORDEN DE COMPRA LP-0011-2020 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00010155 DE ORDEN DE COMPRA LP-0011-2020 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.

description: TERCER PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00010155 DE ORDEN DE COMPRA LP-0011-2020 DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00021186 DE ORDEN DE COMPRA CC-0012-2020 DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE 2 RUEDAS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00012641 DE ORDEN DE COMPRA CC-0014-2020 DE REACTIVO PARA CHAGAS PARA USO DE LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DE 2020.


MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: TERCER PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00047091 DE ORDEN DE COMPRA LP-0014-2020 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALTARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.

description: PRIMER PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00047091 DE ORDEN DE COMPRA LP-0014-2020 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALTARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.

description: SEGUNOD PAGO PARCIAL DE FACTURA 000-001-01-00047091 DE ORDEN DE COMPRA LP-0014-2020 DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALTARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DE 2020.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA 010-001-01-00119943 DE ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0042-2020 DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DE LA REGION DE SALUD DE VALLE.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 010-001-01-00119452 DE ORDEN DE COMPRA 60-46-45-0041-2020 DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON  (PAPEL BOND TAMAÑO) PARA USO DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020.


objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00047090 DE ORDEN DE COMPRA LP-0013-2020 DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DE SALUD VALLE CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE 2020.


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00021299 DE ORDEN DE COMPRA CC-0015-2020 DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.


title: ORDEN DE COMPRA CC-0017-2020 DE ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES A IV TRIMESTRE 2020.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-002-01-00001353 DE ORDEN DE COMPRA CC-0017-2020 DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD DE VALLE CORRESPONDIENTES AL IV TRIMESTRE 2020.