rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 4046-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE 1 BOMBA PARA SOLUCION DE SULFATO PARA SER UTILIZADA EN LA PLANTA POTABILIZADORA EL PICACHO LA CUAL PRESENTA FALLAS EN SU FUNCIONAMIENTO Y A PUNTO DE COLAPSAR SEGUN SAC NO. 2430-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020 POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FLOTA VEHICULAR DE SANAA CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1044-2020.

currency: HNL

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1ERA AVENIDA 13CE CALLE PASEO EL OBELISCO COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE COMERCIAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

initiationType: tender


name: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2020 POR GASTOS EFECTUADOS PARA ATENDER EMERGENCIAS OCACIONADAS POR EL HURACAN IOTA SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 1343-2020.

ROBERTO DANIEL MEDRANO MORALES

legalName: ROBERTO DANIEL MEDRANO MORALES

ue: 42 - COORDINACION Y DIRECCION DE OPERACION

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 11 - SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ADMON DEL SIST.  ALCAN EN  D.M

actividadObra: 2 - OPERACION SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA FONDO ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS DE EMERGENCIA POR HURACAN IOTA DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PERIODO DEL 09-12-20 AL 10-12-20 SEEGUN ORDEN DE PALGO NO. 1350-2020.

LOURDES PATRICIA REYES RIVERA

legalName: LOURDES PATRICIA REYES RIVERA

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA  FONDO ESPECIAL PARA CUBRIR GASTOS DE EMERGENCIA  POR EL HURACAN  OITA  DEL DEPARTAMENTO DE LA DIVISON METROPOLITANA  DEL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. SRCC Nº 01-2020.

CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

legalName: CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ RODAS

ue: 35 - DIRECCION Y COORDINACION METROPOLITANA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

type: MEMORA


title: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA AGENCIA DE SERVICIO AL CLIENTE  EN CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA FRENTE A COLONIA  KENNEDY. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-1090-2020.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

scheme: HN-RTN

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 49 - COORDINACION Y DIRECCION DE MANTENIMIENTO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 4 - MANTENIMIENTO RED DE AGUA POTABLE


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN PLAZA SANTA MONICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-1090-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FONDO ESPECIAL A FAVOR DEL INGEIERO VICTOR CUEVAS JEFE DE AGUAS RESIDUALES PARA CUBRIR GASTOS DE EMERGENCIA POR EL HURACAN IOTA DPTO. DIVISON METROPOLITANA DEL PERIODO DEL 2/12/20 AL10/12/20.

VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

legalName: VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA

ue: 59 - OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANITARIO

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

programa: 13 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

actividadObra: 2 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 3 - TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN PLAZA SANTA MONICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-1090-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE ASIGNADO A LA LICDA. LETICIA BARAHONA FONDO UTILIZADO PARA COMPRAS DE EMERGENCIAS GENERADAS DE LA PANDEMIA COVID - 19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-1119-2020.

REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

legalName: REINA LETICIA BARAHONA ESPINAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


description: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE ASIGNADO A LA LICDA. LETICIA BARAHONA FONDO UTILIZADO PARA COMPRAS DE EMERGENCIAS GENERADAS DE LA PANDEMIA COVID - 19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-1119-2020.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-045-2020.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DEL MES DE ENERO 2020  DE CONTRATO No. DLM-012-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-045-2020.

type: CONT


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE ASIGNADO A LA LICDA. LETICIA BARAHONA FONDO UTILIZADO PARA COMPRAS DE EMERGENCIAS GENERADAS DE LA PANDEMIA COVID - 19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-1119-2020.


description: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA ELABORACION DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-045-2020.

BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

legalName: BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

rationale: PAGO DEL MES DE ENERO 2020 CONTRATO No. DLM-013-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-045-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE COMO COMPLEMENTO AL F01-4011 Y 4012 GERENCIA 9 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-1183-2020.

name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA


CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO

rationale: PAGO DEL MES DE ENERO 2020  CONTRATO No. DLM-014-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-045-2020.


KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

rationale: PAGO DEL MES DE ENERO 2020 CONTRATO No. DLM-015-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-045-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FORMALINA AZUL DE METILENO DE 480 MLLUGOL DE 480ML PARA SER UTILIZADOS EN LABORATORIO DE LIMNOLOGIA SEGUN OP-010-2020 Y MEMO-DT-011-2020.

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA DE LA ADQUISICION DE 20 TM (20000 KGS EN SACOS  KGS C/U ) DE CARBON ACTIVADO EN POLVO ORIGEN VEGETAL PARA SER UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DE AGUA  PARA CONSUMO HUMANO.


EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

rationale: PAGO DEL MES DE ENERO 2020  CONTRATO No. DLM-016-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-045-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL POR GASTOS MENORES EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PASGO NO. 11-2020.

ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

legalName: ALEJANDRO GRACO RODRIGUEZ MEDINA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL POR GASTOS MENORES EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PASGO NO. 11-2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL POR GASTOS MENORES EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIVISION METROPOLITANA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PASGO NO. 11-2020.


KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

legalName: KAREN NOHELIA AMADOR GODOY

rationale: PAGO DEL MES DE ENERO 2020  CONTRATO NO. DLM-017-20  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS E HIDROMETRICOS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020 SEGUN MEMORANDO SGFA-045-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15  DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN MEMO ADM-070-2020 Y OP-123-2020.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15  DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN MEMO ADM-070-2020 Y OP-123-2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15  DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN MEMO ADM-070-2020 Y OP-123-2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2028-2020 DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS  ENMARCADOS  PARA FOTOGRAFIA  DE LOS EX GERENTES  DELSANAA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE INVERSIONES MARCUS SA DE CV/FLORISTERIA LA CARRETA OCA 2020 No. 78.  SOLICITUD DE COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA CONMEMORACION DE DOCEAVO ANIVERSARIO DE LOS HEROES DE UPARE SEGUN SAC-2020-2000 DE DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS MEMO- DEC-004-2020.

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00 000764  A FAVOR DE INVERSIONES MARCUS SA DE CV/FLORISTERIA LA CARRETA OCA 2020 No. 78.  SOLICITUD DE COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA CONMEMORACION DE DOCEAVO ANIVERSARIO DE LOS HEROES DE UPARE SEGUN SAC-2020-2000 DE DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS MEMO- DEC-004-2020.

type: FACT


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTOIRZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2019-2020 DEPTO DE OPTIMIZACION OPERATIVA  COMPRA DE LLANTAS RADIALES VEHICULO PICK -UP 493.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  2018-2020 DEPTO DE BARRIOS EN DESARROLLO BATERIA DE 12 VOLTIOS VEHICULO 337 PLACA 5507-AÑO 1998.


title: PAGO A FAVOR REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA SEGUN FACTURA NO. 006-001-01-0006703 Y OCA NO. 805-1-25-1614-2020 POR COMPRA DE 8 LLANTAS SEMITRACTORIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CAMION CISTERNA REGISTRO NO. 750 POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA PCM-05-2020 Y PCM-021-2020.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE ESTAS COMPRAS SE REPETIRAN EN FECHAS ACTUALES.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM JADM-182-20.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2025-2020 DEPTO DE MANTENIMIENTO DISCO DURO PARA EL TALLER DE SOLDADURA  Y HERRERIA.


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. POR SUMINISTRO DE 6 LLANTAS NO. 1000 R-20 SEMITRACTORA 16 RADIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1611-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DETRACTORES 10.00 R 20 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS VALVULA LARGA Y PROTECTORES PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 639 MARCA IVECO TIPO CISTERNA PLACA # 9624 DEL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2026-2020 MEMO DAS-002-2020.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A. POR SUMINISTRO DE 6 LLANTAS NO. 1000 R-20 SEMITRACTORA 16 RADIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1611-2020 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00023178 Y ORDEN DE PAGO NO. 392-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DETRACTORES 10.00 R 20 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS VALVULA LARGA Y PROTECTORES PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 639 MARCA IVECO TIPO CISTERNA PLACA # 9624 DEL DEPTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2026-2020 MEMO DAS-002-2020.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE LAS COMPRAS SE REPETIRAN CON FECHAS ACTUALES.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM JADM-182-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2024-2020 DEPTO DE ADMINISTRACION METROPOLITANA FILTRO DE ACEITE  PARA LA FLOTA  VEHICULAR .


title: COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. POR SUMINISTRO DE TONER NEGRO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1609-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2021-2020 DEPTO  DE  SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL TONER.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2021-2020 DEPTO  DE  SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL TONER.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-805-9-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-805-9-575-1-0


title: PAGO A FAVOR DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS FERRETEROS S DE R.L. ( DIPROFESA )POR CONCEPTO DE COMPRA DE VALVULA DE BALIN DE H.G DE 11-4'' PARA LA REPARACION DE LOS LLENADEROS LOS LAURELES TONCONTIN Y LA DIVANNA DEL DEPTO. DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC-2029-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00214260 OCA NO. 864 Y DECRETO EJECUTIVO NUMERO PCM 005-2020 Y ESTADO DE EMERGENCIA Y DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-021-2020.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS FTE A METROMALL, COL. ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A POR SUMINISTRO DE 6 LLANTAS NO. 1000 R-20 SEMITRACTORA 16 RADIAL TIPO A DE ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1610-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS DETRACTORES 10.00 R 20 CON SUS RESPECTIVOS NEUMATICOS VALVULA LARGA Y PROTECTORES PARA EL VEHICULO CON REGISTRO # 640 MARCA IVECO TIPOCAMION TANQUE PLACA # 9224  DEL DEPTO. DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUN SAC-2027-2020 MEMO DAS-001-2020.

type: ORDCOM


objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE LAS COMPRAS SE REPETIRAN EN FECHAS ACTUALES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM JADM-182-20.  SOLICITUD DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA XEROX MODELO C20 S/NR PARA USO DEP DEPTO. DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA PARA INFORMES DE RESULTADOS DE ANALISIS MEMORANDUM REQUISICIONES SEGUN SAC-2031-2020 Y MEMO CCA-18-2020.


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION DE FONDOSDEBIDO A QUE LAS COMPRAS SE REPETIRAN CON FECHAS ACTUALES.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM JADM-182-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE SEGUETAS DE DIENTE GRUESO NO. 18 PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y COMERCIAL DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2002.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE 20 LIBRAS DE ELECTRODO NIQUEL 99 PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE SOLDADURA Y HERRERIA DE JUANA LAINEZ DEPTO. MANTENIMIENTO SEGUN SAC NO. 2005.


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDOA QUE LAS COMPRAS SE REPETIRAN CON FECHAS ACTUALES.  SOLICITUD DE CILINDRO DE ACETILENO PARA LA REALIZACION DE METALES PESADOS POR AA ( ABSORSION ATOMICA) EN MUESTRAS DE AGUA GRUDA Y TRATADA PARA LA CALIDAD DE AGUA POTABLE VIGENTE SEGUN MEMO CCA-14-2020 Y SAC-2033-2020.


objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TURBIDIMETRO MARCA HACH MODELO 2100AN EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD ESTE EQUIPO ES INDISPENSABLE PARA LA MEDICION DE TURBIEDAD EN AGUAS GRUDAS SUPERFICIALES DE POZO Y AGUAS TRATADAS SEGUN SAC-2030-2020 Y MEMO CCA-12-2020.


rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE LAS COMPRAS SE REPETIRAN CON FECHAS ACTUALES.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM JADM-182-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO POR LA FLOTA  VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2014.


rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE ESTAS COMPRAS SE REPITIRAN CON FECHAS ACTUALES.MEMORANDUM JADM-182-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE MEDICINAS PARA ABASTECER LOS BOTIQUNES DE LOS DIFERENTES PLANTELES ESPECIFICAMENTE DE LOS CENTROS DE TRATAMIENTOS ( CONCEPCION LOS LAURELES PICACHO MIRAFLORES Y EL CHIMBO) ASI COMO EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN SAC-2034-2020 Y MEMO CCA-17-2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS COOPER SEGUN OP-395-2020 Y FACT. 006-001-01-00006929...COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA POIR SUMINISTRO DE 4 LLANTAS NO. 265-70 R-16 SEMITRACTORA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 805-1-25-1612-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2008-2020 DEPTO DE ADMINISTRACION LLANTAS  RADIALES  PARA EL VEHICULO REGISTRO 822


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV ( INDUFESA ) POR SUMINISTRO DE PEGAMENTO PARA PVC SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 866 Y FACTURA PROFORMA NO. 1649308.  SOLICITUD DE COMPRA DE 30 GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE FONTANERIA DE LAS INSLACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE LA RED DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO SEGUN SAC NO. 2006.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA SEGUN SAC Nº  2007-2020 DEPTO DE ADMINISTRACION LLANTAS  RADIALES  PARA EL VEHICULO 294 PLACA 4646.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE LAS COMPRAS SE REPITIRAN CON FECHAS ACTUALES.SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM JADM-182-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2020-2020 DEPTO DE SUBSISTEMA  DE DISTRIBUCION RADIO DE COMUNICACION LAS DIFERENTES  CENTROS DE DISTRIBUCION.


objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE LADRILLO RAFON Y BLOQUES DE CONCRETO PARA SER UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DE BACHEO EN LA CONSTRUCCION DE CJAS DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESION ANCLAJES Y CONSTRUCCION EN GENERAL SEGUN SAC NO. 2004.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº  2017-2020 DEPTO DE BARRIOS EN  DESARROLLO BATERIAS  CON BORNE  DE TORNILLO CAMION  CISTERNA 750.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 185-2020.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


description: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 185-2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 185-2020.


objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1991-2020 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  DE LA DIVISION METROPOLITANA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS  TRONCALIZADAS  INSTALADAS  EN EL PLANTEL EL PICACHO SEGUN SAC Nº 1991-2020.


title: PAGO A FAVOR DE INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS  TRONCALIZADAS  INSTALADAS  EN EL PLANTEL EL PICACHO SEGUN SAC Nº 1991-2020 FACTURA NO. 000-001-01-0000186 Y MEMORANDO NO. JADM-147-2020 Y CONTRATO NO. DL-041-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

title: PAGO A FAVOR DE INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS  TRONCALIZADAS  INSTALADAS  EN EL PLANTEL EL PICACHO SEGUN SAC Nº 1991-2020 FACTURA NO. 000-001-01-00001191 Y MEMORANDO NO. JADM-147-2020 Y CONTRATO NO. DL-041-2020 CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000194 A FAVOR DE INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATO DL-043-2020 PERIODO MAYO 2020.  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1991-2020 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  DE LA DIVISION METROPOLITANA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS  TRONCALIZADAS  INSTALADAS  EN EL PLANTEL EL PICACHO SEGUN SAC Nº 1991-2020.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000206 A FAVOR DE INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATO No. DL-041-2020. MES DE AGOSTO 2020.  SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1991-2020 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  DE LA DIVISION METROPOLITANA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS  TRONCALIZADAS  INSTALADAS  EN EL PLANTEL EL PICACHO SEGUN SAC Nº 1991-2020.

INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 3 AVE ENTRE 3 Y 4 CALLE NO. 320

legalName: INGENIEROS ASOCIADOS S DE RL

LUIS DAVID DEL CID COELLO

legalName: LUIS DAVID DEL CID COELLO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :805 GA :9 F-01: 622-0-0 - SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 1991-2020 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  DE LA DIVISION METROPOLITANA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS  TRONCALIZADAS  INSTALADAS  EN EL PLANTEL EL PICACHO SEGUN SAC Nº 1991-2020.


rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE LAS COMPRAS SE REPETIRAN EN FECHAS ACTUALES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUMJADM-182-2020.  SOLICITUD  DE COMPRA DE GAS ARGON CARGA DE CILINDRO DE 220PC CALIDAD INVESTIGACION ( LLENANDO CILINDRO) PARA USO EN ANALISIS DE METALES PESADOS POR ICP EN MUESTRAS DE AGUAS CRUDAS Y TRATADAS DEL DEPTO. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SAC-2032-2020.


objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE LAS COMPRAS SE REPETIRAN EN FECHAS ACTUALES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  JADM-182-2020.   SOLICITUD DE CALIBRACION DE LOS EQUIPOS QUE DEBEN DE HACERSE UNA VEZ AL AÑO PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS Y ASEGURAR LA CALIDAD DE LA MEDICION SEGUN SAC-2043-2020.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  SOLICITUD DE COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO GRADO CERO VALVULA PARA METALES PESADOS POR AA ( ABSORCION ATOMICA) EN MUESTRAS DE AGUA CRUDA  DEL DEPTO. CONTROL DE CALIDAD DE AGUA SAC-2042-2020.


objeto: 31420-Productos Forestales

rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE LAS COMPRAS SE REPETIAN EN FECHAS ACTUALES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM  JADM-182-2020.  SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMPRA  SEGUN SAC Nº 2003-2020 DEPTO DE MANTENIMIENTO CARBON  VEGETAL PARA FRAGUADO( EN CARGA  ).


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN MEMO ADM-086-2020 Y OP-267-2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN MEMO ADM-086-2020 Y OP-267-2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 SEGUN MEMO ADM-086-2020 Y OP-267-2020.


rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE LAS COMPRAS SE REPETIRAN  CON FECHAS ACTUALES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM JADM-182-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE GUANTES DE CUERO T/ CORTO PARA LABORES OPERATIVAS Y DE MANTENIMIENTO EN ESTE SUBSISTEMA DURANTE EL PROXIMO VERANO Y SITUACIONES DE EMERGENCIA SEGUN SAC-2020-2040 Y MEMO SL-35-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA  CHICA  Nº 001-2020 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE ENERO AL 05 DE MARZO DEL 2020 DEPTO  SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION CARRIZAL / TELECONTROL A NOMNBRE DE TANIA  BEATRIZ  ESCOBER.

TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER

legalName: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER


title: PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA DT-004-2020 GASTOS EFECTUADOS DEL 25 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DEL 2020. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 296-2020.

SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ

legalName: SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ


title: DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS  POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES  CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS ESTACION JUAN LADRON   DE LA UNIDAD  DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020SEGUN MEMO UH-013-2020.

RAMON GARCIA BARAHONA

legalName: RAMON GARCIA BARAHONA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO DE  CONTRATO No. DLM-042-20   POR SERVICIOS PROFESIONALES  DE LECTORES  CLIMATOLOGICOS  Y HIDROMETRICOS ESTACION JUAN LADRON  SANTA CLARA Y ZINGUIZAPA  DE LA UNIDAD  DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020SEGUN MEMO UH-018-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION VILLA REAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.

rationale: PAGO  DE CONTRATO No. DLM-043-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION VILLA REAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-018-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION EL REVENTON DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.

IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

legalName: IRMA YOLANDA ACOSTA DURON

rationale: PAGO DE CONTRATO No. DLM-45-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION EL REVENTON DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-018-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION SANTA CLARA DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.

MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

legalName: MIRIAM SUYAPA RAUDALES SOTO

rationale: PAGO DE  CONTRATO No. DLM-046-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION SANTA CLARA DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION LINACA DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.

KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

legalName: KELIN YOULIBETH ANDRADE BARAHONA

rationale: PAGO  DE CONTRATO No. DLM-044-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION LINACA DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-018-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION ZINGUIZAPA DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.

AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

legalName: AMILCAR BARAHONA BARRIENTOS

rationale: PAGO DE  CONTRATO No. DLM-047-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION ZINGUIZAPA AGALTECA CEDROS F.M. DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-018-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION CONCEPCION DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.

DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

legalName: DONATO REMBERTO RECONCO RODAS

rationale: PAGO DE CONTRATO No. DLM-48-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION CONCEPCION DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-018-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION SABACUANTE DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.

JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

legalName: JUAN RAMON GARCIA MATAMOROS

rationale: PAGO DE  CONTRATO No. DLM-49-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION SABACUANTE DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-018-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION SAN MATIAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.

MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

legalName: MARIA DE JESUS ALVARADO SALGADO

rationale: PAGO  DE CONTRATO No. DLM-68-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION SAN MATIAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-018-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION LA BREA DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.

MARTA ZERON

legalName: MARTA ZERON

rationale: PAGO  DE CONTRATO No. DLM-051-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION LA BREA DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-018-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION AGUACATAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.

MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

legalName: MIGUEL REYNALDO FLORES VALLADARES

rationale: PAGO  DE CONTRATO nO. DLM-052-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION AGUACATAL DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-018-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION LAS SABANAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.

JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

legalName: JUAN EFRAIN MARTINEZ AMADOR

rationale: PAGO  DE CONTRATO No. DLM-053-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION LAS SABANAS DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-018-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION NUEVO ROSARIO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.

REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

legalName: REINA DOLORES FLORES RODRIGUEZ

rationale: PAGO  DE CONTRATO No. DLM-054-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION NUEVO ROSARIO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-018-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION OCOTE BONITO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.

BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

legalName: BLADIMIR GREGORIO LOZANO MARTINEZ

legalName: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

rationale: PAGO  DE CONTRATO No. DLM-055-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION OCOTE BONITO DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-018-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION PROTECCION DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.

CATALINA ANDINO ANDINO

legalName: CATALINA ANDINO ANDINO

rationale: PAGO  DE CONTRATO NO. DLM-056-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION PROTECCION DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-018-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION RINCON DE DOLORES DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.

KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

legalName: KELIN ALEXANDRA AVILA AGUILAR

rationale: PAGO  DE CONTRATO No. DLM-057-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION RINCON DE DOLORES DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-018-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION JUAN LADRON DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.

FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA

legalName: FRANKLIN JOSE CALIX GARCIA

rationale: PAGO DE CONTRATO No. DLM-058-2020 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION JUAN LADRON DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.


title: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION QUIEBRAMONTE Y GUACERIQUE II  DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-013-2020.

EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

legalName: EDUIN YOHAN RODRIGUEZ MONCADA

rationale: PAGO  DE CONTRATO No: DLM-059-2020  POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LECTORES CLIMATOLOGICOS Y HIDROMETRICOS DE ESTACION QUIEBRAMONTE Y GUACERIQUE II  DE LA UNIDAD DE HIDROLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 MEMO UH-018-2020.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN MEMO UT-31-2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020 DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN MEMO UT-29-2020.


title: PAGO A FAVOR DE GASOLINERA SERVICENTRO ESSO EL PRADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO COMPRENDIDO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 DEPTO. DE COMERCIAL SEGUN MEMO UT-22-2020.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2020.

legalName: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,


description: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIVISION METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2020.


title: PAGO A FAVOR DE CENTRHO REPUESTOS (CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S. A. ) POR SUMINISTRO DE BOMBA MANUAL PARA ENGRASE PORTATIL  SEGUN ODEN DE COMPRA NO. 020-20 Y FACTURA NO. 000-002-01-00061201.  SOLICITUD DE COMPRA DE BOMBA DE ENGRASE PORTATIL MULTIPRESION CON DEPOSITO OVAL DE 16 KG. PARA NSER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2009.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.


rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE LAS COMPRAS SE REPETIRAN CON FECHAS ACTUALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM JADM-182-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIVISION METROPOLITANA SEGUN SAC NO. 2023.


rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE LAS COMPRAS SE REPETIRAN CON FECHAS ACTUALES.SOLICITADO MEMORANDUM JADM-182-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE SOLDADORA PARA GENERADOR UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DEL SUBSISTEMA DE LOS LAURELES DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 2036.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE LAS COMPRAS SE REPETIRAN CON FECHAS ACTUALES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM JADM-182-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE LAZO Y CORDEL DE PROLIPROPILENO UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DEL SUBSISTEMA DE LOS LAURELES DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 2037.


objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE LAS COMPRAS SE REPETIRAN CON FECHAS ACTUALES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM JADM-182-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE MANGUERAS Y CINCELES UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS DEL SUBSISTEMA DE LOS LAURELES DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 2038.


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: REVERSION DE FONDOS DEBIDO A QUE LAS COMPRAS SE REPETIRAN EN FECHAS ACTUALES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM JADM-182-2020.  SOLICITUD DE COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE UTILIZADO POR LAS CUADRILLAS DEL SUBSISTEMA DE LOS LAURELES DEPTO. OPERACIONES SEGUN SAC NO. 2039.


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020 DE SANAA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-104-2020.


description: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020 DE SANAA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-104-2020.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA GASOLINERA PUMA NORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2020 DE SANAA DIVISION METROPOLITANA SEGUN MEMO ADM-104-2020.


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA EN LO QUE  ES LA CARGA  DESCARGA LIMPIEZA CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO DE SACOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 16 DE ENERO DEL 2020

JUAN PABLO CONTRERAS REYES

legalName: JUAN PABLO CONTRERAS REYES

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento

programa: 11 - COMERCIALIZACION DE GRANOS BASICOS

institucion: 806 - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

actividadObra: 2 - OPERACIONES Y COMERCIALIZACION DE LA RESERVA ESTRATEGICA


name: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

title: ASIGANCION  DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA YA QUE VIAJARA A LA  COMUNIDAD DE INTIBUCA TENIENDO COMO SEDE EL MIERCOLES 2  EN GRACIAS LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y EL JUEVES 3 Y VIERNES 4 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR AL IHMA EN LA INUGURACION PARA LA ENTREGA DE LAS MAQUINAS DE

RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA YA QUE VIAJARA A LA  COMUNIDAD DE INTIBUCA TENIENDO COMO SEDE EL MIERCOLES 2  EN GRACIAS LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y EL JUEVES 3 Y VIERNES 4 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR AL IHMA EN LA INUGURACION PARA LA ENTREGA DE LAS MAQUINAS DE

JUAN PABLO RIVERA GALEANO

legalName: JUAN PABLO RIVERA GALEANO

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale: devolucioon  DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE IHMA YA QUE VIAJARA A LA  COMUNIDAD DE INTIBUCA TENIENDO COMO SEDE EL MIERCOLES 2  EN GRACIAS LEMPIRA  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA Y EL JUEVES 3 Y VIERNES 4 EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR AL IHMA EN LA INUGURACION PARA LA ENTREGA DE LAS MAQUINAS DE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1015-1-0

type: OFI


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA  QUE VIAJARA  A DEPARTAMENTO DE  YORO FRANCISCO MORAZAN Y OLANCHO CON SEDE EL MIERCOLES 2 EN GUAMACA Y LOS DIAS JUEVES Y VIERNES EN JUTICALPA  A REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO PARA ABASTECER LA RESERVA ESTRATEGICA

KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA

legalName: KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA


title: SE REALIZA PAGO EN COMCEPTO DE COMPRA COBUSTILE PARA VEHICULOS DEL IHMA MEDIANTE EL SISTEMA PRE PAGO PARA LOS VEHICULOS DEL IHMA  FORD BLANCO PLACA N12023  NISSAN FRONTIER ROJO PLACA N 9245  CAMION MERCEDES BENZ  BLANCO PLACA 1893  MOTO YAMAHA COLOR OJO  PLACA 4108  DEL  4 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PAGO DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA  QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE  YORO  EN EL DEPARTAMENTO DE ELYORO  CON SEDE EN EL PROGRESO A REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO PARA ABASTECER LA RESERVA ESTRATEGICA

EDWIN RENIERY LICONA RODRIGUEZ

legalName: EDWIN RENIERY LICONA RODRIGUEZ

rationale: REVERSION  DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA  QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE  YORO  EN EL DEPARTAMENTO DE ELYORO  CON SEDE EN EL PROGRESO A REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO PARA ABASTECER LA RESERVA ESTRATEGICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1017-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL SEÑOR JORGE WILLIAMS YA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN CON EL PROPOSITO DE LLEVAR EL VEHICULO PICK-UP TOYOTA COLOR BLANCO CON PLACA N°01894.

JORGE ALBERTO WILLIAMS TABORA

legalName: JORGE ALBERTO WILLIAMS TABORA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: RESERVA PARA LA REPARACION DE VEHICULO MARCA FORD RANGER 4 X 4 PLACA 12023 NECESARIA PARA MANTENER EL VEHICULO EN OPTIMAS CONDICIONES

MARIO RENE ORTEZ GONZALES

legalName: MARIO RENE ORTEZ GONZALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR   LA REPARACION DE VEHICULO MARCA FORD RANGER 4 X 4 PLACA 12023 NECESARIA PARA MANTENER EL VEHICULO EN OPTIMAS CONDICIONES


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 Y MAIZ BLANCO COSECHA 2018-2019 DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE CARGA DESCARGA LIMPIADO CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 10 AL21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA EN LO QUE  ES LA CARGA  DESCARGA LIMPIEZA CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO DE SACOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 70DE AGOSTO DEL 2020


title: PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE  FRANCISCO MORAZAN A LIQUIDR VENTA DE FRIJOL  EN LA FERIA EL LEMPIRITA DE ESTA COMUNIDAD  EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019

MARTHA YOJANA URBINA HERNANDEZ

legalName: MARTHA YOJANA URBINA HERNANDEZ


title: PAGO DE VIATICOS A PERSONAL DE IHMA DEL GRANERO RURAL DE DANLI  QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE  FRANCISCO MORAZAN A LIQUIDAR VENTA DE FRIJOL  EN LA FERIA EL LEMPIRITA DE ESTA COMUNIDAD  EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019


title: RESERVA EN CONCEPTO DE ALMUERZO PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA MUJER EN LA INSTITUCION IHMA TEGUCIGALPA.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE ALMUERZO PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA MUJER EN LA INSTITUCION IHMA TEGUCIGALPA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 100 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE PLANTA SILOS KENNEDY A LA FERIA DEL LEMPIRITA EN GRACIAS LEMPIRA EL 13/01//2020

FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

legalName: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DECOMBUSTIBLE  A PERSONAL DE IHMA YA QUE VIAJARON AL DEPARTAMENTO COMAYAGUA Y SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR EN CONTROL DE CALIDAD POST COSECHA A PRODUCTORES DE LA CADENA DE FRIJOL DE ESTAS COMUNIDADES


title: PAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 100 QUINTALES DE FRIJOL ROJO Y 100 QUINTALES DE MAIZ AMARILLO ENVIADOS DE PLANTA SILOS KENNEDY A LA PLANTA PRADO ALTO SAN PEDRO SULA 10/01/2020 AL 16/01/2020


description: PAGO DECOMBUSTIBLE  A PERSONAL DE IHMA YA QUE VIAJARON AL DEPARTAMENTO COMAYAGUA Y SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE CAPACITAR EN CONTROL DE CALIDAD POST COSECHA A PRODUCTORES DE LA CADENA DE FRIJOL DE ESTAS COMUNIDADES


title: PAGO DE COMBUSTIBLES AL PERSONAL DEL IHMA  QUE VIAJARA  A LA CIUDAD DE MORAZAN  EN EL DEPARTAMENTO DE ELYORO   A REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO PARA ABASTECER LA RESERVA ESTRATEGICA


title: PAGO DE COMBUSTIBLES AL PERSONAL DEL IHMA DE DANLI EL PARAISO  A VERIFICAR COMPRA REALIZADA EN EL CAMPO POR LA SRA COLINDRES Y ESTA TRANSFERIDA AL GRANERO RURAL DE DANLI SEGUN GUIA N 3 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2020 EN COMPRA DE GRANOS BASICOS FRIJOL ROJO PROCEDENTES DE ESQUIPULAS DEL NORTE Y GUALACO


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL SR JUAN PABLO  RIVERA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA TENIENDO COMO SEDE  SIGUATEPEQUE A REALIZAR PAGO A PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA LOS CUALES SE DESPLAZARAN A SIGUATEPEQUE A REALIZAR COBRO


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO DE FLETE POR TRANSPORTAR QUINTALES DE FRIJOL ROJO Y MAIZ ENVIADOS DE SAN PEDRO SULA A LA CEIBA.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL EL CUAL ABASTECERA LA RESERVA ESTRATEGICA SALIENDO EL VIERNES 18 Y REGRESANDO EL SABADO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

rationale: REVERSION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL MUNICIPIO DE CANTARRANAS DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN A REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL EL CUAL ABASTECERA LA RESERVA ESTRATEGICA SALIENDO EL VIERNES 18 Y REGRESANDO EL SABADO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1085-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1085-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE 100 QUINTALES DE MAIZ BLANCO ENVIADOS DE PLANTA SILOS KENNEDY A GRANERO RURAL DE LA FLORES LEMPIRA  DEL   DEL 10/01/2020 AL 16/01/2020


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SALIENDO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO CON EL OBJETIVO DE MUESTREAR  ANALIZAR Y COMPRA DE FRIJOL EL CUAL ABASTECERA LA RESERVA ESTRATEGICA


title: PAGO A NOMBRE DE ASEGURADORA MAPFRE POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZAS SEGUN DETALLA EN MEMORANDUN ADJUNTO

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ

legalName: JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ

rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SALIENDO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO EL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO CON EL OBJETIVO DE MUESTREAR  ANALIZAR Y COMPRA DE FRIJOL EL CUAL ABASTECERA LA RESERVA ESTRATEGICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1093-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1093-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS AL SR DENNIS JEOVANNY VIGIL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A DANLI  EL PARAISO  SALIENDO EL DIA JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y REGRESANDO EL SABADO 26 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO A REALIZAR INVENTARIO DE GRANO BASICO (FRIJOL ROJO )COSECHA 2019  -2020 VERIFICACION DE DOCUMENTACION DE COMPRA DE GRANOS BASICOS FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 Y 2020 -2021 TRANSFERENCIA DE PRODUCTO DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILO KENNEDY ESTE POR EL PERIODO DEL  01 AL 24 SEPTIEMBRE DEL 2020

DENNIS JEOVANNY VIGIL GONZALEZ

legalName: DENNIS JEOVANNY VIGIL GONZALEZ


TANIA MELISSA MAIRENA ORDOÑEZ

legalName: TANIA MELISSA MAIRENA ORDOÑEZ

rationale: devolucion ASIGNACION DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO TENIENDO COMO SEDE  JUTICALPA SALIENDO EL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y REGRESANDO EL SABADO 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 CON EL OJETIVO DE MUESTREAR ANALIZAR Y COMPRAR FRIJOL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1106-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1106-1-0


title: SE REALIZA PAGO EN COMCEPTO DE COMPRA COBUSTILE PARA VEHICULOS DEL IHMA MEDIANTE EL SISTEMA PRE PAGO PARA LOS VEHICULOS DEL IHMA  FORD BLANCO PLACA N12023  NISSAN FRONTIER ROJO PLACA N 9245  CAMION MERCEDES BENZ  BLANCO PLACA 1893  MOTO YAMAHA COLOR ROJO  PLACA 4108  DEL  24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE PLANTA SILOS KENNEDY EN TEGUCIGALPA  PRADO ALTO EN SAN PEDRO SULA Y GRANERO RURAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: RESERVA EN CONCEPTO DE TRASLADO DE 1250 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN CONTRATO JMGC/093/2020

MEDARDO ORDOÑEZ NELSON

legalName: MEDARDO ORDOÑEZ NELSON

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE 1250 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN CONTRATO JMGC/093/2020


title: RESERVA POR EL TRASLADO DE 569 QUINTALES DE FRIJOL ROJO DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/092/2020

rationale: PAGO POR EL TRASLADO DE 569 QUINTALES DE FRIJOL ROJO DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/092/2020


description: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO DE FLETE POR TRANSPORTAR QUINTALES DE FRIJOL ROJO Y MAIZ ENVIADOS DE SAN PEDRO SULA A LA CEIBA.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE 4833 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019-2020 DE GRANERO RURAL DE DANLI EL PARAISO A IHMA TEGUCIGALPA  SEGUN CONTRATO JMGC/095/2020


title: RESERVA PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE 1300 QUINTALES DE FRIJOL  ROJO ENVIADOS DE GRANERO RURAL DEL IHMA DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN CONTRATO JMGC/098/2020

EDIN ARTURO GALINDO MURILLO

legalName: EDIN ARTURO GALINDO MURILLO


title: RESERVA POR EL TRASLADO DE 3200 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2019-2020 DEL GRANERO RURAL DE DANLI  EL PARAISO A TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/094/2020

rationale: PAGO POR EL TRASLADO DE 3200 QUINTALES DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2019-2020 DEL GRANERO RURAL DE DANLI  EL PARAISO A TEGUCIGALPA SEGUN CONTRATO JMGC/094/2020


title: RESERVA PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE 245.98 QUINTALES DE FRIJOL ROJO DE ESQUIPULAS DEL NORTE  OLANCHO A PLANTA SILOS KENNEDY DE TEGUCIGALPA ;SEGUN CONTRATO N JMGC/100/2020


title: RESERVA PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE 3320  QUINTALES DE FRIJOL ROJO DE ENVIADOS DE GRANERO RURAL  IHMA DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN CONTRATO JMGC/099/2020


title: Pago por compra de combustible para vehiculo Toyota Pick Up color blanco con placa No. 01894 del IHMA mediante linea de prepago correspondiente al mes de agosto 2020.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 3204 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI EL PARAISO A PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN CONTRATO  JMGC/097/2020


title: RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 2620  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN CONTRATO JMGC/076/2020


title: Reserva para el pago por concepto de flete por transportar 5130 quintales de frijol rojo enviados de granero rural Danli El Paraiso a Planta Silos Kennedy segun contrato JMGC/075/2020


title: RESERVA PARA  EL PAGO DE TRANSPORTE DE 3930 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE GRANERO RURAL DE DANLI EL PARAISO A PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN CONTRATO JMGC/074/2020


title: RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2594 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE GRANERO RURAL DE DANLI EL PARAISO A PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN CONTRATO JMGC/073/2020


title: RESERVA PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DE 660 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE YOCON  OLANCHO A GRANERO RURAL DE DANLI EL PARAISO SEGUN CONTRATO JMGC/058/2020


title: RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 1300 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE GRANERO RURAL DE DANLI EL PARAISO A PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN CONTRATO JMGC/072/2020


title: PAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE FRIJOL ROJO Y MAIZ ENVIADOS DE PLANTA SAN PEDRO SULA  A LA FERIA DEL LEMPIRITA EN LA CEIBA ATLANTIDA  EL 16/01//2020


title: RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 772.18 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE EL ZAPOTAL  GUARIZAMA CONCORDIA CALPULES YOCON  GUATA EN OLANCHO A GRANERO RURAL DE DANLI EL PARAISO  SEGUN CONTRATO JMGC/056/2020


title: RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 715.21 QUINTALES DE FRIJOL ROJO  ENVIADOS DE SAN PEDRO DE GUALACO  JAMASQUIRE GUAPINOL  OLANCHO A GRANER RURAL DANLI  EL PARAISO SEGUN CONTRATO JMGC/055//2020


title: RESERVA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 733.19 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ SAN PEDRO DE GUALACO  JUTICALPA  YOCONOLANCHO A GRANERO RURAL DE DANLI EL PARAISO SEGUN CONTRATO JMGC/057/2020


title: PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES AFECTANDO EL GASTO 24200 POR UN PERIODO DE SEIS MESES PAGADO EN ESTA FECHA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL  2020

OSIRIS JACKELLINE VELASQUEZ CARDENAS

legalName: OSIRIS JACKELLINE VELASQUEZ CARDENAS


title: ORDEN DE COMPRA 806-1-1-0173-2020  PARA LA COMPRA DE 70 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA DE ALTA CALIDAD PARA CONSUMO  DEL PERSONAL DEL IHMA

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE COMPRA 806-1-1-0173-2020  PARA LA COMPRA DE 70 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA DE ALTA CALIDAD PARA CONSUMO  DEL PERSONAL DEL IHMA SEGUN FACTURA N  000-066-00021537


title: SE ELABORA RESERVA POR LA ORDEN DE COMPRA 806-1-1-0174-2020 PARA LA LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN AÑO

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO POR LA ORDEN DE COMPRA 806-1-1-0174-2020 PARA LA LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN AÑO SEGUN FACTURA N 000-001-01-00006950


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO DE FLETE POR TRANSPORTAR 200 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE LA PLANTA SILOS KENNEDY A SAN PEDRO SULA.


title: RESERVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 806-1-1-0176-2020 PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS N° 225/70R16 LISA RADIAL TIPO A

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO  SEGUN ORDEN DE COMPRA 806-1-1-0176-2020 PARA LA COMPRA DE 4 LLANTAS N° 225/70R16 LISA RADIAL TIPO A SEGUN FACTURA ADJUNTA  000-002-01-00021133


title: RESERVA PARA LA ORDEN DE COMPRA 806-1-1-0175-2020 PARA LA COMPRA DE 3 LLANTAS N° 1000R20 SEMITRACTORA 16 L  RADIAL SET TIPO A DE LTA CALIDAD

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA 806-1-1-0175-2020 PARA LA COMPRA DE 3 LLANTAS N° 1000R20 SEMITRACTORA 16 L  RADIAL SET TIPO A DE LTA CALIDAD Y FACTURA N 000-001-01-00024240


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LEMPIRA TENIENDO COMO SEDE GRACIAS SALIENDO EL JUEVES 01 DE OCTUBRE DEL 2020 Y REGRESANDO EL SABADO 3 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO Y PAGO A PRODUCTORES DE LA ZONA

KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA

legalName: KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA


title: PAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE QUINTALES DE FRIJOL ROJO Y MAIZ BLANCO ENVIADOS DE PLANTA SILOS SAN PEDRO SULA  A LA FERIA DEL LEMPIRITA EN LA CEIBA ATLANTIDA  LEMPIRA EL 16/01//2020


title: RESERVA EN CONCEPTO DE PAGO DE FLETE POR TRANSPORTAR QUINTALES DE FRIJOL ROJO Y MAIZ ENVIADOS DE SAN PEDRO SULA A LA CEIBA.


title: PAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE QUINTALES DE FRIJOL ROJO Y MAIZ BLANCO  ENVIADOS DE PLANTA SILOS SAN PEDRO SULA A LA FERIA DEL LEMPIRITA EN   LA CEIBA ATLANTIDA  EL 16/01//2020


rationale: DEVOLUCION ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA  AL DEPARTAMENTO DE CORTES  TENIENDO COMO SEDE SAN PEDRO SULA  SALIENDO EL VIERNES 2 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DOMINGO 4 DEL MISMO MES A REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO PARA ABASTECER LA RESERVA ESTRATEGICA DE GRANOS BASICOS ASI COMO ORGANIZAR Y ACOPIAR EL GRANO QUE SERA ALMACENADO EN LA BODEGA  DEL IHMA EN PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1235-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1235-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE PLANTA SILOS SPS A LA FERIA DEL LEMPIRITA EN LA CEIBA LEMPIRA EL 13/01//2020


JUAN PABLO RIVERA GALEANO

legalName: JUAN PABLO RIVERA GALEANO

rationale: reversion por devolucion de ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA  AL DEPARTAMENTO DE COPAN Y SANTA BARBARA   TENIENDO COMO SEDE EL DIA MARTES 06 DE OCTUBRE  LA CIUDAD DE COPAN RUINAS Y LOS DIAS MIERCOLES 7 Y JUEVES 8 EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO  A REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO PARA ABASTECER LA RESERVA ESTRATEGICA DE GRANOS BASICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1236-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA  AL DEPARTAMENTO DE COPAN Y SANTA BARBARA   TENIENDO COMO SEDE EL DIA MARTES 06 DE OCTUBRE  LA CIUDAD DE COPAN RUINAS Y LOS DIAS MIERCOLES 7 Y JUEVES 8 EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO  A REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO PARA ABASTECER LA RESERVA ESTRATEGICA DE GRANOS BASICOS

RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA


rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE   AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA TENIENDO COMO SEDE SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA MARTES 6 DE OCTUBRE DEL 2020 Y REGRESANDO EL JUEVES 8 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO ANALISISY COMPRA DE FRIJOL ROJO PARA ABASTECER LA RESERVA ESTRATEGICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1242-1-0


rationale: reversion por devoñicion  de ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA  AL DEPARTAMENTO DE CORTES  TENIENDO COMO SEDE SAN PEDRO SULA  SALIENDO EL LUNES  5  DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL SABADO  10  DEL MISMO MES A REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO PARA ABASTECER LA RESERVA ESTRATEGICA DE GRANOS BASICOS ASI COMO ORGANIZAR Y ACOPIAR EL GRANO QUE SERA ALMACENADO EN LA BODEGA  DEL IHMA EN PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1238-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1238-1-0


title: RESERVA PARA LA RENOVACION PLAN MICRO -EMPRESARIAL IHMA .GOB.HN

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO  PARA LA RENOVACION DE DOMINIO  PLAN MICRO -EMPRESARIAL IHMA .GOB.HN CON VIGENCIA DEL 051020 AL 081021 SEGUN FACTURA N 000-002-01-00012030


title: RESERVA PARA EL PAGO DE LA REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA 037

name: MECANICA Y MOTORES HOND S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS, SALIDA CARRETERA A DANLI, FRENTE A LLANTICENTRO FERCO

rationale: PARA EL PAGO DE LA REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA 037  segun factura n 000-001-01-00007759


title: RESERVA SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N 034 PARA LA COMPRA DE 100 TARIMAS DE MADERA PARA USO EN BODEGAS DEL IHMA EN SAN PEDRO SULA

COMPAÑIA ALMACENADORA S A

streetAddress: BARRIO LA CURVA MEDIA CUADRA AL SUR DEL PORTON No.11 DE LA PORTUARIA

legalName: COMPAÑIA ALMACENADORA S A

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO  SEGUN LA ORDEN DE COMPRA N 034 PARA LA COMPRA DE 100 TARIMAS DE MADERA PARA USO EN BODEGAS DEL IHMA EN SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00009421


title: RESERVA PARA LA ORDEN DE COMPRA N 036 PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL IHMA

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO PARA LA ORDEN DE COMPRA N 036 PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL IHMA SEGUN FACTURA N 000-002-01-00026217


title: RESERVA PARA EL PAGO DE 35 PREBAS DE DETECCION DE ANICUERPOS ELECSYS ANTI SARS.COV PARA USO EN EL PERSONAL DEL IHMA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: PARA EL PAGO DE 35 PREBAS DE DETECCION DE ANICUERPOS ELECSYS ANTI SARS.COV PARA USO EN EL PERSONAL DEL IHMA  SEGUN FACTURA 000-001-01-00000487


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA GERENCIA GENERAL EN LA ATENCION DE VISITAS AL IHMA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0177-2020

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO EN LA GERENCIA GENERAL EN LA ATENCION DE VISITAS AL IHMA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0177-2020  y factura 000-0001-0100687864


rationale: REVERSION DE PAGO DE  COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA  QUE VIAJARA A LA CIUDAD DEGRACIAS  EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  A REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO COMOTAMBIEN A REALIZAR PAGO A PRODUCTORES DE LA ZONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-126-1-0


title: PAGO A NOMBRE DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO IDENTIDAD N° 0611-2006-00354 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019 -2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA EN LA DESCARGA LIMPIEZACABALEADOESTIBADO Y COSTURADO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 AL 21 DE AGSOTO DEL 2020

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO CON IDENIDAD N° 0703-1956-00679  EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019 -2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA EN LA DESCARGA LIMPIEZACABALEADOESTIBADO Y COSTURADO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 11 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE  DEL 2020

MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO

legalName: MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE PLANTA SILOS KENNEDY EN TEGUCIGALPA  PRADO ALTO EN SAN PEDRO SULA Y GRANERO RURAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020


title: PAGO A NOMBRE DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO IDENTIDAD N° 0611-2006-00354 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019 -2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA EN LA DESCARGA LIMPIEZACABALEADOESTIBADO Y COSTURADO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 24 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA  QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE GRACIAS  EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA  A REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO COMOTAMBIEN A REALIZAR PAGO A PRODUCTORES DE LA ZONA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :806 GA :1 F-01: 1271-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 100 TARIMAS DE MADERA PARA ALMACENAR GRANOS EN SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 039

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1271-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1271-1-0

description: PARA LA COMPRA DE 100 TARIMAS DE MADERA PARA ALMACENAR GRANOS EN SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 039 PERO LA EMPRESA SOLO ENTREGO 80 TARIMAS POR ESO LA FACTURA CAMBIA EN LOS TOTALES FACTURA 000-002-01-0009444

description: REVERSION POR QUE LA EMPRESA NO ENTREGO LAS 100 TARTIMAS SOLO 80 POR  LA COMPRA DE 100 TARIMAS DE MADERA PARA ALMACENAR GRANOS EN SAN PEDRO SULA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 039  Y FACTURA N 000-0002-01-00009444


MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA

legalName: MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA

rationale: REVERSION ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA  QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE DANLI    EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO  A REALIZAR MUESTREO  ANALISIS  Y COMPRA DE FRIJOL ROJO DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL  2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-129-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SALIENDO EL DIA MARTES 13 DE OCTUBRE DEL 2020 Y REGRESANDO EL 14 DEL MISMO MES CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSTALACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA DE BANDEJA DE CORREOS POR MEDIO DE OUTLOOK

MARVIN LEONEL VASQUEZ REYES

legalName: MARVIN LEONEL VASQUEZ REYES

rationale: devolicion gastos de transporte PARA EL PERSONAL DE IHMA QUE VIAJARA A SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SALIENDO EL DIA MARTES 13 DE OCTUBRE DEL 2020 Y REGRESANDO EL 14 DEL MISMO MES CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INSTALACION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS Y LIMPIEZA DE BANDEJA DE CORREOS POR MEDIO DE OUTLOOK

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1272-1-0


DILCIA CONSUELO MENDOZA MEJIA

legalName: DILCIA CONSUELO MENDOZA MEJIA

rationale: REVERSION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA  QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE JUTICALPA   EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO   A REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO  DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-128-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-128-1-0


RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

legalName: RAMON ANTONIO CARRANZA BRICEÑO

rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA  A DIFERENTES COMUNIDADES DE EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO TENIENDO COMO SEDE DANLI  SALIENDO EL LUNES 12  DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL SABADO  17  DEL MISMO MES A REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FIJOL ROJO PARA ABASTECER LA RESERVA ESTRATEGICA DE GRANOS BASICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1311-1-0


rationale: devolucion  ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA  AL DEPARTAMENTO DE CORTES  TENIENDO COMO SEDE SAN PEDRO SULA  SALIENDO EL LUNES 12  DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL SABADO  17  DEL MISMO MES A REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FIJOL ROJO PARA ABASTECER LA RESERVA ESTRATEGICA DE GRANOS BASICOS ASI COMO ORGANIZAR Y ACOPIAR EL GRANO QUE SERA ALMACENADO EN LA BODEGA  DEL IHMA EN PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULAESTRATEGICA DE GRANOS BASICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1312-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA  AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y FRANCISCO MORAZAN   SALIENDO EL LUNES 12  DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL DOMINGO 18   DEL MISMO MES A REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FIJOL ROJO PARA ABASTECER LA RESERVA ESTRATEGICA DE GRANOS BASICOSY A LA VEZ PAGAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA  A DIFERENTES COMUNIDADES DE EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SALIENDO EL SABADO 10  DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL SABADO  17  DEL MISMO MES A REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FIJOL ROJO PARA ABASTECER LA RESERVA ESTRATEGICA DE GRANOS BASICOS


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA EN LO QUE  ES LA CARGA  DESCARGA LIMPIEZA CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO DE SACOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL  01 DE OCTUBRE DEL 2020

JUAN PABLO CONTRERAS REYES

legalName: JUAN PABLO CONTRERAS REYES


legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

rationale: devolucion ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA COPAN Y SANTA BARBARA  TENIENDO COMO SEDE LOS DIAS 20 Y 21 LA CIUDAD DE GRACIAS  LEMPIRA EL DIA JUEVES 22 EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS Y EL VIERNES 23 EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA  SALIENDO EL MARTES 20 DE OCTUBRE DEL 2020 Y REGRESANDO EL SABADO 24 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO CON EL OBJETIVO DE MUESTREAR  ANALIZAR Y COMPRA DE FRIJOL DEL CUAL SE ABASTECERA LA RESERVA ESTRATEGICA  ADEMAS DE UNA REUNION CON PRODUCTORES DE AQUELLOS SECTORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1325-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA COPAN Y SANTA BARBARA  TENIENDO COMO SEDE LOS DIAS 20 Y 21 LA CIUDAD DE GRACIAS  LEMPIRA EL DIA JUEVES 22 EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS Y EL VIERNES 23 EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA  SALIENDO EL MARTES 20 DE OCTUBRE DEL 2020 Y REGRESANDO EL SABADO 24 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO CON EL OBJETIVO DE MUESTREAR  ANALIZAR Y COMPRA DE FRIJOL DEL CUAL SE ABASTECERA LA RESERVA ESTRATEGICA  ADEMAS DE UNA REUNION CON PRODUCTORES DE AQUELLOS SECTORES


title: RESERVA PARA EL PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL ANLISIS DEL MAIZ UBICAD0 EN SILOS DEL IHMA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 040

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: PAGO POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL ANLISIS DEL MAIZ UBICAD0 EN SILOS DEL IHMA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 040  SEGUN FACTURA N 000-001-00006412


PAOLA GABRIELA BANEGAS MARTINEZ

legalName: PAOLA GABRIELA BANEGAS MARTINEZ

rationale: devolucion  ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A  SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES TENIENDO COMO SEDE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL LUNES 19 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL SABADO 24 DEL MISMO MES CON EL OBJETIVO DE MUESTREAR ANALIZAR Y COMPRA DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL EL CUAL ABASTECERA LA RESERVA ESTRATEGICA ADEMAS DE SUPERVISAR EL ALMACENAMIENTO DE FFRIJOL EN IHMA SPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1329-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LAS ALDEAS DE QUEBRADITA PETOASANTA BARBARA  TENIENDO COMO SEDE SANTA BARBARA YA QUE ES EL SECTOR CON DISPONIBILIDAD PARA HOSPEDAJE  SALIENDO EL VIERNES 16 Y REGRESANDO EL SABADO 17 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO CON EL OBJETIVO DE HACER EFECTIVO EL PAGO  PRODUCTORES DE FRIJOL DE LA ZONA


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS YA QUE SE TRANSPORTA EN SU PROPIO VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES Y  SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA JUEVES 22 Y REGRESANDO EL VIERNES  23 DE OCTUBRE DEL 2020  CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR ESCRITO Y DEMANDA ANTE EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE DICHA CIUDAD INVESTIGAR DOCUMENTAR SITUACION DE AGUAS DE SAN PEDRO  EMBOTELADORA DE SULA Y  EL IHMA  RATIFICAR LA SITUACION DE CAFEL SOBRE LA DEUDA Y A LA VEZ VISITAR  LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A CONSEGUIR FIRMA DE COMPROMISO DE PAGO O CONVENIO CON LA EMPRESA  GINGER EXPORT PARA PAGO DE DEUDA

JOEL ALEJANDRO REYES CENTENO

legalName: JOEL ALEJANDRO REYES CENTENO

rationale: DEVOLUCION  DE COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS YA QUE SE TRANSPORTA EN SU PROPIO VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES Y  SIGUATEPEQUE SALIENDO EL DIA JUEVES 22 Y REGRESANDO EL VIERNES  23 DE OCTUBRE DEL 2020  CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR ESCRITO Y DEMANDA ANTE EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE DICHA CIUDAD INVESTIGAR DOCUMENTAR SITUACION DE AGUAS DE SAN PEDRO  EMBOTELADORA DE SULA Y  EL IHMA  RATIFICAR LA SITUACION DE CAFEL SOBRE LA DEUDA Y A LA VEZ VISITAR  LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A CONSEGUIR FIRMA DE COMPROMISO DE PAGO O CONVENIO CON LA EMPRESA  GINGER EXPORT PARA PAGO DE DEUDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1350-1-0


title: ASIGNACION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE CANTARRANAS EN FRANCISCO MORAZAN SALIENDO EL DIA MARTES 20 DE OCTUBRE DEL 2020 Y REGRESANDO EL MISMO DIA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL

SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ

legalName: SANTOS SALVADOR CACERES PEREZ


description: ASIGNACION DE VIATICOS AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE CANTARRANAS EN FRANCISCO MORAZAN SALIENDO EL DIA MARTES 20 DE OCTUBRE DEL 2020 Y REGRESANDO EL MISMO DIA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL

EDWIN OMAR GIRON AGUILERA

legalName: EDWIN OMAR GIRON AGUILERA


title: RESERVA PARA COMPRA DE TINTAS Y TONNER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DEL IHMA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0178-2020

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PARA COMPRA DE TINTAS Y TONNER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DEL IHMA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0178-2020  SEGUN FACTURA 000-001-01-00022959


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :806 GA :1 F-01: 1354-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IHMA COMO SER PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y TONNER SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0181-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1354-1-0

description: PAGO PARA LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IHMA COMO SER PAPELERIA UTILES DE ESCRITORIO Y TONNER SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0181-2020 SEGUN FACTURA N 015-003-01-00235676


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :806 GA :1 F-01: 1355-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUTOS DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN ORDEN DE  COMPRA N 806-1-1-0180.2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1355-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1355-1-0

description: pago  PARA LA COMPRA DE PRODUTOS DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA SEGUN ORDEN DE  COMPRA N 806-1-1-0180.2020


title: PAGO A NOMBRE DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO IDENTIDAD N° 0611-2006-00354 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019 -2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA EN LA DESCARGA LIMPIEZACABALEADOESTIBADO Y COSTURADO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 2 AL 18 DE OCTUBRE  DEL 2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :806 GA :1 F-01: 1356-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCREITORIO PRODUCTOS DE PAPEL  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y DISCOS COMPACTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N  806-1-1-0179-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1356-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1356-1-0

description: POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCREITORIO PRODUCTOS DE PAPEL  PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Y DISCOS COMPACTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N  806-1-1-0179-2020 Y FACTURA N 000-001-01-00014745 LA CUAL REFLEJA MENOR VALOR PUES NO ENTREGARON TODO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IHMA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0182-2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IHMA SEGUN ORDEN DE COMPRA N 806-1-1-0182-2020 Y FACTURA 000-001-01-00035653


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2020-2021 DE LA RESERVA ESTRATEGICA EN LO QUE  ES LA CARGA  DESCARGA LIMPIEZA CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO DE SACOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02  AL 07  DE OCTUBRE DEL 2020

streetAddress: BOULEVARD KENNEDY, SILOS DEL IHMA

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  DEPARTAMENTO DE CORTES  SALIENDO EL DIA SABADO 23 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA CON EL OJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DEL IHMA QUE SE ENCUENTRA EN PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA

EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA

legalName: EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA


title: ASIGACION DE COMBUSTIBLE YA QUE VIAJARA EN SU PROPIO VEHICULO AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES TENIENDO COMO SEDE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL LUNES 26 DE OCTUBRE DEL 2020 Y REGRESANDO EL SABADO 31 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO  ADEMAS DE ORGANIZAR Y ACOPIAR EL GRANO QUE SERA ALMACENADO EN LA BODEGA DEL IHMA EN SAN PEDRO SULA PARA ABASTECER LA RESERVA ESTRATEGICA DE GRANOS BASICOS

JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ

legalName: JUAN MANUEL MATAMOROS LAINEZ

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE YA QUE VIAJARA EN SU PROPIO VEHICULO AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES TENIENDO COMO SEDE SAN PEDRO SULA SALIENDO EL LUNES 26 DE OCTUBRE DEL 2020 Y REGRESANDO EL SABADO 31 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO  ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO  ADEMAS DE ORGANIZAR Y ACOPIAR EL GRANO QUE SERA ALMACENADO EN LA BODEGA DEL IHMA EN SAN PEDRO SULA PARA ABASTECER LA RESERVA ESTRATEGICA DE GRANOS BASICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1363-1-0


title: ASIGACION DE COMBUSTIBLE POR QUE VA EN SU PROPIO VEHICULO AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA Y SANTA BARBARA SALIENDO EL MIERCOLES 28 DE OCTUBRE DEL 2020 Y REGRESANDO EL SABADO 31 DEL MISMO MES TENIENDO COMO SEDE LEMPIRA LOS DIAS MIERCOLES 28 Y JUEVES 29 EL DIA VIERNES 30 HASTA EL SABDO 31 SEDE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE MUESTREAR  ANALIZAR Y COMPRA DE FRIOL ROJO  A LA VEZ PAGO DE PRODUCTORES DE LA ZONA

RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA

legalName: RAFAEL ALEJANDRO AMADOR ALDANA


description: ASIGACION DE COMBUSTIBLE POR QUE VA EN SU PROPIO VEHICULO AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LOS DEPARTAMENTOS DE LEMPIRA Y SANTA BARBARA SALIENDO EL MIERCOLES 28 DE OCTUBRE DEL 2020 Y REGRESANDO EL SABADO 31 DEL MISMO MES TENIENDO COMO SEDE LEMPIRA LOS DIAS MIERCOLES 28 Y JUEVES 29 EL DIA VIERNES 30 HASTA EL SABDO 31 SEDE SANTA BARBARA CON EL OBJETIVO DE MUESTREAR  ANALIZAR Y COMPRA DE FRIOL ROJO  A LA VEZ PAGO DE PRODUCTORES DE LA ZONA

JUAN PABLO RIVERA GALEANO

legalName: JUAN PABLO RIVERA GALEANO


MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA

legalName: MIRIAN ELIZABETH FIGUEROA VARELA

rationale: DEVOLUCION ASIGNACION DE DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL MUNICIPIO CANTARRANAS Y LOS CASERIOS DE PAJARILLO Y TOMATIN  EN FRANCISCO MORAZAN  SIENDO LA SEDE EN CANTARRANAS  EL DIA MARTES 27 DE OCTUBRE DEL 2020 Y EL MIERCOLES SE VIAJARA AL   DEPARTAMENTO DE OLANCHO  CON SEDE EN JUTICALPA Y EL VIERNES AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON SEDE EN CEIBA REGRESANDO EL DIA SABADO 31 DE OCTUBRE DEL 2020 CON EL OBJETIVO DE MUESTREAR ANALIZAR Y COMPRA DE FRIJOL ROJO NACIONAL EL CUAL ABASTECERA LA RESERVA ESTRATEGICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1377-1-0


title: PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES AFECTANDO EL GASTO 24200 POR UN PERIODO DE SEIS MESES PAGADO EN ESTA FECHA EL MES DE OCTUBRE DEL 2020

OSIRIS JACKELLINE VELASQUEZ CARDENAS

legalName: OSIRIS JACKELLINE VELASQUEZ CARDENAS


MARVIN LEONEL VASQUEZ REYES

legalName: MARVIN LEONEL VASQUEZ REYES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: devoñucion ASIGNACION DE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO CON EL OBJETIVO DE INSTALAR LA LICENCIA DE ANTIVIRUS ENPOINT SECURITY A LAS COMPUTADORAS EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1385-1-0


title: SE REALIZA PAGO EN COMCEPTO DE COMPRA COBUSTILE PARA VEHICULOS DEL IHMA MEDIANTE EL SISTEMA PRE PAGO PARA LOS VEHICULOS DEL IHMA  FORD BLANCO PLACA N12023  NISSAN FRONTIER ROJO PLACA N 9245  CAMION MERCEDES BENZ  BLANCO PLACA 1893  MOTO YAMAHA COLOR ROJO  PLACA 4108  DEL  29 DE OCTUBRE DEL 2020

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA  QUE VIAJO A LA CIUDAD DE GRACIAS  EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DOS VECES  A REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO COMOTAMBIEN A REALIZAR PAGO A PRODUCTORES DE LA ZONA  DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE  2019 Y DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2019


rationale: DEVOLUCION ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A LA COMUNIDAD DE LA QUEBRADITA PETOA DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA SALIENDO EL VIERNES 30 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL MISMO DIA.CON EL OBJETIVO DE REALIZAR PAGO A PRODUCTORES DE LA ZONA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1394-1-0


title: PAGO A NOMBRE DE JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO IDENTIDAD N° 0611-2006-00354 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019 -2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA EN LA DESCARGA LIMPIEZACABALEADOESTIBADO Y COSTURADO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL19  AL 24 DE OCTUBRE  DEL 2020 EN TEGUCIGALPA

JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO

legalName: JOSE RICARDO ANDINO BAQUEDANO


title: PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO CON IDENIDAD N° 0703-1956-00679  EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019 -2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA EN LA DESCARGA LIMPIEZACABALEADOESTIBADO Y COSTURADO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE OCTUBRE   DEL 2020

MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO

legalName: MIGUEL ANTONIO GAITAN ARGUIJO


title: PAGO A NOMBRE DE JUAN PABLO CONTRERAS IDENTIDAD N° 0611-1972-00121 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019 -2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA EN LA DESCARGA LIMPIEZACABALEADOESTIBADO Y COSTURADO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE  DEL 2020 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA

JUAN PABLO CONTRERAS REYES

legalName: JUAN PABLO CONTRERAS REYES


title: RESERVA PARA EL PAGO DE FLETE DE 4800 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY

FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

legalName: FRANK ITAMAR MEJIA LAINEZ

rationale: PAGO DE FLETE DE 4800 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN FACTURA N 000-001-01-00002452


title: RESERVA PARA EL PAGO DE FLETE DE 2100   QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY

rationale: PAGO DE FLETE DE 2100   QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY SEGUN FACTURA N 000-001-01-00002451


title: RESERVA PARA EL PAGO DE FLETE DE 253.43 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY

rationale: PAGO DE FLETE DE 253.43 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN FACTURA N 000-001-01-00002508


title: RESERVA PARA EL PAGO DE FLETE DE 500.24  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN CONTRATO JMGC/106/2020

rationale: PAGO DE FLETE DE 500.24  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN CONTRATO JMGC/106/2020  SEGUN FACTURA N 000-001-01-00002507


title: RESERVA PARA EL PAGO DE FLETE DE 686.83    QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN CONTRATO JMGC/108/2020

rationale: PAGO DE FLETE DE 686.83    QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN CONTRATO JMGC/108/2020  SEGUN FACTURA N 000-001-01-00002509


title: RESERVA PARA EL PAGO DE FLETE DE 401.75  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN CONTRATO JMGC/109/2020

rationale: PAGO DE FLETE DE 401.75  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN CONTRATO JMGC/109/2020 SEGUN FACTURA N 000-001-01-00002506


title: RESERVA PARA EL PAGO DE FLETE DE 404.18  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN CONTRATO JMGC/111/2020

rationale: PAGO DE FLETE DE 404.18  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN CONTRATO JMGC/111/2020  SEGUN FACTURA N 000-001-01-00002512


title: RESERVA PARA EL PAGO DE FLETE DE 422.18    QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN CONTRATO JMGC/110/2020

rationale: PAGO DE FLETE DE 422.18    QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN CONTRATO JMGC/110/2020  SEGUN FACTURA N 000-001-01-00002511


title: RESERVA PARA EL PAGO DE FLETE DE 900 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN CONTRATO JMGC/103/2020

rationale: PAGO DE FLETE DE 900 QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN CONTRATO JMGC/103/2020 SEGUN FACTURA N 000-001-01-00002453


title: RESERVA PARA EL PAGO DE FLETE DE 710.70    QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE JESUS DE OTORO INTIBUCA AL  GRANERO RURAL DE DANLI A  SEGUN CONTRATO JMGC/115/2020

EDIN ARTURO GALINDO MURILLO

legalName: EDIN ARTURO GALINDO MURILLO

rationale: PAGO DE FLETE DE 710.70    QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE JESUS DE OTORO INTIBUCA AL  GRANERO RURAL DE DANLI A  SEGUN CONTRATO JMGC/115/2020  SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000295


title: RESERVA PARA EL PAGO DE FLETE DE 296.35  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN CONTRATO JMGC/105/2020

rationale: PAGO DE FLETE DE 296.35  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN CONTRATO JMGC/105/2020  SEGUN FACTURA N 000-001-01-00002510


title: RESERVA PARA EL PAGO DE FLETE DE 318.38    QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE CONCORDIA OLANCHO  A GRANERO RURAL DE DANLI   SEGUN CONTRATO JMGC/112/2020

rationale: PAGO DE FLETE DE 318.38    QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE CONCORDIA OLANCHO  A GRANERO RURAL DE DANLI   SEGUN CONTRATO JMGC/112/2020   SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000292


title: RESERVA PARA EL PAGO DE FLETE DE 657.26  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN CONTRATO JMGC/104/2020

rationale: PAGO DE FLETE DE 657.26  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SEGUN CONTRATO JMGC/104/2020    SEGUN FACTURA N 000-001-01-00002501


title: RESERVA PARA EL PAGO DE FLETE DE 964.76  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE  GRANERO RURAL DE DANLI   SGUN CONTRATO JMGC/114/2020

rationale: PAGO DE FLETE DE 964.76  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DE  GRANERO RURAL DE DANLI   SGUN CONTRATO JMGC/114/2020  y  factura n 000-001-01-00000294


title: RESERVA PARA EL PAGO DE FLETE DE 661.96  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL ESQUIPULAS DEL NORTE  GUALACOOLANCHO A GRANERO RURAL DE DANLI   SEGUN CONTRATO JMGC/113/2020

rationale: PAGO DE FLETE DE 661.96  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL ESQUIPULAS DEL NORTE  GUALACOOLANCHO A GRANERO RURAL DE DANLI   SEGUN CONTRATO JMGC/113/2020  SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000293


title: RESERVA PARA EL PAGO DE FLETE DE 665  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SGUN CONTRATO JMGC/116/2020

rationale: PAGO DE FLETE DE 665  QUINTALES DE FRIJOL ROJO ENVIADOS DEL GRANERO RURAL DE DANLI A PLANTA SILOS KENNEDY  SGUN CONTRATO JMGC/116/2020  SEGUN FACTURA N 000-001-01-00000296


title: RESERVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 042 PARA LA COMPRA DE 10000 SACOS DE POLIPROPILENO IMPRESO A DOS CARAS CON LOGO DE PMA 24 X 36 CAPACIDAD 110 LBS

SACOS AMERICANOS SA DE CV

streetAddress: Km. 13 BUFALO VILLANUEVA

legalName: SACOS AMERICANOS SA DE CV

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR LA  COMPRA DE 10000 SACOS DE POLIPROPILENO IMPRESO A DOS CARAS CON LOGO DE PMA 24 X 36 CAPACIDAD 110 LBS


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 200 TARIMAS PARA USO EN BODEGAS DE SAN PEDRO SULA PARA LA ESTIBA DE GRANOS

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: PARA LA COMPRA DE 200 TARIMAS PARA USO EN BODEGAS DE SAN PEDRO SULA PARA LA ESTIBA DE GRANOS SEGUN FACTURA 000-001-01-000000151


title: PAGO DE  COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA  QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SANTA BARBARA    A REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO  DEL 30   DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2020

KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA

legalName: KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA

rationale: DEVOLUCION  DE  COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA  QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SANTA BARBARA    A REALIZAR MUESTREO ANALISIS Y COMPRA DE FRIJOL ROJO  DEL 30   DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-143-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-143-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA A TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SALIENDO EL LUNES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y REGRESANDO EL MIERCOLES 11 DEL MISMO MES CON EL OBJETIVO DE REALIZAR FIRMAS DE ANALISIS FIRMA DE ASIGNACION DE VIATICOS PENDIENTES Y DEJAR PAPELES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS FLORES PARA EFECTUAR PAGOS DE IMPUESTOS


title: RESERVA PAR LA COMPRA DE 210 TUBOS DE GASTION EN PASTILLAS FOSFRURO DE ALUMINIO 57 %

CASA DEL GANADERO, S.A.

streetAddress: 3era AVE. SE BARRIO LA GUARDIA SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES

legalName: CASA DEL GANADERO, S.A.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 210 TUBOS DE GASTION EN PASTILLAS FOSFRURO DE ALUMINIO 57 % PARA USO EN FUMIGACION DE GRANOS


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTO DE FRIJOL ROJO COSECHA NACIONAL 2019-2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA EN LO QUE  ES LA CARGA  DESCARGA LIMPIEZA CABALEADO ESTIBADO Y COSTURADO DE SACOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 28 DE ENERO DEL 2020


WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES

legalName: WUALTER JAVIER PADILLA RAUDALES

rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA  QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE  DANLI EN EL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO CON SEDE EN DANLI  Y A OLANCHITO YORO CON DE EN LA CEIBA ATLANTIDA  A VISITA A LAS DIFERENCYES ALCALDUIAS DE OLANCHITO EL PORVENIR DANLI LEPATERIQUE Y A LA EMPRESA GINGER EXPORT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-147-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-147-1-0


title: RESERVA PAR ALA COMPRA DE MASCARIILAS QUIRURGICAS Y KN 95 PARA USO DEL PERSONAL IHMA A NIVEL NACIONAL PARA LA PREVENCION DE  LA PANDEMIA DEL COVID 19

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO  COMPRA DE MASCARIILAS QUIRURGICAS Y KN 95 PARA USO DEL PERSONAL IHMA A NIVEL NACIONAL PARA LA PREVENCION DE  LA PANDEMIA DEL COVID 19


EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA

legalName: EDWIN LIONEL PERDOMO MEJIA

rationale: DEVOLUCION ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE  COMAYAGUA   SALIENDO EL MIERCOLES 11  DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y REGRESANDO EL JUEVES 12  DEL MISMO MES CON EL OBJETIVO DE RETIRAR 5000 SACOS DE LAS BODEGAS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) PARA HACER EFECTIVA LA DEVOLUCION DEL FRIJOL QUE FUE UTILIZADO PARA LA EMERGENCIA COVID 19 LOS CUALES SERAN LLEVADOS AL GRANERO RURAL DEL IHMA EN LA CIDAD DE SANLI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1476-1-0


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  TENIENDO COMO SEDE JUTICALPA  SALIENDO EL JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y REGRESANDO ELVIERNES 13 DEL MISMO MES CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO ANALISIS DE MAIZ BLANCO

rationale: DEVOLUCION  DE COMBUSTIBLE  AL PERSONAL DEL IHMA QUE VIAJARA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  TENIENDO COMO SEDE JUTICALPA  SALIENDO EL JUEVES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y REGRESANDO ELVIERNES 13 DEL MISMO MES CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MUESTREO ANALISIS DE MAIZ BLANCO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-806-1-1477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-806-1-1477-1-0


title: PAGO A NOMBRE DE JUAN PABLO CONTRERAS IDENTIDAD N° 0611-1972-00121 EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019 -2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA EN LA DESCARGA LIMPIEZACABALEADOESTIBADO Y COSTURADO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 26  DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE   DEL 2020 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ENTRE PLANTA SILOS KENNEDY EN TEGUCIGALPA  PRADO ALTO EN SAN PEDRO SULA Y GRANERO RURAL DE DANLI CORRESPONDIENTE AL MES DE octubre DEL 2020

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES AFECTANDO EL GASTO 24200 POR UN PERIODO DE SEIS MESES PAGADO EN ESTA FECHA EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020


title: PAGO EN CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE MOVIMIENTOS DE FRIJOL ROJO COSECHA 2019 -2020 DE LA RESERVA ESTRATEGICA EN LA DESCARGA LIMPIEZACABALEADOESTIBADO Y COSTURADO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 26  DE OCTUBRE  AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2020 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA


title: RESERVA PARA PAGAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 3700 QUINTALES DE FRIJOL ROJO DESDE SANTA CRUZ JESUS DE OTORO INTIBUCA Y SAN PEDRO ZACAPA A GRANERO RURAL DE PRADO ALTO EN SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO JMGC/125/2020

CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MENDOZA

legalName: CARLOS FERNANDO ORDOÑEZ MENDOZA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 3700 QUINTALES DE FRIJOL ROJO DESDEGRANERO RUTRAL DE DANLI A  GRANERO RURAL DE PRADO ALTO EN SAN PEDRO SULA SEGUN CONTRATO JMGC/125/2020  SEGUN FACTURA N ° 000-001-01-00000112


title: RESERVA PARA LA ORDEN DE COMPRA N 045 POR LA COMPRA DE  DELTAMETRINA DE  2.5 DE 1 LITRO

AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA KENNEDY

legalName: AGROPECUARIA DE ORIENTE, S. DE R.L.

rationale: PAGO  PARA LA ORDEN DE COMPRA N 045 POR LA COMPRA DE  DELTAMETRINA DE  2.5 DE 1 LITRO SEGUN FACTURA 0000100003464