title: Con el fin de ficientar la Gestion Aduannera se realiza compromiso de  la contratacion de un salon con capacidad para 46 personas del 06 al 07 de febrero 2020 que incluye: Equipo audiovisual  (1 pantalla 1 data 2 microfonosinalambricos audio con capacidad de 46 personas y 1 punter.) hospedaje para 46 personas y de ser posible contar con  la disponibilidad de una noche 2 dias: Alimentacion: 2 Coffe break AM para 46 personas de 5 bocadillos (3 salados 2 dulces) 1 Coffe break PM para 46 personas de 5 bocadillos ( 3 salados 2 dulces) Desayuno almuerzo y cena para 46 personas  el jueves 06 de febrero ( tipo buffet) Desayuno almuerzo para 46 ´personas el viernes 07 de febrero (tipo buffet) hospedaje: 14 habilitaciones acomodacion sencilla. 16 habilitaciones acomodacion dobles.  Segun Orden de Compras 011 segun memorando ADUANAS-DEAH-001-2020.

CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

streetAddress: COMAYAGUELA 2DA AVENIDA, QUINTA CALLE, FTE AL IHTCI, ESQUINA OPUESTA AL BANCO DE LOS TRABAJADORES

legalName: CLUB QUINTA PAT S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Con el fin de ficientar la Gestion Aduannera se realiza pago por   la contratacion de un salon con capacidad para 46 personas del 06 al 07 de febrero 2020 que incluye: Equipo audiovisual  (1 pantalla 1 data 2 microfonosinalambricos audio con capacidad de 46 personas y 1 punter.) hospedaje para 46 personas y de ser posible contar con  la disponibilidad de una noche 2 dias: Alimentacion: 2 Coffe break AM para 46 personas de 5 bocadillos (3 salados 2 dulces) 1 Coffe break PM para 46 personas de 5 bocadillos ( 3 salados 2 dulces) Desayuno almuerzo y cena para 46 personas  el jueves 06 de febrero ( tipo buffet) Desayuno almuerzo para 46 ´personas el viernes 07 de febrero (tipo buffet) hospedaje: 14 habilitaciones acomodacion sencilla. 16 habilitaciones acomodacion dobles.  Segun Orden de Compras 011 segun memorando ADUANAS-DEAH-001-2020. y factura 000-002-01-00020116.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

currency: HNL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Se realiza disponibilidad presupuestaria para realizar el proceso de contratación de servicio de limpieza fosa séptica para limpieza de diferentes fosas sépticas en las aduanas a nivel nacional.  segun : MEMORANDO ADUANAS-PRESUPUESTO-028-2020 Constancia de disponibilidad presupuestaria No. 11-2020 Referencia de solicitud: MEMORANDO ADUANAS-GNF-SA-132-2020

initiationType: tender


title: Se realiza pago por concepto de reembolso por gira realizada  con el proposito de trasladar personal de Talento Humano hacia Puerto Cortes con el fin de realizar gira de trabajo nombre del viajante Jose Diogenes Acosta.con fechas de 21/01/2020 al 23/01/2020 con numero de memorandum ADUANA-049-2020

JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE DIOGENES ACOSTA ORTEGA

type: MEMORA


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 20 unidades de toner negro Xero 106R3396 Segun solicitud de compra  ADUANAS- IRM-0010-2020.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 20 TONER XEROX -106R3396 MODELO  B7025 Segun orde de compra 9095-1-1-0064-2020 y solicitud ADUANAS-IRM-0010-2020 factura 000-002-01-00016792.

type: FACT


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza el pago de sevicio de energia y agua de oficinas de la Regional ubicada en San Pedro Sula a Grupo Sol correspondiente: factura  000-003-01-00000412---Energia (07/07---07/08) 000-003-01-00000413-- Agua mes de Agosto  según solicitud de pago: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-144-2020 según Resolución NO. ADUANAS-GNAF-001-2020

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 40 LLANTA No. 255/70R16  Según orden de compra:     9095-1-1-0067-2020             Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-189-2020

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 40 LLANTA No. 255/70R16  Según orden de compra:     9095-1-1-0067-2020             Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-189-2020 Según Factura: 000-001-01-00024200


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso por adquisición de: Lote 2 (20) NITRO PDF Pro (visualización y controles Lote 3 (2)renovación Balsamiq Mockups (Maquetado de aplicación) Lote 4 (1)renovación visualSVN Enterprise (control de codigo fuente) Lote 11 (2) renovación Software de virtualización Vmware V center Server Lote 20 (20) renovación Licenciamiento Vsion Online plan 2  Lote 22 (8) renovación creative cloud para equipos Lote 25 (4) renovación SOAP UI WEB SERVICES Lote 26 (1400)renovación lineamiento office 365 Enterprise E3 (Plan Gobierno) Lote 27 (Ilimitado)renovación certificado Digital Lote 01 (15)Soporte de servidores Ubuntu Lote 05 ( 1 ) Aspose total for JAVA según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-269-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-006-2020.

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso por adquisición de: Lote 6 renovación de herramientas de ManageEngine Lote 21renovación ManageEngine Desktop Central Lote 28 renovación Password Manager pro. según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-264-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-005-2020.

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso por adquisición de: Lote 29 Renovación soporte Red Hat Lote 31 renovación garantía Firewalls Lote 32 Renovación garantía cisco2901-v/k9 Lote 33 Renovación garantía routers C3925-VSEC/K9 Lote 34 Renovación garantía Switch WS-C2960+48TC-L Lote 35 renovación garantía Switch WS-C2960X-24PS-L Lote 36 Renovación garantía Switch WS-C3650-48TQ-S Lote 37 Renovación garantía Swith WS-C3850-48TQ-S  según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-264-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-009-2020.

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso por adquisición de: LOTE 1 Renovacion PL/SQL developer(herramienta de desarrollo BD) LOTE 8 Renovacion de soporte de equipo de seguridad perimetral y de aplicacion web UTM LOTE 9 renovacion soporte de equipo de seguridad de aplicaciones web WAF LOTE 23 Renovacion Autodesk auto cad 2018 LOTE 24 Renovacion Autodesk revit 2018  según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-264-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-007-2020.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso por adquisición de: LOTE 7 renovación licenciamiento Antivirus corporativo LOTE 12 renovación software VMware vSphere 6 enterprise plus for Processor  según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-264-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-010-2020.

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso por adquisición de: LOTE 5 suscripcion a plataforma de e-Learning pluralsight LOTE 18 renovación TOAD for ORACLE DBA Suite LOTE 19 Renovación GEFEG (Herramienta para modelo de Datos de la OMA) LOTE 30 Renovacion garantia servidores y almacenamiento  según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-264-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-011-2020.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso por adquisición de: LOTE  13 renovación licenciamiento de oracle Database Enterprise Edition LOTE 14 renovación licenciamiento de Oracle Tuning Pack  LOTE 15 renovación licenciamiento de Oracle Diagnostics Pack LOTE 16 renovación Licencimiento de Oracle Real Application Cluster LOTE 17 renovación Soporte Oracle OV Server  según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-264-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-008-2020.

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso por adquisición de: LOTE 10 renovacion soporte Sparc LOTE 38 Renovacion de soporte a base de datos Oracle  según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-264-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-012-2020.

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso por adquisición de: LOTE 7 Herramienta para respaldo de estaciones de trabajo LOTE 8 herramienta de monitoreo infraestructura de red y almacenamiento según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-264-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-013-2020.

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso por adquisición de: LOTE 9 Licenciamiento antivirus corporativo para servidores virtuales según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-264-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-014-2020.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: COL. SAN IGNACIO ED. SONISA 2DO. NIVEL TEGA.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COMPLEJO METROPOLIS 2da TORRE NIVEL 6 OFICINA 10607

legalName: SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

DATUM HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: Boulevard Suyapa Edificio Metrópolis,Torres 1Noveno Piso Oficina 10907 Tegucigalpa

legalName: DATUM HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :400 GA :1 F-01: 1372-0-0 - Realiza disponibilidad presupuestaria para realizar el proceso de ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS para renovar licencias informáticas de la institución. Según: MEMORANDO ADUANAS-PRESUPUESTO-029-2020 CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA No. 10-2020 Referencia de Solicitud: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-130-2020

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por adquisición de: Lote 2 (20) NITRO PDF Pro (visualización y controles Lote 3 (2)renovación Balsamiq Mockups (Maquetado de aplicación) Lote 4 (1)renovación visualSVN Enterprise (control de codigo fuente) Lote 11 (2) renovación Software de virtualización Vmware V center Server Lote 20 (20) renovación Licenciamiento Vsion Online plan 2  Lote 22 (8) renovación creative cloud para equipos Lote 25 (4) renovación SOAP UI WEB SERVICES Lote 26 (1400)renovación lineamiento office 365 Enterprise E3 (Plan Gobierno) Lote 27 (Ilimitado)renovación certificado Digital Lote 01 (15)Soporte de servidores Ubuntu Lote 05 ( 1 ) Aspose total for JAVA según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-269-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-006-2020. fact #: 000-001-01-00002612

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por adquisición de: Lote 6 renovación de herramientas de ManageEngine Lote 21renovación ManageEngine Desktop Central Lote 28 renovación Password Manager pro. según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-264-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-005-2020. Fact N° 000-001-01-00007498 y 000-001-01-00007496 y 000-001-01-00007497 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-280-2020 FACTURA			 000-001-01-00007498	 L383108.53 	 L57466.28 	 L440574.81  000-001-01-00007497	 L124669.52 	 L18700.43 	 L143369.95  000-001-01-00007496	 L842274.48 	 L126340.87 	 L968613.35  TOTA----------------L	 L1350052.53 	 L202507.58 	 L1552558.11

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza PAGO por adquisición de: Lote 29 Renovación soporte Red Hat Lote 31 renovación garantía Firewalls Lote 32 Renovación garantía cisco2901-v/k9 Lote 33 Renovación garantía routers C3925-VSEC/K9 Lote 34 Renovación garantía Switch WS-C2960+48TC-L Lote 35 renovación garantía Switch WS-C2960X-24PS-L Lote 36 Renovación garantía Switch WS-C3650-48TQ-S Lote 37 Renovación garantía Swith WS-C3850-48TQ-S  según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-264-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-009-2020.

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por adquisición de: LOTE 1 Renovacion PL/SQL developer(herramienta de desarrollo BD) LOTE 8 Renovacion de soporte de equipo de seguridad perimetral y de aplicacion web UTM LOTE 9 renovacion soporte de equipo de seguridad de aplicaciones web WAF LOTE 23 Renovacion Autodesk auto cad 2018 LOTE 24 Renovacion Autodesk revit 2018  según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-264-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-007-2020. fact# 000-001-01-00017460

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago  por adquisición de  licencias informaticas:: LOTE 7 renovación licenciamiento Antivirus corporativo....................................................L.266225.00 LOTE 12 renovación software VMware vSphere 6 enterprise plus for Processor..........L.303887.50 TOTAL A PAGAR................................................................................................................L.570112.50  según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-280-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-010-2020. FACTURA			 000-001-01-00002944	 L231500.00 	 L34725.00 	 L266225.00  000-001-01-00002943	 L264250.00 	 L39637.50 	 L303887.50  TOTA------------------L	 L495750.00 	 L74362.50 	 L570112.50

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza Pago  por adquisición de Licencias informaticas: LOTE 5 suscripcion a plataforma de e-Learning pluralsight......................................L.15901.05 LOTE 18 renovación TOAD for ORACLE DBA Suite................................................L.173417.70 LOTE 19 Renovación GEFEG (Herramienta para modelo de Datos de la OMA)......L.759977.50 LOTE 30 Renovacion garantia servidores y almacenamiento ................................L.3787438.75 Total a pagar............................................................................................................L.4736735.00 según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-264-2020 y MEMORANDO -ADUANAS-GNAF-SA-280-2020 proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-011-2020. fact 000-003-01-00000945

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por adquisición de: LOTE  13 renovación licenciamiento de oracle Database Enterprise Edition LOTE 14 renovación licenciamiento de Oracle Tuning Pack  LOTE 15 renovación licenciamiento de Oracle Diagnostics Pack LOTE 16 renovación Licencimiento de Oracle Real Application Cluster LOTE 17 renovación Soporte Oracle OV Server  según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-264-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-008-2020. fact# 000-001-01-00001748

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago  por adquisición de licencias informaticas: LOTE 10 renovacion soporte Sparc LOTE 38 Renovacion de soporte a base de datos Oracle  según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-280-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-012-2020.

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza PAGO por adquisición de: LOTE 7 Herramienta para respaldo de estaciones de trabajo LOTE 8 herramienta de monitoreo infraestructura de red y almacenamiento según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-264-2020. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-013-2020.  FACTURA			 000-001-01-00001036	 L1385000.00 	 L207750.00 	 L1592750.00  000-001-01-00001033	 L1285000.00 	 L192750.00 	 L1477750.00  TOTAL	 ------------------L2670000.00 	 L400500.00 	 L3070500.00

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago  por adquisición de licencias informaticas: LOTE 9 Licenciamiento antivirus corporativo para servidores virtuales.........................L.40882.50 según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-280-2020 Y FACTURA 000-001-01-00007234. proceso denominado LP-ADUANAS-008-2020. CONTRATO: ADUANAS-GNAF-014-2020.


name: CENTRO DE CRECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS S. DE R.L

streetAddress: COLONIA FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMERAS CASA NO. 3188

rationale: Con  el fin  de eficientar la Gestgion Aduanera se realiza pago por  contratacion de conferencista para que desarrolle los siguientes temas: Trabajo  en equipo (team building) Administracion de tiempo con duracion de 12 horas (un dia y medio) incluir su propia oferta alimentacion y transporte al zamorano segun Orden de compra 010 y memorando ADUANAS-DEAH-001003-2020. y factura 000-001-01-00002378.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 362 IMPRESIONES FULL COLOR MATERIAL STICKER 11X17  Según orden de compra:  133                Según solicitud de compra: MEMORANDO-ADUANAS-CM-0017-2020

PRINT HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 362 IMPRESIONES FULL COLOR MATERIAL STICKER 11X17  Según orden de compra:  133                Según solicitud de compra: MEMORANDO-ADUANAS-CM-0017-2020  Segun Factura: 000-001-01-00000587


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio  de: Mantenimineto de vehículo Placa N12570 Mantenimineto de vehículo Placa N12618 Mantenimineto de vehículo Placa N12601 Mantenimineto de vehículo Placa N12574 Mantenimineto de vehículo Placa N12587  Según orden de compra:     136          Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-226-202

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por servicio  de: Mantenimineto de vehículo Placa N12570 Mantenimineto de vehículo Placa N12618 Mantenimineto de vehículo Placa N12601 Mantenimineto de vehículo Placa N12574 Mantenimineto de vehículo Placa N12587 con facturas : 001-005-01-00079191 / 001-005-01-00079192 / 001-005-01-00079190 / 001-005-01-00079196 / 001-005-01-00079193 Según orden de compra:     136          Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-226-202


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 2 tanque para almacenamiento de agua con capacidad de 2500 litros 1 pila plastica 1rival Según orden de compra:      103            Según solicitud de compra: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-146-2020

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 2 tanque para almacenamiento de agua con capacidad de 2500 litros 1 pila plastica 1rival Según orden de compra:      103            Según solicitud de compra: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-146-2020

type: ORDCOM


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de  pago por compra de lo siguiente: 1 adquisicion de UPS de 100 KVA 1 instalacion electrica  Segun orden de compra 109 y ADUANAS-GNT-129-2020.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por compra de lo siguiente: 1 adquisicion de UPS de 10 KVA topologia doble conversion en linea marca APC modelo SRT 10KXLT-5KTF2 1 instalacion de alimentacion para el UPS Y PDU.  Segun orden de compra 109 y ADUANAS-GNT-129-2020. Factira PROFORMA 204.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por compra de 1300 cajas para  archivo tamaño oficio segun orden de compra 9095-1-1-0065-2020 y solicitu de compra ADUANAS- IRM-SC-055-2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por compra de: 1300 cajas para  archivo tamaño oficio  segun orden de compra 9095-1-1-0065-2020  solicitu de compra ADUANAS- IRM-SC-055-2020. segun Factutas: 010-001-01-00123088 por 900 unidades  010-001-01-00122357por 400 unidades


title: Con el fin de eficientar la Gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso al consumo de telefonia celular y tomando en cuenta  conforme a lo establecido en el artículo 31 numeral 2 letra c) del Decreto No. 51-2013 contentivo de la Ley de Equidad Tributaria;al articulo  artículo 230 del Decreto No. 171-2019 contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República ejercicio fiscal 2020. de las disposiciones presupuestarias  se paga el porcentaje autirizado de la linea 3339-9632 con numero de cliente 8564758 a continuacion de detalla lo siguiente: Meses       Numero de factura	Pago        S/Ley $      T/Cambio        Valor en Lempiras  Febrero      047-001-01-17588856           100	           24.8728                L2487.28  Marzo         047-001-01-17743989           100           24.9220                 L2492.20  Abril	           047-001-01-17896019           100           24.9933                L2499.33  Mayo           047-001-01-18048840          100	           25.0092                 L2500.92  Junio           047-001-01-18203292           100           24.8879                L2488.79  	TOTAL A PAGAR                                                                            L12468.52  Segun memorando ADUANA-DNOA-114-2020  Nota: cabe mencionar en el F01 1226 se realizo un pago de la linea telefonica para el abogado abadie pero dicha linea fue reasugnada  a Aduana El Amatillo por una situacion de emergencia segun nota aclaratoria con fecha 30 de julio 2020  firmada por la Jefe de compras licenciada Sara Flores   lo cual el presupuesto asignado al objeto de gasto 21430  telefonia celular por orden de compra 014  fue afectado en dicho F01 lo cual haciendo un balance se afecta en este F01 1436 el objeto del gasto  25700 por servicio de internet.

MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

legalName: MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de: 1 Mantenimiento de vehículo Placa N12600 Según orden de compra:     137 Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-227-2020

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por servicio de: 1 Mantenimiento de vehículo Placa N12600 Según orden de compra:     137 Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-227-2020 factura:001-005-01-00079195


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 140 Atomizadores Según orden de compra:      135            Según solicitud de compra:MEMORANDUM ADUANAS- 6NAF-DSG- 0172-2020

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

subPrograma: 2 - FACILITACIÓN DEL COMERCIO

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADUANEROS

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 140 Atomizadores Según orden de compra:      135            Según solicitud de compra:MEMORANDUM ADUANAS- 6NAF-DSG- 0172-2020 factura:000-001-01-00039600


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: Báterias AA ------------50 pares gaterias AAA----------726 pares Baterias LR 20----------24 pares Según orden de compra:    139              Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS - GNAF- DSG 0213-2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: Báterias AA ------------50 pares gaterias AAA----------726 pares Baterias LR 20----------24 pares Según orden de compra:    139              Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS - GNAF- DSG 0213-2020 Factura: 000-001-01-00034983


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago de la orden de compra 141 con los siguientes productos : 100 paquetes de mascarillas especiales categoria III 100 paquetes de guantes de politerano anti corte Segun orden de compra 141 y solicitud de compra IRM-SC-0008-2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago de la orden de compra 141 con los siguientes productos : 100 paquetes de mascarillas especiales categoria III 100 paquetes de guantes de politerano anti corte Segun orden de compra 141 y solicitud de compra IRM-SC-0008-2020. Fact# 000-001-01-00014827


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 6 bolsas de chocolates MIxtos Según orden de compra:    83           Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-DERI-023-2020

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 6 bolsas de chocolates MIxtos Según orden de compra:    83           Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-DERI-023-2020 segun factura:000-001-01-00641633


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de: 1 Mantenimiento de Camarás DVRs Biométricos hikvision y Biométrico ZTKeco.  Según Orden de compra 97 Según solicitud MEMORANDO ADUANAS-DSI-018-2020

name: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C EDIFICIO QUINCHO BARRIO EL CENTRO

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza Pago de: 1 Mantenimiento de Camarás DVRs Biométricos hikvision y Biométrico ZTKeco.  Según Orden de compra 97 Según solicitud MEMORANDO ADUANAS-DSI-018-2020 segun Factura:000-001-01-00000068


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 08 unidades de llantas N°195R15 8L RADIAL TIPO A. Segun Orden de compra 9095-1-1-069-2020 segun solicitud ADUANAS-IRM-SC-0058-2020.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por la compra de  08 unidades de llantas N°195R15 8L RADIAL TIPO A.  Segun Orden de compra 9095-1-1-069-2020  segun solicitud ADUANAS-IRM-SC-0058-2020. Segun ADUANAS-DSG-237-2020 Factura:006-001-01-00008172


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Se realiza disponibilidad presupuestaria para realizar el proceso de Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion para el mantenimiento RFID de la institucion.  segun : MEMORANDO ADUANAS-PRESUPUESTO-045-2020 Constancia de disponibilidad presupuestaria No. 12-2020 Referencia de solicitud: MEMORANDO ADUANAS-GNF-SA-131-2020


objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Se realiza reversion  total en vista que el proyecto fue cancelado  Disponibilidad 01-2020 segun MEMORANDO ADUANAS-PRESUPUESTO-76-2020 según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-214-2020


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza el COMPROMISO  por la compra de los siguientes productos : 1. Baterías de 120 amperios para vehículo pick-up Nissan modelo NP300 5 cantidades. Bajo proceso de compra:ADUANAS-CM-GC-156-2020 Solicitado bajo memorando ADUANAS-GNAF-DSG-189-2020

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza el pafo  por la compra de: 5 unides  Baterías de 120 amperios para vehículo pick-up Nissan modelo NP300. Bajo proceso de compra:ADUANAS-CM-GC-156-2020 Solicitado bajo memorando ADUANAS-GNAF-DSG-189-2020 Segun Factura:000-001-01-00014891


title: con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se Se realiza el COMPROMISO DE PAGO por la compra de: 1.  Adquisición de cinta de color de 6 panales YMCKO 200 impresiones 10 unidades.  Solicitado bajo memorando ADUANAS-GNGH-4981-2020 Bajo proceso num: ADUANAS-CM-GC-130-2020

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se Se realiza el PAGO por la compra de: 1.  Adquisición de cinta de color de 6 panales YMCKO 200 impresiones 10 unidades.  Solicitado bajo memorando ADUANAS-GNGH-4981-2020 Bajo proceso num: ADUANAS-CM-GC-130-2020 Orden de compra: # 117.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por uuna publicacion de carta de intensiones para el proyecto de rayos X una pagina de blanco y negro segun orden de compra 149 y solicitud ADUANAS-DE-067-2020.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por una publicacion de carta de intensiones para el proyecto de rayos X una pagina de blanco y negro  segun orden de compra 149  solicitud ADUANAS-DE-067-2020.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza el pago de servicios  de oficinas de la Regional ubicada en San Pedro Sula a Grupo Sol correspondiente al mes de Septiembre. según factura:  000-003-01-00000505----Energia-- Septiembre 2020 000-003-01-00000506---Agua--- 07/Agosto- 08/ Septiembre  según solicitud de pago: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-188-2020 según Resolución NO. ADUANAS-GNAF-001-2020

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.


title: con el fin de  eficientar la gestión aduanera se realiza el COMPROMISO DE PAGO por la compra de los siguientes productos: 1. Adquisición de stiker personalizados full color resistente a interiores y exteriores 100 cantidades..  Bajo proceso de compra: ADUANAS- CM-GC-165-2020

EDITORIAL SUR HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TORRE NOVACENTRO, 8vo PISO, TEGUCIGALPA

legalName: EDITORIAL SUR HONDURAS SA DE CV

rationale: con el fin de  eficientar la gestión aduanera se realiza el  PAGO por la compra de los siguientes productos: 1. Adquisición de stiker personalizados full color resistente a interiores y exteriores 100 cantidades..  Bajo proceso de compra: ADUANAS- CM-GC-165-2020


title: Se realiza compromiso  de pago  servicio de internet y enlace de datos para las oficinas principales y las aduanas de la administracion aduanera de Honduras Segun contrato de prestaciones de servicios  de comunicacion  de por medio de enlaces NAVEGA. con vigencia de 3 meses que corresponden a L.170786.73 X 3 (MESES) = L.512360.19.

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago de 3 meses por el servicio de internet  que corresponden a abril. mayo y junio 2020 Segun Dictamen  ADUANAS-GNL-DTL-121-2020.

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago de 3 meses por el servicio de internet que corresponden a Julio Agosto y Septiembre  2020 Segun Dictamen ADUANAS-GNL-DTL-121-2020.

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por servicio de datos de internet: MES-----------FACTURA-------------CANTIDAD JULIO ----------056-005-01-00029126----- L. 132397.54 AGOSTO-------056-005-01-00029128-----L. 170462.39 SEPTIEMBRE----056-005-01-00029129--- L. 170176.98 OCTUBRE-------056-005-01-00029314--- L. 170545.00 NOVIEMBRE----056-005-01-00029317 ---- L. 170545.00 DICIEMBRE----- 056-005-01-00029318--- L. 170545.00 Segun MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-261-2020 Y RESOLUCION ADUANAS-GNAF-003-2020

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago del servicio de internet  a las aduanas del pais durante los mese se agosto septiembre  octubre noviembre y Diciembre del 2020 Por un valor de L.177665.86. Segun contrato ADUANAS-GNAF-001-2020.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :400 GA :1 F-01: 153-4-0 - Se realiza disponibilidad de presupuestaria para realizar el proceso de servicio de internet y enlace de datos para las oficinas principales y las aduanas de la administracion aduanera de Honduras en contancia de la disponibilidad presupuestaria No. 02-2020 bajo la Referencia de solicitud MEMORANDO ADUANAS-GNAF-UA-027-2020 CON MEMORANDUM ADUANAS-GNAF-UA-027-2020

description: Se realiza pago de Internet a NAVEGA  de enero y febrero correspondiente a pago de servicios a el edificio corporativo de San Pedro Sula y a todas las aduanas a nivel nacional. Factura.....000-057-01-00016466.....L170786.73.........ENERO/2020 Factura....000-057-01-00018481........170786.73.........FEBRERO/2020 Segun contrato NAVEGA y memorando ADUANAS- GNAF-SA-085-2020

description: Se realiza pago de Internet a NAVEGA  de marzo correspondiente a pago de servicios a el edificio corporativo de San Pedro Sula y a todas las aduanas a nivel nacional. Factura.....000-057-01-00020557.....L170786.73.........MARZO/2020 Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-092-2020. Segun contrato NAVEGA y memorando ADUANAS- GNAF-SA-092-2020

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de consumo  de energia electrica correspondiente al mes de abril del 2020 segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-092-2020 y factura 000-057-01-00022637 y dictamen ADUANAS-GNL-DTL-121-2020.

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago correspondiente al mes de mayo del 2020 del servicio de internet a Nivel Nacional segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-111-2020 y factura 000-057-01-00024588.

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago de servicio de internet de las Aduanas a Nivel Nacional Correspondiente al mes de Junio 2020 segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-121-2020 y factura 000-057-01-000315882.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-153-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-153-3-0

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago del mes de Julio 2020  por el servicio de internet de las Aduanas a Nivel Nacional Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-158-2020 Y  Dictamen ADUANAS-GNL-DTL-121-2020.  Factura 000-057-01-00033828.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-153-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-153-4-0

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de servicio de internet correspondiente al mes de Agosto 2020 segun contrato ADUANAS-GNAF-001-2020 y factura 000-057-01-00035770.

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de servicio de internet en las Aduanas del pais detallado de la siguiente forma: septiembre 2020...............................000-057-01-00037714...............................173305.35 Octubre     2020................................000-057-01-00039484..............................173305.35 Total a pagar.......................................................................................................346610.70  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-206-2020.

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de consumo de internet del mes de noviembre del 2020 detallado a continuacion: 000-057-01-00041339........................................L.173305.35  SEGUN CONTRATO ADUANAS-GNAF-001-2020 Y MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-260-2020.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por servicio de: Mantenimiento de vehiculo con placa PDE6137 Según orden de compra:     142    Según solicitud de compra:MEMORANDO ADUANA-DNAF-DSG-224-2020 Según proceso: ADUANAS-CM-GC-2020-152

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por servicio de: Mantenimiento de vehiculo con placa PDE6137 Según orden de compra:     142    Según solicitud de compra:MEMORANDO ADUANA-DNAF-DSG-224-2020 Según proceso: ADUANAS-CM-GC-2020-152 segun Factura: 000-001-01-00009796


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por reembolso de gasto de compra de Compra ferretera segun factura 000-001-01-00085922. y memorando ADUANAS-GNAF-DSG-284-2020. 5 unidades de cemento piedra azul  1 metro de arena 10 unidades de clavos de acero 2 1/2 pulgadas.

TONY JAVIER FLORES GARCIA

legalName: TONY JAVIER FLORES GARCIA


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 4 alfombras desinfactantes segun orden de compra: 112 segun solicitud : MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0041-2020

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 4 alfombras desinfactantes segun orden de compra: 112 segun solicitud : MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0041-2020 Segun Factura:000-001-01-00013656


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por compra de 200 cajas de grapas de 23/13 cajas de 1000 unidades alta calidad segun orden de compra 9095-1-1-0068-2020 y solicitud de compra  ADUANAS-IRM-0002-2020.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por compra de 200 cajas de grapas de 23/13 cajas de 1000 unidades alta calidad segun orden de compra 9095-1-1-0068-2020 y solicitud de compra  ADUANAS-IRM-0002-2020. FACTURA 015-003-01-00235828.


ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :400 GA :1 F-01: 1467-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por uuna publicacion de carta de intensiones para el proyecto de rayos X una pagina de blanco y negro segun orden de compra 148 y solicitud ADUANAS-DE-067-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-1467-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-1467-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicion de internet en la Aduana El Amatillo de siguiente fecha: 13/05/2020 al 12/06/2020 ----047-001-01-18157621----2961.98---299.57----3261.55 13/06/2020 al 12/07/2020-----047-001-01-18310089---2948.76---298.23-----3246.99 Total a pagar----------------------------------------------------------------------------6508.54 Segun memprando ADUANAS- GNAF-SA-122-2020.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza una asignación de combustible de la gira del 23 al 27 de septiembre del 2020 hacia Guatemala a la Aduana Periferica de Tecun Uman con propósito de trasladar al personal a recibir capacitacion según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-262-2020 Segun MEMORANDO-ADUANAS-GNGTH-5427-2020 ACUERDO No ADUANAS-SGN-046-2020

JORGE RENIERY MARTINEZ VALLADARES

legalName: JORGE RENIERY MARTINEZ VALLADARES


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza el COMPROMISO DE PAGO por la compra de los siguientes productos de material plástico:  1. Alfombras desinfectantescon peliduvio 54 cantidades. 2. Alfombras desinfectantes de absorción 54 cantidades. 3. Felpuso secante   2 cantidades.  Bajo proceso de compra: ADUANAS-CM-GC-166-2020 Solicitado bajo MEMORANDO ADUANAS-GT-090-2020

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se efectua la reversión del F01 NO. 1542 correspondiente a la orden de compra No. 153 en vista que el proveedor que resulto adjudicado no cumplio con el requerimiento segun cotización presentada ya que el producto segun  muestra no cumplia con las medidas segun requerimiento y oferta.   SOLICITADO BAJO MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-313-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-1542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-1542-1-0


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso  por concepto servicio de mensajería de la Empresa UNIDOS OUTSOURSING de 3 meses del 2020 escrito y establecido Segun Contrato: C-DARA-009-2019.

UNIDOS OUTSOURCING S.DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUDALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ EDIFICIO DECORACIONES LANDO

legalName: UNIDOS OUTSOURCING S.DE R. L. DE C.V.

objeto: 21410-Correo Postal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :400 GA :1 F-01: 149-0-0 - Se realiza disponibilidad presupuestaria para el proceso de la contratacion de servicio de mensajeria solicitado por memorandum ADUANAS-GNAF-UA-024-2020 y bajo constancia de disponibilidad presupuestaria No. 02 - 2020 mediante referencia de solicitud memorandum ADUANAS-GNAF-UA-024-2020.

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por concepto servicio de mensajería de la Empresa UNIDOS OUTSORCING  de los meses enero febrero marzo del 2020: Mes-----------   N factura--------------------- Cantidad  ---------   Memorando Enero------000-001-01-00002211  -------- 66487.25 --- ADUANAS-GNAF-DSG-141-2020 Febrero --000-001-01-00002210 -------- 93638.75 ----ADUANAS-GNAF- DSG- 151 -2020 Marzo ----000-001-01-00002208 ---------34442.50 --- ADUANAS-GNAF-DSG-163-2020


title: con el fin de eficientizar la gestión aduanera se hace compromiso por compra de: 10 cinta de color de 6 paneles-YMCKO 200 Impresiones con solicitud Memorando ANDUANAS-GNGTH-4669-2020 Solicitud de compras: ADUANAS-IRM-SC-033-2020 OC 99

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: con el fin de eficientizar la gestión aduanera se hace pago por compra de: 10 cinta de color de 6 paneles-YMCKO 200 Impresiones con solicitud Memorando ANDUANAS-GNGTH-4669-2020 Solicitud de compras: ADUANAS-IRM-SC-033-2020 OC 99


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza reembolso por realización de pruebas de PCR COVID-19 para 1 experto en Infraestructura por requisitos a presentar al momento de trasladarse a la aduana periférica de Tecum Uman  según MEMORANDO ADUANAS-GNT-209-2020. Según MEMORANDO ADUANAS-GNNTA-158-2020 Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-201-2020

FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA

legalName: FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por servicio de: Mantenimiento ----- L. 17150.78 segun MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-198-2020 Para el mes que corresponde a la factura s: 000-001-01-00000096 con F01 1573

INVERSIONES MRM S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA#14

legalName: INVERSIONES MRM S DE R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por Alquiler de vivienda en TECUN UMAN Guatemala: con factura 000-001-01-00000096  1er mes ----119309.76 deposito----119309.76 total---------238619.52 Segun MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-198-2020

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicion de internet en la Aduana El Amatillo de siguiente fecha: 33170918 13/07/2020 al 12/08/2020 ----047-001-01-18463662----2930.13---296.35---3226.48 13/08/2020 al 12/09/2020-----047-001-01-18620388----2925.57---295.89---3221.45 Total a pagar---------------------------------------------------------------------------6447.93 Segun memprando ADUANAS- GNAF-SA-203-2020 Y ADUANAS-GNAF-SA-186-2020.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago de arrendamiento de edificio donde funciona las oficinas de Aduana de Tela segun contrato de arrendamiento firmado el 01 de mayo del 2020. con duracion del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020.

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago de arrendamiento de edificio donde funciona las oficinas de Aduana de Tela segun contrato de arrendamiento firmado el 01 de mayo del 2020. con duracion del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020. NOVIEMBRE --FACT # 000-001-01-00002191---L. 12075 DICIEMBRE----FACT# 000-001-01-00002192---L .12075

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago de arrendamiento de edificio donde funciona las oficinas de Aduana de Tela a continuacion se detalla:  Pago del año 2020. 000-001-01-00002181-------------10500.00------------1575.00----------------12075.00...Enero 000-001-01-00002182-------------10500.00------------1575.00----------------12075.00...Febrero 000-001-01-00002183-------------10500.00------------1575.00----------------12075.00...Marzo 000-001-01-00002184-------------10500.00------------1575.00----------------12075.00...Abril 000-001-01-00002185-------------10500.00------------1575.00----------------12075.00...Mayo 000-001-01-00002186-------------10500.00------------1575.00----------------12075.00...Junio 000-001-01-00002187-------------10500.00------------1575.00----------------12075.00...Julio 000-001-01-00002188-------------10500.00------------1575.00----------------12075.00...Agosto 000-001-01-00002189-------------10500.00------------1575.00----------------12075.00..Septiembre 000-001-01-00002190-------------10500.00------------1575.00----------------12075.00...Octubre  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-204-2020.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por 2000 cajas de mascarillas descartables caja de 50 unidades--- L. 915000.00 según oc 9095-1-1-0082-2020 según solicitud ADUANAS-IRM-SC-0072-2020

title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza PAGO por compra de: 1350 unidades Prueba Rapida de Anticuerpos covid-19  con factura:000-002-01-00010235 segun MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-293-2020 CONTRATO ADUANAS-GNAF-015-2020

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  de pago por 2000 cajas de mascarillas descartables caja de 50 unidades--- L. 915000.00 según oc 9095-1-1-0082-2020 según solicitud ADUANAS-IRM-SC-0072-2020


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por contrato de servicios de transporte de: 40 viajes de mudanza  según OC 155 según MEMORANDO ADUANAS-DRF-044-2020

MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

legalName: MIRNA LIZETH ORELLANA MARTINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por contrato de servicios de transporte de: 40 viajes de mudanza  según OC 155 según MEMORANDO ADUANAS-DRF-044-2020 y ADUANAS-GNAF-SA-254-2020 segun Factura: 000-001-01-00002464


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 4600 Bolsa roja para desechos biofeccioso (24x32) 145 basurero con pedal para el desecho biofeccioso (grande) 65 dispensador de Gel OC 152 Solicitud de Compra: ADUANAS-IRM-SC-49-2020 Proceso: ADUANAS-CM-GC-167-2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 4600 bolsa roja para desechos bioinfeccioso 145 basureros con pedal grandes 65 despensador de gel segun oc 152  segun MEMORANDO ADUANAS- IRM-SC-49-2020 Segun Factura 000-001-01-00035454 nota: diferencia por nota aclaratoria de correcion de acuerdo al monto de compromiso 1er pago ----F01 1563 --- L. 60890.00 2do pago----F01  2023----- L. 9133.50 Total--------------------------- L. 70023.50


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de: 1300 cajas para archivo tamaño Oficio alta calidad según OCC:9095-1-1-0070-2020 según solicitud de compra: ADUANAS-IRM-SC-0059-2020

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por la compra de: 1300 cajas para archivo tamaño Oficio alta calidad  según OCC:9095-1-1-0070-2020 según solicitud de compra: ADUANAS-IRM-SC-0059-2020


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :400 GA :1 F-01: 1725-0-0 - Se realiza disponibilidad presupuestaria para realizar el proceso de Adquisición de generador eléctrico para aduana Las Manos afectando el objeto de gasto Maquinaria y equipo de producción de servicio (Agua Luz) 42270  según: MEMORANDO ADUANAS-PRESUPUESTO-058-2020 Constancia de disponibilidad presupuestaria No. 17-2020 Referencia de solicitud: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-201-2020


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza el pago de energia de oficinas de la Regional ubicada en San Pedro Sula a Grupo Sol correspondiente al mes de Octubre. según factura: 000-003-01-00000582 (08/09-12/10) según solicitud de pago: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-205-2020 según Resolución NO. ADUANAS-GNAF-001-2020

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de tramite a poliza AU-1390389-6927-32 deducible L.7500.00 RSA 2357.11   Con numero de reclamo R-AU-9791-2020 de siguiente vehiculo:  Marca: NISSAN Modelo: Frontier NP300 (DC 4X4) Placa:N 12586 Serie: 3N6CD33BB6ZK400289 V.I.N : 3N6CD33B6ZK400289 Color: Gris metalico  Tipo: PICKUP DOBLE CABINA 4X4 Año:2019 Motor: YD25691681P  Segun recibo N° 075 y memorando ADUANAS-DNAF-DSG-299-2020.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza reembolso por realización de pruebas de PCR COVID-19 por requisitos a presentar al momento de trasladarse a la aduana periférica de Tecum Uman Guatemala como parte del cumplimiento a la actividad I del plan de implementación de Aduanas periférica de la Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala. según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-228-2020.

SARA ELIZABETH FLORES ORDOÑEZ

legalName: SARA ELIZABETH FLORES ORDOÑEZ

JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

legalName: JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 1 Mantenimiento de aire acondicionado Aduana Puerto Cortes OC 156 PROCESO: ADUANAS-CM-GC-170-2020 SOLICITUD: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-228-2020 Factura:016-001-01-00128289


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza el pago de Agua Potable de oficinas de la Regional ubicada en SanPedro Sula a Grupo Sol correspondiente al mes de Octubre. según factura: 000-003-01-00000583 según solicitud de pago: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-205-2020 según Resolución NO. ADUANAS-GNAF-001-2020


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso por servicio de: adquisición de combustible para la aduana de Puerto Cortes (consumo en estaciones de servicio) según Orden de compra 159 según solicitud memorando: ADUANAS-GNAF-DSG-215-2020

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por servicio de: adquisición de combustible para la aduana de Puerto Cortes (consumo en estaciones de servicio) según Orden de compra 159 según solicitud memorando: ADUANAS-GNAF-DSG-215-2020


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso por compra de: 500 Cajas de 100 unidades (50pares) Guantes descartable talla small 497 Cajas  de 100 unidades (50pares) Guantes descartable talla medium 148 Cajas  de 100 unidades (50pares) Guantes descartable talla large   Según Orden de compra 166 Según solicitud MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-47-2020

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 500 Cajas de 100 unidades (50pares) Guantes descartable talla small 497 Cajas  de 100 unidades (50pares) Guantes descartable talla medium 148 Cajas  de 100 unidades (50pares) Guantes descartable talla large  factura:000-001-01-00015078 Según Orden de compra 166 Según solicitud MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-47-2020


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso por compra de: 10 Almuerzo Ejecutivo. 1 Gasto de Transporte.  Según Orden de compra: 158 Según solicitud MEMORANDO ADUANAS-DNEAFA-123-2020

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 10 Almuerzo Ejecutivo. 1 Gasto de Transporte.  Según Orden de compra: 158 Según solicitud MEMORANDO ADUANAS-DNEAFA-123-2020 segun Factura: 000-001-01-00012936


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza reembolso por realización de pruebas de PCR COVID-19 para 4 analistas de aforo y despacho por requisitos a presentar al momento de trasladarse a la aduana periférica de Tecum Uman  según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-201-2020. según MEMORANDO ADUANAS-GNGTH-5455-2020.

ELIAS BARAHONA AMADOR

legalName: ELIAS BARAHONA AMADOR

JUAN DIEGO BRUNER MONCADA

legalName: JUAN DIEGO BRUNER MONCADA

JHONY JOSUE RUBIO LAGOS

legalName: JHONY JOSUE RUBIO LAGOS

EMELYN GUADALUPE FLORES TORRES

legalName: EMELYN GUADALUPE FLORES TORRES

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


title: Se realiza pago por concepto de Reembolso por pago de linea telefonica celular 9828-6033  del mes de enero del 2020. por la cantidad de L.1040.86. Con memorandum ADUANAS-SDE-023-2020 y factura 00250-01-27274011.

DORIS ALICIA MADRID LEZAMA

legalName: DORIS ALICIA MADRID LEZAMA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de:  6 unid toner Magenta XEROX-106R3482 6 unid toner Amatillo XEROX-106R3483 6 Unid Toner Negro XEROX-106R3484 6 Unid Toner Cyan XEROX- 106R3481  Según orden de compra:     9095-1-1-0074-2020 Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-DNEAFA-143-2020 Y ADUANAS-IRM-SC-0063-2020

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza reversion total ya que no corresponde al modelo de impresora vessalink c1405 la cual fue verificada al momento de reemplazar . Según orden de compra:     9095-1-1-0074-2020 Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-DNEAFA-143-2020 Y ADUANAS-IRM-SC-0063-2020  SEGUN SOLICITUD DE REVERSION MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-228-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-1799-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-1799-1-0


title: con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por contratación de:  1 contratación de servicio de instalación eléctrica en la bodega de la administración aduanera de Honduras ubicada en la 21 de octubre.   según Memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-DSG-263-2020

JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

legalName: JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

rationale: con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por contratación de:  1 contratación de servicio de instalación eléctrica en la bodega de la administración aduanera de Honduras ubicada en la 21 de octubre.   según Memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-DSG-263-2020 recibo 000-001-04-00000116

type: REC


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 3 paquetes de néctar del Monte sabor Pera en lata de 330ml paquete de 24 unidades. 13 paquetes de néctar del Monte sabor Manzana en lata de 330 ml paquete de 6 unidades. según orden de compra 9095-1-1-0017-2020 y solicitud de compra ADUANAS -IRM-SC-0022-2020 y según MEMORANDO ADUANAS-DEAH-008-2020.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  de pago por compra de: 3 paquetes de néctar del Monte sabor Pera en lata de 330ml paquete de 24 unidades. 13 paquetes de néctar del Monte sabor Manzana en lata de 330 ml paquete de 6 unidades. según orden de compra 9095-1-1-0017-2020  solicitud de compra ADUANAS -IRM-SC-0022-2020   según MEMORANDO ADUANAS-DEAH-008-2020. factura: 000-002-01-00053952


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por asignacion de combustible DIESEL  para la gira a Tecun Uman Guatemal  del 21 al 24 de octubre del 2020 con el proposito de trasladar personal de aforo y despacho hacia la Aduana Tecum Uman  segun memorando ADUANAS-GNAF-333-2020.

DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO

legalName: DELMER JOSUE LOPEZ ESCOTO


title: Con el fin de ficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por pago por la compra de los siguiente: 1 FF5421 Filtro de combustible QSB/QST/ISB 1 LF3970 Filtro de aceite ISB 1 876147 Premium blue 7800 SAE 15W40 5 GL. 1 HN-C191039 SIMPI.E GREE¡I GALON1 1 HN-CLSo115 CONTACTO CLEANER SX-2000 1 00.622 MANO DE OBRA P6BU Segun Orden de Compra 100 y solicitud ADUANAS-GNAF-DSG-164-2020

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por precompromiso de  1 unidad de 10 onzas paquete de 25  unidades vaso de foam  segun orden de compra 9095-1-1-022-2020 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-022-2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por  50 paquetes vasos de foam de 10 onzas paquete de 25  unidades vaso de foam  segun orden de compra 9095-1-1-022-2020 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-022-2020 y factura 000-001-01-00033703.


title: Se realiza el compromiso de pago por la compra de los siguientes productos: 1. 2 Paquetes de refresco carbonatado en envase de lata 355 ml. paquete 24 unidades. 2. 25 Cajas de te supremo sabor Manzanilla caja de 100 bolsitas. 3. 20 Paquetes de galletas campechanas  228 GR paquete de 12 unidades . 4. 6 Bolsasde Cafe welchez molido tostado claro bolsa 48 OZ.  Segun orden de compra 9095-1-1-0021-2020 y solicitud de compras ADUANAS-IRM-SC-0022-2020 ADUANAS-IRM-SC-0018-2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Se realiza el pago por la compra de los siguientes productos: 1. 2 Paquetes de refresco carbonatado en envase de lata 355 ml. paquete 24 unidades. 2. 25 Cajas de te supremo sabor Manzanilla caja de 100 bolsitas. 3. 20 Paquetes de galletas campechanas  228 GR paquete de 12 unidades . 4. 6 Bolsasde Cafe welchez molido tostado claro bolsa 48 OZ.  Segun orden de compra 9095-1-1-0021-2020 y solicitud de compras ADUANAS-IRM-SC-0022-2020 ADUANAS-IRM-SC-0018-2020.  Bajo MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-074-2020


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza reembolso por compra de materiales de Ferretería mismos que fueron necesarias para instalar bomba de extracción de agua por razón de inundaciones en la Aduana de Puerto Cortes por el paso de la tormenta Tropical ETA.  según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-246-2020.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 3 - CONTROL DE REGÍMENES ESPECIALES


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por una capacitacion GESTION POR RESULTADOS dirigida a los colaboradores de la ADUANA CENTRO- SUR  los dias 21 y 22 de febrero del 2020: HOSPEDAJE: Para 6 personas 3 noches 4 días ( una habitacion triple una sencilla y una doble ) que incluya desayuno y cena los huespedes ingresan jueves por la tarde por lo que se requiere servicio de cena apartir de ese dia y saldra el domingo al medio dia. salon con capacidad para 30 personas en un horario de 8 :00 am a 5: 00 pm los dias 21 y 22 de febrero. ALIMENTACIÓN: -Almuerzo para 28 personas el dia viernes 21 de febrero  28 coffee breack am y 28 cpffee breack pm. - Almuerzo para 28 personas el dia sabado 22 de febrero 28 coffee breack am y 28 coffee breack pm. Equipo de audio visual : una pantalla un data 2 microfonos inalambricos puntero. mobiliario manteleria y cuberteria montaje en mesas resondas. Segun Orden de COMPRA 24 y solicitud ADUANAS- DEAH-010-2020. Factura:000-001-01-00171953.

name: SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND


title: Se realiza el compromiso de pago por la compra de los siguientes productos: 1. 10 Cajas de galletas Chips AHOY en caja de 6 paquetes. 2. 70 unidad de Nectar del Monte sabor Melocoton en lata. de 330 ML. 3. 8 Paquetes de refresco Carbonatado Marca Coca Cola  en envase lata 12 onz paquete de 24 unidades. 4. 60 onz.Refresco carbonatado COCA COLA light en envase lata 12 onz. 5. 10 Cajas de TE DE MENTA caja de 20 sobres (20GR). 6. 8 Unidades Cacahuates mixto 10.3 ONZ bote.  Segun Orden de Compra: 9095-1-1-0018-2020 solicitud de compras ADUANAS-IRM-SC-0022-2020 y ADUANAS-IRM.SC.018-2020 bajo MEMORANDUM ADUANAS.DNEAFA-022-2020.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: Se realiza el  pago por la compra de los siguientes productos: 1. 10 Cajas de galletas Chips AHOY en caja de 6 paquetes. 2. 70 unidad de Nectar del Monte sabor Melocoton en lata. de 330 ML. 3. 8 Paquetes de refresco Carbonatado Marca Coca Cola  en envase lata 12 onz paquete de 24 unidades. 4. 60 onz.Refresco carbonatado COCA COLA light en envase lata 12 onz. 5. 10 Cajas de TE DE MENTA caja de 20 sobres (20GR). 6. 8 Unidades Cacahuates mixto 10.3 ONZ bote.  Segun Orden de Compra: 9095-1-1-0018-2020 solicitud de compras ADUANAS-IRM-SC-0022-2020 y ADUANAS-IRM.SC.018-2020  MEMORANDUM ADUANAS.DNEAFA-022-2020. Factura:000-001-01-14620831


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago de la compra de los siguiente : 1 rollo de cinta foam (standard) 1 boquilla doble para soldar 1 rollo de tuberia flexible de cobre 5/8 1 rollo de tuberia flexible de cobre 1/4 1 rollo de tuberia flexible de cobre 3/8 1 rollo de tuberia flexible de cobre 1/2 30 undades de  tuberia flexible de cobre 7/8 6 codos  de cobre soldable de 7/8 10 codos  de cobre soldable de 1/2 10 codos  de cobre soldable de 5/8 10 codos  de cobre soldable de 3/8 5 unidades de cobre soldable de 7/8 5 unidades de cobre soldable de 5/8 25 unidades Anna Flex  de 7/8 X 3/8 30 unidades Anna Flex  de 5/8 X 3/8 32 unidades main tee 12 pies  400  croos tee 4 pies  24  unidades de angulo blanco de 3 metros 50 unidades de alambre galvanizado #16  30 unidades de plafon con pizcas standars 12 piezas  5000 tornillos punta fina  1´1/4 6000 unidades para cielo suspendido  3 remaches de metal cajas de 250 unidades 1 juego de brocas para metal 4 silicon transparente (cajas 6 unidades) 2 latas de resistol amarillo 5 claos de 1 pulgada  3500 tornillo punta broca de 1 1/2 pulgadas  8000 tornillos punta broca de 2 1/2 pugadas  40 manguera transparente de 1/2 pulgadas  4 felpa para pared rustica 4 felpas para pared lisa 5 extensiones para pintar 5 discos para cortar metal #4 10 adaptadores hembra de 1/2 10 adaptadores macho de 1/2 15 hojas de segueta color azul 13 teflon de 1 pulg 15 teflon  de  1/2 pulg 1 bomba de condensado 220 v 1 taco fisher para tabla yeso 1 broca #8 para concreto  1 broca #6 para concreto  1 lavamanos con su pedestal blanco 1 codo de 4 pulgadas PVC para drenaje 30 rustica de 75.5 cm 1 remachadora para metal 4 cortadoras de vidrio 6 guantes de cuero para vidrio 1 puente para baño de tambor standard 90 tabla yeso color blanco 4X8 12 masilla cubetas  10 cintas de papel para tabla yeso 21 bolsas de cemento 50 parales de metal 12 pies 25 canaletas de metal 12 pies 3 arenas finas 1 graba de 1/4 2 arenas de rio  3 pintura color blanco 1000 3 diluyentes 3 tiner 1 pintura amarilla para concreto de aceite 1 refrigerante R22 (1 tanque de 50 Lbs) 15 lance de tubos de 1/2 15 adaptadores hembra de 1 15 adaprtadores machos de 1 3 reduccion de 1 a 1/2 pulgada PVC 2 valvulas de 1 pulgada 2 valvulas de 1/2 pulgada 25 camisetas de 1 pulgada  25 te de 1 pulgada 1 taladro electrico 5 capacitadores 80 MF para aire  acondicionado 5 capacitador 35 MF para aire acondicionado  Segun orden de compra 168 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-247-2020. N° FACTURA--------------------CANTIDAD 000-001-01-00008114 ---------- L. 27766.75 000-001-01-00008115 -----------L. 82496.40 000-001-01-00008116 ----------- L. 31465.73  000-001-01-00008117 ------------ L. 42257.90 000-001-01-00008118 ----------- L. 6417.00 TOTAL ----------------------------- L. 190 403.78


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso por la compra de: 2 unidades UPS-5KVA6000VA Alta calidad (zona 1)  Segun Orden 9095-1-1-0075-2020 Segun MEMORANDO DE SOLICITUD -ADUANAS-GNT-188-2020 Y  MEMORANDO ADUANAS-GNT-305-2020

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza PAGO por la compra de: 2 unidades UPS-5KVA6000VA Alta calidad (zona 1)  Segun Orden 9095-1-1-0075-2020 Segun MEMORANDO DE SOLICITUD -ADUANAS-GNT-188-2020 Y  MEMORANDO ADUANAS-GNT-305-2020 FACT: 000-001-01-00068019


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso por compra de: 1 reparación de motor de arranque de generador eléctrico de la Aduanas Guasaule  Según Orden de compra: 165 Según solicitud MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-162-2020

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago compra de: 1 reparación de motor de arranque de generador eléctrico de la Aduanas Guasaule recibo:000-001-04-00000119 Según Orden de compra: 165 Según solicitud MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-162-2020


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 6 toner negro Xerox 106R3508 6 Toner amarillo Xerox 106R3509 6 Toner Cyan Xerox 106R3510 6 Toner Magenta Xerox 106E3511  Según Solicitud MEMORANDO ADUANAS-DNEAF-146-2020 OCC: 9095-1-10076-2020

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 6 toner negro Xerox 106R3508 6 Toner amarillo Xerox 106R3509 6 Toner Cyan Xerox 106R3510 6 Toner Magenta Xerox 106E3511  Según Solicitud MEMORANDO ADUANAS-DNEAF-146-2020 OCC: 9095-1-10076-2020


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de: 1 Mantenimiento de Vehiculo LAND CRUISER PRADO 1 Adquisicion de herraminetas para cambio de llantas   segun Oc 170 Segun MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-298-2020.

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra  de: 1 Mantenimiento de Vehiculo LAND CRUISER PRADO 1 Adquisicion de herraminetas para cambio de llantas   segun Oc 170 Segun MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-298-2020. factura:000-001-01-00001330


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 1 Disco duro externo USB 3.0/1T de 2.5   Segun MEMORANDO DE SOLICITUD ADUANAS-DE-98-2020 Y ADUANAS-IRM-SC-75-2020 POR DICTAMEN TECNICO-GNT-39-2020.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 1 Disco duro externo USB 3.0/1T de 2.5   Segun MEMORANDO DE SOLICITUD ADUANAS-DE-98-2020 Y ADUANAS-IRM-SC-75-2020 POR DICTAMEN TECNICO-GNT-39-2020. Factura:000-001-01-00035730


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza reembolso por mantenimiento de vehiculo 001-NISSAN asignado a la direccion nacional de Operaciones Aduaneras.  segun MEMORANDO ADUANAS-DNOA-270-2020 Con Factura: 001-005-01-00080024

MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

legalName: MARCO TULIO ABADIE AGUILAR


title: Con el fin de eficientar la Gestion  Aduanera se realiza compromiso de pago de contratacion de servicio de Catering para lanzamiento de Aduanas perifericas en Puerto Cortes.

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion  Aduanera se realiza  pago de contratacion de servicio de Catering para lanzamiento de Aduanas perifericas en Puerto Cortes.segun factura 000-001-01-00012946 y solicitud de compra ADUANAS-DE-085-2020.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de:  2 Palett de Plastico( contenedor deposito 1000 lts dimensiones 1170(h)x1000x1200  segun MEMORANDO ADUANAS-SG-359-2020 Y ADUANAS-IRM-SC-66-2020

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de:  2 Palett de Plastico( contenedor deposito 1000 lts dimensiones 1170(h)x1000x1200  segun MEMORANDO ADUANAS-SG-359-2020 Y ADUANAS-IRM-SC-66-2020


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza una Reembolso por mantenimiento de vehiculo 001 NISAN asignado a la direccion por gira del 08 al 11 de Septiembre del 2020 hacia aduana ubicada en Puerto Cortés con propósito acompañamiento al director nacional de operaciones aduaneras a evento en SIECA para lanzamiento de la integración con Guatemala y supervisión de punto fronterizo de corinto  según MEMORANDO ADUANAS-DNOA-185-2020 segun Factura: 006-004-01-00077034


title: Se realiza el compromiso de pago por la compra de los siguientes productos: 1. 10 Cajas de Endulzante sin calorias (SPLENDA) caja de 2000 gramos .  Segun Orden de Compra: 9095-1-1-0023-2020 solicitud de compras ADUANAS-IRM-SC-0018-2020

name: EMPRESA PROCESADORA DE CAFE S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PISTA CATACAMAS OLANCHO

rationale: Reversion Total del precompromiso 0195 ya que el proveedor  no cuenta con el producto y solicitó la baja en ONCAE Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-150-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-195-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-195-1-0


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 30 unidades Toner HP 80A (CF280A) Segun MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0064-2020.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 30 unidades Toner HP 80A (CF280A) Segun MEMORANDO ADUANAS-IRM-SC-0064-2020. factura: 000-001-01-00026150


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  compromiso pago por compra de:  33 unidades Lapto empresarial(DELL modelo Latitude 3500 segun MEMORANDO ADUANAS-SBN-068-2020 Y ADUANAS-IRM-SC-70-2020

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza   pago por compra de:  33 unidades Lapto empresarial(DELL modelo Latitude 3500 segun MEMORANDO ADUANAS-SBN-068-2020 Y ADUANAS-IRM-SC-70-2020 Segun Factura 000-001-01-00001064


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza reembolso de viáticos por transporte de la gira 29 de octubre del 2020 con proposito de movilizarse a dejar vehiculo nomenclatura 27 para manteniiento en Grupo Q. Nota:por gestion de fondos de presupuesto solo se cancela L.167.06  Según MEMORANDO-ADUANAS-AF-120-2020

JOSE MARIA LOPEZ ALVARADO

legalName: JOSE MARIA LOPEZ ALVARADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Se realiza el compromiso de pago por la compra de los siguientes productos: 1. 350 Unidades de Agua Purificada embotellada en envase de 100 ML. A 499 ML.  Segun Orden de Compra: 9095-1-1-0019-2020 solicitud de compras ADUANAS-IRM-SC-0022-2020

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Se realiza el  pago por la compra de los siguientes productos: 350 Unidades de Agua Purificada embotellada en envase de (12 ONZ).de 100ml  A 499 ML.  Segun Orden de Compra: 9095-1-1-0019-2020 solicitud de compras ADUANAS-IRM-SC-0022-2020 Segun factura: 003-005-01-00150048


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza el pago de sevicio de energia y agua de oficinas de la Regional ubicada en San Pedro Sula a Grupo Sol correspondiente: factura 000-003-01-00000690---Energia (12/10---10/11) 000-003-01-00000691-- Agua mes de NOVIEMBRE según solicitud de pago: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-235-2020

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza reembolso por factura ( DHL HONDURAS S.A DE C.V) por correspondiencia enviada a la superintendencia de Administracion Tributaria a la ciudad de Guatemala el dia 09 de octubre del 2020  segun MEMORANDO ADUANAS-DE-089-2020 FACT: 007-015-01-00001553

BREISSY MARIELY LAINEZ LAINEZ

legalName: BREISSY MARIELY LAINEZ LAINEZ

objeto: 21410-Correo Postal


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por Servicio de: 3 Mantenimineto de vehiculos placas N12596/ N12572/ N12597 Según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-345-2020/ ADUANAS-GNAF-DSG-349-2020/ ADUANAS-GNAF-DSG-341-2020

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por Servicio de: 3 Mantenimineto de vehiculos placas N12596/ N12572/ N12597 Según MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-345-2020/ ADUANAS-GNAF-DSG-349-2020/ ADUANAS-GNAF-DSG-341-2020 fact #001-005-01-00080458 001-005-01-00080459 001-005-01-00080457


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 5 unidades Cremora marca fans en bote de 1kg.  20 paquetes Galletas de mantequilla riviana pozuelo. 10 cajas Te de jengibre Limón caja de 20 sobres. 20 cajas Te supremo sabor manzana canela 40gr 30 bolsas café maya premium bolsa de 12 unidades. 20 bolsas azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 kg. 30 paquetes Galletas Saladas paquete de 8 unidades. 10 caja Galleta Aveny brand caja de 5 paquetes.  según orden de compra N°9095-1-1-0020-2020 según solicitud de compra memorando ADUANAS-IRM-SC-0022-2020 Y ADUANAS-IRM-SC-0018-2020.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 5 unidades Cremora marca fans en bote de 1kg.  20 paquetes Galletas de mantequilla riviana pozuelo. 10 cajas Te de jengibre Limón caja de 20 sobres. 20 cajas Te supremo sabor manzana canela 40gr 30 bolsas café maya premium bolsa de 12 unidades. 20 bolsas azúcar blanca 1 kg hasta 1.8 kg. 30 paquetes Galletas Saladas paquete de 8 unidades. 10 caja Galleta Aveny brand caja de 5 paquetes.  según orden de compra N°9095-1-1-0020-2020 según solicitud de compra memorando ADUANAS-IRM-SC-0022-2020 Y ADUANAS-IRM-SC-0018-2020. Con Factura N°:000-001-01-00630046.


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 150 caja Clip estándar pequeños color plateado 250 unid quita grapas metálicas de uñas 150 caja clip jumbo color plateado 1250 unid carpeta archivadora de cartón  300 unid masKing tape de 2x40 yardas 500 unid sacapuntas 200 caja grapas estándar 300 unid tape transparente de 2 x 40 yardas 50 resmas carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila resma 100 unid  según MEMORANDO ADUANAS-IRM-0022-2020

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza REVERSION  de pago por compra Por anulacion de OC 9095-1-1-0088-2020 en vista de error involuntario en el calculo del impuesto sobre veentas  Segun MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-277-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-1972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-1972-1-0


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza Compromiso de pago por compra de: 12 unidades Multilaser a color marca Xerox  22 unidades multilase Blanco/Negro marca Xerox segun MEMORANDO ADUANAS-SBN-068-2020 Y ADUANAS-IRM-SC-70-2020

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 12 unidades Multilaser a color marca Xerox  22 unidades multilase Blanco/Negro marca Xerox segun MEMORANDO ADUANAS-SBN-068-2020 Y ADUANAS-IRM-SC-70-2020 segun factura:000-004-01-00002770


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago con la empresa ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V  por compra de: 1 unidad ups basico tipo-2 modelo R-SMART1210 UL Marca: CDP Con orden de compra N°9095-1-1-0024-2020 segun MEMORANDO ADUANAS-GNT-056-2020.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago con la empresa ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V  por compra de:  1 unidad ups basico tipo-2 modelo R-SMART1210 UL Marca: CDP  Con orden de compra N°9095-1-1-0024-2020 segun MEMORANDO ADUANAS-GNT-056-2020. Factura:016-001-01-00113871


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 2 Pasajes aéreos de Tegucigalpa a Guatemala ida y vuelta Según orden de compra:     164        Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-200-20250.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 2 Pasajes aéreos de Tegucigalpa a Guatemala ida y vuelta Según orden de compra:     164        Según solicitud de compra: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-200-20250. segun Factura:000-001-01-00007501


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza una asignación de viáticos por Transporte y alimentación y hospedaje de la gira del 02 al 07 de Marzo del 2020 con el objetivo de capacitar al personal de las aduanas y guardatura de Trujillo La ceiba Roatán y Tela con enfoque en temas de anticorrupción ley de transparencia y acceso a la información pública (LTAIP) Código de Conducta ética del servicio al público y su reglamento  según Memorando - ADUANAS- UT-041-2020.

MITZI ALEJANDRA PEREZ GALDAMEZ

legalName: MITZI ALEJANDRA PEREZ GALDAMEZ

rationale: Reversion Parcial de F01-00198 de Pasajes Nacionales Reintegro de MITZI ALEJANDRA PEREZ GALDAMEZ por L.124.80

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-198-1-0

type: OFICIO


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 10 Rodillos para impresora VERSALINK B7030 5 Fusor para impresora VERSALINK B7030 15 Cartuchos de Cilindro para Impresora VERSALINK B7030 Segun SOLICITUD MEMORANDO ADUANAS-IRM-10-2020

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 10 Rodillos para impresora VERSALINK B7030/C7025/C7020 5 Fusor para impresora VERSALINK B7030/B7025/B7020 15 Cartuchos de Cilindro para Impresora VERSALINK B7030/B2025/B7020 segun Fact: 000-002-01-00017258 Segun SOLICITUD MEMORANDO ADUANAS-IRM-10-2020


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de pago por compra de: 22 Cajas de Jabon liquido 1Gln (caja de 6 Unidades) segun MEMORANDO-ADUANAS-IRM-0015-2020 Según OC 9095-1-1-0078-2020

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 22 Cajas de Jabon liquido 1Gln (caja de 6 Unidades) segun MEMORANDO-ADUANAS-IRM-0015-2020 Según OC 9095-1-1-0078-2020


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de: 4600 bolsa roja para desechos bioinfeccioso 145 basureros con pedal grandes 65 despensador de gel segun oc 152  segun MEMORANDO ADUANAS- IRM-SC-49-2020 Segun Factura 000-001-01-00035454 nota: diferencia por nota aclaratoria de correcion de acuerdo al monto de compromiso 1er pago ----F01 1563 --- L. 60890.00 2do pago----F01  2023----- L. 9133.50 Total--------------------------- L. 70023.50

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso por compra de: 2920 unidades adquision de batas descartables sengun oc 9095-1-1-0085-2020 segun Solicitud MEMORANDO-IRM-SC-0074-2020

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  compra de: 2920 unidades adquision de batas descartables sengun oc 9095-1-1-0085-2020 segun Solicitud MEMORANDO-IRM-SC-0074-2020 FACTURA: 000-001-01-00009441


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso por adquisición de: 39 Desmontajes de sistema de seguridad eficicio coorporativo y administrativos aduanas TGU  24 reinstalacion de circuito de alimentacion de camaras bodega aduana 24 reubicacion de camara de la bodega  15 reinstalaciones de biometricos 11 reubicacion de biometricos 4  reuicacion de 4 biometricos en acceso incluye en le centro civico camaras bodega aduanas oc 169 MEMORANDO ADUANAS-DSI-033-2020 Y ADUANAS-DSI-032-2020.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago  por adquisición de: 39 Desmontajes de sistema de seguridad eficicio coorporativo y administrativos aduanas TGU  24 reinstalacion de circuito de alimentacion de camaras bodega aduana 24 reubicacion de camara de la bodega  15 reinstalaciones de biometricos 11 reubicacion de biometricos 4  reuicacion de 4 biometricos en acceso incluye en le centro civico camaras bodega aduanas oc 169 MEMORANDO ADUANAS-DSI-033-2020 Y ADUANAS-DSI-032-2020. factura: 000-001-01-00000712


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de: 5 Galones pintura blanco hueso 7 laminas durok 1 rollo de cinta de fibra para manina durik 2 bolsos de latirader 1 llavin cuadrado 9 botas de hule 3 machetes 1 rastrillo 13 gafas protectoras 5 mangueras 40 rollos de cinta aislante 2 rollos de cinta doble presa 1 juego de llaves exagonal 1 juego de punta pjillips 5 galones de tapa goteras  segun ORDEN DE CAMBIO ADUANAS-005-2020 Segun OC 168 Segun EXTENSION DE COMPRA: ADUANAS-GNAF-DSG-0247-2020 Y ADUANAS-GNAF-DSG-382-2020 Y ADUANAS-IRM-SC-61-2020 N°FACTURA----------------------- CANTIDAD 000-001-01-00008169-------- L. 6052.45 000-001-01-00008157--------- L. 23249.55

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de la orden de compra 183 por 1 mantenimiento de vehiculo Placa N12570  Según MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-403-2020 Según OC 183.

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago de la orden de compra 183 por 1 mantenimiento de vehiculo Placa N12570  Según MEMORANDO ADUANAS-DNAF-DSG-403-2020 Según OC 183. Factura: 001-005-01-00080934


title: Con el fin de eficientizar la gestion aduanera se realiza pago por servicio de  mantenimiento ( noviembre) --- L. 17 139.27 con factura 000-001-01-00000100 Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-232-2020 NOTA: se hace una deduccion por correcion a factura N° 000-001-01-00000097 ya que se cobro demas la cantidad de  L. 11.51

INVERSIONES MRM S DE R L

streetAddress: COL. RUBEN DARIO, CIRCUITO CHOLUTECA, CASA#14

legalName: INVERSIONES MRM S DE R L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza segundo  pago proporcional por mantenimiento de aire acondicionados preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionados a nivel nacional para la administración aduanera de Honduras. F01 1359 ----- L. 502000.00 F01 2217 ------ L. 131024.40 TOTAL -------- L. 633024.40 según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-267-2020 SEGUN CONTRATO ADUANAS-GNAF-004-2020

RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO

legalName: RONNAL DAVID ZUNIGA SALGADO


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso del gasto del consumo de linea telefonica 33399632 de uso del Drector Nacional de Operaciones Aduaneras Abogado Marco Tulio Abadie correspondiente al mes de septiembre del 2019 del 28/08/2020-27/09/2020 y de acuerdo a la ley ya establecido en el artículo 31 numeral 2 letra c) del Decreto No. 51-2013 contentivo de la Ley de Equidad Tributaria;al articulo  artículo 230 del Decreto No. 171-2019 contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República ejercicio fiscal 2020. de las disposiciones presupuestarias  se paga el porcentaje autirizado de la linea 3339-9632 con numero de cliente 8564758 a continuacion de detalla lo siguiente:  047-001-01-18666799..............$136.34 X L.24.6193  = L.3356.60 Segun ley se le reconoce..........$100.00 X l.24.6193=  L.2461.93  Segun memorando ADUANA-DNOA-247-2020  Nota: cabe mencionar en el F01 1226 DEVENGADO 01 se realizo un pago de la linea telefonica para el abogado abadie pero dicha linea fue reasignada  a Aduana El Amatillo por una situacion de emergencia segun nota aclaratoria con fecha 30 de julio 2020  firmada por la Jefe de compras licenciada Sara Flores   lo cual el presupuesto asignado al objeto de gasto 21430  telefonia celular por orden de compra 014  fue afectado en dicho F01 lo cual haciendo un balance se afecta en este F01 1436 el objeto del gasto  25700 por servicio de internet.

MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

legalName: MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso pago por compra de:  300 unid masking tape de 2 x hasta 40 yardes de largo 50 resmas carpeta folder de cartulina tamaño oficio 150 cajas clip estandar pequeño 250 unidades quitagrapas metalico 150 cajas clip estandar jumbo 500 unidades sacapuntas  300 cinta duck tape transparente  2 x hasta 40 yardas 1250 unidades carpeta archivadora de carton  200 cajas grapas estandar caja 500 unidades  segun ORDEN DE CATALAGO 9095-1-1-0090-2020 SEGUN MEMORANDO ADUANAS-IRM-0022-2020

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza  pago por compra de:  300 unid masking tape de 2 x hasta 40 yardes de largo 50 resmas carpeta folder de cartulina tamaño oficio 150 cajas clip estandar pequeño 250 unidades quitagrapas metalico 150 cajas clip estandar jumbo 500 unidades sacapuntas  300 cinta duck tape transparente  2 x hasta 40 yardas 1250 unidades carpeta archivadora de carton  200 cajas grapas estandar caja 500 unidades  segun ORDEN DE CATALAGO 9095-1-1-0090-2020 SEGUN MEMORANDO ADUANAS-IRM-0022-2020 FACTURA PROFORMA


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por consumo de internet en la Aduana  El Amatillo segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-234-2020 Y FACTURA 047-001-01-20092993 con el mumero telefonico 3317-0918-

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de la orden de compra 140 por 1 servicio de limpieza integral en las oficinas de la regional de SPS correspondiente de agosto a diciembre del años 2020. según nota aclaratoria el servicio termina el 28 de enero del 2021 para poder cumplir el periodo descrito en el requerimiento según OC:140 según MEMORANDO ADUANAS-RNO-AD-006-2020

SERVICIOS TERCIARIOS S DE RL

streetAddress: BARRIO CENTRO, 1 CALLE, 2 AVENIDA, EDIFICIO PASEO DEL SOL, LOCAL # 4, SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: SERVICIOS TERCIARIOS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza REVERSION parcial del monto de L. 16675.00 correspondiente al servicio del mes de enero del 2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-2074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-2074-1-0

description: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza PAGO PARCIAL de la orden de compra 140 quedando pendiente el mes de enero. 1 servicio de limpieza integral en las oficinas de la regional de SPS correspondiente de agosto a diciembre del años 2020. según nota aclaratoria el servicio termina el 28 de enero del 2021 para poder cumplir el periodo descrito en el requerimiento según OC:140 según MEMORANDO ADUANAS-RNO-AD-006-2020 FACTURA	SERVICIO TERCIARIO		 000-002-01-00000210	 L14500.00 	 L2175.00 	 L16675.00 (28 AGOST-28 SEPT 2020) 000-001-01-00001032	 L14500.00 	 L2175.00 	 L16675.00 (28 SEPT- 28 OCT 2020) 000-001-01-00001033	 L14500.00 	 L2175.00 	 L16675.00  (28 OCT- 28 NOV 2020) 000-001-01-00001035	 L14500.00 	 L2175.00 	 L16675.00 (28 NOV-28 DIC 2020) TOTAL----------------	 L58000.00 	 L8700.00 	 L66700.00


title: tinon el fin de eficientar la Gestion aduanera se  realiza pago compromiso por compra de 3 unidades de cartuchos de tinta HP 664 F6V29AL Color negro y 3 unidades de cartucho de tinta HP 664 F6V28AL  segun Orden de Compra 9095-1-1-0015-2020 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0005-2020.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: tinon el fin de eficientar la Gestion aduanera se  realiza pago por compra de 3 unidades de cartuchos de tinta HP 664 F6V29AL Color negro y 3 unidades de cartucho de tinta HP 664 F6V28AL  segun Orden de Compra 9095-1-1-0015-2020 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0005-2020 y factura 000-001-01-00020704.


title: Para eficientar la gestión Aduanera de Honduras se realiza el pago por concepto de REEMBOLSO a favor del beneficiario Keidy Mirella Navarro Osorio por motivo de compra de pintura para 2 salones de la Aduana Puerto Cortes el día 1 de octubre del 2020 en dicha Aduana.  Solicitado bajo Memorando ADUANAS-RNO-160-2020.

KEYDY MIRELLA NAVARRO OSORIO

legalName: KEYDY MIRELLA NAVARRO OSORIO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por contrato de arrendamiento del local ubicado en el municipio de AYUTLA (CUIDAD TECUM UMAN) DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA Factura N° 000-001-01-00000100 - Mes NOVIEMBRE 2020 Segun MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-232-2020

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza pago por compra de  250 unidades almohadillas de entilar plastica 3 resmas cubierta de encuadernado plastico 100 unidades perforadora de ods orificio metalica  según MEMORANDO ADUANAS-IRM-0022-2020 SEGUN OC 9095-1-1-0087-2020 segun factura 000-001-01-00035948


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso del  gasto de hotel  con  el proposito de la inducción realizada  los empleados asignados a la Aduana Tecum Uman Guatemala mientras se les asigno la vivienda en dicho lugar. segun memorando ADUANAS-GNGA-DCA-078-2020.

JUAN DIEGO BRUNER MONCADA

legalName: JUAN DIEGO BRUNER MONCADA

ELIAS BARAHONA AMADOR

legalName: ELIAS BARAHONA AMADOR

EMELYN GUADALUPE FLORES TORRES

legalName: EMELYN GUADALUPE FLORES TORRES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza compromiso de la orden de compra 151 por  Renovacion dominio aduanas.gob.hn  según MEMORANDO ADUANAS-GNT-186-2020

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Con el fin de eficientizar la gestión aduanera se realiza REVERSION total correspondiente a la orden de compra 151 a favor de Buro Internacional ya que el pago se realizara via reembolso a favor de ing Jose Joel Bulnes en vista que el proveedor no otroga credito. Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-296-2020 OC 151    según MEMORANDO ADUANAS-GNT-186-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-400-1-2152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-400-1-2152-1-0