WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 6517-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0241-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1961-2020-GA PEDIDO N° 0278-2020 POR COMPRA DE 100 BASUREROS DE METAL DE ACERO INOXIDABLE CON PEDAL TAMAÑO PEQUEÑO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6517-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN NUESTRO CENTRO HOSPITALARIO SAN ISIDRO TOCOA COLON

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

scheme: HN-RTN

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

BAZAR DIANA S DE RL

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN NUESTRO CENTRO HOSPITALARIO SAN ISIDRO TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00028289

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001757/1758  ORDEN DE COMPRA N° 0230-2020 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 058-DSG-2020  PEDIDO N° 0231-2020 POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO COMO TUBOS PVC- CODOS DE DRENAJE  TEE CAMISA DE DRENAJE TAPONES  ETC


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR CON FACTURA NUEMERO 000-001-01-00028310 PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

telephone: ND

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008029 ORDEN DE COMPRA N° 0258-2020 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1128-2020-UVS-SS PEDIDO N° 0317-2020 POR COMPRA DE 50 BLOQES PARAFINADOS DIFETIALONA AL 0.0025%(BALDES DE 10 KG)


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00009094  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2114-2020 SOLICITADO POR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 050-DIM-2020 PEDIDO N° 0355-2020 POR COMPRA DE 4 LLANTA N°235/75R15 LISA 6L RADIAL TIPO A


title: PAGO A FAVOR DE  DIXON YASSER ROMERO BUSTILLO  POR PRESTAR  SUS  SERVICIOS  EN  EL PUESTO DE INGENIERO ELECTRICO ASIGNADO AL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP)  CON EFECTIVIDAD DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2020  AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020.   DEVENGANDO UN SUELDO MENSUAL DE; LPS.34791.50 VALOR DEL CONTRATO LPS.57985.83  SE ADJUNTA DOCUMENTACION; OFICIO DE SOLICITUD CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 471-UTGP-2020 DE FEHA 02/12/2020. RECIBO MES DE OCTUBRE No. 000-001-04-00000027 -  POR LPS. 34791.50 RECIBO MES DE NOVIEMBRE No.000-001-04-00000029 -  POR LPS.23194.33 ACUERDO No: 2876-2020 DE FECHA 30/11/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-008-2020 DE FECHA 01/10/2020

DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DIXON JASSER ROMERO BUSTILLO

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

type: ACUE


title: PAGO A FAVOR DE  MARIEL ESTEFANY ZALDIVAR SABILLON  POR PRESTAR  SUS  SERVICIOS PROFESIONALES  EN  EL  PUESTO  DE  ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS (UTGP) CON EFECTIVIDAD DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2020  AL  20  DE NOVIEMBRE DEL 2020.  CON UN SUELDO MENSUAL DE  LPS. 30000.00 VALOR DEL CONTRATO LPS. 50000.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION; OFICIO DE SOLICITUD CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 471-UTGP-2020 DE FEHA 02/12/2020. RECIBO MES DE OCTUBRE  No. 000-001-04-00000003 -  POR LPS.30000.00 RECIBO MES DE NOVIEMBRE No. 000-001-04-00000004 -  POR LPS.20000.00 ACUERDO No: 2877-2020 DE FECHA 30/11/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-009-2020 DE FECHA 01/10/2020

MARIEL ESTEFANY ZALDIVAR SABILLON

legalName: MARIEL ESTEFANY ZALDIVAR SABILLON


title: AGO A FAVOR DE  ADRIAN ARMANDO REYES CRUZ  POR PRESTAR  SUS  SERVICIOS  DE CONSULTORIA  EN  EL  PUESTO DE GESTOR DE PROYECTOS EN LA (UTGP) CON EFECTIVIDAD DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2020  AL  20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. CON UN SUELDO MENSUAL DE LPS.50000.00   VALOR DEL CONTRATO LPS. 83333.33.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION; OFICIO DE SOLICITUD CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 471-UTGP-2020 DE FEHA 02/12/2020. RECIBO MES DE OCTUBRE No. 000-001-04-00000053 - POR  LPS.50000.00 RECIBO MES DE NOVIEMBRE No. 000-001-04-00000054 - POR  LPS.33333.33 ACUERDO No: 2878-2020 DE FECHA 30/11/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-010-2020 DE FECHA 01/10/2020

ADRIAN ARMANDO REYES CRUZ

legalName: ADRIAN ARMANDO REYES CRUZ


title: PAGO A FAVOR DE  GINA MELISSA GALVEZ FERRARI  POR PRESTAR SUS  SERVICIOS  EN EL  PUESTO DE  ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES EN LA  (UTGP) CON EFECTIVIDAD DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2020  AL  20 DE NOVIEMBRE DEL 2020. CON UN SUELDO MENSUAL DE LPS.30000.00    VALOR DEL CONTRATO LPS. 50000.00 SE ADJUNTA DOCUMENTACION; OFICIO DE SOLICITUD CON Vo.Bo. DEL GERENTE ADMINISTRATIVO No. 471-UTGP-2020 DE FEHA 02/12/2020. RECIBO MES DE OCTUBRE No. 000-001-04-00000143 - POR  LPS.30000.00 RECIBO MES DE NOVIEMBRE No. 000-001-04-00000145 - POR  LPS.20000.00 DEL MES DE NOVIEMBRE SOLO SE LE ESTAN PAGANDO LPS.9000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR LPS.11000.00 ESTO DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA ACUERDO No: 2879-2020 DE FECHA 30/11/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-011-2020 DE FECHA 01/10/2020

GINA MELISSA GALVEZ FERRARI

legalName: GINA MELISSA GALVEZ FERRARI


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE POLLO Y EMBUTIDOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE POLLO Y EMBUTIDOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000484


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DE LOS PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020 000-001-01-00000485


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 6528-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0259-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2442-2020-GA PEDIDO N° 0347-2020 POR COMPRA DE 1 SELLO FOLEADOR F70 BARRILITO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6528-1-0


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON  CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040727 004-001-01-00040728 004-001-01-00040729 004-001-01-00040730 004-001-01-00040731 004-001-01-00040732 004-001-01-00040733 004-001-01-00040734

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: ORDEN DE COMPRA N° 0268-2020  SOLICITADO POR  DEPARTAMENTO DE LICITACIONES SEGUN OFICIO N° 155-2020-DL PEDIDO N° 0256-2020 POR COMPRA DE 1 PROYECTOR DATA SHOW

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE SA ORDEN DE COMPRA N° 0268-2020  F-01 N° 06529 POR L.10338.50  SU ANULACION SE DEBE A QUE EL SISTEMA DE BIENES NACIONALES FUE CERRADO EL 10 DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO CIRCULAR  N°13-2020-OADBN-SS ( NUMERAL 3) DEL 04/12/2020 Y LA ORDEN EN MENCION FUE APROBADA EL 10/12/2020 SEGUN OFICIO N° 0477-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6529-1-0


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPODIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040887 004-001-01-00040888 004-001-01-00040889 004-001-01-00040890 004-001-01-00040891


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040824  004-001-01-00040825  004-001-01-00040826 004-001-01-00040827  004-001-01-00040828  004-001-01-00040829  004-001-01-00040830  004-001-01-00040831.


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS CON FACTURAS NUMERO 001-001-01-00010811Y 001-001-01-00010813 PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00040936 004-001-01-00040938 004-001-01-00040939 004-001-01-00040940 004-001-01-00040941 004-001-01-00040942


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2117-2020  SOLICITADO POR  GERENCIA ADSMINITRATIVA SEGUN OFICIO N° 2518-2020-GA  PEDIDO N° 0359-2020 POR COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  REPRESENTACIONES LUFERGO S DE RL DE CV  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2117-2020  F-01 N° 06563  POR L.28750.00 SU ANULACION SE DEBE A QUE EL SISTEMA DE BIENES NACIONALES FUE CERRADO EL 10 DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO CIRCULAR N°13-2020 OADBN-SS(NUMERAL 3) DEL 04/12/2020 Y LA ORDEN EN MENCION FUE APROBADA EL 10/12/2020 SEGUN OFICIO N° 0476-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6563-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2116-2020  SOLICITADO POR  GERENCIA ADSMINITRATIVA SEGUN OFICIO N° 2518-2020-GA  PEDIDO N° 0359-2020 POR COMPRA DE 1 LAPTOP AVANZADA 13 PULGADAS ALTA CALIDAD

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE SA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2116-2020  F-01 N° 06562 POR L.22310.00 SU ANULACION SE DEBE A QUE EL SISTEMA DE BIENES NACIONALES FUE CERRADO EL 10 DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO CIRCULAR  N°13-2020-OADBN-SS ( NUMERAL 3) DEL 04/12/2020 Y LA ORDEN EN MENCION FUE APROBADA EL 10/12/2020 SEGUN OFICIO N° 0477-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6562-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6562-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2120-2020  SOLICITADO POR  GERENCIA ADSMINITRATIVA SEGUN OFICIO N° 2521-2020-GA  PEDIDO N° 0362-2020 POR COMPRA DE 2 LAPTOP AVANZADA 13 PULGADAS ALTA CALIDAD PARA USO EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE SA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2120-2020  F-01 N° 06573 POR L.44620.00 SU ANULACION SE DEBE A QUE EL SISTEMA DE BIENES NACIONALES FUE CERRADO EL 10 DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO CIRCULAR  N°13-2020-OADBN-SS ( NUMERAL 3) DEL 04/12/2020 Y LA ORDEN EN MENCION FUE APROBADA EL 10/12/2020 SEGUN OFICIO N° 0477-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6573-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON CON FACTURA NUMERO  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO TOCOA COLON.


description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

rationale: SE HACE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS CON FACTURAS NUMERO 001-001-01-00010814 Y 001-001-01-00010815  PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2118-2020  SOLICITADO POR  GERENCIA ADSMINITRATIVA SEGUN OFICIO N° 2519-2020-GA  PEDIDO N° 0360-2020 POR COMPRA DE 5 COMPUTADORAS EJECUTIVA CON DOS MONITORES ALTA CALIDAD   2 PARA SECRETARIA GENERAL Y 3 PARA EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE  REPRESENTACIONES LUFERGO S DE RL DE CV  ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2118-2020  F-01 N° 06566  POR L.143750.00 SU ANULACION SE DEBE A QUE EL SISTEMA DE BIENES NACIONALES FUE CERRADO EL 10 DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO CIRCULAR N°13-2020 OADBN-SS(NUMERAL 3) DEL 04/12/2020 Y LA ORDEN EN MENCION FUE APROBADA EL 10/12/2020 SEGUN OFICIO N° 0476-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6566-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6566-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2119-2020  SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2520-2020-GA  PEDIDO N° 0361-2020 POR COMPRA DE  2 COMPUTADORA GERENCIAL ALTA CALIDAD PARA USO EN LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE SA ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2119-2020  F-01 N° 06569 POR L.44620.00 SU ANULACION SE DEBE A QUE EL SISTEMA DE BIENES NACIONALES FUE CERRADO EL 10 DE DICIEMBRE SEGUN OFICIO CIRCULAR  N°13-2020-OADBN-SS ( NUMERAL 3) DEL 04/12/2020 Y LA ORDEN EN MENCION FUE APROBADA EL 10/12/2020 SEGUN OFICIO N° 0477-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-6569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-6569-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000123 PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES QUE VISITAN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: se hace reversion por error en el numero de orden de compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-648-1-0


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE COMBISTIBLE PARA HACER USO  EN LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE COMBISTIBLE CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00246351 PARA HACER USO  EN LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00002041PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00017024 PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMETAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMETAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00001314 PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMETAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMETAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000032 PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE  ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  MENOR CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000120 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00010100 PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE PAGO DE COMPONENTES DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00050068  004-001-01-00050069  004-001-01-00050070  004-001-01-00050071  004-001-01-00050072  004-001-01-00050073 Y  004-001-01-00050074


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00050138 004-001-01-00050139 004-001-01-00050140 004-001-01-00050141 004-001-01-00050142 004-001-01-00050143 004-001-01-00050144 Y 004-001-01-00050145


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA PODER SER UTILIZADO EN LA SALA DE COVID-19 Y EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00065078 PARA PODER SER UTILIZADO EN LA SALA DE COVID-19 Y EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO Y EN LA SALA DE COVID-19 DE TOCOA COLON

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE HACE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO CON FACTURA NUMERO 008-001-01-00071553 PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SAN ISIDRO Y EN LA SALA DE COVID-19 DE TOCOA COLON


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :16 F-01: 731-1-0 - SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA PODER SER UTILIZADO EN LA SALA DE COVID-19 Y EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-731-1-0


description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA PODER SER UTILIZADO EN LA SALA DE COVID-19 Y EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OXIGENO MEDICO CON FACTURA NUMERO 012-002-01-00065080 PARA PODER SER UTILIZADO EN LA SALA DE COVID-19 Y EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO DE LA SALA DE COVID-19 Y DEMAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00009312 PARA USO DE LA SALA DE COVID-19 Y DEMAS SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN ORDEN NUMERO 15-060-2019 CON F01 NUMERO 01115 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000064 SEGUN AUTORIZACION DE MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

type: ORDCOM


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00011123  PARA USO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

legalName: FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINAS CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00066911 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CON FACTURA NUMERO 001-002-01-00001362  PARA SER UTILIZADO EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS SEGUN ORDEN NUMERO 15-037-2019 CON F01 NUMERO 00847 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00000084 SEGUN AUTORIZACION DE MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS  SEGUN ORDEN NUMERO 15-067-2019 CON F01 NUMERO 01170 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00001759 SEGUN AUTORIZACION DE MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: REGISTRO PARCIAL  DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP  POR LA LIQUIDACION DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 00832  POR UN VALOR DE LPS.93779911.20 SEGUN OFICIO No.2559-GA-2020 DE FECHA 07/12/2020 TRANSFERENCIA BANCARIA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.83 ESTADO FINANCIEROS REMISION DE INFORME DE COMPRAS ENVIADO POR EL BANCO DE OCCIDENTE DE FECHA 15/10/2020.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

organismo: 602 - Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Ins

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

type: OFI


description: REGISTRO PARCIAL  DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP  POR LA LIQUIDACION DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 00832  POR UN VALOR DE LPS.93779911.20 SEGUN OFICIO No.2559-GA-2020 DE FECHA 07/12/2020 TRANSFERENCIA BANCARIA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.83 ESTADO FINANCIEROS REMISION DE INFORME DE COMPRAS ENVIADO POR EL BANCO DE OCCIDENTE DE FECHA 15/10/2020.

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


rationale: REGISTRO PARCIAL  DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP  POR LA LIQUIDACION DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 00832  POR UN VALOR DE LPS.93779911.20 SEGUN OFICIO No.2559-GA-2020 DE FECHA 07/12/2020 TRANSFERENCIA BANCARIA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.83 ESTADO FINANCIEROS REMISION DE INFORME DE COMPRAS ENVIADO POR EL BANCO DE OCCIDENTE DE FECHA 15/10/2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE MARZO Y ABRIL DE 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION  EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEL DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZODEPARTAMENTO DE VALLE CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2592-2020-GA DE FECHA  08/12/2020  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-001-01-00005961- LPS.20336.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-001-01-00006040 - LPS.465104.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA - FACT. 000-001-01-00006041 - LPS.301268.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-001-01-00006043 - LPS.466580.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT- 000-001-01-00006044 - LPS.40344.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

type: RES


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DETEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL   MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO AUTORIZACION DE INGRESO No. 2592-2020-GA DE FECHA  08/12/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005962 000-001-01-00005963 000-001-01-00005964 000-001-01-00005965 000-001-01-00005966 000-001-01-00005967 000-001-01-00005968 000-001-01-00005969 000-001-01-00005970 000-001-01-00005971 000-001-01-00005972 000-001-01-00005973 000-001-01-00005974 000-001-01-00005975 000-001-01-00005976 000-001-01-00005977 000-001-01-00005978 000-001-01-00005979 000-001-01-00005980 000-001-01-00005981 000-001-01-00005982 000-001-01-00005983 000-001-01-00005984 000-001-01-00005985 000-001-01-00005986 Y 000-001-01-00005987


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL   MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2592-2020-GA DE FECHA  08/12/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005989 000-001-01-00005990 000-001-01-00005991  000-001-01-00005992  000-001-01-00005993 000-001-01-00005994 Y 000-001-01-00005995


title: SE HACE PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2019 DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN ORDEN NUMERO 15-035-2019 CON F01 NUMERO 01059 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00033708  SEGUN AUTORIZACION DE MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No 2592.-2020-GA DE FECHA  08/12/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00005996 000-001-01-00005997 000-001-01-00005998 000-001-01-00005999 000-001-01-00006000 000-001-01-00006001 000-001-01-00006002 000-001-01-00006003 000-001-01-00006004 000-001-01-00006005 000-001-01-00006006 000-001-01-00006007 000-001-01-00006008 000-001-01-00006009 000-001-01-00006010 Y 000-001-01-00006011.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL  MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION  DE  INGRESO No. 2592-2020-GA  DE  FECHA  08/12/2020  CON  FACTURAS No. 000-001-01-00006013 000-001-01-00006014  000-001-01-00006015  000-001-01-00006016 000-001-01-00006017  000-001-01-00006018  000-001-01-00006019 000-001-01-00006020 Y  000-001-01-00006021.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No. 2592-2020-GA DE FECHA  08/12/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00006023  000-001-01-00006024  000-001-01-00006025  000-001-01-00006026  Y  000-001-01-00006027


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL  MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2592 -2020-GA DE FECHA  08/12/2020  FACTURAS No. 000-001-01-00006029 000-001-01-00006030 000-001-01-00006031 000-001-01-00006032 000-001-01-00006033 000-001-01-00006034 Y 000-001-01-00006035.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE  AL   MES DE OCTUBRE  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 240-2020-SS DE FECHA  03/12/2020  CON  EXPEDIENTE No. 428-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No. 2592-2020-GA DE FECHA  08/12/2020  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-001-01-00005910- LPS.269136.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-001-01-000005917 - LPS.189000.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-001-01-00005942 - LPS.54432.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-001-01-00005949 - LPS.184464.00 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-001-01-00005931 - LPS.19656.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-001-01-00005951 - LPS.42336.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-001-00005924 - LPS.78624.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-001-01-00005934 - LPS.199584.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00006037-   LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-001-01-00006038 -   LPS.192024.00


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-001-2020  DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO  DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO  2020

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DEL F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-87-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :16 F-01: 88-1-0 - SE HACE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 15-006-2020 PARA MOBILIZACION DE ABULANCIA Y TRASLADOS DE PACIENTES Y PARA DILIGENCIAS HOSPITALARIAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-88-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-88-1-0

description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 15-006-2020 CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00233851 PARA MOBILIZACION DE ABULANCIA Y TRASLADOS DE PACIENTES Y PARA DILIGENCIAS HOSPITALARIAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO

description: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA FECHA EN EL F01


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-002-2020 DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORARIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DEL DOCUMENTO F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-86-1-0


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001771  ORDEN DE COMPRA N° 0275-2020 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 135-DSG-2020 PEDIDO N° 0357-2020 POR COMPRA DE 25 LAMPARAS LED (CAJA DE 30 UNIDADES) Y 3 BALASTROS DE 2X40 WATT 110 VOLTIOS


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON NUMERO DE ORDEN 15-007-2020 PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020 DEL PRIMER TRIMESTRE

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

rationale: se hace reversion por error en la fecha del f01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-89-1-0

description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON NUMERO DE ORDEN 15-007-2020  CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-000425 000-001-01-00-000426 Y 000-001-01-00-000427  PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SAN ISDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2020 DEL PRIMER TRIMESTRE

description: SE HACE REVERSION POR ERROR EN LA FECHA DEL F01


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON ORDEN NUMERO 15-020-2020 PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE

rationale: se hace resversion por error en la fecha del f01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-16-90-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-16-90-1-0

description: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS CON ORDEN NUMERO 15-020-2020  CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00-000428 PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL PRIMER TRIMESTRE


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001780  ORDEN DE COMPRA N° 0280-2020 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 1768-2020-UVS-SS PEDIDO N° 0346-2020 POR LA COMPRA DE 200 MACHETES # 16 Y  200 LIMAS PARA AFILAR MACHETES


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001798 Y SEGUN RECIBO No. 00366-2020 A FAVOR DE DELICIAS MEXICANAS ORDEN DE COMPRA N° 005-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 379-2020-SS PEDIDO N° 012-2020 POR COMPRA DE 250 KIT DE 2 FRUTAS (1 MANZANA Y 1 BANANO)


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005166   A  FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA SEGUN OFICIO N° 2254-2020-GA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 RESOLUCION N° 237-2020-SS

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: SE HACE PAGO DE SANGRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE ENERO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN DE APOYO  Y VIGILANCIA PRO-MEJORAMIENTO HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 31 DE ENERO DE 2020.

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE COMPRA DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS MENUS COMPLETOS DE SEROLOGIA MAS NAT Y PLASMAS FRESCOS CONGELADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2020 SEGUN CONTRATO FIRMADO CON LIC ALBA CONSUELO FLORES Y CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 17 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE EL PROGRESO

ue: 16 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE EL PROGRESO


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE MENUS COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT Y PLASMAS FRESCOS CONGELADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020 SEGUN CONTRATO FIRMADO CON LA MINISTRA ALBA CONSUELO FLORES Y CRUZ ROJA EL 03/04/2020 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00042215 003-001-01-00042217 Y 003-001-01-00042216 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE DE MENUS COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT DURANTE EL MES DE JULIO DE 2020. CONTRATO FIRMADO CON LA MINISTRA ALBA CONSUELO FLORES Y CRUZ ROJA HONSUREÑA. SEGUN FACTURA 003-001-01-00042345 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO DE GRADO MEDICO AL 99.5% DE PUREZA A LA EMPRESA INFRA  SEGUN COTIZACION 16-044-2020 INSUMO DE VITAL IMPORTANCIA PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-110-2020 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00065074 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 MEDIANTE RESOLUCION No. 202-2020-SS SEGUN FACTURA 000-001-01-00005104 RECIBO 05552

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020 RESOLUCION No. 202-2020-SS MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00005043 RECIBO 05524


rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO DE GRADO MEDICO AL 99.5% DE PUREZA A LA EMPRESA INFRA TOMANDO DE CONSUMO EL PROMEDIO ANUAL DEL 2020 SEGUN COTIZACION 16-045-2020 INSUMO DE VITAL IMPORTANCIA PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-111-2020 FACTURA 012-002-01-00065075 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO DE GRADO MEDICO AL 99.5% DE PUREZA A LA EMPRESA INFRA TOMANDO DE CONSUMO EL PROMEDIO ANUAL DEL 2020 SEGUN COTIZACION 16-046-2020 INSUMO DE VITAL IMPORTANCIA PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBREE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-112-2020 PAGADA CON FACTURA 012-002-01-00065076 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO DE GRADO MEDICO AL 99.5% DE PUREZA A LA EMPRESA INFRA TOMANDO DE CONSUMO EL PROMEDIO ANUAL DEL 2020 SEGUN COTIZACION 16-047-2020 INSUMO DE VITAL IMPORTANCIA PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO CON PROBLEMAS RESPIRATORIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-113-2020 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00065077 RECIBO SIN NUMERO


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA A PELERA CALPULESS.A.DE C.V. (PACASA) DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0233-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-114-2020 PAGADO CON FACTURA 010-001-01-0012557 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA CRUZHONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE GLOBULOS ROJOS EMPACADOS PLSMA FRESCO CONGELADOS Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGUN CONTRATO FIRMADO CON LA MINISTRA ALBA CONSUELO FLORES Y CRUZ ROJA EL DIA 03 DE ABRIL DE 2020 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00050083 003-001-01-00050084 Y 003-001-01-00050085 RECIBO SIN NUMERO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE UTENCILIOS DESECHABLES A  YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR ALIMENTACION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS QUE ASISTEN AL HOSPITAL EL PROGRESO DURAMTE EL ULTIMO SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0252-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA NUMERO115-2020. PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00020245 RECIBO SIN NUMERO


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA A WILMAN DANILO MORALES ZALAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0255-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-117-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00015100 RECIBO SIN NUMERO


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 1032-1-0 - COMPRA DE UTENCILIOS DESECHABLES A REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 PARA LOS EMPLEADOS Y PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0253-2020 Y ORDEN DE COMPRA 16-0116-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-1032-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-1032-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: COMPRA DE TECLADOS A WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUICIONES VALENCIA QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0256-2020 Y ORDEN DE COMPRA 16-118-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00015099 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA DE UNIFORMES A ALMACEN PICO PICO QUE SERAN UTILIZADOS PARA EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS MASCULINO TECNICOS INSTRUMENTISTAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-098-2019. PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR CIERRE DE SIAFI SEGUN OFICIO SDGR021-2020 SE ADJUNTA APROBACION DE FINANZAS SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DGP-2020 SEGUN FACTURA 003-003-01-00000704 000705 000706 000707 000708 000709 000710 000711 000712 000713 000714 000715 000717 000718 000719 000720 Y 000721 RECIBO 004776

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE CLORO GALON A LA EMPRESA DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE R.L. COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0261-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0120-2020 QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LAVANDERIA DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00009404 RECIBO NUMERO 004303


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV (ACOSA) QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0257-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0119-2020 FACTURA NUMERO 015-003-01-00235972 RECIBO 015-003-01-00235972


title: COMPRA DE CATETER INTRAVENOSOS A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL COMPRA REALIZADA POR FONDOS RECUPERADOS EN EL AÑO DE 2019 POR DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS YA QUE SE ESTABA A LA ESPERA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL MISMO. DEUDA QUE SERA PAGADA CON FUENTE 11 DEBIDO A QUE NO SE PUDO HONRAR DEUDA EN EL 2019 Y LOS FONDOS RECUPERADOS SON ESCASOS SE SOLICITó AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA A FINANZAS; SE ADJUNTA CUADRO SEGUN OFICIO NUMERO SDGR - 021-02020 BASADONOS EN EL ARTICULO 43 DE LAS DGP-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00013193 RECIBO SIN NUMERO

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICAS GUANTES VENOCLISIS Y TUBOS ENDOTRAQUEALES A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTOS CENTROAMERICA COMPRA REALIZADA POR FONDOS RECUPERADOS EN EL AÑO DE 2019 POR DESABASTECIMIENTO DE INSUMOS YA QUE SE ESTABA A LA ESPERA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DEL MISMO. DEUDA QUE SERA PAGADA CON FUENTE 11 DEBIDO A QUE NO SE PUDO HONRAR DEUDA EN EL 2019 Y LOS FONDOS RECUPERADOS SON ESCASOS SE SOLICITó AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA A FINANZAS; SE ADJUNTA CUADRO SEGUN OFICIO NUMERO SDGR - 021-02020 BASADONOS EN EL ARTICULO 43 DE LAS DGP-2020CON FACTURAS NUMERO 001-002-01-00000228 001-002-01-00000229 001-002-01-00000230 Y 001-002-01-00000235 RECIBO SIN NUMERO

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE PLASMA FRESCO CONGELADO Y MENU COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00050152 003-001-01-00050167 Y 003-001-01-00050120 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL POR CIERRE TEMPRANO DE SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPUBLICA 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-000-97203 RECIBO SIN NUMERO

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019 A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMERCIAL POR CIERRE TEMPRANO DE SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPUBLICA 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-000-96353 RECIBO SIN NUMERO


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: COMPRA A LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS DE SET DE MASCARILLAS PARA APLICACION DE OXIGENO Y AGUJAS DE PUNCION LUMBAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0266-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0126-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00056657 RECIBO 6186


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS S DE R.L. POR CIERRE TEMPRAÑO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-00045505 RECIBO 6075


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 1145-1-0 - COMPRA A LA EMPRESA NIPRO DE MARIPOSA NUMERO 23 POR CATALOGO ELECTRONICO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0264-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0124-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-1145-1-0


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: COMPRA DE BATAS DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0272-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-120-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00009403 RECIBO 004302


rationale: COMPRA DE BATAS DESCARTABLES A DROGUERIA Y DISTRIBUICIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL (DIVERCA) SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0273-2020 QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 PARA LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES SALAS DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0121-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00009406 RECIBO 004304


rationale: COMPRA DE UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA(DISTRIBUCIONES VALENCIA) ORDEN GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0235-2020QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVOS Y JEFATURAS DE SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-059-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00013678 RECIBO 01-004519


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE HOJAS DE BISTURI A LA EMPRESA ANPHAR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE ORDEN GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0265-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-125-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00017037 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS S DE R.L. POR CIERRE TEMPRAÑO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-00045510 RECIBO 6076


rationale: COMPRA DE MICROGOTEROS A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA POR ORDEN GENERADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0274-2020 QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0133-2020 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00001393 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION DE CATETER 24 ORDEN GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0275-2020 QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-034-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00025089 RECIBO SIN NUMERO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 1153-1-0 - COMPRA DE DESECHABLES A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0271-2020 QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 PARA DAR ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0131-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-1153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-1153-1-0


FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: COMPRA DE RECIBOS CUADRIPLICADOS A FORMULARIOS STANDARD QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA PARA EL COBRO DE LOS SERVICIOS DE FONDOS PROPIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0135-2020PAGADA CON FACTURA 000-002-01-00000463 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE CATETER UMBILICAL A HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA ORDEN GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0278-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA SALA DE NEONATOS SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-138-2020 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00001394 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE ACEITE VEGETAL A YIP SUPERMERCADOS POR ORDEN GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0276-2020 QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0136-2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00020300 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE CAFE Y AZUCAR A PAPELERIA HONDURAS ORDEN GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0277-2020 QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL ULTIMO TIRMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16- 137-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00036012 RECIBO 45146


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION  DURANTE EL MES DE JULIO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002102 RECIBO SIN NUMERO MEDIANTE RESOLUCION No. 218-2020-SS

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A LA EMPRESA SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L. POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION  DURANTE EL MES DE AGOSTO EN EL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002119 RECIBO SIN NUMERO MEDIANTE RESOLUCION No. 218-2020-SS


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL POR CIERRE TEMPRANO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-002-01-00000825 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS DE CALCULADORAS Y GRAPAS QUE SERAN DE UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS DE APOYO DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL II SEMESTRE DEL 2019 SEGUN FACTURA 000-001-01-00027273 RECIBO SIN NUMERO. AUTIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-132-2020 SE ADJUNTA AUTORIZACION DE FINANZAS BASADO EN EL ARTICULO 43 DE LA LOP


title: COMPRA DE UTILES DE OFICINAS A DISTRIBUCIONES VALENCIA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0184-2019 PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN FACTURA 000-001-01-00010740 RECIBO SIN NUMERO. PAGO DE DEUDA DE 2019 CON FONDOS DEL PRESUPUESTO 2020 SEGUN OFICIO DE AUTORIZADO SDGR-0132-2020 CON CUADRO ADJUNTO DE AUTIRIZACION DE FINANZAS SEGUN ARTICULO 43 DE LA LOP


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO POR CIERRE TEMPRAÑO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-00000531 Y 000-001-01-00000532  RECIBO SIN NUMERO

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A LA EMPRESA JETSTEREO POR CIERRE TEMPRAÑO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA PROFORMA 2557  RECIBO SIN NUMERO

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE LLANTAS A COOPERATIVA CHOROTEGA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL BUSITO QUE TRANSPORTE PERSONAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0197-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0125-2019. DEUDA DEL AÑO 2019 QUE SERA PAGADA CON PRESUPUESTO 2020 AUTORIZADO POR FINANZAS SE ADJUNTA CUADRO. SOLICITUD PARA EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN ORFICIO SDGR-0132-2020 AMPARADOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LOP

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: COMPRA DE DESECHABLES A PAPELERIA HONDURAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020  PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0284-2020 Y SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0142-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00036011 RECIBO 45146


title: COMPRA DE VASOS DESECHABLES A YIP SUPERMERCADOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL EL PROGRESO ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0174-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-021-2019. DEUDA QUE SERA PAGADA CON PRESUPUESTO DE 2020 SE ADJUNTA CUADRO DE AUTORIZACION DE FINANZAS CON SOLICITUD PARA EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO SDGR-0132-2020 BASADOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LOP


rationale: COMPRA DE VASOS PLASTICOS A YIP SUPERMERCADOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 PARA LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0286-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0144-2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00020334 RECIBO SIN NUMERO


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: COMPRA A LEOPLAST DE SERVILLETAS Y PLATOS TIPO SOPERA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE SON HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0285-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0143-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00104166 SE ADJUNTA RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A LA EMPRESA BAZAR DIANA POR CIERRE TEMPRAÑO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-00023350 RECIBO

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32100-Hilados y Telas


rationale: COMPRA DE GUANTES TALLA M A NIPRO MEDICAL CORPORATION QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LE ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LA PROTECCION DE LOS EMPLEADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES EMERGENCIAS Y DEMAS SERVICIOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0145-2020 Y COTIZACION NUMERO 16-052-2020 DEL ITEMS 1 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00025191 RECIBO SIN NUMERO


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: COMPRA A PROVEEDORES MEDICOS PROMES DE LARINGOSCOPIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES EMERGENCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0283-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0140-2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00000122  DEVENGADO 002: POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS SE REALIZAN 2 DEVENGADO. SE HACE CANCELACION DE LPS. 16396.76

description: COMPRA A PROVEEDORES MEDICOS PROMES DE LARINGOSCOPIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES EMERGENCIAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0283-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0140-2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00000122 RECIBO SIN NUMERO DEVENGADO 001: POR FALTA DE CUOTA SE IMPUTA POR LA CANTIDAD DE LPD. 24799.12 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 16396.76


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 1192-1-0 - COMPRA DE UTILES DE OFICINA A PACASA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0281-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-140-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-1192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-1192-1-0


title: COMPRA DE LLANTAS A COOPERATIVA CHOROTEGA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL CARRO DOBLECAMINA QUE ES UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES MANDADOS Y TRANSPORTAR EL PERSONAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0195-2019 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-100-2019. DEUDA DE 2019 QUE SERA PAGADA CON PRESUPUESTO DE 2020 SE ADJUNTA CUADRO DE AUTORIZACION DE FINANZAS SOLICITUD DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-0132-2020 BASANDONOS EN EL ARTICULO 43 DE LA LOP

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


rationale: COMPRA DE ESPARADRAPO A LA EMPRESA HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE RL QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0146-2020 Y COTIZACION 16-053-2020 DONDE ESTA EMPRESA ES GANADORA DEL ITEM NUMERO 2 PAGADO CON FACTURA 001-002-01-00001395 RECIBO SIN NUMERO


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS DE LACTEOS VERDURAS Y CARNES A DISTRIBUCIONES FRANK/FRANKLIN FRANCISCO SALGADO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0147-2020 Y COTIZACION 16-055-2020 PAGADA CON FACTURA 000-001-01-000000666 RECIBO SIN NUMERO.  DEVENGADO 002: POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS SE REALIZAN 2 DEVENGADOS. SE HACE CANCELACION DE LPS. 387056.44

description: COMPRA DE ALIMENTOS DE LACTEOS VERDURAS Y CARNES A DISTRIBUCIONES FRANK/FRANKLIN FRANCISCO SALGADO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS Y PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0147-2020 Y COTIZACION 16-055-2020 PAGADA CON FACTURA 000-001-01-00000666 RECIBO SIN NUMERO.  DEVENGADO NUMERO 001:  POR FALTA DE CUOTA SE REALIZA POR LPS. 14343.56 QUEDANDO PENDIENTE LPS. 387056.44


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A LA EMPRESA ALMACEN PICO PICO  POR CIERRE TEMPRAÑO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 003-003-01-00000647 Y 003-003-01-00000648 RECIBO

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019 AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO POR CIERRE TEMPRAÑO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-00000534 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DE PLASMAS FRESCOS CONGELADOS  Y MENUS COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN FACTURA 003-001-01-00050202 Y 003-001-01-00050192 RECIBO SIN NUMERO SE ADJUNTA CONTRATO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE PLASMAS FRESCOS CONGELADOS Y MENUS COMPLETOS DE SEROLOGIA MAS NAT AL HOSPITAL EL PROGRESO PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SEGUN FACTURA PROFORMA 11-2020 RECIBO SIN NUMERO. SE ADJUNTA CONTRATO


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: COMPRA DE LLANTAS A REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES EN LA AMBULANCIA NISSAN Y PERSONAL EN TOYOTA HIACE DURANTE LE ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA GENERADA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0287-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-0148-2020 PAGADON CON FACTURA 006-001-01-00008997 RECIBO NUMERO 112414


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S. DE R.L. POR CIERRE TEMPRANO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-00000086 RECIBO SIN NUMERO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: COMPRA DE REACTIVOS DE HEMATOLOGIA A LA EMPRESA QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION ASI COMO LOS APCIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES EMERGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0141-2020 Y COTIZACION 16-042-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00013055 RECIBO SIN NUMERO DEVENGADO 002: POR FALTA DE CUOTA OTORGADA POR FINANZAS SE REALIZAN 2 DEVENGADOS SE HACE CANCELACION DE LPS. 101169.49

description: COMPRA DE REACTIVOS DE HEMATOLOGIA A LA EMPRESA QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION ASI COMO LOS APCIENTES QUE ASISTEN A LAS DIFERENTES EMERGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0141-2020 Y COTIZACION 16-042-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00013055 RECIBO SIN NUMERO DEVENGADO NUMERO 001: POR FALTA DE CUOTA SE IMPUTA POR LA CANTIDAD DE LPS. 160927.01 QUDANDO PENDIENTE LPS. 101169.49


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019A LA EMPRESA IMLAB S DE R.L. POR CIERRE TEMPRANO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-002-01-00004034 RECIBO SIN NUMERO

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV


title: PAGO DE DEUDA DE AÑO 2019 A LA EMPRESA SISTEMA E IMAGENES MEDICOS S DE RL POR CIERRE TEMPRANO DE SISTEMA SIAFI. AUTORIZACION DE PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2020. FACTURA NUMERO 000-001-01-00001766 RECIBO SIN NUMERO

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: COMPRA DE CAPILARES AZULES Y ROJOS Y CUBRE OBJETOS A AGENCIA ARDE S DE RL QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2020 PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN AL LABORATORIO DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-0149-2020. COTIZACION NUMERO 16-051-2020 LOS ITEMS 12 Y 3. COMITE DE ADJUDICACION TAMBIEN  RECOMIENDA LA COMPRA DE ITEMS  4 Y 11 PERO AL NO SER APROBADOS POR LA UNIDAD DE  PRECIOS UBICADOS EN LA UCEG Y EN VISTA QUE PROVEEDOR REFIERE QUE NO PUEDE BAJARLOS YA QUE SON LOS MISMOS QUE VENDIO EN LOS DEMAS HOSPITALES SOLO SE COMPRAN ITEMS 12 Y 3. PAGADO CON  FACTURA 001-001-01-00011361 RECIBO SIN NUMERO


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 1255-1-0 - COMPRA DE MICROTUBOS ROJOS Y AZULES TUBOS VACUETTE AZUL ROJO Y MORADO Y BOLSAS DE TRANSFERENCIA A NIPRO MEDICAL CORPORATION QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-050-2020. COTIZACION 16-051-2020 LOS ITEMS 678910 Y 13

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-1255-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-1255-1-0

description: COMPRA DE MICROTUBOS ROJOS Y AZULES TUBOS VACUETTE ROJO Y MORADO Y BOLSAS DE TRANSFERENCIA A NIPRO MEDICAL CORPORATION QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PARA LA ATENCION DE PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-050-2020. COTIZACION 16-051-2020 LOS ITEMS 678910 Y 13 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00025690 RECIBO SIN NUMERO


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0213-2020 DE BATAS DESCARTABLES A LA EMPRESA DICOSA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-010-2020 DE ACUERDO A NUMERO DE PEDIDO 16-001-2020. INSUMO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL AÑO 2020 PAGADO MEDIANTE FACTURA 000-001-01-00102378 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN RESOLUCION No. 237-2020-SS PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00005165 RECIBO 05600

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


rationale: COMPRA DE GUANTES ESTERILES Y NO ESTERILES POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0212-2020 A NIPRO MEDICAL CORPORATION ORDEN INTERNA 16-009-2020 SEGUN PEDIDO 16-002-2020. PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL AÑO 2020. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00018460 RECIBO SIN NUMERO. SE REALIZO F07 DE DISMINUCION POR UN VALOR DE LPS. 167842.50 SEGUN OFICIO DE RESPALDO SDGR - 0026-2020 YA QUE EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE ENVIAR EL COMPROMISO APROBADO ESTE YA NO TENIA DISPONIBLE EL ITEMS DE LOS GUANTES 7.0 SE ANEXA LA SOLICITUD DE BAJA TEMPORAL ENVIADA POR LA EMPRESA NIPRO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-154-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-154-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: COMPRA A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0210-2020 DE TINTA PARA IMPRESORAS PARA AREA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-008-2020 PAGO CON FACTURA 019-003-01-000-63210 Y 019-003-01-00063220 RECIBO SIN NUMERO


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA A YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO NUMERO 60-17-16-0209-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-007-2020 DE AZUCAR EN QUINTAL  QUE SERA PARA UTILIZAR DURANTE EL 1 SEMESTRE DE 2020 PAGADOS MEDIANTE FACTURA 000-002-01-00019614 RECIBO SIN NUMERO


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: COMPRA DE ACEITE VEGETAL A LA EMPRESA INPROVA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-17-16-0208-2020 CON ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-006-2020 SEGUN PEDIDO NUMERO 16-003-2020 PARA UTILIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. PAGADA CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00054349 Y RECIVO NUMERO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE CAFE EN BOLSA A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S.D. R.L. POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0207-2020 ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-005-2020 SEGUN PEDIDO 16-002-2020. PRODUCTO A UTILIZARSE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00034193 RECIBO NUMERO 44330


JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: COMPRA A LA EMPRESA MEDITEC/JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ POR CATALOGO ELECTRONICO CON NUMERO 60-17-16-0214-2020 CON NUMERO DE ORDEN INTERNA 16-016-2020. COMPRA DE MASCARILLAS PARA NEBULIZAR Y BRAZALETES MEDIANTE PEDIDO NUMERO 16-001-2020 QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020. PAGO CON FACTURA 000-001-01-00039194 RECIBO NUMERO 27774


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA A LA EMPRESA ANPHAR SOCIEDAD ANONIMA POR CATALOGO ELECTRONICO CON NUMERO DE ORDEN 60-17-16-0216-2020 CON ORDEN INTERNA 60-17-16-0216-2020. COMPRA DE GORROS DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS EMERGENCIAS DEL COVID-19 Y DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00014467 RECIBO A-114


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA A LA EMPRESA DIPROMEQ S. DE R.L. DE REACTIVOS DE TIEMPOS DE COAGULACION QUE SERA UTILIZADO EN PACIENTES DE LAS SALAS DE MEDICINA INTERNA Y SALA DE OPERACIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-015-2020. PROCESO MEDIANTE COTIZACION 16-012-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000122 RECIBO SIN NUMERO


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: COMPRA A LA EMPRESA DIPRESEM DE REACTIVOS DE LABORATORIO COMO CINTAS DE PROTEINURIA CONTROLES HEMATOLOGICOS Y PRUEBAS RAPIDAS DE PILORY EN SANGRE QUE SERAN UILIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 SEGUN PEDIDO16-001-2020. MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-013-2020 NUMERO DE COTIZACION 16-013-2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00000211 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA A LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION DE REACTIVOS DE LABORATORIO COMO PRUEBAS RAPIDAS PCR Y TIRAS DE ORINA QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 SEGUN PEDIDO 16-001-2020 POR MEDIO DE ORDEN DE COMPRA 16-014-2020 MEDIANTE COTIZACION NUMERO 16-013-2020. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00021596 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA A LA EMPRESA QUALITY DE REACTIVOS DE ANTISUERO ANTI A ANTI B Y ANTI D PRUEBAS RAPIDAS DE EMBARAZO Y OTROS QUE ERAN UTILIZADOS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-011-2020 Y NUMERO DE COTIZACION 16-013-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-000011642 RECIBO 00000321


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 166-1-0 - COMPRA A LA EMPRESA QUALITY DE REACTIVOS DE LABORATORIO AUTOMATIZADOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-012-2020 Y NUMERO DE COTIZACION 16-012-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-166-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-166-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-166-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-166-1-0

description: COMPRA A LA EMPRESA QUALITY DE REACTIVOS DE LABORATORIO AUTOMATIZADOS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-012-2020 Y NUMERO DE COTIZACION 16-012-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-000011646 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR COMPRA DE GLOBULOS ROJOS Y MENUS DE SEROLOGIA CON FACTURAS NUMERO 003-001-01-00041265 Y 003-001-01-00041119 RECIBO SIN NUMERO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 POR COMPRA DE MENUS COMPLETOS DE SEROLOGIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES QUE ASISTEN A ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 CON NUMERO DE FACTURA 003-001-01-00041921


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS DE PLASMA FRESCO CONGELADO Y MENUS DE SEROLOGIA DEL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTUTA 003-001-01-00041653 003-001-01-00041654 Y 003-001-01-00041655 RECIBO SIN NUMERO


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE POLIGLACTINA 0 QUE SERA UTILIZADA PARA LAS COSTURAS DE TEJIDOS BLANDOS Y COLECISTECTOMIA QUE SE REALIZAN EN QUIRIFANO GENERAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0220-2020 Y ORDEN INTERNA 16-023-2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00000083 RECIBO SIN NUMERO


ARTURO SANTOS CANTU

scheme: HND-OTHER

legalName: ARTURO SANTOS CANTU

rationale: COMPRA DE DIESEL A GASOLINERA LOS ANGELES/ ARTURO SANTOS CANTU SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-018-2020 SEGUN COTIZACION 16-009-2020 QUE SERA UTILIZADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00016866 RECIBO 6218


rationale: COMPRA A LA EMPRESA PROMED DE DIFERENTES SUTURAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL EMERGENCIA QUIROFANOS Y OTRAS DONDE SEA NECESARIO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0219-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-022-2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00000085 RECIBO SIN NUMERO. SE REALIZA EL DEVENGADO YA QUE SE REALIZO F07 DE DISMINUCION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO COMPLETAMENTE EL ITEM 5 SEGUN OFICIO SDGR-054-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-219-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-219-1-0


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA QUE SERA UTILIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 A NIPRO CORPORATION SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0221-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-023-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00018769 RECIBO SIN FECHA


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES (SERMUSA) POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001898 RECIBO SIN NUMERO SEGUN RESOLUCION  55-2020-SS CON FECHA 10/03/2020

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004557 RECIBO No. 05322. SEGUN RESOLUCION No. 54-2020-SS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES (SERMUSA) POR SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002004 RECIBO SIN NUMERO SEGUN RESOLUCION No. 55-2020-SS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA (SERSEL) POR SERVICIOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004662 RECIBO No. 05362. SEGUN RESOLUCION No. 54-2020-SS


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A LEOPLAST S DE RL POR CONCEPTO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE PLATOS TIPO SOPERO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0205-2020 Y ORDEN INTERNA 16-004-2020 QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR ALIMENTACION A LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2020 PAGADO CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00030166 RECIBO 48141


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES (SERMUSA) POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00002029 RECIBO SIN NUMERO. PAGO AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION 55-2020-SS


rationale: PAGO A LEOPLAST S DE RL POR CONCEPTO DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO DE PLATOS TIPO SOPERO CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0204-2020 Y ORDEN INTERNA 16-003-2020 QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR ALIMENTACION A LOS PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020 PAGADO CON FACTURA 000-002-01-00030167 RECIBO 48140


title: COMPRA DE MANO DE PIEDRA HIGADO Y CHULETA - COSTILLA DE CERDO A SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA / ALFREDO ROBLEDA MORALES EN COTIZACION 16-001-2020 Y PEDIDO 16-001-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-039-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2020

ALFREDO ROBLEDA MORALES

legalName: ALFREDO ROBLEDA MORALES

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL DOCUMENTO POR FALTA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL ITEM 1 POR PARTE DEL PROVEEDRO SEGUN OFICIO SDGR-053-2020; DONDE SE EXPONE NOTIFICACION POR PARTE DEL PROVEEDOR QUE HUBO UN ERROR DE DEDO EN LA HORA DEL LLENADO DE LA COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-336-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-336-1-0


MERCEDES ONDINA ROBLEDA CASTRO

legalName: MERCEDES ONDINA ROBLEDA CASTRO

rationale: COMPRA DE FILETES DE PESCADO TAJO DE RES Y MORTADELA AL PROVEEDOR VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES POR SER GANADORA DE LOS 3 PRODUCTOS MENCIONADOS SEGUN COTIZACION 16-001-2020 Y PEDIDO 16-001-2020. ORDEN DE COMPRA 16-040-2020; PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000003 RECIBO SIN NUMERO


rationale: ADQUISICION DE QUESO VREMA A VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES SEGUN COTIZACION 16-004-2020 Y NUMERO DE PEDIDO 16-001-2020 CON LA ORDEN DE COMPRA 16-030-2020. PRODUCTO SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020. PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000001 RECIBO SIN NUMERO


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

rationale: COMPRA DE PAPAYAS A DISTRIBUICIONES FRANK / FRANKLIN FRANCISCO SALGADO SEGUN COTIZACION 16-007-2020 SEGUN PEDIDO 16-001-2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-028-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000605 RECIBO SIN NUMERO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :17 F-01: 338-1-0 - COMPRA DE PAN DE HAMBURGUESA A SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA/ ALFREDO ROBLEDA MORALES SEGUN COTIZACION 16-003-2020 Y PEDIDO 16-001-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-033-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-338-1-0

description: COMPRA DE PAN DE HAMBURGUESA A SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA/ ALFREDO ROBLEDA MORALES SEGUN COTIZACION 16-003-2020 Y PEDIDO 16-001-2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-033-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000220 RECIBO SIN NUMERO

type: OFICIO

description: REVERSION DE F01 338 A FAVOR DE ALFREDO ROBLEDA MORALES POR PRESENTAR FACTURAS VENCIDAS SEGUN OFICIO SDGR-079-2020


rationale: COMPRA DE PAN DULCE Y PAN MOLDE A DISTRIBUICIONES FRANK/ FRANKLIN FRANCISCO SALGADO SEGUN COTIZACION 16-003-2020 Y PEDIDO 16-001-2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-034-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-000000604 RECIBO SIN NUMERO


INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

legalName: INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES

rationale: COMPRA DE PESCADO COSTILLA DE RES Y MENUDOS DE POLLO A INVERSIONES VELASQUEZ / INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES SEGUN COTIZACION 16-001-2020 Y PEDIDO 16-001-2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-037-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000051 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE HUEVOS. RECADO SALSA BARBACOA CEREAL DE TRIGO Y MAIZ DULCE A INVERSIONES VELASQUEZ / INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES SEGUN COTIZACION 16-003-2020 Y PEDIDO 16-001-2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 16-036-2020 PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000052 RECIBO SIN NUMERO


title: ADQUISICION DE PLASMA FRESCO CONGELADO Y MENUS COMPLETO DE SEROLOGIA MAS NAT A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00042016 003-001-01-00042017 003-001-01-00042018 Y 003-001-01-00042036 SEGUN CONTRATO FIRMADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD A LOS 03 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2020

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DE MUNUS COMPLETOS DE SEROLOGIA Y PLASMA FRESCO CONGELADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN FACTURAS 003-001-01-00040863 Y 003-001-01-00040827 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA SERSEL POR SERVICIOS PRESTADOS AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004801 RECIBO 05393 MEDIANTE RESOLUSION 54-2020-SS


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO A LA EMPRESA AGENCIA MATAMOROS SEGUN ORDEN SIN NUMERO YA QUE EL SISTEMA NO GENERO ORDEN DE COMPRA DEBIDO A ERROR DEL SISTEMA SE ADJUNTAN CAPTURAS DEL PROCESO Y SIENDO ESTE INSUMO DE USO VITAN EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 SE REALIZA ORDEN INTERNA NUMERO 16-044-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00050832 RECIBO 6098


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 DE ALTA CALIDAD QUE SE BENEFICIARA EL AREA ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0199-2020 ORDEN INTERNA 16-001-2020 COMPRA QUE SE UTILIZARA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 PAGADO CON FACTURA 010-001-01-00115696 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO A LA EMPRESA DROGUERIA BERNA POR COMPRA REALIZADA EN EL AÑO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-111-2019 NUMERO DE COTIZACION 16-072-2019 DONDE ESTE FUE GANADOR DEL PRODUCTO NYLON 0 CON AGUJA CORTANTE. FACTURA NUMERO 000-001-01-00005114 RECIBO SIN NUMERO. AUTORIZACION PARA PAGO DE DEUDA SEGUN OFICIO SDGR-021-2020 SE ADJUNTA CUADRO DE AUTORIZACION DE DEUDA POR FINANZAS SEGUN ARTICULO 43 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2020

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: DESUDA DE 2019 QUE SE INTENTO PAGAR CON PRESUPUESTO 2020 PERO DEBIDO A QUE PROVEEDOR NO CUMPLIO CAMBIANDO PRODUCTO QUE SE ENCONTRABA EN CARTA DE COMPROMISO Y SE ESPERO HASTA ESTA FECHA MAS NUNCA RESOLVIO. SEGUN OFICIO SDGR-0149-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-394-1-0


rationale: PAGO A LA SEÑORA MERCEDES ONDINA ROBLEDA (VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES) POR COMPRAS DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 SEGUN COTIZACION 16-007-2020 GANADORA DE LOS ITMS 234567 Y 8 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-027-2020. ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000005 RECIBO SIN NUMERO


rationale: PAGO AL SEÑOR ALFREDO ROBLEDA MORALES (SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA) POR COMPRAS DE MANTEQUILLA Y QUESO SECO QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 SEGUN COTIZACION 16-004-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 1 Y 6 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-031-2020. ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000501 RECIBO SIN NUMERO


rationale: PAGO AL SEÑOR ALFREDO ROBLEDA MORALES (SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA) POR COMPRAS DE HIGADO CHULETA Y COSTILLA DE CERDO SEGUN COTIZACION 16-001-2020 DE LOS ITEMS 1112 Y 13 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-050-2020. PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO PARA DAR ALIMENTACION A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000503 RECIBO SIN NUMERO


rationale: PAGO AL SEÑOR ALFREDO ROBLEDA MORALES (SERVICIOS MULTIPLES Y PROVEEDOR GALICIA) POR COMPRAS DE FRUTAS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 SEGUN COTIZACION 16-007-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 91011 Y 12 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-029-2020. ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000508  RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA A LA EMPRESA MEDITEC (JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ) POR CATALOGO ELECTRONICO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO 60-17-16-0225-2020 DE VENDA ELASTICA QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-051-2020

rationale: REVERSION DE F01 YA QUE EL PROVEEDOR COMUNICA QUE NO TIENEN EXISTENCIAS DEL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-438-1-0


rationale: COMPRA DE 1000 CAJAS DE AJO A LA SEÑORA INGRID LILIBETH VELASQUEZ TORRES / INVERSIONES VELASQUEZ PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-051-2020 COTIZACION 16-008-2020 ITEM 1. QUIEN SE ADJUDICO AL SEGUNDO GANADOR YA QUE LA PERSONA QUE HABIA OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EXPONE QUE AL MOMETO DE LLENAR COTIZACIONES TUVO ERRO DE DEDO Y NO PUEDE IGUAL EL PRECIO SEGUNDO. SE AMPARA DECISION EN ARTICULO 58 DE LA LCE PAGADO CON FACTURA 002-001-01-00000054 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE LACTEOS AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO / DISTRIBUCIONES FRANK QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-032-2020 COTIZACION 16-004-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 34 Y 5 PAGO CON FACTURA 000-001-01-00000599 RECIBO SIN NUMERO


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: COMPRA DE PELICULAS DE RAYOS X QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON PROBLEMAS PULMONARES ASI COMO TAMBIEN POLITRAUMATIZADOS QUE LLEGAN DIA A DIA AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-041-2020 COTIZACION 16-010-2020 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00001923 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA DE CARNES AL SEÑOR FRANKLIN FRANCISCO SALGADO / DISTRIBUCIONES FRANK QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-053-2020 COTIZACION 16-001-2020 GANADOR DE LOS ITEMS 123 Y 4 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000598 RECIBO SIN NUMERO


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO REALIZADO  A LA EMPRESA  DIALISIS DE HONDURAS  EN   CONCEPTO DE DEUDA  POR  PRESTACION DE SERVICIOS DE TRAMIENTOS; DE  DIALISIS PERITONIAL Y HEMODIALISIS  BRINDADOS A PACIENTES RENALES DEL HOSPITAL ESCUELA  DURANTE EL AÑO 2018 SEGUN FACTURACION ADJUNTA; Y RESPALDADA MEDIANTE (F-01 No. 9297) FACT. No. 000-001-01-00000443 000-001-01-000004444 000-001-01-00000445 000-001-01-00000446 000-001-01-00000447 000-001-01-00000448 000-001-01-00000449 000-001-01-00000450 000-001-01-00000451 000-001-01-00000452. (F-01 No. 9310) FACT.# 000-001-01-00000473 000-001-01-00000474 000-001-01-00000475 000-001-01-00000476 000-001-01-00000477 000-001-01-00000478 000-001-01-00000479 000-001-01-00000480 000-001-01-00000481 000-001-01-00000482 (F-01No. 9632) FACT.# 000-001-01-00000526 000-001-01-00000527 000-001-01-00000528 000-001-01-00000529 000-001-01-00000530 000-001-01-00000531 000-001-01-00000532 000-001-01-00000533 000-001-01-0000534 000-001-01-00000535( F-01 No. 9764) FACT.# 000-001-01-00000536 000-001-01-00000537 000-001-01-00000538 000-001-01-00000539 000-001-01-00000542 000-001-01-00000543 000-001-01-00000544 000-001-01-00000547 Y FACTURAS SIN RESPALDO DE F-01  FACT.# 000-001-01-00000540 000-001-01-00000541 000-001-01-00000545 000-001-01-00000546 000-001-01-00000548 Y 000-001-01-00000549.  SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO: COPIAS  DE F-01 OFICIO No.2300-2018-GA DE FECHA 11/12/2018 CUADRO DE LISTADO DE FACTURACION RESOLUCION No. 249-2020-SS DE FECHA 09/12/2020 OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO VERIFICACION Y APROBACION No. 2651-2020-GA DEL 16/12/2020.

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


rationale: COMPRA DE PIMIENTA NEGRA Y COCOA A LA SEÑORA MERCEDES ONDINA ROBLEDA / VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES PRODUVTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-035-2020 COTIZACION 16-003-2020 ITEMS 7 Y 8 PAGO CON FACTURA 000-001-01-00000006 RECIBO SIN NUMERO


rationale: COMPRA A LA SEÑORA MERCEDES ONDINA ROBLEDA/ VERDURAS Y ABARROTERIA MERCEDES DE VERDURAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR ALIMENTACION A LAS PACIENTES Y PERSONAL DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-026-2020 COTIZACION 16-008-2020 ITEMS 2345 Y 6 PAGADO CON FACTURA 000-001-01-00000007 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO 60-17-16-0222-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-046-2020. PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020 PARA DAR ALIMENTACION A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EL PROGRESO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION DE DOCUMENTOS SEGUN OFICIO SDGR-083-2020 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-445-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO A LA EMPRESA ACOSA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y PERSONAL QUE ASISTE AL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 SEFUN ORDEN DE CATALO ELECTRONICO 60-17-16-0226-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-045-2020. PAGADA CON FACTURA 015-003-01-00226417 RECIBO SIN NUMERO


title: COMPRA DE ESPAGUETTIS A A LA EMPRESA REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V (REDIPO) POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO QUE SERA UTILIZADO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y PERSONAL DEL HOSPITAL EL PROGRESO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2020 ORDEN DE COMPRA 60-17-16-0224-2020 Y ORDEN DE COMPRA INTERNA 16-048-2020

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-17-460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-17-460-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO CRIOGENICO EN MTS3 AL 99.5% DE PUREZA. SE REALIZA COMPRA POR CONSUMO EXTRA YA QUE LA PROYECCION REALIZADA A FINALES DEL AÑO ANTERIOR FUE INCREMENTADA SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-043-2020 COTIZACION 16-015-2020 Y PEDIDO 16-001-2020 PAGADO CON FACTURA 012-002-01-00065009 RECIBO SIN NUMERO