description: PRODUCTOS CRUZ ABADIE POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE25 ALMUERZOS PARA EL DIA 13 DE ENERO 2020 Y 25 ALMUERZOS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DIA 14 DE ENERO 2020 PARA LA REUNION QUE SE REALIZARA CON JEFES DE DEPARTAMENTO  Y JEFES REGIONALES SOBRE EL NUEVO PLANEAMIENTO SOBRE LAS GESTIONES QUE SE DESARROLLARAN  EN EL AÑO 2020 ORDEN DE PAGO ICF-SCS-COMPRAS-002-2020 FACTURA 000-004-01-00011256 Y 000-004-01-00011289 RECIBO 15580 Y 15581 POR VALOR DE L.9257.50


title: GRUPO Q DE HONDURAS PAGO  POR REVISION DE LOS 15000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25682659 CHASIS 3N6CD33B7ZK393532 MODELO NP 300 COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO REQUISCION ARFY-01-2020 L.9321.80 FACTURA # 006-004-01-00071413 ORDEN DE PAGO ARFY-13-2020

currency: HNL

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

scheme: HN-RTN

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :28 GA :1 F-01: 753-0-0 - PRECOMPROMISO POR REVISION DE LOS 15000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25682659 CHASIS 3N6CD33B7ZK393532 MODELO NP 300 COLOR GRIS METALICO AÑO 2019 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE YORO REQUISCION ARFY-01-2020 L.9321.80

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: SAMUEL ARTURO NUÑEZ´PAGO POR REEMBOLSO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE DE LOS 10000 KILIOMETROS ) REALIZADO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER MODELO NP300 COLOR GRIS METALICO PLACA N-12617 REGISTRO S/R MOTOR YD25692289P CHASIS 3N6CD33BXZK400635 AÑO 2019 SEGUN FACTURA # 009-004-01-00012035 ORDEN DE PAGO ARFY-01-2020

SAMUEL ARTURO NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SAMUEL ARTURO NUÑEZ


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO TUCAN ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-001-2020 L. 30000.00

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

type: MEMORA


title: LIBRERIA MELOS # 1 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO ORDEN  DE PAGO RFO-010-2020 FACTURA # 000-001-01-00035690 000-001-01-00036591000-001-01-00036602 RECIBO S/N VALOR L.12000.75

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: GASOLINERA UNO COMAYAGUA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA # ORC-004-2020 L. 30000.00

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: LIBRERIA MERLOS #1 PAGO POR COMPRA DE 120 RESMAS DE PAPEL MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA 2020 DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO ORDEN DE PAGO RFO-009-2020 FACTURA # 000-001-01-00036588 RECIBO S/N VALOR L. 11400.18

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO TUCAN ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-006-2020 L. 10000.00

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.


title: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES// REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CABINA SENCILLA 4X4 MOTOR:YD25677357P CHASIS:3N6CD31B8ZK388035 SIN/PLACA AÑO 2018. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTICO. VALOR L. 3272.69 ORDEN DE PAGO ORFA-02-2020  N° FACTURA 009-004-01-00012012 S/N RECIBO

DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES

legalName: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: DUNIA YADIRA ANTUNEZ ROSALES// REEMBOLSO POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA  4X4 MOTOR:YD25688366P CHASIS:3N6CD33B1ZK397379 PLACA N12610 AÑO 2019. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTICO. VALOR L. 5067.56 ORDEN DE PAGO ORFA-01-2020  N° FACTURA 009-004-01-00012011 S/N RECIBO


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265/70R16  PARA VEHICULO NISSAN PLACA N-12614 S/ REGISTRO CHASIS 3N6CD3383ZK400637 MOTOR YD25691381P . VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO VALOR L.14720  N° FATURA 000-002-01-00089606 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-RFP-003-2020

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.// PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA OFICINAL DE LA REGION FORESTAL NOR OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 PERIODO DE 07/01/2020 AL 06/02/2020) N° MEDIDOR 40037793 N° FACTURA 000-002-01-06325299 S/N RECIBO VALOR L. 4474.29  ORDEN DE PAGO ICF-ARFNO-007-2020

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V// PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE 25 KM QUE INCLUYE INSPECCION MULTIPUNTO MATERIALES  ACEITE Y FILTRO DE MOTOR  FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE LIQUIDO DE FRENOS INSPECCION DE ALINIAMIENTO LIMPIEZA DE FRENOS ROTACION Y BALANCEO. PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 PLACA N 12615 AÑO 2018 CHASIS 3N6CD31BXZK387985 MOTOR YD25677235P . VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE SANTA BARBARA  REGIONAL DE NOR OCCIDENTE VALOR L. 3063.66  N° FATURA 006-004-01-00070791 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-ARFNO-009-2020

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V// PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE 15 KM  INSPECCION MULTIPUNTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRP DE MOTOR ARANDELA CARTER FILTRO DE ACEITE LIMPIEZA PARA PARABRISAS. PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO NP300 S/ PLACA5 CHASIS 3N6CD33B1ZK400569 MOTOR YD25691195P . VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE SAN PEDRO SULA  REGIONAL NOR OCCIDENTE VALOR L. 3063.66 N° FATURA 006-004-01-00070790 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-ARFNO-008-2020


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265/70R16  PARA VEHICULO NISSAN PLACA N-11547 S/ REGISTRO CHASIS MMBJNKB40GD001598 MOTOR 4D56UCFR7944 . VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO VALOR L.14260 N° FATURA 000-002-01-00089605 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-RFP-002-2020


title: TALLER MECANICO ACOSTA PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO DC4X4  TIPO PICK UP COLOR PLATEADO CLARO PLACA N-10873 MOTOR YD25076423T CHASIS MNTCCUD10Z0000701 AÑO 2019 EL CUAL ESTA ASIGNAOD A LA OFICNA LOCAL DE LA UNIO ORDENDE PAGO RFO-012-2020 FACTURA # 000-001-01-00003557 RECIBO S/N VALOR L.13581.50

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265/70R16  PARA VEHICULO NISSAN PLACA N-11244 S/ REGISTRO CHASIS JTERB71J000059045 MOTOR 1HZ0655823 VEHICULO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE PACIFICO VALOR L.15870 N° FATURA 000-002-01-00089607 S/N RECIBO ORDEN DE PAGO ICF-RFP-001-2020


title: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR (ADMINISTRADOR REGION FORESTAL EL PARAISO ) PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA Y MANTENIMIENTO DE 52599 KILOMETROS EN AUTO EXCEL SA DE C.V DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP COLOR GRIS METALICO  AÑO 2018 SIN PLACA  SIN REGISTRO MOTOR 4D56UAN4405 CHASIS MMBJNKL30JH003584 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO ORDEN DE PAGO RFEP-003-2020 FACTURA # 004-001-01-00100364 RECIBO S/N  VALOR L.7611.82

MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

legalName: MARVIN GUSTAVO GAITAN AMADOR

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: EDUARDO ARITA MEJIA / SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (AMORTIGUADORES DELANTEROS  JUEGOS ZAPATAS DE FRENO JUEGO PASTILLAS DE FRENO ) DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N-11565 REGISTRO S/R SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000206 RECIBO S/N PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVADES DE LA REGION FORESTAL YORO ORDEN DE PAGO ARFY-09-2020  VALOR L.9357.55

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: EDUARDO ARITA MEJIA / SERVICIOS DE MECANICA AUTOMOTIRZ PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (SOLDADURA DE PAILA BARRA DE DIRECCION  BALINERA DE RUEDA DELANTERA ) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA MI-5213 REGISTRO S/R SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000203 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-08-2020 VALOR L. 5722.40


title: ANA ZULEMA URMENETA / SECRETARIALES GABRIELA PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BAE 20 PAPEL LEGAL BASE 20  PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO BASE 20  CAJA DE FOLDER TAMAÑO CARTA  ARCHIVADORES LEITZ  BNOTES DE SILICON LIQUIDO DE 500ML CAJAS LAPIZ TINTA NEGRO  CAJAS LAPIZ GRAFITO  CAJAS FASTENER  CAJAS MARCADORES PERMANETES NEGROS  CAJA DE PINZAS SUJETA PAPEL DE 41MM CAJA DE PINZAS SUJETA PAPEL DE 19MM CAJA PINZA SUJETA PAPEL DE 15MM CALCULADORA GRANDE  MASKING TAPE DE 2 PULGADAS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO ORDEN DE PAGO ARFY-11-2020 FACTURA # 000-001-01-0005883-5885 RECIBO S/N VALOR L. 19989.30

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: SEGUROS CREFISA S.A PAGO POR TRAMITE RENOVACION FIANZA DE RITA E GEORGE MARTINEZ  ADMINISTRADORA REGION FORESTAL YORO DEPARTAMENTO DE YORO FIANZA N-ZC-FF-54137-2016 VIGENCIA DEL 04-01-2020 AL 04-01-2021 ORDEN DE PAGO GA-013-2020 FACTURA PROFORMA 17305 RECIBO 17305

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SEGURO CREFISA S.A PAGO TRAMITE RENOVACION FIANZA DE ARMANDO RODRIGUEZ ZERON  ADMINISTRADOR REGION FORESTAL FRANCISCO MORAZAN FIANZA N-ZC-FF-54370-2016 CON VIGENCIA DEL 04/01/2020 AL 04/01/2021 ORDEN DE PAGO GA-004-2020 FACTURA PROFORMA 17308 RECIBO 17308

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: SEGUROS CREFISA S.A PAGO DE TRAMITE RENOVACION FIANZA DE ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA ADMINISTRADORA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA FIANZA N-ZC-FF-36173-2009 CON VIGENCIA DEL 30-01-2020 AL 30.01-2021 ORDEN DE PAGO GA-012-2020 FACTURA PROFORMA # 17309 RECIBO 17309

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: SEGUROS CREFISA S.A PAGO POR REEMBOLSO TRAMITE DE RENOVACION FIANZA DE INGENIERO SAMUEL ANTONIO NUÑEZ  JEFE REGION FORESTAL DE YORO  FIANZA ZC-FF-56553-206-CON VIGENCIA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2021 ORDEN DE PAGO GA-015-2020 FACTURA PROFORMA 17306 RECIBO # 17306


ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  requisicom de compra de camisas chalecos y gorras que se detallan  a continuación los cuales serán utilizadosen el marco de las actividades del plan de restauracion  de La Campaña Nacional de Reforestación - ICF para el año 2020


title: SEGUROS CREFISAS.A.// PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DEL ING. MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON JEFE DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA. FIANZA N°ZC-FF-54366-2016 VIGENCIA DEL 04-01-2020 AL 04-02-2021. ORDEN DE PAGO GA-014-2020 VALOR L. 1260

type: ORDCOM


title: SEGUROS CREFISAS.A.// PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DEL LIC.JOSE WALTER BARAHONA SALAZAR ADMINISTRADOR DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA. FIANZA N°ZC-FF-49373-2015 VIGENCIA DEL 05-01-2020 AL 05-02-2021. ORDEN DE PAGO GA-005-2020 VALOR L. 1260


title: SEGUROS CREFISAS.A.// PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE BETANIA ROSIBEL HERRERA. ADMINISTRADORA DE LA REGION FORESTAL DE GUALACO. FIANZA N°ZC-FF-42677-2013 VIGENCIA DEL 16-02-2020 AL 16-02-2021. ORDEN DE PAGO GA-010-2020 VALOR L. 1260

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: SEGUROS CREFISAS.A.// PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DEL ING. CESAR NOEL PADILLA ALCANTARA JEFE DE LA REGION FORESTAL DE GUALACO. FIANZA N°ZC-FF-42860-2013 VIGENCIA DEL 02-02-2020 AL 02-02-2021. ORDEN DE PAGO GA-009-2020 VALOR L. 1260


title: REPRESENTACIONES C Y R  REPARACION DE LOS VEHICULOS  PLACA N-11627 COLOR PLATEADO 1° MARCA: MITSUBISHI L-200 4X4  AÑO: 2016 PLACA:N-11627 COLOR: PLATEADO METALICO MOTOR: 4D56UCFS8351 CHASIS: MMBJNKB40GD002295 ASIGNADO A TRANSPORTE 2° MARCA: MITSUBISHI L-200 4X4 AÑO: 2016 PLACA: N-11626 COLOR: GRIS OSCURO MOTOR: MMBJNKB40GD001207 CHASIS: 4D56UCFR5081 ASIGNADO A TRANSPORTE 3° MARCA: MITSUBISHI L-200 4X4 AÑO: 2016 PLACA: N-11546 COLOR: PLATEADO METALICO MOTOR: MMBJNKB40GD002348 CHASIS: 4D56UCFS7026 ASIGNADO A TRANSPORTE 4° MARCA: NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO: 2014 PLACA: MI-5303 COLOR: AZUL OSC A MOTOR: YD25603928P CHASIS: 3N6PD23Y4ZK927439 ASIGNADO A TRANSPORTE REQUSICION ICF-SGM-RC-014-2020

LUIS RANDOLFO LIRA ROQUE

legalName: LUIS RANDOLFO LIRA ROQUE

rationale: REPRESENTACIONES C Y R  REPARACION DE LOS VEHICULOS  MITSUBISHI  PLACA N-11627 AÑO 2016 COLOR: PLATEADO METALICO MOTOR: 4D56UCFS8351 CHASIS: MMBJNKB40GD002295 ASIGNADO A TRANSPORTE 2° MARCA: MITSUBISHI L-200 4X4 AÑO: 2016 PLACA: N-11626 COLOR: GRIS OSCURO MOTOR: MMBJNKB40GD001207 CHASIS: 4D56UCFR5081 ASIGNADO A TRANSPORTE 3° MARCA: MITSUBISHI L-200 4X4 AÑO: 2016 PLACA: N-11546 COLOR: PLATEADO METALICO MOTOR:4D56UCFS7026  CHASIS:: MMBJNKB40GD002348 ASIGNADO A TRANSPORTE 4° MARCA: NISSAN FRONTIER 4X4 AÑO: 2014 PLACA: MI-5303 COLOR: AZUL OSCURO MOTOR: YD25603928P CHASIS: 3N6PD23Y4ZK927439 ASIGNADO A TRANSPORTE REQUSICION ICF-SGM-RC-014-2020ORDEN DE PAGO ICF-SGM-VEH-002-2020 FACTURA 000-001-01-00000002 POR VALOR DE L.29000.00


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO(INSPECCION MULTIPUNTO CARGA DE MATERIALES CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR LIMPIA PARABRISAS LIMPIADOR DE FRENOS.COLOR:BLANCO MOTOR YD25676151P PLACA HAA1783 CHASIS 3N6CD33B0ZK387068 MARCA NISSAN  ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO. ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-001-2020 VALOR L. 3739.42 N° FACTURA 001-005-01-00074316 N° RECIBO 20588


title: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 EN LA OFICINA REGIONAL Y EN EL SALON DE REUNIOES DE ICF REGIONAL DE LA MOSQUITIA FACTURA # 000-001-01-00059865 5986659867 Y 59868 ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-01-2020 VALOR L 2680.50

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ERNESTO ZELAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DE PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO SEMANA DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2020 Y SEMANA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020ORDEN DE PAGO SGM-016-2020 RECIBO S/N POR VALOR DE L.2000.00

ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

legalName: ERNESTO ALFONSO ZELAYA PADILLA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: RAMON VINICIO BONILLA POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR EL TRASLADO DEL PERSONAL  DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO IDA Y REGRESO SEMANA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020 Y DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2020 ORDEN DE PAGO SGM-017-2020 RECIBO S/N POR VALOR DE L.2000.00

RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ

legalName: RAMON VINICIO BONILLA LOPEZ


title: PUMA LOS LLANOS/ SANTOS TULIO VILLAFRANCA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA REGIONAL ESPECIFICAMENTE ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-07-2020 L. 20000.00

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO


title: CESAR DAVID ILOVARES POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR EL TRASLADO DEL PERSONAL EN EL BUSITO IDA Y REGRESO SEMANA DEL 16 AL 17 DE ENERO DE 2020 Y SEMANA DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2020 Y LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2020 ORDEN DE PAGO SGM-013-2020 POR VALOR DE L.2400.00

CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL

legalName: CESAR DAVID ILOVARES CARBAJAL


title: NELLY MICHELL CASTRO YANES ANTICIPO DE VIATICO POR GIRA A REALIZAR DEL A GUANAJA DEL 11-03-2020 AL 13-03-2020 POR REUNION CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE GUNAJA PARA ESTABLECER ACUERDOS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE REFOREATACION PARA LA CONSTRUCCION DE UN VIVERO FORESTAL SEGUN MEMO DE VIAJE PNR MV 002-2020

NELLY MICHELL CASTRO YANES

legalName: NELLY MICHELL CASTRO YANES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-008-2020 L. 20000.00

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ROMEL ARMANDO ROSALES POR CONCEPTO DE PAGO DE TAXI POR TRASLADO DEL PERSONAL DEL ICF CENTRAL EN EL BUSITO IDA Y REGRESO LA SEMANA DEL 02 AL 03 DE ENERO DEL 2020 Y SEMANA DEL 06 AL 10 DE ENERO DE 2020 Y DE LA SEMANA DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL 2020 ORDEN DE PAGO SGM-015-2020 POR VALOR DE L.2000.00

ROMEL ARMANDO ROSALES CARDONA

legalName: ROMEL ARMANDO ROSALES CARDONA


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)// PAGO POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA LOCAL DE SANTA BÁRBARA Y LA OFICINA REGIONAL SEDE EN SAN PEDRO SULA  N° FACTURA 001-001-01-00771671 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ARFNO-010-2020 VALOR DE LPS. 9999.76

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL Y CARTÓN (CARTULINA LINO Y PAPEL HIGIENICO) PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA LOCAL DE SANTA BÁRBARA Y LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTE SEDE EN SAN PEDRO SULA SEGÚN FACTURA 001-001-01-00771673 ORDEN DE PAGO ICF-ARFNO-012-2020 RECIBO S/N POR VALOR DE LPS. 4065.25


title: HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE ANTICIPO DE VIATICO POR GIRA A REALIZAR DEL A GUANAJA DEL 11-03- 2020 AL 13-03-2020 POR REUNION CON LA CORPORACION MUNICIPAL DE GUNAJA PARA ESTABLECER ACUERDOS CON EL PROGRAMA NACIONAL DE REFOREATACION PARA LA CONSTRUCCION DE UN VIVERO FORESTAL SEGUN MEMO DE VIAJE PNR MV 003-2020

HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE

legalName: HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE


title: SEGUROS LAFISE(HONDURAS) POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUROS LAFISE SEGUN CONTRATO ICF-SGM-019-2019 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS REGIONALES Y LOCALES DEL ICFSEGUN POLIZA  MAESTRA AU-1038723-6438-0 POR EL PERIODO DE 1 AÑO CUOTAS 1/12 2/12 3/12 Y 4/12 QUE CORRESPONDEN A LOS MESES DE SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 (EN LA CUOTA 3/12 SE ESTA REFLEJANDO EL IMPUESTO GLOBAL DEL CONTRATO ORDEN DE PAGO ICF-SGM-019-2020 FACTURAS 1/122/123/12 Y 4/12 CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS POR VALOR DE L. 448064.39 (SE ESTA REALIZANDO EL PAGO PARCIAL DE L. 364561.37 QUEDANDO PENDIENTE SALDO POR  UN VALOR DE L. 83503.02)

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: CONT


title: MAPFRE SEGUROS HONDURAS POR CONCEPTO DE PAGO DEL ADENDUM N-1 DEL CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE 1 AÑO ICF-GA-SGM-023-2018 CORRESPONDIENTE A 1 MES Y 15 DIAS A PARTIR DEL 02 DE ABRIL DEL 2019 AL 15 DE MAYO DE 2019 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 74 Y 102 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2019 ORDEN DE PAGO ICF-SGM-018-2020 FACTURAS 000-002-01-00081641  Y 000-002-01-00081654 Y RECIBOS 1864989 Y 1864990 POR VALOR DE L.235438.63

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ REEMBOLSO POR REVISION DE LOS 48515 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO KL3TJNUFL T97 TIPO L200 4X4 DC CLASE PICK UP  CHASIS MMBJNKL30JH003586 MOTOR 4D56UAN4415 COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 SIN PLACA  SIN REGISTRO ORDEN DE PAGO RFO-005-2020 FACTURA # 004-001-01-00100476 RECIBO S/N VALOR L.8980.74

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) PAGO POR SUMINISTRO DE PAPEL Y CARTÓN PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA LOCAL DE SANTA BÁRBARA Y LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTE SEDE EN SAN PEDRO SULA SEGÚN FACTURA 001-001-01-00771670 ORDEN DE PAGO ICF-ARFNO-011-2020 RECIBO S/N POR VALOR DE LPS.7765.38


title: MARCO TULIO RIVERA ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA REGION FORESTAL DE YORO Y LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # ARFY-03-2020 L. 7000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: MARCOS DAGOBERTO ARGUETA ZAVALA ANTICIPO DE VITICO POR GIRA A REALIZAR DEL 18 AL 20 DE MARZO A GUANAJA POR REUNION CON LA CORPORACION MUNICPLA PARA ESTABLECER ACUERDOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN VIVERO CON EL PNR SEGUN MEMO DE VIAJE  PNR MV-008-2020

MARCOS DAGOBERTO ARGUETA ZAVALA

legalName: MARCOS DAGOBERTO ARGUETA ZAVALA

rationale: REVERSION DE PAGO DE MARCOS DAGOBERTO ARGUETA ZAVALA POR NO REALIZAR GIRA DE  DEL 18 AL 20 DE MARZO A GUANAJA POR REUNION CON LA CORPORACION MUNICPLA PARA ESTABLECER ACUERDOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN VIVERO CON EL PNR SEGUN MEMO DE VIAJE  PNR MV-008-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-28-1-951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-28-1-951-1-0

type: OFICIO


title: MARCO TULIO RIVERARUIZ ANTICIPO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL Y OFICINA LOCAL YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-05-2020 L. 25000.00

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: BETANIA ROSIBEL HERRERA// PAGO POR SOLICITUD DE CAJA CHICA PAR CUBRIR GASTOS MENORES DE LA REGION FORESTAL DE NOR ESTE DE OLANCHO. VALOR L. 5000  ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-003-2020 REGION FORESTAL DE GUALACO

BETANIA ROSIBEL HERRERA

legalName: BETANIA ROSIBEL HERRERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: TULIPANESALIMENTOS Y SERVICIOS PARA COMPRA  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA EL DIA DE 13 DE MARZO DEL 2020  UTILIZADO PARA LA REUNION DE COCOIN EN EL SALON CARLOS PINEDA EN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM DEL PRESENTE AÑO REQUISCION RRHH-010-2020 ORDEN DE PAGO SCS-013-2020 FACTURA 000-002-01-00005064 POR VALOR DE L.12650.00


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

fuente: 23 - Apoyo Presupuestario

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

description: TULIPANESALIMENTOS Y SERVICIOS PARA COMPRA  DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  PARA EL DIA DE 13 DE MARZO DEL 2020  UTILIZADO PARA LA REUNION DE COCOIN EN EL SALON CARLOS PINEDA EN HORARIO DE 9:00 AM A 3:00 PM DEL PRESENTE AÑO REQUISCION RRHH-010-2020 ORDEN DE PAGO SCS-013-2020 FACTURA 000-002-01-00005064 POR VALOR DE L.12650.00


title: EDUARDO ARITA MEJIA / SERVICIO DE MACANICA AUTOMOTRIZ PAGO POR MANTEMINENTO Y REPARACION (TAMBOR DE FRENOS  RETENEDOR DEC FLECHA TRASERA ESPARRAGOS DE RUEDA JUEGO ZAPATA DE FRENOS  TUERCAS DE RUEDAS  MANO DE OBRA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000201 RECIBO S/N CARRO MARCA TOYOTA PLACA N-05147 REGISTRO 655 PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO ORDEN DE PAGO ARFY-06-2020 VALOR L.4169.90

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: GRUPO Q DE HONDURAS S.A DE C.V PAGO POR REVISION DE LOS 27416 KILOMETROS RECORRIDOS DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODEL CVL4LAYD23FYPDGCDC TOPI PICK UP CAHSI 3N6CD33B5ZK3934595 MOTOR YD25683506P COLOR GRIS METALICO ORDEN DE PAGO RFFO-006-2020 CALOR L. 3740.11

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAPELERA CALPULES S.A DE C.V PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (81 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE FRANISCO MORAZAN ORDEN DE PAGO RFFM-002-2020 FACTURA # 010-001-01-00104705 RECIBO S/N VALOR L. 5983.96

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO// PAGO POR COMPRA DE 100 JUGOS DE NARANJA 9 PAQUETES DE GALLETA DE 12 UNIDADES PARA LA EJECUCION DE RECROVIA EL DIA SABADO 14 DE MARZO EN LA ESCUELA DOCTOR MODESTO ALVARADO EN COLONIA LAS ROSAS.  REQUISICION DC-ICF-03-200 VALOR L.713


title: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLAREEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GIRA A SANTA CRUZ DE YOJOA Y SAN PEDRO SULA DEL 08-09 DE ENERO DEL 2020 PARTICIPACION REUNION CON PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO DEL ICF RF NOR-OCCDIENTE Y ACTORES LOCALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOASEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-002-2020

MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

legalName: MARIO ANTONIO MARTINEZ PADILLA

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: MARIO ANTONIO MARTINEZ REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR VIAJE A OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPAN A PARTICIPACION DE GIRA DE TRABAJO E INSPECCION A LA ZONA DE OCOTEPEQUE CONVOCADA POR LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DEL 03 AL 05/12/2019 SEGUN MEMO # ICF-DE-050-2019 L. 2561.00


title: MARIO ANTONIO MARTINEZ REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR VIAJE A SAN JUAN INTIBUCA Y SANTA ROSA DE COPAN A FIRMA DE CONVENIO RESERVA BIOLOGICA OPALACA DEL 19 AL 20/12/2019 SEGUN LIQUIDACION # ICF-DE-061-2019 L. 1500.00


title: MARIO ANTONIO MARTINEZ REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR VIAJE A LA CEIBA EL PROGRESO Y SIGUATEPEQUE A PARTICIPACION Y SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE MANEJO DE 8 AREAS PROTEGIDAS EN LA REGION DE ATLANTIDA DEL 9 AL 11/12/2019 SEGUN MEMO # ICF-DE-052-2019 L. 1150.00


title: CABLE COLOR  CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS DE ICF CENTRALLOCALES Y REGIONALES DEL ICF PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2020 DEL PROCESO DE LICITACION ICF-GA-LPN-002-2019 CON VIGENCIA DEL 01 DE JULIO DEL 2019 AL 28 DE FEBRERO DE 2020 CONTRATO ICF-SGM-013-2019 ORDEN DE PAGO SGM-23-2020 FACTURA 056-005-01-00009604 RECIBO 1089523 POR VALOR DE L.80661.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION CON JEFES REGIONALES CONVOCADA POR EL MINISTRO EL DIA JUEVES 12 DE MARZO DE 2020 EN UNA JORNADA DE 11AM A 5PM EN LA MISMA REUNION SE DESARROLLARA TALLER PARTICIPATIVO EN EL CONTEXTO DE AVA FLEGT ORDEN DE PAGO ICF-DE-07-2020 POR VALOR DE L.37600.00

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON ANTICIPO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES  DEL PROYECTO MC-PROTEP DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-MC-PROTEP-RBRP-03-2020 FACTURA 000-001-01-00017242.

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 23 - MEDIDAS COMPLEMENTARIAS MC-PROTEP

programa: 13 - DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

proyecto: 1 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)

actividadObra: 3 - Fortalecimiento del ICF, Oficina Regional Rio Platano en la gestion territorial de la Biosfera


title: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) ALTERNADOR DOS (2) AMORTIGUADORES DELANTEROS  DOS (2) AMORTIGUADORES TRASEROS  Y UN (1) RADIADOR PARA VEHICULO TOYOTA MOTOR 1HZ0737289 CHASIS JTERB71J7000 ASIGNADO A LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-RBRP-02-2020 FACTURA N: 000-001-01-00005308 RECIBO N: 002130.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SEGUROS CREFISAS.A PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE ING. JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA JEFE DE REGION BIOSFERA RIO PLATANO Y COORDINADOR DEL PROYECTO  MC-PROTEP FIANZA N:ZC-FF-75857-2019  CON VIGENCIA DEL 01/02/2020 AL 01/02/2021 SEGUN FACTURA PROFORMA N: 17757 Y RECIBO 17757 ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-BRP-005-2020

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

actividadObra: 1 - Fortalecimiento de la gestión territorial a las Municipalidades localizadas en la Zona de Amortiguamiento de la RHBRP


title: SEGUROS CREFISAS.A PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE ADMINISTRADORA DEL PROYECTO MC-PROTEP DENIA ELIZABETH CERRATO ALMENDAREZ  FIANZA N:ZC-FF-75858-2019  CON VIGENCIA DEL 01/04/2020 AL 01/04/2021 SEGUN FACTURA PROFORMA N: 17779 Y RECIBO 17779 ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-BRP-004-2020


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75 R15 LONAJE N:6 PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

rationale: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V/ PAGO POR  COMPRA DE 4 LLANTAS 235/75 R15 LONAJE N:6 SEGUN FACTURA 004-001-01-00031587ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-RBRP-008-2020  PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES/ PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO EN EL MARCO DEL PROYECTO MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROTEP SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-RBRP-06-2020 FACTURA 000-003-01-00100278 RECIBO 005841.

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: COMPROMISO PARA COMPRA DE 8 LLANTAS 255/70 R16 LONAJE N:8 PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA /PAGO POR COMPRA DE  DE 8 LLANTAS 255/70 R16 LONAJE N:8 SEGUN REQUISICION ICF-MC-PROTEP-RBRP-004-2020 FACTURA 006-001-01-00008591  PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO


title: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH / PROVEEDORA DE COMBUSTIBLE RIO TINTO  PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO EN OFICINA LOCAL DE PALACIOS REGION BIOSFERA RIO PLATANO  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-009-2020 FACTURA 002333.

ANA ARGELIA MARMOL EVERETH

legalName: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH


title: COMPROMISO PARA ADQUISICION DE 4 IMPRESORAS MULTIFUCNCIONAL BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICO PARA USO EN LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO  REQUISICION ICF-MC-PROTEP-BRP-006-2020

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - Fortalecimiento de los consejos territoriales indigenas y afro hondureños de la zona de amortiguamiento y cultural de la RHBRP

rationale: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS/ PAGO POR COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS  4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICO SERIE 3BT849305 3BT8493133BT8457263BT849474 MARCA XEROXMODELO 3345  SEGUN FACTURA 000-001-01-00003574 ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-RBRP-011-2020 PARA USO EN LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO  REQUISICION ICF-MC-PROTEP-BRP-006-2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :28 GA :2 F-01: 171-0-0 - COMPROMISO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION E INSTALACION DE AGUAS NEGRAS  AGUA POTABLE PARA 2 BAÑOS CON SEIS INODOROS 6 LAVAMANOS Y 2 INODOROS UBICADOS EN EL SALON MULTIUSOS UBICADO EN LA OFICINA CENTRAL DEL ICF.SEGUN REQUISICION PARA COMPRA ICF-SGM-RC-054-2020


title: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V / PAGO  POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE 35000 KILOMETROS DE VEHICULO MAZDA BT50  MODELO U7LK LAE COLOR BLANCO DOBLE CABINA  CHASIS MM7UR4DB2KW934773 MOTOR P4AT2739576FACTURA 001-005-01-00079976 ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-RBRP-R01-2020 VEHICULO  ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L/ ANTICIPO POR COMPRA DE GRASAS Y LUBRICANTES PARA USO EN REGION BIOSFERA RIO PLATANO  SEGUN FACTURA POFORMA 191 REQUISICION ICF-MC-PRTEP-RBRP-07-2020 ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-RBRP-014-2020

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES/ PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO  EN EL MARCO DEL PROYECTO MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROTEP  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-RBRP-015-2020 FACTURA 000-003-01-001002713. RECIBO 005948.


title: ANA ARGELIA MARMOL EVERETH/ PROVEEDORA DE COMBUSTIBLE RIO TINTO ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA USO EN OFICINA LOCAL DE PALACIOS REGION BIOSFERA RIO PLATANO  EN EL MARCO DEL PROYECTO MC-PROTEP  SEGUN FACTURA 001989 ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-016-2020.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA /DISTRIBUCIONES VALENCIA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO FACTURA 000-001-01-00015209 ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-RBRP-020-2020PARA USO EN REGION BIOSFERA RIO PLATANOEN EL MARCO DEL PROYECTO MC-PROTEP .

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L./ PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA EN CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS1   MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO  EN EL MARCO DEL PROYECTO MC-PROTEP ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-RBRP-019-2020 FACTURA 000-001-01-00031114.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: LUIS RANDOLFO LIRA ROQUE/ PAGO PARCIAL DE REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT-50PLACA N11519 CHASIS N: MM7UP4DF6GW43547 MOTOR P5AT2035780 ASIGNADO A LA JEFATURA DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO  PAGO PARCIAL DE 182007.05 SE PAGA 93072.17 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000076-000-001-01-00000077 ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-R07-2020.

LUIS RANDOLFO LIRA ROQUE

legalName: LUIS RANDOLFO LIRA ROQUE


title: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ/INVERSDIONES SAUCEDA  PAGO POR COMPRA DE 30 CAMISAS PARA MUJER MANGA CORTA COLOR BLANCOTELA ALGODON  28 CAMISAS PARA  HOMBRE MANGA CORTA COLOR BLANCO TELA ALGODON  9 CAMISAS MANGA LARGA ENROLLABLES COLOR BLANCO  TELA ALGODON PARA VARONES 5 CAMISAS MANGA LARGA ENROLLABLES COLOR BLANCO TELA ALGODON PARA MUJER CON TRES LOGOS BORDADOS  LOGO GUBERNAMENTAL PECTORAL IZQUIERDO LOGO INSTITUCIONAL PECTORAL DERECHO  LOGO COOPERACION ALEMANA MANGA IZQUIERDA  CAMISAS PARA USO DE PERSONAL DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO  FACTURA 000-001--01-00001395 Y RECIBO N:4021 ORDEN DE PAGO ICF-MC-PROTEP-001-2020

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00019966 CON ORDEN DE PAGO No. 12-2020 POR COMPRA DE TONER HP 78A DUAL PACK-2 TONER (CE278AD) COLOR NEGRO PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

institucion: 290 - Secretaría de Desarrollo Economico

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0010240 POR ELALQUILER DEL CUARTO NIVEL EN  EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ue: 12 - REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 8 - COORDINACIÓN DE REGIONALES


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010240 POR EL MANTENIMIENTO DEL CUARTO NIVEL EN EL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA EL PROYECTO DE VERIFICACION DE LA EXACTITUD DE BASCULAS EN EL SECTOR CAFE

JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

legalName: JUSTO RUFINO OSORTO ESTRADA

ue: 8 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

programa: 11 - FOMENTO AL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO INTERIOR

actividadObra: 3 - PROTECCION AL CONSUMIDOR


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010400 POR ALQUILER DEL CUARTO NIVEL EN EL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-009-01-00014915 POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500ML A 999ML PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001365 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DE SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD PERIODO 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

name: EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA HONDURAS S DE RL

streetAddress: RES LA CUMBRE EDIFICIOS SOLES LOCAL # 202

ue: 14 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 15 - FOMENTO AL DESARROLLO Y A LA DEMOSTRACION DE LA CALIDAD

actividadObra: 2 - DESARROLLO DE LA NORMALIZACION NACIONAL


title: REEMBOLDO POR COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE SE SOSTUVO REUNION DE TRABAJO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2019.

VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ

legalName: VANESSA VICTORIA ZUNIGA GALVEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LAS SIGUIENTES CIUDADES: JESUS DE OTORO INTIBUCA SANTA ROSA DE COPAN SANTA BARBARA Y PEÑA BLANCA CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL ACUERDO DEL PROGRAMA CHAMBA JOVEN.

JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

legalName: JOSE ALBINO SANCHEZ BARAHONA

type: OFI


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001331 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0131-2019 POR COMPRA DE DOS COMPUTADORAS INTERMEDIA DE ALTA CALIDAD SOLICITADA POR LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00018297 POR COMPRA DE TRES PERCOLADORAS OSTER DE 40tzs PARA USO DE VARIAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001330 ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0130-2019 POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADAS DE 15 PULGADAS ALTA CALIDAD.


title: PAGO DE FACTURAS 046-001-09796592-09804589 POR CONSUMO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00034148 CON ORDEN DE COMPRA No. 60 POR COMPRA DE 50 CAJAS DE GUANTES DE LATEX PARA EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE FACTURAS 046-001-09684202-09691322 POR CONSUMO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURAS 046-001-09912065-09920176 POR CONSUMO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001368 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DE SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD PERIODO 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

legalName: EMPRESA DE LIMPIEZA AQUA HONDURAS S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00123451 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y SCANEO UBICADA EN LA REGIONAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00125412 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y SCANEO UBICADA EN EL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001523 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN LAS OFICINASDEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 11 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

programa: 14 - PROMOCION INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES Y EL COMERCIO

actividadObra: 2 - PROMOCION DE LA INVERSION Y EL COMERCIO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00034518ORDEN DE COMPRA No. 68 POR COMPRA DE DESINFECTANTE AEROSOL LAISOL 354ml GEL ANTIBACTERIAL A BASE DE ALCOHOL AL 70% Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008602 POR ELABORACION DE 150 CARPETAS CARTONCILLO 150 LAPICES TINTA DOS LOGOS 150 USB DOS CON DOS LOGOS Y 150 LIBRETAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005122 POR IMPRESION DE UN TOMO DE REGISTRO DE DISTRIBUCION UN TOMO DE REPRESENTANTE Y DOSCIENTOS FOLDER PARA ARCHIVAR DICHOS REGISTROS ORDEN DE COMPRA No. 65.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA

legalName: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO


ue: 9 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y C

programa: 12 - NEGOCIACION E IMPLEMENTACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA Y EL COMERCIO EXTERIOR

actividadObra: 2 - NEGOCIACION Y ADMINISTRACION DE LA INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA Y DEL REGIMEN DE NACION MAS FAVORECIDA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00034518 ORDEN DE COMPRA No. 68 POR COMPRA DE DESINFECTANTE AEROSOL LAISOL 354ml GEL ANTIBACTERIAL A BASE DE ALCOHOL AL 70% Y JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005077 POR LA COMPRA DE DOS SELLOS CUADRADOS FECHADORES AUTOMATICOS SOLICITADOS POR LAS DIRECCIONES DE LEGAL Y SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE GRACIAS-LEMPIRA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: PAGO DE REEMBOLSO POR G ASTOS DE COMPRA DE VASELINA UTILIZADA  PARA EL ENSAMBLE DEL REGULADOR Y MANGUERA PARA EL CAMBIO DE CILINDROS GLP Y COMPRA DE TRES COPIAS DE LLAVE DE LA PUERTA DE ENTRADA

DENNIS YOVANY ALVAREZ RODRIGUEZ

legalName: DENNIS YOVANY ALVAREZ RODRIGUEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO EN ENVIO DE CANASTAS A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA PARA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA AL PERSONAL.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010400 POR EL MANTETENIMIENTO DEL CUARTO NIVEL EN EL EFIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DEL LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010535 POR ALQUILER DEL CUARTO NIVEL EN EL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORREPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.


title: PAGO POR REEMBOLSO EN COMPRA DE SENSOR FLEX PARA RELOJ BIOMETRICO PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010675 POR ALQUILER DEL CUARTO NIVEL EN EL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010675 POR EL MANTETENIMIENTO DEL CUARTO NIVEL EN EL EFIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DEL LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001211 ORDEN DE COMPRA No. 69 POR REPARACION DEL VEHICULO MICROBUS NISSAN URBAN AÑO 2010 PLACA N-10258 COLOR BLANCO PERTENECIENTE A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

GLORIA CERRATO MONTOYA

legalName: GLORIA CERRATO MONTOYA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00010535 POR EL MANTETENIMIENTO DEL CUARTO NIVEL EN EL EFIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DEL LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN EL TRASLADO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR ENVIO DE ARREGLO FLORAL POR DECESO DE FAMILIAR DEL PAPA DE LA COMPAÑERA ROSA GODOY. SEGÚN FACTURA No. 22392.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 108702/106773 POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0126-2019 ORDEN DE PAGO No. 415.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2019.

DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO SIERRA RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE LA FACTURA No. 11989 POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0128-2019 ORDEN DE PAGO No. 412.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 016-001-01-00081242 ORDEN DE COMPRA No. 72 POR COMPRA DE 50 BOTES DE DESINFECTANTE BACTIDEL DE 450ml SEGUN COMUNICACION INTERNA No. GA-438-2020 PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00038396 ORDEN DE COMPRA No. 71 POR COMPRA DE 100 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 PARA SUPLIR LA DEMANDA PARA EL TERCER TRIMSTRE DEL 2020 DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA N°5911 POR COPIA DE LLAVES DE PUERTA PRINCILA RESPECTIVAMENTE PERTENENCIENTE AL COLABORADOR RICARDO AYES.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ


title: PAGO DE LA FACTURA No. 723 ORDEN DE PAGO No. 386 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 386.

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 721 ORDEN DE PAGO No. 340 POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 194.


title: PAGO DE FACTURA N°4316 POR CONCEPTO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO REEMBOLSO PARA EL COLABORADOR RICARDO AYES.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-0000726 000-001-01-0000727 ORDEN DE PAGO No. 13-2020 POR COMPRA DE ALAMBRE ELECTRICO PARA LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012116 POR ALQUILER DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA No.11102/11103 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA MAZDA BT50 PLACA 10895 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 02-2020.

TECNICENTRO SPORTZEST S.A.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA 2 FRENTE A GASOLINERA SHELL COMAYAGUELA

legalName: TECNICENTRO SPORTZEST S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 4591 POR COMPRA DE SELLO PARA USO EN EL DESPACHO SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 365.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10974/10975 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE 9861 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 362-2019.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012116 POR EL MANTENIMIENTO DEL CUARTO NIVEL EN EL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA No.11118 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA CRESSIDA PLACA 07169 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 03-2020.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 12020120211201912016  POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE S.P.S.  PAGO DE LAS FACTURAS No. 120691206812067 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA REGIONAL DE S.P.S. TODAS LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 00034932 POR LA ORDEN DE COMPRA No 78 POR COMPRA DE BOLSAS PARA BARRIL NEGRABOLSAS PARA BASURA NEGRAVIRUSIDA AMONIOAZISTIN DE VARIOS AROMASJABON DE LOZABOLSAS PARA BASURERO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 042433600042414698 POR CONSUMO DE INTERNET DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ORDEN DE COMPRA nO. 290-1-3-0166-2020 COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS ALTA CALIDAD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA FACTURA No. 00034032 POR LA COMPRA DE  1 TONER HP LASER JT CF410A COLOR NEGRO 1 TONER HP LASER JT CF411A COLOR CYAN 1 TONER HP LASER JT CF412A COLOR YELLOW 1 TONER HP LASER JT CF413A COLOR MAGENTA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE LA FACTURA No. 10977/10978 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE 9860 SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 363-2019.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 10137998/10131769 POR INTERNET DE LA OFICINA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 16220 POR COMPRA DE TONER PARA EL III TRIMESTRE DEL 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 197 ORDEN DE PAGO No. 342.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L


description: PAGO DE LA FACTURA No. 16220 POR COMPRA DE TONER PARA EL III TRIMESTRE DEL 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 197 ORDEN DE PAGO No. 342.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 1407 ORDEN DE PAGO No. 326 PAGO DE CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00039849 POR COMPRA DE 50 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: COMPRA DE TONER IR 2525GPR 35K CANON SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN MEMORANDO S/N DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2020.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

rationale: COMPRA DE TONER IR 2525GPR 35K CANON SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN ORDEN DE COMPRA  No. 80


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000732 POR COMPRA DE SUMINISTRO PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009560 POR ALQUILER DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009578 POR MANTENIMIENTO DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA No. 122645.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0009560 POR MANTENIMIENTO DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA No. 122516.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009578 POR ALQUILER DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.


description: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA No. 122516.


actividadObra: 2 - ADMINISTRACION DE LOS REGIMENES ESPECIALES

rationale: PAGO POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA No. 122516.


title: COMPLEMENTO DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LAS OFICINAS  DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SIN NUMERO DE FECHS 22-ENERO-2020 Y SOLICITADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No. SNC-012-ENERO-2020.

ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA

legalName: ALEX PORFIRIO FLORES GARCIA


title: PAGO PARCIAL POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SIN NUMERO DE FECHA 22-ENERO-2020 Y SOLICITADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA No. SNC-012-ENERO-2020.


title: PRIMER PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-0012611 POR LA ELABORACION DE CERTIFICADO LICENCIA DE IMPORTACION EN PAPEL CONTINUO DE PRODUCTOS LACTEOS. SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 58-2020.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: SEGUNDO PAGO DE LA FACTURA 002-001-01-00012611 POR LA ELABORACION DE CERTIFICADO LICENCIA DE IMPORTACION EN PAPEL CONTINUO DE PRODUCTOS LACTEOS SOLICITADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 58-2020. QUEDANDO PENDIENTE UN TERCER PAGO POR LA CANTIDAD L. 3245.00.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00008159 POR CONCEPTO DE REVISION REPARACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL SNC REVISION REPARACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA SDMO/J100 MOTOR JOHN DEERE; REVISION REPARACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION PARA CLIMATIZACION DE LOS LABORATORIOS DEL CENTRO HONDUREÑO DE METROLOGIA; LIMPIEZA ASEO Y JARDINERIA DEL SNC SOLICITADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN COMUNICACION INTERNA SNC-012-ENERO-2020.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE LA OFICINA DE REGIMENES ESPECIALES DE LA REGIONAL DE S.P.S.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-00-01-00012288 POR ALQUILER DEL CUARTO NIVEL DE EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA COMPRA DE 3 TALONARIOS M QUIMICO 8.5X5.5 PULGADAS FULL COLOR 2 COPIAS AMARILLA Y AZUL PERFORADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.81. SEGUN FACTURA 000-001-01-00008929


rationale: REVERSION POR DUPLICIDAD DE PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00012067 000-001-1-00012069 000-001-01-00012068 POR EL CONSUMO DE AGUA ALCANTARILLADO Y COSTO FIJO DE CONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  PAGO DE LAS FACTURAS 000-01-01-00012021 000-001-01-00012020 000-001-01-00012019 000-001-01-00012016 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-290-1-1540-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-290-1-1540-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 001-002-01-00327036 POR PUBLICACION DE AVISO DE REASIGNACION 2020 DE LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACION EN EL MARCO DEL TLC RD-CAFTA.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00012266 000-001-01-00012267 POR EL CONSUMO DE AGUAY ALCANTARILLADO Y COSTO FIJO DE CONEXION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.  PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00012185 000-001-01-0012184 000-001-01-00012183 000-001-01-00012180 POR EL CONSUMO DE NERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00140585 POR PUBLICACION DE AVISO DE RASIGNACION 2020 DE LOS CONTINGENTES ARANCELARIOS DE IMPORTACION EN EL MARCO DEL TLC RD-CAFTA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA  No. 017617 POR COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 046-001-01-10235813 046-001-01-10230133 POR CONSUMO DE INTERNETE EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00012391 000-001-01-00012390 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y COSTO FIJO DE CONECCION EN LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019.

MARIO GERMAN CASTEJON CALIX

legalName: MARIO GERMAN CASTEJON CALIX


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EN PERIODO DE 01 DE JULIO DEL 2019 AL 24 DE AGOSTO DEL 2020 ORDEN DE PAGO No. 009-2020 SEGUN COMUNICACION INTERNA SGRM-026-2020 RECIBIDO EL 14/09/2020.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000733 POR COMPRA DE SUMINISTROS  SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

JULIO CESAR CABALLERO ROMERO

legalName: JULIO CESAR CABALLERO ROMERO


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00032663  POR COMPRAS DE SUMINISTROS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00032663 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 1448 1447 1450 1451 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS COROLA AZUL PLACA N-7169; NISSAN FRONTIER PLACA N- 9362; TOYOTA HIACE PLACA N-9861 TOYOTA HIACE PLACA N-9860 CON ORDENES DE COMPRA No. 73 74 75 Y 76 RESPECTIVAMENTE.

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA LAS FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA No. 000-001-01-12343  000-001-01-12344 000-001-01-12345 CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-12421 POR ALQUILER DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-81682-2020 A NOMBRE DE MARIA ANTONIO RIVERA ROSALES CON VIGENCIA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL  19 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECREATRÍA DE DESARROLLO ECÓNOMICO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.  MISMO QUE SE HACE EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE EN EL MES QUE CORRESPONDÍA NO SE GENERÓ EL MISMO POR LO QUE SE ESTÁ PROCEDIENDO A REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE MANTENIMEINTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECÓNOMICO EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.  SEGÚN REVISIÓN SE ENCONTRARON LOS F01 3740 Y 3741 DE DICIEMBRE DE 2017 EN ENERO DE 2018 DEBIÓ GENERARSE UN F01 POR LA DIFERNCIA MISMO QUE FUE OMITIDO POR LO CUAL SE ESTÁ PROCEDIENDO A CANCELAR LA DEUDA POR ESTE CONCEPTO.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 11902 ORDEN DE PAGO No. 339 IMPRESION DE CERTIFICADOS DE MERCADERIAS.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECÓNOMICO EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.  LA DIFERENCIA FUE PAGADA CON F01 3739 DE DICIEMBRE DE 2017 EN ENERO DE 2018 DEBIÓ GENERARSE UN F01 POR LA DIFERNCIA MISMO QUE FUE OMITIDO POR LO CUAL SE ESTÁ PROCEDIENDO A CANCELAR LA DEUDA POR ESTE CONCEPTO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01- 8354 POR EL MANTENIMIENTO DE DOS NIVELES DEL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN UBICADA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019.  MISMO QUE SE HACE EN ESTA FECHA DEVIDO A QUE EN EL MES QUE CORRESPONDIA NO SE GENERO EL MISMO POR LO QUE SE ESTA PROCEDIENDO A REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LA CIUADAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.   MISMO QUE SE HACE EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE EN EL MES QUE CORRESPONDÍA NO SE GENERÓ EL PAGO POR LO QUE SE ESTÁ PROCEDIENDO A REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01- 8354 POR EL MANTENIMIENTO DE DOS NIVELES DEL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN UBICADA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019.  MISMO QUE SE HACE EN ESTA FECHA DEVIDO A QUE EN EL MES QUE CORRESPONDIA NO SE GENERO EL MISMO POR LO QUE SE ESTA PROCEDIENDO A REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LA CIUADAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.   MISMO QUE SE HACE EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE EN EL MES QUE CORRESPONDÍA NO SE GENERÓ EL PAGO POR LO QUE SE ESTÁ PROCEDIENDO A REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO.


description: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No. 11902 ORDEN DE PAGO No. 339 IMPRESION DE CERTIFICADOS DE MERCADERIAS.


title: PAGGO DE FACTURA No. 000-001-01- 00009059 POR EL MANTENIMIENTO DE DOS NIVELES DEL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTAN UBICADA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.  MISMO QUE SE HACE EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE EN EL MES QUE CORRESPONDIA NO SE GENERO EL MISMO POR LO QUE SE ESTA PROCEDIENDO A REALIZAR EL RESPECTIVO PAGO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LA CIUADAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LA CIUADAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.


title: COMPRA DE SELLOS FOLIADORES PARA USO DE LOS CONTADORES DE  LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0143-2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 33323 POR COMPRA DE SELLOS FOLIADORES PARA USO DE LOS CONTADORES DE  LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0143-2020 ORDEN DE PAGO No. 47.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  EL PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUCNIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.  SE REALIZÓ UNA REVISIÓN Y NO SE ENCONTRÓ EVIDENCIA DE HABER SIDO PAGADO POR LO QUE SE PROCEDE A HONRRAR LA DEUDA.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMBUSTIBLES DISEL GASOLINA Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO   SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DISEL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. CONSUMIDO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  EL PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA DEVIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO PAR EL PAGO DE LAS MISMAS.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020. LAS CUALES SE PAGAS EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2020. LAS CUALES SE PAGAN EN ETA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DISEL CONSUMIDO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA DEVIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DISEL CONSUMIDO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA DEVIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020. EL PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  EL PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020. EL PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DISEL GASOLINA Y LUBRICANTESCORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA DEVIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020. EL PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DISEL GASOLINA Y LUBRICANTESCORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 .  SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA DEVIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. EL PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020. EL PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. EL PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DISEL GASOLINA Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CONSUMIDOS POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA DEVIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DISEL GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 CONSUMIDOS POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA DEVIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DISEL GASOLINA Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA DEVIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020. EL PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR QUE NO CUENTAN CON EL PRODUCTO DE COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CE248AC) PARA USO EN DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0144-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-290-1-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-290-1-176-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 018192 POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOTELLONES DE AGUA DE 300 ml. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 85.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DISEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.  SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA DEVIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020. EL PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DISEL Y GASOLINACORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.  SE REALIZA EL PAGO EN ESTA FECHA DEVIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020. EL PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020. EL PAGO SE REALIZA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORREPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.  MISMA QUE SE REALIZA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020.  MISMA QUE SE REALIZA EN ESTA FECHA DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE LAS MISMAS.


title: PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.       FLOTA VEHICULAR S.D.E. TEGUCIGALPA.


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER HP NEGRO (CE248AC) PARA USO EN DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 290-1-3-0144-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-290-1-177-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-290-1-177-1-0


title: PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.  FLOTA VEHICULAR S.D.E. TEGUCIGALPA.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y SCANEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 UBICADAS EN TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00123453.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y SCANEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020 UBICADA EN TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00125411.


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00032674 ORDEN DE COMPRA 290-1-3-0142-2019 POR COMPRA DE TENEDORES VASOS PAPEL TOALLA PAPEL BOND PARA LAS DIRECCIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ALQUILES DE EQUIPO DE COPIA IMPRESIONES Y SCANEO UBICADA EN SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00125413.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIA IMPRESION Y SCANEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 UBICADAS EN TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00125431.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIA IMPRESION Y SCANEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 UBICADA EN CHIMINIKE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00125497.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIA IMPRESION Y SCANEO UBICADAS EN CHIMINIKE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00125432.


title: PAGO DE ARRENDAMIENETO DE EQUIPO DE COPIA IMPRESION Y SCANEO UBICADA EN LA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00125433.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00035543 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.77 POR COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA BAÑO DE MANOS PARA DISPENSADOR 240 METROSPARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIA IMPRESION Y SCANEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 UBICADAS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00125496.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE  EQUIPO DE COPIA IMPRESION Y SCANEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 UBICADA EN TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00125495.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE  EQUIPO DE COPIA IMPRESION Y SCANEO CORRESPONDIENTE  AL MES DE JUNIO DEL 2020 UBICADA EN CHIMINIKE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00125563.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA  01 DE FEBRERO DEL 2020.

ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO

legalName: ALDO RAYNIERI VILLAFRANCA CASTRO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIA IMPRESION Y SCANEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 UBICADOS EN TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00125561.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y SCANEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 UBICADAS EN LA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00125562.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 001-004-01-00059460 POR 6 SUSCRIPCIONES ANUALES POR DIARIO LA PRENSA A PARTIR DEL 18 DE ENERO 2020 AL 16 DE ENERO DEL 2021

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIA IMPRESION Y SCANEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 UBICADOS EN LA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00125620.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIA IMPRESION Y SCANEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 UBICADOS EN CHIMINIKE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00125621.


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COPIA IMPRESION Y SCANEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 UBICADO EN TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00125619.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 016-001-01-00081161 POR COMPRA DE 25 CAJAS JUMBO ROLL UNIVERSAL  500 MTS PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V

streetAddress: COL. MODELO ANTIGUO LOCAL DIPROVA CONTIGUO IGLESIA IMPACTO TEGUCIGALPA

legalName: MAC DEL DE HONDURAS S.A. DE C.V


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 002-001-01-00012663 POR CERTIFICADO DE CIRCULACION  DE MERCADERIA 10 CAJAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.59

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV


title: COMPLEMENTO DE PAGO DE  PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00004667 POR COMPRA DE CHALECOS IMPERMIABLES COLOR AZUL CLARO  Y CHALECOS DE LANA CON Y CHALECOS DE LANA CON IMPRESION COLOR AZUL OSCURO

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE LA FACTURA No. 16524336 PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 13 DE DICIEMBRE 2019 AL 12 DE ENERO DEL 2020.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00007899  ORDEN DE COMPRA NO. 156 ORDEN DE PAGO NO. 333 POR IMPRESION DE BANNERS E INSTALACION DE ROTULOS CON LA FRASE FUERZA EN CIUDAD MUJER DE LA CEIBA.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.


title: REEMBOLSO AL COLABORADOR RICARDO AYES POR COMPRA DE ANTI SARRO Y REPUESTO PARA INODORO.

RICARDO AYES FERNANDEZ

legalName: RICARDO AYES FERNANDEZ

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 14236 POR COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA MACBOOK/45WATT/APPLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 20.


title: PAGO DE FACTURA N°1208 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS OFICINAS DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD DURANTE FEBRERO DEL 2019.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 046-001-01-10336293. No. 046-001-01-1033027. POR EL CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. DE LA OFICINA DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00012466. No. 000-001-01-00012465. No. 000-001-01-000-12464. POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO 777 11AVO PISO

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 17100 POR COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 CAPAS DE FILTRO BUENA CALIDAD TIPO GRUESAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 86


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 17131 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 500 METROS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 88.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-12524  No. 000-001-01-12525  No. 000-001-01-12526. CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y COSTO FIJO DE CONEXION  DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 17197 POR COMPRA DE SOLUCION DESINFECTANTE Y VIRUCIDA MULTISUPERFICIES GEL ANTIBACTERIAL CRISTALINO CON ALOE VERA AL 70%. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 89.


title: Pago final de la factura 000-001-01-00001442 por renovación de Licencia Fortigate 200D 81E ambas 24X7 10 horas de soporte técnico en sitio 10 horas de capacitación según orden de compra No. 26de fecha 14 de febrero 2020.

BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

streetAddress: TORRE NOVA, PISO 8

legalName: BIDSS TECHNOLOGY S A DE C V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE FACTURA NO.001-002-01-00327372 POR PUBLICACION DE AVISO DE IMPORTACION  CAFTA PANAMA COLOMBIA Y CANADA  EL 28 DE OCTUBRE EN DIARIO LA PRENSA  SEGUN CONTRATO NO. 553936

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO DE FACTURA N°122515 POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORA Y ESCANER UBICADO EN SAN PEDRO SULA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

Secretaría de Desarrollo Economico

legalName: Secretaría de Desarrollo Economico


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00140893 POR PUBLICACION DE AVISO DE IMPORTACION  CAFTA PANAMA COLOMBIA CANADA EL 28 DE OCTUBRE EN DIARIO EL HERALDO SEGUN CONTRATO NO. 401683

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Pago de varias facturas por consumo de combustible (Diesel) correspondiente a la primera quincena del mes de octubre del 2020 Regional San Pedro Sula.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: TERCER Y ÚLTIMO PAGO DE LA FACTURA No. 002-001-01-00012611 POR LA ELABORACIÓN DE CERTIFICADOS DE LICENCIA DE IMPORTACIÓN EN PAPEL CONTINÚO DE PRODUCTOS LÁCTEOS SOLICITADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 58-2020.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES


title: Pago de varias facturas por consumo de combustible (Diesel Gasolina y Lubricantes) correspondiente a la primera quincena de octubre del 2020 de los vehiculos asignados a Tegucigalpa de la Secretaría de Desarrollo Económico.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00696004 POR COMPRA DE REFRESCOS AZUCAR CAFE GALLETAS CREMORA TE LIPTON TE SUPREMO MANZANILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 92.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00696004 POR COMPRA DE DESODORANTE GLADE CLORO ESPONJAS PESADA PASTE PEQUEÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 92.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012577 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. DE CUARTO NIVEL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00696004 POR COMPRA DE CUCHARAS PLATOS VASOS DESECHABLES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 92.


title: PAGO DE FACTURA N°122656 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA Y ESCANER UBICADO EN SAN PEDRO SULA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE DEL 2019.

COMPUTAYP S DE R L

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00012577 POR EL ALQUILER DE CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO SANTA MONICA DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: RENOVACÓN DE FIANZA DEL CIUDADANO DAVID ANTONIO ALVARADO HERNÁNDEZ POL. ZC-FF-81689-2020 VIGENCIA DEL 18/11/2020 AL 18/11/2021 QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SUB SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INTEGRACION ECONÓMICA Y COMERCIO EXTERIOR.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 005369 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: pago de factura no.000-002-01-00008554 por concepto de pago a Ingelmec en el sistema nacional de la calidad correspondiente al segundo pago de mes de noviembre.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V


title: PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00012602 000-001-01-00012603 000-001-01-00012604 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LAS OFICINAS DEL 4 NIVEL EN EDIFICIO SANTA MONICA DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE S.P.S DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 046-001-01-11056213 046-001-01-11062202 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE VARIAS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DISEL CONSUMIDO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO  EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-007-01-01251745 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CONSUMIDO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE ESTA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO ASIGNADOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00012647NO. 000-001-01-00012648 NO. 000-001-01-00012649  POR EL CONSUMO DE AGUA ALCANTARILLADO Y COSTO FIJO DE CONEXION DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA NO.000-001-01-00699674 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRAS NO. 290-1-3-0169-2020 POR COMPRA DE GALLETAS CAFE EXPRESO AMERICANO TE SUPREMO TE DE JENJIBRE PARA USO EN ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (GASOLINA Y CAMBIO DE ACEITE) DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO ASIGNADOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00015061 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0171-2020 POR COMPR DE PAPEL BOND CUADERNO UNICO GRANDE ENGRAPADORA ESTANDAR  ANILLOO PLASTICO DE ENCUADERNACION  TIJERA DE ACERO INOXIDABLE  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO  DEL OBJETO 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON POR EL VALOR DE L.34.239.80 POR FALTA DE PRESUPUESTO.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00035878 SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0170-2020 POR COMPRA DE CARPETA TIPO FOLDER CARPETA ARCHIVADORA  PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DEL OBJETO 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  POR EL VALOS DE L. 1583.90 Y EL OBJETO 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS  POR EL VALOR DE 4724.78  POR FALTA DE PRESUPUESTO.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE LA FACTURA NO. 010-001-01-00128051 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO.290-1-3-0168-2020 POR COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE QUITA GRAPAS METALICO FASTENER METALICO MASHING TAPE CLIP JUMBO  CLIP ESTANDAR BOLIGRAFOS CARPETA PLSTIFICADA  PEGAMENTO EN BARRA PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO EL OBJETO 33100 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON POR EL VALOR  DE L. 282.24 POR  FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00141019 POR PUBLICIDAD DE AVISO DE CONSULTA PUBLICA  SEGUN CONTRATO NO. 401687

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE SUBCRIPCION 10 MESES (10/03/2020 - 31/12/2020) DIARIO LA TRIBUNA NO SE HABIA REALIZADO EL PAGO POR FALTA DE PRESUPUESTO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 11 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE S.P.S. DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.

ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

legalName: ACCIONES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

Secretaría de Desarrollo Economico

streetAddress: COL HUMUYA  EDIFICIO SAN JOSE BOULEVAR JOSE CECILIO DEL VALLE


title: PAGO DE FACTURA N°9068 POR CONCEPTO DE CELEBRACION NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

INVERSIONES HONDURAS PLAZA, S.DE R.L.

telephone: ND


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 11 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE S.P.S. DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 12 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE  DE LA OFICINA REGIONAL DE S.P.S. DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 12 CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE S.P.S. DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 10 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE S.P.S. DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA PROFORMA No. 10 POR EL ALQUILER DE EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EN S.P.S CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: FACTURA NO.000-001-01-00035878  EN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0170-2020 POR COMPRA DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA BANDERILLAS AUTOADHESIVAS MEMORIAS USB DE 32 GB ALTA CALIDAD.PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00015438 POR COMPRA DE PAPEL TOALLA PAPEL HIGIÉNICO SERVILLETAS VASOS PLÁTICOS PLATOS DESECHABLES Y CUCHARAS.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO P/COPIA IMPRESION Y SCANEO UBICADA EN CHIMINIKE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00125844.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL


rationale: COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 010-001-01-00128051 POR SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA 290-1-3-0168-2020 POR COMPRA DE CUADERNO ESPIRAL RAYADAS DE ALTA CALIDAD PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


title: pago de la factura no. 000-001-01-00125986 por concepto de pago de arrendamiento de equipos p/ copia impresion y escaneo correspondiente al mes de noviembre/2020.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y SCANEO DE LA COPIADORA INSTALADA EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00125843.


title: PAGO DE EQUIPO PARA COPIA IMPRESION Y SCANEO EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00125842.


title: pago de la factura no.000-001-01-00125988 por concepto de pago de arrendamiento de equipos p/copia impresion y escaneo correspondiente al Sistema nacional de calidad al mes de noviembre del 2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00015061 SEGUN SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. 290-1-3-0171-2020 POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO  DE 400PAGINAS CON FORRO DE ALTA CALIDAD PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00125920 POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO ADV 4035 USADA EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


title: pago de la factura no.000-001-01-00125987 por concepto de arrendamiento de equipos p/copiaimpresion y escaneo de la copiadora instalada en la regional de san pedro sula correspondiente al mes de noviembre del 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00125921 POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO ADV 4035 UBICADA EN LA OFICINA SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00125712 POR EL ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON MODELO ADV 4235 UBICADA EN EL TERCER PISO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO S/N CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.