title: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES No 5 PARA EL AÑO 2020.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


currency: HNL

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 34 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE  CORTÉS

ue: 33 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-004-01-00047659 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL TERCER TRIMESTRE 2020 PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS UNIDADES DE SALUD DEL LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES No 5

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES No 5 DEL MES DE JUNIO DEL 2020

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: PLANILLA


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-004-01-00047978 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE TERCER TRIMESTRE 2020 PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES No5


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE CASSETTE DE 10X12 PULGADAS Y CASSETTE DE 14X17 PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGENES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 067 - COTIZ. 187 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001998


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALKAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 045 - COTIZ. 109 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00090494


title: PAGO QUE RORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020


rationale: POR LA COMPRA DE PELICULAS MULTIPRPOSITO PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 063 - COTIZ. 186 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001999


title: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020 SUMANDO UN TOTAL DE 994680.00 LEMPRAS. QUEDANDO UN DEFICIT POR PAGAR DE 237725.00 LEMPIRAS

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE PERTENECEN A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00024127 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE PERTENECEN A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00003422 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-896-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-896-1-0


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE PERTENECEN A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00003419 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE PERTENECEN A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-894-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-894-1-0


title: POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS INTERMEDIA PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFUNIDA COMPRA REALIZADA EL II TRIMESTRE 2020 SEGUN O/C 60-3-2-251-2020 REALIZADA POR ONACE.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION EN VISTA QUE SE HARA DE NUEVO EL PEDIDO POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORES INTERMEDIA ESTO DEBIDO A LA NECESIDAD DE LAS MISMAS. SEGUN OFICIO N° SD-GR-013-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-492-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS SERVICIOS DE VACUNACION (PAI) AÑO 2020

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00020063 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS SERVICIOS DE VACUNACION (PAI) AÑO 2020


title: POR LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINATA A COLOR PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EL II TRIMESTRE 2020  SEGUN O/C 60-3-2-252-2020

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO ESTA DANDO CREDITO A NINGUNA  INSTITUTCION DEL ESTADO TODAS SUS VENTAS SON AL CONTADO POR LO CUAL SE ANULA LA ORDEN DE COMPRA.  OFICIO N° SD-GR-010-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-493-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL  DE OFICINA PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL ISNTITUTOI NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 60-3-2-250-2020 REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-494-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-494-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A MODIFICACION DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-961-1-0


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

ga: 35 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ue: 34 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.


title: SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE AÑO 2020

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 00000401-00047728 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 005-2020-A POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE  SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE AÑO 2020


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.


description: SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE AÑO 2020

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00004195 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 005-2020-B POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE AÑO 2020


title: SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE AÑO 2020.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-002-01-00020999 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 008-2020 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE AÑO 2020.


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2019 POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA # 00000401-00041950 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 006-2019 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.  TIEMPO DE CONSUMO. II TRIMESTRE AÑO 2019.


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CONTROL VECTORIAL DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA Y ACTIVIDADES DE SUPERVISION A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA # 40103 SEGUN ORDEN POR COMPRA N0. 020-2020 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CONTROL VECTORIAL DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA Y ACTIVIDADES DE SUPERVISION A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE FACTURA # 16618 DEUDA AÑO 2019 POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBREL DOCTOR: JOSE MARIA PAGUADA MUNGUIA CON IDENTIDAD N0. 1505-1969-00040 EN SU CARGO DE JEFE REGIONAL DE SALUD CHOLUTECA CON VIGENCIA DEL 31/12/2018  AL  31/12/2019.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-35-1142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-35-1142-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 010-001-01-00123904 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-35-34-0117-2020 POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LABORATORIOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. III TRIMESTRE.  TIEMPO INDEFINIDO.


actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00014403 SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA # 30-35-34-0118-2020 POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LABORATORIOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.  III TRIMESTRE.  TIEMPO INDEFINIDO.


title: POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DEL DOCTOR JOSÉ MARÍA PAGUADA MUNGUÍA CON IDENTIDAD # 1505-1969-00040 EN SU CARGO DE JEFE REGIONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA N0. 06 SEGUN FACTURA Y COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N0. 17769.


title: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LA UNIDAD DE LOGÍSTICA / ALMACÉN DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO INDEFINIDO. AÑO 2020.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-002-01-00017082 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0120-2020 POR LA ADQUISICION DE  TONER PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LA UNIDAD DE LOGÍSTICA / ALMACÉN DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO INDEFINIDO. AÑO 2020.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 00000401-00048507 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 009-2020-A POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-002-01-00001379 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 009-2020 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 001-001-01-00772702 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 009-2020-B POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


title: SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2O20.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 00000401-00048511 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 010-2020 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2O20.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-002-01-00001380 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 010-2020-B POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FATURA N0. 001-001-01-00772674 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 010-2020-A POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-002-01-00000957 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 015-2020 POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS COMO UNIFORME DEL PERSONAL DE CAMPO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIMEPO DE CONSUMO. INDEFINDO. IV TRIMESTRE


WILFREDO CAMPOS

legalName: WILFREDO CAMPOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00011884 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 012-2020 POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-002-01-00001378 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 011-2020 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


title: SERAN UTILIZADOS COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-0020727 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 016-2020 POR LA ADQUISICION DE TELAS QUE SERAN UTILIZADOS COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00020728 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 015-2020-A POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020


title: SERAN UTILIZADOS COMO UNIFORME DEL PERSONAL DE CAMPO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-014-01-00003071 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 016-2020-A POR LA ADQUISICION DE TELAS QUE SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME DEL PERSONAL DE ENFERMERAS  DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00 011922 Y 000-001-01-00 011923 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 006-2020-A POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE GESTION DE INFORMACION DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA LA PRESENTACION DE INFORMES A NIVEL CENTRAL. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 010-001-01-00127027 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0123-2020 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


title: SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00014918 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0122-2020   POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.


description: SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00014915 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0125-2020 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 010-001-01-00126752 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0126-2020 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD PARA LAS UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :35 F-01: 1422-1-0 - SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-35-1422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-35-1422-1-0


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :35 F-01: 1423-1-0 - SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-35-1423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-35-1423-1-0


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 00000401-00048548 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 014-2020 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) POR EL PERSONAL DE LICENCIADAS Y AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN LA JORNADA Y ESQUEMAS DE VACUNACION. IV TRIMESTRE. AÑO 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020.


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00014916 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0129-2020 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. IV TRIMESTRE. AÑO 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL AREA METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL AREA METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL AREA METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0110-2020 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD LABORATORIOS Y PERSONAL MEDICO LABORANTE EN LA EMERGENCIA COVID-19 DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. I TRIMESTRE AÑO 2020.


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA EN LA EMERGENCIA COVID-19 EN LOS DIFERENTES CICLOS DE FUMIGACION Y APLICACION DE LARVICIDA SUPERVISION DE AREAS DE INFLUENCIAS Y A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 002-2020 POR LA ADQUISICION DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA EN LA EMERGENCIA COVID-19 EN LOS DIFERENTES CICLOS DE FUMIGACION Y APLICACION DE LARVICIDA SUPERVISION DE AREAS DE INFLUENCIAS Y A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

description: SE REALIZA PRIMER PAGO PARCIAL  POR CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 002-2020 PARA LA ADQUISICION DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA EN LA EMERGENCIA COVID-19 EN LOS DIFERENTES CICLOS DE FUMIGACION Y APLICACION DE LARVICIDA SUPERVISION DE AREAS DE INFLUENCIAS Y A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.


title: COMPRA DE GASOLINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA EN LA EMERGENCIA COVID-19 EN LOS DIFERENTES CICLOS DE NEBULIZACION FUMIGACION Y APLICACION DE LARVICIDA SUPERVISION DE AREAS DE INFLUENCIA Y A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

rationale: POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 001-2020 PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA QUE SERÁ UTILIZADA POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA EN LA EMERGENCIA COVID-19 EN LOS DIFERENTES CICLOS DE NEBULIZACION FUMIGACION Y APLICACION DE LARVICIDA SUPERVISION DE AREAS DE INFLUENCIA Y A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

description: SE REALIZA PRIMER PAGO PARCIAL POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 001-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA EN LA EMERGENCIA COVID-19 EN LOS DIFERENTES CICLOS DE NEBULIZACION FUMIGACION Y APLICACION DE LARVICIDA SUPERVISION DE AREAS DE INFLUENCIA Y A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA AL PROVEEDOR TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY POR HABER SUMINISTRADO COMBUSTIBLE DURANTE EL AÑO PASADO; SEGUN FACTURA N° 1001 ORDEN DE COMPRA N0. CM-013-2019 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y SEGUN OFICIO N° 080-2020-ADMON EL CUAL FUE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA 2019 AL PROVEEDOR GAMMA SOLUTIONS POR HABER PROVEIDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DURANTE EL AÑO PASADO; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002152 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LOS CUALES SE DETALLAN EN EL OFICIO N° 080-2020-ADMON

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA AL PROVEEDOR LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ POR HABER SUMINISTRADO COMBUSTIBLE DURANTE EL AÑO PASADO; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00086601 ORDEN DE COMPRA N0. CM-012-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y SEGUN OFICIO N° 080-2020-ADMON LA CUAL FUE UTILIZADA POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 AL PROVEEDOR RENDILLANTAS POR HABER PROVEIDO LLANTAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005127 ORDEN DE COMPRA N0. 107-2019 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y SEGUN OFICIO N° 080-2020-ADMON LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA DEUDA 2019 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR HABER PROVEIDO ACEITES Y GRASAS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00011628 ORDEN DE COMPRA N0. 0104-2019 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y OFICIO N° 080-2020-ADMON LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA 2019 AL PROVEEDOR CORINFAR POR HABER PROVEIDO DE MATERIAL QUIRURGICO SEGUN FACTURA N° 00000401-00042406 ORDEN DE COMPRA N0. 008-2019  DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA Y SEGUN OFICIO N° 080-2020-ADMON LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA 2019 AL PROVEEDOR CONRINFAR POR HABER PROVEIDO METERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS DURANTE EL AÑO PASADO; SEGUN FACTURA N° 00000401-00042844 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LOS CUALES SE DETALLAN EN EL OFICIO N° 080-2020-ADMON

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA 2019 AL PROVEEDOR CORINFAR POR HABER PROVEIDO DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA N° 00000401-00042846 ORDEN DE COMPRA N0. 013-2019 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y SEGUN OFICIO N° 080-2020-ADMON LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA DEUDA 2019 AL PROVEEDOR DITEX POR HABER PROVEIDO TELAS PARA UNIFORMES; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00016313 ORDEN DE COMPRA N0. 010-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y SEGUN OFICIO N0. 080-2020-ADMON LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA 2019; ORDEN DE COMPRA N° CM-006-2019 FACTURA N° 00000401-00042204 Y OFICIO N° 080-2019-ADMON EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA 2019; DE ORDEN DE COMPRA N° CM-005-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00015734 Y OFICIO N° 080-2019-ADMON EL CUAL FUE UTILIZADO ESN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA N° 60-35-34-0108-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011755 Y OFICIO N° 080-2019-ADMON EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTESVEHICULOS DE 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA N° 60-35-34-0102-2019 SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00004895 Y OFICIO N° 080-2019-ADMON EL CUAL FUE UTILIZADO LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS PERTENECIENTES A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA DEUDA 2019; ORDEN DE COMPRA N° 009-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00015717 Y OFICIO N° 080-2019-ADMON EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA DEUDA 2019; ORDEN DE COMPRA N° 012-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00015716 Y OFICIO N° 080-2019-ADMON EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA 2019; ORDEN DE COMPRA N° 018-2019 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00002107 Y OFICIO N° 080-2020-ADMON LOS CUALES FUERON ASIGNADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA 2019; ORDEN DE COMPRA N° 012-2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00016310 Y OFICIO N° 080-2020-ADMON LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA UNIFORMES.


title: SE HACE TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICIÓN DE JERINGAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: SE HACE TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO DEL PAI  SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR PAI Y RED DE FRIO DE ESTA REGION SANITARIA DE CHOLUTECA.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: SE HACE TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-35-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-35-329-1-0

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL SEGUN OFICIO N0. 108-2020-ADMON POR LA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

description: SE HACE TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD SEGÚN OFICIO N0. 407-ADMON-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

description: POR CONCEPTO DE  TRANSFERENCIA  A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD QUEDANDO COMPLETO EL PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

description: SE HACE TRANSFERENCIA POR PAGO PARCIAL A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. HACIENDO MENCION QUE EN EL PAGO ANTERIOR SEGUN OFICIO N0. 415-2020 Y F-01  N0. 329 DE FECHA 10/11/2020 POR ERROR SE DETALLÓ PAGO COMPLETO DE VACUNAS PERO ERA SOLO PAGO PARCIAL.

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL  A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PARCIAL A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS S.A. DE .C.V  POR LA CANTIDAD DE L. 1511735.43 POR CONCEPTO DE LA DEUDA COMPRENDIDA ENTRE LOS AÑOS 2009-2014.  ESTE PAGO SE REALIZA MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO PRESENTADO SEGUN EXPEDIENTE 705-2014 Y RESOLUCION N° 134-2017-SS POR LA CANTIDAD DE  L. 3011735.43 MONTO TOTAL DE LA DEUDA.  NOTA:  SE EFECTUO EL PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE  L. 1500000.00 CON  F-01 481-2019 PAGO  REALIZADO CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EXISTENTE.  CON ESTE PAGO LA DEUDA QUEDA PAGADA.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

type: RES


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR LA COMPRA DE PLATOS VASOS FRUTERAS Y PAPEL CLARITO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 02 - COTIZ. 039 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00088735


rationale: POR LA COMPRA DE BOLSAS LISAS PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DE CONSULTA EXTERNA DEL ISNTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASITENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 46 - COTIZ. 136 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00085744


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. FACTURA N° 000-001-01-00002051 DURACION  DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020 SEGUN ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO N° 14-2019-SS RESOLUCION N°

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION EN VISTA QUE NO SE DETALLO EN EL RESUMEN DE OPERACION  EL NUMERO DE LA RESOLUCION PARA REALIZAR EL  PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-545-1-0

type: OFICIO


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE CANELA EN RAJA  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIOZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 054 - COTIZ. 147 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065290


title: COMPRA DE GASOLINA QUE SERÁ UTLIZADA POR LOS VEHÍCULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CONTROL CONTROL VECTORIAL DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTLIZADA POR LOS VEHÍCULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CONTROL CONTROL VECTORIAL DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

description: POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DE COMPRA N0. 003-2020 POR LA ADQUISICION DE DIESEL QUE SERÁ UTLIZADO POR LOS VEHÍCULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CONTROL CONTROL VECTORIAL DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

description: SE REALIZA REVERSION POR NUMERO DE FACTURA ERRONEO EN F01 Y EN EL RESUMEN PRESENTA INCONSISTENCIA CON LA DESCRIPCION DE LA O/C SE REALIZA SEGUN OFICIO N0. 274-ADMON-2020. SE REALIZA PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA N0. 3065 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 003-2020 POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA QUE SERÁ UTLIZADA POR LOS VEHÍCULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CONTROL CONTROL VECTORIAL DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE LOGISTICA Y ADMINISTRACION DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-004-01-00002703 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-35-34-0113-2020 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION / COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE LOGISTICA Y ADMINISTRACION DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA.  TIEMPO INDEFINIDO. AÑO 2020.


description: COMPRA DE GASOLINA QUE SERÁ UTLIZADA POR LOS VEHÍCULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CONTROL CONTROL VECTORIAL DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 004-2020 POR LA ADQUISICION DE GASOLINA QUE SERÁ UTLIZADA POR LOS VEHÍCULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CONTROL CONTROL VECTORIAL DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZASO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TREIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 025 - COTIZ. 068 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021696


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADAS EN ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL UNIDAD DE LOGISTICA JEFATURA REGIONAL DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00024009 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0115-2020 POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADAS EN ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL UNIDAD DE LOGISTICA JEFATURA REGIONAL DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA. TIEMPO INDEFINIDO. AÑO 2020.

type: ORDCOM

description: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL DOCUMENTO RESPALDO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00024009 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-35-34-0115-2020 POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADAS EN ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL UNIDAD DE LOGISTICA JEFATURA REGIONAL DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA. TIEMPO INDEFINIDO. AÑO 2020.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :35 F-01: 825-1-0 - VALOR QUE CORRRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS QUE REALIZAN GIRAS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-35-825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-35-825-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA RED I Y RED II DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00066163 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0116-2020 POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA RED I Y RED II DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA. TIEMPO INDEFINIDO. AÑO 2020.

description: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL DOCUMENTO RESPALDO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00066163 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-35-34-0116-2020 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADAS EN LA RED I Y RED II DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA.  TIEMPO INDEFINIDO.  AÑO 2020


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020SEGUN O/C 078 - COTIZ. 170 PAGO DE FACTURA N° 10302


rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE MARZO 2020 SEGUN O/C 74 - LICIT. 025 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065026


rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO SISTENCIAL DURACION MES DE ENERO 2020 SEGUN O/C 076 - LICIT. 002 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065028


rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE FEBRERO 2020 SEGUN O/C 075 - LICIT. 026 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065027


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDOS SOLICIATADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL  DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE LA MISMA UNIDAD  DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 77 - COTIZ. 198 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010831


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE CATETER IV No 22G CAJA SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-3-2-0255-2020 REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00015547


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: POR LA COMPRA DE CATETER Y VENOCLISIS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 60-3-2-253-2020 REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001410


rationale: PIOR LA COMPRA DE DIESEL PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 79 - COTIZ. 169 PAGO DE FACTURA N° 10303


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR LA COMPRA DE CATETER PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 60-3-2-256-2020 REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021069


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: POR LA COMPRA DE BIGOTERAS P/OXIGENO PARA ADULTOS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 60-3-2-254-2020 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00108231


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ga: 36 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

ue: 35 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00103189 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASI COMO PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA DE ALMACEN DE BIOLOGICO MAQUINAS Y BOMBAS NEBULIZADORAS PARA ACTIVIDADES DE FUMIGACION CONTRA DENGUE Y ACTIVIDADES VARIAS EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-002-2020


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL CENTRO DE TRIAJE LA COLMENA EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA Y EQUIPOS DE RASTREO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.  III TRIMESTRE.   AÑO 2020.

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-002-01-00003952 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 007-2020 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL CENTRO DE TRIAJE LA COLMENA EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA Y EQUIPOS DE RASTREO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.  III TRIMESTRE.   AÑO 2020.


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Cancelacion de Factura # 000-001-01-00242072 y demas documentos adjuntos Para ser utilizado en la Adquisicion y distribucion de uniformes del personal sanitario administrativo personal tecnicos y auxiliares de salud ambiental y de enfermeria de la Region Sanitaria Deptal. de El Paraiso durante el año 2020 segun Orden de Compra # 35-07-2020


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Cancelacion de Factura # 000-001-01-00029403 y Demas Documentos Adjuntos Para ser utilizado en la Adquisicion y distribucion de uniformes del personal sanitario  Auxiliares de Enfermeria y Enfermeras Profesionales de la Region Sanitaria Deptal. de El Paraiso durante el año 2020 segun Orden de Compra # 35-08-2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DE 100% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.

AMIGOS DE LAS AMERICAS

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A LA CRUZ ROJA DANLI EL PARAISO

legalName: AMIGOS DE LAS AMERICAS

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS (FORD MAZDA Y NISSAN) SIN PLACAS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No.20-2020 Y ORDEN DE COMPRA # 60-36-35-0077-2020 DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO POR APROBAR EL PRECOMPROMISO CON ERROR EN EL NUMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO SEGUN OFICIO DE RESPALDO No. 106-2020 ARSDEP No.7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-36-1079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-36-1079-1-0


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00021346 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS (FORD NISSAN ISUZU) SIN PLACAS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 21-2020 Y ORDEN DE COMPRA # 60-36-35-0078-2020 DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 006-001-01-00008890  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS (FORD MAZDA Y NISSAN) SIN PLACAS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No.20-2020 Y ORDEN DE COMPRA # 60-36-35-0077-2020 DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL III MONITOREO MÁS INCENTIVO AL RESULTADO DEL III MONITOREO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DE 96% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004389 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 35-16-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-36-1099-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-36-1099-1-0


ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

legalName: ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00000001 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA PAPELERIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 35-18-2020


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00001495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 35-19-2020


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000033 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL MUNICIPIO SUR DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 35-022-2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIOS DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

streetAddress: COL MIRAFLORES 6CALLE 4 AVE. SUR CASA 3922

legalName: SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 47 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2020 Y LA DEDUCCION DE 3 PARTOS QUE FUERON PAGADOS Y NO PRODUCIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 43 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2020 Y LA DEDUCCION DE 10 PARTOS QUE FUERON PAGADOS Y NO PRODUCIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 59 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 52 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PROYECCION DE 53 PARTOS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PROYECCION DE 53 PARTOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL III MONITOREO MÁS INCENTIVO AL RESULTADO DEL II MONITOREO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DE 100% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO DE 2020 2020 POR NOTA OBTENIDA DE 100% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 32 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PROYECCION DE 45 PARTOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PROYECCION DE 44 PARTOS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 19 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 34 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIOS DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00103145 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA # 21-2019 COMO PARTE DE LA DEUDA DEL AÑO 2019 SEGUN EL ARTICULO No. 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO Y SEGUN PLANILLA APROBADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO ADJUNTA (DGP) PARA LA G.A. 036 (DEPARTAMENTO DE EL PARAISO) DE LA SECRETARIA DE SALUD CON RESPALDO DE OFICIO # 280-GA-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL  DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020 POR UN MONTO L. 3024979.27 QUEDANDO PENDIENTE UN SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL POR EL VALOR DE L. 421156.73 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE VACUNAS SEGUN CONVENIO 2020 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: SEGUNDO DEVENGADO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS (POR UN MONTO DE L. 14611072.00 PARA CULMINAR LA TRANSFERENCIA TOTAL POR UN VALOR DE L. 23288995.00) SEGUN OFICIO No.094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE VACUNAS SEGUN CONVENIO 2020 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

description: 1ER DEVENGADO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS (POR UN MONTO DE L. 8677923 QUEDANDO FUTURAS TRANSFERENCIAS POR UN VALOR DE L. 14611072.00 PARA UN TOTAL DE L. 23288995.00 A TRANSFERIR) SEGUN OFICIO No.094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE VACUNAS SEGUN CONVENIO 2020 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO PAI) SEGUN CONVENIO 2020 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

rationale: CUARTO DEVENGADO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS (POR UN MONTO DE L.243422.00 PARA UN TOTAL DE TRANSFERENCIA DE L. 943904.00  SEGUN OFICIO No.094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO PAI) SEGUN CONVENIO 2020 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

description: PRIMER DEVENGADO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS (POR UN MONTO DE L. 340000.00 QUEDANDO FUTURAS TRANSFERENCIAS POR UN VALOR L. 603904.00 PARA UN TOTAL DE L. 943904.00 A TRANSFERIR) SEGUN OFICIO No.094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO PAI) SEGUN CONVENIO 2020 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

description: SEGUNDO DEVENGADO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS (POR UN MONTO DE L. 124686.00 QUEDANDO FUTURAS TRANSFERENCIAS POR UN VALOR L. 479218.00 PARA UN TOTAL DE L. 943904.00 A TRANSFERIR) SEGUN OFICIO No.094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO PAI) SEGUN CONVENIO 2020 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

description: TERCER DEVENGADO DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS (POR UN MONTO DE L. 235796.00 QUEDANDO FUTURAS TRANSFERENCIAS POR UN VALOR L. 243422.00 PARA UN TOTAL DE L. 943904.00 A TRANSFERIR) SEGUN OFICIO No.094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO (EQUIPO DE CADENA DE FRIO PAI) SEGUN CONVENIO 2020 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.094-SSRISS-2020 DE FECHA 07 DE FEBRERO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS PAI ZOONOSIS Y CAJAS DE SEGURIDAD) SEGUN CONVENIO 2020 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS PARA LAS DIFERENTES JORNADAS DE VACUNACION EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A TRAVES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 39 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: COMPLEMENTO DE TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO SEGUN F-01 00177 POR UN MONTO L. 421156.73 QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES PARA UN TOTAL DE TRANSFERENCIA FINAL DE L.3446135.73 DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 51 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 41 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 38 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2002


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 52 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ABRIL DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 40 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MAYO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2002


title: TRANSFERENCIA PARCIAL QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 (POR UN MONTO DE LPS. 2890021.00 QUEDANDO PENDIENTE UN SEGUNDO DESEMBOLSO PARCIAL POR UN VALOR DE LPS 556114.73) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE 25 BOMBAS DE INFUSION  PEDIDO SOLICITADO POR EL CENTRO CARDIOVASCULAR DE ESTUDIOS NO INVASIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS CLINICAS DEL CENTRO CARDIOVASCULAR DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 072 - LICIT. 027 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003263


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: POR LA COMPRA DE 2000 AMP./FCO.  DE MIDAZOLAN 50MG/5ML PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ESTE CENTRO ASISTECIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 084 - LICIT. 059

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE EL PRODUCTO SOLICITADO NO LO TIENEN EN EXISTENCIA YA QUE NO HA SIDO ENVIADO DEL EXTRANJERO Y DESCONOCEN LA FECHA EN LA CUAL LLEGARA AL PAIS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-654-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-654-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SE UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 085 - LICIT. 054 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010110


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE JERINGAS 5CC PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 88 - COTIZ. 146 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004526


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 48 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 39 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2002

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO POR REALIZARSE INGRESO DE DESEMBOLSO DE PAGO CON RESPALDO DE PLANILLA SIENDO LO CORRECTO FACTURA COMO LO ESTABLECE EL OFICIO nO. 70-2020-ARSDEPNo.7 Y SEGUN REVISION REALIZADA AL PROCESO POR PARTE DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-36-561-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-36-561-1-0


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIOANL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 083 - COTIZ. 223 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006211


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 086 - LICIT. 054 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006820


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHO DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 094 - COTIZ. 290 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001908


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 091- COTIZ. 190 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006821


description: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 39 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JUNIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2002


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA LISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 092 - COTIZ. 190 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010166


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE CASSET SAMTRONIS PARA SUERO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 095 - COTIZ. 368 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009440


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 37 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2002


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 56 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS (POR UN MONTO DE L. 88182.70) SEGUN OFICIO No.927-UVS-2020 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA PARA MANTENER LA RED DE FRIO (REFRIGERADORAS Y TERMOS) A TRAVES  DE LA VIGILANCIA DE ZOONOSIS EN EL DEPTO. DE EL PARAISO Y SEGUN CONVENIO 2020 FIRMADO ENTRE LA SESAL Y OPS


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR LA COMPRA DE PELICULAS DIGITAL PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGENES MEDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 070 - COTIZ. 048 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001997


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00019952 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALCOHOL EN GEL PARA EL PERSONAL VACUNADOR Y SUPERVISORAS DE LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE SEGUIMIENTO EN ESTE DEPTO. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 35-005-2020 SEGUN OFICIO DE RESPALDO # 851-DGRISS-2020 DE FECHA 26/05/2020 PARA LA ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No. 60-36-35-0070-2020


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 010-001-01-00123783 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL DE ESCRITORIO) PARA SER UTILIZADO A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 35-004-2020 Y COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 60-36-35-0069-2020


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.1170-SS-2020 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA DEL AÑO 2020 EN ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 Y SEGUN CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS 2020.


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.1170-SS-2020 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA CANINA (ESPECIFICOS VETERINARIOS) PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA DEL AÑO 2020 EN ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 Y SEGUN CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS 2020.

objeto: 35700-Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales


title: TRANSFERENCIA A FAVOR DE EL FONDO ROTATORIO DE LA OPS SEGUN OFICIO No.1170-SS-2020 DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2020 CON EL PROPOSITO DE GARANTIZAR LA ADQUISICION DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD DE ZOONOSIS PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL DE LA RABIA DEL AÑO 2020 EN ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO No.7 Y SEGUN CONVENIO FIRMADO SESAL-OPS 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 47 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2002

AMIGOS DE LAS AMERICAS

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A LA CRUZ ROJA DANLI EL PARAISO

legalName: AMIGOS DE LAS AMERICAS


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTUA # 010-001-01-00124398 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUIISCION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO SEUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0071-2020 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO # 09-2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 65 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE FACTURA #  000-001-01-00014463 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUIISCION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO SEUN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0073-2020 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO # 10-2020


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00103188 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TIPO MOTOCICLETAS DEL AREA DE VIGILANCIA DE RIESGOS SANITARIOS MARCA SUZUKI YAMAHA HONDA VEHICULO DE 4 RUEDAS TOTOYA PLACA 0377 DE VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO Y MAQUINA LECCO PARA FUMIGACIONES CONTRA DENGUE ZIKA Y CHIKUNGUNYA EN ESTE DEPTO. DE EL PARAISO A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-001-2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL I MONITOREO MÁS INCENTIVO AL RESULTADO DEL I MONITOREO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DE 99% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL II MONITOREO MÁS INCENTIVO AL RESULTADO DEL I MONITOREO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DE 98% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURAS # 000-002-01-00001656 Y 000-002-01-00001657 CON LOS DEMAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO ISNTRUMENTAL ACCESORIO Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y CLINICAS MATERNO INFANTIL DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0074-2020 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 11-2020 DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL I MONITOREO MÁS INCENTIVO AL RESULTADO DEL I MONITOREO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DE 100% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL II MONITOREO MÁS INCENTIVO AL RESULTADO DEL II MONITOREO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DE 100% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00016473 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  Y CLINICAS MATERNO INFANTIL DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0076-2020 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 13-2020 DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00001658 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  Y CLINICAS MATERNO INFANTIL DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO # 60-36-35-0075-2020 Y PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 12-2020 DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020


title: SEGUNDA TRANSFERENCIA PARCIAL QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DEL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020 (POR UN MONTO DE LPS. 556114.73 PARA UN DESEMBOLSO TOTAL DE LPS. 3446135.73 ) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

streetAddress: COL MIRAFLORES 6CALLE 4 AVE. SUR CASA 3922

legalName: SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO PARCIAL DEL FIJO DEL MES DE AGOSTO POR UN MONTO DE L. 697376.69 ESTO DEBIDO A LA CUOTA ASIGNADA POR LA TGR QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 523465.00 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020 CON F-01 639 SE CANCELO 1220841.68 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.1220841.68 DE LOS CUALES CON F-01 1000 SE LE ABONA A LA CUENTA L. 697376.69 QUEDANDO UN SALDO NUEVO POR PAGAR DE L.523465.00

CHILDFUND HONDURAS

streetAddress: COL MATAMOROS CALLE ALMERIA PASEO LA CAMPAÑA CASA 3002

legalName: CHILDFUND HONDURAS

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020 CON F-01  1001 SE ESTA CANCELANDO EL SALDO QUE HABIA QUEDANDO PENDIENTE.697376.89 LOS CUALES QUEDA CANCELADO CON ESTE TRAMITE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 34 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00241889 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA TODO EL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO  DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00000027 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020SEGUN O/C N.29-2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 43 PARTOS PRODUCIODOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBARE Y REITOCA DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SERETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND HONDURAS FIRMADO EN FECHA 21 DE FEBRERO DE 2020


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00000028 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C N.31-2020.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-002-01-00000026 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2020 SEGUN O/C N.30-2020.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA ELECCION DE CUENTA/LIBRETA NO SE ELIGIO LA CORRECTA QUE ES DE LA SECRETARIA DE SALUD FTE 11

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-37-109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-37-109-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00033969 POR COMPRA DE CAJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN REGIONAL PARA EL EMPAQUE DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS DURANTE EL I TRIMESTRE DE 2020