title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE : CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA POR PAGO DE RENOVACION DE FORTIGATE 80E CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-001-2020

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A NOMBRE DE : CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA POR PAGO DE RENOVACION DE FORTIGATE 80E CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-001-2020 Y CON NUMERO DE FACTURA: 000-003-01-00004242


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO (DIESEL) SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 68828 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

currency: HNL

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - RECTORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 512 - Instituto Nacional de la Mujer

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN SUPERIOR

type: OFI

initiationType: tender


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE:  MARITZA OLIVIA PERDOMO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A LA LA ESPERANZA INTIBUCA A PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL ESTUDIO SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES INDIGENAS LENCAS

MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE


title: F-01 A NIVEL DEVENGADO POR CONCEPTO COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA LA REPRESENTANTE DEL FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS DOÑA CECILIA MAURENTE QUE SERÁ REEMBOLSADO A LA SEÑORA PRESIDENTA EJECUTIVA DEL INAM DOÑA ANA AMINTA MADRID PAZ POR EL PAGO A PAT JOYERIA Y RELOJERÍA S. DE R.L. DE C.V. DE LA FACTURA 000-001-01-00010416

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ

objeto: 36100-Productos Ferrosos

type: MEMORA


title: F-01 NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-004-2020 POR UN VALOR DE LPS. 44665.00 PARA PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES DEL INAM SIENDO 6 VEHICULOS Y UNA MOTO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SEGUN FACTURA  #1042324 SEGUN PROCESO GC-004-2020 POR UN VALOR DE LPS. 44665.00 PARA PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES # TG-69-12660 ENDOSO 0-20 DEL INAM SIENDO 6 VEHICULOS Y UNA MOTO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

type: FACT


title: F-01 A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID PARA PAGO DE TRANSPORTE Y TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020 NUEVAMENTE A SAN PEDRO SULA UNIDAD EJECUTORA 1

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: F-01 A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID PARA PAGO DE TRANSPORTE Y TRASLADARSE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020 NUEVAMENTE A SAN PEDRO SULAF07:REINTEGRO DENY LOPEZ UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-512-1-68-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-512-1-68-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE: TECNICENTRO EVOLUTION CAR DE RL DE CV POR PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2016 CEDIDO POR LA OABI   CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-003-2020

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A NOMBRE DE: TECNICENTRO EVOLUTION CAR DE RL DE CV POR PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2016 CEDIDO POR LA OABI   CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-003-2020 Y NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00024007


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE: JUAN RAMON / TALLER CARRASCO POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO MICROBUS TOYOTA  AÑO 2007 CON NUMERO DE PLACA: N09188 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: GC-002-2020

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: JUAN RAMON / TALLER CARRASCO POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO MICROBUS TOYOTA  AÑO 2007 CON NUMERO DE PLACA: N09188 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: GC-002-2020 Y NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00001864


title: EABORACION DE F01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ  SAN FELIPE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL MESES MARZO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE. POR LA CANTIDAD VEINTE MIL OCHOSIENTOS CINCUENTA Y UNO (LPS. 20851.00) APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS ANIBAL HERNANDEZ  ( MOTORISTA) PARA GASTOS DE VIAJE LLEVANDO PERSONAL DEL INAM   A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020  UNIDAD EJECUTORA 1

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE CARLOS HERNANDEZ NAVAS PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN ISA Y REGRESO SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 13/02/2020. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: ESTACIONES DE SERVICIOS SAN FELIPE POR PAGO DE COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TOYOTA PLACA : N7477  CON NUMERO DE FACTURA: 000-002-01-00090581 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DEVENGADO:F01:00724 POR REEMBOLSO DE PAGO DE CELULAR NO.9990-5506 CORREPONDIENTE DEL 25/08/2020 AL 24/09/2020 SEGUN FACT:000-250-01-30147695 EN BASE AL ARTICULO 209 SEGUN DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO AÑO 2019.A NOMBRE DE :ANA AMINTA MADRID PAZ ACTIVIDAD:01

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS  UNIDAD EJECUTORA:01

LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

legalName: LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS POR PAGO DEL ME SDE DICIEMBRE 2020 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000064  UNIDAD EJECUTORA:01

description: F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000059  UNIDAD EJECUTORA:01

description: F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000060  UNIDAD EJECUTORA:01

description: F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000061  UNIDAD EJECUTORA:01

description: F-01 DEVENGADO POR ADENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00000062  UNIDAD EJECUTORA:01

description: F-01 DEVENGADO POR ADDENDUM N 1 POR EXTENSIÓN DE 6 MESES DE CONTRATO DE ALQUILER CASA QUE SIRVE DE SEDE DE OFICINA DE INAM EN SANTA ROSA DE COPAN DEL 01/07/2020 AL 31/12/2020 PROPIEDAD A NOMBRE DE LOURDES CONCEPCIÓN BUESO TURCIOS POR PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000063  UNIDAD EJECUTORA:01


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE SISTEMAS C%C S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 005 POR UN VALOR DE ONCE MI SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  LPS CON 56/100  POR LA COMPRA DE 25 AUDIFONOS CON MICROFONO ESTEREO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SISTEMAS C%C S.A. DE C.V. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00007082 POR UN VALOR DE ONCE MI SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  LPS CON 56/100  POR LA COMPRA DE 25 AUDIFONOS CON MICROFONO ESTEREO APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 COMPROMISO POR CONTRATO DE ASESORÍA LEGAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ABOGADO JORGE ALBERTO HERRERA FLORES

JORGE ALBERTO HERRERA FLORES

legalName: JORGE ALBERTO HERRERA FLORES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: F-01 DEVENGADO POR PAGO DE CONTRATO DE ASESORÍA LEGAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ABOGADO JORGE ALBERTO HERRERA FLORES


title: F-DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGOS DE PEAJE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 12/02/2020 TRABAJAR EN ESTRATEGIA MUNICIPAL. UNIDAD EJECUTORA 1

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

rationale: F-DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGOS DE PEAJE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 12/02/2020 TRABAJAR EN ESTRATEGIA MUNICIPAL.F07:REINTEGRO DE PASAJES UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-512-1-74-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-512-1-74-1-0


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-006-2020 CON UN VALOR DE VEITIUN MIL CIENTO CINCUENTA LPS (21150.00) POR LA COMPRA DE SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES . APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00018818 CON UN VALOR DE VEITIUN MIL CIENTO CINCUENTA LPS (21150.00) POR LA COMPRA DE SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES . APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA O  DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-007-2020 POR LA COMPRA DE 12 ALFOMBRAS DESINFECTACION PEDILUBIO PARA USO DEL PERSONAL DEL INAM. UNIDAD EJECUTORA 1

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA O  DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00014931 POR LA COMPRA DE 12 ALFOMBRAS DESINFECTACION PEDILUBIO PARA USO DEL PERSONAL DEL INAM. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-010-2020 POR LA CANTIDAD DE CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 POR LA COMPRA DE 15 CAMARAS WEB CON MICROFONO INCLUIDO. APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

faxNumber: ND

rationale: F-01 DEVENGADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00003570 POR LA CANTIDAD DE CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100 POR LA COMPRA DE 15 CAMARAS WEB CON MICROFONO INCLUIDO. APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-008-2020 POR LA COMPRA DE 15 BOMBAS DE MANO DE 2 LTROS. APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA # 000-001-01-00042919  POR LA COMPRA DE 15 BOMBAS DE MANO DE 2 LTROS. APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1.


title: F-01 DE COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-009-2020 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA CANTIDAD DE LPS. 3767.86 POR LA COMPRA DE DADOS RACK Y CABLES. APLICADO UNIDAD EJECUTORA 1

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer

rationale: F-01 DE DEVENGADO SEGUN FACTURA # 000-001-01-00035713 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. POR LA CANTIDAD DE LPS. 3767.86 POR LA COMPRA DE DADOS RACK Y CABLES. APLICADO UNIDAD EJECUTORA 1


title: F01  A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : K-DIPROVA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV POR COMPRA DE 15 ACEITE DE COCINA Y 300 JUGOS CON ORDEN DE COMPRA5 12-1-1-0285-2020 CON FACTURA # 000-001-01-15149025 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: F-01 A  NVEL DE DEVENGADO A  FAVOR DE : DELICIAS DEL CARMEN S DE R L POR COMPRA DE 20 CAJAS X 5 UNIDADES DE MARGARINA CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0286-2020 CON NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00040184  CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : DELICIAS DEL CARMEN S DE RL POR PAGO DE 4 BOLSA DE CUBITO MAGGI 1 QUINTAL DE ARROZ 2 QUINTALES DE HARINA CON ORDEN DE COMPRA 512-1-1-0284-2020 Y NUMERO DE FACTURA 000-002-01-00040183 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 12/02/2020. UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL 10/02/2020 Y REGRESANDO EL 12/02/2020.F07:POR REINTEGRO DE DIESEL UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-512-1-75-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-512-1-75-1-0


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A  FAVOR DE : TECNICENTRO EVOLUTION POR PAGO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2016 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-011-2020

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A  FAVOR DE : TECNICENTRO EVOLUTION POR PAGO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULO MAZDA BT50 AÑO 2016 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00024435


title: F01 DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS (DIREVA) RONAL SAUL RAMOS POR COMPRA DE 52  BANDEJA CON TAPADERA 8X8 PAQUETE DE 50 UNIDADES SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000247 CARAGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO POR PAGO DE FACT:000-001-01-00619626 . A FAVOR DE: SUPERMERCADO CANTON POR PAGO DE 110 PAQUETES DE GALLETAS PARA USO DE CUIDAD MUJER PARA USO DE AUTO AYUDA Y JORNADAS  PARA ELBORACION DE PLANES  DE VIDA Y SEGURIDAD  ACTIVIDAD OBRA 004 CARGADO PRODUCTO FINAL  37 Y 38 PRODUCTO INTERMEDIO 37.2 Y 38.1

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 4 - CIUDAD MUJER

actividadObra: 4 - FORMACION Y ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO  A NOMBRE DE :WILMAN DANILO MORALES ZELAYA O  DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR PAGO DE 50 CARETAS CON SRICKER INAM CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-012-2020

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A NOMBRE DE :WILMAN DANILO MORALES ZELAYA O  DISTRIBUCIONES VALENCIA  POR PAGO DE 50 CARETAS CON SRICKER INAM CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00015026


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0288-2020 POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO DNBE-SDE-366-2020. UNIDAD EJECUTORA 1

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE COMPONENTES EL ORBE S.A. SEGUN ORDEN DE COMPRA # 512-1-1-0288-2020 POR LA COMPRA DE 9 COMPUTADORAS POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO MEDIANTE OFICIO DNBE-SDE-366-2020 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001856 UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DENY JUDITH LOPEZ MADRID POR VIATICOS Y PASAJE DE BUS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 21-01-2020 AL 23-01-2020 PARA ASISTIR A LA REUNION SOBRE LA REVISION DEL POA 2020 APLICADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1

DENY JUDITH LOPEZ MADRID

legalName: DENY JUDITH LOPEZ MADRID


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO RAMIREZ MEZA POR PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SPS A ENTREGA DE VIVERES A LOS CENTROS DE CIUDAD MUJERY DONACIONES DE ELECTRODOMESTICOS ALIMENTOS ROPA A PERSONAL DEL INAM SALIENDO EL SABADO 7/11/2020 Y REGRESANDO EL LUNES 9/11/2020 UNIDAD EJECUTORA 1

FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA

legalName: FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE :ANA AMINTA MADRID POR PAGO  DE REEMBOLSO DE CELULAR DE LA SEÑORA MINISTRA ANA AMINTA MADRID  DEL 25-09-2020   AL 24-12-2020 SEGUN NUMERO DE FACTURA: 000-250-01-30503994  CARGADO ACTIVIDAD 001

ANA AMINTA MADRID PAZ

legalName: ANA AMINTA MADRID PAZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: K_ DIPROVA POR PAGO DE JUGOS PARA USO DE JORNADAS DE AUTO AYUDA PARA CUIDAD MUJER TEGUCIGALPASPSCHOLOMA LA CEIBA   CARGADA ACTIVIDAD 004 PRODUCTO FINAL 37 Y 38 PRODUCTO INTERMEDIO 37.2  Y 38.1

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO RAMIREZ MEZA POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PEAJE PARA SALIR A SAN PEDRO SULA Y VISITAR LA CEIBA Y CHOLOMA A ENTREGAR INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EN LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 15/11/2020 UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE SALIR A SAN PEDRO SULA Y VISITAR CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 16/11/2020  UNIDAD EJECUTORA 1

rationale: F-07 REVERCION DEVENGADO A FAVOR DE FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE YA QUE ESTE NO SE UTILIZO PARA SALIR A SAN PEDRO SULA Y VISITAR CHOLOMA Y LA CEIBA SALIENDO EL 13/11/2020 Y REGRESANDO EL 16/11/2020  UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-512-1-801-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-512-1-801-1-0

type: OFICIO


title: F01 POR COMPRA DE 8 PAQUETES DE REFRESCOS 18 PAQUETES DE AGUAZUL EN ENVASE DE 100ML A 499 ML 18 ZIBAS 12 FIESTA SNACK 8 GALLETA OREO 8 GALLETA AVENY SEGUN FACTURA # 000-001-01-00698838 CARGADO A LA UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L. POR COMPRA DE 100 CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCAS CON DISEÑO  SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-013-2020  UNIDAD EJECUTORA 2

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

ue: 2 - DIRECCION TECNICA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - IMPLEMENTACION GRADUAL DE LA POLITICA NACIONAL DE LA MUJER, II PLAN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE HONDURAS 2010-2022

rationale: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L. POR COMPRA DE 100 CAMISAS TIPO POLO COLOR BLANCAS CON DISEÑO  SEGUN FACTURA # 000-001-01-000000159  UNIDAD EJECUTORA 2


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA DE CV SEGUN FACTURA # 000-002-01-00020403 POR LA COMPRA DE 90 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO ( PAQUETE DE 4 ROLLOS) UNIDAD EJECUTORA 1

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR PAGO DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  PARA USO DEL INAM SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015056


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS SA DE CV SEGUN FACTURA # 000-002-01-00020404 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOLSA DE BARRIL CONTENIENDO 6 UNIDADES POR PAQUETE. UNIDAD EJECUTORA 1


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN COMPROBANTE # 70242

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 70376


title: F-01 A  NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE : REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NAVARA AÑO 2009 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA GC-015-2020 CON NUMERO DE PLACA : N11071

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: F-01 A  NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V. POR PAGO DE REPARACION DE VEHICULO NAVARA AÑO 2009 CON NUMERO DE FACTURA # 000-001-01-00010079  CON NUMERO DE PLACA : N11071


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE LLANTIRAMA S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-016-2020CON UN VALOR DE 2300.00 LPS.  BATERIA VOLTEX DE 135 AMPERIOS.PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA DOBLE CABINA CON PLACA # PBP 0360 AÑO 2004

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LLANTIRAMA S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00015590CON UN VALOR DE 2300.00 LPS.  BATERIA VOLTEX DE 135 AMPERIOS.PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA DOBLE CABINA CON PLACA # PBP 0360 AÑO 2004


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A FAVOR DE AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-014-2020 POR LA COMPRA DE UN TURBO PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 MOTOR 2.2 AÑO 2016

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

AUTOREPUESTOS SA DE CV

telephone: ND

rationale: F-01 A NIVEL DE devengado A FAVOR DE AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-014-2020 POR LA COMPRA DE UN TURBO PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 MOTOR 2.2 AÑO 2016 SEGUN FACTURA014-002-01-00025663


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISOA FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO  SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-017-2020 POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR PARA EL VEHICULO MAZDA 2004 PLACA PBP #0360

JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

legalName: JUAN RAMON CARRASCO/TALLER CARRASCO

Instituto Nacional de la Mujer

streetAddress: COL LARA AVENIDA BENITO JUAREZ  EDIFICIO DE APROHCAFE APART 846

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADOA FAVOR DE JUAN RAMON CARRASCO / TALLER CARRASCO  SEGUN FACTURA # 000-001-01-00001967 POR LA REPARACION DEL ALTERNADOR PARA EL VEHICULO MAZDA 2004 PLACA PBP #0360


title: F-01 A NIVEL DE COMPROMISO A NOMBRE DE: INVERSIONES GLOMA SA POR PAGO DE : 40 ALMUERZOS EMPACADOS PARA JORNADA DE INTERCAAMBIO DE EXPERIENCIAS  SE LLEVARA A CABO EL DIA 10/12/2020 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-018-2020  ACTIVIDAD 004 PRODUCTO 37 ACCION 37.30  CARGADO ACTIVIDAD 004 PRODUCTO 37 ACCION 37.30

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A NOMBRE DE: INVERSIONES GLOMA SA POR PAGO DE : 40 ALMUERZOS EMPACADOS PARA JORNADA DE INTERCAAMBIO DE EXPERIENCIAS  SE LLEVARA A CABO EL DIA 10/12/2020 CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA : GC-018-2020 Y CON NUMERO DE FACTURA : 000-001-01-00001875  ACTIVIDAD 004 PRODUCTO 37 ACCION 37.3


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR : LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE VIATICOS PARA SANTA ROSA DE COPAN Y PAGO DE PEAJE SALIENDO EL DIA 14/12/2020 Y REGRESANDO EL DIA 15/12/2020

LUIS ARMANDO CHAVEZ

legalName: LUIS ARMANDO CHAVEZ


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE: LUIS ARMANDO CHAVEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE A SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 14/12/2020 Y REGRESANDO EL DIA 15/12/2020

Instituto Nacional de la Mujer

legalName: Instituto Nacional de la Mujer


title: F-01  A NIVEL DE DEVENGADO POR PAGO DE VIATICOS Y PEAJE A NOMBRE DE: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ PARA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 14/12/2020 Y REGRESANDO EL DIA 15/12/2020

CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS

legalName: CARLOS ANIBAL HERNANDEZ NAVAS


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE : CARLOS ANIBAL HERNANDEZ POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SANTA ROSA DE COPAN    SALIENDO EL DIA 14/12/2020 Y REGRESANDO EL DIA 15/12/2020


title: F-01 DEVENGADO POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD SEGUN POLIZA ZC-FF-38231-2010 COBERTURA DEL 01/02/2020 AL 01/02/2021 PARA ADMININSTRADOR GENERAL FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ MEZA SEGUN RECIBO DE PRIMA POR COBRAR Ref. 725350 A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

type: REC


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE  POR PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA # 70466

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: F-01 DEVENGADO A FAVOR DE MARITZA OLIVIA PERDOMO PARA GSTOS DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A LA ESPERANZA INTIBUCA EL DIA 14/02/2020 Y REGRESANDO ESE MISMO DIA A SANTA ROSA DE COPAN. UNIDAD EJECUTORA 1

MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE

legalName: MARITZA OLIVIA PERDOMO MONGE


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO  A FAVOR DE: ANA AMINTA MADRID PAZ POR PAGO DE REEMBOLSO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SEÑORA MINISTRA  PERIODO DE : 25/10/2020 AL 24/11/2020  CON NUMERO DE FACTURA: 000-250-01-30860335


title: F-01 DEVENGADO A NOMBRE DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. (ASP) EN CONCEPTO DE PAGO DE SALDO PENDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DEL CLIENTE 19327 ORTIZ MARIA DE JESUS COL. COUNTRY CALLE 2 Y 5 AVENIDA5. ESTA PROPIEDAD EL INAM LA RECIBIÓ EN COMODATO Y EN ELLA FUNCIONA NUESTRA OFICINA REGIONAL DE INAM EN SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: F-01DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PASAJES (PEAJE) PARA SALIR A LA CIUDA DDE GRACIAS LEMPIRA SLIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL 14/02/2020A REUNION CON EL EQUIPO DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE GRACIAS TEMA A TRATAR COMO OBSERVATORIO DE EMBARAZO EN ADOLECENTES. UNIDAD EJECUTORA 1

DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

legalName: DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ

rationale: F-01DEVENGADO A FAVOR DE DALILA AZUCENA ALEMAN RODRIGUEZ POR GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE PASAJES (PEAJE) PARA SALIR A LA CIUDA DDE GRACIAS LEMPIRA SLIENDO EL 13/02/2020 Y REGRESANDO EL 14/02/2020A REUNION CON EL EQUIPO DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE GRACIAS TEMA A TRATAR COMO OBSERVATORIO DE F07  REINTEGRO DALIEMBARAZO EN ADOLECENTES. UNIDAD EJECUTORA 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-512-1-93-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-512-1-93-1-0


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ GASOLINERA SAN FELIPE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DEL INAM SEGUN ORDEN DE COMPROBANTE # 70537.


title: F-01 A NIVEL DE COPROMISO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS S. DE R.L. SEGUN ORDEN DE COMPRA # GC-019-2020 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FOR RANGER CON PLACA # 10102

rationale: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS S. DE R.L. SEGUN FACTURA # 014-002-01-00025917 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FOR RANGER CON PLACA # 10102


title: F-01 DEVENGADO POR PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD SEGUN POLIZA ZC-FF-50213-2015 COBERTURA DEL 24/11/2020 AL 24/11/2021 PARA PRESIDENTA EJECUTIVA ANA AMINTA MADRID PAZ SEGUN RECIBO DE PRIMA POR COBRAR Ref. 18088 A NOMBRE DE SEGUROS CREFISA S.A.


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADADO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN ORDEN DE ENTREGA # 70542


title: F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES ( TEXACO CENTRAL DE ABASTO DE SAN PEDRO SULASEGUN OFICIO ADMON-072-2020  POR LA CANCELACION DE TRES FACTURAS DOS DEL MES DE AGOSTO Y UNA DEL MES DE NOVIEMBRE POR COMBUSTIBLE SEGUN DETALLE EN DOCUMENTOS.

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES


title: F01:COMO COMPROMISO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPANPARA OFICINAS DEL INAM DEL PERIODO DE: 01/01/2020 AL 01/06/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS  UNIDAD EJECUTORA UE1

LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

legalName: LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS

rationale: F01:DEVENGADO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPANPARA OFICINAS DEL INAM 01/06/2020 AL 30/06/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS  UNIDAD EJECUTORA UE1

type: CONT

description: F01:COMO COMPROMISO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPANPARA OFICINAS DEL INAM DEL PERIODO DE: 01/01/2020 AL 30/06/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020  UNIDAD EJECUTORA UE1

description: F01:COMO COMPROMISO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPANPARA OFICINAS DEL INAM DEL PERIODO DE: 01/01/2020 AL 30/06/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

description: F01:DEVENGADO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPANPARA OFICINAS DEL INAM 01/03/2020 AL 31/03/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS  UNIDAD EJECUTORA UE1

description: F01:DEVENGADO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPANPARA OFICINAS DEL INAM 01/04/2020 AL 30/04/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS  UNIDAD EJECUTORA UE1

description: F01:DEVENGADO POR ALQUILER DE LOCAL EN SANTA ROSA DE COPANPARA OFICINAS DEL INAM 01/05/2020 AL 31/05/2020 A NOMBRE DE :LOURDES CONCEPCION BUESO TURCIOS  UNIDAD EJECUTORA UE1


title: F01:DEVENGAO POR PAGO DE FACT:006-001-01-00006401 POR COMPRA DE LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO FOORD PLACA:10102 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.512-1-1--0265-2020 A NOMBRE DE:RENDILLANTASS.A. DE C.V.  UNIDAD EJECUTORA:E1

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: ENC. COMEX Asignacion de Fondo para Envio de Encomiendas y paga de peaje en gira a varios municipios de la zona norte del 24 de Febrero al 7 de Marzo del 2020. Ref. planilla # 007.

MARIA DEL CARMEN TORRES RODRIGUEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN TORRES RODRIGUEZ

Instituto Nacional de Estadísticas

streetAddress: EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 5to PISO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

ue: 11 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 11 - PRODUCCIONES ESTADISTICAS

institucion: 513 - Instituto Nacional de Estadísticas

actividadObra: 6 - ESTADÍSTICAS EN BASE A REGISTROS INSTITUCIONALES ADMINISTRATIVOS ACTUALIZADOS

type: PLANILLA


title: ENC. COMEX Asignacion de Fondo para combustible en gira a varios municipios zona norte del 24 de Febrero al 7 de Marzo de 2020. Ref. planilla # 007.

JULIO CESAR SANCHEZ LOPEZ

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ LOPEZ


title: Reserva pago de impresiones del manual del Encuestador EPHPM LXVIII

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

actividadObra: 3 - ESTADÍSTICAS EN BASE A ENCUESTAS EFECTUADAS

rationale: X MEDIA. Pago de Factura No. 000-001-01-00013546 por Impresión de Manuales y Boletas del Encuestador que serán utilizadas en la Capacitación del Personal de la LXVIII  EPHPM.


title: Pago del Seguro Colectivo de Accidentes Personales del Personal que laboro en la Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor del (06 al 22 de Diciembre/2019 y del 20 de Enero al 05 de Febrero del 2020).

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago de 196 Botellones de Agua Pura correspondiente al período del 03 al 31 de Enero del 2020 según Facturas adjuntas.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Enero al 12 de Febrero del 2020.  ( $ 100.00 X 24.8473 = Lps. 2.484.73 ).

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :513 GA :1 F-01: 114-1-0 - Reserva para compra de 6500 botellones de agua de 5 galonesque sseran utilizados en las diferentes gerenciaas del INE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-114-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-114-1-0

description: EMB. DE SULA. Pago de 271 Botellones de Agua Pura correspondiente al período del 03 al 28 de febrero del 2020 según Facturas adjuntas.

description: AGUAZUL. Pago de 396 Botellones de Agua Pura correspondiente al período del mes de Marzo a Diciembre del 2020 según estado de cuenta adjunto


title: COMEX Fondo de combustible en gira del 26 al 28 de Febrero/2020 recoleccion polizas en zonas libres en choluteca y Danli. Ref. Planilla # 8-A

JOSE REINALDO CERRATO MANZANARES

legalName: JOSE REINALDO CERRATO MANZANARES


title: Reembolso de Caja Chica No. 01-2020 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

legalName: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Reembolso de Caja Chica No. 02-2020 por gasto efectuado en el INE con fondos Nacionales.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Reembolso de Caja Chica No. 03-2020 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.


title: Reembolso de Caja Chica No. 04-2020 por gasto efectuado en el INE con fondos Nacionales.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: D.E.E. Asignacion de Fondo para combustible en gira del 1 al 7 de marzo/2020 a diferentes municipios del país en la Recopilacion de Informacion del D.E.E. Ref. Planilla # 11

HEDER JOEL MELENDEZ ZELAYA

legalName: HEDER JOEL MELENDEZ ZELAYA

KLINTON RAUL MANZANARES PINEDA

legalName: KLINTON RAUL MANZANARES PINEDA

rationale: Dev. sobre lo asignado a Combustible como Motorista en gira por Danlí del 02 al 07/03/2020 recopilando Información de la DEE.  Klinton R Manzanares.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-124-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-124-1-0


title: D.E.E.Asignacion de fondo para el pago de peaje en gira del 1 al 7 de marzo/2020 a diferentes municipios de la zona norte del país en la Recopilacion de Informacion del D.E.E.. Ref. Planilla # 11

rationale: Dev. sobre lo asignado a Gastos Varios de Viaje como Motorista al depto. de Colón del 01 al 07/03/2020 Recopilando Información de la DEE. Heder Melendez.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-125-1-0


title: Reembolso de Caja Chica No. 05-2020 por gastos efectuados en el INE con fondos Nacionales.


title: ENC. VIDA MEJOR Saldo a Favor segun liquidacion de gira del 20/01 al 05/02/2020 Ref. Planilla de liquidacion # 3 (F01= 01)

HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

legalName: HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS


title: Reserva para pago de publicacion de Licitacion Publica Nacional LPN-INE/FN-002-2020 Servicio de Limpieza y LPN-INE/FN-03-2020 Servicio de Vigilancia Privada para el INE

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: LA TRIBUNA. Pago por Publicación de Avisos de Licitaciónes LPN-INE/FN-002-2020 y LPN-INE/FN-003-2020 según Facturas No. 000-008-01-00013586 y 000-008-01-00013587.


title: Reserva para pago de publicacion  de licitacion Publica Nacional LPN-INE/FN-002-2020 Servicio de Limpieza Privada y LPN-INE/FN-003-2020 de vigilancia privada.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: EL HERALDO. Pago por Publicación de Aviso de Licitación LPN-INE/FN-002-2020 y LPN-INE/FN-003-2020 según Facturas No. 000-002-01-00128503 y 128525.


TERMO CLIMA S DE R.L

streetAddress: COMAYAGUELA, M.D.C.

legalName: TERMO CLIMA S DE R.L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :513 GA :1 F-01: 137-1-0 - Reserva para pago de mantenimiento de los aires acondicionados del INE año 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-137-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-137-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-137-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-137-1-0

description: Primer Pago  de mantenimiento de los aires acondicionados del Instituto correspondiente al mes de Marzo año 2020.

description: TERMO CLIMA. Segundo Pago correspondiente al mes de Julio del 2020 por Mantenimiento Preventivo a 46 Aires Acondicionados del INE segun Factura No. 000-001-01-00001927.

description: TERMO CLIMA. Pago por Mantenimiento Preventivo a 46  Aires Acondicionados propiedad del INE correspondiente al mes de Agosto/2020  Pago # 03 sobre la Reserva.

description: TERMO CLIMA. Pago de Factura # 000-001-01-00001964 por servicio de Desmontaje de 25 Aires Acondicionados ubicados en las Oficinas del INE 1o.  5o. y 6o. piso y segun Memorandum de Solicitud GAP-034-2020.

description: TERMO CLIMA. Pago de Factura No. 000-001-01-00001970 por Servicio de Desmontaje de 18 Aires Acondicionados ubicados en las Oficinas del INE en el 1o. 5o. y 6o. piso del Edificio Guijarros segun Memorandum GAP- 034-2020.

description: TERMO CLIMA. Reversion por Servicio de Desmontaje de 16 Aires Acondicionados ubicados en las Oficinas del INE en el 1o. 5o. y 6o. piso del Edificio Guijarros segun Memorandum GAP- 034-2020.y factura Nº.000-001-01-00001976


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 2 - SERVICIOS TÉCNICOS A TERCEROS BRINDADOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :513 GA :1 F-01: 138-1-0 - Reserva para pago de 2 Trituradoras de papel que seran utilizadas en Direccion y Compras.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-138-1-0


title: Pago de Factura por Consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE correspondiente al dial 07 de Febrero del 2020.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: RECASA. Pago del 90% correspondiente al Mantenimiento Preventivo de la Flota Vehicular del INE (Repuestos) según Licitación No. LPN-INE/FN-001-2020.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Reserva para pago de impresion de Boletas para le Encuesta LXVIII EPHPM

rationale: Pago de impresion 720  Boletas para el opertativo de campo le Encuesta LXVIII EPHPM.Factura No.000-001-01-00013592.


title: SEG. CREFISA. Pago de Fianza a Nombre de Graciela Maria Ponce Valladares (Directora Ejecutiva) y Alexander David Castro  (Sub Director ) del INE según comprabantes de Facturas Proforma No. 17337 y 17338.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Reserva para pago de poliza de seguros de Vehiculos del Instituto.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

rationale: MAPFRE SEGUROS. Pago de Poliza de Seguros # 5297 para 21 Vehiculos Tipo Pick Up Doble Cabina  marca Nissan 2013 y Un (1) Microbus Color Blanca Nissan 2013  propiedad del INE correspondiente al periodo del 01 de Marzo 2020 al 01 de Marzo del 2021.


COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :513 GA :1 F-01: 155-1-0 - Reserva para pago de mantenimiento preventivo de fotocopiadoras del Instituto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-155-1-0


title: Pago de Factura por Consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE correspondiente al período del 17 al 28 de Febrerp del 2020.


title: Reserva para pago de camisas Tipo Polo para el personal de la Institucion.

INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: INTEX. Pago por la confeccion de 280 camisetas tipo Polo color Azul Marino y Gris para uso del personal del INE segun Factura No. 000-001-01-00003300.


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Febrero al 04 de Marzo del 2020 ($68.99 X 24.8765 =Lps.1716.23)

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Reserva para compra de llantas para la flota vehicular del INE

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: DIST. DE LLANTAS Y RINES. Pago de Factura No. 000-001-01-00022781 por laa compra de 80 Llantas Semi Tractoras Radial de 10 lonas  245/75/R16 para los vehiculos propiedad del INE marca Nissan Frontier doble cabina color blanco año 2013 con Placas Nos. de N-10502 al  N-10521.


CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 1 Y 2 AVENIDA N.O

legalName: CENTRO AUTOMOTRIZ RECASA S DE RL DE CV

rationale: Reversion por mal aplicacion de RTN de la empresa Reserva pago de Repuestos de la flota vehicular del INE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-171-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-171-1-0


title: EL HERALDO. Pago por Publicación de Aviso para la Contratación de Personal que participa en el Levantamiento de la LXVIII  EPHPM (Encuesta Permanente de Hogares) según Factura No. 000-002-01-00128721.


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE correspondiente al mes de Febrero del 2020.

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: ENC. VIDA MEJOR Fondo para combustible a 3 Supervisores Generales en gira del 20 de Enero al 05 de Febrero del año 2020. Ref. planilla # 001.

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

rationale: Dev. sobre lo asignado a Combustible en la Supervisión de la Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor del 20/01 al 05/02/2020.  Rec. de Caja No. 13256/125.00 y 13257/600.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-2-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-2-1-0


title: ENC. VIDA MEJOR Fondo para combustible a 3 Jefes de Zona en gira del 17 al 21 de Marzo del año 2020. Ref. planilla # 035.

rationale: Dev. de fondos asignados para gasto de Combustible a Jefes de Zona de la Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor cancelada por COVID 19 y programada para el periodo del 17 al 21 de Marzo del 2020.  (Cheque # 2484 de la Cuenta de Cheques INE 1100112760)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-201-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-201-1-0


title: ENC. VIDA MEJOR Asignacion de Fondo a personal (3 personas) para envio de Boletas en la supervision de encuesta del 17 al 21 de Marzo de 2020. Ref. planilla # 036.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

CLAUDIA YOLANY RODRIGUEZ VALDIVIA

legalName: CLAUDIA YOLANY RODRIGUEZ VALDIVIA

rationale: Dev. de fondos asignados para el envio de Boletas en la Supervision de la Encuesta Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor  cancelada por COVID 19  y programada para el 17 al 21 de Marzo del 2020. (Ch. # 2485 Cuenta de Cheques INE 001100112760 ).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-203-1-0


title: RECASA. Pago del 90% por Mano de Obra del Mantenimiento CORRECTIVO de la Flota Vehicular propiedad del INE según Facturas No. 000-001-01-00009359-9360-9361-9362-9363-9365-9366-9370-9371-9373-9374-9375-9376-9377-9378-9379-9382-9392 y 9403 y Licitación Pública No. LPN-INE/FN-001-2020

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: Reserva para pago de Local Celebracion Dia del Padre INE

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Pago por alquiler de  Local para la Celebracion Dia del Padre INEsegun factura No.000-001-01-00081772.


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la 1a. Cuota del mes de Febrero del 2020 como Consultor para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.

MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ

legalName: MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la 1a. Cuota del mes de Febrero 2020 como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.

JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

legalName: JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR


title: Pago de Honorarios por Servicios Profesionales a Personal por contrato del INE  correspondiente a los dia del 14 al 29 de FEBRERO del 2020.


title: Pago de Honorarios Profesional correspondiente a la 1a. Cuota del mes de Febrero del 2020  como Consultor para Asistencia Técnica a la Dirección Ejecutiva del INE en sus Operaciones Estadísticas.

AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ

legalName: AMILCAR MEMBREÑO GOMEZ


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Febrero al 12 de Marzo del 2020. ( $ 100.00 X 24.8879 = Lps. 2.488.79 ).

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de Febrero al 12 de Marzo del 2020. ( $ 75.63 X 24.8879 = Lps. 1882.27 ).


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE correspondiente al mes de Marzo del 2020.


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Marzo al 04 de Abril del 2020 ($69.21  X 24.9381 =Lps.1725.97)

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la 2a. Cuota del mes de MARZO del 2020 como Consultor para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.


title: RECASA. Pago  por Mano de Obra  por Mantenimiento PREVENTIVO Y CORRECTIVO de 18 Vehiculos  propiedad del INE Licitación Pública No. LPN-INE/FN-001-2020

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes MARZO como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de Marzo al 12 de Abril del 2020 ($ 75.63X 24.9836= Lps. 1889.51)


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de marzo al 12 de abril del 2020. ( $ 100.00 X 24.9836 = Lps. 2.498.36 ).


title: Pago elavoracion de 70 chalecos para el personal de la Encuesta de EPHPMsegun Factura No.000-001-01-00001068.

JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ

legalName: JORGE ANTONIO ROMERO MARTINEZ


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE correspondiente al mes de ABRIL del 2020.


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes ABRIL como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.


title: Pago por el fotocopiado manual del supervisor y fotocopiado de boletas de reentrevista de la encuesta EPHPM LXVIII.Factura No.000-001-01-00003129

LUIS ALONSO GIRON FONSECA

legalName: LUIS ALONSO GIRON FONSECA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago de alimentacion por reforzamiento al personal de la EPHPM LXVIII segun Factura No.000-001-01-00001714.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la 3a. Cuota del mes de ABRIL del 2020 como Consultor para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.

Instituto Nacional de Estadísticas

streetAddress: EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 5to PISO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO


title: Pago por la compra de  dispensadores de pared para jabon liquidobotes de Luysol en Spraybotes de Push Vaciosgalones de Gel al 70% de alcohool antibacterial y botes de vidrios vacios que seran utilizados por el persoanl de la Institucion srgun Factura No.000-001-0100035130.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Abril al 04 de Mayo del 2020 ($69.21  X 24.9931 =Lps.1349.83)


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE correspondiente al mes de MAYO del 2020.

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN


title: Pago por la compra de 50 galones de jabon liquido antibacteria y 15 cajas de mascarias quirurjicas segun factura No.000-001-01-00035132.


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 deAbril al 12 de Mayo del 2020. ( $ 100.00 X 25.0020 = Lps. 2.500.20 ).


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de Abril al 12 de Mayo del 2020 ($ 41.39 X 25.0020 = Lps. 1034.83)


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Segunda (2a.) Cuota del mes de MAYO del 2020 como Consultor por prestar sus Servicios Tecnicos en el Componente Hidrico para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Segunda (2a.) Cuota  mes de MAYO del 2020 como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.


title: SEGUROS CREFISA. Pago por Renovacion de Fianza de Daniela Paola Bendaña Silva  Gerente de Administracion y  Presupuesto del INE segun Poliza No. ZC-FF-71563-2018  con vigencia del 02/05/2020 al 02/05/2021.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Mayo al 04 de Junio del 2020 ($ 68.99  X 24.9971 = Lps.1724.55 )


title: SEGUROS ATLANTIDA. Pago por Prorroga del Seguro Colectivo de Vida y Medico Hospitalarios de los empleados Permanentes del INE correspondiente al periodo del 01/06 al 15/08 /2020 y Endoso No. 27-2020 de Accidentes Personales de Personal de Encuestas.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: ENC. LXVII EPHPM RAFAEL PALMA SALDO A FAVOR SEGUN LIQUIDACION DE GIRA DEL 2 AL 8/12/2019. Ref. planilla de liquidacion # 350. (Planilla asignacion # 325 F01=1244 y 1245.

RAFAEL ANTONIO PALMA RIVERA

legalName: RAFAEL ANTONIO PALMA RIVERA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: D.E.E. RAFAEL OLIVA SALDO A FAVOR SEGUN LIQUIDACION DE GASTOS EN GIRA DEL 2 AL 7/12/2019. Ref. planilla de liquidacion # 356. (Planilla asignacion # 328 F01=1248 y 1249.

RAFAEL HUMBERTO OLIVA GONZALEZ

legalName: RAFAEL HUMBERTO OLIVA GONZALEZ


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de Mayo al 12 de Junio del 2020 ($ 41.39 X 24.9640 = Lps. 1033.26)

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Mayo al 12 de Junio del 2020.  ( $ 100.00 X 24.9640 = Lps. 2.496.40 ).


title: ENC. LXVII EPHPM REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS A 7 SUPERVISORES DE GRUPO SEGUN LIQUIDACION DE GIRA DEL 18/11 AL 8/12/2019. Ref. planilla de liquidacion # 351. (Asignacion planilla # 316 F01= 1154 y 1155). 11 Supervisores de Grupo.

RONI MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

legalName: RONI MARIEL HERNANDEZ RODRIGUEZ

JHONNY CHARLTON AGUILERA ARGEÑAL

legalName: JHONNY CHARLTON AGUILERA ARGEÑAL

ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ

CEDVIN EDGARDO FIGUEROA LAGOS

legalName: CEDVIN EDGARDO FIGUEROA LAGOS

MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS

legalName: MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS

SANTIAGO EMILIO MEZA RUIZ

legalName: SANTIAGO EMILIO MEZA RUIZ

RAUL ANIBAL MURILLO PAVON

legalName: RAUL ANIBAL MURILLO PAVON


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Junio al 04 de Julio del 2020  ($ 69.07  X 24.8793  = Lps.1718.41 )

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Primera Cuota del Adendum de Contrato mes de JUNIO del 2020 como Consultor por prestar sus Servicios Tecnicos en el Componente Hidrico para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.

MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ

legalName: MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la  Primera Cuota del Adendum de Contrato mes de JUNIO  del 2020 como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.

JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

legalName: JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE correspondiente  la Primera Cuota del Adendum de Contratol mes de JUNIO del 2020.


title: RECASA. Pago del 10% final sobre la compra de Repuestos para el Mantenimiento CORRECTIVO  de los Vehiculos propiedad del INE segun Licitacion Publica  LPN-INE/FN-001-2020.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Junio al 12 de Julio del 2020. ( $ 82.60 x 24.8526 = Lps. 2.052.82 ).

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RECASA. Pago final del 10%  por compra de Repuestos en el Mantenimiento PREVENTIVO de los Vehiculos  propiedad del INE segun Licitación Pública No. LPN-INE/FN-001-2020


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Julio al 04 de Agosto  del 2020  ($ 68.99  X 24.7870  = Lps.1710.06 )


title: SERVICENTRO SAN FELIPE.  Pago de Facturas  por Consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE correspondiente al mes de Marzo/2020 por Lps. 16.143.40 y mes de Julio por Lps. 1.000.00.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Pago de Facturas por Consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE correspondiente al período del 07 al 15 de Enero del 2020.


title: ENC. ENDESA-MICS 6ta. Gira. REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS A 1 SUPERVISORA DE GRUPO  SEGUN LIQUIDACION DE GIRA DEL 7/11 AL 11/12/2019. Grupos # 234 y 12. (Ref. planilla de liquidacion # 338 planilla de asignacion # 299 F01=1088 1105 1145 1089 y 1157).

GEMIS LEXANDRA FLORES HERNANDEZ

legalName: GEMIS LEXANDRA FLORES HERNANDEZ


title: ENC. ENDESA-MICS 6ta. Gira. REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE A MOTORISTA SEGUN LIQUIDACION DE GIRA DEL 7/11 AL 11/12/2019. GRUPOS 234 y 12. (Ref. planilla de liquidacion # 338 planilla de asignacion # 299 F01=10881105 1145 1089 y 1157.)

JORGE FERNANDO ANARIBA AMADOR

legalName: JORGE FERNANDO ANARIBA AMADOR


title: ENC. ENDESA-MICS. 6ta. Gira. REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS A 2 SUPERVISORAS DE GRUPO SEGUN LIQUIDACION DE GIRA DEL 7/11 AL 11/12/2019. Grupos # 234 y 12. (Ref. planilla de liquidacion # 338 planilla de asignacion # 299 F01=1088 1105 1145 1089 y 1157)

YISEL BETSABE RAMOS CANALES

legalName: YISEL BETSABE RAMOS CANALES

MARISABEL MENDOZA ACEITUNO

legalName: MARISABEL MENDOZA ACEITUNO


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE correspondiente  la Segunda  Cuota del Adendum de Contratol mes de JULIO del 2020.

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Segunda  Cuota del Adendum de Contrato mes de JULIO  del 2020 como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Segunda  Cuota del Adendum de Contrato mes de JULIO del 2020 como Consultor por prestar sus Servicios Tecnicos en el Componente Hidrico para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de Julio al 12 de Agosto del 2020  ($ 41.39 X 24.6956 = Lps. 1022.15)


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Julio al 12 de Agosto del 2020.  ( $ 100.00 X 24.6956 = Lps. 2.459.56 ).


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Agosto  al 04 de Septiembre  del 2020  ($ 69.01  X 24.6740  = Lps.1702.75 )


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :513 GA :1 F-01: 493-1-0 - Reserva para pago de cajas mascarias descartables que seran utilizadas por el personal del INE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-493-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :513 GA :1 F-01: 494-1-0 - Reserva para compra de Tape y Cajas para archivo que seran utilizadas en las difererntes gerencias .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-494-1-0


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :513 GA :1 F-01: 495-1-0 - Reserva para pago marcadores permanentes que seran utilizados en las diferentes gerencias de la Institucion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-495-1-0


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Agosto al 12 de Septiembre del 2020.  ( $ 100.00 X 24.6571 = Lps. 2.465.71 ).


title: ENC. LXVII EPHPM REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS A 9 SUPERVISORES DE GRUPO SEGUN LIQUIDACION DE GIRA DEL 18/11 AL 8/12/2019 Ref. planilla de liquidacion # 351. (Asignacion planilla # 316 F01= 1154 y 1155).

SANTIAGO EMILIO MEZA RUIZ

legalName: SANTIAGO EMILIO MEZA RUIZ

SANDRA ELIZABETH GARCIA CACERES

legalName: SANDRA ELIZABETH GARCIA CACERES

ENRIQUE ALEJANDRO LICONA ZAVALA

legalName: ENRIQUE ALEJANDRO LICONA ZAVALA

JHONNY CHARLTON AGUILERA ARGEÑAL

legalName: JHONNY CHARLTON AGUILERA ARGEÑAL

ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ

legalName: ZENIA JOSEFINA GARCIA RODRIGUEZ

OCTAVIO HUMBERTO VALLADARES MARTINEZ

legalName: OCTAVIO HUMBERTO VALLADARES MARTINEZ

EFRAIN MARGARITO AVILA FERNANDEZ

legalName: EFRAIN MARGARITO AVILA FERNANDEZ

MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS

legalName: MARVIN EDUARDO SALGADO NAVAS


title: D.E.E. JULIO CESAR SANCHEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJE SEGUN LIQUIDACION DE GIRA DEL 8 AL 14/12/2019. Ref. planilla de liquidacion # 356. (Planilla asignacion # 328 F01=1250 y 1251.

JULIO CESAR SANCHEZ LOPEZ

legalName: JULIO CESAR SANCHEZ LOPEZ

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de Agosto al 12 de Septiembre del 2020  ($ 41.25 X 24.6571 = Lps. 1017.11)

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ENC. LXVII EPHPM REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS A SUPERVISOR DE GRUPO SEGUN LIQUIDACION DE GIRA DEL 18/11 AL 8/12/2019 Ref. planilla de liquidacion # 351. (Asignacion planilla # 316 F01= 1154 y 1155)

RAUL ANIBAL MURILLO PAVON

legalName: RAUL ANIBAL MURILLO PAVON


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE correspondiente a la Primera Cuota del Contrato  mes de AGOSTO  del 2020.


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Primera Cuota del Contrato  mes de AGOSTO  del  2020 como Consultor por prestar sus Servicios Tecnicos en el Componente Hidrico para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.

MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ

legalName: MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Primera Cuota  del Contrato  mes de AGOSTO  del 2020 como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.

JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

legalName: JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE correspondiente a la Segunda  Cuota del Contrato  mes de SEPTIEMBRE  del 2020.

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Segunda  Cuota del Contrato  mes de SEPTIEMBRE  del  2020 como Consultor por prestar sus Servicios Tecnicos en el Componente Hidrico para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.


title: SEGUROS CREFISA. Renovacion de Fianza ZC-FF-64833-2017 a favor de ADNER ALFREDO MENDOZA MENDEZ  empleado del INE con Vigencia del 01/08/2020 al 01/08/2021.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: SERVICENTRO SAN FELIPE.  Pago de Facturas  por Consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE correspondiente al periodo del 16 al 30 de Septiembre del 2020.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Reserva para pago de 50 manos libres que seran utilizados para la encuesta telefonica de Hogares que se realizara en el mes de Noviembre.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: DIST. VALENCIA . Pago de Factura No. 000-001-01-00014829 por compra de  50 Audifonos con Microfono  tipo Vincha (manos libres ) que seran utilizados en el Levantamiento de  la Encuesta Telefonica de Hogares que se realizara en el mes de Noviembre del 2020.


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de Septiembre al 12 de Octubre  del 2020  ($ 41.39 X 24.5931 = Lps. 1017.91)


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Septiembre  al 12 de Octubre del 2020.  ( $ 100.00 X 24.5931 = Lps. 2.459.31 ).


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Septiembre  al  04 de Octubre del 2020 .  ($ 68.99  X 24.6126  =  Lps. 1698.02 ).

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE  correspondiente a la 1a. Cuota del Contrato  mes de OCTUBRE  del 2020.


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la 2a. Cuota del Contrato  mes de SEPTIEMBRE  del 2020 como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.


title: MARCO A. BLAIR.  Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la Primera   Cuota del Contrato  mes de OCTUBRE  del  2020 como Consultor por prestar sus Servicios Tecnicos en el Componente Hidrico para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la 1a. Cuota del Contrato  mes de OCTUBRE  del 2020 como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.


title: Reembolso de Caja Chica No. 006-2020 por gastos incurridos en diferentes Actividades del INE con Fondos Nacionales.

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

legalName: DIMIA CONSUELO FIGUEROA


title: Reembolso de Caja Chica No. 007-2020 de fondos Nacionales por pago de Energia Electrica en la Bodega de la Colonia Miraflores Sur del INE del 24 de Febrero al 10 de Marzo del 2020.


title: Reembolso de Caja Chica No.008  de fondos Nacionales por la compra de Temometros Digitales y Galones de Amonio Cuaternario para el uso en las actividades del INE por el COVID-19.


title: PACASA. Pago de Factura # 010-001-01-00124965 por la compra de (60) rollo de tape Cafe 2x40 y 250 Cajas de Carton para Archivo tamaño Oficio insumos que seran utilizados para el traslado de documentos del INE al CCG.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: NIPRO CORP. Pago de Factura # 000-001-01-00023241 por compra de 60 Cajas (50 c/u.)  de Mascarillas ZZ-Descartables  / Insumos de Bioseguridad  (Covid-19) para el uso de los empleados del INE en el Retorno a sus funciones con Instrucciones del Gabinete Presidencial mediante Circular SPGP-022-2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Octubre  al  04 de Noviembre  del 2020 .  ($ 69.21  X 24.4785  =  Lps. 1694.16 ).


title: DIST. VALENCIA. Pago de Factura No. 000-001-01-00014677 por compra de Cinco (5) Cajas de Marcadores para Rotular cajas con documentos del INE previo al traslado al CCG.


title: Asignacion a 3 Supervisores Enc. Vida Mejor para Servicio de Transporte por el envio de Boletas/Encuestas. Gira del 13 al 30 de noviembre de 2020. Ref. Planilla # 38

MARIA HIGINIA CASTILLO PEREZ

legalName: MARIA HIGINIA CASTILLO PEREZ

MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

legalName: MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

legalName: HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

rationale: Devolucion sobre lo asignado para gastos de Transporte en el envio de Boletas utilizadas en el Levantamiento de la  Encuesta Prog. Soc. de Gobierno Vida Mejor  del 13 al 30 de Noviembre del 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-619-1-0


title: Asignacion de combustible a 3 Supervisores Generales de la Enc. Vida Mejor Gira del 13 al 30 de noviembre de 2020. Ref. planilla # 38.

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES


title: Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Enero al 04 de Febrero del 2020 ($69.19 X24.8245 =Lps.1717.61)

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: Pago de Facturas por Consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE correspondiente al período del 20 al 31 de Enero del 2020.


title: MARCO A. BLAIR.  Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la  Segunda  Cuota del Contrato  mes de NOVIEMBRE  del  2020 como Consultor por prestar sus Servicios Tecnicos en el Componente Hidrico para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.

MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ

legalName: MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la  Segunda  Cuota del Contrato  mes de NOVIEMBRE  del 2020 como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.

JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

legalName: JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE  correspondiente a la Segunda. Cuota del Contrato  mes de  NOVIEMBRE  del 2020.

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN


title: RECASA. Pago de Facturas por Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Vehiculos con Placa Nacional del INE: Mant. Preventivo Fact. # 000-001-01-00009984 (N-10517) # 000-001-01- 00009985 (N-10517) # 000-001-01-00009987 (N-10502) y   Mant. Correctivo Fact. # 000-001-01-00009991 (N-10509 )  # 000-001-01-00009988 (N-10503) # 000-001-01-0000989 (N-10507) y 000-001-01-00009990 (N-10516).

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: SERVICENTRO SAN FELIPE.  Pago de Facturas  por Consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE correspondiente a la Segunda Quincena del mes de Octubre del 2020.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Complemento de combustible según asignación a 3 Jefes de Zona / Supervisores Generales en gira VIDA MEJOR del 13 al 30 de noviembre 2020. (Ref. Planilla # 38 y F01= 620; 1ra. asignacion del 50% S/8000.00). Planilla # 41 segunda asignacion restante del 50% S/8000.00

rationale: Devolucion sobre el complemento asignado para Combustible en el Levantamiento de la Encuesta Prog. Soc. de Gobierno Vida Mejor del 13 al 30 de Noviembre del 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-668-1-0


title: SEG.  CREFISA.  Pago por Renovacion de Fianza WALDINA FUNEZ CABALLERO Tesorero del INE segun Poliza No. ZC-FF-37323-2010  y comprobante para tramite de Pago No. 17944.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de Octubre al 12 de Noviembre  del 2020  ($ 41.39 X 24.4801 = Lps. 1013.23)

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Octubre  al 12 de Noviembre del 2020.  ( $ 100.00 X 24.48.01 = Lps. 2.448.01 ).


title: BCO. LAFISE. Pago de Matricula de los Vehiculos Nacionales propiedad del INE (26)  correspondiente al periodo 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: SERVICENTRO SAN FELIPE.  Pago de Facturas  por Consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE  por facturas pendientes correspondiente a la Primera Quincena de los meses de Agosto ( 693.60)  Septiembre ( 2.674.40 ) y Octubre 2.423.20 ) del 2020.


title: Reserva para pago de sesenta cajas de mascarias descartables que seran utilizadas por el personal del INE

rationale: NIPRO. Pago de factura No.000-001-01-00025352 por compra de 60 cajas de Mascarillas Descartables que serán utilizadas por el Personal del INE al retorno de Funciones


title: Reserva para compra de 500 puebas rapidas deteccion de anticuerpos SARS COVID 19 que seran utilizadas por el personal del INE

rationale: NIPRO. Pago de factura No.000-001-01-00025351 por compra de 500 Kit de Prueba Rapida (Covid 19)  que serán utilizadas por el Personal del INE


title: Reserva para  compra de mil botes gel antibacterial para ser utilizados en por los empleados del INE.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: INVERSIONES Y EQUIPOS . Pago de factura No.000-002-01-00003515 por compra de 1000  Frascos de Gel Antibacterial  de 50 ML que serán utilizados por los Empleados del INE como medidas de Bioseguridad


title: Reserva compra de 100 botes de alcohol etilico para desinfectar las instalaciones del INE.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: YIP SUPERMERCADO . Pago de Factura No. 000-002-01-0002044 por compra de 100 botes de Alcohol que seran utilizados en la Desinfeccion de las Instalaciones del INE dentro de las medidas de Bio Seguridad.


title: FOMULARIOS STANDARD. Pago de Factura # 002-002-01-00000485 por la Impresion de 1500 Formularios de Recibos de Caja con Numeracion Continua del 13301 al 14800 en papel Quimico y Una (1) copia que seran utilizados en la Tesoreria del INE.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.


title: COMEX MARIA DEL CARMEN TORRES RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR ENVIO DE ENCOMIENDAS (BOLETAS) EN GIRA REALIZADA DEL 24 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2020. REF. PLANILLA DE LIQUIDACION Nº 23.

MARIA DEL CARMEN TORRES RODRIGUEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN TORRES RODRIGUEZ


title: COMEX MARIA DEL CARMEN TORRES RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO EN GIRA REALIZADA DEL 24 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO DE 2020 REF. PLANILLA DE LIQUIDACION Nº 23.


title: ENC. VIDA MEJOR Asignacion de Gastos de transporte para el Envio de Boletas a 3 Supervisores en gira del 6 al 22 de Dic. / 2020. Ref. Planilla # 44

MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

legalName: MARIO ALEJANDRO FLORES CABRERA

MARIA HIGINIA CASTILLO PEREZ

legalName: MARIA HIGINIA CASTILLO PEREZ

HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

legalName: HEBERHT NOE BARAHONA BERRIOS

rationale: Devolucion de fondos Asignados para Gastos de transporte en el Envio de Boletas a 3 Supervisores en gira del 6 al 22 de Dic. / 2020.  Enc. Prog. Soc.de Gob. Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-689-1-0


title: Reserva pago de publicacion correspondienta  la licitacion Publica Nacional  LPN-INE/FN-002-2020

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: anulacion de Reserva por cambio de monto pago de publicacion correspondienta  la licitacion Publica Nacional  LPN-INE/FN-002-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-69-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-69-1-0


title: SEGUROS ATLANTIDA. Pago del Seguro Colectivo de Vida y Medico Hospitalario de los empleados Permanentes del INE con Vigencia del 26 de Octubre del 2020 al 18 de Febrero del 2021  segun Poliza TG-3-509 Endoso 2-  TG-3-456 Colectivo de Vida  y Poliza  TG-8-183 Endoso 4   TG-8-148 Colectivo Medico Hospitalario.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: ENC. VIDA MEJOR Asignacion de combustible a 3 Jefes de Zona en gira del 6 al 22 de Dic. / 2020. Ref. Planilla # 44

MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

legalName: MARVIN ENRIQUE DIAZ ACEITUNO

MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

legalName: MIRTA XIOMARA LOPEZ FLORES

DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

legalName: DARWIN KEITH ARGUETA BAIRES

rationale: Devolucion de fondos  Asignados para gastos de Combustible a 3 Jefes de Zona en gira del 6 al 22 de Dic. / 2020.  Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-690-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-690-1-0


title: Reserva pra compra de 100 cajas de carton tamaño oficio las cuales seran utilizadas para culminar el empaque de la documentacion del INE.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: ACOSA. Compra de 100 Cajas de Carton Tamaño Oficio que seran utilizadas para el empaque de Documentos de las Oficinas del INE  en el  Traslado al Centro Civico Gubernamental  segun Orden de Compra No. 513-1-1-10281-2020.

type: ORDCOM


title: Pago de Honorarios Profesionales a Jefes de Zona de la Encuesta Programas Sociales de Gobierno Vida Mejor correspondiente a Dos (2) dias pendientes del mes de Marzo del 2020 por trabajos realizados en la Zona del Distrito Central. (Tegucigalpa)


title: Pago de Honorarios Prefesionales a Jefes de Zona que laboran en el Levantamiento de  la Encuesta Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor correspondiente al mes de Noviembre del 2020.


title: Reservapara pago de suscripcion Anual periodico la Tribuna año 2020

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: LA TRIBUNA. Pago de Factura No. 000-012-01-00005553 por 2 Suscripción Anuales con el diario La Tribuna correspondiente al período del 14 de Febrero del 2020 al 20 de  Febrero del 2021


title: BANCATLAN .Traslado de Fondos a la Cuenta 1-10011276-0 por Retención efectuada a Marvin E. Diaz Aceituno Jefe de Zona que Trabaja en el Levantamiento de la Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor  en el mes de Noviembre del 2020 segun documento Privado sobre reconocimiento de deuda.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Reserva para alquiler de Local Capacitacion EPHPM

name: COLEGIO DE QUIMICO-FARMACEUTICOS DE HONDURAS

streetAddress: COL. LARA

Instituto Nacional de Estadísticas

streetAddress: EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, 5to PISO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: COLEGIO QUIMICO. Pago por el Alquiler de Salón con Capacidad para 78 personas y que fue utilizado en las Capacitaciones del Personal que participa en la LXVIII EPHPM del 24 al 28 de Febrero del 2020.


title: Reserva para pago de suscripcion Anual Diaro el Pais año 2020.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

rationale: EL PAIS. Pago de Factura No. 000-002-01-00013478 por 2 Suscripción Anuales con el diario El Pais correspondiente al año 2020


title: Reserva para pago de Almuerzos capacitacion de EPHPM.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

rationale: INVERSIONES VEZ. Pago del 50% final por Alimentación ofrecida en la Capacitación del Personal de la LXVIII EPHPM del 24 al 28 de Febrero del 2020 según Factura No. 000-001-01-00001707

description: INVERSIONES VEZ. Anticipo del 50% por Alimentación que sera ofrecida en la Capacitación del Personal de la LXVIII EPHPM del 19 al 25 de febrero del 2020.


title: Reserva para pago de suscripcion Anual Diario el Heraldo año 2020.

rationale: EL HERALDO. Pago de Factura No. 000-004-01-06219998 por 2 Suscripción Anuales con el diario El Heraldo correspondiente al período del 07 de Febrero al 31 de Diciembre del  2020


title: Reserva para pago suscripcion Anual Diario la Prensa año 2020.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: LA PRENSA. Pago de Factura No. 000-004-01-00059796 por 2 Suscripción Anuales con el diario La Prensa correspondiente al período del 07 de Febrero al 31 de Diciembre del  2020


title: Reserva para pago de Publicacion de Licitacion Publica LPN-INE/FN-004-2020 Alquiler de Vehiculos Divulgacion y socializacion de ENDESA 2018.

rationale: LA TRIBUNA. Pago de Factura No. 000-008-01-00016183  por Publicacion de Aviso de la Licitacion Publica Nacional No. LPN-INE/FN 004-2020 en el Alquiler de Vehiculos Tipo Pick Up doble Cabina  para la Socializacion de los Indicadores de La ENDESA 2018. Publicado el 07 de Diciembre del 2020.


title: Reserva para pago de Publicacionde Licitacion Publica LPN-INE/FN-004-2020 Alquiler de Vehiculos Divulgacion y socializacion de ENDESA 2018.

rationale: Reversion(monto incorrecto) de reserva  para pago de Publicacionde Licitacion Publica LPN-INE/FN-004-2020 Alquiler de Vehiculos Divulgacion y socializacion de ENDESA 2018.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-722-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-722-1-0


title: DIST. DDJ. Pago de Factura No. 000-001-01-00017298 por compra de Insumos (Cloro Termometros Alfombra Amonio y Mascarillas K N-95 que seran utilizadas por el Personal del INE como medidas de Bioseguridad en el retorno a sus funciones .

DISTRIBUCIONES DDJ S DE RL

streetAddress: COL. LA FUENTE 1 ETAPA

legalName: DISTRIBUCIONES DDJ S DE RL


title: EL HERALDO. Pago de Factura No. 000-002-01-00141198 por Publicacion de Aviso de Licitacion Publica Nacional No. LPN-INE/FN-004-2020 para el Alquiler de Vehiculos Tipo Pick Up  doble Cabina para la Socializacion de los Indicadores de ENDESA 2018. Publicado el 07/12/2020.


title: MARCO A. BLAIR.  Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la  Tercera  Cuota del Contrato  mes de DICIEMBRE  del  2020 como Consultor por prestar sus Servicios Tecnicos en el Componente Hidrico para el Análisis de las Operaciones Estadísticas realizadas en el INE.

MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ

legalName: MARCO ANTONIO BLAIR CHAVEZ


title: Pago de Honorarios Profesionales correspondiente a la  Tercera  Cuota del Contrato  mes de DICIEMBRE  del 2020 como Consultor para la Elaboración del Plan de Comunicación y Difusión del Censo Agropecuario Nacional. CAN.

JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR

legalName: JORGE REYNALDO AMADOR AMADOR


title: Pago de Honorarios Profesionales a Consultor de Soporte Técnico en Página Web y Cuentas de Correo Electrónico INE  correspondiente a la Tercera Cuota del Contrato  mes de DICIEMBRE  del 2020.

MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN

legalName: MARIO ARNALDO CALIX ALEMAN


title: ENC. VIDA MEJOR Fondo para combustible a 3 Jefes de Zona en gira del 20 de Febrero al 07 de Marzo del año 2020. Ref. planilla # 005.

rationale: Dev. sobre lo asignado a Combustible en la Supervisión de la Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor del 20/02 al 07/03/2020. Rec. de Caja No. 13273/458.00 y 13276/400.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-76-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-76-1-0


title: TIGO. Pago por el servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Noviembre  al  04 de Diciembre  del 2020  segun Factura No. 000-250-01-31064182 .   ($ 69.31  X 24.3600  =  Lps. 1688.39 ).

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: TIGO. PROVISION  para el pago del servicio de Telefonía Celular asignado a la Sub Direccion Ejecutiva del INE No.9963-7744 (Alexander David Castro ) Correspondiente al Periodo del 05 de Diciembre del 2020  al  04 de Enero del 2021 .  ($ 69.31  X 24.3600  =  Lps. 1688.39 ).


title: SERCOM. PROVISION  para el pago  del Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de Noviembre  al 12 de Diciembre  del 2020  ($ 41.39 X 24.4801 = Lps. 1013.23)

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: SERCOM. PROVISION  para el pago  del Servicio de Telefonía Celular asignado a la Direccion Ejecutiva del INE No. 9907-6901 (Graciela Maria Ponce Valladares) correspondiente al período del 13 de Diciembre del 2020  al 12 de Enero del 2021  ($ 41.39 X 24.4801 = Lps. 1013.23)


title: SERCOM.  PROVISION  para el pago  del Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administracion y Presupuesto del INE  8849 4916 ( Daniela Paola Bendaña Silva ) correspondiente al período del 13 de Noviembre al 12 de Diciembre del 2020  ($ 100.00  X 24.4801 = Lps.2.448.01)


title: Reserva pago servicio de alimentacion conmemoracion Dia de la Mujer

SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

streetAddress: COL. LA FLORENCIA NORTE

legalName: SERVICIOS DE COMIDAS S DE R L

rationale: Pago servicio de alimentacion conmemoracion Dia de la Mujer.Factura No.001-001-01-00019262


title: SERCOM.  PROVISION  para el pago por el Servicio de Telefonía Celular asignado a la Gerencia de Administración y Presupuesto del INE No. 8849-4916 (Daniela Paola Bendaña Silva) correspondiente al período del 13 de Diciembre del 2020  al 12 de Enero del 2021.  ( $ 100.00 X 24.48.01 = Lps. 2.448.01 ).


title: Pago de Honorarios Prefesionales a Jefes de Zona que laboran en el Levantamiento de  la Encuesta Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor correspondiente al mes de  DICIEMBRE  del 2020.


title: SERVICENTRO SAN FELIPE.Pago de Facturas  por Consumo de Combustible utilizado en las diferentes Actividades del INE correspondiente al periodo del 02 de Noviembre al 15 de Diciembre del 2020

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: BANCATLAN .Traslado de Fondos a la Cuenta 1-10011276-0 por Retención efectuada a Marvin E. Diaz Aceituno Jefe de Zona que Trabaja en el Levantamiento de la Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor  en el mes de  DICIEMBRE  del 2020 segun documento Privado sobre reconocimiento de deuda.

Instituto Nacional de Estadísticas

legalName: Instituto Nacional de Estadísticas


title: Devolucion de fondos  por cierre  de  Caja Chica  que se utilizaron en la ejecución de las diferentes actividades del INE año 2020   (Reembolso No. 9)

DIMIA CONSUELO FIGUEROA

legalName: DIMIA CONSUELO FIGUEROA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Devolucion de fondos por cierre de Caja Chica para  la ejecución de las diferentes actividades del INE año 2020 .  (Reembolso No. 10)


title: NAVEGA. Pago de Facturas por servicio de TV Cable en  las Oficinas del INE. durante los mese de Enero y Febrero del 2020 respectivamente. Fact. # 000-035-01-06642256   ( $ 50.06 x 24.8074 = lps. 1.241.86 ) Fact. # 000-035-01-06783981   ( $ 50.06 x 24.8237 = lps. 1.242.67 )

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: ENC. VIDA MEJOR Asignacion de Fondo a personal (3 personas) para envio de Boletas en la supervision de encuesta del 20 de Febrero al 7 de marzo de 2020. Ref. planilla # 006.

CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

legalName: CLAUDIA CAROLINA MARTINEZ RAMIREZ

CLAUDIA YOLANY RODRIGUEZ VALDIVIA

legalName: CLAUDIA YOLANY RODRIGUEZ VALDIVIA

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES

rationale: Dev. sobre lo asignado a Otros Gastos de Viaje en la Enc. Prog. Soc. de Gob. Vida Mejor del 20/02 al 07/03/2020 . Rec. Caja 13274/266.00 1275/88.00 y 13280/154.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-513-1-81-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-513-1-81-1-0


title: TRANSPORTE LOCAL POR VIATICOS SOBRE 3.7 DIAS PARA ASISTIR EVENTO DE TALLER SOBRE ABOGACIA EN LIMA PERO LOS DIAS 3 Y 04 DE MARZO2020 APROBADO SEGUN ACTA 006-2020 PUNTO 4.9

ALBERTO MARTIN LOZANO FERRERA

legalName: ALBERTO MARTIN LOZANO FERRERA

streetAddress: Centro Morazán, Torre 1, 6to. Piso# 10610, Bulevar Morazán, Apartado Postal 3386  Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 514 - Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

actividadObra: 5 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS


name: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

title: PAGO DE CONSUMO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO  DEL 2020.			 N°	FECHA		N° DE FACTURA	TOTAL A PAGAR 1	04/02/2020		49191	 			342.00  2	06/02/2020		49268	 			304.00  3	11/02/2020		49407	 			342.00  4	13/02/2020		49480	 			304.00  5	18/02/2020		49618	 			342.00  6	20/02/2020		49699	 			304.00  7	25/02/2020		49839	 			342.00  8	28/02/2020		49912	 			304.00  				 			L. 2584.00

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTES  AL MES DE MARZO 2020.

CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

streetAddress: EDIFICIO MORAZAN TORRE 1 BOULEVARD MORAZAN

legalName: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN SA

legalName: Comisión Para La Defensa Y La Promoción de la Competencia

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO CORRESPONDIENTES  AL MES DE MARZO DEL 2020.


title: PAGO TOTAL  DE CONSUMO   CORRESPONDIENTES  AL MES DE FEBRERO 2020

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE WEB Y MONITOREO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020  EN DONDE EL JEFE DE INFORMATICA EXPONE CASOS CRITICOS VULNERABILIDAD E INTEGRIDAD PUEDA AFECTAR LA INFORMACION APROBADO SEGÚN ACTA 009-2019 PUNTO 4.2 FECHA 07/03/2019 $517.50 T/C 24.8728.

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE CORRESPONDNIENTE AL MES DE MARZO 5883.40 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.8788

INVERSIONES M2F S DE RL

streetAddress: EDIF METROPOLIS 3 PISO

legalName: INVERSIONES M2F S DE RL


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTES  AL MES DE ENERO 2020.


title: PAGO TOTAL DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.QUE SON  $970 TEG. PAGO DE SERVICIO DE TV POR L. 593.00 Y PAGO DE  SERVICIO DE CANAL DE DATOS  UN VALOR DE  $40 . T/C 24.8695

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE CONTRATACION  POR SERVICIO DE  FUMIGACION EN UNA AREA DE  550 M2 EN LAS OFICINAS DE LA CDPC PAROBADA SEGUN ACTA 013/2020 PUNTO 4.2.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE ALQUILER DE PARQUEO CORRESPONDIENTES  AL MES DE ENERO DEL 2020.


title: PAGO TOTAL  DE CONSUMO   CORRESPONDIENTES  AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2019


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTES  AL MES DE ABRRIL  2020.


title: PAGO TOTAL  DE CONSUMO   CORRESPONDIENTES  AL MES DE MARZO 2020


title: PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE CORRESPONDNIENTE AL MES DE ENERO 5883.40 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.8257


title: PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE CORRESPONDNIENTE AL MES DE ABRIL  5883.40 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.9937


title: PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE WEB Y MONITOREO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020  EN DONDE EL JEFE DE INFORMATICA EXPONE CASOS CRITICOS VULNERABILIDAD E INTEGRIDAD PUEDA AFECTAR LA INFORMACION APROBADO SEGÚN ACTA 009-2019 PUNTO 4.2 FECHA 07/03/2019 $517.50 T/C 24.9937


title: PAGO TOTAL DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020.QUE SON  $538.67 TEG Y SERVICIO DE CANAL DE DATOS . PAGO DE SERVICIO DE TV POR L. 593.00  . T/C 24.8695 SE REALIZO UN AJUSTE POR NO UTILIZAR EL SERVICIO COMPLETO DEBIDO A LA PANDEMIA.


title: PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE WEB Y MONITOREO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020  EN DONDE EL JEFE DE INFORMATICA EXPONE CASOS CRITICOS VULNERABILIDAD E INTEGRIDAD PUEDA AFECTAR LA INFORMACION APROBADO SEGÚN ACTA 009-2019 PUNTO 4.2 FECHA 07/03/2019 $517.50 T/C 24.8074.


title: APROBACION DE FINANCIAMIENTO PARA DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICIONES PUBLICAS PARA LA LIC. CINDY LOPEZ  SEGÚN ACTA 003-2020 PUNTO 4.4 CON FECHA 24/01/2020.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE CORRESPONDNIENTE AL MES DE MAYO  5883.40 A UNA TASA DE CAMBIO DE 25.0064


title: PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTES  AL MES DE MAYO 2020.


title: PAGO TOTAL  DE CONSUMO   CORRESPONDIENTES  AL MES DE ABRIL  2020


title: PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE WEB Y MONITOREO DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020  EN DONDE EL JEFE DE INFORMATICA EXPONE CASOS CRITICOS VULNERABILIDAD E INTEGRIDAD PUEDA AFECTAR LA INFORMACION APROBADO SEGÚN ACTA 009-2019 PUNTO 4.2 FECHA 07/03/2019 $517.50 T/C 24.0072


title: PAGO PARCIAL 3/4  DE LA POLIZA DE SEGURO MEDICO COLECTIVO CON VIGENCIA DEL 23/08/2019 AL 23/08/2020 APROBADO MEDIANTE PLENO 027/2019 CON FECHA 10/07/2019 MEDIANTE RESOLUCION N°012-CDPC-2019. CONTRATO 002-DA-2019

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE CONSUMO  CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO DEL 2020.			 N°	FECHA	N° DE FACTURA	TOTAL A PAGAR 1	03/03/2020	50052	 342.00  2	05/03/2020	50133	 304.00  3	10/03/2020	50283	 304.00  4	12/03/2020	50346	 304.00  		                       	 L. 1254.00


title: PAGO TOTAL DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.QUE SON  $970 TEG. PAGO DE SERVICIO DE TV POR L. 559.00 Y PAGO DE  SERVICIO DE CANAL DE DATOS  UN VALOR DE  $40 . T/C 24.8258.


title: PAGO TOTAL  DE CONSUMO   CORRESPONDIENTES  AL MES DE MAYO  2020