title: PRODUCTOS QUE SE UTILIZARAN EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-020 PRECOMPROMISO No. 00421 FACTURA No. 000-001-01-00000125 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 052020 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUNTO.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

scheme: HN-RTN

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GERENCIA ADMIINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

ue: 8 - DIRECCIÓN HOSPITAL MANUEL DE JESÚS SUBIRANA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL A SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III DEL AÑO 2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA 0186 PRECOMPROMISO No. 00422 FACTURA No. 000-002-01-00019933 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 062020 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUNTO.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001185 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE FECHA 14/09/2019 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 280-GA-2020 DE FECHA 10/02/2020 RECIBO YDEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS (EMERGENCIA COVID-19) DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 0187 PRECOMPROMIISO No. 00425 FACTURA No. 000-001-01-00009037 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRODUCTOS A UTILIZAR EN LOS DEPTOS. DE MANTENIMIENTO LAVANDERIA Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-013 PRECOMPROMISO No. 00474 FACTURA No. 000-001-01-00007992 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA POR EMERGENCIA DE COVID-19 ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE RESERVA POR INGRESAR ERRONEAMENTE VALOR EN ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-9-500-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-9-500-1-0

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-014 PRECOMPROMISO No. 00500 FACTURA No. 000-001-01-00010000 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: OFI


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS PLACA 07399 06011 Y AMBULANCIAS SIN PLACA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-022 PRECOMPROMISO No. 00501 FACTURA No. 000-001-01-00121554 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR LA FARMACIA DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-015 PRECOMPROMISO No. 00502 FACTURA No. 000-002-01-00021000 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 072020 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUNTO.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO A CONSUMIR POR LA EMERGENCIA DE COVID-19 HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-017 PRECOMPROMISO No. 00573 FACTURA No. 012-002-01-00065061 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-023 PRECOMPROMISO No. 00589 FACTURA No. 000-001-01-00054877 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 082020 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUNTO.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 023-01 PRECOMPROMISO No. 00590 FACTURA No. 001-002-01-00001358 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-018 PRECOMPROMISO No. 00620 FACTURA No. 000-001-01-00003001 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-019 PRECOMPROMISO No. 00621 FACTURA No. 000-001-01-00000128 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SUBIRANA. DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 016-02 PRECOMPROMISO No. 00624 FACTURA No. 000-001-01-00055406 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL SUBIRANA. DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-016 PRECOMPROMISO No. 00622 FACTURA No. 000-001-01-00023586 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 016-01 PRECOMPROMISO No. 00623 FACTURA No. 001-002-01-00001357 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 016-03 PRECOMPROMISO No. 00625 FACTURA No. 000-001-01-00020621 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS (COVID-19) DEL HOSPITAL SUBIRANA. DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: SE RESERVA POR INGRESAR ERRONEAMENTE CANTIDAD A ADQUIRIR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-9-626-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-9-626-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001258 DEL MES DE ABRIL  DE FECHA 30/04/2020 CORRESPONDE AL AÑO 2020. ACUERDO No. 166-2020-SS DE FECHA 25/09/2020 RECIBO Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTO.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001259 DEL MES DE MAYO DE FECHA 31/05/2020 CORRESPONDE AL AÑO 2020. ACUERDO No. 166-2020-SS DE FECHA 25/09/2020 RECIBO Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTO.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001260 DEL MES DE JUNIO  DE FECHA 30/06/2020 CORRESPONDE AL AÑO 2020. ACUERDO No. 166-2020-SS DE FECHA 25/09/2020 RECIBO Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTO.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001261 DEL MES DE JULIO  DE FECHA 31/07/2020 CORRESPONDE AL AÑO 2020. ACUERDO No. 166-2020-SS DE FECHA 25/09/2020 RECIBO Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTO.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001262 DEL MES DE AGOSTO  DE FECHA 31/08/2020 CORRESPONDE AL AÑO 2020. ACUERDO No. 166-2020-SS DE FECHA 25/09/2020 RECIBO Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTO.


title: COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS A UTLIZAR EN LOS DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y ASEO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-021 PRECOMPROMISO No. 00637 FACTURA No. 000-001-01-00035284 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-010 PRECOMPROMISO No. 00638 FACTURA No. 000-002-01-00009972 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO A UTILIZAR EN EL QUIROFANO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 010-01 PRECOMPROMISO No. 00639 FACTURA No. 000-001-01-00056096 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE FIANZA EFECTIVA DEL AÑO 2020 DE JOSSELINE OLIVIA URBINA FUNEZ POR OCUPACION DE CARGO DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTOS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FIANZA EFECTIVA DEL AÑO 2020 DE MARIA JOSE LOPEZ GUTIERREZ POR OCUPACION DE CARGO DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-025 PRECOMPROMISO No. 00646 FACTURA No. 000-001-01-00003002 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA Y SEROLOGIA PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-026 PRECOMPROMISO No. 00662 FACTURA No. 00015710 Y 00015711 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 092020 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUNTO.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :9 F-01: 691-1-0 - COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SE CONSUMIRA POR LA EMERGENCIA DE COVID-19 EN EL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-9-691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-9-691-1-0


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA SER USADO EN LAS DIFERENTES SALAS COVID-19 DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO. 0189 PRECOMPROMISO NO. 00702 FACTURA NO. 000-001-01-00009397 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER USADO EN LA SALA DE COVID-19 DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-028 PRECOMPROMISO No. 00715 FACTURA No. 000-001-01-00056402 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

type: PLANILLA


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SUBIRANA POR EMERGENCIA COVID-19 ADQUIRIR EN EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-014 PRECOMPROMISO No. 00713 FACTURA No. 000-001-01-0010156 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020.

ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 08-024 PRECOMPROMISO No. 00714 FACTURA No. 003-003-01-00001211 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


description: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN CONSUMIDOS EN EL SERVICIO DE COCINA DEL HOSPITAL SUBIRANA ADQUIRIR EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

SILVIA REGINA VARELA MURILLO

legalName: SILVIA REGINA VARELA MURILLO

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA NO. 08-027 PRECOMPROMISO NO. 00716 FACTURA NO. 00000129-0130-0131 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE QUIMICA SANGUINEA HEMATOLOGIA SEROLOGIA Y MICROBIOLOGIA PARA SER USADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOPSITAL SUBIRANA POR EMERGENCIA COVID-19 DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-020 PRECOMPROMISO No. 00717 FACTURA No. 00015707-08-09 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00001255 DEL MES DE ENERO DE FECHA 31/01/2020 CORRESPONDE AL AÑO 2020. RESOLUCION No. 54-2020-SS DE FECHA 10/03/2020 RECIBO Y DEMAS DOCUEMENTOS ADJUNTO.

streetAddress: ALTOS DE TILOARQUE


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION DE FACTURA No. 01-2020 POR CONSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS DEL HOSPITAL SUBIRANA MES DE ENERO AÑO 2020.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SE CONSUMIRA POR LA EMERGENCIA DE COVID-19 Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SUBIRANA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. LP-022 PRECOMPROMISO No. 00830 FACTURA No. 012-002-01-00065106 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 102020 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020. SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUNTO.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 112020 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUNTO.


title: CORRESPONDE ESTE VALOR A LA CANCELACION  DE FACTURA No. 122020 POR COSUMO DE SANGRE Y OTROS COMPONENTES SANGUINEOS EN EL HOSPITAL SUBIRANA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGUN ACUERDO EJECUTIVO ADJUNTO.


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-M257 SERIE 85026723 SEGUN OBSERVACIONES TECNICAS REALIZADAS POR EL (CENTRO DE SERVICIO TECNICO JETSTEREO) ORDEN DE SERVICIO No.1186683 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - REGULACION Y CONTROL DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 61 - Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

actividadObra: 3 - CONTROL DE LA REGULACION

rationale: COMPRA DE REPUESTOS SEGUN FACTURA No.006-012-01-00014211 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2020 PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-M257 SERIE 85026723 SEGUN OBSERVACIONES TECNICAS REALIZADAS POR EL (CENTRO DE SERVICIO TECNICO JETSTEREO) ORDEN DE SERVICIO No.1186683 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020.


name: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004922 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA No.027 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019 POR LA ELABORACION DE 800 STICKERS 3 BANERS 2 ROTULOS  VERTICAL Y HORIZONTAL COMPENDIO 1 2190 EJEMPLARES Y COMPENDIO 2 3105 EJEMPLARES SEGUN CONTRATO No.ER-15-2019 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019 Y ORDEN DE INICIO SEGUN OFICIO ER-169-2019 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019 PAGO PENDIENTE DEL PERIODO 2019 POR CIERRE ANTICIPADO DE SIAFI.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

type: CONT


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL A SER UTILIZADO EN LAS DIFERENETES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL SUBIRANA YORO. ADQUIRIR EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No. 160-20 PRECOMPROMISO No. 00091 FACTURA No. 000-001-01-00034037 RECIBO Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: CANCELACION DE FACTURA No.00000424 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE 2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE  PARA USO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS PAGO PENDIENTE DEL PERIODO 2019 POR CIERRE ANTICIPADO DE SIAFI.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA No.010-001-01-00108479 DE FECHA 27/11/2019 POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE 12 UNIDADES  DE BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO MARCA ZEBRA MODELO:232184 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS PAGO PENDIENTE DEL PERIODO 2019 POR CIERRE ANTICIPADO DE SIAFI.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA No.006-012-01-00014210 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2020 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AR-5220 SERIE 65075624 SEGUN OBSERVACIONES DEL CENTRO DE SERVICIO TECNICO JETSTEREO MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO No.1183955 PAGO PENDIENTE DEL PERIODO 2019 POR CIERRE ANTICIPADO DE SIAFI.


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: REVERSION REALIZADA DEBIDO A QUE EL TRAMITE NO SE LLEVO A CABO MEDIANTE COTIZACION N.001 DE FECHA 4 DE MARZO 2020 SINO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.012-2020  DE FECHA 1 DE DICIEMBRE 2020 EN CONCEPTO DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS CERTIFICADOS SEGUN INSTRUCCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO (ONCAE)


objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  CORRESPONDIENTE PARA ANALISIS DE PRUEBAD DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS MUNCIPIOS REGULADOS POR EL ERSAPS.


streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

SEGUROS DEL PAIS S A

telephone: ND

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOS SEGUROS DE LOS VEHICULOS DEL AÑO 2019 QUE NO PUIDERON CANCELARSE POR CIERRE ANTICIPADO DEL SIAFI Y REVERSION DE CUOTA REALIZADA POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00028858 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CC-019-2019 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y MEMORANDUN CC-260-2019 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019  POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION  PARA TALLER DE CAPACITACION PARA UNIDADES DE SUPERVICION Y CONTROL (USCL) Y TECNICOS EN REGULACION Y CONTROL (TRC)  REALIZADO LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA QUE NO PUDO CANCELARSE  POR CIERRE ANTICIPADO DE SIAFI Y REVERSION DE CUOTA REALIZADA POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

name: INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO,S.DE R.L.DE C.V

streetAddress: BARRIO SAN ESTABAN FRENTE A IGLESIA SAN SEBASTIAN


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE  EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA EL DIA 27 DE FEBRERO 2020 SEGUN  MEMORANDUN SVA-021-2020 DE FECHA 28 DE FEBRERO 2020 Y LIQUIDACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DE FECHA 28 DE FEBRERO 2020..

MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

legalName: MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ


rationale: CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS DE LOS SEGUROS SOBRE ACCIDENTES DE LOS VEHICULOS DEL ERSAPS.


title: COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS A SOLITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS A SOLITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020 ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0163-2020 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2020 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00013319 DE FECHA 10 DE MARZO 2020.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 PLACA N10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.003-2020 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 PLACA N10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.003-2020 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00011083 DE FECHA 5 DE MARZO 2020.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL DIRECTOR COORDINADOR DEL ERSAPS DEL AÑO 2019 SEGUN FACTURA No.011897 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA No.034-2019 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019.QUE NO PUIDO CANCELARSE POR CIERRE ANTICIPADO DEL SIAFI Y REVERSION DE CUOTA REALIZADA POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISCHI MODELO L-200 4X4 PLACA N10045  DEL AÑO 2019 QUE NO PUIDO CANCELARSE POR CIERRE ANTICIPADO DEL SIAFI Y REVERSION DE CUOTA REALIZADA POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN FACTURA No.2 DE FECHA 6 DE NOVIEMBRE 2019 Y ORDEN DE COMPRA No.032-2019 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2019.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: COMPRA DE 100 BOTELLAS CON AGUA DE 100ML PARA EL AREA DE ATENCIIONES Y 200 BOTELLONES DE 5 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0164-2020 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2020  PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 12 DE FEBRERO 2020.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: COMPRA DE 100 BOTELLAS CON AGUA DE 100ML PARA EL AREA DE ATENCIONES Y 200 BOTELLONES DE 5 GALONES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0164-2020 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2020 Y FACTURA PROFORMA No.66 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2020 PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 12 DE FEBRERO 2020.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO DEL AREA DE ATENCIONES DEL ERSAPS MEDIANTE ORDEN COMPRA No.61-1-1-0165-2020 DE FECHA 5 DE MARZO 2020 A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-253-1-0


title: VALOR  REEMBOLSADO  POR: PAGO DE  HONORARIOS PROFESIONALES DE PODER GENERAL  PARA PLEITOS OTORGADO POR EL INGENIERO MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI A LA  ABOGADA ELSY EMIRE URCINA PARA LA REPRESENTACION LEGAL EN LA DEMANDA QUE SANAA PROMOVIO EN CONTRA DEL ERSAPS SEGÚN RECIBO DE PAGO No.000-001-04-00000823 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2020 EXTENDIDO POR EL ABOGADO Y NOTARIO DEVIR CALEB AVILEZ JERONIMO POR UN VALOR DE  LPS.3500.00 Y REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00234718 POR LA COMPRA DE 1 TARJETA DE RED USB INALAMBRICA DE FECHA 8 DE ENERO 2020 POR UN VALOR DE LPS.448.00

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: MEMORA


rationale: REVERSION COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL AREA DE ATENCIONES DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0165-2020 DE FECHA 5 DE MARZO 2020 A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-254-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL AREA DE ATENCIONES DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 12 DE FEBRERO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0166-2020 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2020.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: REVERSION POR ANULACION DE ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0166-2020 DE FECHA 5 DE MARZO 2020  COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETAS OREO DEBIDO A QUE SE LE APLICO LA DEDUCCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTA Y EL PRODUCTO ESTA EXENTO DE ESTE IMPUESTO Y ANULACION DE FACTURA No.000-001-01-15110433 DE FECHA 12/10/2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-257-1-0

description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL AREA DE ATENCIONES DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 12 DE FEBRERO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0166-2020 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-15110433 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2020.


title: COMPRA DE 100 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020 PARA USO EN OFICINAS DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.61-1-1-0168-2020 DE FECHA 6 DE MARZO 2020.

rationale: REVERSION POR ANULACION DE ORDEN DE COMPRA NO.61-1-1-0168-2020 DE FECHA 6 DE MARZO 2020 COMPRA DE 100 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020 PARA USO EN OFICINAS DEL ERSAPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-260-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL AREA DE ATENCIONES DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.61-1-1-0167-2020 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2020.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO DEL AREA DE ATENCIONES DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.61-1-1-0167-2020 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00688369 DE FECHA 8 DE OCTUBRE 2020.


title: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.61-1-1-0168-2020 DE FECHA 6 DE MARZO DE 2020.

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO DE ZONA GEOGRAFICA ADJUDICADA EN ORDEN DE COMPRA NO.61-1-1-0168-2020 DE FECHA 6 DE MARZO DE 2020 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-259-1-0


title: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE  FECHA 10 DE FEBRERO 2020PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.61-1-1-0169-2020 DE FECHA 6 DE MARZO DE 2020.

rationale: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE  FECHA 10 DE FEBRERO 2020PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.61-1-1-0169-2020 DE FECHA 6 DE MARZO DE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00014643 DE FECHA 11/10/2020.


title: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.61-1-1-0169-2020 DE FECHA 6 DE MARZO 2020.

rationale: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020 PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.61-1-1-0169-2020 DE FECHA 6 DE MARZO 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00014643 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2020.


title: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.61-1-1-0170-2020 DE FECHA 6 DE MARZO 2020.

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO DE ZONA GEOGRAFICA ADJUDICADA EN ORDEN DE COMPRA NO.61-1-1-0170-2020 DE FECHA 6 DE MARZO DE 2020 COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-263-1-0


title: COMPRA DE 3 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA PARA ELABORACION DE DIPLOMAS A SOLICITUD DE LA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.61-1-1-0171-2020 DE FECHA 10 DE MARZO 2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: COMPRA DE 3 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA PARA ELABORACION DE DIPLOMAS A SOLICITUD DE LA ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE DIRECCION DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.61-1-1-0171-2020 DE FECHA 10 DE MARZO 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00035211 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2020.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE MARAITA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN EL DIA 4 DE FEBRERO 2020 SEGUN  MEMORANDUN SVA-010-2020 DE FECHA 3 DE FEBRERO 2020 Y LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE DE FECHA 7 DE FEBRERO 2020.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


rationale: REVERSION COMPRA DE MATERIALES PARA BIOSEGURIDAD SIENDO ESTOS  MARCARILLAS  GUANTES Y GEL ANTIBACTERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE RECEPCION PARA EL PUBLICO Y  TODO EL PERSONAL DEL ERSAPS DEBIDO A LA EMERGENCIA OCACIONADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19.


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0176-2020 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.

rationale: REVERSION CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO UN SOLO OBJETO DEL GASTO Y SEGUN ORDEN DE COMPRA SON DOS AFECTACIONES  ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0176-2020 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-445-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL ERSAPS SEGUN FACTURA N0.0000040 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2020.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0177-2020 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.

rationale: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0177-2020 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 Y FACTURA No.000-001-00-00014642 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2020 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :61 GA :1 F-01: 447-1-0 - COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0177-2020 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-447-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-447-1-0

description: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0177-2020 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00014642 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2020 PARA USO EN LAS OFICINAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020


title: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0178-2020 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA USO EN EL AREA DE ATENCIONES  DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0178-2020 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 Y FACTURA No.000-002-01-00020082 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA USO EN EL AREA DE ATENCIONES  DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.


title: COMPRA DE 170 FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL DE 200ML SEGUN ORDEN DE COMPRA 61-1-1-0180-2020 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS COMO PARTE DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: COMPRA DE 170 FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL DE 200ML SEGUN ORDEN DE COMPRA 61-1-1-0180-2020 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00009208 DE FECHA 1 DE OCTUBRE 2020 PARA USO DEL PERSONAL DEL ERSAPS COMO PARTE DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SEGUROS DE 4 VEHICULOS PROPIEDAD DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.008 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE Y FACTURAS No.2 Y 3 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2020. DETALLE DE VEHICULOS: 1-VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N08841 2-VEHICULO MARCA NISSAN MODELO TERRANO PLACA N09009 3-VEHICULO MARCA NISSAN MODELO X-TRAIL PLACA N09692 4-VEHICULO MARCA  MITSUBISHI MODELO PICK UP L200 PLACA N10045


title: REEMBOLSO DE GASTOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AD-ER-040-2020 DE FECHA 2 DE OCTUBRE 2020  POR LA COMPRA DE 2 TARJETAS DE RED SEGUN FACTURA No.000-001-01-00234318 DE FECHA 8 DE ENERO 2020  MISMAS QUE FUERON UTILIZADAS EN COMPUTADORAS DONADAS POR GLH .

MERCEDES AIDA SANCHEZ

legalName: MERCEDES AIDA SANCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL INFORME MENSUAL No.9 DEL CONTRATO No.ER-008-2019 CONSULTORIA PARA ASISTIR Y AUDITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGÚN SE DETALLA EN MEMORANDUM No.CC-297-2019 DE FECHA 3 DE DICIEMBRE 2019 PAGO PENDIENTE  DEL PERIODO 2019 POR CIERRE ANTICIPADO DE SIAFI.

JORGE LUIS TORRES FLORES

legalName: JORGE LUIS TORRES FLORES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: REC


title: COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND TAMANO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0185-2020  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

rationale: PAGO POR COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL BOND TAMANO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0185-2020 DE FECHA 7 DE OCTUBRE 2020 Y FACTURA No.010-001-01-00126051 DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2020  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.


title: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0181-2020 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2020 A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.

rationale: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0181-2020 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00014729 DE FECHA 22 DE OCTUBRE 2020 A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.


title: COMPRA INSUMOS DE BIOSEGURIDAD SEGUN PACC -2020  PROCESO CM-GC-2020-005 ORDEN DE COMPRA No.005-2020 PARA SER UTILIZADOS EN VISITANTES Y PERSONAL DEL ERSAPS.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS  DE BIOSEGURIDAD SEGÚN PACC-2020 PROCESO CM-GC-2020-005 CON FECHA DE PUBLICACION 22 DE AGOSTO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.005-2020 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00041068 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADOS EN LA REAPERTURA INTELIGENTE CONFORME A LAS INDICACIONES RECIBIDAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS(SINAGER).


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0183-2020 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADOS EN LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0183-2020 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2020 Y FACTURA No.016-001-01-00129298 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADOS EN LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0182-2020 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADAS EN FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0182-2020 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00022917 DE FECHA 15 DE OCTUBRE 2020 PARA SER UTILIZADAS EN FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0184-2020 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADOS EN FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: COL: PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA # 1529

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0184-2020 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2020 Y FACTURA No.006-012-01-00019575 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2020 PARA SER UTILIZADOS EN FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.


title: COMPRA DE 18 LICENCIAS OFFICCE PROPLUS 2019 OLP NL GOV  MARCA MICROSOFT MODELO 79P-05572  SEGUN ORDEN DE COMPRA61-1-1-0186-2020 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2020 CONFORME A LA SOLICITUD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  INFORMATICA FRANCISCO VALLADARES  SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE AGOSTO 2020  EN RESPUESTA A LA RECOMENDACION REALIZADA POR EL COMITE DE HABITABILIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VISTA DE LA POSIBLE MUDANZA DEL ERSAPS AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020.

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION POR ANULACION DE ORDEN DE COMPRA No 61-1-1-0186-2020 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2020 MEDIANTE  CONVERSACION TELEFONICA EL PROVEEDOR COMUNICO QUE NO ESTA EN CONDICIONES DE SUMINISTRAR EL PRODUCTO SOLICITADO DE 18 LICENCIAS OFFICCE PROPLUS 2019 OLP NL GOV  MARCA MICROSOFT MODELO 79P-05572  SEGUN ORDEN DE COMPRA61-1-1-0186-2020 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2020 CONFORME A LA SOLICITUD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  INFORMATICA FRANCISCO VALLADARES  SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE AGOSTO 2020  EN RESPUESTA A LA RECOMENDACION REALIZADA POR EL COMITE DE HABITABILIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VISTA DE LA POSIBLE MUDANZA DEL ERSAPS AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-485-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA ELABORACION DE KID DE ENTREGA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DEL ERSAPS Y REPARACION DEL RELOJ MARCADOR MODELO FP-80 DEL ERSAPS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.AD-ER-047-2020 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2020 Y FACTURAS DE PAGO No.014-008-01-01916698 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2020 Y 000-001-01-00002868 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2020.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS  PARA VEHICULO MITSUBISHI PLACA N10045 NISSAN XTRAIL PLACA N09692 Y NISSAN FRONTIER N08841 Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO AUTORIZADO PARA VEHICULO MITSUBISHI PLACA N10045 Y NISSAN FRONTIER N08841 ADJUDICADOS SEGUN PROCESO CM-GC-2020-006 ORDEN DE COMPRA No.007-2020 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2020 Y PAGO SEGUN  FACTURA No.000-001-01-00009938 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2020.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE ATENCIONES DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 12 DE FEBRERO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0187-2020 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-15155608 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2020.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: COMPRA DE 17 LICENCIAS DE OFFICEPROPLUS 2019 OLP NL GOV MARCA MICROSOFT MODELO 79P-05738  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0190-2020 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2020 CONFORME A LA SOLICITUD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA FRANCISCO VALLADARES MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2020 Y A LA RECOMENDACION REALIZADA POR EL COMITE DE HABITABILIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VISTA DE LA POSIBLE MUDANZA DEL ERSAPS  AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PREVIO A LA APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE DOCUMENTO No.204-DGP-AE.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: COMPRA DE 17 LICENCIAS DE OFFICEPROPLUS 2019 OLP NL GOV MARCA MICROSOFT MODELO 79P-05738  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0190-2020 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00017466 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2020  CONFORME A LA SOLICITUD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA FRANCISCO VALLADARES MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2020 Y A LA RECOMENDACION REALIZADA POR EL COMITE DE HABITABILIDAD DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VISTA DE LA POSIBLE MUDANZA DEL ERSAPS  AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PREVIO A LA APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE DOCUMENTO No.204-DGP-AE.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI MODELO L-200 PLACA N10045 PROPIEDAD DEL ERSAPS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.003-2020 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00011083 DE FECHA 5 DE MARZO 2020.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO POR REVISION DE  PLANTA TELEFONICA MARCA NEC MODELO AK-824 SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N0.012-2020 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2020.

NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

rationale: PAGO POR REVISION DE  PLANTA TELEFONICA MARCA NEC MODELO AK-824 SOLICITADO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N0.012-2020 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00000822 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE 2020.


title: COMPRA DE 4 TONER PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORA LASERJET CP 2025 DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA 61-1-1-0191-2020 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2020.

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA 61-1-1-0191-2020 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2020 POR LA COMPRA DE 4 TONER PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORA LASERJET CP 2025 DEL ERSAPS EL PROVEEDOR NO TENIA DISPONIBLES LOS TONER HP CC531AC CYAN CONTRACTUAL Y HP CC530AC NEGRO CONTRACTUAL GENERICOS SOLAMENTE ORIGINALES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-522-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-522-1-0


title: COMPRA DE 4 TONER PARA SER UTOLIZADOS EN IMPRESORA LASERJET CP 2025 DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0193-2020 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2020.

rationale: COMPRA DE 4 TONER PARA SER UTOLIZADOS EN IMPRESORA LASERJET CP 2025 DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0193-2020 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00026131 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2020.


title: COMPRA DE 9 LICENCIAS OFFICEPROPLUS 2019 OLP NL GOV. MARCA MICROSOFT-MODELO 79P-05738 MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 61-1-1-0192-2020 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2020 CONFORME A LA SOLICITUD DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA FRANCISCO VALLAFARES SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2020 A SU READECUACION RECIBIDA CONFORME AL INVENTARIO DE COMPUTADORAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y A LA RECOMENDACION REALIZADA POR EL COMITE DE HABITABILIDAD DE LA SECRETARIA DE FINAZAS EN VISTA DE LA POSIBLE MUDANZA DEL ERSAPS AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 PREVIO A LA APROBACION  DE LA MODIFICACION DE PRESUPUESTO AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE DOCUMENTO No.236-DGP-AE.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD SEGUN PACC-2020 PROCESO CM-GC-2020-005 CON FECHA DE PUBLICAICON 22 DE AGOSTO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.006-2020 DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00014943 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADOS EN LA REAPERTURA INTELIGENTE CONFORME A LAS INDICACIONES RECIBIDAS POR EL SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS (SINAGER).

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL CARGO DE ADMIINISTRADORA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.009-2020 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2020 Y RECIBO DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN PACC-2020 Y PROCESO CM-GC-2020-008 PUBLICADO EL 27 DE AGOSTO 2020.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

type: ORDCOM


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DOMINIO Y ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL ERSAPS (ersaps.hn) POR UN PERIODO DE UN (01) AÑO CONFORME A LA RECOMENDACION DEL JEFE DE INFORMATICA Y CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: REVERSION POR COMPLEMENTO DE PAGO DE REGISTRO DE LICENCIA CPANEL CORRESPONDIENTE AL DOMINIO Y ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL ERSAPS (ersaps.hn) POR UN PERIODO DE UN (01) AÑO CONFORME A LA RECOMENDACION DEL JEFE DE INFORMATICA Y CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-529-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-529-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DOMINIO Y ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL ERSAPS (ersaps.hn) Y REGISTRO DE LICENCIA CPANEL PARA RENOVACION DEL DOMINIO POR UN PERIODO DE UN (01) AÑO CONFORME A LA RECOMENDACION DEL JEFE DE INFORMATICA Y CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE PROCESO DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.009-2020 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2020  Y FACTURA No.000-002-01-00012333 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2020 POR  DOMINIO Y ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL ERSAPS (ersaps.hn) Y REGISTRO DE LICENCIA CPANEL PARA RENOVACION DEL DOMINIO POR UN PERIODO DE UN (01) AÑO CONFORME A LA RECOMENDACION DEL JEFE DE INFORMATICA Y CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-531-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-531-1-0

type: OFICIO


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N08841 AÑO 2006 PROPIEDAD DEL ERSAPS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N. 018-2020 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER PLACA N08841 AÑO 2006 PROPIEDAD DEL ERSAPS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA N. 018-2020 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0010049 DE FECHA 23 DE NOV. DE 2020.


title: COMPRA DE TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS EPSON  DEL ERSAPS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0194-2020 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2020 A SOLICITUD DE  LA ENCARGADA DE ALMACEN VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2020.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS EPSON  DEL ERSAPS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0194-2020 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2020 Y FACTURA No.001-001-01-00009432 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2020 A SOLICITUD DE  LA ENCARGADA DE ALMACEN VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2020.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE  EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE GRACIAS  DEPARTAMENTO DE LEMPIRA EN FECHA 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2020 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SVA-043-2020 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2020.

ELSY EMIRE URCINA RASKOFF

legalName: ELSY EMIRE URCINA RASKOFF


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.011-2020 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2020 Y  FACTURA No.001-001-01-00009394 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE 2020  PROCESO CM-GC-2020-010 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PUBLICADO CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2020 REALIZADO A TRAVES DE LA PLATAFORMA DE HONDUCOMPRAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM AD-ER-054-2020 DE FECHA 30 DE OCTUBRE 2020.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0195-2020 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFETENTES OFICINAS DEL ERSAPS SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE ALMACEN  VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0195-2020 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020 Y FACTURA No.000-002-01-00020375 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE 2020  PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE ALMACEN  VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.


title: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS MEDIANTE ORDEN DE COPRA No.61-1-1-0195.2020 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE ALMACEN VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS MEDIANTE ORDEN DE COPRA No.61-1-1-0195.2020 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020 Y FACTURA No.000-002-01-00020375 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE ALMACEN VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :61 GA :1 F-01: 541-1-0 - COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA  MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0196-2020 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE LIMPIEZA DEL ERSAPS SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE ALMACEN VIA CORREO ELECTRONICO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-541-1-0


title: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0197-2020 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020 A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0197-2020 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020  Y FACTURA No. 010-001-01-00128220 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2020 A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2020.


title: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0200-2020 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020 A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Ente Regulador de Servicios de Agua Potable y Saneamiento

rationale: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0200-2020 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00035937 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2020 A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.61-1-1-0201-2020 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDEN DE COMPRA N.61-1-1-0201-2020 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020 Y FACTURA No.000-002-01-00020376 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN  MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 19 DE AGOSTO 2020.


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL CARGO DE DIRECTOR DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.010-2020 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2020 Y RECIBO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE 2020 SEGUN PACC-2020 Y PROCESO CM-GC-2020-009 PUBLICADO EL 5 DE OCTUBRE 2020.


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001141 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2020  AUTORIZADOS SEGUN MEMORANDUM AD-ER-062-2020 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2020 PARA ELABORACION DE NUEVOS TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIONES DE IMPUESTOS REALIZADOS CON FECHA DE VENCIMIENTO 28 DE DICIEMBRE DE 2019.

MERCEDES AIDA SANCHEZ

legalName: MERCEDES AIDA SANCHEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE CHINACLA Y MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ LOS DIAS 17 AL 18  DE FEBRERO 2020 SEGUN SOLICITUD Y AUTORIZACION DE VIAJE No.20 DE FECHA 11 DE FEBRERO 2020 MEMORANDUN SVA-014-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020.

LINDA YAMILETH ROSA VALLE

legalName: LINDA YAMILETH ROSA VALLE


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO SOBRE FACTURA No.000-002-01-00012333 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2020 POR DOMINIO Y ALOJAMENTO DE LA PAGINA WEB DEL ERSAPS(ersaps.hn) POR UN POR UN PERIODO DE UN AÑO(1) CONFORME A LA RECOMENDACION DEL JEFE DE INFORMATICA Y A LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CORTES Y CHOLOMA DEPARTAMENTO DE  CORTES LOS DIAS 17 AL 19  DE FEBRERO 2020 MEMORANDUN SVA-011-2020 DE FECHA 3 DE FEBRERO 2020.

REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ

legalName: REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ


title: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0176-2020 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE AGOSTO 2020.

rationale: COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0176-2020 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 Y FACTURA No. 010-001-01-00127813 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN SEGUN CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE AGOSTO 2020.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO SOBRE FACTURA No.000-001-01-00926321 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2020 POR DIPLOMADO FORMACION SUPERIOR EN ADQUISISCION PUBLICA PARA 4 EMPLEADOS DEL ERSAPS SOLICITUD PRESENTADA EN REFERENCIA A LA CIRCULAR ESPECIFICA No.ONCAE -CE-CPC-024-2020 EXIGIDO POR LA ONCAE  PARA EL PERSONAL RELACIONADO AL  PROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR COORDINADOR MEDIANTE MEMORANDUM AD-ER-16-2020 DE FECHA 19 DE FEBRERO 2020.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS


title: COMPRA DE 100 CAJAS PARA ARCHIVO Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0176-2020 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE AGOSTO 2020.

rationale: COMPRA DE 100 CAJAS PARA ARCHIVO Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0176-2020 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2020 Y FACTURA No.010-001-01-00127813 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS A SOLICITUD DE LA ENCARGADA DE ALMACEN MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA 10 DE AGOSTO 2020.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM AL-2-2020 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE 2020 EN GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA SE COPAN DEPARTAMENTO DE COPAN LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2020.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR  MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN XTRAIL CAMIONETA AÑO 2008 PLACA N09692  DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.010-2020 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO SEGUN  PROCESO CM-GC-2020-006 PUBLICADO EL 29 DE AGOSTO 2020.

rationale: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR  MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN XTRAIL CAMIONETA AÑO 2008 PLACA N09692  DEL ERSAPS SEGUN ORDEN DE COMPRA No.010-2020 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00010100 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2020 ADJUDICADO SEGUN  PROCESO CM-GC-2020-006 PUBLICADO EL 29 DE AGOSTO 2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :61 GA :1 F-01: 593-1-0 - COMPRA DE UNA BOMBA PARA FUMIGAR MANUAL CON CAPACIDAD PARA 20 LITROS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0203-2020 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADA EN LA DESINFECCION DEL PERSONAL Y VISITAS DEL ERSAPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-593-1-0


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS SEGUN FACTURA N0.005-001-01-00186606 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2020 COMPRA DE 12 LAPICES MARCA ZEBRA 0.7 PARA USO DEL DIRECTOR COORDINADOR DEL ERSAPS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM No.AD-ER-069-2020 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE 2020.


title: COMPRA DE 5 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0202-2020 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS.

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: COMPRA DE 5 GALONES DE AMONIO CUATERNARIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.61-1-1-0202-2020 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2020 Y FACTURA No.000-001-01-00009533 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2020 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ERSAPS.


title: PAGO SOBRE FACTURA No.00000490 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2020 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS  DEL ERSAPS.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


SOLUCIONES TECNICAS S R L

streetAddress: AVE CIRCULAVCION 14 Y 15 CALLE NO. 78 BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: SOLUCIONES TECNICAS S R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :61 GA :1 F-01: 595-1-0 - COMPRA DE 2 PEDILUVIOS DE HULE PARA OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.011-2020 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2020 PARA USO EN EL ERSAPS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-595-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-595-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA AL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DE COLON DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA LOS DIAS 24 AL 25  DE FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDUN SVA-015-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020.

DANY GUSTAVO RODRIGUEZ DOMINGUEZ

legalName: DANY GUSTAVO RODRIGUEZ DOMINGUEZ


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA TOCOA TRUJILLO OLANCHITO DE LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO COLON Y YORO LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO 2020 SEGUN  MEMORANDUN SVA-012-2020 DE FECHA 3 DE FEBRERO 2020.

rationale: REVERSION CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA TOCOA TRUJILLO OLANCHITO DE LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO COLON Y YORO LOS DIAS 25 AL 28 DE FEBRERO 2020 SEGUN  MEMORANDUN SVA-012-2020 DE FECHA 3 DE FEBRERO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-66-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-66-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE NACAOME Y CHOLUTECA DE LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE Y CHOLUTECA LOS DIAS 4 AL 5 DE MARZO 2020 SEGÚN  MEMORANDUN SVA-016-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020.


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE  PARA REALIZAR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 9 AL 10 DE MARZO 2020 SEGÚN  MEMORANDUN SVA-017-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020.

JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

legalName: JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

rationale: REVERSION CORRESPONDIENTE AL F01-78 DE FECHA 20 DE ENERO 2020 POR DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA NO REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA LOS DIAS 9 AL 10 DE MARZO 2020 SEGÚN  MEMORANDUN SVA-017-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-78-1-0


title: CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE GUARIZAMA Y CATACAMAS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO LOS DIAS 11 AL 12  DE MARZO 2020 SEGÚN  MEMORANDUN SVA-018-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020.

rationale: REVERSION CORRESPONDIENTE AL F01-82 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2020 DEVOLUCION  GASTOS DE COMBUSTIBLE POR GIRA NO REALIZADA  A LOS MUNICIPIOS DE GUARIZAMA Y CATACAMAS DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO LOS DIAS 11 AL 12  DE MARZO 2020 SEGÚN  MEMORANDUN SVA-018-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-61-1-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-61-1-82-1-0


title: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003594 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y ORDEN DE COMPRA No.028 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019 POR ELABORACION DE 30000 TRIFOLIOS 600 AFICHES Y 800 CALENDARIOS PARA ESCRITORIO SEGUN CONTRATO No.ER-14-2019 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019 ORDEN DE INICIO SEGUN OFICIO ER-158-2019 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019 PAGO PENDIENTE DEL PERIODO 2019 DEBIDO AL CIERRE ANTICIPADO DE SIAFI.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2020-111 POR COMPRA DE SOFTWARE  DE MONITOREO Y RESPALDO REMOTO DE LA RED SERVIDORES Y APLICACIONES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES MEDIANTE OFICIO No 018-UTIC-ARSA-2020

TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A

streetAddress: EDIFICIO MALL EL DORADO 7 AÑOS PISO BLUD MORAZAN TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2020-111 POR COMPRA DE SOFTWARE  DE MONITOREO Y RESPALDO REMOTO DE LA RED SERVIDORES Y APLICACIONES POR UN AÑO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES MEDIANTE OFICIO No 018-UTIC-ARSA-2020


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2020-110 POR ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS DE PVC SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION Y DEL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2020-110 POR ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA E INSUMOS DE PVC SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION Y DEL LABORATORIO DE CONTROL DE ALIMENTOS.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2020-114 POR COMPRA DE MATERIAL Y TINTAS PARA ELABORAR CARNET DE PERSONAL DE LA INSTITUCION

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2020-114 POR COMPRA DE MATERIAL Y TINTAS PARA ELABORAR CARNET DE PERSONAL DE LA INSTITUCION


description: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2020-114 POR COMPRA DE MATERIAL Y TINTAS PARA ELABORAR CARNET DE PERSONAL DE LA INSTITUCION

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2020-114 POR COMPRA DE MATERIAL Y TINTAS PARA ELABORAR CARNET DE PERSONAL DE LA INSTITUCION


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2020-113 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL  PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2020-113 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL  PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-1013-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-1013-1-0


description: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2020-113 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL  PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2020-113 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL  PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA UBICADO EN SANTA MONICA OESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA UBICADO EN SANTA MONICA OESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020


title: REGISTRO DE ORDEN COMPRA ARSA-CM-GC-2020-120 POR LA ADQUISICION DE 8 RACKS COMPLETOS PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCION.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA ARSA-CM-GC-2020-120 POR LA ADQUISICION DE 8 RACKS COMPLETOS PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION 3 CAJAS DE ROLLOS PAPEL TERMICO PARA EL SMARTCOLAS DE LA INSTITUCION.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION 145 DE ROLLOS PAPEL TERMICO 80MM X 67 MTS PARA EL SISTEMA SMARTCOLAS DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-122 POR LA ADQUISICION DE MASILLA Y TABLA YESO PARA REPARACION DE OFICINA DEL 3 PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-122 POR LA ADQUISICION DE MASILLA Y TABLA YESO PARA REPARACION DE OFICINA DEL 3 PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-GC-2020-121 POR LA ADQUISICION DE 230 PIERNAS DE CERDO DE 8 LIBRAS FRESCAS CONGELADAS PARA ENTREGARLAS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA ARSA-GC-2020-121 POR LA ADQUISICION DE 230 PIERNAS DE CERDO DE 8 LIBRAS FRESCAS CONGELADAS PARA ENTREGARLAS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION POR FALTA DE ENTREGA DE PARTE DEL PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-1025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-1025-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-147 POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA PINTAR VARIAS OFICINAS DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES .

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-147 POR LA ADQUISICION DE PINTURA PARA PINTAR VARIAS OFICINAS DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES .


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-115 POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS POR 12 MESES 7 NISSAN PICK UP AÑO 2018 1 BUS URBAN AÑO 2018 1 FORD F-150 AÑO 2013

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-115 POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS POR 12 MESES 7 NISSAN PICK UP AÑO 2018 1 BUS URBAN AÑO 2018 1 FORD F-150 AÑO 2013


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-119 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE DE LA INSTITUCION.

name: INGENIERIA Y PROYECTOS CENTROAMERICANOS  S  DE R L

streetAddress: LAS TRES ROSAS VALLE DE ANGELES ALDEA EL SAUCE 250 METROS DESPUES DEL CLUB CAMPESTRE DEL COLEGIO MEDICO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-119 POR  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-125 POR ADQUISICION DE BARRERAS DE ACRILICO A SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE ATENCION AL CIUDADANO EN LA OFICINA DE ARSA SPS

PUBLIMAGEN DE HONDURAS, S.A. DE C.V

streetAddress: LOS ANDES SAN PEDRO SULA

legalName: PUBLIMAGEN DE HONDURAS, S.A. DE C.V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-125 POR ADQUISICION DE BARRERAS DE ACRILICO A SER INSTALADAS EN LAS OFICINAS DE ATENCION AL CIUDADANO EN LA OFICINA DE ARSA SPS


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-126 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA  A SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-126 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA  A SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE FIBRA OPTICA  BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN TEGUCIGALPA Y ENLACES PARA SPS LABCA ADUANA TONCONTIN Y ADUANA PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-128 POR LA ADQUISICION DE 40 CANASTAS NAVIDEÑAS GOURMET.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-128 POR LA ADQUISICION DE 40 CANASTAS NAVIDEÑAS GOURMET.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-.131 POR LA ADQUISICION DE PAPEL SEGURIDAD AMARILLOS Y VERDE PARA EMISION DE REGISTRO SANITARIO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-.131 POR LA ADQUISICION DE PAPEL SEGURIDAD AMARILLOS Y VERDE PARA EMISION DE REGISTRO SANITARIO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-0132 POR LA ADQUUSICION DE LIBROS EMPASTADOS PARA LA DIRECCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-0132 POR LA ADQUUSICION DE LIBROS EMPASTADOS PARA LA DIRECCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-136 POR LA ADQUISICION DE ALMOHADILLAS Y TINTAS PARA SELLOS

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-136 POR LA ADQUISICION DE ALMOHADILLAS Y TINTAS PARA SELLOS A SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA OFICINA DE ARSA EN SPS.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU MARCA CONFORTAR INCLUYENDO SU INSTALACION.

SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DESPACHO COMISIONADOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 24000 BTU MARCA CONFORTAR INCLUYENDO SU INSTALACION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-133 POR LA ADQUISIICON DE ARTICULOS ELECTRICOS (LAMPARAS BATERIAS TOMACORRIENTES FOCOS)

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-133 POR LA ADQUISIICON DE ARTICULOS ELECTRICOS (LAMPARAS BATERIAS TOMACORRIENTES FOCOS A SER UTILIZADOS EN LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-135 POR LA ADQUISICION DE ESCALERA MAQUINA PULIDORA TALADRO INALAMBRICO.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-135 POR LA ADQUISICION DE ESCALERA MAQUINA PULIDORA TALADRO INALAMBRICO SOLICITADOS POR SERVICIOS GENERALES Y EL JEFE DE ARCHIVO DE LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-129 POR LA ADQUISICION DE BANNER DE LONA VINILICA CON ESTRUCTURA ARAÑA FULL COLOR DIFERENTES DISEÑOS.

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-129 POR LA ADQUISICION DE BANNER DE LONA VINILICA CON ESTRUCTURA ARAÑA FULL COLOR DIFERENTES DISEÑOS.


title: REGISTRO DE ORDEN COMPRA ARSA-CM-GC-2020-0143 POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE BANQUETE PARA CENA NAVIDEÑA PARA 250 PERSONAS DISTRIBUIDOS EN 5 GRUPOS QUE INCLUYE ALIMENTACION LOGOSTICA Y MESEROS.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA ARSA-CM-GC-2020-0143 POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE BANQUETE PARA CENA NAVIDEÑA PARA 250 PERSONAS DISTRIBUIDOS EN 5 GRUPOS QUE INCLUYE ALIMENTACION LOGOSTICA Y MESEROS SEGUN FACTURA 000-001-01-00003870 000-001-01-00003871


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-142 POR LA ADQUISICION DE 4 BATERIAS PARA RELOJ BIOMETRICO MARCO ANVIZ MODELO EP300.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-142 POR LA ADQUISICION DE 4 BATERIAS PARA RELOJ BIOMETRICO MARCO ANVIZ MODELO EP300 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE FIBRA OPTICA BRINDADO A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN TEGUCIGALPA Y ENLACES PARA SPS LABCA ADUANA TONCONTIN Y PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No LP-003-ARSA-2020 POR ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA DE CORREOS DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DE UN AÑO SE REALIZA LA CARGA DE Lps 561000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE IMPUTAR LA CANTIDAD DE Lps.25500.00 POR INSUFICIENTE SALDO PRESUPUESTARIO

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No LP-003-ARSA-2020 POR ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LA PLATAFORMA DE CORREOS DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DE UN AÑO SE REALIZA LA CARGA DE Lps 561000.00 QUEDANDO PENDIENTE DE IMPUTAR LA CANTIDAD DE Lps.25500.00 POR INSUFICIENTE SALDO PRESUPUESTARIO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0193-2020 POR LA ADQUISICION DE 40 RESMAS DE PAPEL OPALINA PARA LICENCIAS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0193-2020 POR LA ADQUISICION DE 40 RESMAS DE PAPEL OPALINA PARA LICENCIAS SANITARIAS.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2020-144 POR CONCEPTO DE POLARIZADO DE VENTANAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2020-144 POR CONCEPTO DE POLARIZADO DE VENTANAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE 700 BOTELLONES DE 500 ML DE AGUA PURIFICADA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE 700 BOTELLONES DE 500 ML DE AGUA PURIFICADA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2020-145 POR CONCEPTO DE POLARIZADO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ARSA

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No ARSA-CM-GC-2020-145 POR CONCEPTO DE POLARIZADO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE ARSA


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0199-2020 POR LA ADQUISICION DE UTILES PARA LA INSTITUCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0199-2020 POR LA ADQUISICION DE UTILES PARA LA INSTITUCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-1112-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-1112-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA  9058-1-1-0196-2020POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA  9058-1-1-0196-2020POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.(BOLIGRAFOS RESALADORES CARTULINA OPALINA).


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0198-2020 POR LA ADQUISICION DE UTILES PARA LA INSTITUCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0203-2020 POR LA ADQUISICION DE UTILES PARA LA INSTITUCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-1113-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-1113-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ASA-CM-GC-2020-148 POR LA ADQUISICION DE 15000 MIL LITROS DE DIESEL.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ASA-CM-GC-2020-148 POR LA ADQUISICION DE 15000 MIL LITROS DE DIESEL SEGUN FACTURA PROFORMA 10324


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0197-2020 POR LA ADQUISICION DE UTILES PARA LA INSTITUCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR LA APROBACION DEL DEVENGADO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-1115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-1115-1-0


title: REGISTRO DE PAGO DE FIANZAA FAVOR DE SEGUROS CREFISA A NOMBRE DE FRANCIS RAFALE CONTRERAS RIVERA ZC-FF-724211-2018 2020/2021

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0197-2020 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0197-2020 POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0201-2020 POR LA ADQUISICION DE 6 DISCOS DURO PARA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0201-2020 POR LA ADQUISICION DE 6 DISCOS DURO DE 1TERA PARA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0200-200 POR LA ADQUISICION DE VASOS CONICOS PARA LOS OASIS MEDIANTE CATOLOGO ELECTRICO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0200-200 POR LA ADQUISICION DE VASOS CONICOS PARA LOS OASIS MEDIANTE CATOLOGO ELECTRICO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0202-2020 POR LA ADQUISICION DE 25000 MASCARILLAS PARA LOS COLABORADORES.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0202-2020 POR LA ADQUISICION DE 25000 MASCARILLAS PROTECCION DEL COVID PARA LOS COLABORADORES


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-152 POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE  EVENTO PARA MICROEMPRESARIOS EL DIA 19 DE DICIEMBRE QUEDANDO PEDIENTE EL VALOR DE 2000 LEMPIRAS POR FALTA DE ESTRUCTURA PRESUPUESTRARIA.

MF SOLUTIONS S DE R L

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 5 AVENIDA 8 Y 9 CALLE EDIFICIO FLORES LOCAL NO. 1 FTE A ASHOMPLAFA CALLE PRINCIPAL

legalName: MF SOLUTIONS S DE R L

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-152 POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE  EVENTO PARA MICROEMPRESARIOS EL DIA 19 DE DICIEMBRE QUEDANDO PEDIENTE EL VALOR DE 2000 LEMPIRAS POR FALTA DE ESTRUCTURA PRESUPUESTRARIA.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET POR BRINDARSE A LAS OFICINAS PRINCIPALES EN TEGUCIGALPA Y ENLACE DE DATOS PARA EL LABORATORIO DE ALIMENTOS ADUANA TONCONTIN OFICINA SPS ADUANA PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DE 2021

MASNET S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL GUIJARRO EDIF. PLAZA GUIJARRO PRIMER NIVEL

legalName: MASNET S.A. DE C.V.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-151 POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE SEÑAL DE RADIOCOMUNICACION DE LA INSTITUCION TANTO PARA RADIOS PORTATILES Y VEHICULARES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

streetAddress: Bo VILLA ADELA 6ta AVENIDA 18 CALLE  CASA 615 COMAYAGUELA

legalName: ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 21440-Télex y Telefax

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-151 POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE SEÑAL DE RADIOCOMUNICACION DE LA INSTITUCION TANTO PARA RADIOS PORTATILES Y VEHICULARES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-121 POR LA ADQUISICION DE 250 PIERNAS DE CERDO(TAJO DE LOMO DE CERDO DE 8 LIBRAS EMPACADA AL VACIO)

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-121 POR LA ADQUISICION DE 230 PIERNAS DE CERDO(TAJO DE LOMO DE CERDO DE 8 LIBRAS EMPACADA AL VACIO)


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-156 POR LA ADQUISICION DE 1 GABINETE AEREO DE 6U 450MM CON LLAVIN.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-156 POR LA ADQUISICION DE 1 GABINETE AEREO DE 6U 450MM CON LLAVIN.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-157 POR LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA XEROX DE LA INSTITUCION

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-157 POR LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA XEROX DE LA INSTITUCION


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN FACTURA 000-031-01-00005147.

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOLUVER DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-155  POR LA ADQUISICION DE PARALES METALICOS Y MADERA AGLOMERADA PARA TERMINAR DE CONSTRUIR DURARACKS

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-155  POR LA ADQUISICION DE PARALES METALICOS Y MADERA AGLOMERADA PARA TERMINAR DE CONSTRUIR DURARACKS


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SEGUN FACTURA N0.000-031-01-00005108


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN FACTURA 000-031-01-00005188.


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SUZUKI (12000; 15000; 18000KM) Y HONDA TORNADO (3000; 6000; 9000) DE LA INSTITUCION.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIO CABALLERO S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA KENNEDY

rationale: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS SUZUKI (12000; 15000; 18000KM) Y HONDA TORNADO (3000; 6000; 9000) DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 SEGUN FACTURA No. 000-031-01-00005149


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN FACTURA No. 000-031-01-00005149


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-149 POR LA ADQUISICION DE BOTAS DE HULE BOTAS DE CUERO CON CUBO FAJAS LUMBARES.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-149 POR LA ADQUISICION DE BOTAS DE HULE BOTAS DE CUERO CON CUBO FAJAS LUMBARES SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACION DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 25 MB EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA  DE REGULACION SANITARIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN FACTURAS No.056-005-01-00030310 056-005-01-00030311.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REGISTRO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE SUSCRIPCION DE DIARIO ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SIENDO DISTRIBUIDOS 10 SUSCRIPCIONES LA DIA EN EL EDIFICIO DE TEGUCIGALPA.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-154 POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y GORRAS PARA COLABORADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.

name: DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V

streetAddress: BULEVAR SUYAPA CONTIGUO A CANCHA PROYECTO GOL DETRAS DE SUZUKI, TEG.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-154 POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y GORRAS PARA COLABORADORES DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURAS No 000-002-01-00007063 00007064 00007065 00007066.


title: PAGO SE SERVICIO DE INTERNET DE 25MB EN LAS OFICINAS DE REGULACION SANITARIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021 SEGUN FACTURA No.056-005-01-00030312.


title: AGO SE SERVICIO DE INTERNET DE 25MB EN LAS OFICINAS DE REGULACION SANITARIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021 SEGUN FACTURA No.056-005-01-00030314.


title: PAGO SE SERVICIO DE INTERNET DE 25MB EN LAS OFICINAS DE REGULACION SANITARIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021 SEGUN FACTURA No.056-005-01-00030313.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-159 POR LA ADQUISICION DE CORTINAS TIPO ROLLER COLOR BEIGE

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2020-159 POR LA ADQUISICION DE CORTINAS TIPO ROLLER COLOR BEIGE


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA No 9058-1-1-0199-2020 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LA AGENCIA DE REGULACION SNITARIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA.


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN FACTURA No. 000-031-031-01-00005190


title: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No 9058-1-1-0197-2020 POR COMPRA D EUTILES DE OFICINA A SER UTILIZADOS EN LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO DE POLIZA DE FIANZA A FAVOR DE  SEGUROS CREFISA MISMA QUE CORRESPONDE AL GERENTE ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION  SEGUN FACTURA PROFORMA #18064

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :62 GA :1 F-01: 176-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0163-2020 POR LA COMPRA DE 350 LICENCIA DE ANTIVIRUS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-176-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-176-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-01166-2020 DE BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-01166-2020 DE BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0168-2020 POR LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERCION DE ORDEN DE COMPRA 9058-1-1-0168-2020 POR LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR POR FALTA DE ENTREGA DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-62-1-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-62-1-182-1-0