title: COVID-19 CANT 2 BATERIA DE 12 V 7-4 LTH P/UNIT 700.00  PAGO A IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES (IMARE)  CONSIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO  PCM-005-2020 DE FECHA 10 FBERO DE 2020SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITOIO NACIONAL   DICHA COMPRA ES DE ADMINISTRACION ANTERIOR FACT: 000-002-01-000-12543 O/P : 252-2020  ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE EMERGENCIA

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 265/65/R17 DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR BRONCE PLACA CPC 013. ASIGNADO AL SUB COMISIONADO NACIONAL PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS GUSTAVO CRUZ; SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 41-1-1-0996-2020.

currency: HNL

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

Comisión Permanente de Contingencias

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Comisión Permanente de Contingencias

actividadObra: 20 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1000 UNIDADES DE EQUIPO AGUJAS VACUETTE TUBO PARA TOMA DE MUESTRA REACTIVO Y DE PRUEBA EMOGRAMA COMPLETO (REACTIVO LANCETAS CAPILARES AGUJAS VACUETES TUBO DE MUESTRA TAPA LILA CON EDTA CON SISTEMA AL VACIO TOALLITAS DE ALCOHOL CURITAS Y TORNIQUETES) 1000 UNIDADES DE EQUIPOS Y REACTIVOS PRUEBAS RAPIDAS PROTEINAS C REACTIVA MARCA RIGHT 500 UNIDADES DE PRUEBAS RAPIDAS DE DENGUE DUO 225 PRUEBAS RAPIDAS DE CHIKINGUNYA ANTICUERPOS ANTIGENO Y 20 PRUEBAS RAPIDAS INFLUENZA. FACTURA N°000-001-01-00022227 / 000-001-01-0002222 ORDEN DE TRABAJO CON FECHA 12-05-2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

scheme: HN-RTN

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00009247 POR LA COMPRA DE DOS FOTOCOPIADORAS PARA IMPRESIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADAS PARA SUPLIR NECESIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTABILIDAD DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE COPECO.  ORDEN DE COMPRA 4065  FOTOCOPIADORA CANON IR 16430I IMAGE RUNNER MULTIFUNCIÓN L. 16249.00 MÁS ISV

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACEN TEMPORAL CENTRO DE TRAIJE DE COVID-19 UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL INTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFECIONAL INFOP SEGUN CONTRATO N°044-2020 COMPRENDIENDO EL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.   CONCIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-005-2020  SE DECLARA ESTADO DE EMEREGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE COURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19). FACTURA N°000-002-01-00000876 ORDEN DE PAGO N°-1142-2020 CONTRATO N°-044-2020

FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

legalName: FUAD ALEXANDER KAFATI VALLADARES

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4000 UNIDADES DE HEMOGRAMA COMPLETO Y 4000 UNIDADES DE PRUEBAS RAPIDAS PROTEINA C REACTIVA MARCA RIGHT SIGN SOLICITADOS PARA CUBRIR  REACTIVOS Y NECESIDADES DE INSUMOS PARA HEMOGRAMAS Y PRUEBAS RAPIDAS EN CENTROS DE TRIAJE. FACTURA 000-001-01-00022225 FACTURA 000-001-01-00022226


title: COVID-19 CANT. 75000 TABLETAS DE AZITROMICINA DE 500MG P/U: 24.55 CANT. 125000 TABLETAS DE IVERMECTINA DE 6MG P/U: 13.15  COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ELABORACION DE TRATAMIENTO M.A.I.Z SOLICITADAS MEDIANTE OFICIO No. 322-CEAE-COVID19-2020 SUSCRITO POR EL COMISIONADO ESPECIAL DE ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19 PARA REALIZAR ENTREGA EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRIAJE DE TEGUCIGALPA ROATAN SAN PEDRO SULA Y BRIGADAS MEDICAS PRIORIZADOS DEBIDO A  LA EVOLUCION DEL VIRUS COVID-19 A NIVEL NACIONAL DICHA ADJUDICACION PROCEDE DEL COMPARATIVO DE OFERTAS DENOMINADO MEDICAMENTOS PARA ELABORACION DE TRATAMIENTOS MAIZ EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA ROATAN ASI COMO BRIGADAS MEDICAS. O/C: 4109 FACTURA: 000-001-01-00001005 000-001-01-00000987 000-001-01-00000981 CONTRATO COPECO NO. 107-2020

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00023322 POR LA COMPRA DE 8000 REACTIVOS Y PRUEBAS DE TRIAJE COVID19 - HEMOGRAMA COMPLETO REACTIVOS LANCETAS CAPILARES AGUJA CAVUETTE TUBO PARA LA TOMA DE MUESTRAS TAPA LILA CON EDTA CON SISTEMA AL VACÍO TOALLITAS DE ALCOHOL CURITAS Y TORNIQUETTE 1000  PRUEBAS RAPIDAS PARA DENGUE ANTICUERPOS IgG/IgM MARCA RIGHT SIGN SOLICITADOS PARA SUPLIR NECESIDADES EN CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL   OFICIO NO. 151-CEAE-COVID19-2020 DE FECHA 01 DE JUNIO SUSCRITO POR EL COMISIONADO ESPECIAL A LA EMERGENCIA COVID19   ORDEN DE COMPRA 4008  REACTIVOS Y PRUEBAS PRECIO UNITARIO L. 40.00 EXENTO PRUEBA RÁPIDA DENGUE PRECIO UNITARIO L. 115.00 MÁS ISV

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio


title: COVID-19  CANT; 2 TINTA PARA IMPRESORA EPSON T664120 NEGRO P/UNI 225.00 CANT; 2  TINTA PARA IMPRESORA EPSON T664220 CYAN P/UNI  225.00 CANT: 2 TINTA PARA IMPRESORA EPSON T664330 MAGENTA P/UNI 225.00 CANT : 2 TINTA PARA IMPRESORA EPSON T664440 YELOW P/UNI    225.00  FAC: 0000-001-01-00034916 O/P 974-2020  ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE EMERGENCIA SEGUN PCM-005-2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACEN TEMPORAL CENTRO DE TRIAJE UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS UNICAH SEGUN CONTRATO N° COPECO-058-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-09-2020 AL 05-10-2020 EN ATENCION A LA EMEREGENCIA COVID-19. CONCIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-005-2020  SE DECLARA ESTADO DE EMEREGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE COURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19). FACTURA N°000-002-01-00000882 ORDEN DE PAGO N°1134-2020 CONTRATO COPECO-058-2020


title: COVID-19 CANT. 01 SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACEN TEMPORAL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO DE LA UNAH PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE P/U: 725682.27  PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACEN TEMPORAL CENTRO DE TRIAJE EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) SEGÚN CONTRATO COPECO-036-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 CONSIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-005-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2020 SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONA PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19). O/P:1138-2020 FACTURA: 000-002-01-00000868 CONTRATO COPECO NO. 036-2020


title: PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA EN EL CENTRO DE TRIAJE DE COVID-19 UBICADO EN MAYANGLE SEGUN CONTRATO N°052-2020 DEL 03-08-2020 AL 02-09-2020. CONCIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-005-2020  SE DECLARA ESTADO DE EMEREGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE COURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19).  FACTURA N°000-002-01-00000873 ORDEN DE PAGO N°1140-2020 CONTRATO N°052-2020


title: PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACEN TEMPORAL CENTRO DE TRIAJE EN EL COMPLEJO DE CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL ¨CCI¨ SEGUN CONTRATO COPECO-070-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2020 EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19. CONCIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-005-2020  SE DECLARA ESTADO DE EMEREGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE COURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19) FCATURA n° 000-002-01-00000886 CONTRATO N° COPECO-070-2020 OP-1137-2020


title: COVID-19 CANT: 1 TONER HP CB435A P/UNIT 1523.00  PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER HP CB435A SOLICITADA PARA LA IMPRESORA ASIGNADA  A LA ASISTENTE DEL DESPACHO DEL GENERAL SUB COMISIONADO NACIONAL CARLOS CORDERO.  FACT: 000-001-01-000-21304 O/P 298-2020  ESTE PAGO SE REALIZA CON FONDOS DE EMERGENCIA SEGUN PCM 005-2020

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000892 POR SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACEN TEMPORAL EN EL COMPLEJO DEL CENTRO CRISTIANO  INTERNACIONAL CCI RESPALDADO POR MEDIO DE CONTRATO NO. 070-2020 PERÍODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE 2020 - TERCER MES  LIMPIEZA EN AREA DE ESPERA ÁREA DE ESTABILIZACIÓN ÁREA DE SALIDA DE MÉDICOS ÁREA DE ENTRADA DE MÉDICOS ÁREA DE PASILLOS INTERNOS ÁREA DE PASILLOS EXTERNOS TOP DE BAÑOS ENTRE ELLOS SE ENCUENTRAN 15 CUBÍCULOS SALA DE ESTABILIZACIÓN SALA DE ESPERA BODEGA COPECO ÁREA DE VESTIDORES PERSONAL MÉDICO ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS 7 SANITARIOS MÓVILES AREA DE DESECHO 5 LAVAMANOS 4 SERVICIOS SANITARIOS.


title: COVID-19 CANT: MALETIN INSOTERMICO PEQUEÑO PARA TRANSPORTE CAPACIDAD/UNA CAJA PARA 40 TUBOS DE CARTON P/UNI 3000.00  FACT: 000-001-01-00022345 O/P 1114 ESTE PAGO SE REALIZARA CON FONDOS DE EMERGENCIA SEGUN PCM -005-2020


title: PAGO POR SERVICIO LIMPIEZA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACEN TEMPORAL CENTRO DE TRIAJE EN LA UNIVERCIDAD CATOLICA DE HUNDURAS  ¨UNICAH¨  SEGUN CONTRATO COPECO 058-200 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO  AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.CONCIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-005-2020  SE DECLARA ESTADO DE EMEREGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE COURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19).


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-003-01-00038562 POR LA COMPRA DE 40 CAMAS HOSPITALARIAS MANUALES DE DOS FUNCIONES STL 203A CON COLCHON 210X970X500 Y PAGO POR TRANSPORTE DE BIENES SPS-TGU SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 90-A-SCNPR-2020 PARA SUPLIR NECESIDADES DE SALA DE ATENCIÓN DE PACIENTES COVID19 EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL DEL SUR.  ORDEN DE COMPRA NO. 3957  CAMA HOSPITALARIA DE 2 FUNCIONES MANUALES STL 203A CON COLCHON PRECIO UNITARIO L. 11827.13 EXENTA SEGUN DECRETO 241 DE FINANZAS.  FLETE SPS L. 1500.00 MÁS ISV

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: COVID-19 CANT. 8000 EQUIPOS Y REACTIVOS PRUEBAS CENTRO DE TRIAJE COVID-19 HEMOGRAMA COMPLETO P/U: 40.00 CANT. 8000 PRUEBA RAPIDA PROTEINA C REACTIVA P/U: 33.00 CANT. 1000 RIGHT P/U: 115.00  PAGO POR LA COMPRA DE 8000 UNIDADES DE EQUIPOS Y REACTIVOS PRUEBAS CENTROS DE TRIAJE COVID-19 HEMOGRAMA COMPLETO (REACTIVOS LANCETAS CAPILARES AGUJA VACUNETTE TUBO PARA TOMA DE MUESTRA TAPA LILA CON EDTA CON SISTEMA AL VACIO TOALLITAS ALCOHOLM CURITAS TORNIQUETE) 8000 UNIDADES DE EQUIPOS Y REACTIVOS PRUEBAS CENTROS DE TRIAJE COVID-19 PRUEBA RAPIDA PROTEINA C REACTIVA MARCA RIGHT SIGN Y 1000 UNIDADES DE PRUEBAS RAPIDAS DE DENGUE ANTICUERPOS IgG/ IgM MARCA RIGHT SIGN INSUMOS SOLICITADOS PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS EN LOS CENTROS DE TRIAJE A NIVEL NACIONAL  EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 CONSIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-005-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2020 SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONA PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19). O/C: 4066 O/P:11101-2020 FACTURA: 000-001-01-00024565

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000881 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACEN TEMPORAL EN EL COMPLEJO DEL CENTRO CRISTIANO INTERNACIONAL CCI RESPALDADO POR EL CONTRATO 070-2020 PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2020 - SEGUNDO MES.  CONTRATO NO. 070-2020  LIMPIEZA EN ÁREA DE ESPERA ÁREA DE ESTABILIZACIÓN ÁREA DE SALIDA DE MÉDICOS ÁREA DE ENTRADA DE MÉDICOS ÁREA DE PASILLOS INTERNOS ÁREA DE PASILLOS EXTERNOS TOP DE BAÑOS ENTRE ELLOS SE ENCUENTRA 15 CUBICULOS SALA DE ESTABILIZACIÓN SALA DE ESPERA BODEGA COPECO AREA DE VESTIDORES PERSONAL MÉDICO AREA DE SERVICIOS SANITARIOS 7 SANITARIOS MOVILES AREA DE DESECHO 5 LAVAMANOS Y 4 SERVICIOS SANITARIOS.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00024918 POR COMPRA DE 8000 REACTIVOS PRUEBAS EN CENTROS DE TRIAJE COVID19 HEMOGRAMA COMPLETO - REACTIVOS LANCETAS CAPILARES AGUJA VACUATTE TUBO PARA TOMA DE MUESTRA TAPA LILA CON EDTA CON SISTEMA AL VACÍO TOALLITAS DE ALCOHOL CURITAS TORNIQUETTE. 1000 PRUEBAS RAPIDAS DE CHIKUNGUNYA ANTICUERPOS IgG/IgM  RIGHT SIGN  ORDEN DE COMPRA NO. 4047  REACTIVOS PRUEBA COVID19 PRECIO UNITARIO L. 40.00 EXENTO PRUEBA RÁPIDA CHIKUNGUNYA L. 95.00 MÁS ISV  SOLICITADOS PARA ABASTECER CENTROS DE TRIAJE EN FRANCISCO MORAZAN EN ATENCIÓN A EMERGENCIA COVID19 OFICIO NO. 089-CEAE-COVID19-2020 SUSCRITO POR EL COMISIONADO ESPECIAL A LA EMERGENCIA COVID19


title: COVID-19 CANT. 600 HEMOGRAMA COMPLETO P/U: 40.00 CANT. 600 PUEBRA RAPIDA PROTEINA C REACTIVA  P/U: 33.00 CANT. 500 PRUEBA RAPIDA DENGUE DUO P/U: 115.00 CANT. 350 PRUEBA RAPIDA CHIKUNGUNYA P/U: 95.00  PAGO POR LA COMPRA 600 UNIDADES DE KIT DE HEMOGRAMA 600 UNIDADES DE PRUEBA RAPIDA PROTEINA (REACTIVA) SERIE /LOTE NO. CRP20010001 600 UNIDADES PRUEBA RAPIDA DENGUE DUO SERIE /LOTE NO. DEN19080005 350 UNIDADES DE PRUEBA RAPIDA DENGUE DUO SERIE /LOTE NO. DGC19090003 350 UNIDADES DE PRUEBA RAPIDA CHIKUNGUNYA SERIE / LOTE NO. CKG19090001 SOLICITADOS PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS COVID-19 AL PERSONAL DE COPECO Y SINAGER EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 CONSIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-005-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2020 SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONA PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19). O/C: 3199 O/P:1088-2020 FACTURA: 000-001-01-00020001


title: EQUIPO SOLICITADO PARA LA DEBIDA INTERVENCIÓN DEL DEPTO. DE OLANCHO PARA INSTALAR 7 CENTROS DE ATENCIÓN PARA PACIENTE COVID-19/ SOSPECHOSO DE COVID-19 EN SAN FRANCISCO DE LA PAZ HOSPITAL SAN FRANCISCO CIDA GUAYAPE EN JUTICALPA HOSPITAL HERMANO PEDRO CENTRO DE TRIAJE EN CATACAMAS SALA DE EST. EN SALAMA ADEMAS DE ATENDER NECESIDADES DE BIRGADAS MEDICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4054

HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ

legalName: HECTOR EDUARDO GARAY LOPEZ


title: COVID-19 CANT: 6 ESCRITORIO SECRETARIALES 76.2X120.9 CM P/UNI 3295.67 CANT: 6 SILLAS SEMI-EJECUTIVA PU SP-753C1 P/UNI 1411.96  FACT : 001-003-01-00036499 O/P 985-2020 DICHO PROCESO SE PAGARA  SEGUN DECRETO EJECUTICO PCM-005-2020

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA CENTRO DE TRIAJE A INAUGURARSE EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.4007


title: COVID-19  CANT: 2 CAMILLA DE TRANSPORTE MARCA MC MIODELO C5007 P/UNI 24066.00 FACT: 000-001-01-00006472 O/P 747-2020 PAGO POR LA COMPRA DE DOS CAMILLAS DE TRANSPORTE MARCA MC  MODELO C5007  PARA HOSPITAL SAN FELIPE EN ATENCION A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19  PAGO SE REALIZARA SEGUN DECRETO EJECUTIVO PCM-005-2020

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L


title: COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO SOLICITADO PARA INAUGURACIÓN DE CENTRO DE TRIAJE EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3955


title: PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO SOLICITADO PARA CENTRO DE TRIAJE EN EXPOCENTRO EN SPS PARA PACIENTES COVID-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3297.


title: DIECISIETEAVO PAGO POR LA ELABORACION DE 21312 BATAS QUIRURJICAS DESCARTABLES NO REFORSADAS PARA LA PROTECCION DE PERSONAL MEDICO QUE LABORA ATENDIENDO PACIENTES POR COVID-19 QUES SERAN DISTRIBUIDAS ENTRE LAS INSTITUCIONES DE SALUD EN ATENCION A LA EMEREGENCIA SANITARIA COVID-19. CONCIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-005-2020  SE DECLARA ESTADO DE EMEREGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE COURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19) FACTURA N°000-002-01-00034436 OP-993-2020 CONTRATO COPECO-0066-2020

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION POR ERROR AL MOMENTO DE CARGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-4460-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-4460-1-0


title: INSUMOS PARA EQUIPAR CENTRO DE TRIAJE ENTRADA A COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3967


title: COVID-19 CANT: 200 GALONES DE CLORO LIQUIDO P/UNI 38.00 CANT ; 200 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70% P/UNI 175.00  FACT : 000-001-01-000-02357 O/P: 927 PAGO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA M&M S.DE R.L POR EL VALOR DE 42600.00 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 200 GALONES DE CLORO Y 200 GALONES DE ALCOHOL ETILICO PARA USO DE DESINFECCION DEL CENTRO DE TRIAJE DE INFOP MIRAFLORES

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: COVID-19  ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES CANT: 5000 Overoles desechables de tela no tejida P/U:  87.50  Veintinueveavo  pago por la entrega de 5000 overoles desechables de tela no tejida  para la protección del personal médico que labora atendiendo pacientes por COVID-19 mismos que serán distribuidos entre las instituciones de salud en atención a la emergencia sanitaria COVID-19  considerando que mediante decreto ejecutivo no. PCM-005-2020 se declara estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional para continuar y fortalecer las acciones de prevención control y garantizar la atención a las personas ante la probable ocurrencia de infección por coronavirus (COVID-19). Fact: 000-002-01-00034220 O/P: 991-2020 Contrato Copeco 066-2020  Nota: Orden de trabajo emitida por 100000 overoles de los cuales se han recibido 92500 overoles quedando pendientes 7500. Se pagará con fondos de emergencia a través del sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI) con fondos de la Tesorería General de la Republica programa sub programa 00 proyecto 000 actividad /obra 020. según PCM-005-2020.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CENTROS DE TRIAJE A INAUGURAR EN JUTICALPA OCOTEPEQUE LA ENTRADA COPAN SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3983.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - PREPARACION Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA


title: COVID-19  ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES CANT: 5000 Overoles desechables de tela no tejida P/U:  87.50  Diecisieteavo  pago por la entrega de 5000 overoles desechables de tela no tejida  para la protección del personal médico que labora atendiendo pacientes por COVID-19 mismos que serán distribuidos entre las instituciones de salud en atención a la emergencia sanitaria COVID-19  considerando que mediante decreto ejecutivo no. PCM-005-2020 se declara estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional para continuar y fortalecer las acciones de prevención control y garantizar la atención a las personas ante la probable ocurrencia de infección por coronavirus (COVID-19). Fact: 000-001-01-00033860 O/P: 868-2020 Contrato Copeco 066-2020  Nota: Orden de trabajo emitida por 100000 overoles de los cuales se han recibido 77700 overoles quedando pendientes 22300. Se pagará con fondos de emergencia a través del sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI) con fondos de la Tesorería General de la Republica programa sub programa 00 proyecto 000 actividad /obra 020. según PCM-005-2020.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00020961 POR LA COMPRA DE DIEZ CAJAS DE PELICULAS RADIOGRÁFICAS 100SH 5800 35X43CM 14X17IN DVB SOLICITADAS POR PARTE DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPORAL DEL POLIDEPORTIVO UNAH EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19-2020  DECRETO EJECUTIVO PCM NO. 005-2020 ORDEN DE COMPRA 4101 CAJA DE PELICULAS RADIOGRÁFICAS PRECIO UNITARIO L. 6756.14 MÁS ISV  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 335-CEAE-COVID-19-2020 DE REMISIÓN DEL COMISIONADO ESPECIAL A LA EMERGENCIA COVID19 DE ACUERDO A REQUERIMIENMTO DEL MASTER CARLOS AGUDELO GERENTE DE CIENTAS DE LA SALUD  DEL CDIBIR-UNAH.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: COVID-19  ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES CANT: 5000 Overoles desechables de tela no tejida P/U:  87.50  Treintavo pago por la entrega de 5000 overoles desechables de tela no tejida  para la protección del personal médico que labora atendiendo pacientes por COVID-19 mismos que serán distribuidos entre las instituciones de salud en atención a la emergencia sanitaria COVID-19  considerando que mediante decreto ejecutivo no. PCM-005-2020 se declara estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional para continuar y fortalecer las acciones de prevención control y garantizar la atención a las personas ante la probable ocurrencia de infección por coronavirus (COVID-19). Fact: 000-002-01-00034391 O/P: 992-2020 Contrato Copeco 066-2020  Nota: Orden de trabajo emitida por 100000 overoles de los cuales se han recibido 97500 overoles quedando pendientes 2500.00 Se pagará con fondos de emergencia a través del sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI) con fondos de la Tesorería General de la Republica programa sub programa 00 proyecto 000 actividad /obra 020. según PCM-005-2020.


title: COVID-19 CANT. 4000 EQUIPOS MAS REACTIVOS PARA PRUEBAS COVID-19 P/U: 40.00  PAGO POR LA COMPRA DE 4000 UNIDADES DE EQUIPOS Y REACTIVOS PRUEBAS CENTRO DE TRIAJE COVID-19 HEMOGRAMA COMPLETO (REACTIVOS LANCETAS CAPILARES AGUJA VACUNETTE TUBO PARA TOMA DE MUESTRA TAPA LILA CON EDTA CON SISTEMA DE VACIO TOALLITAS DE ALCOHOL CURITAS TORNIQUETE) INSUMOS SOLICITADOS PARA CENTROS DE TRIAJE COVID-19.  CONSIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-005-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2020 SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONA PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19). O/C: 3654 O/P:1113-2020 FACTURA: 000-001-01-00022136 Se pagará con fondos de emergencia a través del sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI) con fondos de la Tesorería General de la Republica programa sub programa 00 proyecto 000 actividad /obra 020según PCM-005-2020.


title: CANTIDAD        DESCRIPCION                        P/UNI 200          agua hipoderm ca 23 caja x10       0.50 200	agua hipoderm ca 18caja x100        0.50 200        agua hipoderm ca 22 caja x10     0 0.50 4	alcohol clínico galon 	              208.00 3 	algodón libra 		              121.00 15 	canula de adulto                            35.00 200	cateter intravenoso periférico    11.85 200	cateter intravenoso periférico 20g 11.85 200       cateter intravenoso periférico      11.85 200       cateter intravenoso 22g    p/uni  11.85 10	cinta vivacheck x50	          450.00 100	depresor baja lengua 100uni      0.43 100	equipo infusión p/a admon solución    12.50 8	esparadrapo transparente              78.00 1400	guantes de examen large	      3.89 1400 guantes examen m 		 3.89 3	jabon liquido p/uni 180.00 200 	jeringa tuberculina 25	p/uni 1.79 200	jeringa descartable 10cc p/un  2.20 200	jeringa 20cc caja x50		p/un 2.85 200	jeringa descartable 5cc x100	p/uni 1.19 200	mariposa 21gx3/4		p/uni 2.80 200	mariposa 22c			p/uni 2.80 30	mascarilla de oxigeno con reservorio p/uni 239.50 200	sellos de heparina 100 unida	p/un	5.80 10	torniquetes			p/uni 12.00 dicho pago se realizara con fondos de emergencia mediante decreto PCM-005-2020

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO


title: COVID-19 CANT. 1000 HEMOGRAMA COMPLETO P/U: 40.00 CANT. 1000 PUEBRA RAPIDA PROTEINA C REACTIVA  P/U: 33.00 CANT. 250 PRUEBA RAPIDA DENGUE DUO P/U: 115.00 CANT. 250 PRUEBA RAPIDA CHIKUNGUNYA P/U: 95.00 CANT. 100 PRUEBA RAPIDA INFLUENZA P/U: 75.00  PAGO POR LA COMPRA 1000 HEMOGRAMA COMPLETOS 1000 PRUEBAS RAPIDAS PROTEINA C REACTIVA  250 PRUEBA RAPIDA DENGUE  250 PRUEBAS  RAPIDA CHIKUNGUNYA Y 100 PRUEBAS RAPIDAS DE INFLUENZA PARA EL PERSONAL DE COPECO  INSTITUCIONES QUE ESTAN LABORANDO DURANTE ESTA EMERGENCIA. CONSIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-005-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2020 SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONA PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19). O/C: 3173 O/P: 416-2020 FACTURA: 000-001-01-00016567 Se pagará con fondos de emergencia a través del sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI) con fondos de la Tesorería General de la Republica programa sub programa 00 proyecto 000 actividad /obra 020según PCM-005-2020.


title: COVID-19 CANT. 4000 EQUIPOS Y REACTIVOS  P/U: 33.00 CANT. 500 PUEBRA RAPIDA DENGUE   P/U: 115.00  PAGO POR LA COMPRA 4000 UNIDADES DE EQUIPOS Y REACTIVOS CENTROS DE TRIAJE COVID-19 PRUEBA RAPIDA PROTEINA C  MARCA RIGHT  Y  500 UNIDADES DE PRUEBAS RAPIDAS DENGUE MARCA RIGHT SIGN INSUMOS SOLIICTADOS PARA CENTROS DE TRIAJE. CONSIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-005-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2020 SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONA PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19). O/C: 3173 O/P: 1118-2020 FACTURA: 000-001-01-00022137 Se pagará con fondos de emergencia a través del sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI) con fondos de la Tesorería General de la Republica programa sub programa 00 proyecto 000 actividad /obra 020según PCM-005-2020.


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS SOLICITADOS PARA INAUGURACION DE CENTRO DE TRIAJE EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3926.


title: COVID-19  ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES CANT: 5000 Overoles desechables de tela no tejida P/U:  87.50  Diecinueveavo  pago por la entrega de 5000 overoles desechables de tela no tejida  para la protección del personal médico que labora atendiendo pacientes por COVID-19 mismos que serán distribuidos entre las instituciones de salud en atención a la emergencia sanitaria COVID-19  considerando que mediante decreto ejecutivo no. PCM-005-2020 se declara estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional para continuar y fortalecer las acciones de prevención control y garantizar la atención a las personas ante la probable ocurrencia de infección por coronavirus (COVID-19). Fact: 000-002-01-00034124 O/P: 990-2020 Contrato Copeco 066-2020  Nota: Orden de trabajo emitida por 100000 overoles de los cuales se han recibido 87500 overoles quedando pendientes 12500 Se pagará con fondos de emergencia a través del sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI) con fondos de la Tesorería General de la Republica programa sub programa 00 proyecto 000 actividad /obra 020según PCM-005-2020.


title: COVID-19  ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES CANT: 4500 Overoles desechables de tela no tejida P/U:  87.50  Dieciochoavo  pago por la entrega de 4500 overoles desechables de tela no tejida  para la protección del personal médico que labora atendiendo pacientes por COVID-19 mismos que serán distribuidos entre las instituciones de salud en atención a la emergencia sanitaria COVID-19  considerando que mediante decreto ejecutivo no. PCM-005-2020 se declara estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional para continuar y fortalecer las acciones de prevención control y garantizar la atención a las personas ante la probable ocurrencia de infección por coronavirus (COVID-19). Fact: 000-002-01-00033980 O/P: 989-2020 Contrato Copeco 066-2020  Nota: Orden de trabajo emitida por 100000 overoles de los cuales se han recibido 82200 overoles quedando pendientes 17800 Se pagará con fondos de emergencia a través del sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI) con fondos de la Tesorería General de la Republica programa sub programa 00 proyecto 000 actividad /obra 020  según PCM-005-2020.


title: COVID-19 CANT. 4000 EQUIPOS Y REACTIVOS P/U: 40.00  PAGO POR LA COMPRA 4000 UNIDADES DE EQUIPOS Y REACTIVOS PRUEBAS CENTROS DE TRIAJE COVID-19 HEMOGRAMA COMPLETO (REACTIVOS LANCETAS CAPILARES AGUJA VACUNETTE TUBO PARA TOMA DE MUESTRA TAPA LILA CON EDTA CON SISTEMA AL VACIO TOALLITAS DE ALCOHOL CURITAS TORNIQUETE) SOLICITADOS PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBAS EN LOS CENTROS DE TRIAJE DEBIDO A AL EMERGENCIA SANITARIA COVID-19. CONSIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-005-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2020 SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONA PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19). O/P: 1090-2020 FACTURA: 000-001-01-00022219 Se pagará con fondos de emergencia a través del sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI) con fondos de la Tesorería General de la Republica programa sub programa 00 proyecto 000 actividad /obra 020 según PCM-005-2020.


title: DIECIOCHOAVO PAGO POR LA ELABORACION DE 21312 BATAS QUIRURJICAS DESCARTABLES NO REFORSADAS PARA LA PROTECCION DE PERSONAL MEDICO QUE LABORA ATENDIENDO PACIENTES POR COVID-19 QUES SERAN DISTRIBUIDAS ENTRE LAS INSTITUCIONES DE SALUD EN ATENCION A LA EMEREGENCIA SANITARIA COVID-19. CONCIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-005-2020  SE DECLARA ESTADO DE EMEREGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE COURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19) FACTURA N° 000-002-01-00034436 CONTRATO N° COPECO-066-2020


title: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE TRIAJE DE LA ENTRADA COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3981.


title: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO PROVISIONAL DE ATENCION (POLIDEPORTIVO) PARA PACIENTES CONFIRMADOS DE COVID-19 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4085.


title: PAGO ´POR SERVICIO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADA PARA EL ALMACEN TEMPORAL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN LA MAYANGLE SEGUN CONTRATO N° 052-2020 COMPRENDIENDO EL PERIODO DE 03 DE SEPTIEBRE AL 02 DE OCTUBRE 2020.CONCIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-005-2020  SE DECLARA ESTADO DE EMEREGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE COURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19) FACTURA N° 000-002-01-00000879 CONTRATO N° 052-2020


title: DIECISIETEAVO  PAGO POR LA ELABORACION DE 21312 BATAS QUIRURJICAS DESCARTABLES NO REFORSADAS PARA LA PROTECCION DE PERSONAL MEDICO QUE LABORA ATENDIENDO PACIENTES POR COVID-19 QUES SERAN DISTRIBUIDAS ENTRE LAS INSTITUCIONES DE SALUD EN ATENCION A LA EMEREGENCIA SANITARIA COVID-19. CONCIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-005-2020  SE DECLARA ESTADO DE EMEREGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE COURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19) FACTURA N° 000-002-01-00033979 CONTRATO N° COPECO-066-2020


title: PAGO POR LA COMPRA DE: 50000 TUBOS CONICOS DE 15 ML 50000 UNIDADES DE HISOPO DE PLASTICOS CON PUNTA DE ALGODON ESTERIL CAJA DE 500 LINEAS DE TRANSPORTE DE  MUESTRAS P/40 TUBOS 20 LINEAS DE TRANSPORTE DE MUESTRA P/40 TUBOS Y 5 LINEAS DE TRANSPORTE DE MUESTRA PARA 12 TUBOS Y COOL PAD INSUMOS SOLICITADOS PARA PRCESAMIENTO DE DIAGNOSTICOS COVID-19. CONCIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-005-2020  SE DECLARA ESTADO DE EMEREGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE COURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19) FACTURA N°000-001-01-00021265 ORDEN DE PAGO-1116-2020 ORDEN DE COMPRA N° 3208 CONTRATO DE COMODATO N°01-082020


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00023156 POR LA COMPRA DE INSUMO MÉDICOS SOLICITADOS PARA SUPLIR NECESIDADES EN CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN CCI CONSIDERANDO QUE MEDIANTE PCM 005-2020 SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.  ORDEN DE COMPRA 3523/3524 OFICIO NO. 97A-SCNPR-2020 DE FECHA 15 DE JULIO 2020 Y AUTORIZADO POR EL COMISIONADO ESPECIAL EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID19.


title: COVID-19 CANT ; 8 CUARTO DE ACEITE P/UN 280.00 CANT  1 FILTRO ACEITE P/UNI 350.00 CANT 1 FILTRO DE AIRE P/UNI 750.00 CANT 1 JGO DE BUJIAS P/UNI 1600.00 CANT 1JGO DE FRICCIONES DELANTERAS P/UNI 1800.00 CANT 1 JGO DE FRICCIONES TRASERAS P/UNI 1500.00  CANT 2 HULES DE BARRAS ESTABILIZADORAS P/UNI 600 CANT 2 TUBO DE SILICON P/UNI 180.00 DICHA COMPRA SE PAGARA CON FONDOS DE EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-005-2020

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: COVID-19 CANTIDAD 4 BATERIAS 12 VOLTIOS CAJA PEQUEÑA LTH P/UNI 4800.00 FACT 000-002-01-00002742 O/C 4075 COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS TIPO AMBULANCIA REGISTROS 204207213 Y 214 ASIGNADOS A LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIA DICHOS PAGOS SE REALIZARAN `POR EL DECRETO DE EMERGENCIA PCM-005-2020


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000178 POR LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX DESCARTABLES TALLA S TALLA M Y TALLA L ADEMÁS DE ESPARADRAPO TRANSPORE 3M DE ACUERDO A SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2020 POR PARTE DE LA DRA. ESTEFANA BASCHA DIRECTORA NACIONAL DE LA UNIDAD MÉDICA DE EMERGENCIAS - UME LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE MEDIANTE PCM 005-2020 SE DECRETA EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL POR COVID 19.  ORDEN DE COMPRA 4071 GUANTES DE LATEX DESCARTABLE CAJA DE 100 PARES COSTO UNITARIO L. 350 EXENTO ESPARADRAPO TRANSPORE 3M COSTO UNITARIO POR ROLLO  L. 65.00 EXENTO

SUSANA MARILU SALGADO VELASQUEZ

legalName: SUSANA MARILU SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS DE LA UNIDAD MEDICA DE EMERGENCIAS (UME) VEHICULOS DE COPECO CENTRAL Y REGIONALES ASI MISMO VEHICULOS ASIGNADOS POR SINAGER LOS CUALES SE REQUIEREN EN ATENCION DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 DURANTE EL PERIOSO DEL 01-10-2020 AL 12-10-2020. CONCIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-005-2020  SE DECLARA ESTADO DE EMEREGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE COURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19) FACTURAS N°000-003-01-00099729 / 00099541 / 00099248 / 00099077 / 00099982 / 00100404 / 00100102.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

actividadObra: 3 - GESTION DE  LA PREVENCION


title: ABONO  POR COMPRA DE KN95 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00002506 MASCARILLAS DESCARTABLES FACTURAS N° 000-002-01-00002505 000-0002-01-00002504 Y 000-002-01-00002605 AVLOR TOTAL EN LEMPIRAS L.18874000.00 SALDO PENDIENTE DE PAGAR L.11350942.36 INSUMOS FUERO UTILIZADOS EN ATENCIO A PACIENTES SOSPECHOS CON COVID-19. CONCIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-005-2020  SE DECLARA ESTADO DE EMEREGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE COURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19)

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00023576 POR LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS SOLICITADOS PARA SUPLIR NECESIDADES DE CENTRO DE TRIAJE INAUGURADO EN OCOTEPEQUE DE ACUERDO A COTIZACIÓN 21-24 CONFORME A OFICIO NO. 118-A-SCNPR-2020 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2020 CONFORME VISTO BUENO UBICADO POR PARTE DEL COMISIONADO ESPECIAL EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID19.  ORDEN DE COMPRA 3976/3977

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: COVID-19 CANT 2 BOTE DE TINTA CANNON # 190 COLOR NEGRO P/UNI   248.00 CANT 2 BOTE DE TINTA CANON # 190 COLOR CYAN P/UNI        248.00 CANT 2 BOTE DE TINTA CANON # 190 COLOR MAGENTA P/UNI 248.00 CANT 2 BOTE DE TINTA CANON # 190 COLOR YELOW P/UNI      248.00 FACT # 000-001-01-0003491 O/C # 3901 DICHA COMPRA SE PAGARA CON FONDOS DE EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM-005-2020

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00023375 POR LA COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS SOLICITADOS PARA SUPLIR NECESIDADES DEL CENTRO DE TRIAJE EN TELA ATLÁNTIDA OFICIO NO 112-SCNPR-2020 DE ACUERDO A VISTO BUENO DEL COMISIONADO ESPECIAL EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID19. CONSIDERANDO QUE MEDIANTE PCM 005-2020 SE DECLARA EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL POR COVID 19.  ORDEN DE COMPRA NO. 3668/3667/ Y 3664


title: PAGO POR EL ARENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y AREAS DE TERRENO A NOMBRE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL SURGIDA POR EL COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. CONCIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-005-2020  SE DECLARA ESTADO DE EMEREGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE COURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19) CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE TVCABLE/INTERNET EN LAS INSTACIONES DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIO DE DVR6500 HD + CINE PLUS EN LAS INSTACIONES DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 20 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 100MB EN LAS INSTACIONES DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 5 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE TOCOA COLON  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 20 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 20 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 20 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 5 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE SAN LORENZO VALLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 20 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 5 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE ROATAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 5 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 20 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 5MB EN LAS INSTACIONES DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. NOTA: SE RECIBE UN DESCUENTO DE L. 341.55 POR CREDITO DIAS SIN SEÑAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 20 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 100 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA DE COPECO CENTRAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 5 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE TOCOA COLON  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ATRILES 2 GANCHOS/EXTENSION ACERO INOXIDABLE EQUIPO SOLICITADO PARA CENTRO DE TRIAJE  EN LA CIUDAD DE DANLI SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3592.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 20 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 5 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE SAN LORENZO VALLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 20 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020.


title: PAGO POR EL ARENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y AREAS DE TERRENO A NOMBRE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL SURGIDA POR EL COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. CONCIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-005-2020  SE DECLARA ESTADO DE EMEREGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE COURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19) CONTRATO DE ARRENDAMIENTO


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 20 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 200 BIOMBOS C/TELA 2 CUERPOS 208.0 X 165.0H SOLICITADOS PARA SALAS COVID-19 DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3545.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 20 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 5 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 5 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE ROATAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 20 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE TVCABLE/INTERNET EN LAS INSTACIONES DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE  INTERNET 5 MB EN LAS INSTACIONES DE  LA OFICINA COPECO CENTRAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIO DE  DVR6500 HD + CINE PLUS  EN LAS INSTACIONES DE COPECO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.


title: PAGO POR COMPRA DE 400 BOTELLONES CON AGUA DE 5 GALONES SOLICITADAS POR CARLOS MEJIA DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA CENTRO DE TRIAJE EN LA CEIBA Y CENTRO DE TRIAJE EN TELA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3674.


title: PAGO DE FACTURA NO. 001-003-01-00038897 POR LA COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA SOLICITADO PARA SUPLIR NECESIDADES EN CENTRO DE TRIAJE A HABILITARSE EN ISLAS DE LA BAHÍA COXEN HOLE FRENCH HARBOUR COVID PARA ATENCIÓN A LA EMERGENCIA CORONA VIRUS 19 CONSIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO PCM 005-2020 SE DECRETARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TERRITORIO NACIONAL POR DICHA EMERGENCIA SEGUN OFICIO NO. 304-CEAE.COVID19-2020 Y OFICIO 305-CEAE-COVID19-2020 SUSCRITOS POR EL COMISIONADO ESPECIAL EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID19.  ORDEN DE COMPRA NO. 4024


title: COVID-19 CANT. 20 CAMAS HOSPITAL 2 FUNCIONES MANUAL STL-2034 CON COLCHON P/U: 11827.13  PAGO POR LA COMPRA DE 20 CAMAS HOSPITAL 2 FUNCIONES MANUAL STL-2034 CON COLCHON QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS CENTROS DE ATENCION A PACIENTES CON COVID-19. CONSIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-005-2020 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2020 SE DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONA PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION Y CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE OCURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19). O/C: 4025 FACTURA: 001-003-01-00038763 Se pagará con fondos de emergencia a través del sistema de Administración Financiera Integrado (SIAFI) con fondos de la Tesorería General de la Republica programa sub programa 00 proyecto 000 actividad /obra 020 según PCM-005-2020.


title: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA CENTROS DE TRIAJE A INAUGURARSE EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA: INSTITUTO SANTOS GUARDIOLA/ INSTITUTO MODELO/COXEN HOLE FRENCH HARBOUR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.4023.


title: SEGUNDO ABONO CON EL MONTO DE L.1913942.36 HACIENDO UN TOTAL DE L.9437000.00 POR COMPRA DE KN95 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00002506 MASCARILLAS DESCARTABLES FACTURAS N° 000-002-01-00002505 000-0002-01-00002504 Y 000-002-01-00002605 VALOR TOTAL EN LEMPIRAS L.18874000.00 SALDO PENDIENTE DE PAGAR L.9437000.00  INSUMOS FUERON UTILIZADOS EN ATENCION A PACIENTES SOSPECHOS CON COVID-19.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE DIESEL  000-001-01-00004313 000-001-01-00004315 000-001-01-00004319 000-001-01-00004321 000-001-01-00004325 000-001-01-00004328 000-001-01-00004329 000-001-01-00004336  COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

name: AGENTES Y REPRESENTANTES COMERCIALES DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR ATRAS DE FARINTER

telephone: ND


title: PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO SOLICITADO PARA CENTRO DE TRIAJE INFOP-SPS A INAUGURARSE EL 01 DE AGOSTO  DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.3568.


title: ABONO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DE COPECO CENTRAL AMBULANCIAS UME Y REGIONALES.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: PAGO POR EL ARENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y AREAS DE TERRENO A NOMBRE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES DURANTE LA EMERGENCIA NACIONAL SURGIDA POR EL COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. CONCIDERANDO QUE MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO N° PCM-005-2020 SE DECLARA ESTADO DE EMEREGENCIA SANITARIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL PARA CONTINUAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION CONTROL Y GARANTIZAR LA ATENCION A LAS PERSONAS ANTE LA PROBABLE COURRENCIA DE INFECCION POR CORONAVIRUS (COVID-19)  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO


title: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00008603 POR LA COMPRA DE 250 SILLAS DE ESPERA MULTIUSOS COLOR AZUL XY-017 SOLICITADO PARA CENTRO DE TRIAJE DE PROGRESO YORO CONSIDERANDO QUE EN COPECO SAN PEDRO SULA SE RECEPCIONARON 167 UNIDADES Y EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LAS 83 UNIDADES RESTANTES.  ORDEN DE COMPRA NO. 3552 SILLA DE ESPERA MULTIUSOS COLOR AZUL XY-017 COSTO UNITARIO L. 970.00 MÁS ISV  CONFORME OFICIO NO. 106-SCNPR-2020

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 15 SILLAS EJECUTIVAS SIT CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRAS  15 ESCRITORIOS INFORMACION 1.20X0.60 NEGRO HAYA (240) 30 RESMA DE PAPEL CARTA PRINTON 8.5X11 120 BOLIGRAFOS OFIMAK 2092 CLASICO NEGRO RETRATIL SEGUN FACTURA N°001-001-01-00008725 CON FECHA 13-08-2020 PARA EQUIPOAMIENTO DE TRIAJES EN ATENCION A LA EMEREGENCIA POR COVID-19 SEGUN PCM-005-2020.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 MEMORIAS USB HP 64GB SOLICITADO POR EL DR. MARIO MEJIA DE LA UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA SINAGER SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3683


title: PAGO A LA EMPRESA REPUESTOS DEL JAPON POR LA COMPRA DE MANERAL Y TUVO DE TUERCA DE RUEDA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00004865 CON FECHA 23-ENE-2020 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: VOLOR PAGADO A LA EMPRESA PACASA POR LA COMPRA DE MASKING TAPE DE DIFERENTES MEDIDAS PARA PROVEER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA 41-01-1-0933-2020 CON FECHA 11/02/2020 SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

type: ORDCOM


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL IV COMAYAGUA CORRESPONDIENTES DEL 16 DE DICIEMBRE 2019 AL 05 DE FEBRERO 2020 CLASE DE GASTO 12 Productos Alimenticios Y Bebidas.

KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

legalName: KENIA MARIZEL MARTINEZ SANCHEZ

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE  REGIONES


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL IV COMAYAGUA CORRESPONDIENTES DEL 16 DE DICIEMBRE 2019 AL 05 DE FEBRERO 2020 CLASE DE GASTO 14 COMBUSTIBLES.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 CLASE DE GASTO 12 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS. NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO A LA UE5 SPS.

ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

legalName: ALEX ADOLFO ESTEVEZ DERAS

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINAS POR LA COMPRA DE UN TONER HP CE410A NEGRO PARA IMPRESORA COLOR LASERJET PRO 400 COLOR MFP SEGUN ORDEN DE COMPRA No:41-1-1-0942-2020 CON FECHA 19/02/2020 SOLICITADO POR CARLOS CORDERO SUB COMISIONADO NACIONAL DE COPECO.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 CLASE DE GASTO 14 COMBUSTIBLES GRASAS Y LUBRICANTES. NOTA: SE CARGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 CLASE DE GASTO 03  EJECUTADOS EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA NOTA: SE ESTA PAGANDO EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 CLASE DE GASTO 14  EJECUTADOS EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA NOTA: SE ESTA PAGANDO EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 CLASE DE GASTO 03  EJECUTADOS EN LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA NOTA: SE ESTA PAGANDO EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CLASE 14 NOTA: LA UE13 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO A LA UE4 COPAN SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

OLIVER WENDELL TORREZ CRUZ

legalName: OLIVER WENDELL TORREZ CRUZ

ue: 13 - OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 CLASE 12 NOTA: LA UE9 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO A LA UE4 COPAN SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 CLASE 14 NOTA: LA UE6  ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO A LA UE4 COPAN SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO DE GASTOS EJECUTADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO DE LA CLASE DE GASTO 14 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. ACREDITADOS A MARIA NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V.

MARIA NEPTALIA ROMERO

legalName: MARIA NEPTALIA ROMERO

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 CLASE 12 NOTA: LA UE13 ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO A LA UE4 COPAN SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO.

type: REC


title: PAGO DE GASTOS EJECUTADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO DE LA CLASE DE GASTO 12 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. ACREDITADOS A MARIA NEPTALIA ROMERO ASISTENTE ADMINISTRATIVA REGIONAL V.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 5MBDE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 056-005-01-00005810 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR SERVICIO DE ALQUILER DE 7 VANS PARA ALMACENAJE DE DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004991 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25200-Servicio de Almacenamiento


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA MUDANZAS GAMUNDI POR SERVICIO DE ALQUILER DE 7 VANS PARA ALMACENAJE DE DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005105 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR PAGO ENLACE GARANTIZADO 75 MB DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 056-005-01-00007721 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR  SERVICIO DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 056-005-01-00005800CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR  SERVICIO DE ENLACE GARANTIZADO 5MB DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 056-005-01-00005814CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE TV CABLEDE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No:056-005-01-00005805CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO 5MB DE COPECO CENTRALSEGU FACTURA No:056-005-01-00009714 CON FECHA 11-FEBRERO DEL 2020CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 202.

rationale: REVERSION DE f01 POR ERROR EN ORDEN DE PAGO  A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO 5MB DE COPECO CENTRAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-1-695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-1-695-1-0


title: PAGO POR COMBUSTIBLE AL SR. LUIS ALBERTO LOPEZ POR VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA POR EMERGENCIA CON FECHA DE 02-FEB-2020 AL 03-FEB-2020.

LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL

legalName: LUIS ALBERTO LOPEZ ARGEÑAL


title: PAGO POR COMBUSTIBLE AL AL SR. MAURICIO MONCADA POR VIAJAR A OLANCHO EN ENTREGA DE KITS DE FUMIGACION CON FECHA DEL 26-ENERO-2020 AL 27-ENERO-2020.

MAURICIO DE JESUS MONCADA DIAZ

legalName: MAURICIO DE JESUS MONCADA DIAZ


title: SEGUNDO ABONO POR LA CANTIDAD DE L. 16570.09  EL PRIMER ABONO SE PAGO CON F01 198 POR LA CANTIDA DE L. 33429.91 HACIENDO UN TOTAL DE  L. 50.000 00  A LA EMPRESA EXPRECO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 000-003-001-00028953 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. NOTA.QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 3276.29 LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01 No:198

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIO DE DVR6500HD MAS CINEPLUS DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No. 056-005-01-00009738 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIOS DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO 5MB DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 056-005-01-00009734CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIOS DE DVR6500 HD MAS CINE PLUS DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No:056-005-01-00009715 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.


title: ABONO A LA EMPREA GAMUNDI POR ALQUILER DE 7 VANES PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACION DE AÑOS ANTERIORESSEGUN FACTURA No:000-001-01-00005334 CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2020. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDA DE L. 526.90


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.POR LA COMPRA DE 08 TINTAS 2 MAGENTAS 2 CYAN 2 BLACK 2 YELLOW  PARA IMPRESORA EPSON L565 SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 41-1-1-0949-2020 CON FECHA 27/02/2020 SOLICITADO POR JAMILH NASSER DIRECTOR DE CENAOS.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A LA EMPRESA OFITERR POR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO MFC8950DW SEGUN FACTURA N° 000-001-00001481 CON FECHA 20-02-2020 SOLICITADA POR FRANCISCO HERNANDEZ JEFE DE PRESUPUESTO.

GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

legalName: GERARDO ANTONIO TORREZ PAVON

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS POR LA COMPRA DE UN DISCO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO DISCO DURO TRES TB SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 41-1-1-0941-2020 CON FECHA 18-02-2020 SOLICITADO POR EDWIN FLORES AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias


title: PAGO A LA EMPRESA PUBLICACIONES Y NOTICIAS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00128719 CON FECHA 05-FEB-2020 POR PUBLICACION PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA EN LA ADMINISTRACION CENTRAL.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 1 - COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO POR LA COMPRA DE 4 TONER HP SEGUN FACTURA N° 006-012-01-00013753 CON FECHA 22-10-2019 SOLICITADO POR RAUL MATAMOROS SECRETARIO GENERAL.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No:000-001-01-00003623 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003507. NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003563. NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00003505 POR SERVICIO DE SEGURIDAD  EN LA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. NOTA. SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 4100 DE FECHA 03/12/2019.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003569. NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: 1/2 1/1 PAGO PARCIAL ( 24703.00) A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003562. NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019. QUEDA PENDIENTE UN SALDO DE L. 5197.00


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003506. NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 1/2 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L.30543 NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 1/2 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003566. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L 19288.00.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003625.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE LA CEIBA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003627.   NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 1/1 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003624.   NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: 1/2 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003566. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L 2888.00.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 1/2 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE LA CEIBA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003674. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L 6891.00 .  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 1/2 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003677. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L 10829.00.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 1/2 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2019 SEGUN FACTURA Nº 000-001-01-00003676. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L 10867.  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 2/2 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F 01 718 POR L. 24703.00  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 2/2 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.  PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F 01 723 POR L. 26957.00  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 2/2 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 729 POR 27012.00  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 1/2 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. PAGO 1/2 SE REALISO MEDIANTE F01 724 POR L. 38 212.00  NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 1/2 PAGO A LA EMPRESA ESO SEGURIDAD POR BRINDAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2019. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 13675.00 NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 1/1 PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA MES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL 2019.


title: 1/1 PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCURRIDOS EN LA OFICINA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE DETERGENTE INDUSTRIALSEGUN FACTURA No: 000-001-01-00058159SOLICITADO POR LAUREN FERRERA ENCARGADA DE PROVEEDURIA.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIOS DE TV POR CABLE COPECO CENTRALSEGUN FACTUA No: 056-005-01-00009713CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: 1/1 PAGO AL SEÑOR ALEX ESTEVEZ SUB COMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 14  INCURRIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. NOTA SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CBLE COLOR POR SERVICIO DE INERNET ENLACE GARANTIZADO 5MB DE COPECO CENTRALSEGUN FACTURA N0: 056-005-01-00009714CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.


title: 1/1 PAGO AL SEÑOR ALEX ESTEVEZ SUB COMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 03  INCURRIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. NOTA SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019. LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO A LA UE5 SPS.


title: 1/1 PAGO AL SEÑOR ALEX ESTEVEZ SUB COMISIONADO REGIONAL II SAN PEDRO SULA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 12  INCURRIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. NOTA SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 1/1 PAGO AL SEÑOR OLIVER WENDELL TORREZ SUB COMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 12  INCURRIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE  2019. NOTA SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 1/1 PAGO AL SEÑOR OLIVER WENDELL TORREZ SUB COMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 14  INCURRIDOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019. NOTA SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: 1/1 PAGO AL SEÑOR OLIVER WENDELL TORREZ SUB COMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 12  INCURRIDOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020.


title: 1/1 PAGO AL SEÑOR OLIVER WENDELL TORREZ SUB COMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 14  INCURRIDOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020.


title: 1/1 PAGO AL SEÑOR OLIVER WENDELL TORREZ SUB COMISIONADO REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CLASE 03  INCURRIDOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2020. NOTA: LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO A LA UE4 COPAN.


title: 1/2 PAGO PARCIAL (1673.00)  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 EJECUTADOS EN LA OFICINA REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. NOTA SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019. QUEDANDO PENDIENTE UN SALDO DE L. 331.00


title: 1/1 PAGO AL SEÑOR OLIVER WENDELL TORREZ SUB COMISIONADO REGIONAL III DE SANTA ROSA DE COPAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 NOTA: SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019. LA UE9 TOCOA ESTA FINANCIANDO ESTE PAGO.


title: 2/2 PAGO COMPLEMENTO (331.00)  POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2019 EJECUTADOS EN LA OFICINA REGIONAL III SANTA ROSA DE COPAN. NOTA SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019. PAGO 1/2 SE REALIZO MEDIANTE F01 763 POR 1673.00


title: 1/1 PAGO PARCIAL AL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO LOPEZ CRUZ SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL V JUTICALPA OLANCHO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 12) INCURRIDOS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. NOTA; SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.

FRANCISCO ANTONIO LOPEZ CRUZ

legalName: FRANCISCO ANTONIO LOPEZ CRUZ


title: 1/1 PAGO AL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO LOPEZ CRUZ SUBCOMISIONADO DE LA REGIONAL V JUTICALPA OLANCHO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (CLASE 14) INCURRIDOS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019. NOTA; SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE PRESUPUESTO EN EL AÑO 2019.


title: ÚLTIMO ABONO  POR LA CANTIDAD DE L. 3276.29 EL PRIMER ABONO SE PAGO CON F01 198 POR LA CANTIDA DE L. 33429.91 EL SEGUNDO ABONO SE PAGO CON F-01 701 POR LA CANTIDAD DE L. 16570.09 HACIENDO UN TOTAL DE L. 53276.29  A LA EMPRESA EXPRECO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA ENTRE REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 000-003-01-00028953 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. NOTA: LA DOCUMENTACION ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F01 No: 198


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA EXPRECO POR ENVIO DE DOCUMENTACION Y ENCOMIENDAS ENTRE COPECO CENTRAL Y REGIONALES SEGUN FACTURA No:000-003-01-00027874 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.


title: PAGO A LA EMPRESA IMARE POR RECTIFICACION DE SIGUEÑA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00011857 CON FECHA 15-AGO-2020 SOLICITADA POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS POR LA COMPRA DE 4 TINTAS CYANMAGENTA Y AMARILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA No:41-1-1-0944-2020 CON FECHA 20-FEBRERO-2020SOLICITADO POR JUAN CARLOS COLE ASESOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS POR LA COMPRA DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA HP 283A Y 280A SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 41-1-1-0951-2020CON FECHA 28-FEBRERO-2020 SOLICITADO POR MARLON CERRATO JEFE DE AYUDA HUMANITARIA.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CASH BUSINESS POR LA COMPRA DE TONER 283APARA IMPRESORA ASIGNADA A SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 41-1-1-0961-2020 CON FECHA 09-MARZO-2020 SOLICITADA POR LUIS ARIAS JEFE DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA IMARE  POR LA CANTIDAD DE 25000.00 POR LA COMPRA DE 02 BARRILES DE ACEITE 15W40 PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LAS DEPARTAMENTALES REGIONALES Y COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No:000-002-01-00012371 SOLICITADO POR LUIS ARIAS JEFE DE TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES. NOTA: QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 21000.00  SE PAGARA POR OTROS FONDOS.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: PRIMER PAGO A LA EMPRESA CASH BUSINESS CON UN VALOR DE L. 10500.00 POR LA COMPRA DE 3 TONER HP SEGUN ORDEN DE COMPRA N°41-1-1-0915-2020  CON FECHA 09-ENE-2020 SOLICITADA POR EDWIN FLORES AUXILIAR ADMINISTRATIVO. QUEDA UN SALDO PENDIENTE POR PAGAR POR LA CANTIDAD DE L. 4340.51


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS OFICINAS DE COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00003743 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.


title: VALOR PAGADO A LA EMPRESA CABLE COLOR POR SERVICIOS DE INTERNET ENLANCE GARANTIZADO 75 MB PARA COPECO CENTRAL SEGUN FACTURA No: 056-005-01-00009719 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO


title: Pago de la Factura N.000-001-01-00131612 segùn OC-PGRD-001-2020 por el servicio de internet de 35Mbps con soporte tècnico por 24 horas enlace dedicado 1:1 correspondiente del 02 al 31 de enero de 2020 para uso del PGRD. Componente 4 Categoria 6.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

ga: 5 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

ue: 12 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS - BANCO MUNDIAL

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 16 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

proyecto: 1 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

actividadObra: 4 - IV Gestión, Monitoreo y Evaluación del Proyecto


title: Pago por el servicio de combustible para uso de los vehìculos del PGRD correspondiente del 01 al 31 de octubre de 2019. Componente 3 Categoria 4 Componente 4 Categoria 4.

GRUPO CONA S. DE R. L.

streetAddress: VALLE DE AMARATECA FCO MORAZAN

legalName: GRUPO CONA S. DE R. L.

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 3 - III Implementación de Medidas de Reducción de Riesgos


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-05-OBRAS-2020 con resumen: Canalización de aguas pluviales de la Colonia Rosario Núñez para reducir el riesgo de la Quebrada Jocomico del Municipio de El Negrito Departamento de Yoro

CONSTRUCTORA UNIVERSAL S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA GUAYMITAS KM 16 CARRETERA PROGRESO TELA

legalName: CONSTRUCTORA UNIVERSAL S DE RL DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-5-100-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-5-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-5-100-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-5-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-5-100-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-5-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-5-100-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-5-100-1-0

type: CONT

description: Pago de Estimacion No. 1 de Contrato: PGRD-05-OBRAS-2020 Factura 000-001-01-00000354 con resumen: Canalización de aguas pluviales de la Colonia Rosario Núñez para reducir el riesgo de la Quebrada Jocomico del Municipio de El Negrito Departamento de Yoro Correspondiente del 12 de Febrero al 31 de Julio de 2020. Componente 3 Categoria 1

description: Pago de Estimacion No.2 de Contrato: PGRD-05-OBRAS-2020 Factura 000-001-01-00000359 con resumen: Canalización de aguas pluviales de la Colonia Rosario Núñez para reducir el riesgo de la Quebrada Jocomico del Municipio de El Negrito Departamento de Yoro Correspondiente del 01 de agosto al 04 de septiembre de 2020. Componente 3 Categoria 1

description: Pago de la Estimacion No. 3 del monto del contrato No. PGRD-05-OBRAS-2020  Canalización de aguas pluviales de la Colonia Rosario Núñez para reducir el riesgo de la Quebrada Jocomico del Municipio de El Negrito Departamento de Yoro. Correspondiente del 05 al 28 de septiembre del 2020. Componente 3 Categoria 1

description: Pago de la Estimacion No.4 del monto del contrato No. PGRD-05-OBRAS-2020  Canalización de aguas pluviales de la Colonia Rosario Núñez para reducir el riesgo de la Quebrada Jocomico del Municipio de El Negrito Departamento de Yoro. Correspondiente del 29 septiembre al 10 de octubre del 2020. Componente 3 Categoria 1

description: Pago de la Estimacion No.5 del monto del contrato No. PGRD-05-OBRAS-2020  Canalización de aguas pluviales de la Colonia Rosario Núñez para reducir el riesgo de la Quebrada Jocomico del Municipio de El Negrito Departamento de Yoro. Correspondiente del 11 al 25 de octubre del 2020. Componente 3 Categoria 1

description: Pago de la Estimacion No.6 del monto del contrato No. PGRD-05-OBRAS-2020  Canalización de aguas pluviales de la Colonia Rosario Núñez para reducir el riesgo de la Quebrada Jocomico del Municipio de El Negrito Departamento de Yoro. Correspondiente del 26 de octubre al 25 de noviembre del 2020. Componente 3 Categoria 1

description: Pago de la Estimacion No.7 del monto del contrato No. PGRD-05-OBRAS-2020  Canalización de aguas pluviales de la Colonia Rosario Núñez para reducir el riesgo de la Quebrada Jocomico del Municipio de El Negrito Departamento de Yoro. Correspondiente del 26 de noviembre al 18 de diciembre del 2020. Componente 3 Categoria 1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-06-OBRAS-2020 con resumen: Canalización de aguas pluviales para reducción del riesgo en Barrio Municipal del Municipio de Santa Rita Departamento de Yoro.

ROBERTO MORALES CASTAÑEDA

legalName: ROBERTO MORALES CASTAÑEDA

rationale: Pago de la Devoluciòn del 5% de Garantìa de calidad del monto del contrato  No. PGRD-06-OBRAS-2020 Canalización de aguas pluviales para reducción del riesgo en Barrio Municipal del Municipio de Santa Rita Departamento de Yoro. Componente 3 Categoria 1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-5-101-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-5-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-5-101-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-5-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-5-101-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-5-101-1-0

description: Pago del Factura No. 000-001-04-00000239 de anticipo del 10% del Contrato: PGRD-06-OBRAS-2020 Canalización de aguas pluviales para reducción del riesgo en Barrio Municipal del Municipio de Santa Rita Departamento de Yoro. Componente 3 Categoría 1.

description: Pago de la Estimaciòn de Obra N.1 del Contrato PGRD-06-OBRAS-2020 Canalización de aguas pluviales para reducción del riesgo en Barrio Municipal del Municipio de Santa Rita Departamento de Yoro. Correspondiente del 12 de febrero al 15 de marzo de 2020. Componente 3 Categoria 1

description: Pago de la Estimaciòn de Obra N.2 del Contrato PGRD-06-OBRAS-2020 Canalización de aguas pluviales para reducción del riesgo en Barrio Municipal del Municipio de Santa Rita Departamento de Yoro. Correspondiente del 17 demarzo al 07 de julio de 2020. Componente 3 Categoria 1

description: Pago del Estimacion No. 3 del monto de la obra No. PGRD-06-OBRAS-2020 Canalización de aguas pluviales para reducción del riesgo en Barrio Municipal del Municipio de Santa Rita Departamento de Yoro. Corresponiente del 08 de julio al 27 de julio del 2020. Componente 3 Categoria 1

description: Pago del Estimacion No. 4  del monto de la obra No. PGRD-06-OBRAS-2020 Canalización de aguas pluviales para reducción del riesgo en Barrio Municipal del Municipio de Santa Rita Departamento de Yoro. Corresponiente del 28 de julio de julio al 21 de agosto del 2020. Componente 3 Categoria 1

description: Pago del Estimacion No.5 del monto de la obra No. PGRD-06-OBRAS-2020 Canalización de aguas pluviales para reducción del riesgo en Barrio Municipal del Municipio de Santa Rita Departamento de Yoro. Corresponiente del 22 de agosto al 04 de septiembre del 2020. Componente 3 Categoria 1

description: Pago del Estimacion No.6 del monto de la obra No. PGRD-06-OBRAS-2020 Canalización de aguas pluviales para reducción del riesgo en Barrio Municipal del Municipio de Santa Rita Departamento de Yoro. Correspondiente del 05 al 30 de septiembre del 2020. Componente 3 Categoria 1

description: Pago del Estimacion No.7 del monto de la obra No. PGRD-06-OBRAS-2020 Canalización de aguas pluviales para reducción del riesgo en Barrio Municipal del Municipio de Santa Rita Departamento de Yoro. Correspondiente del 01 de octubre al 09 de noviembre del 2020. Componente 3 Categoria 1

description: Pago del Estimacion No.8 del monto de la obra No. PGRD-06-OBRAS-2020 Canalización de aguas pluviales para reducción del riesgo en Barrio Municipal del Municipio de Santa Rita Departamento de Yoro. Correspondiente del 10 de noviembre al 07 de diciembre del 2020. Componente 3 Categoria 1


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-07-OBRAS-2020 con resumen: Construcción de Terraplén y Canalización de Aguas pluviales en La colonia Esperanza y Nuevos Horizontes para reducir el riesgo del sector Sur del Municipio de Puerto Cortes Departamento de Cortes.

name: TRANSPORTES ILANGUEÑOS S DE R L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO PORVENIR, 200 ML ADELANTE DEL PUENTE A DESNIVEL

rationale: Pago de la devoluciòn de retenciòn de garantìa de calidad (5%)  del contrato No. PGRD-07-OBRAS-2020  Construcción de Terraplén y Canalización de Aguas pluviales en La colonia Esperanza y Nuevos Horizontes para reducir el riesgo del sector Sur del Municipio de Puerto Cortes Departamento de Cortes. Componente 3 Categoria 1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-5-102-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-5-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-5-102-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-5-102-1-0

description: Pago del Anticipo del 10% del Contrato PGRD-07-OBRAS-2020 Construcción de Terraplén y Canalización de Aguas pluviales en La colonia Esperanza y Nuevos Horizontes para reducir el riesgo del sector Sur del Municipio de Puerto Cortes Departamento de Cortes. Componente 3 Categoria 1.

description: Pago de la Estimaciòn de Obra N.1 del Contrato PGRD-07-OBRAS-2020 Construcción de Terraplén y Canalización de Aguas pluviales en La colonia Esperanza y Nuevos Horizontes para reducir el riesgo del sector Sur del Municipio de Puerto Cortes Departamento de Cortes. Correspondiente del 123 de febrero al 24 de julio de 2020. Componente 3 Categoria 1.

description: Pago de la Estimacion No. 2 del moto del contrato No. PGRD-07-OBRAS-2020  Construcción de Terraplén y Canalización de Aguas pluviales en La colonia Esperanza y Nuevos Horizontes para reducir el riesgo del sector Sur del Municipio de Puerto Cortes Departamento de Cortes. Correspondiente del 25 de julio al 21 de septiembre del 2020. Componente 3 Categoria 1.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-022-2020 con resumen: Coordinadora General de Auditoria Social del PGRD

ADELA MARIA MEDINA

legalName: ADELA MARIA MEDINA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 1 - I Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Nacional;

rationale: Cuarto y ùltimo pago del Contrato PGRD-CI-022-2020 Consultoria Individual de Coordinadora General de Auditoria Social del PGRD contra la presentaciòn del Informe de avances final. Componente: 1 Categoria: 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-5-103-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-5-103-1-0

description: Primer pago equivalente al 20% del monto del contrato PGRD-CI-022-2020 Coordinadora General de Auditoria Social del PGRD por la presentaciòn del Informe de Avance 1. Componente 1 Categoria 3.

type: CON

description: REVERSION POR ERROR EN LA CARGA. Primer pago según Recibo de Honorarios No. 000-001-04-00000203 equivalente al 20% del monto del contrato (Lps 223200.00) de la consultoría individual de Especialista Social para la Auditoria Social del PGRD Con presentación del Informe de Avance I. Componente 1 Categoría 3.

description: Segundo pago del contrato No. PGRD-CI-022-2020 de la Consultoria Individual de Coordinadora General de Auditoria Social del PGRD por la presentacion del informe de Avances II. Componente 1 Categoria 3

description: Tercer pago del Contrato PGRD-CI-022-2020 Consultoria Individual de Coordinadora General de Auditoria Social del PGRD. Componente: 1 Categoria: 3


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-023-2020 con resumen: Especialista Social para la Auditoria Social del PGRD

NORA ELIZABETH GOMEZ ANDRADE

legalName: NORA ELIZABETH GOMEZ ANDRADE

rationale: Cuarto y ùltimo pago del contrato  No. PGRD-CI-023-2020  de la Consultoria Individual de Especialista Social para la Auditoria Social del PGRD con la presentacion del informe final. Componente 1 Categoria 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-5-104-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-5-104-1-0

description: Primer pago según Recibo de Honorarios No. 000-001-04-00000215 equivalente al 20% del monto del contrato (Lps. 208250.00) de la consultoría individual de Especialista Social para la Auditoria Social del PGRD Con presentación del Informe de Avance I. Componente 1 Categoría 3. .

description: Segundo pago según Recibo de Honorarios No. 000-001-04-00000217 segùn el contrato de la consultoría individual de Especialista Social para la Auditoria Social del PGRD PGRD-CI-023-2019. contra presentación del Informe de Avance II. Componente 1 Categoría 3.

description: Tercer pago del contrato  No. PGRD-CI-023-2020  de la Consultoria Individual de Especialista Social para la Auditoria Social del PGRD con la presentacion del informe de avance III. Componente 1 Categoria 3


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-001-2020 con resumen: Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO

MANUEL HUMBERTO SANCHEZ COELLO

legalName: MANUEL HUMBERTO SANCHEZ COELLO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Pago de Bonificación 2020 por buen desempeño correspondiente al 15% del honorario total recibido en los últimos 12 meses en la clasificación sobresaliente según el manual de Procedimientos Administrativos y Financieros numeral N.14 Sistema de Evaluación del Desempeño de Recursos Humanos inciso b) Incentivos por buen desempeño y hoja de desempeño en los servicios de Consultoría Contrato PGRD-CI-001-2020  Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO. Componente 4 Categoria 3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-5-11-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-5-11-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-5-11-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-5-11-1-0

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de enero de 2020.  Contrato PGRD-CI-001-2020 Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de febrero de 2020.  Contrato PGRD-CI-001-20 Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de marzo de 2020.  Contrato PGRD-CI-001-20 Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de abril de 2020.  Contrato PGRD-CI-001-20 Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de mayo de 2020.  Contrato PGRD-CI-001-20 Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de junio de 2020 segùn Contrato PGRD-CI-001-2020 Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO. Componente 4 Categoria 3.

description: Pago correspondiente al mes de julio 2020 S/ Contrato: PGRD-CI-001-2020 Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO. Componente 4 Categoria 3.

description: Pago de Servicios de Consultoría correspondiente al período del mes de Agosto del 2020. en el Cargo de Coordinador General del PGRD-UCP-COPECO.Componente 4 Categoria 3.

description: Pago de Servicios de Consultoría correspondiente al período del mes de Septiembre del 2020. en el Cargo de Coordinador General del PGRD-UCP-COPECO.Componente 4 Categoria 3.

description: Pago correspondiente al mes de Octubre 2020 segùn Contrato: PGRD-CI-001-2020 con resumen: Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes de noviembre de 2020.  Contrato PGRD-CI-001-20 Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO. Componente 4 Categoria 3

description: Pago por  servicios de consultorìa correspondiente al mes dediciembre de 2020.  Contrato PGRD-CI-001-20 Coordinador General P.G.R.D.-UCP-COPECO. Componente 4 Categoria 3


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-025-2020 con resumen: Especialista Social para la Auditoria Social del PGRD

MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO

legalName: MARIA MERCEDES CANALES MOTIÑO

rationale: Cuarto y ùltimo pago del contrato No. PGRD-CI-025-2020  de la Consultoria Individual de Especialista Social para la Auditoria Social del PGRD con la presentacion del informe final. Componente 1 Categoria 3

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-5-106-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-5-106-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-5-106-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-5-106-1-0

description: Primer pago según Recibo de Honorarios No. 000-001-04-00000155 equivalente al 20% del monto del contrato (Lps 203250.00) de la consultoría individual de Especialista Social para la Auditoria Social del PGRD Con presentación del Informe de Avance I. Componente 1 Categoría 3.

description: Segundo pago según Recibo de Honorarios No. 000-001-04-00000161 segùn el contrato de la consultoría individual de Especialista Social para la Auditoria Social del PGRD PGRD-CI-025-2019. contra presentación del Informe de Avance II. Componente 1 Categoría 3.

description: Tercer pago del contrato No. PGRD-CI-025-2020  de la Consultoria Individual de Especialista Social para la Auditoria Social del PGRD con la presentacion del informe de avance III. Componente 1 Categoria 3


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-024-2020 con resumen: Especialista Social para la Auditoria Social del PGRD

MARIELA DEL CARMEN MEJIA ESCOBAR

legalName: MARIELA DEL CARMEN MEJIA ESCOBAR

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

rationale: Cuarto y ùltimo pago del contrato No. PGRD-CI-024-2020  de la Consultoria Individual de Especialista Social para la Auditoria Social del PGRD con la presentacion del informe final. Componente 1 Categoria 3.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-41-5-105-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-41-5-105-1-0

description: Primer pago según Recibo de Honorarios No. 000-001-04-00000001 equivalente al 20% del monto del contrato (Lps. 201500.00) de la consultoría individual de Especialista Social para la Auditoria Social del PGRD Con presentación del Informe de Avance I. Componente 1 Categoría 3.

description: Segundo pago según Recibo de Honorarios No. 000-001-04-00000002 segùn el contrato de la consultoría individual de Especialista Social para la Auditoria Social del PGRD PGRD-CI-024-2019. contra presentación del Informe de Avance II. Componente 1 Categoría 3.

description: Tercer pago del contrato No. PGRD-CI-024-2020  de la Consultoria Individual de Especialista Social para la Auditoria Social del PGRD con la presentacion del informe de avance III. Componente 1 Categoria 3.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: PGRD-CI-026-2020 con resumen: Evaluación Económica del PGRD

JUAN ANTONIO MENJIVAR VALLADARES

legalName: JUAN ANTONIO MENJIVAR VALLADARES

rationale: Pago de Recibo de Honorarios Profesionales No. 000-001-04-00000083 Contrato: PGRD-CI-026-2020 con resumen: Evaluación Económica del PGRD equivalente al Tercer y ùltimo pago del 40% del contrato. Componente: 4 Categoria: 3

description: Primer pago según Recibo de Honorarios No. 000-001-04-0000079 equivalente al 20% del monto del Contrato (Lps 125000.00) de la consultoría individual de  Evaluación Económica del PGRD por la entrega y aprobación del informe de Avance I. Componente 4 Categoría 3..

description: Pago de Recibo de Honorarios Profesionales No. 000-001-04-00000081 Contrato: PGRD-CI-026-2020 con resumen: Evaluación Económica del PGRD equivalente al segundo pago del 40% del contrato. Componente: 4 Categoria: 3


title: Pago de la Factura N. 000-012-01-00029701 por el mantenimiento de revisiòn de 153316Km del vehìculo con registri 113 con motor 1KD A139600 pertenecientes a la flota de vehìculos del PGRD. Componente 2 Categoria 6.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

actividadObra: 2 - II Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Riesgos a Nivel Municipal y Comunitaria


title: Pago de la Factura N. 000-001-01-00007595 por la compra de 120 rollos de tape transparente de 2 marca 3M para uso del PGRD. Componente 4 Categoria 6.

REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL

streetAddress: COL QUEZADA CLL SALUD FTE SHEL MIRAMONTE

legalName: REPRESENT Y DISTRIB MULTIPLES SRL


title: Pago de la Factura N.000-012-01-0029953 segùn OC-PGRD-009-2020 por el mantenimiento de la revisiòn de 136161Km del vehìculo con registro 118 con motor 1KD U330372 pertenecientes a la flota de vehìculos del PGRD Componente 4 Categoria 6.