name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :12 F-01: 586-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 074-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-12-586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-12-586-1-0

description: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000401 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 074-2020.

description: SE REALIZO LA REVERSION DEL F-01 N°. 586 EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO INCOMPLETO EL NUMERO DE LA FACTURA Y LAS CANTIDADES DANDO UN VALOR DIFERENTE DE LA FACTURA N°. 00000401-00047566 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 074-2020.


currency: HNL

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: SE REVIERTE EL F-01 N°. 622 POR ERROR INVOLUNTARIO YA QUE ÉN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE COLOCO EL NUMERO DE ORDEN QUE NO CORRESPONDE A DICHA COMPRA DE REACTIVOS DEL III TERCER TRIMESTRE DEL DEL AÑO 2020 REACTIVOS NECESARIOS PARA USO DE LABORATORIO EN HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-12-622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-12-622-1-0

initiationType: tender


RONAL SAUL RAMOS

legalName: RONAL SAUL RAMOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000209 POR COMPRA DE ALIMENTOS DE ALIMENTOS DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 QUE SERAN UTILIZADOS EN HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE CATALAGO ELECTRONICO 60-12-11-0185-2020.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 2681-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2020-2020 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 154-DGN-SS-2020 PEDIDO N° 0101-2020 POR COMPRA DE 2 TONER HP 85A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-2681-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-2681-1-0


type: OFI

description: SE REVIERTE EL F-01 N°. 623 POR DOCUMENTO DE RESPALDO YA QUE ES DE FACTURACION Y SE AGREGO DE LA ORDEN DE COMPRA CANCELACION A LA FACTURA N°. 00020573 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL III TRIMESTRE   DEL AÑO 2020 NECESARIOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL ATLANTIDA. CON ORDEN N°. 068-2020.


streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

faxNumber: ND

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00012537 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 REACTIVOS NECESARIOS ´PARA USO DE LABORATORIO EN HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 019961 POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020  QUE SERAN UTILIZDOS EN  EL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 60-12-11-0186-2020.


DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: SE REVIERTE EL F-01 N°. 686 POR PRECIOS ALTOS LA CANCELACION DE LA FACTURA N°. 00000017 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 NECESARIO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL  GENERAL ATLANTIDA. ORDEN N°.- 092-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-12-686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-12-686-1-0

description: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000017 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 NECESARIO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL  GENERAL ATLANTIDA. ORDEN N°.- 092-2020.

type: OFICIO


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00009117 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA. SEGUN ORDEN DE CATALOGO ELECTRONICO 60-12-11-0187-2020.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 60 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2019-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 06-2020 PEDIDO N° 0098 POR COMPRA DE 39996 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML


streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

telephone: ND

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000892 ORDEN DE COMPRA N° 013-2020  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1200-2020-GA DEL 25 JUNIO 2020 CORRESPONDIENTE A LA ADJUDICACION DE LICITACION PUBLICA N° 005-2019-SS  ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE SALUD NIVEL CENTRAL AÑO 2019 OFICIO AUTORIZACION N° 1874-2020


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000010 POR COMPRA DE ALIMENTOS  III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 NECESARIOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA. CON ORDEN N°. 091-2020.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000012 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 NECESARIO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA. CON ORDEN N°. 093-2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL PRIMER MONITOREO DEL PERIODO DE ENERO-ABRIL 2020NOTA OBTENIDA DE 100% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DER VALLE CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 DE ENERO 2020.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SE HACE REVERSION DEL F01-02649 SEGUN OFICIO No. 0164-SGRMYSG DE FECHA: 22-07-2020 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE ELAVORO EL F01 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004866  A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL(EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2  POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL  BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA  CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 CON  OFICIO DE AUTORIZACION N°1201-2020-GA SEGUN RESOLUCION N° 54-2020-SS DEL 10 DE MARZO DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-2649-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-2649-1-0


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CONCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00004142 4143 4144 4145 4146 Y 4147- 2020 Y SEGUN RECIBO No. 0000780-2020 ORDEN DE COMPRA N° 0053-2020 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 932-2020-GA  PEDIDO N° 0071-2020 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE MAYO POR SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION ENTRE AL SECRETARIA DE DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZODEL MUNICIPIO DE SAN LORENZODEPARTAMENTO DE VALLE CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 31 ENERO DEL 2020.

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000016 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 NECESARIO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA CON ORDEN N°.- 090-2020.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000015 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020  NECESARIOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA. ORDEN N°.- 096-2020.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000011 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 NECESARIOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA. ORDEN N°.- 095-2020.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000014 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 NECESARIO  PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA. CON ORDEN N°. 094-2020.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000013 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 NECESARIOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL GENERAL ATLANTIDA. CON ORDEN N°.- 097-2020.


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REVIERTE EL F-01 N° 692 POR ERROR EN EL OBJETO DE GASTO QUE NO CORRESPONDE A LA ORDEN DE REACTIVOS CANCELACION A LA FACTURA N°. 00020570 POR COMPRA DE  MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 NECESARIOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL GENRAL ATLANTIDA CON ORDEN N°. 067-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-12-692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-12-692-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00024404 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 NECESARIO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°.- 076-2020.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00022973 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 NECESARIO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°.- 077-2020.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000009 POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 NECESARIOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N°. 073-2020.


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00003370 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 0106-2020.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000019 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 NECESARIO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ATLANTIDA CON ORDEN N° 081-2020.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 35260-Oxigeno Médico

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00065043 POR COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ATLANTIDA EN ESPECIAL PARA SALAS COVID UCI E INTERMEDIOS TRIAJE DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN N°.- 11-085-2020. POR DECRETO EJECUTIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA N°. PCM-005-2020.


title: ABONO POR FALTA DE PRESUPUESTO DE LA ORDEN  POR COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO POR PACIENTES DEL HOSPITAL ATLANTIDA EN ESPECIAL PARA LAS SALAS COVID-2019 UCI E INTERMIEDIOS Y TRIAJE DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 089-2020.

rationale: ABONO POR MONTO UN MOTO DE LPS. 311689.48 QUEDANDO PENDIENTE LPS 71012.11 DEL PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO POR PACIENTES DEL HOSPITAL ATLANTIDA EN ESPECIAL PARA LAS SALAS COVID-2019 UCI E INTERMIEDIOS Y TRIAJE DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 089-2020.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REVIERTE F-01 746 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 0188-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-12-746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-12-746-1-0


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00065046 POR COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO POR PACIENTES DEL HOSPITAL ATLANTIDA EN ESPECIAL PARA LAS SALAS COVID-2019 UCI E INTERMIEDIOS Y TRIAJE DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 088-2020.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00065044 POR COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ATLANTIDA EN ESPECIAL PARA SALAS COVID UCI E INTERMEDIOS TRIAJE DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN N°.- 086-2020. POR DECRETO EJECUTIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA N°. PCM-005-2020.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00065045 POR COMPRA DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ATLANTIDA EN ESPECIAL PARA SALAS COVID UCI E INTERMEDIOS TRIAJE DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 SEGUN ORDEN N°.- 087-2020. POR DECRETO EJECUTIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA N°. PCM-005-2020.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00020613 POR COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL PERMANENTE DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 079-2020.


title: CONTRIBUCION A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020. CON FACTURA N°. 004-001-01-00040863 004-001-01-00040864 004-001-01-00040865 004-001-01-00040866 004-001-01-00040867 004-001-01-00040868 004-001-01-00040868 004-001-01-00040869 004-001-01-00040870 004-001-01-00040871 004-001-01-00040872 004-001-01-00040873 004-001-01-00040874 004-001-01-00040875 004-001-01-00040876 004-001-01-00040877 004-001-01-00040878 004-001-01-00040879 004-001-01-00040880 004-001-01-00040881 004-001-01-00040882 004-001-01-00040883.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

rationale: SE REALIZA LA REVERSION DEL F-01 N°. 0718 POR CONTRIBUCION A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020. YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO LAS FACTURA DETALLADAS NO CORRESPONDEN AL MES DESCRITO 004-001-01-00040863 004-001-01-00040864 004-001-01-00040865 004-001-01-00040866 004-001-01-00040867 004-001-01-00040868 004-001-01-00040868 004-001-01-00040869 004-001-01-00040870 004-001-01-00040871 004-001-01-00040872 004-001-01-00040873 004-001-01-00040874 004-001-01-00040875 004-001-01-00040876 004-001-01-00040877 004-001-01-00040878 004-001-01-00040879 004-001-01-00040880 004-001-01-00040881 004-001-01-00040882 004-001-01-00040883.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-12-718-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-12-718-1-0


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000018 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 NECESARIO PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ATLANTIDA  CON ORDEN N°. 080-2020.


title: CONTRIBUCION A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DEL JUNIO DEL AÑO 2020 CON FACTURAS N°. 004-001-01-00040863 004-001-01-00040864 004-001-01-00040865 004-001-01-00040866 004-001-01-00040867 004-001-01-00040868 004-001-01-00040869 004-001-01-00040870 004-001-01-00040871 004-001-01-00040872 004-001-01-00040873 004-001-01-00040874 004-001-01-00040875 004-001-01-00040876 004-001-01-00040877 004-001-01-00040878 004-001-01-00040879 004-001-01-00040880 004-001-01-00040881 004-001-01-00040882 004-001-01-00040883.


legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00009341 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE III TRIMESTRE DEL 2020 CON ORDEN N° 0191-2020.


title: CONTRIBUCION A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL SUMINISTRO DE SANGRE PARA LOS DIFERENTES PACIENTES DEL HOSPITAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 CON FACTURAS N°. 004-001-01-00050001 004-001-01-00050002 004-001-01-00050003 004-001-01-00050004 004-001-01-00050005 004-001-01-00050006 004-001-01-00050007 004-001-01-00050008 004-001-01-00050009 004-001-01-00050010 004-001-01-00050011 004-001-01-00050012 004-001-01-00050013 004-001-01-00050014 004-001-01-00050015 004-001-01-00050016 004-001-01-00050017 004-001-01-00050018 004-001-01-00050019 004-001-01-00050020 004-001-01-00050021 004-001-01-00050022 004-001-01-00050023 004-001-01-00050024 004-001-01-00050025.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


rationale: SE REVIERTE EL F-01 715 POR ERROR DE NUMERO DE OBJETO DE GASTO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. CON ORDEN N°. 0188-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-12-715-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-12-715-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00125327 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 0190-2020.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00003371 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 105-2020.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00001338 POR COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 0193-2020.


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00124527 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 0188-2020 ESTE F-01872 REEMPLAZA AL F-01 N°. 746 POR MONTO EN LA ORDEN.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00003372 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPTO. DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL ATLANTIDA DURENTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 108-2020.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00020572 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 066-2020.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: CANCELACIONA A LA FACTURA N°. 00098799 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 104-2020.


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000128 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 0114-2020.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000111 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 112-2020.


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00003363 POR COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS PARA RAYOS X DEL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 082-2020.


title: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000020 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 092-2020.  ESTE F-01 N°. 880 REEMPLAZO AL F-01 N°.686 POR PRECIOS ALTOS.

DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CONTRIBUCION A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTES AL MES JULIO DEL AÑO 2020 CON FACTURAS N°. 004-001-01-00040956 004-001-01-00040957 004-001-01-00040958 004-001-01-00040959 004-001-01-00040960 004-001-01-00040961 004-001-01-00040962 004-001-01-00040963 004-001-01-00040964 004-001-01-00040965 004-001-01-00040966 004-001-01-00040967 004-001-01-00040968 004-001-01-00040969 004-001-01-00040970 004-001-01-00040971 004-001-01-00040972 004-001-01-00040973 004-001-01-00040974. ESTE F-01 N°. 718 ES REEMPLAZADO POR EL F-01 N°. 873.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000110 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 113-2020.


ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00101505 POR COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMIESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 083-2020. SEGUN ARTICULO 78 DE DIARIO LA GASETA DONDE REFLEJA LAS COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ACEITES Y GRASAS DEBERAN SER AQUIRIDAS DANDO PREFERENCIA A PROVEEDORES LOCALES.


LIONEL ALEXANDER MASS BARAHONA

legalName: LIONEL ALEXANDER MASS BARAHONA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 0000 0379 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN DE COMPRA N°. 0109-2020.


title: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00047566 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 074-2020. ESTE F-01 N°. 901 REEMPLAZA AL F-01 N°. 586 QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO INCOMPLETO EL NUMERO DE LA FACTURA Y CANTIDADES.

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 0000 0380 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN DE COMPRA N°. 0110-2020.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00101474 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 084-2020. SEGUN ARTICULO 78 DE DIARIO LA GASETA DONDE REFLEJA LAS COMPRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ACEITES Y GRASAS DEBERAN SER AQUIRIDAS DANDO PREFERENCIA A PROVEEDORES LOCALES.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00012767 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 061-2020.


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000030 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 0107-2020.


title: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00020570 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 067-2020 ESTE F-01 N°. 954 REEMPLAZA EL F-01 N°. 692.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00012765 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 063-2020.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00020718 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 115-2020.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00024551 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°.116-2020.


streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 0000 9197 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 0192-2020.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00009290 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 0194-2020.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020. Por Instrucciones del Gobierno y Decretado en la Gaceta que los insumos Necesarios para la emergencia por COVI-2019 Decretado N°. - 29-2020 PCM-005-2020 según Articulo 7 de las disposiciones de generales se Autoriza a las zonas libres a vender el 100% libre de impuesto por su producción dentro del territorio nacional el equipo médico específico para el tratamiento de esta pandemia.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00045107 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020. CON ORDEN N°.  011-2020. Por Instrucciones del Gobierno y Decretado en la Gaceta que los insumos Necesarios para la emergencia por COVI-2019 Decretado N°. - 29-2020 PCM-005-2020 según Articulo 7 de las disposiciones de generales se Autoriza a las zonas libres a vender el 100% libre de impuesto por su producción dentro del territorio nacional el equipo médico específico para el tratamiento de esta pandemia.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000000110 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020. Por Instrucciones del Gobierno y Decretado en la Gaceta que los insumos Necesarios para la emergencia por COVI-2019 Decretado N°. - 29-2020 PCM-005-2020 según Articulo 7 de las disposiciones de generales se Autoriza a las zonas libres a vender el 100% libre de impuesto por su producción dentro del territorio nacional el equipo médico específico para el tratamiento de esta pandemia.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00001365 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 0197-2020.


title: CANCELACIÓN DE SALDO PENDIENTE DEL MES DE JUNIO - 2019 DEL F-01 N°. 0947 DONDE EN EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN SE DETALLA QUE SE ABONÓ UN MONTO DE LPS. 418140.00 QUEDANDO PENDIENTE EL MONTO DE LPS. 129010.00 YA QUE POR FALTA DE PRESUPUESTO NO SE EFECTUO CON SU TOTALIDAD EL MONTO DE LPS. 547150.00 QUE CORRESPONDEN A LAS FACTURAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019. SE DETALLA LA DOCUMENTACION DONDE DE DICHO PROCESO.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020. Por Instrucciones del Gobierno y Decretado en la Gaceta que los insumos Necesarios para la emergencia por COVI-2019 Decretado N°. - 29-2020 PCM-005-2020 según Articulo 7 de las disposiciones de generales se Autoriza a las zonas libres a vender el 100% libre de impuesto por su producción dentro del territorio nacional el equipo médico específico para el tratamiento de esta pandemia.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00000006 DE COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020. CON ORDEN N°. 001-2020. Por Instrucciones del Gobierno y Decretado en la Gaceta que los insumos Necesarios para la emergencia por COVI-2019 Decretado N°. - 29-2020 PCM-005-2020 según Articulo 7 de las disposiciones de generales se Autoriza a las zonas libres a vender el 100% libre de impuesto por su producción dentro del territorio nacional el equipo médico específico para el tratamiento de esta pandemia.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00001366 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 0198-2020.


title: CANCELACIÓN DE SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA N°. 00065047 DEL F-01 N°. 0713 DONDE EN EL RESUMEN DE LA OPERACIÓN SE DETALLA QUE SE ABONÓ UN MONTO DE LPS. 240677.37 QUEDANDO PENDIENTE EL MONTO DE LPS. 71012.11 POR FALTA DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA FUENTE 13 PARA PAGO DE OXIGENO ESPESIFICAMENTE PARA LA PANDEMIA DEL COVID-19 NO SE LOGRÓ COMPLETAR EL PAGO TOTAL DE LA FACTURA SE GESTIONÓ EN LA FUENTE 11 PARA PODER COMPLETAR DICHA ORDEN DE COMPRA POR EL MONTO DE LPS. 311689.48 DEL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SE DETALLA DOCUMENTACIÓN DONDE ACREDITA EL SALDO PENDIENTE DE LA ORDEN N°. 089-2020.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 115101 POR  COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 0196-2020.


title: CONTRIBUCION A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONSUMO DEL HOSPITAL ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 CON FACTURAS N°. 004-001-01-00050088 004-001-01-00050089 004-001-01-00050090 004-001-01-00050091 004-001-01-00050092 004-001-01-00050093 004-001-01-00050094 004-001-01-00050095 004-001-01-00050096 004-001-01-00050097 004-001-01-00050098 004-001-01-00050099 004-001-01-00050100 004-001-01-00050101 004-001-01-00050102 004-001-01-00050103 004-001-01-00050104 004-001-01-00050105 004-001-01-00050106 004-001-01-00050107 004-001-01-00050108 004-001-01-00050109 004-001-01-00050110 004-001-01-00050111 004-001-01-00050112 004-001-01-00050113.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00003425 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 0118-2020.


description: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020. Por Instrucciones del Gobierno y Decretado en la Gaceta que los insumos Necesarios para la emergencia por COVI-2019 Decretado N°. - 29-2020 PCM-005-2020 según Articulo 7 de las disposiciones de generales se Autoriza a las zonas libres a vender el 100% libre de impuesto por su producción dentro del territorio nacional el equipo médico específico para el tratamiento de esta pandemia.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00045108 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020. CON ORDEN N°. 012-2020. Por Instrucciones del Gobierno y Decretado en la Gaceta que los insumos Necesarios para la emergencia por COVI-2019 Decretado N°. - 29-2020 PCM-005-2020 según Articulo 7 de las disposiciones de generales se Autoriza a las zonas libres a vender el 100% libre de impuesto por su producción dentro del territorio nacional el equipo médico específico para el tratamiento de esta pandemia.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :12 F-01: 984-1-0 - RESERVA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO DE AÑO 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-12-984-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-12-984-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :12 F-01: 993-1-0 - COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 0202-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-12-993-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-12-993-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00024606 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 0199-2020.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 0000 0382 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 0120-2020.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 00024715 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 CON ORDEN N°. 121-2020.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE JUNIOPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA ASOCIACION HOSPITAL HERMANO PEDRO BETANCOURTFIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

name: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 0157-2020 A FAVOR DE DICOSA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00102411 A LA ORDEN DE COMPRA 0157-2020 A FAVOR DE DICOSA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00006239 A LA ORDEN DE COMPRA No 1241-2019 DE UN MESON PARA OPERACIONES A FAVOR DE DIMEX MEDICA A USARSE EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

type: ORDCOM


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA ORDEN No 1285-2019 CON FACTURA No 0000063 A FAVOR DE PROMED DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 16955 16956 16957 A LA ORDEN DE COMPRA No 1247-2019 A FAVOR DE MEDICA DENTAL NACIONAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A USARSE EN EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-13-12-0161-2020 A FAVOR DE PROMED DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00000081 A LA ORDEN DE COMPRA No 60-13-12-0161-2020 A FAVOR DE PROMED DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 0158-2020 A FAVOR DE HEALTHCARE DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00001115 A LA ORDEN DE COMPRA 0158-2020 A FAVOR DE HEALTHCARE DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA PLANILA DE PAGO No 1229-2020 A FAVOR DE CRUZ ROJA HONDUREÑA POR SUMINISTRO DE SANGRE AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020

type: PLANILLA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANA GABRIELA RIVERA ESCOBAR POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE;  ESPECIALISTA EN MEDIOS DE COMUNICACION EFECTIVO DEL 2 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 CON UN SUELDO MENSUAL DE LPS.40000.00 VALOR TOTAL DEL CONTRATO LPS.77333.33 Y DEL CUAL SE PAGARAN  29 DIAS DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO POR LPS.38666.67 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. OFICIO No. 1011-SS-2020 DE FECHA 22/05/2020 CONTRATO No.SS-UTGP-002-2020 DE FECHA 02/01/2020 OFICIO No.239-UTGP-2020 CONSTANCIA  EMITIDA POR EL LICENCIADO MARTIN DIAZ  JEFE DE LA UNIDADTECNICA DE GESTION DE PROYECTOS POR JUSTIFICACION POR LA OMISION DE LA CONTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

ANA GABRIELA RIVERA ESCOBAR

legalName: ANA GABRIELA RIVERA ESCOBAR

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

type: CONT


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 0159-2020 A FAVOR DE ANPHAR DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00014390 A LA ORDEN DE COMPRA 0159-2020 A FAVOR DE ANPHAR DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1203-2020 A FAVOR DE OMAR PRADO M POR SUMINISTRO DE GASOLINA A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES AL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 234003 ORDEN DE COMPRA No 1203-2020 A FAVOR DE OMAR PRADO M POR SUMINISTRO DE GASOLINA A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES AL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL I TRIMESTRE DEL 2020


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00033079 DE LA ORDEN DE COMPRA No 1266-2019 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DE EMBUTIDOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1206-2020 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR ABASTECIMIENTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES AL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00045109 A LA ORDEN DE COMPRA No 1206-2020 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR ABASTECIMIENTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES AL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 0156-2020 A FAVOR DE ANPHAR DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00014383 ORDEN DE COMPRA 0156-2020 A FAVOR DE ANPHAR DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No 1283-2019 CON FACTURA No. 00000747 A FAVOR DE HEALTHCARE DE INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No 1238-2019 CON FACTURA No 00023326 A FAVOR DE BAZAR DIANA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA COMPRA No 1278-2019 CON FACTURA NO 00006330 A FAVOR DE DIMEX MEDICA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON POR TIEMPO INDEFINIDO


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1220-2020 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS DE OTRO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00049820 DE LA ORDEN DE COMPRA No 1220-2020 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS DE OTRO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE REALIZA PLANILLA No 009-2019 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2019 POR SUMINISTROS DE SANGRE AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00015448 A LA ORDEN DE COMPRA No 1287-2019 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO 00014236 A LA ORDEN DE COMPRA No 1289-2019 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2019

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0162-2020 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL DE VENDEJAS PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00019002 A LA ORDEN DE COMPRA No 0162-2020 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL DE VENDEJAS PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1221-2020 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS DE MATERIAL PARA LABORATORIO  A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRMIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00050171 A LA ORDEN DE COMPRA No 1221-2020 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS DE MATERIAL PARA LABORATORIO  A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRMIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA No 1208-2020 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: SE HACE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00015684 A LA ORDEN DE COMPRA No 1208-2020 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA No 1210-2020 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE HACE PAGOP CON FACTURA No 00015686 A LA ORDEN DE COMPRA No 1210-2020 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0162-2020 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL DE VENDEJAS PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-13-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-13-163-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0170-2020 A FAVOR DE HEALTHCARE DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No. 0170-2020 CON FACTURA No 00001114 A FAVOR DE HEALTHCARE DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1223-2020  A FAVOR DE PULPERIA KENY/EDSON LABORIEL POR SUMINISTRO DE GAS LPG AL HOSPITAL PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL AÑO 2020

EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000012 A LA ORDEN DE COMPRA No 1223-2020  A FAVOR DE PULPERIA KENY/EDSON LABORIEL POR SUMINISTRO DE GAS LPG AL HOSPITAL PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL AÑO 2020


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 3204-1-0 - COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO OFICINA BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE LÁPIZ GRAFITO FOLDER SACA GRAPAS METÁLICO DE UÑAS GRAPAS STANDAR Y MASKING TAPE SOLICITADO POR: DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN JEFE DRA. ELVIA MARIA ARDON MEDIANTE OFICIO NO. 153-DGN-SS-2020 DE FECHA: 16 DE MARZO DEL 2020 SEGÚN PEDIDO NO. 0100-2020 Y COTIZACIÓN NO. 0104-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-3204-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-3204-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 0169-2020 A FAVOR DE ANPHAR DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00014791A LA ORDEN DE COMPRA No. 0169-2020 A FAVOR DE ANPHAR DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0166-2020 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00019694 A LA ORDEN DE COMPRA No 0166-2020 A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 3205-1-0 - COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO OFICINA MARCADORES DE PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA ALMOHADILLAS PARA SELLO MARCADOR PERMANENTE Y ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO. SOLICITADO POR: DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN JEFE DRA. ELVIA MARIA ARDON MEDIANTE OFICIO No. 153-DGN-SS-2020 DE FECHA: 16 DE MARZO DEL 2020 SEGÚN PEDIDO NO. 0100-2020 Y COTIZACIÓN NO. 0104-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-3205-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-3205-1-0


title: PAGO DE  DIALISIS PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 116-2020-SS DE FECHA  23/07/2020  CON  EXPEDIENTE No. 224-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.1386-2020-GA DE FECHA  31/07/2020  CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-001-01-00004222- LPS.19680.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA. - FACT. 000-001-01-00004309 - LPS.466744.00 CLINICA PERITONIAL  TEGUCIGALPA - FACT. 000-001-01-00004310 - LPS.324064.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT. 000-001-01-00004312 - LPS.466908.00 CLINICA PERITONIAL  HOSPITAL ESCUELA - FACT- 000-001-01-00004313 - LPS.256660.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

organismo: 602 - Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Ins

type: RES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1227-2020 A FAVOR DE NIPRO DE CINTAS REACTIVAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00018927 A LA ORDEN DE COMPRA No 1227-2020 A FAVOR DE NIPRO DE CINTAS REACTIVAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No.116-2020-SS DE FECHA  23/07/2020  CON  EXPEDIENTE No. 224-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 1386-2020-GA DE FECHA  31/07/2020  CON FACTURAS No000-001-01-00004276 000-001-01-00004277 000-001-01-00004278 000-001-01-00004279 000-001-01-00004280.


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LA LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO 2019 ASIGNADO NOS ALCANZO A CUBRIR HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 LO CUAL SERA CUBIERTO CON PRESUPUESTO 2020 SE ADJUNTA DOCUMENTO RESPALDOS.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 116-2020-SS DE FECHA  23/07/2020  CON  EXPEDIENTE No. 224-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 1386-2020-GA DE FECHA 31 DE 31/07/2020.  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004291 000-001-01-00004292 000-001-01-00004293 000-001-01-00004294 000-001-01-00004295 000-001-01-00004296.


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LA LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO 2019 ASIGNADO NOS ALCANZO A CUBRIR HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 LO CUAL SERA CUBIERTO CON PRESUPUESTO 2020 SE ADJUNTA DOCUMENTO RESPALDOS.


title: SE REALIZA PAGO A FAVOR DE LA LA CRUZ ROJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO 2019 ASIGNADO NOS ALCANZO A CUBRIR HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2019 LO CUAL SERA CUBIERTO CON PRESUPUESTO 2020 SE ADJUNTA DOCUMENTO RESPALDOS.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 116-2020-SS DE FECHA  23/07/2020  CON  EXPEDIENTE No. 224-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 1386-2020-GA DE FECHA  31/07/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004282 000-001-01-00004283 000-001-01-00004284 000-001-01-00004285 000-001-01-00004286 000-001-01-00004287 000-001-01-00004288 000-001-01-00004289.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRL  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 116-2020-SS DE FECHA  23/07/2020  CON  EXPEDIENTE No.224-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 1386-2020-GA DE FECHA 31/07/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004259 000-001-01-00004260 000-001-01-00004261 000-001-01-00004262 000-001-01-00004263 000-001-01-00004264 000-001-01-00004265 000-001-01-00004266 000-001-01-00004267 000-001-01-00004268 000-001-01-00004269 000-001-01-00004270 000-001-01-00004271 000-001-01-00004272 000-001-01-00004273 Y 000-001-01-00004274.


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 116-2020-SS DE FECHA  23/07/2020  CON  EXPEDIENTE No. 224-2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.1386-2020-GA DE FECHA  31/07/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004252 000-001-01-00004253 000-001-01-00004254 000-001-01-00004255 000-001-01-00004256 000-001-01-00004257 Y 000-001-01-00004258


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No. 116-2020-SS DE FECHA  23/07/2020  CON  EXPEDIENTE No.224 -2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No.1386-2020-GA DE FECHA  31/07/2020  CON FACTURAS No. 000-001-01-00004225 000-001-01-00004226 000-001-01-00004227 000-001-01-00004228 000-001-01-00004229 000-001-01-00004230 000-001-01-00004231 000-001-01-00004232 000-001-01-00004233 000-001-01-00004234 000-001-01-00004235 000-001-01-00004236 000-001-01-00004237 000-001-01-00004238 000-001-01-00004239 000-001-01-00004240 000-001-01-00004241 000-001-01-00004242 000-001-01-00004243 000-001-01-00004244 000-001-01-00004245 000-001-01-00004246 000-001-01-00004247 000-001-01-00004248 000-001-01-0000 4249 Y 000-001-01-00004250


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1228-2020 A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DIESEL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADDES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00235451 A LA ORDEN DE COMPRA No 1228-2020 A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DIESEL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADDES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA No 1239-2020 A FAVOR DE EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ/PULPERIA Y ESPECIAS KENY POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 A LA DESPENSA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00013 00014 00016 A LA ORDEN DE COMPRA No 1239-2020 A FAVOR DE EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ/PULPERIA Y ESPECIAS KENY POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 A LA DESPENSA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1210-2020 A FAVOR DE COMPUSER POR EL SUMINITRO DE REPUESTO Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00008564 A LA ORDEN DE COMPRA No 1210-2020 A FAVOR DE COMPUSER POR EL SUMINITRO DE REPUESTO Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020


title: PAGO DE  DIALISIS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL  DEL PRESENTE AÑO SEGUN RESOLUCION No.116-2020-SS DE FECHA 23/07/2020  CON  EXPEDIENTE No.224 -2020. Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO No. 1386-2020-GA DE FECHA 31/07/2020  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-001-01-00004172- LPS.244944.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-001-01-000004179 - LPS.193536.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-001-01-00004187 - LPS.74088.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-001-01-00004194 - LPS.223776.00 CLINICA DE COPAN - FACT.# 000-001-01-00004201 - LPS.87696.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-001-01-00004203 - LPS.36288.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-001-00004213 - LPS.78624.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-001-01-00004216 - LPS.208656.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA ¿ FACT.# 000-001-01-00004308 ¿ LPS.433944.00

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 60-13-12-0149-2020 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00013241 ORDEN DE COMPRA No 60-13-12-0149-2020 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1242-2020 DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A FAVOR DE MEDIDENT A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

legalName: MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FATURA No 00903 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1242-2020 DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A FAVOR DE MEDIDENT A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1243-2020 A FAVOR DE COMERCIAL MEDICA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL DE UNA CENTRIFUGA A USARSE POR TIEMPO INDEFINIDO DENTRO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL PARA EL PROCESAMIENTO DE EXAMENES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

streetAddress: AVE. LA PAZ COSTADO NORTE DEL PUENTE GUANACASTE EDIFICIO MITA 2do PISO

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00006522 DE LA ORDEN DE COMPRA No 1243-2020 A FAVOR DE COMERCIAL MEDICA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL DE UNA CENTRIFUGA A USARSE POR TIEMPO INDEFINIDO DENTRO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL PARA EL PROCESAMIENTO DE EXAMENES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1234-2020 A FAVOR DE LACTEOS DEL VALLE/ FREDI MANUEL REYES MALDONADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS LACTEOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00000121 A LA ORDEN DE COMPRA No 1234-2020 A FAVOR DE LACTEOS DEL VALLE/ FREDI MANUEL REYES MALDONADO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS LACTEOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE PRODUCCION DE ENERO 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO DE GESTION SUSUCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTOS HERMANO PEDRO FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

legalName: HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1235-2020 A FAVOR DE INVERSIONES BONILLA DE ALIEMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL EL PROGRESO BLOQUE 12, CASA N. 2, PROGRESO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000463 ORDEN DE COMPRA No 1235-2020 A FAVOR DE INVERSIONES BONILLA DE ALIEMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004791 Y SEGUN RECIBO No. 05419 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL  BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 CON OFICIO DE AUTORIZACION No. 1402-2020-GA DE FECHA: 05-AGOSTO-2020 MEDIANTE RESOLUCION No. 119-2020-SS DEL 24 DE JULIO DEL 2020

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

legalName: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: ORDEN DE COMPRA 1237-2020 PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS A DIPROLAB QUIEN NOS PROPORCIONA ASISTENCIA Y EQUIPO EN COMODATO PARA EL LABORATORIO SERAN USADAS DURANTE EL II Y TERCER TRIMESTRE DEL 2020 PARA SER REALIZAR LOS EXAMENES A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR DE NO CARGAR LOS IMPUESTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-13-321-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-13-321-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004866 Y SEGUN RECIBO No. 05451 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V. POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO BODEGAS EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA DE TALANGA CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 CON OFICIO DE AUTORIZACION No. 1201-2020-GA DE FECHA: 25-06-2020 MEDIANTE RESOLUCION No. 119-2020-SS DEL 24 DE JULIO DEL 2020


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1241-2020 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS BONILLA ALBERTO S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000478 00479 A LA ORDEN DE COMPRA No 1241-2020 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1245-2020 DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A FAVOR DE MEDIDENT A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020

MEDICA DENTAL NACIONAL, S. DE R.L.

streetAddress: BO.ABAJO CLL.MORELOS C-1262 FTE. A IAHFA ESQUINA OPUESTA FARMACIA PAVON

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00905 00904 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. 1245-2020 DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A FAVOR DE MEDIDENT A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL 2020 EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0171-2020 A FAVOR DE PACASA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 00120574 A LA ORDEN DE COMPRA No 0171-2020 A FAVOR DE PACASA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1233-2020 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00050985 DE LA ORDEN DE COMPRA No 1233-2020 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE REALIZA ORDEN No.1237-2020 DE COMPRA PARA POR ABASTECIMINETO DE REACTIVO DURANTE EL II TRIMESTRE DE AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA NO. 0000395339543956 DE LA ORDEN No.1237-2020 DE COMPRA PARA POR ABASTECIMINETO DE REACTIVO DURANTE EL II TRIMESTRE DE AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLÓN.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1224-2020 A FAVOR DE IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY/ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00038102 ORDEN DE COMPRA No 1224-2020 A FAVOR DE IMPRENTA Y VARIEDADES ROSSY/ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1230-2020 A FAVOR DE DIPROLAB EL POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO  AL HOSPITAL DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2020

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 004026 004028 004030 DE LA ORDEN DE COMPRA No 1230-2020 A FAVOR DE DIPROLAB EL POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO  AL HOSPITAL DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN CONVENIO DE GESTION SUSUCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA SOCIEDAD HOSPITAL CATOLICO SANTOS HERMANO PEDRO FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0174-2020 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00019934 A LA ORDEN DE COMPRA No 0174-2020 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0172-2020 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00056917 A LA ORDEN DE COMPRA No 0172-2020 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: REGISTRO PARCIAL  DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP POR UN  VALOR DE LPS.120000000.00. POR LA LIQUIDACION DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 00827  POR UN VALOR DE LPS.224187651.00 SEGUN No. 1404-GA-2020 DE FECHA 06/08/2020 TRANSFERENCIA BANCARIA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.58 ESTADO FINANCIEROS REMISION DE INFORME DE COMPRAS ENVIADO POR EL BANCO DE OCCIDENTE DE FECHA 13/07/2020 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO NO. 1111-SS-2020  DECRETO EJECUTIVO No.PCM-021-2018 Y MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS (PRO-003-NP USO-CGR/SEFIN) DE FECHA 31/08/2020.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No 1277-2019 CON FACTURA No 00000019 A FAVOR DE DIPRODECO DE UNA LAVADORA INDUSTRIAL A USARSE PARA ATENCION DE PACIENTES POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE JULIO DEL 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNIIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR LA ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTOS HERMANO PEDROFIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 1201-2020 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 POR EL SUMINISTRO AL BANCO DE SANGRE AL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1207-2020 A FAVOR DE DIPROLAB POR SUMINISTROS DE REACTIVOS DE PRUBAS QUIMICAS Y ESPECIALES A USARSE EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 003856003858003859 A LA ORDEN DE COMPRA No 1207-2020 A FAVOR DE DIPROLAB POR SUMINISTROS DE REACTIVOS DE PRUBAS QUIMICAS Y ESPECIALES A USARSE EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No 1290-2019 CON FACTURA No 00000093 A FAVOR DE PHARMADENT POR COMPRA DE UNA ESTUFA INDUSTRIAL A USARSE PARA PREPARAR LOS ALIMENTOS A USARSE EN ATENCION A PACIENTES Y EMPLEADOS POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ELSA WALESKA PAZ GIRON POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE; ASESORA LEGAL EFECTIVO DEL 2 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DEL  2020 CON UN SUELDO MENSUAL DE LPS.40000.00 VALOR TOTAL DEL CONTRATO LPS.238666.67  Y DEL CUAL SE PAGARAN  29 DIAS DEL MES DE ENERO Y LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO DEL PRESENTE AÑO. RECIBO No. 000-001-04-00000012 - LPS.38666.67 MES DE ENERO RECIBO No. 000-001-04-00000010 - LPS.40000.00 MES DE FEBRERO RECIBO No. 000-001-04-00000009 - LPS.40000.00 MES DE MARZO RECIBO No. 000-001-04-00000008 - LPS.40000.00 MES DE ABRIL RECIBO No. 000-001-04-00000007 - LPS.40000.00 MES DE MAYO SE ADJUNTAN DOCUMENTOS: OFICIO DE AUTORIZACION No.1436-2020-GA FECHA 12/08/2020 CONTRATO No. SS-UTGP-001-2020 ACUERDO No. 1084 DE FECHA 05/06/2020 OFICIO No. 1011-SS-2020 DE FECHA 22/05/2020 CONTRATO No.SS-UTGP-002-2020 DE FECHA 02/01/2020 OFICIO No.240-UTGP-2020 DE FFECHA 17/07/2020 CONSTANCIA ELECTRONICA DE PAGOS A CUENTAS

ELSA WALESKA PAZ GIRON

legalName: ELSA WALESKA PAZ GIRON

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1240-2020 A FAVOR DE INVERSIONES BONILLA ALBERTO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00481 00482 A LA ORDEN DE COMPRA No 1240-2020 A FAVOR DE INVERSIONES BONILLA ALBERTO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1248-2020 A FAVOR DE INFRA POR SUMINISTROS DE OXIGENO MEDICO Y GASES A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00065048 DE LA  ORDEN DE COMPRA No 1248-2020 A FAVOR DE INFRA POR SUMINISTROS DE OXIGENO MEDICO Y GASES A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1246-2020 A FAVOR DE IFHSA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 20

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00020619 A LA ORDEN DE COMPRA No 1246-2020 A FAVOR DE IFHSA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 20


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1247-202 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES EN ELHOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00053720 A LA ORDEN DE COMPRA No 1247-202 A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS EN ATENCION DE PACIENTES EN ELHOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CLAUDIA MELISSA ROMERO QUIROZ POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE; ASISTENTE TECNICO EFECTIVO DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO CON UN SUELDO MENSUAL DE LPS.40000.00 VALOR TOTAL DEL CONTRATO LPS.40000.00  Y DEL CUAL SE PAGARAN  29 DIAS DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. RECIBO No. 000-001-04-0000005 - LPS.38666.67 MES DE ENERO SE ADJUNTAN DOCUMENTOS: OFICIO DE AUTORIZACION NO. 1436-2020-GA CONTRATO No. SS-UTGP-003-2020 FECHA 02/01/2020 ACUERDO No. 1086 DE FECHA 05/06/2020 OFICIO No. 1011-SS-2020 DE FECHA 22/05/2020 OFICIO No.240-UTGP-2020 DE FFECHA 17/07/2020 CONSTANCIA POR OMISION DE SOLVENCIA FISCAL DE PAGOS A CUENTAS FIRMADA POR EL LI. MARTIN DIAZ JEFA DE UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS.

CLAUDIA MELISSA ROMERO QUIROZ

legalName: CLAUDIA MELISSA ROMERO QUIROZ


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHOSEGUN CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTOS HERMANO PEDRO BETANCOURT FIRMADO EL 31 DE ENERO DEL 2020.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 0176-2020 A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 020116 A LA ORDEN DE COMPRA No 0176-2020 A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: CON LA AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No 1275-2019 CON FACTURA No 00006500 A FAVOR DE SUMITEC DE UNA IMPRESORA LASSER A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON POR TIEMPO INDEFINIDO

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE ANA GABRIELA RIVERA ESCOBAR POR PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CARGO DE;  ESPECIALISTA EN MEDIOS DE COMUNICACION EFECTIVO DEL 2 DE ENERO DE 2020 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 CON UN SUELDO MENSUAL DE LPS.40000.00 VALOR TOTAL DEL CONTRATO LPS.77333.33 Y DEL CUAL SE PAGARAN  29 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO POR LPS.38666.67 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. RECIBO No.000-001-04-00000159 - MES DE FEBRERO OFICIO DE AUTORIZACIO No. 1436-2020-GA DE FECHA 12/08/2020 OFICIO No. 1011-SS-2020 DE FECHA 22/05/2020 CONTRATO No.SS-UTGP-002-2020 DE FECHA 02/01/2020 OFICIO No.239-UTGP-2020 CONSTANCIA  EMITIDA POR EL LICENCIADO MARTIN DIAZ  JEFE DE LA UNIDADTECNICA DE GESTION DE PROYECTOS POR JUSTIFICACION POR LA OMISION DE LA CONTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL.

ANA GABRIELA RIVERA ESCOBAR

legalName: ANA GABRIELA RIVERA ESCOBAR


title: SE RELIZA ORDEN DE COMPRA No 1244-2020 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE RELIZA PAGO CON FACTURA No 00001325 A LA ORDEN DE COMPRA No 1244-2020 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1236-2020 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00001335 A LA ORDEN DE COMPRA No 1236-2020 A FAVOR DE HEALTHCARE PRODUCTS POR CONCEPTO DE COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN EL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1250-2020 A FAVOR DE COMERCIAL MEDICA POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y HOSPITALARIO A USARSE EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL EN ATENCION AL USUARIO DURANTE EL IV TRIMESTE DEL AÑO 2020

COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

legalName: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R L

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00006622 A LA ORDEN DE COMPRA No 1250-2020 A FAVOR DE COMERCIAL MEDICA POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO Y HOSPITALARIO A USARSE EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL EN ATENCION AL USUARIO DURANTE EL IV TRIMESTE DEL AÑO 2020


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :13 F-01: 491-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1252-2020 A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION AL USUARIO POR TIEMPO INDEFINIDO EN LA SALA DE OPERACION DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-13-491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-13-491-1-0


title: REGISTRO TOTAL   DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI  PRO 003-NP POR UN  VALOR DE LPS.104187651.00 QUE COMPLETA LA  LIQUIDACION DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 00827  POR UN VALOR DE LPS.224187651.00 SEGUN OFICIO No. 1449-GA-2020 DE FECHA 13/08/2020 TRANSFERENCIA BANCARIA MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.58 ESTADO FINANCIEROS REMISION DE INFORME DE COMPRAS ENVIADO POR EL BANCO DE OCCIDENTE DE FECHA 13/07/2020 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO NO. 1111-SS-2020  DECRETO EJECUTIVO No.PCM-021-2018 Y MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS (PRO-003-NP USO-CGR/SEFIN) DE FECHA 31/08/2020.


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0009-2020 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA POR SUMINISTROS DE SANGRE AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2032-2020 PARA LA ADQUISICION DE MAUSE DE CORDON Y INALAMBRICOS SOLICITADO POR: UNIDAD DE GESTION DESENTRALIZADA DIRIGIDO POR EL DR. ROLANDO ENRIQUE PINEL COORDINADOR DE LA UNIDAD SEGUN OFICIO No. 1018-2020-SSRISS DE FECHA: 05-06-2020 SEGUN PEDIDO No. 0104-2020 Y COTIZACION No. 0108-2020

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: REVERSION Y ANULACION A FAVOR  DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2032-2020 F-01 03510 CON UN VALOR DE L.3450.00 SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EN EXISTENCIA EL BIEN ADJUDICADO Y NO LE DIO DE BAJA EN EL SISTEMA DE ONCAE (SE ADJUNTA REPORTE DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS) SEGUN OFICIO N° 03519-2020-SRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-3510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-3510-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 3506-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2022-2020 PARA LA ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA 200 UNIDADES SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE NOMALIZACION DIRIGIDA POR LA DRA. ELVIA MARIA ARDON SEGUN OFICIO No. 152-DGN-SS-2020 DE FECHA: 16-03-2020 SEGUN PEDIDO No. 0099-2020 Y COTIZACION No. 0103-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-3506-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-3506-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1255-2020 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR SUMINISTRO DE REACTIVOS A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES  DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00024468 A LA ORDEN DE COMPRA No 1255-2020 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR SUMINISTRO DE REACTIVOS A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES  DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00008258 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2031-2020 PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS SOLICITADO POR: DEPTO DE SERVICIOS GENERALES DIRIGIDO POR EL ABOGADO JOSE GERARDO MENCIA SEGUN OFICIO No. 037-DSG-2020 DE FECHA: 22-07-2020 SEGUN PEDIDO No. 0124-2020 Y COTIZACION No. 0128-2020


title: PAGO POR CANCELACION DE SUSCRIPCION DE LA ORGANIZACION PUBLICITARIA S. A. (LA PRENSA) SUSCRIPCION POR TODO EL AÑO DEL SU VIGENCIA SERA DEL 02-01-2020 AL 31-12-2020 MEDIANTE FACTURA No. 001-004-01-00059929 Y RECIBO SIN NIMERO SEGUN CONTRATO DEL MISMO No. 535356 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1372-2020-GA DE FECHA: 29-07-2020

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 3 - INICIATIVA CIUDAD MUJER

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 3512-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2043-2020 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA(MARCADORES GLICERINA ALMOHADILLAS ETC.) Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE PLANILLAS DIRIGIDO POR EL LIC. HENRY ALFREDO SANCHEZ HERRERA JEFE DE LA UNIDAD SEGUN OFICIO No. 098-DPSS-2020 DE FECHA: 02-03-2020 SEGUN PEDIDO No. 0021-2020 Y COTIZACION No. 0024-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-3512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-3512-1-0


title: PAGO POR CANCELACION DE SUSCRIPCION DE LA PUBLICACIONES Y NOTICIA S. A.  (LA PRENSA) SUSCRIPCION POR TODO EL AÑO DEL SU VIGENCIA SERA DEL 01-01-2020 AL 31-12-2020 MEDIANTE FACTURA No. 000-004-01-06217503 Y RECIBO SIN NIMERO SEGUN CONTRATO DEL MISMO No. 00365375 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 1372-2020-GA DE FECHA: 29-07-2020

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1249-2020 A FAVOR DE FREDI MANUEL REYES MALDONADO/LACTEOS DEL VALLE POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00000122 A LA ORDEN DE COMPRA No 1249-2020 A FAVOR DE FREDI MANUEL REYES MALDONADO/LACTEOS DEL VALLE POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020 A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1253-2020 A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00009973 A LA ORDEN DE COMPRA No 1253-2020 A FAVOR DE DIMEX MEDICA POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0004-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL SUMINISTRO DE SANGRE AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0005-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL SUMINISTRO DE SANGRE AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1254-2020 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA No 1254-2020 CON FACTURA No 00065071 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020


rationale: CANCELACION DE  LA FACTURA N° 015-003-01-00234332 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2021-2020 PARA LA ADQUISICION DE THONNER BOTELLAS DE TINTA NEGRA SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION DIRIGIDO POR LA DRA. ELVIA MARIA ARDON SEGUN OFICIO No. 154-DGN-SS-2020 DE FECHA: 16-03-2020 SEGUN PEDIDO No. 0101-2020 Y COTIZACION No. 0105-2020


MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001034 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2044-2020 PARA LA ADQUISICION DE LAPTOP EMPRESARIAL SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  SOLICITADO POR: AREA DE SOPORTE TEGNOLOGICO DIRIGIDO POR EL LIC. CESAR GONZALES SEGUN OFICIO No. 010-AST-UGI-SS-2020 DE FECHA: 01-07-2020 SEGUN PEDIDO No. 0115-2020 Y COTIZACION No. 0119-2020


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0007-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL SUMINISTRO DE SANGRE AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0006-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL SUMINISTRO DE SANGRE AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0008-2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL SUMINISTRO DE SANGRE AL BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1255-2020 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE REACTIVOS Y PRUEBAS ESPECIALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 004262 004263 004264 A LA ORDEN DE COMPRA No 1255-2020 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE REACTIVOS Y PRUEBAS ESPECIALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020


ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00128505  ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2035-2020 PARA LA ADQUISICION DE CINTA CAFE LAPIZ GRAFITO CUBO (POST-IT) NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR: LA ABOGADA VANESSA VELASQUEZ ASISTENTE DE LA SUB-SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE OFICIO No. 156-2020-SSRISS SEGÚN PEDIDO No. 0017-2020 Y COTIZACION No. 0018-2020 A FAVOR DE (ACOSA).


name: SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE R L DE C V

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 1 ENTRADA A LA COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A LA GLDEN SCHOOL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002513 ORDEN DE COMPRA No. 0082-2020 SOLICITADO POR: EL POOL DE VEHICULOS MEDIANTE OFICIO No. 033-2020 DIRIGIDO POR: GERMAN MCNIEL JFE DEL POOL DE VEHICULOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CAMIONETA AÑO 2013 S/P S/R BLANCO MOTOR IKD2258065 CHASSIS JTEVH9FJ50K092485 ASIGNADO A SUB-SECRETARIO DE REGULACION SEGUN PEDIDO No. 0120-2020 Y COTIZACION No. 0124-2020 A FAVOR DE SOTO SERVICIO AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1257-2020 A FAVOR DE BAZAR DIANA POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR A BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE LOS UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 00029401 A LA ORDEN DE COMPRA No 1257-2020 A FAVOR DE BAZAR DIANA POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR A BENEFICIO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE LOS UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00682461  ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2039-2020 PARA LA ADQUISICION DE CHURROS ZAMBOS ZIBAS ANILLITOS Y AZUCAR BLANCA 1KG SOLICITADO POR: DR. ROLANDO ENRIQUE PENIEL COORDINADO DE LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA MEDIANTE OFICIO No. 1027-2020-SSRISS SEGÚN PEDIDO No. 0105-2020 Y COTIZACION No. 0109-2020 A FAVOR DE (SUPERMERCADO CANTON).


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :1 F-01: 3567-1-0 - ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2027-2020 PARA LA ADQUISICION DE THONNRES SAMSUNG SOLICITADO POR: CARLOS ARGEÑAL JEFE DE BODEGA MEDIANTE OFICIO No. 05-2020 SEGUN PEDIDO No. 0052-2020 Y COTIZACION No. 0056-2020 A FAVOR DE JETSTEREO S A DE C V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-1-3567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-1-3567-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00022041 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2030-2020PARA LA ADQUISICION DE TONER HP 35A SOLICITADO POR: HENRRY ALFREDO SANCHEZ HERRERA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  PLANILLAS ATRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO No. 098-2020 SEGUN PEDIDO No. 0021-2020 Y COTIZACION No. 0025-2020 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.


ue: 91 - UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)

actividadObra: 6 - GESTION DE LA INFORMACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00128604 ORDEN DE COMPRA No. 60-1-53-2033-2020 PARA LA ADQUISICION DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA Y CUBO (POST-IT) NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 SOLICITADO POR: LA ABOGADA LAURA ORTIZ JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION  MEDIANTE OFICIO No. 109-UGI-2020 SEGUN PEDIDO No. 0019-2020 Y COTIZACION No. 0021-2020 A FAVOR DE (ACOSA).