title: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020.

ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALFREDO ANTONIO ORTEGA FLORES


currency: HNL

FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO

legalName: FRANCISCO JOSE ARGUELLES ARAUJO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. LIQUIDACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-545-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-545-1-0

type: OFI

type: OFICIO

initiationType: tender


FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

legalName: FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. LIQUIDACION DEL FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-554-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-0026165 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE DISTRIBUCION DE LA ZONA NOROCCIDENTAL SEGUN MEMORANDO GARC-332-04-2020.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

scheme: HN-RTN

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

type: MEMORA


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-0026165 POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE DISTRIBUCION DE LA ZONA CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO GARC-333-04-2020.

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000051 correspondiente al mes de ENERO de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 18847746.24. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia  del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000151 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A.  DE C.V. (ENERBASA) Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 12641532.81. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000119 correspondiente al mes de ENERO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7065874.13. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia  del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A

GENERACIONES ENERGETICAS S A

faxNumber: ND


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000070 correspondiente al mes de ENERO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4129721.75. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia  del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000063 correspondiente  al periodo de Enero de 2020 que presenta la Empresa ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (ENERCO)  según Contrato No. 103-2014  para el periodo del 01 de enero al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 246855.79. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia  del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000070 correspondiente al mes de ENERO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7253459.33. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia  del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la factura de Enero de  20120  No. 000-001-01-00000187 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8480545.45. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de  Marzo de 2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia  del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000458 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 38342462.83. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000268 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3898969.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 20 de Diciembre del 2019 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000204 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 38236699.66. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000103 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 24460328.86 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comision Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al SIAFI.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000153 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 28663315.48. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002004 presentada por BECOSA Contrato No. 027-2014 para el mes de ENERO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 61675630.38. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000032 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 32545546.18. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-002-01-00000042 que presenta la empresa HIDROMOS Contrato No.167-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta CHACHAGUALA para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L .  4743983.80 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al SIAFI.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000870 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No.054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 16863895.92. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011320 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps.13887824.90 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00144688 y 000-001-01-00144687 correspondientes al mes de enero de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.20451030.17. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se han recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía  al Sistema SIAFI.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-002-01-00000054 que presenta la empresa CUYAGUAL Contrato No. 115-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta SANTA LUCIA para el periodo del 01 de enero de 2020 al 01 de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L .12311883.07 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al SIAFI.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011321 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de Enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps.8277316.25 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000156 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.72455228.33. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de diciembre de 2019. Por instrucciones verbales del Ing. Anibal Bendezú Gerente Financiero de la ENEE hasta en esta fecha se crea este F-01.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011319 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de Enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps.2887669.19 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000553 que presenta la empresa EMCE Contrato No. 024-2019 por concepto de Suministro de energía eléctrica para el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L .  25797741.46 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al SIAFI.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000115 del contrato N°04/2018 del mes de Enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 284697993.00. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000116 del contrato No.015/2018 del mes de Enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 37334019.95 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00144662 000-001-01-00144666 y 000-001-01-00144667 correspondientes a los meses de marzo abril y mayo de 2019 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.1607806.12. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se han recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000350 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa ENERGIACINCO ESTRELLAS S.A.  DE C.V. (ECSA) Contrato No.010-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 36427723.89. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000161 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A.  DE C.V. (MECER) Contrato No.031-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de L.17980452.51 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000613 que presenta la empresa ENERSA Contrato No. 071-2018 por concepto de Suministro de energía eléctrica para el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L .  266819870.96 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al SIAFI.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000386 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12156279.12. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 20 de Diciembre del 2019 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000140 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES S.A.  DE C.V. (GESOLSA) Contrato No.004-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de L. 8179884.06. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000195 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.149360793.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de diciembre de 2019. Por instrucciones verbales del Ing. Anibal Bendezú Gerente Financiero de la ENEE este F-01 se crea hasta en esta fecha.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000577 que presenta la Empresa ENERSA COGENERACIÓN Contrato No. 083-2010 para el período del mes de Noviembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14556946.52. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de diciembre 2019. Este pago se ingresa el día de hoy atendiendo instrucciones verbales de la Gerencia Financiera.


title: CANCELACION DE FACTURAS No.002-002-01-00000131002-002-01-0000132002-002-01-0000133 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D  POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMEORANDO GACR-348-04-2020.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011365  para el mes de febrero 2020  la energía entregada por el generador fue de 780604.00 kwh a un costo de USD$ de 144712.30  y un cargo por capacidad de USD$ 59801.16 para un valor total a pagar de la factura de USD$ 204513.46 lo que representa un precio promedio de 0.26199 usd$ /kwh.el valor en lempiras de la factura es de L. 5088846.95 calculado a la tasa de cambio emitido por BCH de la fecha de emisión de la factura  L.24.8827x1$  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000212 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 19621268.02. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 03 de Enero del 2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000206  CON  CAI #E27930-AF60D0-77429C-F8CF-6F6CCA-58 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 29 DE FEBRERO EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1432026.26   POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 536038.00  KWH  SEGUN MEMO DAE-50-04-2020  CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO VALOR SEGÚN FACTURA  EN USD$ DE 57551.08 POR LA TASA DE CAMBIO DE 24.8827X1$ DE ACUERDO A LA FECHA DE EMEISION DE LA FACTURA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 616-1-0 - POR LA COMPRA DE 3000.00 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR  SEGUN COM-GT-C1-00005-03-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-616-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-616-1-0

description: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00264926 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 3500000427 CAI 981E94-743F56-34F56-3A4B98-A9A899-235020-B2  POR LA COMPRA DE 3000.00 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR  PARA LA BOMBA DE PATIO DEL PLOANTEL DE DISTRIBUCION SEGUN COM-GT-C1-00005-03-2020


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 617-1-0 - POR LA COMPRA DE 3000.00 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR  SEGUN COM-01-N-001-III-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-617-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No 00266760  CAI 981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2 POR LA COMPRA DE 3000.00 GALONES DE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR  SEGUN COM-01-N-001-III-2020 EN EL PLANTEL DE NOROCCIDENTE O/C 3500000428


title: POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN REQ 2020-1736-0010

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00265347 CAI 981E94-743F56-3A4B98-A9A899-235020-B2 A FAVOR DE PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.POR LA COMPRA  4 BARIILES DE ACEITE HIDRAULICO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN REQ 2020-1736-0010 ORDEN DE COMPRA No 4200002318 SEGUN MEMORANDO GARC-408-6-2020


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000056 que presenta la Empresa G.A. Energy (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4177331.41. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 02 de Enero del 2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000069 correspondiente al mes de enero de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13647117.87. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo el 3 de abril de 2020. En virtud de la actual situación de emergencia del país de la Pandemia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se han recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI el día de hoy.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000070 correspondiente al mes de enero de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.20239415.49. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 3 de abril de 2020. En virtud de la actual situación de emergencia del palo de la Pandemia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se han recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000096 correspondiente al mes de Enero de 2020 y que presenta la empresa Biogas y Energía S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1 696956.63.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia  del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005011 correspondiente al mes de Enero de 2020 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 676093.38.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia  del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000023 correspondiente al mes de enero 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 13487751.39. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000084 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y que presenta la empresa ENERGÍA ECOLÓGICA DE PALCASA (EECOPALSA) Contrato No. 026-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.450575.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de enero de 2020.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000163 correspondiente al mes de febrero de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.80020907.95. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de marzo de 2020. En virtud de la actual situación de emergencia del país por la Pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se han recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía al Sistema SIAFI el día de hoy.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00016571 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V.   Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 672992.91. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Marzo de 2020.


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000057 correspondiente al mes de ENERO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑPIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 44146723.80. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000154 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de enero 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 25190845.12 Solicitamos continuar con el proceso de pago por instrucciones de la Comision Interventora se autoriza ingresar este pago el dia de hoy 4-5-2020

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000039 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1637539.43. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 03 de Enero del 2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000377  CON  CAI #E27930-AF60D0-77429C-F8CF-6F6CCA-58 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 31 DE MARZO 2020  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1274607.88   POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 470541.44  KWH  SEGUN MEMO DAE-56-05-2020  CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO VALOR SEGÚN FACTURA  EN USD$ DE 51133.01 POR LA TASA DE CAMBIO DE 24.9273X1$ DE ACUERDO A LA FECHA DE EMEISION DE LA FACTURA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00 N°000329 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 31 MARZO DE 2020  SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS. EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 418500.95 (SEGÚN FACTURA EN USD ES DE 16788.86 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.9273X1$) SEGÚN MEMO DAE-58-05-2020 POR ENERGIA GENERADA PARA LA ENEE DE 312463.97 KWH

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011384  CAI 116014-8bcee6-fb439e-4f4121-108a32-8e para el mes deL 01 AL 31 DE MARZO 2020  la energía entregada por el generador fue de 911200 kwh a un costo de USD$ de 165006.13  y un cargo por capacidad de USD$ 59755.24 para un valor total a pagar de la factura de USD$ 5602694.09 lo que representa un precio promedio de 0.24667 usd$ /kwh.el valor en lempiras de la factura es de L. 5088846.95 calculado a la tasa de cambio emitido por BCH de la fecha de emisión de la factura  L.24.9273x1$  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones verbales de la Comisión Interventora de la ENEE para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000203 CAI 8BCB18-D43EF-DC4680-CC1558-344320-F7  QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV  PARA EL PERIODO EN EL  MES DE MARZO 2020   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2654602.65  CON TASA DE CAMBIO DE 24.9273 DE ACUERDO A LA EMISION DE  FECHA DE LA FACTURASEGÚN  FACTURA EN USD 106493.79  Y MEMO DAE-57-05-2020 CONCILIADO ENTRE ENEE-ODS LA ENERGIA GENERADA FUE DE 1425641.00 KWH

GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS  3ERA AVE, 11 Y 12 CALLES  CALLE  N.O SAN PEDRO SULA

legalName: GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000054  QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 29  DE FEBRERO  2020    EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 5174703.58  (USD 207963.91 CON TASA DE 24.8827 X USD SEGÚN FECHA DE LA FACTURA) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 2497834.89 KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-52-05-2020 CONCILIADO ENEE Y ODS

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000202 CAI 8BCB18-D43EF-DC4680-CC1558-344320-F7  QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTERMICA PLATANARES SA DE CV  PARA EL PERIODO EN EL  MES DE FEBRERO 2020   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2091296.15 SEGÚN  FACTURA EN USD 106493.79 Y TASA DE CAMBIO DEL DIA 8 DE FEBRERO 2020 DE L 24.8695  Y MEMO DAE-53-05-2020 CONCILIADO ENTRE ENEE-ODS LA ENERGIA GENERADA FUE DE 1085948.42 KWH


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00 N°000328 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 29 FEBRERO DE 2020  SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS. EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 606335.82 (SEGÚN FACTURA EN USD ES DE 24380.70 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.8695X1$) SEGÚN MEMO DAE-54-05-2020 POR ENERGIA GENERADA PARA LA ENEE DE 291129.21 KWH


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000290 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 31 JULIO 2019  SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR PERSONAL ENEE Y ODS SEGÚN MEMO DAE -062-05-2020  EL REFLEJA   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 577983.60(SEGÚN FACTURA EN USD ES DE 23414.27 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.6851X1$) SEGÚN MEMO  ANTES MENCIONADO  POR ENERGIA GENERADA PARA LA ENEE DE  190014.39 KWH


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000290 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 30 JUNIO 2019  SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR PERSONAL ENEE Y ODS SEGÚN MEMO DAE -061-05-2020  EL REFLEJA   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 568281.28 (SEGÚN FACTURA EN USD ES DE 23026.73 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.6792X1$) SEGÚN MEMO  ANTES MENCIONADO  POR ENERGIA GENERADA PARA LA ENEE DE  194259.50 KWH


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE ANGEL A. MAZZONI  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUBGERENTE REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29  DE ENERO 2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020    SE APLICA RETENCION DEL  DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO SEGUN LEY   POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA DE L. 75105.36 (29 DIAS DE ENERO 2020)

ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

legalName: ANGEL ANTONIO VELASQUEZ MAZZONI

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000253 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8410327.94. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 06 de Enero del 2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000291 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 31 AGOSTO 2019  SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR PERSONAL ENEE Y ODS SEGÚN MEMO DAE -063-05-2020  EL  CUAL REFLEJA  UN  MONTO A PAGAR ES DE LPS. 607490.06 (SEGÚN FACTURA EN USD ES DE 24551.60 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.7434X1$) SEGÚN MEMO  ANTES MENCIONADO  POR ENERGIA GENERADA PARA LA ENEE DE  195036.04  KWH


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000292 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 30 SEPTIEMBRE 2019  SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR PERSONAL ENEE Y ODS SEGÚN MEMO DAE -064-05-2020  EL  CUAL REFLEJA  UN  MONTO A PAGAR ES DE LPS. 344396.70 (SEGÚN FACTURA EN USD ES DE 13889.54 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.7954X1$) SEGÚN MEMO  ANTES MENCIONADO  POR ENERGIA GENERADA PARA LA ENEE DE  125254.38  KWH


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000378  CON  CAI #E27930-AF60D0-77429C-F8CF-6F6CCA-58 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 30 DE JUNIO 2019   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 10523867.10   POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 345728.00 KWh KWH  SEGUN DICTAMEN ENTRE ENEE Y ODS  MEMO DAE-65-05-2020  CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO VALOR SEGÚN FACTURA  EN USD$ DE 426426.59  POR LA TASA DE CAMBIO DE 24.6792X1$ DE ACUERDO A LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA


title: EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000205 CAI 8BCB18-D43EF5-DC4680-CC1558-344320-F7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CONTRATO SEGÚN ENEE - ODS LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR DICHO EQUIPO EL MONTO A PAGAR ES DE L.212764.48 Y SEGÚN MEMO DAE-68-05-2020 PAGO SEGÚN FACTURA EN $ 8619.15 A UNA TASA DE CAMBIO DE  24.6851X1$ ENERGIA GENERADA EN DICHO PERIODO FUE DE 69309.61 KWh  SE LE HACE EL CARGO A BANPAIS CUENTA No 21-299-000758-4 SEGUN AG04-VII-2019

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000204 CAI 8BCB18-D43EF5-DC4680-CC1558-344320-F7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CONTRATO SEGÚN ENEE - ODS LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR DICHO EQUIPO EL MONTO A PAGAR ES DE L.227764.61 Y SEGÚN MEMO DAE-67-05-2020 PAGO SEGÚN FACTURA EN $ 9229.01 A UNA TASA DE CAMBIO DE  24.6792X1$ ENERGIA GENERADA EN DICHO PERIODO FUE DE 83870.83 KWh  SE LE HACE EL CARGO A BANPAIS CUENTA No 21-299-000758-4 SEGUN AG04-VII-2019


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000379  CON  CAI #E27930-AF60D0-77429C-F8CF-6F6CCA-58 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL  01 DE JULIO AL 18 DE JULIO  2019   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2081128.15   POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 682935.79 KWh KWH  SEGUN DICTAMEN ENTRE ENEE Y ODS  MEMO DAE-66-05-2020  CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO VALOR SEGÚN FACTURA  EN USD$ DE 84402.1  POR LA TASA DE CAMBIO DE 24.6573X1$ DE ACUERDO A LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA


title: EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000206 CAI 8BCB18-D43EF5-DC4680-CC1558-344320-F7 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CONTRATO SEGÚN ENEE - ODS LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR DICHO EQUIPO EL MONTO A PAGAR ES DE L.243914.36 Y SEGÚN MEMO DAE-69-05-2020 PAGO SEGÚN FACTURA EN $ 9857.75 A UNA TASA DE CAMBIO DE  24.7434X1$ ENERGIA GENERADA EN DICHO PERIODO FUE DE 78491.46 KWh  SE LE HACE EL CARGO A BANPAIS CUENTA No 21-299-000758-4 SEGUN AG04-VII-2019


title: EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000207 CAI 8BCB18-D43EF5-DC4680-CC1558-344320-F7 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2019 QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CONTRATO SEGÚN ENEE - ODS LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR DICHO EQUIPO EL MONTO A PAGAR ES DE L.213426.58 Y SEGÚN MEMO DAE-70-05-2020 PAGO SEGÚN FACTURA EN $ 8607.51 A UNA TASA DE CAMBIO DE  24.7954X1$ ENERGIA GENERADA EN DICHO PERIODO FUE DE 79270.81  KWh  SE LE HACE EL CARGO A BANPAIS CUENTA No 21-299-000758-4 SEGUN AG04-VII-2019


title: EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000208 CAI 8BCB18-D43EF5-DC4680-CC1558-344320-F7 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE   DE 2019 QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CONTRATO SEGÚN ENEE - ODS LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR DICHO EQUIPO EL MONTO A PAGAR ES DE L.240292.70 Y SEGÚN MEMO DAE-71-05-2020 PAGO SEGÚN FACTURA EN $ 9685.24 A UNA TASA DE CAMBIO DE  24.8102X1$ ENERGIA GENERADA EN DICHO PERIODO FUE DE 95980.06  KWh  SE LE HACE EL CARGO A BANPAIS CUENTA No 21-299-000758-4 SEGUN AG04-VII-2019


title: EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000210 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 Y QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES)  LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR  LA COMISION ENEE- ODS SEGÚN MEMO DAE -78-05-2020 VALOR DE LA FACTURA EN $  29767.23  CON TASA DE CAMBIO 24.9933X1$ DEL ULTIMO DIA DEL MES DE ABRIL 2020  EL MONTO A PAGAR ES DE L. 743981.31 POTENCIA GENERADA 473419.42 MWh


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE ANGEL A. MAZZONI  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUBGERENTE REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29  DE FEBRERO 2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO SEGUN LEY  POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000055 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 36414893.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 06 de Enero del 2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000057  QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES DE ABRIL  2020    EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 3454285.00  (USD 138208.44 CON TASA DE 24.9933 X 1USD SEGÚN FECHA DE LA FACTURA) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 2123676.51 KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-77-05-2020 CONCILIADO ENEE Y ODS


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00 N°000334 CAI 3C7CE5-9DC68B-E64DBB-CAB754-7B267C-5C QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 30 ABRIL DE 2020  SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR EL COMITÉ ENEE-ODS  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 64659.92  (SEGÚN FACTURA EN USD  2587.09 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.9933 X1$ DEL DIA ULTIMO DE ABRIL 2020 ) SEGÚN MEMO DAE-76-05-2020 POR ENERGIA GENERADA PARA LA ENEE DE 41334.59 KWH


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000383  CON  CAI #E27930-AF60D0-77429C-F8CF-6F6CCA-58 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL  01 AL 31 DE ABRIL 2020  EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 703170.25   POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 323094.75  KWH  SEGUN MEMO DAE-75-05-2020  CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO VALOR SEGÚN FACTURA  EN USD$ DE 28134.35 POR LA TASA DE CAMBIO DE 24.933X1$ DE ACUERDO A LA FECHA ULTIMO DIA DE ABRIL 2020


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO.000-001-01-00011409  CAI 116014-8BCEE6-FB39E-AF4121-108A32-8E A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR  LA COMISION ENEE-ODS SEGÚN MEMO DAE -74-05-2020 EL CUAL MONTO A PAGAR ES DE  LPS.7891109.11 Y EN $ 315728.98 CON UNA TASA DE CAMBIO DE 24.9933X1$ POTENCIA ENTREGADA DE 1758152.00 KWh

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: En relacion a las facturas presentadas por la empresa Honduras Biomass Energy S.A. contrato N°270-2014 correspondiente al pago de suministro de energia y potencia del periodo del 19 de febrero del 2019 al 01 de febrero del 2020. Este F-01 se ingresa el dis de hoy por instrucciones verbales del Abog. Gustavo Siercke (enlace de esta Subgerencia de Contratos ante Comision Interventora) a una tasa de cambio correspondiente al mes generado segun se especifica en el contrato. El monto a pagar es de Lps. 31657572.62.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE ANGEL A. MAZZONI  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUBGERENTE REGIONAL  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31  DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000013 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 810922.90. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 06 de Enero del 2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy 20 de Enero del 2020.


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29  DE ENERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA

legalName: BELKIS JANETH MALDONADO LEZAMA


title: PAGO DE FACTURAS NO. 002-002-01-00000200 002-002-01-00000201 002-002-01-00000202  DE FECHA 30 DE ABRIL  2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020   CORRESPONDIENTE A LA GA 017 GERENCIA DE DISTRIBUCION (L.AN.OC.S. )  SEGUN MEMORANDUM GARC-363-05-2020     CONTRATO NO. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA NO. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MESES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00004820 correspondiente al mes de Noviembre de 2019 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 413044.91. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse ser efectivo a más tardar el 03 de Febrero del 2020.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000652 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1396574.66.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 20 DE ABRIL 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.  POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR LA GERENCIA FINANCIERA DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000118 PARA EL PERIODO DE TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 FEBRERO AL 07 DE FEBRERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 324036.57.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 20 DE ABRIL 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.  POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR LA GERENCIA FINANCIERA DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00N°000327 que presenta la Empresa HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V Contrato No. 232-2013 para el periodo del  01 de febrero de 2020 al 01 de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2446833.13 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día sábado 18 de abril de 2020.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la CIENEE mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2020 de continuar con el proceso de pago e ingresarlo al SIAFI.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000119 PARA EL PERIODO DE TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 07 FEBRERO AL 01 DE MARZO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 990883.56.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (45) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 20 DE ABRIL 2020. POR LO ANTERIOR SE LE SOLICITA HACER EFECTIVO EL PAGO TAN PRONTO HAYA DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA.   POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR EL ING. ANÍBAL BENDEZÚ GERENTE FINANCIERO DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00002017 presentada por BECOSA Contrato No. 027-2014 para el mes de FEBRERO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 50106415.64. En virtud de la actual situación de estado de emergencia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la CIENEE mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2020 de continuar con el proceso de pago e ingresarlo al SIAFI.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses que se generen por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000112 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de febrero de 2020 al 01 de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4841139.61 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día viernes 17 de abril de 2020  En virtud de la actual situación de estado de emergencia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la CIENEE mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2020 de continuar con el proceso de pago e ingresarlo al SIAFI.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000000121 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (PLANTA HIDROELECTRICA CORTECITO) Contrato No. 054-2011 para el periodo del 01 de febrero de 2020 al 01 de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9189663.09 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día domingo 19 de abril de 2020 En virtud de la actual situación de estado de emergencia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la CIENEE mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2020 de continuar con el proceso de pago e ingresarlo al SIAFI.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000120 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011 para el periodo del  01 de febrero de 2020 al 01 de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 7336566.39 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día domingo 19 de abril de 2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la CIENEE mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2020 de continuar con el proceso de pago e ingresarlo al SIAFI.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29  DE FEBRERO   2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: Con relación a las facturas No. 000-002-01-00000038 y No. 000-002-01-00000039 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2040762.54. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Enero del 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-02-000000059 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del  01 de febrero de 2020 al 01 de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  8222578.69  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 28 de abril de 2020 En virtud de la actual situación de estado de emergencia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la CIENEE mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2020 de continuar con el proceso de pago e ingresarlo al SIAFI.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000057 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de febrero de 2020 al 01 de marzo de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.                   4618089.67 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 27 de abril de 2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia por el COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la CIENEE mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2020 de continuar con el proceso de pago e ingresarlo al SIAFI.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000903 correspondiente al mes de FEBRERO de 2020 que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No.054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 41061073.35. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2020  para ingresar este pago por suministro de energía eléctrica al Sistema SIAFI. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses que se generen por el pago extemporáneo de esta factura


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000061  QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO  2019    EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 4812244.18 (USD 193051.16 CON TASA DE 24.9273 X 1USD SEGÚN FECHA DEL ULTIMO DIA DEL MES DE MARZO 2020) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 2444143.04  KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-83-05-2020 CONCILIADO ENEE Y ODS


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000058  QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES Del 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1936325.10 (USD 78092.11  CON TASA DE 24.7954 X 1USD SEGÚN FECHA DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE  2019  POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 739640.79  KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-80-05-2020 CONCILIADO ENEE Y ODS


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000060 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 8655012.42  (USD 348848.96  CON TASA DE 24.8102 X 1USD SEGÚN FECHA DEL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE   2019  POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 3564994.85  KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-81-05-2020 CONCILIADO ENEE Y ODS


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000059  QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE  2019    EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 6598897.33  (USD 265839.10  CON TASA DE 24.8229 X 1USD SEGÚN FECHA DEL ULTIMO DIA DEL MES DE NOVIEMBRE  2019 ) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 3314376.74  KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-83-05-2020 CONCILIADO ENEE Y ODS


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MÓVILES LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA  Y SANTA FE  CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020; DE CONFORMIDADA LO DESCRITO DEL CONTRATO No 57 DE SUMINISTROPUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA 4 SUBESTACIONES  LAS FACTURAS No. 000-001-01-00011360 000-001-01-00011361 000-001-01-00011362 Y 001-01-00011363  CON CAI: 116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E SEGÚN DOTCS-021-III-2020

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MÓVILES LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA  Y SANTA FE  CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL  2020; DE CONFORMIDADA LO DESCRITO DEL CONTRATO No 57 DE SUMINISTROPUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA 4 SUBESTACIONES  LAS FACTURAS No. 000-001-01-00011380 000-001-01-00011381 000-001-01-00011382 Y 001-01-00011383  CON CAI: 116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E SEGÚN DOTCS-021-III-2020


title: PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE CUATRO SUBESTACIONES MÓVILES LA PUERTA BERMEJO CHOLOMA  Y SANTA FE  CORRESPONDIENTE AL MES MAYO  2020; DE CONFORMIDADA LO DESCRITO DEL CONTRATO No 57 DE SUMINISTROPUESTA EN OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA 4 SUBESTACIONES  LAS FACTURAS No. 000-001-01-00011401 000-001-01-00011402 000-001-01-00011403  Y 001-01-00011404  CON CAI: 116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E SEGÚN DOTCS-022-V-2020


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000087 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2019 y que presenta la empresa Biogas y Energia S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1624780.74. Solicitamos continuar con el proceso de pago. Por instrucciones verbales de la Gerencia Financiera este F-01 se crea hasta esta fecha.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE BELKIS JANETH MALDONADO  QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SUPERVISOR OPERATIVO SGI  DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31  DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020    SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000051 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5348480.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Enero del 2020.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00153138 y 000-001-01-00153136 correspondientes al mes de febrero de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.20429618.20. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 (adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de mayo de 2020. Esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

legalName: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000071 correspondiente al mes de febrero de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.14102350.81. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 (adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de mayo de 2020. Esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000059 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 2237484.70.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO PCM-021-2020 SE HA RECIBIDO INSTRUCCIONES DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 DE CARGAR EL DÍA DE HOY Y CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2020.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001011 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE FEBRERO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 6151504.70.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO PCM-021-2020 SE HA RECIBIDO INSTRUCCIONES DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 DE CARGAR EL DÍA DE HOY Y CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2020.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000162 PARA EL MES DE FEBRERO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 10263924.99.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO PCM-021-2020 SE HA RECIBIDO INSTRUCCIONES DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE LA ENEE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 DE CARGAR EL DÍA DE HOY Y CONTINUAR CON EL PROCESO DE PAGO EL DÍA 29 DE MAYO DE 2020.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE CESAR O. PALACIOS   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29  DE ENERO   2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS

legalName: CESAR OMAR MARTINEZ PALACIOS


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000149 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGIA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No. 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.29063802.88. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de enero de 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000072 correspondiente al mes de febrero de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.20918460.07. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 (adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de mayo de 2020. Esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000162 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de FEBRERO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18939770.13. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000141 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de FEBRERO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8997539.26. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000155 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de FEBRERO 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 26482977.17 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000351 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de FEBRERO 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 37999329.53 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000060 que presenta la Empresa G.A. Energy (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2499589.14. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000851 que presenta la Empresa SEMSA (Mesapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11770594.98. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000117 el contrato No. 04/2018 y del mes de Febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  L. 256474714.52. Calculado con la tasa de cambio Del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE CESAR O. PALACIOS   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 29  DE FEBRERO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000107 correspondiente al mes de noviembre de 2019 y que presenta la empresa ENERGÍA BÁSICA S.A. de C.V. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12051479.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de enero de 2020. Por instrucciones verbales del Ing. Anibal Bandezú este F-01 se crea hasta en esta fecha.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000110 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio 1) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 695832.60. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000118 del contrato No.015/18 y del mes de Febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 37635641.83. Calculado con la tasa de cambio Del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000044 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 864221.11. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000251 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6341955.28. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000286 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V. (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2866340.71. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000554 del contrato N°024/2019 del mes de Febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 26458793.20. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de cargar el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV


title: Con relación a la factura ENERSA No. (022) 000-001-01-00000615 del contrato No.071/2018 y del mes de Febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 291586190.47. Calculado con la tasa de cambio Del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000287 que presenta la Empresa ECAE S.A. de C.V. (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3795172.35. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000256 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 14697601.12. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000107  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de Enero de  2020   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.         4344976.02. Calculado con la tasa de cambio Del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: PAGO    SEGUN ACUERDO No 03-JD-EX06-2019 EMITIDO EN EL PUNTO 4 DEL ACTA  A NOMBRE DE CESAR O. PALACIOS   QUIEN SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO COLABORADOR DE GRUPO ACTUALIZACION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION   DEPENDIENTE DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRO SUR   DE LA  EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA ENEE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL  AL 31  DE MARZO  2020 SEGUN MEMORANDUM  DTH-215-IV-2020  NO   SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO  SEGUN LEY POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000090 correspondiente al mes de Noviembre de 2019 y que presenta la empresa Biogas y Energía S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1 696583.89. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse ser efectivo a más tardar el 03 de Febrero del 2020.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011356 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps.25441193.57. calculado con la tasa de cambio del día viernes 13 de marzo de 2020 que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico  de la Comisión Interventora el día 28-5-2020 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de cargar el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000172 correspondiente al mes de febrero de 2020 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.70152242.27. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 (adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de mayo de 2020. Esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000251 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 11895328.05. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011357 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de Febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps.14140058.64. Calculado con la tasa de cambio del día viernes 13 de marzo de 2020 que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico  de la Comisión Interventora el día 28-5-2020 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de cargar el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000058 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 34475679.81. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura de  No. 000-001-01-00000108  que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A.  (Las Lajas) Contrato No. 012-2014 correspondiente al  mes  de Febrero de  2020   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 4310307.63.         Calculado con la tasa de cambio Del día viernes 13 de marzo de 2020  que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico el día 28-5-2020. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucción mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 (Adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de Mayo de 2020 Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011358 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de Febrero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps.1133366.16. Calculado con la tasa de cambio del día viernes 13 de marzo de 2020 que fue de 24.7160 Lps./(1 US$) más la comisión cambiaria de 0.7%.segun instrucción recibida vía correo electrónico  de la Comisión Interventora el día 28-5-2020 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones de la Comisión Interventora de la ENEE mediante correo electrónico de fecha 28-5-2020 de cargar el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000045 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4942628.36. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 se ha recibido instrucciones mediante correo electrónico de fecha 28 de Mayo del 2020 (adjunto) de cargar al SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día Viernes 29 de Mayo del 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00004938 correspondiente al mes de Diciembre de 2019 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 331716.03. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse ser efectivo a más tardar el 28 de Febrero del 2020.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000033 correspondiente al mes de febrero de 2020 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.32964819.45. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 (adjunto) de cargar el SIAFI el día de hoy y continuar con el proceso de pago el día viernes 29 de mayo de 2020. Esta subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V