PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0023. ORDEN DE COMPRA: 4400002808 03/07/2019. 801-17-56-0751-2019. FACTURA# 010-001-01-00108812 29/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. MEMORANDO DADG-260-09-2020. HOJA DE RUTA 2020-9-21-345.


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: COMPRA DE ULTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0198. ORDEN DE COMPRA: 4400002529 02/05/2019. FACTURA#010-001-01-00108356 26/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. MEMORANDO DAGD 271-09-2020.

type: FACT

initiationType: tender


rationale: PAGO POR COMPRA DE ULTILES DE OFICINA SOLICITADO POR EL DEPARTMENTO ADMINISTRATIVO LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0202. ORDEN DE COMPRA: 4400002533 06/05/2019. 801-17-56-0622-2019. FACTURA#010-001-01-00108362 26/11/2019. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. MEMORANDO DAGD-217-09-2020.


title: PAGO POR COMPRA DE 02 EESCRITORIOS SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0091- 2019-1745-0088. ORDEN DE COMPRA: 4600001138 10/09/2019. FACTURA# 003-003-01-00008605 02/11/2019. CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC. R/P N° AD 0043 2020.  MEMORANDO GSCS-762-09-2020. HOJA DE RUTA 2020-09-28-465.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000000063 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (PLANTA HIDROELECTRICA CORTECITO) Contrato No. 054-2011 para el periodo del 01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5696131.71 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 23 de enero de 2020.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: COMPRA DE 40 PINTAS DE LIQUIDO  DE FRENOS 25 PINTAS DE ACEITE POWER STEERING. PRA SISTEMA ELECTRICO DE TOCOA Y TRUJILLO SOLICITADOS POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0087. ORDEN DE COMPRA: 4200002227 12/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00012063 21/11/2019. CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-1A3244-29. MEMORANDO GSCS-762-09-2020. HOJA DE RUTA 2020-09-28-465.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: COMPRA DE 04 SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0025. ORDEN DE COMPRA: 4200002161 14/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00012692 02/12/2019. MEMORANDO GSCS-762-09-2020. HOJA DE RUTA 2020-09-28-465.

MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

legalName: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA


title: PAGO COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1736-0029.  ORDEN DE COMPRA: 4200001958 13/05/2019. PAGO NO SE REALIZO EN LA GESTION 2019 POR EL CUAL SE REALIZA EN LA GESTION 2020. FACTURA# 000-002-01-00079820 29/11/2019. CAI: D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28. R/P N° AD 0098 2020. MEMORANDO GARC-700-09-2020. HOJA DE RUTA 2020-9-18-331.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: PAGO POR POR COMPRA DE 02 ESCALERAS DE 28 Y 01 CINTURON Y FAJON DE SEGURIDAD  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES  C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1744-0016. 2019-1744-0017. ORDEN DE COMPRA: 4600001146 18/09/2020. FACTURA# 000-001-01-00123096 21/11/2019. MEMORANDO GSCS-700-09-2020. HOJA DE RUTA 2020-09-18-331.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: LA COMPRA DE 12  LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO CANASTA 02 LLANTAS LISAS TIPO CONVENCIONALES Y 04 CONVENCIONAL TRACTORA  CON PLACA N-05278 REG-76. Y 02 LLANTAS LISAS TIPO CONVENCIONALES Y 04 CONVENCIONAL TRACTORA  CON PLACA N-04230 REG-459 SIST SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0005. 2019-1745-0002. ORDEN DE COMPRA: 4400002971 04/09/19. FACTURA# 006-001-01-00005133 24/09/2019.  CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C. R/P N° AD 0111 2020. MEMORANDO GSCS-310-7-2020.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 105 OFICIO 25 LEGAL. 40 PARA IMPRESION DE PLANOS   SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400002799 03/07/2019. FACTURA# 010-001-01-00108825 07/02/2020. CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A. R/P N° AD 0118 2020. MEMORANDO 310-07-2020.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPRA DE 08 LLANTAS LT255/70 R16 (04) PARA EL VEHICULO CON PLACA N-00793 REG-235. (04) N-09315 REG-515.  SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0009. 2019-1745-0006. ORDEN DE COMPRA: 4400002970 04/09/2019. FACTURA# 006-001-01-00005132 24/09/2019. CAI: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C. R/P N° AD 0112 2020. MEMORANDO GSCS-310-7-2020.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000161 para el mes de septiembre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 236726.08.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000064 que presenta la Empresa HIDROCEL S.A. (SAN CARLOS) Contrato No. 055-2011 para el periodo del  01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 4482603.16 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 23 de enero de 2020.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000311 para el mes de septiembre 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 7416603.86.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000136 para el mes de septiembre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4669517.04.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 055-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ SAN CARLOS presenta la factura No. 000-001-01-00000135 para el mes de septiembre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3520921.69. .   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000345 para el mes de septiembre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2435795.78.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000043 para el mes de septiembre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 14661620.34.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

faxNumber: ND


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000607 para el mes de septiembre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2955652.95.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000042 para el mes de septiembre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 381938.55.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00019502 que presenta la Empresa CARACOL KNITS del Contrato No. 036-2010 para el mes de SEPTIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3122551.30.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Octubre del 2020.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000631 para el mes de SEPTIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 17285334.88.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día 20 de Octubre del 2020 10 días hábiles administrativos después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000000102 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de agosto de 2020 al 01 de septiembre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5537920.70 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 23 de octubre de 2020  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1920 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de agosto de 2020 a 01 de septiembre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 2341098.61 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 23 de octubre de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000154 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de agosto de 2020 al 01 de septiembre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6216586.69 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 19 de octubre de 2020  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA LAPTOP SOLICITADA POR SIST. ELECTRICO DE TOCOA OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0003. ORDEN DE COMPRA: 4400002980 05/09/2019. 801-17-56-0812-2019. FACTURA#000-001-01-00056377. 29/11/2020. CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9. MEMORANDO DAG-341-X-2020.  DAGD-335-10-2020. HOJA DE RUTA 2020-10-15-801.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000066 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de agosto de 2020 al 01 de septiembre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  7872461.54 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 22 de octubre de 2020  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: COMPRA DE 01 COMPUTADORA  LAPTOP SOLICITADAS POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0018. ORDEN DE COMPRA: 4400002977 05/09/2019. 801-17-56-0813-2019. FACTURA# 000-001-01-00056378 29/11/2019 CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9.  MEMORANDO DAG-341-X-2020.  DAGD-335-10-2020. HOJA DE RUTA 2020-10-15-801.


rationale: PAGO POR COMPRA DE 01 COMPUTADORA LAPTOP SOLICITADA POR COORDINACION OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1745-0019. ORDEN DE COMPRA: 4400002975 05/09/2019. 801-17-56-0814-2019. FACTURA# 000-001-01-00056379 29/11/2019. CAI: 5A7D75-E2A137-A74092-27D8EC-78E6FE-C9. MEMORANDO DAG-341-X-2020.  DAGD-335-10-2020. HOJA DE RUTA 2020-10-15-801.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00021358 POR LA COMPRA DE 02 COMPUTADORAS PORTATILES (LAPTOP).  SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0221 2019-1702-0317. ORDEN DE COMPRA: 4400003012 17/09/2019. 801-1-1-2664-2019.


title: COMPRA DE 09 BATERIAS DE 12VOL.  DE 120 AMP. PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL (02) N-09608 REG-632 (01) -N-10803 REG-705 (01) N-08469 REG-453 (01) N-09345 REG-500 (01) N-05369 REG-111 (01) MONTACARGA (01) N-10848 REG-686 (01) N-08574 REG-477 (01). SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0427. ORDEN DE COMPRA: 4000003025 29/11/2019.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00012136 DE FECHA 30/11/19 POR COMPRA DE 09 BATERIAS DE 12VOL.  DE 120 AMP. PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0427. ORDEN DE COMPRA: 4000003025  MEMORANDO DAGD-523-11-20 HOJA DE RUTA No: 2020-11-23-1458


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000155 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 267470848.16.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Viernes 16 de Octubre del 2020 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

rationale: Con relación a la factura 000-001-01-00000155 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 267470848.16. Se realiza reversión parcial por L. 83848902.50 como complemento de pago del F01 1717 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0197-XII-2020 utilizando los fondos de la modificación presupuestaria que la Secretaría de Finanzas aprobó a la ENEE el 30 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1717-1-0

type: OFI


title: COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10581 REG-655. SOLICITADO POR ADMINISTRACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-00016.  ORDEN DE COMPRA: 4500001289 15/08/2019. FACTURA# 000-001-01-00004642 15/11/2019. CAI: A5C9B5-23EFE4-454B98-3AF512-A42780-13.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: Con relación al contrato 096-2001 de la empresa COMGELSA ¿ PH CECECAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000351 para el mes de septiembre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2251686.50.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000156 del Contrato No. 015-2018 para LUFUSSA 70MW del mes de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 40931681.63.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Viernes 16 de Octubre del 2020 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-000000311 para el mes de septiembre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3049439.23.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000140 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de SEPTIEMBRE de 2020 al 01 de OCTUBRE de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6006426.39 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 20 de octubre de 2020  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000119 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de agosto de 2020 al 01 de septiembre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 19000387.14  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 19 de octubre de 2020  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 1921 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de septiembre de 2020 al 01 de octubre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1124591.33 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 20 de octubre de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000560 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 27527357.36. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de octubre 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la factura de Noviembre de 2019 No. 000-001-01-00000202 que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA)  Contrato No. 014-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 38533561.70. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  26 de  Enero de 2020


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000628 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 296158100.36.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de octubre 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

rationale: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000628 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 296158100.36. Se realiza reversión parcial por L. 83848902.50 como complemento de pago del F01 1730 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0197-XII-2020 utilizando los fondos de la modificación presupuestaria que la Secretaría de Finanzas aprobó a la ENEE el 30 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1730-1-0


title: Con relación al contrato 062-2011 de la empresa ELECTROTECNIA ¿ PH LA GLORIA presenta la factura No. 000-001-01-00000209 para el mes de septiembre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3422064.35.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación al contrato 061-2011 de la empresa ENETRAN ¿ PH CUYAMAPA presenta la factura No. 000-001-01-00000169 para el mes de septiembre del 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 25559581.90.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011492 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de AGOSTO de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 31289399.73.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de octubre 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011491 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Agosto de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps. 39821198.31.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de octubre 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011493 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de Agosto de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de  Lps.35709793.38.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de octubre 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00-000305 que presenta la COMPAÑÍA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A DE C.V. Contrato No. 096-2001 para el periodo del 01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1635331.76  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 23 de enero de 2020


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000169 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 6692823.08.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000336 DE FECHA 18/08/20 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA ZONA LITORAL ATLANTICO CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ABRIL2019 A AGOSTO2020 R/P AD 0033 2020 MEMORANDO GSCSP-86-10-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-10-13-739

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

type: MEMORA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000101 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 15677515.04.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001102 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 17241216.20.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000088 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 18830890.07.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000167 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 951779.97.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000660 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1605100.24.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000139 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 5927579.20.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación a la factura de Noviembre de 2019  No. 000-001-01-00000456 que presenta la Empresa  SOLAR POWER  S.A. DE C.V. (SOPOSA)  Contrato No. 013-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 38297112.12. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de  Enero de 2020.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000116 QUE PRESENTA LA EMPRESA CENIT CONTRATO No. 016-2004 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 493607.95.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2020 ONCE (11) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000241 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 34070533.98.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 21 de octubre de 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000466 correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   36224000.17.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de Octubre de 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000065 correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 35868036.01. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

rationale: Se reversa la cantidad de Lps. 35868036.01 perteneciente a la factura No.000-002-01-00000065 del mes de Agosto de 2020 según Contrato No. 112-2012  en vista que la empresa Compañía Eléctrica del Sur (CELSUR) cambio de cuenta bancaria la cual notifico mediante Oficio de fecha 20 de noviembre de 2020 recibido en Gerencia General en fecha 23 de noviembre de 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1754-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1754-1-0


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000039 correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 que presenta la empresa PACIFI SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 31153812.34.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de octubre de 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000164 correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 11354871.47.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de octubre de 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000205 correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 29083649.19. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 19 de Octubre de 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000212 correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 35771047.13. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de octubre de 2020 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000021correspondiente al mes de noviembre de 2019 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.27328937.17. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de enero de 2020 Por instrucciones verbales del Ing. Anibal Bendezú Gerente Financiero este F-01 se crea hasta en esta fecha.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000171 correspondiente al mes de septiembre de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.17602625.07. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de octubre de 2020. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencia cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000250 correspondiente al mes de septiembre de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.14849158.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de octubre de 2020. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000102 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5548412.61. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Octubre del 2020.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000882 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 7328455.12. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Octubre del 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000154 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1954951.09. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Octubre del 2020.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000062 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 964247.42. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Octubre del 2020.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000301 que presenta la Empresa ECAE (Mangungo) Contrato No. 033-2011 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2296694.10. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Octubre del 2020.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000263 que presenta la Empresa COHCUY (Cuyamel) Contrato No. 063-2011 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 6993753.14. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Octubre del 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000261 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 19441246.78. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Octubre del 2020.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000302 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3237145.94. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Octubre del 2020.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000065 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 52776762.83. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Octubre del 2020.


title: Con relación a las facturas No. 000-001-01-000000131 y No. 000-001-01-000000132 con Nro de REF 177 y 178 que presenta la Empresa ENETRAN Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 15770999.05  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 02 de enero de 2020. El pago se genera hasta esta fecha por instrucciones de la Gerencia Financiera.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000035 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 para el periodo del 01 al 30 de Septiembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 2258216.95. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Octubre del 2020.


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002339 para el mes de Septiembre 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 64617215.40.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de noviembre 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000084 correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 17040298.29. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 19 de octubre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000063 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1146654.78. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Octubre del 2020.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000110 correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 y que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 50482.07. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de noviembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000061 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 para el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3330205.40. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Octubre del 2020.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000112 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 134394.42. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de noviembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005677 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 822.96. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de noviembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00005568 correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1191.76. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de noviembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000172 Referencia 157 y No. 000-001-01-00000173 Referencia 158 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA S.A. Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 de noviembre de 2019 al 01 de diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3895050.40 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el 02/01/2020 pero debido a la indisponibilidad financiera (falta de recursos) y por la instrucción verbal emitida por el Ing. Aníbal Bendezu de la Gerencia Financiera de la ENEE es la razón por la cual se paga hasta hoy.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000012 correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6569926.01. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 19 de octubre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000014 correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6833147.47. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 19 de octubre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000014 correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3834808.86. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 19 de octubre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000220 correspondiente al mes de Septiembre de 2020 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.70602759.16. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de octubre de 2020. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo generado por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000156 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 para el periodo del 01 de septiembre de 2020 al 01 de octubre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4164992.50 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 19 de noviembre de 2020  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 1922 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de septiembre de 2020 al 01 de octubre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 316909.68 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 20 de noviembre de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-0000069 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de septiembre de 2020 al 01 de octubre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8213790.36 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día sábado 21 de noviembre de 2020.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000103 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de septiembre de 2020 al 01 de octubre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5594306.40 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 21 de noviembre de 2020  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV


title: Con relación a la factura de Agosto 2020 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7387922.61. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de  Octubre de 2020. En virtud  de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID se remite a tramite según a Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30-06-20.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000169que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de AGOSTO 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 16655277.81 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de OCTUBRE 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000152 con Nro de REF 89 que presenta la Empresa EGERETO Contrato No. 075-2010 para el periodo del 01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 601924.98  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día 23 de enero de 2020.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000561 que presenta la Empresa CONSORCIO ENEE-PHP. (PLANTA HIDROELECTRICA NISPERO II) Contrato No. 082-2011 para el periodo del 01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 5986564.12 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 22 de enero de 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000065 correspondiente al mes de Noviembre de 2019 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6018703.93. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse ser efectivo a más tardar el 20 de Enero del 2020.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000164  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de agosto de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L 9709089.24 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  22 de octubre 2020.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000163 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de agosto 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 23444773.52 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de octubre 2020.


title: pago de la  factura No. 000-001-01-00000199  que presenta la Empresa CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  para el periodo del  01 de Diciembre  2019  AL 01 Enero 2020  El monto a pagar es de Lps. 2909797.85  (usd 117201.07 con tasa de 24.8274 ) por energía suministrada a la enee de 1222301.50  Kwh  cai #e27930-af60d0-77429c-f8cf-6f6cca-58 segun memo gfc-0039-1-2020 CARGAR A LA CUENTA 1100206869

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COORESPONDE A LA CANTIDAD DE 6000  GALONES DE DIESEL PARA USO VEHICULAR EN EL PLANTEL DE LA PUERTA   SEGUN MEMORANDO UGC-11-01-2020 SOLICITUD DE COMPRA: 2019-1702-0423 ORDEN DE COMPRA: 3500000396 13/11/2019.   FACTURA# 000-001-01-00017770 10/12/2019.  CAI: 26EAC8-B267F0-A9499B-60CEC9-5A7F68-AC.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL Y TERRENO BALDIO UBICADO EN PUERTO CORTES QUE CORRESPONDEN A LOS MESES  DE MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE Y OCTUBRE  2020 SEGUN FACTURA POR TODOS LOS MESES ANTES MENCIONADOS  No 000-001-01-002243 CAI A9D6C3-BAEBB-33D99-43BFDD-8C2AA8-10 MEMO GSCS-910-10-2020

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000357 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de agosto 2020. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 33736269.60 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2020.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000031 correspondiente al mes de AGOSTO de 2020 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 12461736.15. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2020  conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a las Facturas No. 000-001-00164167 y 000-001-01-00164169 correspondientes al mes de Agosto de 2020 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21553677.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de octubre de 2020. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000083 correspondiente al mes de agosto de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12526905.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2020. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000084 correspondiente al mes de agosto de 2020 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.18210292.66. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2020. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000085  QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES DE  SEPTIEMBRE 2020    EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 6581322.61  (USD 267323.71 CON TASA DE 24.6193 X 1USD SEGÚN FECHA  ULTIMO DIA DEL MES DE  SEPTIEMBRE 2020 LA FACTURA) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE  3485253.42 KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-122-10-2020 CONCILIADO ENEE Y ODS HOJA DE RUTA 2020-10-16-826

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


GAREZ LEIBNIZ GARCIA RODRIGUEZ

legalName: GAREZ LEIBNIZ GARCIA RODRIGUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICO S/N SALDO A FAVOR POR VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 20 AL 21 DE ENERO/20 COMPRA DE COBUSTIBLE. MEMORANDO DBS-145-2020 HOJA DE RUTA 2020-10-15-809 -REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA -HOJA DE RUTA No. 2020-12-04-1825

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1833-1-0

type: OFICIO


title: EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000221 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y QUE PRESENTA LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) CONTRATO NO. 086-2010 LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS ODS  ENEE EL MONTO A PAGAR ES DE L. 1610513.85  LA ENERGIA ENTREGADA FUE DE 993713.92  KWH  CON UN VALOR TOTAL DE LA FACTURA EN US$ 65416.72  UTILIZANDO UNA TASA DEL ULTIMO DIA DE SEPTIEMBRE  2020 DE  24.6193X1$ SEGÚN M EMO DAE-119-10-2020 HOJA DE RUTA 2020-10-16-824

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00000070 A  NOMBRE DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CON  CAI 98EF03-8EA6F9-99105A-8449F5-C-8 ENERGIA ENTRERGA  DE 2586.02  KWH PARA EL MES DE SEPTIEMBRE  2020 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE $ 72985.76  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.0697 US$/KWH EL VALOR EN LEMPIRAS DE LA FACTURA ES DE L. 1796858.32  CALCULADO CON UN TASA DE CAMBIO EMITIDA POR EL BCH DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE  2020  L.24.6193X 1$  HOJA DE RUTA 2020-10-16-822 MEMO DAE 121-10-2020


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000413  CON  CAI #E27930-AF60D0-77429C-F8CF-6F6CCA-58 QUE PRESENTA LA EMPRESA CONSORCIO DE INVERSIONES S.A. DE C.V.  PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2020   EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 11843161.53  POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE 6770145.00  KWh KWH  SEGUN DICTAMEN ENTRE ENEE Y ODS  MEMO DAE-120-10-2020  CARGAR A LA CUENTA 1100206869 BANCO ATLANTIDAD FIDEICOMISO VALOR SEGÚN FACTURA  EN USD$ DE 481051.92  POR LA TASA DE CAMBIO DE 24.6193X1$ DE ACUERDO A LA FECHA DEL ULTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 HOJA DE RUTA 2020-10-16-823


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000346 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S. A. DE C.V  PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR PERSONAL ENEE Y ODS SEGÚN MEMO DAE -116-10-2020  EL  CUAL REFLEJA  UN  MONTO A PAGAR ES DE LPS. 693861.24 (SEGÚN FACTURA EN USD ES DE 28183.63 A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.6193X1$) EN EL ULTIMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020  SEGÚN MEMO  ANTES MENCIONADO  POR ENERGIA GENERADA PARA LA ENEE DE  395919.40  KWH Y HOJA DE RUTA 2020-10-16-821

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: FACTURA No. 000-001-01-00011528     CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2020  (JUTICALPA) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 2866688.00 KWh A UN COSTO DE US DE US$ 390830.82 Y UN CARGO POR CAPACIDAD DE US$ 111857.20 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 502688.02  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1753 US$/KWh SEGUN TASA CAMBIARIA DEL BCH EL UTIMO DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE  2020 L.24.6193x1US$ VALOR EN L. 12375827.17 CAI-116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E MEMORANDO DAE-117-10-2020 HOJA DE RUTA 2020-10-16-825

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: FACTURA No. 000-001-01-00011529    CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2020 LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 3435381.70 KWh A UN COSTO DE US DE US$ 521785.08 Y UN CARGO POR CAPACIDAD DE US$ 165942.00 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 687727.08  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1954 US$/KWh SEGUN TASA CAMBIARIA DEL BCH EL UTIMO DIA DEL MES DE  SEPTIEMBRE  2020 L.24.6193x1US$ VALOR EN L. 16931359.30CAI-116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E MEMORANDO DAE-118-10-2020 HOJA DE RUTA 2020-10-16-827


title: PAGO DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00011487-000-001-01-00011488-000-001-01-00011489-000-001-01-00011490  LPS. 2.928476.15 CADA UNA EN CONCEPTO DE RENTA SUBESTACIONES  MOVILES:  CHOLOMA BERMEJOSANTA FE LA PUERTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRATO No. 57 CON VIGENCIA DE NOVIEMBRE 2019 A NOVIEMBRE 2020 OFICIO No. DOTCS-045-X-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-27-971

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000107 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO NO. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2345017.15.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO DE FACTURAS No. 2544-2545-2548-2557-2564-2593-2598-2654-2698-001-002-00-075-00-089-00-104-120-121-125-126-127-128-00135-00138-00140-161-162-00164-00-174-00-190-00-232-00233-00253-00256-00259 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN RESOLUCION No. GG-767-2018 QUE DECLARA CON LUGAR ESTE RECLAMO CON BASE  EN LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS EN EL INFORME Y DICTAMEN LEGAL -EXPEDIENTE No. 1-2018 MEMORANDUM SPA-66-II-2020-GSCYS-932-X-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-22-909

MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.

streetAddress: CTA AVE. 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: MIAMI INTERNATIONAL PARTS S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001826  POR LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE PATIO EN LA ENEE DE LA PUERTA SPS O/C 3500000456 SEGUN MEMORANDO GSCS -1016-11-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-11-1218 RECIBIDA EL 13/11/2020

name: INVERSIONES EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PAGODA PLAZA SAN JOSE SEGUNDO NIVEL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1849-0-0 - POR LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE PATIO EN LA ENEE DE LA PUERTA SPS


title: POR LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA 3500000459 CON RELACION AL PROVISIONAMIENTO DE VALORES POR DICHA ADQUISICION SEGUN MEMO GSCYS 1158-II 2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-27-1725 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1442  PARA LA BOMBA DE PATIO EN LA ENEE DE LA LITORAL ATLANTICO

legalName: INVERSIONES EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, S.DE R.L.DE C.V.

type: ORDCOM


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00011303 CON CAI 116014-8BCEE6-FB39E-4F421-108A32-8E POR EL SUMINISTRO DE 1038324.00 KWH COSTO DE ENERGIA C.V. 0188997327 CON VALOR DE USD  256262.26 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8074 ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2019 VALOR EN L. 6357200.46

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001844  POR LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE PATIO EN LA ENEE DE LA CENTRO SUR SEGUN O /C 3500000455 SEGUN MEMORANDO GSCS-1074-11-2020 SEGUN  HOJA DE RUTA 2020-11-19-1304

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1851-0-0 - POR LA COMPRA DE 3000  GALONES DE DIESEL PARA LA BOMBA DE PATIO EN LA ENEE DE LA CENTRO SUR


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1852-1-0 - RESERVA DE COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES DE ALTA CALIDAD PARA PERSONAL DE LA COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN SOLICIRUD DE COMPRA No.801-17-56-0879-2020 Y REQUISICION 2020-1702-0020 HOJA DE RUTA No.2020-10-27-973

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1852-1-0


title: RESERVA DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPA No.2020-1736-0031 HOJA DE RUTA No.2020-10-29-1032.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00005487 O /C 4500001405  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPA No.2020-1736-0031 HOJA DE RUTA No.2020-10-29-1032. R / P AD 0047 2020 SEGUN MEMO DAG 506-11-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1413


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 1855-1-0 - SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-10587 REG-+650 PERTENECIENTE A LA UNIAD DE ALUNMBRADO PUBLICO SEGUN PROCESO No.ENEE-CM-GD-2020-1740-0012 HOJA DE RUTA No2020-10-29-1032.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-1855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-1855-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000351 POR SOLICITUD DE COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N-10587 REG-+650 PERTENECIENTE A LA UNIAD DE ALUNMBRADO PUBLICO SEGUN PROCESO No.ENEE-CM-GD-2020-1740-0012 HOJA DE RUTA No2020-10-29-1032. ORDEN DE COMPRA No. 4500001413 MEMORANDUM DAGD-535-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1572


title: ECOMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-096+8 REGISTRO 470 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD No.2020-1741-0008 HOJA DE RUTA No2020-10-29-1032

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005486 Y ORDEN DE COMPRA 4500001406 COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-096+8 REGISTRO 470 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD No.2020-1741-0008 HOJA DE RUTA No2020-10-29-1032  R / P AD 0045 2020 SEGUN MEMO DAG 506-11-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1413


title: ECOMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-096+8 REGISTRO 470 DE LA UNIDAD DEGESTION DE LA DEUDA SEGUN SOLICITUD No.2020-1739-0008 HOJA DE RUTA No2020-10-29-1032

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-000004955 DE FECHA 23/11/20 POR LA COMPRA DE BATERIA  PARA VEHICULO. REG.-37 PLACA N-05215 O/C 4500001408 CAI-BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F MEMORANDO DAGD-532-XI-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-11-25-1537


title: ECOMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-096+8 REGISTRO 470 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD No.2020-1741-0010 HOJA DE RUTA No2020-10-29-1032

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00005484 Y ORDEN DE COMPRA 4500001407 POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA USO DEL VEHICULO PLACA N-096+8 REGISTRO 470 DE LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS SEGUN SOLICITUD No.2020-1741-0010 HOJA DE RUTA No2020-10-29-1032 R / P AD 0046 2020 SEGUN MEMO DAG 506-11-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1413


title: COMPRA DE FILTROS DE AIRE DE COMBUSTIBLE Y DE ACEITA PRA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULO HILUX 20113 SOLICITADO POR LA COORDINACION OFICINA REGIONAL CENTRO SUR SEUN SOLICITUD No.2020-1736-0023 HOJA DE RUTA 2020-10-29-1032

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00013031 DE FECHA 20/11/20 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITEDE AIRE Y DE DIESEL O/C 4500001411 CAI-B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA. MEMORANDO 528-11-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-24-1498


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000261 que presenta la Empresa ENERGISA S. A. DE C.V Contrato No. 119-2010 para el periodo del 01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6350954.13 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 29 de enero de 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR MODELO NISSAN FRONTIER 2008 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2020-1736-0025 HOJA DE RUTA No2020-10-29-1032.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013030 DE FECHA 20/11/20 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITEDE COMBUSTIBLE Y DE AIRE NISSAN D22 CAI-B25F6D-B3B3D8-2442AD-6283E0-35B59B-DD SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.R/P AD 0301-2020 MEMORANDO 528-11-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-24-1498