title: SOLICITUD DE FONDOS PARA DAR INICIO AL PROCESO DE REPARACION DE LAS OBRAS ESTRUCTURAS Y EQUIPOS DAÑADOS Y MANTENER OPERATIVAS LAS OBRAS CONEXAS EN LA PRESA CASA DE MAQUINAS SUB ESTACION Y CONTAR CON LA LOGISTICA NECESARIA SEGUN MEMORANDO CIENEE-1217-11-2020 Y DAPF-/253/2020.

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN


currency: HNL

description: SOLICITUD DE FONDOS PARA DAR INICIO AL PROCESO DE REPARACION DE LAS OBRAS ESTRUCTURAS Y EQUIPOS DAÑADOS Y MANTENER OPERATIVAS LAS OBRAS CONEXAS EN LA PRESA CASA DE MAQUINAS SUB ESTACION Y CONTAR CON LA LOGISTICA NECESARIA SEGUN MEMORANDO CIENEE-1217-11-2020 Y DAPF-/253/2020.

scheme: HND-IDCARD

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

type: MEMORA

initiationType: tender


title: FONDOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONALIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RIO LINDO DEBIDO A LOS EFECTOS DE LA TORMENTA ETA SEGUN MEMORANDO CIENEE-1226-11-2020 Y DAPF-255-XI-2020.

JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO


ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

objeto: 36100-Productos Ferrosos

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1058-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 24 LAMINAS DE HIERRO SOLICITADO POR GENERACION TERMICA SEGUN REQ. No. 9005-009-2020 Y HOJA DE RUTA No. No.2020-11-10-1157


title: PAGO DE ORDEN DE TRABAJO No.1 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA  DEL NISPERO CON FACTURA PROFORMA No.1600007413 DE ACUERDO AL MEMORANDO GSCS.1071-11-2020.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

scheme: HN-RTN

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

CORPORACION FLORES, S.A.

faxNumber: ND

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO


title: CON INSTRUCCIONES DE LA COMISIÓN INTERVENTORA SEGÚN MEMORANDO CIENEE-1280-2020 PARA GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL INGENIERO ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA CON IDENTIDAD 0605-1964-00471 COMO ASIGNACIÓN DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS LANCHASMOTOSIERRAS CUATRIMOTOR Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A SU UNIDAD. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MEMORANDO GGE-309-XI-2020 Y OFICIO J-UMC-108-XI-2020

ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CON INSTRUCCIONES DE LA COMISIÓN INTERVENTORA SEGÚN MEMORANDO CIENEE-1280-2020 PARA GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL INGENIERO ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA CON IDENTIDAD 0605-1964-00471 COMO ASIGNACIÓN DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS LANCHASMOTOSIERRAS CUATRIMOTOR Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A SU UNIDAD. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MEMORANDO GGE-309-XI-2020 Y OFICIO J-UMC-108-XI-2020 L.5280.97 DEVOLUCION SOBRANTE DE FONDO ASIGNADO AL ING. ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA EN F01-1064

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-1064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-1064-1-0


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL  PARA GASTOS DE MANTENIMIENTOY FUNCIONABILIDAD  CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-847-09-2020 MEMORANDUM GGE-197-IX-2020  PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO   SE ADJUNTA PAGARE POR 250000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE  CAMBIO DE IMPUTACION

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: OFICIO


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL  PARA GASTOS DE MANTENIMIENTOY FUNCIONABILIDAD  CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-848-09-2020 MEMORANDUM GGE-197-IX-2020  PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN   SE ADJUNTA PAGARE POR 250000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE  CAMBIO DE IMPUTACION

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL Y DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-849-2020 MONTO QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONALIDAD DE LA CENTRAL TERMICA LA CEIBA APOYO EN LAS AREAS DE TERMICA DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA DE ACUERDO A MEMORANDO DAPF-157-157-2020 PARA CON EL FIN DE DARLE UN OPTIMO Y TRANSPARENCIA A ESTE FONDO SERA ADMINISTRADO Y REVISADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE CUMPLIENDO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y DE SECRETARIA DE FINANZAS.  CAMBIO DE IMPUTACION

ENRIQUE MIDENCE RODRIGUEZ

legalName: ENRIQUE MIDENCE RODRIGUEZ

actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DIVERSAS CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-850-09-2020 OFICIO-CHCARL-JEF-140-IX-2020 PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL Y RIO LINDO SE ADJUNTA PAGARE POR L.150000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE CAMBIO DE IMPUTACION

LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

legalName: LUIS ALONSO ROVELO FUENTES


title: ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL Y DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-851-2020 MONTO QUE SERA UTILIZADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL MANTENIMEINTO Y FUNCINALIDAD DEL MANEJO DE LAS CUENCAS EN LAS CUATRO CENTRALES CAJON CAÑAVERAL RIO LINDO Y NISPERO DE ACUERDO A MEMORANDO DAPF-159-2020 PARA CON EL FIN DE DARLE UN OPTIMO Y TRANSPARENCIA A ESTE FONDO SERA ADMINISTRADO Y REVISADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE CUMPLIENDO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y DE SECRETARIA DE FINANZAS. CAMBIO DE IMPUTACION

type: OFI


title: PAGO ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL  PARA GASTOS DE MANTENIMIENTOY FUNCIONABILIDAD  CON EL FIN DE DAR USO OPTIMO Y TRASPARENTE ESTE FONDO ESPECIAL SERA ADMINISTRADO Y REVISADOP DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE DANDO CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. SEGUN MEMORANDUM CIENEE-852-09-2020 MEMORANDUM GGE-197-IX-2020  PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO  SE ADJUNTA PAGARE POR 250000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-816-2020 CI-GAF-727-IX-2020 CIRCULAR GSCYS-001-2020 OFICIO ONCAE-DIR-No. 786-2016 REGLAMENTO DE FONDO REINTEGRABLE  CAMBIO DE IMPUTACION

JUAN RAMON INGLES ROMERO

legalName: JUAN RAMON INGLES ROMERO


title: ASIGNACION DE FONDO REINTEGRABLE ESPECIAL Y DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CIENEE-858-2020 MONTO QUE SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y FUNCIONALIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III DE ACUERDO A MEMORANDO DAPF-157-157-2020 PARA CON EL FIN DE DARLE UN OPTIMO Y TRANSPARENCIA A ESTE FONDO SERA ADMINISTRADO Y REVISADO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO VIGENTE CUMPLIENDO A LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS POR LOS ENTES CONTRALORES Y DE SECRETARIA DE FINANZAS.  CAMBIO DE IMPUTACION

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: POR LA COMPRA DE 16 BULBOS TIPO LED SOLICITADO POR EL NISPERO SEGUN REQ 0542020 ORDEN DE COMPRA NO. 420002442 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AA Y AAA SOLICITADO POR LA CENTRAL H FRANCISCO ORDEN DE COMPRA No. 4200002441 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: POR LA COMPRA DE 10 SENSORES TIPO CABLE A PRUEBA DE ACEITE PARA CONECTOR SOLICITADO POR LA CENTRAL H FM

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 SENSORES TIPO CABLE A PRUEBA DE ACEITE PARA CONECTOR SOLICITADO. POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA: 4200002440 24/11/2020. MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000005 DE FECHA 31 DE ENERO 2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE DICIEMBRE 2019 AL 22 DE ENERO 2020  DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS (EL CAJON NISPERO CAÑAVERAL RIO LINDO  MEMORANDUM USI-043-2020  MEMORANDUM GARC-045-01-2020 Y  GFC-116-II-2020 Y CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA POR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA DEL SISTEMA CONTRA INCENDI PORTATIL. O/C 43000001174

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: POR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE RECARGA DEL SISTEMA CONTRA INCENDI PORTATIL. O/C 43000001174 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

type: CONT


title: Ingeniero Enrique Midence Rodriguez con identidad No. 1804-1953-01793 y clave de empleado No.11507; por la cantidad de L. 200000.00 (DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS) dicho fondos serán utilizados para cubrir los gastos en el mantenimiento y funcionabilidad de la Térmica La Ceiba apoyo en las áreas de la térmica de San pedro Sula y Tegucigalpa segun DAPF/300/XI/2020

actividadObra: 11 - TERMICA NORTE

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO


description: Ingeniero Enrique Midence Rodriguez con identidad No. 1804-1953-01793 y clave de empleado No.11507; por la cantidad de L. 200000.00 (DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS) dicho fondos serán utilizados para cubrir los gastos en el mantenimiento y funcionabilidad de la Térmica La Ceiba apoyo en las áreas de la térmica de San pedro Sula y Tegucigalpa segun DAPF/300/XI/2020

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: 5.	Ingeniero Elvis Edgardo Garcia Soto con identidad No. 1208-1968-00263 y clave de empleado No.9249; por la cantidad de (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS) L. 375000.00 dicho fondos serán utilizados para cubrir los gastos en el mantenimiento y funcionabilidad de la Central hidroeléctrica Francisco Morazan.SEGUN MEMO DAPF/297/XI/2020


title: 2.	Ingeniero Roger Baltazar Mendoza Garcia con identidad No. 0605-1964-00471 y clave de empleado No. 2814; por la cantidad de (CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS) L. 45000.00 dicho fondos serán utilizados para cubrir los gastos en el mantenimiento y funcionabilidad de la Unidad de Manejo de Cuencas; en las cuatro centrales: El Cajón Cañaveral Rio Lindo y Níspero.SEGUN MEMO DAPF/301/IX/2020

objeto: 35300-Abonos y Fertilizantes


title: 6.	Ingeniero Juan Ramón Ingles Romero con identidad No. 0101-1969-01736 y clave de empleado No.11608; por la cantidad de (SETECIENTOS SIETE TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS) L. 707357.00 dicho fondos serán utilizados para cubrir los gastos en el mantenimiento y funcionabilidad de la Central hidroeléctrica El Níspero. SEGUN MEMO DAPF/296/XI/2020


title: 4.	Ingeniero José Leonel Coello Cerrato con identidad No. 0801-1968-03154 y clave de empleado No.1164; por la cantidad de (TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA  FONDO ESPECIAL PARA CUBRIRI GASTOS Y MENTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAÑAVERAL SEGUN MEMO DAPF/298IX/2020


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA EN FECHAS 27/02/2020 25/02/2020 28/02/2020 26/02/2020  TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN ACTUALIZAR PAGOS DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO REUNION SOBRE LICITACION DE MEDICAMENTOS PARA LA CH.F.M Y TRABAJOS INHERRENTES A LA ENEE SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-27-1658. NOTA ADJUNTO FACTURAS DE PAGO DE PEAJE LPS 44.00

GABRIEL ENRIQUE SIERRA LAZO

legalName: GABRIEL ENRIQUE SIERRA LAZO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: REC


title: Pago a favor de Henry Enamorado-Ceibita Sport Center; Por la cantidad de L. 29995.83 (Veinte Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras Con 83/100) En concepto de  pago por Servicio de Transporte del Personal y Dependientes de la Central que realiza Estudios Secundarios y Universitarios en Santa Bárbara.  Según Clausula No. 44 del colectivo vigente en la Central Hidroeléctrica El Níspero correspondiente al periodo del 13 de Octubre al 12 Noviembre del  2019 según Contrato No. 020/2019. OC No.  4300001020 Sap No. 1909000236 F01 No. 236 (Gestión 2019). No tiene Pagos a Cuenta Retener 1 %. Factura 000-001-01-00003555.

HENRY ALBERTO ENAMORADO SOTO

legalName: HENRY ALBERTO ENAMORADO SOTO

type: FACT


title: PARA PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108393 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 4 RESMAS DE FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA Y 1 CAJA DE MARCADOR BIC PERMANENTE Y 1 PAQUETE DE  CORRECTOR LAPIZ EJECUTIVE SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 60 . ORDEN DE COMPRA: 4400002657 31/05/2019. MEMORANDO GSCS-1119-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1722.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


title: ADENDA  CONTRATO No. 042-2019 PARA ESTUDIO DE HIDROLOGIA PARA PERFORACION DE POZO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN MEMORANDUM UGC-0803-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1750

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT


title: COMPRA DE 4 PASTA PARA ESMERIL GRADO 180 SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 27  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020 SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 ORDEN DE COMPRA No.4200002379 COTIZACION No.6000019341 HOJA DE RUTA 2020-11-28-1754

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A TEGUCIGALPA CAÑAVERAL NISPEROSAN PEDRO SULA LAGO DE YOJOA PEÑA BLANCA VICTORIAYORO LA LIBERTAD COMAYAGUA SANTA BARBARAMINAS DE ORO EN FECHAS 13/11/2019 15/11/201918/11/2019 1921/11/201927/11/201928/19/11/2019 19/11/20192528/11/201913/11/201915/11/201916/11/201927/11/201928/11/201905/11/201906/11/2019 07/11/2019 14/11/2019 19/11/2019 20/11/2019 1213/11/2019 28/11/2019 29/11/2019 12/11/2019 16/11/2019 19/11/2019 20/11/2019 25/11/2019 13/11/2019  TODAS JORNADAS DIURNAS REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN VARIAS OFICINAS DE LA ENEE. SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-27-1659. NOTA ADJUNTO FACTURAS DE PEAJE

MARLON ARTURO CABALLERO PINEDA

legalName: MARLON ARTURO CABALLERO PINEDA

ADAN ALEXANDER PONCE PONCE

legalName: ADAN ALEXANDER PONCE PONCE

WILLIANS GILBERTO PONCE ROMERO

legalName: WILLIANS GILBERTO PONCE ROMERO

EDIN MOISES CARTAGENA GOMES

legalName: EDIN MOISES CARTAGENA GOMES


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA LAJASCOMAYAGUA EN FECHAS 06/08/2020 12/08/2020 17/08/2020 2/09/2020 03/09/2020 09/09/2020 17/08/2020 17/08/2020 31/08/2020 27/08/2020 04/09/2020 TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN COMPRA Y COTIZACION DE REPUESTOS DE VEHICULOS EN VARIOS CASAS COMERCIALES DE S.P.S Y REALIZANDO OTROS TRABAJOS INHERENTES A LA ENEE SEGUN HOJA DE RUTA N 2020-11-27-1657. NOTA SE ADJUNTAN RECIBOS DE PEAJE.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: ADENDA No.1 DEL CONTRATO No.46/2019 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BUNKER PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CENTRALES TERMICAS DE LA ENEE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE OCTUBRE 2020 HASTA EL 12 DE ENERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO DLI-511-XI-2020. HOJA DE RUTA No.2020-11-27-1749 2020-11-27-1726.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


title: ADENDA No.1 DEL CONTRATO No.47/2019 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACEITES Y LUBRICANTES PARA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CENTRALES TERMICAS DE LA ENEE DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE OCTUBRE 2020 HASTA EL 12 DE ENERO DEL 2021 SEGUN MEMORANDO DLI-511-XI-2020. HOJA DE RUTA No.2020-11-27-1749 2020-11-27-1726.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL SAN LUIS FRENTE TALLER LAS TORRES RET AG N0 12

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PRODUCTO DE CONTRATACION DIRECTA No.CD-ENEE-02-2020 CONTRATO No.013/2020 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CENTRALES TERMICAS PROPIAS DE LA ENEE SEGUN MEMORANDO DLI-511-XI-2020 HOJAS DE RUTA 2020-11-27-1749 2020-11-27-1726.


title: POR COMPRA DE UNA MASCARA PARA CARA COMPLETA SOLICITADA POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SESUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 20204060. ORDEN DE COMPRA 4000003061 HOJA DE RUTA 2020-28-1754

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: POR LA COMPRA DE  12 PIES DE LAMINIAS DE EMPAQUE PRA ALTA PRESIÓN 20 PIES DE LAMINA VELLUMOY DE 1/16 20 PIES DE LAMINA VELLUMOY DE 1/8. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPEROSEGUN SOLICITUD DE COMPRA NIS-SOL No. 470-06-2020.SEGUN ORDEN DE COMPRA Y HOJA DE RUTA 2020-11-28-1754  4000003086

objeto: 34300-Artículos de Caucho


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN40-084 ORDEN DE COMPRA No. 4200002342/12 FILTROS DE ENTRADA PARKER  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 ORDEN DE COMPRA No.4200002342 COTIZACION No.6000019433 HOJA DE RUTA No.2020-11-28-1754.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS; 28 MAPA EN IMPRESION DIRECTA PVC3 mm Y 08 UNIDADES DE ROMBO NPFA 704 MAPAS DE RUTAS DE EVACUACION DE SALA DE MAQUINAS SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020346 ORDEN DE COMPRA: 4200002447 26/11/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO POR COMPRA DE 02 GALONES DE ACETONA GRADO REACTIVO (INDUSTRIAL) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS.  SEGUN REQUISICION Nº 003 ORDEN DE COMPRA: 4200002444 26/11/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS 60 LINTERNA PARA CASCO DE SEGURIDAD Y RESCATE RANGO DE 100 LUMENES SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. PARA EQUIPO DE ILUMINACION Y ALERTA EN OPERACIO0NES DE MANTENIMIENTO MECANICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020456 ORDEN DE COMPRA: 4200002445 26/11/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


INTERCOSMO SA DE CV

streetAddress: CARRETERA HACIA LA LIMA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INTERCOSMO SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DE ASEO PERSONAL; 30 BLOQUEADOR SOLAR NO TOXICO Y NO PELIGROSO (CREMA) CONTRA RAYOS A Y B(AVAUVB) 30 REPELENTE CONTRA INSECTOS 30 GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZASDO POR EL PERSONAL TECNICO ELECTROMECANICO Y OBRAS CIVILES SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020355 ORDEN DE COMPRA: 4000003095 26/11/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 MEDIDOR DE GASES MULTIGAS CON KIT DE CALIBRACION SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020252 ORDEN DE COMPRA: 4600001221 26/11/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TORNILLOS TUERCAS Y ARANDELAS SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. PARA MANTENIMIENTO DE COMPUERTA DE DESFOGUE Y BOCATOMA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; NIS-SP No.470-038-2020 ORDEN DE COMPRA: 4200002446 26/11/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 1241-1-0 - COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TURISMO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020-010 ORDEN DE COMPRA:4000003094 26/11/2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-1241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-1241-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE TURISMO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020-010 ORDEN DE COMPRA:4000003094 26/11/2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.


title: PAGO A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V POR LA COMPRA  OCHO BANCOS DE  BATERIAS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA  FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N 4700000276 SEGUN CONTRATO DE LICITACION PUBLICA  056/2018 Y FACTURA No 000-002-01-00093697  MEMO No UGC-0806-11-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-12-04-1835

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: POR LA COMPRA DE 07 PAQUTES DE BOLSAS PLASTICAS PEQUEÑAS DE 50 UNIDADES Y 07 PAQUTES DE BOLSAS PLASTICAS GRANDES DE 50 UNIDADES   PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO  . SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020-007.MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ASIENTO COMPLETO PARA INODOROINCLUYE TAPADERACOLOR BLANCO  O/C 4200002454 REQUISICION CHFM-SP-2020-025 EL CAJON

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ASIENTO COMPLETO PARA INODORO INCLUYE TAPADERACOLOR BLANCO  SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CHFM SP-2020-025 ORDEN DE COMPRA: 4200002454 08/12/2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE INVERSOR 5KVA.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE INVERSOR 5KVA.

TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN PABLO CALLE PRINCIPAL CASA 2012

legalName: TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 INVERSOR 5KVA ENTRADA 132 VDC PARA USO DEL SISTEMA AC/DC DE LA UNIDAD. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: NIS-SP- No. 470-097-2020. ORDEN DE COMPRA: 4900001439 09/12/2020. SEGÚN MOMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE INVERSOR 5KVA.

description: RESERVA POR LA COMPRA DE INVERSOR 5KVA.


title: POR LA COMPRA DE  LINEAS VIVAS PARA LA CENTRLA HIDROELECTRICA FM

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 35 LINEAS VIVAS DE POSICIONAMIENTO AJUSTABLE TEJIDO TRENZADO SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD  DE COMPRA: CHFM SP 2020353 17/07/2020 ORDEN DE COMPRA: 4000003098 15/12/2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.


title: POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS DE LA  CENTRAL  HIDROELECTRICA FM

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE  REPUESTOS  PARA LOS VEHICULOS DE LA  UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP No.  465-083-2020. ORDEN DE COMPRA: 4500001464 15/12/2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.


title: RESERVA PARA PROCEDER AL DESADUANAJE DE LOS MATERIALES DE LA CENTRAL TERMICA CEIBA

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0005200 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE 2019 ADUANA TONCONTIN  Y FACTURA No. 000-001-01-005207 DE FECHA 10 DE ENERO 2020 POR LOS SERVICIOS DE TRAMITES DE TRANSPORTE DE ADUANA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA TRANSITO ADUANA LA MESA AL ALMACEN DE  LA CENTRAL CEIBA TERMICA MANEJO DESCONSOLIDACION Y DESADUANAJE DE LA IMPORTACION DE LOS REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS 1200 HORAS DE TRABAJO MAQUINA DE LA UNIDAD 2 DE GENERACION DE ENERGIA TERMICA DE LA CENTRAL CEIBA TERMICA TURBINAS DE LAS UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACION DE ENERGIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN AL FABRICANTE SEDAG CONTROL EN MEXICO CORRESPONDIENTE AL PEDIDO No. CCP-CCT-426-033-034-2019  ORDEN DE COMPRA No. 4300001146 Y 43000001146 SEGUN MEMORANDUM UGC-075-02-2020 Y GARC-116-02-2020 NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: ANT-UT-C1-48-02-20 POR VIAJE A LA CEIBAATLANTIDA DEL 09 AL 28 DE MARZO2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL No: DE VIAJE UT-64-2020 MEMORANDO GARC-166-2-2020

ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA

legalName: ROGER FRANCISCO CARDONA ACOSTA


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUIMICO 20 LIBRAS (U2) FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE 12000HRS.ORDEN DE TALLER No: 74


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 211-1-0 - POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE QUE ALIMENTA A LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL H FM SEGUN CHFM SP No 2020302

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-211-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-211-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000002-01-00000603 DE FECHA 18/06/2020 POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO TAMBO CANT. 15SULFATO  DE ALUMINIO SACO CANT.150SODA ASH CANTIDAD 833.33 LIBRAS  CAI-EF2E61-CA22D5-B94B9D-7D8C63-99C129-2A MEMORANDO GSCS-684-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-14-323


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA EN CONCEPTO DE RECARGA DE RELLENO DEL CILINDRO DE OXIGENO INDUSTRIAL (U2) FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE 12000HRS.ORDEN DE TALLER No: 73


title: CANCELACION DE FACTURA No. 004-001-01-00140338  POR LA COMPRA DE 2500 GALONES DEE  GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN MEMORANDUM DAGE-0086-III-2020 Y GARC-213-03-2020.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 214-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE GASOLINA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SEGUN MEMORANDUM DAGE-0086-III-2020 Y GARC-213-03-2020


title: RESERVA DE ACIDO MURIATICO REQ 11 PARA USO DE LA GENERACION TERMICA L.A. ORDEN DE COMPRA No. 4200002364

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00010202 DE FECHA 18/09/20 POR LA COMPRA DE  DE ACIDO MURIATICO (1x1)  PARA USO DE LA GENERACION TERMICA L.A. ORDEN DE COMPRA No. 4200002364 MEMORANDO UGC-1018-11-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-10-1139 CAI-2D0602-E8F917-C246B1-A9F40B-C3BAF6-65

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-215-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-215-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 40 CORDON ORIN NEOPRENETA ALTA TEMPERATURA 3.5 PIE SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 18 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA DE PARA COMPRA DE NEUMANIZADOR ACIDO CARBONICO  PARA USO DE LA GENERACION TERMICA SEGUN REQUISICION No.12


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA DE COMPRAS DE QUIMICOS ALCALINIZANTE Y DISPERSANTE PARA USO DE LA GENERACION TERMICA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 RESISTOL AMARILLO ZAPATERO SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 19 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 CEPILLO CONICO PARA PULIDORA SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 20 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELECTRODO  SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 21 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4200002363

rationale: COMPRA DE ELECTRODO  SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 21 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4200002363 SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE SILICON ALTA TEMPERATURA SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 22 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PEGAMENTO SUPER BONDER LOCTITE SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 23  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020 ORDEN DE COMPRA 4200002381 24/09/2020.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: COMPRA DE PEGAMENTO SUPER BONDER LOCTITE SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 23  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020 ORDEN DE COMPRA 4200002381 24/09/2020.  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 DISCO PARA PULIR 1/4X21/2 SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 24  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020 ORDEN DE COMPRA No.4200002362

rationale: COMPRA DE 10 DISCO PARA PULIR 1/4X21/2 SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 24  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020 ORDEN DE COMPRA No.4200002362  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 COTIZACION No.6000019433 HOJA DE RUTA No.2020-11-28-1754.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CEPILLO DE ALAMBRE SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 25  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020. ORDEN DE COMPRA: 4200002367 28/08/2020.

rationale: COMPRA DE 12 CEPILLO DE ALAMBRE SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 25  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020. ORDEN DE COMPRA: 4200002367 28/08/2020. SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 4 PASTA PARA ESMERIL GRADO 80 SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 26  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 4 PASTA PARA ESMERIL GRADO 180 SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 27  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA DE QUIMICOS ANTICORROSIVO  CT 110  REQ 014 PARA USO DE LA GENERACION TERMICA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 30 PERNO DE ACERO INOXIDABLE  SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 28  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 100 TRAPOS PARA LIMPIAR   SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 29 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 4 BALINERA TIPO 16 40X68  SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No.30 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 233-0-0 - RESERVA SEGUN REQ 015 SULFATO DE SODIO CATALIZADOR   DE COMPRAS PARA USO DE LA GENERACION TERMICA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BALINERA TIPO 6209 CON SELLO DE HULE  SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No.32 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 4 BALINERA TIPO 6005 CON SELLO DE HULE  SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No.31 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA SEGUN REQ 016  DE COMPRAS DESIMULSIFICADOR CATIIONICO  PARA USO DE LA GENERACION TERMICA


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BALINERA TIPO 6309 CON SELLO DE HULE  SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No.33 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LIMPIADORES DE CONTACTOS ELECTRONICOS EN SPRAY SOLICITADO POR TERMICA LA CEIBA SEGUN LA REQUISICION No.17

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE FACTRURA No. 001-001-01-00001634 CAI_:CBB32F70A705E449A0E66DE03A9B5975  POR LA COMPRA DE LIMPIADORES DE CONTACTOS ELECTRONICOS EN SPRAY SOLICITADO POR TERMICA LA CEIBA SEGUN LA REQUISICION No.17ORDEN DE COMPRA No. 42000002352 SE ADJUNTA VALIDACION DE FACTURA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GSCS-698-09-2020 Y HOJA DE RUTA No.2020-9-21-360


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: COMPRA DE 05 PARES DE GUANTES DE CUERO PARA ELECTRICISTA PARA FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD USO DE LA CENTRAL TERMICA SEGUN REQUISICION No.010. ORDEN DE COMPRA; 4000003054 02/09/2020..ESTE ES REFERENTE A LISTADO DE PROCESOS DE COMPRAS PARA PROVISIONAR  ENVIADO MEDIANTE CORRESO ELECTRONICO EN FECHA 27/11/2020 SEGUN MEMO 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA202-11-28-1754 Y SEGUN INFORME


name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 241-1-0 - COMPRA DE 50 CEPILLOS DE ALAMBRE TIPO COPA 4 1/2 ROSCA 5/8 SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP-No. 465-02-2019. ORDEN DE COMPRA: 4000002931 14/10/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-241-1-0


legalName: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 242-1-0 - COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (ESLINGAS) SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP-No. 465-011-2019. ORDEN DE COMPRA: 4000002970 08/11/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-242-1-0


ESTACION NACIONAL DE LLANTAS SA DE CV

streetAddress: 9 CALLE N.O 2A-2B AVE, LOCAL #18, BARRIO LAS ACACIAS

legalName: ESTACION NACIONAL DE LLANTAS SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 243-1-0 - COMPRA DE 1 MAQUINA DE LIMPIEZA A PRESION Y AGUA CALIENTE SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: No. CHEN SP-063/2019. ORDEN DE COMPRA: 4900001400 04/09/2019. MEMORANDO UDG-115-02-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-243-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000079 DE FECHA DE FEBRERO 2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020  DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS (EL CAJON NISPERO CAÑAVERAL RIO LINDO  MEMORANDUM GARC-212-III-2020  MEMORANDUM MEMORANDUM GFC-0305-III-2020 Y CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 SEGUN CLAUSULA TERCERA CO VIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019   NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 245-1-0 - COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES (CASCOS DE SEGURIDAD) SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP-No. 465-031-2019. ORDEN DE COMPRA: 4200002159 14/08/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-245-1-0


title: COMPRA DE 09 LINTERNAS DE MANO RECARGABLES  SOLICITADO PORSERVICIO DE TURISMO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CHFM SP-2016-143. ORDEN DE COMPRA: 4900001418 09/10/2019.

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00082198  COMPRA DE 09 LINTERNAS DE MANO RECARGABLES  SOLICITADO PORSERVICIO DE TURISMO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CHFM SP-2016-143. ORDEN DE COMPRA: 4900001418 09/10/2019 SEGUN MEMORANDO GSCS-1097-11-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1466.


ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 247-1-0 - COMPRA DE 16 POLIMETROS BELZONA 1321 Y 06 POLIMETRO BELZONA POWER   SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: No. CHEN SP-027/2019. ORDEN DE COMPRA: 4200002061 14/06/2019. MEMORANDO UDG-115-02-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-247-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-247-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 248-1-0 - COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: No. CHFM SP2019103. ORDEN DE COMPRA: 4000003029 27/11/2019. MEMORANDO UDG-115-02-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-248-1-0


streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 250-1-0 - COMPRA DE  PRODUCTOS DE CEMENTO Y DEMAS MATERIALES PARA REPARACIONES SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP-No. 465-081-2019. ORDEN DE COMPRA: 4000002916 10/09/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-250-1-0

description: PAGO POR COMPRA DE  PRODUCTOS DE CEMENTO Y DEMAS MATERIALES PARA REPARACIONES SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP-No. 465-081-2019. ORDEN DE COMPRA: 4000002916 10/09/2019. FACTURA# 000-002-01-00000206 23/11/2020. CAI: E4924E-601F4D-A8409E-15AD4E-DE84AA-33. MEMORANDO GSCS-1155-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1644. (RETENCION 1%NO ESTÁ SUJETO A RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA).


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 249-1-0 - COMPRA DE 40 FILTROS DE ACEITE #PH8A Y 75 FILTROS DE ACEITE #PH2835 SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: No. CHFM SP2019224. ORDEN DE COMPRA: 4500001376 15/11/2019. MEMORANDO UDG-115-02-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-249-1-0


name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE 04 CUBETAS DE ACEITE P/BUJE Y CADENAS DE TRANSMISION ISO VG22 SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP-No. 465-084-2019. ORDEN DE COMPRA: 4000002943 23/10/2019. FACTURA# 000-001-01-00002834 20/10/2020. CAI: F66084-6689B0-904AA1-4DA64C-C10F5E-36. MEMORANDO: GSCS-1038-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-12-11-1211 2020-11-26-1606.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 252-1-0 - COMPRA DE 50 ARANDELAS DE PRESION M 16  SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: No. CHEN SP-114/2019. ORDEN DE COMPRA: 4000002982 12/11/2019. MEMORANDO UDG-115-02-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-252-1-0


name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 259-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 JUEGO DE IMPLUSOR DE REPUESTO SELLO MECANICO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-053-2019  SEGUN MEMORANDUM UDGC-115-02-2020 (SE HACE NUEVO F01 YA QUE RESERVA FUE ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-259-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 260-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA 2 AMORTIGUADORES TRASEROS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP--2019  SEGUN MEMORANDUM UDGC-115-02-2020 (SE HACE NUEVO F01 YA QUE RESERVA FUE ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-260-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA 1 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES ( DE 14 CILINDROS ) SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO 2019244 Y   SEGUN MEMORANDUM UDGC-115-02-2020 (SE HACE NUEVO F01 YA QUE RESERVA FUE ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

streetAddress: COL. MONTES DE SINAI BL- M CASA 5301 CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPAÑIA HOND MAT SEG CONTRA INCENDI

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002544 DE FECHA 06/10/2020 EN CONCEPTO DE 1 RECARGA CILINDRO DE C02 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 2.PRUEBAS HIDROSTATICA + RECARGA DE 14 CILINDROS  EN LA C.H.F.M.(EL CAJON) MEMORANDO GSCS-846-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-13-744

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-261-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 262-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE P/TRENZADO APANTALLADO Y BLINDADO/EN BAJA IMPEDANCIA 4 PARES.O/C 4000002967

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-262-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 263-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE SINTETICO SAE 75W85 O/C 4200002276

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-263-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 265-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA 6 BARRILES ACEITE PARA MOTOR SAE-15W40SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-028-2019 Y   SEGUN MEMORANDUM UDGC-115-02-2020 (SE HACE NUEVO F01 YA QUE RESERVA FUE ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-265-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 268-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE KIT DE OVERHAUL PARA BOMBA GRANE ACE 032N3 NTBP PUMP-570714 02 O/C 4200002266

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-268-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TUBO EMT DE 1 O/C 4200002245  REQ.no. 426-045-2019

title: RESERVA POR LA COMPRA DE INTERRUPTOR ELECTROMAGNETICO DE CAJA MOVIL O/C 4200002247 No: 18 REQ.No.. 426-045-2019

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 267-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MATERIALES EXCITADOR Y GAVETAS DE CONTROL REQ.no. 426-045-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-267-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-267-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-267-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-267-2-0


name: MAQUINAS Y SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 5TA CLLL NORESTE 3ER AVE. 29 SAN PEDRO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 269-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DISCOS DE COMPRESION PIEZA O/C 4900001368

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-269-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CRONOMETRO O/C 4600001178

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00082220 POR LA COMPRA DE 6 CRONOMETRO RESISTENTE AL AGUA SEIKO S141 1000 SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGU SP-2019195 ORDEN DE COMPRA No. 4600001178 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM UGC-641-11-2020 GSCS-1045-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-13-1251


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE 2-1/2 O/C 4000002961

rationale: PAGO DE FACTURA No.- 000-002-01-00083013 POR LA COMPRA DE 4 MANGUERA CONTRA INCENDIOS DE 2-1/2 O/C 4000002961SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2019232 MEMORANDUM UGC-670-2020 UGC-672-11-2020 GSCS-1096-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-23-1431


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 273-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDIDORES ANALAGOS DE VARIAS CAPACIDADES O/C 4900001423

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-273-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-273-1-0


objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 272-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE DISTRIBUCION DE CABLE PARA SER UTILIZADO EN LA RED TELEFONICA DE LOS CAMPAMENTOS DE LA CENTRAL O/C 4900001422

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-272-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-272-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 274-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PIEDRAS RECTIFICADORAS EL CAJON O/C 4200002270

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-274-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 275-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACETIPO BUS EL CAJON O/C 4500001305

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-275-1-0


title: RESERVA PARA REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO EL CAJON CHFM-SP-2019234 O/C 4500001379

title: RESERVA PARA REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO EL CAJON CHFM-SP-2019234 O/C 4500001380

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 277-2-0 - RESERVA PARA REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO EL CAJON CHFM-SP-2019234

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-277-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-277-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-277-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMBIO DE RELEVADORES ELECTROMECANICOS  REQUISICION No: 426-0850-2019 O/C 4000002979

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMBIO DE RELEVADORES ELECTROMECANICOS  REQUISICION No: 426-0850-2019 O/C 4000002980

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 276-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMBIO DE RELEVADORES ELECTROMECANICOS  REQUISICION No: 426-0850-2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-276-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-276-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-276-2-0


ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. POR LIQUIDACION DEL FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-319-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-319-1-0


title: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020.

ENRIQUE MIDENCE RODRIGUEZ

legalName: ENRIQUE MIDENCE RODRIGUEZ


JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. LIQUIDACIUON DE FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-322-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-322-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-322-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-322-1-0

description: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. LIQUIUDACION No 01


LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

legalName: LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-324-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-324-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-324-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-324-1-0

description: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. LIQUIDACION DE FONDO DE COVID 01


JUAN RAMON INGLES ROMERO

legalName: JUAN RAMON INGLES ROMERO

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020.LIQUIDACION DE FONDO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-323-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-323-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-323-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-323-1-0

description: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. LIQUIDACION


ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 31 de marzo 2020. POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-325-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-325-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA No.002-002-01-00000134 POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN MEMORANDO GARC-04-2020 SE HACE LA DEDUCCION   DE  47569.46 POR INASISTENCIAS DURANTE EL MES DE MARZO 2020.


title: RETENCION DEL 1% EL CUAL NO SAE COBRO EN FACTURA No: 000-001-01-00002497 DE FECHA 29/10/19 POR LA COMPRA DE SPRAFLEX 715 LUBRICANTE CUBETA 20L ACEITE LUBRICANTE 60 LITROS O/C 4200002176 CAI-0433EF-1C49A-554DA6-AAFC04-2C9982-73 REMESA No: 68 SE LE APLICA EL 1% POR NO TENER PAGOS A CTA.

legalName: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000203 DE FECHA 30 DE ABRIL  2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020  DE CORRESPONDIENTE A LAS CENTRALES GENERADORA  SEGUN MEMORANDUM GARC-363-05-2020     CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000203 DE FECHA 30 DE ABRIL  2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020  DE CORRESPONDIENTE A LAS CENTRALES GENERADORA  SEGUN MEMORANDUM GARC-363-05-2020     CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MESES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019   NOTA: SE HACE DEDUCCION A LA FACTURA No. 002-002-01-00000203 PORE L. 36450.00 HURTO DE MATERIALES EN LA BODEGA DE LA  CENTRAL TERMICA LA CEIBA EL 28 DE ABRIL 2020 SEGUN INFORME EN EL  MEMO DRO-126-V-2020


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00033513 DE FECHA 30 DICIEMBRE 2019 CAI: 602A84-C8E6FC-C44B98-9E482C-5C94F2-09  POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2019   DE LAS CENTRALES (EL CAJON NISPERO CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN INFORME MEMORANDUM GARC-06-01-2019 -DRO-014-1-2020 DEL 14-01-2020 MEMORANDUM GARC-06-01-2019 GFC-0030-01-2020  NOTA: SEGUN INFORME DE CONCILIACION DEL DEPARTAMENTO DE ANALISISY PROGRAMACION FINANCIERA SE PAGO DEMAS AL BENEFICIARIO L.4546.80  Y L. 141091.20 DE IMPUESTO HACIENDO UN VALOR DE RETENCION L.145638.00 CONTRATO No. 48-2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL 100-005-2019          NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA   SEGUN  DE LICITACION CON  MEMO No. DL-496-2019 SEGUN CONTRATO 100-005/2019 L. 1182600.00 VALOR  MENOS L.4546.80 PAGADO CON F01-2104-2160 IGUAL PAGO A BENEFICIARIO : 1178053.20 L.177390.00 VALOR DE I.S.V. MENOS ANTICIPO DE L.141091.20 PAGADO EN F01-2104-2160 IGUAL A RETENCION  DE IMPUSTO POR 36298.80


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000897 CAI C79E1B-1E7050-A440AD-F1D64D-6520BD-73 REPUESTOS UTILIZADOS EN ELL MANTENIMIENTO DEL COROMATOGRAFO  DE LA ENEE SEGUN SS2019115 SOLICTADO POR LA CENTRAL FM EVALUACIONES  VARIAS SEGUN  MEMO UGC-01649-12-2019 O/C No 4300001086

ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-400-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000252 DE FECHA 31 DE MAYO   2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020  DE CORRESPONDIENTE A LAS CENTRALES GENERADORA  SEGUN MEMORANDUM GARC-391-06-2020     CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019


title: Pago a favor de Henry Enamorado-Ceibita Sport Center; Por la cantidad de L. 29995.83 (Veinte Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras Con 83/100) En concepto de  pago por Servicio de Transporte del Personal y Dependientes de la Central que realiza Estudios Secundarios y Universitarios en Santa Bárbara.  Según Clausula No. 44 del colectivo vigente en la Central Hidroeléctrica El Níspero correspondiente al periodo del 13 de Octubre al 12 Noviembre del  2019 según Contrato No. 020/2019. OC No.  4300001020 Sap No. 1909000236 F01 No. 236 (Gestión 2019). No tiene Pagos a Cuenta Retener 1 %. Factura 000-001-01-00003555.

HENRY ALBERTO ENAMORADO SOTO

legalName: HENRY ALBERTO ENAMORADO SOTO

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 Precompromiso :402 Compromiso :1 Devengado :1


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000314 DE FECHA 30 DE JUNIO  2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020  DE CORRESPONDIENTE A LAS CENTRALES GENERADORA  SEGUN MEMORANDUM GARC-418-07-2020     CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019


title: POR LA COMPRA DE LAMINAS DE HIERRO DE VARIOS CALIBRES Y BARRAS REDONDAS SEGUN 470-085-2020 470-080-2020 PARA LA CENTRAL EL NISPERO ORDEN DE COMPRA No. 4200002343

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 434-1-0 - POR LA COMPRA DE LAMINAS DE HIERRO DE VARIOS CALIBRES Y BARRAS REDONDAS SEGUN 470-085-2020 470-080-2020 PARA LA CENTRAL EL NISPERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-434-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-434-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004843  POR LA COMPRA DE LAMINAS DE HIERRO DE VARIOS CALIBRES Y BARRAS REDONDAS SEGUN 470-085-2020 470-080-2020 PARA LA CENTRAL EL NISPERO MEMO  GRCS-624-09-2020 Y O/C 4000003049

description: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00001204 DE FECHA 12/08/20 POR LA COMPRA DE 14 LAMINAS DE HIERRO DE VARIOS CALIBRES   No. 4200002343 CAI-AE9A6C-FB1289-084CA7-0B9D75-271AAE-C5 MEMORANDO GRCS-625-09-2020


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000658  POR LA COMPRA DE  BARRAS REDONDAS  DE VARIOS CALIBRES  SEGUN 470-081-2020  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN HOJA DE RUTA 202-1-10-1154 Y MEMORANDO GSCS-1009-11-2020


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN40-10328078077 reversion por modicacion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-441-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-441-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-441-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-441-3-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-441-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-441-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-441-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-441-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-441-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-441-3-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-441-3-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 442-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN40-083030

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-442-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-442-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-442-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-442-2-0

description: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00092152 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN40-083030 O / C 4200002330 SEGUN MEMORANDO GSCS-850-10-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-11-1232


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN40-082

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD  CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN REQUISICION 470-082-2020. ORDEN DE COMPRA: 4000003057 22/09/2020. MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00093489 POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS  PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN 470-086 O/C 4200002344 SEGUN MEMORANDO GSCS-849-10-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-12-11-1233


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 445-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTITLIZADAS EN LA  CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN 470-092

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000656 CON CAI 3EBCFBE-815A43-C04CAB-E9296D -899EDA-24 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTITLIZADAS EN LA  CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN 470-092 O/ C  4200002345 SEGUN MEMORANDO GSCS-1011-11-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-10-1162 SE RECIBIO EL 30/11/2020


rationale: COMPRA DE  05 CINCO RECTIFICADORAS DE VARIAS ESPECIFICACIONES PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LA CENTRLA HIDROELECTRICA EL NISPERO  NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 470-07-2020. ORDEN DE COMPRA: 4600001212 06/10/2020.  FACTURA# 000-001-01-00000661 22/10/2020  CAI:3ECFBE-815A43-C04CAB-E9296D-899EDA-24. MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000653 POR LA COMPRA DE  UN TECLE Y 5 RECTIFICADORAS DE VARIAS ESPECIFICACIONES SEGUN 470-07087 PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LA CENTRLA HIDROELECTRICA EL NISPERO  NISPERO SEGUN O/C 4200002355 MEMO GSCS-1013-11-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-10-1161 RECIBIDA EL 11 DE NOVIEMBRE


rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 Precompromiso :469 Compromiso :1 Devengado :1

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN40-084 ORDEN DE COMPRA No. 4200002342/12 FILTROS DE ENTRADA PARKER  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 ORDEN DE COMPRA No.4600001217 COTIZACION No.6000019433 HOJA DE RUTA No.2020-11-28-1754.


rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 De Agosto 2020. L.53.96 DEVOLUICION POR SOBRANTE DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN F01-473

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-473-1-0


rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 De Agosto 2020. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-472-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-472-1-0


rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15  de agosto 2020. L. 4227.90 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO AL ING. ENRIQUE MIDENSE RODRIGUEZ DE LA DIRECCION TERMICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-474-1-0


rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 De Agosto 2020.  L.52.03 VALOR QUE SE REVERSA POR SOBRANTE DO FONFO LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO JUAN RAMON INGLES ROMERO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-476-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-476-1-0


rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 de agosto 2020.LIQUIDACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-475-1-0


rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 De Agosto 2020. SE REVERSA POR INSTRUCCIONES DE LORENA GONZALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-477-1-0


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DEL ING. JUAN RAMON INGLES ROMERO CASIGNADO PARA GASTOS DURANTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN OFICIO CIENEE-567-2020 DEL 22DE JULIO 2020 DONDE AUTORIZA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA ASIGNACION DE DICHO FONDO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE PARA ENGRANAJES 36 CUARTO DE ACEITE PARA TRASMISION SAE 75W90 SOLICITADO POR EL NISPERO SEGUN SP-No. 470-02-2020

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE PARA ENGRANAJES 36 CUARTO DE ACEITE PARA TRASMISION SAE 75W90 SOLICITADO POR EL NISPERO SEGUN SP-No. 470-02-2020  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DEL ING. JUAN RAMON INGLES ROMERO CASIGNADO PARA GASTOS DURANTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN OFICIO CIENEE-567-2020 DEL 22DE JULIO 2020 DONDE AUTORIZA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA ASIGNACION DE DICHO FONDO. POR PAGOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-480-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 SILICON ALTA TEMPERATURA EN TUBO 2.3 ONZAS 25 TEFLON ENN PASTA 12 SILICON PARA ALTA TEMPERATUTRA  EN TUBO 20 ONZAS 1 KIT EMPAQUETADURA DE POLIMERO MOLDABLE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-05-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4200002351

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 487-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 SILICON ALTA TEMPERATURA EN TUBO 2.3 ONZAS 25 TEFLON ENN PASTA 12 SILICON PARA ALTA TEMPERATUTRA  EN TUBO 20 ONZAS 1 KIT EMPAQUETADURA DE POLIMERO MOLDABLE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-05-2020

description: COMPRA DE 50 SILICON ALTA TEMPERATURA EN TUBO 2.3 ONZAS 25 TEFLON ENN PASTA 12 SILICON PARA ALTA TEMPERATUTRA  EN TUBO 20 ONZAS 1 KIT EMPAQUETADURA DE POLIMERO MOLDABLE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-05-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4200002351  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-016-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 4000002985

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000327 CAI: 548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 POR LA COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-016-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 4000002985  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA   MEMORANDUM GSCS-465-7-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-16-818


title: RESERVA PARA REMOCION POR MEDIOS MECANICOS DE HASTA 4000 M3 DE SEDIMENTO EN CANAL DE POTENCIA ALIVIADERO Y EMBALSE DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. No. NI-SS-016-2020 ORDEN DE COMPRA No. 430001156

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT

legalName: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000165 DRENAJE POR MEDIOS MECANICOS DE HASTA 4000 M3 DE SEDIMENTO EN CANAL DE POTENCIA ALIVIADERO Y EMBALSE DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. No. NI-SS-016-2020 ORDEN DE COMPRA No. 430001156  SEGUN ACTA DE RECECPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FUSCAL SEGUN MEMORANDUM UGC-0300-08-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-09-1130


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 490-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN40-10328078077

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-490-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN40-10328078077 ORDEN DE COMPRA: 4200002334 27/07/2020. FACTURA# 000-002-01-00000208 26/11/2020. CAI: E4924E-601F4D-A8409E-15AD4E-DE84AA-33. MEMORANDO GSCS-1152-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1637. (RETENCION 1%no esta sujeto a regimen de pagos a cuenta).


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-066-01-00014860  POR LA COMPRA DE 192 BOTELLONES DE AGUA PARA USODE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDA DE TURISMO SEGUN SP-2019-048 O /C 4400002721 SEGUN MEMO GSCS-495-8-2020

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: De conformidad al oficio CIENEE -396-2020 del 28/07/2020 asignacion de fondo liquidable el cual sera administrado por el Ing. Leonel Coello Cerrato la utilización del Fondo será para Cubrir los gastos de Funcionamiento Inversión Operación y Mantenimiento Compra de bienes que no sean inventariados y servicios (mano de obra) repuestos menores insumos materiales de oficina en caso de emergencia.segun memo DAPF/081/VIII/2020 ING.COELLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-493-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE REPUESTOS KIT DE REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  PARA LA CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 470-077-2020 4200002372 08/09/2020.MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


rationale: De conformidad al oficio CIENEE -396-2020 del 28/07/2020 asignacion de fondo liquidable el cual sera administrado por el Ing. Alonzo Rovelo Fuente la utilización del Fondo será para Cubrir los gastos de Funcionamiento Inversión Operación y Mantenimiento Compra de bienes que no sean inventariados y servicios (mano de obra) repuestos menores insumos materiales de oficina en caso de emergencia.segun memo DAPF/082/VIII/2020 DEVOLUCION LUIS ROVELO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-494-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-494-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-494-1-0

description: De conformidad al oficio CIENEE -396-2020 del 28/07/2020 asignacion de fondo liquidable el cual sera administrado por el Ing. Alonzo Rovelo Fuente la utilización del Fondo será para Cubrir los gastos de Funcionamiento Inversión Operación y Mantenimiento Compra de bienes que no sean inventariados y servicios (mano de obra) repuestos menores insumos materiales de oficina en caso de emergencia.segun memo DAPF/082/VIII/2020 por liquiidacion de fondo


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  2 RELEVADORES DE CONTACTOS MOJADOS EN MERCURIO SOLICITADO POR EL NISPERO SEGUN SP. 470-060-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4200002368

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000660  PARA LA COMPRA DE  2 RELEVADORES DE CONTACTOS MOJADOS EN MERCURIO SOLICITADO POR EL NISPERO SEGUN SP. 470-060-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4200002368 SEGUN HOJA DE RUTA No 2020-11-10-1156 Y MEMORANDO GSCS-1014-11-2020


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA INSTALAR CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PARA LA  CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 470-0141-2020 ORDEN DE COMPRA 4500001398 10/09/2020.MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000659  POR LA COMPRA DE 1 DETECTOR  INDUCTIVO  PARA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN 470-096-2020. ORDEN DE COMPRA; 4000003052 20/08/2020.HOJA DE RUTA 2020-1-10-1160 Y MEMORANDO No GSCS -1010-11-2020


name: KAIZEN INDUSTRIALES Y CONSULTORES S A DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL HACIENDA REAL CALLE PRINCIPAL BLOQUE EE CASA NO. 18

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: COMPRA DE SELLOS  PARA LA CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 470-033-2020. ORDEN DE COMPRA 4200002377 23/09/2020.           MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN 470-077-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4200002359  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 ORDEN DE COMPRA No.4600001217 COTIZACION No.6000019433 HOJA DE RUTA No.2020-11-28-1754.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR LA COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS GRANDES Y PEQUEÑOS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 470-020-2020. ORDEN DE COMPRA: 4000003077 15/10/2020 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: POR LA COMPRA DE VESTIMENTOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION SEGUN REQ N°1 ORDEN DE COMPRA: 4000003053 20/08/2020.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR COMPRA DE VESTIMENTA  DE PROTECCION PARA EL PERSONAL (POLAINAS CONTRA MORDEDURAS DE SERPIENTES) DE LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION SEGUN REQ N°1 ORDEN DE COMPRA: 4000003053 20/08/2020. FACTURA# 000-001-01-00000657 22/10/2020. CAI:3ECFBE-815A43-C04CAB-E9296D-899EDA-24. SEGUN MEMORANDO GSCS-972-10-2020. HOJA DE RUTA: 2020-10-29-1042.


title: RESERVA POR COMPRA DE 06 AIRE SECO COMPRIMIDO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA USO DEL PERSONAL ENEE SEGUN REQN° 051 ORDEN DE COMPRA; 4200002360 24/08/2020.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00009149 DE FECHA 07/10/2020 POR LA COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO SABO 590 ML  CAI-A7571E-C0DC27-4A4285-B72623-E582F5-65 MEMORANDO GSCS-861-10-2020 HOJA DE RUTA 2020-10-13-746


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  JUEGOS DE CAMERA TOALLAS COLCHAS  SER  USADOS EN LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN 470-025-2020


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000897 CAI C79E1B-1E7050-A440AD-F1D64D-6520BD-73 POR SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO  EN ANALISIS COMPLETO DE LIQUIDOS Y AISLAMIENTO Y ANALISISI DE GASES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN   SEGUN SS2019115 SOLICTADO POR LA CENTRAL FM EVALUACIONES  VARIAS SEGUN  MEMO UGC-01649-12-2019 O/C No 4300001086


METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 53-1-0 - RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EJE DEL ROTOR DE TURBO CARGADOR PARA MOTOR 18 PC2 3B .SET DE 41 ALABES PARA EJE DEL ROTOR SEGUN O / C 4200002315430000109943000011004300001101

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-53-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-53-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-53-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002798 DE FECHA 13 DE ENERO 2020 CAI: 9A310A-0ACAB8-E8468E-2F8921-68F4EA-51 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EJE DEL ROTOR DE TURBO CARGADOR PARA MOTOR 18 PC2 3B /SET DE 41 ALABES TIPO IV-U  PARA EJE DE CARGADORES LADO B UNIDAD 2 DE LA VVT CENTRAL CEIBA TERMICA -SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. CCT-426-003-2019 ORDEN DE COMPRA No. 4200002315 DICTAMEN LEGAL A.L.334-11-2019-RESOLUCION GENERAL GG-1713-2019 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE 2019 Y MEMORANDUM UGC-072-02-2020 - GARC-116-2-2020    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


rationale: PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000322 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS 12 VOLTIOS  100 AMPERIOS SOLICITADO POR CENTRAL TERMICA SANTA FE PARA  2 VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No.6668 Y 6671 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM UGC-208-03-2020-GSCS-446-7-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-14-295


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSA NEGRA P/BASURA 24X32 PQ 1X10 DYNABAG-12-40 O/C 4200002301

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00015038 DE FECHA 28/11/2019 POR LA COMPRA DE BOLSA NEGRA P/BASURA 24X32 PQ 1X10 DYNABAG-12-40 O/C 4200002301 CAI-DOB410-0C4F61-5746A5-47F9CF-27F119-E0 MEMORANDO GSCS-439-7-2020


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS REQ.No. 80

REPRESENTACIONES HANDAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE COLON 2DO PISO FRENTE A BANCAFE CASA 523 N0 5

legalName: REPRESENTACIONES HANDAL S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002354 CAI: 872F99-A85328-154FB3-BCE482-C98022-7E POR LA COMPRA DE 4 PROVETA DE VIDRIO PARA HIDROMETRO  1 TUBO CONICO PARA CENTRIFUGA 2 DENSIMETRO DE PRECISION  PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS REQ.No. 80 MEMORANDUM GSCS-445-7-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4900001372  ACTA DE RECEPCION  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTA MEMORANDUM GSCS-445-7-2020   MEMO NUEVO UGC-713-11-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1427


title: PARA PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108485 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No.050 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108485 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No.050  O/C 4400002243 CAI-14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A MEMORANDO GSCS-449-7-2020


rationale: PARA PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108487 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ. No. 6  (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)  ORDEN DE COMPRA No. 4400002165 MEMORANDUM GSCS-449-7-2020


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSA PLASTICA PARA LAMINAR T/CARNET.O/C 4400002789

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00037201 DE FECHA 26/11/2019 POR LA COMPRA DE BOLSA PLASTICA PARA LAMINAR CARNET O/C 4400002789 CAI-65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C MEMORANDO GSCS-451-7-2020


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001793 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 22 TINTAS HP COLOR AMARILLO NEGRO MAGENTA CYAN PARA USO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN REQ. No. 78 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION) MEMORANDUM GRCS-677-09-2020


rationale: PARA PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108455 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 116 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)  ORDEN DE COMPRA No. 4400002822 Y MEMORANDUM GSCS-597-09-2020


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 08 CINTAS DE PINTOR PARA EXTINTOR DE 2 PULGADAS Y 09 CINTAS DE PINTOR PARA EXTINTOR DE 3/4 PULGADAS . SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 052. 006. ORDEN DE COMPRA NO. 4200002369

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001712 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE2020 POR LA COMPRA DE CINTA PARA PINTOR 2PULG Y DE 3/4  CAI-64FD5C-DA150E-36478B-8C542F-304CA2-88 MEMORANDO GSCS-847-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-12-717

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-554-1-0


rationale: COMPRA DE 04 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 020. 4400003087 26/08/2020. 801-1-60-0549- MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

description: COMPRA DE 08 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 020. ORDEN DE COMPRA 4400003086 26/08/2020. 801-1-60-0550-2020 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

description: COMPRA DE 08 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 020. ORDEN DE COMPRA 4400003086 26/08/2020. 801-1-60-0550-2020- MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

description: COMPRA DE 04 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 020. 4400003087 26/08/2020. 801-1-60-0549-2020 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION EPSON. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 027 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4400003089.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION EPSON. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 027 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4400003088.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 553-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION EPSON. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 027

description: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION EPSON. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 027 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4400003089. SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

description: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION EPSON. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 027 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4400003088. SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 CUBIERTA TERMOCONTRAIL PARA BARRAS MAX 25KV BPTM-50-20-A/U-1000 SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-017-2019 (SE HACE NUEVO F01 POR NO PASAR A GESTION 2020) ORDEN DE COMPRA: 4900001373 08/07/2019.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00075790 DE FECHA 08-10-19  POR LA COMPRA DE 100 CUBIERTA TERMOCONTRAIL PARA BARRAS MAX 25KV BPTM-50-20-A/U-1000 O/C 4900001373 CAI-D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 MEMORANDO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO REGAL ISO VG 68. UTILIZADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN CARL_SPN° 465-09-2019. ORDEN DE COMPRA. 4900001396 02/09/2020.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE 10 BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO REGAL ISO VG 68. UTILIZADO POR LA  UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN CARL_SPN° 465-09-2019. ORDEN DE COMPRA. 4900001396 02/09/2020 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00027337 CAI:73F553-8EC08F-244D86-435DD0-78559C


DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 559-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 80 GAL. DE CLORO 150 DESODORANTE DE BAÑO 30 DETERGENTE AJAX 50 ESCOBAS 50 ESCOBAS PLASTICAS RESISTENTES. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO  SEGUN CARL-SP No. 465-062-2019. ORDEN DE COMPRA: 4200002215 03/09/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-559-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-3890 CAI: 0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6 POR LA COMPRA DE 80 GAL. DE CLORO 150 DESODORANTE DE BAÑO 30 DETERGENTE AJAX 50 ESCOBAS 50 ESCOBAS PLASTICAS RESISTENTES. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4200002215  ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL  MEMORANDUM GSCS-614-09-2020  SEGUN CARL-SP No. 465-062-2019. ORDEN DE COMPRA: 4200002215 03/09/2019.


title: RESERVA POR LA COMPRA 20 ROLLOS DE CINTA PELIGRO ROJA #12585 TRUPER SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN CARL- SP-465-032-2019.  ORDEN DE COMPRA: 4200002158 14/08/2019.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00034427 DE FECHA 24/09/2019 POR LA COMPRA 20 ROLLOS DE CINTA PELIGRO ROJA #12585 TRUPER SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN CARL- SP-465-032-2019.  ORDEN DE COMPRA: 4200002158 CAI-3002F3-1428C9-024ABF-708D2C-B2F58A-BF MEMORANDO GSCS-612-09-2020 SIN HOJA DE RUTA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 563-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPEZA . SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO  SEGUN  ORDEN DE COMPRA: 4200002208 29/08/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-563-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-3891 CAI: 0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPEZA  (BOLSA PARA BASURA). SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO  SEGUN  ORDEN DE COMPRA: 4200002208 29/08/2019. SE ADJUNTA ACTA  ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GSCS-615-09-2020


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE ALAMBRE PARA CERCO DE PUAS SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN CARL-SP No. 465-042-2019. ORDEN DE COMPRA: 4200002137 06/08/2019.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No: 004-001-01-00034428 DE FECHA 24/09/2019  POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE ALAMBRE PARA CERCO DE PUAS SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN CARL-SP No. 465-042-2019. ORDEN DE COMPRA: 4200002137 06/08/2019. CAI-3002F3-1428C9-024ABF-708D2C-B2F58A-BF SIN HOJA DE RUTA


title: RESERVA PARA EL SUMINISTRO DE RECARGARGA Y REPACION DE EQUIPO ANTI INCENDIO; SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N. 2019180

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00011757 DE FECHA 08/11/2019 POR LA COMPRA DE LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA COMPLETA  O/C 4900001403 CAI-45EAFF-79381B-7349BB-F4A4D5-66F0E0-A7 MEMORANDO GRCS-607-09-20


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE TELEFONICO ESTUCHE PROTECTOR PARA VATIMETRO CONECTOR CABLE TELEFONICO EL CAJON O/C 4000002694

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000590 CAI:2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107- POR LA COMPRA DE CABLE TELEFONICO ESTUCHE PROTECTOR PARA VATIMETRO CONECTOR CABLE TELEFONICO EL CAJON O/C 4000002694 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GRCS-605-09-2020


title: SOLICITUD DE COMPRA DE ADITIVOMPARA CONCRETO PAR LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA SEGUN SOLICITUD CHFM SP-2019090

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028923 DE FECHA 28/11/2019 POR LA  COMPRA DE ADITIVOMPARA CONCRETO ADMIX-900 Y WR CUBETA CANT.50 DE C/U  PAR LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA SEGUN SOLICITUD CHFM SP-2019090 CAI-883FEE-7EAAE5-D343BE-368A41-792793-21 MEMORANDO GRCS-608-09-2020 SIN HOJA DE RUTA