ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

legalName: ROSA MARGHERITA ANATRELLA DAVILA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-6-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-6-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-6-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-6-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000090 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000092 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000095 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000096 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000097 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000098 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000099 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2020 Recibo No. 000-001-04-000000100 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2020 Recibo No. 000-001-04-000000101 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2020 Recibo No. 000-001-04-000000102 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2020 Recibo No. 000-001-04-000000103 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 069/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 069/2019 Coordinadora General del Programa de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Margherita Anatrella Davila. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-000000104 CAI D60A92-73BCCD-A34399-8ACDCD-AF8FBE-15 RTN 05011958054270. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS POR CONCEPTO DE PEAJE SEGUN CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 003 EN VIAJE REALIZADO A COMAYAGUAJARDINES -CAJON-EL BAMBU LOS DIAS 2678910111314151617182021222324252728293031 /01/2020 TODAS JORNADAS DIURNAS REALIZAR VALES DE TRABAJO L-550 S/PIEDRAS AZULES S/E CAÑAVERAL VISITA N 1L-608 S/E CAJON .

currency: HNL

JULIO CESAR PAGUADA MATA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE PEAJES SEGUN  LA LIQUIDACION N 029/02/20 EN VIAJE REALIZDO A CAJON-AMARATECA LAS FECHAS DE 14578914151920212229/02/2020 DE LAS 7AM HASTA LAS 16 PM ( J.D ) LABORES DE TRABAJOS EN DIFERENTES LUGARES.


title: PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS  PAGO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS TEMPORALES SEGUN MEMORANDO DTH-076-IX-2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: MEMORA


streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 59 - GERENCIA ADMINISTRACION DEL RECURSO CORPORATIVO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 2 - COORDINACION ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1611-0-0 - RESERVA PARA MATERIAL DE BIOSEGURIDAD SEGUN SUAD-108-IX-2020

type: FACT

description: COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD; 03 CAJAS DE GUANTES ESTERIL No. 8.0  SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL UNIDAD UEPER SEGUN  REQUISICION N° 561 ORDEN DE COMPRA; 4400003110 15/10/2020 801-1-60-0562-2020 FACTURA# 000-001-01-00016676 16/10/2020. CAI: C354D9-47B1BC-D94F9B-C2CBF8-EB86C9-17. MEMORANDO GSCS-1058-11-2020. EN ATENCION A LA HOJA DE RUTA No. 2020-11-13-1267.

description: COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD; 600 MASCARILLA QUIRURGICA CHEXIN 10 PARES DE BOTAS DE HULE No. 9 10 PARES DE BOTAS DE HULE No. 8 Y 20 OVEROL DESCARTABLE SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL UNIDAD UEPER SEGUN REQUISICIION N° 561 ORDEN DE COMPRA: 4200002409 15/10/2020. FACTURA # 000-001-01-00014694 19/10/2020. CAI: B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8. MEMORANDO GSCS-1057-11-2020. EN ATENCION A LA HOJA DE RUTA No. 2020-11-13-1272.


title: SOLICITD DE COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE LA COMISION INTERVENTORA SEGUN REQUISICION No.2020-1132-0014 Y ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-2703-2020.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1617-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1617-1-0


title: CANCELACION DE SERVICIOS BANCARIOS POR PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO 2020 SEGUN MEMORANDO DSP-714-IX-2020


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1618-1-0 - COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ATENDER LA CONSTRUCCION DE 1799 METROS DE LINEA PRIMARIA 3F+EN LA LINEA 13.8KV DOBLE TERNA DE CIRCUITO L-245/L2463 SUBESTACION CIRCUNVALACION PARA DESCARGAR CIRCUITO L205 DE LA SUBESTACION BEMEJO Y EVITAR RACIONAMIENTOS POR SOBRECARGA DEL CIRCUITO L-205 EN LOS SECTORES DE LOS CARMENES Y OCOTILLO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA: 4200002386 29/09/2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1618-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1618-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA  000-001-01-00144170 DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ATENDER LA CONSTRUCCION DE 1799 METROS DE LINEA PRIMARIA 3F+EN LA LINEA 13.8KV DOBLE TERNA DE CIRCUITO L-245/L2463 SUBESTACION CIRCUNVALACION PARA DESCARGAR CIRCUITO L205 DE LA SUBESTACION BEMEJO Y EVITAR RACIONAMIENTOS POR SOBRECARGA DEL CIRCUITO L-205 EN LOS SECTORES DE LOS CARMENES Y OCOTILLO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA: 4200002386 29/09/2020. SEGUN MEMO GSCS-1099-11-2020 HOJA DE RUTA 1462


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-014-01-00654978-00084764-00084776-00084848-000848-00084851-00084928  EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL PROYECTO PATUCA III MEMORANDUM SPP-026-2020 Y DAPF-141-IX-2020

GRANLY FABRICIO LOBO

legalName: GRANLY FABRICIO LOBO


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00042688-00042703-00029072 Y RECIBO ADJUNTO  EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL PROYECTO PATUCA III MEMORANDUM SPP-026-2020 Y DAPF-141-IX-2020

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00004897 RECIBO ADJUNTO  EN CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS PARA EL DESARROLLO DE MOVILIZACION DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL PROYECTO PATUCA III MEMORANDUM SPP-026-2020 Y DAPF-141-IX-2020

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003285 00003286 DE FECHA 02 DE SEPTIMBRE 2020 CAI: 5D9A7C-36D8D3-424EB4-367C47-F2BD4E-A2 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS QUE SE CAPACITARION EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III HOJA DE RUTA No. 2020-9-16-309 SE ADJUNTA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL

NANCY ROSARIO ALMENDARES NAVARRO

legalName: NANCY ROSARIO ALMENDARES NAVARRO


MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

rationale: SOLICITD DE COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO DE LA COMISION INTERVENTORA SEGUN REQUISICION No.2020-1132-0014 Y ORDEN DE COMPRA No.801-1-1-2703-2020. cambio de numero de o /c

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1627-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1627-1-0


EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

legalName: EDUARDO ENRIQUE TERCERO BACA

CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

legalName: CARLOS HUMBERTO GUIFARRO MUÑOZ

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 47-49 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 02 DE OCTUBRE 2020 POR VIAJE A TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS FISICOQUIMICOS Y NUTRIENTES EN AFLUENTES Y ESPEJO DEL LAGO DE YOJOA COMPRA DE DIESEL PARA LANCHA Y DIESEL PARA VEHICULO PLACA N-0857 REGISTRO NAO. 476 NOTA . SE REALIZA REVERSION POR LA CANTIDAD DE LPS 100.00 POR DEVOLUCION DE OTROS GASTOS SEGUN ANTICIPO N 1631.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1631-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1631-1-0

type: OFICIO


ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: CANCELACION DE ADENDAN No.3 AL CONTRATO DE No.01 2017 APROBADO MEDIANTE DECRETO No.17-2020 DE AMPLIACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENRAL HIDROELETRICA PATUCA III SEGUN LAS FACTURAS SIGUEINTES: 000-001-01-00000394 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 000-001-01-00000395 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 00-001-01-00000396 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 00-001-01-00000397 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 00-001-01-00000398 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 00-001-01-00000399 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 00-001-01-00000400 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 00-001-01-00000401 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 00-001-01-00000402 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 00-001-01-00000403 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 00-001-01-00000404 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 00-001-01-00000405 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 00-001-01-00000421 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 00-001-01-00000441 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020; POR UN MONTO DE US$517917.87 POR MES A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.4722 LEMPIRAS POR DOLAR DE ACUERDO A MEMORANDO UEPER-410-IX-2020 ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR ING.ALVARO JAVIER RAMIREZ RECIBOS. REVERSION POR AJUSTE EN EL PRESUPUESTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1648-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQ No 465 ORDEN DE COMPRA: 4400003097 30/09/2020. 801-1-60-0561-2020.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQ No 465 ORDEN DE COMPRA: 4400003096 30/09/2020. 801-1-60-0560-2020.

title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA  SEGUN REQ No 465. ORDEN DE COMPRA: 4400003095 30/09/2020. 801-1-60-0559-2020.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 60 - GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - COORDINACION  FINANCIERA CORPORATIVA

rationale: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQ No 465 ORDEN DE COMPRA: 4400003096 30/09/2020. 801-1-60-0560-2020.SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

type: OFI

description: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SEGUN REQ No 465 ORDEN DE COMPRA: 4400003097 30/09/2020. 801-1-60-0561-2020.SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

description: PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TESORERIA  SEGUN REQ No 465. ORDEN DE COMPRA: 4400003095 30/09/2020. 801-1-60-0559-2020. SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: La Tribuna Periodicos y Revistas RTN 08019995286070 CAI 24AF7E-9118CB-204E86-D1D446-B9D842-2B pago por la publicación el 10 de Diciembre de 2019; según Factura No.000-008-01-00012132 y contrato de Publicidad No.759194 por Aviso de Concurso de Servicios de Consultoría Individual Proceso No.LED-PEEE-002-3CV-CI OFICIAL DE ADQUISICIONES  Proyecto Educación en Eficiencia Energética China Taiwán Fondos de Contraparte del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1659-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (04) MODULOS DE MEMORIA RAM DE 8gb Y DOS (02) MODULOS DE MEMORIA RAM DE 32gb. PARA USO DE ACTUALIZACION DE LA MEMORIA RAM DE DOS SERVIDORES DE DATOS. (OBJETIVO; CREACI.ON DE AL MENOS 04 SERVIDORES VIRTUALES). SOLICITADO POR DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 2020-1132-0006.


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00018336 POR LA COMPRA DE 5 UPC  PARA USO DE LA DIRECCION DE ORGANIZACION SEGUN O/C 4400001912  SE ADJUNTA CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSC-795-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-536

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION


title: PAGO POR LA COMPRA DE RESMA DE PAPEL T/C VARIOS LAPIZ Y VIÑETAS SEGUN O / C 4400002109


title: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108482 POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE BOLIGRAFOS PARA USPO DE LA OFICINA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O / C 4400002406 SE ADJUNTA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION VALIDACION DE FACTURA SEGUN MEMORANDUM GSCS-787-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-528


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00108612 POR LA COMPRA DE 150 ARCHIVADORES EJECUTIVOS CARTAS Y 5 RESMAS FOLDER  MANILA TAMAÑO CARTA Y 5 RESMAS FOLDER TAMAÑO CARTA  SEGUN O / C 4400002489 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-800-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-540


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00108494 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A   POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE LAPIZ GRAFITO  MARCA STUDIO SEGUN O / C 4400002512 ACTA DE RECEPCION  CONSTANCIA PAGOS A CUENTA COLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURAMEMORANDUM GSCS-791-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-531


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00108538  POR LA COMPRA DE 8 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA  3 RESMAS DE FOLDER DE MANILA TAMAÑO CARTA Y 3 RESMAS DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO SEGUN  O /C 4400002884 ACTA DE RECEPCION SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL  VALIDACION DE FACTURAMEMORANDUM GSCS-786-09-2020 Y HOJA DE RUTA No.2020-09-30-529


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00108522 CAI: 14F54E-486C72  POR LA COMPRA DE 24 TAPE 20 MASKING TAPE 10 RESMAS DE FOLDER MANILA   SEGUN O / C 4400002878 SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA SEGUN MEMORANDUM GSCS-792-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-533


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00108360  POR LA COMPRA DE 5 RESMA DE PAPEL CARTA Y 5 TAMAÑO OFICIO SEGUN O/C 4400002547 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GCSCS-788-09-2020 HOJA DE INSTRUCCIONES No. 2020-09-30-527


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00108462  POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO 8E RESMAS DE TAMAÑO CARTA Y 40 TAMAÑO  OFICIO  PARA USO DE AUDITORIA INTERNA  SEGUN O / C 4400002734 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTA VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-782-09-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-09-30-524

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00108391    CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR LA COMPRA DE 240 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO  PARA USO DE JUNTA DIRECTIVA  SEGUN O / C 4400002546 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-781-09-2020 Y HOJA DE INSTRUCCIONES No. 2020-09-30-523


title: PAGO DE FACTURA NO. 010-001-01-00108707 CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR LA COMPRA DE  1200 CARPETAS ARCHIVADORAS TAMAÑO CARTA  PARA  USO DE LA OFICINA LA TESORERIA  SEGUN O / C 4400002208 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL COSNTANCIA DE PAGOS A CUENTA  MEMORANDUM GSCS-783-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-525


title: PAGO DE LA FACTURA N 010-001-01-00108520   CAI: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A POR LA COMPRA DE  100 RESMAS DE FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA 100 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO 15 CUADERNO ESPIRAL A SOLICITUD DE FOSODE   SEGUN O / C 4400002401 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA  CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA MEMORANDUM GSCS-794-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-535

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE


title: PAGO DE LA FACTURA NO 000-001-01-00018338  POR LA COMPRA DE 5 UPC PARA USPO DE LA DIRECCION DE ORGANIZACION SEGUN O/C 4400001867 SE ADJUNTA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-772-09-2020HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-515


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-0000758 POR LA COMPRA DE 1 ESCALERA SOLICTADO POR GERENCIA DE PROYECTO SEGUN O /C 4600001182  ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-780-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-522

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000757 CAI: AEDE11-4AB354-5243BB-28A1E0-382636-34 POR LA COMPRA DE 1 GLUCOMETRO  SOLICTADO POR GERENCIA DE PROYECTO SEGUN O /C 4600001185 Y REQ. No. 174 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-779-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-30-521


title: PAGO PARA ALIMENTACION  No  UEPER 035-VIII-2020  LA GIRA DE REUNION DE SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO  DE REUBICACION DE LAS 16 FAMILIAS AFECTADAS POR EL PROYECTO PATUCA III EN EPERIODO DEL 28-09-2020 AL 30-09-2020

RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 7 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-7-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-7-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-7-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-7-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000028 CAI 4AD584-72929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000029 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000030 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000031 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000032 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000033 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000034 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2020 Recibo No. 000-001-04-00000035 CAI 4AD584-7929CB-F34E80-583313-6AA94D-2E RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000036 CAI 3EFED5-8B2321-67418E-6FB90B-638F5E-45 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000037 CAI 3EFED5-8B2321-67418E-6FB90B-638F5E-45 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000038 CAI 3EFED5-8B2321-67418E-6FB90B-638F5E-45 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 070/2019 con resumen: Contrato de servicio de consultoría Individual No. 070/2019 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000039 CAI 3EFED5-8B2321-67418E-6FB90B-638F5E-45 RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.


title: PAGO PARA IMPRESIONES  No  UEPER 035-VIII-2020  LA GIRA DE REUNION DE SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO  DE REUBICACION DE LAS 16 FAMILIAS AFECTADAS POR EL PROYECTO PATUCA III EN EPERIODO DEL 28-09-2020 AL 30-09-2020

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARA COMBUSTIBLE DE DICHA GIRA   No  UEPER 036-VIII-2020 UEPER  37-VIII-2020 UEPER VIII-39-2020   LA GIRA DE REUNION DE SOCIALIZACION SOBRE EL PROCESO  DE REUBICACION DE LAS 16 FAMILIAS AFECTADAS POR EL PROYECTO PATUCA III EN EPERIODO DEL 28-09-2020 AL 30-09-2020

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


title: POR LA COMPRA DE 1 UPS DE 1000 VA SEGUN REQ 11 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 UPS DE 1000 VA SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  SEGUN REQUISICION N° 11 ORDEN DE COMPRA: 4400002010 30/10/2018 801-1-1-2354-2018. FACTURA# 000-001-01-00018337 30/09/2019. CAI: 75BA69-70F58A-654497-2DE48C-5D28E7-41. PAGO NO SE REALIZO EN GESTION 2018 Y 2019. CANCELANDO EN LA GESTION 2020 SEGUN MEMORANDO GSCS-830-10-2020. MEDIANTE HOJA DE RUTA N° 2020-10-02-584.


title: CANCELACION DE VIATICOS PARA GIRA DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA FINALIZACION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL SITIO  DE LA PRESA DEL PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III SEGUN MEMORANDO SUAD-114-IX-2020.

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00017973 POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DELL  MEMORANDUM UGC-792-11-2020-UGC-715-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1711


title: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00001217 POR LA COMPRA DE 1 ALTERNADOR SEGUN O /C 4200002293

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: PAGO DE LA FACTURA N 001-003-01-00029268 PPOR LA COMPRA DE MUEBLE TIPO L SEGUN O/ C 4600000906

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: La Prensa Organización Publicitaria RTN 05019999176134 pago por la publicación el 10 de Diciembre 2019; según Factura No.001-002-01-00231285 CAI C43137-E13EC5-854599-96742B-685E94-7C y contrato de Publicidad No.561473 por Aviso de Concurso de Servicios de Consultoría Individual Proceso No.LED-PEEE-002-3CV-CI OFICIAL DE ADQUISICIONES  Proyecto Educación en Eficiencia Energética China Taiwán. Fondos de Contraparte del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No.  410 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE AGOSTO2020 RECONOCIMIENTO DE CAMPO A TERRENOS PROPUESTOS PARA CONSTRUCCION DE LAS SUB ESTACIONES VICTORIA Y CALPULESVISITA A LA DIMA DE SAN PEDRO SULICITUD DE CONSTANCIA DE USO DE SUELO MEMORANDO DMA-04V/XIII-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL

CRUZ SANCHEZ JIMENEZ

legalName: CRUZ SANCHEZ JIMENEZ

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 415 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE2020 GIRA DE PREPARACION ANTE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO Y DEFINICION DE ESTRATEGIAS CON LA POBLACION RELACIONADOS AL PROYECTO SUBESTACION VICTORIA Y CALPULES EVALUCION SOCIO AMBIENTAL MEMORANDO DMA-08V-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL


title: PAGO SEGUN GSCS-770-IX-2020 DONDE MANIFIESTA QUE EN RESPUESTA A MEMO CI-GAF-718-IX-2020 REFERENTE A LA REVISION DE DOCUMENTACION PARA DAR EL TRAMITE DE TRANSFERENCIA DE FONDO PARA EL PAGO DE LA PRIMA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS PERMANENTE DE  LA ENEE AL FONDO DE PRESTACIONES SEGUN CLAUSULA No 56 DEL CCVIGENTE SERA RESPONSABILIDAD DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LA CLAUSULA A CUYOEFECTO LA ENEE LE TRANSFIERE EL MONTO EQUIVALENTE A LAS CANTIDADES QUE POR ESTE CONCEPTO DEBERA PAGARSE A LAS COMPAÑIAS ASEGURADORA  CON AVISO DE COBRO No 1026216 DE SEGUROS ATLANTIDAD POR L. 2162951.00

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA

legalName: OMAR ANTONIO OSORIO SIERRA

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICOS No.412 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE2020 GIRA DE CAMPO PARA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO AMPLIACION SUBESTACION CHOLOMA.MEMORANDO DMA-06V-XIII-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL NOTA. SE REALIZA DEVOLUCION DE LPS 800.00 YA QUE NO REALIZO LA GIRA Y NO UTILIZO LOS OTROS GASTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1727-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1759-2-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA REQUISICION No: 431

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1759-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1759-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1759-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1759-2-0

description: POR LA COMPRA DE TINTAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA REQUISICION No: 431MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


title: POR LA COMPRA DE CENTRO DE CARGA SEGUN 2020-1132-0012

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00094331 POR LA COMPRA DE 1 TABLERO NQ COMPLETO 3F30E225A INCLUYE QBK NQ430L2C/MAIN-1000 SOLICITADO POR DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2020-1132-0012  ORDEN DE COMPRA No. 4600001213 ACTA DE RECEPCION SEFUN MEMORANDUM UGC-727-11-2020-GSCS-1100-11-2020 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-11-23-1463


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1761-1-0 - POR LA COMPORA DE 2 LAPTOP PARA SEPERVSION DE ALMACENES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1761-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO POR ALMUERZO DE TRABAJO EL DIA VIERNES 31 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008360.

NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

legalName: NELLY KARINA JEREZ CABALLERO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 ELECTRODOS 10 DISCOS DE CORTE 20 VARILLAS 3/8 PARA PINES 06 MALLA CICLON.  PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA PARA DOCUMENTACION DE UNIDADES TRASLADO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. SEGUN REQUISICION Nº 43.

SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

streetAddress: Bo LA GUADALUPE CASA No 1414 CALLE LAS ACASIAS FTE A SALA DE BELLEZA LG .

legalName: SERVICIOS Y ASESORIAS TECNICAS CELCA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10 ELECTRODOS 10 DISCOS DE CORTE 20 VARILLAS 3/8 PARA PINES 06 MALLA CICLON.  PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA PARA DOCUMENTACION DE UNIDADES TRASLADO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. SEGUN REQUISICION Nº 43. ORDEN DE COMPRA: 4200002443 26/11/2020. MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.

type: ORDCOM


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1777-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO DE ALTA CALIDAD.  SOLICITADO POR GERENCIA SERVICIOS COORPORATIVOS PARA USO EN EL  TRASLADO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. SEGUN REQUISICION Nº 45. (URGENTE).

description: POR LA COMPRA DE 2000 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO DE ALTA CALIDAD.  SOLICITADO POR GERENCIA SERVICIOS COORPORATIVOS PARA USO EN EL  TRASLADO CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. SEGUN REQUISICION Nº 45. (URGENTE). MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00001210 CAI: AE9A6C-FB1289-084CA7-0B9D75-271AAE-C5 POR LA COMPRA DE 250 CINTA RESISTENTE DE 1200 PIES DE LARGO SOLICITADO POR GERENCIA SERVICIOS COORPORATIVOS  PARA USO EN EN  TRASLADO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. SEGUN REQUISICION Nº 46.  ORDEN DE COMPRA: 4200002395 08/10/2020 Y ACTA DE RCEPCION  VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-878-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-15-807


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-0004929 DE FECHA 29/10/2020 POR LA COMPRA DE 04 TROCOS LLANTAS INFLABLES CAPACIDAD DE 1000 LIBRAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE RECURSOS COORPORATIVOS SEGUN REQUISICION Nº 44. ORDEN DE COMPRA: 4200002412 21/10/2020. MEMORANDO GSCS-1021-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1143 CAI-BA3D79-92B6EA-5A4DA6-0D53B2-2D735F-0F


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres  en concepto de pago de autentica nesesaria para iniciar el tramite de inscripcion al PAMEH de la carta de convenio entre el Gobierno de la Republica de China (Tawan) y el Gobierno de la Republica de Honduras. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

legalName: ROSA SUYAPA CROZIER FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-8-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-8-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-8-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000089 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000090 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000092 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000093 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000094 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000095 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000096 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto2020 Recibo No. 000-001-04-00000097 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre2020 Recibo No. 000-001-04-00000098 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000099 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000100 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 071/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 071/2019 Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Rosa Suyapa Crozier Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000101 CAI 335AC4-E8D439-D2449A-32D5FD-AC99B4-BC RTN 15171971000179. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO


title: COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP INTEL CORE 17 9na GENERACION 15.6 PARA USO DE LAS FUNCIONES DIARIAS DEL GERENTE DE PLANIFICACION.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1112-0002. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-2707-2020.

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP PARA USO DE LAS FUNCIONES DIARIAS DEL GERENTE DE PLANIFICACION.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1112-0002. ORDEN DE COMPRA ONCAE: 801-1-1-2707-2020. ORDEN DE COMPRA: 4400003101 07/10/2020. FACTURA# 000-001-01-00001056 25/11/2020. CAI: D78132-A8C639-EF41B6-8318F6-15A215-D8. MEMORANDO GSCS-1124-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1700.


title: CANCELACION DE FACTURA No.001-001-01-00000013 EN CONCEPTO DE PAGO PENDIENTE DEL PROYECTO HIDROLETRICO PATUCA III FASE I SERVICIO DE CONTRUCCION LA SEGUNDA CUOTA DE PAGO DE ENEE A SINOHYDRO BASADO EN EL ACUERDO AGREEMENT FOR THR PENDING PAYABLE AMOUNT OF PHASE I SEGUN MEMORANDO CIENEE-912-2020.

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO, FINAL DE CALLE LOS PINOS, FTE A EX EMBAJADA DE ITALIA, CONDOMINIOS ÑAS ,AROAS, CASA#9

legalName: SINOHYDRO CORPORATION LIMITED


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 13 LICENCIAS MICROSOFT 365 ENTERPRISE E3. PARA AUMENTAR Y MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA ENEE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1132-0013. (pendiente de descongelamiento SEFIN L 19000.00)

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: COMPRA DE 13 LICENCIAS MICROSOFT 365 ENTERPRISE E3. PARA AUMENTAR Y MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS EMPLEADOS DE LA ENEE. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1132-0013. ORDEN DE COMPRA: 4400003091 11/09/2020. 801-1-1-2709-2020 FACTURA# 000-003-01-00000936 25/11/2020. CAI: ADBF2E-8DC7E8-584597-41C71D-BD5C76-96. MEMORANDO GSCS-1141-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1628.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1830-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (04) LAPTOS 15.6 INTEL 17 RAM 16GB SSD 512 GB PARA USO DE LOS SEÑORES DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE SOLICITADO POR LA GERENCIA SERVICIOS COORPORATIVOS Y SUMINISTROS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1132-0014.


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO EN MISION OFICIAL A ROATAN DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON

legalName: NORMA ALLEGRA CERRATO SABILLON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1836-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UNA BALINERA DE CENTRO Y 03 CRUCES DE CARDAN PARA VEHICULO CN PLACA N-09343 REG-493. PARA REPARACION DEL VEHICULO SOLICITADO POR DEPTO. RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION Nº 45.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS SEGUN CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 579/20 EN VIAJE REALIZADO A TALADRO LA PAZ TEGUCIGALPA ZAMBRANO LOS DIAS 610132527/08/2020 DE LAS 7.AM HASTA LAS 16.PM ( TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN CORTE DE RAMAS Y ARBOLES PROXIMOS A LA L 608609558551

SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ

legalName: SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS SEGUN CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 578/20 EN VIAJE REALIZADO A TALADRO LA PAZ TEGUCIGALPA ZAMBRANO LOS DIAS 610131824252731/08/2020 DE LAS 7.AM HASTA LAS 16.PM ( TODAS JORNADAS DIURNAS LABORANDO EN CORTE DE RAMAS Y ARBOLES PROXIMOS A LA L 608609558551

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO DE AUTORIZACION DE OTROS GASTOS SEGUN CUENTA DE VIATICOS N 559/20561/20 EN VIAJE REALIZADO A DANLI.EL PARAISO EL 20/08/2020 DE LAS 5.AM HASTA LAS 20.PM ( J.D ) LABORANDO EN CORTE DE RAMAS Y ARBOLES PROXIMOS A LA L 423 ZAMORANO-OJO DE AGUA .


name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LIC. HEIDI PORTILLO GERENTE ADMINISTRATIVO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA A DESARROLLARSE EN ESCUELA MELIDA JESUS MUNOZ DE LA COL. LOS PINOS SEGUN DECRETO PCM-048-2015. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001566.


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICA EN BOLSA SOLICITADA POR LIC. HEIDI PORTILLO EN APOYO A PROGRAMA PRESIDECIAL RECREOVIA EN LA ESCUELA MELIDA JESUS MUÑOZ EN COLONIA LOS PINOS. SEGUN DECRETO PCM-048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-003-01-00 021463


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE JUGOS SOLICITADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN APOYO A PROGRAMA PRESIDENCIAL RECREOVIA EN LA ESCUELA MELIDA JESUS MUÑOZ EN COLONIA LOS PINOSSEGUN DECRETO PCM-048-2015.SEGUN FACTURA NO.000-001-01-14588538.


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA OTROS GASTOS POR LPS 44.00 PARA PEAJE EN VIAJE A COMAYAGUA DEL 06/09/2020 AL06/09/2020 (J.D ) ATENDER MANIOBRAS DE OPERACION PARA DESPEJE DE LINEA DE TRANSMISION L 550.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE OTROS GASTOS POR LA CANTIDAD DE LPS 44.00 POR CONCEPTO DE VIAJE REALIZADO A COMAYAGUA DEL 11/06/2020 AL 11/06/2020 DE LAS 7.AM HASTA LAS 16.PM (J.D) LABORANDO EN DESCARGAR EVENTOS EN RELES L-558L550 Y ANALIZAR CAUSA DE DISPARO ERRONEO DE LINEAS L 558 EN LA SUB ESTACION DE AMARATECA

DENIS FABRICIO VIJIL APLICANO

legalName: DENIS FABRICIO VIJIL APLICANO


title: PAGO DE LA FACTURA No  000-002-01-00000151  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUBLE PARA SER UTILIZADO POR EL ALMACEN CENTRAL  EL CUAL ESTA UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS  ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE   DEL 2020 121559.96  INCLUIDO EL IMPUESTO     ( VALOR EN $ 4290.00CON TASA DE CAMBIO DE 24.6397)  SEGUN MEMO GSCYS-811-X-20 Y HOJA DE INSTRUCCIONES No. 2020-10-05-575 Y COPIA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 01 DE AGOSTO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO CONCERNIENTE POR REPARACIONES A REALIZAR POR DAÑO DE VENTANAS Y CIERRE DE BOQUETES  EN DONDE FUNCIONARON LAS OFICINAS  DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRUJILLO.  ANTES ARRENDADO SEGUN DICTAMEN LEGAL; UAL/CRLA/01-I-2020. EN CUANTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS  COMO ARRENDATARIO LA ENEE CUMPLE EN PAGAR LAS REPARACIONES POR DAÑOS AL UTILIZAR EL EDIFICIO (CONTRATO 007/2019.-PRORROGA). MEMORANDUM ARVA-63-VIII-2020. MEMORANDO DAGD-245-09-2020. GARC-647-09-2020. SEGUN HOJA DE RUTA N° 2020-09-09-235.

FELIX GARCIA BALLESTEROS

legalName: FELIX GARCIA BALLESTEROS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1893 Compromiso :1 Devengado :1

type: RES


title: PAGO DE OTROS GASTOS ( PEAJE ) POR CONCEPTO DE VIAJE REALIZDO A TEGUCIGALPA LOS DIAS 16/01/202030/01/202017/02/2020 ( TODOS ESTOS DIAS FUERON J.D ) LABORANDO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL.

AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA

legalName: AMILCAR REYNALDO MARTINEZ EUCEDA


title: PAGO POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS ( PEAJE ) EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EN FECHA 01/02/2020 AL 01/02/2020 ( J.D ) LABORANDO EN EL TRANSPORTE DE PERSONAL.

JULIO CESAR PINEDA FERNANDEZ

legalName: JULIO CESAR PINEDA FERNANDEZ


SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

legalName: SARA JOSSELINE VALDEZ GONZALEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-9-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-9-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-9-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 072/2019 Especialista de Monitoreo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Sara Josseline Valdez Gonzales.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de enero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000091 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 072/2019 Especialista de Monitoreo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Sara Josseline Valdez Gonzales. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de febrero 2020 Recibo No. 000-001-04-00000092 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 072/2019 Especialista de Monitoreo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Sara Josseline Valdez Gonzales. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de marzo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000093 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 072/2019 Especialista de Monitoreo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Sara Josseline Valdez Gonzales. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de abril 2020 Recibo No. 000-001-04-00000094 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 072/2019 Especialista de Monitoreo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Sara Josseline Valdez Gonzales. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de mayo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000095 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 072/2019 Especialista de Monitoreo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Sara Josseline Valdez Gonzales. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junioo 2020 Recibo No. 000-001-04-00000096 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 072/2019 Especialista de Monitoreo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Sara Josseline Valdez Gonzales. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio 2020 Recibo No. 000-001-04-00000097 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 072/2019 Especialista de Monitoreo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Sara Josseline Valdez Gonzales. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de agosto 2020 Recibo No. 000-001-04-00000098 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 072/2019 Especialista de Monitoreo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Sara Josseline Valdez Gonzales. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de septiembre 2020 Recibo No. 000-001-04-00000099 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 072/2019 Especialista de Monitoreo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Sara Josseline Valdez Gonzales. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de octubre 2020 Recibo No. 000-001-04-000000100 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 072/2019 Especialista de Monitoreo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Sara Josseline Valdez Gonzales. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de noviembre 2020 Recibo No. 000-001-04-000000101 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 072/2019 con resumen: Contrato de servicios de consultoría Individual No. 072/2019 Especialista de Monitoreo de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) contrato suma global entre la ENEE y Sara Josseline Valdez Gonzales. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de diciembre 2020 Recibo No. 000-001-04-000000102 CAI 3FB3CB-EA8565-39418F-B23775-9E4AFD-4A RTN 08011986096021. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No. 3435/BL-HO


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00020887 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001108 HOJA DE RUTA No.2020-12-11-1215 Y .2020-11-26-1606.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS ( PEAJE ) POR LA CANTIDAD DE LPS 88.00 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DE FECHA 04/02/2020 AL 04/02/2020 DE LAS 5.30 AM HASTA LAS 22.00 PM LABORANDO EN TRAMITES RELACIONADOS CON LA JEFATURA Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA.

NELLY ONDINA HERNANDEZ HERNANDEZ

legalName: NELLY ONDINA HERNANDEZ HERNANDEZ

MARVIN LEONEL TABORA LOPEZ

legalName: MARVIN LEONEL TABORA LOPEZ


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00020277 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001134 O/T 08UMI2019

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00008953 CAI: 654031-5CCC89-174F9F-4A31FB-D5153A-A4 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001114  REQUISICION No.  22 MEMORANDUM GSCS-877-10-2020 YT HOJA DE RUTA No. 2020-10-15-805

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00023620  POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001123  SOLICITADO POR LICITACION MEMORANDUM GSCS-918-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-19-848


title: PAGO DE FACTURAS No 000-001-01-00001211  POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001122  O/T 21 SOLICITADO POR LICITACION

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS POR LA CANTIDAD DE LPS 132.00 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA LAS FECHAS 05/02/2020 ( J.D) Y EL 07/02/2020 ( J.D ) LABORANDO EN REUNION CON LA JUNTA INTERVENTORA Y REUNION CON ODS PLAN OPERATIVO 2020-2022.

ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 0195 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS ( PEAJE ) POR LA CANTIODAD DE LPS 176.00 SE ELIMINA DOS FACTURAS DE PEAJE YA QUE TRAEN FECHA DE 20/02/2020 Y EL VIAJE FUE REALIZADO EL 21/02/2020  EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DE FECHA 10/02/2020 AL 10/02/2020 (J.D )18/02/202021/02/2020 25/02/2020( TODAS J.D ) LABORANDO EN LA LICITACION CON COMITE DE LICITACION DE MEDICAMENTOS Y OTRAS LABORES ADMINISTRATIVAS.

GABRIEL ENRIQUE SIERRA LAZO

legalName: GABRIEL ENRIQUE SIERRA LAZO


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 0198 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS  LPS 22.00  EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020 ( J.D) LLEVANDO VEHICULO REG N 454 A REPARACION DE GOLPE A LA ASEGURADORA MAFRE .

FRANCIS ARMANDO SANDOVAL CALIDONIO

legalName: FRANCIS ARMANDO SANDOVAL CALIDONIO


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 274S/N S/N POR CONCEPTO DE PAGO DE OTROS GASTOS LPS 220.00 POR ( PEAJE ) DEL VIAJE REALIZADO EL 25/01/2020 SE METEN DOS FACTURAS DE PEAJE CON FECHA 27/01/2020 Y EL VIAJE FUE EL 25/01/2020 POR LOS TANTO EL VALOR TOTAL CAMBIA A 760.00 Y NO 804.00 COMO VIENE EN EL CUADRO.

DOUGLAS OMAR OSORIO MORALES

legalName: DOUGLAS OMAR OSORIO MORALES


name: IMPORTADORA DE MATERIALES ELECTRICOS SA DE HONDURAS

streetAddress: COLONIA EL CASTAÑITO EDIFICIO EL CASTAÑITO ANTIGUO TERMINAL BUSES DE LAS LOMAS UNA CUADRA ANTES DE TIENDAS TOÑO ROSA BLVD. MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015797 POR COMPRA DE MATERIALES DE RED PARA SER UTLIZADOS EN LAS CONEXIONES DE LAS OFICINAS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGU 202-1132-0015 ORDEN DE COMPRA: 4200002405 15/10/2020 MEMORANDUM UGC-540-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-27-966


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS ( PEAJE ) LPS 176.00 EN VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA EN FECHAS 10/02/202018/02/202025/02/2020 ( TODAS J.D ) LABORANDO EN LA ADJUDICACION DE MEDICAMENTOS PARA C.H.G.F.M Y OTROS TRAMITES EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE TEGUCIGALPA.

JOSE ELIAS REYES BONILLA

legalName: JOSE ELIAS REYES BONILLA


title: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NIVEL NACIONAL EN LA GESTION 2020 SE HACE EL PAGO DE LAS FACTURAS SIGUEINTES: 000-001-01-00042506 VALOR L. 10000.00 000-001-01-00043141 VALOR L. 11841.73 000-001-01-00043804 VALOR L. 11244.02 000-001-01-0004682 VALOR L. 8394.05 000-001-01-00047072 VALOR L. 24334 000-001-01-00047349 VALOR L. 33459 000-001-01-00047666 VALOR L.27376 000-001-01-00047876 VALOR L.390.16 000-001-01-00048243 VALOR L.3388.27 FACTURA CON EL ISV INCLUIDO

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NIVEL NACIONAL EN LA GESTION 2020 SEGUN FACTURAS No.000-001-01-0043141-0042506-00048243-00047876-00047666-00046822-00047349-00047072-00043804 SEGUN MEMORANDUM GSCS-1123-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1736


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES LOS CAULES VAN HACER UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO SOLICITADO POR INFORMATICA SEGUN REQ No 1132-0022

name: MATERIALES ELECTRICOS CONTROLES S DE R.L

streetAddress: COL. LA TOROCAGUA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012309 POR LA COMPRA DE MATERIALES / CEMENTO - ARENA VARILLA CLAVOS CONECTOR MUFA MADERA LOS CAULES VAN HACER UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO SOLICITADO POR INFORMATICA SEGUN REQ No 1132-0022 ORDEN DE COMPRA 400003075 -MEMORANDUM GSCS-973-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-29-1036


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00001346 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 430000999 O/T 21SOLITADO POR COMPRAS

RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO

legalName: RODOLFO ISRAEL DOMINGUEZ BAQUEDANO


title: Valor a pagar a favor de Karla Ivonne Caceres Coleman para la cancelacion de TGR-1 e  iniciar  el tramite de exoneracion del Impuesto Sobre Ventas de la Carta Convenio suscrita con la Republica de China-Taiwan segun Memorandum UCP-188-III-2020. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435-BL-HO

KARLA IVONNE CACERES COLEMAN

legalName: KARLA IVONNE CACERES COLEMAN


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00001287  POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001078  O/T 21 SOLITADO POR COMUNICACIONES  ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM GSCS-1118-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1601


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00001284  POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ AL VEHICULO PLACA No. 07509-REGISTRO No. 338-00  SEGUN O/C 4300001129   SOLITADO POR COMPARAS ORDEN DE TRABAJO PARA TALELR No.  23 Y ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM GSCS-971-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-29-1041


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS ( PEAJE LPS 88.00 ) LABORANDO EN LA ENTREGA DE REPORTES DE TIEMPO EXTRA EN DPTO DE PLANILLAS Y TRAMITES ADMON EN RRHH Y RELACIONES LABORALE.

JUAN JOSE SERRANO MARQUEZ

legalName: JUAN JOSE SERRANO MARQUEZ


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 2093-0001-0003- POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS ( PEAJE )  A TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA  EN FECHA 18/12/2019  19/12/201920/12/2019 LABORANDO EN TRAMITES ADINISTRATIVOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE TRAPICHE.

JESSICA CECILIA MEJIA CONTRERAS

legalName: JESSICA CECILIA MEJIA CONTRERAS


title: COMPRA POR SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE DE CLUTCH Y BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA VEHICULO CON PLACA N-00237 REG-410. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TALLER N° 020. 4300001164 16/10/2020.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024236 DE FECHA 27-10-2020  POR SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAMBIO DE BOMBA DE PRINCIPAL  DE CLUTCH Y BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH PARA VEHICULO CON PLACA N-00237 REG-410. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE TALLER N° 020. 4300001164 16/10/2020.MEMORANDO GSCS-1022-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1146 CAI-B7E2FE-3C8B84-6F4F99-C7851D-D500E5-08


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 0153 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS LPS 22.00 ( PEAJE ) LABORANDO EN REUNION EN LA GERENCIA DE GENERACION CON LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE.

ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA

legalName: ROLANDO RODRIGUEZ RIVERA


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 056 A VICTORIA YOROSIGUATEPEQUE DEL 19/10/2020 AL 23/10/2020 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS LPS 2500.00 PARA COMBUSTIBLE  LABORANDO EN LA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.

LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ

legalName: LUIS EDGARDO BARRIENTOS JIMENEZ


title: POR LA COMPRA DE SELLOS SECOS   PARA UTILIZAR EN FIRMAS DE DOCUMENTOS DE LA COMISION ORDEN DE COMPRA No.4200002399 RECIBO No.00118 Y FACTURA PROFORMA RTN 08019003243825. HOJA DE RUTA No 763

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1944-0-0 - POR LA COMPRA DE SELLOS SECOS   PARA UTILIZAR EN FIRMAS DE DOCUMENTOS DE LA COMISION


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 056 A VICTORIA YOROSIGUATEPEQUE DEL 19/10/2020 AL 23/10/2020 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS LPS 66.00  PARA PEAJE  LABORANDO EN LA SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROCLIMATOLOGICAS Y TRANSPORTANDO DICHO PERSONAL.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BATERIA PARA VEHICULOS CON PLACA N-11224 REG-732 N-04550 REG-357 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1106-0005.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024136  POR LA COMPRA DE 02 BATERIA PARA VEHICULOS CON PLACA N-11224 REG-732 N-04550 REG-357 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1106-0005.-ORDEN DE COMPRA No. 42000002397 CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL  MEMORANDUM UGCS-587-10-2020 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-10-29-1029


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 446 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE LPS 1250.10  EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 09/12/2019 AL 11/12/2019 DE LAS 7.AM HASTA LAS 19.00 PM CAPACITACION EN PAGOS DE CLAUSULA Y VIATICOS AL AREA ADMINISTRATIVA DE NOLA .

CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

legalName: CARLOS ANDRES SAMAYOA QUILODRAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1950-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 446 POR CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE PEAJE  LPS 132.00  EN VIAJE REALIZADO A SAN PEDRO SULA DEL 09/12/2019 AL 11/12/2019 DE LAS 7.AM HASTA LAS 19.00 PM CAPACITACION EN PAGOS DE CLAUSULA Y VIATICOS AL AREA ADMINISTRATIVA DE NOLA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1951-1-0


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 1700179689 POR MANTENIMIENTO DE 40000 KILOMETROS DENTRO DE GARANTIA Y CAMBIO DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA  TALLERES No. 11 OFICIO No. DRO-222-X-2020 /NOTA: EL DEPTO DE PREVENCION DE RIESGO SE HACE RESPONSABLE  DE UNA VEZ RECIBIDO EL VEHICULO Y SE OBTENGA LA FACTURA ORIGINAL SE ENVIARA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SE ADJUNTA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTAY Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-08-663

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURAS No 000-001-01-00001286 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ AL VEHICULO NISSAN PICK UP PLACA No. 9616 SEGUN O/C 4300001116 SOLICITADO POR ALMACENES REQ 05 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM GSCS-1005-11-2020 Y HOHA DE RUTA No. 2020-11-09-1121

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00020892 CAI: 1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-FDA7D3-7A POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300000916 SOLICITADO POR  LINEAS DE TRASNSMISION REQ 18 MEMORANDEM GSCS-868-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-14-761

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00020923 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001024 SOLICITADO POR ING.  LINEAS DE TRASNSMISION REQ OT 08 HOJA DE RUTA No.2020-12-11-1216 Y .2020-11-26-1606.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00020890 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300000937 SOLICITADO POR  LINEAS DE TRASNSMISION MEMORANDUM UGC-0576-X-2020 -HOJA DE RUTA NO. 2020-10-28-1007


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011640  CAI: BCF514-EF3637-614DA9-40BDE-1A3244-29 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300000997  SOLICITADO POR DIRECCION   LINEAS DE TRASNSMISION REQ 198 MEMORANDUM No. GSCS-869-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-14-760


title: PAGO FACTURA No. 000-001-01-00008944 A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. de R.L. CAI CC941E-6D7360-134FA5-AA3051-ED2807-1A SEGUN MEMORANDO GA No. 248-3-2020 UC-092-02-2020 POR COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA SER USADO POR PERSONAL DE INGENIERIA DE PROYECTO COMPLEJO HIDROLECTRICO CAÑAVERAL SEGUN REQUISICION DE COMPRA CARLOH-SP-No. 9009-44-2019. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PROYECTO BID 3435

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-000011529  POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300000943  SOLICITADO POR  LINEAS DE TRASNSMISION REQ 113 MEMORANDUM UGC-0574-X-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-28-1005


description: PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 1700179689 POR MANTENIMIENTO DE 40000 KILOMETROS DENTRO DE GARANTIA Y CAMBIO DE LLANTAS SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA  TALLERES No. 11 OFICIO No. DRO-222-X-2020 /NOTA: EL DEPTO DE PREVENCION DE RIESGO SE HACE RESPONSABLE  DE UNA VEZ RECIBIDO EL VEHICULO Y SE OBTENGA LA FACTURA ORIGINAL SE ENVIARA AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA SE ADJUNTA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTAY Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-08-663

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00020888  POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300000943  SOLICITADO POR  LINEAS DE TRASNSMISION REQ 18 HOJA DE RUTA No.2020-11-11-1213 Y .2020-11-26-1606.


title: PAGO DE FACTURAS No.000-002-01-00012148  POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001041  SOLICITADO POR  LA MISION CHINA HOJA DE RUTA No.2020-11-12-1214 Y .2020-11-26-1606.


title: PAGO DE FACTURAS No 000-002-01-00020891 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001042  SERVICIOS TECNICOS  OT 25 HOJA DE RUTA No.2020-12-11-1217 Y .2020-11-26-1606.


title: PAGO DE FACTURAS No 000-002-01-00020889  POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001054  SOLICITADO POR FOSODE REQ 26


title: PAGO DE FACTURAS No000-001-01-00020127   POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ  / 2 TARJETAS SUPERIORES 1 BATERIA LTH 120 AMPERIOS Y SERVICIO DE MECANICA GENERAL-  SOLICITADO POR GESTION COMERCIAL REQ 13 Y 15 ORDEN DE COMPRA No. 4300001106 ACTA DE RECEPCION  CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL  MEMORANDUM GSCS-912-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-19-850

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00020133 CAI:  FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001043  SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS MEMORANDUM GSCS-911-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-16-816


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-00020262   POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001107  SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION MEMORANDUM GSCS-919-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-19-851


title: PAGO DE FACTURAS No.000-001-01-000201304 CAI: FA8758-959C98-7C4DAB-113D1A-3DF2E5-A5    POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001111  SOLICITADO POR GESTION COMERCIAL DE GENERACION  MEMORANDUM GSCS-910-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-16-817


title: PAGO DE FACTURA No000-001-01-00001139 CAI: EA5C23-7E1C23-7E1C99-BF42B8-B67D9C-12E6E8-EE POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ (ACEITE DE MOTOR. FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA ) SEGUN O/C 4300000998  SOLICITADO POR SUB- ESTACIONES CS MEMORANDUM GSCS-867-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-14-762

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: PAGO DE FACTURAS No000-001-01-00001204   POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300000995  LINEAS DE TRANSMISION CS


title: PAGO FACTURA No. 000-002-01-00079821 A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. CAI D7B843-1F2EDO-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 SEGUN MEMORANDO GA No. 248-3-2020 UC-110-02-2020 POR COMPRA DE TAPONES AUDITIVOS PARA SER USADO POR PERSONAL DE INGENIERIA DE PROYECTO COMPLEJO HIDROLECTRICO CAÑAVERAL SEGUN REQUISICION DE COMPRA CARLOH-SP-No.465-07-2019 EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PROYECTO BID 3435

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001138   POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300000996  SOLICITADO POR SUBESTACIONES CS


title: PAGO DE FACTURAS No 000-001-01-00042666 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION AUTOMOTRIZ SEGUN O/C 4300001083  O/T 21 SOLICITADO POR LICITACION

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :11 F-01: 99-1-0 - Reserva para pago de compra de chalecos reflectivos a favor de Productos Industriales y Asesoría Técnicas S.A. para uso en Cañaveral Rio Lindo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-11-99-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-11-99-1-0


title: PAGO  POR LA COMPRA DE PRODUCTO QUIMICOS PARA FUMIGAR SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES  SEGUN REQ N°4. ORDEN DE COMPRA: 4200002300 20/11/2019. FACTURA 000-001-01-00016687 10/12/2019  CAI: F0C8D0-A629D5-9E419B-B426A7-1861C6-0B. NO SE REALIZO EN LA GESTION 2019 POR EL CUAL SE CARGA EN LA GESTION 2020. SEGUN MEMORANDO GSCS-544-08-2020. HOJA DE RUTA 2020-08-20-057.  PRESENTA SOLVENCIA FISCAL VIGENTE NOTA; (se hace retención del 1% por no contar con la constancia sujeto al régimen de pagos a cuenta).

EQUILAB, S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTOS AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL Y ARCHIVO GENERAL DE LA ENEE DE LA ENEEDE DOCUMENTOS DE ESTA UNIDAD UEPER DE CONFORMIDAD A LO INDICADO EN LA CIRCULAR No: 10 DE LA CIENEE.MEMORANDO SUAD 123-X-2020 HOJA DE RUTA 2020-10-08-662

JAYMY JULISA ESPINAL ESPINAL

legalName: JAYMY JULISA ESPINAL ESPINAL

KENDY ALEXANDRA SANCHEZ LOZANO

legalName: KENDY ALEXANDRA SANCHEZ LOZANO

VICTOR HUGO FLORES CASTILLO

legalName: VICTOR HUGO FLORES CASTILLO

ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

legalName: ALVARO JAVIER RAMIREZ MATUTE

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 Precompromiso :1997 Compromiso :1 Devengado :1


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 82 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE2020  COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL MEMORANDO DMA-087-X-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-08-648

WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 140 RESAMAS DE PAPEL BOND LAPIZ PORTAMINA 70 PAQUETE CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS  SOLICITADO POR LA OFICINA DE UEPER SEGUN MEMORANDUM DUAD-109-IX-2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003265 POR LA COMPRA DE 140 RESAMAS DE PAPEL BOND24-LAPIZ PORTAMINA 70 PAQUETE CUBOS DE NOTAS ADHESIVAS  SOLICITADO POR LA OFICINA DE UEPER SEGUN MEMORANDUM DUAD-109-IX-2020 ORDEN DE COMPRA No.801-16-42-0048-2019 MEMORANDUM SUAD-172-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1574

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2001-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2001-1-0


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS SOLICITADAS POR LEONARDO MARTINEZ JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES NACIONALES.SEGUN FACTURA NO.016-001-01-00113639.


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 1990-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES LOS CAULES VAN HACER UTILIZADOS PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE CONCRETO SOLICITADO POR INFORMATICA SEGUN REQ No 2020-1132-0016

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-1990-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-1990-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA DASANI SOLICITADO POR LA OFICINA DE UEPER SEGUN MEMORANDUM DUAD-109-IX-2020

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00601564 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA DASANI SOLICITADO POR LA OFICINA DE UEPER SEGUN MEMORANDUM DUAD-109-IX-2020-ORDEN DE COMPRA No. 801-16-42-0055-2019 MEMORANDUM SUAD-172-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-26-1574


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE UEPER SEGUN MEMORANDUM DUAD-109-IX-2020

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012098 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE UEPER SEGUN MEMORANDUM DUAD-109-IX-2020 ORDEN DE COMPRA NO. 801-16-42-0051-2019 MEMORANDUM SUAD-172-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 202-11-26-1574


JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No:  90 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE2020 .MEMORANDO DMA-100-X-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-12-718 COMPRA DE COMBUSTIBLE. POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2029-1-0


CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

legalName: CINTHIA ISABEL MURILLO ANDINO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE PARA SER UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN ACTIVIDAD ALUSIVA AL TEMA DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA A REALIZARSE EL 19 DE OCTUBRE 2020 SE ADJUNTA HOJA DE INSTRUCCIONES No. 0127 MEMORANDUM DBS-08-10-2020 CIENEE-1037-10-2020 DAPF-193-X-2020-. DEVOLUCION POR SOBRANTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2030-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2030-1-0


FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMIREZ NOLASCO

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE DICHO FONDO SERA UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL MANTENIMI9ENTO Y FUNCIONALIDAD DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL HOLDING MEMORANDO DAPF/192/X/2020 GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2023-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2023-1-0


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE PARA SER UTILIZADO PARA CUBRIR LOS GASTOS EN LA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA RDEN DE COMUNICACION EN EL EDIFICIO DEL CENTRO CIVICO DONDE ESTARAN LAS OFICINAS DE LA ENEE SE ADJUNTA PAPARE  MEMORANDUM DTIC-152-X-2020 MEMORANDUM  CIENEE-612-10-2020 DAPF-194-X-2020

NELSON LEONEL CASTILLO ESQUIVEL

legalName: NELSON LEONEL CASTILLO ESQUIVEL


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 669 POR VIAJE A GUANAJA DEL 19 AL 26 DE OCTUBRE2020 PARA PAGAR SOBRECARGA DE EQUIPO PARA TRABAJAAR.MEMORANDO FOSODE-003-X-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-13-749 POR GASTOS DE MENOS SEGUN FACTURA 59066

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2041-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2041-1-0


title: PAGO RECIBO No: 2058895 POR CUOTA 5/5 FECHA DE VENCIMIENTO 12/10/2020  PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016/2019 POR ADQUISICION DE POLIZA DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). SEGUN MEMORANDO DRO-0230-IX-2020 CONTRATO No. 7/2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-12-705

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

legalName: VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA

ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: ANTICIPO DE VIATICO No.  90 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE2020 EFECTUAR INSPECCION VALORACION Y NEGOCIACION CON PROPIETARIOS DE SEIS PREDIOS EN LA LT-SAN BUENAVENTURA S.P.SUR MEMORANDO G.P-121-X-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-13-752 COMPRA DE COMBUSTIBLE. L.1500.00 VALOR QUE REVERSA EL MEPLEADO VICTOR MANUEL BLANCO FIGUEROA GASTO NO UTILIZADO ASIGNADO EN F01-2046

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-1-2046-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-1-2046-1-0


title: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No. 673 POR VIAJE A INTIBUCA DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE.MEMORANDO FOSODE-004-X-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-13-748

ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ALFREDO GALVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE FONDO LIQUIDABLE PARA SER UTILIZADO PARA PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN JORNADA DE FUMIGACION EN 49 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS  SE ADJUNTA PAGARE POR L. 46000.00 COPIA MEMORANDUM CIENEE-779-2020-UEPER-453-X-2020-MEMORANDUM CIENEE-1043-2020 OFICIO CI-GFC-951-X-2020-DAPF-198 X-2020

RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

legalName: RAQUEL LIZETH AGUILAR FERRUFINO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 762 A COMAYAGUA DEL 18/10/2020 AL 18/10/2020 DE LAS 6.AM HASTA LAS 19.PM ( JD ) ATENDER MANIOBRAS DE OPERACION PARA DESPEJE DE LINEA L-550 Y TOMA DE LECTURAS EN SUBESTACIONES SIGUATEPEQUE SE LE AUTORIZAN LPS 88.00 PARA EL PAGO DE PEAJE.

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 655656657658 EN VIAJE REALIZADO A COMAYAGUA DEL 3689101422241172430 / 09/2020 DE LAS 7.AM HASTA 16.PM ( TODAS J.D ) CORTE DE RAMAS Y ARBOLES CERCANOS A LA LINEA L550551558 . SE LES AUTORIZA OTROS GASTOS DE LPS 264.00 Y 220.00

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA

SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ

legalName: SALOMON ADALBERTO SORTO MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SADE C.V (PYRSA ) LA TRIBUNA POR LA CANTIDAD DE LPS 4062.50 PARA EL BENEFICIARIO MAS 609.38 POR DEDUCCION DEL 15% ISV POR CONCEPTO DE  PUBLICACION DE 6 AVISOS DE LICITACIONES.SEGUN FACTURA N 000-008-01-00015851 Y HOJA DE RUTA 2020-12-13-1250.

title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SADE C.V (PYRSA ) LA TRIBUNA POR LA CANTIDAD DE LPS 4062.50 PARA EL BENEFICIARIO MAS 609.38 POR DEDUCCION DEL 15% ISV POR CONCEPTO DE  PUBLICACION DE 6 AVISOS DE LICITACIONES.SEGUN FACTURA N 000-008-01-00015852 Y HOJA DE RUTA 2020-12-13-1250.

title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SADE C.V (PYRSA ) LA TRIBUNA POR LA CANTIDAD DE LPS 4062.50 PARA EL BENEFICIARIO MAS 609.38 POR DEDUCCION DEL 15% ISV POR CONCEPTO DE  PUBLICACION DE 6 AVISOS DE LICITACIONES.SEGUN FACTURA N 000-008-01-00015853 Y HOJA DE RUTA 2020-12-13-1250.

title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SADE C.V (PYRSA ) LA TRIBUNA POR LA CANTIDAD DE LPS 4062.50 PARA EL BENEFICIARIO MAS 609.38 POR DEDUCCION DEL 15% ISV POR CONCEPTO DE  PUBLICACION DE 6 AVISOS DE LICITACIONES.SEGUN FACTURA N 000-008-01-00015850 CONTRATO N 763386  Y HOJA DE RUTA 2020-12-13-1250.

title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SADE C.V (PYRSA ) LA TRIBUNA POR LA CANTIDAD DE LPS 4062.50 PARA EL BENEFICIARIO MAS 609.38 POR DEDUCCION DEL 15% ISV POR CONCEPTO DE  PUBLICACION DE 6 AVISOS DE LICITACIONES.SEGUN FACTURA N 000-008-01-00015854CONTRATO N 763382  Y HOJA DE RUTA 2020-12-13-1250.

title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SADE C.V (PYRSA ) LA TRIBUNA POR LA CANTIDAD DE LPS 4062.50 PARA EL BENEFICIARIO MAS 609.38 POR DEDUCCION DEL 15% ISV POR CONCEPTO DE  PUBLICACION DE 6 AVISOS DE LICITACIONES.SEGUN FACTURA N 000-008-01-00015849 CONTRATO N 763387 Y HOJA DE RUTA 2020-12-13-1250.

title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00327321 DE FECHA 21/10/20 AVISO DE LICITACION PUBLICA No: 100-016/2020 EL DIA 21 DE OCTUBRE/20 CONTRATACION SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA.MEMORANDO UGC-800-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1708 CAI-BF53D5-C120BE-934091-3A3AF8-E921E1-64

title: PAGO DE FACTURA No: 001-002-01-00327320 DE FECHA 21/10/20 AVISO DE LICITACION PUBLICA No: 100-010/2020 EL DIA 21 DE OCTUBRE/20 CONTRATACION SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA.MEMORANDO UGC-800-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1708

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2085-0-0 - RESERVA PRESUPUESTARIA PARA PUBLICACION DE 6 AVISOS DE LICITACIONES.


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 116 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 20/01/2020 AL 20/01/2020 DE LAS 5.AM HASTA 7.PM REUNION DE PLAN MEDICO PARA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES PARA EL PRESENTE AÑO. MAS LPS 44.00 POR CONCEPTO DE PEAJE.

NOHEMY DEL CARMEN DERAS ROMERO

legalName: NOHEMY DEL CARMEN DERAS ROMERO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 053-052-051-056-055  A LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III DEL 25/10/2020 AL 27/10/2020 ASISTIR A LA ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA III SEGUN PROCESO UEPER-SDA-002-2020 NOTA. EL CAMPAMENTO NO DISPONE DE ALOJAMIENTO EN ESTE MOMENTO POR LO QUE SE ASIGNAN VIATICOS POR ZONA. NOTA.SE LE ASIGNAN LPS 500.00 A CADA UNO DE ESTOS EMPLEADOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 653 Y 654 EN VIAJE QUE REALIZARAN A JUTICALPA OLANCHO DEL 12/10/2020 AL 26/10/2020 ATESTIGUAR PRUEBAS DE CERTIFICACION MEDICION L-650 YL-444 ATESTIGUAR PRUEBAS END TP END L-650 Y L-444 RECEPCION L-650 CHPIII OTROS GASTOS LPS 2000.00 PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE.

JUAN CARLOS PINEDA PONCE

legalName: JUAN CARLOS PINEDA PONCE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00231379  POR AVISO DE LICITACION PUBLICA No. 100-019-CONTRATO No. 20563156-MEMORANDUM UGC-534-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-16-815


title: CANCELACION DE ADENDAN No.3 AL CONTRATO DE No.01 2017 APROBADO MEDIANTE DECRETO No.17-2020 DE AMPLIACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CENRAL HIDROELETRICA PATUCA III SEGUN LAS FACTURAS SIGUEINTES: 00-001-01-00000402 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 00-001-01-00000403 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 00-001-01-00000404 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 00-001-01-00000405 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 00-001-01-00000421 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 00-001-01-00000441 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020; POR UN MONTO DE US$ 517917.87 POR MES A UNA TASA DE CAMBIO DE 24.54  LEMPIRAS POR DOLAR DE ACUERDO A MEMORANDO UEPER-471-X-2020 ACTA DE RECEPCION FIRMADA POR ING.ALVARO JAVIER RAMIREZ RECIBOS. Y HOJA DE RUTA No 2020-10-23-915

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: OTROS GASTOS CUENTA DE VIATICO S/F No. 155  POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE/20 REALIZAR INSPECCION DE CAMPO POR SERVIDUMBRE A LA SR.KARLA PATRICIA LARA ORELLANA POR RECLAMO ADMINISTRATIVO EXPEDIENTE 56-2019 MEMORANDO GARC-925-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-20-859 COMPRA DE COMBUSTIBLE

JAIRON NOBEL ESCOTO FIGUEROA

legalName: JAIRON NOBEL ESCOTO FIGUEROA


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 159 POR VIAJE A COMAYAGUA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE/20 ASISTIR A LA DIRECCION DE TRANCITO YA QUE LA ENEE FUE CITADA MEDIANTE CEDULA DE CITACION No. 254468 EN EL CASO DAÑOS A ESTRUCTURA DE ALUMBRADO PUBLICO A POSTE DE CONCRETO A CAUSA DE ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO.MEMORANDO GSCS-937-10-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-10-20-871COMPRA DE COMBUSTIBLE.

BLANCA NOHEMI CASTILLO GOMEZ

legalName: BLANCA NOHEMI CASTILLO GOMEZ


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 526 POR VIAJE A TRUJILLO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/20 SE REALIZO GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE IRONA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE INSEP-ENEE EN LAS COMUNIDADES DE TRUJILLOIRONASANGRELAYACON EL OBJETIVO DE DEFINIR MEJOR LA.MEMORANDO GARC-852-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-28-461 COMPRA DE COMBUSTIBLE

JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2168-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-09607 REG-2008 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER Nº 1.


title: OTROS GASTOS DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No. 526 POR VIAJE A TRUJILLO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO/20 SE REALIZO GIRA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE IRONA EN EL DEPARTAMENTO DE COLON DONDE SE LE DIO SEGUIMIENTO CON PERSONAL DE INSEP-ENEE EN LAS COMUNIDADES DE TRUJILLOIRONASANGRELAYACON EL OBJETIVO DE DEFINIR MEJOR LA.MEMORANDO GARC-852-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-28-461 COMPRA DE PASTILLAS DE FRENO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :1 F-01: 2170-0-0 - RESERVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE PARA VEHICULO CON PLACA N-03549 REG-397-89 SOLICITADO POR LA DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN ORDEN DE TALLER Nº 30.