title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00033513 DE FECHA 30 DICIEMBRE 2019 CAI: 602A84-C8E6FC-C44B98-9E482C-5C94F2-09  POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2019   DE LAS CENTRALES (EL CAJON NISPERO CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN INFORME MEMORANDUM GARC-06-01-2019 -DRO-014-1-2020 DEL 14-01-2020 MEMORANDUM GARC-06-01-2019 GFC-0030-01-2020  NOTA: SEGUN INFORME DE CONCILIACION DEL DEPARTAMENTO DE ANALISISY PROGRAMACION FINANCIERA SE PAGO DEMAS AL BENEFICIARIO L.4546.80  Y L. 141091.20 DE IMPUESTO HACIENDO UN VALOR DE RETENCION L.145638.00 CONTRATO No. 48-2019 LICITACION PUBLICA NACIONAL 100-005-2019          NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA   SEGUN  DE LICITACION CON  MEMO No. DL-496-2019 SEGUN CONTRATO 100-005/2019 L. 1182600.00 VALOR  MENOS L.4546.80 PAGADO CON F01-2104-2160 IGUAL PAGO A BENEFICIARIO : 1178053.20 L.177390.00 VALOR DE I.S.V. MENOS ANTICIPO DE L.141091.20 PAGADO EN F01-2104-2160 IGUAL A RETENCION  DE IMPUSTO POR 36298.80


title: Pago a favor de Henry Enamorado-Ceibita Sport Center; Por la cantidad de L. 29995.83 (Veinte Nueve Mil Novecientos Noventa y Cinco Lempiras Con 83/100) En concepto de  pago por Servicio de Transporte del Personal y Dependientes de la Central que realiza Estudios Secundarios y Universitarios en Santa Bárbara.  Según Clausula No. 44 del colectivo vigente en la Central Hidroeléctrica El Níspero correspondiente al periodo del 13 de Octubre al 12 Noviembre del  2019 según Contrato No. 020/2019. OC No.  4300001020 Sap No. 1909000236 F01 No. 236 (Gestión 2019). No tiene Pagos a Cuenta Retener 1 %. Factura 000-001-01-00003555.

currency: HNL

HENRY ALBERTO ENAMORADO SOTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: HENRY ALBERTO ENAMORADO SOTO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 Precompromiso :402 Compromiso :1 Devengado :1

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000252 DE FECHA 31 DE MAYO   2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020  DE CORRESPONDIENTE A LAS CENTRALES GENERADORA  SEGUN MEMORANDUM GARC-391-06-2020     CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

scheme: HN-RTN

ue: 68 - GERENCIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 9 - COORDINACION DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000314 DE FECHA 30 DE JUNIO  2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020  DE CORRESPONDIENTE A LAS CENTRALES GENERADORA  SEGUN MEMORANDUM GARC-418-07-2020     CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000897 CAI C79E1B-1E7050-A440AD-F1D64D-6520BD-73 REPUESTOS UTILIZADOS EN ELL MANTENIMIENTO DEL COROMATOGRAFO  DE LA ENEE SEGUN SS2019115 SOLICTADO POR LA CENTRAL FM EVALUACIONES  VARIAS SEGUN  MEMO UGC-01649-12-2019 O/C No 4300001086

ELECTROCON S.A. DE C.V.

streetAddress: 1ra CALLE 7 Y 8 AVENIDA SURESTE FRENTE AL BANCO ATLANTIDA LA ARBOLEDA SAN PEDRO SULA  SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-400-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-400-1-0

type: OFI


title: POR LA COMPRA DE LAMINAS DE HIERRO DE VARIOS CALIBRES Y BARRAS REDONDAS SEGUN 470-085-2020 470-080-2020 PARA LA CENTRAL EL NISPERO ORDEN DE COMPRA No. 4200002343

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

faxNumber: ND

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 434-1-0 - POR LA COMPRA DE LAMINAS DE HIERRO DE VARIOS CALIBRES Y BARRAS REDONDAS SEGUN 470-085-2020 470-080-2020 PARA LA CENTRAL EL NISPERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-434-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-434-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA N 000-001-01-00004843  POR LA COMPRA DE LAMINAS DE HIERRO DE VARIOS CALIBRES Y BARRAS REDONDAS SEGUN 470-085-2020 470-080-2020 PARA LA CENTRAL EL NISPERO MEMO  GRCS-624-09-2020 Y O/C 4000003049

description: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00001204 DE FECHA 12/08/20 POR LA COMPRA DE 14 LAMINAS DE HIERRO DE VARIOS CALIBRES   No. 4200002343 CAI-AE9A6C-FB1289-084CA7-0B9D75-271AAE-C5 MEMORANDO GRCS-625-09-2020


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000658  POR LA COMPRA DE  BARRAS REDONDAS  DE VARIOS CALIBRES  SEGUN 470-081-2020  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN HOJA DE RUTA 202-1-10-1154 Y MEMORANDO GSCS-1009-11-2020


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN40-10328078077 reversion por modicacion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-441-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-441-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-441-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-441-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-441-3-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-441-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-441-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-441-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-441-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-441-3-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-441-3-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-441-3-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 442-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN40-083030

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-442-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-442-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-442-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-442-2-0

description: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00092152 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN40-083030 O / C 4200002330 SEGUN MEMORANDO GSCS-850-10-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-11-1232


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN40-082

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD  CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN REQUISICION 470-082-2020. ORDEN DE COMPRA: 4000003057 22/09/2020. MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.

type: ORDCOM


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00093489 POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS  PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN 470-086 O/C 4200002344 SEGUN MEMORANDO GSCS-849-10-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-12-11-1233


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 445-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTITLIZADAS EN LA  CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN 470-092

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000656 CON CAI 3EBCFBE-815A43-C04CAB-E9296D -899EDA-24 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTITLIZADAS EN LA  CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN 470-092 O/ C  4200002345 SEGUN MEMORANDO GSCS-1011-11-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-10-1162 SE RECIBIO EL 30/11/2020


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: COMPRA DE  05 CINCO RECTIFICADORAS DE VARIAS ESPECIFICACIONES PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LA CENTRLA HIDROELECTRICA EL NISPERO  NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 470-07-2020. ORDEN DE COMPRA: 4600001212 06/10/2020.  FACTURA# 000-001-01-00000661 22/10/2020  CAI:3ECFBE-815A43-C04CAB-E9296D-899EDA-24. MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.

description: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000653 POR LA COMPRA DE  UN TECLE Y 5 RECTIFICADORAS DE VARIAS ESPECIFICACIONES SEGUN 470-07087 PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE LA CENTRLA HIDROELECTRICA EL NISPERO  NISPERO SEGUN O/C 4200002355 MEMO GSCS-1013-11-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-10-1161 RECIBIDA EL 11 DE NOVIEMBRE


rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 Precompromiso :469 Compromiso :1 Devengado :1

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN40-084 ORDEN DE COMPRA No. 4200002342/12 FILTROS DE ENTRADA PARKER  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 ORDEN DE COMPRA No.4600001217 COTIZACION No.6000019433 HOJA DE RUTA No.2020-11-28-1754.


JOSE LEONEL COELLO CERRATO

legalName: JOSE LEONEL COELLO CERRATO

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 De Agosto 2020. GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-472-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-472-1-0

type: OFICIO


ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

legalName: ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 De Agosto 2020. L.53.96 DEVOLUICION POR SOBRANTE DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO ELVIS EDGARDO GARCIA SOTO DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN F01-473

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-473-1-0


ENRIQUE MIDENCE RODRIGUEZ

legalName: ENRIQUE MIDENCE RODRIGUEZ

ue: 69 - DIRECCION DE GENERACION TERMICA

actividadObra: 13 - TÉRMICA ATLÁNTICO

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15  de agosto 2020. L. 4227.90 DEVOLUCION POR SOBRANTE DE FONDO LIQUIDABLE ASIGNADO AL ING. ENRIQUE MIDENSE RODRIGUEZ DE LA DIRECCION TERMICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-474-1-0


LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

legalName: LUIS ALONSO ROVELO FUENTES

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 de agosto 2020.LIQUIDACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-475-1-0


JUAN RAMON INGLES ROMERO

legalName: JUAN RAMON INGLES ROMERO

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 De Agosto 2020.  L.52.03 VALOR QUE SE REVERSA POR SOBRANTE DO FONFO LIQUIDABLE ASIGNADO AL INGENIERO JUAN RAMON INGLES ROMERO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-476-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-476-1-0


ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

actividadObra: 6 - MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS

rationale: En atención al oficio GFC-0344-III-2020 con el visto bueno del Comisionado Interventor para habilitar  fondos liquidables por la alerta roja que ha decretado el Gobierno y con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de energia eléctrica el cual es vital para mantener activo el suministro eléctrico en Hospitales Clínicas Periféricas y demás sistemas de salud así como la red en general.  La fecha máxima para la liquidación es el 15 De Agosto 2020. SE REVERSA POR INSTRUCCIONES DE LORENA GONZALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-477-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE PARA ENGRANAJES 36 CUARTO DE ACEITE PARA TRASMISION SAE 75W90 SOLICITADO POR EL NISPERO SEGUN SP-No. 470-02-2020

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE PARA ENGRANAJES 36 CUARTO DE ACEITE PARA TRASMISION SAE 75W90 SOLICITADO POR EL NISPERO SEGUN SP-No. 470-02-2020  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DEL ING. JUAN RAMON INGLES ROMERO CASIGNADO PARA GASTOS DURANTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN OFICIO CIENEE-567-2020 DEL 22DE JULIO 2020 DONDE AUTORIZA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA ASIGNACION DE DICHO FONDO.


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE A NOMBRE DEL ING. JUAN RAMON INGLES ROMERO CASIGNADO PARA GASTOS DURANTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN OFICIO CIENEE-567-2020 DEL 22DE JULIO 2020 DONDE AUTORIZA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA LA ASIGNACION DE DICHO FONDO. POR PAGOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-480-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-016-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 4000002985

name: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS 18 AVE 19 CALLE CASA No.1914

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000327 CAI: 548BA0-84E0FE-E94BA3-AB3ECA-98FA60-A0 POR LA COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-016-2019 Y ORDEN DE COMPRA No. 4000002985  SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR NO  ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA   MEMORANDUM GSCS-465-7-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-16-818


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 SILICON ALTA TEMPERATURA EN TUBO 2.3 ONZAS 25 TEFLON ENN PASTA 12 SILICON PARA ALTA TEMPERATUTRA  EN TUBO 20 ONZAS 1 KIT EMPAQUETADURA DE POLIMERO MOLDABLE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-05-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4200002351

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 487-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 SILICON ALTA TEMPERATURA EN TUBO 2.3 ONZAS 25 TEFLON ENN PASTA 12 SILICON PARA ALTA TEMPERATUTRA  EN TUBO 20 ONZAS 1 KIT EMPAQUETADURA DE POLIMERO MOLDABLE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-05-2020

description: COMPRA DE 50 SILICON ALTA TEMPERATURA EN TUBO 2.3 ONZAS 25 TEFLON ENN PASTA 12 SILICON PARA ALTA TEMPERATUTRA  EN TUBO 20 ONZAS 1 KIT EMPAQUETADURA DE POLIMERO MOLDABLE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP-470-05-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4200002351  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 490-0-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN40-10328078077

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-490-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL NISPERO  SEGUN40-10328078077 ORDEN DE COMPRA: 4200002334 27/07/2020. FACTURA# 000-002-01-00000208 26/11/2020. CAI: E4924E-601F4D-A8409E-15AD4E-DE84AA-33. MEMORANDO GSCS-1152-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1637. (RETENCION 1%no esta sujeto a regimen de pagos a cuenta).


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-066-01-00014860  POR LA COMPRA DE 192 BOTELLONES DE AGUA PARA USODE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDA DE TURISMO SEGUN SP-2019-048 O /C 4400002721 SEGUN MEMO GSCS-495-8-2020

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: RESERVA PARA REMOCION POR MEDIOS MECANICOS DE HASTA 4000 M3 DE SEDIMENTO EN CANAL DE POTENCIA ALIVIADERO Y EMBALSE DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. No. NI-SS-016-2020 ORDEN DE COMPRA No. 430001156

name: INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS Y CONTRATISTAS S A DE C V

streetAddress: BARRIO MORAZAN, AVE. SAN MARTIN DE PORRES FTE A COOPERATIVA ARSENAULT

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000165 DRENAJE POR MEDIOS MECANICOS DE HASTA 4000 M3 DE SEDIMENTO EN CANAL DE POTENCIA ALIVIADERO Y EMBALSE DE OPERACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQ. No. NI-SS-016-2020 ORDEN DE COMPRA No. 430001156  SEGUN ACTA DE RECECPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FUSCAL SEGUN MEMORANDUM UGC-0300-08-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-09-1130


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: De conformidad al oficio CIENEE -396-2020 del 28/07/2020 asignacion de fondo liquidable el cual sera administrado por el Ing. Leonel Coello Cerrato la utilización del Fondo será para Cubrir los gastos de Funcionamiento Inversión Operación y Mantenimiento Compra de bienes que no sean inventariados y servicios (mano de obra) repuestos menores insumos materiales de oficina en caso de emergencia.segun memo DAPF/081/VIII/2020 ING.COELLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-493-1-0


rationale: De conformidad al oficio CIENEE -396-2020 del 28/07/2020 asignacion de fondo liquidable el cual sera administrado por el Ing. Alonzo Rovelo Fuente la utilización del Fondo será para Cubrir los gastos de Funcionamiento Inversión Operación y Mantenimiento Compra de bienes que no sean inventariados y servicios (mano de obra) repuestos menores insumos materiales de oficina en caso de emergencia.segun memo DAPF/082/VIII/2020 DEVOLUCION LUIS ROVELO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-494-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-494-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-494-1-0

description: De conformidad al oficio CIENEE -396-2020 del 28/07/2020 asignacion de fondo liquidable el cual sera administrado por el Ing. Alonzo Rovelo Fuente la utilización del Fondo será para Cubrir los gastos de Funcionamiento Inversión Operación y Mantenimiento Compra de bienes que no sean inventariados y servicios (mano de obra) repuestos menores insumos materiales de oficina en caso de emergencia.segun memo DAPF/082/VIII/2020 por liquiidacion de fondo


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE  2 RELEVADORES DE CONTACTOS MOJADOS EN MERCURIO SOLICITADO POR EL NISPERO SEGUN SP. 470-060-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4200002368

rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000660  PARA LA COMPRA DE  2 RELEVADORES DE CONTACTOS MOJADOS EN MERCURIO SOLICITADO POR EL NISPERO SEGUN SP. 470-060-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4200002368 SEGUN HOJA DE RUTA No 2020-11-10-1156 Y MEMORANDO GSCS-1014-11-2020


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA INSTALAR CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL PARA LA  CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 470-0141-2020 ORDEN DE COMPRA 4500001398 10/09/2020.MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


rationale: COMPRA DE REPUESTOS KIT DE REPARACIÓN DE BOMBAS CENTRIFUGAS  PARA LA CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 470-077-2020 4200002372 08/09/2020.MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


rationale: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000659  POR LA COMPRA DE 1 DETECTOR  INDUCTIVO  PARA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN 470-096-2020. ORDEN DE COMPRA; 4000003052 20/08/2020.HOJA DE RUTA 2020-1-10-1160 Y MEMORANDO No GSCS -1010-11-2020


name: KAIZEN INDUSTRIALES Y CONSULTORES S A DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL HACIENDA REAL CALLE PRINCIPAL BLOQUE EE CASA NO. 18

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: COMPRA DE SELLOS  PARA LA CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 470-033-2020. ORDEN DE COMPRA 4200002377 23/09/2020.           MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN 470-077-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4200002359  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 ORDEN DE COMPRA No.4600001217 COTIZACION No.6000019433 HOJA DE RUTA No.2020-11-28-1754.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR LA COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS GRANDES Y PEQUEÑOS  PARA LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 470-020-2020. ORDEN DE COMPRA: 4000003077 15/10/2020 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

type: CONT


title: POR LA COMPRA DE VESTIMENTOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION SEGUN REQ N°1 ORDEN DE COMPRA: 4000003053 20/08/2020.

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO POR COMPRA DE VESTIMENTA  DE PROTECCION PARA EL PERSONAL (POLAINAS CONTRA MORDEDURAS DE SERPIENTES) DE LA DIRECCION DE INGENIERIA  DE GENERACION SEGUN REQ N°1 ORDEN DE COMPRA: 4000003053 20/08/2020. FACTURA# 000-001-01-00000657 22/10/2020. CAI:3ECFBE-815A43-C04CAB-E9296D-899EDA-24. SEGUN MEMORANDO GSCS-972-10-2020. HOJA DE RUTA: 2020-10-29-1042.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  POR LA COMPRA DE  JUEGOS DE CAMERA TOALLAS COLCHAS  SER  USADOS EN LA CENTRAL EL NISPERO SEGUN 470-025-2020


title: RESERVA POR COMPRA DE 06 AIRE SECO COMPRIMIDO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA USO DEL PERSONAL ENEE SEGUN REQN° 051 ORDEN DE COMPRA; 4200002360 24/08/2020.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00009149 DE FECHA 07/10/2020 POR LA COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO SABO 590 ML  CAI-A7571E-C0DC27-4A4285-B72623-E582F5-65 MEMORANDO GSCS-861-10-2020 HOJA DE RUTA 2020-10-13-746


METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: 368 METROS AL SUR DEL KM 7 CARRETERA A LA LIMA COL. DEL VALLE LTE 1 BL 7 ZONA INDUSTRIAL CALPULES SPS

legalName: METAL CONVERTIDORA, S.A. DE C.V.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 10 - GENERACION DE ENERGIA TERMICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 53-1-0 - RESERVA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EJE DEL ROTOR DE TURBO CARGADOR PARA MOTOR 18 PC2 3B .SET DE 41 ALABES PARA EJE DEL ROTOR SEGUN O / C 4200002315430000109943000011004300001101

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-53-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-53-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-53-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-53-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-53-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00002798 DE FECHA 13 DE ENERO 2020 CAI: 9A310A-0ACAB8-E8468E-2F8921-68F4EA-51 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EJE DEL ROTOR DE TURBO CARGADOR PARA MOTOR 18 PC2 3B /SET DE 41 ALABES TIPO IV-U  PARA EJE DE CARGADORES LADO B UNIDAD 2 DE LA VVT CENTRAL CEIBA TERMICA -SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO No. CCT-426-003-2019 ORDEN DE COMPRA No. 4200002315 DICTAMEN LEGAL A.L.334-11-2019-RESOLUCION GENERAL GG-1713-2019 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE 2019 Y MEMORANDUM UGC-072-02-2020 - GARC-116-2-2020    NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA


legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES Y REPUESTOS (DIMAR

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000322 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS 12 VOLTIOS  100 AMPERIOS SOLICITADO POR CENTRAL TERMICA SANTA FE PARA  2 VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No.6668 Y 6671 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)  NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA  SE ADJUNTA SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM UGC-208-03-2020-GSCS-446-7-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-14-295


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000897 CAI C79E1B-1E7050-A440AD-F1D64D-6520BD-73 POR SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO  EN ANALISIS COMPLETO DE LIQUIDOS Y AISLAMIENTO Y ANALISISI DE GASES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN   SEGUN SS2019115 SOLICTADO POR LA CENTRAL FM EVALUACIONES  VARIAS SEGUN  MEMO UGC-01649-12-2019 O/C No 4300001086

ELECTROCON S.A. DE C.V.

legalName: ELECTROCON S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS REQ.No. 80

REPRESENTACIONES HANDAL S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE COLON 2DO PISO FRENTE A BANCAFE CASA 523 N0 5

legalName: REPRESENTACIONES HANDAL S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002354 CAI: 872F99-A85328-154FB3-BCE482-C98022-7E POR LA COMPRA DE 4 PROVETA DE VIDRIO PARA HIDROMETRO  1 TUBO CONICO PARA CENTRIFUGA 2 DENSIMETRO DE PRECISION  PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS REQ.No. 80 MEMORANDUM GSCS-445-7-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4900001372  ACTA DE RECEPCION  CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL PAGOS A CUENTA MEMORANDUM GSCS-445-7-2020   MEMO NUEVO UGC-713-11-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1427


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSA NEGRA P/BASURA 24X32 PQ 1X10 DYNABAG-12-40 O/C 4200002301

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

actividadObra: 11 - TERMICA NORTE

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00015038 DE FECHA 28/11/2019 POR LA COMPRA DE BOLSA NEGRA P/BASURA 24X32 PQ 1X10 DYNABAG-12-40 O/C 4200002301 CAI-DOB410-0C4F61-5746A5-47F9CF-27F119-E0 MEMORANDO GSCS-439-7-2020


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PARA PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108487 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GENERACION SEGUN REQ. No. 6  (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)  ORDEN DE COMPRA No. 4400002165 MEMORANDUM GSCS-449-7-2020


title: PARA PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108485 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No.050 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108485 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS SEGUN REQ. No.050  O/C 4400002243 CAI-14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A MEMORANDO GSCS-449-7-2020


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLSA PLASTICA PARA LAMINAR T/CARNET.O/C 4400002789

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00037201 DE FECHA 26/11/2019 POR LA COMPRA DE BOLSA PLASTICA PARA LAMINAR CARNET O/C 4400002789 CAI-65EF53-8A7A49-464093-F47DE7-B8836F-2C MEMORANDO GSCS-451-7-2020


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001793 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 22 TINTAS HP COLOR AMARILLO NEGRO MAGENTA CYAN PARA USO EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GENERACION SEGUN REQ. No. 78 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION) MEMORANDUM GRCS-677-09-2020


rationale: COMPRA DE 04 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 020. 4400003087 26/08/2020. 801-1-60-0549- MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

description: COMPRA DE 08 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 020. ORDEN DE COMPRA 4400003086 26/08/2020. 801-1-60-0550-2020 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

description: COMPRA DE 08 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 020. ORDEN DE COMPRA 4400003086 26/08/2020. 801-1-60-0550-2020- MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

description: COMPRA DE 04 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 020. 4400003087 26/08/2020. 801-1-60-0549-2020 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


rationale: PARA PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00108455 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 6 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 116 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION)  ORDEN DE COMPRA No. 4400002822 Y MEMORANDUM GSCS-597-09-2020


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION EPSON. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 027 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4400003089.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION EPSON. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 027 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4400003088.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 553-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION EPSON. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 027

description: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION EPSON. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 027 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4400003089. SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

description: POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION EPSON. SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 027 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4400003088. SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 08 CINTAS DE PINTOR PARA EXTINTOR DE 2 PULGADAS Y 09 CINTAS DE PINTOR PARA EXTINTOR DE 3/4 PULGADAS . SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICIÓN N° 052. 006. ORDEN DE COMPRA NO. 4200002369

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001712 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE2020 POR LA COMPRA DE CINTA PARA PINTOR 2PULG Y DE 3/4  CAI-64FD5C-DA150E-36478B-8C542F-304CA2-88 MEMORANDO GSCS-847-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-12-717

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-554-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO REGAL ISO VG 68. UTILIZADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN CARL_SPN° 465-09-2019. ORDEN DE COMPRA. 4900001396 02/09/2020.

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: COMPRA DE 10 BARRIL DE ACEITE HIDRAULICO REGAL ISO VG 68. UTILIZADO POR LA  UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN CARL_SPN° 465-09-2019. ORDEN DE COMPRA. 4900001396 02/09/2020 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00027337 CAI:73F553-8EC08F-244D86-435DD0-78559C


title: RESERVA POR LA COMPRA 20 ROLLOS DE CINTA PELIGRO ROJA #12585 TRUPER SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN CARL- SP-465-032-2019.  ORDEN DE COMPRA: 4200002158 14/08/2019.

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 004-001-01-00034427 DE FECHA 24/09/2019 POR LA COMPRA 20 ROLLOS DE CINTA PELIGRO ROJA #12585 TRUPER SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN CARL- SP-465-032-2019.  ORDEN DE COMPRA: 4200002158 CAI-3002F3-1428C9-024ABF-708D2C-B2F58A-BF MEMORANDO GSCS-612-09-2020 SIN HOJA DE RUTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 CUBIERTA TERMOCONTRAIL PARA BARRAS MAX 25KV BPTM-50-20-A/U-1000 SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP-465-017-2019 (SE HACE NUEVO F01 POR NO PASAR A GESTION 2020) ORDEN DE COMPRA: 4900001373 08/07/2019.

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00075790 DE FECHA 08-10-19  POR LA COMPRA DE 100 CUBIERTA TERMOCONTRAIL PARA BARRAS MAX 25KV BPTM-50-20-A/U-1000 O/C 4900001373 CAI-D7B843-1F2ED0-7547B9-D45CB2-7ACBD4-28 MEMORANDO


DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

legalName: DELMIN YOJANA LAINEZ ROSADO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 559-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 80 GAL. DE CLORO 150 DESODORANTE DE BAÑO 30 DETERGENTE AJAX 50 ESCOBAS 50 ESCOBAS PLASTICAS RESISTENTES. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO  SEGUN CARL-SP No. 465-062-2019. ORDEN DE COMPRA: 4200002215 03/09/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-559-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-3890 CAI: 0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6 POR LA COMPRA DE 80 GAL. DE CLORO 150 DESODORANTE DE BAÑO 30 DETERGENTE AJAX 50 ESCOBAS 50 ESCOBAS PLASTICAS RESISTENTES. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4200002215  ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL  MEMORANDUM GSCS-614-09-2020  SEGUN CARL-SP No. 465-062-2019. ORDEN DE COMPRA: 4200002215 03/09/2019.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 563-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPEZA . SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO  SEGUN  ORDEN DE COMPRA: 4200002208 29/08/2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-563-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000-3891 CAI: 0124E5-B7A034-F64AB9-4E3697-6E6C6B-B6  POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPEZA  (BOLSA PARA BASURA). SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO  SEGUN  ORDEN DE COMPRA: 4200002208 29/08/2019. SE ADJUNTA ACTA  ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GSCS-615-09-2020


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE ALAMBRE PARA CERCO DE PUAS SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN CARL-SP No. 465-042-2019. ORDEN DE COMPRA: 4200002137 06/08/2019.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No: 004-001-01-00034428 DE FECHA 24/09/2019  POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE ALAMBRE PARA CERCO DE PUAS SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN CARL-SP No. 465-042-2019. ORDEN DE COMPRA: 4200002137 06/08/2019. CAI-3002F3-1428C9-024ABF-708D2C-B2F58A-BF SIN HOJA DE RUTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE TELEFONICO ESTUCHE PROTECTOR PARA VATIMETRO CONECTOR CABLE TELEFONICO EL CAJON O/C 4000002694

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00000590 CAI:2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107- POR LA COMPRA DE CABLE TELEFONICO ESTUCHE PROTECTOR PARA VATIMETRO CONECTOR CABLE TELEFONICO EL CAJON O/C 4000002694 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GRCS-605-09-2020


title: RESERVA PARA EL SUMINISTRO DE RECARGARGA Y REPACION DE EQUIPO ANTI INCENDIO; SEGUN SOLICITUD DE SERVICIO N. 2019180

LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 005-001-01-00011757 DE FECHA 08/11/2019 POR LA COMPRA DE LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA COMPLETA  O/C 4900001403 CAI-45EAFF-79381B-7349BB-F4A4D5-66F0E0-A7 MEMORANDO GRCS-607-09-20


title: SOLICITUD DE COMPRA DE ADITIVOMPARA CONCRETO PAR LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA SEGUN SOLICITUD CHFM SP-2019090

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028923 DE FECHA 28/11/2019 POR LA  COMPRA DE ADITIVOMPARA CONCRETO ADMIX-900 Y WR CUBETA CANT.50 DE C/U  PAR LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE LA PRESA SEGUN SOLICITUD CHFM SP-2019090 CAI-883FEE-7EAAE5-D343BE-368A41-792793-21 MEMORANDO GRCS-608-09-2020 SIN HOJA DE RUTA


title: PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002028 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 60 FILTRO REPUESTOS PARA RESPIRADOR DE MEDIA PIEZA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP. 2019127  (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELEMINADA POR CIERRE DE GESTION)

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PARA PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009028  CAI: CC941E-6D7360-134FA5-134FA5-AA3051-ED2807-1A DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 60 FILTRO REPUESTOS PARA RESPIRADOR DE MEDIA PIEZA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP. 2019127  ORDEN DE COMPRA No.40000002975 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELEMINADA POR CIERRE DE GESTION) MEMORANDUN GRCS-606-09-2020


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TUBO DE PVC DRENAJE CODO PVC 90 Y 45 PEGAMENTO PARA PVC.O/C 4900001405

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 7 - SERVICIO DE TURISMO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000921 CAI:7251DC-6C28DF-CF4891-925BA3-39D7B3-98  POR LA COMPRA DE TUBO DE PVC DRENAJE CODO PVC 90 Y 45 PEGAMENTO PARA PVC.O/C 4900001405  ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GRCS-610-09-2020


SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

streetAddress: COL. FLORENCIA SUR CALLE ATRAS DE CELTEL BOULEVARD SUYAPA

legalName: SOLUCIONES LOGISTICAS, S.A./COURIER

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 57-1-0 - PAGO POR SERVICIOS DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR ENVIO DE LA DOCUMENTACION A MEXICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-57-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-57-1-0


title: RESERVA POR SOLICITUD DE COMPA DE ACEITES GRASAS LIQUIDO PENETRANTE CARBOCLINER PARA USO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD No.U.M.C. 003/2019

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00012036  POR SOLICITUD DE COMPA DE ACEITES GRASAS LIQUIDO PENETRANTE CARBOCLINER PARA USO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS SEGUN SOLICITUD No.U.M.C. 003/2019-ORDEN DE COMPRA No. 49000001398 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GRCS-609-09-2020


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VENENO PARA RATAS SOLICITADO POR LA UNIODAD DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 005

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 03 CAJAS DE VENENO PARA RATAS SOLICITADO POR LA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No.005 ORDEN DE COMPRA: 4200002418 30/10/2020. MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA VOMPRA DE MASCARILLAS GUANTES ALCOHOL Y VARIOS MEDICAMENTOS PARA USO EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SP. No. 470-69-70-71-72-73-74 2020


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO  SEGUN S/P No. 470-083-2020 ORDEN DE COMPRA: 4000003056 18/09/2020.  MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.

INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ANTENA PARA RADIO MOVIL BATERIA PARA RADIO PORTATIL CARGADOR PARA RADIO PORTATIL GP300 SEGUN SP-CHFM-2019031 O/C 4900001346

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000827 CAI: 54EE32-954BBE-3B4494-FDFDE4-A47785-16 POR LA COMPRA DE 7 ANTENA PARA RADIO MOVIL 4 BATERIAS PARA RADIO PORTATIL 2 CARGADOR PARA RADIO PORTATIL GP300 SEGUN SP-CHFM-2019031 O/C 4900001346 ACTA DE RECEPCION SE ADJUNTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GRCS-604-09-2020


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 59-1-0 - PAGO POR SERVICIOS DE MENSAJERIA INTERNACIONAL POR ENVIO DE LA DOCUMENTACION A COLOMBIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-59-1-0


streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 590-1-0 - RESERVA POR PAGO DE SEGURDAD PRIVADA C.N.K

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-590-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-590-1-0

description: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000370 DE FECHA 31 DE JULIO 2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D   POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL JULIO 2020  DE CENTRALES  HIDROELECTRICAS NISPERO CAJON CAÑAVERAL Y RIO LINDO  SEGUN MEMORANDUM GARC-503-08-2020  MEMORANDUM USI-2020 Y   CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA

description: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000503 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2020    POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL SEPTIEEMBRE 2020  DE GERENCIA  GENERACION DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS FRANCISCO MORAZAN EL NISPERO CAÑAVERAL SEGUN MEMORANDUM GARC-840-10-2020    CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA SE HACE DEDUCCION  POR INACISTENCIAS L.9148.20 CAI-B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D HOJAS DE RUTA  No. 2020-10-14-769 Y -2020-10-14-785  (SE ADJUNTA INFORMDE  POR INASISTENCIAS CON MEMORANDUM U.A.C. 120-X-2020

description: ADENDA No.1 AL CONTRATO No.48/2019 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDO DLI-511-XI-2020 HOJAS DE RUTA 2020-11-27-1726 Y 2020-11-27-1749.

description: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000651 30/11/2020 002-002-01-00000652 30/11/2020. CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D. POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020  CORRESPONDIENTE A LAS CENTRALES GENERADORA  SEGUN MEMORANDUM GARC-1414-12-2020  SE ADJUNTA COPIA DEL ADENDA N°1 DEL CONTRATO N°48/2019 PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO-SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROOCIENTAL Y LIOTRAL ATLANTICO. FIRMADO EL 02 DE OCTUBRE DEL 2020 POR EL PRESINDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BU.  HOJA DE RUTA No. 2020-12-16-2009.


title: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA

description: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 593-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-593-1-0

description: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA

description: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA

description: PAGO DE FACTURAS No.002-002-01-00000647 30/11/2020 002-002-01-00000648 30/11/2020 002-002-01-00000649 30/11/2020 002-002-01-00000650 30/11/2020 CAI: B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D. POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020  CORRESPONDIENTE A LAS CENTRALES GENERADORA  SEGUN MEMORANDUM GARC-1414-12-2020  SE ADJUNTA COPIA DEL ADENDA N°1 DEL CONTRATO N°48/2019 PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO-SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROOCIENTAL Y LIOTRAL ATLANTICO. FIRMADO EL 02 DE OCTUBRE DEL 2020 POR EL PRESINDENTE DE LA COMISION INTERVENTORA DE LA ENEE ROLANDO LEÁN BU.  HOJA DE RUTA No. 2020-12-16-2009.


title: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA

description: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA

actividadObra: 14 - CENTRAL HIDROELECTRICA PATUCA

rationale: ADENDA No.1 AL CONTRATO No.48/2019 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDO DLI-511-XI-2020 HOJAS DE RUTA 2020-11-27-1726 Y 2020-11-27-1749.

title: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA

description: RESERVA PARA PAGO DE VIGILANCIA

description: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000436 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2020    POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL AGOSTO 2020  DE CENTRALES  HIDROELECTRICAS NISPERO CAJON CAÑAVERAL Y RIO LINDO  SEGUN MEMORANDUM GARC-600-09-2020  MEMORANDUM USI-2020 Y   CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA CAI-B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D MEMORANDO GARC-600-09-2020

description: PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00000573 DE FECHA 31 DE OCTUBRE 2020    POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2020  DE CENTRALES  HIDROELECTRICAS NISPERO CAJON CAÑAVERAL Y RIO LINDO  SEGUN MEMORANDUM GARC-1047-11-2020  MEMORANDUM USI-194/2020 Y   CONTRATO No. 48/2019 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA  DERIVADO DE LICITACION PUBLICA No. 100-005-2019 CON VIGENCVIA DE 12 MSES A PARTIR  DE FECHA 01 DE OCTUBRE 2019     NO SE APLICA RETENCION DEL ANTICIPO DE I.S.R. 1% ESTABLECIDO EN ACUERDO DEI 217-2010 DEL 22-09-2017 POR ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS ACUENTA CAI-B2D7BB-5A89D2-2E4FAD-19B4B8-91A2D6-0D MEMORANDO CI-GAF-1329-XI-2020 SIN HOJA DE RUTA


title: RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTO; RELEVADOR DE ALTO VOLTAJE DE ALTA TENSION SOLICTADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL NÍSPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NIS-SP-No. 470-099-2020. ORDEN DE COMPRA 4900001434 04/09/2020.

name: DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S,DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. QUEZADA CALLE C-P

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 596-1-0 - RESERVA POR COMPRA DE RESPUESTO; RELEVADOR DE ALTO VOLTAJE DE ALTA TENSION SOLICTADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL NÍSPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NIS-SP-No. 470-099-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-596-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-596-1-0

description: POR LA  COMPRA DE RESPUESTO; RELEVADOR DE ALTO VOLTAJE DE ALTA TENSION SOLICTADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL NÍSPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA NIS-SP-No. 470-099-2020. ORDEN DE COMPRA 4900001434 04/09/2020..ESTE ES REFERENTE A LISTADO DE PROCESOS DE COMPRAS PARA PROVISIONAR  ENVIADO MEDIANTE CORRESO ELECTRONICO EN FECHA 27/11/2020 SEGUN MEMO 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA202-11-28-1754 Y SEGUN INFORME


title: RESERVA POR COMPRA DE  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION SEGIUN REQUISICION 7/2019 ORDEN DE COMPRA 4400002163 04/03/2019. 801-1-60-0206-2019.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO POR  COMPRA DE  RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO SOLICITADO POR GERENCIA DE GENERACION SEGIUN REQUISICION 7/2019 ORDEN DE COMPRA 4400002163 04/03/2019. 801-1-60-0206-2019. SEGUN FACTURA# 000-001-01-00011861 29/10/2019. CAI: 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4. MEMORANDO GSCS-1163-10-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-21-1709.


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PARA PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00007597 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 2019 POR LA COMPRA DE 100 SOBRES DE MANILA 10X 15 UNIDAD NASSA SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 426-023-2019 (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION) SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA PAGOS A CUENTA  SOLVENCIA FISCAL MEMORANDUM GSCS-672-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-9-14-324


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00000061 POR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO DE OPERADORES PERSONAL ADMNISTRATIVO PERSONAL DE LA CENTRAL HIDROELECTRICO F MORAZAN (EL CAJON) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO SUSCRITO CON ENEE No 064/2017 Y ADENDA No 10 O / C 4300001089

MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA

legalName: MILTON GEOVANY CARRASCO PINEDA


title: RESERVA POR COMPRA DE UNA MASCARA PARA CARA COMPLETA SOLICITADA POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SESUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020460.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 Precompromiso :600 Compromiso :1 Devengado :1

description: COMPRA DE UNA MASCARA PARA CARA COMPLETA SOLICITADA POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SESUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020460.  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 ORDEN DE COMPRA No.4600001217 COTIZACION No.6000019433 HOJA DE RUTA No.2020-11-28-1754.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 601-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 03 ARCHIVOS METALICOS DE 04 GAVETAS  SOLICITADA POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SESUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020414.

description: PAGO POR COMPRA DE 03 ARCHIVOS METALICOS DE 04 GAVETAS  SOLICITADA POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SESUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020414. ORDEN DE COMPRA: 4600001222 07/12/2020. SEGÚN MEMORANDO UDGC-871-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-17-2049.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS; 02 MEDIDORES  DIGITALES PARA REEMPLAZO DE LOS INSTALADOS EN LAS UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACIÓN SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020361.

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

rationale: COMPRA DE RESPUESTOS; 02 MEDIDORES  DIGITALES PARA REEMPLAZO DE S INSTALADOS EN LAS UNIDADES PRINCIPALES DE GENERACIÓN SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020361. SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LOTE DE MATERIALES DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENINIEMNTO DE LA PLANTA; 1000 PASTES VERDES 1500 LIBRAS DE TRAPOS TELA CAMISETA 350 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE USO INDUSTRIAL Y 200 BOTES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020412.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: COMPRA DE LOTE DE MATERIALES DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENINIEMNTO DE LA PLANTA; 1000 PASTES VERDES 1500 LIBRAS DE TRAPOS TELA CAMISETA 350 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE USO INDUSTRIAL Y 200 BOTES DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020412. SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 ORDEN DE COMPRA No.4000003063 COTIZACION 6000019368 HOJA DE RUTA No.2020-11-28-1754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 SONDAS DE 50 MTS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE INSPECTORES  DE PRENSA DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020307.

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: COMPRA DE 04 SONDAS DE 50 MTS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE INSPECTORES  DE PRENSA DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020307.SEGUN MEMORANDO UGC-XI-2020 ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600001216 HOJA DE RUTA 2020-11-28-1754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 DELANTALES DE NEOPRENO PARA PROTECCION CONTRA QUIMICOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO EN AREAS DE TRABAJO DE RIESGO SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICTUD DE COMPRA; CHFM SP 2020461.

objeto: 34300-Artículos de Caucho

rationale: COMPRA DE 10 DELANTALES DE NEOPRENO PARA PROTECCION CONTRA QUIMICOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO EN AREAS DE TRABAJO DE RIESGO SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICTUD DE COMPRA; CHFM SP 2020461. SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 ORDEN DE COMPRA No.4000003059 COTIZACION 6000019386 HOJA DE RUTA No.2020-11-28-1754


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 03 IMPRESORAS LASER JET  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INGENIERIA SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICTUD DE COMPRA; CHFM SP 2020308.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 MEDIDORES DE TEMPERATURA PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE INSPECTORES  DE PRESA PARA EL MONITOREO DE TEMPERATURA DE LOS BLOQUES DE CONCRETO DE LA PRESA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020304.


title: RESERVA POR COMPRA DE 04 ARCHIVADOR DE DOS PUERTAS CON 04 ENTREPAÑOS SOLICITADA POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN PARA USO ADMITIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020401.

rationale: COMPRA DE 04 ARCHIVADOR DE DOS PUERTAS CON 04 ENTREPAÑOS SOLICITADA POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN PARA USO ADMITIVO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020401. ORDEN DE COMPRA: 4600001220 25/11/2020. MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UN TOTAL DE 207 FILTROS DE ACEITE  DE DIVERSOS TIPOS  PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VECHICULAR ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020389. ORDEN DE COMPRA No. 4200002436

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UN TOTAL DE 207 FILTROS DE ACEITE  DE DIVERSOS TIPOS  PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VECHICULAR ASIGNADO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN  SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020389. ORDEN DE COMPRA No. 4200002436 23/11/2020. MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 LLAVIN PARA PUERTA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020-008 ORDEN DE COMPRA 4200002371

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: COMPRA DE 20 LLAVIN PARA PUERTA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020-008 ORDEN DE COMPRA 420000237  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 MEDIDORES DE ALCALINIDAD Y ACIDEZ PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INGENIERIA DE LA SECCION DE OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA DE LA  CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020326.


title: RESERVA DE QUIMICOS ANTICORROSIVO  CT 110  REQ 014 PARA USO DE LA GENERACION TERMICA

EQUILAB, S.A.DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FTE. A CIUDAD NUEVA LOCAL 3

legalName: EQUILAB, S.A.DE C.V.

rationale: DE QUIMICOS ANTICORROSIVO  CT 110  REQ 014 PARA USO DE LA GENERACION TERMICAMEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


title: RESERVA DE PARA COMPRA DE NEUMANIZADOR ACIDO CARBONICO  PARA USO DE LA GENERACION TERMICA SEGUN REQUISICION No.12

TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

streetAddress: RCIAL. LAS CUMBRES,1AVE, 3CLLE, BLO.E, EDIFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: TECNO QUIMICA,S.A. DE C.V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00010205 DE FECHA 18/09/20 POR LA  COMPRA DE NEUMANIZADOR ACIDO CARBONICO(ES-810 5GLNS)  PARA USO DE LA GENERACION TERMICA SEGUN REQUISICION No.12 O/C4200002358 MEMORANDO GSCS-1017-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1141 CAI-2D0602-E8F917-C246B1-A9F40B-C3BAF6-65


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SILICON ALTA TEMPERATURA SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 22 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020

rationale: PSGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004855  POR LA COMPRA DE 12 SILICON ROJO ALTA TEMPERATURA SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 22 ORDEN DE COMPRA No. 42000002361 CONSTANCIA MIPYME Y SOLVENCIA FISCAL  MEMORANDUM DAGE-108-III-2020-GSCS-941-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-23-917


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE 12 CORTINEROS ESTILO VERTICAL DE PVC DIFERENTES MEDIDAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS EDIFICIOS DE JAFATURA ADMINISTRACION Y SUPERVISORES DEL COMPLEJO HIDROELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; 465-063-2020 25/03/2020. ORDEN DE COMPRA:  420002406 15/10/2020. MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 02 SOLUCIÓN BUFFER PH 500ML. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS. SEGUN REQUISICIÓN Nº 045.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 RESISTOL AMARILLO ZAPATERO SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ. No. 19 MEMORANDUM DAGE-108-III-2020 ORDEN DE COMPRA No. 4200002366 MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-28-1754


title: RESERVA DE COMPRAS DE QUIMICOS ALCALINIZANTE Y DISPERSANTE PARA USO DE LA GENERACION TERMICA ORDEN DE COMPRA No. 4200002356

actividadObra: 12 - TERMICA CENTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00010203 DE FECHA 18/09/20 POR LA COMPRAS DE QUIMICOS ALCALINIZANTE Y DISPERSANTE (ES-502 5GLNS) PARA USO DE LA GENERACION TERMICA ORDEN DE COMPRA No. 4200002356 MEMORANDO GSCS-1020-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1142 CAI-2D0602-E8F917-C246B1-A9F40B-C3BAF6-65


title: RESERVA SEGUN REQ 016  DE COMPRAS DESIMULSIFICADOR CATIIONICO  PARA USO DE LA GENERACION TERMICA ORDEN DE COMPRA No. 420002357

rationale: 002-001-01-00010204 DE FECHA 18/09/20 POR LA COMPRA DESIMULSIFICANTE CATIIONICO (FLOCUTEC CT-4044 (25 KILOS) PARA USO DE LA GENERACION TERMICA ORDEN DE COMPRA No. 420002357 MEMORANDO GSCS-1019-11-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-10-1140 CAI-2D0602-E8F917-C246B1-A9F40B-C3BAF6-65


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 110 UNIDADES DE GAVION TIPO CAJA DE DIFERENTES MEDIDAS MÁS 10 Kg DE ALAMBRE DE AMARRE  GALVANIZADO PARA SER UTILIZADO EN OBRAS DE PROTECCION DE ESTRUICTURAS CIVILES (ANCLAJES DE TUBERIA PENSTOCK) DEL COMPLEJO HIDROHELECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CARL-SP No. 465-064-2020.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE TELEFONOS Y CONCETORES SEGUN SP-CHFM-2019032 ORDEN DE COMPRA No. 4200002229

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000627 CAI: 2B2779-C349F0-E741B1-63AD3A-7A8107-AE POR LA COMPRA DE 1200 CONECTORES PARA  CABLE DE TELEFONOS SEGUN SP-CHFM-2019032 ORDEN DE COMPRA No. 4200002229 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION COPNSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA Y MEMORANDUM GSCS-715-09-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-09-25-452


rationale: COMPRA DE 10 CARTUCHOS DE ACIDO SULFÚRICO 0.1600N . SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS. SEGUN REQUISICIÓN Nº 012. ORDEN DE COMPRA 4200002384 26/09/2020.  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PARA PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00011939 DE FECHA 11-DE NOVIEMBRE 2019 ´POR LA COMPRA DE 6 LLANTAS SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SP. 465-027-2019  (SE HACE NUEVO F01 POR RESERVA ELIMINADA POR CIERRE DE GESTION 2019) ORDEN DE COMPRA No.4200002246 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-813-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-9-21-364


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 ACEITE 20W/50 1/4 GALON SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL USO DE SUS VEHICULOS SEGUN REQUISICIÓN Nº 022.

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004962 POR COMPRA DE 10 ACEITE 20W/50 1/4 GALON SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS PARA EL USO DE SUS VEHICULOS SEGUN REQUISICIÓN Nº 022. ORDEN DE COMPRA: 4200002430 11/11/2020. ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM UGC-739-11-2020-GSCS-1108-11-2020 Y HOJA DE RUTA NO. 2020-11-25-1521

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-643-1-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (04) CUBETAS DE 05 GALONES DE GRASA PARA CABLES VISCOSIDAD 30000cps. Y CUATRO (04) CUBETAS DE 05 GALONES DE ACEITE PARA BUJES Y CADENAS DE TRANSMISION ISO VG 22. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 470-061-2020.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 646-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UPS CDP 1000VA AVR 10 ALIDAS DISCO DURO EXTERNO DE 5TB O/C 4600000905

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-646-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-646-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  12 PIES DE LAMINIAS DE EMPAQUE PRA ALTA PRESIÓN 20 PIES DE LAMINA VELLUMOY DE 1/16 20 PIES DE LAMINA VELLUMOY DE 1/8. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPEROSEGUN SOLICITUD DE COMPRA NIS-SOL No. 470-06-2020.

rationale: Reversión por cierre de gestión -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 Precompromiso :644 Compromiso :2 Devengado :1

description: COMPRA DE  12 PIES DE LAMINIAS DE EMPAQUE PRA ALTA PRESIÓN 20 PIES DE LAMINA VELLUMOY DE 1/16 20 PIES DE LAMINA VELLUMOY DE 1/8. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPEROSEGUN SOLICITUD DE COMPRA NIS-SOL No. 470-06-2020. SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 ORDEN DE COMPRA No.46000019432 COTIZACION No.6000019433 HOJA DE RUTA No.2020-11-28-1754.


rationale: COMPRA DE EQUIPO PARA EXTRAER MUESTRAS DE AGUA DE EMBALSES SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN   REQ.No: SP-2020357 ORDEN DE COMPRA:4600001211 30/09/2020.  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


title: SOLICITUD DE COMPRA DE PROTECTORES DE CUELLO PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN ORDEN DE COMPRA No.SP2020449

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00093744 POR COMPRA DE PROTECTORES DE CUELLO PARA USO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CAJON SEGUN ORDEN DE COMPRA No.SP2020449 ORDEN DE COMPRA No. 4200002373 MEMORANDUM No. UGC-517-09-2018--DP-297-XI-2020-UGC-730-11-2020-GSCS-851-10-2020 HOJAS DE RUTA No.2020-11-25-1536-2020-12-11-1231


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TALONARIOS PARA COBRO POR TOUR EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020-22

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS EN TALONARIOS PARA COBRO POR TOUR SOLICITADO POR LA UNIDAD  CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA:SP-2020-22 ORDEN DE COMPRA: 4200002401 12/10/2020. MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754.


LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 655-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 100 JUEGO ROPA DE CAMA UNIPERSONAL Y  5 JUEGO PARA CAMA MATRIMONIAL PARA USO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020-17 Y 26

description: PARA PROVISIONAMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA N 40000003093  POR LA COMPRA DE 100 JUEGO ROPA DE CAMA UNIPERSONAL Y  5 JUEGO PARA CAMA MATRIMONIAL PARA USO EN EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020-17 Y 26


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 TALANARIOS DE INGENIEROS  Y 25 TALONARIOS DE PASES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020-005

EDITORIAL SUR HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TORRE NOVACENTRO, 8vo PISO, TEGUCIGALPA

legalName: EDITORIAL SUR HONDURAS SA DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE 50 TALANARIOS DE INGENIEROS  Y 25 TALONARIOS DE PASES DE LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020-005 MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


title: POR LA COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 12 TAMAÑO 12 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020 04 Y 24 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 656-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 12 TAMAÑO 12 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020 04 Y 24


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 5 TAPADERAS PARA INODORO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020--025


INVERSIONES VARIAS

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: COMPRA DE 10 JUEGO DE REPARACION PARA SANITARIO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA SP-2020-006. ORDEN DE COMPRA: 4200002431 13/11/2020.MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 RESISTENCIA PARA ESTUFA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020-023

rationale: COMPRA DE 5 RESISTENCIA PARA ESTUFA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020-023 SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 ORDEN DE COMPRA No.4000003066 COTIZACION 6000019386 HOJA DE RUTA No.2020-11-28-1754


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 12 GALONES DE PINTURA COLOR AMARILLO AZUL ANARANJADO MORADO ROJO   SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-202029-28-27-30-31-32


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 72 FILTROS PARA VEHICULOS DE LA CENTRAL HIDROEELCTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020391


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 OVEROL DESECHABLE CON CAPUCHA PARA EMPLEADOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020444 reversion proceso duplicado


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 SOLUCION SALIDA SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROEELCTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020458 reversion´proceso duplicado


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 665-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MEDIDOR DE RESISTENCIA DE CONTACTOS SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROEELCTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020447


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 14 PAPQUETES DE  BOLSAS PLASTICAS SOLICITADO POR  LA CENTRAL HIDROEELCTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020-007 revesrion por proceso duplicado


title: RESERVA POR LA COMPARA DE UN DISCO DURO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION N° 028. ORDEN DE COMPRA: 4400003098 30/09/2020. 801-1-60-0558-2020.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 667-1-0 - RESERVA POR LA COMPARA DE UN DISCO DURO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-667-1-0


rationale: COMPRA DE 03 SENSOR DE NIVEL SUMERGIBLE SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020393 ORDEN DE COMPRA: 4500001401 30/09/2020.  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA AMERICA BLOQUE # H1 DECIMA CALLE CASA # 1828

legalName: REPRESENTACIONES HANDALS S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 670-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SOLUCION BUFER SOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 44

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-670-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 671-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 KIT SOLUCION DE LLENADOSOLICITADO POR SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 47

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-671-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-671-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-671-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-671-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  01 LOTE DE ALFOMBRA ANTIFATIGA DIELECTRICA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO ELECTROMECANICO Y OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020448. (pendiente descongelamiento por 3180.00)

name: INVERSIONES PARA LA CONSTRUCCION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C EDIFICIO QUINCHO BARRIO EL CENTRO

rationale: POR LA COMPRA DE  01 LOTE DE ALFOMBRA ANTIFATIGA DIELECTRICA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO ELECTROMECANICO Y OBRAS CIVILES DE LA CENTRAL. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020448. (pendiente descongelamiento por 3180.00)MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FRASCOS DE SOLUCION SALINA PARA SER UTILIZADO EN CASOS DE EMERGENCIA PARA EL PERSONAL TECNICO ELECTROMECANICO  UBICADOS EN LAS ZONAS DE MAQUINARIAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020458

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: POR LA COMPRA DE FRASCOS DE SOLUCION SALINA PARA SER UTILIZADO EN CASOS DE EMERGENCIA PARA EL PERSONAL TECNICO ELECTROMECANICO  UBICADOS EN LAS ZONAS DE MAQUINARIAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020458 MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES DE ANILLO PARA PROTECCION DE MANOS SOLICITADO POR LA CENTYRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020459 ORDEN DE COMPRA: 4200002388 30/09/2020.

rationale: COMPRA DE GUANTES DE ANILLO PARA PROTECCION DE MANOS SOLICITADO POR LA CENTYRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SP-2020459 ORDEN DE COMPRA: 4200002388 30/09/2020.  SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 202-11-28-1754


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 200 OVEROL DESECHABLE CON CAPUCHA Y BOTA ADHERIDA PARA USO DE PROTECCION DEL PERSONAL TECNICO ELECTROMECANICO EN OPERACION DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  CHFM SP 2020444.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 07 PAQUTES DE BOLSAS PLASTICAS PEQUEÑAS DE 50 UNIDADES Y 07 PAQUTES DE BOLSAS PLASTICAS GRANDES DE 50 UNIDADES   PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO  . SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020-007.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE 07 PAQUTES DE BOLSAS PLASTICAS PEQUEÑAS DE 50 UNIDADES Y 07 PAQUTES DE BOLSAS PLASTICAS GRANDES DE 50 UNIDADES   PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TURISMO  . SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020-007.MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-681-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-681-2-0


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE 76 FILTROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS POR LA  FLOTA VEHICULAR ASIGANADA A LA  CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN . SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN   SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020391.


MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

legalName: MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS

rationale: OTROS GASTOS DE ANTICIPO DE VIATICO No: 41 POR VIAJE A OCOTEPEQUE DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE2020 REALIZAR ACCIONES LEGALES Y SOCIALIZAR IMPOSICION SERVIDUMBRE PARA PROYECTO HIDROELECTRICO QUILO 2 MEMORANDO DIGE-110-IX-2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DISEL L.894.00 VALOR QUE REVERSA EL EMPLEADO MIGUEL ANGEL GARCIA WILLIAMS POR SOBRANTE DE ANTICIPO ASIGANDO EN F01-682

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-682-1-0


title: COMPRA DE BALINERA 6309 PARA USO DE DE TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISISCION No.33 MEMORANDO DAGE-108-III-2020.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004890 POR LA COMPRA  DE 1-BALINERA 6309 CON SELLO DE HULE  PARA USO DE DE TERMICA LA CEIBA SEGUN REQUISISCION No.33 HORDEN DE COMPRA No. 4900001436 MEMORANDO DAGE-108-III-2020 ACTA DE RECEPCION SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA REGISTRO ESPECIAL DE EXONERADOS MIPYME RE-DGCFA-0136-2020-MEMORANDUM GSCS-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-27-966


title: RESUMEN DE OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BALINERA TIPO 6209 CON SELLO DE HULE SOLICITADO POR LA CEIBA TERMICA SEGUN REQU N 32 .

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004889 POR LA COMPRA DE 1 BALINERA 6209 CON SELLO DE HULE  SOLICITADO POR LA CEIBA TERMICA SEGUN REQU N 32 . Y ORDEN DE COMPRA No. 4900001435 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA REGISTRO ESPECIAL DE EXONERADOS MIPYME RE-DGCFA-0136-2020  Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-27-966


title: RESUMEN DE OPERACION RESERVA EN CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTORES POLVO QUIMICO DE 20 LIBRAS ( U2 )FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE 12    HRS.ORDEN DE TALLER N 74

name: SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIO, TECNOFUEGO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BARANDILLA SAN PEDRO SULA

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001095  EN CONCEPTO DE RECARGA DE 10 EXTINTORES POLVO QUIMICO  SECO DE 20 LIBRAS ( U2 )FINALIZACION DE MANTENIMIENTO DE 12    HRS.ORDEN DE TALLER N 74 OREDEN DE COMPRA No. 4300001160  ACTA DE RECEPCION SEGUN MEMORANDUM UGC-639-11-2020-GSCS-1081-11-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-20-1404


title: RESUMEN DE OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE 4 BALINERAS TIPO 6005 CON SELLO DE HULE SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ N 31

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004909 POR LA COMPRA DE 4 BALINERA 6005 CON SELLO DE HULE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 4900001437 DE HULE SOLICITADO POR CEIBA TERMICA SEGUN REQ N 31 ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA ESPECIAL DE EXONERADOS MIPYME RE-DGCFA-0136-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-27-966


title: RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE 4 BALINERAS TIPO 16 40X68 SOLICITADO POR LA CEIBA TERMICA SEGUN REQ N 30 .

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004891 POR LA COMPRA DE 4 BALINERAS TIPO 16-40X68X9 MM  SOLICITADO POR LA CEIBA TERMICA SEGUN REQ N 30 .ORDEN DE COMPRA No. 4900001433 SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL CONSTANCIA REGISTRO ESPECIAL DE EXONERADOS MIPYME RE-DGCFA-0136-2020 MEMORANDUM GSCS-938-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-27-966


CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA PRO-FORMA No.0042215SP POR LA COMPRA DE REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE (AVR) PARA GENERADOR MODEL SR4 SERIAL NUMBER 5JA03072 SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN REQUISICION No.470-095-2020. ORDEN DE COMPRA; 4200002382 25/09/2020. SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: COMPRA DE ELECTRODO PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE MEDICION DE PH EN LAS AGUAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION No.008 Y 056. ORDEN DE COMPRA; 4000003058 25/09/2020.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: COMPRA ELECTRODO PARA SER UTILIZADO EN EQUIPO DE MEDICION DE PH EN LAS AGUAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION No.008 Y 056. ORDEN DE COMPRA; 4000003058 25/09/2020.SEGUN MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 ORDEN DE COMPRA No.4000003058 COTIZACION 6000019349 HOJA DE RUTA No.2020-11-28-1754


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-002-01-00001218  POR LA COMPRA DE BOTAS DE HULE Y GAFAS SEGUN NISP-SP 470-089-202 O /C 4200002370 SEGUN MEMORANDO GSCS-848-10-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-12-11-1229 RECIBIDA EL 13/11/2020


title: PAGO DE LA FACTURA No 004-001-01-00034155POR LA COMPRA DE 850 CEPILLO T- BROCHA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL H IDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN O /C 4000002785MEMORANDUM GSCS-752-09-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-09-24-443

LA ATLANTICA S DE R L

streetAddress: COL. UNIVERSAL SALIDA VIEJA LA LIMA FTE ANTIGUO LOCAL PRICE SMART

legalName: LA ATLANTICA S DE R L


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00000165 DE FECHA 20/11/2019 POR LA COMPRA DE 12 CONTACTOR PARA MONTAJE DE PANEL  7 DIGITOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL H IDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN O /C 4200002237 CAI-264F6F-C976BB-F84F81-96F4DD-E93154-EB MEMORANDO GSCS-784-09-2020 HOJA DE RUTA 2020-09-30-526 SE LE APLICA EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM


title: PAGO DE LA FACTURA No  000-0001-01-00000929  POR LA COMPRA DE  2 LAVADORAS Y 2 SECADORAS  PARA USO DEL PERSONAL DE  LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No  000-001-01-00000828  POR LA COMPRA DE 12 FILTROS DE ALTA EFICIENCIA 3000 PSI CON FIBRA DE VIDRIO MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN  O/C 4200002023 SE ADJUNTA SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURA MEMORANDUM GSCS-759-09-2020 -HOJA DE RUTA No. 2020-09-28-457

J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SU EDIFICIO EL PLANETARIO SEGUNDO PISO No.207

legalName: J. A. TELCOM, S. A. DE C. V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-001-01-00027831  POR LA COMPRA DE  GRASA LIQUIDA PENETRANTE  PARA USO DE LA UNIDAD DE MANEJO DE CUENCAS EN  LA CENTRAL  DE LA HFM SEGUN O /C 4900001399 SEGUN MEMORANDO GSCS-1025-1-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-11-1172 RECIBIDA EL 12/11/2020

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No000-001-01-00000930  POR LA COMPRA DE 700 TUBOS LEDS PARA USO DE LA CENTRAL  DE CAÑAVERAL


title: PAGO POR COMPRA DE 25 TELEFONOS FIJOS SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: CARL-SP No. 465-067-2019 ORDDEN DE COMPRA: 4200002225 10/09/2019. FACTURA# 000-001-01-00002592 03/12/2019. CAI: 040830-9057AC-D944AB-891A14-70EC28-F1. MEMORANDO GSCS-465-7-2020.

INVERSIONES ECOTEC SA

streetAddress: COL PALMIRA CALLE VENEZUELA CASA # 2011, CUBICULO # 402

legalName: INVERSIONES ECOTEC SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 728-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 10 ACEITE HIDRAULICO EN PRESENTACION DE 55 GALONES PARA SER USADO EN CIRCUITOS HIDRAULICOS DE COMPUERTAS DE ALIVIERO SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CHFM SP-2020359.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR  COMPRA DE 06 CINTAS DE TEFLON DE 3/4 PULG SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQUISICION Nº63. 4200002392 06/10/2020.FACTURA# 001-002-01-00021697 15/10/2020.  CAI: 9AA383-E1EC76-0D4DBA-E003D9-3734BB-C8. SEGUN MEMORANDO GSCS-967-10-2020. HOJA DE RUTA 2020-10-29-1032.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 727-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 07 ANILLOS DE CAUCHO PARA SER USADOS EN BOMBAS DEL SISTEMA DE DRENAJE DE CAVANERA SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN CHFM SP-2020300.


title: PAGO DE LA FACTURA No 000-002-01-00066145 DE CABEL AW PIE  DE COBRE DESNUDO SOLIDO Y ESTRIBO A SOLICITUD DE LA CHFM SEGUN O/C 4900001266-CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL ACTA DE RECEPCION - MEMORANDUM GSCS-839-10-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-10-23-918


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 726-0-0 - RESERVA POR DE CABLE DE ACERO INOXIDABLE Y CABLE DE ACERO GALVANIZADO PARA MANTENIMIENTO DE CABLES DE LAS COMPUERTAS DE ALIVIADERO Y BOCATOMA SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; NIS-SP-No. 470-062-2020


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 729-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE CINCO (05) TELEFONOS IP DOCE (12) TELEFONOS PARA LINEA ANALOGA CUATRO (04) TELEFONOS INLAMBRICO PARA LINEA ANALOGA  PARA SER REEMPLAZO DE LOS TELEFONOS DAÑADOS Y NUEVAS INSTALACIONES EN LA CENTRAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020369.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 45 FAJON LUMBAR PARA USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL POR TECNICOS ELECTROMECANICOS (MANIPULACION DE CARGAS TRASLADOD E EQUIPOS EN LAS AREAS ASIGNADAS DE TRABAJO) SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  CHFM SP 2020462.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 45 FAJON LUMBAR PARA USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL POR TECNICOS ELECTROMECANICOS (MANIPULACION DE CARGAS TRASLADOD E EQUIPOS EN LAS AREAS ASIGNADAS DE TRABAJO) SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  CHFM SP 2020462. ORDEN DE COMPRA: 4200002389 02/10/2020. FACTURA# 000-002-01-00097600 25/11/2020.  CAI: C2F81E-6501E6-0741A7-AB9926-3F10B1-D5. MEMORANDO GSCS-1157-11-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-11-27-1735.


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RERESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO (04) MANGUERAS ANTINCENDIO CON SUS PISTEROS PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL TECNICO  UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CHFM SP 2020388.


rationale: COMPRA DE 02 PRODUCTO DE CALIBRACION Y PRUEBAS PARA LA MEDICION DE LA CONDUCTIVIDAD PARA USO DEL PERSONAL DE INGENIERIA Y OBRAS CIVILES Y SEGURIDAD DE PRESA. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  CHFM SP 2020332. ORDEN DE COMPRA: 4200002416 26/10/2020.MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020 11-28 1754


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 736-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE DIVERSOS REPUESTOS; BOMBA AUXILIAR PRINCIPAL EMBRAGUES FRICCIONES DELANTERAS TRASERAS BOMBA DE FRENOS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LAS CENTRALES  CAÑAVERAL Y RIO LINDO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; CARL-SP No. 465-087-2020.


INVERSIONES VARIAS

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS,B#RR

legalName: INVERSIONES VARIAS

rationale: COMPRA DE 50 COLCHAS100% ALGODON TAMAÑO QUEEN  PARA USO EN LAS CASAS DE ALOJAMIENTO EN LA CENTRAL. SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  CHFM SP 2020-018. 4200002390 06/10/2020. MEMORANDO 801-UGC-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-28-1754


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL COMO SER TRAJES DESCENSOR LINEAS  ARNES ANTICAIDASGUANTES CASCOS DELANTALES  PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  CHFM SP 2020345.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 739-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTURA; 04 CUBETAS DE TRANSITO AMARILLO NO  REFLECTIVA Y 02 CUBETAS DE TRANSITO AMARILLO REFLECTIVA PARA USO  DE MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACION VIAL SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  CHFM SP 2020445.


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 741-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 01 LOTE DE FILTROS DE REPUESTO PARA MASCARA FACIAL MEDIA CARA Y CARA COMPLETA PARA USO DE PERSONAL TECNICO EN TRABAJO DE MANTENIMIENTO MECANICO EN ESPACIOS CONFINADOS CON PRESENCIA DE VAPORES  SOLICITADA POR LA UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SESUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020350.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 740-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA 22 ARNES DE SEGURIDAD MULTRIPROPOSITO DIELECTRICO PARA SER UTILIZADO POR EL  PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y OBRAS CIVILES  DE  LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA  CHFM SP 2020327.


streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 757-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 400 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA CENTRAL   SOLICITAD POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020397.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-757-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-757-1-0

description: POR LA COMPRA DE 400 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA CENTRAL   SOLICITAD POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020397. ORDEN DE COMPRA No. 4400003178 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

description: RESERVA POR LA COMPRA DE 400 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DE LAS DIFERENTES SECCIONES DE LA CENTRAL   SOLICITAD POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020397. ORDEN DE COMPRA No. 4400003178       MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 CASCOS DE SEGURIDAD PARA DIFERENTES TRABAJOS DIELECTRICOS PARA ESPACIOS PARA RESCATE Y CASCO DE BOMBERO  SOLICITAD POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020333. ORDEN DE COMPRA No. 4200002400

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 753-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 150 CASCOS DE SEGURIDAD PARA DIFERENTES TRABAJOS DIELECTRICOS PARA ESPACIOS PARA RESCATE Y CASCO DE BOMBERO  SOLICITAD POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020333.

description: POR LA COMPRA DE 150 CASCOS DE SEGURIDAD PARA DIFERENTES TRABAJOS DIELECTRICOS PARA ESPACIOS PARA RESCATE Y CASCO DE BOMBERO  SOLICITAD POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020333. ORDEN DE COMPRA No. 4200002400 SEGUN MEMORANDUM 801-UGC-XI-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-11-28-1754

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-753-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 759-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS TIPOS DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS SECCIONES DE LA CENTRAL  SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020440.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 01 REGULADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE PARA REPUESTO DE PLANTA DIESEL DE CASA DE MAQUINA (URGENTE). SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; NIS-SP-No. 470-104-2020.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :9 F-01: 764-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE VALVULAS DE COMPUERTAS  PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA  TRATADA DEL SELLO DE EJE DE TURBINA SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA; NIS-SP-No. 470-048-2020.


title: RESERVA POR GASTOS Y SERVICIOS ADUANEROS/ TRASLADO DE REPUESTOS PEDIDOS AL EXTERIOR SEGUN FACTURAS No.001-002-01-00005302 Y 000-001-01-00005306

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

rationale: PAGO  POR GASTOS Y SERVICIOS ADUANEROS/ TRASLADO DE REPUESTOS PEDIDOS AL EXTERIOR No. CP-COM-SE-N-1-063-04-2019 ORDEN DE COMPRA No.4300001161  DEL FABRICANTE PARADOXE CORPORATION  SEGUN FACTURAS No.001-002-01-00005302  000-001-01-00005306  -001-002-01-00001077- FACTURA 000-001-01-00005396   SE ADJUNTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SOLVENCIA FISCAL VALIDACION DE FACTURAS SEGUN MEMORANDUM UGC-0790-10-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-10-06-620

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-9-770-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-9-770-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 CAJAS  MASCARILLAS DESECHABLES CON FILTRO PARA PARTICULAS N95 Y GASES EN CAJAS DE 10 UNIDADES. PARA USO DE PROTECCION DE PERSONAL TECNICO ELECTROMECANICOS EN OPERACION DE MANTENIMIENTO DEE UPNS Y AUXILIAREES PERSONAL DE OBRAS CIVILES; EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA PROTECCION DE ENFERMEDADES O VIRUS PANDEMIA COVID-19 SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020463 ORDEN DE COMPRA 4200002378 24/09/2020.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA EL BANCO CALLE SANTA CRISTINA VALLE DE ANGELES F.M

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: COMPRA DE 25 CAJAS  MASCARILLAS DESECHABLES CON FILTRO PARA PARTICULAS N95 Y GASES EN CAJAS DE 10 UNIDADES. PARA USO DE PROTECCION DE PERSONAL TECNICO ELECTROMECANICOS EN OPERACION DE MANTENIMIENTO DEE UPNS Y AUXILIAREES PERSONAL DE OBRAS CIVILES; EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA PROTECCION DE ENFERMEDADES O VIRUS PANDEMIA COVID-19 SOLICITADO POR UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA CHFM SP 2020463 ORDEN DE COMPRA 4200002378 24/09/2020. HOJA DE RUTA No.2020-11-27-1615


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 ELECTRODO PARA PH PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE MEDICION DE PH EN AGUAS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA;  Nº 056. DUPLICIDAD.