title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 01-2020 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00 RETENCION............................2875.00 SALARIO NETO......................20125.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


title: ADQUISICION  DE 4  BATERIAS QUE SE UTILIZARAN PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HIACE AÑO 2008 PLACA N09714 Y N09713 MISMO QUE LLEVAN DDOS BATERIAS UNA DE MOTOR Y UNA PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y OFICINA DE TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-012 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-007-2020

currency: HNL

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

scheme: HN-RTN

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: ADQUISICION  DE 4  BATERIAS QUE SE UTILIZARAN PARA LOS VEHICULOS TOYOTA HIACE AÑO 2008 PLACA N09714 Y N09713 MISMO QUE LLEVAN DDOS BATERIAS UNA DE MOTOR Y UNA PARA AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA Y OFICINA DE TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-012  ORDEN DE COMPRA No. AHAC-007-2020 FACTURA 000-009-01-00015557.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 01-2020 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00 RETENCION............................2875.00 SALARIO NETO......................20125.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

scheme: HND-IDCARD

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

type: CONT


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2020 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION............................2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2020 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION............................2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION............................1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSY YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

GERSI YOLISA GUEVARA AYALA

legalName: GERSI YOLISA GUEVARA AYALA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION............................1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿.....2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

ROSANA ELIZABETH MURILLO

legalName: ROSANA ELIZABETH MURILLO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSY YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 01-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00 RETENCION SEPTIEMBRE.......2875.00 SALARIO NETO......................20125.00


title: MANTENIMIENTO DE 37395 KM DEL VEHICULO NISSAN NP300 PLACA N12208 UBICADO EN LA AGENCIA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-015 Y LA ORDEN DE COMPRA No. AHAC-008-2020

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE 37395 KM DEL VEHICULO NISSAN NP300 PLACA N12208 UBICADO EN LA AGENCIA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-015  LA ORDEN DE COMPRA No. AHAC-008-2020 Y FACTURA 001-005-01-00060001


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-008 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-009-2020

TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO ANILLO PERIFERICO

legalName: TECNICOM Y SUMINISTROS S DE R L

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-008 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-009-2020 Y FACTURAS No.000-001-01-00004073 000-001-01-00004074 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE SERVICIO FUE RECIBIDO EL 11/03/2020.


title: ADQUISICION DE  SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-008 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-009-2020

ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

actividadObra: 8 - REGISTRO AERONÁUTICO

rationale: DIFERENTES DEPARTAMENTOS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-008 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-009-2020 Y FACTURAS No.000-001-01-00004073 000-001-01-00004074 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE SERVICIO FUE RECIBIDO EL 11/03/2020.


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER LOS DEPARTAMENTOS DE DIRECCION COOPERACION EXTERNA Y SECRETARIA ADMINISTRATIVA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2020-001 ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0226-2020 Y FACTURA No.000-002-01-00019562 CABE MENCIONAR QUE LOS SUMINOSTROS SE RECIBIERON EL 11 DE MARZO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-022-2020.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0231-2020.

PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: RES. LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL CASA#6308 B#BD-3

legalName: PAPELERIA DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO YA QUE SE REALIZÓ LA COMPRA EL 04 DE MARZO Y A CAUSA DE LA EMERGENCIA NO PUDO REALIZARSE LA RECEPCIÓN DEL MISMO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0231-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-261-1-0


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0233-2020

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-033 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0233-2020 Y FACTURA No.001-001-01-00771828


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-027-2020.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO

type: REC


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0232-2020

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EN LA UNIDAD EJECUTORA 01 NO HAY DISPONIBILIDAD DE COTA PERO SI HAY EN LA UNIDAD EJECUTORA 14 PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0232-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-263-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-263-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-026-2020.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-028-2020.


title: ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-002 Y ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0234-2020.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

actividadObra: 10 - REGULACIONES DE TRANSPORTE AÉREO

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE NO SE HA ASIGNADO CUOTA PARA LA CLASE DE GASTO 12 POR LO QUE PARA PAGAR LOS COMPROMISOS YA ADQUIRIDOS SE HIZO UN TRASPASO DE CUOTA Y LOS F01 SE CARGARAN CON LO QUE TENEMOS DE CUOTA DISPONIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-269-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-269-1-0


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0236-2020

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-033 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0236-2020 Y FACTURA NO. 000-001-01-00013745 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE MATERIAL SE SOLICITÓ DESDE FEBRERO.


description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0236-2020

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE INFORMACION ESTADISTICA

description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-033 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0236-2020 Y FACTURA NO. 000-001-01-00013745 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE MATERIAL SE SOLICITÓ DESDE FEBRERO.


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0235-2020

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE CARGA REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO YA QUE SE REALIZÓ LA COMPRA EL 09 DE MARZO Y A CAUSA DE LA EMERGENCIA NO PUDO REALIZARSE LA RECEPCIÓN DEL MISMO SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0235-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-276-1-0


title: ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0231-2020

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-277-1-0


title: MANTENIMIENTO DE 16088 KM DEL VEHICULO NISSAN NP300 PLACA N12501 UBICADO EN LA AGENCIA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUS AHAC-CM-GC 2020-048 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-011-2020.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE IMPUTO EN UN OBJETO INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-278-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATAN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-039-2020.


title: ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE AERÓDROMOS TAMBIÉN PARA EL CAMBIO DE MOTOR DEL AIRE CENTRAL PARA METEOROLOGÍA SEGÚN DETALLA LA SOLICITUD AHAC-GC-CM-011-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-010-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00001858 CABE MENCIONAR QUE ESTE EQUIPO SE RECIBIÓ EL 13 DE MARZO.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 4 - SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN  DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-046-2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN  DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-045-2020.


title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL TOYOTA HILUX PLACA N09716 CON 136536 KILOMETROS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE METEREOLOGIA SEGUN SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-016 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-011-2020

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA EL TOYOTA HILUX PLACA N09716 CON 136536 KILOMETROS ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE METEREOLOGIA SEGUN SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-016 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-011-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00009499 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE SERVICIO SE RECIBION ANTES DE LA EMERGENCIA PERO POR LO OCURRIDO EN EL PAIS EL PROVEEDOR ENVIO FACTURA HASTA DESPUES.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :91 GA :1 F-01: 301-1-0 - ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENCIA PRINCIPAL SEGUN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-040 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0239-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-301-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-301-1-0


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN  DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-047-2020.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :91 GA :1 F-01: 302-1-0 - ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENCIA PRINCIPAL SEGUN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-040 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0237-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-302-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-302-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :91 GA :1 F-01: 300-1-0 - ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA AGENCIA PRINCIPAL SEUN SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-040 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0238-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-300-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-300-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 07-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION NOVIEMBRE .......3125.00 SALARIO NETO......................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: SE REVERSA PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 DEBIDO A QUE NO FUE VALIDADO POR EL SIREP Y SE UTILIZARA LA CUOTA PARA EL PAGO A OTROS EMPLEADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-306-1-0

type: CON


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION FEBRERO .......3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 07-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION DICIEMBRE .......3125.00 SALARIO NETO......................21875.00

rationale: SE REVERSA PAGO A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 DEBIDO A QUE NO FUE VALIDADO POR EL SIREP Y SE UTILIZARA LA CUOTA PARA EL PAGO A OTROS EMPLEADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-307-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-307-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ENERO .......3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2020 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION MARZO.......2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 01-2020 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00 RETENCION MARZO.......2875.00 SALARIO NETO......................20125.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION MARZO¿¿¿¿.¿¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MARZO............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSY YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION MARZO¿¿¿¿.¿¿¿........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION MARZO .......3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: ADQUISICIÓN DE GUANTES DESCARTABLES PARA ABASTECER AL PERSONAL UBICADO EN LOS AEROPUERTOS DE GOLOSON JUAN MANUEL GÁLVEZ RAMON VILLEDA MORALES Y TONCOTÍN QUE CUBREN LOS VUELOS DE EMERGENCIA Y HUMANITARIOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO A RAÍZ DEL COVID19 SEGÚN LO DETALLA SOLICITUD CM-GC-2020-054 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0242-2020 Y FACTURA No.000-001-01-00018511


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: ADQUISICIÓN DE MASCARILLA DESCARTABLE PARA ABASTECER AL PERSONAL UBICADO EN LOS AEROPUERTOS DE GOLOSON JUAN MANUEL GÁLVEZ RAMON VILLEDA MORALES Y TONCOTÍN QUE CUBREN LOS VUELOS DE EMERGENCIA Y HUMANITARIOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO A RAÍZ DEL COVID19 SEGÚN LO DETALLA SOLICITUD CM-GC-2020-054 ORDEN DE COMPRA 91-1-5-0241-2020 Y FACTURA No.000-002-01-00001191


title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA ABASTECER LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN SOLICITUD AHAC-GC-CM-2020-005 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-013-2020

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

actividadObra: 5 - CERTIFICACIÓN DE OPERADORES AÉREOS

actividadObra: 7 - GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

rationale: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA ABASTECER LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC2020-005 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-013-2020 Y PROFORMA No.000-003 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE COMBUSTIBLE ES FUNDAMENTAL PARA CUBRIR CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA REGIONAL Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE ESTÁ LABORANDO EN PRO DE CUBRIR LA EMERGENCIA DE COVID19.


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA ABASTECER LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN SOLICITUD AHAC-GC-CM-2020-006 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-017-2020ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE COMBUSTIBLE ES FUNDAMENTAL PARA CUBRIR CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA REGIONAL Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE ESTÁ LABORANDO EN PRO DE CUBRIR LA EMERGENCIA DE COVID19.

type: ORDCOM


actividadObra: 11 - ADMINISTRACIÓN DE AERÓDROMOS DOMÉSTICOS

description: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA ABASTECER LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN SOLICITUD AHAC-GC-CM-2020-006 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-017-2020ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE COMBUSTIBLE ES FUNDAMENTAL PARA CUBRIR CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA REGIONAL Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE ESTÁ LABORANDO EN PRO DE CUBRIR LA EMERGENCIA DE COVID19.


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO SEGÚN LOS DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-034 ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2020.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO SEGÚN LOS DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-034 ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2020 FACTURA No.000-002-01-00009144


description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO SEGÚN LOS DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-034 ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2020.

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO SEGÚN LOS DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-034 ORDEN DE COMPRA AHAC-012-2020 Y FACTURA No.000-002-01-00009144

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-399-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-399-1-0


title: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA HIACE 2008 PLACA N 09715 ASIGNADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE TORRE DE CONTROL MISMO QUE ES NECESARIO QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-053 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2020.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO FORD RANGER 2011 PLACA MI 4989 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE TORRE DE CONTROL MISMO QUE ES NECESARIO QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-051 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-014-2020.

rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE SE ANULA EL PROCESO AHAC-CM-GC-2020-051 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-014-202   PARA EL VEHICULO FORD RANGER 2011 PLACA MI 4989 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-402-1-0


title: PAGO POR ENTREGAS PARCIALES DEL SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO SEGÚN FACTURAS INCLUIDAS EN LA LIQUIDACIÓN Y CON ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0208-2019

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX 2001 S/P ASIGNADO A NAVEGACIÓN AÉREA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE TORRE DE CONTROL MISMO QUE ES NECESARIO QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-052 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-015-2020.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX 2001 S/P ASIGNADO A NAVEGACIÓN AÉREA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE TORRE DE CONTROL MISMO QUE ES NECESARIO QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-052 ORDEN DE COMPRA AHAC-015-2020 Y FACTURA No.000-001-01-00023126


title: QUINTO Y ULTIMO PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICIÓN DE 3970 GALONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL QUE SE UTILIZARA PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADOS EN TEGUCIGALPA ASÍ COMO LA PLANTA ELÉCTRICA UBICADA EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL Y PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS QUE REALIZAN GIRAS DE LAS REGIONALES TAL COMO LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-128-2019 ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2019 Y FACTURA No.000-001-01-00036031  RESUMEN  TOTAL A PAGAR................317758.80 PRIMER PAGO......................215570.00 SEGUNDO PAGO...................78750.00 TERCER PAGO.........................8750.00 CUARTO PAGO.......................8750.00 QUINTO PAGO¿¿...¿...........5938.80 SALDO PENDIENTE¿...¿¿¿¿¿0.00

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE EN A UNIDAD EJECUTORA 01 NO HAY CUOTA PERO SI HAY EN LA UNIDAD EJECUTORA 14 PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TOYOTA HIACE 2008 PLACA N 09715 ASIGNADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE TORRE DE CONTROL MISMO QUE ES NECESARIO QUE ESTE EN BUENAS CONDICIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-053 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-404-1-0


title: PAGO POR CRÉDITO OTORGADO PARA CUBRIR LAS DIFERENTES RUTAS QUE REALIZA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN OFICIO AHAC-ADMON-CPRAS-014-2020 Y FACTURAS VARIAS.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-056-2020 Y FACTURA No. 000-057-01-00022298

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO (GEL ANTIBACTARIAL GUANTES) PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL UBICADO EN LOS CUATRO AEROPUERTOS PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID19 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-055 Y ORDEN DE COMPRA NO.91-1-5-0243-2020

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO (GEL ANTIBACTARIAL MASCARILLAS) PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL UBICADO EN LOS CUATRO AEROPUERTOS PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID19 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-055 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0243-2020 Y FACTURA No.000-002-01-00001190


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION SEPTIEMBRE.......2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION OCTUBRE............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿.......2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

ROSANA ELIZABETH MURILLO

legalName: ROSANA ELIZABETH MURILLO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSY YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

GERSI YOLISA GUEVARA AYALA

legalName: GERSI YOLISA GUEVARA AYALA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION FEBRERO ............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: ADQUISICIÓN DE GAFAS PROTECTORAS PARA LA PROTECCIÓN DEL DIFERENTE PERSONAL UBICADO EN LOS CUATRO AEROPUERTOS DEL PAÍS Y ASÍ PODER TOMAR LAS PREVENCIONES CORRESPONDIENTES ANTE EL COVID19 SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-060 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0244-2020

INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE CARGA REVERSION DEBIDO A QUE CUNADO SE ENVIO LA ORDEN AL PROVEEDOR EL MISMO MANIFESTO QUE YA NO TENIA LO SOLICITADO Y QUE YA LE HABIA DADO DE BAJA AL PRODUCTO EN EL CATALOGO ELECTRONICO SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-060 ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0244-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-451-1-0


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-058 ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2020 AUTORIZACIÓN DE ONCAE MEDIANTE OFICIO ONCAE-DIR-550-2020 PARA ABASTECER AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS DURANTE LA EMERGENCIA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-058 ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00013416 AUTORIZACIÓN DE ONCAE MEDIANTE OFICIO ONCAE-DIR-550-2020 PARA ABASTECER AL PERSONAL QUE ESTA PRESTANDO SERVICIOS DURANTE LA EMERGENCIA.


title: ADQUISICIÓN DE LLANTAS SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-059 ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2020 AUTORIZACIÓN DE ONCAE MEDIANTE OFICIO ONCAE-DIR-550-2020 PARA REALIZAR EL CAMBIO CORRESPONDIENTE DE LLANTAS A LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN MOVILIZANDO AL PERSONAL QUE ESTÁ EN SERVICIO DURANTE LA EMERGENCIA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: ADQUISICIÓN DE LLANTAS REALIZAR EL CAMBIO CORRESPONDIENTE DE A LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN MOVILIZANDO AL PERSONAL QUE ESTÁ EN SERVICIO DURANTE LA EMERGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-059 ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2020 FACTURA No.000-001-01-00023084 AUTORIZACIÓN DE ONCAE MEDIANTE OFICIO ONCAE-DIR-550-2020.


title: MANTENIMIENTO DE 16088 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12501 UBICADO EN LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-048 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-011-2020 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO SE INGRESO DESDE EL 10 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: MANTENIMIENTO DE 16088 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12501 UBICADO EN LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-048 ORDEN DE COMPRA AHAC-011-2020 Y FACTURA No.001-005-01-00075709 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO SE INGRESO DESDE EL 10 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.


title: MANTENIMIENTO DE 15869 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12499 UBICADO EN LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-049 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-020-2020 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO SE INGRESO DESDE EL 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: MANTENIMIENTO DE 15869 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12499 UBICADO EN LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-049 ORDEN DE COMPRA AHAC-020-2020 Y FACTURA No.001-005-01-00075710 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO SE INGRESO DESDE EL 12 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.


title: MANTENIMIENTO DE 26650 KM DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA N12504 UBICADO EN LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-061 ORDEN DE COMPRA AHAC-022-2020 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ES UNO DE LOS QUE TRASLADA AL PERSONAL QUE ESTA CUBRIENDO LA EMERGENCIA

rationale: MANTENIMIENTO DE 26650 KM DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA N12504 UBICADO EN LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-061 ORDEN DE COMPRA AHAC-022-2020Y FACTURA No.001-005-01-00076082 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ES UNO DE LOS QUE TRASLADA AL PERSONAL QUE ESTA CUBRIENDO LA EMERGENCIA


title: MANTENIMIENTO DE 50573 KM DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA N12503 UBICADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-062 ORDEN DE COMPRA AHAC-021-2020 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ES EL UNICO QUE TRASLADA AL PERSONAL QUE ESTA CUBRIENDO LA EMERGENCIA

rationale: MANTENIMIENTO DE 50573 KM DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA N12503 UBICADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-062 ORDEN DE COMPRA AHAC-021-2020 Y FACTURA No.009-004-01-00012577 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ES EL UNICO QUE TRASLADA AL PERSONAL QUE ESTA CUBRIENDO LA EMERGENCIA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 01-2020 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00 RETENCION..............................2875.00 SALARIO NETO......................20125.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2020 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿.¿¿.........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION FEBRERO ............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 07-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSY YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 07-2019 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE DEL AÑO 2019.


title: ADQUISICION DE MATERIALES PARA ABASTECER LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-033 Y ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0232-2020 FACTURA No.010-001-01-00119667 ESTA COMPRA SE EFECTUO DESDE EL 03 DE MARZO.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA/RECO DE LA AGENCIA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020SEGÚN SOL. AHAC-AG01-064-2020.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: MANTENIMIENTO DE 22119 KM DEL VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER PLACA N12500 MANTENIMIENTO DE 22119 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 FRONTIER PLACA N12500 PERTENECIENTE A LA AGENCIA PRINCIPAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-067 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-023-2020 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ESTÁ ASIGNADO PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE ESTÁ LABORANDO PARA CUBRIR LA EMERGENCIA.

rationale: MANTENIMIENTO DE 22119 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 FRONTIER PLACA N12500 PERTENECIENTE A LA AGENCIA PRINCIPAL DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-067 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-023-2020 Y FACTURA No.001-005-01-00076138 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ESTÁ ASIGNADO PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE ESTÁ LABORANDO PARA CUBRIR LA EMERGENCIA.


title: PAGO POR ENTREGAS PARCIALES DEL SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE Y ENERO SEGÚN FACTURAS INCLUIDAS EN LA LIQUIDACIÓN Y CON ORDEN DE COMPRA No.91-1-5-0208-2019


title: ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUAZUL PARA ABASTECER LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2020-007 Y LA ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0229-2020 Y LAS FACTURAS DETALLADAS EN EL INFORME.

actividadObra: 3 - LICENCIAMIENTO AERONÁUTICO


title: PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA TODAS LAS COMPUTADORAS DE LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-178-2019 ORDEN DE COMPRA No. 91-1-5-0217-2019 Y FACTURA No.006-003-01-00036850

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 01-2020 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00 RETENCION............................2875.00 SALARIO NETO.....................20125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 03-2020 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION............................2125.00 SALARIO NETO.....................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 004-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION............................1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 006-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 002-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA AHAC Y REAPERTURA DE LA MISMA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-068-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2020 RECOMENDACIÓN DE ONCAE-DIR-679-2020

rationale: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA AHAC Y REAPERTURA DE LA MISMA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-068-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2020 FACTURA No. 000-001-01-00013744 Y RECOMENDACIÓN DE ONCAE-DIR-679-2020


title: ADQUISICIÓN DE BOTELLONES CON AGUA PARA ABASTECER LA REGIONAL DE ROATÁN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-002 Y ORDEN DE COMPRA NO. 91-1-5-0234-2020 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE SUMINISTRO YA HA SIDO RECIBIDO.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA SEIS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-009 ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2020 AUTORIZACIÓN ONCAE MEDIANTE OFICIO ONCAE-DIR-679-2020

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA

rationale: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA SEIS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-009 ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2020 FACTURA No. RC-9472-20 AUTORIZACIÓN ONCAE MEDIANTE OFICIO ONCAE-DIR-679-2020


description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA AHAC Y REAPERTURA DE LA MISMA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-068-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2020 RECOMENDACIÓN DE ONCAE-DIR-679-2020

description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA AHAC Y REAPERTURA DE LA MISMA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-068-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2020 FACTURA No. 000-001-01-00013744 Y RECOMENDACIÓN DE ONCAE-DIR-679-2020


title: ENDEREZADO Y PINTADO PARA EL VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA N12504 ASIGNADO AL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTÁ CUBRIENDO TURNOS DURANTE LA EMERGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-071 ORDEN DE COMPRA AHAC-027-2020 AUTORIZACIÓN ONCAE MEDIANTE OFICIO ONCAE-DIR-679-2020

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: ENDEREZADO Y PINTADO PARA EL VEHÍCULO NISSAN URVAN PLACA N12504 ASIGNADO AL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTÁ CUBRIENDO TURNOS DURANTE LA EMERGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-071 ORDEN DE COMPRA AHAC-027-2020 FACTURA No. 000-001-01-00000252 Y AUTORIZACIÓN ONCAE MEDIANTE OFICIO ONCAE-DIR-679-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-679-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-679-1-0


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA N09716 SEGÚN DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-069 ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2020 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL METEOROLÓGICO QUE ESTÁ CUBRIENDO TURNOS DURANTE LA EMERGENCIA

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA N09716 SEGÚN DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-069 ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00023238 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL METEOROLÓGICO QUE ESTÁ CUBRIENDO TURNOS DURANTE LA EMERGENCIA.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2020 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00	 RETENCION¿¿¿¿¿............2875.00 SALARIO NETO......................20125.00

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 007-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ................. ............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2020 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

CARMEN ELISA TORRES FUNES

legalName: CARMEN ELISA TORRES FUNES


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿.......1875.00 SALARIO NETO......................13125.00


title: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA SIETE (7) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-074-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-028-2020.

rationale: ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA SIETE (7) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-074-2020 ORDEN DE COMPRA AHAC-028-2020 FACTURAS 9578-20 Y 9579-20.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 012-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿.........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA

legalName: SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA


title: ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 13 EMPLEADOS DE LA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-010 ORDEN DE COMPRA AHAC-029-2020 RECOMENDACIÓN CON OFICIO ONCAE-DIR-679-2020

rationale: ADQUISICIÓN DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 13 EMPLEADOS DE LA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-010 ORDEN DE COMPRA AHAC-029-2020AVISO DE COMBRO 1039260 RECOMENDACIÓN CON OFICIO ONCAE-DIR-679-2020


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-106-2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-063-2020.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-091-2020.


title: PAGO DE L24591.18 POR CRÉDITO OTORGADO QUE CORRESPONDE A CONSUMO DE COMBUSTIBLE SEGÚN LO DETALLA ESTADO DE CUENTA INFORME MENSUAL Y FACTURAS.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-092-2020.


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-090-2020.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-108-2020.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-107-2020.


title: MANTENIMIENTO DE 56974 KM DEL VEHÍCULO MICROBÚS NISSAN URVAN PLACA N12503 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-097 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-030-2020 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTÁ LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID19

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO DE 56974 KM DEL VEHÍCULO MICROBÚS NISSAN URVAN PLACA N12503 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-097 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-030-2020 Y FACTURA No.009-004-01-00012925 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTÁ LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID19


title: MANTENIMIENTO DE 42714 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12208 MISMO QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID 19 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-GC-CM-094 Y ORDEN AHAC-032-2020

rationale: MANTENIMIENTO DE 42714 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12208 MISMO QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID 19 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-GC-CM-094ORDEN AHAC-032-2020 Y FACTURA No.001-005-01-00077568


title: MANTENIMIENTO DE 23203 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12499 MISMO QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID 19 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-GC-CM-095 Y ORDEN AHAC-033-2020

rationale: MANTENIMIENTO DE 23203 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12499 MISMO QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID 19 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-GC-CM-095 ORDEN AHAC-033-2020 Y FACTURA No.001-005-01-00077567


title: MANTENIMIENTO DE 28109 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12500 MISMO QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID 19 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-GC-CM-096 Y ORDEN AHAC-034-2020

rationale: MANTENIMIENTO DE 28109 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12500 MISMO QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID 19 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-GC-CM-096ORDEN AHAC-034-2020 Y FACTURA No.001-005-01-00077566


title: MANTENIMIENTO DE 20000 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12502 MISMO QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID 19 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-GC-CM-098 Y ORDEN AHAC-031-2020

rationale: MANTENIMIENTO DE 20000 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12502 MISMO QUE SE UTILIZA PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA COVID 19 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-GC-CM-098 ORDEN AHAC-031-2020 Y FACTURA No.009-004-01-00013160

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-91-1-891-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-91-1-891-1-0


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 007-2020 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L25000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿.............3125.00 SALARIO NETO......................21875.00


UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-082-21 ORDEN DE COMPRA AHAC-035-2020 ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE ESTE SUMINISTRO ES FUNDAMENTAL PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL QUE ESTÁ LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA EN VISTA DE NO HABER TRANSPORTE PÚBLICO.


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2020 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿¿.........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2020 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00	 RETENCION¿¿¿¿¿¿¿.........2875.00 SALARIO NETO......................20125.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00

ROSANA ELIZABETH MURILLO

legalName: ROSANA ELIZABETH MURILLO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA GERSI YOLISA GUEVARA AYALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

GERSI YOLISA GUEVARA AYALA

legalName: GERSI YOLISA GUEVARA AYALA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 012-2020 A FAVOR DEL SEÑORA SONIA PATRICIA SUAZO MEDINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L15000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿............1875.00 SALARIO NETO......................13125.00

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN CON No. DE FACTURA 000-057-01-00037232 DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2020.


description: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO BUSINESS/ NAVEGA EN ROATÁN CON No. DE FACTURA 000-057-01-00037232 DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-116-2020.


rationale: MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHÍCULO TOYOTA HIACE AÑO 2008 PLACA N09714 MISMO QUE ES UTILIZADO PARA LOS TURNOS NOCTURNOS Y EL TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA DURANTE LA EMERGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-110-022 ORDEN AHAC-036-2020 Y FACTURA No 000-001-01-00000282


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: MANTENIMIENTO DE 28304 PARA EL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12499 MISMO QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE LABORA DURANTE LA EMERGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-112 ORDEN AHAC-038-2020Y FACTURA No.001-005-01-00078408


rationale: MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHÍCULO TOYOTA HIACE AÑO 2008 PLACA N09715 MISMO QUE ES UTILIZADO PARA LOS TURNOS NOCTURNOS Y EL TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA DURANTE LA EMERGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-111-023 ORDEN AHAC-037-2020 Y FACTURA No 000-001-01-00000281


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓNSEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2020 A FAVOR DEL SEÑORA GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23000.00	 RETENCION............................2875.00 SALARIO NETO......................20125.00

GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA

legalName: GLADIS MARITZA AREVALO MOLINA


rationale: MANTENIMIENTO DE 38384 KM PARA EL VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12189 MISMO QUE ES UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-15 ORDEN AHAC-039-2020 Y FACTURA No.001-005-01-00078490


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2020 A FAVOR DE LA SEÑORA ROSANA ELIZABETH MURILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿.¿¿¿........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2020 A FAVOR DEL SEÑORA CARMEN ELISA TORRES FUNES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L17000.00 RETENCION¿¿¿¿¿¿¿.........2125.00 SALARIO NETO......................14875.00


rationale: MANTENIMIENTO DE 32054 KM DEL VEHÍCULO MICROBÚS NISSAN URVAN PLACA N12504 ASIGNADO AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO DURANTE LA EMERGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-118 ORDEN DE COMPRA No AHAC-040-2020 Y FACTURA No 001-005-01-00078729


title: MANTENIMIENTO DE 73522 KM DEL VEHÍCULO MICROBÚS NISSAN URVAN PLACA N12206 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-113.Y ORDEN DE COMPRA NO AHAC-041-2020

rationale: MANTENIMIENTO DE 73522 KM DEL VEHÍCULO MICROBÚS NISSAN URVAN PLACA N12206 PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2020-113 ORDEN DE COMPRA NO AHAC-041-2020 Y FACTURA No.006-004-01-00077445