title: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020. EL CUAL SUMA UN  TOTAL DE 47368788.00 LEMPIRAS SEGUN DOCUMENTO SOPORTE. EL CUAL NOS QUEDA UN DEFICIT DE 23592968.00 LEMPIRAS POR PAGAR.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020. EL CUAL SUMA UN  TOTAL DE 47368788.00 LEMPIRAS SEGUN DOCUMENTO SOPORTE. SE REALIZA QUINTO DEVENGADO DE 2466094.52 LPS QUEDANDO TOTALMENTE DEVENGADO EL F01 109

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020.  SE REALIZA EL PRIMER DEVENGADO DEL (F01-109) DE 12553564.00 LEMPIRAS QUEDANDO UN SALDO POR DEVENGAR DE 11222256.00 LEMPIRAS.

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020.  SE REALIZA EL SEGUNDO DEVENGADO DEL (F01-109) DE5969718.75.00 LPS QUEDANDO UN SALDO POR DEVENGAR DE 5252537.25 LPS

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020. EL CUAL SUMA UN  TOTAL DE 47368788.00 LEMPIRAS SEGUN DOCUMENTO SOPORTE. SE REALIZA TERCER DEVENGADO DE 921451.00 LPS QUEDANDO UN SALDO DE 4331086.25 LPS POR DEVENGAR

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 094-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020. EL CUAL SUMA UN  TOTAL DE 47368788.00 LEMPIRAS SEGUN DOCUMENTO SOPORTE. SE REALIZA CUARTO DEVENGADO DE 1864991.73 LPS QUEDANDO UN SALDO POR DEVENGAR DE 2466094.52 LPS


title: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020 SUMANDO UN TOTAL DE 675880.00 LEMPIRAS. QUEDANDO UN DEFICIT POR PAGAR DE 168034.00 LEMPIRAS.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 34 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE  CORTÉS

ue: 33 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CORTÉS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020 SE REALIZA SEGUNDO DEVENGADO DE 257846 LPS EL CUAL QUEDA COMPLETAMENTAMENTE DEVENGADO EL F01-110

name: Servicios Financieros de la Administración Central

description: TRANSFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020. SE REALIZA EL PRIMER DEVENGADO DE 250000.00 LEMPIRAS QUEDANDO UN SALDO DE 257846.00 LEMPIRAS POR DEVENGAR.

initiationType: tender


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMETAL DE CORTES N5

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

scheme: HND-IDCARD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-00000509 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMETAL DE CORTES N5

type: FACT


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2020

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00001188 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-00000508 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-006-01-00938738 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA (ZOONOSIS) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA TRANSFERENCIA A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS Y CAJAS DE SEGURIDAD (ZOONOSIS) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: PLANILLA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :34 F-01: 1198-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-1198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-1198-1-0


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :34 F-01: 1211-1-0 - VALOR CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-1211-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-1211-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00013518 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00013517 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00034321 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 006-001-01-00008640 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LLANTAS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00034320 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A CORRECION EN LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-129-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-129-1-0


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00013519 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :34 F-01: 131-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-131-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :34 F-01: 1319-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-1319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-1319-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :34 F-01: 132-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-132-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TELAS PARA LOS UNIFORMES DE LAS ENFERMERAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00242070 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE TELAS PARA LOS UNIFORMES DE LAS ENFERMERAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00242071  QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020


title: Pago del servicio de agua potable correspondiente al mes de noviembre del 2020 ingresado según oficio No 2158-2020 GA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MASCARILLAS N95 (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL) PARA LAS SUPERVISORAS/ VACUNADORAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00009308 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MASCARILLAS N95 (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL) PARA LAS SUPERVISORAS/ VACUNADORAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: Pago del servicio de agua potable correspondiente al mes de diciembre del 2020 ingresado según oficio No 2158-2020 GA


title: PAGO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PENDIENTE DE PAGO POR LA TGR SEGUN FACTURA No 000-001-01-00010155

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TRAVESIA COPEN Y BAJAMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TRAVESIA COPEN Y BAJAMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.INGRESANDO MEDIANTE OFICIO 2158-2020-GA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TRAVESIA COPEN Y BAJAMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. INGRESANDO MEDIANTE OFICIO 2158-2020-GA


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TRAVESIA COPEN Y BAJAMAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.INGRESANDO MEDIANTE OFICIO 2158-2020-GA


title: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020 EL CUAL SE ELABORA F01-163 CON UN VALOR DE 237725.00 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL  DEFICIT RESTANTE  DEL F01-87 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020SE REALIZA DEVENGADO DE 237725.00 CORRESPONDIENTE AL DEFICIT DEL F01-87 EL CUAL CORRESPONDE A LA TRANFERENCIA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A LA OPS EN CUAL QUEDA DEVENGADO EN SU TOTALIDAD DICHA TRANFERENCIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020 EL CUAL SE ELABORA F01-164 CON UN VALOR DE 425880.00 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL  DEFICIT RESTANTE  DEL F01-110 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A ERROR EN LA CANTIDAD A DEVENGAR EN LA TRANFERENCIA A LA OPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-164-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-164-1-0

description: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020SE REALIZA DEVENGADO POR 425880 LPS CORRESPONDIENTE AL DEFICT RESTANTE DEL F01-110 EL CUAL QUEDA TOTALMENTE DEVENGADA LA TRANSFERENCIA DE EQUIPO DE LABORATORIO A LA OPS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

type: OFICIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-00000057CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00213000 DEL PROCESO DE COMPRA QUE QUEDO EN DEUDA DEL AÑO 2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5. EL CUAL FUE AUTORIZADO POR FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL CUAL SE ADJUNTA COPIA.


title: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020 EL CUAL SE ELABORA F01-214 CON UN VALOR DE 168034.00 LPS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL DEFICIT RESTANTE DEL F01-110 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-007-01-00000058 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :34 F-01: 165-1-0 - TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020 EL CUAL SE ELABORA F01-165 CON UN VALOR DE 23592968.00 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL  DEFICITT RESTANTE  DEL F01-109 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-165-1-0

description: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020 EL CUAL SE ELABORA F01-165 CON UN VALOR DE 23592968.00 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL  DEFICITT RESTANTE  DEL F01-109 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5. SE REALIZA PRIMER DEVENGADO DE 5210789.73 LPS QUEDANDO UN TOTAL DE 18382178.27 LPS

description: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020 EL CUA SE ELABORA EL SEGUNDO F01  F01-165 CON UN VALOR DE 3548559.83 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL  DEFICITT RESTANTE  DEL F01-109 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE 14833618.44 DE LEMPIRAS

description: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020 EL CUAL SE ELABORA EL TERCER PAGO F01-165 CON UN VALOR DE 3514864.50 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL DEFICIT RESTANTE DEL F01-109 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE 11318753.94 LEMPIRAS

description: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020 EL CUAL SE ELABORA F01-165 CON UN VALOR DE 23592968.00 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL  DEFICITT RESTANTE  DEL F01-109 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE 8870847.24 LEMPIRAS

description: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020 EL CUAL SE ELABORA F01-165 CON UN VALOR DE 23592968.00 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL  DEFICITT RESTANTE  DEL F01-109 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 QUEDANDO UN SALDO POR PAGAR DE 4971892.43 LEMPIRAS

description: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE VACUNA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) PARA EL AÑO 2020 EL CUAL SE ELABORA F01-165 CON UN VALOR DE 23592968.00 LEMPIRAS EL CUAL CORRESPONDE AL PAGO DEL  DEFICITT RESTANTE  DEL F01-109 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5. QUEDANDO POR PAGAR LA CANTIDAD DE 1137083.77 LEMPIRAS


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA  000-001-01-00000657 DEL PROCESO DE COMPRA QUE QUEDO EN DEUDA DEL AÑO 2019 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO EL CUAL FUE AUTORIZADO POR FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL CUAL ADJUNTO COPIA

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND


title: VALOR QUE CORRESPONDE  A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO AL QUE EL PROVEEDOR NO REALIZARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-485-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-485-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-485-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-485-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE A LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 2019

DIMAS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ

legalName: DIMAS ALBERTO MARTINEZ QUIROZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL RECIBO 000-001-04-00000404 QUE QUEDO EN DEUDA DEL AÑO 2019.  CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE A LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 2019 EL CUAL FUE AUTORIZADO POR FINANZAS MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL CUAL ADJUNTO COPIA

type: REC


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA PANDEMIA COVID-19 DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020. SEGUN O/C 059 - COTIZ. 167 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006641


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DOS LARINGOSCOPIOS COMPLETOS PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 034 - COTIZ. 050 PAGO DE FACTURA N° 000-03-01-00008876


title: POR LA COMPRA DE BATAS DESCARTABLES GUANTES DESCARTABLES BOGOTERAS P/OXIGENO GUANTES ESTERILES PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020. COMPRA REALIZADA POR ONCAE  N° 60-3-2-245-2020

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: SE HACE REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-02-2020 EL PROVEEDOR INFORMO VIA CORREO QUE TIENE PROBLEMAS CON EL PRECIO DE LOS GUANTES  EN EL SISTEMA DE ONCAE YA QUE NO COINICIDEN CON LOS PRECIOS DEL SISTEMA DE LA EMPRESA POR LO CUAL NO PUEDE HACER  ENTREGA DE LOS MISMOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-449-1-0


title: POR LA COMPRA DE JERINGAS HIPODERMICAS PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL COMPRA REALIZADA POR ONCAE N° 60-3-2-248-2020  DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO PUEDE HACER ENTREGA DEL PRIDUCTO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA. SEGUN OFICIO N° SD-GR-06-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-450-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-450-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00015114  CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD CORRESPONDIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00019735 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 001-002-01-00001146 CORRESPONDIIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRUGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: POR LA COMPRA DE APLICADORES DE MADERA CAJA DE 1000 UNIDADES PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 056 - COTIZ. 073

name: LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 2da AVENIDA 3ra CALLE EDIFICIO # 1009 BARRIO LA MONCADA TEGUCIGALPA MDC

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO DARA CREDITO. OFICIO N° SD-GR-017-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-451-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-451-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00104596 PERTENECIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

legalName: JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00039764 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: POR LA COMPRA DE PIPETAS PASTEUR Y PAPEL FILTRO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 057 - COTIZ. 073 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006000


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE PORTA OBJETOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 058 - COTIZ. 073 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00009563


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 060 - LICIT. 016 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006867


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00671450 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5


description: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERA DISTRIBUIDA EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N 5


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 061- LICIT. 016 PAGO DE FACTURAN° 000-001-01-00009840


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: ´PR LA COMPRA CINTAS DE GLUCOMETRIA PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 68  COTIZACION 199 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006819


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURA Y OTROS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES DE DICHA REGION

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: ´´POR LA COMPRA DE BOTAS DESCARTABLES PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 COMPRA REALIZADA POR ONCAE N° 60-3-2-247-2020. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008735


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00019905 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :34 F-01: 571-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-571-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE ALCOHOL AL 70% PEDIDO SOLICITADO POR ALAMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 33 - COTIZ. 042 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004470


title: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES No 5 PARA EL AÑO 2020.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES No 5 2020

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDOA MODOFICACION EN LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-670-1-0


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00055616 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N0 5 2020


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-004-01-00047659 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL TERCER TRIMESTRE 2020 PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS UNIDADES DE SALUD DEL LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES No 5


title: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES No 5 DEL MES DE JUNIO DEL 2020


title: PAGO QUE RORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-004-01-00047978 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE TERCER TRIMESTRE 2020 PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES No5


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALKAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 045 - COTIZ. 109 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00090494


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR LA COMPRA DE CASSETTE DE 10X12 PULGADAS Y CASSETTE DE 14X17 PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGENES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 067 - COTIZ. 187 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001998


rationale: POR LA COMPRA DE PELICULAS MULTIPRPOSITO PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 063 - COTIZ. 186 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001999


title: TRANFERENCIA BANCARIA SEGUN OFICIO 94-SSRISS-2020 A LA OPS PARA LA COMPRA DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO 2020 SUMANDO UN TOTAL DE 994680.00 LEMPRAS. QUEDANDO UN DEFICIT POR PAGAR DE 237725.00 LEMPIRAS

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

type: OFI


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE PERTENECEN A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00024127 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE PERTENECEN A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020


description: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE PERTENECEN A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00003419 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS QUE PERTENECEN A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-894-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-894-1-0


title: POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS INTERMEDIA PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFUNIDA COMPRA REALIZADA EL II TRIMESTRE 2020 SEGUN O/C 60-3-2-251-2020 REALIZADA POR ONACE.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION EN VISTA QUE SE HARA DE NUEVO EL PEDIDO POR LA COMPRA DE 5 COMPUTADORES INTERMEDIA ESTO DEBIDO A LA NECESIDAD DE LAS MISMAS. SEGUN OFICIO N° SD-GR-013-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-492-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00003422 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-896-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-896-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS SERVICIOS DE VACUNACION (PAI) AÑO 2020

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR PERTENECIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00020063 QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS SERVICIOS DE VACUNACION (PAI) AÑO 2020


title: POR LA COMPRA DE 5 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINATA A COLOR PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EL II TRIMESTRE 2020  SEGUN O/C 60-3-2-252-2020

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE NO ESTA DANDO CREDITO A NINGUNA  INSTITUTCION DEL ESTADO TODAS SUS VENTAS SON AL CONTADO POR LO CUAL SE ANULA LA ORDEN DE COMPRA.  OFICIO N° SD-GR-010-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-493-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL  DE OFICINA PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL ISNTITUTOI NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 60-3-2-250-2020 REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014040

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-494-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-494-1-0


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

ga: 35 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA

ue: 34 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES UNIDADES PERTENECIENTES A LA REGION DEPARTAMENTAL DE CORTES N5 AÑO 2020

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEBIDO A MODIFICACION DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-34-961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-34-961-1-0


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.


title: SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE AÑO 2020

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 00000401-00047728 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 005-2020-A POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE  SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE AÑO 2020


description: SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE AÑO 2020

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00004195 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 005-2020-B POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE AÑO 2020


title: SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE AÑO 2020.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-002-01-00020999 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 008-2020 POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. III TRIMESTRE AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE FACTURA # 16618 DEUDA AÑO 2019 POR RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBREL DOCTOR: JOSE MARIA PAGUADA MUNGUIA CON IDENTIDAD N0. 1505-1969-00040 EN SU CARGO DE JEFE REGIONAL DE SALUD CHOLUTECA CON VIGENCIA DEL 31/12/2018  AL  31/12/2019.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-35-1142-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-35-1142-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE DEUDA AÑO 2019 POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA # 00000401-00041950 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 006-2019 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.  TIEMPO DE CONSUMO. II TRIMESTRE AÑO 2019.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 010-001-01-00123904 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-35-34-0117-2020 POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LABORATORIOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. III TRIMESTRE.  TIEMPO INDEFINIDO.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00014403 SEGUN ORDEN DE COMPRA ELECTRÓNICA # 30-35-34-0118-2020 POR LA ADQUISICION DE PAPEL BOND QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LABORATORIOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.  III TRIMESTRE.  TIEMPO INDEFINIDO.


title: POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CONTROL VECTORIAL DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA Y ACTIVIDADES DE SUPERVISION A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA # 40103 SEGUN ORDEN POR COMPRA N0. 020-2020 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CONTROL VECTORIAL DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA Y ACTIVIDADES DE SUPERVISION A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DEL DOCTOR JOSÉ MARÍA PAGUADA MUNGUÍA CON IDENTIDAD # 1505-1969-00040 EN SU CARGO DE JEFE REGIONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA N0. 06 SEGUN FACTURA Y COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO N0. 17769.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LA UNIDAD DE LOGÍSTICA / ALMACÉN DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO INDEFINIDO. AÑO 2020.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-002-01-00017082 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0120-2020 POR LA ADQUISICION DE  TONER PARA IMPRESORAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LA UNIDAD DE LOGÍSTICA / ALMACÉN DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO INDEFINIDO. AÑO 2020.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 001-001-01-00772702 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 009-2020-B POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 00000401-00048507 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 009-2020-A POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-002-01-00001379 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 009-2020 POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


title: SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2O20.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 00000401-00048511 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 010-2020 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2O20.


rationale: POR CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-002-01-00001380 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 010-2020-B POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FATURA N0. 001-001-01-00772674 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 010-2020-A POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-002-01-00001378 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 011-2020 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

streetAddress: COL. STA. BARBARA 2DA. AVE. 200MTROS

legalName: IND TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL SA CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-002-01-00000957 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 015-2020 POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS COMO UNIFORME DEL PERSONAL DE CAMPO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIMEPO DE CONSUMO. INDEFINDO. IV TRIMESTRE


WILFREDO CAMPOS

legalName: WILFREDO CAMPOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00011884 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 012-2020 POR LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


title: SERAN UTILIZADOS COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-0020727 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 016-2020 POR LA ADQUISICION DE TELAS QUE SERAN UTILIZADOS COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00020728 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 015-2020-A POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS COMO UNIFORME PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020


title: SERAN UTILIZADOS COMO UNIFORME DEL PERSONAL DE CAMPO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

LK. CO, S.A. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES EDIFICIO KAFIE

legalName: LK. CO, S.A. DE C.V.

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-014-01-00003071 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 016-2020-A POR LA ADQUISICION DE TELAS QUE SERAN UTILIZADAS COMO UNIFORME DEL PERSONAL DE ENFERMERAS  DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LAS FACTURAS N0. 000-001-01-00 011922 Y 000-001-01-00 011923 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 006-2020-A POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE GESTION DE INFORMACION DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA LA PRESENTACION DE INFORMES A NIVEL CENTRAL. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.


title: SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00014918 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0122-2020   POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 010-001-01-00127027 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0123-2020 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020.


description: SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00014915 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0125-2020 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 010-001-01-00126752 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0126-2020 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD PARA LAS UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020.


streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :35 F-01: 1422-1-0 - SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. CONSUMO. IV TRIMESTRE AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-35-1422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-35-1422-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :35 F-01: 1423-1-0 - SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-35-1423-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-35-1423-1-0


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 00000401-00048548 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 014-2020 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) POR EL PERSONAL DE LICENCIADAS Y AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN LA JORNADA Y ESQUEMAS DE VACUNACION. IV TRIMESTRE. AÑO 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020.


rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00014916 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0129-2020 POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES ESTABLECIEMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. IV TRIMESTRE. AÑO 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DE 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL AREA METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL AREA METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.


title: COMPRA DE GASOLINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA EN LA EMERGENCIA COVID-19 EN LOS DIFERENTES CICLOS DE NEBULIZACION FUMIGACION Y APLICACION DE LARVICIDA SUPERVISION DE AREAS DE INFLUENCIA Y A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

rationale: POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 001-2020 PARA LA ADQUISICION DE GASOLINA QUE SERÁ UTILIZADA POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA EN LA EMERGENCIA COVID-19 EN LOS DIFERENTES CICLOS DE NEBULIZACION FUMIGACION Y APLICACION DE LARVICIDA SUPERVISION DE AREAS DE INFLUENCIA Y A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

description: SE REALIZA PRIMER PAGO PARCIAL POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 001-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA QUE SERÁ UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA EN LA EMERGENCIA COVID-19 EN LOS DIFERENTES CICLOS DE NEBULIZACION FUMIGACION Y APLICACION DE LARVICIDA SUPERVISION DE AREAS DE INFLUENCIA Y A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0110-2020 PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD LABORATORIOS Y PERSONAL MEDICO LABORANTE EN LA EMERGENCIA COVID-19 DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. I TRIMESTRE AÑO 2020.


title: PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL AREA METROPOLITANA Y CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA EN LA EMERGENCIA COVID-19 EN LOS DIFERENTES CICLOS DE FUMIGACION Y APLICACION DE LARVICIDA SUPERVISION DE AREAS DE INFLUENCIAS Y A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

rationale: POR CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 002-2020 POR LA ADQUISICION DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA EN LA EMERGENCIA COVID-19 EN LOS DIFERENTES CICLOS DE FUMIGACION Y APLICACION DE LARVICIDA SUPERVISION DE AREAS DE INFLUENCIAS Y A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

description: SE REALIZA PRIMER PAGO PARCIAL  POR CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 002-2020 PARA LA ADQUISICION DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA EN LA EMERGENCIA COVID-19 EN LOS DIFERENTES CICLOS DE FUMIGACION Y APLICACION DE LARVICIDA SUPERVISION DE AREAS DE INFLUENCIAS Y A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA AL PROVEEDOR TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY POR HABER SUMINISTRADO COMBUSTIBLE DURANTE EL AÑO PASADO; SEGUN FACTURA N° 1001 ORDEN DE COMPRA N0. CM-013-2019 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y SEGUN OFICIO N° 080-2020-ADMON EL CUAL FUE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA AL PROVEEDOR LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ POR HABER SUMINISTRADO COMBUSTIBLE DURANTE EL AÑO PASADO; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00086601 ORDEN DE COMPRA N0. CM-012-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y SEGUN OFICIO N° 080-2020-ADMON LA CUAL FUE UTILIZADA POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA DEL AÑO 2019 AL PROVEEDOR RENDILLANTAS POR HABER PROVEIDO LLANTAS SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005127 ORDEN DE COMPRA N0. 107-2019 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y SEGUN OFICIO N° 080-2020-ADMON LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA 2019 AL PROVEEDOR GAMMA SOLUTIONS POR HABER PROVEIDO ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DURANTE EL AÑO PASADO; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002152 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LOS CUALES SE DETALLAN EN EL OFICIO N° 080-2020-ADMON

GAMMA SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG 1 CDA ANTES DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EDIFIO ATALA HNOS ATRAS DE REFRIHOGAR

legalName: GAMMA SOLUTIONS S DE RL


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA DEUDA 2019 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA CHOROTEGA POR HABER PROVEIDO ACEITES Y GRASAS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00011628 ORDEN DE COMPRA N0. 0104-2019 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y OFICIO N° 080-2020-ADMON LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA 2019 AL PROVEEDOR CORINFAR POR HABER PROVEIDO DE MATERIAL QUIRURGICO SEGUN FACTURA N° 00000401-00042406 ORDEN DE COMPRA N0. 008-2019  DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA Y SEGUN OFICIO N° 080-2020-ADMON LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA 2019 AL PROVEEDOR CONRINFAR POR HABER PROVEIDO METERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS DURANTE EL AÑO PASADO; SEGUN FACTURA N° 00000401-00042844 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. LOS CUALES SE DETALLAN EN EL OFICIO N° 080-2020-ADMON

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA 2019; ORDEN DE COMPRA N° CM-006-2019 FACTURA N° 00000401-00042204 Y OFICIO N° 080-2019-ADMON EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA DEUDA 2019 AL PROVEEDOR DITEX POR HABER PROVEIDO TELAS PARA UNIFORMES; SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00016313 ORDEN DE COMPRA N0. 010-2019 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y SEGUN OFICIO N0. 080-2020-ADMON LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL PERMANENTE DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA 2019 AL PROVEEDOR CORINFAR POR HABER PROVEIDO DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA N° 00000401-00042846 ORDEN DE COMPRA N0. 013-2019 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS Y SEGUN OFICIO N° 080-2020-ADMON LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA 2019; DE ORDEN DE COMPRA N° CM-005-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00015734 Y OFICIO N° 080-2019-ADMON EL CUAL FUE UTILIZADO ESN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA N° 60-35-34-0108-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00011755 Y OFICIO N° 080-2019-ADMON EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTESVEHICULOS DE 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA N° 60-35-34-0102-2019 SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00004895 Y OFICIO N° 080-2019-ADMON EL CUAL FUE UTILIZADO LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 4 RUEDAS PERTENECIENTES A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA DEUDA 2019; ORDEN DE COMPRA N° 012-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00015716 Y OFICIO N° 080-2019-ADMON EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA DEUDA 2019; ORDEN DE COMPRA N° 009-2019 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00015717 Y OFICIO N° 080-2019-ADMON EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA 2019; ORDEN DE COMPRA N° 018-2019 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00002107 Y OFICIO N° 080-2020-ADMON LOS CUALES FUERON ASIGNADOS EN LAS DIFERENTES CLINICAS ODONTOLOGICAS.

INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INVERSIONES Y EQUIPOS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: SE HACE TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICIÓN DE JERINGAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S


title: SE HACE TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO DEL PAI  SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR PAI Y RED DE FRIO DE ESTA REGION SANITARIA DE CHOLUTECA.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE DEUDA 2019; ORDEN DE COMPRA N° 012-2019 SEGUN FACTURA N°000-001-01-00016310 Y OFICIO N° 080-2020-ADMON LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA UNIFORMES.


title: SEGUNDO Y ULTIMO PAGO PARCIAL A LA EMPRESA INFRA DE HONDURAS S.A. DE .C.V  POR LA CANTIDAD DE L. 1511735.43 POR CONCEPTO DE LA DEUDA COMPRENDIDA ENTRE LOS AÑOS 2009-2014.  ESTE PAGO SE REALIZA MEDIANTE RECLAMO ADMINISTRATIVO PRESENTADO SEGUN EXPEDIENTE 705-2014 Y RESOLUCION N° 134-2017-SS POR LA CANTIDAD DE  L. 3011735.43 MONTO TOTAL DE LA DEUDA.  NOTA:  SE EFECTUO EL PRIMER PAGO POR LA CANTIDAD DE  L. 1500000.00 CON  F-01 481-2019 PAGO  REALIZADO CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EXISTENTE.  CON ESTE PAGO LA DEUDA QUEDA PAGADA.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

type: RES


title: SE HACE TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-35-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-35-329-1-0

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL SEGUN OFICIO N0. 108-2020-ADMON POR LA TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

description: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

description: SE HACE TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD SEGÚN OFICIO N0. 407-ADMON-2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

description: POR CONCEPTO DE  TRANSFERENCIA  A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD QUEDANDO COMPLETO EL PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

description: SE HACE TRANSFERENCIA POR PAGO PARCIAL A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA. HACIENDO MENCION QUE EN EL PAGO ANTERIOR SEGUN OFICIO N0. 415-2020 Y F-01  N0. 329 DE FECHA 10/11/2020 POR ERROR SE DETALLÓ PAGO COMPLETO DE VACUNAS PERO ERA SOLO PAGO PARCIAL.

description: POR CONCEPTO DE PAGO PARCIAL  A LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO DE VACUNAS JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES CAJAS DE SEGURIDAD Y EQUIPO DE CADENA DE FRIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 2020. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CAMPAÑAS DE VACUNACION Y EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. FACTURA N° 000-001-01-00002051 DURACION  DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2020 SEGUN ACUERDO N° 4142-2019 CONTRATO N° 14-2019-SS RESOLUCION N°

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION EN VISTA QUE NO SE DETALLO EN EL RESUMEN DE OPERACION  EL NUMERO DE LA RESOLUCION PARA REALIZAR EL  PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-3-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-3-545-1-0


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR LA COMPRA DE PLATOS VASOS FRUTERAS Y PAPEL CLARITO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 02 - COTIZ. 039 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00088735


WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

legalName: WALTER OMAR PEÑA CARCAMO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE CANELA EN RAJA  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIOZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 054 - COTIZ. 147 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065290


rationale: POR LA COMPRA DE BOLSAS LISAS PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DE CONSULTA EXTERNA DEL ISNTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASITENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 46 - COTIZ. 136 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00085744


title: COMPRA DE GASOLINA QUE SERÁ UTLIZADA POR LOS VEHÍCULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CONTROL CONTROL VECTORIAL DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

rationale: SE REALIZA PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERÁ UTLIZADA POR LOS VEHÍCULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CONTROL CONTROL VECTORIAL DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

description: POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA DE COMPRA N0. 003-2020 POR LA ADQUISICION DE DIESEL QUE SERÁ UTLIZADO POR LOS VEHÍCULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CONTROL CONTROL VECTORIAL DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

description: SE REALIZA REVERSION POR NUMERO DE FACTURA ERRONEO EN F01 Y EN EL RESUMEN PRESENTA INCONSISTENCIA CON LA DESCRIPCION DE LA O/C SE REALIZA SEGUN OFICIO N0. 274-ADMON-2020. SE REALIZA PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA N0. 3065 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 003-2020 POR LA ADQUISICIÓN DE GASOLINA QUE SERÁ UTLIZADA POR LOS VEHÍCULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CONTROL CONTROL VECTORIAL DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.


description: COMPRA DE GASOLINA QUE SERÁ UTLIZADA POR LOS VEHÍCULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CONTROL CONTROL VECTORIAL DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.

LUZ FLORINDA LAZO LAZO

legalName: LUZ FLORINDA LAZO LAZO

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA N0. 004-2020 POR LA ADQUISICION DE GASOLINA QUE SERÁ UTLIZADA POR LOS VEHÍCULOS DE 2 Y 4 RUEDAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL CONTROL CONTROL VECTORIAL DENGUE ZIKA CHIKUNGUNYA ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EN LA JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN. TIEMPO DE CONSUMO. INDEFINIDO. AÑO 2020.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADAS EN ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL UNIDAD DE LOGISTICA JEFATURA REGIONAL DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA

COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00024009 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0115-2020 POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADAS EN ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL UNIDAD DE LOGISTICA JEFATURA REGIONAL DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA. TIEMPO INDEFINIDO. AÑO 2020.

type: ORDCOM

description: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL DOCUMENTO RESPALDO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00024009 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-35-34-0115-2020 POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE 3 COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERAN UTILIZADAS EN ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL UNIDAD DE LOGISTICA JEFATURA REGIONAL DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA. TIEMPO INDEFINIDO. AÑO 2020.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZASO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TREIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 025 - COTIZ. 068 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021696


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE LOGISTICA Y ADMINISTRACION DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-004-01-00002703 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 60-35-34-0113-2020 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION / COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE LOGISTICA Y ADMINISTRACION DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA.  TIEMPO INDEFINIDO. AÑO 2020.


DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :60 GA :35 F-01: 825-1-0 - VALOR QUE CORRRESPONDE POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS QUE REALIZAN GIRAS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-35-825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-35-825-1-0


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: POR LA COMPRA DE GASOLINA REGULAR PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020SEGUN O/C 078 - COTIZ. 170 PAGO DE FACTURA N° 10302


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA RED I Y RED II DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-001-01-00066163 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 60-35-34-0116-2020 POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LA RED I Y RED II DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA. TIEMPO INDEFINIDO. AÑO 2020.

description: SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL DOCUMENTO RESPALDO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00066163 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 60-35-34-0116-2020 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADAS EN LA RED I Y RED II DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CHOLUTECA.  TIEMPO INDEFINIDO.  AÑO 2020


rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO SISTENCIAL DURACION MES DE ENERO 2020 SEGUN O/C 076 - LICIT. 002 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065028


rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE FEBRERO 2020 SEGUN O/C 075 - LICIT. 026 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065027


rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE MARZO 2020 SEGUN O/C 74 - LICIT. 025 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00065026


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDOS SOLICIATADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL  DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE LA MISMA UNIDAD  DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 77 - COTIZ. 198 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00010831


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE CATETER Y VENOCLISIS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 60-3-2-253-2020 REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001410


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: POR LA COMPRA DE BIGOTERAS P/OXIGENO PARA ADULTOS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 60-3-2-254-2020 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00108231


ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE CATETER IV No 22G CAJA SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA 60-3-2-0255-2020 REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00015547


rationale: PIOR LA COMPRA DE DIESEL PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 79 - COTIZ. 169 PAGO DE FACTURA N° 10303


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: POR LA COMPRA DE CATETER PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2020 SEGUN O/C 60-3-2-256-2020 REALIZADA POR ONCAE PAGO DE FACTURA 000-001-01-00021069


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ga: 36 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE EL PARAÍSO

ue: 35 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00103189 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASI COMO PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA DE ALMACEN DE BIOLOGICO MAQUINAS Y BOMBAS NEBULIZADORAS PARA ACTIVIDADES DE FUMIGACION CONTRA DENGUE Y ACTIVIDADES VARIAS EN ESTE DEPARTAMENTO DE EL PARAISO A PARTIR DEL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA # 35-002-2020


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL CENTRO DE TRIAJE LA COLMENA EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA Y EQUIPOS DE RASTREO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.  III TRIMESTRE.   AÑO 2020.

name: ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L. (ANALIHSA)

streetAddress: BARRIO GUADALUPE SENDERO A LIMA, CASA#1619

rationale: POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA FACTURA N0. 000-002-01-00003952 SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 007-2020 POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL CENTRO DE TRIAJE LA COLMENA EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA Y EQUIPOS DE RASTREO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA.  III TRIMESTRE.   AÑO 2020.


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Cancelacion de Factura # 000-001-01-00242072 y demas documentos adjuntos Para ser utilizado en la Adquisicion y distribucion de uniformes del personal sanitario administrativo personal tecnicos y auxiliares de salud ambiental y de enfermeria de la Region Sanitaria Deptal. de El Paraiso durante el año 2020 segun Orden de Compra # 35-07-2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DE 100% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.

AMIGOS DE LAS AMERICAS

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A LA CRUZ ROJA DANLI EL PARAISO

legalName: AMIGOS DE LAS AMERICAS

objeto: 24130-Servicios MéDicos


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Cancelacion de Factura # 000-001-01-00029403 y Demas Documentos Adjuntos Para ser utilizado en la Adquisicion y distribucion de uniformes del personal sanitario  Auxiliares de Enfermeria y Enfermeras Profesionales de la Region Sanitaria Deptal. de El Paraiso durante el año 2020 segun Orden de Compra # 35-08-2020


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00021346 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS (FORD NISSAN ISUZU) SIN PLACAS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No. 21-2020 Y ORDEN DE COMPRA # 60-36-35-0078-2020 DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020


title: POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS (FORD MAZDA Y NISSAN) SIN PLACAS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No.20-2020 Y ORDEN DE COMPRA # 60-36-35-0077-2020 DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REVIERTE EL DOCUMENTO POR APROBAR EL PRECOMPROMISO CON ERROR EN EL NUMERO DE DOCUMENTO DE RESPALDO SEGUN OFICIO DE RESPALDO No. 106-2020 ARSDEP No.7

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-36-1079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-36-1079-1-0


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 006-001-01-00008890  Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS (FORD MAZDA Y NISSAN) SIN PLACAS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO SEGUN PROCESO DE COMPRA INTERNO No.20-2020 Y ORDEN DE COMPRA # 60-36-35-0077-2020 DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL III MONITOREO MÁS INCENTIVO AL RESULTADO DEL III MONITOREO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DE 96% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00004389 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 35-16-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-60-36-1099-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-60-36-1099-1-0


ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

legalName: ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00000001 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADOS EN LA PAPELERIA DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 35-18-2020


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-002-01-00001495 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OFICINAS DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 35-19-2020


PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00000033 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL MUNICIPIO SUR DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL. DE EL PARAISO A PARTIR DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 35-022-2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIOS DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

streetAddress: COL MIRAFLORES 6CALLE 4 AVE. SUR CASA 3922

legalName: SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 43 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2020 Y LA DEDUCCION DE 10 PARTOS QUE FUERON PAGADOS Y NO PRODUCIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 52 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 47 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2020 Y LA DEDUCCION DE 3 PARTOS QUE FUERON PAGADOS Y NO PRODUCIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PROYECCION DE 53 PARTOS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 59 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TROJES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR AMIGOS DE LAS AMERICAS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL III MONITOREO MÁS INCENTIVO AL RESULTADO DEL II MONITOREO DE 2020 POR NOTA OBTENIDA DE 100% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD GESTOR SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS FIRMADO EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020.