title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1703-0002 SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538.ORDEN DE COMPRA NO. 4400003201 MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1703-0002 SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538. ORDEN DE COMPRA No. 4400003200  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2357-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1703-0002 SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1703-0002 SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538.ORDEN DE COMPRA NO. 4400003201 04/12/2020 801-17-56-0940-2020.  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873. SEGÚN MEMORANDO DAGD 652-12-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-12-19-2099.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2357-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2357-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2357-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2357-2-0

description: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE CONTRATOS DE GENERACION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1703-0002 SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538. ORDEN DE COMPRA No. 4400003200  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873 HOJA DE RUTA 2020-12-18-2093 MEMO 642-12-2020 FACTURA 000-001-01-00009525


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO   POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-305-0003. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538. ORDEN DE COMPRA No. 4400003198  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873

currency: HNL

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO   POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-305-0003. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538. ORDEN DE COMPRA No. 4400003199  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

scheme: HN-RTN

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2356-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO   POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-305-0003. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538.

type: ORDCOM

description: PROVISIONAMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4400003198 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO   POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-305-0003. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538. ORDEN DE COMPRA No. 4400003198  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873 HOJA DE RUTA 2020-12-16-2027

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2356-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2356-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO   POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-305-0003. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538. ORDEN DE COMPRA No. 4400003199  MEMORANDUM DAGD-568-XII-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-08-1873. SEGÚN MEMORANDO DAGD 652-12-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-12-19-2099.

initiationType: tender


title: RESERVA POR LA COMPRA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO  COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0801-17-56-0934-2020 SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-10-1912.

title: RESERVA POR LA COMPRA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO  COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0801-17-56-0933-2020. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-10-1912.

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: POR LA COMPRA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO  COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0801-17-56-0933-2020. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-10-1912. MEMORANDO DAGD-647-12-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-19-2096

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2358-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2358-1-0

description: POR LA COMPRA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO  COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0801-17-56-0934-2020 SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-10-1912. MEMORANDO DAGD-647-12-2020 HOJA DE RUTA No: 2020-12-19-2096


title: RESERVA POR LA COMPRA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO  COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 801-17-56-0938-2020. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-10-1912.

title: RESERVA POR LA COMPRA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO  COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0801-17-56-0936-2020. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-10-1912.

rationale: POR LA COMPRA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO  COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 0801-17-56-0936-2020. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-10-1912.MEMORANDO DAGD-647-12-2020 HOJA DE RUTA NO. 2020-12-19-2096 O/C 4400003214

description: POR LA COMPRA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO  COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 801-17-56-0938-2020. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-10-1912. MEMORANDO DAGD-647-12-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-19-2096 O/C 4400003213


title: RESERVA POR LA COMPRA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO  COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 801-17-56-0935-2020. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-10-1912.

rationale: POR LA COMPRA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO  COORDINACION OFICINA REGIONAL BAJO AGUAN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 801-17-56-0935-2020. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-10-1912. MEMORANDO DAGD-647-12-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-19-2096 ORDEN DE COMPRA 4400003209


actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :801 GA :17 F-01: 2361-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA: ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADO  COORDINACION OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1702-0021. SEGÚN MEMORANDO DAGD-534-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1538.


title: Asignacion de Fondo Liquidable al Ingeniero Carlos Marcial Delarca Lagos con identidad No. 0801-1981-09251 y clave de empleado No. 12393 segun Memorando CI-GAF-1498-XII-2020 del 07/12/2020; por la cantidad de (CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS) L. 100000.00 dicho fondos serán utilizados para cubrir gastos en la compra de materiales necesarios para habilitar lámparas en mal estado dañadas por el paso de las tormentas ETA y IOTA; que servirá para atender denuncias por falta de alumbrado público L.A; Memorandum DAPF/328/XII/2020 del 07/12/2020.

CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS MARCIAL DELARCA LAGOS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: MEMORA


title: asignación del Fondo Especial Liquidable por la cantidad de (CIENTO SESENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS) L. 160000.00; de conformidad al Memorando GD-224-XII-2020 del 02/12/2020 con el Visto Bueno de la Comisión Interventora para la compra de materiales necesarios para habilitar lámparas en mal estado dañadas por el paso de las tormentas ETA y IOTA; memorando DAPF/341/XII/2020 del 11/12/2020.

FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

legalName: FEISAL MUSA CANAHUATI GABRIE

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


INVERSIONES SEYAM S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE DEL COMERCIO TOCOA, COLON

legalName: INVERSIONES SEYAM S. DE R. L.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PROVISION DE PAGO POR EL ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA ENEE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO COLON SEGUN DAGD-494-XI-2020 HOJA DE RUTA 2020-1-23-1445 POR CARGO DEL 1%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2380-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2380-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-801-17-2380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-801-17-2380-1-0

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09629 REG-630. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00015.  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-577-XII-2020 DAGD-591-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-10-1918.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013102 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09629 REG-630. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00015.  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-577-XII-2020 DAGD-591-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-10-1918. ORDEN DE COMPRA No. 4500001468 -MEMORANDUM DAGD-645-XII-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-12-16-2097

type: FACT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09337 REG-495. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00016.  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-578-XII-2020 DAGD-591-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-10-1918.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 8821.00 AL BENEFICIARIO MAS DEDUCCION DEL 1% y 15%  LPS 86.21 POR CONCEPTO  DE  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09337 REG-495. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00016.  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-578-XII-2020 DAGD-591-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-18-2090.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03553 REG-408-1989. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00037.  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-585-XII-2020 DAGD-591-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-10-1918.

rationale: PAGO A FAVOR DE IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R.L DE C.V POR LA CANTIDAD DE LPS 6838.68 PARA EL BENEFICIARIO MAS DEDUCCION DEL 1% LPS  69.08 % Y LPS 1036.17 15% DE IMPUESTO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-03553 REG-408-1989. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00037.  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-638-XII-2020 DAGD-591-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-18-2090.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10592 REG-657-2012. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00042.  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-586-XII-2020 DAGD-591-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-10-1918.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00013099  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10592 REG-657-2012. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00042.  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-586-XII-2020 DAGD-591-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-10-1918. ORDEN DE COMPRA No. 45000001467 MEMORANDUM DAGD-642-12-2020 Y HOJA DE RUTA No. 2020-12-18-2093


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05372 REG-120. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00024  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-580-XII-2020 DAGD-591-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-10-1918.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 12670.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 1900.50 IMP/S/V POR CONCEPTO DE  LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-05372 REG-120. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00024  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-633-XII-2020  HOJA DE RUTA 2020-12-18-2089.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09335 REG-498. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00025  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-581-XII-2020 DAGD-591-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-10-1918.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 3320.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 498.00 POR 15% DE IMPU/S/V POR CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-09335 REG-498. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00025  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-633-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-18-2089.FACTURA N 000-001-01-00005604.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10837 REG-691-2013. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00029  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-582-XII-2020 DAGD-591-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-10-1918.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 17890.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 2683.50 POR 15% DE IMPU/S/V POR CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10837 REG-691-2013. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00029  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-633-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-1-2089. FACTURA N 000-001-01-00005603.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10591 REG-659-2012. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00035  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-583-XII-2020 DAGD-591-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-10-1918.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L PORA LA CANTIDAD DE LPS 5330.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 799.50 15% POR IMP/S/V POR CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10591 REG-659-2012. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00035  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-633-XII-2020  HOJA DE RUTA 2020-12-18-2089.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10591 REG-659-2012. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00036  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-584-XII-2020 DAGD-591-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-10-1918.

rationale: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 5990.00 MAS LPS 898.50 DEL 15% DE IMP/S/V POR CONCEPTO DE  COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO CON PLACA N-10591 REG-659-2012. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SUBZONAS REGIONALES (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1744-00036  SEGÚN MEMORANDO; DAGD-633-XII-2020  HOJA DE RUTA 2020-12-18-2089. FACTURA N 000-001-01-00005602.


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 056 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA  DEL 19/11/2019 AL 21/11/2019 VIAJANDO A EGUCIGALPA A REUNION CON EL LIC.JOSE MANUEL DIAS OFICINA DE CALIDAD Y OTROS TRAMITES EN DIFERENTES OFICINAS.NOTA... PAGO POR OTROS GASTOS LPS 3632.00 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. SEGUN HOJA DE RUTA 2020-12-11-1941

SADY JACOBO CHULO ENAMORADO

legalName: SADY JACOBO CHULO ENAMORADO

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

type: REC


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00020928 que presenta la CARACOL KNITS  S.A de C.V. Contrato No.036 -2010 para el periodo del mes de Noviembre de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.504751.05.         De acuerdo a instrucción de la Gerencia Financiera en Memorandum CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de Noviembre 2020 se realizó PROYECCIÓN por L. 253627.67 por lo que se hace un complemento por  valor de L. 251123.38.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a mas tardar el 28 de Diciembre de 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000678 para el mes de NOVIEMBRE 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 7975336.11. Se realiza F01 por un monto de Lps. 443336.11 en complemento a proyección realizada por un valor de Lps. 7532000.00.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el día 18 de Diciembre del 2020 10 días hábiles administrativos después de la presentación de la factura.   Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 055 A TEGUCIGALPA DEL 31/10/2019 AL 01/11/2019 VIAJANDO A TEGUCIGALPA A REUNION CON EL ING RAUL DIAZ SEGUIMIENTO DE LOS PROCESO DE LA REGIONAL NOTA.. PAGO POR OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE LPS 2232.00


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000029 que presenta la Empresa INGENIERIA TECNICA S.A. DE C.V. (PLANTA HIDROELECTRICA MORJA) Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 de diciembre de 2019 al 01 de enero de 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 9177167.13 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 20 de enero de 2020

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: PAGO DE CUENTAS DE  VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 052 EN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 29/10/2019 AL 01/11/2019 VIAJANDO A CAPACITACION EN LOS TEMAS DE INDUCCION Y MANEJO DE PROCESOS DEL CENTRO DE COSTOS ( ALMACEN ) Y EL MANEJO DEL SISTEMA O PROGRAMA OPERATIVO PARA LA ELABORACION DE ORDNES DE TRABAJO NOTA. PAGO POR AUTORIZACION DE OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE. Y HOJA DE RUTA 2020-12-11-1941

MIGUEL ANGEL LOPEZ MURILLO

legalName: MIGUEL ANGEL LOPEZ MURILLO


J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA EL PEDREGAL FRENTE GASOLINERA PUMA CALLE PRINCIPAL

legalName: J.C. REPUESTOS, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DEL VEHICULO DE LA OFICINA DE SUB ZONAS REGIONALES VEHICULO PLACA N 08457 SEGUN REQUISICION  N 2020-1744-00034 HOJA DE RUTA 2020-12-14-1973. ORDEN DE COMPRA: 4500001475 17/12/2020. FACTURA#000-002-01-00019989 18/12/2020. CAI: 5B2F35-F4B12D-D54388-668BFB-AEA784-ED. SEGUN MEMORANDO DAGD 649-XII-2020. HOJA DE RUTA No. 2020-12-19-2095.


title: COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL MARINO CON CINTA REFLEJANTE ADELANTE Y ATRAS ROTULADOS CON LA LEYENDA ENEE PARA USO DEL PERSONAL DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1702-0035 HOJA DE RUTA 2020-12-14-1973.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO A FAVOR DE GRUPO ALTITUD S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS 106400.00 PARA EL BENEFICIARIO MAS LPS 15960.00 DEDUCCCION DEL 15% DE IMP/S/VENTA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL MARINO CON CINTA REFLEJANTE ADELANTE Y ATRAS ROTULADOS CON LA LEYENDA ENEE PARA USO DEL PERSONAL DE DISTRIBUCION C.S SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2020-1702-0035 HOJA DE RUTA 2020-12-18-2089.


title: EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y AL MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000172 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 9748953.61. EL MONTO PROYECTADO FUE LPS. 8000000.00 POR LO QUE SE HACE UN COMPLEMENTO DE PAGO POR UN VALOR DE LPS. 1748953.61.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y AL MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000169 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 879125.17. EL MONTO PROYECTADO FUE LPS. 756283.76 POR LO QUE SE HACE UN COMPLEMENTO DE PAGO POR UN VALOR DE LPS. 122841.41.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y AL MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020; Y CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000103 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 15404742.94. EL MONTO PROYECTADO FUE LPS. 13000000.00 POR LO QUE SE HACE UN COMPLEMENTO DE PAGO POR UN VALOR DE LPS. 2404742.94.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2020 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000396 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16170256.61. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Febrero del 2020.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y AL MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000662 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 2123974.43. EL MONTO PROYECTADO FUE LPS. 1700000.00 POR LO QUE SE HACE UN COMPLEMENTO DE PAGO POR UN VALOR DE LPS. 423974.43.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE ENERO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y AL MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000141 PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 5184516.36. EL MONTO PROYECTADO FUE LPS. 5000000.00 POR LO QUE SE HACE UN COMPLEMENTO DE PAGO POR UN VALOR DE LPS. 184516.36.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE ENERO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: EN ATENCIÓN A MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y AL MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000091 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps. 21584263.40. EL MONTO PROYECTADO FUE LPS. 17700000.00 POR LO QUE SE HACE UN COMPLEMENTO DE PAGO POR UN VALOR DE LPS. 3884263.40.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO AL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 23 DE ENERO DE 2021 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000068 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 79105901.71. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Lega D.L.106-06-2020 de fecha 30 de Junio del 2020 se le da trámite a la presente factura hasta esta fecha. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre del 2020 se paga hasta esta fecha porque no había presupuesto disponible hasta hoy 23 de Diciembre del 2020.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO  DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE ENERGIA ATRAVES DEL MERCADO DE OPORTUNIDAD MO Y POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI ESTAMOS SOLICITANDO ELABORAR EL FO1 DEL MES DE NOVIEBRE 2020 SEGUN DAPF-303/IX/2020 INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV EN ESTE DOCUMENTO SUSTITUYE EL PRECOMPROMISO 2253 QUE FUE REVERTIDO PARA CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000109 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1006469.07. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Febrero del 2020.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000147 que presenta la Empresa SHOL Proyecto Hidroelectrico OJO DE AGUA Contrato No. 081-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 32523742.68. El monto proyectado en el F01 2124 fue Lps. 7000000.00 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 25.523.74268 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Diciembre de 2020.


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOL PARA EL VEHICULO PLACA N 05335 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500001477 SEGUN FACTURA 000-002-01-00013108 R P 0344 2020 MEMO DAGD-653-XII-2020 HOJA DE RUTA 2020-12-21-2113


title: POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 12 VOL PARA EL VEHICULO PLACA N 09351 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500001478 Y FACTURA 000-002-01-00013107 HOJA DE RUTA 2020-12-21-2113


title: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-000000313 que presenta la Empresa ENERGISA Proyecto Hidroelectrico CORONADO Contrato No. 119-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13093089.29. El monto proyectado en el F01 2163 fue Lps. 9207444.41 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 3885644.88 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Diciembre de 2020.


title: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-00000313 que presenta la Empresa ENERGISA Proyecto Hidroelectrico BABILONIA Contrato No. 068-2000 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 3363346.93. El monto proyectado en el F01 2161 fue Lps. 1950256.99 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 1413089.94


title: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-00000044 que presenta la Empresa HIDROYOJOA Proyecto Hidroelectrico HIDROYOJOA Contrato No. 069-2000 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 676415.11. El monto proyectado en el F01 2189 fue Lps. 316.56701 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 359848.10

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000215 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 para el periodo del 01 al 31 de Enero del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13653774.47. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Febrero del 2020.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-00000045 que presenta la Empresa INGENIERIA TECNICA Proyecto Hidroelectrico MORJA Contrato No. 062-2010 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8860733.96. El monto proyectado en el F01 2190 fue Lps. 5079513.95 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 3481220.01 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre de 2020.


title: PROVISIONAMIENTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 VALE LA PENA RESALTAR QUE LOS CONTRATOS ESTAN PENDIENTE DEBIDO AL RETRASO EN LA ELEBORACOION DE LOS MISMOS Y ADEMAS RESULTA IMPOSIBLE OBTENER LA FIEMA DE TODOS DEBIDO A LA SITUACION DE EMERGENCIA QUE ATRAVESO EL PAIS EN INFRAESTRIUCTURA Y LOS QUE SE LOGRARON FIRMAR SE ENCUENTRAN EN LA COMISION INTERVENTORA SEGUN MEMO DAGD-521-XI-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-11-23-1445 ESTA PROSION CORRESPONDE AL PAQUETE QUE SE REALIZO ANTES PUES PARA ESTE BENEFICIRIO NO AJUSTO EL PRESUPUESTO POR QUE ESTABA CONGELADO Y OBVIO LUEGO LO DESCOGELARON

INVERSIONES SEYAM S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CALLE DEL COMERCIO TOCOA, COLON

legalName: INVERSIONES SEYAM S. DE R. L.


title: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-00000174 y 000-001-01-00000175 que presenta la Empresa ENETRAN Proyecto Hidroelectrico CUYAMAPA Contrato No. 061-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 20350082.01. El monto proyectado en el F01 2185 fue Lps. 10374908.08 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 9975173.93 como complemento. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre de 2020.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-00000214 y 000-001-01-00000215 que presenta la Empresa ELECTROTECNIA Proyecto Hidroelectrico LA GLORIA Contrato No. 062-2011 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 10652154.70. El monto proyectado en el F01 2159 fue Lps. 6427969.46 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 4224185.24 como complemento. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Diciembre de 2020.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000086 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 15884560.48 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de diciembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000113 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 73180.19 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000017 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2020 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6693755.46 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de diciembre del 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000114 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2020 y que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 46470.32 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de ENERO del 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO A FAVOR DE INVERDSIONES RENOVABLE DE LA FACTURA No 000-002-01-00000105 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MEMO DAE -146-12-2020 POR LA ENTREGA DE ENERGIA DE 491836.28 KWH PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $ 29876.46 EL VALOR DE  LA FACTURA EN LEMPIRAS ES DE 728546.44 CONVERTIDO POR UNA TAS L.  24.38553X1 USD EMITIDA EN EL ULTIMO DIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 HOJA DE RUTA 2020-12-15-1982


title: PAGO A FAVOR DE GEOTERMICA PLATANARES CON  LA FACTURA No 000-001-01-0000223 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN MEMO DAE -134-11-2020 POR LA ENTREGA DE ENERGIA DE 1001234.97 KWH PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $ 56328.32 EL VALOR DE  LA FACTURA EN LEMPIRAS ES DE 1379908.65 CONVERTIDO POR UNA TAS L.  24.4976X1 USD EMITIDA EN EL ULTIMO DIA DEL MES DE OCTUBRE  2020 HOJA DE RUTA 2020-11-26-1588


title: PAGO A FAVOR DE GEOTERMICA PLATANARES CON  LA FACTURA No 000-001-01-0000226 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN MEMO DAE -148-12-2020 POR LA ENTREGA DE ENERGIA DE 660775.99 KWH PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $ 36341.21 EL VALOR DE  LA FACTURA EN LEMPIRAS ES DE 886191.31 CONVERTIDO POR UNA TAS L.  24.3853X1 USD EMITIDA EN EL ULTIMO DIA DEL MES DE NOVIEMBRE   2020 HOJA DE RUTA 2020-12-16-2025


title: PAGO A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA  CON  LA FACTURA No 000-001-01-0000350 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2020 SEGUN MEMO DAE -147-12-2020 POR LA ENTREGA DE ENERGIA DE 530168.87 KWH PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA $  34594.58 EL VALOR DE  LA FACTURA EN LEMPIRAS ES DE 843599.21 CONVERTIDO POR UNA TAS L.  24.3853X1 USD EMITIDA EN EL ULTIMO DIA DEL MES DE NOVIEMBRE   2020 HOJA DE RUTA 2020-12-15-1993

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: POR LA COMPRA: 02 BATERIAS DE 12 VOLTIOS PARA VEHICULO CON PLACA N-05239 REG-51 SOLICITADO POR UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO (CS) SEGUN SOLICITUD DE COMPRA: 2020-1740-0002. SEGÚN MEMORANDO DAGD-527-XI-2020 HOJA DE RUTA No. 2020-11-25-1525. HOJA DE RUTA 2020-12-16-2027 ORDEN DE COMPRA 450000001463

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: En atención a MEMORANDO CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al MEMORANDO CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la Factura No. 000-001-01-00000349 que presenta la Empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA Proyecto Hidroeléctrico PEÑA BLANCA Contrato No. 232-2013 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 2114010.64. El monto proyectado en el F01 2191 fue Lps. 1989784.54 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 124226.10 como complemento. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Enero de 2021.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: SOLICITUD DE FILTROS DE COMBUSTIBLES ACEITE Y AIRE PARA VARIOS VEHICULOS SOLICITADOS POR LA CORRODINACION RESGIONAL CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE COMPRA ENEE-CM-GD-2020-1736-0027-A  SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500001480 Y HOJA DE RUTA 2020-12-18-2072


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000156 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2019 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 413087.06.  LA FECHA EFECTIVA DE PAGO ES A MÁS TARDAR (10) DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA LA CUAL CORRESPONDE AL 26 DE DICIEMBRE 2019. POR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA E INSTRUCCIONES VERBALES GIRADAS POR EL ING. ANÍBAL BENDEZÚ GERENTE FINANCIERO DE LA ENEE EL PAGO ES INGRESADO AL SISTEMA SIAFI HASTA ESTA FECHA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Asignacion de fondos especial liquidable de conformidad al OFICIO GD-252-XII-2020 del 18/12/2020 con el visto bueno de la Comisión Interventora de la ENEE para cubrir los gastos emanados en las compra de materiales eléctricos por fallas presentadas en el circuito L363 mantenimiento y caídas de postes en la zona a causa de las tormentas ETA y IOTA y OFICIO-CI-GFC-0154-XII-2020 del 21/12/2020.

JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA

legalName: JORGE ARMANDO VINDEL ZAVALA


title: FACTURA No. 000-001-01-00011581 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020  (CEIBA ) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 28152.78  KWh A  Y UN CARGO POR CAPACIDAD DE US$ 195858.81 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 192313.34   SEGUN TASA CAMBIARIA DEL BCH EL UTIMO DIA DEL MES DE NOVIEMBRE   2020 L.24.3853 x1US$ VALOR EN L. 4689618.49  CAI-116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E MEMORANDO DAE-127-1-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-20-1341 MEMO DAE-144-12-2020 Y HOJA DE RUTA 2020-12-16-2018

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA  FACTURA NO. 000-001-01-00000087 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.  PARA EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE  2020    EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 5514475.64   (USD 226139.34 CON TASA DE 24.3853 X 1USD SEGÚN FECHA  ULTIMO DIA DEL MES DE NOVIEMBRE  2020 LA FACTURA) POR ENERGÍA SUMINISTRADA A LA ENEE DE  3137833.77 KWH  CAI  8E6BE0-5E016D-984CBF-38A75A-79F8EB -3E SEGUN MEMO DAE-145-12-2020 CONCILIADO ENEE Y ODS HOJA DE RUTA 2020-12-16-2019

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: FACTURA No. 000-001-01-00011580 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2020  (JUTICALPA ) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 3087848.00 KWh A UN COSTO DE US DE US$ 402639.66 Y UN CARGO POR CAPACIDAD DE US$ 136790.28  PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE LA FACTURA DE US$ 539429.94  LO QUE REPRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1746 US$/KWh SEGUN TASA CAMBIARIA DEL BCH EL UTIMO DIA DEL MES DE NOVIEMBRE  2020 L.24.3853x1US$ VALOR EN L. 13154160.91 CAI-116014-8BCEE6-FB439E-4F4121-108A32-8E MEMORANDO DAE-126-11-2020 HOJA DE RUTA 2020-11-20-1341 MEMO DAE 143-12-2020 Y HOJA DE RUTA 202-12-16-2017


title: En atención a memorando CI-GAF-1359-XI-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020 y al memorando CI-GAF-1402-XI-2020 de fecha 27 de noviembre de 2020; y con relación a la factura No. 000-001-01-00001928 que presenta la Empresa GESSA Proyecto Hidroelectrico RIO BETULIA II Contrato No. 185-2014 para el periodo del 01 al 30 de Noviembre del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5.626.38632. El monto proyectado en el F01 2127 fue Lps. 4.400.00000 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 1.226.38632 como complemento. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 DE ENERO de 2021.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000160 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROMERICANA para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 26185268.96. Se elabora nuevo F01 por L.26185268.96 en sustitución de pago del F01 1522 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 18 - Varios Particulares


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002322 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 64970658.40. Se elabora nuevo F01 por L.24970658.40 en sustitución de pago del F01 1365 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: Con relación al Contrato 131-2012 la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V (VESA) presenta la factura No.000-001-01-00000248 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.73722645.29. Se elabora nuevo F01 por L.73722645.29 en sustitución de pago del F-01 1316 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000356 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS CONTRATO Nº 010-2014 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L 37274565.50 Se elabora nuevo F01 por L.37274565.50 en sustitución de pago del F01 1549 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000086 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE JULIO 2020 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE Lps.7602740.40. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA CIGAF-0181-XII-2020 SE PROCEDE A CARGAR DICHO PAGO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 ORGANISMO FINANCIADOR 18 CON EL OBJETIVO DE UTILIZAR LOS FONDOS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000162 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES S.A. contrato Nº 004-2014 para del 1 al 20 del mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L 6542546.39 Se elabora nuevo F01 por L. 6542546.39 en sustitución de pago del F01 1523 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: Con relación al contrato No.049-2008 de la empresa ENERGIA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) presenta la factura No.000-001-01-00000219 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 113311807.88.  Se elabora nuevo F01 por Lps. 113311807.88 en sustitución del F01 1406 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante oficio CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al Contrato 136-2012 la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM)  presenta la factura No.000-001-01-00000169 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.76178457.65. Se elabora nuevo F01 por L.76178457.65 en sustitución de pago del F-01 1317 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA No.000-001-01-00000167 PARA EL MES DE JULIO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 5422801.89. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA CIGAF-0181-XII-2020 SE PROCEDE A CARGAR DICHO PAGO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 ORGANISMO FINANCIADOR 18 CON EL OBJETIVO DE UTILIZAR LOS FONDOS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación al contrato 096-2001 la empresa COMGELSA presenta la factura No.000-001-01-00000314 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 2771505.70. Se elabora nuevo F01 por L. 2771505.70 en sustitución de pago del F01 1407 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000064 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO NO 067-2010 PARA EL PERIODO DE JULIO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 10896986.94. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA CIGAF-0181-XII-2020 SE PROCEDE A CARGAR DICHO PAGO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 ORGANISMO FINANCIADOR 18 CON EL OBJETIVO DE UTILIZAR LOS FONDOS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000163 que presenta la empresa GENERADORES SOLARES S.A. contrato Nº 004-2014 para21-31 de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L 3830061.51Se elabora nuevo F01 por L.         3830061.51 en sustitución de pago del F01 1524 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-003-01-00001016 QUE PRESENTA LA EMPRESA HIDROELÉCTRICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 078-2010 PARA EL PERIODO DE JUlIO 2020 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 13543831.94. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA CIGAF-0181-XII-2020 SE PROCEDE A CARGAR DICHO PAGO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 ORGANISMO FINANCIADOR 18 CON EL OBJETIVO DE UTILIZAR LOS FONDOS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000559 del Contrato No. 024/2019 para EMCE del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 33864667.82. Se elabora nuevo F01 por L. 33864667.82 en sustitución de pago del F01 1466 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA DE MANTENIMIENTO CONST Y ELECTRIC SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LASCUMBRES 1era AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000626 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 280141932.77. Se elabora nuevo F01 por L. 280141932.77 en sustitución de pago del F01 1465 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación al Contrato 066-2014 la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV)  presenta las facturas No.000-001-01-00162923 y 000-001-01-00162925 para el mes de Julio 2020 se le informa que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.14634373.45. Se elabora nuevo F-01 por L.14634373.45 en sustitución de pago del F-01 1505 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 103-2014 LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (ENERCO) PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000106 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR LPS. 1261607.66. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA CIGAF-0181-XII-2020 SE PROCEDE A CARGAR DICHO PAGO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 ORGANISMO FINANCIADOR 18 CON EL OBJETIVO DE UTILIZAR LOS FONDOS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación al contrato No.112-2012 de la empresa COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR S.A. de C.V. (CELSUR) presenta la factura No.000-002-01-00000064 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.40063851.91. Se elabora nuevo F01 por Lps. 40063851.91 en sustitución del F01 2339 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante oficio CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: Con relación al contrato 061-2011 la empresa ENETRAN presenta la factura No.000-001-01-00000167 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 16702868.17. Se elabora nuevo F01 por L. 16702868.17 en sustitución de pago del F01 1368 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000154 del contrato No.015/2018 del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 43439804.35. Se elabora nuevo F01 por L. 43439804.35 en sustitución de pago del F01 1468 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000137 PARA EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2020 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. 2119390.79. POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA CIGAF-0181-XII-2020 SE PROCEDE A CARGAR DICHO PAGO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13 ORGANISMO FINANCIADOR 18 CON EL OBJETIVO DE UTILIZAR LOS FONDOS APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020.  ESTA SUBGERENCIA NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO CARGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000168 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A. contrato Nº 031-2014 para Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L18159484.47 Se elabora nuevo F01 por L18159484.47 en sustitución de pago del F01 1521 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación al Contrato 054-2012 la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) presenta la factura No.000-001-01-00000924 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.44186972.54. Se elabora nuevo F-01 por L.44186972.54 en sustitución de pago del F-01 1550 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación al contrato No.014-2014 de la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) presenta la factura No.000-001-01-000000211 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.35805737.60. Se elabora nuevo F01 por Lps. 35805737.60 en sustitución del F01 1555 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante oficio CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000083 correspondiente al mes de JULIO de 2020 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 18226637.21. Se elabora nuevo F-01 por la cantidad de Lps. 18226637.21 en sustitución del F-01 1519 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000153 del contrato N°04/2018 del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 252743577.97. Se elabora nuevo F01 por L. 252743577.97 en sustitución de pago del F01 1467 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura No. 000-001-01-00000108 correspondiente al mes de diciembre de 2019 y que presenta la empresa ENERGÍA BÁSICA S.A. DE C.V. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12850341.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de febrero de 2020.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación al contrato 068-2000 la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No.000-002-01-00000309 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps.  3443516.93. Se elabora nuevo F01 por L. 3443516.93 en sustitución de pago del F01 1408 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000009 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7564651.57. Se elabora nuevo F-01 por la cantidad de Lps. 7564651.57 en sustitución del F-01 1518 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación al Contrato 086-2010 la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES)  presenta la factura No.000-001-01-00000216 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.73748984.37. Se elabora nuevo F-01 por L.73748984.37 en sustitución de pago del F-01 1375 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000011 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 4039971.00. Se elabora nuevo F-01 por la cantidad de Lps. 4039971.00 en sustitución del F-01 1517 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación al contrato No.009-2014 de la empresa Energía Básica S.A. de C.V. (ENERBASA) presenta la factura No.000-001-01-000000163 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.12166174.25. Se elabora nuevo F01 por Lps. 12166174.25 en sustitución del F01 1556 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante oficio CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 119-2010 la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No.000-001-01-00000309 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 9033473.88. Se elabora nuevo F01 por L. 9033473.88 en sustitución de pago del F01 1409 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato No.015-2014 de la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) presenta la factura No.000-001-01-000000029 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.14111341.76. Se elabora nuevo F01 por Lps. 14111341.76 en sustitución del F01 1512 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante oficio CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011467 del contrato No.012/2018 para LAEISZ SAN ISIDRO del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 35246666.61. Se elabora nuevo F01 por L. 35246666.61 en sustitución de pago del F01 1656 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011468 del contrato No.011/2018 para LAEISZ CEIBA TERMICA del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 18994662.09. Se elabora nuevo F01 por L. 18994662.09 en sustitución de pago del F01 1657 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000011 correspondiente al mes de JULIO de 2020 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7890782.79. Se elabora nuevo F-01 por la cantidad de Lps. 7890782.79 en sustitución del F-01 1516 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000241 correspondiente al mes de enero de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.90288827.56. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de febrero del 2020.


title: Con relación al contrato No.003-2014 de la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) presenta la factura No.000-001-01-000000203 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.29577073.23  Se elabora nuevo F01 por Lps. 29577073.23 en sustitución del F01 1510 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante oficio CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 054-2011 la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No.000-001-01-00000131 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 3090019.21. Se elabora nuevo F01 por L. 3090019.21 en sustitución de pago del F01 1411 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000114 que presenta la ENERGYS HONDURAS LAS LAJAS S.A. contrato Nº 012-2014 para Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.4013441.65 Se elabora nuevo F01 por L4013441.65 en sustitución de pago del F01 2219 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00011469 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de Julio del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 56465979.98. Se elabora nuevo F01 por L. 23861250.32 en sustitución de pago del F01 1658 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato No.013-2014 de la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) presenta la factura No.000-001-01-000000465 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 36452491.80  Se elabora nuevo F01 por Lps. 36452491.80 en sustitución del F01 1554 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante oficio CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000627 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 18908495.00. Se elabora nuevo F01 por L. 18908495.00 en sustitución de pago del F01 1318 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación al contrato 055-2011 la empresa HIDROCEL ¿ PH SAN CARLOS presenta la factura No.000-001-01-00000132 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 2409600.73. Se elabora nuevo F01 por L. 2409600.73 en sustitución de pago del F01 1412 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


title: Con relación al contrato 083-2014 la empresa GENERA PH LOS LAURELES presenta la factura No.000-001-01-00000101 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4975029.01. Se elabora nuevo F01 por L. 4975029.01 en sustitución de pago del F01 1489 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación al contrato No.002-2014 de la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. de C.V. (PSE) presenta la factura No.000-001-01-000000038 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.32932408.52  Se elabora nuevo F01 por Lps. 32932408.52  en sustitución del F01 1509 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa mediante oficio CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000196 que presenta la FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR S.A. contrato Nº 019-2014 para Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.8041816.78 Se elabora nuevo F01 por L                  8041816.78 en sustitución de pago del F01 1520 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CIGAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación al contrato 062-2011 la empresa ELECTROTECNIA presenta la factura No.000-001-01-00000207 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 2543032.44. Se elabora nuevo F01 por L. 2543032.44 en sustitución de pago del F01 1369 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000161 correspondiente al mes de enero de 2020 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.83552038.36. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de febrero de 2020.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación al contrato 226-2013 la empresa SAN MARTIN PH LOS SAN MARTIN presenta la factura No.000-001-01-00000152 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5401883.35. Se elabora nuevo F01 por L. 5401883.35 en sustitución de pago del F01 1490 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 050-2010 la empresa G.A. ENERGY presenta la factura No. 000-001-01-00000065 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4803054.76. Se elabora nuevo F01 por L. 4803054.76 en sustitución de pago del F01 1349 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relaciòn al Contrato No. 008-2014 l empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V (SERSA CHOL.II.) presenta la factura No. 000-001-01-00000082 para el mes de Julio de 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.20023409.22. Se elabora nuevo F-01 por L.20023409.22 en sustituciòn del pago del F-01 1507 segun instrucciones  de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los fondos aprobados por la Secretarìa de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación al contrato 062-2010 la empresa INGENIERIA TÉCNICA presenta la factura No.000-001-01-00000041 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 7858795.90. Se elabora nuevo F01 por L. 7858795.90 en sustitución de pago del F01 1372 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relaciòn al Contrato No. 007-2014 la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOL.I ) presenta la factura No. 000-001-01-00000081 para el mes de julio de 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13739688.71. Se elabora nuevo F-01 por L.13739688.71 en sustituciòn de F-01 1506 segun instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los fondos aprobados por la Secretaria de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000113 del contrato N°04/2018 del mes de Diciembre de 2019 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 245449771.11. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Febrero de 2020.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 058-2010 la empresa SEMSA presenta la factura No. 000-001-01-00000874 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4431405.03. Se elabora nuevo F01 por Lps. 4431405.03 en sustitución de pago del F01 1357 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 054-2010 la empresa COFUSA presenta la factura No. 000-001-01-00000152 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1547171.08. Se elabora nuevo F01 por Lps. 1547171.08 en sustitución de pago del F01 1350 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación al contrato 232-2013 la empresa PEÑA BLANCA presenta la factura No.000-001-01-00000339 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 2556807.01. Se elabora nuevo F01 por L. 2556807.01 en sustitución de pago del F01 1413 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato 185-2014 la empresa GESSA PH RIO BETULIA FASE II presenta la factura No.000-001-01-00001918 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1820455.84. Se elabora nuevo F01 por L. 1820455.84 en sustitución de pago del F01 1488 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación al contrato 049-2011 la empresa HIDROCISA presenta la factura No. 000-001-01-00000059 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1105142.71. Se elabora nuevo F01 por Lps. 1105142.71 en sustitución de pago del F01 1351 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 263-2014 la empresa SHOL PH OJO DE AGUA presenta la factura No.000-001-01-00000117 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 13845441.00. Se elabora nuevo F01 por L. 13845441.00en sustitución de pago del F01 1492 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: Con relación al contrato 082-2001 la empresa PHP ¿ ENERGY presenta la factura No.000-001-01-00000605 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de Lps. 6794179.98. Se elabora nuevo F01 por L. 6794179.98 en sustitución de pago del F01 1371 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa GFC-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relaciòn a la factura No. 000-001-01-00000166 correspondiente al mes de octubre de 2020 y que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11720525.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a màs tardar el 24 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación al contrato 033-2011 la empresa ECAE MANGUNGO presenta la factura No. 000-001-01-00000297 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1352915.70. Se elabora nuevo F01 por Lps. 1352915.70 en sustitución de pago del F01 1352 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación al contrato 157-2012 la empresa ECAE MATARRAS presenta la factura No. 000-001-01-00000298 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 1980647.61. Se elabora nuevo F01 por Lps. 1980647.61 en sustitución de pago del F01 1353 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: En relaciòn a la factura No. 000-001-01-00000209 correspondiente al mes de octubre de 2020 y que presenta la empresa PRODUCCIÒN DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) Contrato No. 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.27595107.83. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a màs tardar el 28 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 063-2011 la empresa COHCUY presenta la factura No. 000-001-01-00000261 para el mes de Julio 2020 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4754231.25. Se elabora nuevo F01 por Lps. 4754231.25 en sustitución de pago del F01 1358 según instrucciones de la Gerencia Financiera Administrativa CI-GAF-0181-XII-2020 utilizando los Fondos aprobados por la Secretaría de Finanzas el 22 de diciembre de 2020. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.