DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO

legalName: DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-02020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al 20 de enero de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-65-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-65-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al 20 de enero de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del primer producto: Plan de trabajo.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-02020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al 20 de enero de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato. . Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del segundo producto: primer informe según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al 01 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato y enmienda No.1. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del tercer producto: segundo informe sección paquete I según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al  01 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato y enmienda No.1. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del cuarto producto: segundo informe sección paquete II según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al 01 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato y enmienda No.1. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del quinto producto: tercer informe sección Informe de consulta social para la Jefatura Policial de Las Vegas según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 01 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato y enmienda No.1. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del sexto producto: tercer informe sección Informe de consulta social para la Jefatura Policial de La Puerta según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 01 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato y enmienda No.1. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del septimo producto: Cuarto informe sección Informe de consulta social para la Jefatura Policial de Tela según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-42-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al 01 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato y enmienda No.1. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del octavo producto: Cuarto informe sección Informe de consulta social para la Jefatura Policial de Olanchito según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al 01 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato y enmienda No.1. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del noveno producto: Cuarto informe sección Informe de Consulta Plan de Reasentamiento familia Hernández-Navarro La Puerta SPS. según contrato.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-042-2020 con resumen: Contrato BID4518-042-2020 a favor de DIANA ELIZABETH VARGAS CASTILLO contratada como Especialista Social por un periodo del 20 de julio de 2020 al 01 de abril de 2021 con un monto total de contrato US$ 17800.00. Con pagos puntuales contra entrega de productos según contrato y enmienda No.1. Pago correspondiente al 10% sobre el valor total del contrato contra entrega del decimo producto: SEXTO INFORME según contrato.


currency: HNL

name: DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIO TECNICOS SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 27 CALLE ENTRADA ALA FELIPE ZELAYA SPS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 3 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - UMEP

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-73-2019-1 con resumen: Contrato BID4518-73-2019 a favor de DICONSET (Diseño Construcción y Servicios Técnicos S.A. de C.V. ) Remodelación y Acondicionamiento de área de Recepción de Denuncias MODULO VIF de la UMEP No. 2 - Belén y Oficinas de UCP/SEDS-El Ocotal Comayaguela MDC. Valor total del contrato mas Enmiendas No. 1 2 y 3  L. 2298652.87. Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-74-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-74-1-0

initiationType: tender


FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-7-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-7-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-002-2020 con resumen: Contrato BID4518-002-2020 a favor de Francisco Alberto Martinez Vargas contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 10000 km  asignado a la Unidad Coordinadora del Programa segun Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-04-2020. Factura No. 001-005-01-00077782.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN - FRONTIER revisión de 5000 km segun Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-05-2020. factura No. 001-005-01-00079850.


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de instalación de Kit Multimedia camara espejo y sensores al BUSITO NISSAN URBAN asignado a la Unidad Coordinadora del Programa segun Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-08-2020. Factura No. 001-005-01-00081081.

type: FACT


title: Pago a favor de MAPFRE por Primas y Gastos de Seguro de vehículos póliza No. 1-AU-43256 con vigencia al 26/03/2021 de los vehículos asignados a la Unidad Coordinadora del Programa UCP. Factura No. 000-002-01-00156893.

MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR, EDIFICIO PLANETARIO, CUARTO PISO

legalName: MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a varias  publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según Facturas No:  000-008-01-00014786	 L.      15000.00  000-008-01-00014787	 L.      15000.00  000-008-01-00015229	 L.        8000.00  000-008-01-00015228	 L.        8000.00 000-008-01-00015230	 L.        8000.00 000-008-01-00015231	 L.      16000.00 .

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN - FRONTIER revisión de 15000 km segun Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-06-2020. Factura No. 001-005-01-00079467.


LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-8-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-8-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contrato BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contraton BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-003-2020 con resumen: Contrato BID4518-003-2020 a favor de Luis Moises Lopez Padilla contratado como Coordinador de Planeacion Monitoreo y Evaluacion.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago a favor de SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V.  por la adquisición de 1 Impresora Laser para el Centro de Datos e Insumos Informáticos para la Subsecretría de Asuntos Interinstitucionales DPI Y DMAISE/SEDS. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-10-2020. Pago contra entrega satisfactoria de los Bienes Factura No. 000-001-01-00059201.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL - ANAPO


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de mantenimiento 5000 KM del BUSITO NISSAN URBAN asignado a la Unidad Coordinadora del Programa. segun Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-07-2020. Factura No. 001-005-01-00080465.


title: Pago a favor de la empresa PERIODICOS Y REVISTA S.A. de C.V. (PYRSA) DIARIO LA TRIBUNA en relación a varias  publicaciones del área de adquisiciones de procesos llevados a cabo a través de la Unidad Coordinadora del Programa UCP según contratos No:  761439	OP-001-2020	L. 7800.00	24/02/2020 763164	OP-008-2020	L. 9500.00	06/08/2020 763165	OP-008-2020	L. 8000.00	25/02/2020 763166	OP-009-2020	L. 15000.00	07/08/2020 763838	OP-012-2020	L. 4000.00	04/11/2020 765003	OP-013-2020	L. 4000.00	18/11/2020


LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

legalName: LIDIA ANABEL RIVERA PERDOMO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-9-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-9-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.Pago de honorarios profesionales  correspondiente al mes de marzo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de abril de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00 .Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de julio de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00.  Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 por un monto mensual de US $3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre de 2020.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-004-2020 con resumen: Contrato BID4518-004-2020 a favor de Lidia Anabel Rivera Perdomo contratada como Coordinadora Tecnica de la UCP.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-43-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-43-2020 a favor de Industrias Panavisión (IPSA) L. 483690.16 adquisición Mobiliario para la UMEP No. 2-Belén Asuntos Interistitucionales Mentoría y DMAICE. Comp. Atenciom al Ciudadano L. 442996.43 y Comp. Efectuividad Policial L. 40693.73.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-43-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-43-2020 a favor de Industrias Panavisión (IPSA) L. 483690.16 adquisición Mobiliario para la UMEP No. 2-Belén Asuntos Interistitucionales Gestion y Apoyo a los Gobiernos Locales Mentoría y DMAICE. Comp. Atenciom al Ciudadano L. 442996.43 y Comp. Efectividad Policial L. 40693.73. Pago Contra entrega y Aceptación de los Bienes Factura No.000-003-01-0006233.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-43-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-43-2020 a favor de Industrias Panavisión (IPSA) L. 483690.16 adquisición Mobiliario para la UMEP No. 2-Belén Asuntos Interistitucionales Mentoría y DMAICE. Comp. Atenciom al Ciudadano L. 442996.43 y Comp. Efectuividad Policial L. 40693.73.

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-43-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-43-2020 a favor de Industrias Panavisión (IPSA) L. 483690.16 adquisición Mobiliario para la UMEP No. 2-Belén Asuntos Interistitucionales Gestion y Apoyo a los Gobiernos Locales Mentoría y DMAICE. Comp. Atenciom al Ciudadano L. 442996.43 y Comp. Efectividad Policial L. 40693.73. Pago Contra entrega y Aceptación de los Bienes Factura No.000-003-01-0006233.


name: TALLER DE ARQUITECTURA SANCHEZ HORNEROS SLP

streetAddress: COLONIA INTERSINDICAL SITRAUNAH 2 AVENIDA 9 CALLE NOR-OESTE BLOQUE 10 CASA 15 SAN PEDRO SULA LOTES HONDURAS

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Honrneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 534497.56. (se imputarán al presupuesto 2020 dos pagos de US$ 26724.88 C/U) Disminución por cierre-Gestión: 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-22 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-6 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-8 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-70-4-93-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-70-4-93-1-0

description: RESUMEN DE LA OPERACION Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020 a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 534497.56. (se imputarán al presupuesto 2020 dos pagos del 10% y 5% respectivamente)  Segundo pago del 5% cotra entrega de Informe inicial conceptual de revisión y análisis del Diseño Final.

type: OFI

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALORES A PAGAR .Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 534497.56. (se imputarán al presupuesto 2020 dos pagos del 10% y 5% respectivamente)  Primer pago del 10% cotra entrega de  Informe que incluya Cronograma de trabajo metodología y visita preliminar.

type: OFICIO

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALORES A PAGAR. Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 534497.56. (se imputarán al presupuesto 2020 dos pagos del 10% y 5% respectivamente)  Primer pago del 10% cotra entrega de  Informe que incluya Cronograma de trabajo metodología y visita preliminar.

description: SE REVERSA PARA CORREGIR VALORES A PAGAR Generación de F01/F07 por Contrato: BID 4518-44-2020 con resumen: Contrato No. BID 4518-44-2020  a favor de Taller de Arquitectura Sanchez- Horneros (TASH) empresa Española Supervisión de las Obras de Construcción UMEP SPS y una Jefatura Municipal JEMU Las Vegas Santa Barbara por el valor de US$ 534497.56. (se imputarán al presupuesto 2020 dos pagos del 10% y 5% respectivamente)  Segundo  pago del 5% cotra entrega de Informe inicial conceptual  de revisión y análisis del Diseño Final.


title: Pago a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V. (COMPUSER) por la adquisición de 1 UPS  y 17 Mini Proyector para el Centro de Datos e Insumos Informáticos para la Subsecretría de Asuntos Interinstitucionales DPI y DMAISE/SEDS. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-8-2020. Pago contra entrega satisfactoria de los Bienes.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago a favor de REPRESENTACIONES LUFERGO S DE R.L. DE C.V. por la adquisición de 8 Baterias para Computadoras Portatiles y 33 Baterias Modelo para UPS para el Centro de Datos e Insumos Informáticos para la Subsecretría de Asuntos Interinstitucionales DPI y DMAISE/SEDS. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-9-2020. Pago contra entrega satisfactoria de los Bienes Factura No.000-003-01-00000976.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: Pago a favor de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V. (PBS HONDURAS) por la adquisición de 2 Pantallas Tactil Multiclass Touch Screen para el Centro de Datos e Insumos Informáticos para la Subsecretría de Asuntos Interinstitucionales DPI y DMAISE/SEDS. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-7-2020. Pago contra entrega satisfactoria de los Bienes.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: Pago a favor de MILANO S. DE R.L DE C.V. por la adquisición de 3 Archivador Metalico vertical 4 Gavetas tamaño oficio 3 Archivero Metalico de Persiana y 10 Estantes Metalico vertical de 6 Entrepaños para el Centro de Datos e Insumos Informáticos para la Subsecretría de Asuntos Interinstitucionales DPI y DMAISE/SEDS. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-06-2020. Pago contra entrega satisfactoria de los Bienes.

MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.


title: Pago a favor de Grupo Q Honduras Servicio de Mantenimiento del Vehículo NISSAN  FRONTIER revisión de 5000 km  asignado a la Unidad Coordinadora del Programa segun Orden de compra No. SEDS/UCP-OC-09-2020.


title: Pago a favor de COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V. (COMPUSER) por la adquisición de TONERS. Según Orden de Compra No. SEDS/UCP-OC-8-2020. Pago contra entrega satisfactoria de los Bienes.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUME DE COMBUSTIBLE Y CAMBIOS DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN FACTURAS # 94662 111811 94722 94712 9607296046 94637 94654 112050 96154 94904 96193 96195 94953 94927 94981 94980 112194 94952 94938 112218 95147 95116 95013 95043 95101 112301 95163 95170 95185 95056 96458 95209 96462 94944 72667 72723 72750.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ABONO POR COMPRA DE (7) LA TOP FACTURA # 000-001-01-00058684.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES

rationale: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- REVERSIÓN POR ERROR EN OBJETO DEL GASTO EN CONCEPTO DE ABONO POR COMPRA DE (7) LA TOP FACTURA # 000-001-01-00058684.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1171-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1171-1-0


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-108-2020.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

rationale: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- REVERSIÓN DE COMPROMISO EN VISTA QUE NO SE CONSUMIÓ EN SU TOTALIDAD  DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-108-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1173-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1173-1-0

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. FLOTA DE TEGUCIGALPA.


title: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. NUMERO DE FACTURA # 66-01-00018593.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS


title: SUPERMERCADO CANTON S DE RL.- PAGO EN CONCPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE LAS DIFERENTES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 001-01-00637345.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50 CHASIS # MM7UNY0W3906955694. SEGÚN FACTURA #  002-01-00008191.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: DAVID ANTONIO CURZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 22 TAZAS ALUSIVAS AL DIA DEL PADRE PARA LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE DIDADPOL. SEGÚN FACTURA # 001-01-00001290.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 10734 ASIGNADO A LA REGIONAL NORTE. SEGÚN FACTURA # 002-01-00010438.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONEPTO DE ELABORACION DE PORTA FOLLETOS DE 4 DIVISIONES PORTA FOLLETOS DE 2 DIVISIONES 12 PORTA LETRERO TAMAÑO CARTA 7 PORTA TARJETA PARA USO DE LA S UNIDADES DE DIDADPOL. SEGÚN FACTURA # 001-01-00001294.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDES TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. SEGÚN FACTURA # 000-003-01-00037175.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- COMPROMISO DE FONDOS PARA LA CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0119-2020. ADQUISICIÓN DE (7) LAPTOP. INCLUYE FACTURA # 000-001-01-00058684.

rationale: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- REVERSIÓN PARA SOLICITAR LIBERACIÓN DE PRESUPUESTO EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1207-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1207-1-0


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0134-2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.-PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE A LA FLOTA VEHICULAR. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE. FACTURAS # 111238 93754 111293 111242 111247 95113 95163 95196 111364 95274 111418 111390 93847 93840 95250 95253 93892 95418 95370 93922 95508 95481 95575 95571 111523 94501 94511 94487 94285 94522 94342 95770 95822 94596 111685 94645 95144 94544 72524.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO. SEGÚN FACTURAS # 002-01-06945654 002-01-07046643 Y 002-01-07189986.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCION) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL). FACTURAS # 250-01-29883133 250-01-29883106 Y 250-01-29883140.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA


title: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- COMPROMISO DE FONDOS PARA LA CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA# 9080-1-1-0119-2020. ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO. INCLUYE FACTURA # 001-01-00058684.

rationale: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA# 9080-1-1-0119-2020. ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO. INCLUYE FACTURA # 001-01-00058684.

description: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ABONO A LA ORDEN DE COMPRA# 9080-1-1-0119-2020. ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO. FACTURA # 001-01-00058684.

description: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ABONO ADQUISICIÓN  DE EQUIPO ORDEN DE COMPRA# 9080-1-1-0119-2020. FACTURA # 001-01-00058684.

description: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (6 COMPUTADORAS PORTATILES).  FACTURA # 001-01-00058684.

description: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ADQISICION DE LAPTOP AVANZADA ORDEN DE COMPRA# 9080-1-1-0119-2020.


title: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGÚN FACTURA # 445 2152 2523 4474 5567 6289 6741 7261 8424.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: EXPRECO S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRE CAJAS Y PAQUETES DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO. FATURA # 003-01-00040114.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (20) PAQUETES DE SOBRE MANILAS TAMAÑO EXTRALEGAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0117-2020.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 7 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE AUTORIDADES DE DIDADPOL CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PARA TRATAR AUSNTOS SOBRE REFORMAS A LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE. FACTURA #

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: INVERSIONES VEZ S DE R.L. PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 15 COFFEE BREAK EMPACADOS PARA ATENDER REUNION DE LA DIRECCIÓN EL DIA 11 DE MARZO. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00001711.

INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 7 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE AUTORIDADES DE DIDADPOL. CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE REFORMAS A LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE FACTURA # 004-01-00012119.


title: UNVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE C.V.- PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS (GALLETAS) PARA ATENDER VISITAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-002-01-00054302.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ / TALLER MECÁNICO PENIEL.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METÁLICO CHASIS # 3N6PD23Y2ZK926905 AÑO 2014 PLACA NO. 10734 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA # 042-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00004103.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ / TALLER MECÁNICO PENIEL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METÁLICO CHASIS # 3N6PD23Y2ZK926905 AÑO 2014 PLACA NO. 10734 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA # 042-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00004103.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO KIA CAMIÓN 2700 COLOR BLANCO CHASIS # KNCSE961287299683 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA 031-2020-DIDADPOL. SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00010143.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO KIA CAMIÓN 2700 COLOR BLANCO CHASIS # KNCSE961287299683 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA 031-2020-DIDADPOL. SEGÚN FACTURA # 000-002-01-00010143.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CHASIS # JTEBJ9F00K124503 ASIGNADO A DIRECCION.

rationale: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CHASIS # JTEBJ9F00K124503 ASIGNADO A DIRECCION.


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL. DE CV.- RESERVA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN URVAN CHASIS JN1T2E26Z0000266 AÑO 2014. ORDEN DE COMPRA 041-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00023041.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL. DE CV.- REVERSIÓN EN VISTA QUE SE CAMBIÓ DE UNIDAD EJECUTORA POR DISPONIBILIDAD DE CUOTA DE COMPROMISO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1317-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1317-1-0

description: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN URVAN CHASIS JN1T2E26Z0000266 AÑO 2014. ORDEN DE COMPRA 041-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00023041.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER VISITAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0126-2020. FACTURA # 000-001-01-00033977.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER VISITAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0126-2020. FACTURA # 000-001-01-00033977.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE VEHICULO TOYOTA PRADO 2014 CHASIS # JTEBH9FJ00K1250 3. ASIGANDO A DIRECCION. ORDEN DE COMPRA # 45-2020. SEGÚN FACTURA # 000-001-00009589.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE VEHICULO TOYOTA PRADO 2014 CHASIS # JTEBH9FJ00K1250 3. ASIGANDO A DIRECCION. ORDEN DE COMPRA # 45-2020. SEGÚN FACTURA # 000-001-00009589.


title: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 4 EJEMPLARES POR DIA A PARTIR DEL 12/02/2020  AL 12/02/2020. ORDEN DE COMPRA N0. 277-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-002-01-00013457.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 4 EJEMPLARES POR DIA A PARTIR DEL 12/02/2020  AL 12/02/2021. ORDEN DE COMPRA N0. 277-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-002-01-00013457.

description: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V.- PAGO 1 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 4 EJEMPLARES POR DIA A PARTIR DEL 12/02/2020  AL 12/02/2021. ORDEN DE COMPRA N0. 277-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-002-01-00013457.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVA DE FONDOS PARA LA ELABORACIÓN DE 2500 CARPETAS TIPO ACORDEÓN IMPRESAS FONDOS GRIS Y LOGOS A FULL COLOR . ORDEN DE COMPRA # 273-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00001231.

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- REVERSIÓN EN VISTA QUE ESTE MONTO SALIÓ DE UNIDAD EJECUTORA 1 POR DISPONIBILIDAD DE CUOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1319-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1319-1-0

description: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- ABONO 1 EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 2500 CARPETAS TIPO ACORDEÓN IMPRESAS FONDOS GRIS Y LOGOS A FULL COLOR . ORDEN DE COMPRA # 273-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00001231.

description: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- ABONO 3 PARA LA ELABORACIÓN DE 2500 CARPETAS TIPO ACORDEÓN IMPRESAS FONDOS GRIS Y LOGOS A FULL COLOR . ORDEN DE COMPRA # 273-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00001231.

description: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- ABONO EN CONCEPTO  DE ELABORACIÓN DE 2500 CARPETAS TIPO ACORDEÓN IMPRESAS FONDOS GRIS Y LOGOS A FULL COLOR . ORDEN DE COMPRA # 273-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00001231.

description: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE  ELABORACIÓN DE 2500 CARPETAS TIPO ACORDEÓN IMPRESAS FONDOS GRIS Y LOGOS A FULL COLOR . ORDEN DE COMPRA # 273-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00001231.


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV.- LANCES DE TUBERIA DE 4 PULGADAS RESANES NECESARIOS POR TRABAJOS DE TUBERÍA. ORDEN DE COMPRA NO. 25-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00000409.

streetAddress: COLONIA LAS MERCEDES PRIMERA CALLE TERCERA ENTRADA NO.152 TEGUCIGALPA

rationale: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV.- REVERSIÓN POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA LANCES DE TUBERIA DE 4 PULGADAS RESANES NECESARIOS POR TRABAJOS DE TUBERÍA. ORDEN DE COMPRA NO. 25-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00000409.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1322-1-0


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.- REVERSION POR CAMBIO DE UNIDAD EJECUTORA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1323-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1323-1-0


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCIÓN A VISITAS. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0124-2020. FACTURA # 000-001-01-14641455.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS.- CANCELACIÓN DE FACTURA # 000-001-01-14641455. EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCIÓN A VISITAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0124-2020.

description: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCIÓN A VISITAS. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0124-2020. FACTURA # 000-001-01-14641455.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVA DE FONDO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 300 CARPETAS TIPO FOLDER FONDO GRIS CLARO. ORDEN DE COMPRA # 43-2020. FACTURA # 000-001-01-00001295.

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 300 CARPETAS TIPO FOLDER FONDO GRIS CLARO. ORDEN DE COMPRA # 43-2020. FACTURA # 000-001-01-00001295.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE TURBO TACOMETRO E INSTACIN EN EL VEHICULO TOYOTA PRAD BLANCO PLACA PDS 4521 CHASIS JTEBY25J10002396 ASINGADA A DIRECCION. ORDEN DE COMPRA # 29-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00009316.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE TURBO TACOMETRO E INSTACIN EN EL VEHICULO TOYOTA PRAD BLANCO PLACA PDS 4521 CHASIS JTEBY25J10002396 ASINGADA A DIRECCION. ORDEN DE COMPRA # 29-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00009316.

description: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL.-PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE TURBO TACOMETRO E INSTACIN EN EL VEHICULO TOYOTA PRAD BLANCO PLACA PDS 4521 CHASIS JTEBY25J10002396 ASINGADA A DIRECCION. ORDEN DE COMPRA # 29-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00009316.


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 6 IMPRESORAS HP LASERJET E72535DN CONTRATO POR TRES MESES. SEGÚN CONTRATO ADJUNTO. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0130-2020. FACTURA # 000-001-01-00006710.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.- PAGO TOTAL  EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 6 IMPRESORAS HP LASERJET E72535DN CONTRATO POR TRES MESES. SEGÚN CONTRATO ADJUNTO. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0130-2020. FACTURA # 000-001-01-00006710.

description: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.- ABONO 1 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 6 IMPRESORAS HP LASERJET E72535DN CONTRATO POR TRES MESES. SEGÚN CONTRATO ADJUNTO. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0130-2020. FACTURA # 000-001-01-00006710.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE CHASIS MM7UNYOW-39068621 ASIGNADA A LA OFICINA EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA NO. 027-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00009248.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE CHASIS MM7UNYOW-39068621 ASIGNADA A LA OFICINA EN TEGUCIGALPA. ORDEN DE COMPRA NO. 027-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00009248.


title: INGENIEROS TECNICOS CONSULTORES S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE LANCES DE TUBERIA DE 4 PULGADAS. RESANES NECESARIOS PARA TRABAJOS DE TUBERIA. FACTURA # 000-001-01-00000409.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. NO. CLIENTE 114155. FACTURA # 000-002-01-07322218. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO 26-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00009294.

rationale: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA CHAMPAGNE ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO 26-2020-DIDADPOL. FACTURA # 000-001-01-00009294.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE MATERIALES DE FERRETERIA.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

rationale: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- REVERSIÓN DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1334-1-0


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALCOHOL Y AMONIO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- REVERSIÓN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1333-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1333-1-0


title: TELEFONICA CELULAR.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.CON LAS LINEAS TELEFONICAS 9439-6106 (DIRECCION) 94396132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL). FACTURAS # 000-250-01-30234649 000-250-01-30234625 Y 000-250-01-30234631.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA.- ABONO 2 EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 2500 CARPETAS TIPO ACORDEÓN. IMPRESAS FONDOS GRIS Y LOGOS A FULL COLOR. FACTURA # 000-001-01-00001231.


title: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1000 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML. FACTURA # 003-096-01-00000736.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1000) MASCARILLAS KN95 SIN FILTRO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. ORDEN DE COMPRA NO. 076-2020-DIDADPOL.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: JESUS RAMON YACAMAN ALI /  ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN FACTURA # 10301 10630 12264 12862 13350 15095 17998 40140 40349.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. DE LAS LINEAS ASIGNADAS DIRECCION (9439-6106) GERENCIA ADMINISTRATIVA (9439-6132 SECRETARIA GENERAL (9439-6112).


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- FONDOS COMPROMETIDOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIDADPOL SAN PEDRO SULA. CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN ACUERDO NO. 009-A-2020 LICITACIÓN PÚBLICA NO. 02-2020 Y CONTRATO NO. 003-2020.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIDADPOL SAN PEDRO SULA. CON VIGENCIA DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00002472.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIDADPOL SAN PEDRO SULA. CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN ACUERDO NO. 009-A-2020 LICITACIÓN PÚBLICA NO. 02-2020 Y CONTRATO NO. 003-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FACTURA # 000-001-01-00002354.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIDADPOL SAN PEDRO SULA. CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN ACUERDO NO. 009-A-2020 LICITACIÓN PÚBLICA NO. 02-2020 Y CONTRATO NO. 003-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00002392.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIDADPOL SAN PEDRO SULA. CON VIGENCIA DEL 01 DE ABRIL AL 10 DE SEPTIEMBRE 2020. SEGÚN ACUERDO NO. 009-A-2020 LICITACIÓN PÚBLICA NO. 02-2020 Y CONTRATO NO. 003-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA # 000-001-01-00002406.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA # 000-001-01-00002425.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIDADPOL SAN PEDRO SULA. CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00002435.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- FONDOS COMPROMETIDOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. ACUERDO NO. 009-B-2020 LICITACIÓN PÚBLICA NO. 03-2020. CONTRATO NO. 004-2020.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00004188.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. ACUERDO NO. 009-B-2020 LICITACIÓN PÚBLICA NO. 03-2020. CONTRATO NO. 004-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00003873.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. ACUERDO NO. 009-B-2020 LICITACIÓN PÚBLICA NO. 03-2020. CONTRATO NO. 004-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00003969.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. ACUERDO NO. 009-B-2020 LICITACIÓN PÚBLICA NO. 03-2020. CONTRATO NO. 004-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FACTURA # 000-001-01-00004009.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00004053.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00004095.


title: FRANCIS YESSENIA RIVERA PAVON.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE TICKET AÉREO A ROATÁN. DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE 2019.

FRANCIS YESSENIA RIVERA PAVON

legalName: FRANCIS YESSENIA RIVERA PAVON

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITES A LOS VEHICULOS DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO. SEGÚN FACTURAS # 95072 112405 112404 96550 112489 95373 96609 95321 112510 96703 95340 112612 112607 96783 96700 112615 95431 112576 112722 95571 112736 112779 96920 95655 95699 95482.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (25 GALONES ) DE AMONIO Y (30 GALONES) DE ALCOHOL AL 70%. SEGÚN ORDEN DE COMPRA nO. 076-2020-DIDADPOL.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA # 000-003-01-00040943.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA OFICINA DE TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA # 013-001-01-00360786.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: TELEFONICA CELULAR.- RESERVA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. MEMORANDUM DIDADPOL-GA-374-2020.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

rationale: TELEFONICA CELULAR.- REVERSIÓN DE COMPROMISO EN VISTA QUE NO SE CUBRIÓ EN SU TOTALIDAD TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. MEMORANDUM DIDADPOL-GA-374-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1490-1-0

description: TELEFONICA CELULAR.- PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCION) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL). FACTURA # 250-01-30591116 250-01-30591138 Y 000-250-01-30591101.

description: TELEFONICA CELULAR.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. LINEAS ASIGNADAS 9439-6101 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL) FACTURA NO. 000-250-01-30953217 000-250-01-30953227 000-250-01-30953222.

description: TELEFONICA CELULAR.- PAGO EN CONCEPTO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400  BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA. ORDEN NO. 9080-1-1-0135-2020. FACTURA # 000-001-01-00147522.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

rationale: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- REVERSIÓN EN VISTA QUE SE CARGÓ UN F 01 COMPLETO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1492-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1492-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1492-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1492-1-0

description: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400  BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA. ORDEN NO. 9080-1-1-0135-2020. FACTURA # 000-001-01-00147522.

description: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- REVERSIÓN DE PAGO DEBIDO A ERROR EN IMPUESTO SOBRE VENTA.


title: EXPRECO S DE RL.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDIENCIA CORRESPONDIENE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE. SEGÚN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-374-2020.

rationale: EXPRECO S DE RL.- REVERSION DE COMPROMISO EN VISTA QUE NO SE CUBRIÓ EN SU TOTALIDAD  PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDIENCIA CORRESPONDIENE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE. SEGÚN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-374-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1491-1-0

description: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRE CAJAS Y PAQUETES DESDE TEG HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA # 000-001-06-00006649.

description: EXPRECO S DE RL.-  PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDIENCIA CORRESPONDIENE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00042816.

description: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO  DE SERVICIO DE CORRESPONDIENCIA CORRESPONDIENE AL MES DE DICIEMBRE.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN SOUVENIR PARA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA. SEGÚN FACTURA # 001-001-01-00004516.


title: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. FACTURA NO. 000-066-01-00021441.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

rationale: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.-PAGO  EN CONCEPTO DE COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. FACTURA NO. 000-066-01-00021441.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATO # 20224072019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD DE DIDADPOL EN TEGUCIGALP. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 139-2019-DIDADPOL. FACTURA # 000-003-01-00000700.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN URVAN CHASIS JN1T2E26Z0000266 AÑO 2014. FACTURA # 000-001-01-00023041.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA. / DISTRIBUIDORA VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (100) CUADERNOS UNICOS TAMAÑO GRANDE. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0111-2019.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO ORIGINAL PARA USO EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00007042.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0115-2019.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S E RL.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2020. QUE SE EJECUTARÁ DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020. PROCESO DE LICITACIÓN NO. 02-2020. RESOLUCIÓN NO. 014-2020.

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA S E RL.- PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00002494.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S E RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2020. DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00002473.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S E RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN CONTRATO NO. 005-2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00002474.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S E RL.- PAGO DE SERVICIIO DE LIMPIEZA FUMIGACIÓN Y DESINFECCION OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00002487.


title: SEGUROS CREFISA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE FIANZAS INDIVIDUALES DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ALAN EDGARDO ARGEÑAL PINTO (DIRECOTR) Y MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA (GERENTE ADMINISTRATIVO). EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO. RECIBO NO. 17868 Y 17869. FIANZAS ZC-FF-74736-2018 Y ZC-FF-74737-2018.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: SEGUROS CREFIA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN E FIANZAS INDIVIDUALES DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ALAN EDGARDO ARGEÑAL PINTO (DIRECTOR) Y MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA (GERENTE ADMINISTRATIVO). GASTOS DE EMISIÓN Y ACCIDENTES PERSONALES.  EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 229 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO. RECIBOS NO. 17868 Y 17869. ZC.FF-74736-2018 Y ZV-FF-74737-2018.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENE S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. POR UN PERÍODO DE (3) MESES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020. CONTRATO NO. 006-2020. LICITACIÓN PÚBLICA NO. 03-2020. DE ACUERDO A RESOLUCIÓN NO. 015-2020.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENE S DE RL DE CV.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA # 000-001-01-00004292. REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENE S DE RL DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA # 000-001-01-00004190.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENE S DE RL DE CV.- PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD OFICINA DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00004253.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (230) CAJAS DE CD Y (300) RESMAS DE PAPEL BONDO TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0107-2019.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- REVERSION POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA.  CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (230) CAJAS DE CD Y (300) RESMAS DE PAPEL BONDO TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0107-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-154-1-0


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER VISITAS Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0107-2019.


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER VISITAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAPELERA CALPULES SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CERA PARA CONTAR.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA (46) TONER. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-UL-129-2019. FACTURA # 015-003-01-00211216.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER VISITAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-14448296.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE VISITA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-14448300.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (K-DIPROVA).- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0139-2020.

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS (K-DIPROVA).-PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0139-2020.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABE EN LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA # 000-002-01-07442051. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA. FACTURA # 000-001-01-00147522.

rationale: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.-REVERSIÓN DE PAGO DEBIDO A ERROR EN RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1647-1-0


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EN (400) BOTELLÓN DE 5 GALONES. FACTURA # 000-001-01-00147522.


title: WILMAN DANILO MORALES.- RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. ODEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0142-2020.

rationale: WILMAN DANILO MORALES.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (100) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. ODEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0142-2020.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ROUTER WIRELESS PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA PRINCIPAL. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00007721.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :72 GA :1 F-01: 1736-1-0 - PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE PLATOS DESECHABLES. SEGÚN ORDEN NO. 9080-1-1-0140-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1736-1-0

description: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PLATOS DESECHABLES. SEGÚN ORDEN NO. 9080-1-1-0140-2020.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :72 GA :1 F-01: 1737-1-0 - SUPER MERCADO CANTON S DE RL.- RESERVA DE FONDOS PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIÓN VISITAS FUNCIONARIOS. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0143-2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-1737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-1737-1-0

description: SUPER MERCADO CANTON S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS ATENCIÓN VISITAS FUNCIONARIOS. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0143-2020.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S A DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRALEGAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0141-2020.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S A DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PAQUETES DE SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRAL EGAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0141-2020.


title: PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA).- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE (100) CAJAS DE FASTENERS METÁLICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0144-2020.

rationale: PAPELERA CALPULES SA DE CV (PACASA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (100) CAJAS DE FASTENERS METÁLICO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0144-2020.


title: PLATINUM CORP S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) CAJAS DE MASCARILLAS KN95. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0147-2020.

PLATINUM CORP S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.-D

legalName: PLATINUM CORP S.A.


title: LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) UNIDADES DE LLANTA NO. 265/70R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL.

LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. SAN ANGEL FTE. AL BOULEVAR FF AA EDIFICIO LLANTICENTRO FERCO

legalName: LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) UNIDADES DE LLANTAS  NO. 265/70R17 SEMITRACTORA 6L RADIAL. MARCA TOYO.


title: CASH BUSINESS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (30) TONER HP 85A(CE285A) NEGRO. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0137-2020.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: CASH BUSINESS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (30) TONER HP 85A (CE285A) NEGRO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0137-2020.


title: CASH BUSINESS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO (15) TONER HP (CB54OA) NEGRO Y DE COLOR. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0148-2020.


title: CASH BUSINESS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (15) TONER HP (CB54OA) NEGRO Y COLOR. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0148-2020.


title: RENDILLANTA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) LLANTAS NO. 205/70R15 6L RADIAL TIPO A ZONA1. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0146-2020.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE (6) IMPRESORAS HP LASER JET E72535DN POR TRES MESES. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00007222.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS SA DE CV (RENDILLANTA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) LLANTA NO. 205/70R15 6L RADIAL TIPO A ZONA 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0149-2020.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) UNIDADES DE LLANTAS NO. 265/70R17 SEMITRACTORA 6L. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0145-2020.


title: REPRESENTAICONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 99-2020.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. INSTITUCIÓN NO. 72. SEGÚN OFICIO 4897-2020.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (4) LLANTAS NO. 235/75R15 SEMITRATORA 6L RADIAL TIPO A ZONA 1. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0150-2020.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CORPORACIÓN GENESIS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (68) MASCARILLAS QUIRURGICAS. ORDEN DE COMPRA NO. 101-2020.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: CORPORACIÓN GENERIS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (40) GALONES DE ALCOHOL AL 70%. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 101-2020.


title: K DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCIÓN DE VISITAS Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0151-2020.


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 100-2020.


title: K DIPROVA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ATENCIÓN DE VISITAS Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. ORDE DE COMPRA NO. 9080-1-1-0151-2020.


title: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0152-2020.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0155-2020.


title: PAPELERA CALPULES SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0154-2020.


title: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. ORDEN DE COMPRA NO. 9080-1-1-0153-2020.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE DIDADPOL.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A- PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE DIDADPOL.

description: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A- PAGO EN CONCEPTO DE CUOTA 1/3  DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE DIDADPOL.

description: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A- PAGO EN CONCEPTO DE ABONO A CUOTA # 2/3 DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETA PROPIEDAD DE DIDADPOL.

description: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A- PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE CUOTA 2/3 DE POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE DIDADPOL.

description: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A- PAGO EN CONCEPTO DE ABONO A LA CUOTA 3/3 POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE DIDADPOL.


title: SUPER MERCADO CANTON S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y VISITAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00699630.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CAFÉ PARA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS VISITAS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00035792.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA SA DE CV (CENTROMATIC).- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIONES ANUAL 2021 DE PRIME WEB HOSTING CODEGUARD PERSONAL SIGLE+SUBDOMAIN SSL Y SITELOCK CND/WAF PREMIUM PARA SITIO WEB PORTAL DE DENUNCIAS DIDADPOL.GOB.HN Y CORREO INSTITUCIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 109-2020-DIDADPOL.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 7 TAZASPERSONALIZADAS PARA EMPLEADAS DE OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA # 000-001-01-00001198.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN Y VICEVERSA . FECHA DE SALIDA Y REGRESO EL 31 DE DICIEMBRE 2019. FACTURA # 000-001-01-00076271.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN Y VICEVERSA. FECHA DE SALIDA Y REGRESO EL 31 DE DICIEMBRE 2019. FACTURA # 000-001-01-00076271.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO  DE 45 ALMUERZOS SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-044-2020 PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER. FACTURA # 000-004-01-00011478.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: MARIA CRISTINA FLORES PORRAS /  SERVIFEST CRISTY.- PAGO EN CONCEPTO DE AMPLIACION DE COMPRA DE COFFE BREAK PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DEL DIRECTOR CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE INVESTIGACION SECRETARIA GENERAL Y GERENCIA LEGAL. FACTURA # 001-001-01-00000014.

MARIA CRISTINA FLORES PORRAS

legalName: MARIA CRISTINA FLORES PORRAS

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (230) CAJAS DE CD Y (300) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0107-2019.


title: FUNDAEMPRESA (UNITEC). PAGO EN CONCEPTO DE ABONO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CURSO DE INFORMATICA FORENSE A PERSONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIA DE INFORMACION. FACTURA # 000-002-01-00464286.

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020. INSTITUCION NO. 72. CLAVE CATASTRAL 45-029-002-16-05-075-00.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: HUGO DANILO TORRES PEREZ.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE COPIAS DE UN EXPEDIENTE EL DIA 27 DE NOVIEMBRE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA # 000-002-01-00155870.

HUGO DANILO TORRES PEREZ

legalName: HUGO DANILO TORRES PEREZ


title: EDGARDO ZUNIGA ROSALES / UNITED PRODUCE STUDIOS.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PRIME WEB HOSTING CODEGUAR BASIC SITELOCK DCN/WAF PREMIUM DE DIDADPOL.HN PARA EL AÑO 2020. FACTURA # 000-001-01-00000662.

EDGARDO ZUNIGA ROSALES

legalName: EDGARDO ZUNIGA ROSALES


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-0112-2019.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR Y MOTOS DE TEGUCIGALPA. SEGÚN FACTURA # 112962 9704495754 95768 112920 112925 95836 97148 95817 113151 113170 95891 95922 95997 113182 97194 96044 96095 96174 96188 97339 96115 113268 96060 113291 113357 97463 96329 113455 97560 113408 97598 96224 96245 113426 97743 96471 96435.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRE CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA # 000-003-01-00031137.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal

type: PLANILLA


title: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE TAPIZADO DE 11 VEHICULOS. SEGÚN FCTURA # 001-01-00066320.

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE TAPICERIA LA CASA DEL TAPICERO S DE R L DE C V

streetAddress: TEGUCIGALPA


title: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE CHAPAS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-FI-150-2019.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: IMPORTADORA DE SERVICIIOS S DE RL (IMSER).- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD. FACTURA # 000-001-01-00005282.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PUBLICA 1/4 PAGINA AL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE  VIGILANCIA PARA LA DIDADPOL POR DOS DIAS 24 Y 27 DE ENERO 2020. LICITACIÓN LPN 03-2020. FACTURA # 000-008-01-00013708.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA SA (LA PRENSA).- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE EJEMPLARES DE DIARIO A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020. FACTURA # 001-004-01-00059445.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: MARIA CRISTINA FLORES PORRAS / SERVIFEST CRISTY.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (15) CENAS PARA ATENCIÓN A REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DEPURACIÓN POLICIAL CON FUNCIONARIOS DE LA DIDADPOL EL DIA 11 DE ENERO 2020. SEGUN FACTURA # 001-001-01-00000020.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 10983 COLOR GRIS METÁLICO CHASIS #  3N6PD23Y8ZK931817 ASIGNADO A DIRECCION. FACTURA # 000-002-01-00007725.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: MARIA CRISTINA FLORES PORRAS / SERVIFEST CRISTY.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (10) ALMUERZOS PARA EL DIA 13 DE FEBRERO PARA ATENDER ACTIVIDAD OPERATIVA DE EVALUACION TOXICOLOGICA DEL PERSONAL TECNICO DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA Y PERSONAL DE DIDADPOL.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE REVISION DE FRENOS CAMBIO DE ACEITE Y REPARACIÓN GENERAL DE TOYOTA PRADO COLOR BLANCO AÑO 2014 ASIGNADA A DIRECCIÓN. FACTURA # 000-002-01-00007489.


title: CASH BUSINESS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE UN PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 ALTA CALIDAD ZONA 1. MODELO POWERLITE. SEGÚN FACTURA # 000-001-01-00021643.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- COMPROMISO PARCIAL DEL VALOR TOTAL DE LA FACTURA EN CONCEPTO DE COMPRA DE (7) LAP TOP FACTURA # 000-001-01-00058684. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-119-2020.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ABONO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (7) LAP TOP FACTURA # 000-001-01-00058684. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-119-2020.

description: RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV.-  PAGO EN CONCEPTO DE ABONO POR LA COMPRA DE (7) LAP TOP FACTURA # 000-001-01-00058684. ORDEN DE COMPRA # 9080-1-1-119-2020.


title: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIADPOL-GA-108-2020.

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- REVERSIÓN  DE COMPROMISO EN VISTA QUE NO SE  CONSUMIÓ COMBUSTIBLE Y ACEITES EN  LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-72-1-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-72-1-371-1-0

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- PAGO DE REEMBOLSO  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SOLICITADO EN MEMORANDUM DIADPOL-GA-108-2020. FACTURAS # 19473 10220281202506 1204593 1205568 937149.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- PAGO  EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURA # 1207640 1210562 1218936 1220775 1222417.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- PAGO  EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURAS # 1233022 1233174 1233554 1233908 1234176 1235089 938273 1235761 1236352 1237346 1237453.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- PAGO  EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURAS # 3022 33174 33554 33908 34176 35089 35761 36352 37346 37453 38273. INSTITUCIÓN NO. 72.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIO DE ACEITE DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURAS # 1238005 1240036 1240900 1241816 1242484 Y 938451. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITES DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURAS # 1244729 1246257 1247756 1247935 1248328 1249167 1249839 1249718 1250548 1251579 1251610.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y CAMBIOS DE ACEITE A LOS VEHICULOS DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURAS # 252984 54190 55071 55113 55995 57247 57611 58227 58278 8985 Y 8995.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. REGIONAL EN SAN PEDRO SULA.


title: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PINTRUA DE (5) VEHICULOS. FACTURA # 000-001-01-00008904.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: DISPROA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE SEPARAD0R DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES. SEGÚN FACTURA # 001-001-01-00771654.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001