title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION REGIONAL SAN PEDRO SULA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

legalName: SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION 2020 6 VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICK UP 2 NISSAN URVAN 15P 1 NISSAN URVAN 16P 1 CAMION ISUZU 1 FUSO AUTO BUS ROSA

currency: HNL

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

WILLIAM NASSAR SAADEH

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE DE CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES  DE  OCTUBRE DEL 2020

JOSE RAMON ARGEÑAL OLIVERA

legalName: JOSE RAMON ARGEÑAL OLIVERA

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE MAPULACA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE MAPULACA CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

NATIVIDAD LOPEZ CERROS

legalName: NATIVIDAD LOPEZ CERROS

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA OFICINA DONDE OPERA LA REGIONAL DE JUTICALPA (LA UNION). CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020

JUANA DE JESUS MORAN RIVERA

legalName: JUANA DE JESUS MORAN RIVERA


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA  QUE HABITE PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA DELEGACION DE EL FRORIDO EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

GLORIA AMPARO GONZALEZ MELCHOR

legalName: GLORIA AMPARO GONZALEZ MELCHOR


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

faxNumber: ND

type: FACT


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2020


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES  DE  NOVIEMBRE  DEL 2020

JOHANN REICHMANN BELLINO

legalName: JOHANN REICHMANN BELLINO


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION). DICHA FACTURA CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2020


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE  CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES  DE  NOVIEMBRE DEL 2020


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

ALMA ELENA MADRID SUSSMANN

legalName: ALMA ELENA MADRID SUSSMANN


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

MIRIAN SEVILLA ROJAS

legalName: MIRIAN SEVILLA ROJAS


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

FELIPE HUMBERTO CHAVEZ DURON

legalName: FELIPE HUMBERTO CHAVEZ DURON


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020

DOREAN JAQUELINE ESPINAL PASTRANA

legalName: DOREAN JAQUELINE ESPINAL PASTRANA


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE DONDE FUNCIONA  LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CATACAMAS DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO 2020

HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO

legalName: HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO

type: REC


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI LOS ALMENDROS PARA ESTADIA DE MIGRANTES IRREGULARES QUE TRANSITAN POR EL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

PAULA LAINEZ MATTA

scheme: HND-PASSPORT

legalName: PAULA LAINEZ MATTA


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA

legalName: MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (SUPERMERCADO LA ANTORCHA). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

streetAddress: EDIFICIO HIPER ANTORCHA BOULEVARD DEL NORTE SALIDA  A PUERTO CORTES

legalName: SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GUANAJA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA  CIUDAD  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020 DICHO PAGO SE CARGA HASTA ESTA FECHA YA QUE LA ARRENDATARIA NO HABIA HECHO EL TRAMITE EN EL SAR

SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN

legalName: SWAZIE COLLEENE BORDEN BODDEN


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (SUPERMERCADO LA ANTORCHA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2020

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE GUANAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  DEL 2020

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE DEL 2020

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE MAPULACA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE MAPULACA CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

NATIVIDAD LOPEZ CERROS

legalName: NATIVIDAD LOPEZ CERROS


title: PAGO POR ALQUILER DE 5 HABITACIONES  PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE CORINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

LOURDES SUYAPA DIAZ CUELLAR

legalName: LOURDES SUYAPA DIAZ CUELLAR


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION REGIONAL SAN PEDRO SULA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2020

RICHAR WATLER MARIANO

legalName: RICHAR WATLER MARIANO


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

MIRIAN SEVILLA ROJAS

legalName: MIRIAN SEVILLA ROJAS


title: PAGO DE AGUA DEL CAMI  DE SAN PEDRO SULA ( AGUAS DE SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL DE OCTUBRE DEL 2020

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE TELA  DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA  QUE HABITE PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA DELEGACION DE EL FRORIDO EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

GLORIA AMPARO GONZALEZ MELCHOR

legalName: GLORIA AMPARO GONZALEZ MELCHOR


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2020

DOREAN JAQUELINE ESPINAL PASTRANA

legalName: DOREAN JAQUELINE ESPINAL PASTRANA


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE  CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES  DE  DICIEMBRE DEL 2020

JOSE RAMON ARGEÑAL OLIVERA

legalName: JOSE RAMON ARGEÑAL OLIVERA


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE AGUA CALIENTE DONDE FUNCIONA  LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

REINA ELICITA PADILLA ROSA

legalName: REINA ELICITA PADILLA ROSA


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2020

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020

JUANA DE JESUS MORAN RIVERA

legalName: JUANA DE JESUS MORAN RIVERA


title: PAGO POR ALQUILER DE 5 HABITACIONES  PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE CORINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES  DE  DICIEMBRE  DEL 2020

JOHANN REICHMANN BELLINO

legalName: JOHANN REICHMANN BELLINO


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2020


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION REGIONAL SAN PEDRO SULA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.

legalName: SUPERMERCADO LA ANTORCHA S.A.


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

ALMA ELENA MADRID SUSSMANN

legalName: ALMA ELENA MADRID SUSSMANN


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GRACIAS LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020

MARIO JOSE CARDENAS RUIZ

legalName: MARIO JOSE CARDENAS RUIZ


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA DONDE FUNCIONA LA OFICINA  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  A 09 DIAS DEL MES  DE  ENERO DEL  2021 YA QUE ES EL PAGO FINAL DEL CONTRATO CA-GAF-INM-002-2020 EL CUAL COMPRENDIA DE TRES MESES DEL 09 DE OCTUBRE AL 09 DE ENERO DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.4546.41)  Y  AGUA POTABLE (L.200.00) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION). DICHA FACTURA CORRESPONDE AL MES OCTUBRE  DEL 2020


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE MAPULACA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE MAPULACA CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2020

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  DE LA DELEGACION DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 SE PAGA ESTE VALOR YA QUE LA INSTITUCION TIENE UN SALDO A FAVOR POR QUE EN LA PROYECCION DEL MES DE DICIEMBRE SE PAGARON (L.105.78) DE MAS AL VALOR REAL DE LA FACTURA.


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI LOS ALMENDROS PARA ESTADIA DE MIGRANTES IRREGULARES QUE TRANSITAN POR EL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

PAULA LAINEZ MATTA

legalName: PAULA LAINEZ MATTA


title: PAGO PROYECTADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.3054.90)  Y  AGUA POTABLE (L.200.00) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION). CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2020


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.3054.90)  Y  AGUA POTABLE (L.200.00) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION). DICHA FACTURA CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE  DEL 2020


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (SUPERMERCADO LA ANTORCHA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE UTILA DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA DICHOS RECIBOS CORRESPONDEN A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2020

MIGUEL OMAR BARRIENTOS ROMERO

legalName: MIGUEL OMAR BARRIENTOS ROMERO


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA

legalName: MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA


title: PAGO DE PROYECCION DE AGUA DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (SUPERMERCADO LA ANTORCHA). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020

OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ

legalName: OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE PROYECCION DE AGUA DE LA DELEGACION DE CATACAMAS DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO

legalName: HECTOR ORLANDO TORRES ROMERO


title: PAGO  DE PROYECCION DE AGUA DEL CAMI  DE SAN PEDRO SULA ( AGUAS DE SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PROYECCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA (SUPERMERCADO LA ANTORCHA). CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (SUPERMERCADO LA ANTORCHA). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE DEL 2020

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CATACAMAS DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019SE PAGA LA DIFERENCIA DEL F-01 YA QUE EL VALOR  QUE SE PAGO FUE PROYECTADO

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-45-1-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-45-1-80-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020

JOSE RAMON ARGEÑAL OLIVERA

legalName: JOSE RAMON ARGEÑAL OLIVERA


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BELCO EN LA DELEGACION DE GUANAJA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO DE PROYECCION POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BELCO EN LA DELEGACION DE GUANAJA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 NOTA: SE PAGA LA DIFERENCIA DEL F-01 N° 751 YA QUE EL VALOR  QUE SE PAGO FUE PROYECTADO


title: PAGO DE PROYECCION POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL 2020


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE A  LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020

name: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS SEGÚN FACTURAS N° VARIOS CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-076-INM-2020

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INM EN LA CIUDAD DE CORINTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020

LOURDES SUYAPA DIAZ CUELLAR

legalName: LOURDES SUYAPA DIAZ CUELLAR


title: SE EFECTUA PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CORREO POSTAL PARA SER REINTEGRADO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR QUE SE HABIA PAGADO MEDIANTE TRANSFERENCIAS 0189-DE/INM-2020 Y 0807-DE/INM-2020

LISANDRO ENRIQUE VALLECILLO AGUILAR

legalName: LISANDRO ENRIQUE VALLECILLO AGUILAR

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI LOS ALMENDROS PARA ESTADIA DE MIGRANTES IRREGULARES QUE TRANSITAN POR EL PAIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020

PAULA LAINEZ MATTA

legalName: PAULA LAINEZ MATTA


title: PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO POR ASEGURAMIENTO DE BIENES  MUEBLES  DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION AÑO 2020 POR EL SIERRE DE PRESUPUESTO NO SE INCLUYE EL NUMERO DE FACTURA


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020

MIRIAN SEVILLA ROJAS

legalName: MIRIAN SEVILLA ROJAS


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020

FELIPE HUMBERTO CHAVEZ DURON

legalName: FELIPE HUMBERTO CHAVEZ DURON


title: PAGO POR CORREO POSTAL DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A LAS DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO  DE AGUA DEL CAMI  DE SAN PEDRO SULA ( AGUAS DE SAN PEDRO SULA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020

MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA

legalName: MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR CORREO POSTAL DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A LAS DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL DICHOS FONDOS SE DEJAN RESERVADOS PARA COBRIR  LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021.


title: PAGO POR PRIMAS Y GASTOS  DE SEGUROS ( FIANZAS DE FIDELIDAD L.40000.00 MAS IMPUESTO Y GASTOS DE EMISION L.2000.00) A/F DE SEGUROS CONTINENTAL SEGUN PROCESO DE COMPRA N°.CM-094-INM-2020

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2020  EL PROPIETARIO ESTA EN TRAMITE DE FACTURACION EN EL SAR POR LO TANTO EL PAGO SERA ACREDITADO CUANDO ENTREGUEN LA FACTURA CORRESPONDIENTE

JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

legalName: JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020

DOREAN JAQUELINE ESPINAL PASTRANA

legalName: DOREAN JAQUELINE ESPINAL PASTRANA


title: PAGO POR CORREO POSTAL DE ENVIO DE ENCOMIENDAS A LAS DELEGACIONES DEL INM A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020


title: PAGO POR ALQUILER PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE MAPULACA LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020

NATIVIDAD LOPEZ CERROS

legalName: NATIVIDAD LOPEZ CERROS


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00018585 POR COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA USO EN ACTIVIDADES DE INAMI.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 1 - SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013119 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS Y CPI´S DE INAMI.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE EDUCACION FISICA ENTRENAMIENTO EN DEPORTE Y CAPACITACION DE FUTBOL EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2020.

MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

legalName: MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ POR REEMBOLSO EN GASTOS DE ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO EL LUNES 20 DE ABRIL  2020  POR L.2025.00  EN TORO BRAVO L1615.00  Y PRONTO L 410.00

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DEL 07 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2020 POR L. 17250.00

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000259 POR PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION POR CONTRATO DE EJECUCIÓN DE UNA OBRA PARA RECONSTRUCCION Y READECUACION DEL ANTIGUO CENTRO EL CARMEN EN SAN PEDRO SULA AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO PARA INTERMEDIOS EN LA ZONA NOROCCIDENTAL COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-006-2019-INAMI. (VALOR TOTAL DEL CONTRATO L. 6175591.96)

GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

streetAddress: COL. LA REFORMA, CENTRO DE NEGOCIOS

legalName: GEO CONSTRUCCIONES SA DE CV

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000276 POR PAGO DE TERCER ESTIMACION POR CONTRATO DE EJECUCIÓN DE UNA OBRA PARA RECONSTRUCCION Y READECUACION DEL ANTIGUO CENTRO EL CARMEN EN SAN PEDRO SULA AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO PARA INTERMEDIOS EN LA ZONA NOROCCIDENTAL COMO RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-006-2019-INAMI. (VALOR TOTAL DEL CONTRATO L. 6175591.96)


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA  QUE HABITE PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA DELEGACION DE EL FRORIDO EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020

GLORIA AMPARO GONZALEZ MELCHOR

legalName: GLORIA AMPARO GONZALEZ MELCHOR


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO TEODORO SALGADO ZELAYA POR L. 1575.00 POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORO EL DIA 27 DE ABRIL 2020 POR PERSONAL

FRANCISCO TEODORO SALGADO ZELAYA

legalName: FRANCISCO TEODORO SALGADO ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00115555 / 116206 y 116632 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN OFICINAS Y CPI´S DEL INAMI.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ POR REEMBOLSO EN GASTOS DE ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO DEL 17 DE ABRIL 2020  L. 1510.00 EN  LUDOS PIZZA L1200.00  Y PRONTO L 310.00


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00018585 POR COMPRA DE CAFE PARA ATENCIONES VARIAS DE INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00618266 POR COMPRA DE AZUCAR PARA USO EN OFICINAS DE INAMI.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2020

legalName: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE EDUCACION FISICA ENTRENAMIENTO EN DEPORTE Y CAPACITACION DE FUTBOL EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2020.


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE EDUCACION FISICA ENTRENAMIENTO EN DEPORTE Y CAPACITACION DE FUTBOL EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ POR REEMBOLSO EN GASTOS DE ALIMENTACION REUNION DE TRABAJO DEL 29 DE ABRIL 2020 REQUISICION No. 293  L. 1332.00 EN TORO BRAVO L1050.00 Y PRONTO L 282.00


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 64400.00 POR ALQUILER PARA PARQUEO Y OFICINA DE TRANSPORTE INA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL Y MAYO  DEL 2020 NOTA: SE REALIZA TRANSFERENCIA A CUENTA DE ENCAJE DE FICOHSA  POR NO TENER REGISTRO EN SIAFI LA EMPRESA FADECRISTEL IGUALMENTE  NO SE LE RETIENE IMPUESTO S/V YA QUE ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGOA FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ POR REEMBOLSO EN PAGO DE SERVICIO CELULAR  POR L.1287.90


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICION DE CURSOS DE EDUCACION FISICA ENTRENAMIENTO EN DEPORTE Y CAPACITACION DE FUTBOL EN LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2020.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ  POR L. 2395.00 POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORO EL DIA 04 DE MAYO 2020


title: PAGO A JOSE LANZA GODOY LPS. 1700.01 REEMBOLSO COMPRA FLITRO DE ACEITES FACTURA  003828 VEHICULO PRADO OABI ASIGNADO DIRECCION

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ALLEN S. S DE RL LA CANTIDAD DE L. 9300.00 POR COMPRA DE DE 372 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 182

INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

streetAddress: COL, LA REFORMA CLLE PRINCIPAL CASA# 212 CONTIGUO A LA MISION ADVENTISTA

legalName: INVERSIONES ALLEN S. S DE RL

type: ORDCOM


title: PAGO A ROSA EMILIA CRUZ LPS. 30000.00 SEGUN NOTA DE LA DIRECCION DEL 19-5-20 PARA FONDOS CAJA CHICA PARA CUBIR GASTOS MENORES Y DE EMERGRCIA POR EL COVI-19 MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

type: MEMORA


title: PAGO POR LPS. 1293.85 REEMBOLSO DE LA TELEFONIA CELULAR DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA POR L.343.75 POR ALIMENTACION DEL DIA 14 DE MAYO 2019

MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

legalName: MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA

rationale: ANULACION ESTE TRAMITE SE PAGARA POR CAJA CHICA A FAVOR DE MANUEL HUMBERTO PONCE ZAVALA POR L.343.75 POR ALIMENTACION DEL DIA 14 DE MAYO 2019

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1112-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1112-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ POR L.927.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE LABORARON EL DIA 13 DE MAYO DEL 2020

SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

legalName: SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

rationale: ANULACION ESTE TRAMITE SE PAGARA POR CAJA CHICA  A FAVOR DE SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ POR L.927.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS QUE LABORARON EL DIA 13 DE MAYO DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1111-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DEL EMPLEADO MANUEL DE JESUS PALACIOS DE LA REGIONAL DE LA CEIBA  SEGUN RECIBO 17461

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORO EL DIA 12 DE MAYO 2020 A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE BANCO  FICOHSA EN REEMBOLSO  POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR LINEA MOVIL DEL LIC. RAMON LARA POR L. 976.61 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR LPS. 11425.00  POR RENOVACION DE FIANZA SEGUN COMPROBANTE 17422  DE LA SEÑORA ROSA EMILIA CRUZ CORBODA. REQUISICIÓN N. 315. PRIMA LPS. 9500.00  EMISIÓN LPS. 500.00 E IMPUESTO SOBRE VENTA LPS. 1425.00


ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO POR EXPEDIENTE 102399 REINA SERGIA MURILLO POR L. 1678306.74


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ  POR L. 2010.00 POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORO EL DIA 11 DE MAYO  2020 POR PERSONAL


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2020 OFICINA CENTRAL INA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA


title: PAGO A ROSA EMILIA CRUZ LPS. 10000 PARA COMPLETAR CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES Y DE EMERGENCIA POR EL COVI-16 ALIMENTOS Y BEBIDAS

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO POR LA CANTIDAD DE LPS 4597.39 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA # 000-002-01-06733025 DEL PERIODO 13 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2020

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LABORO EL DIA 05 DE MAYO 2020 A FAVOR DE FRANCISCO SALGADO


title: PAGO A ROSA EMILIA CRUZ LPS. 10000.00 SEGUN NOTA DE LA DIRECCION DEL 19-5-20 PARA FONDOS CAJA CHICA PARA CUBIR GASTOS MENORES Y DE EMERGRCIA POR EL COVI-19  PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS


title: PAGO DE POLIZA DE VEHICULO AU-1039059-6099-0 CON VIGENCIA AL 31/5/2020 POR LA CANTIDAD DE LPS. 35097.01 A FAVOR DE SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1115-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1115-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 32200.00 POR ALQUILER PARA PARQUEO Y OFICINA DE TRANSPORTE INA CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO  DEL 2020 NOTA: SE REALIZA TRANSFERENCIA A CUENTA DE ENCAJE DE FICOHSA  POR NO TENER REGISTRO EN SIAFI LA EMPRESA FADECRISTEL IGUALMENTE  NO SE LE RETIENE IMPUESTO S/V YA QUE ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DEL EMPLEADO MANUEL DE JESUS REYES DIAZ   SEGUN RECIBO 17461


title: PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA POR L. 27000.00  POR PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE 9 LAVAMANOS PEDAL EN LA OFICINA CENTRAL.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A BRENDA MAYORGA REGIONAL COMAYAGUA L 8570.00 PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO DE LA SOLICITUD DEL 13-5-20 POR  L 13425.00; COMPLEMENTO EN F-01 # 1361 POR L 3029 Y EL # 1362 POR L.1826

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES POR L. 300.00  POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE EN GIRA DEL 11 DE JUNIO 2020 POR PAGO DE COMBUSTIBLE

FRANCISCO TULIO GONZALES

legalName: FRANCISCO TULIO GONZALES

rationale: REVERSION POR ERROR EN CANTIDAD DE PAGO ESTE TRAMITE NO LLEVA GASTOS DE TRANSPORTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1253-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1253-1-0

type: AVC


title: PAGO A DIANY NOHEMY QUIROZ SECTORIAL SANTA BARBARA L 3960.00 SOLICITUD DEL 8-7-20 POR COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA DE ENERO A ABRIL 2020 A L 990 CADA MES DE 30 BOTELLONES

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA


title: PAGO A FAVOR DE  SUAMY ELIZBETH BARAHONA LANZA PARA CUBRIR GASTOS  EN COMPRA DE 3 TERMOMETROS DIGITALES INFRAROJO POR L. 3600.00

SUAMY ELIZBETH BARAHONA LANZA

legalName: SUAMY ELIZBETH BARAHONA LANZA


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ  PORL. 1248.45 POR PAGO DE SERVICIO CELULAR  SEGUN REQUISICION 353 DEL MES DE JUNIO 2020


title: PAGO A MARLON CHAVEZ CHIRINOS LPS. 3000.00  MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO #47 PLACA N01014 SECTORIAL DE YORO SEGUN RECIBO 000-001-04-00000311 ENRIQUE MEJIA

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO A BRENDA MAYORGA REGIONAL COMAYAGUA L 1826.00 PARA COMPRA AGUA EMBOTELLADA DE


title: PAGO FACTURA PRO FORMA INA 05-2020 DEL COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.POR LPS 75000.00 CONSUMO DESDE 16 DE JUNIO 2020


title: PAGO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA POR L. 20690.70 POR COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA SERVICIOS SANITARIOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO A BRENDA MAYORGA REGIONAL DE COMAYAGUA L 3.029.00 NOTA 13-5-20 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ  PORL. 3357.00 POR ALIMENTACION DE EMPLEADOS SEGUN REQUISICION 355 DEL 28/07/2020


title: PAGO A FAVOR DE SUAMY ELIZBETH BARAHONA LANZA POR L. 1044.00  POR COMPRA DE 20 PARES DE GUANTES DE HULE Y 4 ATOMIZADORES

ue: 12 - BAJO AGUAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO MARCO RIVERA RUIZ GASOLINERA UNO CENTRO LPS. 20000.00 POR COMBUSTIBLE SECTORIAL YORO A PARTIR DE JULIO 2020 FACTURA PROFORMA # 058 DEL 09/07/20

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO TULIO GONZALES POR L. 300.00  POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE EN GIRA DEL 24 DE JUNIO 2020 POR PAGO DE COMBUSTIBLE


title: PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR REEMBOLSO EN COMPRA  DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EL DIA 28 DE AGOSTO 2020

ue: 9 - DANLI


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DEL BAJO AGUAN SEGUN DP-127-2020

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR RENOVACION DE FIANZA DE LA  EMPLEADA SAIRA JAQUELINE PAZ  DE LA REGIONAL DE LA CEIBA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A DISTRIBUIDORA MODELO L 39035.00  POR COMBUSTIBLE A SECTORIAL DE SANTA BARBARA DE LOS MESE DE MARZO L 13215.00  ABRIL L 9620 MAYO L 9600 Y JUNIO L 6600

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR L. 24000.00 POR PAGO SEGUN COTRATO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO CADA MES POR l. 8000.00

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 32200.00 POR ALQUILER PARA PARQUEO Y OFICINA DE TRANSPORTE INA CORRESPONDIENTE MES DE JULIO  DEL 2020 NOTA: SE REALIZA TRANSFERENCIA A CUENTA DE ENCAJE DE FICOHSA  POR NO TENER REGISTRO EN SIAFI LA EMPRESA FADECRISTEL IGUALMENTE  NO SE LE RETIENE IMPUESTO S/V YA QUE ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPRA DE 4 VIDRIOS FIJOS A FAVOR DE LA VIDRIERIA COSTEÑA POR LPS. 9200.00 PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL SEGUN REQUISICION N. 358 Y FACTURA N. 000-001-01-000-184420

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA JEFE REGIONAL DE COMAYAGUA POR L. 3134.56 POR REEMBOLSO DE FIANZA DE SEGUROS CREFISA 2020/2021

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title: PAGO A FAVOR DE   SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A. POR L.    383675.63 VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMA DE LA POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL AÑO 2020 POLIZA   AU-1039059-6818-0 CON VIGENCIA DEL 30 DE JUNIO 2020 AL 30 DE JUNIO DEL 2021

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. POR RENOVACION DE FIANZA DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO ESPINAL  CON VIGENCIA DEL 01/09/2020 AL  01/09/2021 SEGUN RECIBO 17582

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ POR L. 44850.00 CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA EMPRESA SEMYP  DONDE FUNCIONA  LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN) DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 001-001- 01-00001703 AL 1705

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA  POR RENOVACION DE FIANZA SEGUN L. 3.134.56

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: COMPROMISO CON YIP SUPERMERCADOS LPS. 41718.30 ORDEN COMPRA 500-1-1-0773-2020 DE 24-08-20 POR GEL ANTIBACTERIAL EN GALON REQ-350

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO A FAVOR DE  YIP SUPERMERCADOS POR LPS. 41718.30 SEGUN FACTURA 000-002-01-00019949  ORDEN COMPRA 500-1-1-0773-2020 DEL  24-08-20 POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL EN GALON REQ-350


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR  L. 726.00 PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN JEFE DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPNA POR L. 2739.46 POR REEMBOLSO EN PAGO DE FIANZA

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 32200.00 POR ALQUILER PARA PARQUEO Y OFICINA DE TRANSPORTE INA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO  DEL 2020 NOTA: SE REALIZA TRANSFERENCIA A CUENTA DE ENCAJE DE FICOHSA  POR NO TENER REGISTRO EN SIAFI LA EMPRESA FADECRISTEL IGUALMENTE  NO SE LE RETIENE IMPUESTO S/V YA QUE ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA OFICINA CENTRAL POR LA CANTIDAD DE LPS 27018.00 A FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN REQ. # 350

name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: PAGO A  FAVOR DE DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL SEGUN REQ. # 350 FACTURA 000-001-01-00009108 POR COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL EN GALON POR L. 27018.00


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO POR LA CANTIDAD DE LPS 8297.97 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA # 000-002-01-07044242 DEL PERIODO 12/06/2020 AL 13/07/2020

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ POR L. 1281.65 POR REEMBOLSO EN SEVICIO DE LINEA MOVIL DEL MES DE JULIO DEL 2020

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-76-2020 POR L.1125.00

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ  POR L. 1302.00 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020 POR EMERGENCIA COVID-19


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ POR L. 44850.00 CORRESPONDE A SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA EMPRESA SEMYP  DE LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 001-001- 01-00001703 AL 1705

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1385-1-0


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ POR L. 1393.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DEL DEPARATMENTO DE AUDITORIA SERVICIOS GENENERALES TRANSPARENCIA ADMINISTRACION TESORERIA PROVEDURIA Y PRESUPUESTO. EL DIA 20 DE AGOSTO 2020


ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 1426-0-0 - PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR L. 5000.00 PARA CUBRIR FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CUBRIR GASTOS MENORES Y DE EMERGENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1426-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1426-1-0

type: EXT

description: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 296291  POR L. 41.50 DEL 17 DE DICIEMBRE 2020 PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR L. 5000.00 PARA CUBRIR FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CUBRIR GASTOS MENORES Y DE EMERGENCIA.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2020 PARA EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE LOS DEPARTAMENTO PRESUPUESTO PROVEEDURIA SERVICIOS GENERALES SERVICIOS LEGALES INFORMATICA TESORERIA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION.


title: PAGO A FAVOR DE SUAMY ELIZBETH BARAHONA LANZA POR L . 7717.77 CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PAGO DE FIANZA CON VIGENCIA DEL  30/08/2020 AL 30/08/2021 DE SEGUROS ATLANTIDA.

SUAMY ELIZBETH BARAHONA LANZA

legalName: SUAMY ELIZBETH BARAHONA LANZA


rationale: CORRECCION DE CUENTA EN PAGO A FAVOR DE SEGUROS LAFISE LA CANTIDAD DE L. 39059.59 POR EXTENCION DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS CON VIGENCIA DEL 31/05/2020 AL 30/06/2020 . SEGUN RECIBO NO. 02

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1463-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1463-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS POR REEMBOLSO DEL PAGO DE FIANZA DE  SEGUROS CREFISA POR L.             2599.18

FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS

legalName: FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO CORRESPONDE A REEMBOLSO POR SERVICIO CELULAR DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020 DEL LIC. RAMON LARA


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 8625.00 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ASIGNADAS OFICINA CENTRAL INA DEL 07 DE JULIO AL 07 AGOSTO DEL 2020  NOTA : OTORGARON UN 50% DE DESCUENTO POR POCO USO DEBIDO A LA PANDEMIA .

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO SEGUN REQUISICION No. 376  POR L 5405.00 PARA ELABORACION  DE STICKER Y AVISOS DE REGLAS DE BIOSEGURIDAD EN LA INSITITUCION


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV POR L. 2484.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN FACTURA 005-001-01-00020044

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 8625.00 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ASIGNADA OFICINA CENTRAL INA DEL 07 JUNIO AL 07 JULIO DEL 2020  NOTA: OTORGARON UN DESCUENTO DEL 50% POR POCO USO DEBIDO AL PANDEMIA


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 8625.00 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ASIGNADAS OFICINA CENTRAL INA DEL 07 DE MAYO AL 07 JUNIO DEL 2020 NOTA : OTORGARON UN DESCUENTO DEL 50% POR POCO USO DEBIDO A LA PANDEMIA .


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 1470-1-0 - COMPROMISO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS L 11212.80 SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-776-2020 REQUI-351 COMPRA DE 13 TERMOMETROS INFRAROJO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1470-1-0

description: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS L 9750.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 500-1-1-776-2020 REQUI-351 FACTURA 004-001-01-00049219 POR  COMPRA DE 13 TERMOMETROS INFRAROJO


title: PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR L. 30000.00 PARA CUBRIR FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CUBRIR GASTOS MENORES Y DE EMERGENCIA.

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR L. 14.10 PARA CUBRIR FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CUBRIR GASTOS MENORES Y DE EMERGENCIA. SEGUN ORDEN DE INGRESO 296287 DE FECHA 16-12-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1472-1-0


title: COMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORAS DIVERSAS DE CENTROAMERICA L 2829.00 SEGUN O/C-500-1-1-0775-2020 REQU-373 POR COMPRA FARDO DE BOLSAS ROJAS DE BIOSEGURIDAD

legalName: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

rationale: PAGO A  FAVOR DE DISTRIBUIDORAS DIVERSAS DE CENTROAMERICA L 2829.00 SEGUN O/C-500-1-1-0775-2020 REQU-373 FACTURA N.  000-001-01-00009123 POR COMPRA FARDO DE BOLSAS ROJAS DE BIOSEGURIDAD


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 8625.00 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES ASIGNADAS A OFICINA CENTRAL INA DEL 07 ABRIL AL 07 DE MAYO DEL 2020 . NOTA : OTORGARON UN 50% DE DESCUENTO POR POCO USO DEBIDO A LA PANDEMIA .


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 2042.00 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO  REGIONAL OLANCHO SEGUN OFICIO DP-055-2020

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 8625.00 POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES INA DEL 07 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DEL 2020.  NOTA: SE OTORGARON UN 50% DE DESCUENTO POR POCO USO DEBIDO A LA PANDEMIA


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS POR ELABORACION DE STIKER DE BIOSEGURIDAD SEGUN REQUISICION N. 376

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ POR L. 2388.00 PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION  DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA EMPLEADOS QUE LABORARON -EMERGENCIA COVID-19


title: PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR L. 15000.00 PARA CUBRIR FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CUBRIR GASTOS MENORES Y DE EMERGENCIA.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA  L. 2736.00 POR REEMBOLSO EN GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORO EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2020

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR PAGO DE FIANZA A NOMBRE DE FRANCISCO DAVID ALVARADO AYESTAS JEFE REGIONAL DE DANLI CON VIGENCIA DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020 SEGUN REQUISICION 368

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

rationale: REVERSION POR ERROR EN BENEFICIARIO EN PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR PAGO DE FIANZA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1465-1-0


title: COMPRA DE 21 CAJAS DE GUANTES  DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA CANTIDAD DE LPS 4388.80 SEGUN REQ. # 345 ORDEN DE COMPRA 54 PROCESO 007

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA DISTRIBUCIONES VALENCIA POR COMPRA DE 21 CAJAS DE GUANTES ASIGNADAS AL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  LA CANTIDAD DE LPS 4388.80 SEGUN REQ. # 345 ORDEN DE COMPRA 54 PROCESO 007 FACTURA 000-001-01-000014516


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A MOTOCICLETA REG. 007 DE LA SECTORIAL DE GRACIAS SEGUN DP-054-2020 A FAVOR DE KAROL DIAZ

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-085-2020 PARA COMPRA DE MATERIALES PARA BIOSEGURIDAD A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA  POR L. 50000.00 VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020

title: PAGO A FAVOR DE  HILDA SAGRARIO ORELLANA POR ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020  LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGUN RECIBO 000-001-00-0000018

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA POR ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN 25000.00 MENSUALES SEGUN FACTURA 000-001-00000021

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y AIRE ACONDICIONADO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-081-2020 A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA


title: COMPROMISO A FAVOR DE INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. POR L. 19950.00 POR COMPRA DE BOMBAS DE FUMIGACION  SEGUN ORDEN DE COMPRA 58  REQUISICION 375

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA EL BANCO CALLE SANTA CRISTINA VALLE DE ANGELES F.M

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 19250.00 POR COMPRA DE 30 BOMBAS DE FUMIGACION PEQUEÑAS  8 BOMBAS DE FUMIGACION GRANDES 50 ATOMIZADORES LITRO PARA USO PARA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION NO. 375.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1500-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1500-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FIANZA A FAVOR DE SERVANDO ALCERRO SARAVIA LA CANTIDAD DE L. 3134.56 POR DEVOLUCION SOLICITADA A SEGUROS CREFISA CON ORDEN DE INGRESO NO. 292420 DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 .

SERVANDO ALCERRO SARAVIA

legalName: SERVANDO ALCERRO SARAVIA


title: PAGO DE VIGILANCIA AL SEÑOR OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ POR L.  14950.00 MENSUALES REPRESENTANTE  DE LA EMPRESA SEMYP  DONDE PRESTA EL SERVICIO A  LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN) DEL MES DE  JULIO 2020

title: PAGO DE VIGILANCIA AL SEÑOR OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ POR L.  14950.00 MENSUALES REPRESENTANTE  DE LA EMPRESA SEMYP  DONDE PRESTA EL SERVICIO DE VIGILANCIA  DE  LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  DEL MES DE SEPTIEMBRE  2020

title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ  POR   SERVICIO DE VIGILANCIA   MES DE OCTUBRE POR L.  14950.00 MENSUALES REPRESENTANTE  DE LA EMPRESA SEMYP  DONDE PRESTA EL SERVICIO A  LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN)

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO JEFE DE LA SECTORIAL DEL PROGRESO POR L. L.4600.00 PARA CUBRIRT GASTOS EN FABRICACION DE ESTRUCTURA DE LAVAMANOS SEGUN DP-087/2020

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

rationale: REVERSION POR DISMINUCION EN VALOR DE FACTURA EN PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 8510.00 POR COMPRA DE LAVAMANOS Y DISPENSADOR DE GEL PARA REAPERTURA EN OFICINA REGIONAL COMAYAGUA .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1493-1-0

type: AVD


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V POR L. 5000.00 SEGUN REQUISICION 346 IORDEN DE COMPRA 57 POR COMPRA DE LENTES DE PROTECCION

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V POR L. 5000.00 SEGUN REQUISICION 346 ORDEN DE COMPRA 57 POR COMPRA DE 100 LENTES DE PROTECCION


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN REQUISICIO 410-2020


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. POR L. 75000.00 VALOR QUE CORRSPONDE A SERVICIOS DE COMBUSTIBLE DEL EMS DE NOVIEMBRE 2010 REQUISION 683/2020


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ POR L. 14950.00  POR SERVICIO DE SEGURIDAD INTERNA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. JUAN MANUEL GALVEZ DE FECHA 11-09-2020 AL 11-09-2021 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA S.A.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 2200.00 POR SERVICIO DE INTERNET MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020 SECTORIAL YORO .

title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020  DE LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-138-2020 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COPIAS A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN FACTURAS 061106130614 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2020 A FAVOR DE ANA ZULEMA URMENETA

ANA ZULEMA URMENETA

legalName: ANA ZULEMA URMENETA


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. 3534.60 VALOR QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO SOBRE VENTA POR COMPRAS  VARIAS SEGUN FACTURA 000-001-01-0018562 EL VALOR NETO DE LA FACTURA SE PAGA MEDIANTE DEVENGADO 0957  EL TOTAL DE LA COMPRA ES DE L. 27098.60

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PRECOMPEOMISO A FAVOR DE INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. POR COMPRA DE 15 ALFOMBRAS PARA DESINFECTAR POR L. 5700.00

legalName: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. LA CANTIDAD DEL. 5700.00 POR COMPRA DE 15 ALFOMBRAS PARA DESINFECTAR  ZAPATOS PARA SER USADAS EN LA INSTITUCION COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD SEGUN REQUISICION NO. 372 .


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 32200.00 POR ALQUILER PARA PARQUEO Y OFICINA DE TRANSPORTE INA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO  DEL 2020 NOTA: SE REALIZA TRANSFERENCIA A CUENTA DE ENCAJE DE FICOHSA  POR NO TENER REGISTRO EN SIAFI LA EMPRESA FADECRISTEL IGUALMENTE  NO SE LE RETIENE IMPUESTO S/V YA QUE ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: ANULACION EN PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 32200.00 POR ALQUILER PARA PARQUEO Y OFICINA DE TRANSPORTE INA CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO  DEL 2020 YA ESTA PAGADO CON EL F01-1389

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1496-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1496-1-0


title: PAGO  A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO JEFE DE LA REGIONAL DE PROGRESO  POR PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2020 SEGUN DP-086-2020


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV ACOSA POR L. 1889.91 POR COMPRA DE TONER CANON

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CVLA CANTIDAD DE L. 1889.91 POR COMPRA DE 2 TONER CANON PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 346.


title: PAGO DE LIQUIDACION A  FAVOR POR COMPRA DE LAVAMANOS PORTATIL DE LA REGINAL DE COMAYAGUA POR UN VALOR DE LPS 6440.00 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000606 CANTIDAD QUE SE ACREDITA A LA SEÑORA BRENDA MAYORGA MEDIANTE MEMORANDUM # 090

type: ACUE


title: PAGO  DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VIATICO  # 73 A FAVOR DE MIGUEL FABRICIO AYESTAS   EN GIRA DE 5.5 DIAS A LAS REGIONALES  DE LA CEIBA Y TOCOA DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2020

MIGUEL FABRICIO AYESTAS VILLATORO

legalName: MIGUEL FABRICIO AYESTAS VILLATORO


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA DE LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA POR L. 803.15 POR GASTOS VARIOS EN ARREGLO DE BAÑOS SEGUN DP-114-2020


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN TUBO  UN LLAMADOR Y UN VIDRIO SEGUN FACTURA 001-01-0018573 A FAVOR DE VIDRIERIA LA COSTEÑA POR L. 1035.00


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR L. 16000.00 POR PAGO SEGUN COTRATO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO CADA MES POR  L.8000.00

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ POR L. 1144.89 POR PAGO DE LINEA TELEFONICA  SEGUN REQUISICION 454/2020

JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN MANUEL GALVEZ ORDOÑEZ


title: POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS RADIALES # 265/60 R18 6 LONAS  PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO BLANCA PLACA # PDR-2356 ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN FACTURA 006-01-0008303 NO SE RETIENE EL IMPUESTO PORQUE TIENE LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORO EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS EL DIA 08 DE SEPT-2020 A FAVOR DE JUAN MANUEL GALVEZ


title: PAGO  POR COMPRA DE 48 LLANTAS RADIALES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICOS GENERALES A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A POR LA CANTIDAD DE LPS 118956.00 SEGUN REQ. # 437. SEGUN FACTURA 001-01-00024236 NO SE RETIENE EL IMPUESTO PORQUE TIENE LA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: PAGO A FAVOR DE  TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V POR L. 30000.00 VALOR QUE CORRESPONDE A SERVICIO POR COMBUSTIBLE DE LA REGIONA DE CHOLUTECA SEGUN DP-128-2020

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y AIRE ACONDICIONADO SEGUN DP-080-2020 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-080-2020 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA


ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

rationale: DEPOSITO SEGUN O/I 296101 POR L. 1802.86 EN PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ POR L. . 1802.86 VALOR QUE CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE COPAN AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  SE CARGA LA DIFERENCIA DEL PAGO YA QUE SON  L. 5000.00 LOS AUTORIZADOS PARA PAGAR POR MEDIO DE CAJA CHICA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1583-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3116.50 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA SEGUN REQUISICION NO. 425 NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO POR TENER CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION A CORPORACION GENESIS POR EL VALOR DE L. 23929.12 SEGUN REQUISICION # 350.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL LA CANTIDAD DE L. 23929.12 POR COMPRA DE 112 ALCOHOL ETILICO GALON  100 ALCOHOL ETILITCO EN GEL   100 JABON LIQUIDO PARA MANOS PAR USO DE BIOSEGURIDAD EN LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION NO. 350.


description: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y AIRE ACONDICIONADO SEGUN DP-080-2020 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-080-2020 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LA FECHA 07 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2020 A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 1569-0-0 - PRECOMPROMISO POR RECLAMO ADMINSITRATIVO EXPEDIENTE # 102399 EN SAN JUAN FLORES FRANCISCO MORAZAN  POR TERRENO CON AFECTACIÓN INDEMNIZACION LPS 1678306.74 EN SOLICITUD EMITIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DEL INA DEL 24/01/2020


title: COMPRA DE CIEN (100) PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 IGG/IGM A TEKNI S. DE R.L PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REGIONALES SEGUN REQUISICION # 449 Y ORDEN DE COMPRA # 64 POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

rationale: COMPRA DE CIEN (100) PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 IGG/IGM A FAVOR DE TEKNI S. DE R.L PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REGIONALES SEGUN REQUISICION # 449 Y ORDEN DE COMPRA # 64  Y FACTURA 001-01-000626 .


title: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA  DISTRIBUCIONES VALENCIA  LA CANTIDAD DE L. 51051.15 POR COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PRA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION INA SEGUN REQUISICION NO. 347 NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO POR TENER CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 1200.00 POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN DP-88-2020

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE  BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA POR L. 4543.50 PARA GASTOS DE FUNCIONAMINETO SEGUN DP-76-2020

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: COMPRA DE DIEZ (10) BATERIAS DE 115 AMP A IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S.DE R.L  PARA LOS VEHICULOS REGISTRO # 112114109502221071024036 Y 38 DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL REQUICISION # 422. Y FCTURA 002-01-0012865


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG SA DE CV POR L. 14904.00 CORRESPONIENTE A SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA DEL MES DE ABRIL 005-001-01-00018618  MAYO 005-001-01-00019692  JUNIO 005-001-01-00019693 Y JULIO 005-001-01-01-00019694   AGOSTO  005-001-01-000-19695 Y SEPTIEMBRE POR 005-001-01-01-0019846 DEL AÑO 2020 CADA MES POR L. 2484.00 NO SE RETIENE IMPUESTO PORQUE ESTA SUJETO AL REGIMEN DE  PAGO A CUENTA

INTERSEG SA DE CV

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. LA CANTIDAD DE L. 19321.96 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETA BLANCA PRADO PLACA NO. PDR2356 ASIGNADA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 488

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. L. 5316.00 POR SERVICO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020 DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO (PROCAR AUTO PARTES ) POR L. 1184.50  POR COMPRAS VARIAS  SEGUN FACTURA 000-001-0001677  REQUISICION 478

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA POR L. 6802.86 POR REEMBOLSO EN PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 SEGUN REQUISICION 476/2020


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN  REGIONAL COPAN  LA CANTIDAD DE L. 780.00 POR COMPRA DE DE 3 LLAVES PARA LAVA MANOS  SEGUN OFICIO DP-092-2020 .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL POR L. 16146.00 PARA PAGO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION DE RISOTERAPIA IMPARTIDA POR EL PERSONAL TECNICO DEL INFOP SEGUN REQUISION 304/ DEL 12 DE MARZO DEL 2020

ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL

streetAddress: COLONIA CERRO GRANDE, ZONA #4, B - 3217

legalName: ZM CATERING Y EVENTOS S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO  PROCAR AUTO PARTES LA CANTIDAD DE L. 5750.00 POR COMPRA DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI REGISTRO NO. 144 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 482


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO (PROCAR AUTO PARTES ) POR L. 13639.00  POR COMPRAS VARIAS  SEGUN FACTURA 000-001-0001693  REQUISICION 477


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA POR L. 963.85 POR SERVICIO DE LINEA MOVIL DEL LIC. RAMON LARA COMO REEMBOLSO SEGUN REQUISICION  466 DEL 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE ABRAHAM KAFATI DIAZ  INVERCIONES KAFATI  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2020 REGIONAL DANLI SEGUN OFICIO DP-093-2020 .

ABRAHAM KAFATI DIAZ

legalName: ABRAHAM KAFATI DIAZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO (PROCAR AUTO PARTES ) POR L. 5750.00  POR COMPRA VARIAS  SEGUN FACTURA 000-001-0001675 REQUISICION 470


title: PAGO A PROCAR AUTO PARTES (JHONATAN MEDINA ROMERO) DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% POR L. 945.00   COMPRA DE FILTROS DE ACEITE REQUISICION 439 DEL 14-9-20 EL VALOR NETO SE PAGO POR MEDIO DE DEVENGADO 1179

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. POR  COMPRA DE REPUESTO DE VEHICULO PLACA # PDR-2356 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENARALES  POR UN VALOR DE LPS  1534.53 SEGUN REQ. # 468 ESTE VALOR CORRESPONDE A LA RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA EL VALOR NETO ES PAGADO MEDIANTE DEVENGADO 1009 POR L. 10230.20 PARA HACER UN PAGO TOTAL DE L. 11764.73


title: PAGO A DISTRIBUIDORA CUMMINS DE CENTROAMERICA VALOR QUE CORRESPONDE AL  IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% POR L. 1875.00 DE COMPRA DE BARRIL DE ACEITE SEGUN REQUISICION 438 DEL 14-9-20 EL VALOR NETO ES PAGADO MEDIANTE DEVENGADO 1179  POR L. 12500.00

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS


title: COMPRA DE 150 CARETAS DE PROTECCION DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL CON UN VALOR DE LPS 3525.00 SEGUN REQ. # 343

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3.525.00 POR COMPRA DE 150 CARETAS DE PROTECCION LENTES PARA USO DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD EN LA INSITUCION INA SEGUN REQUISICION NO. 343


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO (PROCAR AUTO PARTES ) POR L. 1380.00  POR COMPRA DE 02 JUEGOS DE YOMPER DE BATERIA SEGUN FACTURA 000-001-0001676 REQUISICION 472


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO  PROCAR AUTO PARTES  LA CANTIDAD DE L. 5462.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI  143 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 483.


title: PREC. POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA A FAVOR DE PACASA POR LA CANTIDAD DE LPS 10696.15 SEGUN REQ. # 443

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. . POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA  LPS 10696.15 SEGUN REQ. # 443 FACTURA 010-001-01-00126747


title: PREC. POR COMPRA DE TONER DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA A FAVOR DE CASH BUSINESS POR UN VALOR TOTAL DE LPS 3116.50 SEGUN REQ. # 505  EL CUAL SE PAGARA UNA PARTE CON EL DEVENGADO # 937  LA CANTIDAD DE LPS 838.60  Y LA DIFERENCIA LPS 2277.90 CON ESTE PRECOMPROMISO.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2277.90 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA USO EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 505


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA A FAVOR DE DISTRIBUCINES VALENCIA POR LA CANTIDAD DE LPS 10222.12 SEGUN REQ. #  443


title: PREC. POR COMPRA DE TINTA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA CANTIDAD DE LPS 2563.33  SEGUN REQ. # 503

rationale: REVERSION POR AUMENTO DE VALOR EN LA  COMPRA DE TINTA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE CASH BUSINESS POR LA CANTIDAD DE LPS 2563.33  SEGUN REQ. # 503

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1638-1-0


title: PAGO A FAVOR  DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR L. 25000.00 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE OLANCHO  SEGUN DP-101-2020 COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 13 DE MARZO 2020

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V. POR L. 17250.00 POR ARRENDAMINETO D EIMPRESORAS MULTIFUNCIONALES SEGUN REQUISICION 529 FACTURA  000-003-01-00004451

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ POR L. 1500.00 SEGUN VALE 83 EN GIRA DEL 19 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2020

DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ

rationale: DEVOLUCION DE PAGO A FAVOR DE DENIS YOVANI RODRIGUEZ ORDOÑEZ POR L. 445.00SEGUN VALE 83 EN GIRA DEL 19 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2020 SEGUN ORDEN DE INGRESO 296251 DE FECHA 04-12-2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1667-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1667-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DELMY MARLEN RODAS VELASQUEZ  POR L. 200.00 VALOR QUE CORRESPONDE  A COMPLEMENTO DEL F01-735 REALIZADO POR L. 9000.00 Y EL GASTO TOTAL FUE DE L. 9200.00 POR CAPACITACION A ORGANIZACIONES CAMPESINAS SOBRE LIQUIDACION DE FONDOS

DELMY MARLEN RODAS VELASQUEZ

legalName: DELMY MARLEN RODAS VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 230.00 POR COMPRA DE 1 ENGRAPADORA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION NO. 504

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 DE OCTUBRE EN ADELANTE. PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA


title: PREC. POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR UN VALOR DE 41424.97 SEGUN REQ. # 435

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 41424.97 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL INA SEGUN REQUISICION NO. 435


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 15836.14 POR INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ESTRUCTURA DE CONCRETO REGIONAL COMAYAGUA .

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PREC. POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR LA CANTIDAD DE LPS 1100.46 SEGUN REQ. # 442

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA DISTRIBUCIONES VALENCIA LA CANTIDAD DE L. 1100.46 POR COMPRA DE 60 LIBERTAS DE TAQUIGRAFIA Y 60 TIJERAS DE ACERO PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 442 NOTA : NO SE RETIENE IMPUESTO S/VENTAS POR TENER CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA SAR


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA ESTE VALOR DEBERA TRANSFERIRSE AL  LIC. RAMON LARA POR REEMBOLSO DE PAGO DE LINEA CELULAR POR L. 2547.66


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 8000.00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN GUAIMACA F.M CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020  .

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PREC. POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA A FAVOR DE PACASA POR LA CANTIDAD DE LPS 5569.68 SEGUN REQ. # 442

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. POR  COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA A FAVOR DE PACASA POR LA CANTIDAD DE LPS 5569.68 SEGUN REQ. # 442 FACTURA 010-001-01-00126746


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 64400.0 POR ALQUILER DEL PARQUEO  Y OFICINA DE TRANSPORTE INA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020. NOTA: SE REALIZA TRANSFERENCIA A CUENTA DE ENCAJE DE FICOHSA  POR NO TENER REGISTRO EN SIAFI LA EMPRESA FADECRISTEL IGUALMENTE  NO SE LE RETIENE IMPUESTO S/V YA QUE ESTA SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE  CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ POR L. 1991.80 VALOR QUE CORRESPONDE A GASTOS POR MANTENIMIENTO DE SERVICIO SANITARIO DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-099-2020

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

rationale: DEVOLUCION DE BOLETA DE DEPOSITO NO. 296242 POR GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 091 A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA  EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 19-24 DE OCTUBRE 2020 A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR LPS . 1480.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1680-1-0


title: PAGO A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 2120.00 POR COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE CAMPO SECTORIAL AGUA BLANCA SUR .

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO A FAVOR RENE ORDOÑEZ MALDONADO LA CANTIDAD DE L. 2875.00 POR COMPRA DE FLEXIBLE DE ESCAPE PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 43 ASIGNADO SECTORIAL YORO .


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1150.00 POR COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 110 ASIGNADO REGIONAL COPAN .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DEL 06 DE OCTUBRE EN ADELANTE REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN .


title: REQUISICION  DE BIENES N.-539 A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE CATASTRO  DE  LA REGIONAL DE COPAN. FACTURA 006-012-01-00019676

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: ANULACION DE PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD L. 1500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO CORTES Y OCOTEPEQUE DEL 21 AL 25 DE ENERO DEL 2020 NOTA : POR PASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO DE GIRA A REALIZAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-170-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-170-1-0


Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: REVERSION SEGUN REQUISICIN DE BIENES N.-537 A FAVOR DE CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TOINER HP PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA   RECONVERSION EMPRESARIAL DE LA REGIONAL DE COPAN.


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR DE SAULO GENARO AVILA SUAZO LA CANTIDAD DE L. 139.00 POR COMPRA DE ACEITE 15W40 DE GIRA DE 2.5 DIAS DEL 05 AL 07 OCTUBRE DEL 2020

SAULO GENARO AVILA SUAZO

legalName: SAULO GENARO AVILA SUAZO


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L.2705.00 POR GASTOS VARIOS EN REGIONAL COMAYAGUA .

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1230.00 POR COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 12 ASIGNADO REGIONAL COPAN .


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 3072.69 POR REEMBOLZO DE RENOVACION DE POLIZA DESDE 19/01/2020 AL 19/01/2021

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 264.00 POR COMPRA DE AGUA PUIFICADA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2020 REGIONAL COMAYAGUA .


rationale: REVERSION  DE CASH BUSINESS POR COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA SER UTILIZADA ENCATASTRO AGRARIOOFICINA CENTRAL.


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO  PROCAR AUTO PARTES  LA CANTIDAD DE L. 9775.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN REGISTRO NO. 45 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 536.

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 4543.50 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE LOS MESES DE AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE DEL 2020  REGIONAL COMAYAGUA .


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3677.70 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 518  NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR .

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-540  POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER HP.LASER JETPARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL DE COPAN. FACTURA 000-001-01-00026030


title: PAGO DE LIQUIDACION SALDO A FAVOR POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SAULO GENARO AVILA SUAZO LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PROGRESO YORO DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2020 .


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 10457.02 POR FIANZA DEL SR: ARLEX ADOLFO ALVARES CON VIGENCIA DEL 14/12/2019 AL 14/12/2020 .

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-548 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS  DE R.L.DE C.V.POR COMPRA DE TINTA PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE CATASTRO AGRARIO OFICINA CENTRAL. POR L. 715.32

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 235.66 POR COMPRA DE 1 TINTA EPS PARA USO DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION NO. 548

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3116.50 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL COMAYAGUA SEGUN REQUISICION NO. 545  NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR


title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 41718.30 POR COMPRA DE 19 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 555

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FIANZA A  FAVOR DEL  SR. BALFORD VICENTE ALVARADO CORRESPONDIENTE AL 2020 YA QUE EL CANCELO CON SUS FONDOS A SEGUROS CREFISA

BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ

legalName: BALFORD VICENTE ALVARADO RODRIGUEZ


title: FAVOR DE CASH BUSINESS POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER LASER HPPARA SER UTLIZADO EN LA  ADMINISTRACION  DE LA REGIONAL DE COPAN. RESERVA SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-538 A


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 11425.00 POR FIANZA DEL SR: RAMON ANTONIO LARA BUEZO CON VIGENCIA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2021 .


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 11425.00 POR FIANZA DEL SR : DARWIN ERICK CALIX ORDOÑEZ DEL 11/02/2020 AL 11/02/2021.


title: PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS DE RETENCION DE IMPTOS SOBRE VENTAS SEGUN FACTURA 001-01-0005951 A FAVOR DE SHARON GOMEZ

SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

legalName: SHARON JANITZA GOMEZ LOPEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL LA CANTIDAD DE L. 27018.00 POR COMPRA DE 114 JABON ANTIBACTERIAL GALON PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 555

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2020 Institución :500 GA :1 F-01: 1732-0-0 - PREC POR COMPRA DE 12 TINTAS DE LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS A FAVOR DE JETSTERO POR LA CANTIDAD DE LPS 3472.63  SEGUN REQ. # 542


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5750.00 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMP PARA EL VEHICULO TOYOTA 2. 8 DIESSEL  MAS 1 BALINERA CENTRAL DE TRANSMISION PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER VEHICULOS ASIGNADOS REGIONAL DANLI  INA  SEGUN REQUISICION NO. 502

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L 6279.00 POR COMPRA DE 24 CUARTOS DE ACEITE ATF  1 CUBETA DE GRASA NO. 2  Y 12 SILICON MEGA GREY PARA USO EN EL TALLER MECANICO INA EN LOS VEHICULOS DISSEL 4X4 SEGUN REQUISICION NO. 498


ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

legalName: ANGEL SAID RUIZ VALLADARES

rationale: BOLETA DE DEPOSITO SEGUN O/I 296224 POR L. 530.00 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE ANGEL SAID RUIZ VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA COPAN  SAN PEDRO SULA  EL PROGRESO YORO DEL 20 AL 23 OCTUBRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1714-1-0


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA DE LA SECTORIAL DE GRACIAS  POR L. 1260.00 POR REEMBOLSO EN RENOVACION DE FIANZA

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: BOLETA DE DEPOSITO SEGUN ORDEN DE INGRESO 296220 POR L   -117.81 EN  PAGO A FAVOR DE  JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA POR L. 1000.00 POR GIRA A SANTA BARBARA Y ALREDEDORES SEGUN VALE 97/2020 EL DIA 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1749-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR SERVICIOS DE VIGILANCIA GUIMACA F.M. DEL MES DE OCTUBRE 2020 SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS Y REQUISICION 591/2020 POR L. 8000.00

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA DE LA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  SEGUN DP-113-2020 POR L. 2000.00 POR  PAGO DE FOTOCOPIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S.DE R.L DE C.V  POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION # 471. FACTURA 000-001-01-00000699

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR SERVICIOS DE LINEA MOVIL DE LIC. JUAN RAMON LARA SEGUN FACTURA 047-001-01-16501642  NUMERO DE CUENTA 10303968 CELULAR 99786542 PERIODO DEL 13/01/2019 AL 12/01/2020

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: LIQUIDACION DE VIATICO A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO TULIO GONZALES   POR LPS 3592.50

FRANCISCO TULIO GONZALES

legalName: FRANCISCO TULIO GONZALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. POR L. 2194.38 CORRESPONDE A SERVICIO DE AGUA DEL PERIODO 12/08/2020 AL 11/09/2020  POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 145158.75 POR RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION  ADVANCE CON VIGENCIA DE 1 AÑO PARA USO EN EQUIPO INFORMATICO A NIVEL NACIONAL INA SEGUN REQUISICION NO. 528

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: COMPROMISO EN COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-575 A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A.DE V.C. ESTE F-01 POR 40.000.00 PARA UN VALOR TOTAL DE LA REQUISICION LPS.56925.00.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 40000.00 POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MEMBRETADO  100 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO  Y 100 TAMAÑO LEGAL MEMBRETADO PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 575


title: COMPROMISO EN  COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-575 A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A.DE V.C. ESTE F-01 POR 16925.00 PARA UN VALOR TOTAL DE LA REQUISICION LPS.56925.00.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 16925.00  POR COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  MEMBRETADO  100 DE TAMAÑO OFICIO MEMBRETADO  100 TAMAÑO LEGAL MEMBRETADO PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 575


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES LA CANTIDAD DE L. 47558.46 POR  COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA  REPARACION DE CAMIONETA PRADO PLACA NO. PDR-2356 ASIGNADA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 622

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE EXPRECO LA CANTIDAD DE L. 1624.32 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE ENERO DEL 2020 SEGUN REQUISICION NO. 610

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE AGENCIA MATAMOROS S DE R L LA CANTIDAD DE L. 7500.00 POR COMPRA DE 10 TERMOMETROS DE INFRAROJO PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJADORES INA OFICINA CENTRAL Y REGIONALES SEGUN REQUISICION NO. 546

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L. POR L. 1213.86  VALOR CORRESPONDE A COMPLEMENTO DEL DEVENGADO 1988 PAGADO POR L. 5220.39  EL TOTAL DE LA FACTURA DE PAGO ES POR L. 6434.25


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6900.00 POR DESINFECCION GENERAL DE RODEORES  RATAS DE LA OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 441

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ DE LA REGIONAL DE DANLI PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACION DE PUERTAS POR L. 16600.01 SEGUN DP-118-2020

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT  DISTRIBUIDORA CHOROTEGA LA CANTIDAD DE L. 11500.00 POR COMPRA DE 4 LLANTAS CONVENCIONALES SEMITRACTORAS PARA EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE INA SEGUN REQUISICION NO. 612

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


rationale: DEVOLUCION SEGUN ORDEN DE INGRESO 296263 POR L. 370.00 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 11 AL 13 NOVIEMBRE DEL 2020

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-500-1-1802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-500-1-1802-1-0


title: PAGO A FAVOR DE PINTURAS HODUREÑAS POR LA COMPRA DE 112 GALONES DE ALCOHOL PARA EL ALMACEN CENTRAL POR EL VALOR DE 14000.00 SEGUN REQUISICION # 55. Y FACTURA 001-01-0001090

MARIA SOFIA MEJIA AYALA

legalName: MARIA SOFIA MEJIA AYALA