title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE DORITOS NACHO CHEESE PARA DAR APOYO LOGISTICO AL PERSONAL QUE ESTARA ASISTIENDO EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE LA NAVIDAD CATRACHA Y SU DESFILE DE CARROZA PARA EL DIA 30/11/2019 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN O/C No. 280-1-2-0790-2019 FACTURA No. 000-001-01-14448691 RECIBO No. 2405 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019  POR MOTIVOS DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO

title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DESAYUNO PARA REUNION DE LA SRA. MINISTRA DE LA SCGG. PARA EL DIA 13/DIC/2019. SEGUN MEMORANDUM No. CGG-2299-2019 FACTURA No.038-001-01-01730989 RECIBO. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION OFICIALEL DIA 13 DE ENERO DEL 25020 SEGUN FACTURA No.002-001-01-00174471 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE REFRESCOS COCA COLA LIGHTCANA DRY GALLETA OREO DE CHOCOLATE COCACOLA EN LATA NORMAL CHURROS FRITOS ANTOJITOSGALLETAS CHIP AHOY CACAHUATES MIXTOGALLETA DULCE RELLENA BOLSA DE CHURROS PAPAS GRANDES DORADITAS LIMON ZIBAS PAPITA CLACICAZAMBO YUQUITA CON SALDORITOS CON QUESOMUNCHIES CHEESE FIX A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 003-2020 PARA SER SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG.PARA LAS REUNIONES QUE SOSTIENEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. SEGUN O/C No. 280-1-2-0802-2020 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISOS POR LA COMPRA DE ROSQUILLAS DE MAIZ EN EMPAQUE BOTANA DE TUSTACAS DE MAIZ EN EMPAQUECAFE MOLIDO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 003-2020 PARA SER SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA LAS REUNIONES QUE SOSTIENEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. SEGUN O/C POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0805-2020 SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISOS POR LA COMPRA DE GALLETAS MARIA Y GALLETAS WAFLE A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 003-2020 PARA SER SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG.PARA LAS REUNIONES QUE SOSTIENEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. SEGUN O/C POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0801-2020SOLICITUD.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE GALLETAS AVENY BRAND YUM MIX AZUCAR BLANCAGALLETAS DE MANTEQUILLAGALLETAS RELLENA DE FRESAGALLETA RELLENA DE CHOCOLATEZAMBO CON SAL A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 003-2020 PARA SER SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG.PARA LAS REUNIONES QUE SOSTIENEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. SEGUN O/C POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0806-2020SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CAFE WELCHES REFRESCOS  7UP REFRESCOS MIRINDA REFRESCOS PEPSI A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 003-2020 PARA SER SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG.PARA LAS REUNIONES QUE SOSTIENEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. SEGUN O/C POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0812-2020SOLICITUD.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 6 UNIDADES DE BOTE DE SALSA DE TOMATEA SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 003-2020 PARA SER SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG.PARA LAS REUNIONES QUE SOSTIENEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. SEGUN O/C POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0804-2020SOLICITUD.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

title: PAGO POR LA COMPRA DE 10 UNIDADES DE DORITOS REFRESCO CANADA DRY 12 UNIDAD DE FRIITOS ANTOJITOS 2 PAQUETES DE ZAMBO CON CHILE LIMON Y SAL 12 UNIDAD DE YUM MIX PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENEN LA DIFEENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SCGG. SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0749-2019 FACTURA No. 000-001-01-14413481 RECIBO No. 2297SOLICITUD Y COTIZACION. SE UTILIZA LA ESTRUCTURA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE GALLETAS AVENY BRAND YUM MIX AZUCAR BLANCA GALLETAS DE MANTEQUILLAGALLETAS RELLENA DE FRESAGALLETA RELLENA DE CHOCOLATEZAMBO CON SAL A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 003-2020 PARA SER SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG.PARA LAS REUNIONES QUE SOSTIENEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. SEGUN O/C POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0817-2020 SOLICITUD.

title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANA 100 PAQUETES DE GALLETAS FLORENTINA 150 UNIDADES DE REFRESCOS MARCA MIRINDA 150 UNIDADES DE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI 150 UNIDADES DE REFRESCOS MARCA PEPSI LIGHT PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE  SOSTIENEN LAS DIRECCIONESDESPACHOSUNIDADES Y JEFATURAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #106 SEGUN O/C No. 280-1-2-0789-2019FACTURA No. 000-002-01-00018267 SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR MOTIVOS DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO QUEDA UN SALDO DE L. 936.00

title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENAS 20 UNIDADES DE CREMORA 100 BOLSAS  DE AZUCAR 40 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE  PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE  SOSTIENEN LAS DIRECCIONES DESPACHO UNIDADES Y JEFATURAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #106 SEGUN O/C No. 280-1-2-0786-2019 FACTURA No. 000-002-01-00018266 RECIBO SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR MOTIVOS DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO

title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-03 COMP. 03  POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANA 100 PAQUETES DE GALLETAS FLORENTINA 150 UNIDADES DE REFRESCOS MARCA MIRINDA 150 UNIDADES DE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI 150 UNIDADES DE REFRESCOS MARCA PEPSI LIGHT PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE  SOSTIENEN LAS DIRECCIONESDESPACHOSUNIDADES Y JEFATURAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #106 SEGUN O/C No. 280-1-2-0789-2019FACTURA No. 000-002-01-00018267 SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR MOTIVOS DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ

legalName: ANA LOURDES ARDON RODRIGUEZ

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: REVERSION DE ÓRDENES DE COMPRA DE CATALOGÓ ELECTRÓNICO No.280-1-2-0804-2020 YA QUE LOS PROVEEDORES NO ATENDIERON LAS ÓRDENES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-3-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-3-6-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS COCA COLA LIGHTCANA DRY GALLETA OREO DE CHOCOLATE COCACOLA EN LATA NORMAL CHURROS FRITOS ANTOJITOSGALLETAS CHIP AHOY CACAHUATES MIXTOGALLETA DULCE RELLENA DORADITAS LIMON ZAMBO YUQUITA CON SALDORITOS CON QUESOMUNCHIES CHEESE FIX A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 003-2020 PARA SER SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG.PARA LAS REUNIONES QUE SOSTIENEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. SEGUN O/C No. 280-1-2-0802-2020 SOLICITUD.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ROSQUILLAS DE MAIZ EN EMPAQUE BOTANA DE TUSTACAS DE MAIZ EN EMPAQUECAFE MOLIDO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 003-2020 PARA SER SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA LAS REUNIONES QUE SOSTIENEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. SEGUN O/C POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0805-2020 FACTURA No. 000-002-01-00037875 RECIBO No. 15622 SOLICITUD Y COTIZACION.

description: PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS MARIA Y GALLETAS WAFLE A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 003-2020 PARA SER SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG.PARA LAS REUNIONES QUE SOSTIENEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. SEGUN O/C POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0801-2020 FACTURA No.000-002-01-00053665 RECIBO No. 002935 SOLICITUD Y COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-3-7-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-3-7-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE CAFE WELCHES REFRESCOS  7UP REFRESCOS MIRINDA REFRESCOS PEPSI A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 003-2020 PARA SER SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG.PARA LAS REUNIONES QUE SOSTIENEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. SEGUN O/C POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0812-2020FACTURA No.000-002-01-00018587RECIBO SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-3-11-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-3-11-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE GALLETAS AVENY BRAND YUM MIX AZUCAR BLANCA GALLETAS DE MANTEQUILLAGALLETAS RELLENA DE FRESAGALLETA RELLENA DE CHOCOLATEZAMBO CON SAL A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 003-2020 PARA SER SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG.PARA LAS REUNIONES QUE SOSTIENEN CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS. SEGUN O/C POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0817-2020FACTURA No.000-001-01-00618850 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001484 RECIBO No.8713

currency: HNL

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

scheme: HN-RTN

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION PARA REVISAR SALDOS A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO PARCIAL DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE  4 LAPTOP EMPRESARIALSE SOLICITA EQUIPO PARA SER USADO EN SERVICIOS DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE ONCAEPARA PROGRAMACION Y PARA CUBRIR REUNIONES A LAS QUE ASISTEN DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ASESORIA LEGAL. SEGUN O/C No. 280-1-2-0791-2019 FACTURA No.000-001-01-00000927 RECIBOSOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO DE L. 116073.62

title: PAGO POR LA COMPRA DE  4 LAPTOP EMPRESARIALSE SOLICITA EQUIPO PARA SER USADO EN SERVICIOS DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE ONCAEPARA PROGRAMACION Y PARA CUBRIR REUNIONES A LAS QUE ASISTEN DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASESORIA LEGAL. SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0791-2019 FACTURA No.000-001-01-00000927 RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR MOTIVOS DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO QUEDA UN SALDO DE L. 107735.62.

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

ue: 6 - TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 13 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA , MODERNIZACIÓN Y GOBIERNO DIGITAL

actividadObra: 2 - OFICINA NORMATIVA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE )

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :280 GA :1 F-01: 26-0-0 - PRECOMPROMISO PARA REALIZAR PAGOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020


objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE AZUCAR BLANCA PARA ATENDER REUNIOMES PROGRAMADAS POR EL GABINETE ECONOMICO  A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0833-2020 SOLICITUD.

ue: 13 - GABINETES SECTORIALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 16 - DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTO

actividadObra: 3 - GABINETE ECONÓMICO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR BLANCA PARA ATENDER REUNIOMES PROGRAMADAS POR EL GABINETE ECONOMICO  A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0833-2020 FACTURA No.000-001-01-00633220 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLORPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DE TRABAJO SOLICITADOS POR EL DIRECTOR PRESIDENSIAL DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y EVALUACIONSEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0841-2020 SOLICITUD.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLORPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DE TRABAJO SOLICITADOS POR EL DIRECTOR PRESIDENSIAL DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y EVALUACIONSEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0841-2020 FACTURA No.000-001-01-00002846 RECIBO No.578  SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TE SUPREMO SABOR CINAMON TE SUPREMO SABOR LIMON TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA TE SUPREMO SABOR MANZANILLAPARA ATENDER REUNIONES PROGRAMADAS POR EL GABINETE ECONOMICO A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0840-2020 SOLICITUD.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TE SUPREMO SABOR CINAMON TE SUPREMO SABOR LIMON TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA TE SUPREMO SABOR MANZANILLAPARA ATENDER REUNIONES PROGRAMADAS POR EL GABINETE ECONOMICO A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0840-2020 FACTURA No. 000-001-01-00633235 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ PARA ATENCION EN REUNIONES PROGRAMADAS A SER DESARROLLADAS POR EL GABINETE ECONOMICO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO ADJUNTO/GABINETE ECONOMICO SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0834-2020 SOLICITUD.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 15 BOLSAS DE CAFE WELCHEZ PARA ATENCION EN REUNIONES PROGRAMADAS A SER DESARROLLADAS POR EL GABINETE ECONOMICO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GOBIERNO ADJUNTO/GABINETE ECONOMICO SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0834-2020 FACTURA No. 000-001-01-14611778RECIBO No. 2681 SOLICITUD Y COTIZACION.


objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 3 - GOBIERNO DIGITAL

actividadObra: 4 - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA DEL ESTADO

rationale: REVERSION PARA REVISAR LA CUOTA DISPONIBLE A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE LAPIZ PORTAMINAS 0.5 SE REQUIERE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADASA SER DESARROLLADAS POR EL GABINETE ECONOMICO  A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0832-2020 SOLICITUD

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversion por error involuntario en el monoto del precompromiso

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-341-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTACARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑNO CARTA DE TRES ANILLOS SE REQUIERE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADASA SER DESARROLLADAS POR EL GABINETE ECONOMICO  A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0831-2020 SOLICITUD

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION POR INCUMLIMIENTO DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-343-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR PARA SER UTILIZADO POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOSPARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0837-2020 SOLICITUD.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR PARA SER UTILIZADO POR EL SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOSPARA LA REALIZACION DE SUS FUNCIONES A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0837-2020 FACTURA No.015-003-01-00221608 RECIBONo.  015-003-01-00221608 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2019 PENDIENTE DE INGRESAR POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI ES UN PARCIAL POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA DE LA SECRETARIA SOLICITADO POR EL DOCTOR ENCARGADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021609 RECIBO No. 18699 ORDEN DE COMPRA No. 423-A-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD. SE REALIZA PAGO SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIO QUEDAN UN SALDO PENDIENTE DE L. 63416.00

title: PAGO SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR. POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG.A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA SEGUN O/C No. 423-A-2019 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO DE L. 47062.00

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE DE PUNTABOLIGRAFOS DE TINTA EN GELSE REQUIERE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS A SER DESARROLLADAS POR EL GABINETE ECONOMICO  A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0829-2020 SOLICITUD

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE DE PUNTABOLIGRAFOS DE TINTA EN GELSE REQUIERE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS A SER DESARROLLADAS POR EL GABINETE ECONOMICO  A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0829-2020 FACTURA No.000-001-01-00033659 RECIBO No.45188  SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRAD DE UN SELLO AUTOMATICO CON TINTA INCORPORADA ESTRUCTURA DE PLASTICO MARCA COLOP CON LA LEYENDA CATALAGO MINICIPALPARA SER UTILIZADO EN CALATALAGO MUNICIPALES DE LA ONCAE A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 037-2020 SOLICITUD.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR LA COMPRAD DE UN SELLO AUTOMATICO CON TINTA INCORPORADA ESTRUCTURA DE PLASTICO MARCA COLOP CON LA LEYENDA CATALAGO MINICIPALPARA SER UTILIZADO EN CALATALAGO MUNICIPALES DE LA ONCAE A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No. 037-2020 FACTURA No.000-003-01-00001248 RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO CARTABANDEJA METALICA PARA CORRESPONDENCIA TAMAÑO OFICIOPARA SER SUMINISTRADAS A TODAS LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMINTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #008-2020 SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0842-2020 SOLICITUD.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL NUMERO DE OBSERVACIONES A LA O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0842-2020 GESTION No. 221633

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-354-1-0


title: PAGO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA TENDER REUNIONES DE LA MINISTRA POR LEY DE LA SCGG. A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN MEMORANDUM No. CGG-328-2020 FACTURA No. 000-001-01-00027798 000-001-01-00099758 RECIBO SOLICITUD.

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 UNIDADES DE MEMORIAS USB DE 16 GB 30 UNIDADES DE MEMORIAS USB DE 32 GB PARA SER SUMINISTRADO A TODA LAS DEPENDENSIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #006-2020 SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0843-2020 SOLICITUD.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR ERROR EN LAS OBSERVACIONES DE LA  O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0843-2020 GESTION No.221637

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-353-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-353-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA PARA PRODUCTO QUE ES UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE SOSTIENEN  LAS DIRECCIONES DESPACHO UNIDADES Y JEFATURAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA #106-2020 SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0788-2019 FACTURA No. 003-005-01-00144697 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 BOLSAS DE CAFEE WELCHEZ PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE SE SOSTIENEN LAS DIRECCIONES DESPACHOSUNIDADES Y JEFATURAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO . A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEDURIA #106 SEUGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0787-2019FACTURA No. 000-001-01-14446897 RECIBO No.2397 PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PAGO COMPLEMENTARIO A LOS F 01 PRE 36 PRECOMP 01 Y 02 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG.A SOLICITUD DEL DR. GERMAN GARCIA SEGUN O/C No. 423-A-2019 FACTURA No. 000-001-0100021609 RECIBO No.18699SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 24225.00.


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA ASIGNADO POR LA TGR. POR LA COMPRA DE 335 PIERNAS DE CERDO A FIN DE INCENTIVAR LA UNIÓN Y COMPARTIR CON LAS FAMILIAS DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN O/C No. OC-486-2019 FACTURA No. 000-002-01-00036292 RECIBO No. 15567 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR QUEDA UN SALDO DE L. 198819.00


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE BATERIAS PARA CARRO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SCGG. SEGUN O/C No. OC-056-2020 SOLICITUD.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 8 UNIDADES DE BATERIAS PARA CARRO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN O/C No. OC-056-2020 FACTURA No. 000-009-01-00015568 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO ULTIMO POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA TGU-MEXICO-TGU A FAVOR DEL SEÑOR JAIME JOSE SALINAS EMPLEADO DE LA SCGG A SOLICITUD DEL DESPACHO MINITERIAL DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001852 RECIBO No. 07 ORDEN DE COMPRA No. 461-A-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SE REQUIERE DE ESTOS INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DEL GABINETE ECONOMICO SOLICITUD.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SE REQUIERE DE ESTOS INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DEL GABINETE ECONOMICO SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0844-2020FACTURA No. 000-001-01-00013299. RECIBOSOLICITUD Y COTIZACION.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE LAPIZ PORTAMINAS 0.5 SE REQUIERE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADASA SER DESARROLLADAS POR EL GABINETE ECONOMICO  A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0832-2020FACTURA No.000-001-01-00033663RECIBO No. 45191  SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 PAQUETES DE GALLETAS DULCE RELLENAS 20 UNIDADES DE CREMORA 100 BOLSAS  DE AZUCAR 40 PAQUETES DE GALLETA DULCE RELLENA DE CHOCOLATE  PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE  SOSTIENEN LAS DIRECCIONES DESPACHO UNIDADES Y JEFATURAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #106 SEGUN O/C No. 280-1-2-0783-2019 FACTURA No. 000-002-01-00600885 RECIBO SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR MOTIVOS DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE 6211.464 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SCGG CON EL FIN DE MANTENER EL SUMINISTRO DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036071 RECIBO No. 3124 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RAZONES DE CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO REALIZAR. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 58539.25

title: PAGO ULTIMO  POR LA COMPRA DE 6211.464 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SCGG CON EL FIN DE MANTENER EL SUMINISTRO DIESEL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036071 RECIBO No. 3124 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RAZONES DE CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO REALIZAR.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-040 COMP.02 POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK Y SERVICIO DE CATERING PARA ATENDER REUNION CON AUTORIDADES DE ESTADO POR LA SOCIALIZACION DE LA METODOLOGÍA REVISADA DE MEDICION DE POBREZA POR INGRESOS A DESARROLLARSE EL DIA 10/12/2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG.  A SOLICITUD DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA AL GABINETE SOCIAL. SEGUN MEMORANDUM No.CGG-GS-507-2019 FACTURA No. 000-001-01-00005090 RECIBO No.002720 SOLICITUD Y COTIZACION.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

actividadObra: 2 - GABINETE SOCIAL


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADO POR LA TGR. POR LA COMPRA DE 9 UNIDADES DE WORKSTATION PARA DAR CONTINUIDAD A LA REINGENIERIA Y MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA SCGG. A SOLICITUD DE LA DPME. SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0636-2019. FACTURA No. 000-001-01-00019236 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 249702.12

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL MONTO DEL PAGO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-409-1-0


title: PAGO ULTIMO COMPLEMENTARIO AL F-01- 12 COMP. 06 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TODAS LAS UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROSSEGUN No.46-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000108 RESIBO SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-13 COMP. 03 POR LA COMPRA DE DESAYUNOSALMUERZOS CENAS COFFE BREAKPARA ATENDER TALLER DE SOCIALIZACION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES DE GESTION POR RESULTADOS A DESARROLLARSE CON MIEMBROS DE LAS MANCOMUNIDADES Y MUNICIPALES NORTE-OCCIDENTE-ATLANTICO SE REALIZARA EN EL LAGO DE YOJOA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.SEGUN O/C No. 428-2019 FACTURA No.000-001-01-00024594 RECIBO No. 06868  SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.

streetAddress: PEÑA BLANCA STA CRUZ DE YOJOA CORTES

legalName: HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.

ue: 4 - PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA

programa: 11 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO POR RESULTADOS E INVERSIÓN PUBLICA

actividadObra: 2 - PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA


title: PAGO POR LOS SERVCIOS DE TVCABLE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIALLAS DIRECCIONES PRESIDENCIALES CORRESPONDINTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 SEGUN FACTURA No.0556-005-01-00009557.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: AGO PARCIAL POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO SCOTT SE REQUIERE PAPEL PARA EL USO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION ASI COMO PARA ESTA DIRECCION Y LAS TRES SUBDIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No.398-2019 FACTURA No.000-002-01-00026568 RECIBO No.192 PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR SE REALIZA PAGO DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA QUEDA UN SALDO DE L. 143214.34

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-232 COMP.01 POR LA COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA ATENDER REUNIONES QUE SE SOSTIENEN EN EL DESPACHO MINISTERIAL GABINETES ADJUNTOS DIRECCIONES PRESIDENCIALES Y MANTENER EN EL ALMACEN SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0704-2019 FACTURA No.003-022-01-00029128003-022-01-00028470003-022-01-00027865 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET ENLACE (9641) EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO Y LAS DIRECCIONES DE LA SCGG. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN FACTURA No. 000-057-01-00020149.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER INSUMO QUE ES SOLICITADO POR EL DESPACHO GABINETE SOCIAL SEGUN O/C No. 280-1-2-0800-2020SOLICITUD.

title: PAGO PARCIAL DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADO POR LA TGR. POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK Y SERVICIO DE CATERING PARA ATENDER REUNION CON AUTORIDADES DE ESTADO POR LA SOCIALIZACION DE LA METODOLOGÍA REVISADA DE MEDICION DE POBREZA POR INGRESOS A DESARROLLARSE EL DIA 10/12/2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG.  A SOLICITUD DE LA COORDINADORA GENERAL DE GOBIERNO ADJUNTA AL GABINETE SOCIAL. SEGUN MEMORANDUM No.CGG-GS-507-2019 FACTURA No. 000-001-01-00005090 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 2967.50

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION PARA REVISAR SALDOS A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO

description: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER INSUMO QUE ES SOLICITADO POR EL DESPACHO GABINETE SOCIAL SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0800-2020FACTURA No.000-001-01-00020600 RECIBO No. 25410 SOLICITUD Y COTIZACION.


title: PAGO REEMBOLSO POR EL ENMARCADO DE DOS CERTIFICADOS INTERNACIONALES DENOMINADOS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (ISO 9001:2011) Y SISTEMA DE GESTION DE SERVICIO TECNOLOGICOS (ISO 20001:2011) QUE TIENE LA SCGG POR MEDIO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACION ESTOS ENMARCADOS FUERON SOLICITADOS POR LA DPME. SEGUN FACTURA No. 004-001-01-00013481 RECIBO SOLICITUD.

JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: JORGE ANTONIO MAIRENA RODRIGUEZ

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO COMPLEMENTARIO A LOS F-01-24 COMP. 01 F-01-24 COMP. 02POR LA COMPRA DE 1000000 UNIDAD DE SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS (ZONA1) ACTUALMENTE LA ONCAE SE NECESITA EL ALMACENAMIENTO DE TODAS LA AREAS DE LA OFICINA EN UN SISTEMA DIGITAL PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C No.280-1-2-0681-2019FACTURA No.000-003-01-00000262RECIBO No. 9356 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.SALDO PENDIENTE POR L.16078.70

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE MARCADOR PERMANENTEPARA SER SUMINISTRADAS A TODAS LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #004-2020 SEGUN O/C No. OC-061-2020SOLICITUD.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MARCADOR PERMANENTEPARA SER SUMINISTRADAS A TODAS LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #004-2020 SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00114153 RECIBO No. 016-001-01-00114153 O/C No. OC-061-2020 COTIZACIONES SOLICITUD.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER YTINTAS PARA EL USO PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO LA DIRECCION Y LAS TRES SUB DIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL  A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION (DPPI) SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0797-2019 FACTURA No. 000-001-01-00021353 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER YTINTAS PARA EL USO PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO LA DIRECCION Y LAS TRES SUB DIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL  A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION (DPPI) SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0762-2019 FACTURA No. 000-001-01-00021322 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER YTINTAS PARA EL USO PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO LA DIRECCION Y LAS TRES SUB DIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL  A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION (DPPI) SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0758-2019 FACTURA No. 000-001-01-00020097 RECIBO No.025265 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUIESTARIA ASIGNADO POR LA TGR. POR LA COMPRA DE TONER YTINTAS PARA EL USO PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO LA DIRECCION Y LAS TRES SUB DIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL  A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION (DPPI) SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0743-2019 FACTURA No. 006-012-01-00013955 RECIBONo. 2096 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO DE L. 19272.36

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :280 GA :1 F-01: 404-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 5 LIBRAS DE CONFITE PARTY MIX Y BOTES DE CITRO HONEY CONCENTRATE (JALEA DE JENGIBRE PARA TÉ) INSUMOS QUE SERAN SUMINISTRADOS A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADESY DEPARTAMENTOS DE LA SCGG.PARA LAS REUNIONES QUE SE SOSTIENENCON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #003-2020 SEGUN O/C No. OC-057-2020 SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-404-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-404-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 5 LIBRAS DE CONFITE PARTY MIX Y BOTES DE CITRO HONEY CONCENTRATE (JALEA DE JENGIBRE PARA TÉ) INSUMOS QUE SERAN SUMINISTRADOS A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADESY DEPARTAMENTOS DE LA SCGG.PARA LAS REUNIONES QUE SE SOSTIENEN CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNOORGANISMOS INTERNACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #003-2020 SEGUN FCATURA No. 000-002-01-00019587 RECIBO O/C No. OC-057-2020COTIZACIONES Y  SOLICITUD.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 1 - GABINETE DE GOBERNABILIDAD

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR POR LA COMPRA DE TONER YTINTAS PARA EL USO PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO LA DIRECCION Y LAS TRES SUB DIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL  A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION (DPPI) SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0743-2019 FACTURA No. 006-012-01-00013955 RECIBONo. 2096 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO DE L.17282.88


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA BANDEJA METALICA PARA CORRESPONDENCIA INSUMO QUE SERA SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #008-2020 SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO 280-1-2-0845-2020 SOLICITUD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION DE ÓRDENES DE COMPRA DE CATALOGÓ ELECTRÓNICO No.280-1-2-0845-2020 YA QUE LOS PROVEEDORES NO ATENDIERON LAS ÓRDENES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-421-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-421-1-0


title: PAGO ULTIMO COMPLEMENTARIO AL F-01-2616 COMP. 01 2618 COMP. 01 F-01-0017 COMP.03 POR EL DISEÑO PLANIFICACION PREPARACION Y ELABORACION DE LA CARROZA NAVIDEÑA DE LA SCGG. PARA PARTICIPAR EN EL DESFILE DE LAS CARROZAS NAVIDEÑAS DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS SEGUN O/C No. OC-454-2019 FACTURA No. 000-001-01-00001305RECIBO PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RAZONES DE CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO REALIZAR.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

BANG MEDIA S. DE R.L.

telephone: ND


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER TALLER DE SOCIALIZACION DE LA GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES ESTRATEGICOS MUNICIPALES DE LA GESTION POR RESULADOS A DESARROLLARSE EN TEGUCIGALPA CON MIEMBROS DEL GOBIERNO CENTRAL COOPERACON Y ONG. SEGUN O/C No.425-2019 FACTURA No.000-001-01-00077015RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

HOTELES DE HONDURAS S A DE CV

streetAddress: COL: PALMIRA AVE REPUBLICA DE CHILE

legalName: HOTELES DE HONDURAS S A DE CV


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-12 COMP. 01 SEGUN CUOTA ASIGNADA POR LA TGR.  POR LA COMPRA Y INSTALACION DE 2 BOTONES DE APERTURA MANUAL DE LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL DESPACHO DE LA MINISTERIAL PARA MEDIDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD. A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y/ SERVICIOS GENERALES SEGUN O/C No. 491-2019 FACTURA No.000-001-01-00000267 RECIBO No.0075 SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR MOTIVOS DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L.316.83

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADO POR LA TGR. POR LA COMPRA DE MERIENDAS ALMUERZOS PARA LA REALIZACION DE MESAS DE TRABAJO Y DE LA ASAMBLEA DE LA PGTMH A DESARROLLARSE EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE SEGUN O/C No. 439-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000106 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 7560.50

ANA CRISTINA WATSON WARMAN

legalName: ANA CRISTINA WATSON WARMAN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 25 MERIENDAS Y 25 ALMUERZOS PARA ATENDER TALLER DE SOCIALIZACION DE LA AGENDA NACIONAL 2030  DESARROLLADA EL 13/12/2019 A SOLICITUD DE LA DPPI DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005029 RECIBO No. 2648 ORDEN DE COMPRA No. 482-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 PERO POR CIERRE DE SISTEMA NO SE INGRESO.

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA

legalName: DELMY YOLANDA FLORES MEJIA


title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DE LA DIRECCION PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION EL DIA 20/12/2019 EN SU CONDICION DE DIRECTOR PRESIDENCIAL DE PLANIFICACION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005084 MEMORANDUM NO. DPPI-255-2019 Y RECIBO. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI NO SE INGRESO.

EFRAIN COREA YANEZ

legalName: EFRAIN COREA YANEZ


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE 03 COMP 03 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE GALLETAS CAMPECHANA 100 PAQUETES DE GALLETAS FLORENTINA 150 UNIDADES DE REFRESCOS MARCA MIRINDA 150 UNIDADES DE DE REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI 150 UNIDADES DE REFRESCOS MARCA PEPSI LIGHT PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES REUNIONES QUE  SOSTIENEN LAS DIRECCIONESDESPACHOSUNIDADES Y JEFATURAS CON VARIAS INSTITUCIONES DEL SECTOR GOBIERNO A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #106 SEGUN O/C No. 280-1-2-0789-2019FACTURA No. 000-002-01-00018267 SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR MOTIVOS DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 46 ALMUERZOS TIPO BUFFET PARA ATENDER TALLER NORMAS DE CIERRE 2019POA2020PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2.0 Y PAC DE COMPRAS GERENCIA ADMINISTRATIVA  SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE COMPRAS A REALIZARCE EN FECHA 06-12-2019A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE REUCURSOS HUMANOS SEGUN O/C OC-483-2019 FACTURA No.000-001-01-00005030 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.


title: PAGO ULTIMO  POR LA COMPRA DE MERIENDAS ALMUERZOS PARA LA REALIZACION DE MESAS DE TRABAJO Y DE LA ASAMBLEA DE LA PGTMH A DESARROLLARSE EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE SEGUN O/C No. 439-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000106 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

actividadObra: 4 - GABINETE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS


title: PAGO PARCIAL DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA POR LA COMPRA DE  4 LAPTOP EMPRESARIAL SE SOLICITA EQUIPO PARA SER USADO EN SERVICIOS DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS UTILIZADOS EN EL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE ONCAE PARA PROGRAMACION Y PARA CUBRIR REUNIONES A LAS QUE ASISTEN DIRECCION DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASESORIA LEGAL. SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0791-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000927 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR RAZONES DE CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO. QUEDA UN SALDO DE L.81098.62

MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

streetAddress: CENTRO MORAZAN, TORRE 2 LOCAL NRO-20808 BOULEVARD MORAZAN

legalName: MARTINEXSA COMPUTACION SA DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG A SOLICITUD DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG EN SU CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATVO DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 074-001-01-00974584 RECIBO Y MEMORANDUM NO: CGG-396-2020.

MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA

legalName: MARIO RIVELINO LAINEZ OLIVA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 COFFEE BREAK ALMUERZOS PARA SER SERVIDOS EN EL DIPLOMADO FORMACION DE ESPECIALISTAS EN CONTRATACIÓN PUBLICA DESARROLLADA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE. SEGUN O/C No.OC-001-2020 FACTURA No.000-001-01-00000453 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

DALLYS ANARELLA CALIDONIO AGUILAR

legalName: DALLYS ANARELLA CALIDONIO AGUILAR


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SE REQUIERE PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA OFICINA DEL GABINETE ECONOMICO Y ASI DAR CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0852-2020 SOLICITUD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SE REQUIERE PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA OFICINA DEL GABINETE ECONOMICO Y ASI DAR CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022063 RECIBO O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0852-2020 Y  SOLICITUD.

description: PAGO PARCIAL SEGUN LO ASIGNADO EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA TGR. POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SE REQUIERE PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA OFICINA DEL GABINETE ECONOMICO Y ASI DAR CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0852-2020 SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 24998.00


title: REMBOLSO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DEL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA 13/02/2020 A SOLICITUD DEL MISMO DESPACHO EN SU CONDUCION DE JEFE DE CONTABILIDAD DE LA SCGG SEGUN MEMORANDUM No. CGG-297-2020 RECIBO Y FACTURA No. 000-001-01-00042912.

FELIX ESCOBAR ROSALES

legalName: FELIX ESCOBAR ROSALES


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SE REQUIEREN PARA USO PERSONAL PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION Y LAS TRES SUB DIRECCIONES Y EL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No.478-2019 FACTURA No.000-001-01-00015135RECIBO No. 7767 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PRECOMPROMISOS POR LA COMPRA DE CARPETAS COLOR BLANCOMEMBRETADAS CON EL LOGO DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y ESCUDO Y EL LOGO DE LA SCGG. CON PESTAÑA POR ADENTRO PARA SOSTENER HOJA EN CADA LADO Y RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO CON EL LOGO DE LA SCGG. TAMAÑO CARTA  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #007-2020 SEGUN O/C No. OC-74-2020 SOLICITUD.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS COLOR BLANCOMEMBRETADAS CON EL LOGO DE GOBIERNO DE LA REPUBLICA Y ESCUDO Y EL LOGO DE LA SCGG. CON PESTAÑA POR ADENTRO PARA SOSTENER HOJA EN CADA LADO Y RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO CON EL LOGO DE LA SCGG. TAMAÑO CARTA  A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA #007-2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004128  RECIBO No. 10116O/C No. OC-74-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UPS QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C No. OC-068-2020SOLICITUD.

INGELMEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL LAS MINITAS CALLE RUBEN DARIO CASA#2414 FRENTE A VIVERO SAMART TEGUGUCIGALPA MDC

legalName: INGELMEC S DE R L DE C V

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO POR LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UPS QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C No. OC-068-2020FACTURA No. 000-001-01-00008627 RECIBO ULTIMA VISITA 3/3SOLICITUD.

description: PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA VISITA  POR LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UPS QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00008012 RECIBO No. 18880 O/C No. OC-068-2020 CTA DE RECEPCION Y SOLICITUD.

description: PAGO POR LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UPS QUE BRINDA RESPALDO A LAS COMPUTADORAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL A SOLICITUD DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C No. OC-068-2020FACTURA No.000-002-01-00008316 RECIBOCOTIZACION Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION SE REQUIEREN ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL COMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS A SER DESARROLLADAS POR EL GABINETE ECONOMICO A SOLICITUD DE EL GABINETE ECONOMICO SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0850-2020

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: REVERSION DE ÓRDENES DE COMPRA DE CATALOGÓ ELECTRÓNICO No.280-1-2-0850-2020YA QUE LOS PROVEEDORES NO ATENDIERON LAS ÓRDENES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-427-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-427-1-0


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :280 GA :1 F-01: 445-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CREMA LAVA PLATOS DESINFECTANTE AMBIENTAL SE REQUIERE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL GABINETE ECONOMICO A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN O/C No. OC-063-2020 SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-445-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-445-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE CREMA LAVA PLATOS DESINFECTANTE AMBIENTAL SE REQUIERE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL GABINETE ECONOMICO A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN O/C No. OC-063-2020 FACTURA No. 000-002-01-00000904RECIBO No.07861 COTIZACION SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE USB DE 32 GBY MEMORIAS USB DE 16 MG PARA SER SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIASUNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG.EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0846-2020SOLICITUD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: REVERSION DE ÓRDENES DE COMPRA DE CATALOGÓ ELECTRÓNICO No.280-1-2-0846-2020 YA QUE LOS PROVEEDORES NO ATENDIERON LAS ÓRDENES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-432-1-0


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE UN AVISO PARA MICRO-EMPRESARIOS INFORMACION DE CATALAGOS MUNICIPALES A FULL COLOR PUBLICACION PARA REGISTRO DE PROVEEDORES DE LOS CATALAGOS MUNICIPALES A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE LA ONCAE #004-2020 SEGUN O/C No. OC-030-2020 FACTURA No. 001-002-01-00325798001-002-01-00325838 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SE REQUIERE PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA OFICINA DEL GABINETE ECONOMICO Y ASI DAR CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0851-2020 SOLICITUD.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SE REQUIERE PARA LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA OFICINA DEL GABINETE ECONOMICO Y ASI DAR CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN FACTURA No. 000-002-01-00016406 RECIBO No. 1497 O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0851-2020 SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA PUBLICACION DE UN AVISOPOR CUATRO DÍAS PARA MICRO-EMPRESARIOS INFORMACION DE CATALAGOS MUNICIPALES A FULL COLOR PUBLICACION PARA REGISTRO DE PROVEEDORES DE LOS CATALAGOS MUNICIPALES A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE LA ONCAE #004-2020 SEGUN O/C No. OC-029-2020 SOLICITUD Y COTIZACION.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA PUBLICACION DE UN AVISOPOR CUATRO DÍAS PARA MICRO-EMPRESARIOS INFORMACION DE CATALAGOS MUNICIPALES A FULL COLOR PUBLICACION PARA REGISTRO DE PROVEEDORES DE LOS CATALAGOS MUNICIPALES A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE LA ONCAE #004-2020 SEGUN FACTURA No. 000-008-01-00014280 RECIBO No. 5947O /C No. OC-029-2020 SOLICITUD Y COTIZACION.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :280 GA :1 F-01: 443-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE EXTENSION ELECTRICA TRIFASICA DE 25 PIES  SE REQUIERE MATERIALES ELECTRONICOS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS INFOTECNOLOGICOSA SOLICITUD DE LA DIRECCION ADJUNTA AL GABINETE ECONOMICOSEGUN O/C No. OC-060-2020 SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-443-1-0


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AAA BATERIAS ALCALINAS AA INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 006-2020 SEGUN O/C No. OC-080-2020 SOLICITUD.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS AAA BATERIAS ALCALINAS AA INSUMO QUE ES SUMINISTRADO A TODAS LAS DEPENDENCIAS UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA # 006-2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002304 RECIBO No. 1927   O/C No. OC-080-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO MINIPLIT DE TECHO SE REQUIERE LA COMPRA DE LA UNIDAD PARA LA OFICINA DE LA ASESORIA LEGAL DEL DESPACHO. A SOLICITUD DEL ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C No. OC-072-2020

WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

legalName: WENDY YAJAIRA MARTINEZ SIERRA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO MINIPLIT DE TECHO SE REQUIERE LA COMPRA DE LA UNIDAD PARA LA OFICINA DE LA ASESORIA LEGAL DEL DESPACHO. A SOLICITUD DEL ESPECIALISTA EN PROYECTOS Y LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000111 RECIBO No. O/C No. OC-072-2020 COTIZACIONES SOLCITUD ACTA DE RECEPCION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PRECOMPROMISO  POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLORPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0854-2020 SOLICITUD

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER A COLORPARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DE TRABAJO SOLICITADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002905 RECIBO O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0854-2020 SOLICITUD


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR. POR LOS SERVICIOS DE TV. CABLE   EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DIRECCIONES PRESIDENCIALES DIRECCIONES SEGUN FACTURA PROFORMA QUEDA UN SALDO DE L.4149.07

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA/ BARRIL BOLSA PARA BASURA B/D SE REQUIERE EL SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA  LAS INSTALACIONES DEL GABINETE ECONOMICO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DEL GOBIERNO ADJUNTO/GABINETE ECONOMICO SEGUN O/C No. OC-079-2020 SOLICITUD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA/ BARRIL BOLSA PARA BASURA B/D SE REQUIERE EL SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA  LAS INSTALACIONES DEL GABINETE ECONOMICO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DEL GOBIERNO ADJUNTO/GABINETE ECONOMICO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00030758 RECIBO No. 88741 O/C No. OC-079-2020 SOLICITUD.


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGUIRDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN CONTRATO  FACTURA No. 000-001-01-00004267 Y RECIBO.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SERVICIOS DE SEGUIRDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN CONTRATO  FACTURA No. 000-001-01-00004266 Y RECIBO.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO SUMINISTRO E INSTALACION A FOTOCOPIADORA CANON  PARA EL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS  METAS SEGUN O/C No.412-2019FACTURA No. 000-001-01-00000883 RECIBO No. 000618 SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR. QUEDA UN SALDO DE L.3170.50

CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

legalName: CARLOS VIDAL VELASQUEZ SANTOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL USO DEL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASI COMO PARA LA DIRECCION Y LAS TRES SUB-DIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE ESTA DIRECCION PRESIDENCIAL A SOLICITUD DE LA (DPPI) SEGUN O/C POR CATALAGO ELECTRONICO No.280-1-2-0744-2019 FACTURA No.000-001-01-00021329 RECIBO SOLICITUD Y COTIZACION. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 NO SE PUDO EFECTUAR POR CIERRED DE SISTEMA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA ATENDER  REUNION DE TRABAJO DE LA MINISTRA DE ESTADO POR LEY DE  LA SCGG. SEGUN MEMORANDUM No.CGG-438-2020 FACTURA No. 00171RECIBO SOLICITUD.

FELIX ESCOBAR ROSALES

legalName: FELIX ESCOBAR ROSALES


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS PARA ATENDER REUNION VIDEO CONFERENCIA EXPERTOS CNUCC EL DIA 04-03-2020SEGUN MEMORANDUM No.CGG-421-2020 FACTURA No.012-021-01-01906875 RECIBO SOLICITUD.

DANIELA PALACIOS CORRALES

legalName: DANIELA PALACIOS CORRALES


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 SEGUN CONTRATO  FACTURA PROFORMA Y RECIBO.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  PRECOMPROMISO PARA ATENDER COMPROMISOS DE PAGO.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-22 COMP.12 SEGUN LO ASIGNADO EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA TGR. POR LA COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA ATENDER DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA MODULOS I Y II EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN CONTRATO DE PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2.0 CM-GC-333-2019-13 O/C. No. 448-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000421RECIBOCOTIZACIONES Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO DE L.64108.00

DALLYS ANARELLA CALIDONIO AGUILAR

legalName: DALLYS ANARELLA CALIDONIO AGUILAR


rationale: reversion para completar pagos por instrucciones del gerente administrativo


title: PREOMPROMISO PARCIAL COMPLEMENTARIO AL F 01 567 POR LA COMPRA DE 130 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 169 LICENCIAS OFFICE ENTERPRISE E3 Y 10 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 PARA USO DE LAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICIUD DE LA DPMYE DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0855-2020 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

ue: 5 - GESTION POR RESULTADOS

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

programa: 12 - DIRECCIÓN PRESIDENCIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

actividadObra: 4 - INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

rationale: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA Y COMPLEMENTARIO AL F01 567 POR LA COMPRA DE 130 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 169 LICENCIAS OFFICE ENTERPRISE E3 Y 10 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 PARA USO DE LAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA DPMYE DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00027068 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0855-2020 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGUN CONTRATO  FACTURA PROFORMA Y RECIBO.


title: PREOMPROMISO PARCIAL POR LA COMPRA DE 130 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 169 LICENCIAS OFFICE ENTERPRISE E3 Y 10 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 PARA USO DE LAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICIUD DE LA DPMYE DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0855-2020 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA POR LA COMPRA DE 130 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 169 LICENCIAS OFFICE ENTERPRISE E3 Y 10 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 PARA USO DE LAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICIUD DE LA DPMYE DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00027068 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0855-2020 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-567-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-567-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-567-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-567-1-0

description: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA POR LA COMPRA DE 130 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 169 LICENCIAS OFFICE ENTERPRISE E3 Y 10 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 PARA USO DE LAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA DPMYE DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00027068 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0855-2020 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE

type: OFI

description: REVERSION PARA REALIZAR PAGOS DE DOMINIOS

type: OFICIO


description: PREOMPROMISO PARCIAL COMPLEMENTARIO AL F 01 567 POR LA COMPRA DE 130 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 169 LICENCIAS OFFICE ENTERPRISE E3 Y 10 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 PARA USO DE LAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICIUD DE LA DPMYE DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0855-2020 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

rationale: PAGO PARCIAL COMPLEMENTARIO AL F 01 662 Y F 01 664  POR LA COMPRA DE 130 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 169 LICENCIAS OFFICE ENTERPRISE E3 Y 10 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 PARA USO DE LAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICIUD DE LA DPMYE DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0855-2020 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.

description: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA COMPLEMENTARIO AL F 01 567 POR LA COMPRA DE 130 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 169 LICENCIAS OFFICE ENTERPRISE E3 Y 10 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 PARA USO DE LAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICIUD DE LA DPMYE DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00027068 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0855-2020 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.  PARCIAL COMPLEMENTARIO AL F 01 567 POR LA COMPRA DE 130 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 169 LICENCIAS OFFICE ENTERPRISE E3 Y 10 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 PARA USO DE LAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICIUD DE LA DPMYE DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0855-2020 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD.


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA  POR LA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG SOLICITADO  POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN PROCESO CM-CG-045-2020 FACTURA PROFORMA  Y DEMAS DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: REVERSION PARA REVISAR LA CUOTA DISPONIBLE A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 70 BURRITAS PARA ATENDER REUNION DE LA SCGG SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SCGG SEGUN FCATURA No 000-001-01-00000168 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 236-A-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 PERO POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO SE INGRESO EL PAGO.

GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

legalName: GERALDINA EUNICE PINTO FIGUEROA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO GOBIERNOABIERTOHONDURAS.ORG QUE ES UTILIZADO PARA LA SOCILIZACION DEL GOBIERNO ABIERTO DE HONDURAS COMO HERRAMIENTA A DISPOSICION DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 E LA REPUBLICA DE HONDURAS A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SGG MEDIANTE DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG SEGUN COTIZACIONES FACTURA PROFORMA MMORANDUM No. DTRC-063-2020.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA POR LA COMPRA DE 130 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 169 LICENCIAS OFFICE ENTERPRISE E3 Y 10 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 PARA USO DE LAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICIUD DE LA DPMYE DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00027068 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0855-2020 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE CHINCHETAS Y TACHUELAS PRODUCTO QUE SERA UTILIZADO EN Y POR LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINAS QUE COMPRENDEN LA SCGG. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032562 RECIBO No. 44423 O/C No. 2801-2-0777-2019 (POR CATALOGO ELECTRONICO)  SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI NO SE INGRESO EL PAGO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001543 RECIBO No. 8777 Y CONTRATO.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2019 POR LA COMPRA DE MANUALES DE PSICOLOGIA PARA SER UTILIZADOS POR LA SUB GERENCIA DE RRHH DE LA SCGG POR FALTA DE DISPONIBILIDA DE FONDOS SE REALIZA PAGO POR OBJETO DEL GASTO 39600 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGU FACTURA No. 000-001-01-00008393 RECIBO Y ORDEN DE COMPRAS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL


description: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA POR LA COMPRA DE 130 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E1 169 LICENCIAS OFFICE ENTERPRISE E3 Y 10 LICENCIAS OFFICE 365 ENTERPRISE E5 PARA USO DE LAS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA SCGG A SOLICIUD DE LA DPMYE DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-036-01-00027068 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0855-2020 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO POR REPARACION DEL CONTROL DE ACCESO DE LA PUERTA DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG MEDIANTE CORREO ELECTRONICO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000285 RECIBO No. 0093 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES

legalName: JOSE DEL CARMEN MARCIA REYES


title: PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004326 Y CONTRATO.


title: PAGO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO HONDUCOMPRAS.GOB.HN A SOLICITUD DE LA DIVISION DE ONCAE DE LA SCGG FACTURA PROFORMA MMORANDUM Y REQUISICION SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE LA DIVISION E ONCAE Y AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMNISTRATIVO.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :280 GA :1 F-01: 720-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 13 CAMISAS TIPO OXFORD PARA DAMA Y CABALLERO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL GABINETE ECONOMICO DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 059-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-720-1-0


title: REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA RENOVACION DE LOS DOMINIOS ONCAE.GOB.HN Y CONTRATACIONESABIERTAS.GOB.HN EN SU CONDICION DE GERENTE DE PROYECTOS HONDUCOMPRAS 2 DE LA SCGG SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ONCAE-DIR-085-2020 FACTURA No. 000-002-01-00010415 Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

HENRY JAVIER PINTO FLORES

legalName: HENRY JAVIER PINTO FLORES


title: PAGO POR LA RENOVACION DEL DOMINIO MODULOCIUDADANO.COM  QUE ES UTILIZADO PARA LA SOCILIZACION DEL GOBIERNO ABIERTO DE HONDURAS COMO HERRAMIENTA A DISPOSICION DE LA CIUDADANIA  ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 E LA REPUBLICA DE HONDURAS A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA SGG MEDIANTE DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG SEGUN COTIZACIONES FACTURA PROFORMA MMORANDUM No. DTRC-063-2020.


title: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA  POR LA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG SEGUN PROCESO CM-CG-045-2020 FACTURA Y DEMAS DOCUMENTACIÓN SOPORTE.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PRESENTACION 460 ML PARA USO DE LA SCGG COMO MEDIDA DE PREVENCION DE LA  EMERGENCIA SANITARIA QUE SE ENCUENTRA EL PAIS DEL COVID 19 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 086-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 200 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PRESENTACION 460 ML PARA USO DE LA SCGG COMO MEDIDA DE PREVENCION DE LA  EMERGENCIA SANITARIA QUE SE ENCUENTRA EL PAIS DEL COVID 19 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00019717 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 086-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


description: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 200 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PRESENTACION 460 ML PARA USO DE LA SCGG COMO MEDIDA DE PREVENCION DE LA  EMERGENCIA SANITARIA QUE SE ENCUENTRA EL PAIS DEL COVID 19 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 086-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F 01 PRE COMRPOMISO 721  POR LA COMPRA DE 200 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL PRESENTACION 460 ML PARA USO DE LA SCGG COMO MEDIDA DE PREVENCION DE LA  EMERGENCIA SANITARIA QUE SE ENCUENTRA EL PAIS DEL COVID 19 A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00019717 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 086-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 25 DISPENSADORES PARA JABON 60  BOLSAS DE JABON ANTIBACTERIAL Y 25 PAPELERAS PLASTICAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 087-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

LEOPLAST, S. DE R.L.

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO ULTIMO POR LA COMPRA DE 25 DISPENSADORES PARA JABON 60  BOLSAS DE JABON ANTIBACTERIAL Y 25 PAPELERAS PLASTICAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00087762 RECIBO No. 47810  ORDEN DE COMPRA No. 087-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESPUESTARIA O POR LA COMPRA DE 25 DISPENSADORES PARA JABON 60  BOLSAS DE JABON ANTIBACTERIAL Y 25 PAPELERAS PLASTICAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00087762 RECIBO No. 47810  ORDEN DE COMPRA No. 087-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 13192.85.

description: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESPUESTARIA O POR LA COMPRA DE 25 DISPENSADORES PARA JABON 60  BOLSAS DE JABON ANTIBACTERIAL Y 25 PAPELERAS PLASTICAS A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00087762 RECIBO No. 47810  ORDEN DE COMPRA No. 087-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 5955.39


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE UN  UPS A ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL ONCAE Y HONDUCOMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0856-2020 Y SOLICITUD.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN  UPS A ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DEL ONCAE Y HONDUCOMPRAS A SOLICITUD DE LA MISMA DIRECCION SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00022366 RECIBO ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 280-1-2-0856-2020 Y SOLICITUD.


title: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00032531 Y F 01 PRE COMPROMISO 249 POR LA COMPRA DE VASOS TERMICOS No. 8 Y VASOS DESECHABLES No. 8 PARA USO DE LAS REUNIONES Y CAPACITACIONES DE LA DIRECCION DE ONCAE DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE ONCAE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032531 RECIBO No. 44408 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0751-2019 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 PERO POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO SE INGRES EL PAGO.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES PARA ATENDER REUNIONES DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007050 RECIBO No. 1318 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0770-2019 (POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE  A LA GESTION 2019 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PAGO NO FUE INGRESADO.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET ENLACE (9641) EN LAS OFICINAS DE  LA SCGG.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE  2020 SEGUN FACTURA No. 000-057-01-00015978.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA DE 80 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES 130 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 8 OZ 45 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 7 OZ Y 130 PAQUETES DE VASOS TERMICOS A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032503 RECIBO No. 44393 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0773-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE  A LA GESTION 2019 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PAGO NO FUE INGRESADO.


title: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01-22 COMP.12 Y F 01-461 COMP 01 POR LA COMPRA DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA ATENDER DIPLOMADO DE FORMACION SUPERIOR EN ADQUISICION PUBLICA MODULOS I Y II EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN CONTRATO DE PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 2.0 CM-GC-333-2019-13 O/C. No. 448-A-2019 FACTURA No. 000-001-01-00000421RECIBOCOTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI NOFUE INGRESADO.


title: AGO PARCIAL POR LA COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO SCOTT SE REQUIERE PAPEL PARA EL USO DE PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COORDINACION ASI COMO PARA ESTA DIRECCION Y LAS TRES SUBDIRECCIONES DEL AREA TECNICA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION A SOLICITUD DE LA DPPI. SEGUN O/C No.398-2019 FACTURA No.000-002-01-00026568 RECIBO No.192 PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 POR CIERRE DE SISTEMA NO SE PUDO EFECTUAR SE REALIZA PAGO DE ACUERDO A LO DISPONIBLE EN CUOTA QUEDA UN SALDO DE L. 43214.34

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 088-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 814COMPROMISO 01 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 088-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 088-2020 FACTURA No.000-001-01-00009541 RECIBO COTIZACIONES Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENDE DE L.49800.00

description: PAGO COMPLEMENTARIO AL F-01 COMPROMISO 814-01-01 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SECRETARIA DE ESTADO DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 088-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L: 3923.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE 45 PAQUETES DE PLATOS No. 9 PARA USO DE LAS REUNIONES Y CAPACITACIONES EN LA SCGG A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032631 RECIBO No. 44498 ORDEN DE COMPRA No. 280-1-2-0794-2019 (COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO) Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE  A LA GESTION 2019 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PAGO NO FUE INGRESADO.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 24 CAMISAS PARA PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA FINANCIERA DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00032320 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 355-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 PERO POR EL CIERRE DEL SISTEMA SIAFI NO SE INGRES EL PAGO.

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.


title: PAGO COMPLEMENTARIO F 01 PRE COMPROMISO No. 839 Y PAGO PARCIAL SEGUN SALDO DISPONIBLE .  POR LA COMPRA DE AGENDAS 2020 PARA ENTREGAR A MIEMBROS DEL COMITE CONSULTIVO Y REPRESENTANTES DE LAS INSTITUSIONES CON MAYOR PARTICIPACION EN LOS PROCESOS DE HONDUCOMPRAS. A SOLICITUD DE LA ONCAE SEGUN O/C OC-480-2019 FACTURA No. 000-001-01-00018139 RECIBO No. 023952 PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019´POR CIERRE DE SISTEMA NO SE EFECTUO. QUEDA UN SALDO PENDIENTE  DE L. 25896.43

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO ULTIMO COMPLEMENTARIO A LOS F 01 PRE 574 Y F 01 PRE 658  POR LA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA SCGG SOLICITADO  POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN PROCESO CM-CG-045-2020 FACTURA PROFORMA  Y DEMAS DOCUMENTACIÓN SOPORTE. QUEDA UN PAGO PENDIENTE DE L. 7970.70

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN KIT DE HERRAMIENTAS NEXXT BASICAS PARA REDES-SP628-C 100 28 AWGCAT6/CAT6AUTP MODULAR PLUG-100 PACKPARA SER UTILIZADOS EN LA FABRICACION DE RED SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS Y LA DEMANDA QUE EXISTE EN EL MOVIMIENTO DE PERSONAL Y DE EQUIPO INFORMATICO ADICIONAL LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO SEGUN FACTURA NO: 000-001-01-00031090 RECIBO O/C No. 415-2019SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE A LA GESTION 2019 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PAGO NO FUE INGRESADO.

FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA COMPRA DE 26 MONOGRAMAS PARA USO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000552 RECIBO ORDEN DE COMRA No. 397-2019 COTIZACIONES Y SOLICITUD. PAGO CORRESPONDE  A LA GESTION 2019 PERO POR CIERRE DE SISTEMA SIAFI EL PAGO NO FUE INGRESADO.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES PARA SER UTILIZDAS EN LAS OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No.073-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO ULTIMO POR LA COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES PARA SER UTILIZDAS EN LAS OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001579 RECIBO No. 671 ORDEN DE COMPRA No.073-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

description: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES PARA SER UTILIZDAS EN LAS OFICINAS DE ASESORIA LEGAL DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001579 RECIBO No. 671 ORDEN DE COMPRA No.073-2020 ACTA DE RECPCION COTIZACIONES Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 3137.90.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET ENLACE (9641) EN LAS OFICINAS DE  LA SCGG.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE  2020 SEGUN FACTURA No. 000-057-01-00022220.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET ENLACE (9641) EN LAS OFICINAS DE  LA SCGG.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE  2020 SEGUN FACTURA No. 000-057-01-00024210.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 15 GALONES DE CLORO Y 60 DESINFECTANTES EN AEROSOL A SOLICITUD DE A UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG COMO MEDIDA DE PREVENCION PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA COVID 19 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 093-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 15 GALONES DE CLORO Y 60 DESINFECTANTES EN AEROSOL A SOLICITUD DE A UNIDAD DE PROVEEDURIA DE LA SCGG COMO MEDIDA DE PREVENCION PARA EL USO EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA COVID 19 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013582 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 093-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 4 TERMOMETROS NFRARROJOS COMO MEDIA DE BIOSEGURIDAD EN LA SCGG ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG AUTORIZADA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 094-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.      Cód. Institución:  (*)   Nombre de la Institución:  (*)    Nombre del usuario:  (*)    Usuario:  (*)    No. De Tarjeta de Identidad:  (*)    Cargo:     Correo electrónico:  (*)    Teléfono:     Móvil:     Nombre del Jefe:

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 4 TERMOMETROS NFRARROJOS COMO MEDIA DE BIOSEGURIDAD EN LA SCGG ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG AUTORIZADA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 094-2020FACTURA No.000-001-01-00002172 RECIBO No. 0-000011298  COTIZACIONES Y SOLICITUD.      Cód. Institución:  (*)   Nombre de la Institución:  (*)    Nombre del usuario:  (*)    Usuario:  (*)    No. De Tarjeta de Identidad:  (*)    Cargo:     Correo electrónico:  (*)    Teléfono:     Móvil:     Nombre del Jefe:


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 180 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SCGG COMO MEDIDA DE BIOSEGUIRDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No 280-1-2-0857-2020 Y SOLICITUD.

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO ULTIMO POR LA COMPRA DE 180 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SCGG COMO MEDIDA DE BIOSEGUIRDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No 280-1-2-0857-2020 FACTURA No. 000-002-01-00001340RECIBOY SOLICITUD.

description: PAGO SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA POR LA COMPRA DE 180 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SCGG COMO MEDIDA DE BIOSEGUIRDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR PROPORCIONADA Y AUTORIZADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG  SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001340 RECIBO ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No 280-1-2-0857-2020 Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 85880.52

description: PAGO SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA  POR LA COMPRA DE 180 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SCGG COMO MEDIDA DE BIOSEGUIRDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00001340 ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No 280-1-2-0857-2020 Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 81880.52

description: PAGO POR LA COMPRA DE 180 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SCGG COMO MEDIDA DE BIOSEGUIRDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No 280-1-2-0857-2020 Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 56095.34

description: PAGO POR LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADO POR LA TGR POR LA COMPRA DE 180 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SCGG COMO MEDIDA DE BIOSEGUIRDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No 280-1-2-0857-2020 Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 45095.34

description: PAGO POR LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADO POR LA TGR POR LA COMPRA DE 180 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SCGG COMO MEDIDA DE BIOSEGUIRDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No 280-1-2-0857-2020 Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L. 12787.20


title: PRECOMPROMISO POR ADECUACIONES EN LOS ESPACIOS FISICOS DE LA SCGG POR TRASLADO DE OFICINAS DE SERVICIO AL PUBLICO DE LA ONCAE Y ADECUACION DE UNA VENTANILLA UNICA PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA SCGG COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG AUTORIZADA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 091-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

legalName: JUAN ENCARNACION CERRATO MARTINEZ

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO ULTIMO POR ADECUACIONES EN LOS ESPACIOS FISICOS DE LA SCGG POR TRASLADO DE OFICINAS DE SERVICIO AL PUBLICO DE LA ONCAE Y ADECUACION DE UNA VENTANILLA UNICA PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA SCGG COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG AUTORIZADA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 091-2020 RECIBO No.000-001-04-00000152COTIZACIONES Y SOLICITUD.

type: REC

description: PAGO PARCIAL  POR ADECUACIONES EN LOS ESPACIOS FISICOS DE LA SCGG POR TRASLADO DE OFICINAS DE SERVICIO AL PUBLICO DE LA ONCAE Y ADECUACION DE UNA VENTANILLA UNICA PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA SCGG COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG AUTORIZADA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000152 ORDEN DE COMPRA No. 091-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.QUEDA PENDIENTE DE INGRESAR L. 100000.00

description: PAGO PARCIAL SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADA POR LA TGR. POR ADECUACIONES EN LOS ESPACIOS FISICOS DE LA SCGG POR TRASLADO DE OFICINAS DE SERVICIO AL PUBLICO DE LA ONCAE Y ADECUACION DE UNA VENTANILLA UNICA PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA SCGG COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG AUTORIZADA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 091-2020 RECIBO No.000-01-04-00000152  COTIZACIONES Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE POR INGRESAR DE L. 70000.00

description: PAGO SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADO POR LA TGR.  POR ADECUACIONES EN LOS ESPACIOS FISICOS DE LA SCGG POR TRASLADO DE OFICINAS DE SERVICIO AL PUBLICO DE LA ONCAE Y ADECUACION DE UNA VENTANILLA UNICA PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA SCGG COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG AUTORIZADA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 091-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L.40000

description: PAGO SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESUPUESTARIA ASIGNADO POR LA TGR.  POR ADECUACIONES EN LOS ESPACIOS FISICOS DE LA SCGG POR TRASLADO DE OFICINAS DE SERVICIO AL PUBLICO DE LA ONCAE Y ADECUACION DE UNA VENTANILLA UNICA PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA SCGG COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG AUTORIZADA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 091-2020 RECIBO No.000-001-04-00000152COTIZACIONES Y SOLICITUD. QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE L.22279.24


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2020 Institución :280 GA :1 F-01: 877-1-0 - PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 BANDEJAS PEDILUVIO  Y 7 ALFOMBRAS PARA RETENER EL EXCESO DE SOLUCION CON CLORO COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG AUTORIZADA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 092-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2020-280-1-877-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2020-280-1-877-1-0

description: PAGO SEGUN LO DISPONIBLE EN CUOTA PRESPUESTARIAPOR LA COMPRA DE 8 BANDEJAS PEDILUVIO  Y 7 ALFOM RAS PARA RETENER EL EXCESO DE SOLUCION CON CLORO COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG  ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA AFECTAR PROPORCIONADA Y AUTORIZADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 092-2020 FACTURA No.000-001-01-00002173 RECIBO No.0-000011295 COTIZACIONES Y SOLICITUD. QUEDA PENDIENTE DE PAGO UN SALDO DE L. 6052.62


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: REVERSION PARA REVISAR SALDOS A SOLICITUD DEL GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PRECOMPROMSO POR LA COMPRA DE UN SET DE BATERIAS RECARGABLES PARA USO DE LAS DIVISIONES Y DIRECCIONES DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 099-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

name: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UN SET DE BATERIAS RECARGABLES PARA USO DE LAS DIVISIONES Y DIRECCIONES DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG PARA USO DE LA SCGG SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000862 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 099-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMIO POR LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE JABON EN CREMA PARA USO DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 100-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 80 UNIDADES DE JABON EN CREMA PARA USO DE LA SCGG A SOLICITUD DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES DE LA SCGG UTILIZADOS COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA SCGG SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00037198 RECIBO ORDEN DE COMPRA No. 100-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.


title: PRECOMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ACCESO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG AUTORIZADA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 096-2020 COTIZACIONES Y SOLICITUD.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ACCESO DE LOS EMPLEADOS DE LA SCGG COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SCGG  ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA A AFECTAR PROPORCIONADA Y AUTORIZADA POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 096-2020 FACTURA No.000-001-01-000001077 RECIBO No. 000663 COTIZACIONES Y SOLICITUD.